行政院 決 算 目 錄 中華民國 102 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………1-49 1 施政計畫實施狀況及績效 2 預算執行狀況 3 資產負債實況 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………50-53 （二）歲出政事別決算表…………………………………………54-57 （三）歲出機關別決算表…………………………………………58-63 （四）以前年度歲入來源別轉入數決算表………………………64-65 （五）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………66-67 （六）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………68-73 （七）歲入類、經費類平衡表……………………………………74-75 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………76-77 （二）經費類現金出納表…………………………………………78-79 （三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表……………………80-100 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………102-105 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………106-117 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………118-121 （七）公用財產目錄總表…………………………………………122 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………123 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………124-127 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………128-131 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表……………… 132 （十二）歲出保留數（或未結清數）分析表…………………… 133-134 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表……………… 136-137 （十四）人事費分析表…………………………………………… 138-139 （十五）立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表……………………………………140-145 總 說 明 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 壹、施政計畫實施狀況及績效 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 一般行政 一般行政工作能 就現有人力、物力各項資源、適予充分利用，以支 適時支援各單位 援各項業務推動，提高行政效率。 作業 嚴格執行節約能 1.繼續推動節約能源政策，使用節能燈具。 源政策，加強各 2.持續推行影印紙雙面影印，及實行垃圾分類資源 項資源使用管 回收。 制。 3.強化省水設備，節約用水。 加強公務車管理 1.全面實施車輛加油卡制度，並就各種用油嚴格控 及行車安全訓 管。 練。 2.實施駕駛管考制度，加強行車安全訓練及車輛保 養勤務。 定期辦理財產盤 按月列報財產增減，配合人員異動，強化資訊管 點。 理。 辦公用品管制資 辦公用品集中採購、管理及領用措施，實施電腦網 訊化。 上申領作業及管理。 環境清潔外包。 環境清潔委外維護，以節約工友人力。 中央大樓走廊藝 提高文藝氣息，陶冶員工身心。. 術品展示。 資料蒐集陳列。 1.圖書藏書量 26,572 冊，視聽資料 1,730 片，期刊 971 本，訂購期刊 76 種。 2.圖書借閱 13,920 人次，視聽資料借閱 1,171 人 次，期刊借閱 2,426 人次。 3.線上資料庫部分： (1)大英百科全書：4,964 頁面。 (2)天下雜誌知識庫：23,040 頁面。 4.線上資料庫上線瀏覽人次，呈大幅數成長趨勢。 配合政府再造理 1.為維護檔案安全，節省儲存空間，經由電子數位 念，建立科學管 掃瞄儲存作業，建立檔案檢索系統，加強掃描作 1 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 理方法，強化檔 業品質與進度控管。有效提高檔案掃描績效。 案管理實務，落 2.賡續推動檔案管理實務作業，發揮檔案行政稽 實行政革新。 憑、法律信證及個人權益之保護等功能，強化檔 案諮詢服務機能及加強檔案調、還卷控管時效等 創新作為，有效提升檔案管理績效。 3.活化檔案庫房空間再利用率，全面進行汰換老舊 檔案卷夾作業，以減輕承載量及縮減上架作業時 間。並依機關檔案保管作業要點第 13 點規定， 定期辦理檔案庫房清潔消毒作業，改善檔案庫房 空氣品質。 4.配合檔案管理局國家檔案徵集計畫(99-104 年)， 辦理院本部管有 39-60 年內政、外交、教育等類 檔案審選，並賡續辦理各類檔案整理作業，俾利 後續相關檔案審選事宜。 施政業務 1.政策審議 每週院會 經 由 院 會 核 「食品安全精進措施執行成效」 、 「國家重要交通門 議事 定 之 重 要 措 戶桃園國際機場第一航廈改善工程專案計畫執行 施，以資公布 情形」 、「學生藥物濫用情勢分析與防制」 、 「我國年 實施。 金制度改革規劃」 、 「兩岸證券期貨監理合作平臺會 商情形」 、 「臺灣出版產業發展策略」 、 「SARS 後十 年我國防疫改革及 H7N9 流感疫情因應作為」 、「兩 岸銀行監理合作平臺」 、 「海峽兩岸共同打擊犯罪及 司法互助協議執行成效與展望」 、 「國有非公用土地 招標設定地上權辦理情形」 、「加強對東南亞經貿合 作」 、「促進國內債券市場發展規劃方案」 、 「社區深 耕反家暴—我國家庭暴力防治現況與展望」 、 「生命 之鏈--緊急醫療救護體系與 AED 推動現況」、「曾 文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫 辦理情形」、「自由經濟示範區第一階段推動計 畫」 、「國軍人權改革保障作為」 、 「農村再生推動情 形」 、「國道計程電子收費辦理情形」等 191 案，經 院會核定實施。 法案研審及推動 經 由 院 會 討 「兒童及少年性交易防制條例」、「家庭暴力防治 論通過，送請 法」部分條文修正草案、「公職人員財產申報法」 第 4 條、第 20 條修正草案、 「能源安全與非核家園 2 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 立 法 院 審 議 推動法」草案、 「災害防救法」第 47 條之 1 修正草 之 重 要 法 案、 「山坡地保育利用條例」第 37 條修正草案、 「證 案。 券交易稅條例」第 2 條之 2、第 3 條修正草案、 「大 陸地區處理兩岸人民往來事務機構在臺灣地區設 立分支機構條例」草案、「公民投票法」部分條文 修正草案、 「觀光賭場管理條例」草案、 「護照條例」 修正草案、 「水土保持法」部分條文修正草案、 「姓 名條例」修正草案、「流域綜合治理特別條例」草 案、 「食品衛生管理法」部分條文修正草案、 「地方 制度法」部分條文修正草案、 「政治獻金法」第 12 條修正草案、「自由經濟示範區特別條例」草案等 146 案，經院會通過，送請立法院審議。 施政方針及報告 如 期 及 適 時 本院 103 年度施政方針經分行各機關，據以編訂年 編印 完 成 相 關 施 度施政計畫及預算；依照上年度施政目標及施政重 政報告，俾立 點，研擬施政報告，於立法院會期中適時提出。年 法 院 及 民 眾 度施政方針及各項報告編印，均已如期完成。 瞭解政府施 政。 研議審核各部會 提升政策、計 一、研審「兒童及少年性交易防制條例」修正草案、 重大政策、計畫 畫 及 法 案 內 「家庭暴力防治法」修正草案、 「勞動基準法」 及法案 容品質、精進 修正草案、 「勞工保險條例」修正草案、 「菸害 決策效能 防制法」修正草案、 「工業團體法」修正草案、 「商業團體法」修正草案、「教育會法」修正 草案、 「食品衛生管理法」修正草案、 「社會救 助法」修正草案、「財團法人原住民族文化事 業基金會設置條例」修正草案等草案之審查工 作，並已送請立法院審議。 二、核定「推動千萬觀光大國強化國境安全計畫」 、 「 人 口 政策 白 皮書 」、「 募 兵制 退 輔措 施方 案」、「內政部提升警用通訊系統效能中程個案 計畫」。並辦理完成「現階段強化犯罪預防行 動策略計畫」3 季成效檢討、3 場次「兩岸共 同打擊犯罪及司法互助協議聯繫協調會議」 。 三、核定「西濱快速公路後續建設計畫」修正計畫、 「東西向快速公路健全路網改善計畫」修正計 3 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 畫、「國道 1 號五股至楊梅段拓寬工程建設計 畫」修正計畫、 「淡海輕軌運輸系統」計畫、「臺 灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫」修正 計畫、「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計 畫」、「花東金澎地區居民航空票價差額補助」 案、核定「安平港申請設置自由貿易港區」申 設案、「航港資訊系統未來發展計畫」、「城鎮 風貌型塑整體計畫」 、 「公共污水處理廠放流水 回收再利用示範推動計畫」 、 「都市計畫公共設 施保留地檢討變更作業原則」等。 四、審查「所得稅條例」 、「證券交易稅」、 「菸酒稅 法」、「加值型及非加值型營業稅法」 、 「特種貨 物及勞務稅條例」及「國有財產法」修正草案、 「會計法」第 99 條之一覆議案等重大法案， 送請立法院審議。並核定「金融服務業發展方 向及計畫」、推動引進壽險資金投入公共建設 等重大政策及研商 102 年度中央政府總預算執 行可能短絀之因應措施等。 五、辦理完成「經濟動能推升方案」行動計畫、 「行 政院提振景氣措施」 、 「自由經濟示範區規劃方 案」、「流域綜合治理計畫」 、 「臺星經濟夥伴協 定」、「臺紐經濟合作協定」 、 「拓展新興市場之 策略與作法」 、「台灣產業結構優化具體行動計 畫」、「黃金廊道農業新方案」等業務。審查完 成「自由經濟示範區特別條例」草案、「流域 綜合治理特別條例」 、 「能源安全及非核家園推 動法」、「公司法」修正、 「企業併購法」修正、 「貿易法」修正、 「專利法」修正、「農田水利 會組織通則」修、 「水土保持法」修正草案、「山 坡地保育利用條例」修正草案等法案。 六、研審「各級學校扶助學生就學勸募條例」草案、 「廣播電視壟斷防制與多元維護法」草案、 「教 師法」修正草案、 「專科學校法」修正草案、「終 身學習法」修正草案、 「大學法」修正草案、「家 庭教育法」修正等草案，並已送請立法院審 議。並核定「教育雲端應用及平臺服務推動計 畫」、「客家文化躍升計畫」 、 「客家語言深耕計 4 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 畫」 、「國家地震工程研究中心第二實驗設施建 置計畫」、、 「閱讀植根與空間改造計畫」 、 「人 才政策架構及策略」 、「十二年國民基本教育實 施計畫」修正案、「國立臺灣史前文化博物館 南科館整體計畫」修正案、「卑南文化公園第 二期整體計畫」等修正案。 七、已派員出席「第 66 屆世界衛生大會」、「亞洲 資本市場改革圓桌會議」及「考察美國樂齡教 育與社區學習政策推動及人才培育」等案。 2.公共事務 國會聯絡 加 強 本 院 與 一、 總質詢議題之蒐集彙辦，建立立法委員及黨 推展 國 會 之 溝 團關注議題等資料，提供長官參考，以利首長 通、服務 與立委之詢答互動。 二、 有效協助推動本院法案、預算案之通過。 推 動 本 院 法 三、 順利推動通過中選會委員提名同意權案。 案、預算之審 四、 辦理 11 場次行政院與立委之座談餐會，聽取 查。 立委對於行政院的施政建議，並藉由會談，溝 通、協商各有關事宜。 協 調 院 屬 各 五、 召開副首長級國會聯絡工作會報，協調各項 機關國會工 國會工作，發揮整體國會聯絡團隊力量。 作 六、 有關委員囑託事項、委員舉辦活動之道賀或 慰問、委員及助理之婚喪喜慶等事宜，均妥為 辦理。 院區開放參觀 提 升 院 區 開 一、為提升導覽志工專業知能，定期舉辦參訪活動 放參觀安全 及講座課程，102 年辦理情形如下： 秩 序 之 品 質 （一）於 5 月 9 日辦理戶外參訪：「臺灣大學老建 與效率。 築與生態綠房子」，當日計參訪該校日治時期 建築、校史景點及中華綠建築協會「台大綠房 子」及「磯小屋」，增進志工對日據時期建築 特色、老建物活化、環保綠建築等認識，提升 導覽工作專業知能。 （二）於 8 月 17 日辦理專業講座：「新時代的人 與建築新關係」，邀請專家學者進行三堂培訓 5 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 課程，講題分別為：「走在，臺灣的路上：作 家與土地的故事」 、 「風水與空間設計」 、「打造 生態樂園般的居住環境」。 二、為提升導覽志工服務品質，除固定排班志工提 供導覽服務，並依民眾團體參訪需求彈性增加 志工支援導覽，或依民眾語言需求，提供台 語、客語、日語及英語導覽服務。對於服務績 優及全勤志工，並給予獎狀鼓勵。102 年服務 民眾計約 1,560 人。 院長民意電話 快 速 妥 善 處 102 年度院長民意專線來電 6718 件，提供民眾最 理 民 眾 陳 情 便捷之陳情管道，除為民眾妥處其陳情案外，亦能 案件。 了解民意，民意專線形同政府與人民間溝通的橋 樑。 院長電子信箱 加 強 行 政 部 102 年度民眾寄院長電子信箱 34736 件，除協調各 門與民眾間 政府單位妥處民眾電子郵件，並擇要以院長名義回 雙向溝通。 復，有效加強行政部門與民眾間意見交流與溝通。 法制業務 法案之審議 參 與 報 院 法 一、法案之審議： 律 草 案 審 議 (一)本年度參與政務委員審查「公立學校教職 與負責本院 員退休撫卹條例」草案、「廣播電視壟斷 核定之法規 防制與多元維護法」草案、「觀光賭場管 命令審查，及 理條例」草案、「自由經濟示範區特別條 就各部會報 例」草案、「食品衛生管理法」部分條文 院 函 詢 案 修正草案等法律 128 件。 件，提供法制 (二)本年度審查法律授權訂定之施行細則，計 意見，確保依 有「跨國移交受刑人法施行細則」草案、 法行政。 「區域計畫法施行細則」及「農民健康保 險條例施行細則」部分條文修正草案等。 二、研提法制意見： (一)本年度就各部會報院及人事行政總處、主 計總處、研考會等函詢案件，提供書面意 見共 708 件。 (二)本年度就重大議題，研提法制意見供決策 6 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 參考，如：「新竹縣政府『台灣知識經濟 旗艦園區』計畫是否適用 101 年 1 月 4 日 修正之土地徵收條例第 3 條之 1 第 4 項規 定」、 「將原住民災民之戶籍設於原鄉，不 強制須遷戶籍至永久屋之方式，代替『行 政權延伸』之作法，以保障其於原鄉之權 益，是否可行」、 「緊急命令發布時機與程 序等相關事宜」、 「關廠歇業失業勞工促進 就業貸款事件始末及建議」 、 「混充米管理 適用行政罰法第 18 條第 2 項不法利得加重 裁處或修正糧食管理法加重標示不實罰 責」 、「油品無法驗出違法添加或混油有無 構成國家賠償」、 「中央選舉委員會新任委 員任期起迄日計算問題」 、 「我國參採美國 對外洽簽經貿協定『快速通關立法程序』 可行性」等。 法制問題之諮商 針 對 重 大 法 一、召開諮詢會議： 制問題召開 本年度分別於 5 月 30 日及 9 月 26 日召開 2 諮詢會議，作 次諮詢委員會，就「行政院組織改造後，各 為本會及各 部會下設辦理社會保險爭議審議之監理委員 機關法制作 會或爭議審議委員會將納入所屬部會，形成 業之參考，並 爭議審議及訴願二救濟程序同置於一部會， 統籌涉及各 衍生是否應併存之疑義案」 ，邀請學者專家提 部會之重大 供意見，作為未來修正相關救濟制度之參考 法制事項，以 。 提 升 法 制 作 二、賡續召開訴願法研修會議: 業品質。 鑑於訴願法修正施行後，行政程序法、中央 行政機關組織基準法、政府資訊公開法，已 就行政行為應遵循之程序、書面行政處分之 教示事項、資訊公開、機關組織規定等，有 更詳盡之規範，本年度繼續邀集學者專家就 訴願法修正草案進行研商共 5 次。 三、統籌重大法制作業： 配合本院組織改造之推動，擔任組改小組法 制分組幕僚單位，擬訂組織法規與作用法規 之整備策略、實施方式及過渡時期因應作 法，並協助各新機關籌備小組法制工作分組 依據組改小組規定，確實辦理新機關法規修 7 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 訂及整備業務。 訴願案件之審議 藉 由 陳 述 意 一、訴願案件之審理： 見、言詞辯論 本年度收受訴願案件（含再審）2,376 件，上 、勘驗及審議 年度未結案件 528 件，共 2,904 件，辦結 2,387 程序，釐清案 件，未結 517 件，辦結案件中駁回 1,559 件， 件之事實及 不受理 419 件（含原行政處分機關先行審查 法律適用，使 原處分是否合法妥當後，自行撤銷或變更原 人民因行政 處分，而依法為不受理決定者 99 件），撤銷 機關違法或 118 件，撤回 51 件，移轉管轄 210 件，對人 不當處分致 民因受行政機關違法或不當之行政處分而 損害其權益 致損害其權益者，已獲致適當之救濟或糾 者，能迅速獲 正。又前述辦結案件經作成訴願決定者計 得適當之救 2,096 件，其中 3 個月內審決者 1,610 件，3 濟。 至 5 個月內審決者 486 件，無逾 5 個月審決 者。 二、訴願程序處置： 本年度計辦理閱卷 60 件，陳述意見 63 件（含 視訊陳述意見 8 件），言詞辯論 84 件，充分 保障訴願人經閱卷瞭解原處分採證事實及 陳述意見之權利，並藉言詞辯論程序釐清事 實及法律爭議。 三、行政訴訟案件檢討： 對於經行政法院判決撤銷案件，均限期提出 檢討分析意見；於辦理訴願案件或適用訴願 法產生疑義時，亦均研擬意見，提請訴願審 議委員會討論作成結論，並彙整供辦理訴願 案件之參考及依據。 訴願業務之督導 本 於 職 權 或 一、訴願業務之檢討： 依各機關之 本會針對各行政機關所呈報 101 年度辦理訴 請示解釋辦 願業務之狀況予以統計分析，連同具體檢討 理訴願案件 及建議意見，彙整 101 年度訴願業務報告， 及適用訴願 於 102 年 5 月 31 日分送各機關作為業務改進 法產生之疑 之參考及依據。 義，並藉由訴 二、訴願業務之訪察： 願業務訪察 本年度分別於 7 月及 9 月間派員訪察花蓮縣 等途徑瞭解 政府、臺東縣政府、交通部及法務部。預計 及督導各機 於 103 年 1 月間函請本院所屬機關、直轄市 8 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 關辦理訴願 政府及各縣（市）政府將本年度辦理訴願業 業務狀況，期 務之狀況作成統計分析，俟就各機關所報辦 能強化各機 理訴願案件績效狀況及訪察所得資料彙總 關訴願業務 後，即進行檢討分析並提出建議意見，以作 功能。 為各機關改進之參考及依據。 三、訴願決定撤銷原處分案件之控管： 為落實訴願法及執行本院訴願決定撤銷原行 政處分案件追蹤管制作業要點規定，持續就 本院訴願決定撤銷原行政處分案件，追蹤管 制原行政處分機關辦理之時效，請原行政處 分機關將重為處分或處理情形報院。 舉辦法制、訴願業務 為 精 進 訴 願 一、舉辦訴願業務主管座談： 座談及研討會 業務，邀集相 本年 5 月 10 日邀集本院所屬機關及省（市） 關機關主管 政府暨縣（市）政府訴願業務主管召開訴願 座談。另邀請 主管座談會，探討訴願業務檢討改進事宜， 學者專家就 並就訴願業務相關議題，進行意見之溝通。 業 務 或 健 康 二、舉辦學術研討會： 議題，舉辦研 本年 9 月 6 日舉辦「我國及德、法、美國行 討會、專題演 政救濟制度之探討與比較研討會」，供實務 講，提升同仁 運作之借鏡與行政救濟制度修法之參考，並 專業素養，提 於會後出版書冊送有關機關。 高辦案品質。 三、舉辦專題演講： 本年度分別於 4 月 9 日及 12 月 10 日邀請專 家學者講授「儒道思想在行政法上之運用」 及「社會企業的內涵及其發展議題」。 法規檢索軟體與法 為 掌 握 最 新 本年度購買法規檢索軟體 35 組（法源 33 組、植根 學圖書之購置 立 法 趨 勢 及 2 組），及法學期刊 3 種，圖書 54 冊供辦理法規、 法學理論，購 訴願案件參考。 置業務相關 軟體及書刊 科技發展研 國家科技發展政 研 議 組 織 改 一、 召開科技會報會議，由科技會報委員及相關 究諮詢 策之統籌規劃 造後國家科 部會首長，共同檢視我國科技發展重大課 技發展政策 題，並透過此一首長合議協商平台，優先討 及 運 作 機 論國家科技發展政策，及跨部會前瞻科技關 9 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 制，並協調推 鍵議題。 動 重 大 科 技 二、 於 103 年科技概算審議機制導入「雄才大略」 發展方案。 政策審查理念，請各部會檢討既有計畫，去 蕪存菁，經由汰舊換新過程落實零基預算精 神，以優化我國科技發展政策資源配置。 三、 於本(102)年 12 月 9 日公告修正行政院科技會 報設置要點，召集人由行政院長兼任；副召 集人分由主管科技之政務委員及中央科技主 管機關首長兼任。 四、 協商各部會推動「農業科技研究院設置規 劃」、「高階應用處理器(AP)發展方案」、 「國家人用疫苗自製政策」、「雲端運算應 用與產業發展方案」、「臺灣智慧與先進製 造技術發展方向」、「智財戰略綱領六大戰 略重點行動計畫」、「下世代(5G)通訊技術 發展策略航圖」等跨部會科技政策，盤點國 內科技能量及競爭優勢，由相關部會持續推 動產業升級、國際接軌等政策目標。 重大科技發展計 協 同 國 科 會 一、 協助國科會完成各部會 103 年度科技發展計 畫之審議及管考 辦 理 政 府 科 畫概算審議作業。 技 計 畫 審 議 二、 辦理完成國科會所研提 72 項科技計畫之審 及部會科技 議作業。 三、 協助完成院列管計畫審查作業。 研發績效評 四、 協助國科會完成部會科技研發績效評估審查 估作業 作業。 跨部會科技發展 協助推動「強 一、 推動業界共同提案並執行前瞻及困難度較高 事務之協調整合 之技術研發活動，以共同開發未來可符合市 化工業基礎 與推動 場需求的技術、產品或服務。 技 術 發 展 方 二、 於大專校院成立 20 項工業基礎技術研究中 心，引導學術界與國內企業投入資源共同合 案」 作，藉由學術界豐富的資源，協助產業提升 競爭力，並培育基礎技術實作人才。 一、 協調經濟部修正「智慧電動車發展策略與行 推動臺灣未 動方案」，加強電池研發能量與車載電能管 來新興產業 10 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 發展 理智慧化兩項發展，以帶動國內關鍵核心技 術產業之發展。 二、 「台灣生技產業起飛行動方案」於 102 年 6 月 22 日修正核定，方案內容包含促進藥品研 發產業化與國際化、促進醫療器材研發產業 化與國際化、推動醫療管理服務模式輸出、 生技高階人才培訓與就業，以及完善創投資 金與法規環境等五大面向，強化生技產業化 推動。 推 動 研 擬 科 一、 推動「生技高階人才培訓與就業計畫」進行 100 名博士級生技訓儲菁英加值培訓與就 技人才發展 業，進而促進生技產業發展。核定 13 家國內 政策與建置 法人及學研機構擔任培訓單位，共吸引 368 科技發展法 位海內外畢業博士人才報名甄選，錄取 100 制環境政策 位博士級生技訓儲菁英，並與 77 家實習廠商 /醫學中心合作，目前已有 5 位成功媒合就業。 二、 參加經建會人才會報工作會議，共同辦理「人 才培育方案」102 年度推動工作，主責推動 強化教育與產業連結培育人才策略，協調經 濟部協助教育部推動技職改造計畫，以期縮 小學用落差，提升大專校院畢業生就業力。 三、 協助完備科技相關法制： (一) 協助推動第三方支付儲值法制化： 協調金管會、經濟部及中央銀行等相關部 會，推動開放第三方支付業者辦理儲值業 務，並參加經濟部商業司召開的「電子商務 第三方支付法制推動工作小組」會議及「電 子商務第三方支付法制規劃」座談會議、適 時提供法制意見，以協助跨部會法制議題的 協調並協助經濟部研擬「非金融機構電子商 務支付服務管理條例」草案。 (二) 協助協調推動健康資料加值所涉之法制議 題： 針對衛福部統計處釋出包含健保資料等健康 資料庫之去識別化統計資料，供學研單位研 究使用所涉相關法制議題，進行研析，並協 11 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 助與人權團體進行對話溝通。 (三) 協助科技相關法案審查： 協助行政院召開「醫療糾紛處理及醫療事故 補償法草案」、「消費者保護法部分條文修正 草案」、「國家安全法部分條文修正草案修正 草案」等法案審查會議，並提供法制意見供 參。 協 調 部 會 研 一、 召開「智財戰略綱領督導會議」 ，完成審議經 濟部、文化部、農委會、國科會、教育部等 擬智財戰略 相關部會共同研擬之「智財戰略綱領六大戰 綱領推動策 略重點行動計畫 (草案) 」。 略 二、 協調財政部、國科會、經濟部研處技術入股 課稅合理化之議，鬆綁新創技術作價入股課 徵所得稅相關成本及費用核認規定，以促進 新創事業發展。 三、 協助智慧局進行「提升財團法人專利檢索中 心檢索能量計畫」，以加速清理專利審查積案 之審結。 研 擬 推 動 資 一、 召集經濟部能源局、教育部、內政部及研考 料中心節能 會，進行國內首次政府機關與學校單位機房 措施暨協調 之能源使用效率量測作業，量測經驗及相關 訪查結果供後續研擬政府永續資料中心規範 部會進行資 指引時參考使用。 料 中 心 節 能 二、 推動跨部會共同辦理「綠色機房國際研討 規劃 會」 ，邀請國內外專家提供綠色機房之節能作 法與經驗，商討國際間綠色機房設計建置趨 勢等 7 項議題，以推廣綠色機房能源使用效 率概念。 研擬「國家發 統籌經濟部、國科會、財政部、國發基金管理會、 展計畫」-科 教育部、農委會等共同擬定「國家發展計畫(草案)」 --科技創新推動主軸，提出將積極推動深耕工業基 技創新 礎技術發展，提升科技研發成果應用價值及激發創 新創業動能，強化關鍵技術智財權布局及流通加值 12 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 運用，以促進科技創新產業化效益。 一、 生技產業經產官學研各界攜手推動，自「台 推動「加強生 灣生技起飛鑽石行動方案」推動以來，帶動 物技術產業 市場。我國生技產業近期表現亮眼，依據「生 推動方案」暨 技新藥產業發展條例」審定為生技新藥公司 協調推動智 的家數及品項，已達到 56 家及 111 項(102 年 慧醫療產業 6 月)。其中 25 家已於上市、上櫃及興櫃市場 政策 登錄交易，運用資本市場公開籌資，可紓緩 產品研發及經營管理之資金需求，加速產品 開發。102 年度，我國生技廠商在國內外進行 的新藥開發，共計有 99 項；多數產品為臨床 二期，共計 51 項，處於臨床三期之產品共計 26 項，於臨床一期之產品共計 15 項，於我國 NDA 階段之產品計有 7 項，已獲美國 FDA 許 可進入臨床試驗之我國廠商新藥計有 46 項。 其中，諸多案件是由政府研發單位技轉給業 界，足見學研界研究成果已陸續商業化，政 府投入已有效益擴散。 二、 召開「行政院 2013 年生技產業策略諮議委員 會」，會議以「臺灣生技產業起飛行動方案」 (以下簡稱生技方案)為基礎，以「創新生醫產 品服務，邁向健康智慧生活」為主題，擇定 「整合醫管實力，發展健康產業」、「創新智 慧醫療器材開發」 ，以及「生技新藥之利基探 討及策略」三大議題進行討論，並分別由相 關主責部會與國內外專家深入探討關鍵問 題，。 三、 分別由相關部會與國內外專家深入探討關鍵 問題，所獲會議結論與建議計 35 項。 (1) 生技人才培訓與延攬：生技人才應包括化學、 醫學、工程、資訊、管理，財經、法律等。 (2) 建置與國際銜接之法規環境。 (3) 強化研發成果產業化推動：提升研發能量，強 化研發成果產業化推動。 (4) 整合醫管實力，發展健康產業。 (5) 創新智慧醫療器材開發： 13 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 做好產品發展的定位，發展利基醫材品 項。促進研發成果產業化，激勵學研人員 參與醫材產品研發。醫材法規國際化，建 立與國際接軌之完善醫療器材法令專章。 優化醫材臨床試驗環境，鼓勵臨床醫師參 與醫材研發及臨床實驗。建議政府融入「扶 植及提攜國內醫療器材產業」精神，擬定 相關機制以促進醫材產業之發展。 (6) 生技新藥之利基探討及策略： 聚焦於蛋白質藥物開發，建立發展生物相 似性藥品。 推 動 我 國 科 一、 協調相關部會，共同推動「雲端運算應用與 技化服務及 產業發展方案」 ，提出圖資雲、環境雲、中小 雲端應用等 企業雲、文化雲、教育雲及雲豹育成計畫等 民眾有感之雲端應用與產業發展。 政策發展 二、 協調研考會建置完成政府資料開放共通平 台，並完成各部會署至少提供 50 項資料。 三、 協調相關災害防救單位，釋出災防資料與 Google 公司合作，提供民眾整合資訊。 國家資通訊發展 國 家 資 訊 通 一、 推動我國寬頻建設，並將「全面數位寬頻」 推動 信基礎建設 建設納入「黃金十年」全面建設，102 年度， 可接取 100Mbps 寬頻網路之家戶率約 90%。 二、 推動數位匯流發展方案，預計於 103 年完成 有線電視數位轉換，102 年度有線電視數位 化 戶 數 約 為 194 萬 ， 數 位 化 服 務 普 及 率 38.95%。 三、 行動寬頻政策協調及推動，行政院於 101 年 度，釋出 700MHz、900MHz 及 1,800MHz 等 頻段。 四、 數位匯流法制環境準備協調及推動，已通過 「廣播電視壟斷防制與多元維護法」草案， 送請立法院審議中。 五、 提 升 我 國 整 體 資 訊 國 力 ， 世 界 經 濟 論 壇 (World Economic Forum, WEF)公布 2013 年網 路整備度評比，我國排名全球第 10，為持續 14 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 保有我國在資通訊整備之競爭優勢，續協調 相關部會，針對所管項目持續精進。 六、 協調經濟部會同金管會、中央銀行、財政部、 法務部、內政部等相關部會，完善第三方支 付服務對消費者保護及防制洗錢犯罪措施， 研提短中長期機制，讓業者可與銀行合作， 提供電子商務第三方支付儲值服務。 