行政院人事行政總處公務人力發展學院 目 次 中華民國 110 年度 一、總說明…………………………………………………………………… 1-6 二、決算報表 (一)主要表 1.歲入來源別決算表………………………………………………… 8-9 2.歲出政事別決算表………………………………………………… 10-11 3.歲出機關別決算表………………………………………………… 12-15 4.以前年度歲入來源別轉入數決算表（無） 5.以前年度歲出政事別轉入數決算表（無） 6.以前年度歲出機關別轉入數決算表（無） (二)附屬表 1.歲出用途別決算分析表…………………………………………... 16-17 2.歲出用途別決算累計表…………………………………………... 18-21 3.繳付公庫數分析表………………………………………………... 22-23 4.公庫撥入數分析表………………………………………………... 24-25 5.歲入保留分析表(無) 6.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表……………………………… 26 7.歲出保留分析表(無) 8.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表……………………………… 28-29 9.人事費分析表……………………………………………………... 30-31 10.增購及汰換車輛明細表（無） 11.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表………… 32-33 12.委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………. 34-35 13.出國計畫執行情形報告表………………………………………. 36-37 行政院人事行政總處公務人力發展學院 目 次 中華民國 110 年度 14.赴大陸地區計畫執行情形報告表（無） 15.重大計畫執行績效報告表………………………………………. 38-39 16.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表… 40 17.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細 表（無） 18.調整年度預算支應災害防救經費報告表（無） 19.歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………. 42-45 20.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表（無） 三、會計報表 (一)主要表 1.平衡表……………………………………………………………... 47 2.收入支出表………………………………………………………... 48 (二)附屬表 1.平衡表科目明細表……………………………………………....... 49-78 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……............ 80-81 3.長期投資明細表（無） 4.應付租賃款及其他長期負債變動表（無） 四、參考表 (一)決算與會計收支對照表…………………………………………… 83 (二)現金出納表………………………………………………………… 84 (三)國有財產目錄總表………………………………..……………….. 85 (四)珍貴動產、不動產目錄總表……………………………………… 86 (五)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附 帶決議及注意事項辦理情形報告表…………………….…........... 87-96 一、 總 說 明 行政院人事行政總處公務人力發展學院 總 說 明 中華民國 110年度 一、財務報告之簡述 (一)歲入部分： 本年度預算數 4,008萬元，決算數2,020 萬875 元，較預算數減少1,987 萬9,125元，執行率 50.4%。茲將預算執行情形按歲入來源別子目分別說 明如下： 1. 賠償收入：決算數73元，主要係110-111年度文具用品採購案，廠商 12月份履約延遲之逾期罰款收入。 2. 財產孳息： (1)權利金：預算數3,928萬7,000元(包括大樓設施委託營運契約之定額 權利金3,200萬元及經營權利金728萬7,000元)，決算數1,986萬 5,383元，執行率50.56%，主要係因「嚴重特殊傳染性肺炎」影響， 福華會館營業收入遽減，依紓困原則減收權利金，致收入較預算數減 少。 (2)租金收入：預算數 6 萬 6,000 元，決算數 4 萬 1,339元，執行率62.63% ，主要係配合「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫政策，南投院區供應部 於5至9月暫停營業，致收入較預期減少。 3. 廢舊物資售價：預算數2萬9,000元，決算數16萬7,978元，執行率 579.23%，主要係本年度報廢財物數量及出售價格較預期增加。 4. 雜項收入：預算數 69 萬8千元，決算數 12 萬6,102 元，執行率 18.07%，主要係配合「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫政策，南投院區場 地、寢室停止外借，致收入較預期減少。 (二)歲出部分： 本年度預算數 2 億3,945萬 3,000 元，決算數 2 億78萬6,437元，執行率 83.85%，賸餘數 3,866萬 6,563元。茲將預算執行情形按工作計畫分別說 1 明如下： 1. 一般行政：預算數 1 億 3,586萬 3 ,000 元，決算數 1 億 2 , 8 6 0萬 1 , 6 5 2 元，執行率 94.66%，賸餘數 726萬 1 , 3 4 8 元，主要係年度人員 異動遞補時間落差，致人事費實際支用數較預算數減少。 