行政院 決 算 目 錄 中華民國 101 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………1-43 1 施政計畫實施狀況及績效 2 預算執行狀況 3 資產負債實況 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………44-47 （二）歲出政事別決算表…………………………………………48-51 （三）歲出機關別決算表…………………………………………52-59 （四）以前年度歲入來源別轉入數決算表………………………60-61 （五）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………62-63 （六）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………64-65 （八）歲入類、經費類平衡表……………………………………66-67 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………68-69 （二）經費類現金出納表…………………………………………70-71 （三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表……………………72-88 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………89-92 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………93-104 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………105-108 （七）公用財產目錄總表…………………………………………109 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………110 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………111-112 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………113-114 （十一）國庫退還以前年度納庫款明細表………….……………115 （十二）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表……………… 116 （十三）歲出保留數（或未結清數）分析表…………………… 117-118 （十四）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表……………… 119-120 （十五）人事費分析表…………………………………………… 121-122 （十六）增購及汰換車輛明細表………………………………… 123-124 （十七）立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表……………………………………125-128 （十八）立法院審議通過中央政府總決算審核報告所提決議事項辦理情 形報告表…………………………………………………129 總 說 明 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 壹、施政計畫實施狀況及績效 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 一般行政 一般行政工作能 就現有人力、物力各項資源、適予充分利用，以支 適時支援各單位 援各項業務推動，提高行政效率。 作業。 1.繼續推動節約能源政策，使用節能燈具。 嚴格執行節約能 2.持續推行影印紙雙面影印，及實行垃圾分類資源 源政策，加強各 回收。 項資源使用管 3.強化省水設備，節約用水。 制。 4.全面實施車輛加油卡制度，並就各種用油嚴格控 管。 加強公務車管理 5.實施駕駛管考制度，加強行車安全訓練及車輛保 及行車安全訓 養勤務。 練。 6.按月列報財產增減，配合人員異動，強化資訊管 理。 定期辦理財產盤 7.辦公用品集中採購、管理及領用措施，實施電腦 點。 網上申領作業及管理。 8.環境清潔委外維護，以節約工友人力。 辦公用品管制資 9.提高文藝氣息，陶冶員工身心。. 訊化。 環境清潔外包。 中央大樓走廊藝 術品展示。 資料蒐集陳列。 1.圖書藏書量 26,114 冊，視聽資料 1,723 片，期刊 1,264 本，訂購期刊 76 種。 2.圖書借閱 16,467 人次，視聽資料借閱 913 人次， 期刊借閱 2,754 人次。 3.線上資料庫部分： (1)大英百科全書：4,633 頁面。 (2)天下雜誌知識庫：9,473 頁面。 4.館藏書刊資料及線上資料庫，每年借閱冊數及上 線瀏覽人數及人次，皆呈逐年成長態勢。 1 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 配合政府再造理 1.為維護檔案安全，節省儲存空間，經由電子數位 念，建立科學管 埽瞄儲存作業，建立檔案檢索系統，.加強掃描 理方法，強化檔 作業品質與進度控管。有效提高檔案掃描績效。 案管理實務，落 2.賡續推動檔案管理實務作業，發揮檔案行政 實行政革新。 稽憑、法律信證及個人權益之保護等功能，強化 檔案諮詢服務機能及加強檔案調、還卷控管時效 等創新作為，有效提升檔案管理績效。 3. 活化檔案厙房空間再利用率，全面進行汰換老 舊檔案卷夾作業，以減輕承載量及縮減上架作業 時間。並依機關檔案保管作業要點第 13 點規 定，定期辦理檔案庫房清潔消毒作業，購置空氣 清淨設備，改善檔案庫房空氣品質。 4.配合本院組織調整，訂定檔案接管作業計畫，順 利完成原本院消費者保護委員會、科技顧問組、 婦權會及新聞局移入院本部檔案接管作業，並將 移交檔案目錄完成彙送檔案管理局。 5.配合檔案管理局國家檔案徵集計畫(99-104 年)， 辦理院本部管有 39-60 年內政、外交、教育等類 檔案審選，並賡續辦理各類檔案整理作業，俾利 後續相關檔案審選事宜。 辦理資訊系統維 辦理資訊設 完成機房設備、網路設備、資安設備、伺服器、個 護及資訊安全管 備維護 人電腦、實體隔離設備、印表機及行動辦公室網路 理 等設備維護作業，維持設備可用率 99％以上。 辦理應用資 完成全球資訊網、員工入口網、電子公文檔案管 訊系統維護 理、行政事務、人事管理、財產、緊急公務通報、 2 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 施政整合檢索、及電子識別證等系統經常性維護。 配合本院組織改造併入新聞局院長電子信箱、公益 資源申請及剪報等系統，完成系統移轉維護作業。 辦理資訊安 1. 完成 101 年度資訊安全管理制度(ISMS)維護作 全防護作業 業，並通過 ISO-27001 外部稽核，維持證書有 效性。 2. 配合本院組織改造併入原新聞局部分業務及系 統，完成資訊安全管理制度相關文件修訂。 施政業務 1.政策審議 每週院會 經 由 院 會 核 「實現居住正義之住宅政策具體措施辦理情形」、 議事 定 之 重 要 措 「個人資料保護法施行規劃與展望」、「金門大橋 施，以資公布 建設計畫辦理情形」、「東北亞黃金航圈辦理情 實施。 形」、 「我國人口變遷趨勢及因應對策」、「『黃金十 年 國家願景』計畫」、「振興出口調整措施－101 出口龍騰計畫」、「身心障礙者權益保障政策現況 與展望」、「經濟動能推升方案」、「國有公用不動 產活化績效」、「幼托整合執行情形」、「公路公共 運輸提昇計畫（102-105 年）」、「兩岸協議執行與 成效」、「松山機場整體規劃」、「石化產業高值化 推動方案執行進度」、「國道 1 號五股楊梅段拓寬 工程建設計畫階段性通車辦理情形」等 165 案， 經院會核定實施。 3 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 法案研審及推動 經 由 院 會 討 「勞工保險條例」部分條文修正草案、 「災害防救 論通過，送請 法」部分條文修正草案、 「食品衛生管理法」修正 立 法 院 審 議 草案、 「所得稅法」修正草案及「所得基本稅額條 之 重 要 法 例」修正草案、「集會遊行法」修正草案、「緊急 案。 醫療救護法」第 14 條之 1、第 14 條之 2 修正草 案、「個人資料保護法」部分條文修正草案、「所 得稅法」第 17 條修正草案、「中華民國刑法」第 185 條之 3 修正草案、 「自由貿易港區設置管理條 例」部分條文修正草案、 「營業秘密法」部分條文 修正草案、「公共債務法」修正草案、「關稅法」 部分條文修正草案等 114 案，經院會通過，送請 立法院審議。 施政方針及報告 如 期 及 適 時 本院 102 年度施政方針經分行各機關，據以編訂年 編印 完 成 相 關 施 度施政計畫及預算；依照上年度施政目標及施政重 政報告，俾立 點，研擬施政報告，於立法院會期中適時提出。年 法 院 及 民 眾 度施政方針及各項報告編印，均已如期完成。 瞭解政府施 政。 質詢處理 如 期 及 適 時 立法委員質詢案件之答復： 完 成 相 關 施 (一)辦理完成第 8 屆第 1 會期計專案質詢 1,207 件、 政報告，俾立 法院及民眾 施政質詢 155 件，皆如期於 20 日內函復立法 瞭解政府施 院。 政。 (二)辦理完成第 8 屆第 2 會期計專案質詢 1,139 件， 施政質詢 156 件皆如期於 20 日內函復立法院。 研議審核各部會 提升政策、計 一、 研審「集會遊行法」修正草案，「臺灣地區與 重大政策、計畫 大陸地區人民關係條例」、 「濕地法草案」、 「行 畫及法案內 及法案 政區劃法修正草案」 、「航業法修正草案」、 「都 容品質、精進 市更新條例修正草案」、「自由貿易港區設置 決策效能 管理條例部分條文修正草案」、「毒性化學物 4 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 質管理法部分條文修正草案」、「財政收支劃 分法」、「公共債務法」、「菸酒管理法」、「關 稅法」、「外國人投資條例」修正草案、「石油 管理法」修正草案、「企業併購法」修正草案、 「多層次傳銷管理法」草案、「運動彩券發行 條例」 、「公共電視法」 、「大學法」、 「教師法」 、 「私立學校法」、 「廣播電視法」等部分條文、 「有線廣播電視法」 、「衛星廣播電視法」 、、 「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦 法」等草案之審查工作，並已送請立法院審 議。 二、推動完成航港體制改革，交通部航港局及臺灣 港務股份有限公司於 101 年 3 月 1 日成立，分 別負責航政、港政公權力事項及港埠經營業 務；核定不動產成交案件實際資訊申報登錄制 度自 101 年 8 月 1 日施行：推動完成國道 2 號 拓寬工程、國道 1 號五股至楊梅階段通車。 三、核定「金門綜合醫療大樓工程興建計畫書」、 草屯療養院「急症醫療大樓」擴建計畫、「菸 品容器健康警示圖文授權協定」 、 「我國因應流 感大流行準備第二期計畫」 、 「行政院國家人用 疫苗政策指導會報設置要點」 、 「鼓勵醫療機構 辦理生育事故爭議事件試辦計畫」 、 「協助青年 就業接軌方案」第 3 次滾動修正草案、「102 年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」、 「加強進口食品安全管理計畫」 、「藥物及查驗 登記食品上市前管理新紀元計畫」、 「海峽兩岸 海關合作協議」、 「大陸地區人民進入臺灣地區 許可辦法修正案」、設置「行政院人口政策協 調會報」 、「持印度旅行證之國人藏族配偶申請 居留聯合審查處理原則」、 「兩岸共同打擊犯罪 及司法互助協議聯繫協調會議」、「反毒會報」 5 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 跨部會專案小組的幕僚作業與協調整會議、 「行政院人口政策會報」 、 「公路公共運輸提昇 計畫(102-105 年)」、「松山機場整體規劃案」、 「臺灣桃園國際機場塔臺暨整體園區新建工 程計畫案」 、「整合住宅補貼資源實施方案修正 案」 、「不動產交易實價登錄實施計畫」、 「國家 氣候變遷調適政策綱領」、 「捷運系統三鶯線可 行性研報告」、「臺鐵資產活化償債計畫」 、「閒 置設施轉型青年住宅或青年旅館示範推動計 畫」、「以臺灣為主之國人理財平臺方案」「臺 北學苑開發案內國私有土地交換案」、機動免 徵進口玉米營業稅、核定機動調降脫脂與全脂 奶粉、鮮蘋果、鮮油桃及鮮奇異果等三項水果 進口關稅。 四、召開「六大新興產業－健康照護升值白金方 案」執行情形定期簡報會議、「加強取締偽劣 假藥及非法廣播電臺專案」會議、行政院長期 照護保險推動小組第 8 次委員會議、食品安全 危機會議、食品安全危機會議、「行政院食品 安全會報」、社會福利推動委員會會議、行政 院促進就業專案小組會議、原住民族基本法推 動會委員會議。 五、辦理院長、副院長接見國外訪賓、「經濟動能 推升方案」、「黃金十年國家願景」計畫、「加 強推動台商回台投資方案」、「油電價格機 制」 、「台灣產業結構優化方案」 、 「推動中堅企 業躍升計畫」及「雲彰黃金廊道農業新方案」 等業務、參加 2012 年倫敦奧林匹克運動會、 申辦 2017 臺北世界大學運動會、國科會會銜 教育部賦予研究計畫部分款項彈性支用，及推 動 101 臺灣高畫質數位電視元年等專案事宜。 六、 已派員出席「亞洲保險監理官論壇(AFIR)會 議」、經濟合作暨發展組織（OECD）「第 17 6 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 屆年度租稅協定會議」及赴倫敦考察「2012 倫敦奧林匹克運動會」等案。 2.公共事務 國會聯絡 加 強 本 院 與 一、 總質詢議題之蒐集彙辦，建立立法委員及黨 國 會 之 溝 團關注議題等資料，提供長官參考，以利首長 推展 與立委之詢答互動。 通、服務 二、 有效協助推動本院法案、預算案之通過。 三、 順利推動通過公平委員會及通訊傳播委員會 委員提名同意權案。 推 動 本 院 法 四、 辦理 8 場行政院與立委之座談餐會，聽取立 案、預算之審 委對於行政院的施政建議，並藉由會談，溝 查。 通、協商各有關事宜。 五、 有效掌握法案進度及其審議爭議，並作必要 的協調溝通。 六、 召開 8 次副首長級國會聯絡工作會報，協調 協調院屬各 各項國會工作，發揮整體國會聯絡團隊力量。 機關國會工 七、 有關委員囑託事項、委員舉辦活動之道賀或 作 慰問、委員及助理之婚喪喜慶等事宜，均妥為 辦理。 一、為提升導覽志工專業知能，定期舉辦參訪活動 院區開放參觀 提升院區開 及講座課程，101 年辦理情形如下： 放參觀安全 （一）於 5 月 16 日參訪捷運萬隆站智慧化居住空 秩序之品質 間展示中心，認識科技結合建築產業所營造之 與效率。 舒適便利居住空間。 （二）於 8 月 11 日舉行「舊城市、新藍圖─漫談 過去及未來住宅與城市」講座，邀請相關專家 與學者進行四堂培訓課程。 二、為提升導覽志工服務品質，除固定排班志工提 供導覽服務，並依民眾團體參訪需求彈性增加 志工支援導覽，或依民眾語言需求，提供台 語、客語、日語及英語導覽服務。對於服務績 優及全勤志工，並給予獎狀鼓勵。101 年服務 民眾計約 2,700 人。 院長民意電話 快速妥善處 101 年度院長民意專線來電 4882 件，提供民眾最 理民眾陳情 便捷之陳情管道，除為民眾妥處其陳情案外，亦能 案件。 7 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 了解民意，民意專線形同政府與人民間溝通的橋 樑。 法制業務 法案之審議 參與報院法律 一、法案之審議： (一)參與審查「羈押法」修正草案、 「高級中等 草案審議與負 教育法」草案、「食品衛生管理法」修正 責本院核定之 草案、「濕地法」草案、「都市更新條例」 修正草案、「多層次傳銷管理法」草案等 法規命令審 共 150 件。 (二)審查法律授權訂定之施行細則，計有「電 查，及就各部會 腦處理個人資料保護法施行細則」修正草 報院函詢案 案、 「土地徵收條例施行細則」修正草案、 「全民健康保險法施行細則」修正草案等 件，提供法制意 20 件。 見，確保依法行 二、研提法制意見： (一)就各部會報院及人事行政總處、主計總 政。 處、研考會等函詢案件，提供書面意見共 893 件。 (二)就重大議題涉及法律問題，研提法制意 見，供決策參考，如地方政府以自治條例 收取「碳稅」 、 「碳費」 、「氣候變遷調適費」 之適法性、酒駕肇事能否採行即時強制或 預防性羈押、竹南鎮長康世儒因違反地方 制度法第 57 條連選連任限制經法院判決 當選無效案、離島地區博弈專責機關人員 是否賦予其司法警察權、年終慰問金是否 為「契約行為」相關疑義、臺北高等行政 法院判決撤銷中科四期二林園區開發許 可案等。 法制問題之諮商 針對重大法制一、召開諮詢會議： 問題召開諮詢 就「主管教育行政機關對學校所報教師之解 會議，作為本會 聘、停聘、不續聘或資遣事件之核准函，其 及各機關法制 性質是否為行政處分疑義案。」，邀請學者 作業之參考，並 專家提供意見，作為有關機關執行之參考。 統籌涉及各部 二、賡續召開訴願法研修會議: 會之重大法制 鑑於訴願法修正施行後，行政程序法、中央 8 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 事項，以提升法 行政機關組織基準法、政府資訊公開法，已 制作業品質。 就行政行為應遵循之程序、書面行政處分之 教示事項、資訊公開、機關組織規定等，有 更詳盡之規範，本年度繼續邀集學者專家就 訴願法修正草案進行研商共 5 次。 三、統籌重大法制作業： (一)配合本院組織改造之推動，擔任組改小組 法制分組幕僚單位，擬訂組織法規與作用 法規之整備策略、實施方式及過渡時期因 應作法，並協助各新機關籌備小組法制工 作分組依據組改小組規定，確實辦理新機 關法規修訂及整備業務。 (二)依立法院職權行使法規定，立法委員任期 內未能完成審議之法案，均不再予以審 議，本院在第 7 屆立法委員任期屆滿時未 能完成審議之法案共有 258 案，考量本院 重大施政推展之延續性與相關法案在第 8 屆立法委員上任後能及早排入議程審 查，擬具「行政院法案重行送請立法院審 議處理原則」，函送各部會據以辦理。 訴願案件之審議 藉 由 陳 述 意 一、訴願決定： 見、言詞辯論、 本年度收受訴願案件（含再審）2,830 件，上 勘驗及審議程 年度未結案件 497 件，共 3,327 件，辦結 2,799 序，釐清案件之 件，未結 528 件，辦結案件中駁回 1,701 件， 事實及法律適 不受理 626 件（含原行政處分機關先行審查原 用，使人民因行 處分是否合法妥當後，自行撤銷或變更原處 政機關違法或 不當處分致損 分，而依法為不受理決定者 191 件） ，撤銷 161 害其權或利益 件，撤回 56 件，移轉管轄 230 件，對人民因 者，能迅速獲得 受行政機關違法或不當之行政處分而致損害 適當之救濟。 其權益者，已獲致適當之救濟或糾正。又前述 辦結案件經作成訴願決定者計 2,488 件，其中 3 個月內審決者 1,909 件，3 至 5 個月內審決 者 579 件，無逾 5 個月審決者。 二、訴願程序處置： 本年度計辦理閱卷 56 件，陳述意見 70 件，言 9 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 詞辯論 67 件，充分保障訴願人經閱卷瞭解原 處分採證事實及陳述意見之權利，並藉言詞辯 論程序釐清事實及法律爭議。 三、行政訴訟案件檢討： 對於經行政法院判決撤銷案件，均限期提出檢 討分析意見；於辦理訴願案件或適用訴願法產 生疑義時，亦均研擬意見，提請訴願審議委員 會討論作成結論，並彙整供辦理訴願案件之參 考及依據。 訴願業務之督導 本於職權或依 一、訴願業務檢討： 針對各行政機關所報 100 年度辦理訴願業務 各機關之請示 之狀況予以統計分析，連同具體檢討及建議意 解釋辦理訴願 見，彙整 100 年度訴願業務報告，於本年 7 月 案件及適用訴 5 日提本院會議報告，並於本年 7 月 13 日將 願法產生之疑 該年度訴願業務檢討報告，分送各機關作為業 義，並出版訴願 務改進之參考及依據。 二、訴願業務訪察： 作業實務；藉由 本年度於 7 月間派員訪察本院原住民族委員 訴願業務訪察 會、農業委員會、臺中市政府及連江縣政府， 等途徑瞭解及 預計於 102 年 2 月間函請本院所屬機關、直轄 督導各機關辦 市政府及各縣（市）政府將本年度辦理訴願業 務之狀況作成統計分析，俟就各機關所報辦理 理訴願業務狀 訴願案件績效狀況及訪察所得資料彙總後，即 況，期能強化各 進行檢討分析並提出建議意見，作為各機關改 機關訴願業務 進之參考及依據。 功能 三、訴願案件審決期限及撤銷處分案件之控管: (一)為管制本院及所屬各機關訴願（含再審） 案件審決期限，以符訴願法第 85 條第 1 項規定，於 95 年 6 月 27 日訂定「行政院 及所屬各機關訴願案件審決期限管制要 點」 ，為持續有效控管審決期限，於本年 4 月 30 日修正該要點，以達成無逾期審 決案件之目標。 10 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 (二)為落實訴願法及執行本院訴願決定撤銷 原行政 處分 案件 追蹤 管制作 業要 點規 定，持續就本院訴願決定撤銷原行政處 分案件，追蹤管制原行政處分機關辦理 之時效，請原行政處分機關將重為處分 或處理情形報院。 四、更新編印「行政機關訴願作業實務」： 為充實「行政機關訴願作業實務」資料內容， 及考量閱者檢索之便，就該書內容再行檢 視，增刪修正，編印 800 冊，並函送各機關資 為辦理訴願業務之參考。 舉辦法制、訴願業務 為精進訴願業 一、舉辦訴願業務主管座談會： 座談及研討會。 務，邀集相關機 本年 6 月 1 日邀集本院所屬機關及省（市）政 關主管座談。另 府暨縣（市）政府訴願業務主管召開訴願主 邀請學者專家 管座談會，探討訴願業務檢討改進事宜，並 就業務或健康 就訴願業務相關議題，進行意見之溝通。 議題舉辦研討 二、舉辦學術研討會： 會、專題演講， 提升同仁專業 本年 8 月 31 日舉辦「環境資源、食品安全、 素養，提高辦案 暫時性處分-風險治理規範之研究研討會」 ，推 品質。 動實務與學術之雙向交流，並於會後出版實 錄，送供有關機關參考。 三、舉辦專題演講： 本年分別於 3 月 30 日、4 月 20 日、9 月 4 日 及 10 月 26 日，邀請學者專家講授「非刑事 被告之人身自由限制應遵行之正當法律程 序」、「運動與健康生活」、「行政訴訟三級二 審新制及訴訟實務」及「國際金融情勢對我 之衝擊影響及因應」。 法規檢索軟體法學 為掌握最新立 購買法規檢索軟體 35 組（法源 33 組、植根 2 組） ， 圖書之購置 法趨勢及法學 及法學期刊 3 種，圖書 4 冊供辦理法規、訴願案件 理論，購置業務 參考。 11 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 相關軟體及書 刊 科技發展研 國家科技發展政 研 議 組 織 改 一、行政院科技會報分別於 6 月、10 月召開第一 究諮詢 策之統籌規劃 造 後 國 家 科 次、第二次會議，邀集科技會報委員及相關 技發展政策 部會首長，共同檢視我國科技發展重大課 及 運 作 機 題，包括： 制，並協調推 (一)科技政策及資源配置決策機制：未來將透 動重大科技 過此一首長合議協商平台，優先討論與 發展方案。 總統提示之「黃金十年」相關的國家科 技發展政策、及跨部會前瞻科技關鍵議 題。 (二)網路整備度國際評比：針對 WEF 網路整備 度評比之弱勢項目，已協調各部會研提 改善措施，並積極落實中長期有關基礎 面、制度面、及法制面的建制工作。 (三)國家智財戰略綱領：已協調經濟部、教育 部、文化部、農委會、國科會等相關部 會，共同研擬具體措施，以強化我國智 財整體戰略，協助台灣產業轉型升級。 本綱領已於 101 年 11 月 29 日經行政院核 定。 (四)第 9 次全國科技會議規劃檢視：協調國科 會聚焦 「面 對臺 灣的 科技轉 型」 之主 題 ，從提升學研地位、智財布局、銜接 上游學研與下游產業、推動由上而下科 技計畫、解決科技產業的創新動能、人 才危機、台灣永續發展等七大面向，提 出各議題的策略與關鍵措施，落實推動。 (五)台灣生技產業起飛行動方案之修訂：已協 調衛生署、經濟部、農委會、經建會等 相關部會，共同研議調整方案，包括藥 品、醫療器材、醫療管理三大領域，並 加強挑選具國際競爭力的利基項目，及 12 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 國家重大公衛議題，整合資源聚焦推動。 二、10 月間於總統府第 35 次財經月報中，與國科 會共同提報「國家科技資源配置現況與未來 規劃」 ，檢視科技預算分配審議機制，並與相 關首長研商以科技預算推升經濟成長及支持 產業發展的因應對策，以強化我國科技資源 的有效配置。 重大科技發展計 協 同 國 科 會 一、協助國科會完成各部會署 102 年度科技發展計 畫之審議及管考 辦 理 政 府 科 畫概算審議作業。 技 計 畫 審 議 二、完成 102 年度國科會科技概算審議作業手冊， 及部會科技 並辦理完成國科會 102 年度 69 件科技計畫之 研發績效評 審議作業。 估作業 三、協助完成 100 年度院列管計畫審查作業。 四、協助國科會完成 100 年度部會科技研發績效評 估審查作業。 跨部會科技發展 推 動 生 技 產 一、「行政院六大新興產業-生技起飛鑽石行動方 事務之協調整合 業之發展 案」重大執行績效列舉如下： 與推動 (一)強化產業化研發能量：工研院建置醫療器 材快速試製服務中(RPC)，開發 31 項醫材 雛型品，促成投資達 5.5 億以上、生技中 心建立小分子新藥臨床前藥物代謝及藥動 藥效核心技術，並取得 TFDA GLP 認證。 陸續篩選上游學研單位具發展潛力案源， 促成產業在相關藥品開發投資金額達 12,050 萬元。 (二)生技整合育成中心：海外華人科學家返國 擔任生技育成中心首席顧問，持續尋找優 質案源，已收集 20 件國外案源加以分析評 估，其中有 2 件案源已進行深入評估 (D.D.)。「南部生技醫療器材產業聚落發展 計畫」，吸引 37 家廠商進駐，促進投資逾 51 億元。新竹生物醫學園區吸引 19 家廠 13 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 商進駐，引進投資 35 億元。 (三)改善法規：參考 ICH 等國際規範建構藥品 管理法規，與國際接軌，並建立台灣與美、 澳、歐洲與亞太等國雙邊合作架構，參與 APEC、AHWP 等國際組織業務；由兩岸共 同組成「醫藥品安全管理及研發工作組」， 就藥品、醫療器材、健康食品及化粧品等 項目建構制度性之工作框架平台，推動兩 岸藥品及醫材臨床試驗研發合作、審查人 員交流，以及兩岸健康食品級化妝品檢驗 機構之相互認可等合作業務。 二、召開「行政院生物技術產業指導小組委員會 議」，協調督導政院重要生技政策與新興領域 等推動與執行，包括：農生方案、生技發展 倫理議題社會溝通工作小組等。討論議題列 舉如：(1)「兩岸醫藥衛生合作協議」有關中 藥材安全管理議題；(2)我國基因改造食品管 理；(3)基因改造科技發展的困境等。 三、推動區域法規協和化方面，衛生署食品藥物管 理局向 PIC/S 國際組織叩關成功，領先日本與 韓國，我國在 102 年正式成為 PIC/S 會員國， 可共享國際藥品安全資訊，確保民眾用藥安 全，大幅提高我國國際形象，進而提升我國 製藥產業國際競爭力。 規 劃 中 央 與 1月3日結合五都與各縣市政府，於台北市福華文教 地 方 政 府 合 會館辦理「地方政府投入科技建設研討會」，以電 作 推 動 科 技 動機車及政府公開資料加值(open data)為案例進行 建設 討論，規劃並探討地方政府及企業互利的可能合作 模式。推動地方政府應強化自有的科技建設主導 權，構建與民間企業的合作機制，以有效帶動地方 產業發展與整合，並有機會拓展台灣科技產業的發 展機會與國際領先地位。 14 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 協 同 督 導 行 一、協同經建會共同完成101年度人才會報工作小 組各項會議，包括推動與追蹤各部會產業人 政院人才培 才供需調查辦理情形、人才培育方案進度管 育方案，強化 考等。 教 育 與 產 業 二、推動強化教育與產業連結培育人才策略，參與 的連結相關 指導教育部推動學位分流措施，以及技職改 措施 造措施，以期縮小學用落差，提升大專校院 畢業生就業力。 三、協調工業局102年度中綱計畫—產業人力培育 發展計畫納入強化工業基礎技術發展方案整 合發展。 四、會同國科會、教育部聯合推動「尖端科技人才 培育(留學)獎學金」政策，預計102年起每年 選送30個名額，透過院士幫忙赴海外進行博士 進修，並鼓勵學成能留用於海外一段時間， 以充實我國國際人脈。 