國家安全會議 決 算 目 次 中華民國 103 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1-5 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 8-9 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 10-11 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 12-15 （四）歲入類平衡表………………………………………………………… 16 （五）經費類平衡表………………………………………………………… 17 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 19 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 20 （三）經費類專戶存款明細表……………………………………………… 21 （四）經費類保管款明細表………………………………………………… 22 （五）經費類代收款明細表………………………………………………… 23 （六）經費類經費賸餘明細表……………………………………………… 24-27 （七）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 28-29 （八）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 30-33 （九）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 34-37 （十）公用財產目錄總表…………………………………………………… 38 （十一）公用珍貴動產、不動產目錄總表………………………………… 39 （十二）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表…………………… 40-41 （十三）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 42 （十四）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 44-45 （十五）人事費分析表……………………………………………………… 46-47 （十六）增購及汰換車輛明細表…………………………………………… 48-49 （十七）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……………. 50-51 （十八）立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………... 52-61 甲、總 說 明 國家安全會議 總 說 明 中華民國 103 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述： 1.辦理政軍兵推，提升跨部會合作機制，強化國家整合應變能力。 2.持續活路外交，以鞏固邦誼，擴大參與，合作取代爭議。 3.推動戰略經濟，積極參與區域經濟整合，拓展國際空間。 4.穏健兩岸關係，確保臺海和平，將協商制度化，為兩岸人民帶來實質的效益。 5.降低非傳統安全威脅，結合民間力量，廣儲網路戰力，維護資訊安全，並關注地球暖 化及再生能源等議題，冀以降低災害損失。 （二）施政計畫分項說明： 1.本年度施政計畫說明： 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 一般 1.本會議一般行政 1. 辦理本會議年度預、決 已完成項目: 行政 事項之政策規 算編製、執行及公佈， 劃、文書、庶務、 並依立法院決議，提報 1. 年度計畫及預算順 法制、圖書、資 在總統府網站下建置網 利完成立法審議， 訊、人事、主計 頁及本會議組織定位之 各項行政作業及支 及政風等作業所 研究報告。辦理教育訓 援系統維護等工作 需基本維持事 練 12 場次、薦送國內進 均依計畫進度順利 項。 修人員 2 人次；辦理法 進行。 制作業研究；圖書資訊 2. 有效管理國安高層 2.秉承總統之命辦 管理；人員教育訓練、 會議等各級會議運 理下列事項： 考績評鑑、公務人員財 作，追蹤會議決議 (1)國家安全各項 產申報查核等行政作 辦理情形，並依體 會議之召開及 業。 制程序提供施政參 議事事項之處 考。 2. 針 對 國 安 重 大 政 策 議 理，國安議題 題，辦理國安高層會 3. 完成伺服器作業系 之協調、聯繫 議、國安首長會議、幕 統、資料庫及應用 及研究報告。 僚工作會議及定期主管 程式（公文管理、 (2) 會 議 決 議 事 工作會議之議事工作及 檔案管理、公文製 項，循憲政體 專題研究。 作及影像掃瞄）更 制，依性質分 3. 完成公文系統改版整合 新。藉軟、硬體設 1 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 由各主管機關 建置，及防火牆、防毒 備的改善及會議流 辦理。 牆、郵件安全、文件加 程的制度化，有效 解密、網路內容過濾、 推動組織學習，交 3.加強研究人員策 網路存取管理、內部入 流知識及經驗，建 略思考及政策研 口網站、不斷電系統、 構組織知能。 析，並改善資訊 圖書管理、人事差勤、 4. 完 成 資 訊 安 全 教 評估、資源配置 薪資、全文影像資料 育，並藉網路稽核 和管理能力。 庫、財產管理、終端防 測試、安全檢查及 4.配合應用程式升 護等系統及資訊設備等 攻防演習，強化網 級改版，汰換老 軟硬體設施維護。 際及資通安全防 舊作業系統，包 護。 4. 召開資通安全講習，介 括伺服器、作業 紹駭客最新直接、間接 5. 預 算 執 行 率 為 系統、資料庫系 手法，並執行各體系資 87.27%。 統及公文管理系 安作業查處，推動資安 統等。 賡續執行中項目： 稽核鑑識訓練。 5. 研 提 國 家 資 通 安 房舍維護工程，因總 5. 辦理辦公室屋頂漏水、 全政策，加速建構 統府屬古蹟建築，工 外牆滲漏分段整修工程 國家資通整體安 法特殊，受限預算， 及迴廊部分木門窗整 全環境及整合國 部分工程 將於後續 修、油漆等維護工程。 家資通安全防護 年度賡續辦理。 與反制能力。 諮詢 1.擴大國家安全研 1. 持續國防、外交、兩岸、 已完成項目: 研究 究範圍，除傳統 重大財經、資安、疫病傳 1. 檢視世界經濟情勢 業務 國防、外交、兩 染及國家安全威脅等重 與兩岸經貿交流可 岸及經濟安全之 大議題研究、諮商會議， 能對我產生之影響 外，尚包括非傳 研擬國家安全政策，強化 與潛在風險，建構 統安全，如資訊 社會安全防範應變能力。 整體國家安全法 安全、基礎設施 2. 持續關注世界經濟與兩 規。 防護、疫病傳 岸經貿情勢變化，研提因 染、災害防救、 2. 藉官方與非官方之 應策略，與友好國家安全 人口老化、少子 相互交流，落實國 單位、學者、專家及智庫 化、人才外流、 家安全相關政策之 建立聯繫管道，就國家安 糧食短缺、能源 研訂與執行，並有 全各項議題交換意見；並 環保等問題，以 效拓展與國內外學 協請權責單位向政府相 確保國家安全。 術機構及智庫之研 關機構、大專院校及社團 究合作關係。 2.蒐整研究資料， 組織宣導政府相關政策。 精進研究方法， 2 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 擴大國家安全社 3. 配 合 外 交 部 「 聖 宏 專 3. 賡續活路外交，擴 群網絡範圍，納 案」 、「興誼專案」及「弘 大深化與重要國家 入政府及社會各 誼專案」拓展外交空間； 之實質關係，強化 層次資源，以強 辦理總統與美國智庫「戰 美國及歐洲各界對 化諮詢研究及關 略暨國際研究中心」 我活路外交理念、 鍵決策能力。 (CSIS)視訊會議；並派員 我參與區域經濟整 訪問美、歐、亞太等重要 3.因應中共崛起及 合及對國際和平貢 國家，與官員及學者就雙 國際局勢變遷， 獻之瞭解與支持。 邊關係、區域安全及我參 開拓國際溝通管 與區域經濟整合等議題 4. 接軌國際，持續強 道，參加國際安 交換意見。 化與各國重要智庫 全組織相關會 之政策溝通，納入 議，並與重要國 4. 研究有關兩岸交流、中共 各國經濟合作諮商 家安全機構及國 對我統戰及滲透、國內治 之相關論點與建 內外智庫與學者 安等相關國家安全問題 議，檢視國內自由 專家建立多邊關 與對策。出席亞太經濟合 化之落差，為我國 係，掌握重大議 作組織(APEC)、世界貿易 融入區域經濟體系 題發展，研擬前 組織(WTO)等重要國際經 建立基礎。 瞻性因應策略， 貿組織之相關會議，並與 提供總統決策建 臺美、臺日、臺歐盟等進 5. 政軍兵推演習，對 議。 行經濟合作諮商，為我國 強化政府最高指揮 加入跨太平洋夥伴協定 機制，促進跨部會 4.強化與各部會溝 (TPP)及區域全面經濟夥 危機應變處理能力 通、協調及整合 伴協定(RCEP)做好準備。 等，具有成效。同 工作。 時權責機關共同作 5. 政軍兵推計總統府、行政 業，發展出標準模 院等 22 個機關近 450 人 式，有效整合政府 參演，召開各項跨部會之 資源，提升作業能 專案會議，就強化國防、 量。 我與重要國家關係、東海 6. 依計畫完成圖書及 與南海情勢之研析與因 資料庫採購；參與 應、我參與國際組織、兩 國際學術組織活 岸關係等專案，協調訂定 動，改善報告及相 工作目標與作法。 關資訊之品質，提 6. 購置各式書籍、期刊及 高國際能見度。 JSTOR 等 4 種期刋資料庫 等，並加入英國國際戰略 7. 預 算 執 行 率 為 研究所等國際學術組織。 85.85%。 3 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 交通 汰換副首長專用車 汰換副首長專用車 3 輛及購 1. 業於 103 年 4 月完 及運 3 輛及購置機車 1 置機車 1 輛。 成新車採購，同時 輸設 輛。 報廢之車輛亦完成 備 拍賣及財產帳務處 理。 2. 預 算 執 行 率 為 95.03%。 2.