七、 協調研考會推動 iTaiwan 免費無線上網服務 推動，102 年度，全國熱點數逾 4,660 處，註 冊人數國內民眾逾 180 萬人、境外旅客逾 9 萬人，累計使用超過 3,300 萬人次。 聯合服務業 南部聯合服務中 提 供 單 一 窗 中心合署辦公單任每月平均服務約 15 萬 1 千件。 務 心 口服務 本中心為強化單一窗口服務功能，進行以下改進： 落實中午不打烊輪班制度、改善整體空間服務機 能、民眾與殘障人士停汽機車空間之改善、設置哺 乳室、加強環境衛生、創造無菸害環境、.強化志 工服務與實習生志願服務功能。 處 理 民 眾 陳 提升同仁服務水準與專業能力，要求同仁對陳情人 情案 要有同理心，強化處理陳情案件之協調業務；期間 處理 2 千 2 百餘件民眾陳情案件，其中以消費者保 護、勞工、金融、地政、農業、衛生、環保、交通、 法律爭議等為多。中心視案情需要，主動召開協調 會與會勘。 建 立 區 域 溝 建構區域溝通協調機制：舉辦中央派駐南部機關首 通協調機制 長業務座談會，強化與地方政府的聯繫與協調，持 續舉辦與地方建設相關之協調會、會勘等。 配 合 宣 導 國 配合宣導國家政策，廣徵民意提供施政建言：舉辦 家政策，廣徵 各項政策說明會、座談會及宣導活動，已辦理數十 民 意 提 供 施 場各類型宣導活動，期使中心成為中央與南部地方 政建言 政府、民眾、企業、團體等的政策溝通橋樑。另中 心平時透過中心網頁進行政府政策網路行銷。中心 各單位規劃各項宣導計畫，包括農村再生政策成果 15 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 宣導、南方領袖教育學院、政府工商資源運用宣導 說明會與辦理南部工業區廠商或團體座談會、南台 灣觀光護照、南台灣觀光旅遊發展座談會、金融理 財知識教育宣導活動、多元關懷-新移民社團聯誼 座談會、文化建設政策說明會、長期照護服務宣導 說明會、大陸政策說明會、南部地區大學院校公平 交易訓練營、客家社團訪視與辦理客庄發展座談會 專案計畫。繼續朝向跨域治理整合機制之目標邁 進。 中部聯合服務中 提 供 單 一 窗 一、外交部中部辦事處:102 年 1 至 12 月平均每月 心 口服務 服務案件 2,097 件，全年合計 25,163 件。 二、內政部入出國及移民署台中市第一服務站：102 年 1 至 12 月平均每月服務案件 27,762 件，全 年合計 333,149 件。 三、經濟部工業局中部服務處：102 年 1 至 12 月 平均每月服務案件 1,341 件，全年合計 8,301 件。 四、經濟部智慧財產局台中服務處：102 年 1 至 12 月平均每月服務案件 4,638 件，全年合計 47,501 件。 處 理 民 眾 陳 苦民所苦，為民服務是政府存在的目標，本中心同 情案 仁以積極熱誠的服務態度，針對民眾最為困擾的交 通、土地、就學就業、社會環境衛生等問題，邀集 相關單位召開協調會議及現場會勘，解決民眾的問 題，提升政府的服務品質，102 年共計受理陳情案 件 35 件、實地會勘親訪 183 次，另外提供面談 834 次、電話諮詢 15,480 次、信函諮詢 2,164 件、資訊 提供 11,328 件、輔導轉介服務 560 件、參與會議 204 件。 舉 辦 各 項 政 一、農村再生政策宣導系列活動 策說明會、座 (一)農村旅遊亮點社區票選活動：總共 26 個社區 談會、宣導及 參與票選，投票人數 52,020 票。 專案活動 (二)農村再生‧教育探索營：讓一般民眾或親子共 同探索農再社區的美好，辦理 28 個梯次，參 加人數 1005 人次，媒體露出 52 則、網路 44 16 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 則。 (三)探索農再媒體行銷座談會：透過與媒體座談， 了解如何協助農再社區包裝及行銷，辦理 1 場次，參與貴賓、媒體 50 人。 (四)探索農再‧農見度研討會：首創戶外動手 DIY 的研討會，辦理 1 場次，參加人數 200 人次。 (五)探索農再-農手工大集合：集合中台灣農村再生 社區的 DIY 手工藝，進行年度成果展示，辦 理 1 場次，共有 26 個社區參展，創造了 30,000 多人次的瀏覽人數。 二、重大工程宣導 (一)視察中部國際機場航廈擴建工程。 (二)視察並協助台中都會鐵路高架化計畫執行。 (三)臺中 74 號快速道路工程。 (四)彰化漢寶交流道。 (五)彰化員林鐵路高架化工程。 三、關懷原住民系列-長老說話座談會，中部地區 共 7 場次。 四、2013 中台灣領袖學院，邀請中央部會政務官 至中部地區進行專題座談，建立學院修課制 度，辦理 10 場次，共超過 1,800 人次參與課 程。 五、新移民照輔與教育政策說明會，中部地區共辦 理 4 場次。 六、中區婦女諮詢委員會：中台灣家有產業地方特 色文創加值輔導計畫-家有產業、中小企業創 新服務研討會。 七、中台灣區域發展 2020 願景計畫，由經建會補 助的中台灣區域發展研究計畫，召集中部地區 大專校院 200 名教授成立中台灣區域發展智 庫，以規劃區域發展藍圖與策略。 推 動 區 域 整 中部地區科技走廊早餐會報：為加強不同行政管轄 合協調機制 權下的資訊通透，以有助於企業問題預防與解決， 開始辦理中部科技走廊平臺會議，共計召開 3 次。 主要以機關早餐會形式交換意見，建置首長意見交 換平臺，並提供行政院重大政策指示，第二階段將 進一步連結廠商需求，進行產業資訊交換或經營問 題探討，以整合垂直與橫向行政效率。 17 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 強 化 新 聞 聯 為強化新聞聯繫與新聞發布，除建立各媒體聯繫資 繫 與 發 布 工 料外，針對本中心活動或行政院重要政策均主動發 作 布新聞稿或邀請媒體參加，強化政策宣導工作；另 外為加強發掘中部地區的社會議題，亦每週辦理與 情蒐集彙報工作，增進對中部地區各社會議題的掌 握。102 年度主辦新聞稿件共發佈 162 則，平面媒 體露出 437 則，網路露出 373 則，影音露出 35 則。 活 化 合 署 辦 一、辦理「張燈結綵，名家揮毫」春聯贈送活動。 公區，強化與 二、辦理參訪台中法院-司法保護。 社 區 民 眾 連 三、辦理參訪儲蓄互助協會。 結。 四、辦理與台中市文化局合辦草地音樂會。 五、辦理黎明網羽球小學堂。 六、辦理聖誕節創意星型卡許願。 七、辦理「微笑黎明」有機農夫市集。 一、內政部入出國及移民署花蓮服務站 1-12 月臨 東部聯合服務中 提 供 單 一 窗 櫃諮詢服務 34,831 人次，核發證件 23,663 件。 心 口服務 二、外交部花蓮辦事處申辦案件 194,407 件。 三、花東二縣求職人數 24,456 人有效就業人數 13,969 人。配合現場徵才活動辦理 231 場次參 加人數 4,112 人，成功媒合人數 1,825 人。 積 極 處 理 民 秉持同理心，誠懇的處理民眾陳情案件，以提升為 眾陳情 民服務品質，主動邀集相關單位召開協調及現場會 勘計 139 件，並賡續追蹤所有案件推動情形。 合 辦 及 參 與 一、宣導黃金十年國家願景、年金改革、台灣真政 各項活動辦 好推動建設幸福、政府重大施政成果政策等 理政策宣導 370 場次宣導人次 73,375 人。 二、製作 4 萬支國家新能源政策、年金改革荷葉扇 宣導品，廣受民眾喜愛供不應求。 建 立 區 域 溝 花東地區有關跨部會須協調解決案件，均充分發揮 通協調機制 做為中央各部會與地方溝通之橋樑，協助地方解決 重大建設之難題，召開及參與跨部會議計 178 案。 18 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 配 合 宣 導 國 輿情反應903件，主動瞭解案情並適時邀集相關機 家政策，廣徵 關解決問題，列管重大工程並積極施工進度。 民意提供施 政建言 雲嘉南區聯合服 提 供 單 一 窗 計有移民署及外交部雲嘉南辦事處，共計服務 務中心 口服務 157,300 餘件。另加強整體服務機能、無障礙空間 之改善、加強環境衛生、創造無菸害環境、.強化 志工服務功能。 處 理 民 眾 陳 約有 1,172 件民眾陳情諮詢服務案件，以土地、金 情案 融、地政、農漁業、衛生、環保、交通、法律諮詢、 反詐騙為多，同仁均積極主動協助處理。 舉 辦 各 項 政 共舉辦 60 場政策說明會、座談會及宣導活動，以 策說明會、座 配合政府施政主軸之宣導。加強中央與地方之連 談 會 及 宣 導 結，並主動前往山區原住民部落等偏鄉地區舉辦各 活動 種政策宣導活動。 建 立 區 域 整 協助有關「竹崎鄉垃圾衛生掩埋場遭棄置醫療廢棄 合協調機制 物案」案件，經聯繫環保署後立即重啟調查，相關 蒐證資料目前由南區督察大隊清查比對中，並函環 保署審慎評估本案調查計畫經費之必要性。 提 供 數 位 環 為縮短城鄉差距與協助提升弱勢族群競爭力，積極 境，推廣政府 與相關單位合作，推動數位學習服務，並協助需求 網路服務 單位進行申請。 國土安全規 國土安全與反恐 國 土 安 全 反 一、規劃研擬國土安全架構制度與及政策，並提供 劃 政策研擬、制度 恐 政 策 規 相關諮詢及政策建議，以強化重大人為危安情 規劃及推動 劃，與反恐業 勢與恐怖活動之預防及應變。 務 計 畫 之 核 (一)研擬「行政院國土安全政策會報設置要點」修 議與督導 正草案，並籌組工作小組進行跨體系跨部會協 19 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 調。 (二)研修「國土安全應變機制綱要」草案，併同政 策會報工作小組進行跨體系跨部會協調。 (三)參與法務部「反恐法制研討會」 ，研擬反恐法。 (四)審查交通部航業法修正案暨農委會漁業法修 正案會議，研討開放海盜威脅高危海域僱用外 國武裝保全事宜。 (五)研訂農委會「漁業人顧用私人武裝保全人員辦 法」草案。 (六)參與法務部召開「研議洗錢防制法修正草案」 會議。 (七)審閱「財政部關務署高雄關大港倡議設備移轉 賡續運作計畫書」，提供修正意見。 (八)參與研訂外交部「政府處理漁船海外急難救助 案件標準作業程序」。 (九)參與交通部、內政部警政署「國籍航空公司申 請派遣空安人員通知、搭機及航空公司應變作 業通報及程序」修正事宜。 二、辦理國土安全業務會議，就列管之「遙控無人 航空器管理法案與機制案」與「小船計畫案」 賡續督導相關部會辦理。 國土安全（反恐）行 政 與 國 安 一、加強行政與國安體系之支援與合作。 情 報 協 調 與 整 情報整合 (一)召開行政國安會談，針對反恐情報趨勢相關議 合。 題，與國安體系研討具體反制作為，達到情報 協調分享與合作。 (二)參加國家安全局召開「102 年國家情報協調會 報」工作會議。 (三)參加國安會台美專案幕僚與首長會議。 (四)參加國家安全局召開「有關美國 TSC 列管涉恐 人士入出境應處作為協調會」。 二、撰擬國土安全情勢研析與建議(月報)。蒐整國 內外國土安全及反恐作為、國境安全、網路安 全、核生化恐怖攻擊、飛航安全等重要議題資 訊，提供各相關部會推動我國國土安全防護政 策之參考。 三、完成波士頓馬拉松爆炸案」簡析報告書，轉各 相關部會參考。 四、督導及掌握我國生物恐怖攻擊應變及整備工 20 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 作，參與「Ｈ7Ｎ9 流感中央流行疫情指揮中 心」暨「行政院禽流感防治聯繫會議」，即時 掌握國、內外禽流感疫情趨勢。 五、預警情資通報 102 年接獲內政部警政署及高鐵公司等預警 通報疑似為恐怖活動案件計 13 件。 督 導 國 土 安 全 積 極 協 調 參 一、督導、協調及考核各部會反恐怖行動計畫，推 （反恐）各項演 與 部 會 國 土 動演習驗證各應變計畫。 習 安 全 及 反 恐 (一)配合國安會規劃，辦理 102 年「復安專案」， 演習 召開各類整備、研討及業務協調會議，並實施 政軍兵推。 (二)督導內政部警政署航空警察局辦理「平安演 習」暨「平安演習檢討會」。 (三)參加「臺北車站特定區複合式災害（爆裂物、 毒氣、火災）兵棋推演演練。 二、辦理本院「2013 金華演習」實兵演練。由本 院江院長率相關部會首長親自主持，需進行跨 部會、跨縣、市及動員人力物力，整合國家總 體應變能量進行處置，演練共計動員等共 19 單位 1,150 人力，並有 10 國駐外使節參與， 圓滿達成任務。 推 動 國 土 安 全 參 與 國 際 活 一、積極參與國際組織及決議之作為，深化國內外 （反恐）國際交 動 國土安全與反恐之對話及合作。 流與合作 (一)參加於 2013 年 APEC 資深官員會議之反恐任務 小組會議。 (二)召開跨部會工作研商 APEC 反恐行動計畫。 (三)薦派警政署、台北市政府警察局派員參加 APEC「重要事件安全架構研討會」。 (四)辦理國安會專案，以波士頓爆炸案為研討重 點，請美方提供相關預防及處置經驗，俾利我 國提升類案之應處能力。 二、籌備交流專案會議暨與外國駐台人員會談。 (一)參加台歐盟專案幕僚會議。 (二)參加台美專案幕僚會議。 (三)參加台歐盟第 24 屆諮商期中視訊檢討會議。 (四)與以色列交流國土安全議題。 21 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 (五)與日本交流協會交換國土安全資訊。 (六)美國國會助理團拜會就國土安全議題交流對 話。 (七)歐盟文官團就國土安全議題交流對話。 (八)召開臺歐盟國土安全合作組團訪歐跨部會協 調會議。 (九)出席第 25 屆臺歐盟年度諮商會外會。 督 導 國 土 安 全 強 化 與 相 關 一、持續推動「建置 IHR 指定港埠核心能力計畫」 （反恐）政策宣 會 報 之 協 調 (一)辦理我國國際港埠（高雄港及桃園國際機場） 導、訓練及資源 合作 參與 WHO（世界衛生組織）「建置 IHR 指定 整備 港埠核心能力計畫」 ，召開「建置 IHR 指定港 埠核心能力計畫」中央跨部會推動小組會議。 (二)規劃整合中央跨部會推動小組公、私部門等部 會（單位）之能量，執行「建置 IHR 指定港 埠核心能力計畫」外部專家複評事宜。 (三)兩指定港埠核心能力建置，經國際專家評定均 遠高於 WHO 所定 80％之基準，亦肯定我國推 動 IHR「全球接軌，在地實踐」之國際先進水 準。 (四)召開中央跨部會推動小組會議，進行本年度外 部專家複評結果及計畫執行總結成果分享。 (五)規劃高雄港、桃園機場之推動模式，於 103 年 度持續推動台北國際機場、高雄國際機場、基 隆港等能力建置。 (六)督導外交部、衛福部持續追蹤 WHO 認證規劃 進度，並爭取來台認證。 二、政策宣導、訓練及資源整備 (一)辦理「中央國土安全及反恐業務地方宣導講習 會」，內容著重反恐專業面向，課程以反恐基 本概念、國際反恐情勢等議題，參訓人員總計 796 人。 (二)辦理「反恐特勤與國土安全研討會」，邀請國 安局、內政部、國防部、海巡署及專家學者等 計 283 人，內容結合實務之內政部國外培訓分 享、國軍特種勤務執行整備概況及海上反恐特 勤戰術介紹及運用等。 22 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 我國緊急應變體 協 調 整 合 國 一、應變體系之結合運作 系之相互結合運 內 緊 急 應 變 (一)參加調查局辦理「2013 年反恐工作講習」，議 作及能量提升。 體系 題包括恐怖分子金援問題、國際恐怖主義調查 與國際合作等。 (二)參加各縣市政府「全民防衛動員暨災害防救演 習」。 (三)參加漁業署辦理「援救阿曼籍 Naham3 漁船工 作小組會議。 (四)參加太平洋經濟合作理事會中華民國委員會 （CTPECC）舉辦 2013 年 PECC 第一場太平洋 企業論壇。 (五)參加台灣駭客年會舉辦的韓國資安事件座談 會。 (六)出席第 7 次臺美出口管制會談暨相關會前籌備 會議 二、辦理 102 年度國土安全論壇 本案為期兩天，並邀請相關官員、專家與學 者，以規劃之「各國國土安全現況與展望」、 「關鍵基礎設施專法研究」、「關鍵基礎設施 防護策略與計畫」與「獨狼式恐怖份子防制 策略」議題為主軸，推動關鍵基礎設施的防 護現況，以作為未來施政之參考。 強化政府持續運 辦理「國家關 一、建立我國 CIP 評估技術能量，協助跨部會落實 作，關鍵基礎設 鍵 基 礎 設 施 安全防護計畫。 施安全防護及風 安 全 防 護 許 (一)與調查局就關鍵基礎設施安全防護等議題進 險評估 計畫」案 行業務交流會議。 (二)召開「行政院國家關鍵基礎設施安全防護資訊 平台與衛生署緊急醫療通報平台介接可行性 評估」會議。 (三)與國營會、台灣中油公司就能源類國家關鍵基 礎設施安全防護作為交換意見。 二、成立「國家關鍵基礎設施安全防護推動專案小 組」，以制定國家關鍵基礎設施防護指導機制 並協助各部會推動關鍵基礎設施防護。 國境安全管理等 強 化 落 實 政 健全人員入出境檢查作為，強化國境防護能力。 跨部會督導協調 府持續運作 (一)參加外交部召開「推動我國與土耳其相互給予 23 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 落地簽證待遇協調會」。 (二)召開「強化涉恐人士入境管制與處置機制」工 作協調會議，強化國境安全。 (三)參加移民署舉辦「2013 年國境管理國際研討 會」。 災害防救業 災害防救政策與 會 報 及 委 員 因應中央政府組織改造，核以部分機關名稱調整， 務 措施之研擬、重 會 設 置 要 點 爰修正中央災害防救會報設置要點第三點與中央 大災害防救任務 修正 災害防救委員會設置要點第三點。 及措施之推動 規 劃 及 推 動 一、擬具「102 年國家防災日」整體規劃案，提報 102 年國家防 中央災害防救會報會議通過，辦理 3 項主要活 災日活動 動：全國學生地震避難掩護演練、地震災害狀 況推演及交通關鍵基礎設施強震演習。 二、動員全國 200 萬以上學生同步進行地震避難掩 護，總統亦親臨樹義國小訪視學生地震避難掩 護。 三、於新北市大坪林開設中央災害應變中心，並首 次加入南投縣竹山鎮開設前進協調所同步進 行推演。 四、行政院院長視導臺鐵局成功站辦理交通關鍵基 礎設施強震演習，並規劃在臺鐵及高鐵各車站 及列車上播放地震避難宣導影片。 辦理 102 年度 邀請相關部會首長、直轄市、縣（市）長，由院長 直轄市、縣市 主持，就各項災防議題進行雙向討論，使中央與地 首 長 災 害 防 方政府充分意見交流。 救研習會 會報與委員會決 災 害 防 救 業 為督導各地方政府災害防救業務，辦理各直轄市、 議之各級政府災 務訪評 縣(市)災害防救業務訪評計 22 場，由政務副秘書 害防救措施執行 長、各聯合服務中心執行長及本辦公室主任擔任帶 之督導 隊官，相關業務主管機關人員擔任評核人員，並於 中央災害防救會報第 28 次會議中公開表揚績優縣 市。 24 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 處 理 中 央 災 一、召開中央災害防救會報第 25、26、27 及 28 次 害防救會報 會議竣事，由召集人行政院院長或副召集人行 及中央災害 政院副院長主持。 防 救 委 員 會 二、召開中央災害防救委員會第 16、17、18 及 19 有關業務 次會議竣事，皆由主任委員行政院副院長主 持。 災害防救基本方 編撰 102 年度 一、依災害防救法第 17 條第 3 項規定：行政院每 針及災害防救基 災 害 防 救 白 年應將災害防救白皮書送交立法院。 本計畫之研擬 皮書 二、經各部會及中央災害防救委員會委員確認內 容，並提報中央災害防救委員會及中央災害防 救會報，於 10 月正式出版，並函送立法院、 災害防救相關機關及圖書館。 研 提 災 害 防 一、彙集各部會所提資料，102年1月~3月開始編修。 救基本計畫 二、102年3月災害防救基本計畫初稿編修完成，並 函請6位專諮會委員及相關部會進行書審。 三、102年5月邀集相關部會召開災害防救基本計畫 草案修正後內容確認會議，提中央災害防救委 員會並通過。 四、102年6月提中央災害防救會報核定。 五、102 年 8 月函頒災害防救基本計畫並印製發送 至相關部會。 災害防救業務計 災 害 防 救 業 一、研議完成「地區災害防救計畫備查程序」及「災 畫及地區災害防 務 計 畫 核 定 害防救業務計畫審議程序」，經核定後分別函 救計畫之初審 及地區災害 頒實施。 防 救 計 畫 備 二、辦理土石流災害業務計畫、森林火災災害防救 查有關業務 業務計畫、輻射災害防救業務計畫初審及提 督導事項 中央災害防救委員會審議作業，業經中央災 害防救會報核定通過。 三、辦理完成新北市、臺中市、臺南市、桃園縣、 雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣、 基隆市、新竹市、嘉義市等 12 縣市之地區災 害防救計畫檢閱及備查作業程序，經中央災害 防救會報同意備查。 25 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 災 害 預 警 、 監 推 動 災 害 預 一、提升災害緊急通報效能及配合本院組織改造， 測、通報系統之 警、監測、通 召集相關災防機關研議修正「災害緊急通報作 協助督導 報 業規定」，並依規定編製更新各級行政機關災 害緊急通報聯繫電話簿分送相關防救災機關。 二、強化及督導策進空間情報任務小組之運作，於 4-5 月進行兩次視訊演練，並配合中央災害應 變中心開設，邀集 13 機關單位進駐，啟動時 間總計 480 小時，以提供空間資訊供情資研判 之用。 災 害 整 備 、 教 辦理 102 年度 一、為促進中央與地方災害防救相關業務交流，於 育、訓練及宣導 中 央 與 直 轄 4 月份辦理北、中、南、東四場災害防救業務 之協助督導 市、縣(市)災 座談會，共計 720 人參與；11 月間辦理二場 害防救業務 災害防救業務座談會，參與人數總計達 200 研討計畫 人。 二、12 月 5、6 日於南投縣辦理 102 年度中央與直 轄市、縣(市)災害防救辦公室研討會暨參訪地 震影響區域，出席人數 200 人。 災 害 潛 勢 地 「102 年度災害潛勢地區保全戶電話抽測民意調 區 保 全 戶 民 查報告」係以本院農業委員會提供之全國 17 縣 意調查 市，受土石流潛勢溪流影響範圍保全戶 48,440 戶， 執行調查，完成 2,446 份有效樣本，在 95%信心水 準下，抽樣誤差控制在±1.9 個百分點以內，以作為 相關單位日後政策宣導之參考依據。 緊急應變體系之 緊 急 應 變 作 一、102 年計有「519 豪雨」、「0602 地震」、「蘇力 規劃 業 颱風」 、 「西馬隆颱風」 、「潭美颱風」、 「康芮颱 風」 、「天兔颱風」及「菲特颱風」等共 8 次災 害案件開設中央災害應變中心，進駐時間總計 405 小時。 二、共發布 12 次預警通報至相關部會，並針對每 個熱帶性低氣壓及颱風製作研析報告，共有蘇 力、潭美、康芮、天兔、菲特等 31 個颱風及 76 次熱帶低壓及颱風研析報告。 三、本院於 102 年 12 月 12 日核定內政部修正「中 央災害應變中心作業要點」部分規定。 26 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 督 導 地 方 政 一、指導直轄市、縣（市）政府於 2 月至 5 月間辦 府辦理災害 理災害防救演習並結合國防部萬安演習一併 防救演習 實施，總計辦理 22 場次。 二、擇定新北市、彰化縣及屏東縣政府，模擬大規 模複合型災害情境辦理區域型災害防救演 習，包含兵棋推演及實作綜合演練，並整合中 央及跨縣市相互支援與民間救災資源等。其餘 直轄市、縣（市）政府則結合轄內災害潛勢特 性，實施疏散撤離及收容安置等演練。 三、績優直轄市、縣（市）業於 102 年度直轄市、 縣（市）首長災害防救研習會公開表揚。 強 震 即 時 警 一、為加強校園地震防災應變能力，本院災害防救 報在學校之 辦公室與交通部中央氣象局合作研擬「強震即 應用宣導說 時警報在學校之應用宣導說明會計畫」。 明會計畫 二、本計畫於 102 年 10 月 18 日經行政院秘書長院 核定後實施。 三、102 年 10 月至 12 月於全國各縣市舉辦 23 場說 明會，介紹本案推動緣由、目的及系統安裝說 明，皆依期程順利辦理完畢。 災後調查及復原 0602 地 震 崩 102 年 6 月 2 日 13 時 43 分南投縣仁愛鄉發生規模 之協助督導 塌地區訪視 6.3 地震，本院災害防救辦公室於災後會同中央及 地方災害防救相關人員前往易致災地區及滑動潛 勢影響較高地區訪視，並製作「0602 地震崩塌地 區訪視成果報告」，要求各相關部會強化防救災工 作效能。 性別平等業 性別平等綜合規 落 實 性 別 平 為持續推動性別平等政策綱領，辦理 3 場次性別平 務 劃工作 等政策綱領 等政策綱領諮詢會議，邀請本院性別平等會委員 共同討論，並提供相關建議供各權責機關推動業 務時參考。另考量性別平等政策綱領包含 255 項具 體行動措施，為能精要摘錄各項具體行動措施辦 理情形，邀集相關部會，召開性別平等政策綱領 重要措施研商會議，並請各權責部會準確呈現相 27 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 關數據，以期能具體展現各權責部會推動性別平 等之重要成果。 本 院 性 別 平 一、督導協調「教育、媒體及文化」、 「環境、能源 等會三層級 與科技」 、「人身安全」 、「健康及醫療」 、「國際 議事運作 參與」 、「就業、經濟及福利」等 6 個分工小組， 於本院性別平等會前協商會議前召開分工小 組會議，本年各分工小組均召開 3 次以上會 議。 二、召開第 3 次會前協商會議，研商與性別有關之 政策議案；另召開第 3 次委員會議，分別通過 「102 年強化地方政府及民間團體性別平等培 力工作實施計畫」 、 「本院所屬各部會 101 年度 推動性別主流化工作成果」 、「行政院所屬各機 關推動性別主流化實施計畫(103 至 106 年)」。 另依據消除對婦女一切形式歧視公約(簡稱 CEDAW)施行法第 6 條規定，政府應每 4 年提 出國家報告，於 12 月 3 日召開第 1 次臨時委 員會議，專案研商 CEDAW 第 2 次國家報告， 會議決定原則通過後修正定稿。 研 擬 性 別 平 邀集四院、各部會及地方政府召開性別平等基本法 等 基 本 法 作 諮詢會議研商性別平等基本法草案。 業 研 擬 性 別 平 綜整四院、各部會與本院推動性別平等政策之規 等 工 作 年 度 劃、重要成果及精進作為，撰擬完成 101 年性別平 成 果 報 告 彙 等工作年度成果報告，並將報告分送總統府人權諮 編 詢委員會委員及各部會參考，成為第 1 份性別平等 年度工作重要記錄。 推展性別平等權 推 動 性 別 主 一、性別主流化實施計畫：督導行政院各部會推動 益促進工作 流化實施計 性別主流化實施計畫（99 至 102 年度），於 2 28 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 畫 月審查各部會推動性別主流化執行成果並彙 提 101 年度推動性別主流化成果綜合報告；另 為利研擬未來 4 年（103 至 106 年）推動性別 主流化實施計畫之參考，及持續精進性別主流 化各項工作，研提「行政院所屬各機關推動性 別主流化實施計畫(103 至 106 年度)」，以引領 各機關將性別平等工作融入重要政策及相關 業務中推動。另辦理 2 場次跨機關作業說明 會，邀請四院、各部會及地方政府辦理性別平 等、綜合規劃、研考或業務涉及 CEDAW 之承 辦人員參加，並請各部會依實施計畫配合訂定 執行計畫函送本院。 二、性別主流化相關專案會議：為持續研發精進各 項性別主流化工具，提升性別主流化推動成 效，本院「推動性別主流化專案會議」由政務 委員邀集本院性別平等會委員、相關部會及學 者專家研討，召開 2 次會議，討論性別影響評 估滾動修正試辦情形及後續規劃、性別預算操 作定義、性別意識培力辦理及規劃情形與各部 會性別統計專區使用友善性調查結果等重要 議題。 三、規劃建置性別主流化相關資料庫：為使性別平 等業務之推動，得以運用資訊科技提升業務處 理效能、為民服務品質，促進資訊公開，並加 速性別主流化之推展，完成重要工作事項如 下：: (一)規劃建置性別統計資料庫：為凝聚各方對本院 建置「性別統計資料庫」之共識及細緻規劃， 成立「性別統計資料庫工作小組」，邀集本院 性別平等會委員及相關機關人員參與研討，召 開 2 次會議，討論本資料庫架構及建置進度等 重要議題，並經本院性別平等會各分工小組會 29 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 議，以充實各政策領域優先收錄之統計項目； 另為協助各機關人員熟悉資料庫之操作，針對 系統管理維護及各機關使用人員辦理 7 場次 系統操作說明會，於 12 月 30 日完成資料庫驗 收作業。 (二)規劃建置性別主流化實施計畫及成果資料 庫：為提升各部會性別主流化執行計畫之規劃 品質，有效評估推動性別主流化實施成效，特 規劃建置本資料庫，辦理 4 場次系統操作說明 會，並於 12 月 30 日完成資料庫驗收作業。 (三)規劃性別影響評估案例資料庫：為增進優良性 別影響評估案例之跨機關學習，提升各部會對 性別影響評估辦理品質，特規劃建置本資料 庫，對系統管理維護及使用者辦理系統操作說 明會，並於 12 月 30 日完成資料庫驗收作業。 性 別 人 才 培 一、辦理「性別主流化學分班」：為提升中央及地 育及公務人 方政府辦理性別業務或研究管考等相關人員 員性別意識 運用性別主流化工具之知能，與財團法人婦女 培力訓練 權益促進發展基金會合作辦理「性別主流化學 分班」 ，總計 90 人結訓，同時於完訓後由合作 之大專院校授予學分。 二、編寫「性別意識通論教材」：為引導公務人員 從生活或公務經驗中察覺性別議題，邀請相關 領域專家學者共同研商撰擬以公務人員為主 要對象之性別意識通論教材。本教材共分 9 章，分領域提出案例分析。本案稿件已由撰稿 人參酌修訂完成。 落實「提升女 一、為回應聯合國「國際女童日」精神，於 3 月函 孩權益行動 頒「提升女孩權益行動方案」，並持續督導各 方案 部會積極推動 14 項願景及 75 項實施策略，以 落實保障並促進我國女孩身心健康、教育、人 30 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 身安全等各項權益，以及致力於消除媒體及傳 統禮俗中性別刻板印象與歧視觀點，使我國女 孩能獲致更為平等發展，發揮潛能之成長環 境。 二、為追蹤本方案之實施成效，邀集相關部會召開 會議，追蹤檢討辦理情形，以督促各部會落實 提升女孩權益。 三、內政部將每年 10 月 11 日訂為「臺灣女孩日」 ， 為於當日展現我國對維護女孩權益之重視與 努力，透過本院網頁、外交部電子刊物等宣傳 我國提升女孩權益之辦理成果，並協調衛生福 利部、教育部辦理宣導活動及記者會等，落實 保障我國女孩各項權益。 推展性別平等權 推 動 及 落 實 一、積極辦理法規與行政措施檢視： 利保障工作 消 除 對 婦 女 (一)為使各級政府機關落實推動 CEDAW，函頒「性 一切形式歧 別平等大步走-落實消除對婦女一切形式歧視 視 公 約 公約計畫」，並建置法規檢視系統，由各級政 （ CEDAW ） 府機關進行法規檢視，各級政府機關於法規檢 及其施行法 視系統中填報檢視案件數計 3 萬 2 千餘件。 (二)邀集學者專家針對疑似違反 CEDAW 之法規進 行專案審查，已召開 11 次 CEDAW 法規檢視 專案審查小組會議，同時各主管機關須每月將 不符合 CEDAW 規定之法律修法進度報送本院 持續列管。 (三)為提升法規檢視系統功能， 完成修正擴充 CEDAW 法規檢視線上填報系統。 二、辦理 CEDAW 宣導方案，強化民眾對性別平等 之概念，完成重要工作事項如下： (一)完成製作 2 門數位學習課程，分別為「打造職 場新天地－CEDAW 第 11 條『工作平等權利』」 及「 CEDAW 第 5 條『社會文化之改變與母性 31 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 之保障』」，一般民眾可至公務人力發展中心「e 等公務園」網站登入學習。 (二)完成製作 20 分鐘 CEDAW 影片簡介、30 秒宣 導短片 1 支、設計平面海報，及製作廣播帶 30 秒 2 支等，其中 CEDAW20 分鐘簡介影片 1,000 片，已函送中央及地方政府各機關進行播放， 同時於臺北捷運車箱內刊登宣導平面海報 210 面、高雄捷運車箱內刊登 90 面，以提升政策 宣導能見度。 三、撰寫 CEDAW 第 2 次國家報告 (一)完成辦理 33 場次國家報告撰寫人員分組培訓 工作坊，召開 5 場次國家報告初稿討論會議， 邀集專家學者針對國家報告各條文撰寫內容 適切性及完整性提供意見，由撰寫機關據以修 正。 (二)為使報告內容趨於完備，舉辦 11 場次國家報 告初稿民間團體座談會及公聽會，邀請撰寫 CEDAW 替代報告之民間團體參與，透過與非 政府組織對話，廣泛收集意見。 (三)召開 7 場次國家報告初稿國內專家審閱及諮詢 會議，邀請本院性別平等會委員、國內 CEDAW 專家學者及婦女與性別人權團體代表，針對報 告初稿內容進行檢視，提供審閱意見交各機關 補充修正；並提報本院性別平等會第 1 次臨時 委員會議通過後修正定稿。 推展性別平等推 促 進 婦 女 國 一、配合聯合國婦女地位委員會（CSW）及非營 廣發展工作 際參與 利組織婦女地位委員 會 (NGO CSW) 相關主 題，提供 2 名青年代表部分經費至紐約參與觀 摩會議，增進我國青年參與國際會議經驗及培 養國際會議發表之能力。 二、為提升我國公私部門參與性別暨國際事務之專 32 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 業知能，辦理「性別暨國際事務青年人才培訓 營」及英文模擬會議，計 27 人參與，安排專 家講授國際當前之重要婦女性別議題及參與 國際會議知能，並透過提問討論與發表等方 式，以培育我國參與國際事務之青年人才。 提 升 婦 女 經 為推動參與亞太經濟合作會議(簡稱 APEC)之婦女 濟參與 與經濟事務，執行「102 年 APEC 性別議題及相關 工作計畫」，完成重要工作事項如下： 一、舉辦「2013 APEC 女性經濟創新與資通訊科技 國際研討會暨公私部門網絡會議」 ，共有 12 個 APEC 經濟體計 171 位代表參加，就女性運用 資通訊科技及提升婦女經濟賦權經驗進行分 享交流。 二、組團前往印尼參與 APEC 召開之「婦女與經 濟論壇(WEF)」 ，提出「女性經濟創新發展」多 年期計畫第 1 年成果，為我國婦女政策持續發 聲，提升我國於 APEC 能見度及促進與其他經 濟體合作可能，維持我國在 APEC 婦女議題之 關鍵地位。 三、於 WEF 期間，與美國、日本、澳洲、印尼、 菲律賓、巴布亞紐幾內亞等 6 個經濟體舉行雙 邊會談，就促進婦女經濟參與相關議題交換意 見。 推 動 地 方 政 訂定「102 年度強化地方政府及民間團體性別平等 府 性 別 平 等 培力工作實施計畫」，分別於新北、桃園、彰化、 工作 嘉義、屏東、花蓮等縣市，共辦理 6 場次之地方政 府及民間團體性別平等願景共識營，計有 482 人參 與，本次以減輕家庭照顧負擔，及鼓勵企業建構性 別平等工作環境為目標，規劃三個核心議題，包括 「建構友善育兒環境與課後照顧服務」 、 「推動長期 33 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 照顧服務體系」、 「促進工作與家庭平衡，提升企業 對員工的社會責任」，安排教育部、經濟部、衛生 福利部、本院勞工委員會、地方政府與民間團體共 同參與分享及討論，推動有效之策進做法，促進地 方性別平等。 一、完成國家資通訊安全發展方案(102 年至 105 資通安全業 建構政府機關資 辦 理 資 通 安 年)。 務 通訊安全防護體 全 會 報 委 員 二、辦理第 24 次及第 25 次資通安全會報委員會議。 系 會議 推動關鍵資通訊 辦 理 關 鍵 資 完成「關鍵資訊基礎建設保護政策推動」委託研究 通 訊 安 全 基 計畫。 安全基礎建設 礎建設之委 託研究 推動資通訊安全 辦 理 資 通 安 一、辦理資通安全技術交流小組第 4 次至第 6 次會 技術規範之應用 全 技 術 交 流 議。 及驗證 小組會議 二、完成資安健診等 7 項資安服務納入共同供應契 約，便於各機關視需要辦理採購。 推動資通訊安全 辦 理 資 安 研 一、辦理「行政院暨所屬機關資訊主管資安研商會 教育訓練，並建 討會、推廣講 議」及「行政院資通安全現況及工作重點說明 立相關人才保育 習 訓 練 等 活 會」，說明資通安全會報組織架構及運作調 體系 動 整、資安健診作業規劃、資通安全威脅情勢分 析、行政院資通安全策進作為及重點工作等。 二、辦理「資安服務說明會」，分享 APT 趨勢與 資安事故案例並說明 GCB 簡介、資安服務共 同供應契約及通報應變網站改版等。 三、辦理「政府機關資安監控交流研討會」，說明 資安服務項目與申請流程、GSOC 轉二線監控 34 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 之機關配合事項、資安廠商評鑑機制及自動化 個資檢測系統。 四、辦理「政府資通安全防護巡迴說明會」3 場次， 說明資通安全政策、新型態攻擊手法、國際個 資保護發展趨勢與規範、政府機關個資保護經 驗分享、行動安全防護建議及雲端運算資安關 鍵領域與風險等。 強化政府機關資 辦 理 資 安 健 一、完成 20 個政府機關(構)資安健診及實地稽核 通訊安全防護能 診 及 實 地 稽 作業，並提出具體改善建議。 力 核作業 二、辦理大規模網路攻防演練，分情境、實兵及社 交工程郵件等 3 個項目，有效提升政府機關資 安防禦及應變能力。 籌建國家級資通 辦 理 技 服 中 一、完成國家資通安全會報技術服務中心移轉本院 訊安全服務機制 心移轉作業 資通安全辦公室督導及委辦相關作業，以強化 與機構 國家整體資安防禦能量。 二、完成行政院國家資通安全會報技術服務中心行 政法人化規劃案委外辦理案。 深化資通訊安全 檢 視 資 通 訊 已修正頒布實施「國家資通安全通報應變作業綱 通報及應變機制 安 全 通 報 及 要」。 應變機制 委託辦理資通訊 辦 理 資 安 相 完成「研議我國資訊安全管理法規-網路身分管理 安全相關法令規 關 法 規 之 委 政策與技術之研究」。 章及技術規範之 託研究 研究及建置 積極參與國際資 派 員 出 國 參 計 6 人次出國參加 APEC-TEL 會議、Meridian 會議、 通訊安全相關組 加 資 安 相 關 黑帽會議及資安交流與訪察等活動。 織 會議或活動 35 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 消費者保護 綜合企劃業務 辦 理 消 費 者 一、辦理完成 102 年度消費者保護系列宣導活動， 業務 教育宣導及 包括強化全民消費意識教育宣導活動及消費 人才培訓 者權益報導獎。 二、辦理 102 年度與地方政府合辦消費者保護教育 計畫。 三、與行政院人事行政總處地方行政研習中心合辦 消費者保護教育課程 3 班次。 推 動 國 際 消 一、派員出席國際消費者保護執行網絡（ICPEN） 費者保護合 於比利時、巴拿馬舉行之 2013 年春季、秋季 作及交流 大會及研討會。 二、舉辦「2013 年消費者保護國際研討會」 ，邀請 美國、英國、日本、韓國、澳大利亞、荷蘭及 巴拿馬等 7 國 9 位外國高層官員來臺與會。 三、派員出席國際消費者產品健康安全組織 （ICPHSO）2013 年會。 四、派員出席國際消費者法協會於澳大利亞雪梨舉 行之「第 14 屆國際消費者法會議」。 消 費 者 保 護 一、訂購、蒐集國內外相關報章、雜誌、期刊、網 資 料 之 蒐 路及圖書之消費資料；並將重要消費警訊刊登 集、出版、建 或轉載至本院消費者保護會網站。 立 及 網 頁 登 二、編印完成「消費者保護研究」第 18 輯。 載 消 費 者 保 護 辦理完成「102 年度國民消費意識及消費行為調 議 題 專 案 研 查」委託研究計畫。 究調查 推 動 消 費 者 一、結合消保志工及義務律師，免費提供消費者諮 保護志願服 詢服務，並受理民眾消費申訴案件。 務業務 二、辦理 6 場次志工座談會，邀請講座針對消費爭 議案例進行精闢解析及檢討修訂志工管理規 章。 消費者保護督導 消 費 者 保 護 一、督導、協調相關主管機關對重大消費議題及消 業務 業務之督導 費權益事項，建立消費者保護機制或因應處 理：計召開「食品添加物之消費者保護事宜」、 36 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 及協調 「訂有國家標準之米粉食品管理」及「熱氣球 活動消保事宜」等 40 次協調會議。 二、就社會上發生之重要消費事件，促請主管機關 妥適處理：計辦理「捷星航空超賣機位」 、、 「中 油公式誤差」、 「研商外國人來台旅遊糾紛之解 決機制」及「山水米以進口米冒充台灣米」等 18 件。 消 費 者 保 護 一、辦理「101 年度（99-100 年）中央各主管機關 政策、方案、 消費者保護工作績效考核」作業： 措施、計畫執 (一)本年度辦理完成 25 個中央機關消費者服務 行之考核 工作績效考評作業。 (二)考核結果： 甲組：優等 4 名、良等 6 名、普等 2 名。 乙組：良等 11 名、普等 2 名。 消 費 者 保 護 一、輔導、扶助消保團體，計獎勵 7 個消保團體 團 體 之 輔 17 件申請案，獎勵金計 1,344,380 元；補助 9 導、扶助及公 個消保團體 33 件申請案，補助款計 1,465,000 告 元，總計核發金額新臺幣 2,809,380 元。 二、辦理消費者保護團體評定作業，評定及公告財 團法人中華民國消費者文教基金會為優良消 費者保護團體；並辦理 102 年度全國消費者保 護團體聯繫會報計 2 次。 消 費 者 保 護 一、編製「消費者手冊（民國 103 年版）」電子出 資 訊 之 發 版品，內容涵括各類消費安全及定型化契約資 布、宣導 訊，提供相關機關、團體、學校及圖書館運用。 二、發布消費資（警）訊：為提醒消費者注意維護 自身消費權益，發布重大消費資訊及警訊，如 「國際漫遊上網加強把關，消費者不再心驚 驚！」 、 「全國知名店家及賣場粽價大揭露」及 「衣物送洗問題多?如何自保有撇步！」等計 103 則。 37 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 消費者保護法制 消 費 者 保 護 檢討研修相關定型化契約範本與應記載及不得記 業務 法 相 關 法 令 載事項，共計完成 20 種訂（修）定工作。 之研修 消 費 者 保 護 完成消費者保護法規疑義釋答與消保法實務研習 法 令 之 釋 疑 會。 及研習 消 費 者 保 護 印製外國消費者保護法第 20 輯、定型化契約範本 相關法規、判 暨其應記載及不得記載事項彙編、消費者保護法判 決（例）等資 決函釋彙編第 14 輯等 3 種書籍。 料之蒐集與 出版 消費者保護官業 消 費 者 保 護 一、辦理 4 次全國消保官聯繫會報暨消費爭議調解 務 官之協調聯 業務研討會。 繫，消費爭議 二、辦理消保官職前暨在職訓練。 調解委員會 業務之推動 與輔導 市 售 商 品 品 一、聯合地方消保官辦理「大客車安全聯合查核」 質、安全衛生 等 9 項專案查核。 及 標 示 之 調 二、辦理完成「市售香菇來源查核及品質檢驗」等 查 10 項市售商品食品品質安全衛生及標示查核 檢驗。 資訊管理 資訊系統維運及 辦 理 資 訊 網 完成院區及院外單位網際網路及行動辦公室通訊 更新 路維護 線路租用及維護，維持網路可用率達 99％以上。 辦 理 應 用 資 一、完成全球資訊網、主題網站、任務編組網站、 公益廣告及燈箱系統、輿情簡報系統、員工入 訊系統及設 38 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 備維護 口網、電子公文檔案管理、電子表單、行政事 務、施政整合檢索、財產管理、消費者申訴、 立法委員質詢答復、電子識別證、辦公室自動 化作業及資安等系統維護。 二、完成電腦機房、網路設備、伺服器電腦主機、 實體隔離設備及行動辦公室設備等設備維 護，維持設備可用率 99％以上。 辦 理 資 訊 安 完成 102 年度資訊安全管理制度(ISMS)維護作業， 全管理制度 並通過 ISO-27001 外部稽核，維持證書有效性。 維護 辦 理 資 訊 設 一、完成伺服器電腦主機、儲存設備、實體隔離網 路終端設備、行動辦公室設備、雷射印表機及 備更新及建 網路交換器等老舊設備更新。 置 二、完成伺服器與資料庫軟體授權及辦公室應用軟 體購置。 三、為維持本院電腦網域管理、作業系統與文書處 理軟體授權之有效性及電腦防毒，續簽訂大型 企業軟體授權合約(EA)及防毒軟體授權，以取 得授權採購優惠與授權管理便利性。 辦 理 應 用 資 一、完成質詢案件管理系統（第一階段）、消費申 訴及預警系統、資安服務通報系統建置。 訊系統建置 二、完成全球資訊網、主題網站、任務編組網站、 及功能增修 電子會議系統、員工入口網、電子公文檔案管 理、行政事務、院長電子信箱等系統功能增 修。 辦 理 個 人 電 辦理老舊個人電腦更新，配合台銀新版共同供應契 腦更新 約時程，預定於 103 年 3 月完成驗收。 39 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 辦 理 網 路 暨 辦理網路暨資安防護系統（SOC）建置，因跨年度 資 安 防 護 系 作業需要，自 102 年 3 月起至 103 年 3 月止，預定 統建置 於 103 年 4 月完成驗收。 建置性別平等資 辦 裡 性 別 平 完成性別平等資訊基礎設施建置，包括伺服器設 料庫 等 資 料 庫 基 備、儲存設備、網路設備及備份備援機制。 礎設施建置 辦 裡 性 別 平 一、完成性別平等資料庫雲端應用服務建置案系統 建置，包括性別平等雲端應用服務整合平台、 等資料庫基 性別平等資料交換機制、性別平等雲端整合資 礎設施建置 料庫、性別統計資料庫、性別主流化實施計畫 辦理性別平 及成果資料庫、性別影響評估及案例資料庫、 等資料庫應 性別平等業務考評及國際資訊交流分享等各 類性別平等資料庫。 用系統建置 二、完成性別平等管考資料庫系統功能擴充案系統 及功能增修 建置，包括 CEDAW 法規檢視及政策綱領填報 系統。 新聞傳播業 新聞發布與聯繫 行 政 院 政 策 一、配合院長訪視基層或行政院政策發布，辦理新 務 工作 記者會及行 聞聯繫及繕發新聞稿，共撰發 638 則新聞稿。 政 院 首 長 視 二、每週四辦理行政院院會後記者會，說明行政院 察重大國家 重要施政，共辦理 49 場。 建設新聞發 布 與 聯 繫 工 三、針對行政院重大政策或民眾關切之臨時事件， 作 即時召開記者會向國人說明，共辦理 57 場。 四、安排院長接受電視及平 面媒體專訪，共 18 次。 配 合 中 央 災 一、本年度配合中央災害應變中心開設，計有蘇力 害應變中心 等 6 個颱風發佈海上、陸上颱風警報，共計 40 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 運作，處理新 72 人次值班。 聞 發 布 與 聯 二、配合院長巡視中央災害 應變中心，辦理新聞 繫等相關事 聯繫及繕發新聞稿，共撰發 10 則新聞稿、9 宜 則跑馬燈訊息。 法令政策溝通 整 合 運 用 各 一、策製「年金改革」、「中堅企業」」「毒品防 種媒體與行 治」、「自由經濟示範區」、「嚴防豪雨」、 銷管道，規劃 「防颱」、「八八重建四周年」等宣導短片， 執行行政院 運用電視、電影院、網路、戶外等多元通路加 施政理念、重 點政策及重 強政府重要施政成果及災害防救重大事件之 大建設等，爭 宣導。 取 民 眾 的 瞭 二、設計「節約用水」、「毒品防治」、「年金改 解與支持 革」、 「中堅企業」、「土石流防治」、「H7N9 流感防治」、「狂犬病防治」等平面稿，運用 報紙、雜誌、戶外燈箱等多元通路加強宣導。 三、印製「核能安全與非核家園小冊」、「年金改 革」、「102 年政府重大施政成果」、「服貿 協議」、「黃金十年永續台灣：高雄篇、台中 篇、雲嘉篇、花東篇、彰投篇、台南篇、竹苗 篇」等摺頁分送運用，廣為傳播政府重大施政 成效。 四、運用新興網路媒體，建置「臺灣好政點」臉書 粉絲團，除上載重大施政訊息，如「自由經濟 示範區」、「毒品防治」、「年金改革」等， 並隨時向民眾說明自身權益相關資訊。目前粉 絲數為 23,035 人。 五、運用電視、電影院、機場燈箱等多元媒體通路， 協助相關部會加強政府重大施政宣導。 國內與國際輿情 蒐 集 媒 體 報 一、撰提「行政院每日重大輿情蒐報暨處理建議」 蒐報及研析 導，掌握最新 610 篇、輿情剪報數達 31,161 篇、撰提「電子 資訊，強化政 媒體監看表」498 篇、即時簡訊發送超過 4 萬 府輿情危機 則。 41 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 管理 二、彙撰「行政院每日重大輿情蒐報及處理建議」 （早報、晚報）。 三、每日上、下午製作「電子媒體重要新聞摘要表」 建 立 重 要 輿 一、針對日報、晚報及電子媒體不實或需立即澄清 情 回 應 機 之報導，轉請相關部會提出說明、發布新聞稿 制，強化政府 或召開記者會回應。 輿 情 危 機 管 二、每日 12 時及 18 時，彙撰「行政院重要輿情回 理 應處理追蹤表」，提送本院鈞長參閱。 三、針對若干引發社會大眾關注的重大事件，例如 「食品安全」 、 「ECFA」 、「自由經濟示範區」、 「服貿協議」 、「軍事審判法」「國土保育」 、 「油 電氣漲價」、「台鐵高鐵及國道議題」、「募兵 制」、 「核電廠事故」等，均能即時彙整相關輿 情，並請各部會妥處及對外回應說明。 四、就部分電視政論性節目，每日摘錄節目重點， 彙呈本院鈞長及相關部會參考。 辦理縣市政府新 辦理「行政院 一、完成製作「年金改革、「中堅企業」、「核能政 聞聯繫及輿情蒐 策」 、「土石流防災」 、「反詐騙」 、「反毒」、 「自 重大施政廣 報 由經濟示範區」、「服貿協議」等 30 秒及 60 播廣告宣導」 秒廣播廣告 9 則，播出 24,234 次，口播露出 939 次，專訪露出 238 次。 二、協助各部會排播「節約用水」 、 「自由經濟示範 區」 、「服貿協議」 、 「反詐騙」 、「反毒」等公益 廣告 378,045 檔次。 LED、LCD 宣 一、運用全國 74 處 LED 跑馬燈據點摘錄宣導院會 導政府施政 新聞稿及各部會施政訊息，計宣導 635 則。 訊息 二、運用20 處LCD 數位多媒體電子看板，播放施政 宣導短片計 316 支。 42 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 辦理地方輿 辦理地方輿情反映，計反映 242 則，即時向中央權 情蒐集與反 責部會反映，各部會依據反映議題積極處理，並獲 映 相關部會回應計 236 則，回覆率近 98％。 與 縣 市 政 府 與宜蘭縣政府等縣市政府合辦「2013 宜蘭綠色博 合 辦 產 經 活 覽會」等 9 場次活動，除分攤行銷宣傳經費，並協 動 助於本院 74 處 LED 及 20 處 LCD 等電子通路露出 活動訊息廣為宣導，以吸引國內外民眾參與，協助 達成活動預期效果。 文字影音資料之 攝 錄 院 長 施 一、拍攝本院重要政策記者會及說明會、院會影音 發布 政活動影音 資料紀錄、院長施政行程暨公務活動，以及執 資料及照片 行國家重要慶典活動與配合重要施政文宣專 案之短片後製等，計 360 則。 二、拍攝本院重要政策記者會及說明會、院會影像 資料紀錄、院長施政行程暨公務活動，以及執 行國家重要慶典活動與配合重要施政文宣專 案之相片拍攝等，計 7,200 張。 國情資料編印及 行 政 院 政 策 推動網站資訊雙語化，便於國際人士掌握我國重大 供應 記 行 政 院 首 政策動態，辦理政院新聞稿英譯並掛網，供網友查 長 視 察 重 大 閱。 國家建設新 聞發布 整 合 運 用 各 一、為推動網站資訊雙語化，除英譯網站資訊如行 種媒體與行 政院介紹，首長經歷，重大政策及基本國情資 銷管道，規劃 料並隨時更新外，另適時辦理重大政策說明， 執行行政院 資料英譯掛網，以增進外國人士對我政策內容 施政理念 掌握。 二、為便利外國網友查詢我國國情資料，「中華民 國施政年鑑」及「中華民國英文年鑑」均製成 電子書即時登掛於行政院網站。 43 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 三、為增進民眾瞭解政府政策及措施，於本院官網 下建置「政院 e 點通」等主題網，配合重大政 策主軸刊載專文、評論、名詞解釋及便民措施 訊息。 四、配合宣導「年金改革」、「穩健減核」、「自 由經濟示範區」、「黃金十年、國家願景計畫」 等政府重要政策，即時登掛於行政院網站。 一般建築及 設備 營建工程 辦公室搬遷及調整工程依計畫如質如期辦理完竣。 交通及運輸 1.汰換傳真機1台。 設備 2.汰換行動電話6具。 3.汰換會議電話擴音設備1組。 4.汰換安檢維護聲控拍攝系統 10 套。 5.無線對講機 12 套。 其他設備 什項設備 1.安全監控液晶螢幕10台及機櫃固定架1組。 2.數位型監控錄影主機1台。 3.室內型紅外線攝影機9支。 4.購置不斷電系統1套。 5.LED室外照明燈1式。 6.冷氣機1台。 7.投影機2台。 8.更換配電盤箱1組。 9.氣壓布幕1式。 10.剪枝機1台。 11.液晶電視(顯示器)4台。 44 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫 因應改 重要計畫項目 實施內容 名 稱 已完成或未完成之說明 善措 施 12.混音機1式。 13.碎紙機2台。 14.電冰箱3台。 15.影印機3台。 16.數位相機1台。 17.熱水器1台。 18.風速溫度計1支。 19.床墊1個。 20.交換式電源供應器1具。 21.購置木櫃1座。 45 行 政 院 總 說 明 中華民國 102 年度 施政計畫實施狀況及績效（以前年度部分） 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 計 畫 實施內容 因應改善 名 稱 已完成或未完成之說明 項 目 措 施 政策審議議 辦理「100 年立法委員質詢答復系統」維護 事 經費 11 萬 5,500 元，因已無保留支用必要， 業已註銷繳庫。 聯合服務業 興建本院南部聯合服務中心辦公廳舍工程 規劃設計監造費 376 萬 4,200 元，仍在規劃 務 期間，申請保留至 103 年度繼續執行。 科技發展研 辦理辦公室搬遷及調整工程，已依計畫如期 辦理完竣。 究諮詢、國 土安全規 劃、性別平 等業務、資 通安全業 務、消費者 保護業務 國土安全規 委託辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專 業服務研究案第 4 階段經費 763 萬 3,500 劃 元，已依約支付 327 萬 1,500 元，其餘 436 萬 2,000 元，因尚未通過複審會議，申請保 留至 103 年度繼續執行。 營建工程 辦理餐廳大樓圖書室中央空調系統工程、本 院 B 區大樓暨車庫大樓電力配線改善工 程、本院警衛中隊辦公室修繕工程案、辦公 室搬遷裝修工程及辦公室搬遷裝修設計監 造等 5 案，均已依約執行完畢。 其他設備 完成年度個人電腦設備汰換案，於 102 年 3 月完成驗收。 46 貳、預算執行狀況： （一）本年度部分 歲入： 一、罰款及賠償收入：歲入預算數 84,000 元，收入實現數 374,642 元，主要係廠商執行合約違 約金，如性別平等資訊基礎設施建置案逾期等，列為罰金收入。 二、規費收入：歲入預算數 884,000 元，收入實現數 988,603 元，含訴願文書及檔案借閱使用 影印工本費、消保會各項報告出版品銷售款 107,388 元，員工住公有宿舍繳回房租津貼、 院區各賣場及中華郵政使用場地租金繳庫等 881,215 元。 三、財產收入：歲入預算數 1,100,311,000 元，收入實現數 1,100,213,414 元，係國家發展基金 投資收回 1,100,000,000 元，出售廢舊物品等價款收入款 213,414 元。 四、營業盈餘及事業收入：歲入預算數 186,524,034,000 元，歲入決算數 186,524,034,070.95 元， 含中央銀行股息紅利繳庫數 180,024,034,070.95 元，國家發展基金賸餘繳庫數 6,500,000,000 元。 五、其他收入：收入實現數 474,835 元，含收本院退休人員因再任公職繳回退休金等 372,969 元，廠商繳還公用場地電費分攤款、暨超額兼職交通費、職員證遺失補發工本費等其他 雜項收入 101,866 元。 歲出： 一、一般行政：預算數 911,563,000 元（含動支第一預備金 3,586,000 元），執行結果，實支數 838,399,809 元，計賸餘 73,163,191 元，決算數佔預算數 91.97%。 二、施政業務：預算數 4,753,000 元，執行結果，實支數 4,699,976 元，計賸餘 53,024 元，決算 數佔預算數 98.88%。 三、法制業務：預算數 3,475,000 元，執行結果，實支數 3,463,087 元，計賸餘 11,913 元，決 算數佔預算數 99.66%。 四、施政推展聯繫：預算數 6,750,000 元，執行結果，實支數 5,052,536 元，計賸餘 1,697,464 元，決算數佔預算數 74.85%。 五、科技發展研究諮詢：預算數 41,755,000 元，執行結果，實支數 30,325,043 元，應付歲出保 留數 125,800 元係因「雲端服務續行建置案」第 2 期款，因未屆合約期限，予以保留，計 賸餘 11,304,157 元，決算數佔預算數 72.93%。 六、聯合服務業務：預算數 30,347,000 元，執行結果，實支數 26,688,329 元，應付歲出保留數 2,384,191 元，係本院南部聯合服務中心辦公廳舍工程規劃設計監造案，仍在規劃期間， 予以保留，計賸餘 1,274,480 元，決算數佔預算數 95.80%。 七、國土安全規劃：預算數 5,009,000 元，執行結果，實支數 4,781,561 元，計賸餘 227,439 元， 決算數佔預算數 95.46%。 九、災害防救業務：預算數 8,760,000 元，執行結果，實支數 8,576,242 元，計賸餘 183,758 元， 決算數佔預算數 97.90%。 十、性別平等業務：預算數 18,147,000 元，執行結果，實支數 17,944,046 元，計賸餘 202,954 元，決算數佔預算數 98.88%。 47 十一、資通安全業務：預算數 29,605,000 元（含動支第二預備金 25,200,000 元），執行結果， 實支數 2,077,372 元，應付歲出保留數 25,110,300 元係因「102 年度資安服務委外採購 案」，未屆合約期限，予以保留，計賸餘 2,417,278 元，決算數佔預算數 91.83%。 十二、消費者保護業務：預算數 14,995,000 元，執行結果，實支數 13,333,175 元，計賸餘 1,661,825 元，決算數佔預算數 88.92%。 十三、資訊管理：預算數 52,686,000 元，執行結果，實支數 47,983,847 元，應付歲出保留數 4,055,587 元係因網路暨資安防護委外服務案第 4 期款及汰換老舊電腦採購案，均因未 屆合約期限，予以保留，計賸餘 646,566 元，決算數佔預算數 98.77%。 十四、新聞傳播業務：預算數 94,669,000 元，執行結果，實支數 89,399,540 元，應付歲出保留 數 100,800 元係因院長電子信箱管理系統案維護費第 2 期款，因未屆合約期限，予以保 留，計賸餘 5,168,660 元，決算數佔預算數 94.54%。 十五、一般建築及設備：預算數 9,509,000 元，執行結果，實支數 9,400,082 元，計賸餘 108,918 元，決算數佔預算數 98.85%。 各統籌科目： 1. 早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數 54,000 元，實支數同。 2. 公務人員退休撫卹給付：庫撥數 109,851,717 元，實支數同。 3. 公教人員婚喪生育及子女教育補助：庫撥數 10,537,955 元，實支數同。 （二）以前年度部分 歲入： 101 年度營業盈餘及事業收入轉入應收數 50,289,586,410.61 元，係營業基金盈餘繳庫－中 央銀行股息紅利繳庫數 49,214,349,341.61 元，非營業特種基金賸餘繳庫－國家發展基金賸餘繳 庫數 1,075,237,069 元，均已全數收繳國庫。 歲出： 一、政策審議議事：辦理「100 年立法委員質詢答復系統」維護經費 11 萬 5,500 元，因已無 保留支用必要，業已註銷繳庫。 二、聯合服務業務：興建本院南部聯合服務中心辦公廳舍工程規劃設計監造費 376 萬 4,200 元，仍在規劃期間，申請保留至 103 年度繼續執行。 三、科技發展研究諮詢、國土安全規劃、性別平等業務、資通安全業務、消費者保護業務： 辦理辦公室搬遷及調整工程，已依計畫如期辦理完竣。 四、國土安全規劃：委託辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專業服務研究案第 4 階段經費 763 萬 3,500 元，已依約支付 327 萬 1,500 元，其餘 436 萬 2,000 元，因尚未通過複審會議， 申請保留至 103 年度繼續執行。 48 五、營建工程：辦理餐廳大樓圖書室中央空調系統工程、本院 B 區大樓暨車庫大樓電力配線 改善工程、本院警衛中隊辦公室修繕工程案、辦公室搬遷裝修工程及辦公室搬遷裝修設 計監造等 5 案，均已依約執行完畢。 六、其他設備：完成年度個人電腦設備汰換案，於 102 年 3 月完成驗收。 參、資產負債實況： 一、歲入部分：本年度歲入決算數 187,626,085,564.95 元，其中 138,414,068,494 元已繳納國 庫，另應收歲入款 49,212,017,070.95 元，尚待繳庫。 二、歲出部分：本年度歲出預算數（含統籌科目）共計 1,352,466,672 元，決算數 1,254,345,045 元，賸餘 98,121,627 元，已由國庫自動收回。 三、以前年度部分：100 年度轉入應付歲出保留款 115,500 元，全數減免（註銷）。另 101 年度轉入應付歲出保留款 28,465,031 元，收付實現數 20,338,831 元，未結清保留數 8,126,200 元。 四、結餘部分： 1、專戶存款 120,812,474 元，係包含國庫存款保管款戶 54,236,382 元、約聘雇人員離 職儲金專戶 66,507,559 元、行政院 301 專戶 68,533 元。