國家安全會議

               111 年度單位決算

              目            次
一、總說明
二、決算報表
  (一)主要表
     1.歲入來源別決算表……………………………………………08-09
     2.歲出政事別決算表……………………………………………10-11
     3.歲出機關別決算表……………………………………………12-15
     4.以前年度歲出政事別轉入數決算表…………………………16-17
     5.以前年度歲出機關別轉入數決算表…………………………18-19
 (二)附屬表
     1.歲出用途別決算分析表 ……………………………………20-21
     2.歲出用途別決算累計表 ……………………………………22-25
     3.繳付公庫數分析表 …………………………………………26-27
     4.公庫撥入數分析表……………………………………………28-29
     5.歲入餘絀(或減免、註銷)分析表……………………………30
     6.歲出保留分析表………………………………………………32-33
     7.歲出賸餘(或減免、註銷)分析表……………………………34-35
     8.人事費分析表…………………………………………………36-37
     9.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表……38-39
     10.歲出按職能及經濟性綜合分類表 …………………………40-43
三、會計報表
 (一)主要表
     1.平衡表…………………………………………………………44
     2.收入支出表……………………………………………………45
 (二)附屬表
     1.平衡表科目明細表………………………………………...….46-60
     2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……….62-63
四、參考表
     1. 決算與會計收支對照表……………………………………..64
     2. 現金出納表………………………………………………...…65
     3. 國有財產目錄總表…………………………………………...66
     4. 珍貴動產、不動產目錄總表………………………………...67
     5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶
       決議及注意事項辦理情形報告表……………………………68-75
                         國家安全會議
                     總       說         明
                         中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

（一）歲入、歲出預算執行結果
   歲入部分：
   1.本年度預算數 68,000 元，實現數 20,350 元，短收 47,650 元，茲就歲入來源別子目
      分述如下：
     (1)「廢舊物資售價」：預算數 50,000 元，實現數 2,350 元，較預算數短收 47,650
                   元，係可辦理變賣之報廢品較預計少。
    (2)「雜項收入」：預算數 18,000 元，實現數 18,000 元。

   2.以前年度預算執行：無。


   歲出部分：
   1.本年度原預算數 203,987,000 元，決算數 201,231,568 元(實現數 201,071,245 元、
     保留數 160,323 元)，執行率為 98.65%，賸餘 2,755,432 元，茲就工作計畫分述如
     下：
     (1)「一般行政」：預算數 185,033,000 元，決算數 183,333,981 元(實現數
       183,173,658 元、保留數 160,323 元)，執行率為 99.08%，賸餘 1,699,019 元，
       主要係人員缺額未補實，致人事費結餘。而保留數 160,323 元，係「投影機設
       備」採購案，履約期限為 111 年 12 月 22 日，惟契約廠商於 111 年 12 月來函告
       知，本案採購投影機因原廠供應料件短缺，影響產品組裝及出貨進度，致未能
       於 111 年度內交貨，爰申請預算保留。
    (2)「諮詢研究業務」：預算數 18,454,000 元，決算數 17,897,587 元，執行率為
       96.98%，賸餘 556,413 元，主要係防範疫情，出國計畫執行較預計減少。
    (3)「第一預備金」：預算數 500,000 元全數未動支，由國庫自動收回。

   2.110 年度歲出保留轉入數 1,798,800 元，實現數 1,798,800 元，已執行完畢。


（二）平衡表重要科目金額及內容簡述
   1.資產科目金額 165,679,025 元，其中「專戶存款」8,673,151 元，主要為離職儲金
     及保固保證金、「固定資產」146,750,435 元，為國有財產結存價值、「無形資產」
     10,255,439 元，為電腦軟體帳面價值。
   2.負債科目金額 8,673,151 元，其中「存入保證金」530,885 元，主要為廠商繳納保
     固保證金、「應付保管款」8,140,081 元為提存離職儲金。


二、財務狀況之分析
  本年度平衡表較上年度平衡表科目金額變動差異達 20%以上原因說明：
  1.「應付代收款」較上年度增加 2,185 元，係本會議 12 月新職人員保費。

                              1
     2.「存入保證金」較上年度增加 185,778 元，係因 111 年度保證金收入案件增加。
     3.「應付保管款」較上年度增加 1,910,780 元，主要係本會議離職儲金因人員異動而增
        加。
     3.「電腦軟體」較上年度增加 2,488,070 元，主要係購置及擴充各項資訊系統。


三、重要施政計畫執行成果之說明
 (一)已完成施政計畫重點概述：
       1. 延伸情蒐交流層面，強化因應作為能力。
       2. 提升國防自主量能，確保戰備整備效能。
       3. 務實參與國際合作，創造友我國際環境。
       4. 掌握兩岸情勢發展，捍衛民主普世價值。
       5. 面對全球經濟劇變，規劃韌性經貿戰略。
 （二）施政計畫分項說明：
       1.本年度施政計畫說明：

工作                                   辦       理        情       形
計畫    重 要 計 畫 項 目   實   施   內   容
                                                           因應改
名稱                                   已完成或未完成之說明
                                                           善措施
     一、本會議一般行政事     辦理年度預決算編製及      各項行政作業及支援系統
       務之推動，包括規     執行，並提報本會議在      維護等工作均依計畫進度
       劃、文書、庶務、     總統府網站下建置之網      順利進行。完成教育訓練
       法制、圖書、資      頁。環境清潔、機電設      專題演講 5 場次、反電子
       訊、人事、主計及     備養護與汰換。辦理教      偵監檢測 12 次、資訊安全
       政風等作業所需      育訓練、反電子偵監檢      稽核 2 次及廉政宣導有獎
       基本業務。        測、資訊安全稽核及廉      徵答活動 2 次。              保留預算
                    政法令宣導。          另汰換投影機設備 3 台之          按預定期
                                    採購案，經契約商來函告            程積極執
                                    知因 EPSON 原廠部分供應        行。
                                    料件缺料，致未能於 111
                                    年度內交貨，預計 112 年 2
                                    月下旬交貨，爰辦理保留
                                    預算 16 萬 323 元至 112 年
一般                                  繼續執行。

行政
     二、秉承總統之命辦理 召開國安高層會議、國 有效管理各項會議運作，
         下列事項：    安首長會議、幕僚工作 追蹤會議決議辦理情形，
                  會議及定期主管工作會 順利推動會務。
     ( 一)國 家安全各項會 議。
         議之召開及議事
         之處理，國安議題
         之協調、聯繫及研
         究報告撰擬。
     (二)會議決議事項，循
        憲政體制，聯繫各
        主管機關秉權責
        辦理。



                            2
工作                                  辦        理        情       形
計畫   重 要 計 畫 項 目   實   施   內   容
                                                           因應改
名稱                                  已完成或未完成之說明
                                                           善措施
     三、強化國會聯絡工     與立法院各階層保持聯      年內與立法院間各項聯繫
       作，增進法制研     繫，提供各單位業務所      事項皆圓滿順利完成，協
       修，加強資訊蒐集    需法制參考意見，強化
       及資料庫建構。                     助各單位如期完成必要之
                   新聞蒐整及選購資料
                   庫。              法制研修，加強蒐集新聞
                                   及資料庫建構供各單位分
                                   析參用。

     四、協助研究人員提升    追蹤、掌握傳統暨非傳      鼓勵研究人員定期就其所
       策略思考之深度     統國安議題之發展與演      涉業務與國安議題撰擬研
       與廣度，強化政策    變，及時提供預警與應
       綜整研析，與加強                    析報告，蓄積研究量能；
                   處策略供參；結合國內
       政府機關間之橫     外專家學者智庫，就重      積極參與相關研討會，培
       向整合、資訊傳     大國安事件交換意見，      養對議題之觀察與預判能
       遞、資源配置及管                    力，活絡本會議決策深度
       理能力。        有效提升情勢研判之準
                   確性與研究量能。        與廣度，切實發揮諮詢幕
                                   僚之角色功能。

     五、賡續推展本會議資    建置內部入口網系統建      完成資訊安全管理系統
       訊管理相關軟硬     置、虛擬主機系統升       （ISMS）運作維護並維持
       體購置、汰換、保    級、汰換核心交換器與      ISO 27001 證書有效性。完
       養及維護等工作。    辦理 A 級機關應辦工作
                   事項。             成滲透測試、資安健診，
一般                                 及建置入侵偵測防禦系
                                   統，強化資安防護能力。             保留預算
行政
                                   另汰換骨幹網路設備，廠             按預定期
                                   商來函告知因受疫情衝擊             程積極執
                                   全球晶片供應短缺，影響             行。
                                   產品組裝及出貨進度，致
                                   未能於 110 年度內提前交
                                   貨，採購案履約期限至 111
                                   年 2 月 4 日，爰辦理保留
                                   預算 1,798,800 元至 111 年
                                   繼續執行。
     六、推動國家資通安全    協助研擬整體國家資通      持續對六大核心戰略產業
       政策，落實執行     安全策略，並協同資安      導入資安，以產業需求驅
       「資安即國安」發    六塊基防禦八大關鍵基      動資安產業。並推動「數
       展策略，整合國家    礎設施與提升六大核心
       資通安全預警、防    戰略產業，以防護達到      位韌性」架構，協同部會
       護與反制能量。     早期預警、緊急應變、      全面檢視通訊基礎建設、
                   持續維運。           公眾訊息傳遞、政府及私
                                   部門重要民生關鍵系統之
                                   數位韌性。協同規劃短中
                                   長期精進方向，強化公眾
                                   服務持續運作之韌性。




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工作                                 辦    理    情     形
計畫   重 要 計 畫 項 目   實   施   內   容
                                                 因應改
名稱                                 已完成或未完成之說明
                                                 善措施

     一、針對全球、國際、    結合國內智庫資源，以      為因應新興、多元之傳統
       兩岸關係之新變     跨部門、跨領域之方       與非傳統威脅，廣泛蒐整
       化、新模式，進行    式，有效掌握國內外情      專家觀察與建議，研擬近
       研判及分析，強化    勢變遷與克服相關新興      程國家安全因應策略與
       對局勢之預警、預    挑戰，蒐羅彙集正確、      中、長期應處機制；持續
       判與因應作為，策    完整情資，藉強化事前      強化危機預警與情勢研判
       進諮詢研究及關     研判、預警及因應策略      能力，以降低非傳統威脅
       鍵決策之能力。     之研擬等系列作為，俾      之安全危害。
                   供層峰決策參採。

     二、建構完善國防自主    整合軍民通用國防核心 賡續管制各項國防專案進
       政策、促進國內產    產業，建構完整國防產 度，厚植國防能量，並按
       業升級與提振經     業鏈，以強化國防自主 計畫期程，推動國艦國造
       濟發展，協助擘劃    並帶動民間產業升級； 專案；適時提供國防及軍
       國防戰略及軍事     管制重大國艦國造專案 事戰略建議，研提各項國
       戰略，以提升國軍    執行，督管設計、採購、 軍整體戰力發展相關研析
       整體戰力，進而維    建造進度，確保裝備系 報告，俾提供各級長官決
       護國家安全與區     統符合需求，以符建造 策參考運用。
       域和平穩定。      期程之要求；針對國內
                   外戰略環境與國防安全
諮詢                 威脅，協助擘劃國防及
                   軍事戰略，置重點於提
研究
                   升國軍整體戰力，建構
業務                 堅實的國防，以維護國
                   家安全與區域和平穩
                   定。