2. 訓練輔導及研究：預算數1億239萬元，決算數7,218萬4,785元，執 行率為70.5%，賸餘數3,020萬5,215元，主要係受疫情影響，減收福 華會館權利金紓困，致收支併列相關之歲出預算無法執行；另配合防疫 措施，以停辦大型班期、減少班期天數及人數，或改以遠距同步教學等 方式調整訓練業務，核實減少相關支出。 3. 第一預備金：預算數 120 萬元，本年度未動支。 (三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述： 1. 流動資產：係專戶存款2,829萬7,081元。 2. 固定資產：係土地17億9,605萬4,680元、土地改良物16萬3,386元、 房屋建築及設備7億4,174萬7,508元、機械及設備3,118萬4,423元、 交通及運輸設備361萬1,893元、雜項設備1,017萬5,901元、收藏品及 傳承資產158萬6,191元，合計數25億8,452萬3,982元。 3. 無形資產：係電腦軟體2,441萬1,524元、發展中之無形資產206萬 1,250元。 4. 流動負債：係應付代收款1,979萬5,814元。 5. 其他負債：係存入保證金297萬9,350元、應付保管款552萬1,917元， 合計數850萬1,267元。 二、財務狀況之分析 (一) 平衡表: 1. 流動資產2,829萬7,081元，較上年度增加1,629萬1,963元，約135.71%， 主要係專戶存款增加。 2. 流 動 負 債 1,979 萬 5,814 元 較 上 年 度 增 加 1,589 萬 5,419 元 ， 約 2 407.53%，主要係「嚴重特殊傳染性肺炎」集中檢疫場所代辦經費增加。 (二) 未來或有給付責任之揭露說明:無。 三、 重要施政計畫執行成果之說明 (一) 已完成施政計畫重點概述： 本學院110年度施政計畫係根據行政院核定之施政方針，配合實際業務 擬訂計畫目標，並遵循法令規定，辦理行政院所屬機關與地方機關公 務人力訓練及發展業務。重點成果摘述如下： 1. 高階主管培訓成效力：完訓後3年內累計陞任比率為41.67%。 2. 管理核心能力訓練成效力：計辦理中高階主管管理核心能力研習班17 期 ， 課 程 測 驗 成 績 達 80 分 以 上 者 比 率 為 99.39% ， 平 均 滿 意 度 為 91.94%。 3. 訓練內容與施政結合力：計辦理相關課程61期、2,898人參訓，課程 測驗成績達75分以上者比率為94.76%，平均滿意度為90.25%。 4. 全面提升英語溝通力：中高階涉外公務人員英語訓練辦理2班期，計 38人參訓，平均滿意度為94.6%；專題式涉外業務研習班共辦理27班 期，計1,212人參訓，平均滿意度為91.55%。另「e 等公務園+學習平 臺」提供英語課程計238門課程，選讀人數271,326人次，認證時數 296,049小時。 5. 精進跨域數位能力：針對數位政策、科技新知、數位素養、數位工具 應用等4大數位知能及科技類課程，開辦38班別、113班期，完成參訓 人數計4,275人次，平均滿意度92.6%。 6. 智慧創新人事服務：本學院110年度編列預算854萬7千元，實際執行 854萬7千元，執行率100%，主要辦理「e等公務園+學習平臺」學習王 國功能優化，以透過悅趣式學習，引發學習者的參與動機；並開發培 訓行政整合系統功能上線，以簡化工作流程。 3 (二)施政計畫分項說明 辦 理情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之 因 應 改 善 說 明措 施 推動創新公務 一、 高 階 主 管 規 劃 辦 理 高 本項高階主管係指 培力 培 訓 成 效 階 領 導 研 究 培育簡任第 11 職等 力 班，提升高階 人員陞任至高一陞 文 官 培 訓 成 遷序列之相關班別 效。 為範圍，完訓後 3 年內累計陞任比率 為 41.67%。 二、 管 理 核 心 規 劃 辦 理 管 為強化中高階主管 能 力訓練 理核心能力 應 具 備 之 管 理 職 成效力 相關班期，提 能，本學院 110 年度 升 公 務 人 員 計辦理中高階主管 領 導 管 理 能 管理核心能力研習 力。 班 17 期，課程測驗 成績達 80 分以上者 比率為 99.39%，平 均滿意度比率為 91.94%。 三、 訓 練 內 容 規 劃 辦 理 民 為強化公務人員民 與 施 政 結 主 治 理 價 值 主治理價值，並瞭 合力 課程訓練，並 解當前政府重要政 統計相關實 策，提升工作知 體 及 數 位 課 能，本學院 110 年 程學習成效。 度計辦理「性別平 等 基 礎 研 習 班 」、 「 人 權 研 習 班 」、 「廉政倫理研習 班」、「多元族群文 化研習班」及「政 策傳達與民主價值 研習班」等相關實 4 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之 因 應 改 善 說 明措 施 體課程 61 班期，計 2,898 人參訓，課程 測驗成績達 75 分以 上 者 比 率 為 94.76%，平均滿意 度為 90.25%。 四、 全 面 提 升 整合「e 等公 (一)為強化公務人 英 語 溝 通 務園+學習平 員涉外專業能 力 臺」英語課程 力， 本學院 學習資源及 110 年度辦理 規劃辦理涉 中高階涉外公 外業務實體 務人員英語訓 訓練，提升公 練 2 班期，計 38 人參訓，學 務同仁英語 員前後測成績 溝通能力。 平 均 進 步 60 分以上，實體 課程平均滿意 度為 94.6%； 專題式涉外業 務研習班共辦 理 27 班期，截 至 110 年 12 月底止，計 1,212 人 參 訓，實體課程 平均滿意度為 91.55%。 (二)「e 等公務園+ 學習平臺」提 供英語課程計 5 辦 理情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之 因 應 改 善 說 明措 施 238 門課程， 選讀人數計 271,326 人 次，認證時數 計 296,049 小 時。 五、 精 進 跨 域 規 劃 辦 理 數 針對數位政策、科 數位能力 位 知 能 相 關 技 新 知 、 數 位 素 班期，以厚植 養、數位工具應用 公 務 人 員 數 等 4 大數位知能及 位能力。 科技類課程，110 年 度共開辦 38 班別 113 班期，完成參訓 人 數 計 4,275 人 次，平均滿意度 92.6%。 四、其他重要說明：無。 6 二、 決 算 報 表 本 頁 空 白 7 行政院人事行政總 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 07 ˉ0403340000-7 0 0 0 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ0403340300-0 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403340301-3 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 04 0700000000-9 39,382,000 0 39,382,000 財產收入 09 ˉ0703340000-3 39,382,000 0 39,382,000 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ0703340100-8 39,353,000 0 39,353,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703340102-3 39,287,000 0 39,287,000 ˉˉˉ權利金 02 ˉˉˉ0703340103-6 66,000 0 66,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0703340500-6 29,000 0 29,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 698,000 0 698,000 其他收入 09 ˉ1203340000-2 698,000 0 698,000 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ1203340200-1 698,000 0 698,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1203340210-5 698,000 0 698,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 40,080,000 0 40,080,000 資本門小計 0 0 0 合計 40,080,000 0 40,080,000 8 處公務人力發展學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 73 0 0 73 73 73 0 0 73 73 73 0 0 73 73 73 0 0 73 73 20,074,700 0 0 20,074,700 -19,307,300 50.97 20,074,700 0 0 20,074,700 -19,307,300 50.97 19,906,722 0 0 19,906,722 -19,446,278 50.59 19,865,383 0 0 19,865,383 -19,421,617 50.56 41,339 0 0 41,339 -24,661 62.63 167,978 0 0 167,978 138,978 579.23 126,102 0 0 126,102 -571,898 18.07 126,102 0 0 126,102 -571,898 18.07 126,102 0 0 126,102 -571,898 18.07 126,102 0 0 126,102 -571,898 18.07 20,200,875 0 0 20,200,875 -19,879,125 50.40 0 0 0 0 0 20,200,875 0 0 20,200,875 -19,879,125 50.40 9 行政院人事行政總 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3200000000-0 239,453,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 ˉˉ3203340100-0 135,863,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3203341000-0 102,390,000 0 0 0 ˉˉ訓練輔導及研究 0 0 0 03 ˉˉ3203349800-0 1,200,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7600000000-8 38,115,135 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 38,115,135 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,426,270 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,426,270 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 278,994,405 0 0 0 0 0 0 10 