國家安 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 03 0500000000-8 23,000 0 23,000 20,100 規費收入 02 0502100000-8 23,000 0 23,000 20,100 國家安全會議 01 0502100300-1 23,000 0 23,000 20,100 使用規費收入 01 0502100305-5 0 0 0 100 資料使用費 01 0502100312-0 23,000 0 23,000 20,000 場地設施使用費 04 0700000000-9 0 0 0 19,200 財產收入 02 0702100000-9 0 0 0 19,200 國家安全會議 01 0702100600-6 0 0 0 19,200 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 10,236 其他收入 02 1102100000-2 0 0 0 10,236 國家安全會議 01 1102100900-3 0 0 0 10,236 雜項收入 01 1102100901-6 0 0 0 8,574 收回以前年度歲出 01 1102100909-8 0 0 0 1,662 其他雜項收入 經 常 門 小 計 23,000 0 23,000 49,536 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 23,000 0 23,000 49,536 6 全會議 別決算表 100 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 20,100 -2,900 87.39 0 0 20,100 -2,900 87.39 0 0 20,100 -2,900 87.39 0 0 100 100 0 0 20,000 -3,000 86.96 0 0 19,200 19,200 0 0 19,200 19,200 0 0 19,200 19,200 0 0 10,236 10,236 0 0 10,236 10,236 0 0 10,236 10,236 0 0 8,574 8,574 0 0 1,662 1,662 0 0 49,536 26,536 215.37 0 0 0 0 0 0 49,536 26,536 215.37 7 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3200000000-0 202,632,000 1,405,604 0 0 國務支出 0 0 1,405,604 01 3202100100-5 173,639,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3202101000-6 1,938,000 0 0 0 策進國家安全議事業務 0 0 0 03 3202102000-1 7,631,000 0 0 0 策進國家安全諮詢研究 業務 0 0 0 04 3202105000-8 11,558,000 0 0 0 策進國際安全合作研究 業務 0 0 0 05 3202109000-0 7,632,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 06 3202109800-6 234,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 01 3277013200-0 0 1,405,604 0 0 調整軍公教人員待遇準 備 0 0 1,405,604 22 6800000000-2 108,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 6806205800-3 108,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 27 7500000000-2 11,691,911 175,035 125,797 0 退休撫卹給付支出 0 0 300,832 01 7506205300-0 11,691,911 0 125,797 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 125,797 01 7577017500-7 0 175,035 0 0 調整軍公教人員待遇準 備 0 0 175,035 33 8900000000-0 863,095 5,405 0 0 其他支出 0 0 5,405 01 8903304500-4 863,095 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 01 8977018900-9 0 5,405 0 0 調整軍公教人員待遇準 備 0 0 5,405 合 計 215,295,006 1,586,044 125,797 0 0 0 1,711,841 8 全會議 別決算表 100 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,037,604 190,608,689 0 -13,428,915 93.42 0 190,608,689 173,639,000 161,862,054 0 -11,776,946 93.22 0 161,862,054 1,938,000 1,849,098 0 -88,902 95.41 0 1,849,098 7,631,000 7,249,340 0 -381,660 95.00 0 7,249,340 11,558,000 11,021,500 0 -536,500 95.36 0 11,021,500 7,632,000 7,221,093 0 -410,907 94.62 0 7,221,093 234,000 0 0 -234,000 0.00 0 0 1,405,604 1,405,604 0 0 100.00 0 1,405,604 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 11,992,743 11,992,743 0 0 100.00 0 11,992,743 11,817,708 11,817,708 0 0 100.00 0 11,817,708 175,035 175,035 0 0 100.00 0 175,035 868,500 868,500 0 0 100.00 0 868,500 863,095 863,095 0 0 100.00 0 863,095 5,405 5,405 0 0 100.00 0 5,405 217,006,847 203,577,932 0 -13,428,915 93.81 0 203,577,932 9 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 202,632,000 0 0 0 總統府主管 0 0 0 02 0002100000-0 202,632,000 0 0 0 國家安全會議 0 0 0 經 常 門 小 計 195,000,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 7,632,000 0 0 0 0 0 0 01 3202100100-5 173,639,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 155,219,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 18,030,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 390,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3202101000-6 