     三、強化與理念相近國    密注國際局勢變化與區      持續結合理念相近國家共
       家之合作關係，維    域安全情勢發展；持續      同維護自由民主價值，維
       持區域和平與繁     透過各項國際合作交流      持區域穩定及繁榮；以互
       榮；鞏固邦誼、依    計畫，增加國際能見       利互惠原則，增進與我友
       循踏實外交及互     度，藉促進我與理念相      好國家之實質互動；善盡
       惠互助精神，透過    近國家，共同維護自由      國際社會成員之責任，務
       多元合作及交      民主價值，爭取友我國      實推動國際參與。
       流，持續深化與邦    家支持，拓展國際空
       交國、無邦交國及    間；加強深化與邦交國
       國際組織之夥伴     夥伴關係，並增進與無
       關係；秉持專業務    邦交國家實質關係，創
       實原則推動國際     造友我國際環境；專業
       參與，為全球人類    務實參與國際合作交流
       安全及永續發展     計畫，在全球人類安全
       做出貢獻。       及永續發展等議題上，
                   善盡我身為國際社會成
                   員之責任。

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工作                                 辦    理    情     形
計畫   重 要 計 畫 項 目   實   施   內   容
                                                 因應改
名稱                                 已完成或未完成之說明
                                                 善措施

     四、密切關注疫情趨緩    掌握中國大陸內外情勢      持續掌握兩岸及國際情勢
       及美國新政府上     發展、美中台三邊關係      變化，研提相關對策，檢
       任後兩岸及國際     及中共對台政策動向       討相關法規，以強化兩岸
       情勢重要發展，持    (尤以中國疫情變化、對     交流規範，維繫兩岸關係
       續掌握中國大陸     台文攻武嚇作為等為其      之正常發展。
       及香港政經局勢     重點)，關注俄烏戰爭對
       變化，並強化研     台海安全情勢之影響，
       判、預警及應處作    並協調相關部會研擬因
       為；進一步結合國    應對策。
       際友我力量，維持
       兩岸及區域和平
       穩定發展。依據中
       華民國憲法、兩岸
       人民關係條例及
       相關法律，處理兩
       岸事務，並適時檢
       討兩岸交流政策。

     五、因應國際及兩岸關    為確切掌握中共政經局      持續以系統性或即時性方
       係變化，與中國大    勢變化與兩岸情勢之變      法，掌握中共黨政及社會
諮詢     陸政治、經濟與社    遷，邀請專精中共黨政      情勢變化，藉由前述資訊
研究     會形勢發展，辦理    局勢、中國經濟與社會      展開研析，增進我對中共
業務     相關主題研析，襄    情勢等領域之學者專家      之理解，並適時針對我應
       助政府預警與決     座談，並就相關主題、      處作為提供建議。
       策作為。        我因應作為與策略等議
                   題進行研析。

     六、因應境外敵對勢力    打造堅韌、安全可信賴      持續深化關鍵系統防護、
       對我網路攻擊威     的數位國家擬訂五大推      強化公私協同資安聯防機
       脅，規劃升級「資    動策略，打造三層式公      制、擴大產業跨域參與及
       安即國安戰略      私協力防禦體系。協同      資安人才培育，以鞏固我
       2.0」
          ，以打造堅韌   資安六塊基推動國內外      數位經濟安全，強化國家
       的數位國家為願     資源分享與技術合作交      數位聯防能量。接軌國際
       景，厚植資安防衛    流，掌握全球資安情勢      規範，打造可以有效保護
       韌性。         發展。             自己，也能被世界信賴的
                                   資安系統及產業鏈。

     七、因應疫後全球及區    面對俄烏戰爭及美中競      密注全球經貿、供應鏈重
       域經濟情勢劇烈     爭等因素所造成全球經      組、美中競爭及俄烏戰爭
       變化，研擬國家重    濟局勢及供應鏈重組之      等發展趨勢，研提因應策
       要經貿政策，推動    劇烈變化，建構韌性經      略建議；強化雙邊及多邊
       「對外經貿戰略」    濟及經貿發展戰略，維      等國際經貿推廣，拓展國
       相關規劃工作；協                    際空間。


                           5
工作                                       辦   理    情           形
計畫    重 要 計 畫 項 目   實   施   內    容
                                                          因應改
名稱                                       已完成或未完成之說明
                                                          善措施

諮詢      調 整 合 加 入 區 域 持產業發展之永續動能
        經貿組織，拓展對 及經濟之安全與穩定。
研究
        外經貿關係，提升
業務      我總體競爭力。




      2.以前年度施政計畫說明：

                                     辦       理    情           形
工作計
    重 要 計 畫 項 目實        施   內    容                    因   應   改
畫名稱                                  已完成或未完成之說明
                                                      善   措   施

一般                  保留項目已如期完成。 本保留數 1,798,800，全
     110 年度保留內外網骨
行政   幹網路交換器汰換案。                數執行完畢。




 四、其他重要說明

     本會議本年度統籌科目撥發計 17,218,277 元，包括「公務人員退休撫卹給付」
     13,703,227 元、「公教人員婚喪生育及子女教育補助」3,515,050，執行率 100%，均
     依照有關法令規定切實執行。




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本 頁 空 白




   7
                                                                     國家安
                                                                    歲入來源
經資門分列                                                                中華民國
                 科              目        預           算          數


款 項 目 節                   名稱及編號     原預算數            預算增減數       合計 (1)

04               0700000000-9              50,000           0            50,000
                 財產收入

     02          ˉ0702100000-9             50,000           0            50,000
                 ˉ國家安全會議

          01     ˉˉ0702100500-1            50,000           0            50,000
                 ˉˉ廢舊物資售價

07               1200000000-8              18,000           0            18,000
                 其他收入

     02          ˉ1202100000-8             18,000           0            18,000
                 ˉ國家安全會議

          01     ˉˉ1202100200-7            18,000           0            18,000
                 ˉˉ雜項收入

               02 ˉˉˉ1202100210-0          18,000           0            18,000
                  ˉˉˉ其他雜項收入

                 經常門小計                     68,000           0            68,000



                 資本門小計                         0            0                0



                 合計                        68,000           0            68,000




                                     8
全會議
別決算表
111年度                                                               單位:新臺幣元;%
                  決         算         數
                                                               預決算比較增         決算數占預
                                                                  減數          算數之比率
   實現數                應收數       保留數           合計 (2)            (2)-(1)       (2)/(1)%

          2,350             0             0            2,350        -47,650          4.70



          2,350             0             0            2,350        -47,650          4.70



          2,350             0             0            2,350        -47,650          4.70



         18,000             0             0        18,000                 0        100.00



         18,000             0             0        18,000                 0        100.00



         18,000             0             0        18,000                 0        100.00



         18,000             0             0        18,000                 0        100.00



         20,350             0             0        20,350           -47,650         29.93



             0              0             0               0               0



         20,350             0             0        20,350           -47,650         29.93




                                      9
                                                                               國家安
                                                                           歲出政事
經資門併計                                                                          中華民國
          科                  目                        預算數

                                                               預 算 增 減 數

                                                預算追加(減)數       動支第二預備金數        預算調整數
款 項 目 節             名 稱 及 編 號    原預算數

                                                動支第一預備金數         經費流用數         小   計

01            3100000000-5        207,881,258              0               0           0
              國務支出
                                                           0               0           0

     01       ˉˉ3102100100-0      185,033,000              0               0           0
              ˉˉ一般行政
                                                           0               0           0

     02       ˉˉ3102102000-6       18,454,000              0               0           0
              ˉˉ諮詢研究業務
                                                           0               0           0

     04       ˉˉ3102109800-0         500,000               0               0           0
              ˉˉ第一預備金
                                                           0               0           0

     01       ˉˉ3177013100-0        3,894,258              0               0           0
              ˉˉ調整軍公教人員待遇準備
                                                           0               0           0

26            7600000000-8         13,832,495              0               0           0
              退休撫卹給付支出
                                                           0               0           0

     01       ˉˉ7606205300-6       13,703,227              0               0           0
              ˉˉ公務人員退休撫卹給付
                                                           0               0           0

     02       ˉˉ7677017600-7         129,268               0               0           0
              ˉˉ調整軍公教人員待遇準備
                                                           0               0           0

32            8900000000-0          3,515,050              0               0           0
              其他支出
                                                           0               0           0

     01       ˉˉ8903304500-4        3,515,050              0               0           0
              ˉˉ公教人員婚喪生育及子女
              ˉˉ教育補助                                       0               0           0

              合計                  225,228,803              0               0           0

                                                           0               0           0




                                        10
全會議
別決算表
111年度                                                                           單位:新臺幣元;%
                                   決算數

                                                                                決算數占預算數之比率
                       實現數                保留數                 預決算比較增減數
    合計                                                                             (2)／(1)％
                                                                (2)-(1)
    (1)
                       應付數                合計(2)

        207,881,258      204,965,503               160,323         -2,755,432            98.67

                                     0         205,125,826

        185,033,000      183,173,658               160,323         -1,699,019            99.08

                                     0         183,333,981

          18,454,000         17,897,587                  0          -556,413             96.98

                                     0          17,897,587

            500,000                  0                   0          -500,000              0.00

                                     0                   0

           3,894,258          3,894,258                  0                 0            100.00

                                     0            3,894,258

          13,832,495         13,832,495                  0                 0            100.00

                                     0          13,832,495

          13,703,227         13,703,227                  0                 0            100.00

                                     0          13,703,227

            129,268            129,268                   0                 0            100.00

                                     0             129,268

           3,515,050          3,515,050                  0                 0            100.00

                                     0            3,515,050

           3,515,050          3,515,050                  0                 0            100.00

                                     0            3,515,050

        225,228,803      222,313,048               160,323         -2,755,432            98.78

                                     0         222,473,371




                                          11
                                                                                    國家安
                                                                                歲出機關
經資門分列                                                                               中華民國
               科                  目                        預算數

                                                                    預 算 增 減 數

                                                     預算追加(減)數       動支第二預備金數        預算調整數
款 項 目 節                  名 稱 及 編 號    原預算數

                                                     動支第一預備金數         經費流用數         小   計

01                 0002000000-8
                   總統府主管

     02            ˉ0002100000-0       203,987,000              0               0           0
                   ˉ國家安全會議
                                                                0               0           0

                     經常門小計             193,469,000              0               0           0

                                                                0               0           0

                     資本門小計              10,518,000              0               0           0

                                                                0               0           0

          01       ˉˉ3102100100-0      174,515,000              0               0           0
                   ˉˉ一般行政
                                                                0               0           0

                   ˉˉˉˉˉ10             151,673,000              0               0           0
                   ˉˉˉˉˉ人事費
                                                                0               0           0

                   ˉˉˉˉˉ20              22,764,000              0               0           0
                   ˉˉˉˉˉ業務費
                                                                0               0           0

                   ˉˉˉˉˉ40                 78,000               0               0           0
                   ˉˉˉˉˉ獎補助費
                                                                0               0           0

          01       ˉˉ3102100100-0*      10,518,000              0               0           0
                   ˉˉ一般行政
                                                                0               0           0

                   ˉˉˉˉˉ30              10,518,000              0               0           0
                   ˉˉˉˉˉ設備及投資
                                                                0               0           0

          02       ˉˉ3102102000-6       18,454,000              0               0           0
                   ˉˉ諮詢研究業務
                                                                0               0           0

