國 家 安 全 會 議 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1-5 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 8-9 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 10-11 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 12-13 （四）歲入類平衡表………………………………………………………… 14 （五）經費類平衡表………………………………………………………… 15 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 17 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 18 （三）經費類專戶存款明細表……………………………………………… 19 （四）經費類押金明細表…………………………………………………… 20 （五）經費類保管款明細表………………………………………………… 21 （六）經費類代收款明細表………………………………………………… 22 （七）經費類經費賸餘明細表……………………………………………… 24-27 （八）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 28-29 （九）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 30-33 （十）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 34-37 （十一）公用財產目錄總表………………………………………………… 38 （十二）公用珍貴動產、不動產目錄總表………………………………… 39 （十三）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表…………………… 40-41 （十四） 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 42 （十五）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 44-45 （十六）人事費分析表……………………………………………………… 46-47 （十七）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……………. 48-49 （十八）立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………... 50-55 甲、總 說 明 國家安全會議 總 說 明 中華民國 102 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一) 已完成施政計畫重點概述： 1.辦理「政軍兵推」，強化國家整合應變能力。 2.持續「活路外交」，拓展我之國際空間。 3.落實「經濟戰略」，積極參與區域經濟整合。 4.穏健「兩岸經貿交流」，維護國家最大利益。 5.重視「非傳統安全威脅」，降低天然及人為災害損失。 （二）施政計畫分項說明： 1.本年度施政計畫說明： 工作 辦 理 情 形 計畫 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 一般 1. 綜 合 性 政 策 規 1.102 年度法定預算、 已完成項目: 行政 劃、預算、主計、 單位決算執行及 103 年 1.完成本會議預、決算審議 人事行政、政風 度單位預算之編製；法 及公佈；辦理人員教育訓 及研考等基本維 制作業研究；圖書資訊 練 12 場次、薦送組長 1 持事項。 管理；人員教育訓練、 人次參訓國家政務研究 2.各單位業務處理 考績評鑑、公務人員財 班、國內進修人員 3 人 資訊化及相關設 產申報查核等行政作 次，以及維護行政支援系 備購置、汰換、 統等各項行政作業均依 業。 保養及維護等。 計畫進度順利完成。 2.汰換防火(毒)牆、網 3.秉承總統之命辦 2.建置資 安設備 及資 通作 管交換器、虛擬伺服 理各項會議之聯 業安全防護共同平台系 器等軟體，及資訊設 繫協調、議事錄 統防護、電子郵件系統維 備硬體維護事項。 之編撰及決議案 護及弱點掃描管理等安 之處理。 3.召開國安高層會議、國 全維護系統。 安首長會議、幕僚工 3. 有 效 管 理 各 項 會 議 運 作會議及定期主管工 作，協調出席人員、編撰 作會議。 議事錄及後續追蹤會議 決議辦理情形，順利推動 會務。 1 工作 辦 理 情 形 計畫 重要計畫項目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 4.推動國家資通安 4.實施本會議資訊安全 4. 定 期 召 開 資 通 安 全 講 全政策，協助建 教育，加強網際及資 習，介紹駭客最新直接、 構國家資通整體 通安全維護，辦理網 間接手法，檢討國內外資 安全環境，整合 路稽核測試、安全檢 安事件，針對「分散式阻 國家資通安全防 查及攻防演習。 斷服務（DDoS）」等各種 護與反制能力。 攻擊，提出有效防範作 5. 本 會 議 （ 總 統 府 二 為。 5.依中程計畫預算 樓、五樓）辦公室部 作業，促進資源 分迴廊木門窗、屋頂 5.辦理辦公室屋頂漏水、外 有效運用，本零 漏水整修及油漆等維 牆滲漏分段整修工程及 基預算精神，檢 護工程。 迴廊部分木門窗整修、油 討資本支出之工 漆等維護工程。 程計畫，賡續辦 6.預算執行率為 90.76%。 理辦公區域屋頂 漏水及木門窗整 賡續執行中項目： 修及更新等工 程。 房舍維護工程，因總統府 屬古蹟建築，工法特殊， 受限預算，部分工程將於 後續年度，賡續辦理。 諮詢 1.蒐集整理與國家 1.購置各式書籍、期刊 已完成項目： 研究 安全有關之各項 及 JSTOR 等 4 種期刋 1.依計畫進度完成圖書及 業務 資料。 資料庫等，並加入國 資料庫採購，參與國際學 際學術組織。 術組織活動，提升報告及 2.研究分析有關國 相關資訊之品質並提高國 家安全事項之問 2.實施政軍兵推，強化 際能見度。 題及其對策，提 政府最高指揮機制應 供總統參考。 變 能 力 ， 並 持 續 國 2.辦理政 軍兵推 ，計 總統 防、外交、兩岸、國 府、行政院等 22 個機關 內外重大財經及國家 (部會)近 300 人參演，對 重大安全威脅與危機 促進跨部會危機應變處 應變之未來發展及可 能力，其具成效。另關切 能發生之重大議題之 中國大陸政經社會情 前瞻性研究。 勢，穏健兩岸經貿交流， 持續經濟戰略研究，本年 度針對國際經濟總體局 勢、區域經濟整合、中國 大陸政經局勢等議題，召 開專案研討會議，提出研 究報告。 2 辦 理 情 形 工作計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫名稱 已完成或未完成之說明 措 施 3.與友好國家安全機構及 3.持續活路外交， 3.配合外交部「賀誼專 學者專家建立聯繫管 案」、「聖宏專案」訪 穏健經貿交流，出 道，交換意見及資訊。 問各友邦國家，展示 訪美、歐、亞太等 政府活力外交，致力 4.參加國際安全組織相關 重要國家，分別就 維護區域和平，有意 會議，與歐、美、日等 雙方國家安全與共 義參與國際組織，扮 主要戰略學者聯繫，開 同利益等相關議題 演 國 際 和 平 締造 者 拓參與國際安全合作之 交換意見。 之積極角色。 契機，以強化我國際地 位。 4. 出 席 固 邦 專 案 、 4. 提 出 相 關 研 究 建 APEC 等重要會議 議 ， 在 國 防 安全 方 5.蒐集資料、圖書並結合 等，就國家安全及 面，建議行政院適切 智庫學者及政府官員， 重啓台美貿易暨 增加國防預算費 對「綜合安全」及其應 雙邊投資架構協 用，用以支應募兵制 用進行探討，作為應付 定(TIFA)、台歐盟 及 籌 獲 高 性 能武 器 可能的外部及國內威脅 經濟諮商合作、中 裝備，以維護國防安 之參考。 