較上年度增加 31,130,550 元， 主要係約聘雇人員離職儲金持續累積增加及科發基金 102 年度「資安服務暨專案 管理計畫」代收款結餘所致。 2、押金 905,328 元，較上年度增加 90,000 元，係承接原新聞局委請廠商辦理車站廣告 牆看板支付保證金。 3、暫付款 38,423,750 元，係本院承接原新聞局 96 年度辦理「強化政策宣導」及「整 體施政傳播」案，經監察院公告糾正並修正決算數，以暫付款列帳。 4、保管有價證券 4,065,425 元，較上年度增加 2,387,510 元，主要係辦理「行政院 102 年度政策溝通宣導」、「院區環境清潔外包」等案，廠商以銀行定存單繳交履約保 證金。 五、本院無潛藏負債情形。 49 主 要 表 行政 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 84,000.00 0.00 84,000.00 374,642.00 罰款及賠償收入 05 0403010000-0 84,000.00 0.00 84,000.00 374,642.00 行政院 01 0403010300-3 84,000.00 0.00 84,000.00 374,642.00 賠償收入 01 0403010301-6 84,000.00 0.00 84,000.00 374,642.00 一般賠償收入 03 0500000000-8 884,000.00 0.00 884,000.00 988,603.00 規費收入 06 0503010000-5 884,000.00 0.00 884,000.00 988,603.00 行政院 01 0503010300-9 884,000.00 0.00 884,000.00 988,603.00 使用規費收入 01 0503010305-2 0.00 0.00 0.00 107,388.00 資料使用費 02 0503010312-8 884,000.00 0.00 884,000.00 881,215.00 場地設施使用費 04 0700000000-9 1,100,311,000.00 0.00 1,100,311,000.00 1,100,213,414.00 財產收入 06 0703010000-6 1,100,311,000.00 0.00 1,100,311,000.00 1,100,213,414.00 行政院 01 0703010100-0 0.00 0.00 0.00 73.00 財產孳息 01 0703010101-3 0.00 0.00 0.00 73.00 利息收入 02 0703010400-4 1,100,000,000.00 0.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 投資收回 01 0703010402-0* 1,100,000,000.00 0.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 非營業特種基金收回 03 0703010600-3 311,000.00 0.00 311,000.00 213,341.00 廢舊物資售價 05 0800000000-4 186,524,034,000.00 0.00 186,524,034,000.00 137,311,791,526.00 營業盈餘及事業收入 01 0803010000- 186,524,034,000.00 0.00 186,524,034,000.00 137,311,791,526.00 行政院 01 0803010100-6 180,024,034,000.00 0.00 180,024,034,000.00 130,812,017,000.00 營業基金盈餘繳庫 01 0803010101-9 180,024,034,000.00 0.00 180,024,034,000.00 130,812,017,000.00 股息紅利繳庫 02 0803010200-0 6,500,000,000.00 0.00 6,500,000,000.00 6,499,774,526.00 非營業特種基金賸餘繳 庫 01 0803010201-3 6,500,000,000.00 0.00 6,500,000,000.00 6,499,774,526.00 賸餘繳庫 50 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0.00 0.00 374,642.00 290,642.00 446.00 0.00 0.00 374,642.00 290,642.00 446.00 0.00 0.00 374,642.00 290,642.00 446.00 0.00 0.00 374,642.00 290,642.00 446.00 0.00 0.00 988,603.00 104,603.00 111.83 0.00 0.00 988,603.00 104,603.00 111.83 0.00 0.00 988,603.00 104,603.00 111.83 0.00 0.00 107,388.00 107,388.00 0.00 0.00 881,215.00 -2,785.00 99.68 0.00 0.00 1,100,213,414.00 -97,586.00 99.99 0.00 0.00 1,100,213,414.00 -97,586.00 99.99 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1,100,000,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,100,000,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 213,341.00 -97,659.00 68.60 49,213,971,940.87 0.00 186,525,763,466.87 1,729,466.87 100.00 49,213,971,940.87 0.00 186,525,763,466.87 1,729,466.87 100.00 49,213,971,940.87 0.00 180,025,988,940.87 1,954,940.87 100.00 49,213,971,940.87 0.00 180,025,988,940.87 1,954,940.87 100.00 0.00 0.00 6,499,774,526.00 -225,474.00 100.00 0.00 0.00 6,499,774,526.00 -225,474.00 100.00 51 行政 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 07 1100000000-2 0.00 0.00 0.00 474,835.00 其他收入 06 1103010000-0 0.00 0.00 0.00 474,835.00 行政院 01 1103010900-0 0.00 0.00 0.00 474,835.00 雜項收入 01 1103010901-3 0.00 0.00 0.00 372,969.00 收回以前年度歲出 02 1103010909-5 0.00 0.00 0.00 101,866.00 其他雜項收入 經 常 門 小 計 186,525,313,000.00 0.00 186,525,313,000.00 137,313,843,020.00 資 本 門 小 計 1,100,000,000.00 0.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 合 計 187,625,313,000.00 0.00 187,625,313,000.00 138,413,843,020.00 52 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0.00 0.00 474,835.00 474,835.00 0.00 0.00 474,835.00 474,835.00 0.00 0.00 474,835.00 474,835.00 0.00 0.00 372,969.00 372,969.00 0.00 0.00 101,866.00 101,866.00 49,213,971,940.87 0.00 186,527,814,960.87 2,501,960.87 100.00 0.00 0.00 1,100,000,000.00 0.00 100.00 49,213,971,940.87 0.00 187,627,814,960.87 2,501,960.87 100.00 53 行政 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 1,206,823,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 行政支出 0.00 0.00 25,200,000.00 01 3303010100-8 907,977,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 3,586,000.00 0.00 3,586,000.00 02 3303010700-5 4,753,000.00 0.00 0.00 0.00 施政業務 0.00 0.00 0.00 03 3303010900-4 3,475,000.00 0.00 0.00 0.00 法制業務 0.00 0.00 0.00 04 3303011100-3 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 施政推展聯繫 0.00 0.00 0.00 05 3303011500-1 41,755,000.00 0.00 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 0.00 0.00 06 3303011600-6 30,347,000.00 0.00 0.00 0.00 聯合服務業務 0.00 0.00 0.00 07 3303011800-5 5,009,000.00 0.00 0.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 0.00 08 3303011900-0 8,760,000.00 0.00 0.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 0.00 09 3303012000-4 18,147,000.00 0.00 0.00 0.00 性別平等業務 0.00 0.00 0.00 10 3303012100-9 4,405,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 資通安全業務 0.00 0.00 25,200,000.00 11 3303012200-3 14,995,000.00 0.00 0.00 0.00 消費者保護業務 0.00 0.00 0.00 12 3303012300-8 52,686,000.00 0.00 0.00 0.00 資訊管理 0.00 0.00 0.00 13 3303012400-2 94,669,000.00 0.00 0.00 0.00 新聞傳播業務 0.00 0.00 0.00 14 3303019000-2 9,509,000.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 0.00 0.00 0.00 15 3303019800-9 3,586,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 -3,586,000.00 0.00 -3,586,000.00 22 6800000000-2 54,000.00 0.00 0.00 0.00 福利服務支出 0.00 0.00 0.00 01 6806205800-3 54,000.00 0.00 0.00 0.00 早期退休公教人員生活 困難照護金 0.00 0.00 0.00 27 7500000000-2 109,090,020.00 0.00 761,697.00 0.00 退休撫卹給付支出 0.00 0.00 761,697.00 01 7506205300-0 109,090,020.00 0.00 761,697.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 0.00 0.00 761,697.00 33 8900000000-0 10,537,955.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 54 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,232,023,000.00 1,102,124,645.00 31,776,728.00 -98,121,627.00 92.04 0.00 1,133,901,373.00 911,563,000.00 838,399,809.00 0.00 -73,163,191.00 91.97 0.00 838,399,809.00 4,753,000.00 4,699,976.00 0.00 -53,024.00 98.88 0.00 4,699,976.00 3,475,000.00 3,463,087.00 0.00 -11,913.00 99.66 0.00 3,463,087.00 6,750,000.00 5,052,536.00 0.00 -1,697,464.00 74.85 0.00 5,052,536.00 41,755,000.00 30,325,043.00 125,800.00 -11,304,157.00 72.93 0.00 30,450,843.00 30,347,000.00 26,688,329.00 2,384,191.00 -1,274,480.00 95.80 0.00 29,072,520.00 5,009,000.00 4,781,561.00 0.00 -227,439.00 95.46 0.00 4,781,561.00 8,760,000.00 8,576,242.00 0.00 -183,758.00 97.90 0.00 8,576,242.00 18,147,000.00 17,944,046.00 0.00 -202,954.00 98.88 0.00 17,944,046.00 29,605,000.00 2,077,372.00 25,110,350.00 -2,417,278.00 91.83 0.00 27,187,722.00 14,995,000.00 13,333,175.00 0.00 -1,661,825.00 88.92 0.00 13,333,175.00 52,686,000.00 47,983,847.00 4,055,587.00 -646,566.00 98.77 0.00 52,039,434.00 94,669,000.00 89,399,540.00 100,800.00 -5,168,660.00 94.54 0.00 89,500,340.00 9,509,000.00 9,400,082.00 0.00 -108,918.00 98.85 0.00 9,400,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 54,000.00 109,851,717.00 109,851,717.00 0.00 0.00 100.00 0.00 109,851,717.00 109,851,717.00 109,851,717.00 0.00 0.00 100.00 0.00 109,851,717.00 10,537,955.00 10,537,955.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10,537,955.00 55 行政 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 8903304500-4 10,537,955.00 0.00 0.00 0.00 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0.00 0.00 0.00 合 計 1,326,504,975.00 0.00 25,961,697.00 0.00 0.00 0.00 25,961,697.00 56 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 10,537,955.00 10,537,955.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10,537,955.00 1,352,466,672.00 1,222,568,317.00 31,776,728.00 -98,121,627.00 92.74 0.00 1,254,345,045.00 57 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 1,206,823,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 行政院主管 0.00 0.00 25,200,000.00 01 0003010000-8 1,206,823,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 行政院 0.00 0.00 25,200,000.00 經 常 門 小 計 1,157,039,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 0.00 0.00 25,200,000.00 資 本 門 小 計 49,784,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 3303010100-8 907,637,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 3,586,000.00 0.00 3,586,000.00 0100 848,904,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 57,437,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 3,586,000.00 0.00 3,586,000.00 0400 1,296,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 01 3303010100-8* 340,000.00 0.00 0.00 0.00 一般行政 0.00 0.00 0.00 0300 340,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 02 3303010700-5 4,753,000.00 0.00 0.00 0.00 施政業務 0.00 0.00 0.00 0200 4,753,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 03 3303010900-4 3,475,000.00 0.00 0.00 0.00 法制業務 0.00 0.00 0.00 0200 3,475,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 04 3303011100-3 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 施政推展聯繫 0.00 0.00 0.00 0200 6,750,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 05 3303011500-1 38,828,000.00 0.00 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 0.00 0.00 0100 25,652,000.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 0200 13,176,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 05 3303011500-1* 2,927,000.00 0.00 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 0.00 0.00 0300 2,927,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 06 3303011600-6 26,929,000.00 0.00 0.00 0.00 聯合服務業務 0.00 0.00 0.00 58 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,232,023,000.00 1,102,124,645.00 31,776,728.00 -98,121,627.00 92.04 0.00 1,133,901,373.00 1,232,023,000.00 1,102,124,645.00 31,776,728.00 -98,121,627.00 92.04 0.00 1,133,901,373.00 1,182,239,000.00 1,059,378,214.00 25,336,950.00 -97,523,836.00 91.75 0.00 1,084,715,164.00 49,784,000.00 42,746,431.00 6,439,778.00 -597,791.00 98.80 0.00 49,186,209.00 911,223,000.00 838,065,966.00 0.00 -73,157,034.00 91.97 0.00 838,065,966.00 848,904,000.00 777,035,725.00 0.00 -71,868,275.00 91.53 0.00 777,035,725.00 61,023,000.00 59,779,741.00 0.00 -1,243,259.00 97.96 0.00 59,779,741.00 1,296,000.00 1,250,500.00 0.00 -45,500.00 96.49 0.00 1,250,500.00 340,000.00 333,843.00 0.00 -6,157.00 98.19 0.00 333,843.00 340,000.00 333,843.00 0.00 -6,157.00 98.19 0.00 333,843.00 4,753,000.00 4,699,976.00 0.00 -53,024.00 98.88 0.00 4,699,976.00 4,753,000.00 4,699,976.00 0.00 -53,024.00 98.88 0.00 4,699,976.00 3,475,000.00 3,463,087.00 0.00 -11,913.00 99.66 0.00 3,463,087.00 3,475,000.00 3,463,087.00 0.00 -11,913.00 99.66 0.00 3,463,087.00 6,750,000.00 5,052,536.00 0.00 -1,697,464.00 74.85 0.00 5,052,536.00 6,750,000.00 5,052,536.00 0.00 -1,697,464.00 74.85 0.00 5,052,536.00 38,828,000.00 27,750,274.00 125,800.00 -10,951,926.00 71.79 0.00 27,876,074.00 25,652,000.00 16,175,726.00 0.00 -9,476,274.00 63.06 0.00 16,175,726.00 13,176,000.00 11,574,548.00 125,800.00 -1,475,652.00 88.80 0.00 11,700,348.00 2,927,000.00 2,574,769.00 0.00 -352,231.00 87.97 0.00 2,574,769.00 2,927,000.00 2,574,769.00 0.00 -352,231.00 87.97 0.00 2,574,769.00 26,929,000.00 25,691,587.00 0.00 -1,237,413.00 95.40 0.00 25,691,587.00 59 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0200 26,929,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 06 3303011600-6* 3,418,000.00 0.00 0.00 0.00 聯合服務業務 0.00 0.00 0.00 0300 3,418,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 07 3303011800-5 5,009,000.00 0.00 0.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 0.00 0200 5,009,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 08 3303011900-0 8,760,000.00 0.00 0.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 0.00 0200 8,760,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 09 3303012000-4 18,013,000.00 0.00 0.00 0.00 性別平等業務 0.00 0.00 0.00 0200 18,013,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 09 3303012000-4* 134,000.00 0.00 0.00 0.00 性別平等業務 0.00 0.00 0.00 0300 134,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 10 3303012100-9 4,405,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 資通安全業務 0.00 0.00 25,200,000.00 0200 4,405,000.00 0.00 25,200,000.00 0.00 業務費 0.00 0.00 25,200,000.00 11 3303012200-3 14,995,000.00 0.00 0.00 0.00 消費者保護業務 0.00 0.00 0.00 0200 10,595,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 0400 4,400,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 12 3303012300-8 22,273,000.00 0.00 0.00 0.00 資訊管理 0.00 0.00 0.00 0200 22,273,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 12 3303012300-8* 30,413,000.00 0.00 0.00 0.00 資訊管理 0.00 0.00 0.00 0300 30,413,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 13 3303012400-2 91,626,000.00 0.00 0.00 0.00 新聞傳播業務 0.00 0.00 0.00 0200 91,304,000.00 0.00 0.00 0.00 業務費 0.00 0.00 0.00 60 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 26,929,000.00 25,691,587.00 0.00 -1,237,413.00 95.40 0.00 25,691,587.00 3,418,000.00 996,742.00 2,384,191.00 -37,067.00 98.92 0.00 3,380,933.00 3,418,000.00 996,742.00 2,384,191.00 -37,067.00 98.92 0.00 3,380,933.00 5,009,000.00 4,781,561.00 0.00 -227,439.00 95.46 0.00 4,781,561.00 5,009,000.00 4,781,561.00 0.00 -227,439.00 95.46 0.00 4,781,561.00 8,760,000.00 8,576,242.00 0.00 -183,758.00 97.90 0.00 8,576,242.00 8,760,000.00 8,576,242.00 0.00 -183,758.00 97.90 0.00 8,576,242.00 18,013,000.00 17,812,289.00 0.00 -200,711.00 98.89 0.00 17,812,289.00 18,013,000.00 17,812,289.00 0.00 -200,711.00 98.89 0.00 17,812,289.00 134,000.00 131,757.00 0.00 -2,243.00 98.33 0.00 131,757.00 134,000.00 131,757.00 0.00 -2,243.00 98.33 0.00 131,757.00 29,605,000.00 2,077,372.00 25,110,350.00 -2,417,278.00 91.83 0.00 27,187,722.00 29,605,000.00 2,077,372.00 25,110,350.00 -2,417,278.00 91.83 0.00 27,187,722.00 14,995,000.00 13,333,175.00 0.00 -1,661,825.00 88.92 0.00 13,333,175.00 10,595,000.00 8,933,795.00 0.00 -1,661,205.00 84.32 0.00 8,933,795.00 4,400,000.00 4,399,380.00 0.00 -620.00 99.99 0.00 4,399,380.00 22,273,000.00 21,715,583.00 0.00 -557,417.00 97.50 0.00 21,715,583.00 22,273,000.00 21,715,583.00 0.00 -557,417.00 97.50 0.00 21,715,583.00 30,413,000.00 26,268,264.00 4,055,587.00 -89,149.00 99.71 0.00 30,323,851.00 30,413,000.00 26,268,264.00 4,055,587.00 -89,149.00 99.71 0.00 30,323,851.00 91,626,000.00 86,358,566.00 100,800.00 -5,166,634.00 94.36 0.00 86,459,366.00 91,304,000.00 86,226,566.00 100,800.00 -4,976,634.00 94.55 0.00 86,327,366.00 61 行政 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0400 322,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 13 3303012400-2* 3,043,000.00 0.00 0.00 0.00 新聞傳播業務 0.00 0.00 0.00 0300 3,043,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 14 3303019000-2 9,509,000.