行政院人事行政總處 目 次 中華民國 104 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1~33 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 36~37 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 38~39 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 40~45 （四）以前年度歲入來源別轉入數決算表（無） （五）以前年度歲出政事別轉入數決算表…………………………………. 46~47 （六）以前年度歲出機關別轉入數決算表…………………………………. 48~49 （七）歲入類平衡表（無） （八）經費類平衡表………………………………………………………… 50 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 51 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 52 （三）經費類平衡表各科目明細表………………………………………… 53~62 (1) 專戶存款明細表…………………………………………………... 53 (2) 暫付款明細表……………………………………………………… 54 (3) 保管有價證券明細表……………………………………………… 55 (4) 保管款明細表……………………………………………………… 56~59 (5) 代收款明細表……………………………………………………… 60 (6) 應付歲出保留款─本年度明細表………………………………… 61 (7) 應付保管有價證券明細表……………………………...………… 62 (8) 經費賸餘明細表（無） （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 64~65 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 66~73 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 74~77 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 78 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表……………………………………… 79 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 80~81 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表…………………. 82~83 （十一）國庫退還以前年度納庫款明細表（無） （十二）歲入保留數（或未結清數）分析表（無） （十三） 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 84 行政院人事行政總處 目 次 中華民國 104 年度 （十四）歲出保留數（或未結清數）分析表………………………………. 86~87 （十五）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 88~89 （十六）人事費分析表……………………………………………………… 90~91 （十七）增購及汰換車輛明細表（無） （十八）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……………. 92~93 （十九）委託辦理計畫(事項)經費報告表…………………….…………… 94~95 （二十）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 96~99 （二十一）赴大陸計畫執行情形報告表（無） (二十二）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表（無） （二十三）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細 表（無） (二十四）立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告……………………….…... 100~126 （二十五）立法院審議通過 101 年度中央政府總決算審核報告所提決議 事項辦理情形報告表……………………….…... ………….…... 127 （二十六）重大計畫執行績效報告表….………………….………………… 128~129 （二十七）調整年度預算支應災害防救經費報告表（無） 總 說 明 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述 本總處係行政院人力資源管理之幕僚機關，亦是行政院所屬各人事機關 （構）之主管機關，負責政府人力規劃、進用、訓練、考核、待遇、福 利等事宜，其職掌事項範圍，包括行政院所屬機關及地方機關。104 年 度施政計畫係根據行政院核定之施政方針，配合實際業務需要擬訂計畫 目標，並遵循法令規定，如期執行完成。有關本總處各項重要計畫辦理 情形與成果摘述如下： 1.精實政府員額規模及人力配置：為提升人力運用效能，積極達成員額 降至 16 萬人之精簡目標，並將精簡節餘人力，支應重要業務所需員 額；賡續推動全面性員額評鑑，並落實工友（含技工、駕駛）員額控 管措施。 2.辦理促進性別平等相關活動：辦理行政院第 13 屆推動性別主流化金 馨獎之評選及頒獎典禮，及辦理「各部會性別平等專案小組交流會」 2 場次。 3.加強進用身心障礙者及原住民族：行政院及所屬各機關（構）學校截 至 104 年 12 月底止，應進用身心障礙人員 1 萬 9,600 人，實際已進用 人數為 2 萬 8,222 人，進用比率達 143.99%；應進用原住民族 1,637 人，實際已進用人數為 7,166 人，進用比率達 437.75%。 4.強化培育中高階公務人力：辦理「國家政務研究班」、 「高階領導研究 班」、「地方政務研究班」等班別；104 年度選送高階公務人員 4 人出 國短期研習及優秀公務人員 3 人赴國外進修博士學位。 5.精進員工待遇福利業務：研議地域加給制度調整規劃，辦理法定給與 以外其他給與項目法制化評估檢討作業，並配合軍公教年金改革法案 主管機關賡續推動改革，及運用公私協力，提供福利服務措施。 6.加強推動員工協助方案：導入評鑑機制完成行政院所屬及地方主管機 關員工協助方案評鑑作業，並辦理頒獎典禮及標竿學習。 （WebHR） 7.賡續優化及推動網際網路版「人力資源管理資訊系統」 ：開 發網際網路版「人力資源管理資訊系統」，推動人事業務跨機關之「 一次收件、全程運用、服務回饋」高效率人事行政整合服務，全國共 有 7,842 個機關、學校完成 WebHR 導入。 1 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 一、人事行 一、推動策略性 一、推動性別主 第 13 屆金馨獎頒獎典禮已於 104 年 3 政綜合 人力資源管 流化。 月 5 日舉行，總計有 25 個機關獲表彰 規劃 理及研議增 。另為強化各部會推動性別平等專案 修訂人事法 小組運作效能，並提供經驗分享及交 規 流平台，業於 104 年 7 月 22 日辦理 2 場次各部會性平小組交流會竣事。 二、配合相關部 一、為配合行政法人法第 41 條第 1 項 會研議行政 有關地方行政法人之規定，本總 法人個案之 處分別於 104 年 1 月 29 日及 2 月 組織法律， 3 日，邀請學者專家及相關機關召 並力求穩健 開 2 場次諮詢會議，並據以就法 務實推動行 制面、實務面、財務面、監督面 政法人制度 等通盤評估後，同意有條件式放 。 寬地方政府設立行政法人，初期 全國以設立五個為原則，並擬具 「中央目的事業主管機關審核地 方特定公共事務設立行政法人處 理原則」簽奉行政院核定，於同 年 5 月 1 日通函相關機關。 二、另內政部依上開處理原則，審核 新北市政府函報「行政法人新北 市居住服務中心」業務項目是否 屬特定公共事務，本總處並配合 就法制面及實務面研提意見供該 部研處，嗣經內政部審議，並已 於 104 年 9 月 19 日同意新北市政 府所請，後續將由該府制定自治 條例，送議會審議通過後，設立 地方行政法人。 2 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 三、協助科技部研議推動「國家資通 安全科技中心設置條例」草案， 並已完成立法程序：為提升國家 資通安全防護能力，推動資通安 全科技發展及應用，科技部前擬 具「資通安全科技中心設置條例 」草案函報行政院，案經本總處 會商有關機關審查竣事，並據以 提報行政院會通過後，於 103 年 8 月 19 日函請立法院審議。案經立 法院於 104 年 12 月 14 日三讀通 過，同年月 30 日經總統令公布， 預定 105 年 1 月 20 日施行。 四、協助經濟部研議推動「行政法人 放射性廢棄物管理中心設置條例 」草案：經濟部為提升我國放射 性廢棄物之有效管理，推動最終 處置等設施之妥善建置與營運， 擬具本草案函報行政院，案經行 政院邀集本總處等機關召開 3 次 審查會議研商竣事，本總處均配 合研提意見，嗣經行政院經濟能 源處提報行政院會通過後，於 104 年 4 月 16 日函送立法院審議。 三、研議增修訂 一、配合行政院功能業務與組織調整 人事法規。 暫行條例延長施行期限，修正三 子法之施行期限：為配合「行政 院功能業務與組織調整暫行條例 」延長施行期限，本總處前擬具 「行政院功能業務與組織調整暫 3 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 行條例施行期間員工權益保障處 理辦法」、「行政院功能業務與組 織調整暫行條例施行期間各機關 依組織法規聘任人員權益保障處 理辦法」及「行政院功能業務與 組織調整暫行條例施行期間原行 政院海岸巡防署所屬軍職人員權 益保障處理辦法」等 3 辦法部分 條文修正草案，循法制程序辦理 相關簽陳行政院及會銜考試院事 宜，並於 104 年 3 月 17 日修正發 布。 二、簽院核定「國軍聘用及雇用人員 管理作業要點」第 3 點修正案： 為應國防部所設特種基金總管理 會之會務推動需要，國防部擬具 「國軍聘用及雇用人員管理作業 要點」第 3 點修正草案並函報行 政院，經本總處會同相關機關審 查並簽奉行政院核可，於 104 年 3 月 24 日同意本修正案。 三、簽院核定「國營事業機構人員人 事管理辦法擬訂作業注意事項」 ：為利各主管機關依國營事業管 理法（以下簡稱國營法）第 33 條 訂定國營事業人事管理辦法有所 依循，經本總處會同相關機關會 商釐清相關法制疑義，並通盤檢 視現行相關法令後，擬具「國營 4 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 事業機構人員人事管理辦法擬訂 作業注意事項」 ，並經簽奉行政院 核可，於 104 年 5 月 11 日通函各 機關。 四、簽院核定「經濟部所屬事業機構 人員進用辦法」 ：經濟部依國營法 第 33 條規定，擬具「經濟部所屬 事業機構人員進用辦法」草案並 函報行政院，經本總處於 104 年 4 月 7 日邀集相關機關會商審查並 簽奉行政院核定後，於同年 5 月 11 日函復經濟部。 五、簽院核定「財政部所屬金融保險 事業機構人員進用辦法」 ：財政部 依國營法第 33 條規定，擬具「財 政部所屬金融保險事業機構人員 進用辦法」草案並函報行政院， 經本總處會同相關機關審查並簽 奉行政院核定後，於 104 年 9 月 22 日函復財政部。 六、研議交通部所屬臺灣鐵路管理局 人事制度改簡薦委制案：交通部 前研具「交通部臺灣鐵路管理局 人事制度改簡薦委制規劃報告書 (草案)」，於 104 年 8 月 25 日函 請本總處及相關機關表示意見。 經本總處審慎研析後，於同年 9 月 22 日函復該部，再就現行資位 制之存廢、改制可行性、各級人 員權益之衡平、人事成本之設算 5 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 及財務因應作為等疑義，予以釐 清妥處。 七、審議「陸海空軍軍官士官任官條 例」及「陸海空軍軍官士官服役 條例」部分條文修正草案對案版 本：國防部前考量前揭 2 條例修 正草案於立法院有審查之急迫性 ，爰擬具對案版本函報行政院， 以作為該部向立法院執政黨團、 提案委員（黨團）說明、溝通並 代為提案之依據。經本總處綜整 相關機關意見，於 104 年 10 月 22 日函復國防部，再就有關機關所 提疑義予以研酌。 四、辦理行政院 104 年行政院人事主管會報已於 104 年 人事主管會 7 月 6 日於本總處公務人力發展中心前 報。 瞻廳辦理竣事，計有 211 位中央及地 方各主管機關人事機構主管與會；本 次會報各人事機構共有 63 則提案，其 中 18 案經提會討論並獲致決議，其餘 45 則提案業由本總處相關單位於會報 結束後 2 週內研處逕復或函轉相關主 管機關處理。 五、推動創新行 為鼓勵各人事機構積極推動創新、變 政文化、活 革，提升人事服務品質與管理績效， 化人事管理 本總處辦理第 5 屆行政院所屬及地方 功能，辦理 人事機構人力資源管理創新獎勵，共 「人力資源 有 48 個主管機關人事機構推薦 89 項 管理創新獎 創新項目參選（其中創新組 87 項、精 勵」推廣活 進組 2 項） ，經初、複、決審等三階段 6 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 動。 評選作業後，共有臺南市政府人事處 等 8 個主管機關人事機構、11 項作品 獲獎（其中創新組 10 項、精進組 1 項 ） ，業於 104 年 7 月 6 日行政院人事主 管會報公開頒獎表揚竣事。 二、加強人事機 一、輔導各機關 為貫徹員工協助方案，表揚推動成效 構組織與功 推動員工協 優良機關，本總處 104 年導入評鑑機 能 助方案。 制，經辦理書面評核、實地複評等作 業後，業核定公布得獎名單及評鑑結 果報告，並舉辦頒獎典禮公開頒獎表 揚，共有 11 個機關獲表彰。另為使員 工協助方案得以於各級機關學校深化 落實，並結合影音多媒體科技，以生 動活潑方式傳達其理念及精神，104 年 度製作完成「公務機關推動員工協助 方案數位教材（微電影）」，將提供各 機關作為員工協助方案訓練教材。 二、辦理人事業 104 年度人事業務績效考核項目、評分 務績效考核 標準、分組及考核方式，前於 104 年 1 。 月 26 日邀集各主管機關人事機構研商 竣事，本總處於同年 2 月 2 日及 8 月 14 日分別研訂 104 年度人事業務績效 考核項目及評分標準表與績效考核計 畫，經各主管機關人事機構於同年 9 月 1 日至 10 月 2 日將執行成果陳報本 總處後，本總處於同年 10 月 8 日至 11 月 5 日就中央人事處及議會各組進行 書面審查，並就直轄市及縣市各組實 施實地查證，嗣經核定各人事機構考 核成績後，於同年 11 月 30 日通函各 7 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 受考人事機構。104 年度績效考核成績 並作為評定各該人事主管年終考績及 各該人事機構年終考績考列甲等人數 比例之重要參據。 三、表揚績優人 行政院所屬各級人事機構 103 年度績 事人員。 優人事人員，經評選審定計有 17 人獲 選，並於 104 年 7 月 6 日舉行之「104 年行政院人事主管會報」中頒獎竣事 。 四、辦理人事專 本總處為獎勵對人事業務具有特殊貢 業獎章。 獻之人士，前於 104 年 2 月 2 日函請 行政院所屬各主管機關人事機構薦送 所屬合於資格者報本總處審查，另並 就各主管機關人事主管未曾獲頒人事 專業獎章者主動檢討；經審查評定計 有 13 人獲獎，並於同年 7 月 6 日舉行 之「104 年行政院人事主管會報」中頒 獎竣事。 二、加強組 一、審議編制員 一、合理規劃機 為使中央機關員額配置更趨合理精實 編人力 額及控管公 關員額配置 ，並提升整體人力運用效能，經本總 運用 務人力 。 處秉撙節原則核實控管各機關員額配 置，中央機關 104 年度預算員額編列 230,159 人，較 103 年度 229,775 人， 計增加 384 人，惟增加原因主要係勞 動部改制成立，受撥原勞委會勞工保 險局及勞工保險監理委員會員額 2,018 人，並將原國營事業機構預算改 以中央公務預算編列所致，如排除前 開人數，104 年度預算員額較 103 年度 實際減少 1,634 人，精簡率約 7%。另 8 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 屬中央政府機關總員額法(以下簡稱 總員額法)範圍之 104 年度中央機關預 算員額為 159,700 人，較 103 年度之 161,307 人，計減少 1,607 人，顯示本 總處已核實控管各機關員額配置，落 實人力運用合理精實。 二、辦理各機關 配合行政院組織調整，本總處均秉持 組織編制之 「當增則增，應減則減」及「員額隨 審議及整體 同業務移撥」原則，依新機關組設規 員額調整作 劃及核心業務職掌，於總員額法規定 業，並合理 員額總量高限下，核實審議控管各新 管理員額。 機關編制及員額配置，並陸續將審議 完成之新機關編制表整理本函送行政 院組改小組，再配合機關組織法案完 成立法情形，由行政院核定函送考試 院核備。至 104 年 12 月底，已完成立 法之新機關編制員額已自組改前 99,707 人，調整為組改後 85,077 人， 計精簡 14,630 人，精簡率約 15%，顯 示配合組改中央政府員額確已合理控 管精簡，並逐步趨向合理精實。 三、針對行政院 為精簡各機關經行政院列管出缺不補 核定之機關 之超額人力，除以超額人力自願退離 超額人力， 後減列預算員額之做法外，並要求各 持續以出缺 機關定期(每年 4 月、8 月及 12 月底前 不補及統籌 )核實彙整已出缺之超額員額數，並配 運用方式， 合減列，期促使各機關積極落實總員 精簡各機關 額法規定，檢討精簡超額人力。透過 預算員額。 前開超額員額精簡做法，104 年度中央 政府各機關列管超額出缺不補之預算 9 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 員額數 11,623 人，較 103 年度 12,669 人，計減列 1,046 人，精簡率達 8.26% ，顯示中央機關超額人力已逐步精簡 。 四、精進行政院 一、總員額法施行迄今，本總處已於 及所屬機關 101 年度、103 年度辦理兩次全面 員額評鑑作 性員額評鑑。為期 105 年度辦理 業流程與評 之第 3 次員額評鑑，更扣合機關 鑑方式。 業務與員額配置連結之核心目標 ，本總處經檢視前開兩次員額評 鑑之流程及結果，以「業務與員 額配置間之合理性」為核心，進 行評鑑程序及評鑑內容之檢討， 並將評鑑重點融合為「機關整體 性資料」、「業務單位相關資料」、 「輔助單位相關資料」及「其他 資料」等 4 項資料區塊，期深入 分析機關內部單位職掌分工、人 力配置及工作流程之合理性等， 促使機關充分運用有限人力。 二、又為利 105 年度員額評鑑工作順 利進行，本總處業依上開調整情 形，於 104 年 9 月 4 日以行政院 函研訂「行政院 105 年度辦理所 屬二級主管機關員額評鑑計畫」 ，函送行政院所屬各主管機關遵 循辦理，並於同年 10 月 27 日修 正「中央政府機關辦理員額評鑑 作業注意事項」部分規定，供各 機關遵循辦理，期透過員額評鑑 10 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 機制之精進，詳細審視各機關組 設、業務與配置人力運用之合理 性，有效提升人力運用效能。 二、辦理公務人 一、辦理行政院 對於簡任第 12 職等以上主管人員任免 員任免陞遷 各部會首長 、借調案件及各部會首長、副首長兼 、副首長及 職案件，均確依相關規定詳實審核， 所屬各一級 並確實控管時效，經統計，104 年 1 月 機關首長等 至 12 月辦理任免案件 561 件、兼職案 人員（含國 件 190 件、借調案件 18 件。 營事業副總 經理以上） 之任免、借 調，及各部 會首長之兼 職案件。 二、配合行政院 本項計畫係配合行政院組織調整辦理 組織調整， 組改派免作業，惟因相關機關組織法 辦理 104 年 尚未經立法院審議通過或施行日期尚 1 月 1 日後 未經行政院定之，爰本年度尚無相關 組織調整機 組改派免作業須配合辦理。 關之政務人 員、簡任第 12 職等以上 應報院核派 職務人員之 派職作業。 三、公務人 一、公務人員出 規劃辦理選送公 為持續強化中高階文官國際觀，本總 員培訓 國研習 務人員個人或組 處 104 年簽院核定選送行政院中高階 與考用 團出國進修及研 公務人員個人或組團，合計 72 人出國 習。 進修研習，簡要分述如下： 11 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 一、組團部分：共已辦理 3 個班，選 送中高階文官 65 人分赴比利時、 荷蘭、日本、新加坡及泰國進行 主題式組團出國專題研究。 二、個人部分：已選送 3 人赴國外進 修碩、博士學位；另有選送簡任 第 12 職等以上高階公務人員共 4 人出國短期研習。 二、規劃訓練進 一、加強公務人 一、自 102 年起，業將國際人權公約 修 員人權教育 課程列入行政院所屬中央及地方 。 機關辦理政策性訓練項目，並納 入各機關人事業務績效考核之評 分項目予以考評及管控。 二、為加強法制人員及高階人員之人 權影響評估能力，本總處訂定「 104 年人權教育訓練專班實施計 畫」 ，由本總處公務人力發展中心 辦理人權教育訓練專班，本年計 辦理「人權教育簡任人員班」1 期及「人權教育薦任人員班」2 期，共 108 人參訓。 二、強化中高階 為培訓養成公務人力，並有效運用培 公務人員領 訓資源，於 103 年 1 月 29 日簽奉行政 導力培育發 院核定「行政院所屬機關及地方機關 展，整合中 公務人力培訓推動方案」 ，及辦理中高 高階公務人 階公務人員相關訓練： 員培訓體系 一、有關「行政院所屬機關及地方機 ，辦理相關 關公務人力培訓推動方案」於 104 培訓班別。 年度相關重要執行成果如下： (一)配合培訓目標，規劃國家政務 12 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 研究班、高階領導研究班及地 方政務研究班等 3 班課程規劃 ，並擬具前開 3 班培育成果及 培育需求研析報告（包含已參 訓、待參訓人數等統計資料及 分析），並送兩中心參考運用。 (二)完成建立公務人員學習地圖： 104 年辦理規劃各官等課程模 組及科長等 4 個重要性職務之 學習路徑圖、研提管理核心能 力課程編碼原則、與兩中心協 調 105 年管理核心能力課程等 。 (三)落實嚴謹選訓，完成規劃本總 處所辦各項重要培訓計畫之遴 選機制細部事宜，並召開 4 次 遴選小組會議竣事。 (四)辦理主題式之組團出國專題研 究，並召開課程諮商會議、擬 定實施計畫與辦理研究成果運 用工作坊竣事。 (五)研擬中階主管（儲訓）班擇優 選送出國進修學位或專題研究 相關事宜，並於 104 年 8 月 25 日修正選送公務人員出國專題 研究實施計畫竣事。 二、行政院跨領域科技管理人才培訓 班： 為強化行政院高階公務人員科技 治理及管理能力，期使渠等具備 13 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 前瞻、創新及國際觀，本總處於 104 年以跨領域科技管理為研習 主軸，開辦行政院跨領域科技管 理人才培訓班，參訓對象為行政 院所屬辦理科技相關業務之簡任 人員，計 20 人。本班課程採國內 、外課程連貫方式辦理，研習主 題包括「創新科技政策」、「科技 治理與管理」、「智財產業化」、「 創新能力培育與管理」及「科技 應用促進虛實經濟發展」 ，除進行 國內課程研習外，並赴英國倫敦 大學研習、參訪內閣辦公室政策 實驗室及英國通訊管理局（Ofcom ）等機構進行交流。參訓人員返 國後業辦理成果發表會並依規定 繳交出國報告，提出對政策建議 事項，並由行政院政務委員及相 關領域專家學者進行考評。 三、強化中高階 為培養於國際談判、國際會議等場合 公務人員英 ，能獨力處理國際事務，直接與國外 語能力，辦 代表交涉及溝通之中高階英語專業人 理相關密集 才，104 年本總處賡續依「行政院及所 英語培訓班 屬各機關中高階公務人員短期密集專 別。 業英語進修實施計畫」 ，規劃辦理國內 、外銜接之英語進修課程，國內課程 委由財團法人語言訓練測驗中心辦理 ，經行政院各主管機關推薦，併同推 薦人員之訓前測驗成績、年齡及機關 推薦順序，核定正、備取名單，計 25 14 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 人參加。國內課程自 104 年 5 月 18 日 開課，同年 9 月 11 日結訓，嗣併同平 時成績、出席情形及訓後測驗成績， 擇優選送 19 人至美國蒙特利國際研究 所，自同年 10 月 26 日至 11 月 13 日 進行 3 週之國外進修課程，返國後辦 理成果發表會，以全英文進行學習心 得報告，並由專家學者考評。又本班 除應依規定繳交出國報告外，學員及 其主管機關需填列工作績效調查表， 俾追蹤其進修後之成果效益。 四、強化公務人 辦理行政院所屬中央及地方機關高階 員溝通協調 文官面對媒體研習專班： 力與執行力 一、為強化行政院所屬中央及地方機 。 關高階文官面對媒體及對外溝通 能力，業委由本總處公務人力發 展中心及地方行政研習中心分別 於 104 年 9 月 9 日及 9 月 21 日辦 理「中央機關高階文官面對媒體 研習專班」及「地方機關高階文 官面對媒體研習專班」各 1 期完 竣。