1,938,000 0 0 0 策進國家安全議事業務 0 0 0 0200 1,938,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3202102000-1 7,631,000 0 0 0 策進國家安全諮詢研究 業務 0 0 0 0200 7,631,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3202105000-8 11,558,000 0 0 0 策進國際安全合作研究 業務 0 0 0 0200 11,558,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3202109000-0 7,632,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3202109002-5* 2,358,000 0 0 0 營建工程 0 0 0 0300 2,358,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3202109019-8* 5,274,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 5,274,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 06 3202109800-6 234,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 234,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 863,095 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 10 全會議 別決算表 100 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 202,632,000 189,203,085 0 -13,428,915 93.37 0 189,203,085 202,632,000 189,203,085 0 -13,428,915 93.37 0 189,203,085 195,000,000 181,981,992 0 -13,018,008 93.32 0 181,981,992 7,632,000 7,221,093 0 -410,907 94.62 0 7,221,093 173,639,000 161,862,054 0 -11,776,946 93.22 0 161,862,054 155,219,000 143,558,248 0 -11,660,752 92.49 0 143,558,248 18,030,000 17,996,506 0 -33,494 99.81 0 17,996,506 390,000 307,300 0 -82,700 78.79 0 307,300 1,938,000 1,849,098 0 -88,902 95.41 0 1,849,098 1,938,000 1,849,098 0 -88,902 95.41 0 1,849,098 7,631,000 7,249,340 0 -381,660 95.00 0 7,249,340 7,631,000 7,249,340 0 -381,660 95.00 0 7,249,340 11,558,000 11,021,500 0 -536,500 95.36 0 11,021,500 11,558,000 11,021,500 0 -536,500 95.36 0 11,021,500 7,632,000 7,221,093 0 -410,907 94.62 0 7,221,093 2,358,000 1,948,158 0 -409,842 82.62 0 1,948,158 2,358,000 1,948,158 0 -409,842 82.62 0 1,948,158 5,274,000 5,272,935 0 -1,065 99.98 0 5,272,935 5,274,000 5,272,935 0 -1,065 99.98 0 5,272,935 234,000 0 0 -234,000 0.00 0 0 234,000 0 0 -234,000 0.00 0 0 863,095 863,095 0 0 100.00 0 863,095 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 863,095 0 0 0 人事費 0 0 0 05 6806205800-3 108,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 108,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 11,691,911 0 125,797 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 125,797 0100 11,691,911 0 125,797 0 人事費 0 0 125,797 28 3277013200-0 0 1,405,604 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 1,405,604 0100 0 1,405,604 0 0 人事費 0 0 1,405,604 28 7577017500-7 0 175,035 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 175,035 0100 0 175,035 0 0 人事費 0 0 175,035 28 8977018900-9 0 5,405 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 5,405 0100 0 5,405 0 0 人事費 0 0 5,405 統 籌 科 目 小 計 12,663,006 1,586,044 125,797 0 0 0 1,711,841 合 計 215,295,006 1,586,044 125,797 0 0 0 1,711,841 12 全會議 別決算表 100 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 863,095 863,095 0 0 100.00 0 863,095 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 11,817,708 11,817,708 0 0 100.00 0 11,817,708 11,817,708 11,817,708 0 0 100.00 0 11,817,708 1,405,604 1,405,604 0 0 100.00 0 1,405,604 1,405,604 1,405,604 0 0 100.00 0 1,405,604 175,035 175,035 0 0 100.00 0 175,035 175,035 175,035 0 0 100.00 0 175,035 5,405 5,405 0 0 100.00 0 5,405 5,405 5,405 0 0 100.00 0 5,405 14,374,847 14,374,847 0 0 100.00 0 14,374,847 217,006,847 203,577,932 0 -13,428,915 93.81 0 203,577,932 13 國家安全會議 歲入類平衡表 中華民國 100 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 14 國家安全會議 經費類平衡表 中華民國 100 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 6,161,982 221000-4 保管款 5,801,470 211300-1 押金 5,800 221200-3 代收款 360,512 231100-5 經費賸餘─押金部分 5,800 合 計 6,167,782 合 計 6,167,782 附註： 15 國家安全會議 歲入類現金出納表 中華民國 100 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 49,536 1. 