國家安全會議 決算目次 決算目次 中華民國 105 年度 (一) 總說明.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 1-6 (二) 歲入來源別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 8-9 (三) 歲出政事別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 10-11 (四) 歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 12-15 (五) 平衡表………………………………………….………………………… 16 (六) 資本資產表…………………………………….………………………… 17 (七) 現金出納表……………………………………………….……………… 18 (八) 專戶存款明細表………………………………………….……………… 19 (九) 存入保證金明細表……………………………………….……………… 20-21 (十) 應付代收款明細表……………………………………….……………… 22 (十一) 應付保管款明細表……………………………………….……………… 23 (十二) 資本資產變動表………………………………………….……………… 24-25 (十三) 歲出用途別決算分析表.………………………………………………… 26-27 (十四) 歲出用途別決算累計表.………………………………………………… 28-31 (十五) 收入實現數與繳付公庫數分析.………………………………………… 32-33 (十六) 支出實現數與公庫撥入數分析.………………………………………… 34-35 (十七) 收入支出彙計表……………………….………………………………… 36 (十八) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表……………………………………… 37 (十九) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………………… 38-39 (二十) 人事費分析表…………………………………………………………… 40-41 (二十一) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告……………………… 42-43 (二十二) 國有財產目錄總表……………………………………………………… 44 (二十三) 珍貴動產不動產目錄總表……………………………………………… 45 (二十四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………………… 46-49 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 (二十五) 50-57 辦理情形報告表………………………………………………………… 國家安全會議 總 說 明 中華民國 105 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入、歲出預算執行結果 歲入部分： 1.本年度預算數 28,000 元，執行結果為 166,193 元，超收 138,193 元，分述如下： (1)廢舊物資售價：無編列預算數，實現數 800 元，較預算數超收 800 元，主要係公 務車輛更換潤滑油回收收入繳庫。 (2)雜項收入：預算數 28,000 元，實現數 165,393 元，較預算數超收 137,393 元， 主要係收回以前年度溢繳工友新制勞工退休金(雇主負擔)繳庫。 2.以前年度預算執行：無。 歲出部分： 1.本年度預算數 200,775,000 元，執行結果為 180,753,876 元(90.03%)，賸餘 20,021,124 元，分述如下： (1)一般行政：預算數 178,320,000 元，決算數 163,196,182 元(91.52%)，賸餘 15,123,818 元，主要係員額未補齊，致人事費賸餘。 (2)諮詢研究業務：預算數 21,955,000 元，決算數 17,557,694 元(79.97%)，賸餘 4,397,306 元，主要係首長換屆前經費結餘。 (3)第一預備金：預算數 500,000 元全數未動支，由國庫自動收回。 2.以前年度預算執行：無。 （二）平衡表、資本資產表內容之簡述 1.平衡表： (1)資產科目僅有「專戶存款」1 項金額 2,539,098 元，主要為員工離職儲金及廠商 繳納保固保證金等。 (2)負債科目金額 2,539,098 元，包括「存入保證金」、「應付代收款」及「應付保 管款」等 3 項。 「存入保證金」172,711 元，為廠商繳納保固保證金； 「應付代收 款」32,415 元，主要為保密安全作業績效獎金等； 「應付保管款」2,333,972 元， 為員工離職儲金。 2.資本資產表： (1)「土地」142,666,445 元，主要係本會議經管宿舍使用地。 (2)「房屋建築及設備」1,231,422 元，主要係本會議列管宿舍。 (3)「機械及設備」5,642,391 元，主要係本會議列管資訊設備等項。 (4)「交通及運輸設備」2,513,828 元，主要係本會議列管公務車輛等項。 (5)「雜項設備」2,252,955 元，主要係本會議列管事物用具等項。 (6)「無形資產」2,973,022 元，主要係本會議購入之電腦軟體。 1 二、財務狀況之分析 (一)平衡表： 1.資產科目： 「專戶存款」本年度金額 2,539,098 元，較上年度 7,087,185 元減少 4,548,087 元(64.17%)，主要係給付約聘人員離職儲金。 2.負債科目： (1)「存入保證金」本年度金額 172,711 元，較上年度 286,525 元減少 113,814 元(39.72%)， 主要係部份採購案保固期限屆滿，退還廠商保固保證金。 (2)「應付代收款」本年度金額 32,415 元，較上年度 7,691 元增加 24,724 元(321.47%)， 主要係保密安全作業績效獎金。 (3)「應付保管款」本年度金額 2,333,972 元，較上年度 6,792,969 元減少 4,458,997 元 (65.64%)，係因給付約聘人員離職儲金。 (二)資本資產表： 1.「土地」本年度金額 142,666,445 元，較上年度 106,312,634 元增加 36,353,811 元 (34.20%)，主要因土地公告現值調漲，配合辦理土地帳列價值增加。 2.「房屋建築及設備」本年度金額 1,231,422 元，較上年度 2,618,659 元減少 1,387,237 元(52.98%)，主要因自本年度開始，配合新會計制度要求資本資產提列折舊。 3.「機械及設備」本年度金額 5,642,391 元，較上年度 28,292,163 元減少 22,649,772 元(80.06%)，主要因自本年度開始，配合新會計制度要求資本資產提列折舊。 4.「交通及運輸設備」本年度金額 2,513,828 元，較上年度 20,827,714 元減少 18,313,886 元(87.93%)，主要因自本年度開始，配合新會計制度要求資本資產提列折舊。 5.「雜項設備」本年度金額 2,252,955 元，較上年度 29,219,331 元減少 26,966,376 元 (92.29%)，主要因自本年度開始，配合新會計制度要求資本資產提列折舊。 6.「無形資產」本年度金額 2,973,022 元，較上年度 1,842,721 元增加 1,130,301 元 (61.34%)，主要考量資訊使用安全，辦理差勤管理等項系統改版建置。 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一)已完成施政計畫重點概述： 1.多元交流管道，強化研析能力。 2.推動國防改革，精實國防武力。 3.深耕踏實外交，加速融入區域經濟。 4.穩定兩岸關係，維護區域和平。 5.重視非傳統安全威脅，降低天然及人為災害損失。 2 （二）施政計畫分項說明： 1.本年度施政計畫說明： 辦 理 情 形 工 作 計 畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因 應 名 稱 已完成或未完成之說明 改 善 措 施 一 般 1. 本 會 議 一 般 行 政 1. 辦 理 本 會 議 年 度 已完成項目： 行 政 事務之推動，包括 預、決算編製、執 1. 年度計畫及預算順利完 規劃、文書、庶 行，並依立法院決 成立法審議，各項行政 務、法制、圖書、 議，提報在總統府 作業及支援系統維護等 資訊、人事、主計 網站下建置網頁及 工作均依計畫進度順利 進行。 及政風等作業所 本會議組織定位之 需基本業務。 研究報告。辦理教 2. 有 效 管 理 各 項 會 議 運 育訓練 16 場次；圖 作，追蹤會議決議辦理 2. 秉 承 總 統 之 命 辦 情形，順利推動會務。 書資訊管理；考績 理下列事項： 評鑑、公務人員財 3.完成新版圖書館管理系 (1) 國 家 安 全 各 產申報查核等行政 統、刷卡鐘系統、差勤 系統之建置及文書作業 項會議之召 作業。 系統功能擴充，以提升 開及議事事 資訊作業安全。 2. 召 開 國 安 高 層 會 項之處理，國 議、國安首長會 4.藉由網路稽核測試、安 安議題之協 議、幕僚工作會議 全檢查及攻防演習，強 調、聯繫及研 及定期主管工作會 化網際及資通安全防 究報告撰擬。 議。 護。 3. 配合資訊安全與 5.預算執行率為 91.52%。 (2) 會 議 決 議 事 法規之要求，辦理 項，循憲政體 圖書館管理系統、 賡續執行中項目： 制，聯繫各主 刷卡鐘系統、差勤 房舍維護工程，因總統府 管機關秉權 系統改版建置及公 屬古蹟建築，工法特殊， 責辦理。 文系統功能擴充。 受限預算，部分工程將於 3. 協 助 研 究 人 員 提 4.統合並協調行政部 後續年度賡續辦理。 升策略思考之深 門推動重大資通安 度與廣度，強化政 全政策，並將「國 策綜整研析，與加 家關鍵資訊基礎設 強政府機關間之 施」防護工作列為 橫向整合、資訊傳 優先重點工作。 3 辦 理 情 形 工 作 計 畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因 應 名 稱 已完成或未完成之說明 改 善 措 施 遞、資源配置及管 5.辦公房舍維護、汰 理能力。 換辦公室老舊地 毯、車輛與機電設 4. 賡 續 辦 理 本 會 議 備養護。 會務系統程式升 級改版，汰換更新 過時作業系統，包 括文書作業系 統、人事系統網頁 化、資料庫系統及 薪資系統等。 5. 針 對 虛 擬 數 位 戰 爭，研提國家資通 安全政策，建構國 家資通戰力及維 護重大民生設施 整體安全。 諮 詢 1.運用國安資源、擴 1.與友我國家建立官 已完成項目： 研 究 大國家安全研究 方與民間之聯繫管 1.強化與國內外學術機構 業 務 範圍、加強危機預 道，擴大溝通途 與智庫之研究合作關 警與國安情勢研 徑，就國安相關議 係，建立官方及非官方 判，擴大國家安全 題與國內外專家學 雙軌交流渠道，汲取各 社群網絡，納入政 者及智庫交換意 方範疇建議，擴大決策 府及社會各界力 見，並運用新興媒 視野。 量，以強化諮詢研 介充實資訊，厚植 究及關鍵決策能 研究諮詢能力，俾 2.辦理國防相關專案，積 力。 提升決策內容。 極保持國防議題的對話 與交流。完善我國防組 2.持續國防再造，爭 2. 賡 續 推 動 國 防 改 織架構，協調完成評估 取國家最大利 革、精實國防武 研析國防預算及軍商售 益，實施國防組織 力，積極與國際對 作業程序等議題，對於 精併及募兵制，從 話以建立國際合作 健全制度，實具價值。 戰略形勢、力量對 管道；亦戮力化解 比、科技發展及制 歧見、倡議區域和 3.配合「英翔專案」、「仁 度作業的角度，挹 平，以維護國家安 翔專案」、「聖和專案」、 注資源，以加速反 全。 「APEC 領袖會議」等高 4 辦 理 情 形 工 作 計 畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因 應 名 稱 已完成或未完成之說明 改 善 措 施 應能力，精實國軍 3.我政府透過各項交 層出訪，強化與友邦及 戰力。 流活動，積極拓展 相關國家關係，並拓展 國際外交，增加國 我國際空間，增加國際 3.因應外交新局，開 際空間能見度，鞏 空間能見度。 拓國際溝通管 固與國際間之實質 道，出席國際經貿 4.辦理兩岸相關議題之研 關係，且在落實外 組織重要會議，並 究案，強化對兩岸未來 交理念之過程中， 與重要國家安全 情勢之掌握。 亦尋求國際支持我 機構及國內外智 參與區域經濟整合 5.協調國家安全政策之研 庫與學者專家建 以永續發展國家命 訂與執行，提升國家安 立多邊關係，掌握 脈之願景。 全防範應變能力。 重大議題發展，研 擬因應策略，供總 4. 研 析 中 國 大 陸 情 6.建構「資安即國安」之 統決策參考。 勢，掌握政軍變 戰略願景，確保數位國 化，與相關部會建 土安全、加速數位經濟 4.關注兩岸議題，研 立常態緊密的溝通 發展。 提前曕策略，面對 機制，俾益有效擬 兩岸交流常態 7.召開各項跨部會專案會 訂兩岸交流之相關 化，所帶來之國安 議，並就我國防、外交 對策。 問題，強化與各部 兩岸關係及非傳統安全 會溝通、協調及整 5.全球性新興議題紛 等議題，進行跨部會協 合工作，落實國家 現，非傳統事件威 調與溝通，研擬具體策 安全，並將兩岸交 脅國家安全日甚。 略。 流利益最大化。 召開相關議題會議 進行研析加強應變 8.預算執行率為 79.97%。 5. 改 善 國 家 安 全 環 策略之擬定，亦進 境，增進人民福 行實務演練以提升 祉，以國家安全角 危機應變能力。 度，檢視非傳統事 件如網路資訊戰 爭、基礎設施防 護、國際間疫病傳 染、天然災害防 救、就業人口老 化、社會少子化、 專業人才外流、糧 食短缺、能源與環 保等議題，提出因 應對策。 5 2.以前年度施政計畫說明： 辦 理 情 形 工 作 計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱 已完成或未完成之說明 措 施 無以前年度保留項目 四、其他重要說明 本會議本年度統籌科目撥發計 14,767,696 元，包括早期退休公教人員生活困難照護 金 54,000 元、公務人員退休撫卹給付 13,128,621 元、公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1,585,075 元等，執行率 100%，均依照有關法令規定切實執行。 6 本 頁 空 白 7 國家安 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 04 0700000000-9 0 0 0 財產收入 02 ˉ0702100000-9 0 0 0 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ0702100600-6 0 0 0 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 28,000 0 28,000 其他收入 02 ˉ1102100000-2 28,000 0 28,000 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ1102100900-3 28,000 0 28,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1102100909-8 28,000 0 28,000 ˉˉˉ其他雜項收入 02 ˉˉˉ1102100901-6 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 經常門小計 28,000 0 28,000 資本門小計 0 0 0 合計 28,000 0 28,000 8 全會議 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 800 0 0 800 800 800 0 0 800 800 800 0 0 800 800 165,393 0 0 165,393 137,393 590.69 165,393 0 0 165,393 137,393 590.69 165,393 0 0 165,393 137,393 590.69 14,151 0 0 14,151 -13,849 50.54 151,242 0 0 151,242 151,242 166,193 0 0 166,193 138,193 593.55 0 0 0 0 0 166,193 0 0 166,193 138,193 593.55 9 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3200000000-0 200,775,000 0 0 0 國務支出 0 0 0 01 ˉˉ3202100100-5 178,320,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3202102000-1 21,955,000 0 0 0 ˉˉ諮詢研究業務 0 0 0 04 ˉˉ3202109800-6 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 22 6800000000-2 54,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 ˉˉ6806205800-3 54,000 0 0 0 ˉˉ早期退休公教人員生活困 ˉˉ難照護金 0 0 0 26 7500000000-2 13,128,621 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7506205300-0 13,128,621 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,585,075 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,585,075 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 215,542,696 0 0 0 0 0 0 10 全會議 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 200,775,000 180,753,876 0 -20,021,124 90.03 0 180,753,876 178,320,000 163,196,182 0 -15,123,818 91.52 0 163,196,182 21,955,000 17,557,694 0 -4,397,306 79.97 0 17,557,694 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 