本 頁 空 白 國家安全會議 決算目次 決算目次 中華民國 108 年度 (一) 總說明.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….… 1-6 (二) 歲入來源別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 8-9 (三) 歲出政事別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 10-11 (四) 歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….….….… 12-15 (五) 平衡表………………………………………….………………………… 16 (六) 資本資產表…………………………………….………………………… 17 (七) 現金出納表……………………………………………….……………… 18 (八) 專戶存款明細表………………………………………….……………… 19 (九) 存入保證金明細表……………………………………….……………… 20-21 (十) 應付代收款明細表……………………………………….……………… 22 (十一) 應付保管款明細表……………………………………….……………… 23 (十二) 資本資產變動表………………………………………….……………… 24-25 (十三) 歲出用途別決算分析表.………………………………………………… 26-27 (十四) 歲出用途別決算累計表.………………………………………………… 28-31 (十五) 收入實現數與繳付公庫數分析表……………………………………… 32-33 (十六) 支出實現數與公庫撥入數分析表……………………………………… 34-35 (十七) 收入支出彙計表……………………….………………………………… 36 (十八) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………………… 37 (十九) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………………… 38-39 (二十) 人事費分析表…………………………………………………………… 40-41 (二十一) 增購及汰換車輛明細表………………………………………………… 42-43 (二十二) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表………………… 44-45 (二十三) 國有財產目錄總表……………………………………………………… 46 (二十四) 珍貴動產不動產目錄總表……………………………………………… 47 (二十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………………… 48-51 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 (二十六) 52-57 及注意事項辦理情形報告表…………………………………………… 國家安全會議 總 說 明 中華民國 108 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入、歲出預算執行結果 歲入部分： 1.本年度預算數 118,000 元，執行結果為 846,227 元，超收 728,227 元，分述如下： (1)使用規費收入：無編列預算數，實現數 116 元，較預算數超收 116 元， 主要係收取民眾檔案閱覽費。 (2)廢舊物資售價：預算數 100,000 元，實現數 159,800 元，較預算數超收 59,800 元，主要係報廢公務車拍賣收入。 (3)雜項收入：預算數 18,000 元，實現數 686,311 元，較預算數超收 668,311 元， 主要係收回以前年度溢繳離職儲金。 2.以前年度預算執行：無。 歲出部分： 1.本年度預算數 200,646,000 元，執行結果為 192,518,555 元(95.95%)，賸餘 8,127,445 元，分述如下： (1)一般行政：預算數 173,888,000 元，決算數 170,363,288 元(97.97%)，賸餘 3,524,712 元。 (2)諮詢研究業務：預算數 21,584,000 元，決算數 18,141,407 元(84.05%)，賸餘 3,442,593 元。 (3)交通及運輸設備：預算數 4,674,000 元，決算數 4,013,860 元(85.88%)，賸餘 660,140 元。 (4)第一預備金：預算數 500,000 元全數未動支，由國庫自動收回。 2.以前年度預算執行：無。 （二）平衡表、資本資產表內容之簡述 1.平衡表： (1)資產科目金額 9,296,014 元，係「專戶存款」9,296,014 元，主要為離職儲金及 廠商繳納保固保證金。 (2)負債科目金額 9,296,014 元，其中「存入保證金」274,832 元為廠商繳納保固保 證金、「應付代收款」161 元為員工薪資異動代扣保費差額、「應付保管款」 9,021,021 元為提存離職儲金。 2.資本資產表： (1)「土地」121,614,397 元，主要係本會議經管宿舍使用地。 (2)「房屋建築及設備」744,800 元，主要係本會議列管宿舍。 (3)「機械及設備」5,773,481 元，主要係本會議列管機具設備等項。 (4)「交通及運輸設備」5,578,299 元，主要係本會議列管公務車輛等項。 1 (5)「雜項設備」1,738,426 元，主要係本會議列管事務用具等項。 (6)「無形資產」3,803,361 元，主要係本會議購入之電腦軟體。 二、財務狀況之分析 (一)平衡表： 1.資產科目： 「專戶存款」9,296,014 元，較上年度 8,749,260 元增加 546,754 元(6.25%)。 2.負債科目： (1)「存入保證金」274,832 元，較上年度 188,410 元增加 86,422 元(45.87%)，主要係本 年度新增保固保證金繳納數超過退還金額。 (2)「應付代收款」161 元，較上年度 3,914 元減少 3,753 元(95.89%)，主要係本年度 12 月份無新進人員。 (3)「應付保管款」9,021,021 元，較上年度 8,556,936 元增加 464,085 元(5.42%)。 (二)資本資產表： 1.「土地」121,614,397 元，與上年度 121,614,397 元同，無差異。 2.「房屋建築及設備」744,800 元，較上年度 775,376 元減少 30,576 元(3.94%)。 3.「機械及設備」5,773,481 元，較上年度 4,595,696 元增加 1,177,785 元(25.63%)， 主要係無線網路系統硬體擴充。 4.「交 通及 運輸 設備 」5,578,299 元， 較 上年度 2,535,723 元 增加 3,042,576 元 (119.99%)，主要係汰換購置公務車。 5.「雜項設備」1,738,426 元，較上年度 2,048,007 元減少 309,581 元(15.21%)。 6.「無形資產」3,803,361 元，較上年度 4,397,372 元減少 594,011 元(13.51%)。 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一)已完成施政計畫重點概述： 1. 廣拓交流管道，強化情蒐研析。 2. 強化國防產業，厚植國防戰力。 3. 結合理念相近國家，維持區域穩定與繁榮。 4. 因應兩岸新情勢，守護民主和平。 5. 掌握非傳統安全情勢，研擬應處策略。 2 （二）施政計畫分項說明： 1.本年度施政計畫說明： 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 一般 1.本會議一般行政事 1. 辦 理 本 會 議 年 度 1. 各 項 行 政 作 業 及支 援 行政 務之推動，包括規 預、決算編製、執 系 統 維 護 等 工 作均 依 劃、文書、庶務、 行，並依立法院決 計畫進度順利進行。完 法制、圖書、資訊、 議，提報在總統府網 人事、主計及政風 站下建置網頁。環境 成教育訓練專題演講 7 等作業所需基本業 清潔、車輛汰換與機 場次、反電子偵監檢測 務。 電設備養護等基本 12 次及資訊安全稽核 4 維持工作。辦理教育 次。 2.秉承總統之命辦理 訓練、反電子偵監檢 下列事項： 測及資訊安全稽核。 2. 有 效 管 理 各 項 會議 運 (1) 國 家 安 全 各 項 會 2. 召 開 國 安 高 層 會 作，追蹤會議決議辦理 議之召開及議事事 情形，順利推動會務。 項之處理，國安議 議、國安首長會議、 題之協調、聯繫及 幕 僚 工 作 會 議 及 定 3. 積 極 參 加 各 項 與國 安 研究報告撰擬。 期主管工作會議。 