處公務人力發展學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 239,453,000 200,786,437 0 -38,666,563 83.85 0 200,786,437 135,863,000 128,601,652 0 -7,261,348 94.66 0 128,601,652 102,390,000 72,184,785 0 -30,205,215 70.50 0 72,184,785 1,200,000 0 0 -1,200,000 0.00 0 0 38,115,135 38,115,135 0 0 100.00 0 38,115,135 38,115,135 38,115,135 0 0 100.00 0 38,115,135 1,426,270 1,426,270 0 0 100.00 0 1,426,270 1,426,270 1,426,270 0 0 100.00 0 1,426,270 278,994,405 240,327,842 0 -38,666,563 86.14 0 240,327,842 11 行政院人事行政總 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 行政院主管 04 ˉ0003340000-5 239,453,000 0 0 0 ˉ公務人力發展學院 0 0 0 經常門小計 223,427,000 0 0 0 0 -2,540,215 -2,540,215 資本門小計 16,026,000 0 0 0 0 2,540,215 2,540,215 01 ˉˉ3203340100-0 135,621,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -215 -215 ˉˉˉˉˉ10 130,501,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 4,850,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -215 -215 ˉˉˉˉˉ40 270,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ3203340100-0* 242,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 215 215 ˉˉˉˉˉ30 242,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 215 215 02 ˉˉ3203341000-0 86,606,000 0 0 0 ˉˉ訓練輔導及研究 0 -2,540,000 -2,540,000 ˉˉˉˉˉ20 86,606,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -2,540,000 -2,540,000 02 ˉˉ3203341000-0* 15,784,000 0 0 0 ˉˉ訓練輔導及研究 0 2,540,000 2,540,000 ˉˉˉˉˉ30 15,784,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 2,540,000 2,540,000 03 ˉˉ3203349800-0 1,200,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 12 處公務人力發展學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 239,453,000 200,786,437 0 -38,666,563 83.85 0 200,786,437 220,886,785 182,876,652 0 -38,010,133 82.79 0 182,876,652 18,566,215 17,909,785 0 -656,430 96.46 0 17,909,785 135,620,785 128,359,437 0 -7,261,348 94.65 0 128,359,437 130,501,000 123,431,404 0 -7,069,596 94.58 0 123,431,404 4,849,785 4,680,033 0 -169,752 96.50 0 4,680,033 270,000 248,000 0 -22,000 91.85 0 248,000 242,215 242,215 0 0 100.00 0 242,215 242,215 242,215 0 0 100.00 0 242,215 84,066,000 54,517,215 0 -29,548,785 64.85 0 54,517,215 84,066,000 54,517,215 0 -29,548,785 64.85 0 54,517,215 18,324,000 17,667,570 0 -656,430 96.42 0 17,667,570 18,324,000 17,667,570 0 -656,430 96.42 0 17,667,570 1,200,000 0 0 -1,200,000 0.00 0 0 13 行政院人事行政總 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ60 1,200,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,426,270 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 1,426,270 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,426,270 