以前年度施政計畫說明： 辦 理 形 情 工作計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫名稱 已完成或未完成之說明 措 施 無以前年度保留項目 二、預算執行概況 （一）歲入部分： 1.本年度預算數 73,000 元，執行結果為 198,500 元，超收 125,500 元，分述如下： (1)資料使用費：全年度無預算數，實現數 1,200 元，主要係委託五南出版社代 售「2006 國家安全報告」收入，全數繳庫。 (2)廢舊物資售價：預算數 55,000 元，實現數 168,600 元，較預算數超收 113,600 元，執行率為 306.55%，主要係報廢車輛拍賣收入較預計增加所致。 (3)其他雜項收入：預算數 18,000 元，實現數 28,700 元，超收 10,700 元，執 行率為 159.44%，主要係補收本會議鍾堅諮詢委員 97 年 8 月至 102 年 12 月 居住清華大學宿舍之房租津貼差額所致。 2.以前年度預算執行：無 (二) 歲出部分： 1.本年度預算數 205,405,000 元，執行結果為 178,702,938 元(87%)，賸餘 26,702,062 4 元，分述如下： (1)一般行政：預算數 183,301,000 元，決算數 159,967,472 元(87.27%)，賸餘 23,333,528 元，主要係職員未足額進用，所產生之人員費賸餘。 (2)諮詢研究業務：預算數 19,561,000 元，決算數 16,794,016 元(85.85%)，賸餘 2,766,984 元，主要係出國旅費節餘所致。 (3)一般建築及設備：預算數 2,043,000 元，決算數 1,941,450 元(95.03%)，賸餘 101,550 元，主要係汰換副首長專用車等之採購經費節餘所致。 (4)第一預備金：預算數 500,000 元全數未動支，由國庫自動收回。 2.以前年度預算執行：無 三、資產負債實況 （一）歲入類平衡表：無 （二）經費類平衡表： 資產科目「專戶存款」金額為 6,528,671 元，為員工離職儲金、保險費及保固保證 金等，較上年度 6,711,324 元，減少 182,653 元；另上年度「押金」800 元，為郵政 信箱保證金，於本年度收回繳庫。 負債科目「保管款及代收款」金額為 6,528,671 元， 「保管款」6,527,433 元，為聘 僱人員離職儲金及保固保證金，較上年度 6,710,452 元減少 183,019 元； 「代收款」 1,238 元為員工保險費，較上年度 872 元增加 366 元；另上年度「經費賸餘-押金部 分」800 元，已於本年度辦理繳庫。 四、其他要點 本(103)年度統籌科目撥發計 13,912,309 元，包括公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,222,155 元、公教人員退休撫卹給付 12,582,154 元、早期退休公教人員生活困難照護 金 108,000 元等，執行率 100%，均依照有關法令規定切實執行。 5 本 頁 空 白 6 乙、主 要 表 本 頁 空 白 7 國家安 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 03 0500000000-8 0 0 0 1,200 規費收入 02 0502100000-8 0 0 0 1,200 國家安全會議 01 0502100300-1 0 0 0 1,200 使用規費收入 01 0502100305-5 0 0 0 1,200 資料使用費 04 0700000000-9 55,000 0 55,000 168,600 財產收入 02 0702100000-9 55,000 0 55,000 168,600 國家安全會議 01 0702100600-6 55,000 0 55,000 168,600 廢舊物資售價 07 1100000000-2 18,000 0 18,000 28,700 其他收入 02 1102100000-2 18,000 0 18,000 28,700 國家安全會議 01 1102100900-3 18,000 0 18,000 28,700 雜項收入 01 1102100909-8 18,000 0 18,000 28,700 其他雜項收入 經 常 門 小 計 73,000 0 73,000 198,500 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 73,000 0 73,000 198,500 8 全會議 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 1,200 1,200 0 0 1,200 1,200 0 0 1,200 1,200 0 0 1,200 1,200 0 0 168,600 113,600 306.55 0 0 168,600 113,600 306.55 0 0 168,600 113,600 306.55 0 0 28,700 10,700 159.44 0 0 28,700 10,700 159.44 0 0 28,700 10,700 159.44 0 0 28,700 10,700 159.44 0 0 198,500 125,500 271.92 0 0 0 0 0 0 198,500 125,500 271.92 9 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3200000000-0 205,405,000 0 0 0 國務支出 0 0 0 01 3202100100-5 183,301,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3202102000-1 19,561,000 0 0 0 諮詢研究業務 0 0 0 03 3202109000-0 2,043,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 04 3202109800-6 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 22 6800000000-2 108,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 6806205800-3 108,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 26 7500000000-2 12,582,154 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 12,582,154 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,222,155 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,222,155 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 219,317,309 0 0 0 0 0 0 10 全會議 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 205,405,000 178,702,938 0 -26,702,062 87.00 0 178,702,938 183,301,000 159,967,472 0 -23,333,528 87.27 0 159,967,472 19,561,000 16,794,016 0 -2,766,984 85.85 0 16,794,016 2,043,000 1,941,450 0 -101,550 95.03 0 1,941,450 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 12,582,154 12,582,154 0 0 100.00 0 12,582,154 12,582,154 12,582,154 0 0 100.00 0 12,582,154 1,222,155 1,222,155 0 0 100.00 0 1,222,155 1,222,155 1,222,155 0 0 100.00 0 1,222,155 219,317,309 192,615,247 0 -26,702,062 87.82 0 192,615,247 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 205,405,000 0 0 0 總統府主管 0 0 0 02 0002100000-0 205,405,000 0 0 0 國家安全會議 0 0 0 經 常 門 小 計 195,530,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 9,875,000 0 0 0 0 0 0 01 3202100100-5 175,469,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 153,029,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 22,080,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 360,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 3202100100-5* 7,832,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 7,832,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3202102000-1 19,561,000 0 0 0 諮詢研究業務 0 0 0 0200 19,561,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3202109000-0 