協助研議「國 協調跨部會完成「國家智財戰略綱領」推動草案報 家 智 財 戰 略 行政院核定，開始推動研訂六大智財戰略重點策略 綱領」 進行研議實施計畫。 國 家 雲 端 發 推動進行「資料中心耗能量測技術建立與能源效率 展策略，發揮 管理研析」科發基金計畫，進行政府部門以及教育 綠 色 節 能 效 單位資料中心耗能量測調查，以作為研議推動政府 率 與教育單位資料中心省能推動政策之參考。 15 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 國家資訊通 一、完成「國家資通訊發展方案(101-105年)」規劃， 信基礎建設 做為我國整體資通訊建設重要政策基礎，並於 101年6月30日經行政院核定，函送各部會據以 推動辦理。 二、提升我國整體資訊國力，世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)公布2012年網路整備度 評比(Networked Readiness Index, NRI)，我國在 142個受評國家中，排名全球第11，亞太排名 第2。我國在這項評比歷年來均名列全球表現 領先群國家之列，為持續保有我國在資通訊整 備之競爭優勢，續協調相關部會，針對所管項 目持續精進。 三、健全我國政府資訊委外採購環境，研擬「政府 資訊委外專案管理機制導入指引」。行政院於 101年12月函送「行政院及所屬各機關改善政 府資訊服務環境作業參考要項」給各機關、地 方政府參考辦理。 四、推動數位匯流發展方案，除寬頻網路基礎建設 外，另推動電視數位化，101年7月起無線電視 已全面數位化，有線電視預計於103年全面數 位化，至101年9月有線電視數位化數位機上盒 戶數約為9萬7仟戶，數位化服務普及率 五、行動寬頻頻譜政策之協調及推動，行政院已於 101年9月28日公告700MHz、900MHz及 1,800MHz第一類電信事業開放之業務項目、 範圍、時程及家數一覽表修正，將釋出總計 700/900/1800MHz上下行各135MHz頻譜，預計 102年前完成頻譜釋照作業。 六、協調相關部會推動無線寬頻新興應用，及中央 機關洽公區域提供免費無線上網，截至101年 12月可提供無線上網之熱點為4000個，使用人 次超過500萬人次，研考會並已函送「行政院 及所屬各機關(構)辦理無線上網服務永續發 展作業原則」予相關機關，作為與民間業者合 作永續發展之準則。此外結合已完成之無線寬 頻基礎建設，加速發展公、私部門之各式App 應用服務，以達成便利效率之優質網路社會。 16 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 聯合服務業 南部聯合服務中 提供單一窗 中心合署辦公單任每月平均服務約13萬3千件。本 務 心 口服務 中心為強化單一窗口服務功能，進行以下改進：落 實中午不打烊輪班制度、改善整體空間服務機能、 民眾與殘障人士停汽機車空間之改善、設置哺乳 室、加強環境衛生、創造無菸害環境、.強化志工 服務與實習生志願服務功能。 處 理 民 眾 陳 一、自101年1月至12月底止，約有1千5百餘件民眾 情案 陳情案件，以土地、金融、青創貸款、地政、 農漁業、衛生、環保、交通、法律諮詢、反詐 騙為多。 二、同仁以同理心與積極協助的態度來處理民眾陳 情案件，中心視個案狀況主動舉辦各種協調 會，或至現場會勘以加快協調效能，平時多主 動協助民眾取得各項行政法規與法律資訊。 舉 辦 各 項 政 一、配合宣導國家政策，廣徵民意提供施政建言： 策說明會、座 舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活動，已 談會及宣導 辦理上百場各類型宣導活動，期使中心成為中 活動 央與南部地方政府、民眾、企業、團體等的政 策溝通橋樑。另中心平時透過噗浪(PLURK)、 臉書(facebook)、電子報、中心網頁等進行政 府政策網路行銷。 二、舉辦活動地點遍及高屏澎縣市，並主動前往山 區原住民部落、莫拉克災後災區、澎湖等地區 舉辦各種政策宣導活動。 建 立 區 域 整 由中心主辦各項地方建設現場會勘、協調會等，增 合協調機制 加各地方、中央政府間協調、聯繫。 推 動 南 部 區 有鑒於南部地區資源較北部為少，為使南部各縣市 域資源整合 資源更能有效的利用，本中心持續規劃推動各項南 部區域資源整合計畫。包括：農村再生條例與政策 成果宣導、南方領袖教育學院、政府工商資源運用 宣導說明會、南台灣春夏及秋冬觀光護照、南台灣 觀光旅遊發展座談會、南台灣原住民族意見領袖座 談及部落訪視、南部地區大學院校公平交易訓練 17 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 營、微型創業鳳凰貸款說明會暨訪視、青少年志工 菁英培力坊、原鄉健康促進宣導、青少年兒童預防 犯罪法律宣導…等專案計畫。繼續朝向跨域治理整 合機制之目標邁進。 中部聯合服務中 提 供 單 一 窗 一、內政部入出國及移民署台中市第一服務站：101 心 口服務 年1至12月平均每月服務案件12,771件，全年合 計153,261件。 二、外交部中部辦事處: 101年1至12月平均每月服 務案件26,035件，全年合計312,429件。 三、經濟部工業局中部服務處：101年1至12月平均 每月服務案件1,179件，全年合計14,157件。 四、經濟部智慧財產局台中服務處：101年1至12 月平均每月服務案件3,963件，全年合計47,561 件。 處 理 民 眾 陳 苦民所苦，為民服務是政府存在的目標，本中心同 情案 仁以積極熱誠的服務態度，針對民眾最為困擾的交 通、土地、就學就業、社會環境衛生等問題，邀集 相關單位召開協調會議及現場會勘，解決民眾的問 題，提升政府的服務品質，101年共計受理陳情案 件51件、實地會勘親訪196次，另外提供面談725 次、電話諮詢14,680次、信函諮詢2053件、資訊提 供7,738件、輔導轉介服務344件。 舉 辦 各 項 政 配合政府重要施政措施、政策，舉辦座談會、政策 策 說 明 會 、 說明會及宣導活動，提供民眾政策訊息，闡釋施政 座 談 會 及 宣 目標，101年共計舉辦45場次場次，重要活動包括： 導活動 一、農村再生政策宣導系列活動。二、中台灣家有 產業地方特色文創加值輔導計畫。三、辦理「2012 中台灣地方治理人才培育研習活動」 。四、 「慶祝101 年青年節辦理「HIKING YOUNG」－節能減碳、 拒絕毒害宣導活動」。五、參訪台中清泉崗機場航 廈擴建工程案。 推 動 區 域 整 為加強不同行政管轄權下的資訊通透，以有助於企 業問題預防與解決，開始辦理中部科技走廊平臺會 合協調機制 18 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 議，共計召開2次，分別討論臨時事件預警機制與 橫向聯繫窗口建立、87路公車延駛至加工出口區管 理處中港分處及工業局台中港關連工業區服務中 心案、經濟部加工出口區台中分處(潭子加工區)廢 污水收集及排水問題案。下年度計畫持續辦理，主 要以機關早餐會形式交換意見，建置首長意見交換 平臺，並提供行政院重大政策指示，第二階段將進 一步連結廠商需求，進行產業資訊交換或經營問題 探討，以整合垂直與橫向行政效率。 強化新聞聯 為強化新聞聯繫與新聞發布，除建立各媒體聯繫資 料外，針對本中心活動或行政院重要政策均主動發 繫發布工作 布新聞稿或邀請媒體參加，強化政策宣導工作；另 外為加強發掘中部地區的社會議題，亦每週辦理與 情蒐集彙報工作，增進對中部地區各社會議題的掌 握。 東部聯合服務中 提供單一窗 一、內政部入出國及移民署花蓮服務站1-12月臨櫃 心 諮詢服務23,946人次核發證件20,833件。 口服務 二、外交部花蓮辦事處1-12月申辦案件14,748件。 三、1-12花東二縣求職人數30,161人有效就業人數 18,523人。配合現場徵才活動1-12月辦理178場 次提供5,969個就業機會，現場成功媒合人數 2,637人，媒合率44.18%。 積極處理民 秉持同理心，誠懇的處理民眾陳情案件，以提升為 眾陳情 民服務品質，主動邀集相關單位召開協調及現場會 勘，陳情案件30件，列管追蹤16件，並賡續追蹤所 有案件推動情形。 合辦及參與 一、宣導黃金十年國家願景、花東幸福工程、花東 各項活動辦 地區發展條例、節能減碳、美牛問題面面觀、 理政策宣導 原住民政策等215場宣導人數35,681人。 二、與研考會合辦2場次東台灣領導人才培訓學院 活動，培訓花東基層公務領導人才，參與人數 200人。 三、製作省電妙方、居家防汛準備扇子宣導品，廣 19 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 受民眾喜愛供不應求。 建立東部區 花東地區有關跨部會須協調解決案件，均充分發揮 域溝通、協調 做為中央各部會與地方溝通之橋樑，協助地方解決 機制 重大建設之難題。召開及協助跨部會協調會議計32 案舉如:協調鹿野鄉和平部落風災農地復建工程、 金峰鄉嘉蘭部落永久屋有關台電電桿地下化工程 協調、8/3花蓮中心及台東聯絡處同時召開「蘇拉 颱風災損報告及後續處理協調會議」、8/12「行政 院蘇拉颱風緊急安置工作小組會議」8/13「行政院 蘇拉颱風災民遷入台電宿舍進度協調會議」及協助 院部重建委員會協調各部會及地方政府全力進行 安置及重建工作等。 強化政策研 一、積極反應輿情:101年度輿情反應258件列管追 究與分析 蹤57件，主動瞭解案情並適時邀集相關機關解 決問題。 二、列管重大工程並積極施工進度，例如台9線南 迴公路拓寬後續改善建設計畫、花東線鐵路瓶 頸軌路段雙軌化暨全線電氣化計畫、台九線蘇 花公路山區路段改善計畫。 三、督導花東中央各單位業務執行:為提升行政效 率及品質，要求花東地區中央單位確實做好為 民服務之工作。 雲嘉南區聯合服 提 供 單 一 窗 計有移民署及外交部雲嘉南辦事處，共計服務約 務中心 口服務 8,400件。另加強整體服務機能、無障礙空間之改 善、創造無菸害環境、.強化志工服務功能。 處 理 民 眾 陳 約有290件民眾陳情諮詢案件，以土地、金融、地 情案 政、農漁業、衛生、環保、交通、法律諮詢、反詐 騙為多，同仁均積極主動協助處理。 舉 辦 各 項 政 共舉辦28場政策說明會、座談會及宣導活動，以配 策說明會、座 合政府施政主軸之宣導。舉辦活動地點遍及雲嘉南 20 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 談會及宣導 縣市，並主動前往山區原住民部落、莫拉克災後災 活動 區等地區舉辦各種政策宣導活動。 建 立 區 域 整 一、目前正積極處理嘉義市玉山一村二村住戶搬遷 合協調機制 專案，主動舉辦各種協調會，執行長並至現場 會勘以加快協調效能，平時亦主動協助民眾取 得各項行政法規與法律資訊。 二、竹崎鄉公所請求協助有關「竹崎鄉垃圾衛生掩 埋場遭棄置醫療廢棄物案」案件，已由竹崎鄉 公所依環保警察隊第3中隊調查報告及嘉義縣 環保局函文，依法告發處分日友公司2萬至5 萬（銀元），並通知限期改善並規劃採隨機抽 樣方式進行開挖，以確認是否全區皆有掩埋醫 療廢棄物。 提 供 數 位 學 為縮短城鄉差距與協助提升弱勢族群競爭力，本中 習環境，推廣 心積極與相關單位合作，推動數位學習服務，並協 政 府 網 路 服 助需求單位進行申請，計有協助約書亞全人基金 務。 會、嘉義市都市原住民全人關懷協進會、台南市玉 山原鄉全人關懷協會等弱勢族群提出申請。 飛航安全業 飛航事故調查 按「飛航事故 一、本會於去(100)年度至本(101)年度持續調查之 務 調查法」 、 「民 飛航事故計有6件，本年度另發生飛航事故8 用航空器及 件，故本年度所調查之飛航事故共14件，其中 公務航空器 6件已於本年度結案，另8件仍在調查中。 飛 航 事 故 調 二、本年度共計發生8件飛航事故，包括：長榮航 查作業處理 空BR189飛航事故、大鵬航空B-68801飛航事 規則」 、 「超輕 故、中華航空CI947飛航事故、華信航空AE369 型載具飛航 飛航事故班機、中華航空CI680飛航事故、遠 事故調查作 東航空FE025飛航事故、復興航空GE515飛航 事故、長榮航空BR 702飛航事故。 業處理規則」 三、年度內結案之調查案件共6件，包括：0921 及「飛航安全 STORCH超輕型載具飛航事故、立榮航空B7 調查委員會 642飛航事故、立榮航空BR806飛航事故、長 飛航事故調 榮航空BR757飛航事故、長榮航空BR61飛航事 21 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 查標準作業 故、內政部空勤總隊NA-511飛航事故。 程序」於預劃 四、目前尚在調查中之案件共8件，包括：長榮航 空BR189飛航事故、大鵬航空B-68801飛航事 時程內進行 故、中華航空CI947飛航事故、華信航空AE369 調查作業 飛航事故、中華航空CI680飛航事故、遠東航 空FE025飛航事故、復興航空GE515飛航事 故、長榮航空BR702飛航事故。 飛安改善建議 期 中 飛 安 通 本年發出調查期中飛安通告1項。 告 國 內 外 飛 安 本年共提出調查飛安改善建議70項。 改善建議 飛 安 改 善 建 依據飛航事故調查法第27條，本年持續列管11項飛 議追蹤 安改善建議分項執行計畫。 飛航事故調查能 飛 航 資 料 紀 本會實驗室已建立完整的飛航紀錄器(FDR及CVR) 量建立 錄器解讀 的解讀能量，目前亦逐漸建置GPS接收機之解讀能 量。本年度購置L-3公司新式飛航紀錄器解讀裝備 (PI-2)，對我國國籍航空公司新機種所裝置之紀錄 器(如：A330/A340, B777, A321, ATR 72-600等)已具 備完整之資料下載及解讀能量。 免 費 提 供 飛 協助我國國防部、民航局、國內民航業者以及國外 航 紀 錄 器 委 調查機構進行飛航紀錄器委託解讀及動畫製作等 託解讀 服務共計44件。 飛 航 紀 錄 器 一、依據本年我國國籍民用航空器及公務航空器裝 置飛航紀錄器普查作業之結果：國籍民用航空 普查 22 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 器定翼機裝置CVR與FDR的比例分別為97.0% 與96.0%。 二、.國籍民用航空器業者擁有紙本與電子檔之飛 航參數資料庫比例分別為63.0%與67.3%。 三、本會針對我國國籍航空器安裝之CVR與FDR解 讀能力分別為100%及99.5%。 航 空 器 性 能 一、本年度持續改善FDR及雷達資料之軌跡分析及 分析相關調 計算工具，可處理國內常見初級雷達及次級雷 查技術研發 達資料格式，大幅減少FDR及雷達資料之處理 時間。事故調查資訊管理系統(OIMIS)，本年 度再更新基礎圖資資料及全台地形資料；另可 介接農林航測航拍影像資料。 二、為持續完善航空器衝出/偏出跑道調查能量， 本會籌組工作小組。已完成現場調查檢查表 (ASC RE investigation kit)供調查人員使用；並 於本年度飛安資訊研討會發表4篇論文供我國 民航監理及業者參考及運用。 事故預防 飛安自願報 一、本年度「飛安自願報告系統」報告接獲數量為 告系統工作 16件，累計接獲報告數量為289件。報告內容 內容：報告接 涵蓋人員疲勞、飛航操作、客艙安全、航管作 收、分析與處 業、場站設施、地勤服務、及工時…等議題。 理；宣導與推 二、本年度「飛安自願報告系統」於4月、8月、及 廣；網頁及資 12月各出版及派發簡訊1期，年度共出版及派 料庫維護；系 發簡訊3期。 統刊物「飛安 自願報告系 統簡訊」編 輯、出版及派 發 國土安全規 國土安全與反恐 國 土 安 全 與 一、 國土安全政策會報工作事項 (一)研擬修正「國土安全政策會報設置要點」 修 劃 政策研擬、制度 反 恐 基 本 方 針、政策之研 正草案。 規劃及推動 議 ， 業 務 計 (二)召開「國土安全（恐怖攻擊）應變中心組織運 畫、工作計畫 作」研討會議1次。 之 核 議 與 業 二、研擬「行政院國土安全辦公室」內部控制制度 23 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 務督導 草案。 三、參與修訂交通部國家民用航空保安計畫。 四、督導我國IHR指定港埠之桃園機場及高雄港修 訂「核生化應變計畫」。 國土安全與反恐 行政與國安 一、加強行政與國安體系之支援與合作。 情報協調與整合 情報整合 (一)召開行政國安會談，針對反恐情報趨勢相關議 題，與國安體系研討具體反制作為，達到情報 協調分享與合作。 (二)參加國家安全局召開「情報交換網路資安巡迴 服務執行成果研討會議」。 (三)參加「100年國家情報協調會報」2次 二、參與「行政院禽流感防治聯繫會議」共12次， 並能即時掌握國、內外禽流感疫情趨勢。 三、撰擬國土安全研析月報9篇 蒐整氣候變遷、國境安全、網路安全、外勞管 理、核生化恐怖攻擊、複合型災害防救、國際 組織反恐作為、供應鏈安全、金融安全及國土 安全法制等重要議題資訊，撰擬國土安全情勢 研析與建議（月報）計9篇，以提供各相關部 會作為推動我國國土安全防護政策之參考。 國際與國內 辦理「歐盟國土安全(反恐)情勢研析」邀稿，研析 反恐及安全 稿件3篇。 資訊合作 督導國土安全及 積極協調參 一、督導及參與各部會及縣市政府各項演習 反恐各項演習 與部會國土 (一)參與基隆港務警察局舉辦「港安演習」、航空 安全及反恐 警察局舉辦「平安演習」。 演習 (二)參加原能會召開「101年度核子安全演習會議」 3次暨出席「101年核安演習第18號實兵演習評 核工作」。 (三)參與陸軍化學兵學校舉辦「核安第18號演習」 之緊急醫療應變中心觀摩暨與美方指導人員交 流，經本室研提有關複合性災難之醫療後送規 劃（尤其輻災） ，移請衛生署檢測其醫院人力、 專業訓練及相關設備能量進行備援計劃。 24 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 (四)推動內政部、國防部、海巡署完成「聯安專案」 實施計畫。 (五)參加國防部「漢光28號」演習電腦兵棋推演。 (六)參加台北市等直轄市政府舉辦之101年度全民 防衛動員（萬安35號）暨災害防救演習。 推動及辦理 辦理金華演習專案 國土安全及 為驗證各部會反恐預警、通報機制及應變計畫之執 反恐演習 行，辦理金華演習專案。 (一)策頒「2012金華演習」劇本想定及兵棋推演綱 要計畫。 (二)辦理本院「2012金華演習」第一階段學術研討 會議。 (三)頒「2012金華演習」考評標準暨實施要點。 (四)辦理本院「2012金華演習」第二階段兵棋推演。 (五)採三段劇本想定測試整合中央及縣市指揮體 系，驗證執行反恐行動及維護社會秩序，並彙 整19單位各47狀況處置作為供反恐交流及策 進參考。 推動國土安全與 參與國際活 一、參與國際會議 反恐國際交流合 動 (一)赴新加玻參加2012年APEC「防範特定非金融事 作 業體及專業人員（DNFBPs）資助恐怖分子」 風險評估研討會。 (二)參加2012年APEC 資深官員會議之反恐任務小 組會議。 (三)赴美國參加「台美出口管制會談」。 (四)辦理國安會專案並協同赴美主持「國土安全」 小組座談。 辦理國土安 辦理國際研討會 全國際研討 為深化國內外國土安全與反恐之國際交流合作，邀 會 請美、以、歐盟、馬、韓等國反恐專家學者、各國 駐臺機構、學術單位及航空公司等實務工作層級人 員與會，藉以吸收相關工作心得報告做為我國國境 管理與反恐作為之參考。 (一)辦理國土安全閉門會議，就我國與國際推行反 25 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 恐與國土安全相關政策研討，全程約100人參 與。 (二)舉辦「2012國土安全國際研討會」公開會議， 針對「美國、歐盟、以色列國土安全現況與趨 勢」、 「旅行安全政策與管理」 、「供應鏈安全」 、 「關鍵基礎設施防護政策」等議題進行研討， 計有380人參加。 我國緊急應變體 強化與相關 台美出口管制會談 系之相互結合運 會報之協調 一、協調「第 6 次台美出口管制會談-危險品倉儲 作及能量提升 與合作 案」相關部會與會成員及經費。 二、研擬「第 6 次台美出口管制會談-危險品倉儲 案」討論議題。 三、參加「第 6 次台美出口管制會談」籌備會議暨 赴美參加「第 6 次台美出口管制會談」。 四、參加「台美出口管制會談-SHTC 危險品倉儲案」 研商會議。 五、辦理評估「建置我國戰略性高科技貨品（SHTC） 危險品倉儲」案。 六、參加經濟部戰略性高科技貨品 SHTC 管理策略 推動小組第 7 次委員會議。 協調整合國 應變體系之結合運作 內緊急應變 一、參加「行政院動員會報 101 年對直轄市、縣（市） 體系 政府動員業務訪評規劃協調會」 二、參與交通部交通動員準備業務會報暨 100 年度 交動災防反恐業務年終工作檢討會。 三、參與交通部國家航空保安會會議。 四、參與交通部研商我國籍商船遭海盜或恐怖份子 劫持相關事宜會議。 五、參與農委會研商我國籍商船遭海盜或恐怖份子 劫持相關事宜會議 2 次。 六、參與外交部反海盜訪美團會議。 七、協調農委會漁業署、外交部、陸委會辦理遭索 馬利亞海盜劫持之「旭富 1 號」 、「Naham3 號」 漁船營救事宜。 八、完成修正「國土安全緊急通報聯繫專責人員電 26 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 話簿」。 強化落實政府持 加強中央政 一、 研議辦理加強機場安檢案，請外交部洽請相 續運作 府異地備援 關國家改進出境旅客安檢。 機制 二、 參加內政部消防署辦理「中央災害應變中心 異地備援作業要點（草案）研商會議」。 三、 與行政院資通安全辦公室、國家安全會議資 通安全辦公室，召開「網路安全」協調會議 2 次。 四、 參加交通部舉辦「當前國際恐怖威脅情勢及 我國反恐機制」座談會。 關鍵基礎設施安 辦理「國家關 辦理 CIP 第四階段委託研究案 全防護及風險評 鍵基礎設施 一、101年9月決標。 估之推動 安全防護計 二、召開「101年國家關鍵基礎設施安全防護委外 畫」案 研究案第四階段專案工作會議」2次。 三、全案執行期程自101年9月21日至102年102年7 月20日止。 災害防救業 災害防救相關法 會報及委員 一、配合災害防救體系之需要及行政院組織再造， 務 規訂修之建議 會設置要點 修正中央災害防救會報設置要點第三點與中 修正 央災害防救委員會設置要點第三點。 二、因應日本輻射災害，於 2 月 1 日將核子事故災 害納入中央災害應變中心設置要點。 災害防救基本方 編撰 101 年度 一、依災害防救法第 17 條第 3 項規定：行政院每 針及計畫相關業 災害防救白 年應將災害防救白皮書送交立法院。 務規劃 皮書 二、為檢討現行施政作為並提出前瞻之施政規劃及 願景，陸續召開專家學者座談會、跨部會研商 會議，並於本院災害防救專家諮詢委員會報 告。經與各部會確認內容並提報中央災害防救 委員會及中央災害防救會報，於 10 月正式出 版函送立法院及災害防救相關機關。 規劃及推動 一、擬具「國家防災日整體規劃構想」，依序提報 101 年國家防 中央災害防救委員會與中央災害防救會報，結 災日規劃構 合內政部、原能會及教育部等單位辦理。並於 27 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 想-「全國學 中央災害防救會報第 23 次會議結束後辦理國 生地震演練」 家防災日記者會。 二、101 年國家防災日當日動員全國 200 萬以上學 生於 9 月 21 日上午 9 時 21 分同步進行地震避 難掩護，總統蒞臨訪視社子國小學生地震避難 掩護及視察中央災害應變中心，兵棋推演相關 活動圓滿辦理完竣。 監控災害風險與 災 害 防 救 業 一、辦理生物病原災害業務計畫、震災災害防救業 督導各部會縣市 務 計 畫 核 定 務計畫初審及提中央災害防救委員會審議作 防災執行績效 及 地 區 災 害 業，業經中央災害防救會報核定通過。 防 救 計 畫 備 二、清查 19 類災害防救業務計畫及 22 直轄市、縣 查有關業務 (市)地區災害防救計畫檢討修訂辦理情形及相 督導事項 關業務督導作業。 三、辦理完成新竹縣、彰化縣、南投縣、臺東縣及 新竹市等 5 縣市地區災害防救計畫審閱及備 查作業程序，經中央災害防救會報同意備查。 四、持續辦理高雄市、臺南市、雲林縣、嘉義縣、 宜蘭縣、花蓮縣、桃園縣、屏東縣等8縣市地 區災害防救計畫審閱作業。 災 害 防 救 業 為督導各地方政府災害防救業務，於 7 月至 10 月 務訪評 辦理各直轄市、縣(市)災害防救業務訪評計 22 場， 由政務副秘書長、各聯合服務中心執行長及本辦 公室主任擔任帶隊官，相關業務主管機關人員擔 任評核人員，並於 101 年中央與直轄市、縣(市)災 害防救辦公室研討會中，公開表揚績優縣市。 辦理 101 年度 一、為促進中央與地方災害防救相關業務交流，於 中央與直轄 11 月間分別北、中、南、東辦理四場災害防 市、縣(市)災 救業務座談會，參與人數總計達 300 人。 害 防 救 業 務 二、11 月 29、30 日假高雄市政府公務人力發展中 研討計畫 心辦理 101 年度中央與直轄市、縣(市)災害防 救辦公室研討會暨參訪莫拉克颱風災後重建 區，出席人數 200 人。 跨部會災害防救 處理中央災 一、依「中央災害防救會報設置要點」及「中央災 28 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 業務協調、整合 害防救會報 害防救委員會設置要點」召開會議，並依據行 與督導 及中央災害 政院 99 年 12 月 2 日函頒修正之中央災害防救 防救委員會 會報設置要點第 4 點辦理，原則上每三個月召 有關業務 開一次中央災害防救會報。 二、召開中央災害防救會報第 21、22、23、24 次 會議竣事，皆由召集人行政院院長主持。 三、召開中央災害防救委員會第 12、13、14、15 次會議竣事，皆由主任委員行政院副院長主 持。 災害預警、通報 推 動 災 害 預 一、加強天氣、地震、防救災訊息通報，建置「行 及決策系統規劃 警、監測、通 政院災害防救簡訊發送管理系統」，並與 10 及督導 報 個相關部會單位設定通聯簡訊，全年共傳送轉 發 134,644 簡訊則。 二、定期編製更新各級行政機關災害緊急通報聯繫 電話簿，與建置維護本院全球資訊網-防災資 訊、中央災害防救會報網頁。 三、推動地方版及行動版之災害應變決策支援輔助 系統，分別於北、中、南、東共舉辦 6 場地方 說明會與持續強化及應用推廣災害應變決策 支援輔助系統，並協助國家災害防救科技中心 推動完成災害防救資料標準化、資料介接、交 換(共享)機制與防救災資料流通供應平臺。 四、強化及督導策進空間情報任務小組之運作，於 4-5 月進行兩次視訊演練，並配合中央災害應 變中心開設，提供災情資訊供情資研判之用。 五、召開「圖資協調整合會議」，討論國土保育之 地質敏感區調查分析計畫、各單位圖資流通原 則與收費規劃、國土機密資料保護障礙排除， 以推動圖資流通整合。 強化災害緊急應 督 導 地 方 政 一、指導直轄市、縣(市)政府於 2 月至 6 月間辦理 變體系 府辦理災害 災害防救演習並結合國防部萬安演習一併實 防救演習 施，總計辦理 22 場次。 二、擇定臺北市、臺中市及臺南市政府，模擬大規 模 複 合 型災 害 情 境辦理 區 域 型災 害 防 救 演 習，包含兵棋推演及實作綜合演練，並整合中 29 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 央及跨縣市相互支援與民間救災資源等。其餘 直轄市、縣(市)政府則結合轄內災害潛勢特 性，實施疏散撤離及收容安置等演練。 三、績優直轄市、縣(市)於 101 年度直轄市、縣(市) 首長災害防救研習會公開表揚。 災害防治應變訓 辦理 101 年度 7 月 17 日邀請相關部會首長及 22 直轄市、縣（市） 練及教育宣導規 縣 市 首 長 災 長，假台大醫院國際會議廳，由院長主持，就停班 劃及督導 害 防 救 研 習 停課決策關鍵點、指揮官應變決策能力及國軍災害 會 防救執行作為等議題召開，使中央與地方政府充分 意見交流。 莫 拉 克 重 建 於 12 月訪視屏東縣、嘉義縣及高雄市等 5 處高潛 區 潛 在 大 規 勢聚落進行現地勘查，檢視潛在大規模崩塌地所在 模 崩 塌 地 區 地方政府對於上開大規模崩塌潛勢地區之災害管 訪視 理因應作為，並彙整訪視情形及問題供主管機關參 採改進。 防救災資源物資 推動企業參 一、推動民間企業參與災情查通報及強化重大災害 整備與管理之規 與防災 時 道 路 封閉 及 淹 水警戒 等 預 警資 訊 傳 達 作 劃及督導 業，由本辦公室規劃，整合經濟部水利署、交 通部中央氣象局、公路總局與民間企業(統一 超商、台灣糖業、台灣中油)建立防災合作模 式。 二、101 年淹水災情查通報系統共納入 7,027 個營 業據點，配合政府防災工作，即時公布淹水警 戒、氣象預報及道路通阻等預警資訊。 