共政經評估等議 全；在重大經濟發展 題，與美歐各國相 方 面 ， 除 積 極與 智 關機關及智庫交 利、瑞士等國洽簽經 換意見，以為加入 濟合作協議外，依兩 「跨太平洋夥伴 岸經濟合作架構 協議(TPP)」及「區 (ECFA)進展，納入各 域全面經濟夥伴 方論點建議，規劃提 關係」完成準備 升 自 由 經 濟 體制 下 之競爭力，為融入區 5. 重 視 非 傳 統 安 全 域 經 濟 體 系 建立 基 威脅，包括極端氣 礎。俾穏健兩岸經貿 候變化、糧食安 交流，減低對少數產 全、核能安全、網 業之衝擊。 路攻擊、疫病傳染 及 恐 佈 活 動 等 安 5.提出非傳統威脅之 全威脅，研討「綜 有效防處策略，強化 合安全」及其應 政 府 各 機 關 間之 整 用。 合，提升應變效能， 降 低 天 然 及 人為 災 害損失。 3 辦 理 形情 工作計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫名稱 已完成或未完成之說明 措 施 6.邀請、接待及前往友好 6. 強 化 政 府 組 織 橫 6.參與國際及區域安 國家安全機構訪問、會 向連繫，建構國家 全合作，邀請、接待 議，建立業務交流管 安全社群網絡，加 來訪外賓，針對亞太 道；另舉辦國際安全合 強各部會及國內 戰略局勢，分別就國 作研究相關會議，與 外智庫、專家學者 家安全、能源科技等 美、日及其他國家建立 交流。並配合外交 議題近距離觀察，建 安全研究機制，拓展雙 部駐美、日外館資 立交流管道，以掌握 邊和多邊合作關係。 安健診及駭侵樣 區域環境變遷，加強 態之後續追查。 海域安全。另在駐外 使館資、通訊安全方 面，協助建置外館跨 國專屬骨幹網路 MPLS，有效改善資通 環境，維護資、通訊 安全。 7. 預 算 執 行 率 為 89.34%。 2.以前年度施政計畫說明： 辦 理 情形 工作計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫名稱 已完成或未完成之說明 措 施 無以前年度保留項目 二、預算執行概況 （一）歲入部分： 1.本年度預算數 33,000 元，執行結果為 20,841 元，短收 12,159 元，分述如下： (1)使用規費收入：為居住公有房舍之現職人員及補收居住他機關之公有房舍，所扣 繳公庫之房租津貼，預算數 18,000 元，實現數 19,937 元，執行率為 115.78%。 (2)廢舊物資售價：預算數 15,000 元，實現數 0 元，較預算短收 15,000 元，主要係 因本會議經管宿舍環境清理廢棄物內含園藝之落葉等，無法由一般垃圾車處理， 需額外負擔處理費用，為節省公帑，經評估留用預計報廢車輛以供載運前述廢棄 物回本會議垃圾場，未辦理報廢。 (3)資料使用費：新增委託代售「2006 國家安全報告」收入及檔案閱覽費，實現數 904 4 元。 2.以前年度預算執行：無 (二) 歲出部分： 1.本年度預算數 204,760,000 元，執行結果數為 185,079,645 元(90.39%)，賸餘 19,680,355 元，分述如下： (1)一般行政：預算數 182,294,000 元，決算數 165,455,161 元(90.76%)，賸餘 16,838,839 元，主要係諮詢委員及研究助理之聘用，因選員銜接及作業期程，造 成人員費賸餘。 (2)諮詢研究業務：預算數 21,966,000 元，決算數 19,624,484 元(89.34%)，賸餘 2,341,516 元，主要係配合政策賸餘繳庫。 2.以前年度預算執行：無 三、資產負債實況 （一）歲入類平衡表：無。 （二）經費類平衡表： 資產科目金額為 6,712,124 元，包 括專戶存款及押金二項，其中「專戶存款」 6,711,324 元為員工離職儲金、保險費及履約保證金，較上年度 5,908,053 元增加 803,271 元；「押金」800 元為郵政信箱保證金，較上年度 5,800 元減少 5,000 元， 係收回羽球場地押金。 負債科目金額為 6,712,124 元，包括保管款、代收款及經費賸餘-押金部分三項， 「保 管款」6,710,452 元為聘僱人員離職儲金及履約保證金，較上年度 5,904,165 元增 加 806,287 元； 「代收款」872 元為員工保險費，較上年度 3,888 元減少 3,016 元； 「經費賸餘-押金」部分 800 元，較上年度 5,800 元減少 5,000 元。 四、其他要點 本會議本年度統籌科目撥發計 13,882,163 元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,510,590 元、公教人員退休撫卹給付 12,263,573 元、早期退休公教人員生活困難照護 金 108,000 元等，執行率 100%，均依照有關法令規定切實執行。 5 本 頁 空 白 6 乙、主 要 表 本 頁 空 白 7 國家安 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 03 0500000000-8 18,000 0 18,000 20,841 規費收入 02 0502100000-8 18,000 0 18,000 20,841 國家安全會議 01 0502100300-1 18,000 0 18,000 20,841 使用規費收入 01 0502100305-5 0 0 0 904 資料使用費 02 0502100312-0 18,000 0 18,000 19,937 場地設施使用費 04 0700000000-9 15,000 0 15,000 0 財產收入 02 0702100000-9 15,000 0 15,000 0 國家安全會議 01 0702100600-6 15,000 0 15,000 0 廢舊物資售價 經 常 門 小 計 33,000 0 33,000 20,841 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 33,000 0 33,000 20,841 8 全會議 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 20,841 2,841 115.78 0 0 20,841 2,841 115.78 0 0 20,841 2,841 115.78 0 0 904 904 0 0 19,937 1,937 110.76 0 0 0 -15,000 0.00 0 0 0 -15,000 0.00 0 0 0 -15,000 0.00 0 0 20,841 -12,159 63.15 0 0 0 0 0 0 20,841 -12,159 63.15 9 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3200000000-0 204,760,000 0 0 0 國務支出 0 0 0 01 3202100100-5 182,294,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3202102000-1 21,966,000 0 0 0 諮詢研究業務 0 0 0 03 3202109800-6 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 22 6800000000-2 108,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 6806205800-3 108,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 26 7500000000-2 12,061,535 0 202,038 0 退休撫卹給付支出 0 0 202,038 01 7506205300-0 12,061,535 0 202,038 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 202,038 32 8900000000-0 1,510,590 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,510,590 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 218,440,125 0 202,038 0 0 0 202,038 10 全會議 