議題有關之研討會，強 化整體研究能量。 (2)會議決議事項，循 3. 藉 由 相 關 研 討 會 之 憲政體制，聯繫各 參 與 及 定 期 撰 擬 研 4. 業 依 計 畫 持 續 維護 資 主管機關秉權責辦 究報告，掌握重要議 訊 安 全 管 理 系 統 理。 （ ISMS ） 運 作 並 維 持 題與情勢發展，以強 3.協助研究人員提升 化研究人員專業學 ISO 27001 證 書 有 效 策略思考之深度與 養。 性，並完成入侵偵測防 廣度，強化政策綜 禦系統建置、滲透測試 整研析，與加強政 4. 維 持 資 訊 安 全 管 理 作 業 及 健 全 外 網備 份 府機關間之橫向整 系統制度及證書之 機制等工作。 合、資訊傳遞、資 有效性；強化無線網 源配置及管理能 路 環 境 安 全 並 辦 理 5. 持 續 協 助 行 政 院推 動 力。 滲透測試作業，提昇 「 第 五 期 國 家 資通 安 4.賡續推展本會議資 資安防護能力。 全發展方案」工作，並 訊管理相關軟硬體 協助行政院擬訂「第六 購置、汰換、保養 5. 發 布 資 安 戰 略 指 期 國 家 資 通 安 全發 展 及維護等工作。 引，建構八大關鍵基 方案」，以強化國家資 礎設施資安資訊分 安聯防體系。 5.推動國安級資安戰 略，落實執行「資 享與分析中心、緊急 安即國安」發展策 應 變 團 隊 及 資 安 監 6. 預算執行率為 97.97%。 略，健全國家資通 控中心。 安全體制、機制與 法制。 3 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 諮詢 1.針對全球、國際、 1. 與 全 球 友 我 國 家 建 1. 強 化 與 國 內 外 學術 機 研究 兩岸關係之新變 立正式與非正式溝 構 與 智 庫 之 研 究合 作 業務 化、新模式，進行 通、聯繫管道，就相 關係，建立官方及非官 研判及分析，強化 關議題與國內外專 方互動交流管道，汲取 對局勢之預警、預 家學者及智庫交換 各方建議，有效延伸決 判與因應作為，策 意見，運用新興媒介 策視野。 進諮詢研究及關鍵 蒐集資訊，厚植諮詢 決策之能力。 研究能力，以提升決 策品質。 2. 監 控 臺 海 周 邊 情 2. 強 化 國 內 國 防 產 業 2. 賡 續 國 防 相 關 專案 之 勢、擴大友邦國際 研發能量，落實國防 辦理，積極運用各類管 交流合作、強化國 自主機制；拓展國際 道，維繫國防議題之對 軍戰力、促進國防 話與交流。 軍事交流，建構情資 產業發展，凝聚全 民防衛能力，確保 通報機制，掌握臺海 捍衛國家安全。 周邊情勢，確保區域 和平與國家安全。 3. 結 合 理 念 相 近 國 3. 持 續 推 動 我 國 與 邦 3. 秉持互利互惠原則，持 家，維持區域和平 交國各項交流專 續 強 化 與 邦 交 國夥 伴 與繁榮；鞏固邦 案，完成雙邊或多邊 關係；專業務實推動參 誼，增進合作夥伴 合作計畫。積極參與 與國際組織與活動；與 關係；專業務實推 國際組織與活動，爭 理 念 相 近 國 家 共享 民 動國際參與，為全 取友我國家支持，擴 主、自由價值，維持區 展我國國際空間。秉 球永續發展做出貢 域穩定；舉辦新南向相 持自由、民主、人權 獻；續推新南向政 關論壇，展現政策階段 的共同價值，結合理 策，塑造有利經貿 性成果，定期檢討執行 念相近國家共同維 環境。 護區域穩定與繁 成效，研擬重點產業佈 榮；續辦新南向論壇 局策略及輔導措施，推 與會議，強化與該等 動 與 新 南 向 國 家之 合 國家之互動，掌握各 作 ； 召 開 跨 部 會協 調 部會新南向政策及 會，統合相關部會處理 其策略，確保順利執 我 與 東 亞 區 域 國家 之 行；研析東亞區域內 重要事務。 國家整體政、經情 勢，協調相關部會彙 整相關資訊，供決策 參考依據。 4 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 4.加強掌握國際及區 4. 掌 握 中 共 內 外 政 經 4. 針對「一國兩制台灣方 域情勢發展，並密 情勢發展，因應其對 案」，研提因應及反制 切關注大陸政經局 台政策變化，強化國 方案，定期檢視成效； 勢及對臺政策變 安作為；整合各部會 因 應 兩 岸 及 香 港情 勢 化，強化各項因應 兩岸政策，掌握兩岸 發展，研擬應對作為； 作為，並結合國際 關係動態變化，研擬 建置民主防護網，維繫 適切應對策略，維護 友我力量，堅定維 兩岸正常交流與往來。 臺海和平及兩岸關 護兩岸和平穩定發 係穩定發展。 展。依據中華民國 憲法、兩岸人民關 係條例及相關法 律，處理兩岸事 務，並適時檢討兩 岸交流政策。 5.掌握國際因應非傳 5. 基 於 全 球 性 新 興 議 5. 運 用 國 內 各 項 關鍵 基 統安全威脅情勢， 題與非傳統事件威 礎 設 施 及 全 球 新興 非 檢討既有關鍵基礎 脅國家安全日甚，針 傳統安全議題，進行多 防護設施、災害防 對相關議題，召開應 重防護演練，並研擬風 救、反恐演練等應 變會議，加強研析應 險預判，建立健全之防 變整備，完善與行 處 策 略 之 研 擬 能 範處理機制。 政體系間之緊急應 力，並規劃、協調相 變通報機制；主動 關單位進行實務演 練，以提升危機應變 研判相關危安事件 能力。 對國家安全影響之 程度與急迫性，研 擬因應措施，確保 國家整體安全。 6.持續因應我國資安 6. 滾動式修正「資安即 6. 完成〈資安即國安戰略 威脅，規劃與調整 國安」發展策略並規 之 問 題 澄 清 與 深化 實 國家資通安全戰 劃「資安及國安戰略 踐研究〉及〈資訊戰範 略，並協調各部會 2.0」 ，並協同資安鐵 疇 下 之 資 通 電 軍指 揮 依資安治理層級推 三角落實執行；參與 部 應 有 定 位 與 網路 情 動執行，以優化國 國際資安合作會 報的運作〉研究，並透 家級資安機制，強 談、資訊分享與技術 過 資 安 情 資 分 享與 資 化國家級資安體系 交流，掌握全球資安 安演練，強化數位聯防 運作效率，完備資 情勢發展。 能量。 安自主產業生態體 系。 5 工作 辦 理 情 形 計畫 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 因應改 名稱 已完成或未完成之說明 善措施 7.因應國際經濟情勢 7. 因 應 全 球 及 美 中 貿 7. 密 切 掌 握 全 球 及美 中 變化，掌握國家重 易新情勢，掌握國際 新情勢發展，針對美中 要經貿政策，推動 局勢、穩定金融經 及全球貿易新情勢，研 「對外經貿戰略」 濟、協助臺商回流、 提因應作為，確保金融 相關規劃工作；協 加速產業升級轉 及經濟穩定，有效因應 調整合加入區域經 型、改善經濟結構、 情勢變化及挑戰。 加速全球合作佈局 貿組織，拓展對外 8. 預算執行率為 84.05%。 等各面向，研提行動 經貿關係，提升我 綱領，強化行政部門 總體競爭力。 因應能力；針對可能 影響金融穩定之風 險因素，邀集主管機 關及學者專家共同 研提政策建議。 交 通 汰換已逾使用年限之 汰換公務車 5 輛。 1. 業 於 計 畫 年 度 內完 成 及 運 公務車 5 輛。 新車採購，並完成報廢 輸設 車輛標售拍賣。 備 2.預算執行率為 85.88%。 2.以前年度施政計畫說明： 辦 理 形 情 工作計 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 因應改善 畫名稱 已完成或未完成之說明 措 施 無以前年度保留項目 四、其他重要說明 本會議本年度統籌科目撥發計 16,613,287 元，包括「公務人員退休撫卹給付」 14,785,937 元、 「婚喪生育、子女教育及低薪配套補助」1,827,350 元，執行率 100%， 均依照有關法令規定切實執行。 