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 0.00 0.00 0.00 01 3303019002-8* 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 營建工程 0.00 0.00 0.00 0300 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 02 3303019011-9* 393,000.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 0.00 0.00 0.00 0300 393,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 03 3303019019-0* 1,116,000.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 0.00 0.00 0.00 0300 1,116,000.00 0.00 0.00 0.00 設備及投資 0.00 0.00 0.00 15 3303019800-9 3,586,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 -3,586,000.00 0.00 -3,586,000.00 0900 3,586,000.00 0.00 0.00 0.00 預備金 -3,586,000.00 0.00 -3,586,000.00 02 8903304500-4 10,537,955.00 0.00 0.00 0.00 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0.00 0.00 0.00 0100 10,537,955.00 0.00 0.00 0.00 人事費 0.00 0.00 0.00 05 6806205800-3 54,000.00 0.00 0.00 0.00 早期退休公教人員生活困難 照護金 0.00 0.00 0.00 0400 54,000.00 0.00 0.00 0.00 獎補助費 0.00 0.00 0.00 05 7506205300-0 109,090,020.00 0.00 761,697.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 0.00 0.00 761,697.00 0100 109,090,020.00 0.00 761,697.00 0.00 人事費 0.00 0.00 761,697.00 統 籌 科 目 小 計 119,681,975.00 0.00 761,697.00 0.00 0.00 0.00 761,697.00 合 計 1,326,504,975.00 0.00 25,961,697.00 0.00 0.00 0.00 25,961,697.00 62 院 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 322,000.00 132,000.00 0.00 -190,000.00 40.99 0.00 132,000.00 3,043,000.00 3,040,974.00 0.00 -2,026.00 99.93 0.00 3,040,974.00 3,043,000.00 3,040,974.00 0.00 -2,026.00 99.93 0.00 3,040,974.00 9,509,000.00 9,400,082.00 0.00 -108,918.00 98.85 0.00 9,400,082.00 8,000,000.00 7,999,690.00 0.00 -310.00 100.00 0.00 7,999,690.00 8,000,000.00 7,999,690.00 0.00 -310.00 100.00 0.00 7,999,690.00 393,000.00 294,324.00 0.00 -98,676.00 74.89 0.00 294,324.00 393,000.00 294,324.00 0.00 -98,676.00 74.89 0.00 294,324.00 1,116,000.00 1,106,068.00 0.00 -9,932.00 99.11 0.00 1,106,068.00 1,116,000.00 1,106,068.00 0.00 -9,932.00 99.11 0.00 1,106,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,537,955.00 10,537,955.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10,537,955.00 10,537,955.00 10,537,955.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10,537,955.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 54,000.00 109,851,717.00 109,851,717.00 0.00 0.00 100.00 0.00 109,851,717.00 109,851,717.00 109,851,717.00 0.00 0.00 100.00 0.00 109,851,717.00 120,443,672.00 120,443,672.00 0.00 0.00 100.00 0.00 120,443,672.00 1,352,466,672.00 1,222,568,317.00 31,776,728.00 -98,121,627.00 92.74 0.00 1,254,345,045.00 63 行政 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 收 數 應 收 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 101 05 0800000000-4 50,289,586,410.61 0.00 營業盈餘及事業收入 0.00 0.00 01 0803010000- 50,289,586,410.61 0.00 行政院 0.00 0.00 01 0803010100-6 49,214,349,341.61 0.00 營業基金盈餘繳庫 0.00 0.00 01 0803010101-9 49,214,349,341.61 0.00 股息紅利繳庫 0.00 0.00 02 0803010200-0 1,075,237,069.00 0.00 非營業特種基金賸餘繳庫 0.00 0.00 01 0803010201-3 1,075,237,069.00 0.00 賸餘繳庫 0.00 0.00 小 計 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 經 常 門 小 計 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 64 院 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,214,349,341.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,214,349,341.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,237,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075,237,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,289,586,410.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 行政 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 96 09 3900000000-9 10,150,886.00 0.00 外交支出 0.00 0.00 01 3903201100-5 10,150,886.00 0.00 國際新聞業務 0.00 0.00 16 5300000000-9 31,402,171.00 0.00 文化支出 0.00 0.00 01 5303202200-5 21,672,032.00 0.00 國際參與政策傳播 0.00 0.00 02 5303201000-0 6,700,671.00 0.00 國內新聞業務 0.00 0.00 03 5303201200-0 3,029,468.00 0.00 大眾傳播事業輔導 0.00 0.00 小 計 41,553,057.00 0.00 0.00 0.00 100 02 3300000000-6 0.00 0.00 行政支出 115,500.00 115,500.00 02 3303010700-5 0.00 0.00 施政業務 115,500.00 115,500.00 小 計 0.00 0.00 115,500.00 115,500.00 101 02 3300000000-6 0.00 0.00 行政支出 28,465,031.00 0.00 05 3303011500-1 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 1,120,000.00 0.00 06 3303011600-6 0.00 0.00 聯合服務業務 3,764,200.00 0.00 08 3303011800-5 0.00 0.00 國土安全規劃 9,927,500.00 0.00 10 3303012000-4 0.00 0.00 性別平等業務 4,080,000.00 0.00 11 3303012100-9 0.00 0.00 資通安全業務 1,000,000.00 0.00 12 3303012200-3 0.00 0.00 消費者保護業務 1,000,000.00 0.00 13 3303019000-2 0.00 0.00 一般建築及設備 7,573,331.00 0.00 小 計 0.00 0.00 28,465,031.00 0.00 41,553,057.00 0.00 合 計 28,580,531.00 115,500.00 66 院 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 10,150,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150,886.00 0.00 0.00 0.00 3,129,307.00 0.00 28,272,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,672,032.00 0.00 0.00 0.00 99,839.00 0.00 6,600,832.00 0.00 0.00 0.00 3,029,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,764,200.00 0.00 0.00 0.00 5,565,500.00 0.00 4,362,000.00 0.00 0.00 0.00 4,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,573,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 67 行政 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 96 03 0003000000-1 41,553,057.00 0.00 行政院主管 0.00 0.00 04 0003200000-7 41,553,057.00 0.00 新聞局 0.00 0.00 01 3903201100-5 10,150,886.00 0.00 國際新聞業務 0.00 0.00 01 3903201120-2 10,150,886.00 0.00 國際新聞規劃及研究 0.00 0.00 0200 10,150,886.00 0.00 業務費 0.00 0.00 03 5303201000-0 6,700,671.00 0.00 國內新聞業務 0.00 0.00 01 5303201025-1 348,000.00 0.00 新聞發布與新聞聯繫工作 0.00 0.00 0200 348,000.00 0.00 業務費 0.00 0.00 02 5303201026-4 6,352,671.00 0.00 辦理法令政策溝通宣導 0.00 0.00 0200 6,352,671.00 0.00 業務費 0.00 0.00 04 5303201200-0 3,029,468.00 0.00 大眾傳播事業輔導 0.00 0.00 01 5303201220-7 2,982,446.00 0.00 廣播電視事業輔導 0.00 0.00 0200 2,982,446.00 0.00 業務費 0.00 0.00 03 5303201222-2 47,022.00 0.00 出版事業輔導 0.00 0.00 0200 47,022.00 0.00 業務費 0.00 0.00 12 5303202200-5 21,672,032.00 0.00 國際參與政策傳播 0.00 0.00 0200 21,672,032.00 0.00 業務費 0.00 0.00 小 計 41,553,057.00 0.00 0.00 0.00 100 02 0003000000-1 0.00 0.00 行政院主管 115,500.00 115,500.00 01 0003010000-8 0.00 0.00 行政院 115,500.00 115,500.00 02 3303010700-5 0.00 0.00 施政業務 115,500.00 115,500.00 68 院 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150,886.00 0.00 0.00 0.00 99,839.00 0.00 6,600,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,000.00 0.00 0.00 0.00 99,839.00 0.00 6,252,832.00 0.00 0.00 0.00 99,839.00 0.00 6,252,832.00 0.00 0.00 0.00 3,029,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,982,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,982,446.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,672,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,672,032.00 0.00 0.00 0.00 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 行政 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 01 3303010701-8 0.00 0.00 政策審議議事 115,500.00 115,500.00 0200 0.00 0.00 業務費 115,500.00 115,500.00 小 計 0.00 0.00 115,500.00 115,500.00 101 02 0003000000-1 0.00 0.00 行政院主管 28,465,031.00 0.00 01 0003010000-8 0.00 0.00 行政院 28,465,031.00 0.00 05 3303011500-1 0.00 0.00 科技發展研究諮詢 1,120,000.00 0.00 0200 0.00 0.00 業務費 1,120,000.00 0.00 06 3303011600-6* 0.00 0.00 聯合服務業務 3,764,200.00 0.00 0300 0.00 0.00 設備及投資 3,764,200.00 0.00 08 3303011800-5 0.00 0.00 國土安全規劃 9,493,500.00 0.00 0200 0.00 0.00 業務費 9,493,500.00 0.00 08 3303011800-5* 0.00 0.00 國土安全規劃 434,000.00 0.00 0300 0.00 0.00 設備及投資 434,000.00 0.00 10 3303012000-4 0.00 0.00 性別平等業務 3,000,000.00 0.00 0200 0.00 0.00 業務費 3,000,000.00 0.00 10 3303012000-4* 0.00 0.00 性別平等業務 1,080,000.00 0.00 0300 0.00 0.00 設備及投資 1,080,000.00 0.00 11 3303012100-9 0.00 0.00 資通安全業務 1,000,000.00 0.00 0200 0.00 0.00 業務費 1,000,000.00 0.00 12 3303012200-3 0.00 0.00 消費者保護業務 1,000,000.00 0.00 0200 0.00 0.00 業務費 1,000,000.00 0.00 70 院 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 0.00 0.00 0.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,764,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,764,200.00 0.00 0.00 0.00 5,131,500.00 0.00 4,362,000.00 0.00 0.00 0.00 5,131,500.00 0.00 4,362,000.00 0.00 0.00 0.00 434,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 71 行政 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 13 3303019000-2 0.00 0.00 一般建築及設備 7,573,331.00 0.00 01 3303019002-8* 0.00 0.00 營建工程 6,227,579.00 0.00 0300 0.00 0.00 設備及投資 6,227,579.00 0.00 03 3303019019-0* 0.00 0.00 其他設備 1,345,752.00 0.00 0300 0.00 0.00 設備及投資 1,345,752.00 0.00 小 計 0.00 0.00 28,465,031.00 0.00 經 常 門 小 計 41,553,057.00 0.00 15,729,000.00 115,500.00 資 本 門 小 計 0.00 0.00 12,851,531.00 0.00 合 計 41,553,057.00 0.00 28,580,531.00 115,500.00 72 院 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0.00 0.00 0.00 7,573,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,227,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,227,579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,345,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 11,251,500.00 0.00 4,362,000.00 0.00 0.00 0.00 9,087,331.00 0.00 3,764,200.00 3,129,307.00 0.00 38,423,750.00 20,338,831.00 0.00 8,126,200.00 73 行政院 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 111010-9 應收歲入款─本年度 49,213,971,940.87 121000-1 預收款 225,474.00 111600-9 預納庫款 225,474.00 121310-9 應納庫款─本年度 49,213,971,940.87 合 計 49,214,197,414.87 合 計 49,214,197,414.87 附註： 74 行政院 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 120,812,474.00 221000-4 保管款 75,531,887.00 210500-5 保留庫款 8,126,200.00 221100-9 應付歲出款 38,423,750.00 210510-9 保留庫款─本年度 31,776,728.00 221200-3 代收款 45,280,587.00 211300-1 押金 905,328.00 221400-2 應付歲出保留款 8,126,200.00 211400-6 暫付款 38,423,750.00 221410-6 應付歲出保留款─本年度 31,776,728.00 211600-5 保管有價證券 4,065,425.00 221500-7 應付保管有價證券 4,065,425.00 231100-5 經費賸餘─押金部分 905,328.00 合 計 204,109,905.00 合 計 204,109,905.00 附註： 75 附 屬 表 行政院 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 188,706,935,751.81 1. 123000-2 歲入實收數 138,413,843,020.00 賠償收入 374,642.00 使用規費收入 988,603.00 財產孳息 73.00 投資收回 1,100,000,000.00 廢舊物資售價 213,341.00 營業基金盈餘繳庫 130,812,017,000.00 非營業特種基金賸餘繳庫 6,500,000,000.00 6,499,774,526.00 減：退還數 -225,474.00 雜項收入 474,835.00 2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 50,289,586,410.61 收入數 50,289,586,410.61 3. 121000-1 預收款 225,474.00 收入數 225,474.00 4. 121300-5 應納庫款以前年度部分 3,280,847.20 審計部修正以前年度決算增列應收數 3,280,847.20 收 項 總 計 188,706,935,751.81 二、付 項 (一)本期支出 188,706,935,751.81 1. 113000-6 歲入納庫數 138,413,843,020.00 賠償收入 374,642.00 使用規費收入 988,603.00 財產孳息 73.00 投資收回 1,100,000,000.00 廢舊物資售價 213,341.00 營業基金盈餘繳庫 130,812,017,000.00 非營業特種基金賸餘繳庫 6,500,000,000.00 6,499,774,526.00 減：退還數 -225,474.00 雜項收入 474,835.00 2. 121300-5 應納庫款以前年度部分 50,289,586,410.61 應收歲入款 50,289,586,410.61 納庫數 50,289,586,410.61 3. 111000-5 應收歲入款以前年度部分 3,280,847.20 審計部修正以前年度決算增列應收數 3,280,847.20 4. 111600-9 預納庫款 225,474.00 納庫數(含審計部修正減列數) 225,474.00 過 次 頁 76 行政院 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 (二)本期結存 付 項 總 計 188,706,935,751.81 77 行政院 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 120,812,474.00 非預算性質部分 02 68,533.00 行政院301專戶 03 66,507,559.00 院本部政務人員及約 台灣銀行營業部二院本部 聘雇人員離職儲金專 戶 07 54,236,382.00 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款 總 計 120,812,474.00 80 行政院 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 31,776,728.00 本年度部分 3303011500-1 125,800.00 科技發展研究諮詢 3303011600-6* 2,384,191.00 聯合服務業務 3303012100-9 25,110,350.00 資通安全業務 3303012300-8* 4,055,587.00 資訊管理 3303012400-2 100,800.00 新聞傳播業務 總 計 31,776,728.00 81 行 政 院 經 費 類 押 金 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新台幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 39 基地（房屋）租金保証金 400 朱厝崙 131 之四號等基地租金保証金 係 39 年 7 月向台灣土地銀 行租用基地之保證金，本院 於 98 年 3 月 27 日及 5 月 5 日二次函請國有財產局退 還，該局 100 年 12 月 8 日 函復因年久無資料可查，本 院仍請繼續清查處理中 小 計（39 年度） 400 87 基地（房屋）租金保証金 278,608 本院南部聯合服務中心房屋押金 小 計（87 年度） 278,608 89 基地（房屋）租金保証金 本院南部聯合服務中心辦公房屋押金 536,320 小 計（89 年度） 536,320 以前年度部分合計 815,328 102 2 28 車站廣告牆保證金 90,000 小 計（102 年度） 90,000 本年度部分合計 90,000 總 計 905,328 82 行政院 經費類暫付款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 38,423,750.00 預算性質部分 38,423,750.00 以前年度部分 96 38,423,750.00 九十六年度 3903201100-5 10,150,886.00 國際新聞業務 3903201120-2 承接原新聞局「加入 國際新聞規劃及研究 10,150,886.00 聯合國宣導」案，監 察院尚未結案。 102 02 28 300017 轉帳傳票 承接原新聞局科目 10,150,886.00 5303201000-0 6,600,832.00 國內新聞業務 5303201025-1 承接原新聞局「加入 新聞發布與新聞聯繫工作 348,000.00 聯合國宣導」案，監 察院尚未結案。 102 02 28 300017 轉帳傳票 承接原新聞局科目 348,000.00 5303201026-4 承接原新聞局「加入 辦理法令政策溝通宣導 6,252,832.00 聯合國宣導」、「清 查不當黨產，捍衛國 家資產巡迴展覽」案 ，監察院尚未結案。 102 02 28 300017 轉帳傳票 承接原新聞局科目 6,252,832.00 5303202200-5 21,672,032.00 承接原新聞局「加入 國際參與政策傳播 聯合國宣導」案，監 察院尚未結案。 