參訓對象為行政院所屬中央 3 級機關(構)簡任第 11 職等主管職 務及直轄市政府單列及跨列簡任 第 10 職等以上或縣(市)政府單列 及跨列薦任第 9 職等以上職務， 且未曾參加本總處辦理之媒體研 習班課程人員，並以機關發言人 為優先，共調訓 70 人。 15 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 二、本研習課程內容包含臺灣媒體生 態、與媒體(含網路媒體)互動及 溝通之技巧、媒體危機管理、掌 握媒體採訪重點、政策行銷(含網 路行銷)與辯護、受訪儀態及梳化 妝演練、訪談實務演練、記者會 實務演練、平面、網路及電視新 聞產製過程等主題，由電視臺新 聞部或採訪中心等相關單位主管 或資深專業媒體人擔任講座，並 與參訓人員進行深度討論及現場 節目實境模擬，且安排每位學員 實際體驗，其模擬問題內容均依 受訪學員個別職域設計，俾達實 境模擬之效。 五、辦理訓練機 一、依本總處組織法及處務規程等規 構評鑑。 定，本總處係掌理行政院所屬機 關及地方機關公務人員訓練規劃 及訓練機構評鑑。為瞭解各訓練 機構之實際運作情形，本總處前 於 101 年訂定「行政院人事行政 總處辦理行政院所屬中央及地方 機關訓練機構績效評鑑實施計畫 」 ，並於 101 年至 103 年共完成 12 所訓練機構績效評鑑，並參酌實 地評鑑經驗，逐年滾動式修正前 開計畫，協助受評訓練機構檢視 運作現況及執行績效，以作為訓 練業務持續精進之參據。 16 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 二、查 104 年度訓練機構績效評鑑共 辦理 4 場次，分別由本總處朱副 人事長擔任第 3 場次之領隊，張 副人事長擔任第 1 及 2 場次之領 隊，程主任秘書擔任第 4 場次之 領隊，由蘇彩足教授、施能傑教 授、陳敦源教授及陳金貴教授擔 任評鑑委員，另邀請行政院相關 業務處、行政院主計總處、國家 發展委員會及受評鑑機構之主管 機關等機關代表共同參與，分別 於 104 年 9 月 4 日、9 日、10 日 及 11 日前往內政部消防署訓練中 心（第 1 場） 、法務部調查局幹部 訓練所（第 2 場） 、臺北市政府公 務人員訓練處（第 3 場）及交通 部臺灣鐵路管理局員工訓練中心 （第 4 場）辦理評鑑完竣。 三、加強進用身 一、規劃請辦身 為積極落實身心障礙人員及原住民族 心障礙人員 心障礙人員 服公職之權利，104 年身心障礙特考業 及原住民族 特考原住民 於 104 年 6 月 10 日榜示，計錄取 193 族特考。 人；本總處辦理選填志願作業期間為 同年 6 月 16 日至 6 月 26 日，分配結 果業於同年 7 月 7 日公告。另 104 年 原住民特考業於 104 年 11 月 10 日榜 示，計錄取 156 人，業於同年 12 月 15 日由原住民族委員會辦理分配作業竣 事。 二、協助督促各 一、為加強落實身心障礙者權益保障 機關依法足 法及原住民族工作權保障法規定 17 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 額進用身心 之進用義務，本總處均定期追蹤 障礙人員及 各機關進用身心障礙人員及原住 原住民族。 民情形。有關進用身心障礙人員 部分，經統計截至 104 年 12 月止 ，行政院及所屬各機關(構)學校 依法應進用身心障礙者 19,600 人 ，已進用 28,222 人，進用比率達 144%；又截至 104 年 12 月止，行 政院及所屬各機關(構)學校依法 應進用原住民族者 1,637 人，已 進 用 7,166 人 ， 進 用 比 率 達 437.75%。 二、為協助用人機關提供友善支持的 工作環境，促進身障特考錄取人 員職場適應，進而提升機關提缺 意願，增加身障人員進入公部門 服務之機會，已於 104 年 7 月 1 日辦理身障特考提缺及友善工作 環境分享座談會，邀請身障同仁 、進用身障同仁用人機關進行工 作經驗分享，並首次邀請相關法 令主管機關，進行法令實務宣導 ，參加人數約 200 人；另分別於 同年 8 月 5 日、9 月 4 日及 7 日辦 理上開座談會東部、中部及南部 場次，參加人數約 360 人。 四、辦理公務人 一、研議規劃政 一、現行有關紀念日及節日之放假及 員考核、創 府行政機關 其補假，係依內政部主管之「紀 新、獎懲及 辦公日期相 念日及節日實施辦法」相關規定 友好互訪業 關事宜。 辦理。至辦公日曆表有關國定假 18 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 務 日放假之擬定，係依上開實施辦 法、 「公務人員週休二日實施辦法 」及「政府機關調整上班日期處 理要點」 （以下簡稱處理要點）之 規定，於簽奉行政院核定後，據 以發布。又 104 年辦公日曆表前 業經行政院 103 年 6 月 26 日通函 各機關並登載於本總處全球資訊 網。 二、往年對於放假之紀念日及節日遇 到星期二、四，只有農曆除夕及 春節假期、兒童節及民族掃墓節 連假、端午節及中秋節有調整放 假的規範，本年配合 103 年 10 月 21 日處理要點第 4 點之修正，放 假之紀念日及節日只要遇到星期 二、四將一律調整放假，並依同 要點第 5 點規定於前一週之星期 六補行上班，其係於不影響全年 放假日數之下，據以調整各年上 班及放假日期，將有利於民眾假 期休閒活動之規劃。 二、賡續配合銓 賡續配合銓敍部通盤檢討公務人員考 敍部通盤檢 績法制：考試院（銓敘部）研擬之公 討公務人員 務人員考績法修正草案，業於 101 年 考績法制。 10 月 18 日函送立法院審議，本總處將 賡續配合立法院審議進度辦理相關事 宜。 三、落實平時考 一、依「行政院及所屬各機關公務人 核，激勵同 員平時考核要點」規定，各機關 19 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 仁士氣。 主管人員每年 4 月、8 月辦理屬員 之平時考核，將考核情形填入平 時考核紀錄表中，每半年密陳機 關首長核閱 1 次。 二、公務人員執行職務如有應予獎懲 事項，各機關除列入平時考核做 為年終考績之參據外，得依公務 人員考績法規定辦理專案考績， 或依各機關自訂之獎懲規定覈實 辦理獎懲案件；另有特殊功績及 重大具體事蹟，亦得依獎章條例 、公務人員品德修養及工作績效 激勵辦法及行政院表揚模範公務 人員要點等相關規定予以獎勵， 以達激勵士氣之目的。 四、與友好國家 一、去訪友邦： 交流互訪。 (一)本總處去訪哥倫比亞共和國及 薩爾瓦多共和國：104 年 5 月 26 日至 6 月 6 日，由張副人事 長率團一行 4 人，為增進去訪 效益，本處業會請各業務單位 及 2 中心研提訪問議題，俾供 與薩、哥等 2 國人員進行交流 時參考，經彙整為「公務員法 之實施現況」等 6 大議題。另 本次訪團首次順訪哥國，不僅 持續增進與中美洲其他國家友 好關係，並與南美洲非邦交國 家擴展關係，此行將有助於未 來推動雙方交流互訪事宜。 20 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 (二)本總處去訪德國青年公務人員 聯盟北萊茵西伐利亞邦分會及 奧地利共和國：104 年 7 月 18 日至 7 月 26 日，由張專門委員 翠娟率團一行 4 人，本次訪團 目的除增進我國與北萊茵分會 既存友好關係，協助雙方公務 人員瞭解彼此文化，促進兩國 對雙方政府體制及行政事務之 瞭解，以利提升政府施政效能 。又為實地瞭解歐洲國家對於 公務人力發展現況，擴展我國 公務人員培訓制度之視野，順 訪奧地利。 二、友邦來訪：104 年 7 月 25 日至 7 月 31 日瓜地馬拉共和國國家公民 服務局凱西雅局長率團一行 3 人 ，除瞭解本總處業務職掌外，並 對於我國人事資訊、考選及退撫 相關業務進行交流，並與各相關 機關交換意見，期間參訪本總處 、考選部、銓敘部、本總處公務 人力發展中心及國立傳統藝術中 心等機關。 四、給與福 一、規劃給與結 合理審議年度軍 有關 105 年度軍公教員工待遇是否調 利制度 構與標準 公教員工待遇標 整，業經本總處擬具相關研析方案， 規劃 準。 於 104 年 7 月 30 日提「軍公教員工待 遇審議委員會」討論，該委員會就 105 年度軍公教員工待遇是否進行通案調 整相關正反面效果交換意見後，基於 21 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 當前我國景氣是否回溫仍待觀察，且 從財政部薪資所得資料分析近 3 年民 間薪資調整幅度仍屬有限，加上各級 政府財政負擔及收支短差情形仍須正 視等綜合考量下，建議不予調整。上 開建議復經本總處簽陳行政院核定在 案。 二、規劃及執行 一、通盤評估公 一、研擬公營事業機構公務員兼具勞 退休、資遣 營事業機構 工身分者（以下簡稱公兼勞）退 、撫卹及志 公務員兼具 撫給與書面調查與實地訪查實施 願服務等業 勞工身分者 計畫。本實施計畫分二階段辦理 務 退撫給與全 ，第一階段書面調查，於 104 年 4 面採行年金 月 23 日請各事業機構協助發放退 制之可行性 撫制度調查表。經統計個人部分 。 計發放 1,085 份，可用問卷計 1,081 份，工會部分計發放 17 份 ，事業機構部分計發放 20 份。至 第二階段進行訪談，邀集相關主 管機關、各事業機構代表及公兼 勞代表進行 4 場次座談，相關座 談會議，均於同年 6 月 30 日前完 成。 二、為續就前開書面調查與實地訪查 結果呈現重要政策意涵之問題， 進行廣泛蒐集意見，於 104 年 9 月 4 日邀請 3 位學者及各公營事 業機構主管機關召開座談會。 三、經初步評估結果，以現行各類人 員年金改革法案仍持續檢討，各 界對年金改革法案仍有不同意見 22 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 之際，公兼勞之職業退休金改採 年金制，仍宜俟各職業年金改革 法案完成立法後，再行檢討。惟 未來規劃公營事業公兼勞退撫制 度採行年金制度，各主管機關可 就所屬公營事業公兼勞退撫制度 採行年金制度進行財務精算，從 總待遇觀點進行規劃，考量各職 業類別年金衡平性，並持續與內 部利害關係人協調溝通，俾建立 共識。 二、賡續推動現 一、辦理有關志願服務參與模式及推 職及退休公 動策略之委託研究：為進一步瞭 教人員參與 解分析現職及退休公教員工參與 志願服務。 志願服務之動機及影響其繼續服 務之因素，調整相關推動策略， 以提升現職及退休公教員工志工 之參與率及促進其持續提供服務 ，104 年委託輔仁大學辦理「公教 人員參與志願服務模式及其推動 策略效能之評估研究」 ，提出有關 鼓勵公教人員參與志願服務的運 作模式，聚焦於參與志願服務的 規劃、執行及檢核等過程，相關 內容包含規劃辦理志工需求媒介 活動、爭取家庭成員的加入與支 持、引進多元化的志願服務師資 與課程等措施，均已能從宣導面 、運用面及參與面等面向多元建 構促進公教同仁參與志願服務的 23 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 機制。 二、請各機關辦理公教志工相關獎勵 表揚活動：為鼓勵公教員工參與 志願服務，及對服務表現足堪獎 勵者樹立服務典範，爰於 104 年 11 月函請各機關配合相關活動之 舉行(如公共服務日)，斟酌公教 志工運用情形，併同整體志願服 務表現優良者之獎勵，適時規劃 辦理相關表揚活動。 三、推動生活津 一、規劃「全國 一、為杜絶子女教育補助等生活津貼 貼及其他給 軍公教人員 項目重複請領情事發生，本總處 與業務 生活津貼申 業建置「全國軍公教人員生活津 請暨稽核系 貼申請暨稽核系統」 ，其中子女教 統」子女教 育補助各 機關報 送時程 分別於 育補助申請 104 年 4 月 10 日及 10 月 25 日前 資料報送時 ，完成 2 學期之申請資料報送作 程。 業。 二、又配合立法院 104 年 5 月 26 日三 讀通過，總統令同年 6 月 10 公布 公教人員保險法（以下簡稱公保 法）第 36 條增訂第 3 項生育給付 雙生以上者按比例增給，並於同 年 10 月 22 日簽奉行政院核定修 正全國軍公教員工待遇支給要點 附表八「公教人員婚喪生育補助 表」，配合公保法施行日期自 103 年 6 月 12 日生效。「全國軍公教 人員生活津貼申請暨稽核系統」 之「婚喪生育補助維護作業」亦 24 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 配合調整相關操作功能。 二、完成軍公教 本總處依行政院 103 年 4 月 1 日訂頒 人員法定給 之「軍公教人員法定給與以外其他給 與以外其他 與項目法制化推動計畫」 ，彙整各主辦 給與項目之 機關就給與項目之支給目的、對象、 適當性、合 數額及方式等適當性、合理性及法制 理性與法制 化型態初審結果，邀集銓敘部、行政 化評估及審 院綜合業務處、行政院法規會、法務 查作業。 部(法律事務司)及行政院主計總處組 成審查小組進行複審作業。又為利上 開複審作業進行，經本總處擬具審查 作業處理原則，邀集相關機關召開 5 場預審會議先行審查，並將各主辦機 關修正結果彙整提送審查小進行複審 ，業於 104 年 7 月底前完成審查作業 ，本總處並以 104 年 8 月 7 日總處給 字第 1040043031 號函請各主辦機關依 複審結果辦理後續法制作業。 四、辦理文康活 賡續辦理各項文 一、104 年度賡續辦理中央機關員工運 動及福利業 康活動及福利措 動會、全國公教美展、未婚聯誼 務 施。 活動等文康活動，辦理情形如下 ： (一)中央機關員工運動會 104 年中央機關員工運動會於 10 月 31 日至 11 月 20 日間舉行， 活動內容包括：聯合開幕典禮、 表演節目、首長健走、拔河、趣 味競賽（二人三足、互助合作、 呼拉圈競賽）、員工大隊接力、 游泳（大隊接力、划向勝利、泳 25 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 往直前、分工合作）、桌球、羽 球、網球、籃球、保齡球及慢速 壘球等活動。開幕儀式於 10 月 31 日由馬總統及大會會長行政 院毛院長、人事行政總處黃人事 長、教育部蔣部長等共同啟動， 現場氣氛熱絡。本年各項比賽皆 按既定期程與地點，順利舉辦完 竣，計有 49 個中央二級以上機 關，組成 349 支隊伍，共 5,800 人參加，團體總冠軍經各機關激 烈角逐，最後為國防部。 (二)全國公教美展 104 年全國公教美展計有 1,533 件參選作品，共評選出 100 件得 獎作品，於 7 月 31 日上午假國 立國父紀念館舉行頒獎暨首展 開幕典禮，並邀請評審委員各提 供一幅作品共同參展。另於桃園 市、彰化縣、屏東縣及臺東縣等 地區巡迴展出，並結合當地藝文 活動，提供公教同仁及各界同好 ，相互觀摩砥礪的機會。 (三)未婚聯誼活動 1.本總處 104 年辦理未婚聯誼活 動，為因應不同區域特色，設計 多元的主題式活動，並聯合衛生 福利部、文化部等 21 個機關共 同辦理，自 6 月 6 日至 10 月 18 日間分別於北、中、南、東區舉 26 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 行，行程包括 2 天 1 夜、1 天及 半天下午茶聯誼，共辦理 23 梯 次，計 1,104 人次參加。 2.本年參加歷次本總處(含原公務 人員住宅及福利委員會)辦理之 未婚聯誼活動，通知結婚者，計 有 8 對。 二、賡續運用公私協力，提供福利措 施：為增進公教員工福利，在不 增加政府財政負擔前提下，採使 用者付費原則，並運用社會資源 ，結合民間專業服務，本年度賡 續辦理全國公教員工購屋貸款─ 「築巢優利貸」、全國公教員工 消費性貸款─「貼心相貸」、「 健康 99─全國公教健檢方案」、 「網路購書優惠方案」、全國公 教員工自費團體意外保險─「闔 家安康」及「旅遊平安卡」等福 利措施，改善員工生活品質並激 勵工作士氣。 五、創新 e 全國公 務人力 推動人事業務資 一、 「網際網路版人力資源管理資訊系 化人事 資源智 慧型資 訊化與無紙化、 統」(以下簡稱 WebHR)推動： 服務 訊服務 作業簡化與優質 (一)104 年已完成全部行政院所屬 化，並達到跨機 中央及地方主管機關 WebHR 導 關資訊作業整合 入工作。 及無縫銜接，提 (二)本年亦以撙節政府整體經費之 升人事資料之正 理念，協助銓敘部推動行政院 確性、完整性及 以外四院及總統府 WebHR 導入 即時性，進而建 工作。 27 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 立完整公務生涯 (三)全國共有 7,842 個機關、學校 全程紀錄，提供 完成 WebHR 導入工作，無論從 優質人事服務。 節省經費、人力、流程簡化及 整合、資源共享及利用等面向 分析，均有極為正面之效益。 二、人事業務之無紙化推動： (一)完成建置「全國公教人員退休 撫卹整合平臺」，並於 104 年 7 月 1 日正式上線，有效達成資 料共享、流程簡化、節省重複 開發系統經費及有效提升業務 處理效率等目標。 (二)持續推廣 WebHR 中等教師敘薪 系統達 100%，有效協助各中等 學校人事人員教師敘薪作業之 自動化。 (三)建置 120 個主管機關或其所屬 機關之人事資料即時自動傳輸 機制，有效達成資料共享之目 標。 (四)完成考績、人員流動率及性別 等 3 個面向之人事資料動態統 計數位儀表板供本總處運用， 並可同時提供個人電腦及行動 化裝置上使用。 (五)推廣全國共享版機關內部差勤 電子表單」(WebITR)計 119 個 中央或地方機關使用，有效提 供各機關進行差勤管理及統計 作業。 28 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 (六)新增 198 個政府資料開放資料 集(Open Data)，其內容包含業 務統計、預算決算、研究報告 、待遇資料、施政計畫等項目 ，有效提供各界進行資料分析 及再利用之需求。 (七)完成「全國公教人員退休撫卹 整合平臺資料分析」等 10 件業 務處循證化統計分析，，有效 提升人事業務決策之參考。 (八)104 年度本總處持續 18 大項人 事資訊業務系統之開發與維護 ，絕大部分均係免費提供全國 各人事機構免費使用，無論從 節省經費、人力、流程簡化及 整合、資源共享及利用…等面 向分析，均有極為正面之助益 。 29 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 加強組編人 審議 編 制員額 委託辦理「中央 本委託研究業經受託單位「社團法人 力運用 及控管 公務人 政府機關總量管 台灣競爭力論壇學會」執行竣事，並 力 理下人力供需評 於 104 年 4 月 21 日完成核銷。 估及因應策略」 研究案。 公務人員培 一、辦理選送公 選送公務人員赴 選送優秀公務人員出國進修學位經費 訓與考用 務 人 員 出 國外進修學位及 及簡任第 12 職等以上高階公務人員出 國 研 習 業 選送簡任第 12 職 國短期研習(9 人)，需俟 104 年度返國 務 等以上高階公務 後始得結報，故先行辦理相關經費保 人員出國短期研 留，前揭保留經費業已辦理核銷完竣 習。 。 二、辦理行政院 辦理國際經貿談 依「行政院跨領域科技管理人才在職 跨 領 域 科 判與訴訟人才培 培訓發展計畫」，辦理國際經貿談判 技 管 理 人 用班心理測驗。 與訴訟人才培用班心理測驗，經與臺 才在職培 灣警察學術研究學會簽約，辦理 104 訓發展計 年行政院國際經貿談判與訴訟人才培 畫 用班心理測驗量表之編制，嗣變更契 約將履約期限由 103 年 12 月 20 日延 至 104 年 2 月 17 日，且業履約完竣在 案。 30 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 二、預算執行概況： (一)歲入部分： 本總處本年度歲入預算數 1,344,000 元，執行結果，決算實現數 2,253,849 元，執行率 167.70%。茲將預算執行情形，按來源別子目說明如下： 1.賠償收入：決算數 320,405 元。 2.財產孳息：預算數 285,000 元，決算數 314,007 元，占預算數 110.18% 。 3.廢舊物資售價：預算數 14,000 元，決算數 14,900 元，占預算數 106.43% 。 3.雜項收入：預算數 1,045,000 元，決算數 1,604,537 元，占預算數 153.54% 。 (二)歲出部分： 本總處本年度歲出預算數 2,458,051,000 元(不含統籌科目)，執行結果， 決算實現數 2,199,575,662 元，保留數 4,144,063 元，合共 2,203,719,725 元，占預算數之 89.65%，賸餘數 254,331,275 元。茲將預算執行情形， 按工作計畫分別說明如下： 1.一般行政：預算數 353,407,000 元，執行結果，決算實現數 344,900,869 元，占預算數 97.59%，賸餘數 8,506,131 元。 2.人事行政綜合規劃：預算數 5,838,000 元，執行結果，決算實現數 5,831,450 元，占預算數 99.89%，賸餘數 6,550 元。 3.加強組編人力運用：預算數 2,488,000 元，執行結果，決算實現數 2,426,409 元，占預算數 97.52%，賸餘數 61,591 元。 4.公務人員培訓與考用：預算數 76,952,000 元，執行結果，決算實現數 68,086,496 元，保留數 4,144,063 元，合計 72,230,559 元，占預算數 93.86%，賸餘數 4,721,441 元。上項保留數係行政院選送優秀公務人 員赴國外進修學位人員及選送公務人員出國專題研究人員之公費，經 以應付歲出保留款轉入 105 年度繼續執行。 5.給與福利制度規劃：預算數 7,496,000 元，執行結果，決算實現數 7,409,944 元，占預算數 98.85%，賸餘數 86,056 元。 6.創新 e 化人事服務：預算數 57,446,000 元，執行結果，決算實現數 57,437,101 元，占預算數 99.98%，賸餘數 8,899 元。 7.第一預備金：預算數 2,000,000 元，核准動支 2,000,000 元，無結餘。 8.第一屆資深中央民代自願退職給付：預算數 13,280,000 元，執行結果 31 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 ，決算實現數 13,108,466 元，占預算數 98.71%，賸餘數 171,534 元。 9.因公殘廢死亡慰問給付：預算數 9,367,000 元，執行結果，決算實現 數 0 元，賸餘數 9,367,000 元。本計畫係各機關依實際發生情形申請 支付，故無法掌握預算執行進度。 10.公教員工資遣退職給付：預算數 20,000,000 元，執行結果，決算實現 數 10,359,421 元，占預算數 51.80%，賸餘數 9,640,579 元。本計畫係 屬專案核准動支科目，由中央各機關依規定向行政院主計總處申請動 支，憑該總處核准之動支數額通知單執行支付。 11.退休公教人員年終慰問金調整準備：預算數 65,000,000 元，執行結果 ，決算實現數 7,604,415 元，占預算數 11.70%，賸餘數 57,395,585 元 。本計畫係屬專案核准動支科目，由中央各機關依規定向行政院主計 總處申請動支，憑該總處核准之動支數額執行支付。 12.公教人員婚喪生育及子女教育補助：預算數 1,846,777,000 元，執行結 果，決算實現數 1,682,411,091 元，占預算數 91.10%，賸餘數 164,365,909 元。 13.各統籌科目： (1)退休公教人員年終慰問金調整準備(本總處執行部分)：庫撥數 178,000 元，與決算實現數同。 (2)公教人員婚喪生育及子女教育補助(本總處執行部分)：庫撥數 3,191,605 元，與決算實現數同。 (3)早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數 54,000 元，與決算實 現數同。 (4)公務人員退休撫卹給付：庫撥數 56,715,787 元，與決算實現數同 。 (三)本年度經費賸餘分析： 本年度經費結餘 254,331,275 元，扣除第一屆資深中央民代自願退職給 付、因公殘廢死亡慰問給付、公教員工資遣退職給付、退休公教人員年 終慰問金調整準備、公教人員婚喪生育及子女教育補助等按各機關實際 發生人數給付之專項與統籌計畫等賸餘數 240,940,607 元後，實際賸餘 數為 13,390,668 元，依規定停止支用，由國庫自動收回。 (四)以前年度權責發生轉入數執行概況： 1. 加強組編人力運用 103 年度權責發生轉入數 351,450 元，執行結果， 本年度實現數 351,450 元，已執行竣事。 32 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 104 年度 2.公務人員培訓與考用 103 年度權責發生轉入數 4,427,400 元，執行結果 ，本年度實現數 4,427,400 元，已執行竣事。 三、資產負債實況： (一)資產： 1.專戶存款：本年度 26,260,161 元，較上年度 26,339,028 元減少 78,867 元。 2.保留庫款─本年度：本年度 0 元，較上年度 450,450 元減少 450,450 元 。 3.暫付款：本年度 4,144,063 元，較上年度 4,328,400 元減少 184,337 元 。 4.保管有價證券：本年度 1,834,596 元，較上年度 2,686,130 減少 851,534 元。 (二)負債： 1.保管款：本年度 26,103,921 元，較上年度 25,825,433 增加 278,488 元 。 2.代收款：本年度 156,240 元，較上年度 513,595 元減少 357, 355 元。 