13,128,621 13,128,621 0 0 100.00 0 13,128,621 13,128,621 13,128,621 0 0 100.00 0 13,128,621 1,585,075 1,585,075 0 0 100.00 0 1,585,075 1,585,075 1,585,075 0 0 100.00 0 1,585,075 215,542,696 195,521,572 0 -20,021,124 90.71 0 195,521,572 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 200,775,000 0 0 0 總統府主管 0 0 0 經常門小計 194,606,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 6,169,000 0 0 0 0 0 0 02 ˉ0002100000-0 200,775,000 0 0 0 ˉ國家安全會議 0 0 0 經常門小計 194,606,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 6,169,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3202100100-5 172,151,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 148,394,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 23,457,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 300,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ3202100100-5* 6,169,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 6,169,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉ3202102000-1 21,955,000 0 0 0 ˉˉ諮詢研究業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 21,955,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3202109800-6 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 12 全會議 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 200,775,000 180,753,876 0 -20,021,124 90.03 0 180,753,876 194,606,000 174,636,354 0 -19,969,646 89.74 0 174,636,354 6,169,000 6,117,522 0 -51,478 99.17 0 6,117,522 200,775,000 180,753,876 0 -20,021,124 90.03 0 180,753,876 194,606,000 174,636,354 0 -19,969,646 89.74 0 174,636,354 6,169,000 6,117,522 0 -51,478 99.17 0 6,117,522 172,151,000 157,078,660 0 -15,072,340 91.24 0 157,078,660 148,394,000 137,973,009 0 -10,420,991 92.98 0 137,973,009 23,457,000 18,887,651 0 -4,569,349 80.52 0 18,887,651 300,000 218,000 0 -82,000 72.67 0 218,000 6,169,000 6,117,522 0 -51,478 99.17 0 6,117,522 6,169,000 6,117,522 0 -51,478 99.17 0 6,117,522 21,955,000 17,557,694 0 -4,397,306 79.97 0 17,557,694 21,955,000 17,557,694 0 -4,397,306 79.97 0 17,557,694 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 13 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ09 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,585,075 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 1,585,075 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,585,075 0 0 0 0 0 0 05 6806205800-3 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難照 護金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 54,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 13,128,621 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 13,128,621 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 13,182,621 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 14,767,696 0 0 0 0 0 0 合計 215,542,696 0 0 0 0 0 0 14 全會議 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 1,585,075 1,585,075 0 0 100.00 0 1,585,075 1,585,075 1,585,075 0 0 100.00 0 1,585,075 1,585,075 1,585,075 0 0 100.00 0 1,585,075 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 13,128,621 13,128,621 0 0 100.00 0 13,128,621 13,128,621 13,128,621 0 0 100.00 0 13,128,621 13,182,621 13,182,621 0 0 100.00 0 13,182,621 14,767,696 14,767,696 0 0 100.00 0 14,767,696 215,542,696 195,521,572 0 -20,021,124 90.71 0 195,521,572 15 國家安全會議 平衡表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 2,539,098 2 負債 2,539,098 11 流動資產 2,539,098 21 流動負債 2,539,098 110103 專戶存款 2,539,098 211201 存入保證金 172,711 211301 應付代收款 32,415 211401 應付保管款 2,333,972 3 淨資產 0 31 資產負債淨額 0 310101 資產負債淨額 0 合 計 2,539,098 合 計 2,539,098 附註： 16 國家安全會議 資本資產表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 固定資產 154,307,041 資本資產總額 157,280,063 土地 142,666,445 資本資產總額 157,280,063 房屋建築及設備 1,231,422 機械及設備 5,642,391 交通及運輸設備 2,513,828 雜項設備 2,252,955 無形資產 2,973,022 無形資產 2,973,022 合 計 157,280,063 合 計 157,280,063 備註: 17 國家安全會議 現 金 出 納 表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 7,087,185 ˉ1.專戶存款 7,087,185 二、本期收入 191,139,678 ˉ1.本年度歲入 166,193 ˉˉ(1.)實現數 166,193 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 -113,814 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 24,724 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 -4,458,997 ˉ5.