102 02 28 300017 轉帳傳票 承接原新聞局科目 21,672,032.00 總 計 38,423,750.00 83 行政院 經費類保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 2,387,510.00 本年度部分 01 2,387,510.00 保證金 1,677,915.00 以前年度部分 99 324,972.00 九十九年度 02 324,972.00 保固金 100 1,326,450.00 一百年度 01 950,400.00 保證金 02 376,050.00 保固金 101 26,493.00 一百零一年度 01 26,493.00 保證金 總 計 4,065,425.00 84 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 保証金 共計 5,868,721 元 奇汶企業有限公司再生紙採購案履約保証 廠商倒閉, 無法聯繫，且已懸帳 91 3 18 金 17,950 甚久，現擬簽請繳庫 小 計（91 年度） 17,950 吳秉炎承租經營鐘錶眼鏡業務案履約保證 99 6 18 金 8,000 延續性合約 中華電信股份有限公司承辦電子識別證 B 延續性合約 99 6 18 卡建置維運案履約保證金 44,500 金諄資訊股份有限公司承辦 100 年度立法 延續性合約 99 12 15 委員質詢答復系統維護履約保證金 100,000 小 計 (99 年度) 152,500 良機事務機器有限公司承辦 2011 國土安 100 4 14 全國際研討會論文集印製案履約保證金 4,400 智慧藏學習科技股份有限公司承辦「大英 100 6 22 百科全書」等授權一年期案履約保證金 12,600 正一派報社承辦 101 年及 102 年度報紙採 100 12 27 購案履約保證金 120,000 小 計 (100 年度) 137,000 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就 101 5 3 業發展協會承攬消保處印刷採購案履保金 16,800 良機事務機器有限公司承攬 2012 國土安 101 10 2 全國際研討會會議文件印刷採購案履保金 4,213 勤崴國際科技股份有限公司承攬本院雲端 101 10 8 服務試行建置案履約保證金 14,826 怡林食事企業社承攬「行政院院區員工福 101 12 25 利餐廳提供膳食委外辦理案」履約保證金 74,000 新聞局移撥香港商慧科訊業公司台灣分公 101 6 19 司承辦新聞剪報檢索系履約保證金 42,800 小 計 (101 年度) 152,639 大華企業社承攬印製本院院長中堂、輓額 102 1 4 採購案履約保證金 32,500 85 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 盛揚興業有限公司承攬本院「102 年度勞 102 1 8 務人力外包攬人員案」履約保證金 15,649 金諄資訊股份有限公司承攬本院「102 年 102 1 8 度立法委員質詢答復系統維護案」履約保 78,000 證金 凌網科技股份有限公司承攬本院「102 年 102 1 10 度員工入口網維護」案履約保證金 65,000 逸群機電有限公司承攬本院「102 年度電 102 1 11 力設備維護檢驗」案履約保證金 4,800 哈瑪星科技股份有限公司承攬本院「102 102 1 16 年度全球資訊網功能擴充及維護案」履約 190,028 保證金 昊鼎地工技術有限公司承攬本院「102 年 102 1 16 度花園植栽更新、養護案」履約保證金 41,500 潤利事業有限公司承攬本院「102 年度重 102 1 17 大輿情、災情及行政院長電祝新聞蒐報案」 148,000 履約保證金 自由派報社承攬本院「102 年度輿情蒐集 102 1 17 所需報紙派送契約案」履約保證金 44,340 多點科技有限公司承攬本院「102 年度行 102 1 17 政事務系統維護案」履約保證金 68,500 財團法人中央通訊社承攬本院「102 年度 102 1 17 國內外中文新聞資訊案」履約保證金 58,000 永磐科技股份有限公司承攬本院「102 年 102 1 18 度電腦機房及資訊設備維護服務案」履約 1,000,000 保證金 東興文化出版社承攬本院「102 年度輿情 102 1 18 蒐報所需雜誌案」履約保證金 31,030 中華電信股份有限公司企業客戶分公司承 102 1 29 攬本院「102 年度行動辦公室通訊及維護 66,000 服務案」履約保證金 66,000 元 哈瑪星科技股份有限公司承攬本院「全球 3 102 4 資訊網 101 年度功能擴充委外案」履約保 87,000 證金 86 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 財團法人婦女權益促發基金會承攬「2013 102 3 4 年亞太經濟合作會議性別議題及相關工作 839,000 計畫案」履約保證金 金諄資訊股份有限公司承攬「行政院質詢 102 3 25 案件管理系統委外建置案」履約保證金 272,000 壹零壹科技管理顧問股份有限公司承攬 102 3 25 「行政院雲嘉南區聯合服務中心 102 年勞 76,205 務採購案」履約保證金 帝緯系統整合股份有限公司承攬「行政院 102 4 1 電子公文檔案管理系統 102 年維護諮詢服 125,000 務案」履約保證金 哈瑪星科技股份有限公司承作本院「性別 102 5 10 平等資料庫法規檢視及綱領填報系統功能 94,500 擴充案」履約保證金 哈瑪星科技股份有限公司承作本院「102 102 5 10 年消費申訴及調解案件管理系統建置案」 232,000 履約保證金 吳雅鳳承辦本院出租房地經營女子美髮業 102 6 21 務案履約保證金 33,600 石小玫承辦本院出租房地經營男子理髮業 102 6 21 務案履約保證金 13,000 哈瑪星科技股份有限公司承作本院「性別 102 7 19 平等資料庫雲端應用服務建置」履約保證 472,000 金 哈瑪星科技股份有限公司承作本院「102 102 8 22 年院長電子信箱管理系統維護」履約保證 16,800 金 哈瑪星科技股份有限公司承作本院「102 102 9 4 年電子會議系統功能增修」案履約保證金 235,000 勤崴國際科技股份有限公司承作本院「雲 102 10 2 端服務續行建置案」履約保證金 25,160 來喜商行承作本纜「本院出租房地招商經 102 11 1 營日常百貨賣場業務」案履約保證金 76,220 87 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 怡林食事企業社承攬「行政院區員工福利 102 11 19 餐廳提供膳食委外辦理案」履約保證金 15,000 華經資訊企業股份有限公司承作「行政院 102 12 2 性別平等資料庫儲存系統暨備援機房先期 586,000 建置」案履約保證金 帝緯系統整合股份有限公司承作本院「電 102 12 6 子公文檔案管理系統 103 年維護諮詢服 124,000 務」案履約保證金 弘揚派報社承作「行政院訌閱報紙採購案」 102 12 24 履約保證金 167,000 威知資訊股份有限公司承作「行政院 103 102 12 27 年施政整合檢索與資料探勘引擎系統維護 37,400 案」履約保證金 凌網科技股份有限公司承作「行政院 103 102 12 27 年度員工入口網維護案」履約保證金 38,400 小 計（102 年度） 5,408,632 保固金 共計 3,002,866 元 和廣資訊企業股份有限公司承辦購置記憶 保固期限 3 年已滿，其後因該公 90 6 1 體保固金 4,300 司重組，無法退還，須俟內部共 小 計（90 年度） 4,300 欣大工程股份有限公司承辦 C 棟大樓及單 97 12 17 身職務宿舍屋頂防水工程案保固金 42,494 保固期中 鈞祥營造工程股份有限公司承辦濟南路職 97 12 31 務宿舍圍牆修復及加固工程案保固金 44,600 保固期中 欣大工程股份有限公司承辦 C 棟大樓及金 97 12 31 華街宿舍屋頂防水工程案保固金 112,750 保固期中 小 計（97 年度） 199,844 欣大工程股份有限公司承辦 C 棟大樓中段 98 12 17 及金華街隨扈宿舍屋頂防水工程保固金 95,000 保固期中 88 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 小 計（98 年度） 95,000 摩新國際科技股份有限公司承辦變電站安 99 1 11 全防護遮敝工程案保固金 83,118 保固期中 小 計（99 年度） 83,118 富源室內裝修設計有限公司承辦 C 棟大樓 100 1 13 檔案庫房搬遷調整裝修工程第 3 期保固金 563,700 保固期中 升皇營造有限公司承辦國定古蹟中央大樓 100 5 18 屋頂女兒牆水泥剝落修復案保固金 36,000 保固期中 新歐工程有限公司承辦餐廳大樓空調系統 100 7 20 汰換保固金 374,328 保固期中 精陞工程有限公司承辦中央空調系統年度 100 8 4 保養案保固金 22,344 保固期中 東駒股份有限公司承辦院區安全監控系統 100 12 27 部分汰舊更新設備案保固金 27,500 保固期中 小 計（100 年度） 1,023,872 戎勝科技有限公司承攬行政院基河大樓監 101 6 22 視系統擴充案保固金 4,435 全通廣播工程有限公司承辦採購 HD 訊號 101 6 27 分配器擴充設備案保固金 30,000 黃政臺冷凍空調技術事務所承辦本院 C 棟 101 8 7 大樓中央空調汰換委託規劃設計案保固金 34,000 新欣電氣工程有限公司承攬 A 棟大樓電力 101 8 17 配線改修案保固金 10,583 精陞工程有限公司承攬本院 101 年各大樓 101 8 24 中央空調保養工程案保固金 21,450 日創工程有限公司承攬本院變電機房空調 101 10 16 設備採購案保固金 29,516 程景有限公司承攬本院第二會議室、第四 101 12 31 會議室擴充設備採購案保固金 26,370 89 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 新聞局移撥全通廣播工程承辦 HD 訊號分 101 6 19 配器案保固金 30,000 新聞局移撥新記股份有限公司承辦理影音 101 6 19 資料剪輯工作站暨電腦升級案保固金 90,200 小 計（101 年度） 276,554 潤昶有限公司承攬「國定古蹟行政院中央 102 1 8 大樓中庭外牆修復工程案」保固金 220,263 鈞祥營造工程有限公司承攬本院無障礙設 102 1 8 施改善工程案履約保證金轉保固金 10,200 中華電信股份有限公司企業客戶分公司承 102 1 29 攬本院「102 年度行動辦公室通訊及維護 13,200 服務案」保固金 寶翔室內裝修工程行承作警衛中隊辦公室 102 2 7 修繕工程案履約保證金轉保固保證金 21,330 凌網科技股份有限公司承攬本院「101 年 102 2 21 度員工入口網功能擴充案」保固保證金 45,960 多點科技有限公司承攬「行政院行政事務 102 2 25 系統功能擴充案」保固保證金 7,800 哈瑪星科技股份有限公司承攬「行政院電 102 3 6 子報建置案」保固保證金 24,600 錦繡科技有限公司承攬本院「B 區大樓暨 102 3 15 車庫大樓電力配線改善工程案」履約保證 13,140 金轉保固金 永磐科技股份有限公司承攬本院 「辦理 101 102 4 23 年度性別平等資訊基礎設施建置」保固保 51,600 證金 新歐工程有限公司承作本院「餐廳大樓圖 102 4 25 書室中央空調系統工程」保固保證金 11,850 鈞祥營造工程有限公司承攬本院院長辦公 102 5 3 室改修工程案保固保證金 28,719 哈瑪星科技股份有限公司承作本院「行政 102 7 19 院電子報網站功能擴充案」保固保證金 22,200 90 行 政 院 經 費 類 保 管 款 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 金 額 備 註 摘 要 年 月 日 小 計 合 計 家王室內裝修股份有限公司承攬本院「101 102 7 22 年度辦公室搬遷調整裝修工程案」第一期 381,568 保固保證金 家王室內裝修股份有限公司承攬本院「101 102 7 22 年度辦公室搬遷調整裝修工程案」第二期 381,568 保固保證金 進懋有限公司承作本院「第一會議室背光 102 8 15 投影機燈泡購買案」保固保證金 11,600 新記股份有限公司承作「行政院數位影音 102 9 18 資料庫儲存備份週邊設備採購案」保固保 33,000 證金 台灣費斯科技股份有限公司承作「102 年 度建築節能與綠廳舍改善補助計畫、行政 102 10 8 院餐廳及車庫大樓建置 BEMS 節能監控 41,580 系」保固保證金 小 計（102 年度） 1,320,178 押租金 共計 32,000 元 97 7 7 林芸旭承包咖啡部業務場地押租金 32,000 延續性合約 小 計（97 年度） 32,000 其他 共計 120,741 元 新聞局移撥代保管于書賢之年終獎金、另 101 6. 19 予考績獎金等款項 120,741 小 計（101 年度） 120,741 離職儲金 共計 66,507,559 元 102 12 31 本院約聘雇人員離職儲金 66,507,559 小 計 66,507,559 合 計 75,531,887 91 行政院 經費類應付歲出款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 38,423,750.00 以前年度部分 96 38,423,750.00 九十六年度 3903201100-5 10,150,886.00 承接原新聞局「加入 國際新聞業務 聯合國宣導」案，監 察院尚未結案。 3903201120-2 國際新聞規劃及研究 10,150,886.00 5303201000-0 6,600,832.00 國內新聞業務 5303201025-1 承接原新聞局「加入 新聞發布與新聞聯繫工作 348,000.00 聯合國宣導」案，監 察院尚未結案。 5303201026-4 承接原新聞局「加入 辦理法令政策溝通宣導 6,252,832.00 聯合國宣導」、「清 查不當黨產，捍衛國 家資產巡迴展覽」案 ，監察院尚未結案。 5303202200-5 21,672,032.00 承接原新聞局「加入 國際參與政策傳播 聯合國宣導」案，監 察院尚未結案。 總 計 38,423,750.00 92 行政院 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 45,276,398.00 本年度部分 02 93,282.00 薪資代扣款 0202 代扣公保費 6,544.00 0204 代扣健保費(職員) 47,864.00 0205 代扣退撫基金 7,080.00 0206 代扣離職儲金 24,701.00 0207 代扣健保費(約聘僱及技工工友) 7,093.00 10 45,183,116.00 其他 1003 補充保費 15,381.00 1026 科發基金撥入「資通 科發基金-資通安全政策推動與策略規劃計畫 1,693,977.00 安全政策推動與策略 規劃計畫」經費第2 期款 1033 科發基金撥入102度 科發基金-102年度資安服務暨專案管理計畫 43,473,758.00 「資安服務暨專案管 理計畫」第1期款 4,189.00 以前年度部分 91 973.00 九十一年度 10 973.00 住福會撥付雙城街公 其他 教住宅電梯保養費餘 款 1001 其他 973.00 93 516.00 九十三年度 10 516.00 住福會撥付雙城街公 其他 教住宅電梯保養費餘 款 1001 其他 516.00 96 2,700.00 九十六年度 10 2,700.00 大台北瓦斯公司退還 其他 吉林路改建公教住宅 保證金,原始配售戶 尚未領取. 1001 其他 2,700.00 總 計 45,280,587.00 93 行政院 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 31,776,728.00 本年度部分 3303011500-1 125,800.00 科技發展研究諮詢 3303011600-6* 2,384,191.00 聯合服務業務 3303012100-9 25,110,350.00 資通安全業務 3303012300-8* 4,055,587.00 資訊管理 3303012400-2 100,800.00 新聞傳播業務 總 計 31,776,728.00 94 行 政 院 應 付 保 管 有 價 証 券 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 保證金 共計 3,364,403 元 100 1 12 永磐科技股份公司承辦應用系統效能檢 950,400 華南商業銀行定期存款存單 測平台建置及電腦機房設備維護履保金 HA2085226 小 計(100 年度) 950,400 101 11 23 東慧國際諮詢顧問股份公司承攬「院長 26,493 兆豐商業銀行定期存款存單 電子信箱行政助理勞務採購案」履保金 保固金 小 計(101 年度) 26,493 102 1 25 萬成航空科技股份有限公司承攬本院 台北富邦銀行定期存款存單 102 年度環境清潔維護外包案履約保證 409,280 TA0151308 金 102 02 08 東慧國際諮詢顧問股份公司承辦本院 兆豐商業銀行定期存款存單 102 年勞務委託人力派遣(13 名)採購案 300,230 NO.354129 履約保證金 102 03 18 凌群電腦股份有限公司承攬本院「102 上海商銀松江分行定期存款存 年度人事管理系統維護案」履約保證金 28,000 單 71-121-00-7432582 102 04 11 民視文化事業股份有限公司承攬「行政 安泰商銀中崙分行定存單 院 102 年度政策溝通宣導專案」履約保 1,650,000 BA0163156 證金 小 計(102 年度) 2,387,510 保固金 共計 701,022 元 95 行 政 院 應 付 保 管 有 價 証 券 明 細 表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位:新台幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 臺灣銀行定期存款存單 99 3 3 廣運機械工程股份有限公司承辦 98 年 324,972 保固期 5 年 公共建設太陽光電示範設置案保固金 A077078 小 計(99 年度) 324,972 100 12 29 承舍室內裝修股份有限公司承辦本院 376,050 台灣中小企銀定期存款存單 100 年度辦公室搬遷調整案保固金 小 計(100 年度) 376,050 合 計 4,065,425 96 行政 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 793,211,451.00 285,721,833.00 5,781,880.00 1,084,715,164.00 行政院主管 01 0003010000-8 793,211,451.00 285,721,833.00 5,781,880.00 1,084,715,164.00 行政院 01 3303010100-8 777,035,725.00 59,779,741.00 1,250,500.00 838,065,966.00 一般行政 02 3303010700-5 0.00 4,699,976.00 0.00 4,699,976.00 施政業務 03 3303010900-4 0.00 3,463,087.00 0.00 3,463,087.00 法制業務 04 3303011100-3 0.00 5,052,536.00 0.00 5,052,536.00 施政推展聯繫 05 3303011500-1 16,175,726.00 11,700,348.00 0.00 27,876,074.00 科技發展研究諮詢 06 3303011600-6 0.00 25,691,587.00 0.00 25,691,587.00 聯合服務業務 07 3303011800-5 0.00 4,781,561.00 0.00 4,781,561.00 國土安全規劃 08 3303011900-0 0.00 8,576,242.00 0.00 8,576,242.00 災害防救業務 09 3303012000-4 0.00 17,812,289.00 0.00 17,812,289.00 性別平等業務 10 3303012100-9 0.00 27,187,722.00 0.00 27,187,722.00 資通安全業務 11 3303012200-3 0.00 8,933,795.00 4,399,380.00 13,333,175.00 消費者保護業務 12 3303012300-8 0.00 21,715,583.00 0.00 21,715,583.00 資訊管理 13 3303012400-2 0.00 86,327,366.00 132,000.00 86,459,366.00 新聞傳播業務 14 3303019000-2 0.00 0.00 0.00 0.00 一般建築及設備 01 3303019002-8 0.00 0.00 0.00 0.00 營建工程 02 3303019011-9 0.00 0.00 0.00 0.00 交通及運輸設備 03 3303019019-0 0.00 0.00 0.00 0.00 其他設備 102 0.00 院 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 49,186,209.00 49,186,209.00 1,133,901,373.00 49,186,209.00 49,186,209.00 1,133,901,373.00 333,843.00 333,843.00 838,399,809.00 0.00 0.00 4,699,976.00 0.00 0.00 3,463,087.00 0.00 0.00 5,052,536.00 2,574,769.00 2,574,769.00 30,450,843.00 3,380,933.00 3,380,933.00 29,072,520.00 0.00 0.00 4,781,561.00 0.00 0.00 8,576,242.00 131,757.00 131,757.00 17,944,046.00 0.00 0.00 27,187,722.00 0.00 0.00 13,333,175.00 30,323,851.00 30,323,851.00 52,039,434.00 3,040,974.00 3,040,974.00 89,500,340.00 9,400,082.00 9,400,082.00 9,400,082.00 7,999,690.00 7,999,690.00 7,999,690.00 294,324.00 294,324.00 294,324.00 1,106,068.00 1,106,068.00 1,106,068.00 103 行政 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 合 計 793,211,451.00 285,721,833.00 5,781,880.00 1,084,715,164.00 104 793,211,451.00 院 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 49,186,209.00 49,186,209.00 1,133,901,373.00 105 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 施政業務 法制業務 用途別科目名稱及編號 0100 777,035,725.00 0.00 0.00 人一一 0102 26,718,254.00 0.00 0.00 政一人政政政 0103 394,996,091.00 0.00 0.00 法法法法人政政政 0104 62,831,850.00 0.00 0.00 約約約人政政政 0105 43,320,420.00 0.00 0.00 技技車技技政政 0111 113,079,393.00 0.00 0.00 獎獎 0121 10,557,127.00 0.00 0.00 其其其其 0131 32,179,162.00 0.00 0.00 加加加加一 0143 39,630,556.00 0.00 0.00 退退退退退獎 0151 53,722,872.00 0.00 0.00 保保 0200 59,779,741.00 4,699,976.00 3,463,087.00 業一一 0201 241,766.00 0.00 0.00 教教教教一 0202 8,656,257.00 0.00 0.00 水水一 0203 3,016,927.00 17,090.00 0.00 通資一 0212 187,000.00 0.00 335,380.00 權權權權一 0215 20,000.00 0.00 0.00 短資資一一 0219 3,324,268.00 0.00 83,236.00 其其業一其獎 0221 891,796.00 0.00 0.00 稅對車稅一 0231 781,942.00 32,034.00 0.00 保保一 0241 0.00 0.00 670,000.00 兼退一 0249 4,213,541.00 0.00 120,000.00 臨臨人政臨獎 0250 60,000.00 41,600.00 1,082,200.00 按按按按計短臨獎 0251 248,435.00 0.00 0.00 委車一 0262 5,000.00 0.00 5,000.00 國國國國國一 0271 8,261,241.00 741,824.00 240,995.00 物物 106 院 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 施政推展聯繫 科技發展研究諮詢 聯合服務業務 國土安全規劃 災害防救業務 0.00 16,175,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,035,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,367,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,405,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,113,422.00 0.00 0.00 0.00 5,052,536.00 11,700,348.00 25,691,587.00 4,781,561.00 8,576,242.00 0.00 0.00 4,864.00 0.00 0.00 0.00 785,386.00 2,197,605.00 0.00 0.00 0.00 1,249,242.00 1,582,584.00 36,682.00 151,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,794.00 76,892.00 0.00 0.00 0.00 1,508,820.00 3,473,040.00 156,045.00 328,400.00 0.00 450.00 76,520.00 0.00 0.00 0.00 351.00 154,976.00 0.00 0.00 0.00 2,328,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,340,485.00 0.00 0.00 0.00 880,135.00 81,994.00 184,400.00 394,578.00 0.00 0.00 0.00 895,000.00 223,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847,125.00 1,356,814.00 342,434.00 1,346,695.00 107 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 性別平等業務 資通安全業務 消費者保護業務 用途別科目名稱及編號 0100 0.00 0.00 0.00 人一一 0102 0.00 0.00 0.00 政一人政政政 0103 0.00 0.00 0.00 法法法法人政政政 0104 0.00 0.00 0.00 約約約人政政政 0105 0.00 0.00 0.00 技技車技技政政 0111 0.00 0.00 0.00 獎獎 0121 0.00 0.00 0.00 其其其其 0131 0.00 0.00 0.00 加加加加一 0143 0.00 0.00 0.00 退退退退退獎 0151 0.00 0.00 0.00 保保 0200 17,812,289.00 27,187,722.00 8,933,795.00 業一一 0201 0.00 90,000.00 0.00 教教教教一 0202 0.00 24,247.00 0.00 水水一 0203 255,377.00 25,119.00 327,930.00 通資一 0212 0.00 12,000.00 0.00 權權權權一 0215 0.00 0.00 0.00 短資資一一 0219 368,550.00 138,869.00 145,100.00 其其業一其獎 0221 0.00 0.00 0.00 稅對車稅一 0231 15,825.00 0.00 173,339.00 保保一 0241 0.00 40,065.00 742,500.00 兼退一 0249 0.00 0.00 0.00 臨臨人政臨獎 0250 1,383,764.00 119,200.00 1,185,893.00 按按按按計短臨獎 0251 8,343,690.00 0.00 1,806,226.00 委車一 0262 0.00 5,000.00 0.00 國國國國國一 0271 876,574.00 481,397.00 382,862.00 物物 108 院 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 資訊管理 新聞傳播業務 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,715,583.00 86,327,366.