行政院人事行政總處 目 次 中華民國 105 年度 一、總說明…………………………………………………………………… 1~30 二、歲入來源別決算表……………………………………………………… 32~33 三、歲出政事別決算表……………………………………………………… 34~35 四、歲出機關別決算表……………………………………………………… 36~41 五、以前年度歲入來源別轉入數決算表（無） 六、以前年度歲出政事別轉入數決算表…………………………………… 42~43 七、以前年度歲出機關別轉入數決算表…………………………………… 44~45 八、平衡表……………………………………………………………………. 46 九、資本資產表………………………………………………………………. 47 十、長期負債表（無） 十一、現金出納表……………………………………………………………. 48 十二、平衡表各科目明細表………………………………………………… 49~58 (一)專戶存款明細表.…………………………………………………… 49 (二)預付款明細表……………………………………………………… 50 (三)存入保證金明細表…………………………………………………. 51~54 (四)應付代收款明細表…………………………………………………. 55 (五)應付保管款明細表…………………………………………………. 56 (六)保證品明細表……………………………………………………….. 57 (七)應付保證品明細表……………………………...…………………... 58 十三、資本資產變動表……………………………...…………………......... 60~61 十四、長期投資明細表（無） 十五、長期負債變動表（無） 十六、歲出用途別決算分析表……………………………………………… 62~63 十七、歲出用途別決算累計表……………………………………………… 64~71 十八、收入實現數與繳付公庫數分析表…………………………………… 72~73 十九、支出實現數與公庫撥入數分析表………………………………..….. 74~75 二十、收入支出彙計表……………………………………………………… 76 二十一、歲入保留分析表（無） 二十二、歲入餘絀（或減免、註銷）分析表……………………………… 77 二十三、歲出保留分析表…………………………………………………… 78~79 二十四、歲出賸餘（或減免、註銷）分析表………………………………….. 80~81 行政院人事行政總處 目 次 中華民國 105 年度 二十五、人事費分析表……………………………………………………… 82~83 二十六、增購及汰換車輛明細表（無） 二十七、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……………. 84~85 二十八、委託辦理計畫(事項)經費報告表…………………….…………… 86~87 二十九、出國計畫執行情形報告表………………………………………… 88~89 三十、 赴大陸計畫執行情形報告表（無） 三十一、重大計畫執行績效報告表….………………….………………….. 90~91 三十二、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 （無） 三十三、調整年度預算支應災害防救經費報告表（無） 三十四、國有財產目錄總表…………………………………………………. 92 三十五、珍貴動產不動產目錄總表………………………………………… 93 三十六、歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………… 94~97 三十七、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表（無） 三十八、立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注 意事項辦理情形報告表…………………….….............................. 98~110 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 一、財務報告之簡述： (一)歲入、歲出預算執行結果： 1.歲入部分： 本總處本年度歲入預算數 39,267,000 元，執行結果，決算實現數 39,064,715 元，執行率 99.48%。茲將預算執行情形，按來源別子目說 明如下： (1)賠償收入：決算數 4,725 元。 (2)財產孳息：預算數286,000元，決算數301,589元，占預算數105.45%。 (3)廢舊物資售價：預算數 14,000 元，決算數 10,600 元，占預算數 75.71%。 (4)雜項收入：預算數 38,967,000 元，決算數 38,747,801 元，占預算數 99.44%。 2.歲出部分： 本總處本年度歲出預算數 2,331,217,000 元(不含本總處動支之統籌科 目)，執行結果，決算實現數 2,113,270,975 元，保留數 612,275 元，合 共 2,113,883,250 元，占預算數之 90.68%，賸餘數 217,333,750 元。茲 將預算執行情形，按工作計畫分別說明如下： (1)一般行政：預算數 354,036,000 元，執行結果，決算實現數 338,607,526 元，占預算數 95.64%，賸餘數 15,428,474 元。 (2)人事行政綜合規劃：預算數 4,037,000 元，執行結果，決算實現數 3,897,332 元，占預算數 96.54%，賸餘數 139,668 元。 (3)加強組編人力運用：預算數 3,534,000 元(含動支第一預備金 602,000 元)，執行結果，決算實現數 3,494,592 元，占預算數 98.88%，賸餘 數 39,408 元。 (4)公務人員培訓與考用：預算數 64,059,000 元，執行結果，決算實現 數 61,741,827 元，保留數 612,275 元，合計 62,354,102 元，占預算 數 97.34%，賸餘數 1,704,898 元。上項保留數係行政院選送優秀公 務人員赴國外進修學位人員之公費，經以支出保留數轉入 106 年度 繼續執行。 (5)給與福利制度規劃：預算數 6,233,000 元，執行結果，決算實現數 6,046,379 元，占預算數 97.01%，賸餘數 186,621 元。 (6)創新 e 化人事服務：預算數 56,443,000 元(含動支第一預備金 530,000 元)，執行結果，決算實現數 56,440,908 元，占預算數 100%，賸餘 數 2,092 元。 1 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (7)第一預備金：預算數 2,000,000 元，核准動支 1,132,000 元，賸餘數 868,000 元。 (8)第一屆資深中央民代自願退職給付：預算數 12,828,000 元，執行結 果，決算實現數 9,904,927 元，占預算數 77.21%，賸餘數 2,923,073 元。 (9)因公殘廢死亡慰問給付：預算數 9,179,000 元，執行結果，決算實 現數 1,190,000 元，占預算數 12.96%，賸餘數 7,989,000 元。 (10)公教員工資遣退職給付：預算數 20,000,000 元，執行結果，決算 實現數 0 元，賸餘數 20,000,000 元。本計畫係屬專案核准動支科 目，由中央各機關依規定向行政院主計總處申請動支，憑該總處 核准之動支數額通知單執行支付。 (11)公教人員婚喪生育及子女教育補助：預算數 1,800,000,000 元，執 行結果，決算實現數 1,631,947,484 元，占預算數 90.66%，賸餘數 168,052,516 元。 (12)各統籌科目： ○ 1 公教人員婚喪生育及子女教育補助(本總處執行部分)：庫撥數 3,207,915 元，與決算實現數同。 ○ 2 早期退休公教人員生活困難照護金：庫撥數 54,000 元，與決算實 現數同。 ○ 3 公務人員退休撫卹給付：庫撥數 57,388,955 元(含動支第二預備金 143,700 元)，與決算實現數同。 3.本年度經費賸餘分析： 本年度經費結餘 217,333,750 元，扣除第一屆資深中央民代自願退職給 付、因公殘廢死亡慰問給付、公教員工資遣退職給付、公教人員婚喪 生育及子女教育補助等按各機關實際發生人數給付之專項與統籌計 畫賸餘數 198,964,589 元後，實際賸餘數為 18,369,161 元，依規定停 止支用，由國庫自動收回。 4.以前年度權責發生轉入數執行概況： 公務人員培訓與考用 104 年度權責發生轉入數 4,144,063 元，執行結果 ，本年度實現數 4,087,789 元，減免(註銷)數 56,274 元，已執行竣事。 (二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述： 1.平衡表： (1)專戶存款25,141,286元，係各項保證金、代收款及保管款合計之數。 2 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (2)預付款 612,275 元，係預付行政院選送優秀公務人員赴國外進修學 位人員之公費。 (3)保證品 6,168,683 元，係得標廠商以銀行定期存單或保證書繳納之 履約保證金、保固金。 (4)存入保證金 3,506,285 元，係得標廠商以現金繳納之履約保證金、 保固金。 (5)應付代收款 87,325 元，係代收員工薪資代扣自付健保及公保等。 (6)應付保管款 21,547,676 元，係提撥政務人員及約聘僱人員公自提離 職儲金。 2.資本資產表： 土地 211,708,694 元，房屋建築及設備 327,997,354 元，機械及設備 9,430,537 元，交通及運輸設備 2,170,449 元，雜項設備 3,216,002 元， 無形資產 82,362,450 元。 二、財務狀況之分析： (一)平衡表及資本資產表科目本年度較上年度金額變動差異達20%以上原因： 1.平衡表： (1)預付款 612,275 元，較上年度減少 85.23%，主要係行政院選送優秀 公務人員赴國外進修學位人員及選送公務人員出國專題研究人員 之公費，大部分於年度內檢據核銷所致。 (2)應付代收款 87,325 元，較上年度減少 44.11%，主要係代收員工薪 資代扣自付健保及公保減少所致。 2.資本資產表： (1)房屋建築及設備 327,997,354 元，較上年度減少 27.75%，主要係提 列以前及本年度折舊所致。 (2)機械及設備 9,430,537 元，較上年度減少 92.47%，主要係提列以前 及本年度折舊所致。 (3)交通及運輸設備 2,170,449 元，較上年度減少 82.29%，主要係提列 以前及本年度折舊所致。 (4)雜項設備 3,216,002 元，較上年度減少 84.17%，主要係提列以前及 本年度折舊所致。 (5)無形資產 82,362,450 元，較上年度增加 126.34%，主要係本年度建 置全國公務人力資源智慧型資訊服務相關系統及購置電腦軟體，並 3 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 補列以前年度購置或開發電腦軟體所致。 (二)未來或有給付責任之揭露說明：無 三、重要施政計畫執行成果之說明： (一)已完成施政計畫重點概述： 本總處係行政院人力資源管理之幕僚機關，亦為行政院所屬各人事機關 （構）之主管機關，負責政府人力規劃、進用、訓練、考核、待遇、福 利等事宜，其職掌事項範圍，包括行政院所屬機關及地方機關。有關本 總處 105 年度施政計畫關鍵策略目標與績效指標之辦理成果摘述如下： 1.推動公務人才培育：本總處辦理中高階公務人員國外培訓班期，學員 研習成績平均達 87.91 分，成績優良；另擇定「初任簡任官等主管職 務人員研究班」等 10 種班別 60 期進行多元訓練技法及 3 階段訓練成 效評量措施，並同步辦理地方各層級公務人員培訓，以強化整體公務 人才之培育成效。 2.建構以人為本的人事措施：為合理進行人力運用，本總處完成高階文 官 883 人次任免案件、51 人次借調案件及 321 人次兼職案件，並督導 各機關進用身障人員及原住民比率高達 141.47%及 438.56%，及提升 各類考試提缺之比率，落實考用配合；另辦理多場人權教育及性別主 流化訓練課程且實施訓後評量，並落實員工協助方案評鑑及標竿分享 ，以打造友善公務職場。 3.提升行政績效與服務品質：本總處辦理行政院所屬 2 級機關員額評鑑 ，以「簡任非主管設置數、輔助單位人力比例、二級單位控制幅度、 派遣勞工運用情形」等 4 大重點，透過多元指標交叉分析，建立審核 標準，且做成 520 項建議；另蒐集各機關組編資料，並將 WebHR 人事 業務資訊系統與內政部國土資訊系統整合，強化人事決策之精準度。 4.激發公務人員士氣與潛能：實施公務人員專業加給試辦評價，訂定各 服務處所地域加給評估指標衡量基準並進行實地評核，又依行政院訂 頒「軍公教人員法定給與以外其他給與項目法制化推動計畫」，完成 法規訂修或停止適用案件計 36 項之核復作業；另辦理 105 年行政院 模範公務人員選拔，並由院長親自頒獎，且獲獎人員亦於機關內辦理 工作經驗分享，有助整體公務人員素質之提升。 5.辦理人事總處員工教育訓練，落實同仁終身學習：為提升本總處同仁 專業素養，共辦理 17 場次員工培訓課程，參訓率平均達 90.05%。 4 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 一、人事行 一、推動策略性 一、推 動 性 別 主 為豐富並提升辦理性平業務人員之思 政綜合 人力資源管 流化。 維與涵養，精進未來各機關辦理性平 規劃 理及研議增 業務成效，本總處於 105 年 6 月 20 日 修訂人事法 及 7 月 25 日辦理 105 年度各部會性別 規 平等專案小組交流會，以專題講座及 經驗分享方式舉行，邀集中央及地方 機關相關人員共 110 人參與；會後並 進行滿意度問卷調查，整體滿意度達 95.1％，顯見透過本交流會對促進各 主管機關辦理性平業務實有助益。 二、配 合 相 關 部 一、審查中央主管機關所提行政法人 會研議行政 組織法案，或研議新設行政法人規 法人個案之 劃如下： 組織法律，並 (一)衛生福利部：國家藥物審查中 力求穩健務 心設置條例草案、國家蚊媒傳 實推動行政 染病防治中心設置條例草案。 法人制度。 (二)經濟部：行政法人放射性廢棄 物管理中心設置條例草案。 (三)文化部：國家電影文化中心設 置條例草案。 (四)內政部：規劃設置住宅行政法 人、推動都市再生專責機構。 二、配合中央目的事業主管機關審查 地方行政法人自治條例草案，或研 商特定公共事務是否適合由地方 政府設置行政法人推動如下： (一)臺北市政府：規劃成立臺北市 立表演藝術中心。 (二)新北市政府：新北市居住服務 中心自治條例草案。 5 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 (三)臺中市政府：臺中市產業再生 發展中心自治條例草案。 (四)臺南市政府：臺南市美術館自 治條例草案。 (五)高雄市政府：高雄市專業文化 機構設置自治條例已於 105 年 8 月 15 日施行。 三、研 議 增 修 訂 一、配合行政院功能業務與組織調整 人事法規。 暫行條例（以下簡稱暫行條例） 延長施行期限，修正三子法之施 行期限：為配合暫行條例延長施 行期限，本總處前擬具「行政院 功能業務與組織調整暫行條例施 行期間員工權益保障處理辦法」 、 「行政院功能業務與組織調整暫 行條例施行期間各機關依組織法 規聘任人員權益保障處理辦法」 及「行政院功能業務與組織調整 暫行條例施行期間原行政院海岸 巡防署所屬軍職人員權益保障處 理辦法」等 3 辦法部分條文修正 草案，循法制程序辦理相關簽陳 行政院及會銜考試院事宜，並於 105 年 3 月 4 日修正發布。 二、簽行政院核定「中央銀行所屬事 業機構人事管理辦法」 ：中央銀行 依國營法第 33 條規定，擬具前開 管理辦法草案並函報行政院，經 本總處會同相關機關審查並簽奉 行政院核定後，於 105 年 3 月 17 6 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 日函復中央銀行。 三、簽行政院核定「財政部所屬生產 事業機構人員進用辦法」 ：財政部 依國營法第 33 條規定，擬具前開 進用辦法草案並函報行政院，經 本總處會同相關機關審查並簽奉 行政院核定後，於 105 年 5 月 11 日函復財政部。 四、研議高階文官特別管理制度（以 下簡稱高階特管制度） ：銓敘部前 函請本總處就高階特管制度相關 重要議題表示意見，以為未來制 度架構及研究方向之參據。經本 總處參酌各國推動經驗，並就適 用範圍等 5 項議題研提原則性意 見，於 105 年 8 月 8 日函復銓敘 部。 五、簽行政院核定「金融監督管理委 員會所屬中央存款保險股份有限 公司人員進用辦法」 ：金融監督管 理委員會依國營法第 33 條規定， 擬具前開進用辦法草案並函報行 政院，經本總處會同相關機關審 查並簽奉行政院核定後，於 105 年 11 月 28 日函復金融監督管理 委員會。 四、辦 理 行 政 院 為策劃人事行政興革事項，並使人事 人 事 主 管 會 政策之研訂與實際執行密切契合，本 報。 總處每年均辦理行政院人事主管會報 ，105 年之主管會報業於 105 年 8 月 7 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 18 日、19 日於本總處公務人力發展中 心辦理竣事，計有 97 位中央及地方主 管機關人事機構主管人員與會，行程 包括頒獎、專題演講、重要政策說明 、提案討論及參訪等；本次會報共有 46 則提案，其中 13 案經提會討論並獲 致決議，其餘 33 案業由本總處或相關 機關研處後回復各提案人事機構，本 總處並持續追蹤執行情形。 五、推 動 創 新 行 為使人事業務創新研發經驗得以深化 政文化、活化 、擴散，本總處於 105 年 3 月 15 日舉 人 事 管 理 功 辦「員工協助方案暨人事業務創新研 能，辦理「人 發標竿學習活動」 ，邀請 104 年度員工 力 資 源 管 理 協助方案評鑑優良、104 年人事行政研 創新獎勵」推 究發展徵文及第 5 屆人力資源管理創 廣活動。 新獎勵之部分獲獎人事機構及人員分 享經驗，共計 65 個主管機關 220 人參 與；另本總處並於同年 9 月 29 日函請 各主管機關人事機構踴躍參加第 6 屆 人力資源管理創新獎勵評選。 二、加強人事機 一、輔 導 各 機 關 為協助各機關落實推動員工協助方案 構組織與功 推 動 員 工 協 ，本總處首度於 105 年導入專家輔導 能 助方案。 機制，依機關特性客製化輔導措施， 由各該機關就實務推動情形，與專家 學者進行面對面交流，針對問題深入 剖析，並研提具體改進作法，進而使 機關持續自我精進及深化發展員工協 助方案之推動；105 年輔導作業共邀集 中央、地方等 10 個主管機關參與，分 5 梯次辦理，並分別於 105 年 3 月 31 8 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 日及 4 月 7 日、19 日（上、下午各 1 場）及 26 日辦竣。 二、辦 理 人 事 業 為精進 105 年度人事業務績效考核， 務 績 效 考 核 本總處前邀集各主管機關人事機構開 。 會，就績效考核之項目、評分標準、 考核分組及考核方式等節研商，嗣本 總處並於 104 年 12 月 21 日及 105 年 8 月 29 日分別研訂 105 年度人事業務績 效考核項目（含評分標準表）與績效 考核計畫，經各主管機關人事機構於 105 年 9 月 1 日至 30 日將執行成果陳 報本總處；另本總處又於同年 10 月 1 日至 11 月 4 日進行書面審查及實地查 證，並於同年 11 月 23 日將考核成績 通函各受考人事機構，以作為評定各 該人事主管年終考績及各該人事機構 年終考績考列甲等人數比例之重要參 據。 三、表 揚 績 優 人 本總處前於 105 年 1 月 30 日函請各主 事人員。 管機關人事機構薦送 105 年度人事專 四、辦 理 人 事 專 業獎章請頒暨 104 年度績優人事人員 業獎章。 選拔人選報本總處審查，於同年 6 月 28 日召開會議審查並核定人選，嗣於 同年月 29 日函知各主管機關人事機構 獲獎名單，並於同年 8 月 18 日行政院 人事主管會報辦理頒獎表揚竣事。 二、加強組 一、審議編制員 一、合 理 規 劃 機 為使中央政府機關員額配置更趨合理 編人力 額及控管 關員額配置。精實，並提升整體人力運用效能，本 運用 公務人力 總處秉撙節原則核實控管各機關員額 配置。中央政府機關 105 年度預算員 9 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 額 編 列 229,256 人 ， 較 104 年 度 230,159 人，精簡 903 人，精簡率達 0.4%；其中屬中央政府機關總員額法( 以下簡稱總員額法)範圍預算員額為 158,845 人，較 104 年度 159,700 人， 精簡 855 人，精簡率達 0.5%，顯示已 落實控管員額配置。 二、辦 理 各 機 關 一、為覈實審議機關內部單位組設規 組織編制之 模，本總處以組織精實、提高行 審議及整體 政效能為原則，審酌各機關內部 員額調整作 單位間調整之必要性及合理性， 業，並合理管 以確保各機關組設與業務密切配 理員額。 合，並期機關能發揮綜效，截至 105 年 12 月 31 日止，完成審議行 政院等機關計 21 件組織法規（含 編制表）案。 