公庫撥入數 195,521,572 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 195,521,572 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 198,226,863 付項 一、本期支出 195,687,765 ˉ1.本年度歲出 195,521,572 ˉˉ(1.)實現數 195,521,572 ˉ2.繳付公庫數 166,193 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 166,193 二、本期結存 2,539,098 ˉ1.專戶存款 2,539,098 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 198,226,863 18 國家安全會議 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,539,098 本年度部分 2,539,098 03 台灣銀行離職儲金專戶 2,333,972 05 國庫存款戶 205,126 總 計 2,539,098 19 國家安全會議 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 172,711 本年度部分 83,191 105 83,191 一百零五年度 03 保固保證金 83,191 300045 轉帳傳票 105 09 22 公文整合管理系統功能增修保固金 9,295 23214665 帝緯系統整合股份有限公司 300051 轉帳傳票 105 10 12 圖書管理系統升級改版保固金 11,025 23012422 鉑特資訊有限公司 300055 轉帳傳票 105 11 04 地毯更新保固金 13,345 12525712 群群實業股份有限公司 300061 轉帳傳票 105 12 13 差勤電子表單系統保固保證金 33,326 28483317 系網科技服務有限公司 300062 轉帳傳票 105 12 30 空調主機冷凝器保固保證金 16,200 28715061 和泰服務行銷股份有限公司 以前年度部分 89,520 20 國家安全會議 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 103 80,000 一百零三年度 03 保固保證金 80,000 300001 轉帳傳票 105年12月31日保固期 收藍洋系統虛擬平台及移轉委外專案保固 滿，已通知廠商提供 103 09 02 80,000 保證金 相關資料辦理保固金 13093516 藍洋系統股份有限公司 退還。 104 9,520 一百零四年度 03 保固保證金 9,520 300069 轉帳傳票 保固至107年12月30日 105 01 05 資通辦-資訊軟硬體設備保固保證金 9,520 期滿。 04967550 凌群電腦股份有限公司 總 計 172,711 21 國家安全會議 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 32,415 本年度部分 32,415 105 32,415 一百零五年度 01 代收五保 1,415 100136 收入傳票 105 12 23 收新進職員12月保費 898 100136 收入傳票 105 12 23 收新進職員12月保費 517 03 代收其他款項 31,000 100137 收入傳票 105 12 30 國安局核發「政府機關密碼作業績效獎金」 31,000 總 計 32,415 22 國家安全會議 應付保管款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,333,972 本年度部分 2,333,972 01 離職儲金 2,333,972 總 計 2,333,972 23 國家安 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 採權益法之股權投資 0 0 非採權益法之股權投資 0 0 其他長期投資 0 0 土地 106,312,634 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 2,618,659 0 機械及設備 28,292,163 0 交通及運輸設備 20,827,714 0 雜項設備 29,219,331 0 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 187,270,501 0 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 1,842,721 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 1,842,721 0 合 計 189,113,222 0 備註: 一、本年度資本資產成本變動「增加數」41,452,154元＝預算採購增加數5,037,554元＋其他依財產規制移入及土地依 公告地價申報增值等增加數36,414,600元 。 二、設備及投資預算執行增加數6,117,522元＝本年度預算執行數6,117,522元。 三、預算採購增加數5,037,554元，較設備及投資預算執行增加數6,117,522元，減少1,079,968元，主要係未達登載財產標準 而列為物品計減少1,079,968元。 24 全會議 變動表 105年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,353,811 0 0 142,666,445 0 0 0 0 0 0 -1,387,237 1,231,422 2,768,964 5,798,394 -19,620,342 5,642,391 175,550 0 -18,489,436 2,513,828 428,208 1,417,117 -25,977,467 2,252,955 0 0 0 0 0 0 0 0 39,726,533 7,215,511 -65,474,482 154,307,041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,725,621 595,320 0 2,973,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,725,621 595,320 0 2,973,022 41,452,154 7,810,831 -65,474,482 157,280,063 25 國家安 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0002000000-8 01 137,973,009 36,445,345 218,000 0 174,636,354 總統府主管 ˉ0002100000-0 02 137,973,009 36,445,345 218,000 0 174,636,354 ˉ國家安全會議 ˉˉ3202100100-5 01 137,973,009 18,887,651 218,000 0 157,078,660 ˉˉ一般行政 ˉˉ3202102000-1 02 0 17,557,694 0 0 17,557,694 ˉˉ諮詢研究業務 137,973,009 36,445,345 218,000 0 174,636,354 小 計 137,973,009 36,445,345 218,000 0 174,636,354 合 計 26 全會議 決算分析表 105年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 6,117,522 0 6,117,522 180,753,876 ˉ ˉ ˉ 0 6,117,522 0 6,117,522 180,753,876 ˉ ˉ ˉ 0 6,117,522 0 6,117,522 163,196,182 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 17,557,694 ˉ ˉ ˉ 0 6,117,522 0 6,117,522 180,753,876 ˉ ˉ ˉ 0 6,117,522 0 6,117,522 180,753,876 ˉ ˉ 27 國家安 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 諮詢研究業務 01人事費 137,973,009 0 ˉ0102 政務人員待遇 16,794,688 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 60,726,121 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 1,736,168 0 ˉ0105 技工及工友待遇 11,332,270 0 ˉ0111 獎金 19,740,148 0 ˉ0121 其他給與 1,998,611 0 ˉ0131 加班值班費 5,694,548 0 ˉ0142 退休退職給付 459,231 0 ˉ0143 退休離職儲金 11,046,333 0 ˉ0151 保險 8,444,891 0 02業務費 18,887,651 17,557,694 ˉ0201 教育訓練費 308,700 0 ˉ0202 水電費 3,381,497 