6 本 頁 空 白 7 國家安 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 03 0500000000-8 0 0 0 規費收入 02 ˉ0502100000-8 0 0 0 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ0502100300-1 0 0 0 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0502100305-5 0 0 0 ˉˉˉ資料使用費 04 0700000000-9 100,000 0 100,000 財產收入 02 ˉ0702100000-9 100,000 0 100,000 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ0702100600-6 100,000 0 100,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 18,000 0 18,000 其他收入 02 ˉ1102100000-2 18,000 0 18,000 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ1102100900-3 18,000 0 18,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1102100901-6 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1102100909-8 18,000 0 18,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 118,000 0 118,000 資本門小計 0 0 0 合計 118,000 0 118,000 8 全會議 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 116 0 0 116 116 116 0 0 116 116 116 0 0 116 116 116 0 0 116 116 159,800 0 0 159,800 59,800 159.80 159,800 0 0 159,800 59,800 159.80 159,800 0 0 159,800 59,800 159.80 686,311 0 0 686,311 668,311 3,812.84 686,311 0 0 686,311 668,311 3,812.84 686,311 0 0 686,311 668,311 3,812.84 668,291 0 0 668,291 668,291 18,020 0 0 18,020 20 100.11 846,227 0 0 846,227 728,227 717.14 0 0 0 0 0 846,227 0 0 846,227 728,227 717.14 9 國家安 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 3200000000-0 200,646,000 0 0 0 國務支出 0 0 0 01 ˉˉ3202100100-5 173,888,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3202102000-1 21,584,000 0 0 0 ˉˉ諮詢研究業務 0 0 0 03 ˉˉ3202109000-0 4,674,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 04 ˉˉ3202109800-6 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 14,785,937 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7506205300-0 14,785,937 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,827,350 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,827,350 0 0 0 ˉˉ婚喪生育、子女教育及低 ˉˉ薪配套補助 0 0 0 合計 217,259,287 0 0 0 0 0 0 10 全會議 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 200,646,000 192,518,555 0 -8,127,445 95.95 0 192,518,555 173,888,000 170,363,288 0 -3,524,712 97.97 0 170,363,288 21,584,000 18,141,407 0 -3,442,593 84.05 0 18,141,407 4,674,000 4,013,860 0 -660,140 85.88 0 4,013,860 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 14,785,937 14,785,937 0 0 100.00 0 14,785,937 14,785,937 14,785,937 0 0 100.00 0 14,785,937 1,827,350 1,827,350 0 0 100.00 0 1,827,350 1,827,350 1,827,350 0 0 100.00 0 1,827,350 217,259,287 209,131,842 0 -8,127,445 96.26 0 209,131,842 11 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 0002000000-8 200,646,000 0 0 0 總統府主管 0 0 0 經常門小計 190,657,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 9,989,000 0 0 0 0 0 0 02 ˉ0002100000-0 200,646,000 0 0 0 ˉ國家安全會議 0 0 0 經常門小計 190,657,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 9,989,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3202100100-5 168,573,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 147,211,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 21,284,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 78,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ3202100100-5* 5,315,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 5,315,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉ3202102000-1 21,584,000 0 0 0 ˉˉ諮詢研究業務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 21,584,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3202109000-0 4,674,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 12 全會議 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 200,646,000 192,518,555 0 -8,127,445 95.95 0 192,518,555 190,657,000 183,446,352 0 -7,210,648 96.22 0 183,446,352 9,989,000 9,072,203 0 -916,797 90.82 0 9,072,203 200,646,000 192,518,555 0 -8,127,445 95.95 0 192,518,555 190,657,000 183,446,352 0 -7,210,648 96.22 0 183,446,352 9,989,000 9,072,203 0 -916,797 90.82 0 9,072,203 168,573,000 165,304,945 0 -3,268,055 98.06 0 165,304,945 147,211,000 146,081,512 0 -1,129,488 99.23 0 146,081,512 21,284,000 19,179,433 0 -2,104,567 90.11 0 19,179,433 78,000 44,000 0 -34,000 56.41 0 44,000 5,315,000 5,058,343 0 -256,657 95.17 0 5,058,343 5,315,000 5,058,343 0 -256,657 95.17 0 5,058,343 21,584,000 18,141,407 0 -3,442,593 84.05 0 18,141,407 21,584,000 18,141,407 0 -3,442,593 84.05 0 18,141,407 4,674,000 