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,980,702.00 0.00 0.00 0.00 4,021,149.00 4,365,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,763,502.00 4,877,411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,765,921.00 0.00 0.00 0.00 134,000.00 152,876.00 0.00 0.00 0.00 1,385,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,157.00 4,086,512.00 0.00 0.00 0.00 109 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 用途別科目名稱及編號 0100 人一一 0102 政一人政政政 0103 法法法法人政政政 0104 約約約人政政政 0105 技技車技技政政 0111 獎獎 0121 其其其其 0131 加加加加一 0143 退退退退退獎 0151 保保 0200 業一一 0201 教教教教一 0202 水水一 0203 通資一 0212 權權權權一 0215 短資資一一 0219 其其業一其獎 0221 稅對車稅一 0231 保保一 0241 兼退一 0249 臨臨人政臨獎 0250 按按按按計短臨獎 0251 委車一 0262 國國國國國一 0271 物物 110 院 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 793,211,451.00 26,718,254.00 397,031,414.00 73,198,890.00 43,320,420.00 114,484,774.00 10,835,787.00 32,486,482.00 40,299,136.00 54,836,294.00 285,721,833.00 371,320.00 17,644,197.00 15,048,658.00 534,380.00 21,024,599.00 9,646,328.00 1,045,667.00 1,373,452.00 3,780,565.00 17,439,947.00 5,700,640.00 12,901,351.00 15,000.00 19,215,630.00 111 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 施政業務 法制業務 用途別科目名稱及編號 0279 9,985,933.00 3,161,300.00 769,680.00 一一一一一 0282 5,984,781.00 0.00 0.00 房房房房房房一 0283 1,331,903.00 0.00 0.00 車車車車車車車房房一 0284 7,268,568.00 0.00 10,000.00 設設車設設設設房房一 0291 1,595,815.00 82,575.00 146,381.00 國國國一 0293 0.00 623,553.00 0.00 國國國一 0294 167,074.00 0.00 0.00 運一 0295 6,853.00 0.00 215.00 短短車短 0297 0.00 0.00 0.00 設機一 0299 3,530,641.00 0.00 0.00 特特一 0300 333,843.00 0.00 0.00 設設車設短 0302 0.00 0.00 0.00 房房房房車設設一 0304 0.00 0.00 0.00 設設設設一 0306 0.00 0.00 0.00 短資資資資設設一 0319 333,843.00 0.00 0.00 雜雜設設一 0400 1,250,500.00 0.00 0.00 獎獎獎一 0437 0.00 0.00 0.00 對國國對資對對獎 0475 1,250,500.00 0.00 0.00 獎獎車獎獎 合 計 838,399,809.00 4,699,976.00 3,463,087.00 112 院 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 施政推展聯繫 科技發展研究諮詢 聯合服務業務 國土安全規劃 災害防救業務 0.00 3,168,292.00 8,693,151.00 2,171,029.00 4,658,439.00 0.00 9,800.00 104,588.00 0.00 0.00 0.00 30,700.00 416,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,966.00 0.00 0.00 0.00 78,953.00 1,845,409.00 388,694.00 1,220,130.00 0.00 432,000.00 0.00 607,277.00 128,000.00 0.00 5,450.00 17,440.00 0.00 111,400.00 0.00 88,850.00 278.00 0.00 14,080.00 5,052,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574,769.00 3,380,933.00 0.00 0.00 0.00 980,000.00 2,753,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,476,787.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,982.00 627,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,052,536.00 30,450,843.00 29,072,520.00 4,781,561.00 8,576,242.00 113 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 性別平等業務 資通安全業務 消費者保護業務 用途別科目名稱及編號 0279 5,848,733.00 25,481,546.00 2,958,279.00 一一一一一 0282 0.00 0.00 0.00 房房房房房房一 0283 0.00 0.00 0.00 車車車車車車車房房一 0284 0.00 0.00 0.00 設設車設設設設房房一 0291 557,511.00 48,499.00 689,523.00 國國國一 0293 151,680.00 719,855.00 471,249.00 國國國一 0294 7,669.00 0.00 39,555.00 運一 0295 2,916.00 1,925.00 11,339.00 短短車短 0297 0.00 0.00 0.00 設機一 0299 0.00 0.00 0.00 特特一 0300 131,757.00 0.00 0.00 設設車設短 0302 0.00 0.00 0.00 房房房房車設設一 0304 0.00 0.00 0.00 設設設設一 0306 0.00 0.00 0.00 短資資資資設設一 0319 131,757.00 0.00 0.00 雜雜設設一 0400 0.00 0.00 4,399,380.00 獎獎獎一 0437 0.00 0.00 2,485,000.00 對國國對資對對獎 0475 0.00 0.00 1,914,380.00 獎獎車獎獎 合 計 17,944,046.00 27,187,722.00 13,333,175.00 114 院 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 資訊管理 新聞傳播業務 營建工程 交通及運輸設備 其他設備 121,900.00 55,700,466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185,047.00 0.00 0.00 0.00 38,875.00 725,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,306.00 0.00 0.00 0.00 30,323,851.00 3,040,974.00 7,999,690.00 294,324.00 1,106,068.00 0.00 0.00 7,999,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,324.00 0.00 30,244,471.00 587,298.00 0.00 0.00 0.00 79,380.00 2,453,676.00 0.00 0.00 1,106,068.00 0.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 52,039,434.00 89,500,340.00 7,999,690.00 294,324.00 1,106,068.00 115 行政 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 用途別科目名稱及編號 0279 一一一一一 0282 房房房房房房一 0283 車車車車車車車房房一 0284 設設車設設設設房房一 0291 國國國一 0293 國國國一 0294 運一 0295 短短車短 0297 設機一 0299 特特一 0300 設設車設短 0302 房房房房車設設一 0304 設設設設一 0306 短資資資資設設一 0319 雜雜設設一 0400 獎獎獎一 0437 對國國對資對對獎 0475 獎獎車獎獎 合 計 116 院 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 122,718,748.00 6,553,378.00 1,815,140.00 8,731,581.00 7,418,299.00 3,133,614.00 443,575.00 322,281.00 5,052,536.00 3,790,947.00 49,186,209.00 11,732,690.00 294,324.00 32,308,556.00 4,850,639.00 5,781,880.00 2,485,000.00 3,296,880.00 1,133,901,373.00 117 行政 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 940,669 258,654 0 0 0 5,836 01一般公共事務 820,279 258,654 0 0 0 5,782 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 109,852 0 0 0 0 54 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 10,538 0 0 0 0 0 118 院 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 0 1,205,159 0 0 0 0 0 0 1,084,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,538 0 0 0 0 119 行政 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 11,733 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 11,733 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 120 院 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 25,306 12,147 0 49,186 1,254,345 0 0 25,306 12,147 0 49,186 1,133,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,538 121 行政院 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 配合組改移出飛安會, 筆 10 238,216,565.00 基河院區移撥內政部及 金華宿舍變更為非公用 土 地 財產等計減少6筆,面積 減少0.39118公頃,價值 公 頃 0.437273 減少271,465,962元。 土 地 改 良 物 個 0 0.00 配合組改移出飛安會, 棟 13 370,267,836.00 基河院區移撥內政部及 金華宿舍變更為非公用 辦公房屋 財產等計減少辦公房屋 4筆,房屋設備增加36筆 平方公尺 38,090.19 , 面積共計減少6,395. 66平方公尺,價值減少5 8,376,368元。 房屋建築及設備 棟 16 宿 舍 平方公尺 2,803.53 其 他 個 50 機 械 及 設 備 件 3,973 326,292,076.00 船 艘 0 74,381,322.00 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 48 其 他 件 596 圖 書 冊(套) 3 218,226,924.00 雜 項 設 備 其 他 件 3,175 有 價 證 券 股 0 0.00 權 利 0 0.00 總 值 1,227,384,723.00 122 行政院 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 102年因申報地價異動 筆 1 137,396,309.00 增加11,422,477元 土 地 公 頃 0.133300 土 地 改 良 物 個 0 0.00 棟 0 1,137,615.00 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 1 宿 舍 平方公尺 286.36 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0.00 船 艘 0 0.00 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0.00 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0.00 權 利 0 0.00 總 值 138,533,924.00 123 行政 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 1,206,823,000.00 1,232,023,000.00 1,102,124,645.00 0.00 25,200,000.00 0.00 02 0003000000-1 1,206,823,000.00 1,232,023,000.00 1,102,124,645.00 0.00 行政院主管 25,200,000.00 0.00 01 0003010000-8 1,206,823,000.00 1,232,023,000.00 1,102,124,645.00 0.00 行政院 25,200,000.00 0.00 01 3303010100-8 907,977,000.00 911,563,000.00 838,399,809.00 0.00 一般行政 3,586,000.00 0.00 02 3303010700-5 4,753,000.00 4,753,000.00 4,699,976.00 0.00 施政業務 0.00 0.00 03 3303010900-4 3,475,000.00 3,475,000.00 3,463,087.00 0.00 法制業務 0.00 0.00 04 3303011100-3 6,750,000.00 6,750,000.00 5,052,536.00 0.00 施政推展聯繫 0.00 0.00 05 3303011500-1 41,755,000.00 41,755,000.00 30,325,043.00 0.00 科技發展研究諮詢 0.00 0.00 06 3303011600-6 30,347,000.00 30,347,000.00 26,688,329.00 0.00 聯合服務業務 0.00 0.00 07 3303011800-5 5,009,000.00 5,009,000.00 4,781,561.00 0.00 國土安全規劃 0.00 0.00 08 3303011900-0 8,760,000.00 8,760,000.00 8,576,242.00 0.00 災害防救業務 0.00 0.00 09 3303012000-4 18,147,000.00 18,147,000.00 17,944,046.00 0.00 性別平等業務 0.00 0.00 10 3303012100-9 4,405,000.00 29,605,000.00 2,077,372.00 0.00 資通安全業務 25,200,000.00 0.00 11 3303012200-3 14,995,000.00 14,995,000.00 13,333,175.00 0.00 消費者保護業務 0.00 0.00 12 3303012300-8 52,686,000.00 52,686,000.00 47,983,847.00 0.00 資訊管理 0.00 0.00 13 3303012400-2 94,669,000.00 94,669,000.00 89,399,540.00 0.00 新聞傳播業務 0.00 0.00 14 3303019000-2 9,509,000.00 9,509,000.00 9,400,082.00 0.00 一般建築及設備 0.00 0.00 15 3303019800-9 3,586,000.00 0.00 0.00 0.00 第一預備金 -3,586,000.00 0.00 乙、統籌科目部分 119,681,975.00 120,443,672.00 120,443,672.00 0.00 761,697.00 0.00 02 8903304500-4 10,537,955.00 10,537,955.00 10,537,955.00 0.00 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0.00 0.00 05 6806205800-3 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 早期退休公教人員生活困難 照護金 0.00 0.00 124 院 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0.00 0.00 1,102,124,645.00 0.00 98,121,627.00 0.00 31,776,728.00 0.00 0.00 1,102,124,645.00 0.00 98,121,627.00 0.00 31,776,728.00 0.00 0.00 1,102,124,645.00 0.00 98,121,627.00 0.00 31,776,728.00 0.00 0.00 838,399,809.00 0.00 73,163,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,699,976.00 0.00 53,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,463,087.00 0.00 11,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,052,536.00 0.00 1,697,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,325,043.00 0.00 11,304,157.00 0.00 125,800.00 0.00 0.00 26,688,329.00 0.00 1,274,480.00 0.00 2,384,191.00 0.00 0.00 4,781,561.00 0.00 227,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,576,242.00 0.00 183,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,944,046.00 0.00 202,954.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,077,372.00 0.00 2,417,278.00 0.00 25,110,350.00 0.00 0.00 13,333,175.00 0.00 1,661,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,983,847.00 0.00 646,566.00 0.00 4,055,587.00 0.00 0.00 89,399,540.00 0.00 5,168,660.00 0.00 100,800.00 0.00 0.00 9,400,082.00 0.00 108,918.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,443,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,537,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125 行政 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 05 7506205300-0 109,090,020.00 109,851,717.00 109,851,717.00 0.00 公務人員退休撫卹給付 761,697.00 0.00 合 計 1,326,504,975.00 1,352,466,672.00 1,222,568,317.00 0.00 25,961,697.00 0.00 126 院 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0.00 0.00 109,851,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,222,568,317.00 0.00 98,121,627.00 0.00 31,776,728.00 127 行政 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 96 03 0003000000-1 41,553,057.00 41,553,057.00 0.00 0.00 行政院主管 0.00 3,129,307.00 04 0003200000-7 41,553,057.00 41,553,057.00 0.00 0.00 新聞局 0.00 3,129,307.00 01 3903201100-5 10,150,886.00 10,150,886.00 0.00 0.00 國際新聞業務 0.00 0.00 03 5303201000-0 6,700,671.00 6,700,671.00 0.00 0.00 國內新聞業務 0.00 99,839.00 04 5303201200-0 3,029,468.00 3,029,468.00 0.00 0.00 大眾傳播事業輔導 0.00 3,029,468.00 12 5303202200-5 21,672,032.00 21,672,032.00 0.00 0.00 國際參與政策傳播 0.00 0.00 小 計 41,553,057.00 41,553,057.00 0.00 0.00 0.00 3,129,307.00 100 02 0003000000-1 0.00 115,500.00 0.00 0.00 行政院主管 115,500.00 0.00 01 0003010000-8 0.00 115,500.00 0.00 0.00 行政院 115,500.00 0.00 02 3303010700-5 0.00 115,500.00 0.00 0.00 施政業務 115,500.00 0.00 小 計 0.00 115,500.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 101 02 0003000000-1 0.00 28,465,031.00 0.00 20,338,831.00 行政院主管 28,465,031.00 20,338,831.00 01 0003010000-8 0.00 28,465,031.00 0.00 20,338,831.00 行政院 28,465,031.00 20,338,831.00 05 3303011500-1 0.00 1,120,000.00 0.00 1,120,000.00 科技發展研究諮詢 1,120,000.00 1,120,000.00 06 3303011600-6 0.00 3,764,200.00 0.00 0.00 聯合服務業務 3,764,200.00 0.00 128 院 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥款 已撥款部分 部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 38,423,750.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,423,750.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,150,886.00 0.00 10,150,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600,832.00 0.00 6,600,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,672,032.00 0.00 21,672,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,423,750.00 0.00 38,423,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,126,200.00 8,126,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,126,200.00 8,126,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,764,200.00 3,764,200.00 0.00 0.00 129 行政 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 08 3303011800-5 0.00 9,927,500.00 0.00 5,565,500.00 國土安全規劃 9,927,500.00 5,565,500.00 10 3303012000-4 0.00 4,080,000.00 0.00 4,080,000.00 性別平等業務 4,080,000.00 4,080,000.00 11 3303012100-9 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 資通安全業務 1,000,000.00 1,000,000.00 12 3303012200-3 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 消費者保護業務 1,000,000.00 1,000,000.00 13 3303019000-2 0.00 7,573,331.00 0.00 7,573,331.00 一般建築及設備 7,573,331.00 7,573,331.00 小 計 0.00 28,465,031.00 0.00 20,338,831.00 28,465,031.00 20,338,831.00 合 計 41,553,057.00 70,133,588.00 0.00 20,338,831.00 28,580,531.00 23,468,138.00 130 院 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥款 已撥款部分 部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,362,000.00 4,362,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,126,200.00 8,126,200.00 0.00 0.00 38,423,750.00 0.00 38,423,750.00 0.00 115,500.00 0.00 8,126,200.00 8,126,200.00 0.00 115,500.00 131 行政院 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門併計 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0403010301-6 290,642.00 346.00 主要係廠商執行合約違約金，如性別平等資訊基礎 一般賠償收入 設施建置案逾期等，列為罰金收入。 0503010305-2 107,388.00 訴願文書及檔案借閱使用影印工本費、消保會各項 資料使用費 報告出版品銷售款。 0503010312-8 -2,785.00 -0.32 員工住公有宿舍繳回房租津貼、院區各賣場及中華 場地設施使用費 郵政使用場地租金繳庫等。 0703010101-3 73.00 利息收入 0703010600-3 -97,659.00 -31.40 出售廢舊物品等實際價款較預估金額少所致，爾後 廢舊物資售價 將衡量經濟實況，調整預估金額。 0803010101-9 70.95 0.00 股息紅利繳庫 1103010901-3 372,969.00 本院退休人員因再任公職繳回退休金、廠商繳還公 收回以前年度歲出 用場地電費分攤款。 1103010909-5 101,866.00 超額兼職交通費、職員證遺失補發工本費等其他雜 其他雜項收入 項收入。 