2,043,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3202109011-6* 2,043,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 0300 2,043,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 04 3202109800-6 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 500,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,222,155 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,222,155 0 0 0 人事費 0 0 0 05 6806205800-3 108,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 108,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 12,582,154 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 12 全會議 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 205,405,000 178,702,938 0 -26,702,062 87.00 0 178,702,938 205,405,000 178,702,938 0 -26,702,062 87.00 0 178,702,938 195,530,000 168,963,704 0 -26,566,296 86.41 0 168,963,704 9,875,000 9,739,234 0 -135,766 98.63 0 9,739,234 175,469,000 152,169,688 0 -23,299,312 86.72 0 152,169,688 153,029,000 131,874,079 0 -21,154,921 86.18 0 131,874,079 22,080,000 20,065,609 0 -2,014,391 90.88 0 20,065,609 360,000 230,000 0 -130,000 63.89 0 230,000 7,832,000 7,797,784 0 -34,216 99.56 0 7,797,784 7,832,000 7,797,784 0 -34,216 99.56 0 7,797,784 19,561,000 16,794,016 0 -2,766,984 85.85 0 16,794,016 19,561,000 16,794,016 0 -2,766,984 85.85 0 16,794,016 2,043,000 1,941,450 0 -101,550 95.03 0 1,941,450 2,043,000 1,941,450 0 -101,550 95.03 0 1,941,450 2,043,000 1,941,450 0 -101,550 95.03 0 1,941,450 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 1,222,155 1,222,155 0 0 100.00 0 1,222,155 1,222,155 1,222,155 0 0 100.00 0 1,222,155 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 12,582,154 12,582,154 0 0 100.00 0 12,582,154 13 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 12,582,154 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 13,912,309 0 0 0 0 0 0 合 計 219,317,309 0 0 0 0 0 0 14 全會議 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 12,582,154 12,582,154 0 0 100.00 0 12,582,154 13,912,309 13,912,309 0 0 100.00 0 13,912,309 219,317,309 192,615,247 0 -26,702,062 87.82 0 192,615,247 15 國家安全會議 歲入類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 16 國家安全會議 經費類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 6,528,671 221000-4 保管款 6,527,433 221200-3 代收款 1,238 合 計 6,528,671 合 計 6,528,671 附註： 國家安全會議勞工退休準備金監督委員會設立勞工退休準備金台灣銀行專戶，103年12月31日結餘＄1,897,233元。 17 本 頁 空 白 18 丙、附 屬 表 國家安全會議 歲入類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 198,500 1. 123000-2 歲入實收數 198,500 使用規費收入 1,200 廢舊物資售價 168,600 雜項收入 28,700 收 項 總 計 198,500 二、付 項 (一)本期支出 198,500 1. 113000-6 歲入納庫數 198,500 使用規費收入 1,200 廢舊物資售價 168,600 雜項收入 28,700 (二)本期結存 付 項 總 計 198,500 19 國家安全會議 經費類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 6,711,324 1. 210100-7 專戶存款 6,711,324 (二)本期收入 192,432,594 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 53,946,208 減：沖轉數 -53,946,208 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 192,615,247 收入數 192,615,247 本機關經費預算部分 178,702,938 統籌科目部分 13,912,309 3. 221000-4 保管款 -183,019 收入數 2,534,458 減：退還數 -2,717,477 4. 221200-3 代收款 366 收入數 5,717,296 減：退還數 -5,716,930 收 項 總 計 199,143,918 二、付 項 (一)本期支出 192,615,247 1. 213000-9 經費支出 192,615,247 支付數 192,615,247 本機關經費預算部分 178,702,938 統籌科目部分 13,912,309 2. 211400-6 暫付款 0 支付數 6,842,376 本年度部分 6,842,376 減：收回或沖轉數 -6,842,376 本年度部分 -6,842,376 3. 211300-1 押金 -800 減：收回數 -800 以前年度部分 -800 4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 800 收回以前年度押金 800 (二)本期結存 6,528,671 1. 210100-7 專戶存款 6,528,671 付 項 總 計 199,143,918 20 國家安全會議 經費類專戶存款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 6,528,671 非預算性質部分 03 6,299,933 台灣銀行離職儲金專戶 05 228,738 待支12月份員工自提 國庫存款戶 勞、健保費1,238元 、保固保證金227,50 0元。 總 計 6,528,671 21 國家安全會議 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 11 6,299,933 離職儲金 103 227,500 本年度部分 03 227,500 保固保證金 103 09 02 300029 轉帳傳票 虛擬平台建置及移轉委外專案 80,000 13093516 藍洋系統股份有限公司 103 09 02 300030 轉帳傳票 公文系統改版整合建置 147,500 23214665 帝緯系統整合股份有限 公司 總 計 6,527,433 22 國家安全會議 經費類代收款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 1,238 本年度部分 20 1,238 待支12月份員工自提 集中支付代收款 勞、健保費1,238元 。 