4,013,860 0 -660,140 85.88 0 4,013,860 13 國家安 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉˉ3202109011-6* 4,674,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 4,674,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 04 ˉˉ3202109800-6 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ09 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,827,350 0 0 0 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 1,827,350 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,827,350 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 14,785,937 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 14,785,937 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 14,785,937 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 16,613,287 0 0 0 0 0 0 合計 217,259,287 0 0 0 0 0 0 14 全會議 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 4,674,000 4,013,860 0 -660,140 85.88 0 4,013,860 4,674,000 4,013,860 0 -660,140 85.88 0 4,013,860 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 1,827,350 1,827,350 0 0 100.00 0 1,827,350 1,827,350 1,827,350 0 0 100.00 0 1,827,350 1,827,350 1,827,350 0 0 100.00 0 1,827,350 14,785,937 14,785,937 0 0 100.00 0 14,785,937 14,785,937 14,785,937 0 0 100.00 0 14,785,937 14,785,937 14,785,937 0 0 100.00 0 14,785,937 16,613,287 16,613,287 0 0 100.00 0 16,613,287 217,259,287 209,131,842 0 -8,127,445 96.26 0 209,131,842 15 國家安全會議 平衡表 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 9,296,014 8,749,260 2 負債 9,296,014 8,749,260 11 流動資產 9,296,014 8,749,260 21 流動負債 9,296,014 8,749,260 110103 專戶存款 9,296,014 8,749,260 211201 存入保證金 274,832 188,410 211301 應付代收款 161 3,914 211401 應付保管款 9,021,021 8,556,936 3 淨資產 0 0 31 資產負債淨額 0 0 310101 資產負債淨額 0 0 合 計 9,296,014 8,749,260 合 計 9,296,014 8,749,260 附註: 16 國家安全會議 資本資產表 中華民國108年12月31日 單位：新臺幣元 科目名稱 本年度 上年度 科目名稱 本年度 上年度 固定資產 135,449,403 131,569,199 資本資產總額 139,252,764 135,966,571 土地 121,614,397 121,614,397 資本資產總額 139,252,764 135,966,571 房屋建築及設備 744,800 775,376 機械及設備 5,773,481 4,595,696 交通及運輸設備 5,578,299 2,535,723 雜項設備 1,738,426 2,048,007 無形資產 3,803,361 4,397,372 無形資產 3,803,361 4,397,372 合 計 139,252,764 135,966,571 合 計 139,252,764 135,966,571 備註: 17 國家安全會議 現 金 出 納 表 中華民國108年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 8,749,260 ˉ1.專戶存款 8,749,260 二、本期收入 210,524,823 ˉ1.本年度歲入 846,227 ˉˉ(1.)實現數 846,227 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 86,422 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 -3,753 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 464,085 ˉ5.公庫撥入數 209,131,842 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 209,131,842 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 219,274,083 付項 一、本期支出 209,978,069 ˉ1.本年度歲出 209,131,842 ˉˉ(1.)實現數 209,131,842 ˉ2.繳付公庫數 846,227 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 846,227 二、本期結存 9,296,014 ˉ1.專戶存款 9,296,014 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 219,274,083 18 國家安全會議 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 9,296,014 本年度部分 9,296,014 03 台灣銀行離職儲金專戶 9,021,021 05 國庫存款戶 274,993 總 計 9,296,014 19 國家安全會議 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 274,832 本年度部分 113,042 108 113,042 一百零八年度 03 保固保證金 113,042 300036 轉帳傳票 108 04 30 空調主機冷凝器履約轉保固保證金 9,390 28715061 和泰服務行銷股份有限公司 300045 轉帳傳票 108 06 27 內網資料庫伺服器硬碟擴充履約轉保固保證金 5,985 13093516 藍洋系統股份有限公司 300081 轉帳傳票 108 11 26 無線網路系統擴充履約轉保固保證金 67,667 27367352 博鉅資訊股份有限公司 300088 轉帳傳票 108 12 03 273室整備工程履約轉保固保證金 30,000 50848500 墨平方室內裝修設計有限公司 以前年度部分 161,790 106 73,290 一百零六年度 20 國家安全會議 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 03 保固保證金 73,290 300036 轉帳傳票 106 06 06 無線網路系統建置保固保證金 37,740 27367352 博鉅資訊股份有限公司 100066 收入傳票 106 06 21 油電混合動力車保固保證金 35,550 03251108 和泰汽車股份有限公司 107 88,500 一百零七年度 03 保固保證金 88,500 300090 轉帳傳票 107 11 15 無線網路系統擴充建置保固保證金 88,500 27367352 博鉅資訊股份有限公司 總 計 274,832 21 國家安全會議 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 