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,760,000 185,079,645 0 -19,680,355 90.39 0 185,079,645 182,294,000 165,455,161 0 -16,838,839 90.76 0 165,455,161 21,966,000 19,624,484 0 -2,341,516 89.34 0 19,624,484 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 12,263,573 12,263,573 0 0 100.00 0 12,263,573 12,263,573 12,263,573 0 0 100.00 0 12,263,573 1,510,590 1,510,590 0 0 100.00 0 1,510,590 1,510,590 1,510,590 0 0 100.00 0 1,510,590 218,642,163 198,961,808 0 -19,680,355 91.00 0 198,961,808 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 204,760,000 0 0 0 總統府主管 0 0 0 02 0002100000-0 204,760,000 0 0 0 國家安全會議 0 0 0 經 常 門 小 計 198,233,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 6,527,000 0 0 0 0 0 0 01 3202100100-5 175,767,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 153,029,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 22,378,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 360,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 3202100100-5* 6,527,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 6,527,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3202102000-1 21,966,000 0 0 0 諮詢研究業務 0 0 0 0200 21,966,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3202109800-6 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 500,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,510,590 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,510,590 0 0 0 人事費 0 0 0 05 6806205800-3 108,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 108,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 12,061,535 0 202,038 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 202,038 0100 12,061,535 0 202,038 0 人事費 0 0 202,038 統 籌 科 目 小 計 13,680,125 0 202,038 0 0 0 202,038 合 計 218,440,125 0 202,038 0 0 0 202,038 12 全會議 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,760,000 185,079,645 0 -19,680,355 90.39 0 185,079,645 204,760,000 185,079,645 0 -19,680,355 90.39 0 185,079,645 198,233,000 178,604,965 0 -19,628,035 90.10 0 178,604,965 6,527,000 6,474,680 0 -52,320 99.20 0 6,474,680 175,767,000 158,980,481 0 -16,786,519 90.45 0 158,980,481 153,029,000 137,466,014 0 -15,562,986 89.83 0 137,466,014 22,378,000 21,240,467 0 -1,137,533 94.92 0 21,240,467 360,000 274,000 0 -86,000 76.11 0 274,000 6,527,000 6,474,680 0 -52,320 99.20 0 6,474,680 6,527,000 6,474,680 0 -52,320 99.20 0 6,474,680 21,966,000 19,624,484 0 -2,341,516 89.34 0 19,624,484 21,966,000 19,624,484 0 -2,341,516 89.34 0 19,624,484 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 1,510,590 1,510,590 0 0 100.00 0 1,510,590 1,510,590 1,510,590 0 0 100.00 0 1,510,590 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 12,263,573 12,263,573 0 0 100.00 0 12,263,573 12,263,573 12,263,573 0 0 100.00 0 12,263,573 13,882,163 13,882,163 0 0 100.00 0 13,882,163 218,642,163 198,961,808 0 -19,680,355 91.00 0 198,961,808 13 國家安全會議 歲入類平衡表 中華民國101年12月31日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 無 無 合 計 0 合 計 0 附註： 14 國家安全會議 經費類平衡表 中華民國102年12月31日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 6,711,324 221000-4 保管款 6,710,452 211300-1 押金 800 221200-3 代收款 872 231100-5 經費賸餘─押金部分 800 合 計 6,712,124 合 計 6,712,124 附註：國家安全會議勞工退休準備金監督委員會設立勞工退休準備金台灣銀行專戶，102年12月 31日結餘$2,629,622元。 15 本 頁 空 白 16 丙、附 屬 表 國家安全會議 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 20,841 1. 123000-2 歲入實收數 20,841 使用規費收入 20,841 收 項 總 計 20,841 二、付 項 (一)本期支出 20,841 1. 113000-6 歲入納庫數 20,841 使用規費收入 20,841 (二)本期結存 付 項 總 計 20,841 17 國家安全會議 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 5,908,053 1. 