123000-2 歲入實收數 49,536 使用規費收入 20,100 廢舊物資售價 19,200 雜項收入 10,236 收 項 總 計 49,536 二、付 項 (一)本期支出 49,536 1. 113000-6 歲入納庫數 49,536 使用規費收入 20,100 廢舊物資售價 19,200 雜項收入 10,236 (二)本期結存 付 項 總 計 49,536 17 國家安全會議 經費類現金出納表 中華民國 100 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 3,807,545 1. 210100-7 專戶存款 3,807,545 (二)本期收入 205,932,369 1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 203,577,932 收入數 203,577,932 本機關經費預算部分 189,203,085 統籌科目部分 14,374,847 2. 221000-4 保管款 2,082,615 收入數 2,982,291 減：退還數 -899,676 3. 221200-3 代收款 271,822 收入數 29,656,384 減：退還數 -29,384,562 收 項 總 計 209,739,914 二、付 項 (一)本期支出 203,577,932 1. 213000-9 經費支出 203,577,932 支付數 203,577,932 本機關經費預算部分 189,203,085 統籌科目部分 14,374,847 2. 211400-6 暫付款 0 支付數 97,668,217 本年度部分 97,668,217 減：收回或沖轉數 -97,668,217 本年度部分 -97,668,217 (二)本期結存 6,161,982 1. 210100-7 專戶存款 6,161,982 付 項 總 計 209,739,914 18 國家安全會議 經費類專戶存款明細表 中華民國 100 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 6,161,982 非預算性質部分 02 356,122 中央銀行專戶 03 5,789,270 台灣銀行離職儲金專戶 05 16,590 國庫存款戶 總 計 6,161,982 19 國家安全會議 經費類押金明細表 中華民國 100 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 5,800 以前年度部分 85 400 八十五年度 84 10 24 300014 轉帳傳票 租用郵政信箱第14-280號信箱保證 400 金 88 400 八十八年度 88 03 15 300053 轉帳傳票 租用郵政信箱第14-00390號信箱保 400 證金 91 5,000 九十一年度 91 03 22 300011 轉帳傳票 租螢橋國小羽球場地保證金 5,000 總 計 5,800 20 國家安全會議 經費類保管款明細表 中華民國 100 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 11 5,789,270 離職儲金 20 12,200 集中支付保管款 總 計 5,801,470 21 國家安全會議 經費類代收款明細表 中華民國 100 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 03 356,122 代收專案款項 4,390 以前年度部分 99 4,390 九十九年度 20 4,390 集中支付代收款 99 12 20 100101 收入傳票 本計畫尚在執行中， 收到1201專案作業費並繳存國庫存 4,390 將依計畫期程結案。 款戶 總 計 360,512 22 國家安 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 01 0002000000-8 143,558,248 38,116,444 307,300 181,981,992 總統府主管 02 0002100000-0 143,558,248 38,116,444 307,300 181,981,992 國家安全會議 01 3202100100-5 143,558,248 17,996,506 307,300 161,862,054 一般行政 02 3202101000-6 0 1,849,098 0 1,849,098 策進國家安全議事業務 03 3202102000-1 0 7,249,340 0 7,249,340 策進國家安全諮詢研究業務 04 3202105000-8 0 11,021,500 0 11,021,500 策進國際安全合作研究業務 05 3202109000-0 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3202109002-5 0 0 0 0 營建工程 02 3202109019-8 0 0 0 0 其他設備 合 計 143,558,248 38,116,444 307,300 181,981,992 26 143,558,248 全會議 決算分析表 100 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 7,221,093 7,221,093 189,203,085 7,221,093 7,221,093 189,203,085 0 0 161,862,054 0 0 1,849,098 0 0 7,249,340 0 0 11,021,500 7,221,093 7,221,093 7,221,093 1,948,158 1,948,158 1,948,158 5,272,935 5,272,935 5,272,935 7,221,093 7,221,093 189,203,085 27 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 策進國家安全議事業務 策進國家安全諮詢研究 用途別科目名稱及編號 業務 0100 143,558,248 0 0 人人人 0102 21,228,892 0 0 政政人政政政 0103 61,630,226 0 0 法法法法人政政政 0104 2,856,965 0 0 約約約人政政政 0105 10,709,185 0 0 技技技技技政政 0111 20,681,344 0 0 獎獎 0121 3,754,026 0 0 其其其其 0131 5,942,168 0 0 加加加加人 0142 1,245,869 0 0 退退退退其退 0143 6,428,098 0 0 退退退退退獎 0151 9,081,475 0 0 保保 0200 17,996,506 1,849,098 7,249,340 業政人 0201 146,465 0 0 教教教教人 0202 4,047,195 0 0 水水人 0203 180,323 186,073 928,825 通通人 0212 0 133,666 281,334 權權權權人 0215 2,524,847 0 0 資通資政人 0219 207,850 217,152 506,994 其其業政其獎 0221 436,045 0 0 稅稅技稅人 0231 549,992 0 0 保保人 0249 1,567,564 