161 本年度部分 161 108 161 一百零八年度 01 代收五保 161 100146 收入傳票 108 12 02 收員工12月保費 66 100146 收入傳票 108 12 02 收員工12月保費 95 總 計 161 22 國家安全會議 應付保管款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 9,021,021 本年度部分 9,021,021 01 離職儲金 9,021,021 總 計 9,021,021 23 國家安 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 121,614,397 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 2,277,681 -1,502,305 機械及設備 28,097,952 -23,502,256 交通及運輸設備 22,627,068 -20,091,345 雜項設備 29,398,104 -27,350,097 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 204,015,202 -72,446,003 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 4,397,372 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 4,397,372 0 合 計 208,412,574 -72,446,003 備註: 一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,747,203元＝預算採購增加金額8,747,203元。 二、設備及投資預算執行增加金額9,072,203元＝本年度預算執行金額9,072,203元。 三、預算採購增加金額8,747,203元，與設備及投資預算執行增加金額9,072,203元，差異325,000元，係採購空調機鰭片 及網路介面轉換器等因未達財產登記標準而列為物品。 四、外交部移撥珍貴動產(山水畫1幅)，因無法估計其價值，故僅記載數量。 24 全會議 變動表 108年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 121,614,397 0 0 0 0 0 0 -30,576 744,800 3,180,475 2,733 -1,999,957 5,773,481 4,090,460 61,994 -985,890 5,578,299 350,316 4,478 -655,419 1,738,426 0 0 0 0 0 0 0 0 7,621,251 69,205 -3,671,842 135,449,403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125,952 1,719,963 0 3,803,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125,952 1,719,963 0 3,803,361 8,747,203 1,789,168 -3,671,842 139,252,764 25 國家安 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 01 0002000000-8 146,081,512 37,320,840 44,000 0 183,446,352 總統府主管 02 ˉ0002100000-0 146,081,512 37,320,840 44,000 0 183,446,352 ˉ國家安全會議 01 ˉˉ3202100100-5 146,081,512 19,179,433 44,000 0 165,304,945 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3202102000-1 0 18,141,407 0 0 18,141,407 ˉˉ諮詢研究業務 03 ˉˉ3202109000-0 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3202109011-6 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 146,081,512 37,320,840 44,000 0 183,446,352 小 計 146,081,512 37,320,840 44,000 0 183,446,352 合 計 26 全會議 決算分析表 108年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 9,072,203 0 9,072,203 192,518,555 0 9,072,203 0 9,072,203 192,518,555 0 5,058,343 0 5,058,343 170,363,288 0 0 0 0 18,141,407 0 4,013,860 0 4,013,860 4,013,860 0 4,013,860 0 4,013,860 4,013,860 0 9,072,203 0 9,072,203 192,518,555 0 9,072,203 0 9,072,203 192,518,555 27 國家安 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 諮詢研究業務 交通及運輸設備 01人事費 146,081,512 0 0 ˉ0102 政務人員待遇 19,545,964 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 67,356,958 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 1,579,939 0 0 ˉ0105 技工及工友待遇 11,914,120 0 0 ˉ0111 獎金 19,541,408 0 0 ˉ0121 其他給與 1,846,426 0 0 ˉ0131 加班值班費 5,976,740 0 0 ˉ0142 退休退職給付 359,694 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 8,367,781 0 0 ˉ0151 保險 9,592,482 0 0 02業務費 19,179,433 18,141,407 0 ˉ0201 教育訓練費 138,400 77,600 0 ˉ0202 水電費 4,032,305 0 0 ˉ0203 通訊費 606,413 688,332 0 ˉ0212 權利使用費 0 498,222 0 ˉ0215 資訊服務費 4,129,731 0 0 ˉ0219 其他業務租金 221,391 172,715 0 ˉ0221 稅捐及規費 373,909 0 0 ˉ0231 保險費 552,481 0 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 184,000 1,584,937 0 ˉ0251 委辦費 0 414,815 0 ˉ0261 國際組織會費 0 57,495 0 ˉ0271 物品 2,862,382 1,578,523 0 ˉ0279 一般事務費 3,204,189 6,142,778 0 ˉ0282 房屋建築養護費 886,524 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 374,598 0 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 505,135 0 0 ˉ0291 國內旅費 14,557 191,917 0 ˉ0293 國外旅費 0 6,578,118 0 ˉ0295 短程車資 690 155,955 0 28 全會議 決算累計表 108年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 146,081,512 19,545,964 67,356,958 1,579,939 11,914,120 19,541,408 1,846,426 5,976,740 359,694 8,367,781 9,592,482 37,320,840 216,000 4,032,305 1,294,745 498,222 4,129,731 394,106 373,909 552,481 1,768,937 414,815 57,495 4,440,905 9,346,967 886,524 