210100-7 專戶存款 5,908,053 (二)本期收入 199,765,079 1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 198,961,808 收入數 198,961,808 本機關經費預算部分 185,079,645 統籌科目部分 13,882,163 2. 221000-4 保管款 806,287 收入數 2,574,495 減：退還數 -1,768,208 3. 221200-3 代收款 -3,016 收入數 9,164,045 減：退還數 -9,167,061 收 項 總 計 205,673,132 二、付 項 (一)本期支出 198,961,808 1. 213000-9 經費支出 198,961,808 支付數 198,961,808 本機關經費預算部分 185,079,645 統籌科目部分 13,882,163 2. 211400-6 暫付款 0 支付數 12,722,892 本年度部分 12,722,892 減：收回或沖轉數 -12,722,892 本年度部分 -12,722,892 3. 211300-1 押金 -5,000 減：收回數 -5,000 以前年度部分 -5,000 4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 5,000 收回以前年度押金 5,000 (二)本期結存 6,711,324 1. 210100-7 專戶存款 6,711,324 付 項 總 計 205,673,132 18 國家安全會議 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 6,711,324 非預算性質部分 03 6,630,452 台灣銀行離職儲金專戶 05 80,872 待支12月份員工自提 國庫存款戶 勞、健保費872元、 履約保證金80,000元 。 總 計 6,711,324 19 國家安全會議 經費類押金明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 800 以前年度部分 85 400 八十五年度 84 10 24 300014 轉帳傳票 租用郵政信箱第14-280號信箱保證 400 金 88 400 八十八年度 88 03 15 300053 轉帳傳票 租用郵政信箱第14-00390號信箱保 400 證金 總 計 800 20 國家安全會議 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 11 6,630,452 離職儲金 102 80,000 本年度部分 02 80,000 履約保證金 102 11 05 100096 收入傳票 收虛擬平台及移轉委外專案履約保 80,000 證金支票(支票號碼：HD8479784) 13093516 藍洋系統股份有限公司 總 計 6,710,452 21 國家安全會議 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 872 本年度部分 20 872 待支12月份員工自提 集中支付代收款 勞、健保費。 102 12 02 100101 收入傳票 收12月份員工保費 520 102 12 02 100103 收入傳票 收隋芳婷11、12月保費 352 總 計 872 22 本 頁 空 白 23 國家安全會議 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 5,000 0 5,000 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -5,000 -0 -5,000 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 5,800 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -5,000 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 800 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 24 國家安全會議 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 5,800 0 0 -0 -0 0 0 -0 -5,000 0 0 -0 -0 0 800 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 25 國家安全會議 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 26 國家安全會議 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 27 國家安 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 01 0002000000-8 137,466,014 40,864,951 274,000 178,604,965 總統府主管 02 0002100000-0 137,466,014 40,864,951 274,000 178,604,965 國家安全會議 01 3202100100-5 137,466,014 21,240,467 274,000 158,980,481 一般行政 02 3202102000-1 0 19,624,484 0 19,624,484 諮詢研究業務 合 計 137,466,014 40,864,951 274,000 178,604,965 28 137,466,014 全會議 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 6,474,680 6,474,680 185,079,645 6,474,680 6,474,680 185,079,645 6,474,680 6,474,680 165,455,161 0 0 19,624,484 6,474,680 6,474,680 185,079,645 29 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 諮詢研究業務 用途別科目名稱及編號 0100 137,466,014 0 人人人 0102 20,353,646 0 政政人政政政 0103 60,363,826 0 法法法法人政政政 0104 2,068,619 0 約約約人政政政 0105 11,382,960 0 技技技技技政政 0111 19,442,712 0 獎獎 0121 2,045,066 0 其其其其 0131 6,410,400 0 加加加加人 0142 314,460 0 退退退退其退 0143 6,025,891 0 退退退退退獎 0151 9,058,434 0 保保 0200 21,240,467 19,624,484 業政人 0201 300,900 0 教教教教人 0202 4,230,876 0 水水人 0203 1,502,504 809,381 通通人 0212 281,330 204,559 權權權權人 0215 2,329,982 0 資通資政人 0219 395,317 725,714 其其業政其獎 0221 419,890 0 稅稅技稅人 0231 513,440 0 保保人 0249 57,050 0 臨臨人政臨獎 0250 493,300 1,889,727 按按按按按資臨獎 0251 0 2,291,306 委委人 0261 0 73,648 國國國國國人 0271 3,397,943 1,899,400 物物 30 全會議 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 137,466,014 20,353,646 60,363,826 2,068,619 11,382,960 19,442,712 2,045,066 6,410,400 314,460 6,025,891 9,058,434 40,864,951 300,900 4,230,876 2,311,885 485,889 2,329,982 1,121,031 419,890 513,440 57,050 2,383,027 