0 ˉ0203 通訊費 1,058,378 678,192 ˉ0212 權利使用費 0 505,233 ˉ0215 資訊服務費 2,818,266 0 ˉ0219 其他業務租金 180,527 514,856 ˉ0221 稅捐及規費 419,570 0 ˉ0231 保險費 668,220 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 135,600 1,959,229 ˉ0251 委辦費 0 532,500 ˉ0261 國際組織會費 0 59,064 ˉ0271 物品 3,062,842 1,433,548 ˉ0279 一般事務費 3,702,025 5,336,866 ˉ0282 房屋建築養護費 696,337 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 848,088 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 597,823 0 ˉ0291 國內旅費 10,160 169,515 ˉ0293 國外旅費 0 6,339,961 ˉ0294 運費 24,170 0 ˉ0295 短程車資 5,090 28,730 28 全會議 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 137,973,009 16,794,688 60,726,121 1,736,168 11,332,270 19,740,148 1,998,611 5,694,548 459,231 11,046,333 8,444,891 36,445,345 308,700 3,381,497 1,736,570 505,233 2,818,266 695,383 419,570 668,220 2,094,829 532,500 59,064 4,496,390 9,038,891 696,337 848,088 597,823 179,675 6,339,961 24,170 33,820 29 國家安 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 諮詢研究業務 ˉ0299 特別費 970,358 0 03設備及投資 6,117,522 0 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 4,314,474 0 ˉ0319 雜項設備費 1,803,048 0 04獎補助費 218,000 0 ˉ0475 獎勵及慰問 218,000 0 小 計 163,196,182 17,557,694 合 計 163,196,182 17,557,694 30 全會議 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 970,358 6,117,522 4,314,474 1,803,048 218,000 218,000 180,753,876 180,753,876 31 國家安 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 166,193 0 0 本年度收入 166,193 0 0 0702100600 800 0 0 廢舊物資售價 1102100901 151,242 0 0 收回以前年度歲出 1102100909 14,151 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 32 全會議 付公庫數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 166,193 0 0 0 0 0 166,193 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 151,242 0 0 0 0 0 14,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 國家安 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 195,521,572 0 0 0 本年度 195,521,572 0 0 0 一、本年度經費 180,753,876 0 0 0 3202100100 163,196,182 0 0 0 一般行政 3202102000 17,557,694 0 0 0 諮詢研究業務 二、統籌科目 14,767,696 0 0 0 6806205800 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難照護金 7506205300 13,128,621 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 1,585,075 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 34 全會議 庫撥入數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數(9) (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 195,521,572 0 0 0 0 195,521,572 0 0 0 0 180,753,876 0 0 0 0 163,196,182 0 0 0 0 17,557,694 0 0 0 0 14,767,696 0 0 0 0 54,000 0 0 0 0 13,128,621 0 0 0 0 1,585,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 國家安全會議 收入支出彙計表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 科目名稱 小 計 合 計 收入 195,687,765 公庫撥入數 195,521,572 財產收入 800 其他收入 165,393 支出 195,687,765 繳付公庫數 166,193 人事支出 152,686,705 業務支出 36,445,345 設備及投資支出 6,117,522 獎補助支出 272,000 36 國家安全會議 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國105年度 經資門分列 單位:新臺幣元；% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 金 額 % 原因說明及因應改善措施 105 0702100600-6 800 公務車輛更換潤滑油回收收入繳庫。 廢舊物資售價 1102100901-6 151,242 收回以前年度溢繳工友新制勞工退休金(雇主負擔)繳庫。 收回以前年度歲出 1102100909-8 -13,849 -49.46 泰安宿舍及信義宿舍自8月份起進住。 其他雜項收入 小計 138,193 493.55 合計 138,193 493.55 37 國家安 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 105 3202100100-5 15,123,818 8.48 2 10,420,991 一般行政 10 4,651,349 3202102000-1 4,397,306 20.03 10 4,397,306 諮詢研究業務 3202109800-6 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小計 20,021,124 9.97 19,969,646 合計 20,021,124 9.97 19,969,646 38 全會議 免、註銷）分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 備註 及相關改善措施 及相關改善措施 8 51,478 0 1.賸餘原因：首長換屆前經費結餘。 0 2.改善措施：加強計畫執行。 1.賸餘原因：未動支第一預備金，由國 0 庫自動收回。 2.改善措施：依預算法第22條規定編列 ，因各計畫皆能於預算額度內執行，故 無需動支。 51,478 51,478 39 國家安 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 22,000,000 0 22,000,000 16,794,688 三、法定編制人員待遇 64,635,000 0 64,635,000 60,726,121 四、約聘僱人員待遇 2,900,000 0 2,900,000 1,736,168 五、技工及工友待遇 11,550,000 0 11,550,000 11,332,270 六、獎金 20,610,000 0 20,610,000 19,740,148 七、其他給與 2,140,000 0 2,140,000 1,998,611 八、加班值班費 6,472,000 0 6,472,000 5,694,548 九、退休退職給付 1,320,000 0 1,320,000 459,231 十、退休離職儲金 7,545,000 0 7,545,000 11,046,333 十一、保險 9,222,000 0 9,222,000 8,444,891 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 148,394,000 0 148,394,000 137,973,009 40 全會議 分析表 105年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0.00 0 0 -5,205,312 -23.66 10 8 本年度因諮詢委員聘用銜接期 程較長，致有節餘。 -3,908,879 -6.05 79 71 -1,163,832 -40.13 6 3 約聘人員未足額進用。 -217,730 -1.89 26 25 -869,852 -4.22 0 0 本會議以人事費列支之各項金 額名稱及決算數如下： 1.考績獎金7,640,933元、 2.特殊功勳獎賞270,915元、 3.年終工作獎金11,828,300 元。 -141,389 -6.61 0 0 -777,452 -12.01 0 0 超時加班費決算數3,050,177元 ，未逾該科目90年度實支數額 之八成計3,447,240元。 -860,769 -65.21 0 0 預計支領撫卹金3人，實發1人 ，致有節餘。 3,501,333 46.41 0 0 主要係提撥本會議勞工退休準 備金專戶不足差額。 -777,109 -8.43 0 0 0 0.00 0 0 -10,420,991 -7.02 121 107 本年度以業務費支付「勞務承 攬人力」支出，包括： 1. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理辦公廳舍公 共環境清潔維護，實際支用 3人，決算實現數為835,300 元。 2. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理資訊設備定 期保養及故障維修，實際支 用1人，決算實現數為 810,000元。 41 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 300,000 218,000 0 6.獎勵及慰問 300,000 218,000 0 退休退職人員三節慰問金 退休(職)人員三節慰問金 一般行政 300,000 218,000 0 小 計 300,000 218,000 0 合 計 300,000 218,000 0 42 全會議 關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 218,000 82,000 82,000 218,000 82,000 82,000 218,000 82,000 V 82,000 105/12/31 218,000 82,000 82,000 218,000 82,000 82,000 43 國家安全會議 國有財產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 142,666,445 筆 7 土地 公頃 0.129792 土 地 改 良 物 個 0 0 1,231,422 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 7 設備 宿 舍 平方公尺 1,235.92 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 599 5,642,391 2,513,828 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 19 其 他 件 51 2,252,955 圖 書 冊(套) 59 雜項設備 其 他 件 751 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 154,307,041 44 國家安全會議 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0 土 地 改 良 物 個 0 0 0 楝 0 辦公房屋 平方公尺 0 房屋建築及 楝 0 設備 宿 舍 平方公尺 0 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 45 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 155,305 33,768 0 0 0 272 01一般公共事務 140,591 33,768 0 0 0 218 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 13,129 0 0 0 0 54 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,585 0 0 0 0 0 46 全會議 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 59 189,404 0 0 0 0 0 59 174,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,585 0 0 0 0 47 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 48 全會議 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 0 1,726 4,392 0 6,118 195,522 0 0 1,726 4,392 0 6,118 180,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,585 49 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分-105 年度 一、 通案決議 (一) 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。105 年度中 非屬本會議辦理事項。 央政府總預算釋股收入 288 億元倘財政狀況良好，原則不予出 售；釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同調整。 預算編列機關 釋股標的 釋股金額 財政部 合作金庫金融控股公司 47億元 交通部 中華電信公司 126億元 行政院 台灣積體電路公司 115億元 合計 288億元 (二) 105 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1. 健保保險補助：除海岸巡防總局及所屬補助第四類被保險人保 1. 本會議預算案原編 險費不刪外，其餘統刪 5%；另隨同減列內政部補助第三類被 列 580 萬 2 千元， 保險人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元、教育部與國民 依決議刪減 5%計 29 及學前教育署補助第一類被保險人及其眷屬保險費 8,645 萬 萬元，核編 551 萬 2 元、勞動部補助第一類至第二類被保險人及其眷屬保險費 24 千元。 億 5,425 萬 5,000 元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類 至第三類被保險人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元，以 及政府應負擔健保費法定下限差額 27 億元。 2. 大陸地區旅費：統刪 3%。 2. 本會議未編列大陸 地區旅費預算。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央選舉委員 3. 本會議未編列委辦 會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、外交部主管、教育部 費預算。 主管、法務部主管、職業安全衛生署危險性機械及設備檢查與 管理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留 檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部推動性別暴力防治、社會 救助業務、規劃建立社會工作專業、保護服務業務、健全醫療 衛生體系、醫事人力培育與訓練、健全緊急醫療照護網絡、長 照服務量能提升計畫、推動身心障礙醫療復建網絡、推動長期 照顧服務體系及長照服務網業務、食品藥物管理署科技發展工 作、食品業務及藥粧業務、社會及家庭署辦理推展身心障礙者 福利服務、文化部主管不刪；工業局工業技術升級輔導計畫、 50 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作及民 生化學計量標準計畫、智慧財產局統刪 1%外，其餘統刪 3%， 其中行政院、國家發展委員會、文化園區管理局、客家委員會 及所屬、考試院、銓敘部、審計部、內政部、營建署及所屬、 警政署及所屬、消防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、 國庫署、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所 屬、勞動及職業安全衛生研究所、農業委員會、農業試驗所、 茶業改良場、種苗改良繁殖場、衛生福利部、疾病管制署、社 會及家庭署、環境保護署、環境檢驗所、新竹科學工業園區管 理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 4. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設備 4. 本會議預算案原編 養護費：除人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立 列 239 萬元，依決 法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 議刪減 3%計 7 萬 2 屬、監察院、警政署及所屬、外交部駐外機構業務計畫、法務 千元，核編 231 萬 8 部主管、衛生福利部社會救助業務、推動長期照顧服務體系及 千元。 長照服務網業務、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及 藥粧業務、海洋巡防總局艦艇歲修定保料配件及機械儀器養護 費不刪外，其餘統刪 3%，其中中央研究院、行政院、主計總 處、國家發展委員會、客家委員會及所屬、國家通訊傳播委員 會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審 計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消 防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、 財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國家教育研究院、標準檢驗局及所屬、中小企業處、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究 所、公路總局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、放射性物 料管理局、農業委員會、水土保持局、農業試驗所、林業試驗 所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良 場、桃園區農業改良場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病管 制署、食品藥物管理署、國民健康署、國家中醫藥研究所、環 境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主 管改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 51 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 5. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行政總處及 5. 本會議預算案原編 所屬、國立故宮博物院故宮南部院區籌建計畫、中央選舉委員 列 649 萬 4 千元， 會及所屬、立法院主管、司法院司法機關擴遷建計畫、智慧財 依決議刪減 5%計 32 產法院司法機關擴遷建計畫、臺灣高等法院司法機關擴遷建計 萬 5 千元，核編 616 畫、臺灣臺北地方法院營建工程、臺灣彰化地方法院司法機關 萬 9 千元。 擴遷建計畫、臺灣臺南地方法院營建工程預算、公務人員保障 暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、 中央警察大學、外交部駐外機構業務計畫、購置駐外機構館舍 計畫與汰換駐外機構公務車預算、財政部臺灣土地銀行股份有 限公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關經費、法務部主管、 衛生福利部醫事人力培育與訓練、緊急醫療照護網絡、食品藥 物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險 署、海岸巡防署南沙太平島交通基礎整建工程計畫、臺北港海 巡基地、海巡岸際雷達系統換裝計畫、海洋巡防總局艦艇特別 檢驗（大修）經費、強化海巡編裝發展方案、國軍退除役官兵 輔導委員會公務病床轉型護理之家相關預算不刪；科技部增撥 國家科學技術發展基金統刪 1%；教育部主管、文化部主管統 刪 3%外，其餘統刪 5%，其中行政院、國家發展委員會、國家 通訊傳播委員會、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高 等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員 懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣 高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高 雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士 林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗 栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰 化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺 南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏 東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜 蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高 雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法 院、福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部 臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 消防署及所屬、移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所 屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所 屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、 52 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、 工業局、中小企業處、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、農業委員會、 特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 6. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中 6. 本會議未編列對國 央研究院、警政署及所屬、外交部、教育部主管、法務部主管、 內團體之捐助與政 中小企業處、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電 府機關間之補助預 臺營運輔導、衛生福利部財團法人國家衛生研究院發展計畫、 算。 社會救助業務、保護服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力 培育與訓練之捐助、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署 科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、社會 及家庭署長照服務量能提升計畫、推動身心障礙者福利服務、 文化部主管、科技部對國家災害防救科技中心、財團法人國家 實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不刪；經濟部科技 預算、工業局工業技術升級輔導計畫、智慧財產局統刪 1%外， 其餘統刪 3%，其中行政院、內政部、消防署及所屬、移民署、 財政部、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究 所、農業委員會、水土保持局、農糧署及所屬、衛生福利部、 疾病管制署、環境保護署、新竹科學工業園區管理局及所屬改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部 7. 本會議未編列對地 主管、法務部主管、衛生福利部長照服務量能提升計畫、社會 方政府之補助預 救助業務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展 算。 工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署 長照服務量能提升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化部主 管不刪外，其餘統刪 4%，其中內政部、營建署及所屬、消防 署及所屬、移民署、公路總局及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8. 空中勤務總隊「飛機維護 5 年中程計畫」經費減列 7,120 萬元， 8. 非屬本會議辦理事 科目自行調整。 項。 9. 