二、配合行政院組織改造，本總處秉 「當增則增，應減則減」及「員 額隨同業務移撥」原則，依新機 關組設規劃及核心業務職掌，於 總員額法規定員額總量高限下， 核實審議控管各新機關編制及員 額配置，再配合機關組織法案完 成立法情形，由行政院核定函送 考試院核備。至 105 年 12 月底， 已完成立法之新機關編制員額已 自組改前 99,707 人，調整為組改 後 85,076 人，計減少 14,631 人 ，精簡率達 14.7%，顯示已配合組 改落實審議組織編制，並合理管 10 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 理員額。 三、針 對 行 政 院 為精簡各機關經行政院列管出缺不補 核 定 之 機 關 之超額預算員額，除超額人力因自願 超額人力，持 退離出缺而減列預算員額外，另要求 續 以 出 缺 不 各機關定期(每年 4 月、8 月及 12 月底 補 及 統 籌 運 前)核實彙整已出缺之超額員額數，函 用方式，精簡 報行政院減列。中央政府機關 105 年 各 機 關 預 算 度列管超額預算員額數 10,383 人，較 員額。 104 年度 11,623 人，精簡 1,240 人， 精簡率達 10.7%，顯示已逐步精簡超額 人力。 四、辦 理 行 政 院 一、為提升各機關業務與員額配置間 所屬二級機 之合理性，本總處業依中央政府機 關員額評鑑 關總員額法第 8 條規定，於 105 作業。 年度辦理行政院所屬各二級機關 第三次全面性員額評鑑。本總處經 邀請受評機關業務相關領域之專 家學者、行政院業務處、國家發展 委員會、行政院主計總處等相關機 關單位，組成評鑑小組，進行 36 個部會書面報告審查、召開員額評 鑑小組會議、9 個部會實地訪視， 並彙整評鑑小組委員意見，擬具評 鑑結論初稿後，召開各機關員額評 鑑綜合座談會議，邀集評鑑小組及 受評機關與會研商。 二、至 105 年 12 月底止，105 年度行 政院所屬二級機關員額評鑑業全 數辦理完竣，並以就各機關「簡任 非主管設置數、輔助單位人力比例 11 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 、二級單位控制幅度、派遣勞工運 用情形」等四大重點，透過「多元 指標交叉分析」，建立通案審核標 準，審議各機關情形並提出具體明 確建議，期使各機關員額配置更契 合組織設置及業務推動需要。 二、辦理公務人 一、辦 理 行 政 院 對於簡任第 12 職等以上主管人員任免 員任免陞遷 各 部 會 首 長 、借調案件及各部會首長、副首長兼 、副首長及所 職案件，均確依相關規定詳實審核， 屬 各 一 級 機 並確實控管時效，經統計，105 年 1 關 首 長 等 人 月至 12 月辦理任免案件 833 件、借調 員（含國營事 案件 51 件、兼職案件 321 件。 業副總經理 以上）之任免 、借調，及各 部會首長之 兼職案件。 二、配 合 行 政 院 本項計畫係配合行政院組織調整辦理 組織調整，辦 組改派免作業，惟因相關機關組織法 理 105 年 1 月 尚未經立法院審議通過或施行日期尚 1 日後組織調 未經行政院定之，爰 105 年度尚無相 整 機 關 之 政 關組改派免作業須配合辦理。 務人員、簡任 第 12 職等以 上應報院核 派職務人員 之派職作業。 三、公務人 一、公務人員出 規劃辦理選送公 為持續強化中高階文官國際觀，本總 員培訓 國研習 務人員個人或組 處 105 年簽奉行政院核定選送行政院 與考用 團出國進修及研 中高階公務人員個人或組團，合計 60 12 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 習。 人出國進修研習，簡要分述如下： 一、組團部分：共已辦理 3 個班，選 送中高階文官 51 人分赴日本、英 國及美國進行主題式組團出國專 題研究。 二、個人部分：已選送 1 人赴國外進 修博士學位；4 人出國專題研究； 另有選送簡任第 12 職等以上高階 公務人員共 4 人出國短期研習。 二、規劃訓練進 一、加 強 公 務 人 一、自 102 年起，業將國際人權公約 修 員人權教育。 納入行政院所屬中央及地方機關 辦理政策性訓練課程項目，並納 入各主管機關人事業務績效考核 之評分項目予以考評及管控。 二、為加強法制人員及高階人員之人 權影響評估能力，105 年業辦理人 權教育訓練專班 3 班期（簡任人 員班 1 班期及薦任人員班2 班期） ，共計 92 人參訓。 二、強 化 中 高 階 為培訓養成公務人力，並有效運用培 公 務 人 員 領 訓資源，於 103 年 1 月 29 日簽奉行政 導 力 培 育 發 院核定「行政院所屬機關及地方機關 展，整合中高 公務人力培訓推動方案」 ，及辦理中高 階 公 務 人 員 階公務人員相關訓練： 培訓體系，辦 一、有關「行政院所屬機關及地方機 理相關培訓 關公務人力培訓推動方案」於 105 班別。 年度重要執行成果如下： (一)公務人員學習地圖業於 105 年 1 月 13 日簽奉行政院核定，並於 同年月 26 日通函各主管機關。 13 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 (二)落實嚴謹選訓，完成規劃本總 處所辦各項重要培訓計畫之遴 選機制細部事宜，並召開 3 次 遴選小組會議竣事。 (三)辦理主題式之組團出國專題研 究，並召開課程諮商會議、擬 定實施計畫與辦理研究成果運 用工作坊竣事。 (四)研擬行政院選送公務人員出國 專題研究實施計畫，並於105年 12月16日修正選送公務人員出 國專題研究實施計畫竣事。 二、行政院跨領域科技管理人才培訓 班： 為強化行政院中高階公務人員科 技治理及管理能力，使渠等具備 前瞻、創新及國際觀，105 年以跨 領域科技管理為主軸，辦理行政 院跨領域科技管理人才培訓班， 包含簡任人員班及科長級人員班 各 1 班，參訓對象為行政院所屬 辦理科技相關業務之簡任人員及 科長級人員，共計 39 人參訓。本 班課程採國內、外連貫方式辦理 ，研習主題包括「創新科技政策」 、 「科技治理與管理」 、「智財產業 化」、「創新能力培育與管理」及 「科技應用促進虛實經濟發展」 ，除進行國內課程研習外，簡任 人員班及科長級人員班分別赴美 14 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 國及英國進行 2 週國外課程，並 與重要公私部門、智庫或非營利 組織進行交流。參訓人員返國後 業辦理成果發表會，並依規定繳 交出國報告，提出對政策建議事 項。 三、強 化 中 高 階 為培養於國際談判、國際會議等場合 公 務 人 員 英 能獨力處理國際事務，直接與國外代 語能力，辦理 表交涉及溝通之中高階英語專業人才 相 關 密 集 英 ，105 年賡續依「行政院及所屬各機關 語培訓班別。中高階公務人員短期密集專業英語進 修實施計畫」 ，規劃辦理國內、外銜接 之英語進修課程，國內課程委由財團 法人語言訓練測驗中心辦理，自 105 年 4 月 18 日開課，同年 9 月 2 日結訓 ，計 25 人參加。嗣擇優選送 19 人赴 美國蒙特利國際研究所，自 10 月 29 日至 11 月 20 日進行 3 週之國外進修 課程，返國後辦理成果發表會，以全 英文進行學習心得報告。又本班除應 依規定繳交出國報告外，學員及其主 管機關需填列工作績效調查表，俾追 蹤其進修後之成果效益。 四、強 化 公 務 人 一、為強化行政院所屬中央機關人員 員溝通協調 面對媒體及對外溝通能力，105 年 力與執行力。 業辦理「行政院所屬中央機關人員 面對媒體研習專班」2 期，參訓對 象為行政院所屬中央 2、3 級機關 （構）之現任發言人或未來可能擔 任發言人者，共調訓 60 人。 15 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 二、本研習課程內容包含與媒體（含網 路媒體）互動及溝通技巧、媒體危 機管理、掌握媒體採訪重點、政策 行銷（含網路行銷）與辯護、受訪 儀態及梳化妝演練、訪談實務演練 、記者會實務演練、平面、網路及 電視新聞產製過程等主題，由電視 臺新聞部或採訪中心等相關單位 主管或資深專業媒體人擔任講座 ，並與參訓人員進行深度討論及現 場節目實境模擬，且安排每位學員 實際體驗，其模擬問題內容均依受 訪學員個別職域設計。 五、辦 理 訓 練 機 一、本總處組織法及處務規程等規定 構評鑑。 ，本總處係掌理行政院所屬機關及 地方機關公務人員訓練規劃及訓 練機構評鑑。為瞭解各訓練機構實 際運作情形，本總處前於 101 年訂 定「行政院人事行政總處辦理行政 院所屬中央及地方機關訓練機構 績效評鑑實施計畫」，並於 101 年 至 104 年共完成 16 所訓練機構績 效評鑑，協助受評訓練機構檢視運 作現況及執行績效，以作為訓練業 務持續精進之參據。 二、查 105 年度訓練機構績效評鑑共 辦理 3 場次，分別由本總處蘇副人 事長擔任第 3 場次領隊，張副人事 長擔任第 1 及 2 場次領隊，並邀請 社團法人中華人力資源管理協會 16 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 張常務顧問瑞明、國立臺灣大學政 治學系蘇教授彩足、臺南市政府人 事處許處長瑛峰及相關機關代表 組成評鑑小組，分別於 105 年 9 月 1 日、5 日及 6 日前往中華郵政股 份有限公司人力資源處郵政訓練 所（第 1 場）、行政院環境保護署 環境保護人員訓練所（第 2 場）及 臺南市政府公務人力發展中心（第 3 場）辦理評鑑完竣。 三、加強進用身 一、規 劃 請 辦 身 為積極落實身心障礙人員及原住民服 心障礙人員 心 障 礙 人 員 公職之權利，105 年公務人員特種考試 及原住民族 特 考 原 住 民 身心障礙人員考試（以下簡稱身障特 族特考。 考）業於 105 年 6 月 21 日榜示，計正 額錄取 222 人，增額錄取 5 人；分配 結果業分別於同年 7 月 19 日及 9 月 7 日公告。另 105 年公務人員特種考試 原住民族考試業於 105 年 11 月 1 日榜 示，計錄取 123 人，業於同年 12 月 7 日由原住民族委員會辦理分配作業竣 事。 二、協 助 督 促 各 一、為加強落實身心障礙者權益保障 機關依法足 法及原住民族工作權保障法規定 額進用身心 之進用義務，本總處均定期追蹤各 障礙人員及 機關進用身心障礙人員及原住民 原住民族。 情形。有關進用身心障礙人員部分 ，經統計截至 105 年 12 月止，行 政院及所屬各機關(構)學校依法 應進用身心障礙人員 20,133 人， 已進用 28,484 人，進用比率達 17 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 141.48%；有關進用原住民部分， 依 法 應 進 用 1,634 人 ， 已 進 用 7,166 人，進用比率達 438.56%。 二、為協助用人機關提供友善支持的 工作環境，促進身障特考錄取人員 職場適應，進而提升機關提缺意願 ，增加身心障礙人員進入公部門服 務機會，已於 105 年 2 月至 3 月間 辦理身障特考提缺及友善工作環 境分享座談會 2 場次，邀請身心障 礙同仁、進用身心障礙同仁用人機 關進行工作經驗分享，並請相關法 令主管機關，進行法令實務宣導。 四、辦理公務人 一、研 議 規 劃 政 一、現行有關紀念日及節日之放假及 員考核、創 府行政機關 其補假，係依內政部主管之「紀念 新、獎懲及 辦公日期相 日及節日實施辦法」相關規定辦理 友好互訪業 關事宜。 。至辦公日曆表有關國定假日放假 務 之擬定，係依上開實施辦法、「公 務人員週休二日實施辦法」及「政 府機關調整上班日期處理要點」之 規定，於簽奉行政院核定後，據以 發布。又 106 年辦公日曆表前業經 行政院於 105 年 6 月 4 日核定，並 於同年月 8 日公告於本總處全球 資訊網，以利各界及早安排相關活 動。 二、106年端午節連續假期(5月27日至 30日)調整放假，因前一週之星期 六(5月20日)適逢國中教育會考， 爰排定於該連續假期後次一週之 18 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 星期六(6月3日)補行上班，以利家 長及考生安心參與考試。 二、賡 續 配 合 銓 考試院（銓敘部）研擬之公務人員考 敍 部 通 盤 檢 績法修正草案，業於 101 年 10 月 18 討 公 務 人 員 日函送立法院審議，惟因立法院屆期 考績法制。 不續審之規定，銓敘部將重行擬具修 正草案，並由考試院函送立法院審議 ，俟考績法修正通過後，本總處將督 導行政院所屬中央及地方機關落實考 績新制。 三、落 實 平 時 考 一、依「行政院及所屬各機關公務人員 核，激勵同仁 平時考核要點」規定，各機關主管 士氣。 人員每年 4 月、8 月辦理屬員之平 時考核，將考核情形填入平時考核 紀錄表中，每半年密陳機關首長核 閱 1 次。 二、公務人員執行職務如有應予獎懲 事項，各機關除列入平時考核做為 年終考績之參據外，得依公務人員 考績法規定辦理專案考績，或依各 機關自訂之獎懲規定覈實辦理獎 懲案件。 四、與 友 好 國 家 一、去訪友邦： 交流互訪。 本總處去訪尼加拉瓜共和國、瓜地 馬拉共和國及美國加州舊金山： 105 年 8 月 15 日至 27 日，由程主 任秘書率團一行 4 人，為增進去訪 效益，本總處業由各業務單位及 2 中心研提訪問議題，俾供與尼、瓜 及美等 3 國人員進行交流時參考 19 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 ，計有「職場評價調查（含顧客滿 意度)」等 16 個議題。另本次訪團 首次拜會美國加州、舊金山人力資 源局及參訪該國相關市政建設，不 僅持續增進與中美洲其他國家友 好關係，並推動 3 國人力資源發展 及重要公共政策議題交流。 二、友邦來訪： (一)薩爾瓦多共和國總統府幕僚長 羅倫桑納乙行於 105 年 8 月 6 日至 10 日來訪，除瞭解本總處 業務職掌外，並對於我國經建 計畫、勤務中心、農田水利與 數位學習等議題進行交流，期 間參訪本總處、國家發展委員 會、臺北市政府警察局及本總 處公務人力發展中心等機關， 有助於提升雙方友好邦誼，推 動雙方政府人力資源發展與重 要公共政策議題交流。 (二)德國青年公務人員聯盟北萊茵 西伐利亞邦分會於 105 年 9 月 26 日至 10 月 4 日來訪，訪問主 題為「現代化行政與現代化公 共服務」及「職場暴力問題」， 期間參訪本總處、國家發展委 員會、臺中市政府法制局、新 北市三重地政事務所及臺北孔 廟等機關（構） ，並有助於提升 我國與德國之友好邦誼。 20 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 四、給與福 一、規劃給與結 一、合 理 審 議 年 有關 106 年度軍公教員工待遇是否調 利制度 構與標準 度 軍 公 教 員 整，業經本總處擬具相關研析方案， 規劃 工待遇標準。於 105 年 7 月 27 日提「軍公教員工待 遇審議委員會」討論，該委員會就 106 年度軍公教員工待遇是否進行通案調 整相關正反面效果交換意見後，就相 關經濟指標及我國財政狀況進行評估 後，建議不予調整。上開建議復經本 總處簽陳行政院核定在案。 二、建 構 員 工 給 為使公務人員專業加給之支給臻於公 與 合 理 性 之 平合理，並發展適當評價工具、程序 評核機制。 ，本總處於 105 年 3 月 31 日訂定「試 辦公務人員專業加給評價作業計畫」 ，函請各主管機關配合上開計畫盤點 選定受評對象，並辦理北、中、南、 東四區說明會。另由各主管機關依計 畫所訂評價指標及衡量基準進行自評 作業。各主管機關已於 105 年 6 月至 11 月間陸續將自評結果及建議函送本 總處，後續將由本總處就各主管機關 自評結果初步統計分析，作為後續研 議依據。至地域加給評核作業部分， 依行政院核示成立之專案小組所確認 之評核指標，並為建立客觀、效率之 評核機制，已由各機關依本總處 105 年 5 月 10 日訂定之「公教員工地域加 給評核作業注意事項」 ，於同年 7 月 15 日前完成各服務處所之現況評核作業 ，以評核結果將作為重新規劃地域加 給制度之參據，並著手修正地域加給 21 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 相關規範，提同年 12 月 13 日召開軍 公教員工待遇審議委員會討論在案。 二、規劃及執行 配合軍公教人員 一、配合總統府國家年金改革委員會 退休、資遣 退撫法制主管機 ，參與行政院年金改革辦公室運 、撫卹及志 關賡續研議改革 作，派員支援該辦公室，辦理相 願服務等業 退休撫卹制度。 關幕僚作業事宜： 務 (一)指派人員參與總統府國家年金 改革委員會（以下簡稱年金改 革委員會）及行政院年金改革 辦公室之運作。 (二)配合「年金改革委員會」會議 ，於 105 年 6 月 23 日起至同年 11 月 10 日召開 20 次會議及於 105 年 12 月 31 日、106 年 1 月 7 日、8 日及 14 日分別於台北 、台中、高雄及台東等地召開 4 場次分區會議辦理相關事宜。 二、賡續配合軍公教人員退撫法制主 管機關研議改革退休撫卹制度： (一)公務人員部分： 1.協助銓敘部於公務人員退休法 (以下簡稱退休法)對涉貪、退 休再任等情事增列及修正停領 或剝奪、減發等規定(增訂第 24 條之 1 條文；修正第 21 條、第 23 條條文)，經總統於 105 年 5 月 11 日公布並自同年月 13 日 施行。又配合上開條文修正施 行後之實務作業需要，協助審 查退休法施行細則部分條文修 22 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 正草案，並經考試院於同年 11 月 4 日修正發布。 2.配合銓敘部辦理「公教人員保 險法施行細則」及「政務人員 退職撫卹條例施行細則」部分 條文修正草案，將「殘廢」用 語修正為「失能」 ，上開施行細 則分別於 105 年 8 月 3 日及 8 日由考試院會銜行政院修正發 布。 3.本總處以 105 年 9 月 22 日總處 給字第 1050054292 號函請銓敘 部配合檢討月退休金改按月發 放事宜，該部業擬具退休法施 行細則第 31 條及第 40 條修正 草案函陳考試院，該院並於 106 年 1 月 5 日進行小組審查會。 (二)教育人員部分： 1.協助教育部將退休(職、伍)再 任公立學校教職員之退休年資 合併計算及採計上限規定，由 學校教職員退休條例(以下簡 稱退休條例)施行細則提升至 退休條例第 14 條規範，自 105 年 6 月 10 日施行。 2.請教育部配合於退休條例第 13 條擬具退休再任相關規定，並 由行政院函送立法院審議，經 立法院決議逕付二讀，又立法 院於 105 年 12 月 8 日與相關提 23 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 案併案協商，決議除再任特定 法人及事業機構，須停止領受 月退休金外，增訂再任私立學 校亦須停發月退休金等規定， 另該部刻正配合修正退休條例 施行細則有關再任停止辦理優 惠存款及按月發放月退休金等 規定。 (三)軍職人員部分： 1.協助國防部於「陸海空軍軍官 士官服役條例」 （以下簡稱服役 條例）增訂喪失或剝奪、減發退 休俸等規定(第 24 條之 1；並修 正第 24 條、第 33 條、第 34 條 及第 48 條條文)，並經總統於 105 年 12 月 7 日修正公布，施 行日期由行政院以命令定之。 2.協助國防部於「軍人撫卹條例」 修正因公死亡規定及配合行政 程序法將領卹請求權時效修正 為 10 年(修正第 7 條、第 33 條 條文)，並經總統於 105 年 5 月 11 日公布，又國防部配合前開 條文修正其施行細則並於同年 12 月 15 日修正發布。 3.配合行政院 105 年 10 月 27 日第 3520 次會議有關要求國防部積 極通盤檢討退伍再任人員應停 發月退休俸及停止辦理優惠存 款相關規定之決議，簽奉行政 24 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 院以同年 12 月13 日院授人給字 第 1050062041 號函請該部於同 年月 31 日前提報服役條例及其 施行細則明訂再任相關規定。 三、推動生活津 一、規劃「全國軍 為杜絶子女教育補助等生活津貼項目 貼及其他給 公 教 人 員 生 重複請領情事發生，本總處業建置「 與業務 活 津 貼 申 請 全國軍公教人員生活津貼申請暨稽核 暨稽核系統」系統」 。其中子女教育補助部分業分別 子 女 教 育 補 於 105 年 4 月 10 日及 10 月 25 日前， 助 申 請 資 料 完成 2 學期之申請資料報送作業。 報送時程。 二、完 成 軍 公 教 本總處經彙整各主辦機關依 104 年 7 人 員 法 定 給 月 13 日及 15 日召開之「軍公教人員 與 以 外 其 他 法定給與以外其他給與項目法制化推 給 與 項 目 之 動計畫」審查小組第 2 次及第 3 次會 法 規 修 訂 作 議審查結果辦理相關檢討及法制作業 業。 情形，並就後續處理事項及擬議撰擬 審查結果報告，簽奉行政院 105 年 5 月 11 日核定，並於同年月 19 日函請 相關主辦(權責)機關依核定審查結果 報告於上開計畫所定期限內，辦理相 關法規訂(修)作業。截至 105 年 12 月 底，業核復各主辦（權責）機關函報 辦理停止適用、整併或檢討等 36 項( 含停止適用 30 項、修正 6 項)，另就 涉及制定或修正法律部分，由主辦（ 權責）機關研議相關法律（案）之訂 修作業(包含本總處研議規劃軍公教 人員待遇管理專法、國防部修訂軍人 待遇條例及兵役法等)。 