災害潛勢地 完成 101 年度高災害潛勢地區保全戶抽測民意調 區保全戶之 查專案，函送總統府提供各地方政府施政參考，並 疏散避難機 公開於行政院全球資訊網。 制進行民意 調查 性別平等業 性別平等綜合規 落 實 性 別 平 一、辦理 4 場次研商性別平等政策綱領分工會議， 務 劃工作 等政策綱領 以確認 245 項具體行動措施之業務分工及期 程，並請本院所屬各機關積極研處推動性別平 30 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 等政策綱領各篇具體行動措施，落實提升婦女 及多元性別權益。 二、本年 9 月 24 日及 25 日辦理 3 場次性別平等政 策綱領線上填報系統教育訓練，及 1 場諮詢會 議，以期順利進行後續填報作業。 本 院 性 別 平 本年3月5日完成本院性別平等會第１屆委員派 等 會 委 員 派 （聘）案，委員任期至103年3月4日止。 （聘） 本 院 性 別 平 一、本年分別於 3 月 27 日及 4 月 6 日邀請本院性 等 會 委 員 會 別平等會委員，召開「行政院性別平等會第 1 議 及 會 前 協 屆民間委員性別平等業務諮詢會議」 、 「行政院性 商會議等相 別平等會第 2 次性別平等業務諮詢會議」，進行 關會議 意見之溝通，俾利推展性別平等業務及提升議事 運作。 二、本年於 4 月 13 日、8 月 24 日及 12 月 24 日分 別召開第 1、2、3 次會前協商會議，研商與性別 有關之政策議案；5 月 17 日及 9 月 26 日分別召 開第 1、2 次委員會議，二次會議分別通過「亞 太經濟合作（APEC）性別議題 101 年工作計 畫」 、「性別平等大步走－落實『消除對婦女一切 形式歧視公約計畫』」、「行政院性別平等會議事 手冊」 、「消除對婦女一切形式歧視第 2 次國家報 告撰寫計畫」。 研 擬 性 別 平 業已研擬性別平等基本法草案初稿，並於12月7日 等 基 本 法 作 邀請本院性別平等會委員召開諮詢會議研商。 業 推展性別平等權 性 別 主 流 化 一、為研發性別主流化工具，提升性別主流化推動 益促進工作 相關專案會 成效，成立「推動性別主流化專案會議」，邀 議，及規劃建 集本院性平會委員、相關部會及學者專家參與 31 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 置性別主流 研討，第 1 次會議於本年 10 月 18 日召開，討 化相關資料 論性別影響評估滾動修正方向、性別統計現況 庫 問題及精進作為等重要議題。 二、為突破性別主流化各項工具之推動瓶頸，本處 主動研提運用資通訊技術，支援性別主流化之 各項規劃案，並於本年9至12月期間邀集各相 關權責部會，研商建置「性別影響評估資料 庫」、 「性別統計資料庫」及「運用公務人員終 身學習入口網支援性別主流化」等相關事宜。 協助各部會 為落實性別實質平等，需培力本院所屬各機關、直 及地方政府 轄市及縣(市)政府在制定政策、方案、計畫與法案 有效運用性 過程中，具備性別思維，並正確使用性別主流化各 別主流化工 項工具，檢視對不同性別之影響並據以研議有效對 具 策，爰採購性別主流化工具參考書籍「性別分析」 與「性別預算」計 500 套（每套 2 冊）提供本院所 屬各機關、直轄市及縣(市)政府參考，以期能有效 運用性別主流化工具。 推展性別平等權 推動及落實 一、落實消除對婦女一切形式歧視公約（簡 稱:CEDAW）法規檢視及教育訓練 利保障工作 消除對婦女 (一) 本年 6 月 21 日函頒「性別平等大步走－落實 一切形式歧 『消除對婦女一切形式歧視公約計畫』」 ，據以 視公約 辦理 CEDAW 法規檢視相關教育訓練及宣導， （CEDAW） 及法規措施檢視之執行配套準備工作。 (二) 本年 6 月完成 CEDAW 法規檢視講義編撰、及 及其施行法 師資培訓 168 人，並於 6 月至 8 月辦理 16 場次 「落實 CEDAW 法規檢視種子人員培訓營」， 共培訓 2,473 位種子人員，督促各級政府機關 積極辦理各項性別平等宣導及內部擴散訓練 活動。 (三) 建置完成 CEDAW 法規檢視線上填報系統，辦 理法規檢視線上填報系統教育訓練，共 8 場 次、計 958 人參訓；截至 12 月底，部會已完成 32 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 檢視法律案 732 件，直轄市及縣(市)政府檢視 自治條例案 922 件，法規陸續進行檢視中。 二、辦理消除對婦女一切形式歧視公約宣導方案 (一)委請專業媒體公司製作「消除對婦女一切形式 歧視公約宣導方案」 ，包括 30 秒及 20 秒廣告、 30 秒廣播帶、平面(直式、橫式)海報、捷運車 廂海報，積極向社會大眾宣導性別平等。 (二)請本院人事行政總處公務人力發展中心製作 CEDAW 數位學習課程，分別由葉教授德蘭主 講「希望與導向-CEDAW 介紹」及郭教授玲惠 主講「CEDAW 法規檢視」，提供公務人員及一 般民眾上網學習管道。 撰寫第 2 次國 一、本年 9 月至 11 月完成國家報告參考手冊審議 家報告 及編撰。 二、本年 11 月 1 日函頒「消除對婦女一切形式歧 視 第 2 次國 家 報 告撰 寫 計 畫」， 據 以辦理 CEDAW 第 2 次國家報告。 三、本年 12 月 5 日辦理 CEDAW 第 2 次國家報告 撰寫人員訓練課程，計 220 人參訓；並依 CEDAW 條文逐條分組辦理培訓工作坊，協助 各機關報告撰寫人員掌握撰寫之方向， 12 月 份已辦理 11 場次，計 242 人參加。 推展性別平等推 提 升 婦 女 經 為推動亞太經濟合作會議(簡稱:APEC)之婦女經 廣發展工作 濟參與 濟參與工作，訂定「APEC 性別議題 101 年工作 計畫」，完成辦理事項如下： 一、整合性別與 APEC 三大支柱議題(貿易暨投資 自由化、商業便捷化及經濟暨技術合作)，並 延續 APEC 結構改革革新策略，召開專家學 者諮詢會議，提出我國推動現況及執行方針， 並蒐整我方最佳範例及觀察建議。 33 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 二、組團前往俄羅斯參與 APEC 於聖彼德堡召開 之「婦女與經濟論壇(WEF)」，提出「女性經 濟創新發展」多年期計畫提案，透過性別與創 新科技整合拓展 APEC 區域內婦女經濟參與。 建置性別平等資 建 置 性 別 平 本計畫期程為 101-105 年，101 年度規劃建置之 料庫計畫 等 資 料 庫 計 系統包括性別平等雲端資訊基礎建設與資安防護 畫 系統、性別平等資訊與服務網站內容管理平台、性 別平等會網站、性別平等政策綱領填報系統、 CEDAW 法規檢視系統、性別平等教育訓練報名系 統及性別平等申訴等系統，已完成建置及上線。 資通安全業 建構政府機關網 辦 理 資 通 安 已於 101 年 8 月 1 日修正頒布實施「國家資通安全 務 路安全防護體系 全 會 報 及 協 通報應變作業綱要」，並辦理第 22 及第 23 次資通 調作業 安全會報委員會議。 推動關鍵資訊安 全基礎建設 辦 理 資 安 研 已辦理雲端資安、資安稽核技能提升、政府基準組 態及網域名稱系統等多項教育訓練活動，計有近 推動資通安全技 討會、推廣講 800 人次參與。 術規範之應用 習 訓 練 等 活 動 推動資安教育， 建立資安人才培 邀 請 國 內 外 計邀請國內外資安學者專加擔任專案指導、專案評 育體系 學 者 專 家 擔 審及提供諮詢服務達 300 人次。 加強政府機關資 任 專 案 指 導 安技術服務、資 及提供諮詢 安防護及應變， 統合政府機關資 安人力運用 督導、協調及 計完成 20 多個政府機關資安健診或稽核作業，並 考 核 資 通 安 提出具體改善建議。 全會報各工 作業務 派員出國參 計 4 人次出國參加 APEC-TEL、Meridian 年會及參 加資安相關 訪資安建設等活動。 34 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 會議 消費者保護 綜合企劃業務 辦 理 消 費 者 一、辦理完成「2012 年消費新生活系列宣導活動」 。 業務 教 育 宣 導 及 二、辦理完成「101 年度消費者保護教育訓練」。 人才培訓 推動國際消 一、派員出席國際消費者保護執行網絡（ICPEN） 費者保護合 2012 年於哥斯大黎加及比利時舉行之大會及 作及交流 研討會。 二、派員出席國際消費者產品健康安全組織 （ICPHSO）於美國佛羅里達舉行之 2012 年 會，並派員出席該組織 10 月於比利時舉行之 研討會。 三、派員出席經濟合作暨發展組織（OECD）會議 10 月於比利時舉辦之「全球產品回收入口網」 會議。 四、派員出席「2012 年日本商機拓展團暨第 4 屆 台日 IT 商務對話會議」。 消 費 者 保 護 辦理完成「101 年度國民消費意識及消費行為調 議 題 專 案 研 查」委託研究計畫。 究調查 推 動 消 費 者 一、結合消保志工及義務律師，免費提供消費者諮 保護志願服 詢服務，並協助處理民眾消費申訴案件。 務業務 二、為提升志工服務品質，辦理6場次志工座談會， 邀請講座針對消費爭議案例進行精闢解析。 消費者保護督導 消 費 者 保 護 一、協調、釐清「熱氣球等飛行活動」 、 「牙膏及漱 業務 業務之督導 口水等口腔清潔用品」 、 「民俗調理業」3 項消 及協調 費者保護業務之行政機關權責。 二、督導協調相關主管機關對重大消費議題及消費 權益事項，建立消費者保護機制或因應處理， 計召開 32 次協調會議，如「航空客運燃油附 加費計費之合理性及資訊揭露事宜」 、 「電視購 物頻道購買商品之檢查及解約退費等權益事 宜」、 「預付式國際電話卡服務之消費者保護事 35 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 宜」 、「網路購物買家個資外洩之消費者保護措 施」、 「強化旅展活動消費者保護機制」 、、 「防 範非法農藥販售之管理機制」 、 「市售白米農藥 管理專案會議」、「臺鐵及高鐵乘客換、退票之 消費者保護事宜」等。 三、就社會上發生之重要消費事件，促請主管機關 妥適處理：如「龍潭收費站北上 ETC 車道回 堵引起民怨」、 「油價上漲，公車業者為省油， 於封閉型公車不開冷氣」 、 「董氏基金會公布速 食飲料容量標示不清」 、 「台鐵自強號電磁波超 標」 、「消基會調查旅館住宿 4 大不合理規定影 響消費權益」等 14 件。 消 費 者 保 護 一、辦理「101 年度（99-100 年）中央各主管機關 政策、方案、 消費者保護工作績效考核」作業： 措施、計畫執 (一)本年度辦理完成 25 個中央機關消費者服務 行之考核 工作績效考評作業。 (二)考核結果： 甲組：優等 4 名、良等 6 名、普等 2 名。 乙組：良等 11 名、普等 2 名。 (三)獎勵情形： 考核結果列良等及優等之機關分別獲頒發 獎牌及團體獎勵金（優等 5 萬元、良等 2.5 萬元）。 (四)考核委員對於各受考核機關之建議意見，業 函送各機關供其辦理消費者保護業務改進 之參考。 消 費 者 保 護 一、輔導、扶助消保團體，計獎勵中華民國消費者 團 體 之 輔 文教基金會等 6 個消保團體提出之 13 件申請 導、扶助及公 案，及補助台灣消費者保護協會等 8 個消保團 告 體提出之 18 件申請案，總計核發金額新臺幣 3,577,700 元。 二、辦理消費者保護團體評定作業，評定及公告社 團法人台灣消費者保護協會為優良消費者保 護團體；並辦理 101 年度全國消費者保護團體 聯繫會報。 36 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 消費者保護法制 消 費 者 保 護 檢討研修相關定型化契約範本與應記載及不得記 業務 法 相 關 法 令 載事項，共計完成 26 種訂（修）定工作。 之研修 消 費 者 保 護 完成消費者保護法規疑義釋答與消保法實務研習 法 令 之 釋 疑 會。 及研習 消費者保護 印製外國消費者保護法第19輯、定型化契約範本暨 相關法規、判 其應記載及不得記載事項彙編、消費者保護法判決 決（例）等資 函釋彙編第13輯等3種書籍。 料之蒐集與 出版 消費者保護官業 消 費 者 保 護 一、辦理 4 次全國消保官聯繫會報暨消費爭議調解 務 官之協調聯 業務研討會。 繫，消費爭議 二、辦理消保官職前暨在職訓練。 調解委員會 業務之推動 與輔導 市售商品品 一、聯合地方消保官辦理「春節大客車安全聯合查 質、安全衛生 核」等 8 項專案查核。 及標示之調 二、辦理完成「市售女性內衣品質檢驗及標示查核」 查 等 11 項市售商品食品品質安全衛生及標示查 核檢驗。 一般建築及 設備 營建工程 1.國定古蹟中庭牆面修護、生態水池回收再利用、 汙水管改修等工程及 C 棟中央空調汰換委託規 劃案皆如質如期辦理完竣。 2.第二階段組織改造辦公室空間調整裝修，正積極 交通及運輸 施工中。 37 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 設備 1.汰換行動電話7支。 2.汰換視導車用無線對講機4具。 3.汰換傳真機3台。 4.汰換座車 3 輛，新購座車 1 輛。 其他設備 辦理資訊系統更 辦理資訊設 1.完成院本部及各聯合服務中心129組個人電腦、 新及建置 備汰換及更 38部實體隔離電腦、74部筆記型電腦及13部印表 新 機汰換，並因應新成立雲嘉南區服務中心，增購 27組個人電腦、2部筆記型電腦及3部印表機等設 備，同時導入Windows 7新版作業系統系統，Office 文書編輯軟體亦升級為Office 2007版，提供同仁 更方便、功能更強大之電腦操作平台。 2.持續強化並擴充本院資訊系統虛擬化作業環 境，並提供更穩定之網路環境，汰換本院核心交 換器2部、群組交換器15部及磁帶機1部，擴充2 部新型虛擬伺服器及4TB資料儲存空間，強化本 院機房間虛擬系統備援之能力，以持續節省本院 電力，達到節能減碳與強化虛擬系統容錯能力之 目的。 3.為維持本院電腦網域管理、作業系統與文書處理 軟體授權之有效性，並兼顧本院組織改造後，移 撥單位或新成立單位軟體授權使用需求，本院續 與微軟簽訂大型企業軟體授權合約(EA)，以取得 授權採購優惠與授權管理便利性。 辦理應用資 1.完成電子會議系統建置，提供無紙化會議作業環 訊系統功能 境，自101年5月1日起分階段實施無紙化會議作 擴充及建置 業，自102年12月6日起院會實施無紙化會議作 業，以落實節能減紙。 2.完成全球資訊網、員工入口網、電子公文檔案管 理、行政事務等系統功能擴充，提升系統服務效 能。 什項設備 1.購置影像記錄器3台。 2.購置錄影系統3套。 3.購置會議用麥克風系統2套。 38 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 4.購置影印機2台。 5.購買電動螢幕2面。 6.購買電視機6台。 7.購置冷暖氣機2台。 8.購置空調定溫箱8台。 9.購置空調箱1台。 10.購置電冰箱2台。 11.購置洗衣機1台。 12.購置熱水器2台。 13.購置碎紙機2台。 14.購置空氣過濾器1台。 15.購置飲水機7台。 16.購置咖啡機1台。 17.購置電動訂書機1台。 18.購置洽談桌2張。 19.購置洽談椅1張。 20.購置書桌1張。 21.購置電動門2組。 22.購置書櫃3個。 23.購置一字型前後廚具5組。 24.購置沙發椅3張。 25.購買彈簧床墊1張。 26.購置抽水馬達1具。 27.購置筆電收納櫃 2 台。 39 行 政 院 總 說 明 中華民國 101 年度 施政計畫實施狀況及績效（以前年度部分） 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 計 畫 實施內容 因應改善 名 稱 已完成或未完成之說明 項 目 措 施 政策審議議 辦理「100 立法委員質詢答復系統」維護經 事 費已支付 1 萬 9,875 元，其餘 11 萬 5,500 元， 因尚未完成教育訓練，申請保留至 102 年度 繼續執行。 國土安全規 委託辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專 劃 業服務研究經費 693 萬 4,800 元，已依約執 行完畢。 其他設備 辦理本院信義大樓首長宿舍汰換廚具案經 費 56 萬 9,000 元，實支數 47 萬 3,717 元， 賸餘 9 萬 5,283 元，業已註銷繳庫。 40 貳、預算執行狀況： （一）本年度部分 歲入： 一、罰款及賠償收入：收入實現數 1,000 元，係收本院經建會代辦「行政院雲嘉南聯合服務中 心」設置、搬遷、揭牌典禮等作業施工查扣扣點金額列為罰金收入。 二、規費收入：歲入預算數 943,000 元，收入實現數 967,417 元，含訴願文書及檔案借閱使用 影印工本費 17,753 元，飛安會及消保會各項報告出版品銷售款 50,142 元，員工住公有宿 舍繳回房租津貼 58,460 元，院區各賣場及中華郵政使用場地租金繳庫 769,518 元暨飛安會 大坪林聯合辦公大樓管委會代收行動電話基地台租金及停車場使用費繳庫 71,544 元。 三、財產收入：歲入預算數 6,241,762,000 元，收入實現數 6,241,353,326 元，係國家發展基金 投資收回 6,241,112,000 元，出售報廢汽車、冷氣機、期刊書籍等價款及東部聯合服務中 心 101 年度利息收入款 241,326 元。 四、營業盈餘及事業收入：歲入預算數 190,238,928,000 元，歲入決算數 191,317,446,410.61 元， 含 中 央 銀 行 股 息 紅 利 繳 庫 數 180,025,417,341.61 元 ， 國 家 發 展 基 金 賸 餘 繳 庫 數 11,292,029,069 元。 五、其他收入：收入實現數 321,960 元，含收回報廢車輛牌照稅、廠商繳還公用場地電費分攤 款、飛安會溢撥公提離職儲金等以前年度歲出 131,818 元，暨超額兼職交通費、職員證遺 失補發工本費等其他雜項收入 190,142 元。 歲出： 一、一般行政：預算數 606,602,000 元，執行結果，實支數 570,118,474 元，計賸餘 36,483,526 元，決算數佔預算數 93.99%。 二、施政業務：預算數 6,001,000 元，執行結果，實支數 5,626,528 元，計賸餘 374,472 元，決 算數佔預算數 93.76%。 三、法制業務：預算數 4,071,000 元，執行結果，實支數 3,860,362 元，計賸餘 210,638 元，決 算數佔預算數 94.83%。 四、施政推展聯繫：預算數 9,000,000 元，執行結果，實支數 6,046,554 元，計賸餘 2,953,446 元，決算數佔預算數 67.18%。 五、科技發展研究諮詢：預算數 45,255,000 元，執行結果，實支數 30,040,370 元，應付歲出保 留數 1,120,000 元係因應組織改造辦公室搬遷裝修工程分攤款，因未屆合約期限，予以保 留，計賸餘 14,094,630 元，決算數佔預算數 68.86%。 六、聯合服務業務：預算數 86,977,000 元（含動支第二預備金 36,792,000 元），執行結果，實 支數 75,816,992 元，應付歲出保留數 3,764,200 元，係本院南部聯合服務中心辦公廳舍工 程規劃設計監造案，未屆合約期限，予以保留，計賸餘 7,395,808 元，決算數佔預算數 91.50%。 七、飛航安全業務：預算數 56,659,000 元，執行結果，實支數 54,238,019 元，計賸餘 2,420,981 元，決算數佔預算數 95.73%。 八、國土安全規劃：預算數 21,305,000 元，執行結果，實支數 8,999,422 元，應付歲出保留數 41 9,927,500 元係委託辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專業服務委外研究案第 4 階段經 費及辦公室搬遷裝修工程分攤案，未屆合約期限，皆予以保留。另汰換老舊電腦案，因 尚未完成驗收，辦理預算保留，計賸餘 2,378,078 元，決算數佔預算數 88.84%。 九、災害防救業務：預算數 45,620,000 元，執行結果，實支數 32,781,720 元，計賸餘 12,838,280 決算數佔預算數 71.86%。 十、性別平等業務：預算數 72,510,000 元，執行結果，實支數 39,447,072 元，應付歲出保留數 4,080,000 元係因應組織改造辦公室搬遷裝修工程分攤案，未屆合約期限，汰換老舊電腦 案，因尚未完成驗收，皆予以保留，計賸餘 28,982,928 元，決算數佔預算數 60.03%。 十一、資通安全業務：預算數 8,081,000 元，執行結果，實支數 5,115,402 元，應付歲出保留數 1.000,000 元係因應組織改造辦公室搬遷裝修工程分攤案，未屆合約期限，予以保留， 計賸餘 1,965,598 元，決算數佔預算數 75.68%。 十二、消費者保護業務：預算數 107,711,000 元（含動支第二預備金 910,000 元），執行結果， 實支數 88,602,102 元，應付歲出保留數 1.000,000 元係因應組織改造辦公室搬遷裝修工 程分攤案，未屆合約期限，予以保留，計賸餘 18,108,898 元，決算數佔預算數 83.19% 十三、一般建築及設備：預算數 33,228,000 元（含動支第一預備金 3,050,000 元） ，執行結果， 實支數 24,813,269 元，應付歲出保留數 7,573,331 元係辦理本院圖書室中央空調系統工 程、本院 B 區大樓暨車庫大樓電力配線改善工程、本院警衛中隊辦公室修繕工程、因 應組織改造辦公室搬遷裝修工程、辦公室搬遷裝修設計監造、汰換老舊電腦等 6 案， 均未屆合約期限，皆予以保留，計賸餘 841,400 元，決算數佔預算數 97.47%。 各統籌科目： 1. 早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數 134,000 元，實支數同。 2. 公務人員退休撫卹給付：庫撥數 100,707,426 元，實支數同。 3. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：庫撥數 8,490,713 元，實支數同。 （二）以前年度部分 歲入： 100 年度營業盈餘及事業收入轉入應收數 830,742.08 元，係營業基金盈餘繳庫－中央銀行 股息紅利繳庫數，已全數收繳國庫。 歲出： 一、政策審議議事：歲出保留數 135,375 元，辦理「100 立法委員質詢答復系統」維護經費已 支付 19,875 元，其餘 115,500 元，因尚未完成教育訓練，保留至 102 年度繼續執行。 二、國土安全規劃：歲出保留數 6,934,800 元，委託辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專業 服務研究案，已依約執行完畢。 三、其他設備：歲出保留數 569,000 元，辦理本院信義大樓首長宿舍汰換廚具案已執行完畢 ，實支數 473,717 元，賸餘 95,283 元業已註銷繳庫。 42 參、資產負債實況： 一、歲入部分：本年度歲入決算數 197,560,090,113.61 元，其中 147,270,503,703 元已繳納國 庫，另應收歲入款 50,289,586,410.61 元，尚待繳庫。 二、歲出部分：本年度歲出預算數（含統籌科目）共計 1,212,352,139 元，決算數 1,083,303,456 元，賸餘 129,048,683 元，已由國庫自動收回。 三、以前年度部分：100 年度轉入應付歲出保留款 7,639,175 元，收付實現數 7,428,392 元， 保留 115,500 元，減免（註銷）數 95,283 元。 四、結餘部分：專戶存款 89,681,924 元，係包含國庫存款保管款戶 11,541,960 元、約聘雇 人員離職儲金專戶 78,086,812 元、行政院 301 專戶 53,152 元。較上年度增加 27,073,262 元，主要係約聘雇人員離職儲金持續累積增加及科發基金 101 年度「資通安全政策推 動與策略規劃計畫」代收款結餘所致。 43 主 要 表 行政 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0.00 0.00 0.00 1,000.00 罰款及賠償收入 05 0403010000-0 0.00 0.00 0.00 1,000.00 行政院 01 0403010300-3 0.00 0.00 0.00 1,000.00 賠償收入 01 0403010301-6 0.00 0.00 0.00 1,000.00 一般賠償收入 03 0500000000-8 943,000.00 0.00 943,000.00 967,417.00 規費收入 06 0503010000-5 943,000.00 0.00 943,000.00 967,417.00 行政院 01 0503010300-9 943,000.00 0.00 943,000.00 967,417.00 使用規費收入 01 0503010305-2 0.00 0.00 0.00 67,895.00 資料使用費 02 0503010312-8 943,000.00 0.00 943,000.00 899,522.00 場地設施使用費 04 0700000000-9 6,241,762,000.00 0.00 6,241,762,000.00 6,241,353,326.00 財產收入 06 0703010000-6 6,241,762,000.00 0.00 6,241,762,000.00 6,241,353,326.00 行政院 01 0703010400-4 6,241,112,000.00 0.00 6,241,112,000.00 6,241,112,000.00 投資收回 01 0703010402-0* 6,241,112,000.00 0.00 6,241,112,000.00 6,241,112,000.00 非營業特種基金收回 02 0703010600-3 650,000.00 0.00 650,000.00 241,277.00 廢舊物資售價 03 0703010100-0 0.00 0.00 0.00 49.00 財產孳息 01 0703010101-3 0.00 0.00 0.00 49.00 利息收入 05 0800000000-4 190,238,928,000.00 0.00 190,238,928,000.00 141,027,860,000.00 營業盈餘及事業收入 01 0803010000- 190,238,928,000.00 0.00 190,238,928,000.00 141,027,860,000.00 行政院 01 0803010100-6 180,022,136,000.00 0.00 180,022,136,000.00 130,811,068,000.00 營業基金盈餘繳庫 01 0803010101-9 180,022,136,000.00 0.00 180,022,136,000.00 130,811,068,000.00 股息紅利繳庫 02 0803010200-0 10,216,792,000.00 0.00 10,216,792,000.00 10,216,792,000.00 非營業特種基金賸餘繳 庫 01 0803010201-3 10,216,792,000.00 0.00 10,216,792,000.00 10,216,792,000.00 賸餘繳庫 44 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 967,417.00 24,417.00 102.59 0.00 0.00 967,417.00 24,417.00 102.59 0.00 0.00 967,417.00 24,417.00 102.59 0.00 0.00 67,895.00 67,895.00 0.00 0.00 899,522.00 -43,478.00 95.39 0.00 0.00 6,241,353,326.00 -408,674.00 99.99 0.00 0.00 6,241,353,326.00 -408,674.00 99.99 0.00 0.00 6,241,112,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 6,241,112,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 241,277.00 -408,723.00 37.12 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 49.00 49.00 50,289,586,410.61 0.00 191,317,446,410.61 1,078,518,410.61 