374,598 505,135 206,474 6,578,118 156,645 29 國家安 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 諮詢研究業務 交通及運輸設備 ˉ0299 特別費 1,092,728 0 0 03設備及投資 5,058,343 0 4,013,860 ˉ0305 運輸設備費 0 0 4,013,860 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 4,280,567 0 0 ˉ0319 雜項設備費 777,776 0 0 04獎補助費 44,000 0 0 ˉ0475 獎勵及慰問 44,000 0 0 小 計 170,363,288 18,141,407 4,013,860 合 計 170,363,288 18,141,407 4,013,860 30 全會議 決算累計表 108年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 1,092,728 9,072,203 4,013,860 4,280,567 777,776 44,000 44,000 192,518,555 192,518,555 31 國家安 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 846,227 0 0 本年度收入 846,227 0 0 0502100305 116 0 0 資料使用費 0702100600 159,800 0 0 廢舊物資售價 1102100901 668,291 0 0 收回以前年度歲出 1102100909 18,020 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 32 全會議 付公庫數分析表 108年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 846,227 0 0 0 0 0 846,227 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 159,800 0 0 0 0 0 668,291 0 0 0 0 0 18,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 國家安 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 209,131,842 0 0 0 本年度 209,131,842 0 0 0 一、本年度經費 192,518,555 0 0 0 3202100100 170,363,288 0 0 0 一般行政 3202102000 18,141,407 0 0 0 諮詢研究業務 3202109011 4,013,860 0 0 0 交通及運輸設備 二、統籌科目 16,613,287 0 0 0 7506205300 14,785,937 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 1,827,350 0 0 0 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 34 全會議 庫撥入數分析表 108年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 209,131,842 0 0 0 0 209,131,842 0 0 0 0 192,518,555 0 0 0 0 170,363,288 0 0 0 0 18,141,407 0 0 0 0 4,013,860 0 0 0 0 16,613,287 0 0 0 0 14,785,937 0 0 0 0 1,827,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 ˉ 國家安全會議 ˉ 收入支出彙計表 ˉ 中華民國108年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 209,978,069 197,492,034 12,486,035 公庫撥入數 209,131,842 197,441,833 11,690,009 規費收入 116 9,172 -9,056 財產收入 159,800 12,190 147,610 其他收入 686,311 28,839 657,472 支出 209,978,069 197,493,034 12,485,035 繳付公庫數 846,227 51,201 795,026 人事支出 162,694,799 155,598,341 7,096,458 業務支出 37,320,840 36,117,922 1,202,918 設備及投資支出 9,072,203 5,683,570 3,388,633 獎補助支出 44,000 42,000 2,000 收支餘絀 0 -1,000 1,000 36 ˉ ˉ ˉ 國家安全會議 ˉ ˉ 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 ˉ 中華民國108年度 單位:新臺幣元；% 餘 絀 數 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 (或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 金 額 % 108 0502100305-5 116 收取民眾檔案閱覽費。 資料使用費 0702100600-6 59,800 59.80 報廢公務車標售金額較預計為高。 廢舊物資售價 1102100901-6 668,291 收回以前年度溢繳離職儲金。 收回以前年度歲出 1102100909-8 20 0.11 其他雜項收入 小計 728,227 617.14 合計 728,227 617.14 37 國家安 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 108 3202100100-5 3,524,712 2.03 2 1,129,488 一般行政 10 2,138,567 3202102000-1 3,442,593 15.95 1 3,442,593 諮詢研究業務 3202109011-6 660,140 14.12 0 交通及運輸設備 0 3202109800-6 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小計 8,127,445 4.05 7,210,648 合計 8,127,445 4.05 7,210,648 38 全會議 免、註銷）分析表 108年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 及相關改善措施 及相關改善措施 8 256,657 0 0 11 500,000 8 160,140 1.賸餘原因：未動支第一預備金，由國庫自動收回。 0 2.改善措施：依預算法第22條編列，並依同法第64條 規定申請動支。 916,797 916,797 39 國家安 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 18,000,000 0 18,000,000 19,545,964 三、法定編制人員待遇 67,909,000 0 67,909,000 67,356,958 四、約聘僱人員待遇 3,150,000 0 3,150,000 1,579,939 五、技工及工友待遇 11,050,000 0 11,050,000 11,914,120 六、獎金 19,782,000 0 19,782,000 19,541,408 七、其他給與 2,097,000 0 2,097,000 1,846,426 八、加班值班費 6,818,000 0 6,818,000 5,976,740 九、退休退職給付 970,000 0 970,000 359,694 十、退休離職儲金 8,085,000 0 8,085,000 8,367,781 十一、保險 9,350,000 0 9,350,000 9,592,482 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 147,211,000 0 147,211,000 146,081,512 40 全會議 分析表 108年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 1,545,964 8.59 11 9 -552,042 -0.81 78 71 -1,570,061 -49.84 6 4 約聘人員專長不易獲得且配合 諮詢委員需求，爰僅進用4人， 致有節餘。 