3.應付歲出保留款－本年度：本年度 4,144,063 元，較上年度 4,778,850 元減少 634,787 元。 4.應付保管有價證券：本年度 1,834,596 元，較上年度 2,686,130 減少 851,534 元。 四、其他要點：無 33 本 頁 空 白 34 主 要 表 本 頁 空 白 35 行政院人事 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 320,405 罰款及賠償收入 07 0403300000-1 0 0 0 320,405 人事行政總處 01 0403300300-5 0 0 0 320,405 賠償收入 01 0403300301-8 0 0 0 320,405 一般賠償收入 04 0700000000-9 299,000 0 299,000 328,907 財產收入 08 0703300000-8 299,000 0 299,000 328,907 人事行政總處 01 0703300100-2 285,000 0 285,000 314,007 財產孳息 01 0703300106-9 285,000 0 285,000 314,007 租金收入 02 0703300600-5 14,000 0 14,000 14,900 廢舊物資售價 07 1100000000-2 1,045,000 0 1,045,000 1,604,537 其他收入 08 1103300000-1 1,045,000 0 1,045,000 1,604,537 人事行政總處 01 1103300900-2 1,045,000 0 1,045,000 1,604,537 雜項收入 01 1103300901-5 0 0 0 466,310 收回以前年度歲出 02 1103300909-7 1,045,000 0 1,045,000 1,138,227 其他雜項收入 經 常 門 小 計 1,344,000 0 1,344,000 2,253,849 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 1,344,000 0 1,344,000 2,253,849 36 行政總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 320,405 320,405 0 0 320,405 320,405 0 0 320,405 320,405 0 0 320,405 320,405 0 0 328,907 29,907 110.00 0 0 328,907 29,907 110.00 0 0 314,007 29,007 110.18 0 0 314,007 29,007 110.18 0 0 14,900 900 106.43 0 0 1,604,537 559,537 153.54 0 0 1,604,537 559,537 153.54 0 0 1,604,537 559,537 153.54 0 0 466,310 466,310 0 0 1,138,227 93,227 108.92 0 0 2,253,849 909,849 167.70 0 0 0 0 0 0 2,253,849 909,849 167.70 37 行政院人事 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 503,627,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 3303300100-0 352,907,000 0 0 0 一般行政 500,000 0 500,000 02 3303300200-4 148,720,000 0 0 0 人事行政之政策規劃執 行及發展 1,500,000 0 1,500,000 03 3303309800-0 2,000,000 0 0 0 第一預備金 -2,000,000 0 -2,000,000 22 6800000000-2 54,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 6806205800-3 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活 困難照護金 0 0 0 26 7500000000-2 164,540,787 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7503303400-6 13,280,000 0 0 0 第一屆資深中央民代自 願退職給付 0 0 0 02 7503303600-5 9,367,000 0 0 0 因公殘廢死亡慰問給付 0 0 0 03 7503304300-7 20,000,000 0 0 0 公教員工資遣退職給付 0 0 0 04 7503304400-1 65,000,000 0 0 0 退休公教人員年終慰問 金調整準備 0 0 0 04 7503304400-1 178,000 0 0 0 退休公教人員年終慰問 金調整準備 (本總處) 0 0 0 01 7506205300-0 56,715,787 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,849,968,605 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,846,777,000 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 01 8903304500-4 3,191,605 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 (本總處) 0 0 0 合 計 2,518,190,392 0 0 0 0 0 0 38 行政總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 503,627,000 486,092,269 4,144,063 -13,390,668 97.34 0 490,236,332 353,407,000 344,900,869 0 -8,506,131 97.59 0 344,900,869 150,220,000 141,191,400 4,144,063 -4,884,537 96.75 0 145,335,463 0 0 0 0 0 0 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 164,540,787 87,966,089 0 -76,574,698 53.46 0 87,966,089 13,280,000 13,108,466 0 -171,534 98.71 0 13,108,466 9,367,000 0 0 -9,367,000 0.00 0 0 20,000,000 10,359,421 0 -9,640,579 51.80 0 10,359,421 65,000,000 7,604,415 0 -57,395,585 11.70 0 7,604,415 178,000 178,000 0 0 100.00 0 178,000 56,715,787 56,715,787 0 0 100.00 0 56,715,787 1,849,968,605 1,685,602,696 0 -164,365,909 91.12 0 1,685,602,696 1,846,777,000 1,682,411,091 0 -164,365,909 91.10 0 1,682,411,091 3,191,605 3,191,605 0 0 100.00 0 3,191,605 2,518,190,392 2,259,715,054 4,144,063 -254,331,275 89.90 0 2,263,859,117 39 行政院人事 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 2,458,051,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 03 0003300000-0 2,458,051,000 0 0 0 人事行政總處 0 0 0 經 常 門 小 計 2,417,770,000 0 0 0 0 -1,007,940 -1,007,940 資 本 門 小 計 40,281,000 0 0 0 0 1,007,940 1,007,940 01 3303300100-0 349,426,000 0 0 0 一般行政 500,000 0 500,000 0100 320,874,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 27,370,000 0 0 0 業務費 500,000 0 500,000 0400 1,182,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 3303300100-0* 3,481,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 3,481,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 3303300200-4 148,720,000 0 0 0 人事行政之政策規劃執 行及發展 1,500,000 0 1,500,000 01 3303300201-7 5,488,000 0 0 0 人事行政綜合規劃 350,000 0 350,000 0200 5,488,000 0 0 0 業務費 350,000 0 350,000 02 3303300202-0 2,488,000 0 0 0 加強組編人力運用 0 0 0 0200 2,488,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303300203-2 76,952,000 0 0 0 公務人員培訓與考用 0 0 0 0200 76,952,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3303300204-5 7,496,000 0 0 0 給與福利制度規劃 0 0 0 0200 7,496,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3303300205-8 19,496,000 0 0 0 創新e化人事服務 1,150,000 -1,007,940 142,060 0200 19,496,000 0 0 0 業務費 1,150,000 -1,007,940 142,060 05 3303300205-8* 36,800,000 0 0 0 創新e化人事服務 0 1,007,940 1,007,940 40 行政總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 2,458,051,000 2,199,575,662 4,144,063 -254,331,275 89.65 0 2,203,719,725 2,458,051,000 2,199,575,662 4,144,063 -254,331,275 89.65 0 2,203,719,725 2,416,762,060 2,158,355,452 4,144,063 -254,262,545 89.48 0 2,162,499,515 41,288,940 41,220,210 0 -68,730 99.83 0 41,220,210 349,926,000 341,488,599 0 -8,437,401 97.59 0 341,488,599 320,874,000 312,541,550 0 -8,332,450 97.40 0 312,541,550 27,870,000 27,847,049 0 -22,951 99.92 0 27,847,049 1,182,000 1,100,000 0 -82,000 93.06 0 1,100,000 3,481,000 3,412,270 0 -68,730 98.03 0 3,412,270 3,481,000 3,412,270 0 -68,730 98.03 0 3,412,270 150,220,000 141,191,400 4,144,063 -4,884,537 96.75 0 145,335,463 5,838,000 5,831,450 0 -6,550 99.89 0 5,831,450 5,838,000 5,831,450 0 -6,550 99.89 0 5,831,450 2,488,000 2,426,409 0 -61,591 97.52 0 2,426,409 2,488,000 2,426,409 0 -61,591 97.52 0 2,426,409 76,952,000 68,086,496 4,144,063 -4,721,441 93.86 0 72,230,559 76,952,000 68,086,496 4,144,063 -4,721,441 93.86 0 72,230,559 7,496,000 7,409,944 0 -86,056 98.85 0 7,409,944 7,496,000 7,409,944 0 -86,056 98.85 0 7,409,944 19,638,060 19,629,161 0 -8,899 99.95 0 19,629,161 19,638,060 19,629,161 0 -8,899 99.95 0 19,629,161 37,807,940 37,807,940 0 0 100.00 0 37,807,940 41 行政院人事 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0300 36,800,000 0 0 0 設備及投資 0 1,007,940 1,007,940 03 3303309800-0 2,000,000 0 0 0 第一預備金 -2,000,000 0 -2,000,000 0900 2,000,000 0 0 0 預備金 -2,000,000 0 -2,000,000 04 7503303400-6 13,280,000 0 0 0 第一屆資深中央民代自 願退職給付 0 0 0 0400 13,280,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7503303600-5 9,367,000 0 0 0 因公殘廢死亡慰問給付 0 0 0 0100 9,367,000 0 0 0 人事費 0 0 0 06 7503304300-7 20,000,000 0 0 0 公教員工資遣退職給付 0 0 0 0100 20,000,000 0 0 0 人事費 0 0 0 07 7503304400-1 65,000,000 0 0 0 退休公教人員年終慰問 金調整準備 0 0 0 0100 65,000,000 0 0 0 人事費 0 0 0 08 8903304500-4 1,846,777,000 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 0100 1,846,777,000 0 0 0 人事費 0 0 0 02 7503304400-1 178,000 0 0 0 退休公教人員年終慰問金調 整準備 0 0 0 0100 178,000 0 0 0 人事費 0 0 0 02 8903304500-4 3,191,605 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 3,191,605 0 0 0 人事費 0 0 0 05 6806205800-3 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 0 0400 54,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 56,715,787 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 56,715,787 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 60,139,392 0 0 0 0 0 0 42 行政總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 37,807,940 37,807,940 0 0 100.00 0 37,807,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,280,000 13,108,466 0 -171,534 98.71 0 13,108,466 13,280,000 13,108,466 0 -171,534 98.71 0 13,108,466 9,367,000 0 0 -9,367,000 0.00 0 0 9,367,000 0 0 -9,367,000 0.00 0 0 20,000,000 10,359,421 0 -9,640,579 51.80 0 10,359,421 20,000,000 10,359,421 0 -9,640,579 51.80 0 10,359,421 65,000,000 7,604,415 0 -57,395,585 11.70 0 7,604,415 65,000,000 7,604,415 0 -57,395,585 11.70 0 7,604,415 1,846,777,000 1,682,411,091 0 -164,365,909 91.10 0 1,682,411,091 1,846,777,000 1,682,411,091 0 -164,365,909 91.10 0 1,682,411,091 178,000 178,000 0 0 100.00 0 178,000 178,000 178,000 0 0 100.00 0 178,000 3,191,605 3,191,605 0 0 100.00 0 3,191,605 3,191,605 3,191,605 0 0 100.00 0 3,191,605 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 56,715,787 56,715,787 0 0 100.00 0 56,715,787 56,715,787 56,715,787 0 0 100.00 0 56,715,787 60,139,392 60,139,392 0 0 100.00 0 60,139,392 43 行政院人事 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 合 計 2,518,190,392 0 0 0 0 0 0 44 行政總處 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 2,518,190,392 2,259,715,054 4,144,063 -254,331,275 89.90 0 2,263,859,117 45 行政院人事 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 103 02 3300000000-6 0 0 行政支出 4,778,850 0 02 3303300200-4 0 0 人事行政之政策規劃執行及發展 4,778,850 0 小 計 0 0 4,778,850 0 0 0 合 計 4,778,850 0 46 行政總處 別轉入數決算表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 47 行政院人事 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 103 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 4,778,850 0 03 0003300000-0 0 0 人事行政總處 4,778,850 0 02 3303300200-4 0 0 人事行政之政策規劃執行及發展 4,778,850 0 02 3303300202-0 0 0 加強組編人力運用 351,450 0 0200 0 0 業務費 351,450 0 03 3303300203-2 0 0 公務人員培訓與考用 4,427,400 0 0200 0 0 業務費 4,427,400 0 小 計 0 0 4,778,850 0 經 常 門 小 計 0 0 4,778,850 0 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 0 0 4,778,850 0 48 行政總處 別轉入數決算表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 351,450 0 0 0 0 0 351,450 0 0 0 0 0 4,427,400 0 0 0 0 0 4,427,400 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,778,850 0 0 49 行政院人事行政總處 經費類平衡表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 26,260,161 221000-4 保管款 26,103,921 211400-6 暫付款 4,144,063 221200-3 代收款 156,240 211600-5 保管有價證券 1,834,596 221410-6 應付歲出保留款─本年度 4,144,063 221500-7 應付保管有價證券 1,834,596 合 計 32,238,820 合 計 32,238,820 附註： 50 附 屬 表 行政院人事行政總處 歲入類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 2,253,849 1. 123000-2 歲入實收數 2,253,849 賠償收入 320,405 財產孳息 317,322 314,007 減：退還數 -3,315 廢舊物資售價 14,900 雜項收入 1,605,010 1,604,537 減：退還數 -473 收 項 總 計 2,253,849 二、付 項 (一)本期支出 2,253,849 1. 113000-6 歲入納庫數 2,253,849 賠償收入 320,405 財產孳息 317,322 314,007 減：退還數 -3,315 廢舊物資售價 14,900 雜項收入 1,605,010 1,604,537 減：退還數 -473 (二)本期結存 付 項 總 計 2,253,849 51 行政院人事行政總處 經費類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 26,339,028 1. 210100-7 專戶存款 26,339,028 (二)本期收入 2,264,230,700 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 501,657,020 減：沖轉數 -501,657,020 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 2,263,859,117 收入數 2,263,859,117 本機關經費預算部分 2,203,719,725 統籌科目部分 60,139,392 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 450,450 國庫撥款數 450,450 4. 221000-4 保管款 278,488 收入數 8,835,919 減：退還數 -8,557,431 5. 221200-3 代收款 -357,355 收入數 49,957,820 減：退還數 -50,315,175 收 項 總 計 2,290,569,728 二、付 項 (一)本期支出 2,264,309,567 1. 213000-9 經費支出 2,259,715,054 支付數 2,259,715,054 本機關經費預算部分 2,199,575,662 統籌科目部分 60,139,392 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 4,778,850 支付數 4,778,850 3. 211400-6 暫付款 -184,337 支付數 110,911,602 本年度部分 110,911,602 減：收回或沖轉數 -111,095,939 本年度部分 -106,767,539 以前年度部分 -4,328,400 (二)本期結存 26,260,161 1. 