100.57 50,289,586,410.61 0.00 191,317,446,410.61 1,078,518,410.61 100.57 49,214,349,341.61 0.00 180,025,417,341.61 3,281,341.61 100.00 49,214,349,341.61 0.00 180,025,417,341.61 3,281,341.61 100.00 1,075,237,069.00 0.00 11,292,029,069.00 1,075,237,069.00 110.52 1,075,237,069.00 0.00 11,292,029,069.00 1,075,237,069.00 110.52 45 行政 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 07 1100000000-2 0.00 0.00 0.00 321,960.00 其他收入 06 1103010000-0 0.00 0.00 0.00 321,960.00 行政院 01 1103010900-0 0.00 0.00 0.00 321,960.00 雜項收入 01 1103010901-3 0.00 0.00 0.00 131,818.00 收回以前年度歲出 02 1103010909-5 0.00 0.00 0.00 190,142.00 其他雜項收入 經 常 門 小 計 190,240,521,000.00 0.00 190,240,521,000.00 141,029,391,703.00 資 本 門 小 計 6,241,112,000.00 0.00 6,241,112,000.00 6,241,112,000.00 合 計 196,481,633,000.00 0.00 196,481,633,000.00 147,270,503,703.00 46 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0.00 0.00 321,960.00 321,960.00 0.00 0.00 321,960.00 321,960.00 0.00 0.00 321,960.00 321,960.00 0.00 0.00 131,818.00 131,818.00 0.00 0.00 190,142.00 190,142.00 50,289,586,410.61 0.00 191,318,978,113.61 1,078,457,113.61 100.57 0.00 0.00 6,241,112,000.00 0.00 100.00 50,289,586,410.61 0.00 197,560,090,113.61 1,078,457,113.61 100.55 47 行政 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 1,065,318,000.00 0.00 37,702,000.00 0.00 行政支出 0.00 0.00 37,702,000.00 01 3303010100-8 606,602,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 0.00 02 3303010700-5 6,001,000.00 0.00 0.00 0.00 施政業務 0.00 0.00 0.00 01 3303010701-8 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 政策審議議事 0.00 0.00 0.00 02 3303010702-0 2,901,000.00 0.00 0.00 0.00 公共事務推展 0.00 0.00 0.00 03 3303010900-4 4,071,000.00 0.00 0.00 0.00 法制業務 0.00 0.00 0.00 04 3303011100-3 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 施政推展聯繫 0.00 0.00 0.00 05 3303011500-1 45,255,000.00 0.00 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 0.00 0.00 06 3303011600-6 50,185,000.00 0.00 36,792,000.00 0.00 聯合服務業務 0.00 0.00 36,792,000.00 07 3303011700-0 56,659,000.00 0.00 0.00 0.00 飛航安全業務 0.00 0.00 0.00 08 3303011800-5 21,305,000.00 0.00 0.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 0.00 09 3303011900-0 45,620,000.00 0.00 0.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 0.00 10 3303012000-4 72,510,000.00 0.00 0.00 0.00 性別平等業務 0.00 0.00 0.00 11 3303012100-9 8,081,000.00 0.00 0.00 0.00 資通安全業務 0.00 0.00 0.00 12 3303012200-3 106,801,000.00 0.00 910,000.00 0.00 消費者保護業務 0.00 0.00 910,000.00 13 3303019000-2 30,178,000.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 3,050,000.00 0.00 3,050,000.00 02 3303019002-8 10,010,000.00 0.00 0.00 0.00 營建工程 3,050,000.00 0.00 3,050,000.00 03 3303019011-9 3,336,000.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 0.00 0.00 0.00 04 3303019019-0 16,832,000.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 0.00 0.00 0.00 14 3303019800-9 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 -3,050,000.00 0.00 -3,050,000.00 22 6800000000-2 134,000.00 0.00 0.00 0.00 福利服務支出 0.00 0.00 0.00 48 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,103,020,000.00 945,506,286.00 28,465,031.00 -129,048,683.00 88.30 0.00 973,971,317.00 606,602,000.00 570,118,474.00 0.00 -36,483,526.00 93.99 0.00 570,118,474.00 6,001,000.00 5,626,528.00 0.00 -374,472.00 93.76 0.00 5,626,528.00 3,100,000.00 3,071,702.00 0.00 -28,298.00 99.09 0.00 3,071,702.00 2,901,000.00 2,554,826.00 0.00 -346,174.00 88.07 0.00 2,554,826.00 4,071,000.00 3,860,362.00 0.00 -210,638.00 94.83 0.00 3,860,362.00 9,000,000.00 6,046,554.00 0.00 -2,953,446.00 67.18 0.00 6,046,554.00 45,255,000.00 30,040,370.00 1,120,000.00 -14,094,630.00 68.86 0.00 31,160,370.00 86,977,000.00 75,816,992.00 3,764,200.00 -7,395,808.00 91.50 0.00 79,581,192.00 56,659,000.00 54,238,019.00 0.00 -2,420,981.00 95.73 0.00 54,238,019.00 21,305,000.00 8,999,422.00 9,927,500.00 -2,378,078.00 88.84 0.00 18,926,922.00 45,620,000.00 32,781,720.00 0.00 -12,838,280.00 71.86 0.00 32,781,720.00 72,510,000.00 39,447,072.00 4,080,000.00 -28,982,928.00 60.03 0.00 43,527,072.00 8,081,000.00 5,115,402.00 1,000,000.00 -1,965,598.00 75.68 0.00 6,115,402.00 107,711,000.00 88,602,102.00 1,000,000.00 -18,108,898.00 83.19 0.00 89,602,102.00 33,228,000.00 24,813,269.00 7,573,331.00 -841,400.00 97.47 0.00 32,386,600.00 13,060,000.00 6,433,771.00 6,227,579.00 -398,650.00 96.95 0.00 12,661,350.00 3,336,000.00 3,136,538.00 0.00 -199,462.00 94.02 0.00 3,136,538.00 16,832,000.00 15,242,960.00 1,345,752.00 -243,288.00 98.55 0.00 16,588,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 134,000.00 49 行政 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 6806205800-3 134,000.00 0.00 0.00 0.00 早期退休公教人員生活 困難照護金 0.00 0.00 0.00 27 7500000000-2 99,826,277.00 0.00 881,149.00 0.00 退休撫卹給付支出 0.00 0.00 881,149.00 01 7506205300-0 99,826,277.00 0.00 881,149.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 0.00 0.00 881,149.00 33 8900000000-0 8,490,713.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 01 8903304500-4 8,490,713.00 0.00 0.00 0.00 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0.00 0.00 0.00 合 計 1,173,768,990.00 0.00 38,583,149.00 0.00 0.00 0.00 38,583,149.00 50 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 134,000.00 100,707,426.00 100,707,426.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100,707,426.00 100,707,426.00 100,707,426.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100,707,426.00 8,490,713.00 8,490,713.00 0.00 0.00 100.00 0.00 8,490,713.00 8,490,713.00 8,490,713.00 0.00 0.00 100.00 0.00 8,490,713.00 1,212,352,139.00 1,054,838,425.00 28,465,031.00 -129,048,683.00 89.36 0.00 1,083,303,456.00 51 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 1,065,318,000.00 0.00 37,702,000.00 0.00 行政院主管 0.00 0.00 37,702,000.00 01 0003010000-8 1,065,318,000.00 0.00 37,702,000.00 0.00 行政院 0.00 0.00 37,702,000.00 經 常 門 小 計 1,003,527,000.00 0.00 12,236,000.00 0.00 -3,050,000.00 -597,026.00 8,588,974.00 資 本 門 小 計 61,791,000.00 0.00 25,466,000.00 0.00 3,050,000.00 597,026.00 29,113,026.00 01 3303010100-8 606,216,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 0.00 0100 539,723,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 65,233,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 0400 1,260,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 01 3303010100-8* 386,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 0.00 0300 386,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 02 3303010700-5 6,001,000.00 0.00 0.00 0.00 施政業務 0.00 0.00 0.00 01 3303010701-8 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 政策審議議事 0.00 0.00 0.00 0200 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 02 3303010702-0 2,901,000.00 0.00 0.00 0.00 公共事務推展 0.00 0.00 0.00 0200 2,901,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 03 3303010900-4 4,071,000.00 0.00 0.00 0.00 法制業務 0.00 0.00 0.00 0200 4,071,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 04 3303011100-3 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 施政推展聯繫 0.00 0.00 0.00 0200 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 05 3303011500-1 43,285,000.00 0.00 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 -66,772.00 -66,772.00 0100 19,099,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 24,186,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 -66,772.00 -66,772.00 52 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,103,020,000.00 945,506,286.00 28,465,031.00 -129,048,683.00 88.30 0.00 973,971,317.00 1,103,020,000.00 945,506,286.00 28,465,031.00 -129,048,683.00 88.30 0.00 973,971,317.00 1,012,115,974.00 868,559,975.00 15,613,500.00 -127,942,499.00 87.36 0.00 884,173,475.00 90,904,026.00 76,946,311.00 12,851,531.00 -1,106,184.00 98.78 0.00 89,797,842.00 606,216,000.00 569,822,500.00 0.00 -36,393,500.00 94.00 0.00 569,822,500.00 539,723,000.00 506,500,551.00 0.00 -33,222,449.00 93.84 0.00 506,500,551.00 65,233,000.00 62,110,949.00 0.00 -3,122,051.00 95.21 0.00 62,110,949.00 1,260,000.00 1,211,000.00 0.00 -49,000.00 96.11 0.00 1,211,000.00 386,000.00 295,974.00 0.00 -90,026.00 76.68 0.00 295,974.00 386,000.00 295,974.00 0.00 -90,026.00 76.68 0.00 295,974.00 6,001,000.00 5,626,528.00 0.00 -374,472.00 93.76 0.00 5,626,528.00 3,100,000.00 3,071,702.00 0.00 -28,298.00 99.09 0.00 3,071,702.00 3,100,000.00 3,071,702.00 0.00 -28,298.00 99.09 0.00 3,071,702.00 2,901,000.00 2,554,826.00 0.00 -346,174.00 88.07 0.00 2,554,826.00 2,901,000.00 2,554,826.00 0.00 -346,174.00 88.07 0.00 2,554,826.00 4,071,000.00 3,860,362.00 0.00 -210,638.00 94.83 0.00 3,860,362.00 4,071,000.00 3,860,362.00 0.00 -210,638.00 94.83 0.00 3,860,362.00 9,000,000.00 6,046,554.00 0.00 -2,953,446.00 67.18 0.00 6,046,554.00 9,000,000.00 6,046,554.00 0.00 -2,953,446.00 67.18 0.00 6,046,554.00 43,218,228.00 28,003,598.00 1,120,000.00 -14,094,630.00 67.39 0.00 29,123,598.00 19,099,000.00 15,323,420.00 0.00 -3,775,580.00 80.23 0.00 15,323,420.00 24,119,228.00 12,680,178.00 1,120,000.00 -10,319,050.00 57.22 0.00 13,800,178.00 53 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 05 3303011500-1* 1,970,000.00 0.00 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 66,772.00 66,772.00 0300 1,970,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 66,772.00 66,772.00 06 3303011600-6 44,275,000.00 0.00 11,326,000.00 0.00 聯合服務業務 0.00 -425,522.00 10,900,478.00 0100 19,962,000.00 0.00 1,919,000.00 0.00 人事費 0.00 0.00 1,919,000.00 0200 24,313,000.00 0.00 9,407,000.00 0.00 業務費 0.00 -425,522.00 8,981,478.00 06 3303011600-6* 5,910,000.00 0.00 25,466,000.00 0.00 聯合服務業務 0.00 425,522.00 25,891,522.00 0300 5,910,000.00 0.00 25,466,000.00 0.00 設備及投資 0.00 425,522.00 25,891,522.00 07 3303011700-0 53,334,000.00 0.00 0.00 0.00 飛航安全業務 0.00 0.00 0.00 0100 39,396,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 13,938,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 07 3303011700-0* 3,325,000.00 0.00 0.00 0.00 飛航安全業務 0.00 0.00 0.00 0300 3,325,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 08 3303011800-5 20,799,000.00 0.00 0.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 0.00 0200 20,799,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 08 3303011800-5* 506,000.00 0.00 0.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 0.00 0300 506,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 09 3303011900-0 44,362,000.00 0.00 0.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 0.00 0100 28,508,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 15,854,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 09 3303011900-0* 1,258,000.00 0.00 0.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 0.00 0300 1,258,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 10 3303012000-4 54,528,000.00 0.00 0.00 0.00 性別平等業務 0.00 -104,732.00 -104,732.00 54 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 2,036,772.00 2,036,772.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2,036,772.00 2,036,772.00 2,036,772.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2,036,772.00 55,175,478.00 47,857,384.00 0.00 -7,318,094.00 86.74 0.00 47,857,384.00 21,881,000.00 20,138,180.00 0.00 -1,742,820.00 92.04 0.00 20,138,180.00 33,294,478.00 27,719,204.00 0.00 -5,575,274.00 83.25 0.00 27,719,204.00 31,801,522.00 27,959,608.00 3,764,200.00 -77,714.00 99.76 0.00 31,723,808.00 31,801,522.00 27,959,608.00 3,764,200.00 -77,714.00 99.76 0.00 31,723,808.00 53,334,000.00 50,913,019.00 0.00 -2,420,981.00 95.46 0.00 50,913,019.00 39,396,000.00 37,571,410.00 0.00 -1,824,590.00 95.37 0.00 37,571,410.00 13,938,000.00 13,341,609.00 0.00 -596,391.00 95.72 0.00 13,341,609.00 3,325,000.00 3,325,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3,325,000.00 3,325,000.00 3,325,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 3,325,000.00 20,799,000.00 8,996,466.00 9,493,500.00 -2,309,034.00 88.90 0.00 18,489,966.00 20,799,000.00 8,996,466.00 9,493,500.00 -2,309,034.00 88.90 0.00 18,489,966.00 506,000.00 2,956.00 434,000.00 -69,044.00 86.35 0.00 436,956.00 506,000.00 2,956.00 434,000.00 -69,044.00 86.35 0.00 436,956.00 44,362,000.00 31,523,720.00 0.00 -12,838,280.00 71.06 0.00 31,523,720.00 28,508,000.00 19,192,849.00 0.00 -9,315,151.00 67.32 0.00 19,192,849.00 15,854,000.00 12,330,871.00 0.00 -3,523,129.00 77.78 0.00 12,330,871.00 1,258,000.00 1,258,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1,258,000.00 1,258,000.00 1,258,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1,258,000.00 54,423,268.00 22,440,340.00 3,000,000.00 -28,982,928.00 46.75 0.00 25,440,340.00 55 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 38,609,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 15,919,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 -104,732.00 -104,732.00 10 3303012000-4* 17,982,000.00 0.00 0.00 0.00 性別平等業務 0.00 104,732.00 104,732.00 0300 17,982,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 104,732.00 104,732.00 11 3303012100-9 8,081,000.00 0.00 0.00 0.00 資通安全業務 0.00 0.00 0.00 0100 2,122,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 5,959,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 12 3303012200-3 106,525,000.00 0.00 910,000.00 0.00 消費者保護業務 0.00 0.00 910,000.00 0100 80,381,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 22,525,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 0400 3,619,000.00 0.00 910,000.