0 0 臨臨人政臨獎 0250 63,600 101,900 630,650 按按按按按資臨獎 0261 0 0 0 國國國國國人 0271 2,905,400 636,618 2,915,808 物物 0279 1,649,450 573,689 650,773 一一人政人 28 全會議 決算綜計表 100 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 策進國際安全合作研究 營建工程 其他設備 合計 業務 0 0 0 143,558,248 0 0 0 21,228,892 0 0 0 61,630,226 0 0 0 2,856,965 0 0 0 10,709,185 0 0 0 20,681,344 0 0 0 3,754,026 0 0 0 5,942,168 0 0 0 1,245,869 0 0 0 6,428,098 0 0 0 9,081,475 11,021,500 0 0 38,116,444 0 0 0 146,465 0 0 0 4,047,195 705,050 0 0 2,000,271 0 0 0 415,000 0 0 0 2,524,847 111,824 0 0 1,043,820 0 0 0 436,045 0 0 0 549,992 0 0 0 1,567,564 832,145 0 0 1,628,295 72,754 0 0 72,754 3,440,628 0 0 9,898,454 2,323,557 0 0 5,197,469 29 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 策進國家安全議事業務 策進國家安全諮詢研究 用途別科目名稱及編號 業務 0282 649,184 0 0 房房房房房房人 0283 899,259 0 2,300 車車技車車車車房房人 0284 529,985 0 0 設設技設設設設房房人 0291 0 0 94,050 國國國人 0293 0 0 1,096,110 國國國人 0294 13,500 0 901 運人 0295 54,025 0 141,595 短短車資 0299 1,571,822 0 0 特特人 0300 0 0 0 設設技設資 0302 0 0 0 房房房房技設設人 0304 0 0 0 設設設設人 0306 0 0 0 資通資資資設設人 0319 0 0 0 雜雜設設人 0400 307,300 0 0 獎獎獎人 0475 307,300 0 0 獎獎技獎獎 合 按 161,862,054 1,849,098 7,249,340 30 全會議 決算綜計表 100 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 策進國際安全合作研究 營建工程 其他設備 合計 業務 0 0 0 649,184 0 0 0 901,559 0 0 0 529,985 212,548 0 0 306,598 3,320,894 0 0 4,417,004 470 0 0 14,871 1,630 0 0 197,250 0 0 0 1,571,822 0 1,948,158 5,272,935 7,221,093 0 1,948,158 0 1,948,158 0 0 182,790 182,790 0 0 4,228,583 4,228,583 0 0 861,562 861,562 0 0 0 307,300 0 0 0 307,300 11,021,500 1,948,158 5,272,935 189,203,085 31 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 161,062 34,808 0 0 0 415 01一般公共事務 148,200 34,808 0 0 0 307 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 11,993 0 0 0 0 108 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 869 0 0 0 0 0 32 全會議 濟性綜合分類表 100 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 73 196,358 0 0 0 0 0 73 183,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0 33 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 1,948 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 1,948 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 34 全會議 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 100 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 106 5,167 0 7,221 203,579 0 0 106 5,167 0 7,221 190,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 35 國家安全會議 公用財產目錄總表 中華民國 100年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 7 95,183,606 土 地 公 頃 0.130392 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 2,718,409 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 7 宿 舍 平方公尺 1,235.92 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 509 19,642,937 船 艘 0 18,915,018 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 18 其 他 件 45 圖 書 冊(套) 57 25,578,723 雜 項 設 備 其 他 件 668 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 162,038,693 36 國家安全會議 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 100年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 37 國家安 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 202,632,000 202,632,000 189,203,085 0 0 0 01 0002000000-8 202,632,000 202,632,000 189,203,085 0 總統府主管 0 0 02 0002100000-0 202,632,000 202,632,000 189,203,085 0 國家安全會議 0 0 01 3202100100-5 173,639,000 173,639,000 161,862,054 0 一般行政 0 0 02 3202101000-6 1,938,000 1,938,000 1,849,098 0 策進國家安全議事業務 0 0 03 3202102000-1 7,631,000 7,631,000 7,249,340 0 策進國家安全諮詢研究 業務 0 0 04 3202105000-8 11,558,000 11,558,000 