103 12 01 100130 收入傳票 收12月員工保費 749 103 12 31 100136 收入傳票 收黃仁勇12月勞、健保費 489 總 計 1,238 23 國家安全會議 經費類經費賸餘 中華民國 103 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 800 0 800 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -800 -0 -800 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 800 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -800 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 24 國家安全會議 費類經費賸餘明細表 中華民國 103 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 800 0 0 -0 -0 0 0 -0 -800 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 25 國家安全會議 經費類經費賸餘 中華民國 103 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 26 國家安全會議 費類經費賸餘明細表 中華民國 103 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 27 國家安 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 01 0002000000-8 131,874,079 36,859,625 230,000 168,963,704 總統府主管 02 0002100000-0 131,874,079 36,859,625 230,000 168,963,704 國家安全會議 01 3202100100-5 131,874,079 20,065,609 230,000 152,169,688 一般行政 02 3202102000-1 0 16,794,016 0 16,794,016 諮詢研究業務 03 3202109000-0 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3202109011-6 0 0 0 0 交通及運輸設備 合 計 131,874,079 36,859,625 230,000 168,963,704 28 131,874,079 全會議 決算分析表 103 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 9,739,234 9,739,234 178,702,938 9,739,234 9,739,234 178,702,938 7,797,784 7,797,784 159,967,472 0 0 16,794,016 1,941,450 1,941,450 1,941,450 1,941,450 1,941,450 1,941,450 9,739,234 9,739,234 178,702,938 29 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 諮詢研究業務 交通及運輸設備 用途別科目名稱及編號 0100 131,874,079 0 0 人人人 0102 19,426,497 0 0 政政人政政政 0103 56,758,381 0 0 法法法法人政政政 0104 2,269,615 0 0 約約約人政政政 0105 11,144,842 0 0 技技技技技政政 0111 18,327,707 0 0 獎獎 0121 1,987,215 0 0 其其其其 0131 6,672,391 0 0 加加加加人 0142 478,751 0 0 退退退退其退 0143 5,935,578 0 0 退退退退退獎 0151 8,873,102 0 0 保保 0200 20,065,609 16,794,016 0 業政人 0201 402,730 0 0 教教教教人 0202 4,218,524 0 0 水水人 0203 1,230,868 858,011 0 通通人 0212 0 485,889 0 權權權權人 0215 2,942,584 0 0 資通資政人 0219 406,365 564,402 0 其其業政其獎 0221 418,005 0 0 稅稅技稅人 0231 631,079 0 0 保保人 0250 343,472 1,035,539 0 按按按按按資按獎 0251 0 182,213 0 委委人 0261 0 74,900 0 國國國國國人 0271 2,758,161 1,804,007 0 物物 0279 3,517,134 5,284,410 0 一一人政人 30 全會議 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 131,874,079 19,426,497 56,758,381 2,269,615 11,144,842 18,327,707 1,987,215 6,672,391 478,751 5,935,578 8,873,102 36,859,625 402,730 4,218,524 2,088,879 485,889 2,942,584 970,767 418,005 631,079 1,379,011 182,213 74,900 4,562,168 8,801,544 31 國家安 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 諮詢研究業務 交通及運輸設備 用途別科目名稱及編號 0282 408,914 0 0 房房房房房房人 0283 851,392 0 0 車車技委車車車房房人 0284 730,682 0 0 設設技設設設設房房人 0291 21,670 189,480 0 國國國人 0293 0 6,300,440 0 國國國人 0294 18,600 2,625 0 運人 0295 68,085 12,100 0 短短車資 0299 1,097,344 0 0 特特人 0300 7,797,784 0 1,941,450 設設技設資 0302 334,631 0 0 房房房房技設設人 0304 1,261,063 0 0 設設設設人 0305 0 0 1,941,450 運運設設人 0306 5,137,740 0 0 資通資資資設設人 0319 1,064,350 0 0 雜雜設設人 0400 230,000 0 0 獎獎獎人 0475 230,000 0 0 獎獎技獎獎 合 按 159,967,472 16,794,016 1,941,450 32 全會議 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 408,914 851,392 730,682 211,150 6,300,440 21,225 80,185 1,097,344 9,739,234 334,631 1,261,063 1,941,450 5,137,740 1,064,350 230,000 230,000 178,702,938 33 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 147,319 35,144 0 0 0 338 01一般公共事務 133,515 35,144 0 0 0 230 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 12,582 0 0 0 0 108 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,222 0 0 0 0 0 34 全會議 濟性綜合分類表 103 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 75 182,876 0 0 0 0 0 75 168,964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,222 0 0 0 0 35 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 335 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 335 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 36 全會議 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 103 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 1,941 3,234 4,229 0 9,739 192,615 0 1,941 3,234 4,229 0 9,739 178,703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,222 37 國家安全會議 公用財產目錄總表 中華民國 103年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 7 106,312,634 土 地 公 頃 0.129792 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 2,618,659 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 7 宿 舍 平方公尺 1,235.92 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 589 26,515,107 船 艘 0 19,975,434 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 18 其 他 件 54 圖 書 冊(套) 59 28,990,140 雜 項 設 備 其 他 件 806 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 184,411,974 38 國家安全會議 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 103年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 39 國家安 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 205,405,000 205,405,000 178,702,938 0 0 0 01 