210100-7 專戶存款 26,260,161 付 項 總 計 2,290,569,728 52 行政院人事行政總處 經費類專戶存款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 26,260,161 非預算性質部分 03 11,304,456 台灣銀行離職儲金公提戶 04 10,675,610 台灣銀行離職儲金自提戶 13 4,280,095 中央銀行24033002122006保管款及代收款 總 計 26,260,161 53 行政院人事行政總處 經費類暫付款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 4,144,063 預算性質部分 104 4,144,063 本年度部分 3303300200-4 4,144,063 人事行政之政策規劃執行及發展 3303300203-2 公務人員培訓與考用 4,144,063 104 12 10 501389 付款憑單 林志憲行政院101年選送優秀公務 115,531 人員赴國外進修博士學位人員生 活費美元3,518(3/1-3/8計8日補9 /20-9/29計10日停)匯率32.84-02 0101 070300 訓用處 104 12 16 501426 付款憑單 支付張毅斌行政院103年選送優秀 295,830 公務人員赴國外進修博士學位人 員生活費美金9,000匯率32.87-02 0101 070300 訓用處 104 12 17 501428 付款憑單 支付鮑海妮行政院102年選送優秀 292,684 公務人員赴國外進修博士學位人 員生活費8,907美元(扣13日計693 美元)匯率32.86-020101 070300 訓用處 104 12 18 501437 付款憑單 支付楊文淵行政院104年選送優秀 622,500 公務人員赴國外進修博士學位人 員104年第2學期學費美元10,171 及生活費美元8,727匯率32.94-02 0101 070300 訓用處 104 12 21 501438 付款憑單 支付楊智凱行政院102年選送優秀 309,114 公務人員赴國外進修博士學位人 員生活費美金9,387匯率32.93-02 0101 070300 訓用處 104 12 21 501443 付款憑單 鮑海妮行政院102年選送優秀公務 960,977 人員赴國外進修博士學位人員第3 學年學費英鎊19,540匯率49.18-0 20101 070300 訓用處 105 01 04 501521 付款憑單 法務部矯正署黃天鈺104年公務人 269,381 員出國專題研究人員赴紐約州立 大學奧本尼校區生活費美元8,109 匯率33.22-020101 070300 訓用處 105 01 05 501541 付款憑單 支付李晨光行政院103年選送優秀 1,278,046 公務人員赴國外進修博士學位人 員生活費美金及學費38,600匯率3 3.11-020101 070300 訓用處 總 計 4,144,063 54 行政院人事行政總處 經費類保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 1,424,856 本年度部分 104 05 07 300027 轉帳傳票 和範(股)公司以中國信託定存單(10 73,256 30425)繳納「104年度影印機設備租 賃案案」(至1050501)履約保證金 070600 秘書室 104 05 12 300028 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司以上海商銀定存 957,600 單繳納「104年度公教人員與人力資 源管理資訊系統優化及推廣專案」( 1040429-1050630)履約保證金 070700 資訊室 104 05 29 300033 轉帳傳票 精誠科技整合(股)公司以兆豐商銀 127,000 定存單設質繳納「104年度中興新村 辦公室資訊設備維修及駐點人力案 」(1040523-1050522)履約保證金 070700 資訊室 104 08 17 300050 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司以上海商銀定存 267,000 單質權設定擔保103年度公教人員與 人力資源管理資訊系統優化及推廣 專案(1040630-1050630)保固金 04967550 凌群電腦股份有限公司 409,740 以前年度部分 103 409,740 一百零三年度 103 01 23 300002 轉帳傳票 保固期限至107年12 收到永松發室內裝修有限公司以定 109,740 月 期存款單質權設定方式繳納(秘書室 )本總處102年度辦公空間調整案(10 2/12/19-107/12/18)保固保證金 070600 秘書室 103 07 08 300043 轉帳傳票 已通知廠商辦理 收到統一旅行社股份有限公司繳(訓 300,000 用處)代購公務國際機票及提供相關 服務以存單質權設定繳履約保証金( 履約期限至104年12月31日) 11645909 統一旅行社股份有限公司 總 計 1,834,596 55 行政院人事行政總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 10 21,980,066 離職儲金 104 2,926,347 本年度部分 02 1,966,110 履約保證金 104 01 28 100028 收入傳票 收到資拓宏宇國際(股)有限公司辦 68,500 理104年資通安全管理制度維護案1 040120-1041231履約保證金 070700 資訊室 104 04 20 100136 收入傳票 收到資通電腦(股)公司辦理104年 336,000 全國公教人員退休撫卹整合平台擴 充專案(1040415-1050630)履約保 證金 070700 資訊室 104 05 14 100182 收入傳票 收到中華電信(股)公司臺灣北區電 32,400 信分公司辦理天然災害停止上班上 課即時播報服務系統設備租賃維運 服務案(1040601-1060531)履保金 070700 資訊室 104 05 14 100184 收入傳票 收到資通電腦(股)公司辦理104年 280,750 人事入口及服務系統擴充專案(104 0508-1050630)履保金 070700 資訊室 104 05 22 100197 收入傳票 收到帝緯系統整合(股)公司辦理10 61,700 4年公文線上簽核系統維護服務專 案(1040515-1050514)履保金 070700 資訊室 104 05 22 300029 轉帳傳票 帝緯系統整合(股)公司辦理104年 80,000 公文線上簽核系統維護服務專案(1 040515-1050514)押標金轉履保金 070700 資訊室 104 08 07 100296 收入傳票 收凌網科技(股)公司繳104年全球 62,400 資訊網站系統維護及功能調整專案 (1040731-1050731)履約保證金 070700 資訊室 104 09 25 100376 收入傳票 收到多點科技(有)公司辦理104年 53,300 行政支援系統維護服務專案(10410 01-1050930)履保金 070700 資訊室 104 11 02 100434 收入傳票 收到三星旅行社有限公司繳(訓用 240,000 處)代購105、106年公務國際機票 及提供相關服務履約保証金(履約 期限為1061231)000257 070300 訓用處 104 11 03 100438 收入傳票 收到台灣英達旅行社有限公司繳( 240,000 訓用處)代購105、106年公務國際 機票及提供相關服務履約保証金( 履約期限為1061231)000258 070300 訓用處 104 11 09 100447 收入傳票 收到偉輪旅行社有限公司繳(訓用 240,000 處)代購105、106年公務國際機票 及提供相關服務履約保証金(履約 期限為1061231)000263 070300 訓用處 104 11 16 100458 收入傳票 收到叡揚資訊(股)公司辦理104年 82,200 度人事資訊系統客服網功能擴充案 (1041106-1051105)履保金 070700 資訊室 56 行政院人事行政總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 11 19 100469 收入傳票 收到彩之坊科技(股)公司本總處印 52,500 製105年度人事月刊採購案履保金( 10512履約到期) 070600 秘書室 104 12 29 100535 收入傳票 收到天鴿創意行銷有限公司繳(秘 76,360 書室)辦理105年度檔案點收、拆釘 、 掃描、裝釘、整卷、上架等作 業服務(1050101-1051230)履保金 070600 秘書室 104 12 29 300089 轉帳傳票 收到天鴿創意行銷有限公司繳(秘 60,000 書室)辦理105年度檔案點收、拆釘 、 掃描、裝釘、整卷、上架等作 業服務押標金轉為履保金000026 070600 秘書室 03 959,737 保固保證金 104 08 01 300044 轉帳傳票 收到全鼎資訊(股)公司繳(資訊處) 75,390 全國公教人員退休撫卹試算系統保 固保證金(1040728-1050727) 070700 資訊室 104 08 04 300046 轉帳傳票 收資通電腦(股)公司繳(資訊處)全 255,000 國公教人員退休撫卹整合平台專案 履約保證金轉為保固保證金(10407 28-1050727) 070700 資訊室 104 08 25 300053 轉帳傳票 藍新資訊(股)公司辦理104年度主 15,150 機及儲存設備硬碟擴充案附加採購 項目SAS硬碟部分履約保證金轉為 保固保證金(1040817-1070816) 070700 資訊室 104 09 17 300060 轉帳傳票 偉大證章社有限公司繳訓用處104 61,677 年度公教人員服務獎章履約保証金 轉為保固金000015 2021 偉大證章社有限公司 104 10 21 300064 轉帳傳票 多點科技(有)公司103年行政支援 27,900 系統維護服務暨功能擴充專案履保 金轉保固金 070700 資訊室 104 10 22 300065 轉帳傳票 睿峰資訊顧問(股)公司104年公務 53,175 人力倉儲系統擴充專案(1041020-1 051019)履保金轉保固金 070700 資訊室 104 10 26 300066 轉帳傳票 凱發科技(股)公司104年度全國共 66,000 享版各機關內部人事服務網優化專 案(1041021-1051020)履保金轉保 固金 070700 資訊室 104 11 04 300070 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司104年人事業務 89,100 申請及資料報送相關系統擴充專案 (1041027-1051026)履保金轉保固 金 070700 資訊室 104 11 05 300071 轉帳傳票 全鼎資訊(股)公司104年度退休撫 123,750 卹試算與人事資料查考相關系統功 能專案(1041103-1051102)履保金 轉保固金 070700 資訊室 104 12 16 300086 轉帳傳票 資通電腦(股)公司103年人事入口 105,000 及服務系統擴充專案(1040724-105 0723)履保金轉保固金 070700 資訊室 57 行政院人事行政總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 12 21 300088 轉帳傳票 多點科技(有)公司104年行政支援 11,610 系統功能擴充專案(1040729-10507 28)履保金轉保固金 070700 資訊室 104 12 31 300090 轉帳傳票 財團法人聯合信用卡處理中心繳( 15,990 訓用處)104年國民旅遊卡檢核系統 及國民旅遊卡網站新增功能部分履 約保証金轉為保固金000028 070300 訓用處 105 01 05 300091 轉帳傳票 偉大證章社有限公司繳(訓用處)10 59,995 4年度公教人員服務獎章部分履保 金轉為保固金 070300 訓用處 11 500 其他 104 04 17 100131 收入傳票 偉大證章社有限公司繳訓用處104 500 年度公教人員服務獎章採購樣式押 金000031 070300 訓用處 1,197,508 以前年度部分 91 4,140 九十一年度 03 4,140 保固保證金 91 07 23 100200 收入傳票 已於100.1.4局資字 收建置軟硬體設備線上請修系統保 4,140 第1000020321號函請 固金(收據號碼：0909) 廠商儘速辦理退款 2011 賀通科技 93 71,000 九十三年度 02 71,000 履約保證金 93 03 16 100074 收入傳票 已於100.2.17局資字 網路防火牆委外服務案履約保證金 71,000 第1000025175號函請 (收據號碼:1150) 廠商儘速辦理退款 2020 天弓科技 100 16,050 一百年度 03 16,050 保固保證金 100 10 07 300068 轉帳傳票 保固期限至105年9月 三方防水工程有限公司檔案庫房屋 16,050 頂防水、內部滲水及外牆雨遮整修 工程履保金轉為保固金 000003至1 05/9/22保固期滿 28177915 三方防水工程有限公司 101 42,015 一百零一年度 03 42,015 保固保證金 102 01 04 300078 轉帳傳票 保固期限至106年8月 永松發室內裝修工程有限公司本總 42,015 處(秘書室)101年度辦公空間調整 案履約保證金轉保固保證金 20541813 永松發室內裝修工程有 限公司 102 176,671 一百零二年度 02 176,671 履約保證金 102 06 14 100255 收入傳票 履約期限至105年6月 收仁大資訊股份有限公司繳(資訊 55,821 室)102年度雷射印表機設備租賃案 (102/06/06-105/06/08)履約保證 金 16890535 仁大資訊股份有限公司 58 行政院人事行政總處 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 06 14 300031 轉帳傳票 履約期限至105年6月 將仁大資訊(股)公司繳(資訊室)10 80,000 2年度雷射印表機設備租賃案(102/ 06/06-105/06/08)押標金轉履約保 證金 16890535 仁大資訊股份有限公司 102 10 29 100457 收入傳票 已通知廠商辦理 收數聯資安(股)公司繳(資訊室)10 40,850 2年資訊設備安全掃描委外服務案( 102/10/22-104/12/31)履約保證金 27545716 數聯資安股份有限公司 103 887,632 一百零三年度 02 827,800 履約保證金 103 07 08 100267 收入傳票 已通知廠商辦理 收到台灣英達旅行社股份有限公司 300,000 繳(訓用處)代購公務國際機票及提 供相關服務(履約期限至104年12月 31日)履約保証金000027 台灣英達旅行社股份有限公司 103 07 10 100268 收入傳票 已通知廠商辦理 收到西華旅行社股份有限公司繳( 300,000 訓用處)代購公務國際機票及提供 相關服務(履約期限至104年12月31 日)履約保証金000029 86028111 西華旅行社股份有限公 司 103 08 14 100330 收入傳票 已通知廠商辦理 收叡揚資訊(股)公司繳(資訊處)10 66,000 2年度人事資訊系統客服網功能增 修案第1次功能擴充1030813-10408 12履約保證金 070700 資訊室 103 12 23 100538 收入傳票 已通知廠商辦理 收得士派資產管理股份有限公司繳 101,800 (秘書室)104年度檔案點收、拆釘 、 掃描、裝釘、整卷、上架等服 務專案採購案履約保證金 070600 秘書室 103 12 23 300093 轉帳傳票 已通知廠商辦理 得士派資產管理股份有限公司繳( 60,000 秘書室)104年度檔案點收、拆釘、 掃描、裝釘、整卷、上架等服務 專案採購案押標金轉履約保證金 070600 秘書室 03 59,832 保固保證金 103 02 25 300011 轉帳傳票 保固期限至105年2月 廣展新企業有限公司繳(秘書室)本 3,552 總處檔案庫房輕型移動式檔案櫃採 購案部分履約保證金轉為保固金( 保固至105.2.18) 84097112 廣展新企業有限公司 103 11 27 300088 轉帳傳票 保固期限至105年11 鼎盛室內裝修工程有限公司本總處 34,440 月 103年度9樓人事資訊處辦公空間調 整案履保金轉保固金(1031121-105 1120) 070600 秘書室 104 01 08 300094 轉帳傳票 保固期限至106年11 精誠科技整合(股)公司辦理103年 21,840 月 度南投機房整合型網路安全防護閘 道器及路由器採購案履約保證金轉 保固金(1031115-1061114) 070700 資訊室 總 計 26,103,921 59 行政院人事行政總處 經費類代收款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 156,240 本年度部分 01 95,240 代扣款項 104 08 31 100332 收入傳票 收訓用處古欣巧104/9/21-105/9/2 27,722 0公保(508+2,346*3+2,511*8+1,67 4)及104/10-105/8健保(745*11) 104 09 14 100355 收入傳票 收給與處楊雨凡104/10/5-105/10/ 29,570 4公保[2,263*(27/31+2)+2,423*(9 +4/31)]及104/11-105/10健保(745 *12) 104 09 17 100356 收入傳票 收訓用處林青霞104/9/15-105/9/1 27,220 4公保(813+2,346*3+2,511*8+1,17 2)及104/10-105/8健保(745*11) 104 10 22 100411 收入傳票 104年11月員工薪資公保費等代扣 32 款 104 10 30 100425 收入傳票 收11月張建豐公保(1,513)健保(1, 513 290)退撫(4,402)沈葳勞保(696)健 保(513) 104 11 24 100477 收入傳票 104年12月員工薪資公保費等代扣 5,314 款 104 12 11 100509 收入傳票 收到訓用處黃懷禾12月自付公保(5 545 45)健保(710) 104 12 14 100511 收入傳票 代扣洪光平等人支領人事月刊104 736 年12月(第362期)稿費健保補充保 費(2代健保)501409 104 12 22 100516 收入傳票 收到人力處張意萱健保12月自付公 622 保(622)健保(1307) 104 12 28 100530 收入傳票 收到人力處何郁慧健保12月自付公 373 保(373)健保(1,072) 105 01 04 100542 收入傳票 收12月林立庭健保647黃詠晴公保6 2,593 63退撫1,930 08 61,000 人事行政研究創新專項經費 104 01 13 100009 收入傳票 收黃人事長富源捐贈「人事行政研 61,000 究創新」經費 總 計 156,240 60 行政院人事行政總處 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 4,144,063 本年度部分 3303300200-4 4,144,063 人事行政之政策規劃執行及發展 3303300203-2 公務人員培訓與考用 4,144,063 總 計 4,144,063 61 行政院人事行政總處 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 1,424,856 本年度部分 01 1,157,856 履約保證金 104 05 07 300027 轉帳傳票 和範(股)公司以中國信託定存單(1 73,256 030425)繳納「104年度影印機設備 租賃案案」(至1050501)履約保證 金 070600 秘書室 104 05 12 300028 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司以上海商銀定存 957,600 單繳納「104年度公教人員與人力 資源管理資訊系統優化及推廣專案 」(1040429-1050630)履約保證金 070700 資訊室 104 05 29 300033 轉帳傳票 精誠科技整合(股)公司以兆豐商銀 127,000 定存單設質繳納「104年度中興新 村辦公室資訊設備維修及駐點人力 案」(1040523-1050522)履約保證 金 070700 資訊室 02 267,000 保固保證金 105 01 11 300092 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司以上海商銀定存 267,000 單設質擔保103年度公教人員與人 力資源管理資訊系統優化及推廣專 案(1040630-1050630)保固金 070700 資訊室 409,740 以前年度部分 103 409,740 一百零三年度 01 300,000 履約保證金 103 07 08 300043 轉帳傳票 已通知廠商辦理 收到統一旅行社股份有限公司繳( 300,000 訓用處)代購公務國際機票及提供 相關服務以存單質權設定繳履約保 証金(履約期限至104年12月31日) 11645909 統一旅行社股份有限公 司 02 109,740 保固保證金 103 01 23 300002 轉帳傳票 保固期限至107年12 收到永松發室內裝修有限公司以定 109,740 月 期存款單質權設定方式繳納(秘書 室)本總處102年度辦公空間調整案 (102/12/19-107/12/18)保固保證 金 070600 秘書室 總 計 1,834,596 62 本 頁 空 白 63 行政院人事 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 2,012,916,477 135,374,572 14,208,466 2,162,499,515 行政院主管 03 0003300000-0 2,012,916,477 135,374,572 14,208,466 2,162,499,515 人事行政總處 01 3303300100-0 312,541,550 27,847,049 1,100,000 341,488,599 一般行政 02 3303300200-4 0 107,527,523 0 107,527,523 人事行政之政策規劃執行及 發展 01 3303300201-7 0 5,831,450 0 5,831,450 人事行政綜合規劃 02 3303300202-0 0 2,426,409 0 2,426,409 加強組編人力運用 03 3303300203-2 0 72,230,559 0 72,230,559 公務人員培訓與考用 04 3303300204-5 0 7,409,944 0 7,409,944 給與福利制度規劃 05 3303300205-8 0 19,629,161 0 19,629,161 創新e化人事服務 04 7503303400-6 0 0 13,108,466 13,108,466 第一屆資深中央民代自願退 職給付 06 7503304300-7 10,359,421 0 0 10,359,421 公教員工資遣退職給付 07 7503304400-1 7,604,415 0 0 7,604,415 退休公教人員年終慰問金調 整準備 08 8903304500-4 1,682,411,091 0 0 1,682,411,091 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 合 計 2,012,916,477 135,374,572 14,208,466 2,162,499,515 64 2,012,916,477 行政總處 決算分析表 104 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 41,220,210 41,220,210 2,203,719,725 41,220,210 41,220,210 2,203,719,725 3,412,270 3,412,270 344,900,869 37,807,940 37,807,940 145,335,463 0 0 5,831,450 由一般事務費列支金馨獎特 別事蹟獎金12萬元、第5屆行 政院所屬及地方人事機構人 力資源管理創新獎勵獎金 16萬元、人事行政研究發展 徵文獎勵個人獎勵及團體獎 勵獎金71萬元。 0 0 2,426,409 0 0 72,230,559 由一般事務費列支參與及建 議制度案獎金96萬元、行政 院模範公務人員獎金150萬元 。 0 0 7,409,944 由一般事務費列支全國公教 美展獎金85萬2千元。 