11,021,500 0 策進國際安全合作研究 業務 0 0 05 3202109000-0 7,632,000 7,632,000 7,221,093 0 一般建築及設備 0 0 06 3202109800-6 234,000 234,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 12,663,006 14,374,847 14,374,847 0 1,711,841 0 02 8903304500-4 863,095 863,095 863,095 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 6806205800-3 108,000 108,000 108,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 05 7506205300-0 11,691,911 11,817,708 11,817,708 0 公務人員退休撫卹給付 125,797 0 28 3277013200-0 0 1,405,604 1,405,604 0 調整軍公教人員待遇準備 1,405,604 0 28 7577017500-7 0 175,035 175,035 0 調整軍公教人員待遇準備 175,035 0 28 8977018900-9 0 5,405 5,405 0 調整軍公教人員待遇準備 5,405 0 合 計 215,295,006 217,006,847 203,577,932 0 1,711,841 0 38 全會議 撥及未撥款項明細表 100 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 189,203,085 0 13,428,915 0 0 0 0 189,203,085 0 13,428,915 0 0 0 0 189,203,085 0 13,428,915 0 0 0 0 161,862,054 0 11,776,946 0 0 0 0 1,849,098 0 88,902 0 0 0 0 7,249,340 0 381,660 0 0 0 0 11,021,500 0 536,500 0 0 0 0 7,221,093 0 410,907 0 0 0 0 0 0 234,000 0 0 0 0 14,374,847 0 0 0 0 0 0 863,095 0 0 0 0 0 0 108,000 0 0 0 0 0 0 11,817,708 0 0 0 0 0 0 1,405,604 0 0 0 0 0 0 175,035 0 0 0 0 0 0 5,405 0 0 0 0 0 0 203,577,932 0 13,428,915 0 0 39 國家安全會議 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 100 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 100 0502100305-5 100 資料使用費 0502100312-0 -3,000 -13.04 場地設施使用費 0702100600-6 19,200 廢舊物資售價 1102100901-6 8,574 收回以前年度歲出 1102100909-8 1,662 其他雜項收入 小 計 26,536 115.37 合 計 26,536 115.37 40 國家安 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 100 3202100100-5 11,776,946 6.78 2 11,776,946 一般行政 3202101000-6 88,902 4.59 10 88,902 策進國家安全議事業務 3202102000-1 381,660 5.00 10 381,660 策進國家安全諮詢研究業務 3202105000-8 536,500 4.64 10 536,500 策進國際安全合作研究業務 3202109002-5 409,842 17.38 0 營建工程 3202109019-8 1,065 0.02 0 其他設備 3202109800-6 234,000 100.00 第一預備金 小 計 13,428,915 6.63 13,018,008 合 計 13,428,915 6.63 13,018,008 42 全會議 、註銷數）分析表 100 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 0 0 0 0 7 409,842 8 1,065 410,907 410,907 43 國家安 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 21,334,000 0 21,334,000 21,228,892 三、法定編制人員待遇 71,130,000 0 71,130,000 61,630,226 四、約聘僱人員待遇 3,696,000 0 3,696,000 2,856,965 五、技工及工友待遇 10,785,000 0 10,785,000 10,709,185 六、獎金 19,817,000 0 19,817,000 20,681,344 七、其他給與 4,002,000 0 4,002,000 3,754,026 八、加班值班費 4,950,000 0 4,950,000 5,942,168 九、退休退職給付 3,715,000 0 3,715,000 1,245,869 十、退休離職儲金 8,064,000 0 8,064,000 6,428,098 十一、保險 7,726,000 0 7,726,000 9,081,475 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 155,219,000 0 155,219,000 143,558,248 44 全會議 分析表 100年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -105,108 -0.49 10 9 -9,499,774 -13.36 79 68 本年度未足額進用法定編制人員。 -839,035 -22.70 6 6 -75,815 -0.70 26 25 864,344 4.36 0 0 -247,974 -6.20 0 0 992,168 20.04 0 0 不休假加班費超支。 -2,469,131 -66.46 0 0 僅1位軍職人員，支領傷殘撫卹金。 -1,635,902 -20.29 0 0 本年度未足額進用員額。 1,355,475 17.54 0 0 1.本會議100年度支付「臨時人員」決算實現數為310,8 00元，支用人數1人，係辦理文書檔案資料登打及歸檔 。2.本會議100年度支付勞力外包公司之「派遣人員」 決算實現數為972,916元，派遣人數3人，係環境清潔工 作委外辦理。 0 0 0 -11,660,752 -7.51 121 108 45 本 頁 空 白 53 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 390,000 307,300 0 307,300 6.獎勵及慰問 390,000 307,300 0 307,300 退休退職人員 退休退職人員三 一般行政 390,000 307,300 0 307,300 節慰問金 小 計 390,000 307,300 0 307,300 合 計 390,000 307,300 0 307,300 54 全會議 關或團體私人經費報告表 100年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 V V 82,700 100/12/31 本項預算執行之原始 憑證送審計機關查核 。 82,700 82,700 82,700 82,700 55 本 頁 空 白 56