0002000000-8 205,405,000 205,405,000 178,702,938 0 總統府主管 0 0 02 0002100000-0 205,405,000 205,405,000 178,702,938 0 國家安全會議 0 0 01 3202100100-5 183,301,000 183,301,000 159,967,472 0 一般行政 0 0 02 3202102000-1 19,561,000 19,561,000 16,794,016 0 諮詢研究業務 0 0 03 3202109000-0 2,043,000 2,043,000 1,941,450 0 一般建築及設備 0 0 04 3202109800-6 500,000 500,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 13,912,309 13,912,309 13,912,309 0 0 0 02 8903304500-4 1,222,155 1,222,155 1,222,155 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 6806205800-3 108,000 108,000 108,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 05 7506205300-0 12,582,154 12,582,154 12,582,154 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 219,317,309 219,317,309 192,615,247 0 0 0 40 全會議 撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 178,702,938 0 26,702,062 0 0 0 0 178,702,938 0 26,702,062 0 0 0 0 178,702,938 0 26,702,062 0 0 0 0 159,967,472 0 23,333,528 0 0 0 0 16,794,016 0 2,766,984 0 0 0 0 1,941,450 0 101,550 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 13,912,309 0 0 0 0 0 0 1,222,155 0 0 0 0 0 0 108,000 0 0 0 0 0 0 12,582,154 0 0 0 0 0 0 192,615,247 0 26,702,062 0 0 41 國家安全會議 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 103 0502100305-5 1,200 係「2006國家安全報告」中、英文版委託代售收入 資料使用費 。 0702100600-6 113,600 206.55 係報廢3輛公務車於「台北惜物網」拍賣所得收入 廢舊物資售價 。 1102100909-8 10,700 59.44 係補收本會議鍾堅諮詢委員97年8月至102年12月於 其他雜項收入 清華大學宿舍房租津貼。 小 計 125,500 171.92 合 計 125,500 171.92 42 本 頁 空 白 43 國家安 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 103 3202100100-5 23,333,528 12.73 2 23,299,312 一般行政 3202102000-1 2,766,984 14.15 10 2,766,984 諮詢研究業務 3202109011-6 101,550 4.97 0 交通及運輸設備 3202109800-6 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小 計 26,702,062 13.00 26,566,296 合 計 26,702,062 13.00 26,566,296 44 全會議 、註銷數）分析表 103 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 8 34,216 0 8 101,550 1.賸餘原因：未動支第 0 一預備金，由國庫自 動收回。 2.改善措施：依預算法 第22條規定編列，因 各計畫皆能於預算額 度內執行，故無需動 支。 135,766 135,766 45 國家安 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 22,000,000 0 22,000,000 19,426,497 三、法定編制人員待遇 68,200,000 0 68,200,000 56,758,381 四、約聘僱人員待遇 3,565,000 0 3,565,000 2,269,615 五、技工及工友待遇 11,058,000 0 11,058,000 11,144,842 六、獎金 21,230,000 0 21,230,000 18,327,707 七、其他給與 2,440,000 0 2,440,000 1,987,215 八、加班值班費 5,201,000 0 5,201,000 6,672,391 九、退休退職給付 1,820,000 0 1,820,000 478,751 十、退休離職儲金 7,810,000 0 7,810,000 5,935,578 十一、保險 9,705,000 0 9,705,000 8,873,102 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 153,029,000 0 153,029,000 131,874,079 46 全會議 分析表 103年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -2,573,503 -11.70 10 8 -11,441,619 -16.78 79 59 -1,295,385 -36.34 6 3 係約聘人員未足額進用所致。 86,842 0.79 26 26 -2,902,293 -13.67 0 0 本會議以人事費列支之各項獎金名稱及決算數如下： 1.考績獎金6,792,328元、 2.特殊公勳獎賞142,400元、 3.年終工作獎金11,392,979。 -452,785 -18.56 0 0 1,471,391 28.29 0 0 1.超時加班費決算數3,419,780元，未逾該科目90年度 實支數額之八成計3,447，240元。 2.不休假加班費及值班費因預編列金額偏低，致有超支 。 -1,341,249 -73.69 0 0 支領撫卹金1人，較預計(3人)人數減少所致。 -1,874,422 -24.00 0 0 係正式人員及約聘人員未足額進用所致。 -831,898 -8.57 0 0 0 0 0 1.本年度以業務費支付「勞務承攬人力」支出，包括： (1)「一般行政-基本行政工作維持」計畫：辦理辦公 廳舍公共環境清潔維護，實際支用4人，決算實現 數為1,010,218元。 (2)「一般行政-基本行政工作維持」計畫：辦理資訊 設備定期保養、故障修復、防毒軟體、VMware及 備份系統維護，支用人數1人，決算實現數為840, 000元。 -21,154,921 -13.82 121 96 47 國家安 增購及汰換 中華民國 預 算 數 車 輛 類 別 型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 副首長專用車 1,980,000 0 1,980,000 1,890,000 一般公務用機車 63,000 0 63,000 51,450 合 計 2,043,000 0 2,043,000 1,941,450 48 全會議 車輛明細表 103年度 單位:新臺幣元;%;輛 比 較 增 減 數 車 輛 數 金額 百分比 說 明 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 預計購入數 實際購入數 -90,000 -4.55 3 3 1.汰換車輛：1290-DQ，購置年度93年2月。 2.汰換車輛：1293-DQ，購置年度93年2月。 3.汰換車輛：6D-9243，購置年度91年4月。 -11,550 -18.33 1 1 -101,550 -4.97 4 4 49 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 360,000 230,000 0 230,000 6.獎勵及慰問 360,000 230,000 0 230,000 退休退職人員 退休退職人員三 一般行政 360,000 230,000 0 230,000 節慰問金 小 計 360,000 230,000 0 230,000 合 計 360,000 230,000 0 230,000 50 全會議 關或團體私人經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 V V 130,000 103/12/31 V 本項預算執行之原始 憑證送審計機關查核 。 130,000 130,000 130,000 130,000 51 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一、通案決議（與本會議有關決議部分） (二) 查「文康活動費」之編列於法無據，且與業務推廣無關，此時正 本會議預算案原編列 值政府財政赤字節節攀升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際， 文康活動費 30 萬 3 千 故將中央政府各機關之「文康活動費」減列 20%。 元，依決議減列 6 萬 1 千元，核編 24 萬 2 千 元。 (三) 歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器具養護費之編列標準浮 本會議預算案原編列 動，且依其性質，應可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭 車輛/辦公器具養護費 方式編列；且我國中央政府長期推動「政府機關及學校四省專案 79 萬 2 千元，依決議減 計畫」，更應撙節支出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車 列 4 萬元，核編 75 萬 2 輛及辦公器具養護費」9 億 5,088 萬 5,000 元之 5%，計 4,754 萬 千元。 4,000 元，並要求未來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」 之編列，應據各年度需求，如實編列。 (四) 針對 103 年度中央政府總預算案中，有關各部會及所屬皆編列有 本會議未編列大陸地區 旅費。 「大陸地區旅費」預算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、 考察等交流業務；惟鑑於中國對台政策仍堅守「一中原則」立場， 其官員來台參加活動皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面 對我國至中國參與交流的官員，中國欲進行統戰企圖顯已昭然若 揭，實不宜編列預算支應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家 都建議台灣應該要放緩兩岸交流。準此，為使國家政策更加優質 化，公務人員本應選擇與更進步、更自由的歐、美國家交流，以 參照學習先進國家之優良施政做法，而非讓台灣生存與發展「僅 有一條與中國結合之路」；爰針對各部會及所屬編列之「大陸地 區旅費」預算，統刪 10%。 (五) 103 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.大陸地區旅費：統刪 10%。 1. 本 會 議 未 編 列 大 陸 地區旅費。 2.車輛及辦公器具養護費：統刪 5%。 2. 本 會 議 預 算 案 原 編 列車輛/辦公器具養 護費 79 萬 2 千元， 52 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 依決議刪減 5％計 4 萬元，核編 75 萬 2 千元。 3.文康活動費：編列標準由每人每年 2,500 元調降為 2,000 元。 3. 本 會 議 預 算 案 原 編 列文康活動費 30 萬 3 千元，依決議減列 6 萬 1 千元，核編 24 萬 2 千元。 4.委辦費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文 4. 本 會 議 未 編 列 委 辦 官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管、教育部主管委託 費之預算。 辦理、體育署委託研究、法務部主管委託研究、工業局工業技 術升級輔導計畫、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜 禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會危險性機械及 設備檢查與管理、衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照 顧服務體系相關預算、食品藥物管理署、文化部主管委託辦理 不刪外，其餘統刪 10%，其中國史館臺灣文獻館、行政院、主 計總處、經濟建設委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、 入出國及移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、國庫署、 國家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸 研究所、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部 科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所 屬、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、勞 工安全衛生研究所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.一般事務費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院 5. 本 會 議 預 算 案 原 編 主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警 列一般事務費 1,074 政署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、衛生福利部 萬元，依決議刪減 5 長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算、中央健 ％計 53 萬 7 千元， 康保險署不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、審計部、 核編 1,020 萬 3 千 審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審 元。 計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、消防署及所屬、 入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部主管、財政部、國庫 署、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國際 53 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 貿易局及所屬、能源局、民用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、運輸研究所、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工 業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、放射 性物料管理局、核能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業 試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁 殖場、衛生福利部、食品藥物管理署、環境檢驗所、海岸巡防 署、金融監督管理委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 6.軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備養護費：除中央研 6. 本 會 議 預 算 案 原 編 究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨 列養護費 116 萬 2 千 培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、體育署、 元，依決議刪減 5％ 法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中行政院、經濟建設委員 計 5 萬 8 千元，核編 會、研究發展考核委員會、考選部、監察院、審計部、審計部 110 萬 4 千元。 臺北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、 審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、空中勤務總隊、 領事事務局、國防部主管、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高 雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、關務署及 所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立 公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 蒙藏委員會主管、僑務委員會主管、南部科學工業園區管理局 及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水 土保持局、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究 保育中心、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制 署、食品藥物管理署、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 7.國內旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主 7. 本 會 議 預 算 案 原 編 管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、體育 列 國 內 旅 費 53 萬 署、法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照 元，依決議刪減 5％ 顧服務體系相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員 計 2 萬 7 千元，核編 會、公共工程委員會、考選部、監察院、審計部、審計部臺北 50 萬 3 千元。 