25 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 四、辦理文康活 一、賡 續 辦 理 各 105 年中央機關員工運動會、全國公教 動、福利及 項 文 康 活 動 美展、未婚聯誼活動等文康活動及福利 志願服務等 及福利措施。服務措施，賡續辦理情形說明如下： 業務 一、中央機關員工運動會：105 年中央 機關員工運動會於同年 10 月 23 日至 11 月 11 日間舉行，活動內 容包括：游泳（大隊接力、划向 勝利、泳往直前、分工合作） 、桌 球、羽球、網球、籃球、保齡球 及慢速壘球等活動。各項比賽皆 按既定期程，順利舉辦完畢；計 有 47 個中央二級以上機關，組成 295 支隊伍，共 4,704 人參加本活 動，團體總冠軍由國防部獲得。 二、全國公教美展：105 年全國公教美 展計有 1,445 件參選作品，共評 選出 100 件得獎作品，於同年 7 月 29 日上午假國立國父紀念館舉 行頒獎暨首展開幕典禮，並邀請 評審委員各提供一幅作品共同參 展。另於新竹市、花蓮縣、南投 縣及嘉義縣等地區巡迴展出，並 結合當地藝文活動，提供公教同 仁及各界同好，相互觀摩砥礪的 機會。 三、未婚聯誼活動：105 年本總處聯合 28 個主管機關共同辦理未婚聯誼 活動，共辦理 21 梯次，參加人數 共 1,081 人，分別於同年 5 月 1 日至 10 月 30 日辦理完竣。另參 26 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 加本總處辦理之活動而結婚，且 通報喜訊者，自 90 年至 105 年 12 月底止共 68 對佳偶，105 年計有 3 對(未告知喜訊者，則無法納入 統計)。 四、105 年度賡續運用公私協力，提供 福利服務措施：為增進公教員工 福利，在不增加政府財政負擔前 提下，採使用者付費原則，並運 用社會資源，結合民間專業服務 ，本年度賡續辦理全國公教員工 購屋貸款─「築巢優利貸」 、全國 公教員工消費性貸款─「貼心相 貸」、「健康 99─全國公教健檢方 案」 、「網路購書優惠方案」 、全國 公教員工自費團體意外保險─「 闔家安康」及「旅遊平安卡」等 福利措施，以提升員工生活品質 並激勵工作士氣。 二、賡 續 推 動 現 賡續推動現職及退休公教員工參與志 職 及 退 休 公 願服務：為利公教人員參與志願服務 教 員 工 參 與 相關經驗之拓展及強化，辦理 105 年 志願服務。 各機關推動公教員工參與志願服務標 竿案例評選，建立實務作業推動原則 ，公開頒獎表揚獲獎案例，並將獲獎 案例編輯成電子書，以供各機關觀摩 學習。 五、創新 e 全 國 公 務 人 力 推動人事業務資 一、 「網際網路版人力資源管理資訊系 化人事 資 源 智 慧 型 資 訊化與無紙化、 統」（WebHR）： 服務 訊服務 作業簡化與優質 (一)完成全國(包括總統府、五院暨 27 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 化，並達到跨機 所屬)機關、學校之導入工作， 關資訊作業整合 無論從節省經費與人力、流程簡 及無縫銜接，提 化及系統整合、資源共享、建立 升人事資料之正 完整公務生涯全程紀錄等面向 確性、完整性及 ，均極具正面效益。 即時性，進而建 (二)配合人事法規修正，及時提供符 立完整公務生涯 合作業流程及規定之人事資訊系 全程紀錄，提供 統，以提供優質人事資訊服務。 優質人事服務。 (三)積極推動考績、退撫、獎懲等業 務線上申辦服務，以網路取代馬 路，每年線上申辦案件達 139 萬 件以上，節省大量紙張及列印費 用，達到省時又省力之效果。 (四)除提供學歷、考試、年資、官等 、性別、異動等 14 項分析外， 105 年新增「職缺流動狀況」、「 機關人員調動狀況」等 6 項資料 圖像化查詢。 二、「全國公教人員退休撫卹整合平臺」 推動： (一)整合銓敘部、教育部及本總處等 退撫相關業務，提供全國退撫線 上作業，包含月退休、月撫慰、 年撫卹金、三節慰問金、年終慰 問金等發放之全程一站式服務 ，提升政府整體效能。 (二)每月自動將領受人資料傳送至 7 家查驗機關進行查核、自動將退 撫核定資料傳送至勞動部勞工 保險局，有效減輕各人事機關人 28 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 工查驗及傳送作業時效與成本。 (三)完成全國 11,100 家機關之公教 人員月退休、月撫慰及年撫卹金 發放作業；及全國 6,784 家機關 之公教人員年終慰問金發放作 業。 三、 「全國共享版差勤管理系統」 （ WebITR）： (一)推廣達 1,500 家以上機關使用， 達到簡化人事作業流程及減輕 同仁日常工作量目標。 (二)透過差勤線上申請及簽核作業 ，大幅減少人工傳遞時間，免除 假單與加班單之紙張使用，且使 人事人員確實掌握機關每日人 員差勤狀況。 四、公務人員登入公務人員人事服務 網（eCPA） ，進行個人資料校對查 詢或列印個人履歷表，平均每年 達 177,600 人次，提升人事資料 之正確性、完整性及即時性。 五、推動機關之人事資料即時自動傳 輸機制，以有效達成跨機關資訊 作業整合及無縫銜接目標。 29 行 政 院 人 事 行 政 總 處 總 說 明 中華民國 105 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度部分 辦 理 情 形 工 作 計重 要 計 畫 實 施 內 容 因應改善 畫 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 措 施 公務人員培 公 務 人 員 出 國 規劃辦理選送公 選送優秀公務人員出國進修學位經費 訓與考用 研習 務人員個人或組 (5 人)，需俟 105 年度收到單據始得結 團出國進修及研 報，故先行辦理相關經費保留，前揭 習。 保留經費業已辦理核銷完竣。 四、其他重要說明：無 30 本 頁 空 白 31 行政院人 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 06 ˉ0403300000-1 0 0 0 ˉ人事行政總處 01 ˉˉ0403300300-5 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403300301-8 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 04 0700000000-9 300,000 0 300,000 財產收入 08 ˉ0703300000-8 300,000 0 300,000 ˉ人事行政總處 01 ˉˉ0703300100-2 286,000 0 286,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703300106-9 286,000 0 286,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0703300600-5 14,000 0 14,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 38,967,000 0 38,967,000 其他收入 08 ˉ1103300000-1 38,967,000 0 38,967,000 ˉ人事行政總處 01 ˉˉ1103300900-2 38,967,000 0 38,967,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1103300901-5 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1103300909-7 38,967,000 0 38,967,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 39,267,000 0 39,267,000 資本門小計 0 0 0 合計 39,267,000 0 39,267,000 32 事行政總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 4,725 0 0 4,725 4,725 4,725 0 0 4,725 4,725 4,725 0 0 4,725 4,725 4,725 0 0 4,725 4,725 312,189 0 0 312,189 12,189 104.06 312,189 0 0 312,189 12,189 104.06 301,589 0 0 301,589 15,589 105.45 301,589 0 0 301,589 15,589 105.45 10,600 0 0 10,600 -3,400 75.71 38,747,801 0 0 38,747,801 -219,199 99.44 38,747,801 0 0 38,747,801 -219,199 99.44 38,747,801 0 0 38,747,801 -219,199 99.44 207,853 0 0 207,853 207,853 38,539,948 0 0 38,539,948 -427,052 98.90 39,064,715 0 0 39,064,715 -202,285 99.48 0 0 0 0 0 39,064,715 0 0 39,064,715 -202,285 99.48 33 行政院人 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 489,210,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 ˉˉ3303300100-0 354,036,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3303300200-4 133,174,000 0 0 0 ˉˉ人事行政之政策規劃執行 ˉˉ及發展 1,132,000 0 1,132,000 03 ˉˉ3303309800-0 2,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -1,132,000 0 -1,132,000 22 6800000000-2 54,000 0 0 0 福利服務支出 0 0 0 01 ˉˉ6806205800-3 54,000 0 0 0 ˉˉ早期退休公教人員生活困 ˉˉ難照護金 0 0 0 26 7500000000-2 99,252,255 0 143,700 0 退休撫卹給付支出 0 0 143,700 01 ˉˉ7503303400-6 12,828,000 0 0 0 ˉˉ第一屆資深中央民代自願 ˉˉ退職給付 0 0 0 02 ˉˉ7503303600-5 9,179,000 0 0 0 ˉˉ因公殘廢死亡慰問給付 0 0 0 03 ˉˉ7503304300-7 20,000,000 0 0 0 ˉˉ公教員工資遣退職給付 0 0 0 01 ˉˉ7506205300-0 57,245,255 0 143,700 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 143,700 32 8900000000-0 1,803,207,915 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,800,000,000 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 3,207,915 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助(本總處) 0 0 0 合計 2,391,724,170 0 143,700 0 0 0 143,700 34 事行政總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 489,210,000 470,228,564 612,275 -18,369,161 96.25 0 470,840,839 354,036,000 338,607,526 0 -15,428,474 95.64 0 338,607,526 134,306,000 131,621,038 612,275 -2,072,687 98.46 0 132,233,313 868,000 0 0 -868,000 0.00 0 0 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 99,395,955 68,483,882 0 -30,912,073 68.90 0 68,483,882 12,828,000 9,904,927 0 -2,923,073 77.21 0 9,904,927 9,179,000 1,190,000 0 -7,989,000 12.96 0 1,190,000 20,000,000 0 0 -20,000,000 0.00 0 0 57,388,955 57,388,955 0 0 100.00 0 57,388,955 1,803,207,915 1,635,155,399 0 -168,052,516 90.68 0 1,635,155,399 1,800,000,000 1,631,947,484 0 -168,052,516 90.66 0 1,631,947,484 3,207,915 3,207,915 0 0 100.00 0 3,207,915 2,391,867,870 2,173,921,845 612,275 -217,333,750 90.91 0 2,174,534,120 35 行政院人 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 2,331,217,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 經常門小計 2,294,281,000 0 0 0 -530,000 -298,228 -828,228 資本門小計 36,936,000 0 0 0 530,000 298,228 828,228 03 ˉ0003300000-0 2,331,217,000 0 0 0 ˉ人事行政總處 0 0 0 經常門小計 2,294,281,000 0 0 0 -530,000 -298,228 -828,228 資本門小計 36,936,000 0 0 0 530,000 298,228 828,228 01 ˉˉ3303300100-0 350,921,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 323,792,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 25,947,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 1,182,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ3303300100-0* 3,115,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 3,115,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉ3303300200-4 133,174,000 0 0 0 ˉˉ人事行政之政策規劃執行 ˉˉ及發展 1,132,000 0 1,132,000 01 ˉˉˉ3303300201-7 4,037,000 0 0 0 ˉˉˉ人事行政綜合規劃 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 4,037,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 36 事行政總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 2,331,217,000 2,113,270,975 612,275 -217,333,750 90.68 0 2,113,883,250 2,293,452,772 2,075,507,716 612,275 -217,332,781 90.52 0 2,076,119,991 37,764,228 37,763,259 0 -969 100.00 0 37,763,259 2,331,217,000 2,113,270,975 612,275 -217,333,750 90.68 0 2,113,883,250 2,293,452,772 2,075,507,716 612,275 -217,332,781 90.52 0 2,076,119,991 37,764,228 37,763,259 0 -969 100.00 0 37,763,259 350,921,000 335,493,495 0 -15,427,505 95.60 0 335,493,495 323,792,000 308,881,710 0 -14,910,290 95.40 0 308,881,710 25,947,000 25,489,785 0 -457,215 98.24 0 25,489,785 1,182,000 1,122,000 0 -60,000 94.92 0 1,122,000 3,115,000 3,114,031 0 -969 99.97 0 3,114,031 3,115,000 3,114,031 0 -969 99.97 0 3,114,031 134,306,000 131,621,038 612,275 -2,072,687 98.46 0 132,233,313 4,037,000 3,897,332 0 -139,668 96.54 0 3,897,332 4,037,000 3,897,332 0 -139,668 96.54 0 3,897,332 37 行政院人 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 ˉˉˉ3303300202-0 2,932,000 0 0 0 ˉˉˉ加強組編人力運用 602,000 0 602,000 ˉˉˉˉˉ02 2,932,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 602,000 0 602,000 03 ˉˉˉ3303300203-2 64,059,000 0 0 0 ˉˉˉ公務人員培訓與考用 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 64,059,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉˉ3303300204-5 6,233,000 0 0 0 ˉˉˉ給與福利制度規劃 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 6,233,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 05 ˉˉˉ3303300205-8 22,092,000 0 0 0 ˉˉˉ創新e化人事服務 0 -298,228 -298,228 ˉˉˉˉˉ02 22,092,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -298,228 -298,228 05 ˉˉˉ3303300205-8* 33,821,000 0 0 0 ˉˉˉ創新e化人事服務 530,000 298,228 828,228 ˉˉˉˉˉ03 33,821,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 530,000 298,228 828,228 03 ˉˉ3303309800-0 2,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -1,132,000 0 -1,132,000 ˉˉˉˉˉ09 2,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -1,132,000 0 -1,132,000 04 ˉˉ7503303400-6 12,828,000 0 0 0 ˉˉ第一屆資深中央民代自願 ˉˉ退職給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 12,828,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 05 ˉˉ7503303600-5 9,179,000 0 0 0 ˉˉ因公殘廢死亡慰問給付 0 0 0 38 事行政總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 3,534,000 3,494,592 0 -39,408 98.88 0 3,494,592 3,534,000 3,494,592 0 -39,408 98.88 0 3,494,592 64,059,000 61,741,827 612,275 -1,704,898 97.34 0 62,354,102 64,059,000 61,741,827 612,275 -1,704,898 97.34 0 62,354,102 6,233,000 6,046,379 0 -186,621 