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 38,115,135 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 38,115,135 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 38,115,135 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 39,541,405 0 0 0 0 0 0 合計 278,994,405 0 0 0 0 0 0 14 處公務人力發展學院 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 1,200,000 0 0 -1,200,000 0.00 0 0 1,426,270 1,426,270 0 0 100.00 0 1,426,270 1,426,270 1,426,270 0 0 100.00 0 1,426,270 1,426,270 1,426,270 0 0 100.00 0 1,426,270 38,115,135 38,115,135 0 0 100.00 0 38,115,135 38,115,135 38,115,135 0 0 100.00 0 38,115,135 38,115,135 38,115,135 0 0 100.00 0 38,115,135 39,541,405 39,541,405 0 0 100.00 0 39,541,405 278,994,405 240,327,842 0 -38,666,563 86.14 0 240,327,842 15 行政院人事行政總 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 0003000000-1 行政院主管 04 ˉ0003340000-5 123,431,404 59,197,248 248,000 0 182,876,652 ˉ公務人力發展學院 01 ˉˉ3203340100-0 123,431,404 4,680,033 248,000 0 128,359,437 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3203341000-0 0 54,517,215 0 0 54,517,215 ˉˉ訓練輔導及研究 小 計 123,431,404 59,197,248 248,000 0 182,876,652 合 計 123,431,404 59,197,248 248,000 0 182,876,652 16 處公務人力發展學院 決算分析表 110年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0003000000-1 行政院主管 0 17,909,785 0 17,909,785 ˉ0003340000-5 200,786,437 ˉ公務人力發展學院 0 242,215 0 242,215 ˉˉ3203340100-0 128,601,652 ˉˉ一般行政 0 17,667,570 0 17,667,570 ˉˉ3203341000-072,184,785 ˉˉ訓練輔導及研究 0 17,909,785 0 17,909,785 小 計200,786,437 0 17,909,785 0 17,909,785 合 計 200,786,437 17 行政院人事行政總 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 訓練輔導及研究 10人事費 123,431,404 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 66,661,117 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 2,892,557 0 ˉ1025 技工及工友待遇 9,599,914 0 ˉ1030 獎金 19,568,999 0 ˉ1035 其他給與 1,801,950 0 ˉ1040 加班值班費 5,656,923 0 ˉ1045 退休退職給付 191,306 0 ˉ1050 退休離職儲金 8,565,005 0 ˉ1055 保險 8,493,633 0 20業務費 4,680,033 54,517,215 ˉ2003 教育訓練費 238,840 0 ˉ2006 水電費 319,817 1,379,336 ˉ2009 通訊費 268,088 3,222,677 ˉ2015 權利使用費 0 27,000 ˉ2018 資訊服務費 0 18,560,996 ˉ2021 其他業務租金 1,653,294 507,980 ˉ2024 稅捐及規費 49,140 7,709 ˉ2027 保險費 150,580 5,888 ˉ2036 按日按件計資酬金 0 10,723,971 ˉ2042 國際組織會費 0 49,862 ˉ2045 國內組織會費 0 23,000 ˉ2051 物品 483,392 1,207,291 ˉ2054 一般事務費 939,663 15,148,143 ˉ2063 房屋建築養護費 260,200 681,933 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 73,030 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 6,800 1,738,636 ˉ2072 國內旅費 110,148 828,793 ˉ2084 短程車資 5,901 404,000 ˉ2093 特別費 121,140 0 30設備及投資 242,215 