小 計 772,564.95 0.00 合 計 772,564.95 0.00 132 行政 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 96 3903201120-2 10,150,886.00 0.00 10,150,886.00 100.00 國際新聞規劃及研究 5303201025-1 348,000.00 0.00 348,000.00 100.00 新聞發布與新聞聯繫工作 5303201026-4 6,252,832.00 0.00 6,252,832.00 98.43 辦理法令政策溝通宣導 5303202200-5 21,672,032.00 0.00 21,672,032.00 100.00 國際參與政策傳播 經 常 門 小 計 38,423,750.00 0.00 38,423,750.00 92.47 經 資 門 小 計 38,423,750.00 0.00 38,423,750.00 92.47 101 3303011600-6* 0.00 3,764,200.00 3,764,200.00 100.00 聯合服務業務 3303011800-5 0.00 4,362,000.00 4,362,000.00 45.95 國土安全規劃 經 常 門 小 計 0.00 4,362,000.00 4,362,000.00 27.94 資 本 門 小 計 0.00 3,764,200.00 3,764,200.00 29.29 經 資 門 小 計 0.00 8,126,200.00 8,126,200.00 28.55 102 3303011500-1 0.00 125,800.00 125,800.00 0.32 科技發展研究諮詢 3303011600-6* 0.00 2,384,191.00 2,384,191.00 69.75 聯合服務業務 3303012100-9 0.00 25,110,350.00 25,110,350.00 84.82 資通安全業務 3303012300-8* 0.00 4,055,587.00 4,055,587.00 13.34 資訊管理 3303012400-2 0.00 100,800.00 100,800.00 0.11 新聞傳播業務 經 常 門 小 計 0.00 25,336,950.00 25,336,950.00 1.94 資 本 門 小 計 0.00 6,439,778.00 6,439,778.00 12.94 經 資 門 小 計 0.00 31,776,728.00 31,776,728.00 2.35 經 常 門 合 計 38,423,750.00 29,698,950.00 68,122,700.00 5.01 資 本 門 合 計 0.00 10,203,978.00 10,203,978.00 16.29 經 資 門 合 計 38,423,750.00 39,902,928.00 78,326,678.00 5.51 133 院 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 B 20 10,150,886.00 承接原新聞局「加入聯合國宣導」案，監察院尚未結案 。 經常門 B 20 348,000.00 承接原新聞局「加入聯合國宣導」案，監察院尚未結案 。 經常門 B 20 6,252,832.00 承接原新聞局「加入聯合國宣導」、「清查不當黨產， 捍衛國家資產巡迴展覽」案，監察院尚未結案。 經常門 B 20 21,672,032.00 承接原新聞局「加入聯合國宣導」案，監察院尚未結案 。 38,423,750.00 38,423,750.00 資本門 A 4 3,764,200.00 興建本院南部聯合服務中心辦公廳舍工程規劃設計監造 費，101年度費用計3,764,200元，未屆合約期限。 經常門 C 14 4,362,000.00 辦理「國家關鍵基礎設施安全防護」專業服務委外研究 案第4階段經費，尾款4,362,000元，因尚未通過複審， 申請保留。 4,362,000.00 3,764,200.00 8,126,200.00 經常門 B 4 125,800.00 「雲端服務續行建置案」第2期款，未屆合約期限。 資本門 A 4 2,384,191.00 興建本院南部聯合服務中心辦公廳舍工程規劃設計監造 費，102年度費用計2,384,191元，未屆合約期限。 經常門 C 4 25,110,350.00 「102年度資安服務委外採購案」共7個合約，均未屆合 約期限。 資本門 C 4 4,055,587.00 網路暨資安防護委外服務案第4期款775,000元，汰換老 舊電腦採購案3,280,587元，以上均未屆合約期限。 經常門 B 4 100,800.00 院長電子信箱管理系統案維護費第2期款100,800元，未 屆合約期限。 25,336,950.00 6,439,778.00 31,776,728.00 68,122,700.00 10,203,978.00 78,326,678.00 134 135 行政 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 100 3303010701-8 115,500.00 100.00 1 115,500.00 政策審議議事 小 計 115,500.00 100.00 115,500.00 102 3303010100-8 73,163,191.00 8.03 2 10 73,157,034.00 一般行政 3303010700-5 53,024.00 1.12 10 53,024.00 施政業務 3303010900-4 11,913.00 0.34 10 11,913.00 法制業務 3303011100-3 1,697,464.00 25.15 10 1,697,464.00 施政推展聯繫 3303011500-1 11,304,157.00 27.07 2 10 10,951,926.00 科技發展研究諮詢 3303011600-6 1,274,480.00 4.20 10 1,237,413.00 聯合服務業務 3303011800-5 227,439.00 4.54 10 227,439.00 國土安全規劃 3303011900-0 183,758.00 2.10 10 183,758.00 災害防救業務 3303012000-4 202,954.00 1.12 10 200,711.00 性別平等業務 3303012100-9 2,417,278.00 8.17 10 2,417,278.00 資通安全業務 3303012200-3 1,661,825.00 11.08 10 1,661,825.00 消費者保護業務 3303012300-8 646,566.00 1.23 10 557,417.00 資訊管理 3303012400-2 5,168,660.00 5.46 10 5,166,634.00 新聞傳播業務 3303019002-8 310.00 0.00 0.00 營建工程 3303019011-9 98,676.00 25.11 0.00 交通及運輸設備 3303019019-0 9,932.00 0.89 0.00 其他設備 小 計 98,121,627.00 7.96 97,523,836.00 合 計 98,237,127.00 7.97 97,639,336.00 136 院 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 立法委員質詢答復系統 0.00 維護預算，自102年度 起已列入資訊管理科目 辦理，原因應各機關組 改時程，配合辦理教育 訓練事宜經費已無保留 支用必要，業已註銷繳 庫。 0.00 部份人員係陸續進用， 8 6,157.00 採購財物結餘。 致人事費節餘71,868,2 75元，及撙節各項支出 節餘1,288,759元。 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 部份人員係陸續進用， 8 352,231.00 採購財物結餘。 致人事費節餘9,476,27 4元，及撙節各項支出 節餘1,827,883元。 撙節支出節餘。 8 37,067.00 採購財物結餘。 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 8 2,243.00 採購財物結餘。 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 0.00 撙節支出節餘。 8 89,149.00 採購財物結餘。 撙節支出節餘。 8 2,026.00 採購財物結餘。 7 310.00 營繕工程結餘。 8 98,676.00 採購財物結餘。 8 9,932.00 採購財物結餘。 597,791.00 597,791.00 137 行政 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政務人員待遇 0.00 0.00 0.00 0.00 三、法定編制人員待遇 447,278,000.00 0.00 447,278,000.00 397,031,414.00 四、約聘僱人員待遇 77,588,000.00 0.00 77,588,000.00 73,198,890.00 五、技工及工友待遇 44,170,000.00 0.00 44,170,000.00 43,320,420.00 六、獎金 126,053,000.00 0.00 126,053,000.00 114,484,774.00 七、其他給與 12,282,000.00 0.00 12,282,000.00 10,835,787.00 八、加班值班費 30,987,000.00 0.00 30,987,000.00 26,718,254.00 九、加班值班費 37,096,000.00 0.00 37,096,000.00 32,486,482.00 十、退休退職給付 114,000.00 0.00 114,000.00 0.00 十一、退休離職儲金 46,175,000.00 0.00 46,175,000.00 40,299,136.00 十二、保險 52,813,000.00 0.00 52,813,000.00 54,836,294.00 十三、調待準備 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 874,556,000.00 0.00 874,556,000.00 793,211,451.00 138 院 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0.00 0 0 0.00 0 0 -50,246,586.00 -11.23 511 456 -4,389,110.00 -5.66 101 89 1.業務費支付之臨時人員決算數17,439,947元，臨時支 用人數19人。2.業務費支付之派遣人員決算數5,017,43 5元，進用派遣人數13人。 -849,580.00 -1.92 124 106 -11,568,226.00 -9.18 0 0 考績獎金決算數47,445,192元，特殊公勳獎賞決算數35 7,700元，年終工作獎金決算數66,571,882元，其他業 務獎金決算數110,000元。 -1,446,213.00 -11.78 0 0 -4,268,746.00 -13.78 14 14 -4,609,518.00 -12.43 0 0 90年度超時加班費實支數額之八成金額為19,412,000元 ，本年度超時加班費決算數14,186,473元，並無超支。 -114,000.00 -100.00 0 0 原新聞局移撥預估技工及工友退休金預算額度，惟實際 無技工及工友退休。 -5,875,864.00 -12.73 0 0 2,023,294.00 3.83 0 0 0.00 0 0 -81,344,549.00 -9.30 750 665 139 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 通案決議： (一） 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度 依決議辦理。 中央政府（含公務預算與營業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領月 退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍）人員或遺眷；及因 作戰演訓或因公成殘、死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」 為發放對象，所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非 營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另地方 政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制 定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發 放注意事項時，需納入上述原則。 (三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費統刪 依決議辦理。 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體 辦理政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開 區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各該主管機關按 季彙整送立法院；103 年度起，各機關（含附屬單位）編 列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表 達，以利國會及社會大眾監督。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各機關 依決議辦理。 含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本） ，惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關 者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核 報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預 算法第 62 條之 1 執行原則」，但內容卻自行規定若標示 廣告後有損及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安 全、社會秩序等情形，得在報請主管同意後，排除適用等 「豁免條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相 關規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1，自應無 效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請審計部持續查核各機 關辦理情形，若有不符預算法規定者，應予檢討改進。 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表達工程 依決議辦理。 經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支出預算項下， 編列透明度明顯不足；而依「中央政府各機關工程管理費 支用要點」所訂之工程管理費支用項目範圍甚廣，如：規 劃設計費、加班費、人事費、租金、設備費、訴訟費、證 照費、慰勞費、工程獎金、因公派員出國費用等，均係機 關得自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私 房錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明，並利 國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於預算書中完 整揭露相關工程管理費提列標準、金額及計算方式；請審 140 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 計部加強查核中央各機關相關工程管理費支用情形，並將 查核情形併予 103 年度決算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要 依決議辦理。 點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得 利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登記」 ，然而公教人員 已可以國家預算辦理文康活動，如再允以公假參加，則為 雙重優遇，為此要求中央及以下各級機關學校員工參加文 康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人員進修時 數，以避免造成民眾觀感不佳。 (二十四) 為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人員，朝野 本院未編列工程獎金。 黨團要求中央及地方支領工程獎金之機關，其首長及副首 長排除於工程獎金支領範圍之外。 內政委員會 歲出部分 (一) 行政院 102 年度預算第 5 目「科技發展研究諮詢」凍結 本院業於 102 年 3 月 8 日以院臺科會字第 300 萬元，俟行政院就科技發展與環境資源保護，國土保 1020126682A 號函將解凍專案報告送立法 育間之衡平及未來組織改造後之分工與政策協調機制，向 院，並由本院秘書長於 102 年 5 月 23 日向 立法院內政委員會提出專案報告並經同意後，始得動支。 立法院內政委員會報告，獲立法院於 102 年 6 月 18 日以台立院議字第 1020703040 號函復准予動支。 (二) 行政院 102 年度預算第 6 目「聯合服務業務」分支計畫 本院業於 102 年 3 月 11 日以院臺雲嘉南服 下編列「雲嘉南區聯合服務業務」經費 774 萬 3,000 元，字第 1020127051 號函將解凍專案報告送立 惟查行政院 101 年度預算未編列新設雲嘉南區聯合服務 法院，經立法院第 8 屆第 3 會期第 13 次會 中心之工作計畫事項，卻於 101 年 5 月 4 日以預算法第 議決議交內政委員處理。 70 條第 3 款「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費」 之理由申請動支第二預備金 3,679 萬 2,000 元（包含人事 費 191 萬 9,000 元、業務費 940 萬 7,000 元、設備及 投資 2,546 萬 6,000 元）成立「雲嘉南區聯合服務中心」 ； 行政院乃國家最高行政機關，未依循預算籌編作業程序， 即動用第二預備金成立該中心，不僅有違政府組織精簡之 原則，且恐會排擠其他急需動支第二預備金計畫經費需求 之虞，爰此，凍結三分之一，待行政院秘書長率雲嘉南區、 中部、南部、東部四聯合服務中心兼主任及執行長共同提 出業務執行及評估成效專案報告，列席人員俟朝野協商後 再為最後確定向立法院內政委員會報告並經同意後，始得 動支。 (三) 第 7 目「國土安全規劃」500 萬 9,000 元及第 10 目「資 本院業於 102 年 3 月 4 日以院臺安字第 通安全業務」440 萬 5,000 元，各凍結二分之一，俟行政 1020126248 號及院臺護字第 1020126158 號 院及相關單位到立法院內政委員會機密專案報告並經同意 函將解凍專案報告送立法院，並由本院秘 後，始得動支。 書長於 102 年 5 月 23 日向立法院內政委員 會報告，獲立法院於 102 年 6 月 18 日以台 立院議字第 1020703051 號及台立院議字第 1020703052 號函復准予動支。 141 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (四) 第 9 目「性別平等業務」項下「推展性別平等權益促進工 本院業於 102 年 3 月 4 日以院臺性平字第 作」169 萬 1,000 元，凍結 60 萬元，俟行政院向立法院 1020126103 號函將解凍專案報告送立法 內政委員會報告並經同意後，始得動支。 院，並由本院秘書長於 102 年 5 月 23 日向 立法院內政委員會報告，獲立法院於 102 年 6 月 18 日以台立院議字第 1020703039 號函復准予動支。 (五) 第 11 目「消費者保護業務」預算 1,514 萬 5,000 元。 本院業於 102 年 3 月 4 日以院臺消保字第 然 101 年起政府帶頭調漲油電價格，促使民生物價隨之攀 1020126074 號函將解凍專案報告送立法 升，消費者物價指數居高不下。行政院消費者保護處事先 院，並由本院秘書長於 102 年 5 月 23 日向 未能預警並溝通油電緩漲，事後對物價波動亦提不出因應 立法院內政委員會報告，獲立法院於 102 對策。行政院臨時成立之穩定物價小組專區僅有「轉貼超 年 6 月 18 日以台立院議字第 1020703041 商賣場ＤＭ」、「公布業者漲價理由」等兩項作為。鑑於政 號函復准予動支。 府無能，物價續漲，人民反感，爰要求第 11 目「消費者 保護業務」預算 1,514 萬 5,000 元，凍結二分之一，俟 行政院就穩定物價提出具體對策，並向立法院內政委員會 專案報告經同意後，始得動支。 (六) 103 年度起立法院委員會審查行政院單位預算時，行政院 依決議辦理。 發言人應列席說明。 (七) 請行政院針對「行政院穩定物價小組專區」之運作情形提 本院業於 102 年 3 月 11 日以院臺消保字第 出專案報告，送立法院內政委員會全體委員。 1020127338 號函將專案報告送立法院內政 委員會全體委員，並經立法院內政委員會 於 102 年 5 月 23 日決定准予備查。 (八) 行政院曾於民國 98 年底指示經建會設立「年金制度改革 行政院已於 102 年 2 月 22 日以院授主預彙 規劃專案小組」以研議整合及通盤規劃各項有關社會保險 字第 1020100410A 號函將本項分由行政院 制度，然該小組自成立迄今未曾對外界公開相關研議或研 經濟建設委員會辦理。 究報告，致使政府未有完整資料作為政策研擬及思考解套 方案之依據，現勞保基金瀕臨破產引發各界對於我國社會 保險制度現存問題之關注，故要求行政院將「年金制度改 革規劃專案小組」會議紀錄及結論，送立法院內政委員會 全體委員。 (九) 行政院單位預算於 102 年度編列 774 萬 3,000 元支應 一、本院處務規程第 28 條明定，本院設中 雲嘉南聯合服務中心，惟查行政院於 101 年 5 月 4 日核 部、南部、東部、雲嘉南區聯合服務 定成立「雲嘉南聯合服務中心」 ，隨即於同年 7 月 11 日揭 中心等常設性任務編組，其內部組設 牌，並以預算法第 70 條第 3 款「因應政事臨時需要必須 及主管權責，另以設置要點定之。 增加計畫及經費」為由申請動支第二預備金 3,679 萬 二、本院各聯合服務中心設置要點第 5 點 2,000 元支應，且行政院亦未依照「雲嘉南聯合服務中心 規定，各中心置主任一人，由行政院 設置要點」組織架構規定，指派相當簡任第 12 職等或遴 指派適當人員兼任，綜理本中心有關 聘相當層級並具聲望之人士兼任副執行長，明顯違反組織 任務；置執行長一人、副執行長一人 改造預算籌編作業，且引發外界對於政府「因人設事」甚 或二人，協調、整合派駐部會有關業 至為日後選舉提前布局之負面觀感，不僅降低政府之公信 務，均由行政院就適當人員派充之。 力，亦與馬英九總統倡導之「依法行政」理念相左，為避 執行長及副執行長必要時得依聘用人 免執行長職淪為選舉酬庸，爰要求行政院儘速完成相關服 員聘用條例聘用之。是以，行政院各 務中心法制化作業，執行長、副執行長職位皆不得以機要 聯合服務中心設置要點已規定，執行 142 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 職任用。 長及副執行長並無以機要人員任用。 (十) 行政院 102 年度預算第 6 目「聯合服務業務」分支計畫 依決議辦理。 下「南部聯合服務業務」項下編列「南部聯合服務中心興 建辦公廳舍計畫」 ，此計畫為跨年度預算，6 年預計總經費 4 億 3,780 萬 1,000 元（101 至 106 年），102 年度續編 列 475 萬 3,000 元，惟查行政院於 101 年 7 月成立雲嘉 南區聯合服務中心後，已將南部聯合服務中心原業務所轄 之台南市及嘉義縣市劃歸為雲嘉南區聯合服務中心辦理， 對此南部聯合服務中心之業務範圍顯已明顯縮減。準此， 為避免日後該中心辦公廳舍之不當閒置浪費，及鑑於組織 精簡及經費撙節原則，行政院應重新審慎評估及檢討該中 心日後空間規劃之妥適性。 (十一) 綜觀臺灣各國立博物館計有：國立故宮博物院、國史館臺 「國立臺灣博物館」 （以下簡稱臺博館）及 灣文獻館、國立臺灣博物館、國立自然科學博物館、國立 「國立臺灣史前文化博物館」(以下簡稱史 科學工藝博物館及國立海洋生物博物館……等，為彰顯國 前館)均不宜更名為「國立臺灣原住民族博 家對臺灣原住民族歷史文化之尊重，建請行政院協調行政 物館」，理由如下： 院研考會、行政院原住民族委員會及文化部研議，將「國 一、臺博館藏品範圍含括傳統自然史（臺 立臺灣博物館」或「國立臺灣史前文化博物館」其中之一， 灣動物、植物與地學） 、臺灣歷史、考 更名為「國立臺灣原住民族博物館」 ，以明定其研究、採集、 古、民俗與臺灣及東南亞、大洋洲南 整理、編輯、典藏、展示、教育及推廣原住民族相關文獻 島民族的民族學收藏，為一兼顧臺灣 及歷史文物。 本土人文與自然藏品，且歷史最為悠 久之「綜合性博物館」 。自日治時期以 來便扮演著首都文化櫥窗的角色，同 時更透過「臺灣博物館系統」計畫， 整合週邊古蹟建築，建構完整的博物 館群，有系統地對外展示臺灣歷史、 文化、自然、產業與現代性各種面向。 若改 名為「國立 臺灣原住民 族博物 館」，除與臺博館收藏內容與展示架構 不符外，似亦侷限其作為「綜合性博 物館」之角色與意義。 二、史前館設館宗旨分為科學的、考古的、 南島的、國際的等 4 個構面，含括臺 灣「南島語族」研究、考古學所探討 之臺灣史前史、地質學及生態學所共 構之臺灣自然史等 3 大領域。而原住 民博物館設置宗旨主要圍繞「原住民 族性」，二者具有基本差異，難以併同 論之。且臺灣原住民屬於臺灣新石器 文化中晚期之後住民，而臺灣舊石器 乃至新石器早期之住民恐另有其他族 群，爰原住民文化不等於臺灣史前文 化。史前館應以宏觀、多元文化之面 143 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 向，從事臺灣與周邊地區考古、原住 民與南島語族之研究、典藏、展示及 教育推廣業務。改名為「國立臺灣原 住民族博物館」將限縮史前館現有角 色與功能。 (十二) 為保護消費者權益，促進國民消費生活安全，提昇國民消 本院業於 102 年 5 月 23 日院會討論通過「消 費生活品質，國家訂有消費者保護法，然而，現實生活中 費者保護法部分條文」修正草案，修正內 消費糾紛仍層出不窮，各項市售商品的品質安全衛生標示 容包括因應組織改造，所涉權責隸屬相關 是否合格，消費保護官之功能亦尚有待伸張；且行政院進 條文之修正；本項修正草案並於 102 年 5 行組織改造後，消費者保護法中有關權責隸屬問題未隨之 月 27 日以院臺消保字第 1020136016 號函 修正，僅以行政命令更改主管權責機關，與法律明文有所 送請立法院審議。 牴觸，是否妥當容有檢討之必要；爰此，要求行政院應立 即釐清消費者保護處之業務及功能，配合組織改造工作提 出消費者保護法之修正案，以符法制。 (十三) 依行政院處務規程第 28 條第 1 款規定：「科技會報辦公 一、依據行政院處務規程第 3 條規定： 「政 室：統籌規劃國家科技發展政策、資源分配、重大計畫審 務委員負責政策及法案之審查、主持 議與管考及籌辦重大科技策略會議，… 。」換言之，行政 專案工作、聯繫協調並統合各部會意 院以科技會報辦公室負責全國科技政策之制定及科技資源 見及院長交辦事項。」而科技政務委 之分配權；然而，該辦公室組成人員中有高達 40 人係向 員擔任科技會報副召集人，統籌國家 科技類財團法人借調，顯以體制外人員辦理政府政策之制 科技發展事務，其職能之複雜度與專 定事宜，有違體制；且該科技類財團法人多為向政府申請 業度較高，另負責督導甚多技術發展 科技預算補助之執行單位，是否生有利益相通之情事，令 與推動方案（如：生技產業起飛方案、 人質疑。爰此，建請行政院檢討科技會報辦公室組成人員 雲端產業應用發展方案、國家資通訊 之借調配置現況，如有未符體制之處應即改進，以杜外界 發展方案、數位匯流發展方案等） ，此 之音。 等方案技術含量甚高。 二、科技顧問組(科技會報之前身)歷年來 受限 於編制員額 與政府公務 人員專 長，借調科技類財團法人人員以借重 其專業才能，實為推動科技專業領域 相關方案之必須手段，可協助方案推 動與執行成果之落實。而科技類財團 法人借調人員之職責主要為技術規劃 與諮詢性質，對政府科技政策之制訂 僅有建議權，最後仍賴科技政務委員 定奪 ，並由科技 政務委員對 決策負 責，並無違反體制之虞。 三、自 101 年科技顧問組改制為科技會報 辦公室納入行政院內後，已有若干正 式任用人員編制，目前正積極規劃進 用中。未來此等任用人員到職後，將 承擔政策規劃重任，而向財團法人借 調之人員則更著重於專業技術幕僚之 角色。 144 行政院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、 法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 四、至於科技類財團法人雖然多為向政府 申請科技預算補助之執行單位，但科 技預算計畫之研提，必須先經過科技 會報辦公室辦理內部審查，陳送科技 政務委員同意後，再經國科會之審查 機制（並非由科技會報單獨決定） 、委 員會 議核定等流 程，程序相 當的嚴 謹。因此，該等向財團法人借調之人 員即便欲協助原單位研提科技預算之 計畫，在實務上不易發生利益相通情 事。 (十七) 承擔政治責任為政務官之職，部會對法案之態度，皆為政 本項決議係各部會應配合辦理事項，本院 治決定，亦為重大之政治責任。故法案主管部會列席立法 主計總處已分行各機關查照並轉知其所屬 院各委員會作法案說明時，皆應由政務首長或政務副首長 辦理。 代表，以符合民主政治運作之常規。 (十九) 「環境基本法」第 3 條：「基於國家長期利益，經濟、科 本院業於 102 年 3 月 8 日以院臺科會字第 技及社會發展均應兼顧環境保護。但經濟、科技及社會發 1020126682 號函將專案報告送立法院，並 展對環境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優 經立法院內政委員會於 102 年 5 月 23 日決 先。」、第 4 條： 「國民、事業及各級政府應共負環境保護 定准予備查。 之義務與責任。」近年來許多科學園區設廠開發案（如中 科三期、中科四期、中興新村高等研究園區等） ，包括區位、 用水影響農業、地層下陷、產業發展項目等屢遭民眾抗爭， 甚至遭到司法訴訟判決撤銷環評等爭議不斷。以中科四期 為例，國科會 101 年提出修正計畫後送行政院核定，修正 核定內容雖將濁水溪引水計畫移至中游較少民眾抗爭的位 置，101 年 10 月卻又遭法院判決該計畫「區位選擇違反 區域計畫法」撤銷內政部核發之開發許可；另中科四期廢 水排放自 2009 年來引發彰化縣和雲林縣爭議不休，101 年國科會又推翻前行政院長、現任副總統吳敦義提出「海 洋放流」方案，近期又要排入濁水溪影響中下游農漁民權 益。行政院為跨部會整合中最重要的角色，顯然功能不彰， 且政策價值有違環境基本法「經濟、科技及社會發展對環 境有嚴重不良影響或有危害之虞者，應環境保護優先。」 爰要求行政院組織內部包括政務委員，及科技會報辦公 室、國土安全辦公室、經濟能源農業處、交通環境資源處 等業務單位與常設性任務編組單位，應於此組織改造之 際，全盤檢討如何從政府最高層級取得「經濟發展與國土 永續之平衡，必要時以環境保護為優先」 ，於下會期向立法 院內政委員會提出專案報告。 145