                   ˉˉˉˉˉ20              18,454,000              0               0           0
                   ˉˉˉˉˉ業務費
                                                                0               0           0

          03       ˉˉ3102109800-0         500,000               0               0           0
                   ˉˉ第一預備金
                                                                0               0           0

                   ˉˉˉˉˉ60                500,000               0               0           0
                   ˉˉˉˉˉ預備金
                                                                0               0           0

02                 8903304500-4          3,515,050              0               0           0
                   公教人員婚喪生育及子女教育
                   補助                                           0               0           0



                                             12
全會議
別決算表
111年度                                                                           單位:新臺幣元;%
                                   決算數

                                                                                決算數占預算數之比率
                       實現數                保留數                 預決算比較增減數
    合計                                                                             (2)／(1)％
                                                                (2)-(1)
    (1)
                       應付數                合計(2)




        203,987,000      201,071,245               160,323         -2,755,432            98.65

                                     0         201,231,568

        193,469,000      190,804,348                     0         -2,664,652            98.62

                                     0         190,804,348

          10,518,000         10,266,897            160,323           -90,780             99.14

                                     0          10,427,220

        174,515,000      172,906,761                     0         -1,608,239            99.08

                                     0         172,906,761

        151,673,000      150,532,284                     0         -1,140,716            99.25

                                     0         150,532,284

          22,764,000         22,328,477                  0          -435,523             98.09

                                     0          22,328,477

             78,000             46,000                   0           -32,000             58.97

                                     0              46,000

          10,518,000         10,266,897            160,323           -90,780             99.14

                                     0          10,427,220

          10,518,000         10,266,897            160,323           -90,780             99.14

                                     0          10,427,220

          18,454,000         17,897,587                  0          -556,413             96.98

                                     0          17,897,587

          18,454,000         17,897,587                  0          -556,413             96.98

                                     0          17,897,587

            500,000                  0                   0          -500,000              0.00

                                     0                   0

            500,000                  0                   0          -500,000              0.00

                                     0                   0

           3,515,050          3,515,050                  0                 0            100.00

                                     0            3,515,050



                                          13
                                                                         國家安
                                                                     歲出機關
經資門分列                                                                    中華民國
      科            目                            預算數

                                                         預 算 增 減 數

                                          預算追加(減)數       動支第二預備金數        預算調整數
款 項 目 節        名 稱 及 編 號   原預算數

                                          動支第一預備金數         經費流用數         小   計

          ˉˉˉˉˉ10             3,515,050              0               0           0
          ˉˉˉˉˉ人事費
                                                     0               0           0

           經常門小計              3,515,050              0               0           0

                                                     0               0           0

05        7606205300-6       13,703,227              0               0           0
          公務人員退休撫卹給付
                                                     0               0           0

          ˉˉˉˉˉ10            13,703,227              0               0           0
          ˉˉˉˉˉ人事費
                                                     0               0           0

           經常門小計             13,703,227              0               0           0

                                                     0               0           0

27        3177013100-0        3,894,258              0               0           0
          調整軍公教人員待遇準備
                                                     0               0           0

          ˉˉˉˉˉ10             3,894,258              0               0           0
          ˉˉˉˉˉ人事費
                                                     0               0           0

27        7677017600-7         129,268               0               0           0
          調整軍公教人員待遇準備
                                                     0               0           0

          ˉˉˉˉˉ10              129,268               0               0           0
          ˉˉˉˉˉ人事費
                                                     0               0           0

           經常門小計              4,023,526              0               0           0

                                                     0               0           0

          統籌科目小計             21,241,803              0               0           0

                                                     0               0           0

          合計                225,228,803              0               0           0

                                                     0               0           0




                                  14
全會議
別決算表
111年度                                                                           單位:新臺幣元;%
                                   決算數

                                                                                決算數占預算數之比率
                       實現數                保留數                 預決算比較增減數
    合計                                                                             (2)／(1)％
                                                                (2)-(1)
    (1)
                       應付數                合計(2)

           3,515,050          3,515,050                  0                 0            100.00

                                     0            3,515,050

           3,515,050          3,515,050                  0                 0            100.00

                                     0            3,515,050

          13,703,227         13,703,227                  0                 0            100.00

                                     0          13,703,227

          13,703,227         13,703,227                  0                 0            100.00

                                     0          13,703,227

          13,703,227         13,703,227                  0                 0            100.00

                                     0          13,703,227

           3,894,258          3,894,258                  0                 0            100.00

                                     0            3,894,258

           3,894,258          3,894,258                  0                 0            100.00

                                     0            3,894,258

            129,268            129,268                   0                 0            100.00

                                     0             129,268

            129,268            129,268                   0                 0            100.00

                                     0             129,268

           4,023,526          4,023,526                  0                 0            100.00

                                     0            4,023,526

          21,241,803         21,241,803                  0                 0            100.00

                                     0          21,241,803

        225,228,803      222,313,048               160,323         -2,755,432            98.78

                                     0         222,473,371




                                          15
                                                                  國家安
                                                    以前年度歲出政事
  經資門併計                                                           中華民國
年                    科          目            以前年度轉入數         本年度減免(註銷)數
度                                             應付數               應付數
別 款 項 目 節                      名稱及編號
                                              保留數               保留數
110 01        3100000000-5                              0             0
              國務支出
                                                 1,798,800            0

         01   ˉˉ3102100100-0                            0             0
              ˉˉ一般行政
                                                 1,798,800            0

                               小    計                   0             0

                                                 1,798,800            0

                               合    計                   0             0

                                                 1,798,800            0




                                        16
全會議
別轉入數決算表
111年度                                        單位:新臺幣元
        本年度實現數               本年度調整數       本年度未結清數
         應付數                  應付數           應付數
         保留數                  保留數           保留數
                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0




                               17
                                                                          國家安
                                                            以前年度歲出機關
  經資門分列                                                                   中華民國
年                        科           目            以前年度轉入數            本年度減免(註銷)數
度                                                  應付數                  應付數
別 款 項 目 節                          名稱及編號
                                                   保留數                  保留數
110 01             0002000000-8
                   總統府主管

         02        ˉ0002100000-0                                0             0
                   ˉ國家安全會議
                                                         1,798,800            0

              01   ˉˉ3102100100-0*                              0             0
                   ˉˉ一般行政
                                                         1,798,800            0

                   ˉˉˉˉˉˉ30                                     0             0
                   ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
                                                         1,798,800            0

                                     小   計                      0             0

                                                         1,798,800            0

                                     經常門小計                      0             0

                                                                0             0

                                     資本門小計                      0             0

                                                         1,798,800            0

                                     合   計                      0             0

                                                         1,798,800            0




                                             18
全會議
別轉入數決算表
111年度                                        單位:新臺幣元
        本年度實現數               本年度調整數       本年度未結清數
         應付數                  應付數           應付數
         保留數                  保留數           保留數



                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                        0             0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0

                        0             0             0

                 1,798,800            0             0




                               19
                                                                                              國家安
                                                                                            歲出用途別
                                                                                              中華民國
               科目                                         經          常   支        出
款 項 目 節              名稱及編號         人事費                 業務費           獎補助費         債務費        小計
01             0002000000-8
               總統府主管


     02        ˉ0002100000-0        150,532,284         40,226,064       46,000         0     190,804,348
               ˉ國家安全會議


          01   ˉˉ3102100100-0       150,532,284         22,328,477       46,000         0     172,906,761
               ˉˉ一般行政


          02   ˉˉ3102102000-6                0          17,897,587           0          0      17,897,587
               ˉˉ諮詢研究業務


                       小      計     150,532,284         40,226,064       46,000         0     190,804,348



01             0002000000-8
               總統府主管


     02        ˉ0002100000-0                 0                  0            0          0              0
               ˉ國家安全會議


          01   ˉˉ3102100100-0                0                  0            0          0              0
               ˉˉ一般行政


                     保   留     數             0                  0            0          0              0



                 合   計              150,532,284         40,226,064       46,000         0     190,804,348




                                                  20
全會議
決算分析表
111年度                                                                                    單位：新臺幣元
         資      本           支      出
                                                                     合計                   備註
   業務費       設備及投資          獎補助費            小計
                                                           0002000000-8
                                                           總統府主管


         0     10,266,897          0         10,266,897 ˉ0002100000-0 201,071,245
                                                        ˉ國家安全會議


         0     10,266,897          0         10,266,897 ˉˉ3102100100-0
                                                                    183,173,658
                                                        ˉˉ一般行政


         0             0           0                  0 ˉˉ3102102000-617,897,587
                                                        ˉˉ諮詢研究業務


         0     10,266,897          0         10,266,897            小      計201,071,245



                                                           0002000000-8
                                                           總統府主管


         0       160,323           0             160,323 ˉ0002100000-0         160,323
                                                         ˉ國家安全會議


         0       160,323           0             160,323 ˉˉ3102100100-0 160,323
                                                         ˉˉ一般行政


         0       160,323           0             160,323         保   留      數 160,323



         0     10,427,220          0         10,427,220      合   計         201,231,568




                                       21
                                                             國家安
                                                           歲出用途別
                                                             中華民國
                                        工作計畫科目名稱
        用途別科目名稱及編號
                     一般行政                諮詢研究業務

10人事費                   150,532,284                   0

ˉ1010 政務人員待遇             19,649,974                   0

ˉ1015 法定編制人員待遇           65,971,055                   0

ˉ1020 約聘僱人員待遇               2,689,921                 0

ˉ1025 技工及工友待遇            11,490,215                   0

ˉ1030 獎金                 21,323,209                   0

ˉ1035 其他給與                  2,012,129                 0

ˉ1040 加班值班費                 8,353,307                 0

ˉ1045 退休退職給付                 386,287                  0

ˉ1050 退休離職儲金                8,299,249                 0

ˉ1055 保險                 10,356,938                   0

20業務費                    22,328,477          17,897,587

ˉ2003 教育訓練費                   26,000                  0

ˉ2006 水電費                   4,019,907                 0

ˉ2009 通訊費                    731,069           562,888

ˉ2015 權利使用費                        0           521,210

ˉ2018 資訊服務費                 7,602,658              4,664

ˉ2021 其他業務租金                 300,941           104,193

ˉ2024 稅捐及規費                  311,270               6,100

ˉ2027 保險費                    415,740                  0

ˉ2036 按日按件計資酬金               103,240          1,264,348

ˉ2039 委辦費                          0           694,051

ˉ2042 國際組織會費                       0              36,660

ˉ2051 物品                    3,221,787         1,450,755

ˉ2054 一般事務費                 3,109,696         6,756,538

ˉ2063 房屋建築養護費                665,710                  0

ˉ2066 車輛及辦公器具養護費             448,461                  0

ˉ2069 設施及機械設備養護費             275,039                  0

ˉ2072 國內旅費                     4,460           595,540

ˉ2078 國外旅費                         0          5,816,190

ˉ2084 短程車資                       620              84,450

ˉ2093 特別費                   1,091,879                 0

30設備及投資                  10,266,897                   0

ˉ3030 資訊軟硬體設備費              8,281,243                 0



                         22
全會議
決算累計表
111年度              單位:新臺幣元
        工作計畫科目名稱

                    合計

                      150,532,284

                         19,649,974

                         65,971,055

                          2,689,921

                         11,490,215

                         21,323,209

                          2,012,129

                          8,353,307

                           386,287

                          8,299,249

                         10,356,938

                         40,226,064

                            26,000

                          4,019,907

                          1,293,957

                           521,210

                          7,607,322

                           405,134

                           317,370

                           415,740

                          1,367,588

                           694,051

                            36,660

                          4,672,542

                          9,866,234

                           665,710

                           448,461

                           275,039

                           600,000

                          5,816,190

                            85,070

                          1,091,879

                         10,266,897

                          8,281,243



           23
                                                          國家安
                                                        歲出用途別
                                                          中華民國
                                      工作計畫科目名稱
      用途別科目名稱及編號
                   一般行政                諮詢研究業務