97.01 0 6,046,379 6,233,000 6,046,379 0 -186,621 97.01 0 6,046,379 21,793,772 21,791,680 0 -2,092 99.99 0 21,791,680 21,793,772 21,791,680 0 -2,092 99.99 0 21,791,680 34,649,228 34,649,228 0 0 100.00 0 34,649,228 34,649,228 34,649,228 0 0 100.00 0 34,649,228 868,000 0 0 -868,000 0.00 0 0 868,000 0 0 -868,000 0.00 0 0 12,828,000 9,904,927 0 -2,923,073 77.21 0 9,904,927 12,828,000 9,904,927 0 -2,923,073 77.21 0 9,904,927 9,179,000 1,190,000 0 -7,989,000 12.96 0 1,190,000 39 行政院人 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ01 9,179,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 06 ˉˉ7503304300-7 20,000,000 0 0 0 ˉˉ公教員工資遣退職給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 20,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 08 ˉˉ8903304500-4 1,800,000,000 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 1,800,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 02 8903304500-4 3,207,915 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 3,207,915 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 3,207,915 0 0 0 0 0 0 05 6806205800-3 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難照 護金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 54,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 05 7506205300-0 57,245,255 0 143,700 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 143,700 ˉˉˉˉˉ01 57,245,255 0 143,700 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 143,700 經常門小計 57,299,255 0 143,700 0 0 0 143,700 統籌科目小計 60,507,170 0 143,700 0 0 0 143,700 合計 2,391,724,170 0 143,700 0 0 0 143,700 40 事行政總處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 9,179,000 1,190,000 0 -7,989,000 12.96 0 1,190,000 20,000,000 0 0 -20,000,000 0.00 0 0 20,000,000 0 0 -20,000,000 0.00 0 0 1,800,000,000 1,631,947,484 0 -168,052,516 90.66 0 1,631,947,484 1,800,000,000 1,631,947,484 0 -168,052,516 90.66 0 1,631,947,484 3,207,915 3,207,915 0 0 100.00 0 3,207,915 3,207,915 3,207,915 0 0 100.00 0 3,207,915 3,207,915 3,207,915 0 0 100.00 0 3,207,915 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 54,000 54,000 0 0 100.00 0 54,000 57,388,955 57,388,955 0 0 100.00 0 57,388,955 57,388,955 57,388,955 0 0 100.00 0 57,388,955 57,442,955 57,442,955 0 0 100.00 0 57,442,955 60,650,870 60,650,870 0 0 100.00 0 60,650,870 2,391,867,870 2,173,921,845 612,275 -217,333,750 90.91 0 2,174,534,120 41 行政院人 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 104 02 3300000000-0 0 0 行政支出 4,144,063 56,274 02 ˉˉ3303300200-4 0 0 ˉˉ人事行政之政策規劃執行及發展 4,144,063 56,274 小 計 0 0 4,144,063 56,274 合 計 0 0 4,144,063 56,274 42 事行政總處 別轉入數決算表 105年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 43 行政院人 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 104 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 4,144,063 56,274 03 ˉ0003300000-0 0 0 ˉ人事行政總處 4,144,063 56,274 02 ˉˉ3303300200-4 0 0 ˉˉ人事行政之政策規劃執行及發展 4,144,063 56,274 03 ˉˉˉ3303300203-2 0 0 ˉˉˉ公務人員培訓與考用 4,144,063 56,274 ˉˉˉˉˉˉ02 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 4,144,063 56,274 小 計 0 0 4,144,063 56,274 經常門小計 0 0 4,144,063 56,274 資本門小計 0 0 0 0 合 計 0 0 4,144,063 56,274 44 事行政總處 別轉入數決算表 105年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,087,789 0 0 45 行政院人事行政總處 平衡表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 25,753,561 2 負債 25,141,286 11 流動資產 25,753,561 21 流動負債 25,141,286 110103 專戶存款 25,141,286 211201 存入保證金 3,506,285 110901 預付款 612,275 211301 應付代收款 87,325 211401 應付保管款 21,547,676 3 淨資產 612,275 31 資產負債淨額 612,275 310101 資產負債淨額 612,275 合 計 25,753,561 合 計 25,753,561 附註: 保證品 6,168,683 46 行政院人事行政總處 資本資產表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 固定資產 554,523,036 資本資產總額 636,885,486 土地 211,708,694 資本資產總額 636,885,486 房屋建築及設備 327,997,354 機械及設備 9,430,537 交通及運輸設備 2,170,449 雜項設備 3,216,002 無形資產 82,362,450 無形資產 82,362,450 合 計 636,885,486 合 計 636,885,486 備註: 本表合計數636,885,486元較國有財產增減結存表結存總值554,523,036元多計82,362,450元，係因電腦軟體帳列無形資產之故。 47 行政院人事行政總處 現 金 出 納 表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 26,260,161 ˉ1.專戶存款 26,260,161 二、本期收入 2,212,536,234 ˉ1.本年度歲入 39,064,715 ˉˉ(1.)實現數 39,064,715 ˉ2.其他應收款淨(增)減數 0 ˉˉ(1.)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) -56,274 ˉˉ(2.)以前年度歲出賸餘繳庫數 56,274 ˉ3.存入保證金淨增(減)數 -617,570 ˉ4.應付代收款淨增(減)數 -68,915 ˉ5.應付保管款淨增(減)數 -432,390 ˉ6.公庫撥入數 2,174,534,120 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 2,174,534,120 ˉ7.資產負債淨額淨增(減)數 56,274 ˉˉ(1.)註銷以前年度歲出保留數 56,274 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 2,238,796,395 付項 一、本期支出 2,213,655,109 ˉ1.本年度歲出 2,174,534,120 ˉˉ(1.)實現數 2,173,921,845 ˉˉ(2.)保留數 612,275 ˉ2.歲出保留數 3,531,788 ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 4,087,789 ˉˉ(2.)以前年度轉入註銷數 56,274 ˉˉ(3.)本年度新增保留數(-) -612,275 ˉ3.預付款淨增(減)數 -3,531,788 ˉ4.繳付公庫數 39,120,989 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 39,064,715 ˉˉ(2.)以前年度歲出賸餘繳庫 56,274 二、本期結存 25,141,286 ˉ1.專戶存款 25,141,286 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 2,238,796,395 48 行政院人事行政總處 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 25,141,286 本年度部分 25,141,286 01 3,593,610 保管款及代收款專戶 02 10,814,479 離職儲金公提戶 03 10,733,197 離職儲金自提戶 總 計 25,141,286 49 行政院人事行政總處 預付款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 612,275 本年度部分 612,275 105 612,275 一百零五年度 3303300200-4 612,275 人事行政之政策規劃執行及發展 3303300203-2 612,275 公務人員培訓與考用 501308 付款憑單 支付楊文淵行政院104年選送優秀公務人員赴 106 01 03 國外進修博士學位人員生活費美元8400及學 612,275 費10,550匯率32.31-020101 070300 訓用處 總 計 612,275 50 行政院人事行政總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 3,506,285 本年度部分 2,277,685 105 2,277,685 一百零五年度 02 1,525,948 履約保證金 100008 收入傳票 收到數聯資安(股)公司辦理105年資訊設備安 105 01 06 34,400 全掃描委外服務案(1050101-1061231)履保金 070500 資訊處 100009 收入傳票 收到資拓宏宇國際(股)公司辦理105年資通安 105 01 07 70,000 全管理制度維護案(1050101-1051231)履保金 070500 資訊處 100183 收入傳票 收到精準國際開發(有)公司繳納105年印表機 105 04 20 設備租賃案(1050418-1080608)履約保證金000 104,444 009 070500 資訊處 100203 收入傳票 收到和範股份有限公司公司繳納105年影印機 105 05 03 68,129 設備租賃案履約保證金000009 070600 秘書室 100206 收入傳票 收到資通電腦(股)公司繳納105年人事入口及 105 05 03 服務系統擴充專案(1050426-1060630)履約保 131,700 證金000011 070500 資訊處 100218 收入傳票 收到帝緯系統整合(股)公司繳納105年公文線 105 05 12 上簽核系統維護服務專案(1050515-1061231) 231,300 履約保證金000013 070500 資訊處 100253 收入傳票 收到精誠科技整合(股)公司105年度中興新村 105 05 27 辦公室資訊設備維修及駐點人力案(1050523-1 100,000 060522)履保金 070500 資訊處 100279 收入傳票 收到凌網科技(股)公司105年度全球資訊網站 105 06 14 49,400 系統維護專案(1050602-1060731)履保金 070500 資訊處 100302 收入傳票 收到資通電腦(股)公司105年度全國公教人員 105 06 23 退休撫卹整合平台擴充專案(1050607-1060630 441,900 )履保金 070500 資訊處 100437 收入傳票 收到多點科技(有)公司105年行政支援系統維 105 09 29 62,000 護服務專案(1051001-1061231)履保金 070500 資訊處 100499 收入傳票 收到叡揚資訊(股)公司105年度人事資訊系統 105 11 15 客服網功能擴充專案(1051106-1061105)履保 85,300 金 070500 資訊處 51 行政院人事行政總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100551 收入傳票 收到健樂生活股份有限公司繳(秘書室)106年 105 12 27 度檔案點收、拆釘、 掃描、裝釘、整卷、上 87,375 架等服務專案履約保證金差額000302 070600 秘書室 300126 轉帳傳票 收到健樂生活股份有限公司繳(秘書室)106年 105 12 27 度檔案點收、拆釘、 掃描、裝釘、整卷、上 60,000 架等服務專案押標金轉為履約保證金000017 070600 秘書室 03 751,737 保固保證金 300032 轉帳傳票 藍新資訊(股)有限公司辦理105年磁碟陣列儲 105 04 08 存系統擴充硬碟案(1050330-1080329)履保金 9,056 轉保固金 070500 資訊處 300060 轉帳傳票 偉大證章社(有)公司製作本總處105年公教人 105 06 22 員服務獎章一批(1050606-1060605)履保金轉 53,868 保固金 070300 訓用處 100315 收入傳票 收到精誠科技整合(股)公司104年度中興新村 105 07 06 辦公室資訊設備維修及駐點人力案(1050523-1 38,100 080522)保固金 070500 資訊處 300076 轉帳傳票 資通電腦(股)公司104年人事入口及服務系統 105 07 28 84,225 擴充專案(1050701-1060630)履保金轉保固金 070500 資訊處 300084 轉帳傳票 資通電腦(股)公司104年全國公教人員退休撫 105 08 18 卹整合平台擴充專案(1050729-1060728)履保 100,800 金轉保固金 070500 資訊處 300105 轉帳傳票 力得資訊顧問(有)公司105年度公務人力倉儲 105 10 13 39,540 系統專案(1050616-1060615)履保金轉保固金 070500 資訊處 300106 轉帳傳票 本總處檔案庫房輕型移動式檔案採購案履約保 105 10 21 11,100 證金轉保固保證金 070600 秘書室 100493 收入傳票 收到凌群電腦(股)公司105年度人事業務申請 105 11 07 及資料報送相關系統擴充專案(1051026-10610 65,790 26)保固金 070500 資訊處 300115 轉帳傳票 凱發科技(股)公司105年度全國共享版各機關 105 11 07 內部人事服務網優化專案(1051028-1061028) 78,600 履保金轉保固金 070500 資訊處 300117 轉帳傳票 全鼎資訊(股)公司105年度退休撫卹試算與人 105 11 15 事資料查考相關系統功能專案(1051110-10611 105,000 09)履保金轉保固金 070500 資訊處 52 行政院人事行政總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 300127 轉帳傳票 偉大證章社有限公司製作(訓用處)105年公教 105 12 28 人員服務獎章第2次擴充(1051024-1051231)履 29,998 保金轉為保固金000036 070300 訓用處 300128 轉帳傳票 創蹟數位科技(有)公司105年全球資訊網改版 105 12 28 67,470 建置案(1051223-1061222)履保金轉保固金 070500 資訊處 300129 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司105年度人事業務申請及資 105 12 28 料報送相關系統第2次擴充專案(1051221-1061 45,810 231)履保金轉保固金 070500 資訊處 300131 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司105年度公教人員與人力資 105 12 30 源管理資訊系統優化及推廣第2次擴充專案(10 22,380 51027-1051215)履保金轉保固金 070500 資訊處 以前年度部分 1,228,600 104 1,228,600 一百零四年度 02 834,600 履約保證金 100240 收入傳票 收到中華電信(股)公司臺灣北區電信分公司辦 理天然災害停止上班上課即時播報服務系統設 履約期限至106年5 104 05 14 32,400 備租賃維運服務案(1040601-1060531)履保金# 月 100182 070500 資訊處 100570 收入傳票 收到三星旅行社有限公司繳(訓用處)代購105 履約期限至106年12 104 11 02 、106年公務國際機票及提供相關服務履約保 240,000 月 証金000257(100434) 070300 訓用處 100575 收入傳票 收到台灣英達旅行社有限公司繳(訓用處)代購 履約期限至106年12 104 11 03 105、106年公務國際機票及提供相關服務履約 240,000 月 保証金000258(100438) 070300 訓用處 100587 收入傳票 收到偉輪旅行社有限公司繳(訓用處)代購105 履約期限至106年12 104 11 09 、106年公務國際機票及提供相關服務履約保 240,000 月 証金000263(100447) 070300 訓用處 100606 收入傳票 收到叡揚資訊(股)公司辦理104年度人事資訊 104 11 16 系統客服網功能擴充案(1041106-1051105)履 82,200 已通知廠商辦理 保金#100458 070500 資訊處 03 394,000 保固保證金 300001 轉帳傳票 永松發室內裝修工程有限公司(秘書室)101年 保固期限至106年8 104 01 01 度辦公空間調整案履約保證金轉保固保證金(1 42,015 月 010809-1060808) 070600 秘書室 53 行政院人事行政總處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 300001 轉帳傳票 精誠科技整合(股)公司辦理103年度南投機房 保固期限至106年11 104 01 01 整合型網路安全防護閘道器及路由器採購案履 21,840 月 約保證金轉保固金(1031115-1061114) 070500 資訊處 300060 轉帳傳票 收資通電腦(股)公司繳(資訊處)全國公教人員 保固期限至106年7 104 08 04 退休撫卹整合平台專案履約保證金轉為保固保 255,000 月 證金(1040728-1050727)#300046 070500 資訊處 300069 轉帳傳票 藍新資訊(股)公司辦理104年度主機及儲存設 保固期限至107年8 104 08 25 備硬碟擴充案附加採購項目SAS硬碟部分履約 15,150 月 保證金轉為保固保證金000026(300053) 070500 資訊處 300122 轉帳傳票 偉大證章社有限公司繳(訓用處)104年度公教 保固期限至106年1 105 01 05 59,995 人員服務獎章部分履保金轉為保固金(300091) 月 070300 訓用處 總 計 3,506,285 54 行政院人事行政總處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 87,325 本年度部分 26,325 105 26,325 一百零五年度 06 490 秘書室 100558 收入傳票 106 01 03 收到前溢退秘書室林澄淵1050910601健保1眷( 490 490*5) 07 25,835 人事室 100449 收入傳票 105 10 06 收到楊雨凡公(1051005-1060731--23,917)健( 16,961 10511-10607--6,078)保費 100449 收入傳票 105 10 06 收到楊雨凡公(1051005-1060731--23,917)健( 4,984 10511-10607--6,078)保費 100463 收入傳票 105 10 24 1,393 105年11月員工薪資公保費等代扣款 100508 收入傳票 105 11 24 1,810 105年12月員工薪資公保費等代扣款 100543 收入傳票 105 12 20 收林亭均12月健保(618)王哲毅12月公(485)健 485 (746)保費 100555 收入傳票 106 01 03 收到人力處黃雯焄1030101-1030602公保費差 202 額 以前年度部分 61,000 104 61,000 一百零四年度 01 61,000 綜規處 依本總處「人事行 100008 收入傳票 政研究創新經費收 104 01 13 收黃人事長富源捐贈「人事行政研究創新」經 61,000 支管理要點」賡續 費 經費#100009 辦理。 