17,667,570 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 2,209,649 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 0 14,440,891 ˉ3035 雜項設備費 242,215 1,017,030 18 處公務人力發展學院 決算累計表 110年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 123,431,404 66,661,117 2,892,557 9,599,914 19,568,999 1,801,950 5,656,923 191,306 8,565,005 8,493,633 59,197,248 238,840 1,699,153 3,490,765 27,000 18,560,996 2,161,274 56,849 156,468 10,723,971 49,862 23,000 1,690,683 16,087,806 942,133 73,030 1,745,436 938,941 409,901 121,140 17,909,785 2,209,649 14,440,891 1,259,245 19 行政院人事行政總 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 訓練輔導及研究 40獎補助費 248,000 0 ˉ4085 獎勵及慰問 248,000 0 小 計 128,601,652 72,184,785 合 計 128,601,652 72,184,785 20 處公務人力發展學院 決算累計表 110年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 248,000 248,000 200,786,437 200,786,437 21 行政院人事行政總處 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 20,200,875 0 0 本年度 20,200,875 0 0 0403340301 73 0 0 一般賠償收入 0703340102 19,865,383 0 0 權利金 0703340103 41,339 0 0 租金收入 0703340500 167,978 0 0 廢舊物資售價 1203340210 126,102 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 22 公務人力發展學院 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 20,200,875 0 0 0 0 0 20,200,875 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 19,865,383 0 0 0 0 0 41,339 0 0 0 0 0 167,978 0 0 0 0 0 126,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 行政院人事行政總處 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 240,327,842 0 0 0 本年度 240,327,842 0 0 0 一、本年度經費 200,786,437 0 0 0 3203340100 128,601,652 0 0 0 一般行政 3203341000 72,184,785 0 0 0 訓練輔導及研究 二、統籌科目 39,541,405 0 0 0 7606205300 38,115,135 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 1,426,270 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 24 公務人力發展學院 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 240,327,842 0 0 0 0 240,327,842 0 0 0 0 200,786,437 0 0 0 0 128,601,652 0 0 0 0 72,184,785 0 0 0 0 39,541,405 0 0 0 0 38,115,135 0 0 0 0 1,426,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 中華民國110年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 110 0403340301-3 73 主要係110-111年度文具用品採購案，廠商12月 一般賠償收入 份交貨延遲，依約計罰逾期違約金。 0703340102-3 -19,421,617 -49.44 主要係因「嚴重特殊傳染性肺炎」影響，致福 權利金 華會館營業收入遽減，本學院依紓困處理原則 減收經營權利金728萬7千元，及退還定額權利 金1,213萬4,617元紓困，致收入較預期減少。 0703340103-6 -24,661 -37.37 主要係配合「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫政 租金收入 策，南投院區供應部自110年5月17日起至同年9 月30日止暫停營業，致收入較預期減少。 0703340500-6 138,978 479.23 主要係本年度報廢財物數量及出售價格較預期 廢舊物資售價 增加。 1203340210-5 -571,898 -81.93 主要係配合「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫政 其他雜項收入 策，南投院區場地、寢室停止外借，致收入較 預期減少。 