37,807,940 37,807,940 57,437,101 0 0 13,108,466 0 0 10,359,421 0 0 7,604,415 0 0 1,682,411,091 41,220,210 41,220,210 2,203,719,725 65 行政院人事 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 人事行政綜合規劃 加強組編人力運用 用途別科目名稱及編號 0100 312,541,550 0 0 人事費 0102 4,276,260 0 0 政務人員待遇 0103 187,158,810 0 0 法定編制人員待遇 0104 10,788,902 0 0 約聘僱人員待遇 0105 9,808,139 0 0 技工及工友待遇 0111 47,500,029 0 0 獎金 0121 4,482,599 0 0 其他給與 0131 11,141,295 0 0 加班值班費 0142 0 0 0 退休退職給付 0143 17,460,331 0 0 退休離職儲金 0151 19,925,185 0 0 保險 0200 27,847,049 5,831,450 2,426,409 業務費 0201 530,519 0 0 教育訓練費 0202 642,339 0 0 水電費 0203 1,254,411 149,399 110 通訊費 0215 4,743,219 0 0 資訊服務費 0219 862,564 0 82,200 其他業務租金 0221 159,235 0 0 稅捐及規費 0231 155,396 0 0 保險費 0250 728,399 1,503,603 215,800 按日按件計資酬金 0251 0 98,000 0 委辦費 0262 0 5,000 0 國內組織會費 0271 2,579,643 264,672 218,831 物品 0279 13,404,692 2,814,220 1,357,545 一般事務費 0282 720,069 0 0 房屋建築養護費 66 行政總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 公務人員培訓與考用 給與福利制度規劃 創新e化人事服務 第一屆資深中央民代自 公教員工資遣退職給付 願退職給付 0 0 0 0 10,359,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,359,421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,230,559 7,409,944 19,629,161 0 0 51,948,614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,540,045 392,233 571,200 0 0 0 0 17,110,488 0 0 90,370 79,820 7,200 0 0 0 0 0 0 0 144 81,099 0 0 0 977,818 1,451,189 624,400 0 0 1,870,910 561,000 0 0 0 0 0 0 0 0 862,903 242,338 267,850 0 0 13,240,010 4,360,182 938,878 0 0 0 0 0 0 0 67 行政院人事 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 退休公教人員年終慰問 公教人員婚喪生育及子 用途別科目名稱及編號 金調整準備 女教育補助 0100 7,604,415 1,682,411,091 人事費 0102 0 0 政務人員待遇 0103 0 0 法定編制人員待遇 0104 0 0 約聘僱人員待遇 0105 0 0 技工及工友待遇 0111 7,604,415 0 獎金 0121 0 1,682,411,091 其他給與 0131 0 0 加班值班費 0142 0 0 退休退職給付 0143 0 0 退休離職儲金 0151 0 0 保險 0200 0 0 業務費 0201 0 0 教育訓練費 0202 0 0 水電費 0203 0 0 通訊費 0215 0 0 資訊服務費 0219 0 0 其他業務租金 0221 0 0 稅捐及規費 0231 0 0 保險費 0250 0 0 按日按件計資酬金 0251 0 0 委辦費 0262 0 0 國內組織會費 0271 0 0 物品 0279 0 0 一般事務費 0282 0 0 房屋建築養護費 68 行政總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 2,012,916,477 4,276,260 187,158,810 10,788,902 9,808,139 55,104,444 1,686,893,690 11,141,295 10,359,421 17,460,331 19,925,185 135,374,572 52,479,133 642,339 3,907,398 21,853,707 1,122,154 159,235 236,639 5,501,209 2,529,910 5,000 4,436,237 36,115,527 720,069 69 行政院人事 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 人事行政綜合規劃 加強組編人力運用 用途別科目名稱及編號 0283 439,918 0 0 車輛及辦公器具養護費 0284 327,564 0 0 設施及機械設備養護費 0291 342,732 430,525 307,473 國內旅費 0293 0 531,486 226,905 國外旅費 0294 1,440 0 0 運費 0295 28,075 34,545 17,545 短程車資 0299 926,834 0 0 特別費 0300 3,412,270 0 0 設備及投資 0305 13,486 0 0 運輸設備費 0306 2,286,653 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 1,112,131 0 0 雜項設備費 0400 1,100,000 0 0 獎補助費 0454 0 0 0 差額補貼 0475 1,100,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 344,900,869 5,831,450 2,426,409 70 行政總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 公務人員培訓與考用 給與福利制度規劃 創新e化人事服務 第一屆資深中央民代自 公教員工資遣退職給付 願退職給付 0 0 1,200 0 0 0 0 34,440 0 0 211,644 138,816 70,150 0 0 1,451,351 96,242 0 0 0 0 0 0 0 0 36,750 7,025 3,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,807,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,719,040 0 0 0 0 88,900 0 0 0 0 0 13,108,466 0 0 0 0 13,108,466 0 0 0 0 0 0 72,230,559 7,409,944 57,437,101 13,108,466 10,359,421 71 行政院人事 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 退休公教人員年終慰問 公教人員婚喪生育及子 用途別科目名稱及編號 金調整準備 女教育補助 0283 0 0 車輛及辦公器具養護費 0284 0 0 設施及機械設備養護費 0291 0 0 國內旅費 0293 0 0 國外旅費 0294 0 0 運費 0295 0 0 短程車資 0299 0 0 特別費 0300 0 0 設備及投資 0305 0 0 運輸設備費 0306 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 雜項設備費 0400 0 0 獎補助費 0454 0 0 差額補貼 0475 0 0 獎勵及慰問 合 計 7,604,415 1,682,411,091 72 行政總處 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 441,118 362,004 1,501,340 2,305,984 1,440 127,295 926,834 41,220,210 13,486 40,005,693 1,201,031 14,208,466 13,108,466 1,100,000 2,203,719,725 73 行政院人事 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 2,130,931 77,446 0 0 0 14,262 01一般公共事務 370,470 77,446 0 0 0 1,100 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 74,858 0 0 0 0 13,162 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,685,603 0 0 0 0 0 備註： 1.退休公教人員年終慰問金調整準備列入「06社會安全與福利」7,782千元，包括本總處動支數178千元。 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助列入「15其他支出」1,685,603千元，包括本總處動支數3,192千元。 74 行政總處 濟性綜合分類表 104 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 0 2,222,639 0 0 0 0 0 0 449,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,685,603 0 0 0 0 75 行政院人事 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 76 行政總處 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 104 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 13 36,389 4,817 0 41,219 2,263,858 0 13 36,389 4,817 0 41,219 490,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,685,603 77 行政院人事行政總處 公用財產目錄總表 中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 104年度重行清查後發 筆 6 180,304,972 現2筆土地未登錄，依 土地謄本所列資料增列 土 地 土地0.002492公頃及金 額3,386,461元。 公 頃 0.324469 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 3 453,947,521 辦公房屋 平方公尺 12,035.20 房屋建築及設備 棟 2 宿 舍 平方公尺 1,022.04 其 他 個 6 機 械 及 設 備 件 1,260 125,238,304 船 艘 0 12,252,322 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 7 其 他 件 219 圖 書 冊(套) 8 20,311,386 雜 項 設 備 其 他 件 634 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 792,054,505 78 行政院人事行政總處 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 目前本總處珍貴動產所 列為2幅畫作(郎靜山攝 圖 書 冊(套) 0 0 影作品及李玉梅、熊宜 雜 項 設 備 中、黃啟龍、楊鄂西及 張俊傑等5人合繪之福 博 物 件 2 壽長春畫作)，因年代 久遠，取得來源已不可 考，無法評估價格，依 規定僅以名稱及數量列 其 他 件 0 管，價值登錄為0。 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 79 行政院人事 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 2,458,051,000 2,458,051,000 2,199,575,662 0 0 4,144,063 02 0003000000-1 2,458,051,000 2,458,051,000 2,199,575,662 0 行政院主管 0 4,144,063 03 0003300000-0 2,458,051,000 2,458,051,000 2,199,575,662 0 人事行政總處 0 4,144,063 01 3303300100-0 352,907,000 353,407,000 344,900,869 0 一般行政 500,000 0 02 3303300200-4 148,720,000 150,220,000 141,191,400 0 人事行政之政策規劃執 行及發展 1,500,000 4,144,063 03 3303309800-0 2,000,000 0 0 0 第一預備金 -2,000,000 0 04 7503303400-6 13,280,000 13,280,000 13,108,466 0 第一屆資深中央民代自 願退職給付 0 0 05 7503303600-5 9,367,000 9,367,000 0 0 因公殘廢死亡慰問給付 0 0 06 7503304300-7 20,000,000 20,000,000 10,359,421 0 公教員工資遣退職給付 0 0 07 7503304400-1 65,000,000 65,000,000 7,604,415 0 退休公教人員年終慰問 金調整準備 0 0 08 8903304500-4 1,846,777,000 1,846,777,000 1,682,411,091 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 乙、統籌科目部分 60,139,392 60,139,392 60,139,392 0 0 0 02 7503304400-1 178,000 178,000 178,000 0 退休公教人員年終慰問金調 整準備 0 0 02 8903304500-4 3,191,605 3,191,605 3,191,605 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 6806205800-3 54,000 54,000 54,000 0 早期退休公教人員生活困難 照護金 0 0 05 7506205300-0 56,715,787 56,715,787 56,715,787 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 2,518,190,392 2,518,190,392 2,259,715,054 0 0 4,144,063 80 行政總處 撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 2,203,719,725 0 254,331,275 0 0 0 0 2,203,719,725 0 254,331,275 0 0 0 0 2,203,719,725 0 254,331,275 0 0 0 0 344,900,869 0 8,506,131 0 0 0 0 145,335,463 0 4,884,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,108,466 0 171,534 0 0 0 0 0 0 9,367,000 0 0 0 0 10,359,421 0 9,640,579 0 0 0 0 7,604,415 0 57,395,585 0 0 0 0 1,682,411,091 0 164,365,909 0 0 0 0 60,139,392 0 0 0 0 0 0 178,000 0 0 0 0 0 0 3,191,605 0 0 0 0 0 0 54,000 0 0 0 0 0 0 56,715,787 0 0 0 0 0 0 2,263,859,117 0 254,331,275 0 0 81 行政院人事 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 103 02 0003000000-1 4,328,400 4,778,850 0 450,450 行政院主管 450,450 4,778,850 03 0003300000-0 4,328,400 4,778,850 0 450,450 人事行政總處 450,450 4,778,850 02 3303300200-4 4,328,400 4,778,850 0 450,450 人事行政之政策規劃執行 及發展 450,450 4,778,850 小 計 4,328,400 4,778,850 0 450,450 450,450 4,778,850 合 計 4,328,400 4,778,850 0 450,450 450,450 4,778,850 82 行政總處 已撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 行政院人事行政總處 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 104 0403300301-8 320,405 主要係廠商逾期罰款等收入 一般賠償收入 0703300106-9 29,007 10.18 租金收入 0703300600-5 900 6.43 廢舊物資售價 1103300901-5 466,310 主要係收回第一屆資深國民大會代表甯馨優惠存款 收回以前年度歲出 利息差額補助及張連票等4人溢領退職金繳還等經 費繳庫。 1103300909-7 93,227 8.92 其他雜項收入 小 計 909,849 67.70 合 計 909,849 67.70 84 本 頁 空 白 85 行政院人事 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 104 3303300203-2 0 4,144,063 4,144,063 5.39 公務人員培訓與考用 經 常 門 小 計 0 4,144,063 4,144,063 0.17 經 資 門 小 計 0 4,144,063 4,144,063 0.16 經 常 門 合 計 0 4,144,063 4,144,063 0.17 經 資 門 合 計 0 4,144,063 4,144,063 0.16 86 行政總處 結清數）分析表 104年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 19C 4,144,063 1.行政院選送優秀公務人員赴國外進修學位人員已撥付 公費387萬4,682元，因刻正於國外進修學位，致未能 於年度內檢據辦理核銷，爰辦理經費保留。 2.選送公務人員出國專題研究人員已撥付公費26萬9,38 1元，該出國計畫係於104年核定，須俟105年執行完 畢後，始能檢據辦理核銷作業，爰辦理經費保留。 4,144,063 4,144,063 4,144,063 4,144,063 87 行政院人事 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 104 3303300100-0 8,506,131 2.41 2 8,332,450 一般行政 1 104,951 3303300201-7 6,550 0.11 1 6,550 人事行政綜合規劃 3303300202-0 61,591 2.48 1 61,591 加強組編人力運用 3303300203-2 4,721,441 6.14 1 4,721,441 公務人員培訓與考用 3303300204-5 86,056 1.15 1 86,056 給與福利制度規劃 3303300205-8 8,899 0.02 1 8,899 創新e化人事服務 7503303400-6 171,534 1.29 1 171,534 第一屆資深中央民代自願退職給付 7503303600-5 9,367,000 100.00 1 9,367,000 因公殘廢死亡慰問給付 7503304300-7 9,640,579 48.20 1 9,640,579 公教員工資遣退職給付 7503304400-1 57,395,585 88.30 1 57,395,585 退休公教人員年終慰問金調整準備 8903304500-4 164,365,909 8.90 1 164,365,909 公教人員婚喪生育及子女教育補助 小 計 254,331,275 10.35 254,262,545 合 計 254,331,275 10.35 254,262,545 88 行政總處 、註銷數）分析表 104 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 實際進用員額較少人事 8 68,730 採購財物結餘。 費節餘。 按業務需要而減少支付 0 。 按業務需要而減少支付 0 。 按業務需要而減少支付 0 。 按業務需要而減少支付 0 。 按業務需要而減少支付 0 。 按業務需要而減少支付 0 。 按業務需要而減少支付 0 。 因各機關實際發生數較 0 預計數減少所致。 按業務需要而減少支付 0 。 按各機關實際發生數支 0 付。 按各機關實際發生數支 0 付。 68,730 68,730 89 行政院人事 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,277,000 0 4,277,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 190,208,000 0 190,208,000 187,158,810 四、約聘僱人員待遇 11,350,000 0 11,350,000 10,788,902 五、技工及工友待遇 10,863,000 0 10,863,000 9,808,139 六、獎金 112,021,000 0 112,021,000 55,104,444 七、其他給與 1,860,756,000 0 1,860,756,000 1,686,893,690 八、加班值班費 12,097,000 0 12,097,000 11,141,295 九、退休退職給付 20,000,000 0 20,000,000 10,359,421 十、退休離職儲金 19,278,000 0 19,278,000 17,460,331 十一、保險 21,168,000 0 21,168,000 19,925,185 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 2,262,018,000 0 2,262,018,000 2,012,916,477 90 行政總處 分析表 104年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -740 -0.02 2 2 -3,049,190 -1.60 262 249 -561,098 -4.94 17 15 本總處依「公務人員留職停薪辦法」及「職務代理應行 注意事項」之規定，聘僱人員代理申請留職停薪人員職 務。 -1,054,861 -9.71 27 25 -56,916,556 -50.81 0 0 1.考績獎金20,215,780元、年終工作獎金26,743,499元 、月退休人員年終慰問金415,150元、模範公務人員 獎金50,000元、獎章獎勵金75,600元、退休公教人員 年終慰問金調整準備7,604,415元。 2.退休公教人員年終慰問金調整準備預算數65,000,000 元，決算實現數7,604,415元。本計畫係屬專案核准 動支科目，由中央各機關依規定向行政院主計總處申 請動支，憑該總處核准之動支數額執行支付。 -173,862,310 -9.34 0 0 內含公教人員婚喪生育及子女教育補助。 -955,705 -7.90 0 0 1.104年度超時加班費預算數5,856,000元，未逾該科目 90年度實支數8成計6,333,000元。 2.104年度加班費決算數為5,334,487元。 -9,640,579 -48.20 0 0 按各機關實際發生數支付 -1,817,669 -9.43 0 0 -1,242,815 -5.87 0 0 0 0 0 104年度勞務承攬人員9人由業務費支用4,641,774元。 -249,101,523 -11.01 308 291 91 行政院人事 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 14,462,000 14,208,466 0 14,208,466 4.差額補貼 13,280,000 13,108,466 0 13,108,466 第一屆資深中央民代 第一屆資深中央 第一屆資深中央 13,280,000 13,108,466 0 13,108,466 民代自願退職優 民代自願退職給 惠存款差額利息 付 小 計 13,280,000 13,108,466 0 13,108,466 6.