總 計 87,325 55 行政院人事行政總處 應付保管款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 21,547,676 本年度部分 21,547,676 01 21,547,676 離職儲金 總 計 21,547,676 56 行政院人事行政總處 保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 6,168,683 本年度部分 2,698,080 105 2,698,080 一百零五年度 01 1,640,800 銀行保證書 300068 轉帳傳票 收到程曦資訊整合(股)公司105年度人事資訊 105 07 14 系統客服業務委外案(1050701-1060630)履保 803,800 金(上海商銀信義分行連帶保證書#105010) 070500 資訊處 300130 轉帳傳票 遠傳電信(股)系統整合分公司公部門數位學習 105 12 28 資源整合平台開發建置案(1051213-1071231) 837,000 履保金(兆豐商銀內科分行連帶保證書#132-45) 070500 資訊處 02 1,057,280 定期存單 300034 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司以合庫商銀定存單繳納「10 5年度公教人員與人力資源管理資訊系統優化 105 04 14 770,000 及推廣專案」(1050401-1060630)履約保證金# 000008 070500 資訊處 300080 轉帳傳票 收到凌群電腦(股)公司104年公教人員與人力 105 08 05 資源管理資訊系統優化及推廣專案保固金(上 287,280 海商銀定存單質權設定)1050630-1060630 070500 資訊處 以前年度部分 3,470,603 104 3,470,603 一百零四年度 01 3,360,863 銀行保證書 300001 轉帳傳票 程曦資訊以上海商銀信義分行連帶保證書繳10 104 01 01 586,000 已通知廠商辦理 3年人事資訊系統客服業務委外案履約保證金 84459043 程曦資訊整合股份有限公司 300041 轉帳傳票 收到藍新資訊(股)公司以第一銀行連帶保證書 履約期限至106年4 104 05 13 繳交104年度資訊設備及電腦機房維運服務案( 1,976,900 月 1040501-1060430)履約保證金 070500 資訊處 300053 轉帳傳票 收到程曦資訊整合(股)公司以上海商銀連帶保 104 07 15 證書繳交104年人事資訊系統客服業務委外案 797,963 已通知廠商辦理 履約保證金 070500 資訊處 02 109,740 定期存單 300001 轉帳傳票 永松發室內裝修有限公司以定期存款單質權設 保固期限至107年12 104 01 01 定方式繳納(秘書室)本總處102年度辦公空間 109,740 月 調整案(102/12/19-107/12/18)保固保證金 20541813 永松發室內裝修工程有限公司 總 計 6,168,683 57 行政院人事行政總處 應付保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 6,168,683 本年度部分 2,698,080 105 2,698,080 一百零五年度 02 2,410,800 履約保證金 300034 轉帳傳票 凌群電腦(股)公司以合庫商銀定存單繳納「105 年度公教人員與人力資源管理資訊系統優化及 105 04 14 770,000 推廣專案」(1050401-1060630)履約保證金# 000008 070500 資訊處 300068 轉帳傳票 收到程曦資訊整合(股)公司105年度人事資訊 105 07 14 系統客服業務委外案(1050701-1060630)履保 803,800 金(上海商銀信義分行連帶保證書#105010) 070500 資訊處 300130 轉帳傳票 遠傳電信(股)系統整合分公司公部門數位學習 105 12 28 資源整合平台開發建置案(1051213-1071231) 837,000 履保金(兆豐商銀內科分行連帶保證書#132-45) 070500 資訊處 03 287,280 保固保證金 300080 轉帳傳票 收到凌群電腦(股)公司104年公教人員與人力 105 08 05 資源管理資訊系統優化及推廣專案保固金(上 287,280 海商銀定存單質權設定)1050630-1060630 070500 資訊處 以前年度部分 3,470,603 104 3,470,603 一百零四年度 02 3,360,863 履約保證金 300001 轉帳傳票 程曦資訊整合(股)公司以上海商銀信義分行連 104 01 01 586,000 已通知廠商辦理 帶保證書繳案履約保證金 070500 資訊處 300041 轉帳傳票 收到藍新資訊(股)公司以第一銀行連帶保證書 履約期限至106年4 104 05 13 繳交104年度資訊設備及電腦機房維運服務案( 1,976,900 月 1040501-1060430)履約保證金 070500 資訊處 300053 轉帳傳票 收到程曦資訊整合(股)公司以上海商銀連帶保 104 07 15 證書繳交104年人事資訊系統客服業務委外案 797,963 已通知廠商辦理 履約保證金 070500 資訊處 03 109,740 保固保證金 300001 轉帳傳票 收到永松發室內裝修有限公司以定期存款單質 權設定方式繳納(秘書室)本總處102年度辦公 保固期限至107年12 104 01 01 109,740 空間調整案(102/12/19-107/12/18)保固保證 月 金 070600 秘書室 總 計 6,168,683 58 本 頁 空 白 59 行政院人事 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 採權益法之股權投資 0 0 非採權益法之股權投資 0 0 其他長期投資 0 0 土地 180,304,972 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 453,947,521 0 機械及設備 125,238,304 0 交通及運輸設備 12,252,322 0 雜項設備 20,311,386 0 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 792,054,505 0 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 36,389,431 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 36,389,431 0 合 計 828,443,936 0 備註: 本表本年度資本資產成本變動增加數162,001,332元與(收入支出彙計表之累計數)設備及投資支出37,763,259元差異124,238,073元 ，原因如下： 1.105年1月1日依公告地價辦理土地現值重估增值31,403,722元。 2.財政部財政資訊中心無償撥入承德首長宿舍14筆雜項設備32,392元。 3.(1)補列以前年度購置或開發電腦軟體之資本資產帳83,964,759元。(2)發展中之無形資產轉列電腦軟體8,837,200元。 60 行政總處 變動表 105年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,403,722 0 0 211,708,694 0 0 0 0 59,115 0 -126,009,282 327,997,354 3,001,768 6,230,060 -112,579,475 9,430,537 316,500 332,697 -10,065,676 2,170,449 835,996 1,080,334 -16,851,046 3,216,002 0 0 0 0 0 0 0 0 35,617,101 7,643,091 -265,505,479 554,523,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,172,221 71,574,012 0 73,987,640 17,212,010 8,837,200 0 8,374,810 0 0 0 0 0 0 0 0 126,384,231 80,411,212 0 82,362,450 162,001,332 88,054,303 -265,505,479 636,885,486 61 行政院人 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0003000000-1 02 1,942,019,194 122,461,595 11,026,927 0 2,075,507,716 行政院主管 ˉ0003300000-0 03 1,942,019,194 122,461,595 11,026,927 0 2,075,507,716 ˉ人事行政總處 ˉˉ3303300100-0 01 308,881,710 25,489,785 1,122,000 0 335,493,495 ˉˉ一般行政 ˉˉ3303300200-4 02 ˉˉ人事行政之政策規劃執行 0 96,971,810 0 0 96,971,810 及發展 ˉˉˉ3303300201-7 01 0 3,897,332 0 0 3,897,332 ˉˉˉ人事行政綜合規劃 ˉˉˉ3303300202-0 02 0 3,494,592 0 0 3,494,592 ˉˉˉ加強組編人力運用 ˉˉˉ3303300203-2 03 0 61,741,827 0 0 61,741,827 ˉˉˉ公務人員培訓與考用 ˉˉˉ3303300204-5 04 0 6,046,379 0 0 6,046,379 ˉˉˉ給與福利制度規劃 ˉˉˉ3303300205-8 05 0 21,791,680 0 0 21,791,680 ˉˉˉ創新e化人事服務 ˉˉ7503303400-6 04 ˉˉ第一屆資深中央民 0 0 9,904,927 0 9,904,927 ˉˉ代自願退職給付 ˉˉ7503303600-5 05 ˉˉ因公殘廢死亡慰問 1,190,000 0 0 0 1,190,000 ˉˉ給付 ˉˉ8903304500-4 08 ˉˉ公教人員婚喪生育 1,631,947,484 0 0 0 1,631,947,484 ˉˉ及子女教育補助 1,942,019,194 122,461,595 11,026,927 0 2,075,507,716 小 計 0003000000-1 02 0 612,275 0 0 612,275 行政院主管 ˉ0003300000-0 03 0 612,275 0 0 612,275 ˉ人事行政總處 ˉˉ3303300200-4 02 ˉˉ人事行政之政策規劃執行 0 612,275 0 0 612,275 及發展 ˉˉˉ3303300203-2 03 0 612,275 0 0 612,275 ˉˉˉ公務人員培訓與考用 0 612,275 0 0 612,275 保 留 數 小 計 1,942,019,194 123,073,870 11,026,927 0 2,076,119,991 合 計 62 事行政總處 決算分析表 105年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 37,763,259 0 37,763,259 2,113,270,975 ˉ ˉ ˉ 0 37,763,259 0 37,763,259 2,113,270,975 ˉ ˉ ˉ 0 3,114,031 0 3,114,031 338,607,526 ˉ ˉ ˉ 0 34,649,228 0 34,649,228 131,621,038 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 3,897,332 由一般事務費列支人事行政研究發展徵文獎勵 個人獎勵及團體獎勵獎金71萬元。 ˉ ˉ 0 0 0 0 3,494,592 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 61,741,827 由一般事務費列支參與及建議制度案獎金72萬 元、行政院模範公務人員獎金150萬元。 ˉ ˉ 0 0 0 0 6,046,379 由一般事務費列支全國公教美展獎金85萬2千 元。 ˉ ˉ 0 34,649,228 0 34,649,228 56,440,908 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 9,904,927 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 1,190,000 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 1,631,947,484 ˉ ˉ ˉ 0 37,763,259 0 37,763,259 2,113,270,975 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 612,275 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 612,275 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 612,275 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 612,275 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 612,275 ˉ ˉ ˉ 0 37,763,259 0 37,763,259 2,113,883,250 ˉ ˉ 63 行政院人 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 人事行政綜合規劃 加強組編人力運用 01人事費 308,881,710 0 0 ˉ0102 政務人員待遇 4,276,260 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 184,097,412 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 11,526,725 0 0 ˉ0105 技工及工友待遇 9,426,796 0 0 ˉ0111 獎金 46,830,187 0 0 ˉ0121 其他給與 4,427,192 0 0 ˉ0131 加班值班費 11,491,334 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 17,379,207 0 0 ˉ0151 保險 19,426,597 0 0 02業務費 25,489,785 3,897,332 3,494,592 ˉ0201 教育訓練費 430,535 0 0 ˉ0202 水電費 631,304 0 0 ˉ0203 通訊費 1,274,528 20,000 550 ˉ0215 資訊服務費 4,348,847 0 0 ˉ0219 其他業務租金 769,834 5,500 99,440 ˉ0221 稅捐及規費 159,480 0 0 ˉ0231 保險費 128,711 0 0 ˉ0241 兼職費 0 15,000 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 567,580 936,787 848,610 ˉ0251 委辦費 0 548,000 495,191 ˉ0262 國內組織會費 0 8,000 0 ˉ0271 物品 2,248,767 59,388 38,589 ˉ0279 一般事務費 12,389,483 1,785,499 1,704,060 ˉ0282 房屋建築養護費 682,013 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 549,103 0 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 129,056 0 0 ˉ0291 國內旅費 187,899 175,580 119,966 ˉ0293 國外旅費 0 332,623 172,851 ˉ0294 運費 27,760 0 0 ˉ0295 短程車資 21,980 10,955 15,335 ˉ0299 特別費 942,905 0 0 64 事行政總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 第一屆資深中央民代自 公務人員培訓與考用 給與福利制度規劃 創新e化人事服務 因公殘廢死亡慰問給付 願退職給付 0 0 0 0 1,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,741,827 6,046,379 21,791,680 0 0 49,678,840 0 725,434 0 0 0 0 0 0 0 1,382,864 308,455 1,194,192 0 0 0 0 17,841,122 0 0 12,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 82,295 0 0 0 0 0 0 0 0 758,181 1,970,650 448,400 0 0 963,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276,267 146,344 587,411 0 0 7,324,813 3,302,250 954,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 0 0 110,320 132,086 37,051 0 0 1,188,160 88,344 0 0 0 160 9,750 0 0 0 46,470 6,205 0 0 0 0 0 0 0 0 65 行政院人 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 01人事費 1,631,947,484 ˉ0102 政務人員待遇 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 0 ˉ0105 技工及工友待遇 0 ˉ0111 獎金 0 ˉ0121 其他給與 1,631,947,484 ˉ0131 加班值班費 0 ˉ0143 退休離職儲金 0 ˉ0151 保險 0 02業務費 0 ˉ0201 教育訓練費 0 ˉ0202 水電費 0 ˉ0203 通訊費 0 ˉ0215 資訊服務費 0 ˉ0219 其他業務租金 0 ˉ0221 稅捐及規費 0 ˉ0231 保險費 0 ˉ0241 兼職費 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 0 ˉ0251 委辦費 0 ˉ0262 國內組織會費 0 ˉ0271 物品 0 ˉ0279 一般事務費 0 ˉ0282 房屋建築養護費 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 0 ˉ0291 國內旅費 