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 910,000.00 12 3303012200-3* 276,000.00 0.00 0.00 0.00 消費者保護業務 0.00 0.00 0.00 0300 276,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 13 3303019000-2 30,178,000.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 3,050,000.00 0.00 3,050,000.00 01 3303019002-8* 10,010,000.00 0.00 0.00 0.00 營建工程 3,050,000.00 0.00 3,050,000.00 0300 10,010,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 3,050,000.00 0.00 3,050,000.00 02 3303019011-9* 3,336,000.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 0.00 0.00 0.00 0300 3,336,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 03 3303019019-0* 16,832,000.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 0.00 0.00 0.00 0300 16,832,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 14 3303019800-9 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 -3,050,000.00 0.00 -3,050,000.00 0900 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 預備金 -3,050,000.00 0.00 -3,050,000.00 56 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 38,609,000.00 13,361,063.00 0.00 -25,247,937.00 34.61 0.00 13,361,063.00 15,814,268.00 9,079,277.00 3,000,000.00 -3,734,991.00 76.38 0.00 12,079,277.00 18,086,732.00 17,006,732.00 1,080,000.00 0.00 100.00 0.00 18,086,732.00 18,086,732.00 17,006,732.00 1,080,000.00 0.00 100.00 0.00 18,086,732.00 8,081,000.00 5,115,402.00 1,000,000.00 -1,965,598.00 75.68 0.00 6,115,402.00 2,122,000.00 1,767,936.00 0.00 -354,064.00 83.31 0.00 1,767,936.00 5,959,000.00 3,347,466.00 1,000,000.00 -1,611,534.00 72.96 0.00 4,347,466.00 107,435,000.00 88,354,102.00 1,000,000.00 -18,080,898.00 83.17 0.00 89,354,102.00 80,381,000.00 66,003,700.00 0.00 -14,377,300.00 82.11 0.00 66,003,700.00 22,525,000.00 17,834,702.00 1,000,000.00 -3,690,298.00 83.62 0.00 18,834,702.00 4,529,000.00 4,515,700.00 0.00 -13,300.00 99.71 0.00 4,515,700.00 276,000.00 248,000.00 0.00 -28,000.00 89.86 0.00 248,000.00 276,000.00 248,000.00 0.00 -28,000.00 89.86 0.00 248,000.00 33,228,000.00 24,813,269.00 7,573,331.00 -841,400.00 97.47 0.00 32,386,600.00 13,060,000.00 6,433,771.00 6,227,579.00 -398,650.00 96.95 0.00 12,661,350.00 13,060,000.00 6,433,771.00 6,227,579.00 -398,650.00 96.95 0.00 12,661,350.00 3,336,000.00 3,136,538.00 0.00 -199,462.00 94.02 0.00 3,136,538.00 3,336,000.00 3,136,538.00 0.00 -199,462.00 94.02 0.00 3,136,538.00 16,832,000.00 15,242,960.00 1,345,752.00 -243,288.00 98.55 0.00 16,588,712.00 16,832,000.00 15,242,960.00 1,345,752.00 -243,288.00 98.55 0.00 16,588,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 8903304500-4 8,490,713.00 0.00 0.00 0.00 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0.00 0.00 0.00 0100 8,490,713.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 05 6806205800-3 134,000.00 0.00 0.00 0.00 早期退休公教人員生活困難 照護金 0.00 0.00 0.00 0400 134,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 05 7506205300-0 99,826,277.00 0.00 881,149.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 0.00 0.00 881,149.00 0100 99,826,277.00 0.00 881,149.00 0.00 人事費 0.00 0.00 881,149.00 統 籌 科 目 小 計 108,450,990.00 0.00 881,149.00 0.00 0.00 0.00 881,149.00 合 計 1,173,768,990.00 0.00 38,583,149.00 0.00 0.00 0.00 38,583,149.00 58 院 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 8,490,713.00 8,490,713.00 0.00 0.00 100.00 0.00 8,490,713.00 8,490,713.00 8,490,713.00 0.00 0.00 100.00 0.00 8,490,713.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 134,000.00 134,000.00 134,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 134,000.00 100,707,426.00 100,707,426.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100,707,426.00 100,707,426.00 100,707,426.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100,707,426.00 109,332,139.00 109,332,139.00 0.00 0.00 100.00 0.00 109,332,139.00 1,212,352,139.00 1,054,838,425.00 28,465,031.00 -129,048,683.00 89.36 0.00 1,083,303,456.00 59 行政 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 收 數 應 收 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 05 0800000000-4 830,742.08 0.00 營業盈餘及事業收入 0.00 0.00 01 0803010000- 830,742.08 0.00 行政院 0.00 0.00 01 0803010100-6 830,742.08 0.00 營業基金盈餘繳庫 0.00 0.00 01 0803010101-9 830,742.08 0.00 股息紅利繳庫 0.00 0.00 小 計 830,742.08 0.00 0.00 0.00 經 常 門 小 計 830,742.08 0.00 0.00 0.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 830,742.08 0.00 0.00 0.00 60 院 別轉入數決算表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,742.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61 行政 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 02 3300000000-6 0.00 0.00 行政支出 7,639,175.00 95,283.00 02 3303010700-5 0.00 0.00 施政業務 135,375.00 0.00 01 3303010701-8 0.00 0.00 政策審議議事 135,375.00 0.00 08 3303011800-5 0.00 0.00 國土安全規劃 6,934,800.00 0.00 09 3303019000-2 0.00 0.00 一般建築及設備 569,000.00 95,283.00 04 3303019019-0 0.00 0.00 其他設備 569,000.00 95,283.00 小 計 0.00 0.00 7,639,175.00 95,283.00 0.00 0.00 合 計 7,639,175.00 95,283.00 62 院 別轉入數決算表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 19,875.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 19,875.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 6,934,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 63 行政 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 02 0003000000-1 0.00 0.00 行政院主管 7,639,175.00 95,283.00 01 0003010000-8 0.00 0.00 行政院 7,639,175.00 95,283.00 02 3303010700-5 0.00 0.00 施政業務 135,375.00 0.00 01 3303010701-8 0.00 0.00 政策審議議事 135,375.00 0.00 08 3303011800-5 0.00 0.00 國土安全規劃 6,934,800.00 0.00 10 3303019000-2 0.00 0.00 一般建築及設備 569,000.00 95,283.00 03 3303019019-0* 0.00 0.00 其他設備 569,000.00 95,283.00 小 計 0.00 0.00 7,639,175.00 95,283.00 經 常 門 小 計 0.00 0.00 7,070,175.00 0.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 569,000.00 95,283.00 合 計 0.00 0.00 7,639,175.00 95,283.00 64 院 別轉入數決算表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 19,875.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 19,875.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 6,934,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 6,954,675.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 473,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,428,392.00 0.00 115,500.00 65 行政院 歲入類平衡表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 111010-9 應收歲入款─本年度 50,289,586,410.61 121310-9 應納庫款─本年度 50,289,586,410.61 合 計 50,289,586,410.61 合 計 50,289,586,410.61 附註： 66 行政院 經費類平衡表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 89,681,924.00 221000-4 保管款 85,539,825.00 210500-5 保留庫款 115,500.00 221200-3 代收款 4,142,099.00 210510-9 保留庫款─本年度 28,465,031.00 221400-2 應付歲出保留款 115,500.00 211300-1 押金 815,328.00 221410-6 應付歲出保留款─本年度 28,465,031.00 211600-5 保管有價證券 1,677,915.00 221500-7 應付保管有價證券 1,677,915.00 231100-5 經費賸餘─押金部分 815,328.00 合 計 120,755,698.00 合 計 120,755,698.00 附註： 67 附 屬 表 行政院 歲入類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 145,943,363,359.42 1. 123000-2 歲入實收數 147,270,503,703.00 賠償收入 1,000.00 使用規費收入 967,417.00 財產孳息 49.00 投資收回 6,241,112,000.00 廢舊物資售價 241,277.00 營業基金盈餘繳庫 130,811,068,000.00 非營業特種基金賸餘繳庫 10,216,792,000.00 雜項收入 321,960.00 2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 830,742.08 收入數 830,742.08 3. 121000-1 預收款 -1,328,801,827.74 減：退還或沖轉數 -1,328,801,827.74 4. 121300-5 應納庫款以前年度部分 830,742.08 審計部修正以前年度決算增列應收數 830,742.08 收 項 總 計 145,943,363,359.42 二、付 項 (一)本期支出 145,943,363,359.42 1. 113000-6 歲入納庫數 147,270,503,703.00 賠償收入 1,000.00 使用規費收入 967,417.00 財產孳息 49.00 投資收回 6,241,112,000.00 廢舊物資售價 241,277.00 營業基金盈餘繳庫 130,811,068,000.00 非營業特種基金賸餘繳庫 10,216,792,000.00 雜項收入 321,960.00 2. 121300-5 應納庫款以前年度部分 830,742.08 應收歲入款 830,742.08 納庫數 830,742.08 3. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 830,742.08 審計部修正以前年度決算增列應收數 830,742.08 4. 111600-9 預納庫款 -1,328,801,827.74 減：退還數 -1,328,801,827.74 (二)本期結存 過 次 頁 68 行政院 歲入類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 付 項 總 計 145,943,363,359.42 69 行政院 經費類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 62,608,662.00 1. 210100-7 專戶存款 62,608,662.00 (二)本期收入 1,089,435,362.00 1. 221300-8 預領經費 0.00 領到數 214,806,000.00 減：沖轉數 -214,806,000.00 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 1,054,838,425.00 收入數 1,054,838,425.00 本機關經費預算部分 945,506,286.00 統籌科目部分 109,332,139.00 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 7,523,675.00 國庫撥款數 7,428,392.00 註銷數 95,283.00 4. 221000-4 保管款 22,948,464.00 收入數 47,178,817.00 減：退還數 -24,230,353.00 5. 221200-3 代收款 4,124,798.00 收入數 253,080,172.00 減：退還數 -248,955,374.00 收 項 總 計 1,152,044,024.00 二、付 項 (一)本期支出 1,062,362,100.00 1. 213000-9 經費支出 1,054,838,425.00 支付數 1,054,838,425.00 本機關經費預算部分 945,506,286.00 統籌科目部分 109,332,139.00 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 7,523,675.00 支付數 7,428,392.00 註銷數 95,283.00 國庫未撥款部分 95,283.00 3. 211400-6 暫付款 0.00 支付數 105,799,880.00 本年度部分 105,799,880.00 減：收回或沖轉數 -105,799,880.00 本年度部分 -105,799,880.00 4. 211300-1 押金 -2,800.00 減：收回數 -2,800.00 以前年度部分 -2,800.00 5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 2,800.00 收回以前年度押金 2,800.00 (二)本期結存 89,681,924.00 1. 210100-7 專戶存款 89,681,924.00 過 次 頁 70 行政院 經費類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 付 項 總 計 1,152,044,024.00 71 行政院 經費類專戶存款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 89,681,924.00 非預算性質部分 02 53,152.00 行政院301專戶 03 61,258,728.00 院本部政務人員及約 台灣銀行營業部二院本部 聘雇人員離職儲金專 戶 05 16,828,084.00 飛安會約聘雇人員離 台灣銀行民生分行飛安會 職儲金專戶 07 11,541,960.00 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款 總 計 89,681,924.00 72 行政院 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 28,465,031.00 本年度部分 3303011500-1 1,120,000.00 科技發展研究諮詢 3303011600-6* 3,764,200.00 聯合服務業務 3303011800-5 9,493,500.00 國土安全規劃 3303011800-5* 434,000.00 國土安全規劃 3303012000-4 3,000,000.00 性別平等業務 3303012000-4* 1,080,000.00 性別平等業務 3303012100-9 1,000,000.00 資通安全業務 3303012200-3 1,000,000.00 消費者保護業務 3303019000-2 7,573,331.00 一般建築及設備 3303019002-8* 營建工程 6,227,579.00 3303019019-0* 其他設備 1,345,752.00 總 計 28,465,031.00 73 行 政 院 經 費 類 押 金 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位：新台幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 39 基地（房屋）租金保証金 400 朱厝崙 131 之四號等基地租金保証金 係 39 年 7 月向台灣土地銀 行租用基地之保證金，本院 於 98 年 3 月 27 日及 5 月 5 日二次函請國有財產局退 還，該局 100 年 12 月 8 日 函復因年久無資料可查，本 院仍請繼續清查處理中 小 計（39 年度） 400 87 基地（房屋）租金保証金 278,608 本院南部聯合服務中心房屋押金 小 計（87 年度） 278,608 89 基地（房屋）租金保証金 本院南部聯合服務中心辦公房屋押金 536,320 小 計（89 年度） 536,320 以前年度部分合計 815,328 總 計 815,328 74 行政院 經費類保管有價證券明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 26,493.00 本年度部分 01 26,493.00 保證金 1,651,422.00 以前年度部分 99 324,972.00 九十九年度 02 324,972.00 保固金 100 1,326,450.00 一百年度 01 950,400.00 保證金 02 376,050.00 保固金 總 計 1,677,915.00 75 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 保証金 共計 4,261,814 元 奇汶企業有限公司再生紙採購案履約保証 17,950 廠商倒閉, 無法聯繫，且已懸帳 91 3 18 金 甚久，現擬簽請繳庫 小 計（91 年度） 17,950 逢毅實業股份有限公司承包院區百貨賣場 76,220 延續性合約 98 10 23 房地案履約保證金 小 計 (98 年度) 76,220 許淑彩承租經營女子美髮部業務案履約保 27,600 延續性合約 99 6 18 證金 吳秉炎承租經營鐘錶眼鏡業務案履約保證 8,000 延續性合約 99 6 18 金 中華電信股份有限公司承辦電子識別證 B 44,500 延續性合約 99 6 18 卡建置維運案履約保證金 金諄資訊股份有限公司承辦 100 年度立法 100,000 延續性合約 99 12 15 委員質詢答復系統維護履約保證金 小 計 (99 年度) 180,100 良機事務機器有限公司承辦 2011 國土安 4,400 100 4 14 全國際研討會論文集印製案履約保證金 石小玫君承辦本院出租房地經營男子理髮 13,000 100 6 7 業務案履約保證金 智慧藏學習科技股份有限公司承辦「大英 12,600 100 6 22 百科全書」等授權一年期案履約保證金 大華企業社承辦中堂、紅棉紙及白棉紙承 32,500 100 8 24 製案履約保證金 金諄資訊股份有限公司承辦 101 年度立法 80,000 100 12 12 委員質詢答復系統維護案履約保證金 中華電信股份有限公司承辦 101 年度行動 65,000 100 12 26 辦公室通訊及維護服務案履約保證金 76 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 正一派報社承辦 101 年及 102 年度報紙採 120,000 100 12 27 購案履約保證金 小 計 (100 年度) 327,500 永磐科技股份有限公司承辦 101 年度電腦 943,400 101 1 5 機房及資訊設備維護案履約保證金 昊鼎地工技術有限公司承辦 101 年度花園 33,500 101 1 13 植栽養護及更新案履保金 101 藝林花藝景觀有限公司承辦 101 年度致贈 5,001 1 17 立法委員生日禮品盆栽採購案履約保證金 1 網際智慧股份有限公司承辦 101 年消費申 120,000 101 4 3 訴及預警資訊系統維護案履保金 -緯系統整合股份有限公司承攬 101 年電子 153,600 101 5 3 公文檔案管理系統維護服務案履約保證金 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就 16,800 101 5 3 業發展協會承攬消保處印刷採購案履保金 資拓宏宇國際公司承攬 101 年度資訊安全 248,659 101 5 11 管理制度營運及驗證委外服務案履保金 晴晴花藝有限公司承攬 101 年度本院 A 棟 20,000 101 7 12 (原新聞局)盆花花圃布置及養護案履保金 永磐科技股份有限公司承攬雲嘉南區聯合 27,370 101 7 18 服務中心資訊駐點服務擴充履約保證金 紅藍彩藝印刷股份有限公司承攬 101 年災 21,700 101 7 24 害防救白皮書印刷採購案履約保證金 凌網科技股份有限公司承攬 101 年度短片 23,000 101 8 1 及公益廣告燈箱網站維護案履約保證金 壹零壹科技管理顧問股份有限公司承攬雲 39,004 101 8 14 嘉南區聯合服務中心勞務委任案履保金 財團法人中央通訊社承攬新聞資訊授權使 31,000 101 8 22 用履約保證金 哈瑪星科技股份有限公司承攬本院全球資 290,000 101 8 24 訊網 101 年度功能擴充委外案履約保證金 77 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 多點科技有限公司承攬行政院行政事務系 26,000 101 8 28 統功能擴充案履約保證金 良機事務機器有限公司承攬 2012 國土安 4,213 101 10 2 全國際研討會會議文件印刷採購案履保金 勤崴國際科技股份有限公司承攬本院雲端 14,826 101 10 8 服務試行建置案履約保證金 永磐科技股份有限公司承攬本院網路及資 93,000 101 10 8 訊設備汰換採購案履約保證金 永磐科技股份有限公司承攬本院 101 年度 172,000 101 10 18 性別平等資訊基礎設施建置案履約保證金 哈瑪星科技股份有限公司承攬「行政院電 82,000 101 11 14 子報建置案」履約保證金 中華彩色印刷公司承攬「印製、裝訂、運 71,271 101 11 27 送 2012 年中華民國英文年鑑」履約保證金 家王室內裝修公司承攬「101 年辦公室搬 584,000 101 12 10 遷調整裝修工程」履保金及差額保證金 怡林食事企業社承攬「行政院院區員工福 74,000 101 12 25 利餐廳提供膳食委外辦理案」履約保證金 錦繡科技有限公司承攬本院「B 區大樓暨 21,900 101 12 26 車庫大樓電力配線改善工程」履約保證金 新聞局移撥安碁資訊公司辦理「101 年度 288,000 101 6 19 網路暨資安防護委外服務案」履約保證金 新聞局移撥哈瑪星科技公司承辦「新聞局 170,000 101 6 19 院長電子信箱系統功能擴充案」履保金 新聞局移撥香港商慧科訊業公司台灣分公 42,800 101 6 19 司承辦新聞剪報檢索系履約保證金 新聞局移撥凌群電腦股份有限公司辦理 43,000 101 6 19 「101 年度人事管理系統維護」案履保金 小 計 (101 年度) 3,660,044 保固金 共計 3,038,458 元 78 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 和廣資訊企業股份有限公司承辦購置記憶 4,300 保固期限 3 年已滿，其後因該公司重組， 90 6 1 無法退還，須俟內部共識後始能領取。 