ˉ3035 雜項設備費               1,985,654                0

40獎補助費                      46,000                 0

ˉ4085 獎勵及慰問                 46,000                 0

          小   計       183,173,658          17,897,587

保留數

30設備及投資                    160,323                 0

ˉ3035 雜項設備費                160,323                 0

          小   計            160,323                 0

          合   計       183,333,981          17,897,587




                       24
全會議
決算累計表
111年度              單位:新臺幣元
        工作計畫科目名稱

                    合計

                         1,985,654

                           46,000

                           46,000

                      201,071,245



                          160,323

                          160,323

                          160,323

                      201,231,568




           25
                                                            國家安
                                                          繳付公庫
經資門併計                                                          中華民國

                                                          加項
                                              減項：
                          歲入實現數
              項目                            歲入待納庫數       以前年度待
                            (1)
                                               (2)       納庫繳庫數
                                                           (3)

合計                                 20,350            0            0


本年度                                20,350            0            0

 0702100500
                                    2,350            0            0
 廢舊物資售價
 1202100210
                                   18,000            0            0
 其他雜項收入

以前年度                                   0             0            0


 一、以前年度應收(保留)數                         0             0            0


 二、以前年度歲入納庫款                           0             0            0


 三、收回以前年度支出賸餘款                         0             0            0

     1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款
                                       0             0            0
        支用收回

     2. 審計部修正減列支出實現數                   0             0            0


     3. 審計部修正減列應付數-已撥款                 0             0            0

     4. 審計部修正減列支出保留數-已撥
                                       0             0            0
        款
     5. 保留數、應付款-已撥款部分收回
                                       0             0            0
        不再繼續支用

     6. 收回以前年度撥款之存出保證金                 0             0            0


     7. 收回以前年度撥款之零用金                   0             0            0


     8. 領用以前年度撥款之材料                    0             0            0


 四、收回剔除經費                              0             0            0




                              26
全會議
數分析表
111年度                                                                  單位:新臺幣元

                            加項
                                                                     繳付公庫數
                                                                  (9)=(1)-(2)+(3)+
          以前年度撥款於本年度繳還數
                                            預收款        剔除經費         (4)+(5)+(6)+
    材料         存出保證金       其他應收款             (7)        (8)           (7)+(8)
    (4)          (5)         (6)

           0           0           0               0          0              20,350


           0           0           0               0          0              20,350


           0           0           0               0          0               2,350


           0           0           0               0          0              18,000


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0


           0           0           0               0          0                      0




                                       27
                                                                         國家安
                                                                       公庫撥入
經資門併計                                                                    中華民國
                                                     加         項
                     歲出實現數
               é …ç›®
                       (1)                預付款            材料            存出保證金
                                           (2)           (3)             (4)


合計                     224,111,848               0                 0           0


本年度                    222,313,048               0                 0           0


 一、本年度經費               201,071,245               0                 0           0

  3102100100
                       183,173,658               0                 0           0
  一般行政
  3102102000
                        17,897,587               0                 0           0
  諮詢研究業務

 二、統籌科目                 21,241,803               0                 0           0

  3177013100
                         3,894,258               0                 0           0
  調整軍公教人員待遇準備
  7606205300
                        13,703,227               0                 0           0
  公務人員退休撫卹給付
  7677017600
                          129,268                0                 0           0
  調整軍公教人員待遇準備
  8903304500
                         3,515,050               0                 0           0
  公教人員婚喪生育及子女教育補助

以前年度                     1,798,800               0                 0           0


 一、以前年度應付(保留)數           1,798,800               0                 0           0

  110年度 3102100100
                         1,798,800               0                 0           0
  一般行政

 二、退還以前年度收入數                    0                0                 0           0




                                     28
全會議
數分析表
111年度                                                                 單位:新臺幣元

             加項
                                  減項：
                                                公庫撥入數
                              以前年度撥款於本年度實                          歲出應付、保留數公
                                            (8)=(1)+(2)+(3)+
 退還收入(預收)款        其他應收款            現數                                庫未撥入數
                                             (4)+(5)+(6)-(7)
    (5)             (6)            (7)


             0            0             0           224,111,848          160,323


             0            0             0           222,313,048          160,323


             0            0             0           201,071,245          160,323


             0            0             0           183,173,658          160,323


             0            0             0            17,897,587               0


             0            0             0            21,241,803               0


             0            0             0             3,894,258               0


             0            0             0            13,703,227               0


             0            0             0               129,268               0


             0            0             0             3,515,050               0


             0            0             0             1,798,800               0


             0            0             0             1,798,800               0


             0            0             0             1,798,800               0


             0            0             0                      0              0




                                  29
                           國家安全會議
                       歲入餘絀(或減免、註銷)分析表
經資門分列                       中華民國111年度                        單位：新臺幣元；%
                          餘    絀    數
                           (或減免、註銷數)                 餘絀數(或減免、註銷數)
年度           科目名稱及編號
                                                     原因說明及因應改善措施
                            金額               %
111 0702100500-1                  -47,650   -95.30 可辦理變賣之報廢品較預計少。
    廢舊物資售價
     小計                           -47,650   -95.30
     本年度合計                        -47,650   -95.30




                                 30
本 頁 空 白




   31
                                                                     國家安
                                                                  歲出保留
經資門分列                                                                    中華民國
                                               歲出保留
                 工作計畫
年度
                名稱及編號
                                    應付數       保留數         合計              %
      本會議辦理國家安全各項會議召開、議事處理，及國
111   3102100100-0*
      安議題之協調聯繫，因會議室投影機機型老舊，亟需
                                          0     160,323        160,323     1.52
      一般行政
      辦理更新，故採購投影機設備，廠商於111年12月19日
      來函告知，囿於疫情及貿易戰影響，產品零組件缺
      貨，致未能於111年度交貨，爰申請預算保留。


      資本門小計                               0     160,323        160,323     1.52

      經資門小計                               0     160,323        160,323     0.07

      資本門合計                               0     160,323        160,323     1.30

      經資門合計                               0     160,323        160,323     0.07




                                     32
全會議
分析表
111年度                                                                單位：新臺幣元；%
                保留原因分析
                                  保留原因說明                             備註
 經資門       類型   金額
                                 及相關改善措施
 資本門 B10         160,323 本會議辦理國家安全各項會議召開、議事處理，及國
                         安議題之協調聯繫，因會議室投影機機型老舊，亟需
                                                     3102100100-0*
                         辦理更新，故採購投影機設備，廠商於111年12月19日 一般行政
                           來函告知，囿於疫情及貿易戰影響，產品零組件缺
                           貨，致未能於111年度交貨，爰申請預算保留。


                 160,323                              資本門小計

                 160,323                              經資門小計

                 160,323                              資本門合計

                 160,323                              經資門合計




                                   33
                                                                       國家安
                                                                  歲出賸餘（或減
                                                                       中華民國
                                賸餘數
                                                                經常門
                      工作計畫   （或減免、註銷數)
年度
                     名稱及編號
                              金額                %          類型         金額

      以前年度合計                               0                                    0


111   3102100100-0                  1,699,019       0.92                        0
      一般行政

      3102102000-6                   556,413        3.02                        0
      諮詢研究業務

      3102109800-0
       1.剩餘原因：第一預備金未動支餘              500,000    100.00 3                   500,000
      第一預備金
       額，由國庫自動收回。 2.改善措施：
       依預算法第22條編列，並依同法第64
       條申請動支。

      小計                            2,755,432                              500,000


      本年度合計                         2,755,432                              500,000




                               34
全會議
免、註銷）分析表
111年度                                           單位：新臺幣元；%
        經常門                     資本門
                                                     備註
         賸餘原因說明                        賸餘原因說明
        及相關改善措施      類型   金額
                                      及相關改善措施
                                0


                                0


                                0


1.剩餘原因：第一預備金未動支餘                0
額，由國庫自動收回。 2.改善措施：
依預算法第22條編列，並依同法第64
條申請動支。

                                0


                                0




                           35
                                                            國家安
                                                            人事費
                                                             中華民國
                                預算數
         人事費別                                             決算數(2)
                原預算數           預算增減數       合計(1)
一、民意代表待遇                  0            0             0               0
二、政務人員待遇          22,710,000           0     22,710,000      19,649,974
三、法定編制人員待遇        65,187,000           0     65,187,000      65,971,055
四、約聘僱人員待遇          3,440,000           0      3,440,000       2,689,921




五、技工及工友待遇         11,684,000           0     11,684,000      11,490,215
六、獎金              20,058,000           0     20,058,000      21,323,209




七、其他給與             1,966,000           0      1,966,000       2,012,129
八、加班值班費            7,228,000           0      7,228,000       8,353,307
九、退休退職給付            550,000            0       550,000         386,287




十、退休離職儲金           9,370,000           0      9,370,000       8,299,249
十一、保險              9,480,000           0      9,480,000      10,356,938
十二、調待準備                   0            0             0               0
 合   計           151,673,000           0    151,673,000     150,532,284




                               36
全會議
分析表
111年度                                                     單位：新臺幣元；%；人
        比 較 增 減 數                    員 工 人 數
     金額                                                        說明
                  ％            預計數             實有數
 (3)=(2)-(1)
                0                      0             0
        -3,060,026    -13.47           0             0
          784,055      1.20            0             0
         -750,079     -21.80           0             0 約聘人員係配合諮詢委員業務需
                                                       求進用，因諮詢委員尚未補齊，
                                                       致是類人員尚有缺額。


         -193,785      -1.66           0             0
        1,265,209      6.31            0             0 以人事費列支各項獎金名稱及決
                                                       算數如下：
                                                       1.考績獎金9,007,200元
                                                       2.特殊功勳獎賞70,000元
                                                       3.年終工作獎金12,246,009元


           46,129      2.35            0             0
        1,125,307     15.57            0             0
         -163,713     -29.77           0             0 因111年度僅技工1人退休致有節
                                                       餘。


        -1,070,751    -11.43           0             0
          876,938      9.25            0             0
                0                      0             0
        -1,140,716     -0.75           0             0
                                                         本年度以業務費支付「勞務承攬
                                                         人力」支出：
                                                         1.「一般行政-基本行政工作維
                                                         持」計畫：辦理辦公廳舍及宿舍
                                                         公共環境等清潔維護，實際支用
                                                         4人，決算數933,627元。
                                                         2.「一般行政-基本行政工作維
                                                         持」計畫：辦理資訊安全管理系
                                                         統、資訊設備定期保養及故障維
                                                         修，實際支用2人，決算數
                                                         1,200,000。




                                 37
                                                                國家安
                                            補、捐(獎)助其他政府機
                                                                中華民國

                                                 補、捐(獎)助金額
受補、捐(獎)助單位       補、捐(獎)助計
                               列支科目名稱                           決算數
    名稱             畫名稱                  預算數(1)
                                                     已撥數        未撥數