0 ˉ0293 國外旅費 0 ˉ0294 運費 0 ˉ0295 短程車資 0 ˉ0299 特別費 0 66 事行政總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 1,942,019,194 4,276,260 184,097,412 11,526,725 9,426,796 46,830,187 1,637,564,676 11,491,334 17,379,207 19,426,597 122,461,595 50,834,809 631,304 4,180,589 22,189,969 887,094 159,480 211,438 15,000 5,530,208 2,006,191 8,000 3,356,766 27,460,175 682,013 549,103 133,056 762,902 1,781,978 37,670 100,945 942,905 67 行政院人 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 人事行政綜合規劃 加強組編人力運用 03設備及投資 3,114,031 0 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 59,115 0 0 ˉ0304 機械設備費 93,500 0 0 ˉ0305 運輸設備費 0 0 0 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 2,005,576 0 0 ˉ0319 雜項設備費 955,840 0 0 04獎補助費 1,122,000 0 0 ˉ0454 差額補貼 0 0 0 ˉ0475 獎勵及慰問 1,122,000 0 0 小 計 338,607,526 3,897,332 3,494,592 02業務費 0 0 0 ˉ0201 教育訓練費 0 0 0 保留數小計 0 0 0 合 計 338,607,526 3,897,332 3,494,592 68 事行政總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 第一屆資深中央民代自 公務人員培訓與考用 給與福利制度規劃 創新e化人事服務 因公殘廢死亡慰問給付 願退職給付 0 0 34,649,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,466,728 0 0 0 0 106,900 0 0 0 0 0 9,904,927 0 0 0 0 9,904,927 0 0 0 0 0 0 61,741,827 6,046,379 56,440,908 9,904,927 1,190,000 612,275 0 0 0 0 612,275 0 0 0 0 612,275 0 0 0 0 62,354,102 6,046,379 56,440,908 9,904,927 1,190,000 69 行政院人 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 03設備及投資 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 ˉ0304 機械設備費 0 ˉ0305 運輸設備費 0 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0 ˉ0319 雜項設備費 0 04獎補助費 0 ˉ0454 差額補貼 0 ˉ0475 獎勵及慰問 0 小 計 1,631,947,484 02業務費 0 ˉ0201 教育訓練費 0 保留數小計 0 合 計 1,631,947,484 70 事行政總處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 37,763,259 59,115 169,100 0 36,472,304 1,062,740 11,026,927 9,904,927 1,122,000 2,113,270,975 612,275 612,275 612,275 2,113,883,250 71 行政院人事 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國105年01月01日 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 39,064,715 0 0 本年度收入 39,064,715 0 0 0403300301 4,725 0 0 一般賠償收入 0703300106 301,589 0 0 租金收入 0703300600 10,600 0 0 廢舊物資售價 1103300901 207,853 0 0 收回以前年度歲出 1103300909 38,539,948 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 72 行政總處 付公庫數分析表 至105年12月31日 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 56,274 0 0 39,120,989 0 0 0 0 0 39,064,715 0 0 0 0 0 4,725 0 0 0 0 0 301,589 0 0 0 0 0 10,600 0 0 0 0 0 207,853 0 0 0 0 0 38,539,948 0 0 56,274 0 0 56,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,274 0 0 56,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,274 0 0 56,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 行政院人事 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計數 2,178,009,634 612,275 0 0 本年度支出 2,173,921,845 612,275 0 0 一、本年度經費 2,113,270,975 612,275 0 0 3303300100 338,607,526 0 0 0 一般行政 3303300201 3,897,332 0 0 0 人事行政綜合規劃 3303300202 3,494,592 0 0 0 加強組編人力運用 3303300203 61,741,827 612,275 0 0 公務人員培訓與考用 3303300204 6,046,379 0 0 0 給與福利制度規劃 3303300205 56,440,908 0 0 0 創新e化人事服務 7503303400 9,904,927 0 0 0 第一屆資深中央民代自願退職給付 7503303600 1,190,000 0 0 0 因公殘廢死亡慰問給付 8903304500 1,631,947,484 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 二、統籌科目 60,650,870 0 0 0 6806205800 54,000 0 0 0 早期退休公教人員生活困難照護金 7506205300 57,388,955 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 3,207,915 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度支出 4,087,789 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 4,087,789 0 0 0 104年度 3303300203 4,087,789 0 0 0 公務人員培訓與考用 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 74 行政總處 庫撥入數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 實現數 庫未撥入數(9) (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 4,087,789 2,174,534,120 0 0 0 0 2,174,534,120 0 0 0 0 2,113,883,250 0 0 0 0 338,607,526 0 0 0 0 3,897,332 0 0 0 0 3,494,592 0 0 0 0 62,354,102 0 0 0 0 6,046,379 0 0 0 0 56,440,908 0 0 0 0 9,904,927 0 0 0 0 1,190,000 0 0 0 0 1,631,947,484 0 0 0 0 60,650,870 0 0 0 0 54,000 0 0 0 0 57,388,955 0 0 0 0 3,207,915 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 4,087,789 0 0 0 0 0 0 0 75 行政院人事行政總處 收入支出彙計表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 科目名稱 小 計 合 計 收入 2,213,598,835 公庫撥入數 2,174,534,120 罰款及賠償收入 4,725 財產收入 312,189 其他收入 38,747,801 支出 2,213,042,834 繳付公庫數 39,120,989 人事支出 2,002,616,064 業務支出 122,461,595 設備及投資支出 37,763,259 獎補助支出 11,080,927 收支餘絀 556,001 76 行政院人事行政總處 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國105年度 經資門分列 單位:新臺幣元；% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 金 額 % 原因說明及因應改善措施 105 0403300301-8 4,725 係廠商終止合約賠償損失收入。 一般賠償收入 0703300106-9 15,589 5.45 租金收入 0703300600-5 -3,400 -24.29 係報廢財產與物品變賣收入減少所致。 廢舊物資售價 1103300901-5 207,853 主要係收回第一屆資深國代邱映光優惠存款利息差額、經 收回以前年度歲出 濟部臺電公司繳還李肖宗獲95年度行政院模範公務人員獎 金及張連票等4人溢領退職金繳還等經費繳庫。 1103300909-7 -427,052 -1.10 其他雜項收入 小計 -202,285 -0.52 合計 -202,285 -0.52 77 行政院人 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 105 3303300203-2 0 612,275 612,275 0.96 公務人員培訓與考用 經常門小計 0 612,275 612,275 0.03 經資門小計 0 612,275 612,275 0.03 經常門合計 0 612,275 612,275 0.03 經資門合計 0 612,275 612,275 0.03 78 事行政總處 分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 經常門 C19 612,275 行政院選送優秀公務人員赴國外進修學位人員已撥 付公費61萬2,275元，因刻正於國外進修博士學位， 致未能於年度內檢據辦理核銷，爰辦理經費保留。 612,275 612,275 612,275 612,275 79 行政院人 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 105 3303300100-0 15,428,474 4.36 2 14,910,290 一般行政 1 517,215 3303300201-7 139,668 3.46 1 139,668 人事行政綜合規劃 3303300202-0 39,408 1.12 1 39,408 加強組編人力運用 3303300203-2 1,704,898 2.66 1 1,704,898 公務人員培訓與考用 3303300204-5 186,621 2.99 1 186,621 給與福利制度規劃 3303300205-8 2,092 0.01 1 2,092 創新e化人事服務 3303309800-0 868,000 100.00 1 868,000 第一預備金 7503303400-6 2,923,073 22.79 1 2,923,073 第一屆資深中央民代自願退職給付 7503303600-5 7,989,000 87.04 1 7,989,000 因公殘廢死亡慰問給付 7503304300-7 20,000,000 100.00 1 20,000,000 公教員工資遣退職給付 8903304500-4 168,052,516 9.34 1 168,052,516 公教人員婚喪生育及子女教育補助 小計 217,333,750 9.46 217,332,781 合計 217,333,750 9.46 217,332,781 80 事行政總處 免、註銷）分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 備註 及相關改善措施 及相關改善措施 實際進用員額較少人事費節餘。 8 969 採購財物結餘。 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 按業務需要而減少支付。 0 因各機關實際發生數較預計數減少所 0 致。 按業務需要而減少支付，本年度未發生 0 相關支付。 按各機關實際發生數支付。 0 969 969 81 行政院人 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,277,000 0 4,277,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 195,364,000 0 195,364,000 184,097,412 四、約聘僱人員待遇 10,879,000 0 10,879,000 11,526,725 五、技工及工友待遇 10,093,000 0 10,093,000 9,426,796 六、獎金 47,604,000 0 47,604,000 46,830,187 七、其他給與 1,813,791,000 0 1,813,791,000 1,637,564,676 八、加班值班費 11,967,000 0 11,967,000 11,491,334 九、退休退職給付 20,000,000 0 20,000,000 0 十、退休離職儲金 18,253,000 0 18,253,000 17,379,207 十一、保險 20,743,000 0 20,743,000 19,426,597 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 2,152,971,000 0 2,152,971,000 1,942,019,194 82 事行政總處 分析表 105年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0.00 0 0 -740 -0.02 2 2 -11,266,588 -5.77 263 240 647,725 5.95 16 15 本總處依「公務人員留職停薪 辦法」及「職務代理應行注意 事項」之規定，聘僱人員代理 申請留職停薪人員職務。 -666,204 -6.60 26 22 -773,813 -1.63 0 0 考績獎金19,587,139元、年終 工作獎金26,529,577元、月退 休人員年終慰問金523,821元、 模範公務人員獎金50,000元及 獎章獎勵金139,650元。 -176,226,324 -9.72 0 0 內含公教人員婚喪生育及子女 教育補助。 -475,666 -3.97 0 0 1.105年度超時加班費預算數 5,856,000元，未逾該科目90年 度實支數8成計6,333,000元。 2.105年度加班費決算數為 5,643,294元。 -20,000,000 -100.00 0 0 按各機關實際發生數支付，本 年度未發生相關支付。 -873,793 -4.79 0 0 -1,316,403 -6.35 0 0 0 0.00 0 0 -210,951,806 -9.80 307 279 105年度勞務承攬人員10人由業 務費支用5,879,267元。 83 行政院人 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 14,010,000 11,026,927 0 4.差額補貼 12,828,000 9,904,927 0 第一屆資深中央民代 第一屆資深國民大會代表優 第一屆資深中央民代自願退 8,472,000 7,167,003 0 惠存款利息差額補貼 職給付 第一屆資深中央民代 第一屆資深立法委員優惠存 第一屆資深中央民代自願退 4,356,000 2,737,924 0 款利息差額補貼 職給付 小 計 12,828,000 9,904,927 0 6.獎勵及慰問 1,182,000 1,122,000 0 退休退職人員 退休退職人員三節慰問金 一般行政 1,182,000 1,122,000 0 小 計 1,182,000 1,122,000 0 合 計 14,010,000 11,026,927 0 84 事行政總處 關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 補、捐(獎)助金額 計畫完成結餘款 行情形 入補助 單位預 預決算 已 未 算 計畫未完成原因 備註 決算數 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 11,026,927 2,983,073 0 9,904,927 2,923,073 0 7,167,003 1,304,997 V 0 2,737,924 1,618,076 V 0 9,904,927 2,923,073 0 1,122,000 60,000 0 1,122,000 60,000 V 0 1,122,000 60,000 0 11,026,927 2,983,073 0 85 行政院人 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 105 國立中興大學 建構公務機關 450,000 1050510 1051130 1051028 人事行政綜合 450,000 推動員工協助 規劃 方案效益評估 制度之研究 105 社團法人臺灣 合理建構政府 98,000 1050503 1050831 1050819 人事行政綜合 98,000 社會工作教育 人事部門性別 規劃 學會 平等評核機制 之研究 548,000 科目小計 548,000 105 國立政治大學 建立中央行政 495,191 1050406 1051003 1051003 加強組編人力 495,191 機關(構)組織 運用 審議決策模組 之研究 495,191 科目小計 495,191 105 國立臺北大學 行政院所屬機 482,000 1050506 1051130 1051130 公務人員培訓 482,000 關及地方機關 與考用 公務人員在職 培訓發展評鑑 之研究 105 中華國家競爭 建立我國公務 481,000 1050419 1051117 1051117 公務人員培訓 481,000 力研究學會 人員管理核心 與考用 能力評鑑量表 之研究 963,000 科目小計 963,000 小 計 2,006,191 2,006,191 合 計 2,006,191 2,006,191 86 事行政總處 事項)經費報告表 105年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 有 無 有 無 存 納入 其 其他 備 註 辦理 行政 科學 參 計畫 他 額 委託 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 450,000 v v v v v 本研究所提各項建議 供建構公務機關推動 員工協助方案效益評 估制度之參據。 0 0 98,000 v v v v v 本研究所提各項建議 作為「106年行政院所 屬機關推動性別平等 業務輔導考核及獎勵 計畫」指標之參據。 0 0 548,000 0 0 495,191 v v v v v 本研究所提各項建議 ，本總處刻正進行可 行性評估。 0 0 495,191 0 0 482,000 v v v v v 本研究所提各項建議 供本總處及各主管機 關辦理在職培訓評估 之參據。 0 0 481,000 v v v v v 本研究所提各項建議 作為納入公務人員學 習地圖後續規劃之參 考。 