體保固金 小 計（90 年度） 4,300 欣大工程股份有限公司承辦 C 棟大樓及單 42,494 保固期中 97 12 17 身職務宿舍屋頂防水工程案保固金 鈞祥營造工程股份有限公司承辦濟南路職 44,600 保固期中 97 12 31 務宿舍圍牆修復及加固工程案保固金 欣大工程股份有限公司承辦 C 棟大樓及金 112,750 保固期中 97 12 31 華街宿舍屋頂防水工程案保固金 小 計（97 年度） 199,844 欣大工程股份有限公司承辦 C 棟大樓中段 95,000 保固期中 98 12 17 及金華街隨扈宿舍屋頂防水工程保固金 小 計（98 年度） 95,000 豐成消防設備工程股份有限公司承辦餐廳 72,335 保固期中 99 1 7 大樓發電機及消防幫浦更新案保固金 摩新國際科技股份有限公司承辦變電站安 83,118 保固期中 99 1 11 全防護遮敝工程案保固金 植根資訊股份有限公司承辦法規案卷資料 87,979 保固期中 99 1 14 數位化系統建置案保固金 神雕營造工程股份有限公司承辦中央及 C 261,145 保固期中 99 6 23 區大樓廁所整修工程案保固金 全擎科技有限公司承辦中央大樓緊急發電 126,000 99 9 1 機等更新費用保固金 小 計（99 年度） 630,577 富源室內裝修設計有限公司承辦 C 棟大樓 563,700 保固期中 100 1 13 檔案庫房搬遷調整裝修工程第 3 期保固金 升皇營造有限公司承辦國定古蹟中央大樓 36,000 保固期中 100 5 18 屋頂女兒牆水泥剝落修復案保固金 79 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 新歐工程有限公司承辦餐廳大樓空調系統 374,328 保固期中 100 7 20 汰換保固金 精陞工程有限公司承辦中央空調系統年度 22,344 保固期中 100 8 4 保養案保固金 東駒股份有限公司承辦院區安全監控系統 27,500 保固期中 100 12 27 部分汰舊更新設備案保固金 小 計（100 年度） 1,023,872 上豪總合室內裝修有限公司承辦基河路大 42,306 101 1 9 樓籌設性平處等辦公室裝修費保固金 哈瑪星科技股份有限公司承辦本院全球資 116,400 101 1 20 訊網改版建置委外案保固金 消保會移入駿揚科技公司承作 100 年度檔 7,155 101 1 20 案編目委外作業案保固金 戎勝科技有限公司承攬行政院基河大樓監 4,435 101 6 22 視系統擴充案保固金 全通廣播工程有限公司承辦採購 HD 訊號 30,000 101 6 27 分配器擴充設備案保固金 黃政臺冷凍空調技術事務所承辦本院 C 棟 34,000 101 8 7 大樓中央空調汰換委託規劃設計案保固金 新欣電氣工程有限公司承攬 A 棟大樓電力 10,583 101 8 17 配線改修案保固金 精陞工程有限公司承攬本院 101 年各大樓 21,450 101 8 24 中央空調保養工程案保固金 日創工程有限公司承攬本院變電機房空調 29,516 101 10 16 設備採購案保固金 程景有限公司承攬本院第二會議室、第四 26,370 101 12 31 會議室擴充設備採購案保固金 富源室內裝修公司承攬汰換信義大樓首長 28,450 101 12 31 宿舍廚具案保固金 新聞局移撥永磐科技承辦網路系統整合採 98,000 101 6 19 購案保固金 80 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 新聞局移撥全通廣播工程承辦 HD 訊號分 30,000 101 6 19 配器案保固金 新聞局移撥多點科技公司承辦行政事務系 95,000 101 6 19 統建置案保固金 新聞局移撥凌群電腦股份有限公司承辦人 46,000 101 6 19 事管理系統功能增修案保固金 新聞局移撥富銘科技公司承辦高畫質攝錄 375,000 101 6 19 影機暨非線性編輯電腦升級案保固金 新聞局移撥新記股份有限公司承辦理影音 90,200 101 6 19 資料剪輯工作站暨電腦升級案保固金 小 計（101 年度） 1,084,865 押租金 共計 32,000 元 林芸旭承包咖啡部業務場地押租金 32,000 延續性合約 97 7 7 小 計（97 年度） 32,000 其他 共計 120,741 元 新聞局移撥代保管于書賢之年終獎金、另 120,741 101 6. 19 予考績獎金等款項 小 計（101 年度） 120,741 離職儲金 本院約聘雇人員離職儲金 61,258,728 101 12 31 飛航安全委員會約聘雇人員離職儲金 16,828,084 101 12 31 小 計 78,086,812 合 計 85,539,825 81 行政院 經費類代收款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 4,137,910.00 本年度部分 02 68,489.00 薪資代扣款 0202 代扣公保費 3,631.00 0204 代扣健保費(職員) 38,737.00 0205 代扣退撫基金 11,203.00 0206 代扣離職儲金 14,874.00 0207 代扣健保費(約聘僱及技工工友) 44.00 10 4,069,421.00 其他 1001 其他 329,018.00 1026 科發基金撥入101年 科發基金-資通安全政策推動與策略規劃計畫 3,740,403.00 度「資通安全政策推 動與策略規劃計畫」 經費餘款 4,189.00 以前年度部分 91 973.00 九十一年度 10 973.00 住福會撥付雙城街公 其他 教住宅電梯保養費餘 款 1001 其他 973.00 93 516.00 九十三年度 10 516.00 住福會撥付雙城街公 其他 教住宅電梯保養費餘 款 1001 其他 516.00 96 2,700.00 九十六年度 10 2,700.00 大台北瓦斯公司退還 其他 吉林路改建公教住宅 保證金,原始配售戶 尚未領取. 1001 其他 2,700.00 總 計 4,142,099.00 82 行政院 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 28,465,031.00 本年度部分 3303011500-1 1,120,000.00 科技發展研究諮詢 3303011600-6* 3,764,200.00 聯合服務業務 3303011800-5 9,493,500.00 國土安全規劃 3303011800-5* 434,000.00 國土安全規劃 3303012000-4 3,000,000.00 性別平等業務 3303012000-4* 1,080,000.00 性別平等業務 3303012100-9 1,000,000.00 資通安全業務 3303012200-3 1,000,000.00 消費者保護業務 3303019000-2 7,573,331.00 一般建築及設備 3303019002-8* 營建工程 6,227,579.00 3303019019-0* 其他設備 1,345,752.00 總 計 28,465,031.00 83 行 政 院 應 付 保 管 有 價 証 券 明 細 表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 保證金 976,893 100 1 永磐科技股份公司承辦應用系統效能檢 950,400 華南商業銀行定期存款存單 測平台建置及電腦機房設備維護履保金 101 11 東慧國際諮詢顧問股份公司承辦「院長 26,493 兆豐商業銀行定期存款存單 電子信箱行政助理勞務採購案」履保金 保固金 701,022 99 3 廣運機械工程股份有限公司承辦 98 年 324,972 臺灣銀行定期存款存單 公共建設太陽光電示範設置案保固金 保固期 5 年 100 12 承舍室內裝修股份有限公司承辦本院 376,050 台灣中小企銀定期存款存單 100 年度辦公室搬遷調整案保固金 合 計 1,677,915 84 行政院 經費類經費賸餘 中華民國 101 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 2,800 0 2,800 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -2,800 -0 -2,800 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 818,128 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -2,800 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 815,328 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 85 行政院 費類經費賸餘明細表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 818,128 0 0 -0 -0 0 0 -0 -2,800 0 0 -0 -0 0 815,328 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 86 行政院 經費類經費賸餘 中華民國 101 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 87 行政院 費類經費賸餘明細表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 88 行政 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 679,859,109.00 198,587,666.00 5,726,700.00 884,173,475.00 行政院主管 01 0003010000-8 679,859,109.00 198,587,666.00 5,726,700.00 884,173,475.00 行政院 01 3303010100-8 506,500,551.00 62,110,949.00 1,211,000.00 569,822,500.00 一般行政 02 3303010700-5 0.00 5,626,528.00 0.00 5,626,528.00 施政業務 01 3303010701-8 0.00 3,071,702.00 0.00 3,071,702.00 政策審議議事 02 3303010702-0 0.00 2,554,826.00 0.00 2,554,826.00 公共事務推展 03 3303010900-4 0.00 3,860,362.00 0.00 3,860,362.00 法制業務 04 3303011100-3 0.00 6,046,554.00 0.00 6,046,554.00 施政推展聯繫 05 3303011500-1 15,323,420.00 13,800,178.00 0.00 29,123,598.00 科技發展研究諮詢 06 3303011600-6 20,138,180.00 27,719,204.00 0.00 47,857,384.00 聯合服務業務 07 3303011700-0 37,571,410.00 13,341,609.00 0.00 50,913,019.00 飛航安全業務 08 3303011800-5 0.00 18,489,966.00 0.00 18,489,966.00 國土安全規劃 09 3303011900-0 19,192,849.00 12,330,871.00 0.00 31,523,720.00 災害防救業務 10 3303012000-4 13,361,063.00 12,079,277.00 0.00 25,440,340.00 性別平等業務 11 3303012100-9 1,767,936.00 4,347,466.00 0.00 6,115,402.00 資通安全業務 12 3303012200-3 66,003,700.00 18,834,702.00 4,515,700.00 89,354,102.00 消費者保護業務 13 3303019000-2 0.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 01 3303019002-8 0.00 0.00 0.00 0.00 營建工程 02 3303019011-9 0.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 03 3303019019-0 0.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 88 院 決算分析表 101 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 89,797,842.00 89,797,842.00 973,971,317.00 89,797,842.00 89,797,842.00 973,971,317.00 295,974.00 295,974.00 570,118,474.00 0.00 0.00 5,626,528.00 0.00 0.00 3,071,702.00 0.00 0.00 2,554,826.00 0.00 0.00 3,860,362.00 0.00 0.00 6,046,554.00 2,036,772.00 2,036,772.00 31,160,370.00 31,723,808.00 31,723,808.00 79,581,192.00 3,325,000.00 3,325,000.00 54,238,019.00 436,956.00 436,956.00 18,926,922.00 1,258,000.00 1,258,000.00 32,781,720.00 18,086,732.00 18,086,732.00 43,527,072.00 0.00 0.00 6,115,402.00 248,000.00 248,000.00 89,602,102.00 32,386,600.00 32,386,600.00 32,386,600.00 12,661,350.00 12,661,350.00 12,661,350.00 3,136,538.00 3,136,538.00 3,136,538.00 16,588,712.00 16,588,712.00 16,588,712.00 89 行政 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 合 計 679,859,109.00 198,587,666.00 5,726,700.00 884,173,475.00 90 院 決算分析表 101 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 89,797,842.00 89,797,842.00 973,971,317.00 91 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 政策審議議事 公共事務推展 用途別科目名稱及編號 0100 506,500,551.00 0.00 0.00 人一一 0102 24,405,550.00 0.00 0.00 政一人政政政 0103 242,597,057.00 0.00 0.00 法法法法人政政政 0104 29,740,574.00 0.00 0.00 約約約人政政政 0105 35,400,019.00 0.00 0.00 技技車技技政政 0111 84,049,863.00 0.00 0.00 獎獎 0121 12,340,071.00 0.00 0.00 其其其其 0131 20,917,741.00 0.00 0.00 加加加加一 0143 24,995,682.00 0.00 0.00 退退退退退獎 0151 32,053,994.00 0.00 0.00 保保 0200 62,110,949.00 3,071,702.00 2,554,826.00 業一一 0201 199,175.00 0.00 0.00 教教教教一 0202 9,997,386.00 0.00 0.00 水水一 0203 4,542,263.00 0.00 0.00 通資一 0212 118,000.00 200,000.00 200,000.00 權權權權一 0215 5,658,557.00 410,000.00 0.00 短資資一一 0219 3,103,548.00 47,000.00 0.00 其其業一其獎 0221 905,057.00 0.00 5,040.00 稅對車稅一 0231 867,217.00 0.00 31,372.00 保保一 0241 0.00 0.00 0.00 兼退一 0249 3,272,755.00 34,800.00 21,000.00 臨臨人政臨獎 0250 140,800.00 14,000.00 14,400.00 按按按按計短臨獎 0251 1,754,770.00 0.00 0.00 委車一 0261 0.00 0.00 0.00 國國國國國一 0262 5,000.00 0.00 0.00 國國國國國一 92 院 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 法制業務 施政推展聯繫 科技發展研究諮詢 聯合服務業務 飛航安全業務 0.00 0.00 15,323,420.00 20,138,180.00 37,571,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,141,790.00 16,146.00 0.00 0.00 0.00 10,346,868.00 14,120,891.00 28,681,383.00 0.00 0.00 0.00 1,208,520.00 800,640.00 0.00 0.00 1,413,685.00 1,908,930.00 3,658,346.00 0.00 0.00 591,804.00 402,613.00 440,160.00 0.00 0.00 224,220.00 363,752.00 499,841.00 0.00 0.00 614,248.00 787,007.00 1,202,429.00 0.00 0.00 990,805.00 1,330,321.00 2,288,611.00 3,860,362.00 6,046,554.00 13,800,178.00 27,719,204.00 13,341,609.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 1,241,776.00 0.00 0.00 794,720.00 2,015,261.00 854,855.00 0.00 0.00 1,070,161.00 1,719,199.00 510,302.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,387,160.00 814,328.00 996,000.00 270,642.00 0.00 1,233,230.00 4,304,040.00 402,664.00 0.00 0.00 25,988.00 66,509.00 23,060.00 0.00 0.00 11,562.00 82,513.00 36,558.00 660,000.00 0.00 246,000.00 20,000.00 463,020.00 120,000.00 0.00 0.00 3,639,201.00 662,501.00 1,020,460.00 0.00 870,553.00 86,108.00 100,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,770.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 93 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 國土安全規劃 災害防救業務 性別平等業務 用途別科目名稱及編號 0100 0.00 19,192,849.00 13,361,063.00 人一一 0102 0.00 0.00 293,995.00 政一人政政政 0103 0.00 6,951,867.00 9,377,321.00 法法法法人政政政 0104 0.00 4,750,083.00 728,599.00 約約約人政政政 0105 0.00 742,920.00 0.00 技技車技技政政 0111 0.00 783,709.00 639,934.00 獎獎 0121 0.00 604,554.00 320,862.00 其其其其 0131 0.00 3,595,472.00 537,579.00 加加加加一 0143 0.00 743,646.00 729,046.00 退退退退退獎 0151 0.00 1,020,598.00 733,727.00 保保 0200 18,489,966.00 12,330,871.00 12,079,277.00 業一一 0201 0.00 0.00 30,033.00 教教教教一 0202 0.00 681,004.00 274,466.00 水水一 0203 366,090.00 2,036,842.00 193,753.00 通資一 0212 10,321.00 0.00 0.00 權權權權一 0215 51,500.00 2,000,000.00 1,585,011.00 短資資一一 0219 295,008.00 375,868.00 318,500.00 其其業一其獎 0221 0.00 34,734.00 0.00 稅對車稅一 0231 12,973.00 53,602.00 0.00 保保一 0241 0.00 0.00 0.00 兼退一 0249 0.00 0.00 0.00 臨臨人政臨獎 0250 378,362.00 432,535.00 815,727.00 按按按按計短臨獎 0251 10,905,000.00 0.00 0.00 委車一 0261 0.00 0.00 0.00 國國國國國一 0262 0.00 0.00 0.00 國國國國國一 94 院 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 資通安全業務 消費者保護業務 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 1,767,936.00 66,003,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,630,653.00 0.00 0.00 0.00 1,348,560.00 1,371,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,416,532.00 0.00 0.00 0.00 117,134.00 10,953,489.00 0.00 0.00 0.00 80,136.00 1,573,950.00 0.00 0.00 0.00 3,090.00 2,226,731.00 0.00 0.00 0.00 80,476.00 3,207,635.00 0.00 0.00 0.00 138,540.00 3,622,894.00 0.00 0.00 0.00 4,347,466.00 18,834,702.00 0.00 0.00 0.00 30,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,620.00 388,008.00 0.00 0.00 0.00 83,871.00 811,735.00 0.00 0.00 0.00 29,781.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,817.00 0.00 0.00 0.00 108,000.00 592,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,177.