九、獎助                                        78,000     46,000         0
6.獎勵及慰問                                     78,000     46,000         0
退休(職)人員三節慰問金   退休(職)人員三節慰問金   一般行政          78,000     46,000         0

                  小   計                     78,000     46,000         0



                  合   計                     78,000     46,000         0




                                 38
全會議
關或團體個人經費報告表
111年度                                                                       單位：新臺幣元
                             計畫執 是否納
                                                       計畫完成結餘款
                             行情形 入受補
                                 助單位
                    預決算      已 未 預算      計畫未完成原因                              備註
                                                                  收回繳庫
                  比較增減數 完 完                            金額          日期
  合計(2)          (3)=(1)-(2) 成 成 是 否


        46,000        32,000           九、獎助              32,000
        46,000        32,000           6.獎勵及慰問           32,000
        46,000        32,000 V    V 退休(職)人員三節慰問金         32,000 111/12/31

        46,000        32,000              小        計     32,000



        46,000        32,000              合        計     32,000




                                              39
                                                        國家安
                                                歲出按職能及經
                                                         中華民國
           經濟性分類              經                   常
                                                  經 常 移 轉
                   受僱人員 商品及勞務      土地租金支
                              債務利息                   對家庭及民間
                    報酬   購買支出        出          對企業
職能別分類                                                 非營利機構
       總    計       173,141   38,822    0   0       0       46

01一般公共事務            155,794   38,822    0   0       0       46

02防衛                     0        0     0   0       0       0

03公共秩序與安全                0        0     0   0       0       0

04教育                     0        0     0   0       0       0

05保健                     0        0     0   0       0       0

06社會安全與福利            13,832       0     0   0       0       0

07住宅及社區服務                0        0     0   0       0       0

08娛樂、文化與宗教               0        0     0   0       0       0

09燃料與能源                  0        0     0   0       0       0

10農、林、漁、牧業               0        0     0   0       0       0

11礦業、製造業及營造業             0        0     0   0       0       0

12運輸及通信                  0        0     0   0       0       0

13其他經濟服務                 0        0     0   0       0       0

14環境保護                   0        0     0   0       0       0

15其他支出                3,515       0     0   0       0       0




                                   40
全會議
濟性綜合分類表
111年度                                                    單位：新臺幣千元
   支                        出                   資 本 支 出
        經 常 移 轉                           投 資 及 增 資        資 本 移 轉
                          經常支出
                                            對非營業特種
  對政府          對國外         合計         對營業基金         對民間企業    對企業
                                              基金
           0         37     212,046         0     0      0       0
           0         37     194,699         0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0       13,832         0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0           0          0     0      0       0

           0         0        3,515         0     0      0       0




                                       41
                                                                       國家安
                                                     歲出按職能及經
                                                                       中華民國
           經濟性分類             資        本        支             出
                       資  本  移 轉                                 固定資本形成
                                          土地       無形資
                   對家庭及民間
                            對政府 對國外       購入       產購入       住宅       非住宅房屋
職能別分類               非營利機構
       總    計            0       0    0        0         0        0       0

01一般公共事務                 0       0    0        0         0        0       0

02防衛                     0       0    0        0         0        0       0

03公共秩序與安全                0       0    0        0         0        0       0

04教育                     0       0    0        0         0        0       0

05保健                     0       0    0        0         0        0       0

06社會安全與福利                0       0    0        0         0        0       0

07住宅及社區服務                0       0    0        0         0        0       0

08娛樂、文化與宗教               0       0    0        0         0        0       0

09燃料與能源                  0       0    0        0         0        0       0

10農、林、漁、牧業               0       0    0        0         0        0       0

11礦業、製造業及營造業             0       0    0        0         0        0       0

12運輸及通信                  0       0    0        0         0        0       0

13其他經濟服務                 0       0    0        0         0        0       0

14環境保護                   0       0    0        0         0        0       0

15其他支出                   0       0    0        0         0        0       0




                                 42
全會議
濟性綜合分類表
111年度                                                             單位：新臺幣千元
                 資        本    支   出
               固 定      資 本  形 成
                                                           資本支出       總計
                              機器及其他設
  營建工程       運輸工具       資訊軟體                    土地改良        合計
                                 å‚™
         0          0      6,360        4,067          0     10,427        222,473
         0          0      6,360        4,067          0     10,427        205,126

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0         13,832

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0             0

         0          0         0            0           0          0          3,515




                                   43
                                           國家安全會議
                                                平衡表
                                          中華民國111年12月31日                                  單位:新臺幣元

        科 目 名 稱             本年度           上年度               科 目 名 稱         本年度            上年度
1 資產                        165,679,025    152,873,591 2 負債                   8,673,151      6,574,408

 11     流動資產                  8,673,151      6,574,408    21 流動負債                 2,185             0

      110103   專戶存款           8,673,151      6,574,408     210302 應付代收款           2,185             0

 14     固定資產                146,750,435    138,531,814    28 其他負債             8,670,966      6,574,408

      140101   土地           131,353,993    124,628,845     280301 存入保證金        530,885        345,107

      140401   房屋建築及設備        2,318,180      2,318,180     280401 應付保管款       8,140,081      6,229,301
      減：140402 累計折舊─
                             -1,951,790     -1,936,496 3 淨資產                157,005,874    146,299,183
      房屋建築及設備
      140501   機械及設備         37,912,975     34,389,137    31 資產負債淨額         157,005,874    146,299,183
      減：140502      累計折舊─
                            -29,380,706    -26,604,088      310101 資產負債淨額   157,005,874    146,299,183
      機械及設備
      140601   交通及運輸設備       26,932,436     26,830,897
      減：140602 累計折舊─
                            -23,273,590    -22,538,840
      交通及運輸設備
      140701   雜項設備          31,121,725     29,872,208
      減：140702      累計折舊─
                            -28,282,788    -28,428,029
      雜項設備
 16     無形資產                 10,255,439      7,767,369

      160102   電腦軟體          10,255,439      7,767,369

                    合   計   165,679,025    152,873,591         合    計       165,679,025    152,873,591




備註:




                                                     44
                                                                        ˉ
                 國家安全會議                                                 ˉ
                 收入支出表                                                 ˉ
                 中華民國111年度                                單位:新臺幣元

                                    金             額
          科目名稱    本年度                   上年度              比較增減數
                   (1)                   (2)            (3)=(1)-(2)
收入                  224,132,198           206,319,349         17,812,849

  公庫撥入數             224,111,848           206,288,489         17,823,359

  規費收入                         0                 286                   -286

  財產收益                      2,350              17,632            -15,282

  其他收入                     18,000              12,942                 5,058

支出                  220,150,655           201,470,064         18,680,591

  繳付公庫數                    20,350              30,860            -10,510

  人事支出              171,774,087           159,369,902         12,404,185

  業務支出               40,226,064            35,496,110          4,729,954

  獎補助支出                    46,000              48,000             -2,000

  財產損失                      7,597              36,437            -28,840

  折舊、折耗及攤銷            8,076,557             6,488,755          1,587,802

收支餘絀                  3,981,543             4,849,285           -867,742




                      45
                                    國家安全會議
                                專戶存款明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                             單位：新臺幣元

 日   期                                                金       額
                       摘    要                                                  備註
年    月   日                                   小計                   合計
             非預算性質部分                                               8,673,151

             本年度部分                                                 8,673,151

              03                                  8,140,081
              台灣銀行離職儲金專戶

              05                                   533,070
              國庫存款戶

                           總    計                                  8,673,151




                                      46
                                    國家安全會議
                                    土地明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                       單位：新臺幣元

 日   期                                            金   額
                       摘    要                                            備註
年    月   日                                   小計           合計
             非預算性質部分                                       131,353,993

             本年度部分                                         131,353,993

                           總    計                          131,353,993




                                      47
                                     國家安全會議
                                房屋建築及設備明細表
公務機關會計                           中華民國111年12月31日                     單位：新臺幣元

 日   期                                             金   額
                       摘    要                                           備註
年    月   日                                    小計           合計
             非預算性質部分                                        2,318,180

             本年度部分                                          2,318,180

                           總     計                          2,318,180




                                       48
                                    國家安全會議
                       累計折舊─房屋建築及設備明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                     單位：新臺幣元

 日   期                                            金   額
                       摘    要                                          備註
年    月   日                                   小計           合計
             非預算性質部分                                       1,951,790

             本年度部分                                         1,951,790

                           總    計                          1,951,790




                                      49
                                           國家安全會議
                                       機械及設備明細表
公務機關會計                                 中華民國111年12月31日                              單位：新臺幣元

 日   期                                                       金       額
                              摘    要                                                   備註
年    月   日                                          小計                   合計
             非預算性質部分                                                      34,321,337

             本年度部分                                                        34,321,337

             預算性質部分                                                        3,591,638

             本年度部分                                                         1,920,747

             111                                                           1,920,747
             一百一十一年度

              3102100100-0*                              1,920,747
              一般行政

             以前年度部分                                                        1,670,891

             110                                                           1,670,891
             一百一十年度

              3102100100-0*                              1,670,891
              一般行政

                                  總    計                                  37,912,975




                                             50
                                    國家安全會議
                           累計折舊─機械及設備明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                      單位：新臺幣元

 日   期                                            金   額
                       摘    要                                           備註
年    月   日                                   小計           合計
             非預算性質部分                                       29,380,706

             本年度部分                                         29,380,706

                           總    計                          29,380,706




                                      51
                                            國家安全會議
                                       交通及運輸設備明細表
公務機關會計                                  中華民國111年12月31日                             單位：新臺幣元

 日   期                                                      金       額
                              摘    要                                                   備註
年    月   日                                           小計                 合計
             非預算性質部分                                                     26,824,186

             本年度部分                                                       26,824,186

             預算性質部分                                                          108,250

             本年度部分                                                           108,250

             111                                                             108,250
             一百一十一年度

              3102100100-0*                               108,250
              一般行政

                                  總     計                                26,932,436




                                              52
                                    國家安全會議
                       累計折舊─交通及運輸設備明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                      單位：新臺幣元

 日   期                                            金   額
                       摘    要                                           備註
年    月   日                                   小計           合計
             非預算性質部分                                       23,273,590

             本年度部分                                         23,273,590

                           總    計                          23,273,590




                                      53
                                           國家安全會議
                                       雜項設備明細表
公務機關會計                                 中華民國111年12月31日                              單位：新臺幣元

 日   期                                                       金       額
                              摘    要                                                   備註
年    月   日                                          小計                   合計
             非預算性質部分                                                      29,244,321

             本年度部分                                                        29,244,321

             預算性質部分                                                        1,877,404

             本年度部分                                                         1,877,404

             111                                                           1,877,404
             一百一十一年度

              3102100100-0*                              1,877,404
              一般行政

                                  總    計                                  31,121,725




                                             54
                                    國家安全會議
                           累計折舊─雜項設備明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                      單位：新臺幣元

 日   期                                            金   額
                       摘    要                                           備註
年    月   日                                   小計           合計
             非預算性質部分                                       28,282,788

             本年度部分                                         28,282,788

                           總    計                          28,282,788




                                      55
                                           國家安全會議
                                       電腦軟體明細表
公務機關會計                                 中華民國111年12月31日                               單位：新臺幣元

 日   期                                                       金       額
                              摘    要                                                    備註
年    月   日                                          小計                   合計
             非預算性質部分                                                       3,767,034

             本年度部分                                                         3,767,034

             預算性質部分                                                        6,488,405

             本年度部分                                                         6,360,496

             111                                                           6,360,496
             一百一十一年度