0 0 963,000 0 0 2,006,191 0 0 2,006,191 87 行政院人事 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 類 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 105 3303300201-7 029300 146,000 139,115 (1) 參加考試院國外人事考銓業務考察：考察美 人事行政綜合規劃 國外旅費 國文官制度 105 3303300201-7 029300 230,000 193,508 (1) 外國人事政策與法制考察：赴法國考察政府 人事行政綜合規劃 國外旅費 體制、組織運作狀況、公務員人事制度(包含 人事分權與授能、簡化公務員分類制度、公 務員待遇政策及強化行政倫理等)議題 小 計 376,000 332,623 105 3303300202-0 029300 255,000 172,851 (1) 荷蘭政府矯正、社福機構及文化部門之組織 加強組編人力運用 國外旅費 型態、員額規模及運作情形之考察 小 計 255,000 172,851 105 3303300203-2 020100 48,296,000 44,006,713 (6) 辦理選送公務人員出國研習 公務人員培訓與考用 教育訓練費 小 計 48,296,000 44,006,713 105 3303300203-2 029300 240,000 357,374 (4) 參加國際性訓練與發展會議：第45屆國際培 公務人員培訓與考用 國外旅費 訓總會(IFTDO)年會 105 3303300203-2 029300 1,336,000 734,032 (3) 赴中南美國家友好訪問：本總處105年赴尼加 公務人員培訓與考用 國外旅費 拉瓜共和國、瓜地馬拉共和國及美國加州舊 金山友好訪問 105 3303300203-2 029300 160,000 0 (4) 參加國際性訓練與發展會議：第43屆亞洲國 公務人員培訓與考用 國外旅費 際培訓總會(ARTDO)年會 105 3303300203-2 029300 90,000 96,754 (1) 人力資源發展政策及培訓業務運作考察：考 公務人員培訓與考用 國外旅費 察訓練機構與培訓策略 小 計 1,826,000 1,188,160 105 3303300204-5 029300 0 88,344 (1) 考察韓國公務員待遇、獎金及福利制度 給與福利制度規劃 國外旅費 105 3303300204-5 029300 100,000 0 (4) 參加全球國際志工協會世界年會 給與福利制度規劃 國外旅費 小 計 100,000 88,344 105年度合計 50,853,000 45,788,691 88 行政總處 情形報告表 105年度 單位:新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起迄日期 服務單位(部 建議項 已採行 未採行項 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 數 項數 數 項數 門)及職稱 1050929 美國 舊金山、 組編人力處科 何郁慧 106 01 03 10 1 0 9 1051008 洛杉磯 長 1051014 法國 巴黎 綜合規劃處科 吳宛樺、 105 11 28 6 0 0 6 1.本案與訓用處出國考察計 1051021 長、培訓考用 龔靜雯、 畫合併辦理。 處視察、台南 邱文智 2.吳宛樺、邱文智支用本計 市政府人事處 畫經費，龔靜雯支用人力 科長 資源發展政策及培訓業務 運作考察經費。 16 1 0 15 1050925 荷蘭 海牙、阿 組編人力處專 林延增、 105 12 28 5 0 0 5 1051001 姆斯特丹 門委員、培訓 徐敏軒 考用處專員 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1050320 巴林王國 巴林 參事、培訓考 蕭博仁、 105 06 08 8 0 0 8 本案奉准經費不足部分117,374 1050326 用處科員 蘇郁雅 元，由赴中南美國家友好訪問 計畫項下支應。 1050815 尼加拉瓜 馬納瓜 主任秘書、培 程本清、 105 11 28 3 3 0 0 本案奉准變更出國天數及增加 1050827 共和國、 市、瓜地 訓考用處簡任 蕭欣瑋、 地點。 瓜地馬拉 馬拉市、 視察、專員 呂佩珊 共和國及 舊金山市 美國 0 0 0 0 因業務考量奉准不派員參加。 1051014 法國 巴黎 綜合規劃處科 吳宛樺、 105 11 28 6 0 0 6 1.本案奉准變更出國地點及 1051021 長、培訓考用 龔靜雯、 天數，經費不足部分6,754 處視察、台南 邱文智 元，由赴中南美國家友好 市政府人事處 訪問計畫項下支應。 科長 2.本項計畫與綜規處出國考 察計畫合併辦理。 3.吳宛樺、邱文智支用外國 人事政策與法制考察經費 ，龔靜雯支用本計畫經費。 17 3 0 14 1051205 韓國 首爾、世 給與福利處視 陳怡君、 0 0 0 0 1.奉准新增本項出國計畫 1051208 宗特別自 察、科員 王薀傑 ，所需經費全數由參加全球 治市 國際志工協會世界年會計 畫支應。 2.出國報告預計於106年3月4 日前提出。 0 0 0 0 因業務考量不派員參加，經費 全數調整至考察韓國公務員待 遇、獎金及福利制度計畫項 下。 0 0 0 0 38 4 0 34 89 行政院人 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 本期執行數 累計執行數 截至本年 計畫 計畫名稱 度已編列 總金額 以前 預算數 本年度 合計 年度 應付 應付 實現數 賸餘數 合計 實現數 賸餘數 合計 數 數 推動策略性人力 資源管理及研議 543 543 0 543 543 543 0 0 543 543 0 0 543 增修訂人事法規 加強人事機構組 252 252 0 359 359 359 0 0 359 359 0 0 359 織與功能(註1) 審議編制員額及 2,393 2,393 0 2,393 2,393 2,326 0 67 2,393 2,326 0 67 2,393 控管公務人力 辦理公務人員任 539 539 0 1,168 1,168 1,168 0 0 1,168 1,168 0 0 1,168 免陞遷(註2) 公務人員出國研 16,200 16,200 0 16,200 16,200 15,900 0 300 16,200 15,900 0 300 16,200 習 規劃訓練進修 2,070 2,070 0 2,094 2,094 2,094 0 0 2,094 2,094 0 0 2,094 (註3) 加強進用身心障 礙人員及原住民 23 23 0 23 23 23 0 0 23 23 0 0 23 族 辦理公務人員考 核、創新、獎懲 4,558 4,558 0 4,558 4,558 4558 0 0 4,558 4,558 0 0 4,558 及友好互訪業務 規劃給與結構與 282 282 0 282 282 273 0 9 282 273 0 9 282 標準 規劃及執行退 休、資遣、撫卹 26 26 0 26 26 26 0 0 26 26 0 0 26 及志願服務等業 務 推動生活津貼及 74 74 0 74 74 72 0 2 74 72 0 2 74 其他給與業務 辦理文康活動及 5,701 5,701 0 5,701 5,701 5,523 0 178 5,701 5,523 0 178 5,701 福利業務 全國公務人力資 源智慧型資訊服 43,201 43,201 0 43,740 43,740 43,740 0 0 43,740 43,740 0 0 43,740 務(註4) 註1：原計畫經費252千元，由該分支計畫其他經費勻支107千元，勻支後可支用預算數為359千元。 註2：原計畫經費539千元，動支第一預備金602千元，並由同工作計畫之其他分支計畫經費勻支27千元，動支第一預備金及勻支後可支用預算數為 1,168千元。 註3：原計畫經費2,070千元，由該分支計畫其他經費勻支24千元，勻支後可支用預算數為2,094千元。 註4：原計畫經費43,201千元，動支第一預備金530千元，並由同工作計畫之其他分支計畫經費勻支9千元，動支第一預備金及勻支後可支用預算數為 43,740千元。 90 事行政總處 績效報告表 105年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數百分比% 計畫執行進度 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數百 預定 實際 總計 百分比% 分比% 畫執 執行未 行進 總計 達90% 度未 畫目 之原因 達預 標達 及其 期之 應付數 成情 實現數占預 應付數占 賸餘數占預 實現數占 賸餘數占預 改進措 原因 合計 占預算 合計 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 及其 形 算數% 預算數% 算數% 預算數% 算數% 施 數% 改善 措施 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 142.46 0.00 0.00 142.46 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 97.20 0.00 2.80 100.00 97.20 0.00 2.80 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 216.70 0.00 0.00 216.70 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 98.15 0.00 1.85 100.00 98.15 0.00 1.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 101.16 0.00 0.00 101.16 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 96.81 0.00 3.19 100.00 96.81 0.00 3.19 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 97.30 0.00 2.70 100.00 97.30 0.00 2.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 96.88 0.00 3.12 100.00 96.88 0.00 3.12 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 成 已達 100.00 0.00 0.00 100.00 101.25 0.00 0.00 101.25 100.00 100.00 100.00 100.00 成 91 行政院人事行政總處 國有財產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 211,708,694 筆 6 土地 公頃 0.324469 土 地 改 良 物 個 0 0 327,997,354 棟 3 辦公房屋 平方公尺 12,035.20 房屋建築及 棟 2 設備 宿 舍 平方公尺 1,022.04 其 他 個 7 機 械 及 設 備 件 1,359 9,430,537 2,170,449 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 7 其 他 件 219 3,216,002 圖 書 冊(套) 8 雜項設備 其 他 件 639 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 554,523,036 92 行政院人事行政總處 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 0 楝 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 楝 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 目前本總處珍貴動產所列為2幅 圖 書 冊(套) 0 畫作(郎靜山攝影作品及李玉 梅、熊宜中、黃啟龍、楊鄂西 及張俊傑等5人合繪之福壽長春 雜項設備 博 物 件 2 畫作)，因年代久遠，取得來源 已不可考，無法評估價格，依 規定僅以名稱及數量列管，價 其 他 件 0 值登錄為0。 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 93 行政院人 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 2,039,245 86,445 0 0 0 11,081 01一般公共事務 345,511 86,445 0 0 0 1,122 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 58,579 0 0 0 0 9,959 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,635,155 0 0 0 0 0 備註：公教人員婚喪生育及子女教育補助列入「15 其他支出」1,635,155千元，包括本總處動支數3,208千元。 94 事行政總處 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 0 2,136,771 0 0 0 0 0 0 433,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,635,155 0 0 0 0 95 行政院人 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 59 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 59 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 96 事行政總處 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 0 33,582 4,122 0 37,763 2,174,534 0 0 33,582 4,122 0 37,763 470,841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,635,155 97 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分 通案決議 104 年度中 央政府 總 預算釋股 收入 380 與本總處業務無涉。 (一) 億元不予保留。105年度中央政府總預算 釋股收入288億元如下表，倘財政狀況良 好，原則不予出售；釋股對象以政府四 大基金為限，釋股費用併同調整。 預算編列機關 釋股標的 釋股金額 合作金庫金融 財政部 47億元 控股公司 交通部 中華電信公司 126億元 台灣積體電路 行政院 115億元 公司 合 計 288億元 通案決議 105年度中央政府總預算案針對各機關 已依決議事項辦理。 (二) 及所屬統刪項目如下： 1.健保保險補助：除海岸巡防總局及所屬 補助第四類被保險人保險費不刪外， 其餘統刪5%；另隨同減列內政部補助 第三類被保險人及其眷屬保險費7億 8,821 萬5,000元、教育部與國民及學前 教育署補助第一類被保險人及其眷屬 保險費8,645萬元、勞動部補助第一類 至第二類被保險人及其眷屬保險費24 億5,425萬5,000元、衛生福利部與社會 及家庭署補助第一類至第三類被保險 人及其眷屬保險費3億3,614萬6,000元 ，以及政府應負擔健保費法定下限差 額27億元。 2.大陸地區旅費：統刪3%。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人力發 展中心、中央選舉委員會及所屬、公 務人員保障暨培訓委員會、外交部主 管、教育部主管、法務部主管、職業 安全衛生署危險性機械及設備檢查與 管理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰 衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫 偵測犬業務、衛生福利部推動性別暴 力防治、社會救助業務、規劃建立社 會工作專業、保護服務業務、健全醫 療衛生體系、醫事人力培育與訓練、 健全緊急醫療照護網絡、長照服務量 能提升計畫、推動身心障礙醫療復建 98 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 網絡、推動長期照顧服務體系及長照 服務網業務、食品藥物管理署科技發 展工作、食品業務及藥粧業務、社會 及家庭署辦理推展身心障礙者福利服 務、文化部主管不刪；工業局工業技 術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬 辦理國家度量衡標準實驗室整體運作 及民生化學計量標準計畫、智慧財產 局統刪1%外，其餘統刪3%，其中行政 院、國家發展委員會、文化園區管理 局、客家委員會及所屬、考試院、銓 敘部、審計部、內政部、營建署及所 屬、警政署及所屬、消防署及所屬、 移民署、國防部、國防部所屬、國庫 署、交通部、中央氣象局、觀光局及 所屬、公路總局及所屬、勞動及職業 安全衛生研究所、農業委員會、農業 試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖 場、衛生福利部、疾病管制署、社會 及家庭署、環境保護署、環境檢驗所 、新竹科學工業園區管理局及所屬、 中部科學工業園區管理局及所屬改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 4.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公 器具、設施及機械設備養護費：除人 事行政總處及所屬、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、公務人員保障 暨培訓委員會、國家文官學院及所屬 、監察院、警政署及所屬、外交部駐 外機構業務計畫、法務部主管、衛生 福利部社會救助業務、推動長期照顧 服務體系及長照服務網業務、食品藥 物管理署科技發展工作、食品業務及 藥粧業務、海洋巡防總局艦艇歲修定 保料配件及機械儀器養護費不刪外， 其餘統刪3%，其中中央研究院、行政 院、主計總處、國家發展委員會、客 家委員會及所屬、國家通訊傳播委員 會、審計部、審計部臺北市審計處、 審計部新北市審計處、審計部桃園市 審計處、審計部臺中市審計處、審計 部臺南市審計處、審計部高雄市審計 99 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 處、營建署及所屬、中央警察大學、 消防署及所屬、移民署、國防部、國 防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所 屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局 及所屬、關務署及所屬、國有財產署 及所屬、財政資訊中心、國家圖書館 、國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國家教育研究院、標準檢驗 局及所屬、中小企業處、交通部、民 用航空局、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 僑務委員會、原子能委員會、放射性 物料管理局、農業委員會、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、農業 藥物毒物試驗所、特有生物研究保育 中心、茶業改良場、桃園區農業改良 場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾 病管制署、食品藥物管理署、國民健 康署、國家中醫藥研究所、環境保護 署、環境檢驗所、環境保護人員訓練 所、海岸巡防署主管改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 5.