非屬本會議辦理事 9. 賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少補助」減列 8 億 8,122 項。 萬 7,000 元，科目自行調整。 53 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (三) 105 年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列 342 億 7,130 非屬本會議辦理事項。 萬 9,000 元，較 104 年度法定預算數 289 億餘元及 103 年度決算 數 269 億餘元，分別增加 18.37%及 27.27%，更較 5 年前 100 年度 決算數 222 億餘元增加逾 54%，部分機關委辦費占業務費比例甚 至超過 50%，且有高達近 98%者，儼然成為「發包中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續於 99 年 1 月及 100 年 4 月間完成立 法，並於 101 年度起啟動組改；惟 105 年度各公務機關預算員額 達 13 萬 3,594 人，較 99 年度增加 1,117 人，政府公務人力並未 隨委辦預算之成長而有所降低，人員運用效率明顯不彰。查中央 政府機關總員額法及管理辦法中訂有「各機關應定期評鑑所屬人 力之工作狀況」、「員額總數之合理性」等，爰要求行政院除應責 成所屬相關機關確實落實定期評鑑工作外，並應全面檢討各機關 員額與委外業務等人力資源運用、配置之妥適性，於六個月內向 立法院提出詳盡之改善報告。 (四) 行政院所屬公營事業轉投資之公司，其泛公股之股份占總額百分 非屬本會議辦理事項。 之三十以上者，其公股代表董、監事及經理人之薪資，不得逾越 原公營事業同等職位之薪資。然因羅致不易或具有專長特殊者， 應報股權管理機關核備者為例外。 (五) 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌設新公司之情 本會議未籌設新設公 形，然距 2016 總統大選僅剩 1 個多月，於此之時，政府任何大動 司。 作、大改變皆屬不宜，否則，若決策有誤，社會將付出更大成本。 而以國家資源投注新設事業係重大政策決定，實應審慎衡酌其必 要性，以避免國家資源重複投入之浪費；爰要求行政院責令各機 關及所屬與附屬單位、政府捐助成立之財團法人，除已編 19 列預 算送立法院審議者，俟審議結果決定外，其餘均暫緩籌設新設公 司作業，並於三個月內就相關籌設計畫、效益評估等，向立法院 相關委員會提出專案報告，經同意後，始得執行。 (六) 105 年度中央政府總預算歲出預算，除訂有契約者依契約所定進 本會議遵照辦理。 度、時程給付外，原則上均應按月依比例分配辦理。 (七) 近期政府為改善經濟體質並擴大出口，以行政院國家發展委員會 非屬本會議辦理事項。 為幕僚單位，研擬多項出口提振措施，交由相關部會執行。惟就 強化輸出入銀行業務方面，雖核定由政府預算撥款進行增資、擴 54 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 大對單一客戶無擔保授信金額並強化「雙印市場」 ，但前述增資僅 係就資本額進行小幅改善，而未能對輸出入銀行所面臨人事規模 及薪給等問題，一併檢討改善。矧從近年國際經濟發展趨勢而言， 特別就從事高附加價值產業之已開發國家，輸出入金融機制的發 達至關重要，政府有必要整合相關資源、運用輸出入銀行收益穩 定等特性，研究此機制如何成長完備，至少必須能符合臺灣當前 國際貿易需求。爰要求行政院責成國家發展委員會會同財政部、 經濟部、行政院主計總處和人事行政總處等有關單位就未來中國 輸出入銀行發展進行通盤檢討，並於六個月內就初步檢討情形， 向立法院相關委員會提出書面報告。 (八) 查民國 83 年起，花蓮縣政府為順應民意及配合政策需要，減徵花 非屬本會議辦理事項。 蓮機場及空軍佳山基地航道噪音干擾區域之房屋稅，以及禁、限 建地區之地價稅。自實施以來，花蓮縣（花蓮市、新城鄉、吉安 鄉、秀林鄉、壽豐鄉等）地方公所已短收地價及房屋稅迄今累計 達 20 億元，造成地方施政困難。綜上，地方長期承受因設置國防 軍事設施而連帶影響地方發展侷限甚巨，如今更要承擔隨之衍生 財源短缺之苦果。然地方政府及民意代表多次反應，惟中央主管 機關處理進度緩慢，恐導致花蓮縣相關鄉鎮市公所發不出雇員薪 資、幼稚園被迫關門。爰此，要求主計總處協同國防部針對國防 管制區做全國性調查，同時與財政部研議一般性地方補助款公式 之基準概算，將國防影響區域納入評分標準之規定，並於一周內 提出實質補助及改善方案之書面報告至立法院。 (九) 中國大陸於今年提出「中國製造 2025」中將半導體產業列為中國 從製造大國 20 發展為製造強國的戰略性計畫之關鍵性項目，並進 行全球半導體業策略性收購；是以美國政府基於國家安全，避免 敏感技術轉移到中國，業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團收 購美國美光科技公司案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的清華控股擁有 51%的 股權，為單一最大股東，實屬完全是由中國官方主導的戰略性主 權基金。紫光集團要求我方必需開放陸資投資 IC 設計，否則將不 讓我方 IC 設計進入大陸市場，此已非單純業界競爭而涉國家安全 層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科技股份有限公司、 矽品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半導體 55 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 封裝測試廠商各 25%之股權；而這三家半導體封測廠商其全球全 排名及市占率，分別為矽品、力成與南茂分別為全球排名第三、 市占率 9.6%，全球排名第五、市占率 5%與全球排名第九、市占率 2.8%，合計達 17.4%，對於我國及全球的半導體封測產業影響甚 鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試三大廠商，顯然是 中國全球戰略性收購之一環。對於中國大陸資金可能藉由台灣開 放社會的特性，化身為民間公司進行不當人才挖腳、商業機密竊 取、技術移轉等行為，更是政府應積極防範，以維繫台灣經濟安 全；面對中國大陸戰略性之出擊，我國政府更不容輕率以對，爰 要求： 1、攸關我國敏感技術、產業存續之半導體設計產業，政府在現階 1. 非屬本會議辦理事 段不得開放陸資投資。 項。 2、就整體 IC 產業所涉敏感科技、國家安全、產業佈局及影響評 2. 非屬本會議辦理事 估等，經濟部及相關部會應予嚴審，在向立法院提出專案報告前， 項。 經濟部投審會不得許可陸資來台相關投資或併購案。 3、針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限公司、矽 3. 非屬本會議辦理事 品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半導體封 項。 裝測試公司股權一案，經濟部等相關單位應予嚴審，在相關影響 評估等未向立法院報告前，不得許可。 二、各組審查決議部分： 歲出部分 國家安全會議 2 億 0,146 萬 2,000 元，照列。 (一) 國安會 105 年度預算案之「人事費」中，編列政務人員待遇 2,200 本會議諮詢委員 萬元，係 1 位秘書長、3 位副秘書長、6 位諮詢委員之待遇。惟關 係由總統特聘，屬全國 於 6 位諮詢委員部分，國家安全會議除於其組織法第 9 條定有諮 唯一專任職務，其職責 詢委員之人數外，關於諮詢委員之性質、職務及有給或無給等與 係就國家安全重大事 組織相關之事項，該組織法並未明文定之，有違法律明確性原則。 項進行專案研究，以提 供總統決策參考，定位 又國家安全會議諮詢委員聘用作業要點所規範內容，涉及官制官 相當於總統之國安諮 規並關係諮詢委員權益。惟有關與組織相關之官制官規事項，依 詢幕僚。 中央法規標準法第 5 條第 3 款規定， 「關於國家各機關之組織者， 56 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 應以法律定之」；另同法第 6 條規定：「應以法律規定之事項，不 諮詢委員是本會 得以命令定之」 。故國家安全會議諮詢委員之待遇位階未於其組織 議編制內專任法定職 法中明定，卻另訂其他內規定之，違反中央法規標準法。 務，且每日全職到班， 自民國 84 年置諮詢委 另依司法院釋字第 282 號解釋理由書：「……至國民大會代表在 員以來均為有給職，並 特定情形下，例如集會行使職權時，所得受領之報酬，以及其他 參照部長級待遇支 中央民意代表所得受領之待遇，均涉及人民之納稅負擔，自應分 給；後於 95 年 7 月 26 別以法律明定其適當之項目及標準，始得據以編列預算支付之。」 日 勤 人 字 第 爰此，要求國家安全會議儘速制定其諮詢委員之性質、職務及有 0952001957 號 書 函函 給或無給之相關法律案。 發行政院並經 95 年 8 月 21 日院授人給字第 0950020860 號函覆，其 內容略以:「在『政務 人員俸給條例』草案完 成立法前，同意先行參 照部長級之月俸、公費 合計數額支給。」辦 理。 綜上述，諮詢委員職責 明確，其待遇相關法律 案亦送大院審議在案。 貳 總決算部分-103 年度無決議事項。 57 本 頁 空 白 58