              3102100100-0*                              6,360,496
              一般行政

             以前年度部分                                                           127,909

             110                                                              127,909
             一百一十年度

              3102100100-0*                               127,909
              一般行政

                                  總    計                                  10,255,439




                                             56
                                         國家安全會議
                                     應付代收款明細表
公務機關會計                               中華民國111年12月31日                          單位：新臺幣元

  日    期                                                金       額
                          摘      要                                               備註
年     月    日                                       小計               合計
                非預算性質部分                                                  2,185

                本年度部分                                                    2,185

                111                                                      2,185
                一百一十一年度

                 01                                     2,185
                 代收代扣款項

111   12   26     100105 收入傳票               232
                  收陳螢柔12月保費

111   12   26     100105 收入傳票              1,953
                  收陳螢柔12月保費

                                總    計                                   2,185




                                           57
                                        國家安全會議
                                    存入保證金明細表
公務機關會計                                中華民國111年12月31日                            單位:新臺幣元

 日   期                                                           金     額
                           摘             要                                            備   註
年 月 日                                                       小計             合計


            非預算性質部分                                                         530,885




            本年度部分                                                           303,118




            111
                                                                            303,118
            一百一十一年度




             03
                                                             303,118
             保固保證金



              300043 轉帳傳票
111 04 22     藍洋系統虛擬軟體及備份工具授權保                      8,978
              固續約履約保證金轉保固保證金



              300044 轉帳傳票
111 04 26     昱泰機電543室增設備用電源迴路履                     7,800
              約保證金轉保固保證金



              300052 轉帳傳票
111 05 05     和泰服務行銷變頻多聯式空調室外機                     50,640
              更新工程履約保證金轉保固保證金



              300096 轉帳傳票
111 11 25     偉立資訊骨幹網路設備汰換履約保證                     60,000
              金轉保固保證金


              300104   轉帳傳票
              藍洋系統WithSecure Business Suit
111 12 12                                           5,700
              e Premium防毒軟體履約保證金轉保
              固保證金


             300107 轉帳傳票
112 01 04    帝緯系統公文整合系統改版建置履約                     170,000
             保證金轉保固保證金




                                             58
                                 國家安全會議
                               存入保證金明細表
公務機關會計                         中華民國111年12月31日                         單位:新臺幣元

 日   期                                                  金    額
                       摘         要                                           備   註
年 月 日                                              小計            合計


            以前年度部分                                                227,767




            107
                                                                   88,500
            一百零七年度



             03
                                                    88,500
             保固保證金



              300090   轉帳傳票                                                 保固期限
107 11 15     無線網路系統擴充建置保固保證金             88,500                            至112年11
              27367352  博鉅資訊股份有限公司                                          月7日



            108
                                                                   67,667
            一百零八年度




             03
                                                    67,667
             保固保證金



              300081   轉帳傳票
108 11 26     無線網路系統擴充履約轉保固保證金            67,667
              27367352  博鉅資訊股份有限公司



            110
                                                                   71,600
            一百一十年度




             03
                                                    71,600
             保固保證金



              300094 轉帳傳票
110 11 09     內部入口網系統履約保證金轉保固保            71,600
              證金




                           總    計                                 530,885




                                     59
                                    國家安全會議
                                應付保管款明細表
公務機關會計                          中華民國111年12月31日                             單位：新臺幣元

 日   期                                                金       額
                       摘    要                                                  備註
年    月   日                                   小計                   合計
             非預算性質部分                                               8,140,081

             本年度部分                                                 8,140,081

              01                                  8,140,081
              離職儲金

                           總    計                                  8,140,081




                                      60
本 頁 空 白




   61
                                                               國家安
                                              長期投資、固定資產、遞
                                                               中華民國
                                                      以前年度累計折舊(耗)
                                  取得成本
            科 目                                         /長期投資評價
                                    (1)
                                                           (2)
長期投資                                             0                      0

土地                                    124,628,845                       0

土地改良物                                            0                      0

房屋建築及設備                                   2,318,180             -1,936,496

機械及設備                                  34,389,137              -26,604,088

交通及運輸設備                                26,830,897              -22,538,840

雜項設備                                   29,872,208              -28,428,029

收藏品及傳承資產                                         0                      0

權利                                               0                      0

  小    計                              218,039,267              -79,507,453

租賃資產                                             0                      0

租賃權益改良                                           0                      0

購建中固定資產                                          0                      0

遞耗資產                                             0                      0

電腦軟體                                      7,767,369                     0

發展中之無形資產                                         0                      0

其他無形資產                                           0                      0

什項資產                                             0                      0

  小    計                                  7,767,369                     0

  合    計                              225,806,636              -79,507,453




備註:

 一、本年度資本資產成本變動「增加數」18,790,845元＝預算採購增加金額12,065,697元＋其他依財產規制移入、受贈等增
 加金額6,725,148元。
 二、設備及投資預算執行增加金額12,065,697元＝本年度預算執行金額10,266,897元+以前年度預算保留款執行金額
 1,798,800。
 三、國有財產增減結存表中本期結存146,596,721元=平衡表固定資產金額146,750,435元-未達財產標準153,714元。
 四、外交部移撥珍貴動產(山水畫1幅)，因無法估計其價值，故僅記載數量。




                                62
全會議
耗資產及無形資產變動表
111年度                                                                           單位:新臺幣元
                 本年度成本變動                             本年度累計折舊(耗)
                                                                              期末帳面金額
        增加數                 減少數                     /長期投資評價變動數
                                                                        (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
         (3)                 (4)                         (5)
                       0                  0                        0                              0

                6,725,148                 0                        0                  131,353,993

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                  -15,294                     366,390

                3,591,638            67,800                -2,776,618                   8,532,269

                 108,250              6,711                 -734,750                    3,658,846

                1,877,404           627,887                  145,241                    2,838,937

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                        0                              0

               12,302,440           702,398                -3,381,421                 146,750,435

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                        0                              0

                6,488,405          4,000,335                       0                   10,255,439

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                        0                              0

                       0                  0                        0                              0

                6,488,405          4,000,335                       0                   10,255,439

               18,790,845          4,702,733               -3,381,421                 157,005,874




                                               63
                                   國家安全會議
                            決算與會計收支對照表
                                   中華民國111年度                                  單位:新臺幣元

     預算項目         決算數                調整數                會計收支              會計科目

歲入                       20,350        224,111,848       224,132,198 收入


ˉ                              -       224,111,848       224,111,848 ˉ公庫撥入數


ˉ稅課收入                          -                    -             - ˉ稅課收入


ˉ罰款及賠償收入                       -                    -             - ˉ罰款及賠償收入


ˉ規費收入                          -                    -             - ˉ規費收入


ˉ財產收入                     2,350                     -          2,350 ˉ財產收益


ˉ營業盈餘及事業收入                     -                    -             - ˉ投資收益


ˉ捐獻及贈與收入                       -                    -             - ˉ捐獻及贈與收入


ˉ其他收入                    18,000                     -          18,000 ˉ其他收入


歲出                  222,473,371         -2,322,716       220,150,655 支出


ˉ                              -              20,350           20,350 ˉ繳付公庫數


ˉ人事費                171,774,087                     -    171,774,087 ˉ人事支出


ˉ業務費                 40,226,064                     -     40,226,064 ˉ業務支出


ˉ獎補助費                    46,000                     -          46,000 ˉ獎補助支出


ˉ設備及投資               10,427,220        -10,427,220                -ˉ


ˉ                              -               7,597           7,597 ˉ財產損失


ˉ                              -                    -             - ˉ投資損失


ˉ債務費                           -                    -             - ˉ利息費用及手續費


ˉ                              -            8,076,557     8,076,557 ˉ折舊、折耗及攤銷


ˉ                              -                    -             - ˉ其他支出


歲計餘絀                -222,453,021       226,434,564        3,981,543 收支餘絀

備註:1.「公庫撥入數」調整數224,111,848元與「繳付公庫數」調整數20,350元，係供本會議核對與國庫之間現金收付情形。
2.「設備及投資」調整數10,427,220元，係會計法第29條刪除後，會計收支有關設備及投資支出併入平衡表，故未於「會計收支」欄表
達。
3.「折舊、折耗及攤銷」調整數8,076,557元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，因未編入預算，故未於「 預算執行數」欄表達。




                                       64
                                    國家安全會議
                                現       金   出    納   表
                                    中華民國111年度                單位:新臺幣元

                    項   目       及   摘   要                金   額

收項

一、上期結存                                                            6,574,408

ˉ(一).專戶存款                                                         6,574,408

二、本期收入                                                        224,871,935

ˉ(一).本年度歲入                                                          20,350

ˉˉ1.實現數                                                             20,350

ˉˉ(1).其他                                                            20,350

ˉ(二).應付代收款淨增(減)數                                                      2,185

ˉ(三).存入保證金淨增(減)數                                                   185,778

ˉ(四).應付保管款淨增(減)數                                                  1,910,780

ˉ(五).公庫撥入數                                                    224,111,848

ˉˉ1.本年度歲出撥款                                                   222,313,048

ˉˉ2.以前年度歲出撥款                                                      1,798,800

ˉ(六).資產負債淨額淨增(減)數                                                -1,359,006

ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目                                     -1,359,006

ˉˉ(1).財產交易利益(損失)                                                     -7,597

ˉˉ(2).折舊、折耗及攤銷(-)                                                -8,076,557

ˉˉ(3).其他影響非流動資產之項目                                                6,725,148
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收         項   總   計                         231,446,343
付項

一、本期支出                                                        222,773,192

ˉ(一).本年度歲出                                                    222,473,371

ˉˉ1.實現數                                                       222,313,048

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                                  10,266,897

ˉˉ(2).其他                                                      212,046,151

ˉˉ2.保留數                                                            160,323

ˉ(二).歲出保留數                                                        1,638,477

ˉˉ1.以前年度轉入實現數                                                     1,798,800

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)                                   1,798,800

ˉˉ2.本年度新增保留數(-)                                                    -160,323

ˉ(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產                   2,641,329

ˉ(四).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產                  -4,000,335

ˉ(五).繳付公庫數                                                          20,350

ˉˉ1.本年度歲入繳庫                                                         20,350

二、本期結存                                                            8,673,151

ˉ(一).專戶存款                                                         8,673,151
ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付         項   總   計                         231,446,343

                                            65
                                 國家安全會議
                                國有財產目錄總表
                                 中華民國111年度                        單位：新臺幣元

     分類項目                 單位         數量          價值                備註

                                                  131,353,993
                          ç­†           7
         土地
                          公頃     0.139992

 土   地   改    良      物    個           0                      0

                                                       366,390
                          棟           0
             辦公房屋
                         平方公尺        0.00

房屋建築及
                          棟           7
  設備
             宿       舍
                         平方公尺     952.01

             其       他    個           0

 機   械   及    設      備    件          866              8,378,555

                                                      3,658,846
                 船        艘           0

             飛       機    架           0
交通及運輸
  設備
             汽(機)車        輛          17

             其       他    件          71

                                                      2,838,937
             圖       書   冊(套)        60
雜項設備
             其       他    件          735

 有   價       證    券       股           0                      0

 權                   利                0                      0

     總                           值                146,596,721




                                            66
                                國家安全會議
                         珍貴動產、不動產目錄總表
                                中華民國111年度                    單位：新臺幣元