設備及投資：除資產作價投資、中央研 究院、人事行政總處及所屬、國立故 宮博物院故宮南部院區籌建計畫、中 央選舉委員會及所屬、立法院主管、 司法院司法機關擴遷建計畫、智慧財 產法院司法機關擴遷建計畫、臺灣高 等法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺 北地方法院營建工程、臺灣彰化地方 法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺南 地方法院營建工程預算、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、監察院、警政署及所屬、中央警 察大學、外交部駐外機構業務計畫、 購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機 構公務車預算、財政部臺灣土地銀行 股份有限公司以前年度未分配盈餘轉 列增資相關經費、法務部主管、衛生 福利部醫事人力培育與訓練、緊急醫 療照護網絡、食品藥物管理署科技發 100 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 展工作、食品業務及藥粧業務、中央 健康保險署、海岸巡防署南沙太平島 交通基礎整建工程計畫、臺北港海巡 基地、海巡岸際雷達系統換裝計畫、 海洋巡防總局艦艇特別檢驗（大修） 經費、強化海巡編裝發展方案、國軍 退除役官兵輔導委員會公務病床轉型 護理之家相關預算不刪；科技部增撥 國家科學技術發展基金統刪1%；教育 部主管、文化部主管統刪3%外，其餘 統刪5%，其中行政院、國家發展委員 會、國家通訊傳播委員會、司法院、 最高法院、最高行政法院、臺北高等 行政法院、臺中高等行政法院、高雄 高等行政法院、公務員懲戒委員會、 法官學院、智慧財產法院、臺灣高等 法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣 高等法院臺南分院、臺灣高等法院高 雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺 灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院 、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方 法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中 地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣 彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法 院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地 方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺 東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺 灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院 、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年 及家事法院、福建高等法院金門分院 、福建金門地方法院、福建連江地方 法院、審計部臺北市審計處、審計部 新北市審計處、審計部桃園市審計處 、審計部臺中市審計處、審計部臺南 市審計處、審計部高雄市審計處、內 政部、營建署及所屬、消防署及所屬 、移民署、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北 國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅 局及所屬、國有財產署及所屬、財政 101 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 資訊中心、教育部、國民及學前教育 署、國家圖書館、國立公共資訊圖書 館、國立教育廣播電臺、國家教育研 究院、工業局、中小企業處、民用航 空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、僑務 委員會、農業委員會、特有生物研究 保育中心、漁業署及所屬、環境保護 署、環境檢驗所、環境保護人員訓練 所、海岸巡防署主管改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 6.對國內團體之捐助與政府機關間之補 助：除法律義務支出、中央研究院、 警政署及所屬、外交部、教育部主管 、法務部主管、中小企業處、漁業署 捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通 訊電臺營運輔導、衛生福利部財團法 人國家衛生研究院發展計畫、社會救 助業務、保護服務業務、健全醫療衛 生體系、醫事人力培育與訓練之捐助 、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物 管理署科技發展工作、食品業務及藥 粧業務、中央健康保險署、社會及家 庭署長照服務量能提升計畫、推動身 心障礙者福利服務、文化部主管、科 技部對國家災害防救科技中心、財團 法人國家實驗研究院與國家同步輻射 研究中心之捐助不刪；經濟部科技預 算、工業局工業技術升級輔導計畫、 智慧財產局統刪1%外，其餘統刪3%， 其中行政院、內政部、消防署及所屬 、移民署、財政部、交通部、觀光局 及所屬、公路總局及所屬、核能研究 所、農業委員會、水土保持局、農糧 署及所屬、衛生福利部、疾病管制署 、環境保護署、新竹科學工業園區管 理局及所屬改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 7.對地方政府之補助：除法律義務支出、 一般性補助款、教育部主管、法務部 主管、衛生福利部長照服務量能提升 計畫、社會救助業務、健全緊急醫療 102 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 照護網絡、食品藥物管理署科技發展 工作、食品業務及藥粧業務、中央健 康保險署、社會及家庭署長照服務量 能提升計畫、推動身心障礙者福利服 務、文化部主管不刪外，其餘統刪4% ，其中內政部、營建署及所屬、消防 署及所屬、移民署、公路總局及所屬 、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福 利部改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 8.空中勤務總隊「飛機維護5年中程計畫 」經費減列7,120萬元，科目自行調整 。 9.賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少 補助」減列8億8,122萬7,000元，科目自 行調整。 通案決議 105年度中央政府總預算案中各機關委 本總處業依決議，併同立法院司法及法制委員 (三) 辦費共編列342億7,130萬9,000元，較104 會審查決議（四），研提「中央機關員額評鑑 年度法定預算數289億餘元及103年度決 及各類人力檢討運用」專案報告，於 105 年 6 算 數 269 億 餘 元 ， 分 別 增 加 18.37% 及 月 20 日以總處組字第 1050045157 號函送立法 27.27%，更較5年前100年度決算數222億 院在案。 餘元增加逾54%，部分機關委辦費占業務 費比例甚至超過50%，且有高達近98% 者，儼然成為「發包中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續於99年1 月及100年4月間完成立法，並於101年度 起啟動組改；惟105年度各公務機關預算 員額達13萬3,594人，較99年度增加1,117 人，政府公務人力並未隨委辦預算之成 長而有所降低，人員運用效率明顯不 彰。查中央政府機關總員額法及管理辦 法中訂有「各機關應定期評鑑所屬人力 之工作狀況」、「員額總數之合理性」 等，爰要求行政院除應責成所屬相關機 關確實落實定期評鑑工作外，並應全面 檢討各機關員額與委外業務等人力資源 運用、配置之妥適性，於六個月內向立 法院提出詳盡之改善報告。 103 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 通案決議 行政院所屬公營事業轉投資之公司，其 本總處無主管國營事業。 (四) 泛公股之股份占總額百分之三十以上 者，其公股代表董、監事及經理人之薪 資，不得逾越原公營事業同等職位之薪 資。然因羅致不易或具有專長特殊者， 應報股權管理機關核備者為例外。 通案決議 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要 遵照辦理。 (五) 為由另籌設新公司之情形，然距2016總 統大選僅剩1個多月，於此之時，政府任 何大動作、大改變皆屬不宜，否則，若 決策有誤，社會將付出更大成本。而以 國家資源投注新設事業係重大政策決 定，實應審慎衡酌其必要性，以避免國 家資源重複投入之浪費；爰要求行政院 責令各機關及所屬與附屬單位、政府捐 助成立之財團法人，除已編列預算送立 法院審議者，俟審議結果決定外，其餘 均暫緩籌設新設公司作業，並於三個月 內就相關籌設計畫、效益評估等，向立 法院相關委員會提出專案報告，經同意 後，始得執行。 通案決議 105年度中央政府總預算歲出預算，除訂 遵照辦理。 (六) 有契約者依契約所定進度、時程 給付 外，原則上均應按月依比例分配辦理。 通案決議 近期政府為改善經濟體質並擴大出口， 一、國家發展委員會（以下簡稱國發會）業於 (七) 以行政院國家發展委員會為幕僚單位， 105 年 3 月 16 日會請本總處等相關機關就 研擬多項出口提振措施，交由相關部會 中國輸出入銀行所報中長期營運計畫研 執行。惟就強化輸出入銀行業務方面， 提意見，本總處審議意見於 105 年 3 月 29 雖核定由政府預算撥款進行增資、擴大 日以總處組字第 1050036775 號函回復國 對單一客戶無擔保授信金額並強化「雙 發會在案。 印市場」，但前述增資僅係就資本額進 二、嗣經國發會彙整相關機關意見後研提「中 行小幅改善，而未能對輸出入銀行所面 國輸出入銀行未來發展報告」 ，於 105 年 5 臨人事規模及薪給等問題，一併檢討改 月 11 日以發經字第 1050900941 號函送立 善。矧從近年國際經濟發展趨勢而言， 法院相關委員會。 特別就從事高附加價值產業之已開發國 家，輸出入金融機制的發達至關重要， 104 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 政府有必要整合相關資源、運用輸出入 銀行收益穩定等特性，研究此機制如何 成長完備，至少必須能符合臺灣當前國 際貿易需求。爰要求行政院責成國家發 展委員會會同財政部、經濟部、行政院 主計總處和人事行政總處等有關單位就 未來中國輸出入銀行發展進行通盤檢 討，並於六個月內就初步檢討情形，向 立法院相關委員會提出書面報告。 通案決議 查民國83年起，花蓮縣政府為順應民意 與本總處業務無涉。 (八) 及配合政策需要，減徵花蓮機場及空軍 佳山基地航道噪音干擾區域之房屋稅， 以及禁、限建地區之地價稅。自實施以 來，花蓮縣（花蓮市、新城鄉、吉安鄉、 秀林鄉、壽豐鄉等）地方公所已短收地 價及房屋稅迄今累計達20億元，造成地 方施政困難。綜上，地方長期承受因設 置國防軍事設施而連帶影響地方發展侷 限甚巨，如今更要承擔隨之衍生財源短 缺之苦果。然地方政府及民意代表多次 反應，惟中央主管機關處理進度緩慢， 恐導致花蓮縣相關鄉鎮市公所發不出雇 員薪資、幼稚園被迫關門。爰此，要求 主計總處協同國防部針對國防管制區做 全國性調查，同時與財政部研議一般性 地方補助款公式之基準概算，將國防影 響區域納入評分標準之規定，並於一周 內提出實質補助及改善方案之書面報告 至立法院。 通案決議 中國大陸於今年提出「中國製造2025」 與本總處業務無涉。 (九) 中將半導體產業列為中國從製造大國發 展為製造強國的戰略性計畫之關鍵性項 目，並進行全球半導體業策略性收購； 是以美國政府基於國家安全，避免敏感 技術轉移到中國，業於104年7月否決中 國大陸紫光集團收購美國美光科技公司 105 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃 厚的清華控股擁有51%的股權，為單一最 大股東，實屬完全是由中國官方主導的 戰略性主權基金。紫光集團要求我方必 需開放陸資投資IC設計，否則將不讓我 方IC設計進入大陸市場，此已非單純業 界競爭而涉國家安全層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的 力成科技股份有限公司、矽品精密工業 股份有限公司、南茂科技股份有限公司 三 家 半 導 體 封 裝 測 試 廠 商 各 25% 之 股 權；而這三家半導體封測廠商其全球全 排名及市占率，分別為矽品、力成與南 茂分別為全球排名第三、市占率9.6%， 全球排名第五、市占率5%與全球排名第 九、市占率2.8%，合計達17.4%，對於我 國及全球的半導體封測產業影響甚鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封 裝測試三大廠商，顯然是中國全球戰略 性收購之一環。對於中國大陸資金可能 藉由台灣開放社會的特性，化身為民間 公司進行不當人才挖腳、商業機密竊 取、技術移轉等行為，更是政府應積極 防範，以維繫台灣經濟安全；面對中國 大陸戰略性之出擊，我國政府更不容輕 率以對，爰要求： 1.攸關我國敏感技術、產業存續之半導體 設計產業，政府在現階段不得開放陸資 投資。 2.就整體IC產業所涉敏感科技、國家安 全、產業佈局及影響評估等，經濟部及 相關部會應予嚴審，在向立法院提出專 案報告前，經濟部投審會不得許可陸資 來台相關投資或併購案。 3.針對中國大陸紫光集團擬收購我國力 106 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 成科技股份有限公司、矽品精密工業股 份有限公司、南茂科技股份有限公司三 家半導體封裝測試公司股權一案，經濟 部等相關單位應予嚴審，在相關影響評 估等未向立法院報告前，不得許可。 司法及法 公務人員加給給與辦法第 9 條第 2 項明 一、公務人員加給給與辦法之法制主管機關 制委員會 文規定：「各機關組織法規未規定，由 銓敘部依本案決議，參酌本總處意見，以 審查決議 各機關首長命令指派或權責機關核准 105 年 4 月 20 日部銓二字第 1054096529 (一) 成立任務編組之主管職務，不得支領主 號函向立法院提出「行政院一、二級機關 管職務加給。」然而，行政院組織調整 處務規程所定常設性任務編組主管職務 啟動後，部分機關為應業務所需，爰依 加給之檢討報告」。 規定於處務規程設置之「常設性任務編 二、依銓敘部上開報告略以，將會同本總處檢 組」，卻可支領主管職務加給，與公務 討研議修正公務人員加給給與辦法，俾符 人員加給給與辦法相關規定未盡相 法制規範。本總處將配合該部研議。 符，亦有悖司法院解釋意旨，不僅合理 性及正當性可議，並有違組織改造之精 實原則。爰請行政院人事行政總處配合 銓敘部檢討常設性任務編組單位支給 主管職務加給之妥適性，向立法院司法 及法制委員會提出書面報告。 司法及法 根據《中央政府機關總員額法》第 4 條：本總處業研提「中央政府機關員額精簡成效及 制委員會 「行政院人事主管機關或單位每四年應 策進作為」報告，並於 105 年 1 月 25 日以總 審查決議 檢討分析中央政府總員額狀況，釐定合 處組字第 1050031438 號函送立法院、立法院司 (二) 理精簡員額數，於總預算案中向立法院 法及法制委員會與提案委員在案。 提出報告。」惟根據行政院人事行政總 處之統計資料，截至 104 年 8 月底止， 中央政府機關預算員額為 22 萬 8,716 人，現有員額僅 20 萬 2,534 人，預算員 額較現有員額高出 2 萬 6,182 人，較 103 年底之 2 萬 2,801 人有擴大趨勢，致使每 年度人事費用預算超編，產生大量賸餘 及排擠效應。爰請行政院人事行政總處 依《中央政府機關總員額法》第 4 條及 第 10 條規定具體檢討，匡減未實際進用 人員之預算員額，並將改善作法向立法 院司法及法制委員會及提案委員提出書 面報告。 107 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 司法及法 有鑑於政府組織改造之後，機關員額精 本總處業研提「中央政府機關員額精簡成效及 制委員會 簡對象仍以技工、工友等事務性人力為 策進作為」報告，並於 105 年 1 月 25 日以總 審查決議 主，而歷年人事費仍有大量賸餘，建請 處組字第 1050031438 號函送立法院、立法院司 (三) 行政院人事行政總處應秉持中央政府機 法及法制委員會與提案委員在案。 關總員額之精簡精神，就撙節用人之政 策積極檢討改進，並向立法院司法及法 制委員會提出書面報告，以使政府進用 之預算員額覈實編列。 司法及法 近年來政府部門大量運用臨時人員、勞 本總處業依決議，併同通案決議（三），研提 制委員會 動派遣及勞務承攬等非典型人力執行非 「中央機關員額評鑑及各類人力檢討運用」專 審查決議 涉及公權力之業務，且逐年遞增，中央 案報告，於 105 年 6 月 20 日以總處組字第 (四) 政府機關運用之非典型人力總數即自 1050045157 號函送立法院在案。 100 年的 82,461 人增加至 103 年的 84,805 人。於此同時，近年中央機關超額預算 員額中，事務性人力之工友、技工、駕 駛占比卻均在 6 成以上，截至 104 年 8 月底更高達 64.97%，顯示此類超額人力 之檢討與運用未臻落實，公務人力恐有 閒置之虞。爰請行政院人事行政總處透 過員額評鑑等方式檢討此類情形，並研 議各項控管措施，要求各機關確實檢討 節餘人力之有效運用，並向立法院司法 及法制委員會提出書面報告。 司法及法 行政院人事行政總處自 101 年度起執行 本總處業於 105 年 1 月 15 日將相關報告以總 制委員會 「全國公務人力資源智慧型資訊服務計 處資字第 1050030540 號函送立法院司法及法 審查決議 畫（101 至 105 年）」 ，主要內容為「網際 制委員會在案。 (五) 網路版人力資源管理資訊系統 （WebHR）」之建置與推廣。然而，銓敘 部亦為因應各人事機關間資料交換應用 之需求，自 95 年度起設計並建置「全國 公務人力資料雲端服務平台」 ，整合各主 要人事資料來源如考試院暨所屬各部、 會、人事總處或各級人事機關，提供單 一資料交換存取之服務窗口。兩系統性 質與功能過於相近，不但造成政府資源 重複配置，也降低人事人員之行政效 率。爰此建議行政院人事行政總處與銓 敘部共同研議改善辦法，向立法院司法 108 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 及法制委員會提出書面報告。 司法及法 性別影響評估的目的，在確保兩性皆能 有關建議將性別影響評估納入人事機構業務 制委員會 平等享有參與社會、公共事務及資源取 績效考核一節，說明如下： 審查決議 得之機會，近年來我國陸續通過兩公約 1.查中長程個案計畫性別影響評估係國發會之 (六) 施行法、CEDAW 施行法，但是文官體制 權責，法案之性別影響評估係行政院法規會 的性別平等仍有相當大的改善空間。經 之權責，又各機關之中長程個案計畫或法律 查過去員額評鑑均未納入「性別影響評 案分屬研考單位及法制單位職掌，多非屬人 估」 ，爰此建議行政院人事行政總處落實 事單位業務。 2.另查行政院性別平等處主政辦理之性平業務 性別主流化，研究將性別影響評估機制 輔導考核獎勵作業業將「各部會辦理中長程 納入人事機構業務績效考核。 個案計畫或法律案之性別影響評估情形」列 入考核項目，並由權責機關國發會配合主責 評分。是以，為避免重複作業並符權責，建 議性別影響評估不納入人事業務績效考核 項目。 3.前開意見本總處前業擬具說明資料，於105 年1月13日以總處綜字第1050030359號函送 立法院司法及法制委員會在案。 司法及法 目前政府對於擔任公務人員培訓講座的 為應本項決議，本總處前於 104 年 12 月 9 日 制委員會 鐘點費，存在以下的缺失： 邀會研商並依會議決議，擬具調整方案(內聘 審查決議 1.本國人與外國人的差別待遇 ， 相差至少 講座之鐘點費同公立大專校院日間部教授鐘 (七) 有30倍之多(如:NT$2,000vs.US$2,000)。 點費支給數額，外聘講座則按內聘講座標準增 2.本國講座採用一致性的支給標準，並未 給一定比例數額)，並研提「軍公教人員講座 依照課程性質、講座學歷、國際經歷、鐘點費支給基準之改進方案與修法建議說明 年資加成、專業稀有、學員評鑑等因 資料」，以 104 年 12 月 31 日總處給字第 素，而有所區隔。 1040056600 號函送立法院並副知立法院司法 3.講座準備的投入度並未受到鼓勵與補 及法制委員會在案。 助，包括專業週刊的訂閱費用、國際情 勢的即時研析、講義的編撰、課程內容 的演練等，皆未另予考量加成。 4.講座的演講亦時常被影音節錄，在未取 得同意下遭到擅自上傳網路，讓他人點 閱，毫不尊重講座個人的智慧財產權。 公務人員的培訓宜與國際現勢接軌，並 應強調及時有效政策建議與落實問題 的解決。 爰建請行政院人事行政總處及行政院 主計總處協調各業務相關主政機關，針 109 行政院人事行政總處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 105 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 對現有的出席費、鐘點費、稿費等各項 法規進行通盤檢討，並於104年底前提 出改進方案與修法建議，俾利政府機關 延攬國內優秀講座與專家，提供受培訓 者優良的培訓課程內容。 司法及法 經查，選送「高階」與「中高階」公務 業經立法院司法及法制委員會於 105 年 3 月 23 制委員會 員出國研習與英語進修，編列高額經費 日第 9 屆第 1 會期第 8 次全體委員會議審查完 審查決議 ，針對「高階」與「中高階」公務員出 竣，決議： 「准予動支，提報院會」 ，並經立法 (八) 國研習，相關經費運用遭外界詬病許久 院司法及法制委員會擬具審查報告送立法院 ，國外研習易流於旅遊性質，短期出國 第 9 屆第 1 會期第 8 次會議報告。 更欠缺實際培訓英語能力之效益。預算 使用監督不易，為撙節預算並發揮效 益，爰第 2 目「人事行政之政策規劃執 行及發展」第 3 節「公務人員培訓與考 用」項下「辦理選送公務人員出國研習 業務」之「業務費」3,103 萬 9,000 元， 凍結四分之一，待向立法院司法及法制 委員會報告使用效益與詳細計畫，並經 同意後始得動支。 貳 總決算部分 無 110