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00 1,239,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,007,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 用途別科目名稱及編號 0100 人一一 0102 政一人政政政 0103 法法法法人政政政 0104 約約約人政政政 0105 技技車技技政政 0111 獎獎 0121 其其其其 0131 加加加加一 0143 退退退退退獎 0151 保保 0200 業一一 0201 教教教教一 0202 水水一 0203 通資一 0212 權權權權一 0215 短資資一一 0219 其其業一其獎 0221 稅對車稅一 0231 保保一 0241 兼退一 0249 臨臨人政臨獎 0250 按按按按計短臨獎 0251 委車一 0261 國國國國國一 0262 國國國國國一 96 院 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 679,859,109.00 24,699,545.00 300,714,834.00 91,088,774.00 40,568,631.00 103,525,090.00 16,354,150.00 28,368,426.00 32,360,169.00 42,179,490.00 198,587,666.00 1,505,507.00 15,135,320.00 11,334,216.00 568,102.00 16,482,760.00 10,462,618.00 1,113,208.00 1,320,614.00 2,089,520.00 9,432,434.00 6,276,151.00 14,667,670.00 98,770.00 93,000.00 97 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 政策審議議事 公共事務推展 用途別科目名稱及編號 0271 6,660,963.00 544,876.00 254,310.00 物物 0279 10,711,182.00 1,131,995.00 1,957,836.00 一一一一一 0282 1,934,482.00 0.00 0.00 房房房房房房一 0283 1,286,840.00 15,159.00 0.00 車車車車車車車房房一 0284 5,255,952.00 15,034.00 0.00 設設車設設設設房房一 0291 1,615,372.00 30,470.00 70,518.00 國國國一 0292 0.00 0.00 0.00 大大大大國一 0293 0.00 627,893.00 0.00 國國國一 0294 16,040.00 0.00 0.00 運一 0295 8,964.00 475.00 350.00 短短車短 0297 0.00 0.00 0.00 設機一 0299 4,056,626.00 0.00 0.00 特特一 0300 295,974.00 0.00 0.00 設設車設短 0302 0.00 0.00 0.00 房房房房車設設一 0304 0.00 0.00 0.00 設設設設一 0305 0.00 0.00 0.00 運運設設一 0306 0.00 0.00 0.00 短資資資資設設一 0319 295,974.00 0.00 0.00 雜雜設設一 0400 1,211,000.00 0.00 0.00 獎獎獎一 0437 0.00 0.00 0.00 對國國對資對對獎 0475 1,211,000.00 0.00 0.00 獎獎車獎獎 合 計 570,118,474.00 3,071,702.00 2,554,826.00 98 院 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 法制業務 施政推展聯繫 科技發展研究諮詢 聯合服務業務 飛航安全業務 371,545.00 0.00 1,866,656.00 2,934,746.00 1,190,068.00 1,179,630.00 0.00 4,308,436.00 9,523,941.00 3,817,914.00 0.00 0.00 8,600.00 314,589.00 99,910.00 0.00 0.00 43,970.00 314,352.00 29,263.00 113,250.00 0.00 538,032.00 220,876.00 1,393,529.00 109,835.00 0.00 88,832.00 1,582,658.00 254,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,000.00 0.00 0.00 247,090.00 0.00 713,872.00 0.00 0.00 0.00 76,810.00 148,549.00 0.00 0.00 59,188.00 473.00 21,936.00 0.00 6,046,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,784.00 0.00 0.00 2,036,772.00 31,723,808.00 3,325,000.00 0.00 0.00 0.00 29,792,183.00 94,290.00 0.00 0.00 33,700.00 60,000.00 1,276,544.00 0.00 0.00 0.00 588,700.00 0.00 0.00 0.00 1,845,491.00 618,156.00 1,613,488.00 0.00 0.00 157,581.00 664,769.00 340,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,860,362.00 6,046,554.00 31,160,370.00 79,581,192.00 54,238,019.00 99 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 國土安全規劃 災害防救業務 性別平等業務 用途別科目名稱及編號 0271 481,988.00 1,120,649.00 526,658.00 物物 0279 5,363,061.00 3,469,099.00 7,581,722.00 一一一一一 0282 0.00 183,343.00 900.00 房房房房房房一 0283 0.00 14,978.00 0.00 車車車車車車車房房一 0284 0.00 532,666.00 75,045.00 設設車設設設設房房一 0291 131,685.00 1,160,055.00 421,496.00 國國國一 0292 0.00 0.00 0.00 大大大大國一 0293 489,869.00 230,411.00 218,220.00 國國國一 0294 0.00 760.00 9,068.00 運一 0295 4,109.00 4,325.00 28,678.00 短短車短 0297 0.00 0.00 0.00 設機一 0299 0.00 0.00 0.00 特特一 0300 436,956.00 1,258,000.00 18,086,732.00 設設車設短 0302 0.00 0.00 0.00 房房房房車設設一 0304 1,890.00 0.00 0.00 設設設設一 0305 0.00 0.00 0.00 運運設設一 0306 435,066.00 1,131,500.00 17,915,000.00 短資資資資設設一 0319 0.00 126,500.00 171,732.00 雜雜設設一 0400 0.00 0.00 0.00 獎獎獎一 0437 0.00 0.00 0.00 對國國對資對對獎 0475 0.00 0.00 0.00 獎獎車獎獎 合 計 18,926,922.00 32,781,720.00 43,527,072.00 100 院 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 資通安全業務 消費者保護業務 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 600,763.00 670,223.00 0.00 0.00 0.00 1,570,315.00 6,457,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,725.00 0.00 0.00 0.00 34,300.00 110,150.00 0.00 0.00 0.00 155,029.00 622,315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 417,516.00 1,026,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,810.00 0.00 0.00 0.00 16,548.00 32,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 12,661,350.00 3,136,538.00 16,588,712.00 0.00 0.00 12,661,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,923,724.00 0.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 13,310,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,278,692.00 0.00 4,515,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,073,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,442,700.00 0.00 0.00 0.00 6,115,402.00 89,602,102.00 12,661,350.00 3,136,538.00 16,588,712.00 101 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 用途別科目名稱及編號 0271 物物 0279 一一一一一 0282 房房房房房房一 0283 車車車車車車車房房一 0284 設設車設設設設房房一 0291 國國國一 0292 大大大大國一 0293 國國國一 0294 運一 0295 短短車短 0297 設機一 0299 特特一 0300 設設車設短 0302 房房房房車設設一 0304 設設設設一 0305 運運設設一 0306 短資資資資設設一 0319 雜雜設設一 0400 獎獎獎一 0437 對國國對資對對獎 0475 獎獎車獎獎 合 計 102 院 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 17,223,445.00 57,072,552.00 2,702,324.00 1,752,287.00 8,288,834.00 6,242,755.00 79,000.00 3,971,450.00 267,037.00 177,128.00 6,046,554.00 4,184,410.00 89,797,842.00 42,547,823.00 1,584,948.00 3,512,424.00 37,116,721.00 5,035,926.00 5,726,700.00 3,073,000.00 2,653,700.00 973,971,317.00 103 行政 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 807,040 180,506 0 0 0 5,861 01一般公共事務 697,842 180,506 0 0 0 5,727 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 100,707 0 0 0 0 134 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 8,491 0 0 0 0 0 106 院 濟性綜合分類表 101 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業基 對民間企業 對企業 金 0 99 993,505 0 0 0 0 0 99 884,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,491 0 0 0 0 107 行政 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 42,548 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 42,548 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 108 院 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 101 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 3,512 9,515 34,223 0 89,798 1,083,303 0 3,512 9,515 34,223 0 89,798 973,971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,491 109 行政院 公用財產目錄總表 中華民國 101年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 飛安會減少1筆0.00152 筆 16 509,682,527.00 9公頃,價值393320元。 增加消保會土地1筆0.1 土 地 322公頃,價值88574000 元，增加主計總處及新 公 頃 0.828453 聞局宿舍基地0.004984 公頃,價值6377612元 土 地 改 良 物 個 0 0.00 辦公房屋因組織改造增 棟 17 428,644,204.00 加消保會房屋1棟3369. 02平方公尺，其他設備 辦公房屋 2筆，增加11511575元 。因電力配線工程增值 平方公尺 42,967.02 211565元宿舍因組織改 造增加主計總處及新聞 局宿舍共2棟329.18平 方公尺，增加6895008 房屋建築及設備 棟 16 元 宿 舍 平方公尺 4,322.36 其 他 個 14 機 械 及 設 備 件 3,514 256,360,062.00 船 艘 0 81,223,433.00 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 53 其 他 件 700 圖 書 冊(套) 1 203,139,650.00 雜 項 設 備 其 他 件 3,218 有 價 證 券 股 0 0.00 權 利 0 0.00 總 值 1,479,049,876.00 109 行政院 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 101年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 1 125,973,832.00 土 地 公 頃 0.133300 土 地 改 良 物 個 0 0.00 棟 0 1,137,615.00 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 1 宿 舍 平方公尺 286.36 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0.00 船 艘 0 0.00 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0.00 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0.00 權 利 0 0.00 總 值 127,111,447.00 110 行政 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 1,065,318,000.00 1,103,020,000.00 945,506,286.00 0.00 37,702,000.00 0.00 02 0003000000-1 1,065,318,000.00 1,103,020,000.00 945,506,286.00 0.00 行政院主管 37,702,000.00 0.00 01 0003010000-8 1,065,318,000.00 1,103,020,000.00 945,506,286.00 0.00 行政院 37,702,000.00 0.00 01 3303010100-8 606,602,000.00 606,602,000.00 570,118,474.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 02 3303010700-5 6,001,000.00 6,001,000.00 5,626,528.00 0.00 施政業務 0.00 0.00 03 3303010900-4 4,071,000.00 4,071,000.00 3,860,362.00 0.00 法制業務 0.00 0.00 04 3303011100-3 9,000,000.00 9,000,000.00 6,046,554.00 0.00 施政推展聯繫 0.00 0.00 05 3303011500-1 45,255,000.00 45,255,000.00 30,040,370.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 0.00 06 3303011600-6 50,185,000.00 86,977,000.00 75,816,992.00 0.00 聯合服務業務 36,792,000.00 0.00 07 3303011700-0 56,659,000.00 56,659,000.00 54,238,019.00 0.00 飛航安全業務 0.00 0.00 08 3303011800-5 21,305,000.00 21,305,000.00 8,999,422.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 09 3303011900-0 45,620,000.00 45,620,000.00 32,781,720.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 10 3303012000-4 72,510,000.00 72,510,000.00 39,447,072.00 0.00 性別平等業務 0.00 0.00 11 3303012100-9 8,081,000.00 8,081,000.00 5,115,402.00 0.00 資通安全業務 0.00 0.00 12 3303012200-3 106,801,000.00 107,711,000.00 88,602,102.00 0.00 消費者保護業務 910,000.00 0.00 13 3303019000-2 30,178,000.00 33,228,000.00 24,813,269.00 0.00 一般建築及設備 3,050,000.00 0.00 14 3303019800-9 3,050,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 -3,050,000.00 0.00 乙、統籌科目部分 108,450,990.00 109,332,139.00 109,332,139.00 0.00 881,149.00 0.00 02 8903304500-4 8,490,713.00 8,490,713.00 8,490,713.00 0.00 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0.00 0.00 05 6806205800-3 134,000.00 134,000.00 134,000.00 0.00 早期退休公教人員生活困難 照護金 0.00 0.00 05 7506205300-0 99,826,277.00 100,707,426.00 100,707,426.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 881,149.00 0.00 合 計 1,173,768,990.00 1,212,352,139.00 1,054,838,425.00 0.00 38,583,149.00 0.00 110 院 撥及未撥款項明細表 101 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0.00 0.00 945,506,286.00 0.00 129,048,683.00 0.00 28,465,031.00 0.00 0.00 945,506,286.00 0.00 129,048,683.00 0.00 28,465,031.00 0.00 0.00 945,506,286.00 0.00 129,048,683.00 0.00 28,465,031.00 0.00 0.00 570,118,474.00 0.00 36,483,526.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,626,528.00 0.00 374,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,860,362.00 0.00 210,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,046,554.00 0.00 2,953,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,040,370.00 0.00 14,094,630.00 0.00 1,120,000.00 0.00 0.00 75,816,992.00 0.00 7,395,808.00 0.00 3,764,200.00 0.00 0.00 54,238,019.00 0.00 2,420,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,999,422.00 0.00 2,378,078.00 0.00 9,927,500.00 0.00 0.00 32,781,720.00 0.00 12,838,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,447,072.00 0.00 28,982,928.00 0.00 4,080,000.00 0.00 0.00 5,115,402.00 0.00 1,965,598.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 88,602,102.00 0.00 18,108,898.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 24,813,269.00 0.00 841,400.00 0.00 7,573,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,332,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,490,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,707,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,054,838,425.00 0.00 129,048,683.00 0.00 28,465,031.00 111 行政 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 100 02 0003000000-1 0.00 7,639,175.00 0.00 7,428,392.00 行政院主管 7,639,175.00 7,428,392.00 01 0003010000-8 0.00 7,639,175.00 0.00 7,428,392.00 行政院 7,639,175.00 7,428,392.00 02 3303010700-5 0.00 135,375.00 0.00 19,875.00 施政業務 135,375.00 19,875.00 08 3303011800-5 0.00 6,934,800.00 0.00 6,934,800.00 國土安全規劃 6,934,800.00 6,934,800.00 10 3303019000-2 0.00 569,000.00 0.00 473,717.00 一般建築及設備 569,000.00 473,717.00 小 計 0.00 7,639,175.00 0.00 7,428,392.00 7,639,175.00 7,428,392.00 合 計 0.00 7,639,175.00 0.00 7,428,392.00 7,639,175.00 7,428,392.00 112 院 已撥及未撥款項明細表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥款 已撥款部分 部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 95,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 95,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 95,283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,283.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 95,283.00 113 行政院 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 100 1,328,801,827.74 0803010101-9 36,756,093.74 行政院主計總處修正減列中央銀行股息紅 股息紅利繳庫 利繳庫數 0803010201-3 1,292,045,734.00 行政院主計總處修正減列國發基金賸餘繳 賸餘繳庫 庫數 合 計 1,328,801,827.74 115 行政院 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門併計 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 101 0403010301-6 1,000.00 本院經建會代辦「行政院雲嘉南聯合服務中心」設 一般賠償收入 置、搬遷、揭牌典禮等作業施工查扣扣點金額列為 罰金收入。 0503010305-2 67,895.00 訴願文書及檔案借閱使用影印工本費及飛安會、消 資料使用費 保會各項報告出版品銷售款。 0503010312-8 -43,478.00 -4.61 員工住公有宿舍繳回房租津貼58,460元，院區各賣 場地設施使用費 場及中華郵政使用場地租金繳庫769,518元暨飛安 會大坪林聯合辦公大樓管委會代收行動電話基地台 租金及停車場使用費繳庫71,544元。 0703010600-3 -408,723.00 -62.88 本年度變賣已報廢汽車、冷氣機、期刊書籍等，因 廢舊物資售價 廠商認為經濟價值不高，致拍賣標售價格未如預期 ，相對執行率偏低。 0703010101-3 49.00 東部聯合服務中心101年度利息收入。 利息收入 0803010101-9 3,281,341.61 0.00 股息紅利繳庫 0803010201-3 1,075,237,069.00 10.52 國家發展基金賸餘繳庫決算數較預算數增加。 賸餘繳庫 1103010901-3 131,818.00 收回報廢車輛牌照稅、廠商繳還公用場地電費分攤 收回以前年度歲出 款、飛安會溢撥公提離職儲金等款項。 1103010909-5 190,142.00 超額兼職交通費、職員證遺失補發工本費等其他雜 其他雜項收入 項收入繳庫。 