獎勵及慰問 1,182,000 1,100,000 0 1,100,000 退休退職人員 退休退職人員三 一般行政 1,182,000 1,100,000 0 1,100,000 節慰問金 小 計 1,182,000 1,100,000 0 1,100,000 合 計 14,462,000 14,208,466 0 14,208,466 92 行政總處 關或團體私人經費報告表 104年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 253,534 0 171,534 0 171,534 V 0 171,534 0 82,000 0 82,000 V 0 82,000 0 253,534 0 93 行政院人事 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 104 中央警察大學 行政院所屬機關及 98,000 104/04/28 104/07/31 104/07/31 人事行政綜合規 98,000 地方機關公務人員 劃 共通核心能力建立 之研究 98,000 科目小計 98,000 104 國立台北大學 建構公務人員管理 890,000 104/03/03 104/08/31 104/08/20 公務人員培訓與 890,000 核心能力、課程模 考用 組及重要性職務學 習路徑圖之研究 104 財團法人語言訓練 104年行政院及所 980,910 104/04/01 104/10/10 104/10/07 公務人員培訓與 980,910 測驗中心 屬各機關中高階公 考用 務人員短期密集專 業英語進修國內班 1,870,910 科目小計 1,870,910 104 輔仁大學學校財團 公教人員參與志願 561,000 104/04/24 104/10/31 104/10/31 給與福利制度規 561,000 法人輔仁大學 服務模式及其推動 劃 策略效能之評估研 究 561,000 科目小計 561,000 小 計 2,529,910 2,529,910 合 計 2,529,910 2,529,910 94 行政總處 事項)經費報告表 104年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 98,000 v v v v v v 1.本研究所提各項 建議供建立公務 人員學習地圖整 體規劃參據。 2.已辦期中及期末 報告審查，爰未 派員就地抽查。 0 0 98,000 0 0 890,000 v v v v v v 1.本研究所提各項 建議供建立公務 人員學習地圖整 體規劃參據。 2.已辦期中及期末 報告審查，爰未 派員就地抽查。 0 0 980,910 v v v 1.本案係屬委託辦 理事項。 2.已辦書面審查， 爰未派員就地抽 查。 0 0 1,870,910 0 0 561,000 v v v v v v 1.本研究案所提各 項政策建議涉本 總處權責事項尚 須進行可行性分 析，另涉及其他 機關權責事項將 函送參處。 2.已辦期中及期末 報告審查，爰未 派員就地抽查。 0 0 561,000 0 0 2,529,910 0 0 2,529,910 95 行政院人事 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 104 3303300201-7 0293 146,000 291,947 (1) 參加考試院國外人事 人事行政綜合規劃 考銓業務考察:考察 德國文官制度 104 3303300201-7 0293 0 47,057 (1) 參加考試院國外人事 人事行政綜合規劃 考銓業務考察:考察 新加坡及馬來西亞文 官制度 104 3303300201-7 0293 230,000 192,482 (1) 外國人事政策與法制 人事行政綜合規劃 考察：赴土耳其考察 公務人員性別主流化 、公法人制度、公務 員法之實施現況、非 典型人力之進（運） 用及管理、培訓業務 、待遇、獎金、退休 及年金改革等議題 小 計 376,000 531,486 104 3303300202-0 0293 255,000 226,905 (1) 日本政府抑制國家公 加強組編人力運用 務員人數之策略考察 ：本次考察係為瞭解 日本抑制新進人員及 員額調控作法，並汲 取獨立行政法人實務 經驗及新近制度變革 方向 小 計 255,000 226,905 104 3303300203-2 0201 56,997,000 49,795,187 (6) 辦理選送公務人員出 公務人員培訓與考用 國進修及研究 小 計 56,997,000 49,795,187 104 3303300203-2 0293 90,000 92,139 (1) 人力資源發展政策及 公務人員培訓與考用 培訓業務運作考察 104 3303300203-2 0293 1,336,000 498,652 (3) 赴德國、中美洲與其 公務人員培訓與考用 他友好國家訪問：本 總處104年赴薩爾瓦 多共和國及哥倫比亞 共和國友好訪問 104 3303300203-2 0293 0 412,281 (3) 赴德國、中美洲與其 公務人員培訓與考用 他友好國家訪問：本 總處104年赴德國青 年公務人員聯盟北萊 茵西伐利亞邦分會及 奧地利共和國 104 3303300203-2 0293 260,000 154,597 (4) 參加國際性訓練與發 公務人員培訓與考用 展會議：第44屆國際 培訓總會(IFTDO)年 會 96 行政總處 情形報告表 104年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1040827- 德國 柏林、 副人事長 朱永隆 104 12 01 11 0 0 11 本案奉准經費不足部 1040907 慕尼黑 分，由考察外國人事 、海德 政策與法制計畫支應 堡、法 37,518元及赴德國、 蘭克福 中美洲與其他友好國 家訪問計畫項下支應 108,429元。 1041001- 新加坡、馬 新加坡 主任秘書 程本清 104 12 30 7 0 0 7 奉准新增本項出國計 1041005 來西亞 、芙蓉 畫，所需經費全數由 市、吉 赴德國、中美洲與其 隆坡 他友好國家訪問計畫 項下支應。 1040823- 土耳其 安卡拉 綜合規劃處 許孟智、 104 11 16 6 5 0 1 1.本案與給與處出國 1040830 科長、給與 顏韶儀、 計畫合併辦理。 福利處視察 邱婉玲 2.許孟智、邱婉玲支 、臺東縣政 用本計畫經費，顏 府人事處科 韶儀支用參加國際 長 志工協會亞太區域 年會經費。 24 5 0 19 1040907- 日本 東京 組編人力處 林文淵、 104 12 09 5 0 0 5 本案奉准變更出國人 1040912 副處長及專 墜柏廷、 數。 員 賀怡嘉 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1040814- 泰國 曼谷 培訓考用處 黃群芳、 104 10 28 3 2 0 1 本案奉准變更出國地 1040819 科長、專員 謝久如 點、人數及天數，經 費不足部分，由參加 第44屆國際培訓總會 年會計畫項下支應2, 139元。 1040526- 薩爾瓦多共 聖薩爾 副人事長、 張念中、 104 08 27 2 0 0 2 李自剛之費用由外交 1040606 和國、哥倫 瓦多市 培訓考用處 林延增、 部負擔。 比亞共和國 、波哥 專門委員、 黃良惠、 大市 專員、外交 李自剛 部大使回部 辦事大使 1040718- 德國、奧地 杜賽爾 培訓考用處 張翠娟、 104 10 22 3 0 0 3 黃庭芸之費用由外交 1040726 利共和國 多夫市 專門委員、 曾逸群、 部負擔。 、慕尼 科長、科員 江直育、 黑、薩 、外交部人 黃庭芸 爾斯堡 事處助理員 1040824- 馬來西亞 吉隆坡 綜合規劃處 陳世桓、 104 11 19 5 0 0 5 1040829 專門委員、 龔靜雯 培訓考用處 視察 97 行政院人事 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 104 3303300203-2 0293 140,000 293,682 (4) 參加國際性訓練與發 公務人員培訓與考用 展會議：第42屆亞洲 國際培訓總會(ARTDO International)年 會 小 計 1,826,000 1,451,351 104 3303300204-5 0293 100,000 0 參加國際志工協會亞 給與福利制度規劃 太區域年會 104 3303300204-5 0293 0 96,242 (1) 外國人事政策與法制 給與福利制度規劃 考察：赴土耳其考察 公務人員性別主流化 、公法人制度、公務 員法之實施現況、非 典型人力之進（運） 用及管理、培訓業務 、待遇、獎金、退休 及年金改革等議題 小 計 100,000 96,242 年 度 合 計 59,554,000 52,101,171 合 計 59,554,000 52,101,171 98 行政總處 情形報告表 104年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1041025- 埃及 開羅 參事、培訓 蕭博仁、 0 0 0 0 1.本案奉准變更出國 1041031 考用處專員 吳欣倢 人數、天數，經費 不足部分由參加第 44屆國際培訓總會 年會計畫支應103, 264元及赴德國、 中美洲與其他友好 國家訪問計畫項下 支應50,418元。 2.出國報告預計於10 5年1月30日前提出 。 13 2 0 11 0 0 0 0 因該年會未辦理，經 費全數調整至給與處 考察外國人事政策與 法制計畫項下。 1040823- 土耳其 安卡拉 綜合規劃處 許孟智、 104 11 16 6 5 0 1 1.奉准新增本項出國 1040830 科長、給與 顏韶儀、 計畫，所需經費全 福利處視察 邱婉玲 數由參加國際志工 、臺東縣政 協會亞太區域年會 府人事處科 支應，並與綜規處 長 考察外國人事政策 與法制計畫併案辦 理。 2.許孟智、邱婉玲支 用外國人事政策與 法制考察計畫經費 ，顏韶儀支用參加 國際志工協會亞太 區域年會經費。 6 5 0 1 48 12 0 36 48 12 0 36 99 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 通案決議 103 年度中央政府總預算釋股收入380 與本總處業務無涉。 (一) 億元不予保留。104 年度中央政府總預 算釋股收入380 億元如下表，倘財政狀 況良好，原則不予出售；釋股對象以政 府四大基金為限，釋股費用併同調整。 預算編列機關 釋股標的 釋股金額 合作金庫金融 財政部 45億元 控股公司 交通部 中華電信公司 80億元 台灣積體電路 行政院 255億元 公司 合 計 380億元 通案決議 104 年度中央政府總預算案針對各機關 已依決議事項辦理。 (二) 及所屬統刪項目如下： 1.油料：統刪30%；另隨同減列交通部辦 理離島載客船舶油價補貼0.07 億元 、 公路總局辦理 公共運輸油 價補貼 1.05 億元。 2.大陸地區旅費：統刪10%。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人力 發展中心、中央選舉委員會及所屬、 公務人員保障暨培訓委員會、警政署 及所屬、外交部主管、教育部主管、 法務部主管、勞工保險局、職業安全 衛生署危險性機械及設備檢查與管理 、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生 檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測 犬業務、衛生福利部落實長照十年計 畫、推動長照服務體系及長照服務網 業務相關預算、健全緊急醫療照護網 絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培 育與訓練、推動身心障礙醫療復建網 絡、社會救助業務、保護服務業務、 規劃建立社會工作專業、推動性別暴 力防治相關預算、食品藥物管理署科 技發展工作及食品藥物管理業務相關 預算、社會及家庭署辦理推展身心障 礙者福利服務相關預算、文化部主管 不刪；智慧財產局、工業局工業技術 升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦 理國家度量衡標準實驗室整體運作與 發展及民生化學計量標準計畫統刪1% 100 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 外，其餘統刪10%，其中大陸委員會、 考試院、營建署及所屬、消防署及所 屬、入出國及移民署、建築研究所、 國防部所屬、財政部、國庫署、交通 部、中央氣象局、觀光局及所屬、運 輸研究所、農業委員會、茶業改良場 、疾病管制署、中央健康保險署、社 會及家庭署、新竹科學工業園區管理 局及所屬、中部科學工業園區管理局 及所屬、保險局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 4.一般事務費：除中央研究院、人事行 政總處及所屬、國立故宮博物院、中 央選舉委員會及所屬、立法院主管、 公務人員保障暨培訓委員會、國家文 官學院及所屬、監察院、警政署及所 屬、外交部主管、體育署、法務部主 管、智慧財產局、工業局工業技術升 級輔導計畫、勞工保險局、衛生福利 部落實長照十年計畫、推動長照服務 體系及長照服務網業務相關預算、健 全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練、推動身 心障礙醫療復建網絡、社會救助業務 、保護服務業務、規劃建立社會工作 專業、推動性別暴力防治相關預算、 食品藥物管理署科技發展工作及食品 藥物管理業務相關預算、中央健康保 險署、社會及家庭署辦理推展身心障 礙者福利服務相關預算、國軍退除役 官兵輔導委員會聘用照顧服務員及護 理人員相關預算不刪外，其餘統刪5% ，其中總統府、國家發展委員會、國 家通訊傳播委員會、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、營建署及所屬、 消防署及所屬、空中勤務總隊、國防 部所屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄 國稅局、北區國稅局及所屬、中區國 稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關 務署及所屬、財政資訊中心、教育部 、國家圖書館、國立公共資訊圖書館 、國立教育廣播電臺、國立海洋科技 101 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 博物館、中小企業處、交通部、民用 航空局、中央氣象局、觀光局及所屬 、運輸研究所、原子能委員會、放射 性物料管理局、核能研究所、水土保 持局、農業試驗所、林業試驗所、種 苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、 花蓮區農業改良場、衛生福利部、社 會及家庭署、環境檢驗所、環境保護 人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹 科學工業園區管理局及所屬、證券期 貨局改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 5.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦 公器具、設施及機械設備養護費：除 人事行政總處及所屬、國立故宮博物 院、中央選舉委員會及所屬、立法院 主管、公務人員保障暨培訓委員會、 國家文官學院及所屬、監察院、警政 署及所屬、中央警察大學設施及機械 設備養護費、外交部駐外機構業務計 畫、體育署、法務部主管、衛生福利 部落實長照十年計畫、推動長照服務 體系及長照服務網業務相關預算、保 護服務業務相關預算、食品藥物管理 署科技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、海洋巡防總局艦艇歲修及 機械儀器養護費不刪外，其餘統刪5% ，其中國家安全會議、國史館臺灣文 獻館、中央研究院、行政院、主計總 處、國家發展委員會、考試院、公務 人員退休撫卹基金監理委員會、內政 部、營建署及所屬、消防署及所屬、 入出國及移民署、國防部所屬、財政 部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 、關務署及所屬、財政資訊中心、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國立海洋科技博物 館、交通部、民用航空局、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公 路總局及所屬、原子能委員會、放射 102 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 性物料管理局、農業委員會、水土保 持局、林業試驗所、特有生物研究保 育中心、漁業署及所屬、衛生福利部 、疾病管制署、中央健康保險署、環 境保護署、環境檢驗所、環境保護人 員訓練所、海岸巡防署主管、新竹科 學工業園區管理局及所屬改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 6.國內旅費：除中央研究院、人事行政 總處及所屬、國立故宮博物院、中央 選舉委員會及所屬、公務人員保障暨 培訓委員會、國家文官學院及所屬、 監察院主管、警政署及所屬、體育署 、法務部主管、工業局工業技術升級 輔導計畫、衛生福利部落實長照十年 計畫、推動長照服務體系及長照服務 網業務相關預算、健全緊急醫療照護 網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力 培育與訓練、推動身心障礙醫療復建 網絡、社會救助業務、保護服務業務 、規劃建立社會工作專業相關預算、 食品藥物管理署科技發展工作及食品 藥物管理業務相關預算、社會及家庭 署辦理推展身心障礙者福利服務相關 預算不刪外，其餘統刪5%，其中國史 館臺灣文獻館、主計總處、國家發展 委員會、考試院、內政部、營建署及 所屬、消防署及所屬、役政署、入出 國及移民署、空中勤務總隊、國防部 所屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄國 稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、關務 署及所屬、財政資訊中心、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國立海洋科技博物館、交 通部、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、原子 能委員會、放射性物料管理局、農業 委員會、水土保持局、衛生福利部、 疾病管制署、社會及家庭署、環境保 護署、環境檢驗所、環境保護人員訓 練所、新竹科學工業園區管理局及所 103 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 屬、檢查局、臺灣省政府改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 7.國外旅費：除中央研究院、人事行政 總處及所屬、國立故宮博物院、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管委員 國會交流事務費、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、監 察院、警政署及所屬、中央警察大學 、外交部主管、體育署、法務部主管 、衛生福利部落實長照十年計畫、推 動長照服務體系及長照服務網業務相 關預算、推動身心障礙醫療復建網絡 、保護服務業務相關預算、食品藥物 管理署科技發展工作及食品藥物管理 業務相關預算、社會及家庭署辦理推 展身心障礙者福利服務相關預算、文 化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中 行政院、主計總處、國家發展委員會 、檔案管理局、飛航安全調查委員會 、客家委員會及所屬、考試院、銓敘 部、公務人員退休撫卹基金監理委員 會、公務人員退休撫卹基金管理委員 會、審計部、內政部、營建署及所屬 、消防署及所屬、役政署、入出國及 移民署、建築研究所、空中勤務總隊 、國防部所屬、財政部、國庫署、賦 稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北 區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬 、南區國稅局及所屬、財政資訊中心 、教育部、國民及學前教育署、青年 發展署、國家圖書館、國立公共資訊 圖書館、國立教育廣播電臺、國家教 育研究院、國立海洋科技博物館、工 業局、標準檢驗局及所屬、智慧財產 局、水利署及所屬、中央地質調查所 、交通部、民用航空局、中央氣象局 、觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、勞工保險局、勞動力發 展署及所屬、職業安全衛生署、勞動 及職業安全衛生研究所、僑務委員會 、原子能委員會、輻射偵測中心、放 射性物料管理局、核能研究所、農業 104 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 委員會、林務局、水土保持局、農業 試驗所、林業試驗所、水產試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有 生物研究保育中心、種苗改良繁殖場 、高雄區農業改良場、漁業署及所屬 、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署 及所屬、衛生福利部、疾病管制署、 中央健康保險署、社會及家庭署、環 境檢驗所、環境保護人員訓練所、新 竹科學工業園區管理局及所屬、中部 科學工業園區管理局及所屬、南部科 學工業園區管理局及所屬、檢查局、 臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省 政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 8.出國教育訓練費：除中央研究院、人 事行政總處及所屬、中央選舉委員會 及所屬、公務人員保障暨培訓委員會 、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、外交部駐外機構業務計畫、法務 部主管、食品藥物管理署科技發展工 作及食品藥物管理業務相關預算、文 化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中 主計總處、國家發展委員會、公平交 易委員會、飛航安全調查委員會、消 防署及所屬、空中勤務總隊、國防部 所屬、財政部、關務署及所屬、交通 部、中央氣象局、原子能委員會、核 能研究所、農業委員會、農業試驗所 、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛 生試驗所、特有生物研究保育中心、 種苗改良繁殖場、臺中區農業改良場 、臺南區農業改良場、高雄區農業改 良場、花蓮區農業改良場、衛生福利 部、疾病管制署、環境保護署、檢查 局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 9.設備及投資：除資產作價投資、中央 研究院、人事行政總處及所屬、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管、公 務人員保障暨培訓委員會基本行政維 持、國家文官學院及所屬、監察院、 105 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 審計部、警政署及所屬、中央警察大 學房屋建築及設備費、外交部駐外機 構業務計畫、購置駐外機構館舍計畫 與汰換駐外機構公務車預算、法務部 主管、勞工保險局、動植物防疫檢疫 局高雄分局檢疫行政大樓興建工程、 衛生福利部健全緊急醫療照護網絡、 健全醫療衛生體系、醫事人力培育與 訓練、社會救助業務、保護服務業務 相關預算、食品藥物管理署科技發展 工作及食品藥物管理業務相關預算、 中央健康保險署、社會及家庭署辦理 推展身心障礙者福利服務相關預算、 海岸巡防署臺北港海巡基地、海洋巡 防總局艦艇大修經費及強化海巡編裝 發展方案不刪；科技部增撥國家科學 技術發展基金統刪1%；文化部主管統 刪3%；國立故宮博物院故宮南部院區 籌建計畫統刪4%；教育部主管統刪7% 外，其餘統刪8%，其中司法院、最高 法院、最高行政法院、臺北高等行政 法院、臺中高等行政法院、高雄高等 行政法院、公務員懲戒委員會、法官 學院、智慧財產法院、臺灣高等法院 、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等 法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分 院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺 北地方法院、臺灣士林地方法院、臺 灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院 、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方 法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投 地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣 嘉義地方法院、臺灣高雄地方法院、 臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法 院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地 方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎 湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法 院、福建高等法院金門分院、福建金 門地方法院、福建連江地方法院、考 試院、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、內政部、役政署、國防部、財 政部、賦稅署、臺北國稅局、高雄國 106 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、國有 財產署及所屬、教育部、國民及學前 教育署、國家圖書館、國立公共資訊 圖書館、國立教育廣播電臺、國立海 洋科技博物館、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、蒙藏委員會、農業委員會、家畜 衛生試驗所、環境保護署、環境保護 人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡 防總局及所屬、金融監督管理委員會 、銀行局、證券期貨局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 10.