864,120 7.82 26 26 -240,592 -1.22 本會議以人事費列支之各項獎 金名稱及決算數如下： 1.考績獎金8,087,407元、 2.特殊公勲獎賞33,400元、 3.年終工作獎金11,420,601元。 -250,574 -11.95 -841,260 -12.34 -610,306 -62.92 預計支領撫卹金2人，實發1人 ，致有節餘。 282,781 3.50 242,482 2.59 0 -1,129,488 -0.77 121 110 本年度以業務費支付「勞務承 攬人力」支出，包括： 1. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理辦公廳舍公共 環境清潔維護，實際支用4人， 決算數為1,095,373元。 2. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理資訊安全管理 系統(ISMS)委外維護服務，實際 支用1人，決算數為937,650元。 3. 「一般行政-基本行政工作維 持」計畫：辦理資訊設備定期 保養及故障維修，實際支用1人 ，決算數為850,000元。 41 國家安 增購及汰換 中華民國 預算數/以前年度轉入數 年 決算金額(含保留 車輛類別型 原預算數/以前 度 預算增減數 合計(1) 數）(2) 年度轉入數 別 轎式小客車 108 4,674,000 0 4,674,000 4,013,860 合 計 4,674,000 0 4,674,000 4,013,860 42 全會議 車輛明細表 108年度 單位：新臺幣元；%；輛 比較增減數 車輛數 金額 說明 ％ 預計購入數 實際購入數 (3)=(2)-(1) -660,140 -14.12 5 5 汰換車輛： 1291-DQ，購置年度93年。 1295-DQ，購置年度93年。 1296-DQ，購置年度93年。 1297-DQ，購置年度93年。 1300-DQ，購置年度93年。 ˉ -660,140 -14.12 5 5 43 國家安 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 78,000 44,000 0 6.獎勵及慰問 78,000 44,000 0 退休(職)人員三節慰問金 退休(職)人員三節慰問金 一般行政 78,000 44,000 0 小 計 78,000 44,000 0 合 計 78,000 44,000 0 44 全會議 關或團體個人經費報告表 108年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 44,000 34,000 34,000 44,000 34,000 34,000 44,000 34,000 V V 34,000 108/12/31 44,000 34,000 34,000 44,000 34,000 34,000 45 國家安全會議 國有財產目錄總表 中華民國108年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 121,614,397 筆 7 土地 公頃 0.139992 土 地 改 良 物 個 0 0 744,800 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 7 設備 宿 舍 平方公尺 951.71 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 681 5,773,481 5,578,299 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 17 其 他 件 63 1,738,426 圖 書 冊(套) 60 雜項設備 其 他 件 710 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 135,449,403 46 國家安全會議 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國108年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 0 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 外交部移撥珍貴動產(山水畫1 圖 書 冊(套) 1 幅)，因無法估計其價值，故僅 記載數量。 雜項設備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 47 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 164,708 35,250 0 0 0 44 01一般公共事務 148,095 35,250 0 0 0 44 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 14,786 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,827 0 0 0 0 0 48 全會議 濟性綜合分類表 108年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 57 200,059 0 0 0 0 0 57 183,446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,827 0 0 0 0 49 國家安 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 50 全會議 濟性綜合分類表 108年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 4,014 1,126 3,932 0 9,072 209,131 0 4,014 1,126 3,932 0 9,072 192,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,827 51 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分-108 年度 1. 本 會 議 未 編 列 政 令 宣導費。 一、通案決議 (一) 108 年度總預算案針對各機關及所屬通案刪減用途別項目決議如 2. 本 會 議 委 辦 費 原 編 下： 列 780 千元，依決議 刪減 3% 計 23 千元， 1.政令宣導費：統刪 5%。 並依規定調整科目 2.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%。 以「一般事務費」調 整替代。 3.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、 設施及機械設備養護費：統刪 4%。 3. 本 會 議 未 編 列 軍 事 裝備及設施；房屋建 4.大陸地區旅費：統刪 30%。 築養護費原編列 1,000 千元依決議刪 5.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統 減 4%計 40 千元，核 刪 5%。 編 960 千元；車輛及 6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪 5%。 辦公器具養護費原 編列 570 千元依決議 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪 刪減 4%計 23 千元， 外，其餘統刪 4%。 核編 547 千元；設施 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外， 及機械設備養護費 其餘統刪 3%。 原編列 594 千元依決 議刪減 4%計 24 千 元，核編 570 千元。 4. 本 會 議 未 編 列 大 陸 地區旅費。 5. 本 會 議 國 外 旅 費 原 編列 7,117 千元，依 決議刪減 5% 計 356 千元，並依規定調整 科目以「一般事務 費」調整替代。 6. 本 會 議 預 算 案 原 編 列 設 備 及 投 資 10,515 千元，依決議 52 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 刪減 5%計 526 千元， 核編 9,989 千元。 7. 本 會 議 未 編 列 對 國 內團體之捐助與政 府機關間之補助。 8. 本 會 議 未 編 列 對 地 方政府之補助。 (二) 我國研發經費及中央政府科技預算均逐年遞增，研發投入呈成長 非屬本會議辦理事項。 