2,291,306 73,648 5,297,343 31 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 諮詢研究業務 用途別科目名稱及編號 0279 3,953,100 5,924,385 一一人政人 0282 539,532 0 房房房房房房人 0283 895,559 0 車車技委車車車房房人 0284 600,475 0 設設技設設設設房房人 0291 34,932 256,999 國國國人 0293 0 5,495,612 國國國人 0294 87,240 1,892 運人 0295 52,750 51,861 短短車資 0299 1,154,347 0 特特人 0300 6,474,680 0 設設技設資 0302 1,155,466 0 房房房房技設設人 0304 146,323 0 設設設設人 0306 3,756,335 0 資通資資資設設人 0319 1,416,556 0 雜雜設設人 0400 274,000 0 獎獎獎人 0475 274,000 0 獎獎技獎獎 合 按 165,455,161 19,624,484 32 全會議 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 9,877,485 539,532 895,559 600,475 291,931 5,495,612 89,132 104,611 1,154,347 6,474,680 1,155,466 146,323 3,756,335 1,416,556 274,000 274,000 185,079,645 33 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 156,032 36,000 0 0 0 382 01一般公共事務 142,257 36,000 0 0 0 274 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 12,264 0 0 0 0 108 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,511 0 0 0 0 0 34 全會議 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 74 192,488 0 0 0 0 0 74 178,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,511 0 0 0 0 35 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 1,155 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 1,155 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 36 全會議 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 1,189 4,130 0 6,474 198,962 0 0 1,189 4,130 0 6,474 185,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,511 37 國家安全會議 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 102年1月1日公告地價 筆 7 106,312,634 調整。 土 地 公 頃 0.129792 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 2,618,659 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 7 宿 舍 平方公尺 1,235.92 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 541 24,605,682 船 艘 0 19,339,018 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 18 其 他 件 52 圖 書 冊(套) 59 27,984,251 雜 項 設 備 其 他 件 756 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 180,860,244 38 國家安全會議 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 39 國家安 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 204,760,000 204,760,000 185,079,645 0 0 0 01 0002000000-8 204,760,000 204,760,000 185,079,645 0 總統府主管 0 0 02 0002100000-0 204,760,000 204,760,000 185,079,645 0 國家安全會議 0 0 01 3202100100-5 182,294,000 182,294,000 165,455,161 0 一般行政 0 0 02 3202102000-1 21,966,000 21,966,000 19,624,484 0 諮詢研究業務 0 0 03 3202109800-6 500,000 500,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 13,680,125 13,882,163 13,882,163 0 202,038 0 02 8903304500-4 1,510,590 1,510,590 1,510,590 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 6806205800-3 108,000 108,000 108,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 05 7506205300-0 12,061,535 12,263,573 12,263,573 0 公務人員退休撫卹給付 202,038 0 合 計 218,440,125 218,642,163 198,961,808 0 202,038 0 40 全會議 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 185,079,645 0 19,680,355 0 0 0 0 185,079,645 0 19,680,355 0 0 0 0 185,079,645 0 19,680,355 0 0 0 0 165,455,161 0 16,838,839 人事費節餘。 0 0 0 0 19,624,484 0 2,341,516 配合節約政策繳庫 。 0 0 0 0 0 0 500,000 未動支第一預備金 。 0 0 0 0 13,882,163 0 0 0 0 0 0 1,510,590 0 0 0 0 0 0 108,000 0 0 0 0 0 0 12,263,573 0 0 0 0 0 0 198,961,808 0 19,680,355 0 0 41 國家安全會議 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0502100305-5 904 「2006國家安全報告」中、英文版委託代售收入及 資料使用費 民眾檔案閱覽費。 0502100312-0 1,937 10.76 補收取諮委居住清華大學宿舍房租津貼繳庫。 場地設施使用費 0702100600-6 -15,000 -100.00 因本會議經管宿舍環境清理廢棄物內含園藝之落葉 廢舊物資售價 等，無法由一般垃圾車處理，為節省公帑，經評估 留用預計報廢車輛以供載運前述廢棄物回本會議垃 圾場，延後辦理報廢。 