對國內團體之捐助與政府機關間之 補助：除法律義務支出、中央研究院 、警政署及所屬、外交部、教育部主 管、法務部主管、勞工保險局、漁業 署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業 通訊電臺營運輔導、衛生福利部捐助 財團法人國家衛生研究院發展計畫、 落實長照十年計畫、推動長照服務體 系及長照服務網業務相關預算、社會 救助業務、保護服務業務、健全緊急 醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、 醫事人力培育與訓練、食品藥物管理 署科技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、中央健康保險署、社會及 家庭署辦理長期照顧十年計畫及建置 長期照顧服務體系暨推展身心障礙者 福利服務相關預算、文化部主管、科 技部對國家災害防救科技中心、財團 法人國家實驗研究院與國家同步輻射 研究中心之捐助不刪；經濟部科技預 算、智慧財產局、工業局工業技術升 級輔導計畫統刪1%外，其餘統刪5%， 其中客家委員會及所屬、內政部、營 建署及所屬、國防部所屬、交通部、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、核 能研究所、桃園區農業改良場、動植 物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、 新竹科學工業園區管理局及所屬改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 107 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 11.對地方政府之補助：除法律義務支出 、一般性補助款、教育部主管、法務 部主管、衛生福利部落實長照十年計 畫、推動長照服務體系及長照服務網 業務相關預算、社會救助業務、健全 緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署 科技發展工作及食品藥物管理業務相 關預算、中央健康保險署、社會及家 庭署辦理長期照顧十年計畫及建置長 期照顧服務體系暨推展身心障礙者福 利服務相關預算、文化部主管不刪外 ，其餘統刪5%，其中役政署、觀光局 及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 衛生福利部改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 12.人事費：除退休退職給付、人事行政 總處退休公教人員年終慰問金調整準 備、國立故宮博物院、中央選舉委員 會及所屬、立法院主管（不含委員問 政油料補助費）、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、監 察院主管、警政署及所屬、外交部主 管、體育署、法務部主管不刪；立法 院主管委員問政油料補助費統刪30% 外，其餘統刪1%，其中中央研究院、 主計總處、公務人力發展中心、地方 行政研習中心、檔案管理局、飛航安 全調查委員會、公共工程委員會、司 法院、最高法院、最高行政法院、臺 北高等行政法院、臺中高等行政法院 、高雄高等行政法院、公務員懲戒委 員會、法官學院、智慧財產法院、臺 灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院 、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等 法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分 院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地 方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃 園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺 灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院 、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方 法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義 地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣 108 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、 臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法 院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地 方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高 雄少年及家事法院、福建高等法院金 門分院、福建金門地方法院、福建連 江地方法院、考試院、考選部、消防 署及所屬、役政署、入出國及移民署 、建築研究所、空中勤務總隊、國防 部所屬、國庫署、臺北國稅局、高雄 國稅局、北區國稅局及所屬、中區國 稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國 有財產署及所屬、國家圖書館、國立 公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺 、國立海洋科技博物館、水利署及所 屬、中央地質調查所、交通部、民用 航空局、中央氣象局、觀光局及所屬 、運輸研究所、公路總局及所屬、勞 動及職業安全衛生研究所、林務局、 水土保持局、畜產試驗所、家畜衛生 試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖 場、桃園區農業改良場、臺南區農業 改良場、環境保護署、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所、海岸巡防署主 管、證券期貨局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 13.國庫署「國債付息」減列2 億元。 通案決議 近來國際原油價格持續重挫，國內汽、 遵照辦理。 (三) 柴油價格亦不斷下跌；日前中油再度宣 布自2015 年1 月12 日起調降各式汽、 柴油價格，其中95 無鉛調降為每公升 24.6 元，較編製104 年度中央政府總預 算案時按每公升35.1 元編列，已有大幅 差距；爰予減列104 年度中央政府各機 關油料費30%；另年度預算執行中，若遇 油價大幅波動，則在油料用量之共同標 準範圍內，各機關應依以下原則辦理， 主計總處並應追蹤控管執行情形： 1.油價下跌時，按實際油價覈實列支， 結餘部分並不得移為他用。 109 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 2.油價大幅上漲，致所須經費不足時， 得以各機關第一預備金支應；若嚴重 不敷，得申請動支第二預備金。 通案決議 針對 104 年度中央政府總預算中有關 與本總處業務無涉。 (四) 「自由經濟示範區」相關預算共計編列 75 億9,945 萬5,000 元，包括：國家發 展委員會編列1,670 萬元、經濟部智慧 財產局編列20 萬元、行政院農業委員會 編列3 億8,573 萬元、衛生福利部編列1 億4,600 萬元、經濟特別收入基金1,000 萬元、桃園國際機場股份有限公司6,400 萬 元 、 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 34 億 3,715 萬1,000 元、航港建設基金35 億 3,477 萬4,000 元、農業特別收入基金 490 萬元。 經查，「自由經濟示範區規劃方案」於 102 年8 月啟動第1 階段推動計畫，自 貿港區為自由經濟示範區第1 階段之核 心，惟推動效益卻未如預期，無法彌補 我國港埠整體進出口貨物流失量，且入 駐港區事業數及進用員工人數未見成 長，此外，再以我國自由貿易港區歷年 來入駐港區事業家數及進用員工人數觀 之，推行自由貿易示範區計畫後，入駐 港區事業數及進用員工人數亦未見明顯 成長；另示範區104 年度關鍵績效指標 考核面向不足，且跨機關間衡量標準不 一，有欠妥適。 另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方案」 尚未三讀通過，各部會即逕自編列該預 算執行計畫，實有未當。事實上，就政 府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川自經 區言之，現已證明也將面臨推動困難之 困境，事實上，由於外國人移住率過低、 招商不易、無法吸引國外資金流入，以 及對本國企業限制過多等因素，近年來 韓國各界對仁川自經區的發展狀況，出 110 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 現了諸多的批判。 而面對中國上海自貿區實施一年來發 現，其光環不但嚴重消退，實施成效更 是完全不如預期，但台灣卻為了企圖與 中國對接，不斷以此推銷台灣自經區的 設立優勢，用錯誤的觀念及手段，實難 以帶動台灣經濟升級，更無法為台灣悶 經濟注入新的成長動力，且因示範區特 別條例尚未審議通過。準此，除交通部 自由港區等海空港建設、國家發展委員 會、經濟部、衛生福利部及行政院農業 委員會等既有不涉及落實自由經濟示範 區特別條例相關預算得編列執行外，其 餘不得編列。 通案決議 鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政 本總處無主管財團法人。 (五) 府之補助與委辦收入，或以行使公權力 特定政策任務為設置目的，且各該薪資 待遇均已相當優渥。因此，相關福利經 費之支用更應撙節，避免造成外界觀感 不佳，或有浪費政府資源之嫌。 爰自104 年度起，各財團法人除應比照 公務人員取消交通補助費外，亦不得再 發放高層主管之房屋津貼。 通案決議 根據審計部102 年度中央政府總決算審 本總處無主管財團法人。 (六) 核報告指出，政府捐助之財團法人總計 152 個，基金總額高達2,423 億8,298 萬餘元。然諸多財團法人財源自籌能力 不足，高度仰賴政府財源挹注；依決算 審核結果，152 個財團法人102 年度營 收來自政府捐補助（不含捐助基金）或 委辦之金額高達近470 億元，超過年度 整體收入之50%。其中有60 家政府捐補 助及委辦經費占其年度收入比例逾 50%，當中有42 家超過70%，逾90%者亦 不在少數。 事實上，許多財團法人或已達成設置任 111 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務，或因時空環境變遷致設立目的已不 復存在，或功能重疊，或已不具實質效 益……，本院審查102 年度中央政府總 預算案時決議：「……要求各該主管機 關於6 個月內針對所捐助財團法人之設 置目的、工作計畫、經費運用、財務狀 況、營運績效等，以及任務已達成、設 立目的已不復存在或已無營運實益等之 財團法人，應向立法院提出評估報告及 退場計畫。」，惟迄今僅見公設財團法 人不斷設置，卻未見有退場或整併者； 長此以往，不僅浪費行政資源，更將形 成政府財政負擔。 爰此，104 年度中央政府各機關（含營 業及非營業基金）應就所主管財團法人 設置任務已達成、或設立目的已不復存 在、或已無營運實益、或績效不彰、或 性質或業務相近者，提出具體之退場或 整併計畫及時程，並向立法院各該委員 會報告。 通案決議 公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼 本案本總處於 104 年 2 月 5 日函請各主管機關 (七) （最高3 個月薪俸額）」，而全國軍公 就立法院決議事項表示意見，並於同年 5 月 25 教員工待遇支給要點中，亦列有眷屬死 日邀集相關機關開會研商，嗣依會議決議研具 亡之「喪葬補助（最高5 個月薪俸額）」「現行軍公教人員喪葬補助及其補助基準合 之生活津貼，惟該「生活津貼」之規定，理性之研議說明」 ，於同年 7 月 17 日簽奉行政 並未有法源依據。 院同意以院授人給字第 1040040849 號函送立 公教人員保險既已有眷屬喪葬給付，實 法院查照。 已不須再另行由政府預算編列所謂「喪 葬補助」，且補助標準還過於保險給付。 其他社會保險，如「勞工保險」，亦係 將眷屬死亡之喪葬津貼列入保險給付項 目，而未有其他政府補助。基於該「喪 葬補助」生活津貼係無償性之補助，與 保險給付係立基於「保費」之交付而生 之補償不同，不應以「月俸」作為補助 標準，況月俸愈高者，反而獲得政府愈 112 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 多之補助，亦有違常理；現行軍公教人 員喪葬補助以事實發生當月之薪俸額做 為補助基準尚有斟酌空間，建請行政院 於6 個月內檢討研議其合理性。 通案決議 根據行政院主計總處訂定之「用途別預 遵照辦理。 (八) 算科目分類定義及計列標準表」第一點 規定「各機關應詳實按照所管費用性 質，就用途別預算科目定義範圍，確定 各項費用應歸屬之科目」。惟查部分機 關或對定義範圍未盡清楚，或有明知卻 仍未照規定歸類之蓄意，例如，明知須 列為委辦費，卻以委辦費每年均會被立 法院統刪為由，將相關經費改列為「一 般事務費」；或明知實際用途為補助， 須於預算書中表列，並於機關網站上揭 露，卻以「分攤」經費為由改列為「一 般事務費」，逃避監督。爰要求行政院 應通令各機關單位確實依照所訂標準編 製預算，主計單位並應盡預算編審之 責，確實審核；日後經查出有未依規定 編製預算者，機關單位首長、相關人員 應予懲處。 通案決議 由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人 有關要求行政院應責成勞動部會同本總處，訂 (九) 力多所撻伐，行政院於99 年即鼓勵行政 定「行政院運用勞動派遣與勞務承攬之應行注 部門辦理勞務採購時，應優先評估以勞 意事項」一節，查勞動部、行政院公共工程委 務承攬方式辦理；但從行政院各部會及 員會及本總處業於 102 年度共同組成勞動派遣 所屬進用之承攬人力的工作內容觀之， 工作圈，104 年度先後於 3 月 17 日及 10 月 13 多數工作要派機構仍須直接行使指揮監 日召開會議，就勞動部所提「行政院辦理勞務 督權，而各部會卻為配合行政院降低派 承攬採購案件應行注意事項」（草案）進行討 遣勞工人數之要求，特意忽略派遣與承 論，並經勞動部於同年 11 月 20 日邀集內政 攬之差別，導致派遣人力人數雖然降 部、教育部、法務部、經濟部、交通部、衛生 低，但勞務承攬卻不斷增加之怪象。 福利部、文化部、國軍退除役官兵輔導委員 經查，依民法規定：承攬謂當事人約定，會、行政院農業委員會、行政院公共工程委員 一方為他方完成一定之工作，他方俟工 會及本總處等相關機關及專家學者共同研商 作完成，給付報酬之契約，在承攬業者 竣事，該部刻正就會議決議酌修草案文字，近 依承攬契約而指派所屬勞工（擔任履行 期將通函各機關知照。 113 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 輔助人）至定作人處提供勞務之場合； 勞動承攬外觀上似乎與勞動派遣相近， 但二者間主要差異在於：承攬業者並未 將指揮監督權讓與定作人，而勞動派遣 部分，要派機構則可直接指揮監督使用 派遣勞工。 勞動部為勞政最高主管機關，未明確定 義派遣及承攬造成各界多有誤解，已屬 失職；而行政院對勞務承攬不斷增加之 怪象，非但視而不見，且昧於事實，放 任各部會將應運用勞動派遣人力之事 項，任意以勞動勞務承攬為之，尤屬不 該。 爰要求行政院應： 1.責成勞動部明確定義勞動派遣與勞務 承攬，並提出相關檢討報告及改善計 畫與具體實施期程。 2.責成勞動部會同人事行政總處，訂定 「行政院運用勞動派遣及勞務承攬之 應行注意事項」。 3.於104 年度起逐步要求各部會通盤檢 討勞務採購時勞動派遣及勞務承攬人 力運用之需求。 4.依勞動部之定義，於105 年度起中央 政府總預算書內明列勞動派遣及勞務 承攬人力實際運用情況。 通案決議 依據職業安全衛生法第6 條第1 項第14 遵照辦理。 (十) 款明文規定，雇主應針對防止為採取充 足通風、採光、照明、保溫或防濕等引 起之危害，提供勞工必要的安全衛生設 備及措施。同法第26 條亦規定，事業單 位以其事業之全部或一部分交付承攬 時，應於事先告知該承攬人有關事業工 作環境、危害因素既本法及有關安全衛 生規定應採取之措施。 查承攬立法院院區清潔廠商第一社會福 利基金會卻只提供員工短袖制服，即便 寒流低溫特報，員工在戶外低氣溫環境 114 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 工作只能自行添加薄長袖衣物於短袖衣 服內，與其他在院區內行走身著保暖外 套其他人員相較保暖性不足。顯然，立 法院與基金會要求員工於低氣溫戶外工 作，基金會未提供任何禦寒保護措施， 立法院也未善盡告知督促之責任。 次查政府採購網統計資訊，第一社會福 利基金會亦承攬多家公家機關清潔勞務 採購案，包含監察院、科技部、高速公 路局北區工程處、衛生福利部國民健康 署等等中央政府機關單位。 為避免基層勞工因工作遭逢職業傷病， 政府機關應依職業安全衛生法，善盡事 業單位督促承攬商符合相關法令之責 任，爰要求各政府機關應優先督促清潔 勞務承攬商針對戶外工作之員工提供防 風保暖之制服。 通案決議 行政院消費者保護委員會自101 年被前 一、查配合行政院組織改造，依立法院審議通 (十一) 行政院長江宜樺降級為行政院消費者保 過之行政院組織法規定，101 年 1 月 1 日 護處後，功能不彰，未能確實保護消費 起，原行政院消費者保護委員會予以裁 者，在歷次食安風暴中，也未能發揮領 撤，原有業務及委員會議機制改依行政院 頭羊角色保護消費者權益、提出團體訴 處務規程規定，於行政院成立業務單位 訟，顯見當初行政院組改決策之不當。 「消費者保護處」（以下簡稱消保處）及 尤其現行產業類別多元、消費項目與爭 任務編組「消費者保護會」（以下簡稱消 議更是日新月異，消費者保護法裡的定 保會）。消保處職掌消費者保護政策及計 型化契約範本早已不符時代所需，許多 畫研擬、消費者保護業務執行之督導、協 民眾根本不知道消費者保護法能申訴及 調及考核等事項，將決策層級由原行政院 調解消費爭議， 遠不如媒體的爆料專 所屬機關提高至院級，更強化消費者政策 線。爰要求行政院應強化消費者保護處 諮詢、督導及資源整合功能，並落實消費 職能，並與食安辦公室定期溝通協調， 者保護機制。至消保會係由行政院副院長 定期就特定產品稽查，以維護消費者權 為當然委員並兼任召集人，相關部會首 益。 長、全國性消費者保護團體代表及專家學 者等擔任委員，負責重要消費者保護政 策、法規等事務之諮詢審議及跨部門協 調，以保障消費者權益，促進國民消費生 活安全，並提升國民消費生活品質。 115 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 二、又行政院食品安全辦公室自 103 年 10 月 22 日成立後，消保處與食品安全辦公室就 食品議題均已相互協調、聯繫或聯合發布 重要訊息等，並參與行政院食品安全辦公 室定期召開之「食品安全聯合稽查專案小 組」 、「食品安全會報」及「食品管理精進 策略」會議；又兩單位於前開會議外，除 發生緊急事件外，每三個月另會召開聯繫 會議，就相關議題溝通討論，顯示兩單位 已建立良好溝通協調機制。 三、綜上，當前消保處及消保會之設置，尚無 位階降級或致使消費者保護功能不彰等 情事，而是透過院級高度，更能有效發揮 資源整合、溝通協調各部會消費者保護相 關業務等功能，且已與食安辦公室建立溝 通協調機制，爰可透過持續落實其業務職 能，強化我國消費者保護機制，確實維護 消費者權益。 通案決議 行政院各部會每年皆編列龐大數額之 遵照辦理。 (十二) 捐、補助費，有的部會之捐、補助費幾 乎占其整體預算九成。其中有為數不少 的捐、補助費，係對團體及私人補助， 惟如此龐大金額之預算，許多部會及所 屬卻未於官方網站設有專區，致民眾及 團體無法簡便查詢到所需之申請捐、補 助費規定，而經常錯失申請時機，甚或 因不知有相關捐、補助費，致使本身權 益受損。為便利人民共享及公平利用政 府資訊，保障民眾知的權利，爰要求行 政院及所屬應要求各部會應將「申請 捐、補助費用之相關辦法」列入網頁「政 府資訊公開」專區內，以利民眾查閱。 通案決議 行政院於93 年為建立公報制度，統一刊 遵照辦理。 (十三) 載行政院及所屬各機關涉及人民權益之 法令等重要事項，以達政府資訊主動公 開及保障人民權益之目的，特發行「行 116 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 政院公報」，並建置「行政院公報資訊 網」。惟查該網站部分法規命令、行政 規則等修正發布之資訊，並未檢附條文 總說明及對照表，人民難以得知政府機 關修正之理由與必要性。爰要求行政院 公報未來刊載法規，應一併檢附條文總 說明及對照表，以便利人民共享及公平 利用政府資訊，保障人民知的權利，增 進人民對公共事務之瞭解 、信賴及監 督，並促進民主參與。 通案決議 為避免濫用政府預算播送形象廣告違反 遵照辦理。 (十四) 行政中立原則並影響選舉公平，總統副 總統任期屆滿前一年內，政府政令宣導 廣告應限於社會治安維護、交通秩序疏 導、災害防救、傳染病防治、環境保護、 節約能源或新法令及政策實施等之宣導 廣告，不得播送其他政治性宣導廣告。 通案決議 鑑於原住民族及離島等地區因地理環境 與本總處業務無涉。 (十五) 特殊，受限於交通不便，醫療資源及健 康照護服務相較台灣本島，普遍有不充 足與不完善之情形。為使該等地區民眾 獲得平等之完善醫療與照顧，104 年度 中央政府總預算案中有關「原住民族及 離島地區醫療、照護、保健相關服務所 需及資源建置之相關預算」，請行政院 責成主計總處及相關機關覈實配賦額 度。 通案決議 有鑑於臺大醫院兒童醫院已於103 年8 與本總處業務無涉。 (十六) 月1 日正式開幕，肩負國家社會大眾之 深刻期望，基於兒童是國家未來的重要 棟樑，其健康代表著國家未來的競爭 力，惟面對少子化問題日益嚴重的台 灣，兒童健康問題卻仍未受到政府高度 重視。基此，為落實臺大醫院兒童醫院 提供國家級兒童醫療服務、研究及教學 之任務，特建請教育部與衛生福利部自 117 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 104 年度起，應於業務計畫中，匡列預 算納入兒童醫學相關研究主題（例如： 一般兒科教學研究、兒童急診教學研 究、兒童不當對待（虐待）教學研究、 兒童健康褔祉指標教學研究、兒童社區 醫學教學研究、青少年醫學教學研 究……等等相關研究），並提撥一定比 例預算、專款專用做為兒童醫院之臨床 教學研究用途，以培養我國兒童醫療與 保健人才、照顧轉診難症兒童，及增進 我國兒童健康及福祉，並提高我國兒童 醫療照顧水準，落實臺大醫院兒童醫院 捍衛國家兒童健康之使命。 通案決議 中華民國104 年度中央政府總預算案， 與本總處業務無涉。 (十七) 有關公務部分各單位預算之審查，歲 入、歲出之各款、項、目涉及附屬單位 預算營業及非營業部分（如營業盈餘或 作業賸餘繳庫等項目），審查報告本應 予「暫照列，俟附屬單位預算審議確定， 再行調整。」惟倘委員會在審查時，已 就該部分預算作成實質上之增刪調整或 相關決議，審查總報告仍應尊重委員會 審查結果，並予照列。 通案決議 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份 與本總處業務無涉。 (十八) 有限公司、台灣電力股份有限公司、台 灣自來水股份有限公司四家公司100 年 度經營績效獎金適用96 年修正之「經濟 部所屬事業經營績效獎金實施要點」辦 理。 行政院主 妥善運用預算法第4 條所列之非營業特 本總處業以 104 年 4 月 2 日總處主字第 管決議 種基金，有助於提升行政效率、提供特 1040029585 號書函復行政院主計總處略以，考 (十七) 定政事穩固的財務規模與衡平不同社會 量中央公教人員急難貸款制度屬紓解公教員 價值。惟我國非營業特種基金數目繁 工急困之福利事項，具有照顧基層公教員工、 多，非但未配合中央政府組織改造予以 協助其安定生活之功能，仍以現有基金運作方 檢討，其收支更時有違反預算法或替代 式辦理較為妥適。 普通基金而形成所屬機關「小金庫」等 118 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 情事。矧非營業特種基金之舉借，近年 對我國財政紀律產生嚴重影響。爰要求 行政院於1 個月內，要求各部會檢討所 屬非營業特種基金之必要性，並於提送 105 年中央政府總預算時，說明非營業 特種基金整併成果及規劃。 