趨勢。為使逐年遞增之科研經費投入充分發揮成效，建請應強化 科技創新能力及研發成效之應用，以提升我國關鍵技術之自主程 度，進而提升我國產業競爭力。 (三) 我國各項社會保險委託保險人辦理之行政經費，經費負擔機關、 非屬本會議辦理事項。 預算編列方式與補助標準迥異，建請研謀改進；另政府如於負擔 保險費及補助虧損之外，尚須全額負擔保險之行政經費，建請檢 討合理性及是否具有效撙節之誘因等問題。 (四) 我國國內投資成長動能趨緩，招商引資成效未臻理想，建請行政 非屬本會議辦理事項。 院應積極改善國內投資環境，以發展國內產業並吸引外商投資。 (五) 要求各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式及內容，適時了 非屬本會議辦理事項。 解使用者需求，俾提升民眾使用意願，落實電子治理之願景。 (六) 要求行政院督促各主管機關，強化辦理財團法人業務實地查核， 非屬本會議辦理事項。 確保其支出與活動符合設立之公益目的，並彙總各主管機關至 107 年底止許可設立之財團法人家數，及各主管機關於 103 至 107 年度間，每年度實地查核政府捐助財團法人、民間捐助財團法人 之家數，於 108 年 6 月底前以書面報告送交立法院財政委員會、 司法及法制委員會。 (七) 要求行政院於 108 年 6 月底前，彙總各主管機關於 104 至 106 年 非屬本會議辦理事項。 度核發同意函予教育、文化、公益、慈善機關或團體之總家數， 及經主管機關查明同意之使用計畫支出總金額，以書面報告送交 53 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 立法院財政委員會。107 年度以後各年度之資料，並應於次年 12 月底前送交立法院財政委員會。 (八) 各公務機關於辦理各項業務時，若有購置禮品或紀念品之需要， 本會議遵照辦理。 除應符合相關法規辦理外，應優先採購臺灣製產品。 (九) 衛生福利部及金融監督管理委員會近年來致力推動高齡者及身 非屬本會議辦理事項。 心障礙者安養信託業務，鑑於企業經營者經常利用其優越的經濟 地位，訂定有利於己而不利於消費者的契約條款，造成締約雙方 當事人地位不平等，要求金融監督管理委員會應於 108 年 5 月底 前完成身心障礙者安養信託契約範本，並儘速公告周知。 二、各組審查決議部分： 歲出部分 國家安全會議 2 億 163 萬 8 千元，照列。 本案業於 108 年 4 月 19 (一) 國家安全會議 108 年度歲出預算第 1 目「一般行政」編列 1 億 日 勤 計 字 第 7,425 萬 5 千元，凍結 200 萬元，俟向立法院司法及法制委員 1081800033 號 函 提交 會提出書面報告後，始得動支。 立法院，復經立法院第 9 屆第 8 會期第 11 會議 報告在案，准予備查。 (二) 國家安全會議 108 年度歲出預算第 2 目「諮詢研究業務」編列 本案業於 108 年 4 月 19 2,196 萬 3 千元，凍結 50 萬元，俟向立法院司法及法制委員會 日 勤 計 字 第 提出書面或專案報告後，始得動支。 1081800032 號 函 提交 立法院在案，復經立法 院第 9 屆第 8 會期第 11 會議報告在案，准予備 查。 (三) 國家安全會議 108 年度歲出預算第 3 目「一般建築及設備」第 1 本案業於 108 年 4 月 19 節「交通及運輸設備」項下「運輸設備費」編列 474 萬元，凍結 日 勤 計 字 第 50 萬元，俟向立法院司法及法制委員會提出書面報告後，始得 1081800031 號 函 提交 動支。 立法院在案，復經立法 54 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 院第 9 屆第 8 會期第 11 會議報告在案，准予備 查。 (四) 民主社會言論自由講求意見交換、溝通協調乃至於發現真理，政 本案業於 108 年 4 月 19 府施政首重民主社會所凝聚之共識，故網路虛擬世界訊息交換， 日 勤 計 字 第 同為憲法所保障之範圍。惟言論自由之進行，如因而妨礙他人自 1081800030 號 函 提交 由、產生緊急危難、造成社會經濟運作失序，國家安全會議做為 立法院在案。 總統大政規劃幕僚單位，為增進公共利益所必要者，針對此類非 傳統安全威脅之研究與諮詢，亟需採取適切作為。故應針對相關 業務規劃進行調整，並向立法院司法及法制委員會提出書面報 告。 (五) 我國為國安考量，政府機關明確嚴格禁用華為產品；民用部分政 本案業於 108 年 4 月 19 府則透過台灣電腦網路危機處理暨協調中心（ Taiwan Computer 日 勤 計 字 第 Emergency Response Team/Coordination Center, TWCERT/CC）， 1081800030 號 函 提交 發布相關安全疑慮，提供民眾參考。又英國相當於我國國安會之 立法院在案。 Intelligence and Security Committee（ISC），於 102 年發表 之報告認為，由於缺乏明確的措施、權責不分，中國華為參與 BT （英國電信；等同於我國中華電信）之網路建設，國家安全已經 陷入危機。爰此，國家安全會議應查核華為和中興是否有參與我 國網路建設，並提出相關國安評估及建議，做成書面報告送交立 法院司法及法制委員會。 (六) 國家安全會議 108 年度的歲出計畫裡提及汰換 5 輛超過使用年 本案業於 108 年 4 月 19 限的公務車，根據行政院於 106 年提出「中央政府各機關學校購 日 勤 計 字 第 置及租賃公務車輛作業要點」，內文中提到：鼓勵租用油電混合 1081800030 號 函 提交 動力車、電動車等低汙染性之車種，然國安會編列預算時卻未表 立法院在案。 明所欲購買之車輛是否為友善環境的車輛，有鑑於此，建請國家 安全會議向立法院司法及法制委員會提出書面報告闡明相關購 車清單。 (七) 據統計，中國華為手機及基地台設備等產品在國際間分別擁有排 本案業於 108 年 4 月 19 名第 2 及第 1 之市占率，然引發國際間對於該公司產品恐涉安全 日 勤 計 字 第 漏洞及後門程式等疑慮，包括美國、澳洲、紐西蘭、日本等國家 1081800030 號 函 提交 55 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 之國安部門、軍事單位及情報單位均予宣告禁止採購及使用。查 立法院在案。 華為公司於台灣普設實地通路販售並積極與國內企業進行合 作，並有疑似投標政府採購案之行為。另查，主機設於中國境內 之社群通訊軟體「WeChat（微信）」主要由該國人民使用，然在 國際間亦遭俄、印等國認定有國家安全疑慮而禁止軍方使用。據 社 交 媒 體 營 銷 公 司 We Are Social 及 品 牌 管理 服 務 提 供 商 Hootsuite 統計，106 年該軟體目前在台灣約有 24%用戶使用， 於國人使用之通訊軟體排名第 8，然迄今主管機關 NCC、國安會 資安辦公室等單位尚未就該軟體針對國家安全及資訊安全造成 衝擊進行全面評估報告，或定期預警，亦未正式立法規範禁止於 公務手機中，下載及使用經主管機關認定有安全疑慮之社群軟 體。針對中國資通訊產品及社群通訊軟體恐衝擊國家安全及資訊 安全，爰要求國家安全會議就公務部門及官股銀行、企業禁止採 購中國資通訊產品、公務手機禁止使用 WeChat（微信）之必要性 與可行性，以及該等軟硬體產品安全預警機制之設置、風險發 布，及協助提出解決方案之作為，向立法院司法及法制委員會提 出書面報告。 (八) 現行國家安全會議依《國家安全會議組織法》第 9 條：「國家安 本會議遵照辦理。 全會議置諮詢委員五人至七人，由總統特聘之。」所聘之諮詢委 員，待遇參照部長級待遇支給，卻於國家安全會議對外網站上毫 無介紹，副秘書長亦然。國人實難以知曉目前國家安全會議組織 完整情形。爰此，建請國家安全會議將其所有聘任之諮詢委員簡 介公布於對外網站中，供外界檢視。 (九) 依照國家安全會議組織法規定，得以聘用人員擔任研究員、副研 本會議聘用諮詢助理 究員、助理研究員及研究助理員，惟無諮詢助理之職務，即使有 之聘用依據及程序，與 聘用之需求，亦須比照立法院、監察院及司法院等，以法律明定 行政院所屬各機關相 之，且 108 年預算高於 107 年之預算數，爰此，請國家安全會 同，均依據聘用人員聘 議儘速完成聘用諮詢助理法制化作業。 用條例進用並報經行 政院核定。又其係抵控 部分職員法定編制員 額後聘用，爰未超編用 人及增加人事費用支 出。 56 國家安全會議 立法院審議通過中央政府總預算案、 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦 理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 貳 總決算部分-106 年度無決議事項。 57 本 頁 空 白 58