     分類項目                 單位        數量          價值            備註

                                                     0
                          ç­†          0
         土地
                          公頃    0.000000

 土   地   改    良      物    個          0               0

                                                     0
                          棟          0
             辦公房屋
                         平方公尺       0.00

房屋建築及
                          棟          0
  設備
             宿       舍
                         平方公尺       0.00

             其       他    個          0

 機   械   及    設      備    件          0               0

                                                     0
                 船        艘          0

             飛       機    架          0
交通及運輸
  設備
             汽(機)車        輛          0

             其       他    件          0

                                                     0 外交部移撥珍貴動產(山水畫1
             圖       書   冊(套)        1                   幅)，因無法估計其價值，故僅
                                                         記載數量。

雜項設備         博       物    件          0

             其       他    件          0

 有   價       證    券       股          0               0

 權                   利               0               0

     總                          值                    0




                                           67
                            國家安全會議
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
                                中華民國 111 年度
決    議  、      附   帶   決    議     及        注   意   事   項
                                                         辦      理    情    形
項    次內                                                容

          一、通案決議                                         本會議 111 年度預算案
                                                         依立法院通案刪減決議
    (一)   111 年度總預算案針對各機關及所屬通案刪減用途別項目決議如
                                                         辦理情形如下:
          下：
          1. 減列大陸地區旅費 50％，不得流用。                          1.本會議未編列大陸地
                                                             區旅費。

          2.減列國外旅費及出國教育訓練費(不含現行法律明文規定支                   2.本會議國外旅費原編
           出)5％，除國防部及外交部外，不得流用。                              列 6,100 千元，依決議
                                                             刪減 5％計 305 千元，
                                                             並依規定調整科目改
                                                             以「按日按件計資酬
                                                             金」替代。

          3.減列委辦費(不含現行法律明文規定支出)5％。                       3.本會議委辦費原編列
                                                             750 千元，依決議刪減
                                                             5％計 38 千元，並依規
                                                             定調整科目改以「按日
                                                             按件計資酬金」替代。

          4.減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設                  4.本會議房屋建築養護
           備養護費 5％。                                          費原編列 796 千元依
                                                             決議刪減 5％計 40 千
                                                             元，核編 756 千元；車
                                                             輛及辦公器具養護費
                                                             原編列 480 千元依決
                                                             議刪減 5％計 24 千元，
                                                             核編 456 千元；設施及
                                                             機械設備養護費原編
                                                             列 647 千元依決議刪
                                                             減 5％計 32 千元，核
                                                             編 615 千元。

          5.減列軍事裝備及設施 3％。                                5.本會議未編列軍事裝
                                                             備及設施。

          6.減列一般事務費(不含現行法律明文規定支出)5％。                     6.本會議一般事務費原
                                                             編列 8,141 千元，依決
                                                             議刪減 5％計 407 千


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立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
                                 中華民國 111 年度
決    議  、        附   帶   決   議     及        注   意   事   項
                                                          辦      理    情     形
項    次內                                                 容

          7.減列媒體政策及業務宣導費 30％。                                 元，核編 7,734 千元。

                                                          7.本會議未編列媒體政
                                                              策及業務宣導費。
          8.減列設備及投資(不含現行法律明文規定支出及資產作價投資)
           6％。                                            8.本會議設備及投資原
                                                              編列 11,189 千元，依
                                                              決議刪減 6％計 671 千
                                                              元，核編 10,518 千元。
          9.減列對國內團體之捐助與政府機關間之補助(不含現行法律明
           文規定支出)5％。                                      9.本會議未編列對國內
                                                              團體之捐助與政府機
                                                              關間之補助。
          10.對地方政府之補助(不含現行法律明文規定支出及一般性補助
            款)4％。                                         10.本會議未編列對地方
                                                              政府之補助。
          11.前述 3 至 6 項允許在業務費科目範圍內調整。
                                                          11.本會議前述第 3 項調
                                                              整科目改以「按日按
                                                              件計資酬金」替代。
          12.前述 9 至 10 項允許在獎補助費科目範圍內調整。
                                                          12.本會議無編列前述第
                                                               9 至第 10 項。
          13.若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出其他可刪減項
            目，經主計總處審核同意後予以代替補足。                           13.本會議前述第 2 項調
                                                              整科目改以「按日按
                                                              件計資酬金」替代。
          14.如總刪減數未達 270 億元(約 1.19％%)，另予補足。
                                                          14. 非 屬 本 會 議 辦 理 事
                                                              項。


    (二)   為能明確掌握各機關編列政策宣導之實際預算，要求各機關辦理                    本會議遵照辦理。
          活動、說明會、園遊會或發放各式宣導品等，應明確揭示辦理或
          贊助機關名稱；各機關於四大媒體上處理政策及業務宣導之相關
          工作者，以委外或勞務承攬方式辦理之經費，應納入政策及業務
          宣導費彙計表表達。


    (三)   111 年度中央政府總預算案歲出編列 2 兆 2,621 億元，其中依法            非屬本會議辦理事項。
          律義務必須編列之支出 1 兆 5,262 億元，且較 110 年度增加 129.76
          億元，對歲出結構與其他新興計畫額度有重大關聯性，因分散於
          各機關預算內，並未於總預算案總說明及主要附表列表揭露，行
                                       69
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                               中華民國 111 年度
決    議  、      附   帶   決   議     及        注   意   事   項
                                                        辦   理   情    形
項    次內                                               容
          政院應於 112 年度中央政府總預算案附表中列明法律義務支出之
          項目、金額、預算編列機關、依據等資料。


    (四)   111 年度中央政府總預算案修正案預計自 111 年 1 月 1 日起調增         非屬本會議辦理事項。
          軍公教人員待遇 4％，惟前一次（107 年度）軍公教人員調薪 3％，
          發生高階公務人員調薪高達 7％。為確保基層軍公教人員調薪 4
          ％，111 年度軍公教人員調薪應一律採調薪 4％。


    (五)   111 年度中央政府總預算案中，包含調整軍公教人員薪資待遇、受               本會議遵照辦理。
          雇勞工育嬰留職停薪津貼加給補助等新增計畫，因總預算案立法
          院三讀日期與春節連續假期相當接近，請行政院人事行政總處、
          行政院主計總處、財政部國庫署及相關部會，預先各自主管法規
          及行政作業提前準備，以利各項發放作業順利。


    (六)   2020 東京奧運我國代表團於 110 年 7 月 19 日搭包機出國，選手        非屬本會議辦理事項。
          被安排搭經濟艙，相關行政人員卻搭乘商務艙，引發國人譁然。
          鑑於國家財政困窘，行政院應鼓勵公務人員應以身作則，本節約
          原則之支用經費，爰請行政院於 1 個月內就搭乘旅途遠近，及實
          際情形檢討現行國外出差旅費報支要點規定。


    (七)   有鑑於農藥生產及使用，所衍生環境汙染及農藥殘留諸多問題，                  非屬本會議辦理事項。
          行政院應督導行政院農業委員會、衛生福利部、行政院環境保護
          署等相關單位正視並整合有關農藥管理制度等跨部會相關系統管
          理與監測作為及權責分工業務等精進方案，並於 3 個月內向立法
          院相關委員會提出書面報告。


    (八)   請行政院指示相關部會就毒品交易新興犯罪模式，拿出有效防制                  非屬本會議辦理事項。
          作為及加強相關法律規範，並由法務部於 6 個月內向立法院提出
          相關進度檢討書面報告。


    (九)   鑒於虛擬通貨市場之發展迅速，請金融監督管理委員會持續關注                  非屬本會議辦理事項。
          國際間對虛擬通貨及其衍生性商品採行之相關監理規範，適時採
          取相關因應措施。




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                                 中華民國 111 年度
決    議  、        附   帶   決   議     及        注   意   事   項
                                                          辦    理     情     形
項    次內                                                 容

    (十)   要求行政院各部會提出涉及租稅減免的法案送立法院審查時，除                    非屬本會議辦理事項。
          應確實依照稅式支出評估作業辦法規定外，同時應將相關稅式支
          出評估報告併同修正草案送立法院備查。


(十一)      要求行政院所屬相關部會主管之國營事業，比照公開發行公司、                    非屬本會議辦理事項。
          財團法人等管理機制，應於 1 個月內公布其過去 5 年（106 至 110
          年）之所有捐贈明細，並自 111 年度起，每季公布捐贈明細。


(十二)      中央政府轉投資公私合營事業家數眾多，中央各主管部會派任或                    非屬本會議辦理事項。
          推薦至各該事業之董事長、總經理薪資規範，係由各主管部會訂
          定之，中央各主管部會應立即修正派任或推薦至各該事業之董事
          長、總經理薪資標準規範，並取消違法津貼。


(十三)      行政院應督促各投資機關除於投資前宜妥為評估目的、效益、回                    非屬本會議辦理事項。
          收年限及發展目標等事項，並確實檢討投資政策及檢視投資目的
          之達成情形，以評估繼續持有或退場撤回資金，以達到政府監督
          效果，爰請行政院督導相關主管機關於 3 個月內向立法院相關委
          員會提出書面報告。


(十四)      行政院應立即依政府資訊公開法規定各主管機關自 110 年度起主                 非屬本會議辦理事項。
          動公開主管決算。


(十五)      有鑑於衛生福利部所實施之春節檢疫措施專案，實施迄今已發生                    非屬本會議辦理事項。
          數起防疫旅館群聚案件，可能造成感染的破口，爰要求衛生福利
          部應會同交通部訂立防疫旅館之各項標準作業程序，並責成各縣
          市政府進行督導查核，將查核結果每月定期公布。


          二、各組審查決議部分：

          歲出部分

            國家安全會議原列 2 億 0,550 萬 4 千元，照列。

    (一)   111 年度國家安全會議歲出預算第 1 目
                              「一般行政」
                                   編列 1 億 8,596           本案業於 111 年 5 月 3 日
          萬 1 千元，凍結 20 萬元，俟向立法院司法及法制委員會提出書面               以勤計字第 11118000270
          報告後，始得動支。                                       號函送立法院，並副知立
                                                          法院司法及法制委員會

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                               國家安全會議
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
                                  中華民國 111 年度
決    議  、       附    帶   決    議     及        注   意   事   項
                                                           辦    理     情     形
項    次內                                                  容
                                                           暨提案委員。


    (二)   111 年度國家安全會議歲出預算第 2 目「諮詢研究業務」編列 1,904            本案業於 111 年 5 月 3 日
          萬 3 千元，凍結 50 萬元，俟向立法院司法及法制委員會提出書面                以勤計字第 11118000271
          報告後，始得動支。                                        號函送立法院，並副知立
                                                           法院司法及法制委員會
                                                           暨提案委員。


    (三)   國家安全會議設置諮詢委員係依國家安全會議組織法第 9 條：
                                      「國                   本案業於 111 年 5 月 3 日
          家安全會議置諮詢委員五人至七人，由總統特聘之。」惟該等委                     以勤計字第 11118000272
          員之性質、職務、有給或無給等與組織相關之事項均未於國家安                     號函送立法院，並副知立
          全會議組織法規範之。國家安全會議訂定「國家安全會議諮詢委                     法院司法及法制委員會
          員聘用作業要點」規定諮詢委員之遴聘、聘期與待遇位階及相關                     暨提案委員。
          權益，惟「國家安全會議諮詢委員聘用作業要點」係在缺乏法律
          授權下訂定，有悖中央法規標準法及行政程序法等規定，爰建請
          國家安全會議協請考試院及行政院等主管機關完成諮詢委員待遇
          法制化作業提書面報告。