小 計 1,078,457,113.61 0.57 合 計 1,078,457,113.61 0.57 116 行政 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 100 3303010701-8 0.00 115,500.00 115,500.00 85.32 政策審議議事 經 常 門 小 計 0.00 115,500.00 115,500.00 1.63 經 資 門 小 計 0.00 115,500.00 115,500.00 1.51 101 3303011500-1 0.00 1,120,000.00 1,120,000.00 2.59 科技發展研究諮詢 3303011600-6* 0.00 3,764,200.00 3,764,200.00 11.84 聯合服務業務 3303011800-5 0.00 9,493,500.00 9,493,500.00 45.64 國土安全規劃 3303011800-5* 0.00 434,000.00 434,000.00 85.77 國土安全規劃 3303012000-4 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 5.51 性別平等業務 3303012000-4* 0.00 1,080,000.00 1,080,000.00 5.97 性別平等業務 3303012100-9 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 12.37 資通安全業務 3303012200-3 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.93 消費者保護業務 3303019002-8* 0.00 6,227,579.00 6,227,579.00 47.68 營建工程 3303019019-0* 0.00 1,345,752.00 1,345,752.00 8.00 其他設備 經 常 門 小 計 0.00 15,613,500.00 15,613,500.00 1.39 資 本 門 小 計 0.00 12,851,531.00 12,851,531.00 14.14 經 資 門 小 計 0.00 28,465,031.00 28,465,031.00 2.35 經 常 門 合 計 0.00 15,729,000.00 15,729,000.00 1.39 資 本 門 合 計 0.00 12,851,531.00 12,851,531.00 14.14 經 資 門 合 計 0.00 28,580,531.00 28,580,531.00 2.34 117 院 結清數）分析表 101年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 C 12 115,500.00 辦理「100立法委員質詢答復系統」維護經費115,500元 ，因尚未完成教育訓練，無法驗收付款。 115,500.00 115,500.00 經常門 A 4 1,120,000.00 因應組織改造辦公室搬遷裝修工程1,120,000元，未屆 合約期限。 資本門 A 4 3,764,200.00 興建本院南部聯合服務中心辦公廳舍工程規劃設計監造 費3,764,200元，未屆合約期限。 經常門 A、C 4、14 9,493,500.00 一、辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專業服務委外 研究案第4階段經費7,633,500元。二、因應組織改造辦 公室搬遷裝修工程1,860,000元。三、以上均未屆合約 期限。 資本門 B 12 434,000.00 汰換老舊電腦經費434,000元，因尚未完成驗收，辦理 預算保留。 經常門 A 4 3,000,000.00 因應組織改造辦公室搬遷裝修工程3,000,000元，未屆 合約期限。 資本門 B 12 1,080,000.00 汰換老舊電腦經費1,080,000元，因尚未完成驗收，辦 理預算保留。 經常門 A 4 1,000,000.00 因應組織改造辦公室搬遷裝修工程1,000,000元，未屆 合約期限。 經常門 A 4 1,000,000.00 因應組織改造辦公室搬遷裝修工程1,000,000元，未屆 合約期限。 資本門 A 4 6,227,579.00 一、辦理本院圖書室中央空調系統工程經費395,000元 。二、本院B區大樓暨車庫大樓電力配線改善工程款244 ,579元。三、本院警衛中隊辦公室修繕工程案693,000 元。四、因應組織改造辦公室搬遷裝修工程4,250,000 元。五、辦公室搬遷裝修設計監造費645,000元。六、 以上均未屆合約期限。 資本門 B 12 1,345,752.00 汰換老舊電腦經費1,345,752元，因尚未完成驗收，辦 理預算保留。 15,613,500.00 12,851,531.00 28,465,031.00 15,729,000.00 12,851,531.00 28,580,531.00 118 行政 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 100 3303019019-0 95,283.00 16.75 0.00 其他設備 小 計 95,283.00 16.75 0.00 101 3303010100-8 36,483,526.00 6.01 2 10 36,393,500.00 一般行政 3303010701-8 28,298.00 0.91 10 28,298.00 政策審議議事 3303010702-0 346,174.00 11.93 10 346,174.00 公共事務推展 3303010900-4 210,638.00 5.17 10 210,638.00 法制業務 3303011100-3 2,953,446.00 32.82 10 2,953,446.00 施政推展聯繫 3303011500-1 14,094,630.00 31.14 2 10 14,094,630.00 科技發展研究諮詢 3303011600-6 7,395,808.00 8.50 10 7,318,094.00 聯合服務業務 3303011700-0 2,420,981.00 4.27 2 10 2,420,981.00 飛航安全業務 3303011800-5 2,378,078.00 11.16 10 2,309,034.00 國土安全規劃 3303011900-0 12,838,280.00 28.14 2 10 12,838,280.00 災害防救業務 3303012000-4 28,982,928.00 39.97 2 10 28,982,928.00 性別平等業務 3303012100-9 1,965,598.00 24.32 10 1,965,598.00 資通安全業務 3303012200-3 18,108,898.00 16.81 2 10 18,080,898.00 消費者保護業務 3303019002-8 398,650.00 3.05 0.00 營建工程 3303019011-9 199,462.00 5.98 0.00 交通及運輸設備 3303019019-0 243,288.00 1.45 0.00 其他設備 小 計 129,048,683.00 11.70 127,942,499.00 合 計 129,143,966.00 11.70 127,942,499.00 118 院 、註銷數）分析表 101 年度 單位:新臺幣元;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 8 95,283.00 採購財物結餘。 95,283.00 部份人員係陸續進用， 8 90,026.00 採購財物結餘。 致人事費節餘33,222,4 49元，及撙節各項支出 節餘3,171,051元。 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 實際進用員額較少，人 0.00 事費節餘3,775,580元 ，及撙節各項支出節餘 10,319,050元。 撙節支出。 8 77,714.00 採購財物結餘。 部份人員係陸續進用， 0.00 致人事費節餘1,824,59 0元，及撙節各項支出 節餘596,391元。 撙節支出節餘。 8 69,044.00 採購財物結餘。 實際進用員額較少，人 0.00 事費節餘9,315,151元 ，及撙節各項支出節餘 3,523,129元。 部份人員係陸續進用， 0.00 致人事費節餘25,247,9 37元，及撙節各項支出 節餘3,734,991元。 撙節支出節餘。 0.00 部份人員係陸續進用， 8 28,000.00 採購財物結餘。 致人事費節餘14,377,3 00元，及撙節各項支出 節餘3,703,598元。 8 398,650.00 採購財物結餘。 8 199,462.00 採購財物結餘。 8 243,288.00 採購財物結餘。 1,106,184.00 1,201,467.00 119 行政 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政務人員待遇 28,957,000.00 0.00 28,957,000.00 24,699,545.00 三、法定編制人員待遇 339,694,000.00 0.00 339,694,000.00 300,714,834.00 四、約聘僱人員待遇 109,391,000.00 1,919,000.00 111,310,000.00 91,088,774.00 五、技工及工友待遇 40,964,000.00 0.00 40,964,000.00 40,568,631.00 六、獎金 118,038,000.00 0.00 118,038,000.00 103,525,090.00 七、其他給與 19,498,000.00 0.00 19,498,000.00 16,354,150.00 八、加班值班費 31,266,000.00 0.00 31,266,000.00 28,368,426.00 九、退休退職給付 0.00 0.00 0.00 0.00 十、退休離職儲金 36,510,000.00 0.00 36,510,000.00 32,360,169.00 十一、保險 43,482,000.00 0.00 43,482,000.00 42,179,490.00 十二、調待準備 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 767,800,000.00 1,919,000.00 769,719,000.00 679,859,109.00 120 院 分析表 101年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0.00 0 0 -4,257,455.00 -14.70 13 13 不含新聞局移撥1人，所有新聞局移撥人員，本年度均 支用文化部撥入原新聞局預算。 -38,979,166.00 -11.47 407 352 不含新聞局移撥95人。 -20,221,226.00 -18.17 132 124 1.不含新聞局移撥12人。2.業務費支付之臨時人員決算 數9,322,434元，臨時支用人數19人，不含新聞局移撥9 人。3.業務費支付之派遣人員決算數2,514,549元，進 用派遣人數7人，不含新聞局移撥6人。 -395,369.00 -0.97 118 107 不含新聞局移撥11人。 -14,512,910.00 -12.30 0 0 -3,143,850.00 -16.12 0 0 -2,897,574.00 -9.27 0 0 0.00 0 0 -4,149,831.00 -11.37 0 0 -1,302,510.00 -3.00 0 0 0.00 0 0 -89,859,891.00 -11.67 670 596 121 行政 增購及汰換 中華民國 預 算 數 車 輛 類 別 型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 中央各部會首長座車 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,532,862.00 中央各部會副首長座車 710,000.00 0.00 710,000.00 695,431.00 中央各部會副首長座車 710,000.00 0.00 710,000.00 695,431.00 小型客貨車 0.00 590,000.00 590,000.00 588,700.00 合 計 3,120,000.00 590,000.00 3,710,000.00 3,512,424.00 122 院 車輛明細表 101年度 單位:新臺幣元;%;輛 比 較 增 減 數 車 輛 數 金額 百分比 說 明 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 預計購入數 實際購入數 -167,138.00 -9.83 2 2 汰換92及93年購置政務委員座車各1輛 -14,569.00 -2.05 1 1 汰換91年購置常務副秘書長座車1輛 -14,569.00 -2.05 1 1 新購政務副秘書長座車1輛 -1,300.00 -0.22 1 1 新購雲嘉南區聯合服務中心公務車1輛 -197,576.00 -5.33 5 5 123 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 通案決議 101 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如 (二） 下： 已依決議辦理。 1. 人事費：除退休退職給付、立法院主管、法務部主管、 中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會不刪外，其餘 統刪 0.5%，其中主計處、經濟建設委員會、中央選舉 委員會及所屬、檔案管理局、公共工程委員會、原住民 族委員會、文化園區管理局、體育委員會及所屬、公務 員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分 院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣南投地方法院、臺灣 雲林地方法院、營建署及所屬、警政署及所屬、入出國 及移民署、臺灣省北區國稅局及所屬、財稅資料中心、 中小企業處、交通部主管、僑務委員會、南部科學工業 園區管理局及所屬、原子能委員會主管、林務局、水土 保持局、勞工安全衛生研究所、衛生署、疾病管制局、 環境保護署主管、福建省政府改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 2. 委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢 查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務之委辦費、中 央健康保險局委託職業工會與農漁會及鄉鎮市公所辦 理健保業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管 理、文化建設委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、 智慧財產局、警政署及所屬、中央警察大學、調查局、 矯正署及所屬不刪外，其餘統刪 10%，其中研究發展 考核委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計 部、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、建築研 究所、國庫署、廉政署、交通部、觀光局及所屬、運輸 研究所、公路總局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員 會、科學工業園區管理局及所屬、林業試驗所、勞工安 全衛生研究所、衛生署、食品藥物管理局、環境保護署、 環境檢驗所、海岸巡防總局及所屬改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 3. 國外旅費及出國教育訓練費：除開會、談判、中央選舉 委員會及所屬、立法院主管、法務部主管、警政署及所 屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬 不刪外，其餘統刪 10%，其中中央研究院、新聞局、 經濟建設委員會、研究發展考核委員會、檔案管理局、 公共工程委員會、原住民族委員會、文化園區管理局、 考試院、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員 退休撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、內政部、 營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、 入出國及移民署、空中勤務總隊、賦稅署、關稅總局及 所屬、標準檢驗局及所屬、交通部、民用航空局、中央 氣象局、公路總局及所屬、原子能委員會、核能研究所、 農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業 試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 特有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖 場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農 業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花 蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、 動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、食品藥物管 理局、環境檢驗所、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣 省政府、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 125 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 4. 大陸地區旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所 屬、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中新聞局、 經濟建設委員會、研究發展考核委員會、立法院、內政 部、中央警察大學、役政署、入出國及移民署、關稅總 局及所屬、交通部、中央氣象局、國軍退除役官兵輔導 委員會、原子能委員會主管、農業委員會、林務局、特 有生物研究保育中心、茶業改良場、漁業署及所屬、海 岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省諮議會、福建省政府 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5. 一般事務費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬、調查局、矯正署及所屬不刪 外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、金融監督管 理委員會、保險局、檢查局、考試院、銓敘部、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管 理委員會、監察院、審計部、審計部新北市審計處、審 計部臺中市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營 建署及所屬、警政署及所屬、入出國及移民署、國庫署、 關稅總局及所屬、臺北市國稅局、臺灣省北區國稅局及 所屬、臺灣省中區國稅局及所屬、臺灣省南區國稅局及 所屬、高雄市國稅局、臺北區支付處、財稅資料中心、 財稅人員訓練所、廉政署、最高法院檢察署、中小企業 處、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 公路總局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、農業試 驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、茶 業改良場、桃園區農業改良場、漁業署及所屬、中醫藥 委員會、中央健康保險局、食品藥物管理局、環境保護 署主管、海岸巡防署主管、福建省政府改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 6. 軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器 具養護費、設施及機械設備養護費：除立法院主管、中 央選舉委員會及所屬、法務部主管、警政署及所屬、中 央警察大學、空中勤務總隊不刪外，其餘統刪 5%，其 中經濟建設委員會、證券期貨局、保險局、公共工程委 員會、考試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審 計部、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、入出國及 移民署、關稅總局及所屬、高雄市國稅局、臺北區支付 處、財稅資料中心、中小企業處、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、國軍退 除役官兵輔導委員會、農業委員會、林務局、農業試驗 所、林業試驗所、茶業改良場、桃園區農業改良場、臺 中區農業改良場、漁業署及所屬、食品藥物管理局、環 境保護署主管、海岸巡防署主管、福建省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 7. 設備及投資：除資產作價投資、經濟建設委員會撥充花 東地區永續發展基金、海岸巡防總局及所屬營舍整建工 程計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、 立法院主管、中央選舉委員會及所屬、國立故宮博物 院、法務部主管、警政署及所屬、中央警察大學、空中 勤務總隊、國家文官學院及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中新聞局、經濟建設委員會、金融監督管理委 員會、證券期貨局、考試院、銓敘部、審計部臺北市審 計處、審計部臺中市審計處、內政部、消防署及所屬、 126 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 國庫署、關稅總局及所屬、臺北區支付處、中小企業處、 交通部、中央氣象局、國軍退除役官兵輔導委員會、臺 中區農業改良場、環境保護署主管、海岸巡防總局及所 屬、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支 出、國家科學委員會對國家實驗研究院與國家同步輻射 研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院 發展計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證 基金、文化建設委員會及所屬、中央選舉委員會及所 屬、立法院主管、法務部主管、警政署及所屬不刪外， 其餘統刪 5%，其中銓敘部、內政部、入出國及移民署、 交通部、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、 科學工業園區管理局及所屬、中醫藥委員會、環境保護 署、海岸巡防署、台灣省政府改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 9. 獎勵金：除文化建設委員會及所屬、中央選舉委員會及 所屬、警政署及所屬、立法院主管、法務部主管、智慧 財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中內政部、入出國 及移民署、國庫署、高雄市國稅局、標準檢驗局及所屬、 中小企業處、交通部、公路總局及所屬、漁業署及所屬、 農糧署及所屬、勞工委員會、環境保護署、海岸巡防署、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 定額刪減項目：國防部主管統刪 2 億 5,400 萬元、 外交部主管統刪 8,136 萬 6,000 元、教育部主管統刪 1 億 5,400 萬元、大陸委員會統刪 1,000 萬元、客家委 員會及所屬統刪 1,000 萬元，以上均不另再就用途別統 刪，並含各委員會審查刪減數，科目自行調整。 (三) 101 年度中央政府總預算案歲出預算，除訂有契約者依契 已依決議辦理。 約所定進度、時程給付外，均應依各機關單位預算分配注 意事項辦理。 (四) 立法院審議 100 年度中央政府總預算附屬單位預算時，通 已於本院全球資訊網公布。 過決議：「…預算執行時有預算法第 62 條之 1 所定『政 策宣導』之『廣告』者，應由各該營業及非營業基金按月 將預算動支情形（含廣告之主要內容、刊登及播出時間、 次數及其金額、托播對象等）予以彙整，透過網際網路予 以公開，並函送立法院相關委員會」，惟部分單位並未遵 照辦理；為利國會及社會大眾之監督，自 101 年度起，各 機關含附屬單位及依預算法第 62 條之 1 所定財團法人 於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣 導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列 示公布，並由各該主管機關按季彙整送立法院。另請審計 部自 100 年度起，專案查核各機關單位辦理政策宣導、廣 告等相關預算執行情形，併同於年度總決算審核報告中揭 露。 (五) 立法院審議 100 年度中央政府總預算案通過決議「…自 已依決議辦理。 101 年度起，各該機關單位預算書除正式員額外，亦應明 列以非人事費進用之臨時人員、勞務採購派遣人力、承攬 人力、申用替代役等之詳細資料（包括：計畫名稱、計畫 內容、進用人數、經費及各項待遇、獎金、福利），以完 整表達政府人力運用之配置，俾利立法院審議監督。」， 惟查各機關預算書，僅列示「臨時人」及「派遣人力」之 簡略資料，「替代役」及「承攬人力」則付之闕如。依行 政院人事行政局資料顯示 100 年 3 月 31 日行政院所屬 各主管機關運用派遣勞工計 1 萬 2,582 人，較控管基準日 127 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 99 年 1 月 31 日，減少 2,932 人，而減少主因在於機關 改以勞務承攬方式進用或將原填報派遣勞工重新認定為勞 務承攬人力。然聘用人員、約僱人員及臨時人員均有控管 措施，唯獨承攬人力沒有。勞務承攬與勞動派遣實務上區 分有模糊地帶，改以勞務承攬方式進用，恐有規避控管之 嫌。爰為利瞭解勞務承攬人數之消長情形，自 101 年度 起，於年度決算向監察院提出時，行政院所屬各主管機關 應將勞務承攬人數與經費送人事行政局彙整後公開於網站 上；且各機關應自 102 年度起於預算書中列明勞務承攬明 細資料（包括計畫名稱、計畫內容、預算額度），避免派 遣勞工人數之控管流於形式。 內政委員會 歲出部分 請行政院消費者保護委員會應儘速洽請中華民國消費者文 (一) 教基金會為塑化劑污染食品事件之被害消費者依消費者保 有關塑化劑污染食品事件提起團體訴訟 護法提起團體訴訟，請求損害賠償。 案，已協請財團法人中華民國消費者文教 基金會(下稱消基會)依消費者保護法第 49 條及第 50 條之規定，於 100 年 11 月 3 日 至 101 年 1 月 20 日間公告受理消費者之求 償登記，並於 101 年 3 月 15 日向臺灣板橋 地方法院提起團體訴訟(受讓損害賠償請求 權人數為 566 人，被告廠商 37 家)在案。 128 行政院 立法院審議通過 立法院審議通過中央政府總 通過中央政府總決 中央政府總決算審核報告所提決議事項辦理情形報告表 審核報告所提決議事項辦理情形報告表 中華民國 99 年度 單位：新臺幣元 決 議 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 一 各機關審查結果： (一) 總決算部分： 28 通過決議 78 項： (6) 針對「行政院 99 年度單位決算」中，行政院之聘用人員人 （一）101 年本院組織調整後，為改善聘用 數占員工比率為 15%，遠高於自訂標準 5%的情形，有鑑於 人力占職員比率偏高之情形，並維 聘用人員之進用為因應機關業務之特殊性、專業及臨時性 護現行聘用人員之權益，爰以逐步 質，並以科技、學術研究單位為主，若屬長期經常性業務 調整方式，俟現有聘用人員離職後 應由編制內之正式公務人員辦理。建請行政院併同組織改 再 改 以職 員進 用 。經 逐步 調 整結 造案，就其現有聘用人員之必要性，研謀調整改正。 果，102 年聘用員額已降至 76 人占 總員工 750 人比率 10.13％，已較 100 年決算 15.82%，下降比率達 5.69 ％。(預算中心提報比率) （二）本院正積極控管聘用員額，以符合 本院暨所屬各級機聘用人員注意事 項規定。 129