小 計 -12,159 -36.85 合 計 -12,159 -36.85 42 本 頁 空 白 43 國家安 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 3202100100-5 16,838,839 9.24 2 16,786,519 一般行政 3202102000-1 2,341,516 10.66 10 2,341,516 諮詢研究業務 3202109800-6 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小 計 19,680,355 9.61 19,628,035 合 計 19,680,355 9.61 19,628,035 44 全會議 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 依實際需要執行。 8 52,320 配合政策節餘繳庫。 配合政策節餘繳庫。 0 未動支第一預備金。 0 52,320 52,320 45 國家安 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 22,000,000 0 22,000,000 20,353,646 三、法定編制人員待遇 70,319,000 0 70,319,000 60,363,826 四、約聘僱人員待遇 3,565,000 0 3,565,000 2,068,619 五、技工及工友待遇 10,889,000 0 10,889,000 11,382,960 六、獎金 19,159,000 0 19,159,000 19,442,712 七、其他給與 2,378,000 0 2,378,000 2,045,066 八、加班值班費 4,901,000 0 4,901,000 6,410,400 九、退休退職給付 2,803,000 0 2,803,000 314,460 十、退休離職儲金 7,510,000 0 7,510,000 6,025,891 十一、保險 9,505,000 0 9,505,000 9,058,434 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 153,029,000 0 153,029,000 137,466,014 46 全會議 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -1,646,354 -7.48 10 9 本年度因諮委聘用銜接期程較長，致有節餘。 -9,955,174 -14.16 79 64 -1,496,381 -41.97 6 3 約聘人員未足額進用。 493,960 4.54 26 26 283,712 1.48 0 0 含考績獎金7,371,643元、特殊公勳獎賞107,200元、年 終工作獎金11,963,869元，決算數19,442,712元。 -332,934 -14.00 0 0 1,509,400 30.80 0 0 包括超時加班費、不休假加班費及值班費等，其中不休 假加班費因編列金額偏低，致有超支現象。 -2,488,540 -88.78 0 0 預計支領殘撫卹金3人，實發1人(2人離職)，致有節餘 。 -1,484,109 -19.76 0 0 -446,566 -4.70 0 0 0 0 0 1.本年度以業務費支付個人之「臨時人員」支出，係「 一般行政-基本行政工作維持」計畫，協助辦理文書 檔案掃瞄及整理作業，支用1人，決算實現數57,050 元。 2.本年度以業務費支付「勞務承攬人力」支出，包括： (1)「一般行政-基本行政工作維持」計畫：辦理辦公 廳舍公共環境清潔維護，實際支用3人，決算實現 數為830,000元。 (2)「一般行政-基本行政工作維持」計畫：辦理資訊 設備定期保養、故障修復、防毒軟體、VMware及 備份系統維護，支用人數1人，決算實現數為840, 000元。 -15,562,986 -10.17 121 102 47 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 390,000 274,000 0 274,000 6.獎勵及慰問 390,000 274,000 0 274,000 退休退職人員 102年退休人員 一般行政 390,000 274,000 0 274,000 早期三節照護金 小 計 390,000 274,000 0 274,000 合 計 390,000 274,000 0 274,000 48 全會議 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 V V 116,000 102/12/31 V 本項預算執行之原始 憑證送審計機關查核 。 116,000 116,000 116,000 116,000 49 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一、通案決議 (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度中央政 102 年度預算案原編列 府（含公務預算與營業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 退休人員年終慰問金 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元 115 萬 8 千元，因本會 以下的退休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍 議退休人員無符合發放 公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象，所需年終慰問金額為 資格者，依決議全數減 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務 列。 預算與營業及非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。 另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定 之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放注意事項 時，需納入上述原則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核發各機關學校 本會議預算案原編列員 員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。 工上下班交通費 158 萬 惟該上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上 4 千元，依決議全數減 班地點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相 列，並自 103 年度起依 為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政府財政 決議辦理不再編列。 極度拮据之情況下，此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不 應再沿襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符社 會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交 通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編列。 (三) 針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 7,151 萬 1,000 本會議預算案原編列水 元，較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預算金額漲幅 16.07% 電費 435 萬元，依決議 （未計算電價上漲因素） 。考量 101 年 6 月 10 日電價上漲因素之 刪減 3％計 13 萬 1 千 後，102 年度估算用電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度（3.93 元/ 元，核編 421 萬 9 千元。 