    (四)   資安為國安，資訊戰已成新型態戰爭，如認知空間作戰、網路攻                     本案業於 111 年 5 月 3 日
          擊關鍵基礎設施、甚至如 AI 技術之 deepfake 等，皆對觸及傳統             以勤計字第 11118000273
          與非傳統安全議題，並實際影響我國國家安全。                            號函送立法院，並副知立
                                                           法院司法及法制委員會
          查國家安全會議之諮詢研究業務中，委辦研究項目中，近年之主
                                                           暨提案委員。
          題為「全球變局」、「兩岸相關議題」、「經貿相關議題」及「新南
          向政策相關議題」
                 ，未見資安議題。資安委辦研究則編列於總統府
          預算，自 109 年起至 111 年，內容皆為「ICT 發展所衍生維安及
          應用相關議題，並研究及引進最新資訊科技就相關研究適時導入，
          以強化本府資安應用」，109 年編列 77 萬 2 千元、110 年編列 77
          萬 3 千元、111 年編列 69 萬 6 千元，近 3 年共計 224 萬 1 千元。

          資訊戰之因應，不應僅僅以「行政化」應對，交付如行政院資通
          安全處（甚或未來將成立之數位發展部）或其他行政機關（如內
          政部警政署、法務部調查局）應處，而需由國安層級嚴正以對。
          其中，107 年 7 月，國家安全會議公布《國家資通安全戰略報告》
                                          ，
          是我國首部資安戰略報告。有鑑於資訊戰日新月異，且影響國家
          甚鉅，爰此建請國家安全會議於 3 個月內就 deepfake 等人工智慧
          等新興科技危害我國國家安全提出因應報告，並於 6 個月內評估


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                           國家安全會議
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
                               中華民國 111 年度
決    議  、      附   帶   決   議     及        注   意   事   項
                                                        辦    理     情     形
項    次內                                               容
          研擬新版《國家資通安全戰略報告》之可行性。


    (五)   有鑑於近年來台海情勢險峻，兩岸關係凍結，對於國家當前處境，                 本案業於 111 年 5 月 3 日
          國安團隊包括：外交部部長「戰到底」
                          、大陸委員會主任委員「準                  以勤計字第 11118000274
          戰爭狀態」
              、國家安全局局長「一年內發生戰爭機率低」及「蔡總                  號函送立法院，並副知立
          統任內不會發生戰爭」
                   、國防部部長「一定奉陪到底」等口徑程度                  法院司法及法制委員會
          不一表述，對於外電報導亦有各自解讀現象，經常造成人民無端                  暨提案委員。
          疑懼，無所適從，再經部分媒體渲染，恐影響我國外交與國防政
          策之推行，乃至影響民心士氣，對於當前國家所處情勢有必要向
          全體國人說明，爰請國家安全會議秘書長提出國家情勢書面報告，
          以正視聽。


    (六)   查 111 年度國家安全會議單位預算案，編列國外旅費 610 萬元。            本會議業已訂定防疫相
          惟各國疫情尚未趨緩、確診數仍不斷增加，為確保考察人員之健                  關指引，並配合中央疫情
          康狀況，爰建請國家安全會議允宜於派員出國考察、視察、訪問                  指揮中心之規定不定期
          前，擬訂完善防疫相關計畫與配套措施。                            更新公告，就防疫計畫作
                                                        滾動式調整，本會議同仁
                                                        出國執行公務，事前均有
                                                        擬定完善防疫計畫及配
                                                        套措施。


    (七)   查 111 年度國家安全會議單位預算案中，編列政務人員待遇 2,271           本會議諮詢委員係由總
          萬元，其中包含諮詢委員之薪給，惟有關諮詢委員之待遇僅依國                  統特聘，其職責係就國家
          家安全會議諮詢委員聘用作業要點第 4 點規定，諮詢委員為專任                安全重大事項進行專案
          有給職；及第 5 點規定，諮詢委員之薪酬，參照部長級之月俸、                研究，以供總統決策參
          公費合計數額支給。為避免違反中央法規標準法有關官制官規之                  考，定位為總統之國安諮
          規定、落實法律保留原則，爰建請國家安全會議允宜將諮詢委員                  詢幕僚。諮詢委員亦為法
          之待遇以法律之位階定之。                                  定編制內專任職務，自 84
                                                        年以來以有給職為主，其
                                                        待遇支給標準，復經行政
                                                        院 95 年 8 月 21 日院授人
                                                        給字第 0950020860 號函
                                                        同意，在政務人員俸給條
                                                        例草案完成立法前，先行
                                                        參照部長級之月俸、公費
                                                        合計數額支給。


                                     73
                            國家安全會議
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
                               中華民國 111 年度
決    議  、      附   帶   決   議     及        注   意   事   項
                                                        辦    理     情     形
項    次內                                               容
                                                        綜上，諮詢委員職責明
                                                        確，其待遇俟主管機關將
                                                        相關法案送大院審議通
                                                        過後，即完備法律依據。

    (八)   經查 111 年度國家安全會議歲出預算於「一般行政」業務計畫項               本會議諮詢委員係由總
          下編列政務人員待遇 2,271 萬元，係其秘書長、副秘書長及諮詢              統特聘，其職責係就國家
          委員之薪給。其中諮詢委員編列 6 人，人事費用為 1,726 萬 3 千          安全重大事項進行專案
          元，其待遇係由該會另訂定行政規則逕行核定其為專任有給職，                  研究，以供總統決策參
          支領部長級薪俸。然官制官規係人事制度之一環，屬銓敘部之職                  考，定位為總統之國安諮
          責，由考試院主管，各機關無權以訂定內規方式自行規範，國安                  詢幕僚。諮詢委員亦為法
          會既無法律授權，亦未會同考試院辦理，逕以自訂之聘用要點規                  定編制內專任職務，自 84
          範該會諮詢委員之位階、待遇，恐未盡周妥。                          年以來以有給職為主，其
                                                        待遇支給標準，復經行政
          涉及人民之權利義務與國家各機關之組織（官規官制）等事項，
                                                        院 95 年 8 月 21 日院授人
          均應以法律定之；倘法律授權以命令為補充規定者，則授權之內
                                                        給字第 0950020860 號函
          容及範圍應具體明確，始符合憲法第 23 條法律保留原則。然國安
                                                        同意，在政務人員俸給條
          會於其組織法中未就諮詢委員之職務、性質等事項定有明文，即
                                                        例草案完成立法前，先行
          有違法律明確性原則之虞，復在缺乏法律授權下訂定「國家安全
                                                        參照部長級之月俸、公費
          會議諮詢委員聘用作業要點」
                      ，由該要點規範諮詢委員之待遇位階
                                                        合計數額支給。
          與相關權益，恐欠周妥，亦有悖中央法規標準法及行政程序法等
          規定，建議國家安全會議應儘速予以法制化。                          綜上，諮詢委員職責明
                                                        確，其待遇俟主管機關將
                                                        相關法案送大院審議通
                                                        過後，即完備法律依據。


    (九)   查 111 年度國家安全會議歲出預算，其工作計畫「一般行政」項               本案業於 111 年 5 月 3 日
          下之分支計畫「基本行政工作維持」
                         ，編列「資訊服務費」799 萬                以勤計字第 11118000275
          8 千元，列有資訊系統維護等費用，較 110 年增加 112 萬 1 千元；        號函送立法院，並副知立
          考量政府財政拮据，疫情期間支出增加，部分可由單位專業人員                  法院司法及法制委員會
          辦理，是項經費可予精簡，以撙節公帑。請國家安全會議就 110 年              暨提案委員。
          使用情況於 3 個月內向立法院司法及法制委員會提出書面報告。


    (十)   111 年度國家安全會議歲出預算第 1 目
                              「一般行政」
                                   編列 1 億 8,596         本案業於 111 年 5 月 3 日
          萬 1 千元，其中「基本行政工作維持」編列 3,428 萬 8 千元，辦          以勤計字第 11118000276
          公室及正副首長及單身宿舍編列電費及瓦斯費高達 378 萬 7 千              號函送立法院，並副知立
          元，為撙節支出，請國家安全會議向立法院司法及法制委員會提                  法院司法及法制委員會


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                         國家安全會議
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
                            中華民國 111 年度
決   議  、    附   帶   決   議     及        注   意   事   項
                                                     辦    理     情     形
項   次內                                             容
       出節能減碳書面報告。                                    暨提案委員。


(十一)   根據財團法人資訊工業策進會 MIC 於日前公布調查「台灣網友網               本案業於 111 年 5 月 3 日
       購行為大調查」
             ，蝦皮購物已占據我國網路購物龍頭地位，在 B2C                以勤計字第 11118000277
       中已從 2019 年第 2 名，躍昇為第 1 名，成為我國消費者網路購物          號函送立法院，並副知立
       B2C 最常用服務。且根據東方線上針對 2020 年 2 月的消費統計中          法院司法及法制委員會
       （統計族群 20-59 歲）
                    ，約 70％的消費者在過去 1 個月曾經去過           暨提案委員。
       蝦皮購物，相對的 momo 跟 PChome 只有 50％；而且存續率蝦皮
       也取得領先，來到 59.3％。惟蝦皮購物背後母集團為具中共解放
       軍色彩之騰訊集團，並掌握有關鍵表決權股份，引發社會各界質
       疑中共政府透過中資企業（騰訊集團）影響在台經營的蝦皮購物，
       滲透台灣市場，掌握台灣金流、物流等情資，讓台灣消費者的個
       人資料暴露在極大的風險之中。然而，經濟部 111 年度預算案中
       「物流國際化與科技化推動計畫」分支計畫項下經費編列「業務
       費」4,055 萬 6 千元，為辦理電商通路物流服務推動計畫、物聯網
       應用場域資安強化推動計畫、溫控物流服務發展計畫及物聯網應
       用場域資安強化推動計畫等之經費，雖經濟部推展物流國際化與
       科技化時雖強調將加強資安強化技術一事，但與我國政府放任蝦
       皮購物在台發展所導致消費者個資風險，兩相比較之下，更為諷
       刺。而國家安全會議作為策劃政治、經濟、心理及軍事國家戰略
       及主理國家安全的專責機構，對於部會推動物流服務科技化的同
       時，忽視蝦皮購物所帶來的潛在國安危機，有失職掌之嫌。

       請國家安全會議責成相關部門從經濟、資安等國安層面密切掌握
       蝦皮購物在台之運作，向立法院司法及法制委員會提出書面報告。


(十二)   查 111 年度國家安全會議歲出預算，其工作計畫「諮詢研究業務」 本案業於 111 年 5 月 3 日
       項下之分支計畫「諮詢研究業務」
                     ，編列「業務費」1,904 萬 3 千             以勤計字第 11118000278
       元，列有推動兩岸經貿發展、完善國防科技發展、國防安全議題                  號函送立法院，並副知立
       研討、全球經貿多邊經濟等議題探討研究，考量政府財政拮据，                  法院司法及法制委員會
       疫情期間支出增加，可由單位專業人員辦理，是項經費可予精簡，                 暨提案委員。
       以撙節公帑支出。請國家安全會議針對上述 110 年度分支計畫「諮
       詢研究業務」
            ，項下「業務費」的使用情況，於 3 個月內向立法院
       司法及法制委員會提出書面報告。




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