小計 -19,879,125 -49.60 本年度合計 -19,879,125 -49.60 26 本 頁 空 白 27 行政院人事行政總 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 110 3203340100-0 主要係年度人員異動遞補時間落差， 7,261,348 5.34 2 7,069,596 一般行政 致人事費實際支用數較預算數減少。 主要係按業務實際執行情形核實減少 1 169,752 支出。 主要係符合核發資格者因滯留境外， 6 22,000 爰執行數較預算數額減少。 3203341000-0 主要係因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫 30,205,215 29.50 5 12,134,617 訓練輔導及研究 情影響，臺北院區防火牆設備備援採 情影響，減收福華會館定額權利金紓 購案無法如期辦理。 困，致收支併列相關之歲出預算無法 執行。 主要係配合立法院檢討110年度預算受 10 9,501,000 「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情 （COVID-19）影響，撙節無法執行之 計畫、活動、研討會等相關經費。 主要係配合「嚴重特殊傳染性肺炎」 13 5,913,168 防疫措施，停辦大型班期、減少班期 天數及人數，或改以遠距同步教學等 方式調整訓練業務，核實減少相關支 出所致。 為使大樓設施營運於契約屆期前，能 4 2,000,000 順利依促進民間參與公共建設法完成 招商，原擬委託專家辦理可行性評估 等事宜，惟因原廠商(福華會館)於期 限前依優先訂約條款，與本學院完成 訂約事宜，爰未執行本預算。 3203349800-0 未動支。 1,200,000 100.00 3 1,200,000 第一預備金 小計 38,666,563 16.15 38,010,133 本年度合計 38,666,563 16.15 38,010,133 28 處公務人力發展學院 免、註銷）分析表 110年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 主要係年度人員異動遞補時間落差， 0 致人事費實際支用數較預算數減少。 主要係按業務實際執行情形核實減少 0 支出。 主要係符合核發資格者因滯留境外， 0 爰執行數較預算數額減少。 主要係因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫 13 656,430 主要係因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫 情影響，減收福華會館定額權利金紓 情影響，臺北院區防火牆設備備援採 困，致收支併列相關之歲出預算無法 購案無法如期辦理。 執行。 主要係配合立法院檢討110年度預算受 0 「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情 （COVID-19）影響，撙節無法執行之 計畫、活動、研討會等相關經費。 主要係配合「嚴重特殊傳染性肺炎」 0 防疫措施，停辦大型班期、減少班期 天數及人數，或改以遠距同步教學等 方式調整訓練業務，核實減少相關支 出所致。 為使大樓設施營運於契約屆期前，能 0 順利依促進民間參與公共建設法完成 招商，原擬委託專家辦理可行性評估 等事宜，惟因原廠商(福華會館)於期 限前依優先訂約條款，與本學院完成 訂約事宜，爰未執行本預算。 未動支。 0 656,430 656,430 29 行政院人事行政總 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 73,060,000 0 73,060,000 66,661,117 四、約聘僱人員待遇 1,976,000 0 1,976,000 2,892,557 五、技工及工友待遇 9,351,000 0 9,351,000 9,599,914 六、獎金 20,570,000 0 20,570,000 19,568,999 七、其他給與 2,250,000 0 2,250,000 1,801,950 八、加班值班費 6,101,000 0 6,101,000 5,656,923 九、退休退職給付 0 0 0 191,306 十、退休離職儲金 8,253,000 0 8,253,000 8,565,005 十一、保險 8,940,000 0 8,940,000 8,493,633 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 130,501,000 0 130,501,000 123,431,404 30 處公務人力發展學院 分析表 110年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -6,398,883 -8.76 87 82 916,557 46.38 3 3 主要係依核定員額估列預算，惟 因職員2名辦理育嬰留職停薪， 另聘僱2名職務代理，致該經費 增加。 248,914 2.66 25 24 -1,001,001 -4.87 0 0 以人事費列支考績獎金928萬641 元、特殊公勳獎賞8萬8,000元、 年終工作獎金1,020萬358元。 -448,050 -19.91 0 0 -444,077 -7.28 0 0 191,306 0 0 312,005 3.78 0 0 -446,367 -4.99 0 0 0 0 0 110年度以業務費支付「勞務承 攬採購」支出包括： 1.兩院區資訊設備委託專業服務 ，派駐人員3人，決算金額為246 萬7,596元。 2.