度）仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度（3.73 元 /度）增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅為 10.16%。按行政院核 定「四省專案」計畫個別執行單位四省目標：節約用電目標，執行 單位每年用電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較前 一年減少 2%為原則。即使不強求中央政府各機關達成較前一年度 節電 1%目標，僅要求用電零成長，根據台灣電力股份有限公司電 價折扣獎勵措施，水電費亦有 5%之折扣，可以撙節政府預算。因 此，中央政府 102 年度總預算編列水電費統刪 3%。 50 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為每人 2,500 本會議預算案原編列員 元。 工文康活動費 46 萬 5 千元，依決議減列 16 萬 2 千元，核編 30 萬 3 千元。 (五) 中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 5,129 萬 6,000 本會議預算案原編列國 元（尚不包含部分機關編列於所屬非營業基金之國外旅費），惟實 外旅費 735 萬 7 千元， 際執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無 依決議刪減 10％計 73 關人員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」 。以 100 年度決算為例， 萬 6 千元，核編 662 萬 100 年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 1 千元；並自 102 年度 項，其中計畫變更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均 起依決議出國決算數不 與原計畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西 超出預算數辦理。 亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業務無關之會計處處長一 同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本 辦理「投資臺灣、全球招商說明會」 ，首長室秘書 2 人亦隨行；交 通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理「臺韓觀光合作 會議」 ，其中與推展觀光業務無關之政風室主任也隨同。而 100 年 度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻 增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所編計畫 經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行政 院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數 應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院監 督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10%外（委員會審查 刪減數超過 10%者，照委員會審查結果），自 102 年度起各機關出 國決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (六) 102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 2,000 元， 本會議預算案原編列特 依據行政院「各級政府機關特別費支用規定」，「特別費」之使用 別費 157 萬 2 千元，依 範圍主要在於贈禮、獎（犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問）、 決議刪減 25％計 39 萬 3 餐敘…等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘… 千元，核編 117 萬 9 千 等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機關特別費統刪 25% 元。 （各委員會審查之「特別費」刪減數超過 25%者，改列為刪減 25%） ， 以為撙節。 51 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (七) 102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、 1.本會議預算案原編列 調查局、地方行政研習中心不刪外，其餘統刪 3%。 水電費 435 萬元，依 決議刪減 3％計 13 萬 1 千元，核編 421 萬 9 千元。 2.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、空中勤務 2.本會議預算案原編列 總隊、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%。 國外旅費 735 萬 7 千 元，依決議刪減 10％ 計 73 萬 6 千元，核編 662 萬 1 千元。 3.員工上下班交通費：全數刪減。 3.本會議預算案原編列 員工上下班交通費 158 萬 4 千元，依決 議全數減列，並自 103 年度起依決議辦 理。 4.特別費：統刪 25%。 4.本會議預算案原編列 特別費 157 萬 2 千 元，依決議刪減 25％ 計 39 萬 3 千元，核編 117 萬 9 千元。 5.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元。 5.本會議預算案原編列 員工文康活動費 46 萬 5 千元，依決議減 列 16 萬 2 千元，核編 30 萬 3 千元。 6.本會議預算案原編列 6.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護 養護費 206 萬 3 千 費、設施及機械設備養護費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣 元，依決議刪減 5％ 52 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 人體生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所 計 10 萬 3 千元，並調 屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤 整科目以「一般事務 務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、 費」項目刪減替代。 經濟建設委員會、研究發展考核委員會、大陸委員會、審計部、 審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、 中央警察大學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、 財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資 訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、 放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、林業試 驗所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良 場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總 局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科技發展計畫、公共 7.