行政院主 鑑於台灣市場資訊規模遠遜於國外，而 遵照辦理。 管決議 國外軟體經常以適合其國內發展之軟 (二十四) 體直接套用於國外購買者，並未能實際 符合我國實際需求，殷鑑於此，政府應 積極獎勵國內軟體業的發展，制定相關 方案；目前僅有經濟部為了扶植協助國 內軟體產業免於國際大廠的扼殺，已於 2014 年 8 月成立軟體採購平台，目的 是要讓國內軟體業能在面對國際廠商 時有更多的條件可以有平等交流的空 間與機會；鑑於國內軟體產業面臨的環 境較為惡劣，以及資安軟體產品事涉防 護國家安全性質，行政機關在購買資安 通訊產品時，應優先採購國內產品，以 扶植國內軟體產業之發展，利於提升企 業競爭力，也能鼓勵優秀人才留在國 內。 司法及法 第 2 目「人事行政之政策規劃執行及發 業經立法院司法及法制委員會於 104 年 3 月 19 制委員會 展」第 2 節「加強組編人力運用」之「審 日第 8 屆第 7 會期第 5 次全體委員會議審查完 審查決議 議編制員額及控管公務人力」189 萬 竣，決議： 「准予動支，提報院會」 ，並經立法 (一) 3,000 元，凍結十分之一，並就以下 3 院司法及法制委員會擬具審查報告送立法院 項理由，向立法院司法及法制委員會報 第 8 屆第 7 會期第 7 次會議報告。 告並經同意後，始得動支。 1.根據《中央政府機關總員額法》第4條 ：「行政院人事主管機關或單位每四年 應檢討分析中央政府總員額狀況，釐 定合理精簡員額數，於總預算案中向 立法院提出報告。」惟根據行政院人 事行政總處之統計資料，截至103 年7 月底止，中央政府機關預算員額為23 萬383 人，實際員額為20 萬5,589 人 ，預算員額較實際員額高出24,794 人 119 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 ，致使每年度人事費用預算超編，產 生大量賸餘，產生排擠效應。爰請行 政院人事行政總處依總員額法第4 條 及第10條規定具體檢討，匡減未實際 進用人員之預算員額，並將改善作法 向立法院司法及法制委員會報告並經 同意後，始得動支。 2.102 年3 月1 日兩公約初次國家報告 之國際審查時，國際獨立專家團曾建 議政府制定涵蓋性別平等各個領域的 全面立法，其中第5 點內容為： 「分配 足夠的人力和財務資源，以有效地執 行法律」 。有鑑於我國目前已簽署5 個 人權公約，建請行政院人事行政總處 會同相關機關，研擬於未來員額評鑑 中審視「與我國已簽訂之人權公約有 關之業務」 ，其負責執行之業務單位（ 如行政院性平處、衛福部社家署等） 人力是否足夠，並於評鑑中擬具人力 移撥之具體建議，俾使人權公約之精 神得具體且有效地實踐。爰請行政院 人事行政總處提出改善作法，向立法 院司法及法制委員會報告並經同意後 ，始得動支。 3.根據中央政府機關總員額法第8 條， 應每兩年辦理一次員額評鑑，以促進 機關員額配置合理精實，提升政府人 力運用效率。然而，根據103 年度第1 季行政院人事行政總處辦理員額評鑑 情形報告，並未對各單位之人力配置 妥適程度提出具體建議，而僅以「評 估各單位人力配置適切性」、「應再精 實評估所需人力」、「建議檢討降低輔 助單位人力配置比率」、「應定期檢討 人力運用情形」等。如此評鑑方式， 對員額配置幾無具體檢討與建議，回 顧101及103 年度兩次員額評鑑均有 如此情形，顯見員額評鑑流於形式。 爰請行政院人事行政總處提出改善作 法，向立法院司法及法制委員會報告 並經同意後，始得動支。 120 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 司法及法 培育優質公務人力是維持國家競爭力之 一、本總處業於 104 年 3 月 13 日以總處培字 制委員會 關鍵，透過有計畫及有系統地建構公務 第 1040027491 號函，將「高階文官培訓 審查決議 人員在職培訓發展機制，乃發展及儲備 業務」專案報告送立法院並副知立法院司 (二) 優質人力資本之不二法門。而我國公務 法及法制委員會。 人員整體訓練體系，為培育具備國際觀 二、立法院議事處業於 104 年 5 月 6 日函請司 及前瞻領導規劃能力之公部門中、高階 法及法制委員會處理本總處函送「高階文 領導人才，除行政院人事行政總處外， 官培訓業務」專案報告，並副知本總處在 公務人員保障暨培訓委員會亦有編列相 案。 關高階文官出國培訓計畫之預算，資源 重複配置，將排擠其他預算之支出。爰 請行政院人事行政總處向立法院司法及 法制委員會報告。 司法及法 鑑於各類公務人員業務特性、人才延用 為期專業加給支給合宜適切，103 年度透過委 制委員會 及機關屬性皆不相同，易導致機關或人 託研究，針對公務人員專業加給分類評價及調 審查決議 員隨業務增加迭有援引比照或調高支給 整機制進行檢討及規劃。並已針對委託研究所 (三) 之情形 ，加以各類專業加給之給與內 提建議，併同現階段面臨的問題與因應方式， 容、適用對象等仍處於不透明作業，待 辦理實務及學者專家座談，就未來可能改革之 遇之公平性備受質疑。值此政府組織改 選項進行溝通與意見蒐集，提出相關改革或法 造之際，爰要求行政院人事行政總處應 制建議後，於 104 年 9 月 22 日擬具「公務人 確實衡酌給與之各項要素，依規定檢視 員專業加給調整簡併研究報告」函送立法院司 調整簡併，並於 8 個月內向立法院司法 法及法制委員會，並公開於本總處全球資訊網 及法制委員會提出研究報告，並依政府 之政府資訊公開專區。 資訊公開法規定，公開研究成果。 司法及法 鑑於中央各機關之工友、技工及駕駛人 本案業彙整工友員額精簡措施及成果，並於 制委員會 員超額人數頗鉅，值此行政院正在進行 104 年 2 月 12 日以總處組字第 1040025118 號 審查決議 組織改造之際，爰要求人事行政總處宜 函復立法院在案。 (四) 加強轉化移撥或鼓勵退離，以落實政府 員額精簡政策，並減輕人事費負擔。 司法及法 依 104 年度中央政府總預算編製作業手 本總處 104 年度赴德國、中美洲與其他友好國 制委員會 冊之「概算應編書表格式及注意事項」 家訪問之預算，業依決議列入 104 年度法定預 審查決議 有關各機關派員出國計畫預算應編書 算書之「派員出國計畫預算總表」 、 「派員出國 (五) 表，除各機關派員出國計畫預算總表 計畫預算類別表－考察、視察、訪問」。 外，尚有須按出國計畫類別之考察、視 察、訪問、開會、談判、進修、研究、 實習等出國計畫預算類別表分別填列。 惟行政院人事行政總處 104 年度派員出 121 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 國計畫預算類別表未列赴德國、中美洲 與其他友好國家訪問之預算類別，恐有 規避出國計畫審議之虞。請行政院人事 行政總處修正予以列入，以利立法院預 算審議監督。 司法及法 行政院人事行政總處於 104 年度「創新 本總處業完成「公務人員終身學習入口網」內 制委員會 e 化人事服務─全國公務人力資源智慧 容更新作業，並以 104 年 3 月 20 日總處資字 審查決議 型資訊服務」分支計畫下編列「業務費」第 1040028073 號函復立法院在案。 (六) 1,000 萬元，其係「跨機關優質人事主 動全程服務各系統第四期工作」。其中， 「強化人事服務網、公務人員終身學習 入口網、公務福利 e 化平台等相關人事 服務入口系統效能」計畫，共編列預算 計 210 萬元。惟實際登入「公務人員終 身學習入口網」後發現，該網站有部分 資料過於老舊未更新之情形。爰建請行 政院人事行政總處儘速對此一情形進行 改善。 司法及法 「有關退休軍公教人員之年終慰問金， 本案本總處業於 104 年 5 月 20 日以總處給字 制委員會 為合理維持信賴保護原則及安定其退休 第 1040034892 號函復立法院並副知立法院司 審查決議 生活，建議視政府財政狀況並參酌年終 法及法制委員會略以： (七) 獎金發放標準提供一定比例之年終慰問 年終慰問金自 101 年起，在政府財政困難考量 金。」 下，發給對象大幅修正限縮以「照顧弱勢」及 按目前軍公教人員之年終工作獎金與退 「對國家有重大犧牲貢獻」為原則，且行政院 休軍公教人員之年終慰問金係由行政院 業訂定發給辦法，並設計制度化調整機制，審 逐年視財務狀況訂定： 「軍公教人員年終 酌其所寓關懷慰問退休人員之本意，與年終工 工作獎金及慰問金發給注意事項」。 作獎金係就現職人員工作績效所增給之慰勉 依行政院 100 年 12 月 26 日院授人給 性質並不相同，實不宜相互援引比照發給。另 字第 1000063087 號函訂定之「一百年軍 考量年終慰問金議題向為外界高度關注，恢復 公教人員年終工作獎金及慰問金發給注 年終慰問金全面 發放或放寬依 一定比例發 意事項」 ，退休公務人員與在職人員基於 給，與立法院審查 102 年度中央政府總預算案 同樣薪給 1 至 1.5 個月之年終獎金及年 時朝野共識所做決議欠合，且亦涉政府財政可 終慰問金。主要都是基於以退休制度（包 行性，爰現階段仍宜維持現制，並持續評估各 括月退休俸含年終慰問金等福利措施） 方意見，視政府財政狀況研議。 保障退休後生活，以吸引早期公務人員 願意體諒政府財政困頓而以低於企業平 122 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 均薪給標準下服務於公部門，故早期退 休之軍公教退休金乃具政府提供延遲薪 給性質。 行政院於 101 及 102 年年終訂定之注意 事項擅自刪除退休公務人員之年終慰問 金，調整訂定為「軍公教人員年終工作 獎金發給注意事項」 ，且將退休軍公教人 員限制於低收入戶標準之低於 2 萬元以 下始得發放，有違信賴保護原則，且未 考量公平合理，將公務人員比擬中低收 入戶，踐踏公務人員尊嚴莫此為甚，為 合理維持信賴保護原則及安定其退休生 活，建議視政府財政狀況並參酌年終獎 金發放標準提供一定比例之年終慰問 金。 司法及法 行政院人事行政總處 104 年歲出預算 業經立法院司法及法制委員會於 104 年 3 月 19 制委員會 案，第 2 目「人事行政之政策規劃執行 日第 8 屆第 7 會期第 5 次全體委員會議審查完 審查決議 及發展」第 3 節「公務人員培訓與考用」竣，決議： 「准予動支，提報院會」 ，並經立法 (八) 之「辦理選訓公務人員出國研習業務」 院司法及法制委員會擬具審查報告送立法院 業務費「中高階公務員人數密集專業英 第 8 屆第 7 會期第 7 次會議報告。 語進修之國外進修相關費用」計 500 萬 元。鑑於以往該單位相關經費執行效率 不彰，且短期出國並無法確實達到專業 英語進修之成效，其學習品質、成果及 效益難以客觀估算及管控，易淪為上級 酬庸少數人員之工具；時值國家財政困 難，為撙節支出及避免預算浮濫運用， 凍結該項預算五分之一。俟行政院人事 行政總處針對近三年人員送訓短期專業 英語進 修之成效、對於公務效率之提 升，以及相關政策之落實程度等議題向 立法院司法及法制委員會報告後，始得 動支。 司法及法 行政院人事行政總處 104 年歲出預算 一、本總處業於 104 年 3 月 13 日以總處培字 制委員會 案，第 2 目「人事行政之政策規劃執行 第 1040027491 號函，將「高階公務人員 審查決議 及發展」第 3 節「公務人員培訓與考用」 出國短期研習辦理情形」專案報告送立法 123 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (九) 之「辦理選訓公務人員出國研習業務」 院並副知立法院司法及法制委員會。 業務費「高階公務員出國短期研習相關 二、立法院議事處業於 104 年 5 月 6 日函請立 費用」3 百萬元。鑑於以往該單位相關 法院司法及法制委員會處理本總處函送 經費執行效率不彰，且短期出國並無法 「高階公務人員出國短期研習辦理情形」 確實達到專業英語進修之成效，其學習 專案報告，並副知本總處在案。 品質、 成果及效益難以客觀估算及管 控，易淪為上級酬庸少數人員之工具； 時值國家財政困難，為撙節支出及避免 預算浮濫運用，建請行政院人事行政總 處向立法院司法及法制委員會報告。 司法及法 行政院人事行政總處 104 年歲出預算 一、本總處業於 104 年 3 月 13 日以總處培字 制委員會 案，第 2 目「人事行政之政策規劃執行 第 1040027491 號函，將「選送公務人員 審查決議 及發展」第 3 節「公務人員培訓與考用」 出國專題研究」專案報告送立法院並副知 (十) 之「辦理行政院跨領域科技管理人才在 立法院司法及法制委員會。 職培訓發展計畫」業務費「選送中高階 二、立法院議事處業於 104 年 5 月 6 日函請立 公務員出國專題研究相關費用」2 百萬 法院司法及法制委員會處理本總處函送 元。鑑於短期出國研習對中高階公務員 「選送公務人員出國專題研究」專案報 專業能力之提升成效有限，易淪為上級 告，並副知本總處在案。 酬庸少數人員之工具。此外，相關科技 研究應屬經濟部技術處與國科會業務， 相關計畫上述單位已編列高額預算執 行，不宜重複進行類似出國項目。鑑於 國家財政困難，為撙節支出及避免預算 浮濫編列，請行政院人事行政總處向立 法院司法及法制委員會報告。 司法及法 行政院人事行政總處 104 年歲出預算 一、本總處業於 104 年 3 月 13 日以總處培字 制委員會 案，第 2 目「人事行政之政策規劃執行 第 1040027491 號函，將「行政院跨領域 審查決議 及發展」第 3 節「公務人員培訓與考用」 科技管理人才在職培訓發展計畫」之「組 (十一) 之「辦理行政院跨領域科技管理人才在 團赴國際知名學府進行短期研習」專案報 職培訓發展計畫」業務費「組團赴國際 告送立法院並副知立法院司法及法制委 知名學府進行短期研習相關費用」770 員會。 萬元，鑑於短期出國研習形同遊學，對 二、立法院議事處業於 104 年 5 月 6 日函請立 中高階公務員專業能力之提升成效有 法院司法及法制委員會處理本總處函送 限，更往往淪為機關酬庸少數人員之工 「行政院跨領域科技管理人才在職培訓 具。因此，鑑於國家財政困難，為撙節 發展計畫」之「組團赴國際知名學府進行 支出及避免預算浮濫編列，請行政院人 短期研習」專案報告，並副知本總處在案。 124 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 事行政總處向立法院司法及法制委員會 報告。 司法及法 行政院人事行政總處 104 年歲出預算 一、本總處業於 104 年 3 月 13 日以總處培字 制委員會 案，第 2 目「人事行政之政策規劃執行 第 1040027491 號函，將「行政院跨領域 審查決議 及發展」第 3 節「公務人員培訓與考用」 科技管理人才在職培訓發展計畫」之「國 (十二) 之「辦理行政院跨領域科技管理人才在 際經貿談判與訴訟人才培用班」專案報告 職培訓發展計畫」業務費「國際經貿談 送立法院並副知立法院司法及法制委員 判與訴訟人才班別相關費用」670 萬元， 會。 鑑於近來我國與中國及其他國家經貿談 二、立法院議事處業於 104 年 5 月 6 日函請立 判難有具體成效，顯見該短期班別對中 法院司法及法制委員會處理本總處函送 高階公務員專業能力之提升成效有限。 「行政院跨領域科技管理人才在職培訓 因此，鑑於國家財政困難，為撙節支出 發展計畫」之「國際經貿談判與訴訟人才 及避免預算浮濫運用，請行政院人事行 培用班」專案報告，並副知本總處在案。 政總處向立法院司法及法制委員會報 告。 司法及法 行政院人事行政總處 104 年歲出預算 業經立法院司法及法制委員會於 104 年 3 月 19 制委員會 案，第 2 目「人事行政之政策規劃執行 日第 8 屆第 7 會期第 5 次全體委員會議審查完 審查決議 及發展」第 5 節「創新 e 化人事服務」 竣，決議： 「准予動支，提報院會」 ，並經立法 (十三) 編列 5,629 萬 6,000 元，相較 103 年度 院司法及法制委員會擬具審查報告送立法院 增列 207 萬 4,000 元。相關 e 化計畫屢 第 8 屆第 7 會期第 7 次會議報告。 遭外界批評僅為電子化而流於形式，執 行多年效益不彰，卻於 104 年度大幅增 列預算，具體內容不明，欠缺效益評估。 為撙節預算，建請排除有關高普初等、 地特、身特考試作業系統增修優化費用 以外，其餘部分凍結 207 萬 4,000 元之 五分之一。俟行政院人事行政總處針對 近二年該預算之使用具體內容相關成 效，以及 104 年預計使用計畫與效益評 估等向立法院司法及法制委員會報告 後，始得動支。 司法及法 澎湖地區軍公教人員地域加給長年來不 為期「國軍地域加給表」支給更具合理性，本 制委員會 公平，行政院於民國 103 年提高澎湖地 總處業於 103 年 4 月 15 日簽陳行政院核示， 審查決議 區公教人員地域加給後，軍人地域加給 請國防部依軍職人員勤務特性，就「國軍地域 (十四) 卻未提高。為促進軍人公平待遇，行政 加給表」所列各外、離島之地域加給衡酌因素 院人事行政總處與國防部應共同檢討研 進行整體評量。又為推動軍公教員工地域加給 125 行政院人事行政總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 議澎湖地區軍人地域加給。 制度合理變革，本總處並於 104 年 5 月 5 日簽 奉行政院核可，由本總處邀集國防部等相關機 關組成 「 地域加 給檢討及調整 規劃專案小 組」，確認軍公教員工地域加給制度改革方 向、期程、分階段執行重點及實際執行之規劃 內容、進度；並請國防部研議「國軍地域加給 表」制度化定期評估方案，提專案小組討論並 納入軍公教員工地域加給制度合理化調整方 案期程推動。相關規劃作業目前刻由國防部研 議中。 附屬單位 鑑於各部會為配合行政院降低派遣勞工 有關要求行政院應責成勞動部會同本總處，訂 預算案通 人數之要求，特意忽略派遣與承攬之差 定「行政院運用勞動派遣與勞務承攬之應行注 案決議 別，導致派遣人力人數雖然降低，但勞 意事項」一節，查勞動部、行政院公共工程委 (四) 務承攬卻不斷增加之現像。中央政府非 員會及本總處業於 102 年度共同組成勞動派遣 營業特種基金運用「勞務承攬」經費之 工作圈，104 年度先後於 3 月 17 日及 10 月 13 預算編列，從 102 年度 71 億餘元、103 日召開會議，就勞動部所提「行政院辦理勞務 年度約 88 億元、到 104 年度已高達近 102 承攬採購案件應行注意事項」（草案）進行討 億元，更較 102 年度增加約 43%，成長幅 論，並經勞動部於同年 11 月 20 日邀集內政 度遠超過同期間「勞動派遣」減少之比 部、教育部、法務部、經濟部、交通部、衛生 例(約 24%)。 福利部、文化部、國軍退除役官兵輔導委員 勞動承攬外觀上似乎與勞動派遣相近， 會、行政院農業委員會、行政院公共工程委員 但二者間主要差異在於：承攬業者並未 會及本總處等相關機關及專家學者共同研商 將指揮監督權讓與定作人，而勞動派遣 竣事，該部刻正就會議決議酌修草案文字，近 部分，要派機構則可直接指揮監督使用 期將通函各機關知照。 派遣勞工。然勞動部遲至今（104）年 4 月，始應立法院決議要求，針對派遣勞 動及勞務承攬做出定義；而行政院對勞 務承攬不斷增加之情形卻仍未積極研謀 改善，針對各機關單位運用勞務承攬訂 定相關規範；爰此，要求行政院應責成 勞動部會同人事行政總處，訂定「行政 院運用勞動派遣及勞務承攬之應行注意 事項」，並於立法院第 8 屆第 8 會期開議 後即送立法院備查。 126 行政院人事行政總處 立法院審議通過 102 年度中央政府總決算 審核報告所提決議事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一、依據立法院 104 年 10 月 14 日台立 院議字第 1040705579 號函，監察院 審計部函送「中華民國 102 年度中央 政府總決算審核報告(含附屬單位決 算及綜計表)」及「中央政府易淹水 地區水患治理計畫第 3 期特別決算 審核報告(民國 100 至 102 年度)」二 案，已視同審議通過。 二、無決議事項。 127 行政院人 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 本期執行數 累計執行數 截至本年 計畫 計畫名稱 度已編列 總金額 以前 預算數 本年度 合計 年度 應付 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 賸餘數 合計 數 推動策略性人 力資源管理及 1,279 1,279 0 1,279 1,279 1,249 0 30 1,279 1,249 0 30 1,279 研議增修訂人 事法規 加強人事機構 860 860 0 860 860 831 0 29 860 831 0 29 860 組織與功能 審議編制員額 及控管公務人 1,638 1,638 0 1,638 1,638 1,638 0 0 1,638 1,638 0 0 1,638 力 辦理公務人員 595 595 0 595 595 555 0 40 595 555 0 40 595 任免陞遷 辦理公務人員 考核、創新、 7,850 7,850 0 7,850 7,850 7,850 0 0 7,850 7,850 0 0 7,850 獎懲及友好互 訪業務 規劃訓練進修 2,060 2,060 0 2,060 2,060 2,027 0 33 2,060 2,027 0 33 2,060 公務人員出國 18,860 18,860 0 18,860 18,860 18,560 0 300 18,860 18,560 0 300 18,860 研習 加強進用身心 障礙人員及原 22 22 0 22 22 22 0 0 22 22 0 0 22 住民族 規劃給與結構 331 331 0 331 331 323 0 8 331 323 0 8 331 與標準 規劃及執行退 休、資遣、撫 157 157 0 157 157 157 0 0 157 157 0 0 157 卹及志願服務 等業務 推動生活津貼 及其他給與業 88 88 0 88 88 85 0 3 88 85 0 3 88 務 辦理文康活動 6,164 6,164 0 6,164 6,164 6,156 0 8 6,164 6,156 0 8 6,164 及福利業務 全國公務人力 資源智慧型資 46,800 46,800 0 47,950 47,950 47,948 0 2 47,950 47,948 0 2 47,950 訊服務(註) 註：原計畫經費46,800千元，動支第一預備金1,150千元，動支第一預備金後可支用預算數為47,950千元。 128 事行政總處 績效報告表 104年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數百分比% 計畫執行進度 總計 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預 預定 畫實 實際 百分比% 算數百分比% 際執 累計 行進 應付 度未 累計賸 執行未達90% 總計畫 累計實現 數占 達預 本期賸 餘數占 之原因及其 目標達 本期實現 本期應付 數占截至 截至 定進 餘數占 截至本 改進措施 成情形 數占可支 數占可支 本年度已 本年 度之 可支用 合計 年度已 合計 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 原因 用預算數 用預算數 編列預算 度已 預算數 編列預 及其 百分比% 百分比% 數百分 編列 百分比% 算數百 改善 比% 預算 分比% 措施 數百 分比% 97.65 0 2.35 100.00 97.65 0 2.35 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 96.63 0 3.37 100.00 96.63 0 3.37 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 100.00 0 0.00 100.00 100.00 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 93.28 0 6.72 100.00 93.28 0 6.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 100.00 0 0.00 100.00 100.00 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 98.40 0 1.60 100.00 98.40 0 1.60 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 98.41 0 1.59 100.00 98.41 0 1.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 100.00 0 0.00 100.00 100.00 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 97.58 0 2.42 100.00 97.58 0 2.42 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 100.00 0 0.00 100.00 100.00 0 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 96.59 0 3.41 100.00 96.59 0 3.41 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 99.87 0 0.13 100.00 99.87 0 0.13 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 100.00 0 0.00 100.00 102.45 0 0.00 102.46 100.00 100.00 100.00 100.00 已達成 129