市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政 部、營建署及所屬、役政署、入出國及移民署、領事事務局、 國防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、關務署及所屬、 54 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、科學工業園區管理局 及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區 管理局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員 會、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所、衛生福 利部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保護人員訓練所、 海岸巡防署、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.國外旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主 8. 本 會 議 預 算 案 原 編 管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政 列國外旅費 791 萬 署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、衛生福利部長 元，依決議刪減 10 期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算、文化部主 ％計 79 萬 1 千元， 管不刪外，其餘統刪 10%，其中行政院、主計總處、地方行政 核編 711 萬 9 千元。 研習中心、國立故宮博物院、經濟建設委員會、客家委員會及 所屬、研究發展考核委員會、檔案管理局、公平交易委員會、 考試院、考選部、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、 公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、營建署 及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、入出國及移 民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中 心、教育部、國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、 國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、標準檢驗局及所屬、 中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會主管、科 學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、 中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中 心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、 水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛 生試驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、漁業署及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、 職業訓練局及所屬、勞工安全衛生研究所、衛生福利部、疾病 管制署、食品藥物管理署、環境保護署、環境檢驗所、環境保 護人員訓練所、海岸巡防署、銀行局、臺灣省政府、臺灣省諮 議會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 55 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 9.出國教育訓練費：除中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會、 9. 本 會 議 未 編 列 出 國 國家文官學院及所屬、警政署及所屬、法務部主管不刪外，其 教育訓練費。 餘統刪 10%，其中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委員 會、審計部、營建署及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊、 國防部所屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央氣象局、 原子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖 場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、臺東區農業改良 場、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部、疾病管制署、食 品藥物管理署、環境保護署、環境檢驗所、海岸巡防署、銀行 局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、國立故宮博物院 10.本會議預算案原編 南部院區籌建計畫、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公 列 設 備 及 投 資 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所 1,073 萬 4 千元，依 屬、外交部主管營建工程與交通及運輸設備、體育署、法務部 決議刪減 8％計 85 主管、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、中央健康 萬 9 千元，並調整 保險署、文化部主管不刪；教育部主管（不含體育署）統刪 4% 科目以「一般行政」 外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、檔案管理局、司法院、 項目刪減替代。 最高法院、最高行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政 法院、公務員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺 灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院 高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣 士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣 苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣 彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣 臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣 臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣 基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、 福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法 院、考選部、審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及 所屬、消防署及所屬、領事事務局、外交及國際事務學院、國 防部主管、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅 局及所屬、國有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、 56 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國家教育研究院、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸 研究所、公路總局及所屬、臺中區農業改良場、漁業署及所屬、 環境保護人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬、 證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 11.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中 11.本會議未編列對國 央研究院、司法院對財團法人法律扶助基金會之捐助、警政署 內團體之捐助與政 及所屬、外交部主管、教育部主管、法務部主管、經濟部科技 府機關間之補助。 預算、國家科學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步 輻射研究中心之捐助、衛生福利部主管長期照顧十年計畫及建 置長期照顧服務體系相關預算、衛生福利部捐助財團法人國家 衛生研究院發展計畫、中央健康保險署補助職業工會與農漁會 辦理健保業務、食品藥物管理署、文化部主管不刪外，其餘統 刪 5%，其中內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防部 所屬、交通部、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、疾 病管制署、環境保護署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部 12.本會議未編列對地 主管、法務部主管、衛生福利部主管長期照顧十年計畫及建置 方政府之補助。 