本會議預算案原編列 建設計畫與臺灣人體生物資料庫計畫、人事行政總處、公務人 設備及投資 709 萬 5 力發展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地 千元，依決議刪減 8 區永續發展基金、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家 ％計 56 萬 8 千元，核 文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管 編 652 萬 7 千元。 房屋建築及設備費、法務部主管、國際貿易局及所屬興建高雄 世貿展會中心計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基 金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫局 等機關（構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不 刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客家委員會及所屬、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部臺北市審計處、審 計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及 所屬、役政署、領事事務局、國防部主管、財政部、國庫署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育署、 體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委 員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋巡防總局、證券 期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 53 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (八) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點，第四點 依決議配合辦理。 但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉辦， 參加人員以公假登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活 動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級 機關學校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人 員進修時數，以避免造成民眾觀感不佳。 (九) 102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班費，鑑於公務人員 依決議配合辦理。 如確因機關公務需要未能休假，以即時因應處理相關業務，得依公 務人員保障法等相關規定核發未休假加班費，免予刪減。 (十) 102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑於公務人員因公 依決議配合辦理。 未能休假原得全數發給「不休假加班費」 ，後為撙節支出及促進國 內經濟發展，始改為強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發 給，現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (十一) 102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女教育補助費，鑑 依決議配合辦理。 於政府對於退休人員生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育年齡 逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予 刪減。 二、各組審查決議部分： 歲出部分 國家安全會議原列 2 億 0,959 萬 5,000 元，減列第 2 目「諮詢研 本會議預算案原編列諮 究業務－業務費」70 萬 2,000 元，其餘均照列，改列為 2 億 0,889 詢研究業務 2,270 萬 2 萬 3,000 元。 千元，依決議刪減 73 萬 6 千元（含通案統 刪），核編 2,196 萬 6 千元。 （一） 鑑於電子化政府潮流趨勢， 「電子化/網路化政府」推動至今已逾十 本案業於 102 年 10 月 年，各級機關均已設置專屬網站，以求更即時有效服務人民，並適 31 日立法院第 8 屆第 4 當公開政府資訊。惟國家安全會議一直以來以「其為總統有關國家 會期司法及法制委員會 安全議題之諮詢機關，並無與民眾直接接觸或政策宣導方面之業 第 13 次全體委員會議 54 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議 、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務」為由，迄今未建置官方網站。國安會依據政府資訊公開法第七 進行專案報告，並獲立 條規定「應將預算書、及決算書、由政府編列預算所完成之研究報 法院 102 年 12 月 4 日台 告等在網上公布，供全民查閱」僅將其預、決算書公開於總統府網 立院議字第 1020705978 站，但因搜尋路徑不清楚，不易搜尋，不利民眾查詢而形同未公開。 號函同意解凍准予動支 且其僅公布預、決算書，未盡符合政府資訊公開法之規定。故國安 在案。 會應儘速建置專屬官方網站，落實政府資訊公開法之宗旨，爰凍結 「一般行政」項下「業務費」之「資訊服務費」預算五分之一，待 國安會建置官方網站後，向立法院司法及法制委員會報告並經同意 後，始得動支。 （二） 鑑於外界民眾不易了解國家安全會議相關資訊，且該會迄今未建置 本案業於 102 年 10 月 專屬網站，有違《政府資訊公開法》，且國安會過去以來皆以「其 31 日立法院第 8 屆第 4 為總統有關國家安全議題之諮詢機關，並無與民眾直接接觸或政策 會期司法及法制委員會 宣導之業務」為由，迴避建置網站及適當公開資訊之義務。國家安 第 13 次全體委員會議 全會議 102 年度預算有關「諮詢研究業務」經費係由「策進國際 進行專案報告，並獲立 安全合作研究業務」科目移入外，另增列國防、外交、兩岸與國家 法院 102 年 12 月 4 日台 安全威脅及危機應變等相關議題之研究經費與國外旅費，共計編列 立院議字第 1020705978 2,270 萬 2,000 元。雖然國防、外交、兩岸與國家安全威脅及危機 號函同意解凍准予動支 應變等相關議題，可能涉及國家安全等敏感機密資料不宜公開，惟 在案。 其他涉及國安層次之社會議題如少子化、環境安全、氣候變遷、能 源危機、糧食危機等，應屬公眾關切之國家發展威脅及危機應變相 關議題，宜適當公開研究成果或相關國際趨勢。爰此凍結 102 年 度「諮詢研究業務」經費五分之一，待國安會建置網站後公布或公 布於總統府網站後，向立法院司法及法制委員會報告並經同意後， 始得動支。 （三） 隨著憲政民主變遷總統職權轉變，相關國家安全人事幕僚必須要強 本案業於 102 年 10 月 化，惟國家安全會議目前僅以內規核定諮詢委員會委員為專任有給 31 日立法院第 8 屆第 4 職，並參照部長級薪酬，實欠缺法律依據，且除於其組織法第九條 會期司法及法制委員會 規定有諮詢委員之人數外，關於該些委員之性質、職務及有給或無 第 13 次全體委員會議 給等與組織相關之事項，該組織法並未明文規定，爰要求國家安全 進行專案報告，並獲立 會議提出國家安全會議組織法修法方向研究報告，明文訂定國安會 法院 102 年 12 月 4 日台 官制官規事項與諮詢委員權益相關之事項等。 立院議字第 1020705978 號函同意解凍准予動支 在案。 55 本 頁 空 白 56