長期照顧服務體系相關預算、中央健康保險署補助鄉鎮市公所 辦理健保業務、食品藥物管理署、文化部主管不刪外，其餘統 刪 5%，其中役政署、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生 福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 13.經濟部主管、內政部主管及農業委員會主管辦理「易淹水地區 13.非屬本會議辦理事 後續治理及維護管理計畫」23 億元全數刪除。 項。 14.國庫署「國債付息」減列 11 億 3,000 萬元。 14.非屬本會議辦理事 項。 (八) 針對 103 年度中央政府總預算案「業務費」項下「教育訓練費」 本會議員工進修補助 科目合計編列 15 億 9,147 萬 7,000 元，經查，其中內含「對現 悉依規定辦理，並符合 職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補 決議內容。 貼之學分費、雜費等教育費」。有鑑於公務人員進修費用依規定 雖可申請部分補助，但細節乃授權各機關學校得視預算經費狀況 57 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 而定，可知公務人員進修費用實非必須應給予之補助；此外，進 修人員甚至還可因此申請公假上課，實不合理。加以近年來，更 發現公務人員違規到中國進修情形嚴重之問題發生，「連論文題 目都是中國指定的」，恐已涉及國家安全疑慮。準此，對現職員 工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之 學分費、雜費等教育費預算，自 103 年度起，就公餘時間與業務 相關之進修核予補助。 (十) 依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦理政令宣導採購，曾 本會議未編列對外辦 發生未編有專項預算，逕由相關科目勻支經費辦理（如由各工作 理政策宣導相關之廣 計畫之業務費支應等），……由各項工作計畫之業務費支應辦理 告等預算。 廣告或宣導，勢將排擠其他業務支出，值此政府財政困難之際， 為能有效監督控管執行成效，允宜透過編列專項預算方式，明確 列示各機關辦理廣告或宣導之計畫，俾有效監督控管。102 年度 立法院審議預算亦通過決議要求「103 年度起，各機關編列政策 宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會 及社會大眾監督。」。103 年度起，除依立法院要求妥適表達編 列之專項宣導經費，除突發事件所需外，不得動支任何經費進行 宣導。 (十一) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤政 本會議未委託或補助 策，令國人備感痛心。立法院於審議 102 年度中央政府總預算時 社福團體與非營利組 曾做決議：「為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府 織。 體察民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵 補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成 可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：一、行政院應 要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納 入經費需求考量。……」，而行政院遂於 102 年 4 月 30 日公布 補助原則，「社福團體如因執行政府委託或補助計畫而增加保費 負擔，由各機關於年度預算調整支應，倘預算執行經費確有不敷， 再由各機關循程序報請動支第二預備金；未來年度則納入經費需 求考量。」 經查，102 年度社福團體執行政府委託或補助計畫時，並未得到 各部會及各級政府就增加之補充保費負擔予以額外補助，反而因 招標之統包金額變相由社福團體自行吸收，讓社福團體的財務更 58 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 加捉襟見肘。爰要求行政院應督促各機關及各級政府就社福團體 因執行政府委託或補助計畫而增加之補充保費負擔，納入經費需 求。 (十三) 中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除應公開招標外，派遣 本會議無派遣員工。 契約中之勞動者權益亦應與正式職工維持同工同酬、同待遇原 則；各機關單位並應同時針對未來業務人力之規劃進行全盤檢 討，派遣員工人數不得新增。 (十六) 目前中央政府各機關單位補助團體或個人之經費，雖已公布補助 本會議未編列補助團 對象，但對於補助對象所在之縣市別等則未予公布，為利瞭解政 體或個人之經費。 府補助資源分配之情形，爰要求中央政府各機關補助團體或個人 之經費，應增列直轄市或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之 直轄市或縣市分別列示。 (三十一) 目前中央政府各機關單位對於立法院各委員會會議通過之臨時提 本會議遵照辦理。 案，多敷衍了事，未積極辦理；為落實國會之監督權，爰要求中 央政府各機關單位應列管追蹤立法院各委員會會議通過臨時提案 之辦理情形，並自立法院第 8 屆第 5 會期始，於每會期初向各該 委員會提出報告。 二、各組審查決議部分： 歲出部分 國家安全會議 2 億 0,777 萬 8,000 元，照列。 （一） 第 2 目「諮詢研究業務」經費 2,091 萬 6,000 元，凍結五分之 本會議業於 103 年 10 一，並就以下 2 項提案刪減或凍結理由，向立法院司法及法制委 月 23 日向立法院司法 員會報告並經同意後，始得動支。 及法制委員會提出報 告，並經該院 103 年 11 1.「電子化/網路化政府」推動至今已逾 10 年，各機關均已設置 月 19 日台立院議字第 專屬網站，惟獨國安會以「國家安全議題均涉及機密，並與民 1030705858 號 函 復准 眾權利義務之直接關聯較小」為由，迄今未建置網站。又國安 予動支在案。 會於國家安全、外交等議題，以及參與國際學術組織等相關經 費編列 2,091 萬 6,000 元，卻沒有相關成果報告公布於民，依 據政府資訊公開法第 18 條第 1 項第 1 款只規定：「經依法核 59 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項或限制、 禁止公開者」才不予公開資訊，顯見國安會未公布相關資訊， 有違政府資訊公開法之規定，故凍結諮詢研究業務經費三分之 一，待國安會提出 103 年度諮詢研究之期中報告並至立法院司 法及法制委員會報告後，始得動支。 2.查 2008 年馬政府雖聲稱要將國家安全會議運作回歸制度，但 於國家安全會議首任秘書長蘇起的主導下，並未如聲稱之建立 權責相符的國家安全會議；相反地朝向擴大邁進，多聘任了 1 位 諮詢委員，且 2008 年上任的第一波國家安全會議政策官員名 單中，多達 2 位具有兩岸經貿專才同時進入「國安會」服務， 為 日後兩 岸經 貿談判 與「 經濟合 作框架 協議 」（ Economic CooperationFramework Agreement, ECFA）預作準備。惟從 ECFA 之簽署到 102 年 6 月簽署的兩岸服務貿易協議，引起社會爭議 越來越高，民眾擔心留在台灣的產業和勞工將越來越弱勢，台 灣整體產業空洞化及國家安全不保，顯現國家安全會議未能盡 其職責。 又保密是國安人員的基本素養，但國家安全會議若過度隱密行 事，對協調整合的功能恐有不利影響；國家安全會議運作若無適 當對外說明，也難在民主社會爭取贊同，益發加深對其正當性之 質疑。我國「國家安全會議」的會議結論，並未形成如美國之總 統國家安全指示文件，外界自難得知，各部會除賴轉述外並無明 確指導可供遵循，亦不利於後續接任「國安會」團隊經驗學習。 「國家安全會議」如此，其下「高層會議」或「工作協調會議」 自並無標準程序可言。爰此，刪除國家安全會議諮詢研究業務 1,000 萬元。 （二） 依據國家安全會議組織法第 9 條規定：「國家安全會議置諮詢委 本會議業於 103 年 10 員 5 人至 7 人，由總統特聘之。」故諮詢委員會是有給職或無給 月 23 日向立法院司法 職，法律並無明文規定，但國安會卻參照部長級薪酬，實欠缺法 及法制委員會提出報 律依據。又立法院內政委員會曾邀請國安會備詢，但國安會以其 告，並經該院 103 年 12 為總統的幕僚單位為由，不必出席備詢。顯見國安會的組織定位 月 8 日台立院議字第 相當模糊，到底是機關還是幕僚，國家安全會議組織法都沒有明 1030706336 號 函 復准 文規定，爰此，國安會應於 3 個月內研議國家安全會議之定位及 予備查在案。 相關法制問題，並提交立法院。 60 國家安全會議 立法院審議通過 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 年度中央政府總預算案 所提決議、 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 （三） 國安局長蔡得勝已表示中國廣泛監聽台灣，馬總統是中國監聽的 1. 本 會 議 並 未 使 用 中 首要目標，且建議政府機關避免購買華為產品，然總統府證實其 國大陸華為產品。 已採購六組中國華為公司所產生之行動網卡，且包括調查局、文 2.本會議於 103 年 7 月 化部、金管會、行政院、原能會等政府機關仍使用華為產品。又 邀集國安及行政院 目前行動寬頻釋照價金不斷飆高，業者為了成本考量，勢將大幅 相關部會開會研 壓低基礎設備建制成本，迫使業者大量採購中國產品，尤其 4G 基 商，結論如後：重新 地台不列入 19 項禁止採購範圍內，而基地台成本佔全體設備成 檢視 4G 之營運規範 本的 7 成，中國製基地台費用僅為其他國家的三分之一到十分之 及安全管理機制，並 一，目前政府機關未確實把關，國內網路安全恐門戶洞開，國安 就管理層面提出配 會卻未對上述資安問題發揮監督功能，爰建請國安會加強資訊安 套措施；立法院相關 全管控，避免如上述案件再度發生。 決議應予尊重妥處。 61 本 頁 空 白 62