南投院區園區保全(警衛勤務) 委外服務，派駐人員2人，因本 案費用係與其他機關分攤，爰決 算金額為77萬8,184元。 3.南投院區園區水電設備管理維 護委外服務，派駐人員1人，因 本案費用係與其他機關分攤，爰 決算金額為40萬7,338元。 4. 南投院區園區各建物環境清潔 維護委外服務，派駐人員8人， 因本案費用係與其他機關分攤， 爰決算金額為214萬9,244元。 -7,069,596 -5.42 115 109 31 行政院人事行政總 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 270,000 248,000 0 6.獎勵及慰問 270,000 248,000 0 符合核發資格者因滯留境 退休退職人員 退休退職人員三節慰問金 一般行政 270,000 248,000 0 外，爰執行數較預算數額 為少。 小 計 270,000 248,000 0 合 計 270,000 248,000 0 32 處公務人力發展學院 關或團體個人經費報告表 110年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 248,000 22,000 九、獎助 22,000 248,000 22,000 6.獎勵及慰問 22,000 248,000 22,000 V 退休退職人員 符合核發資格者因滯留境 退休退職人員三節慰問金 22,000 外，爰執行數較預算數額 為少。 248,000 22,000 小 計 22,000 248,000 22,000 合 計 22,000 33 行政院人事行政總 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 110 . 委託辧理民間 0 訓練輔導及研 0 參與人力學院 究 設施營運可行 性評估等事宜 0 科目小計 0 小 計 0 0 合 計 0 0 34 處公務人力發展學院 事項)經費報告表 110年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項(報 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) 告)處理 府採 購法 有 無 有 無 存 納入 其 辦理 委託研究計劃 備 註 其他 參 計畫 他 額 行政及 科學及 委託 實施 應付數 保留數 合計 政策類 技術類 事項 是否 0 0 0 v 為使大樓設施營運於 契約屆期前，能順利 依促進民間參與公共 建設法完成招商，原 擬委託專家辦理可行 性評估等事宜，惟因 原廠商(福華會館)於 期限前已依優先訂約 條款，與本學院完成 訂約事宜，爰未執行 本預算。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 行政院人事行政總處 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 國 年 出國計畫名稱及內容簡述 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 度 工作計畫 別 (二級) 金額 (含保留數) 別 110 3203341000-0 207800 192,000 0 (1) 人力資源發展機構業務運作考察 訓練輔導及研究 國外旅費 110 3203341000-0 207800 377,000 0 (4) 參加國際性訓練與發展會議 訓練輔導及研究 國外旅費 小 計 569,000 0 110年度合計 569,000 0 36 公務人力發展學院 情形報告表 110年度 單位:新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 備註 服務單位(部 建議 已採行項 未採行項 研議中項 國家 城市 姓名 年 月 日 項數 數 數 數 門)及職稱 美國 0 0 0 0 受「嚴重特殊傳 染性肺炎」疫情 影響，原訂出國 計畫停辦。 美國 0 0 0 0 受「嚴重特殊傳 染性肺炎」疫情 影響，原訂出國 計畫停辦。 0 0 0 0 0 0 0 0 37 行政院人事行政總處 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 截至本年 計畫 本期執行數 累計執行數 計 畫 名 稱 度已編列 總金額 以前 預算數 本年度 合計 年度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 智慧創新人事服務 516,700 8,547 0 8,547 8,547 8,547 0 0 8,547 8,547 0 0 8,547 備註：本案經行政院109年8月3日院臺科會字第1090022013號函核定，總經費516,700千元(分別由人事行政總處編列 466,088千元，本學院編列50,612千元)，分5年辦理。 38 公務人力發展學院 績效報告表 110年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數百分比％ 累計執行數占截至本年度已編列 執行未達90%之原因及 本期執行數占可支用預算數百分比% 預算數百分比% 其改進措施 實現數占預 應付數占預 賸餘數占預 實現數占預 應付數占預 賸餘數占預 合計 合計 算數% 算數% 算數% 算數% 算數% 算數% 100% 0 0 100% 100% 0 0 100% 執行進度符合預期 39 行政院人事行政總處公務人力發展學院 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表 中華民國 110 年度 單位:新臺幣千元 計畫 計畫 計畫 計畫 截至本 截至本 本年度 本年度 績效目標 年度績效 名稱 類型 期程 總金額 年度已 年底止 預定工 執行情 及本年度 目標已達 編列預 累計執 作摘要 形說明 目標值 成或未達 算數 行數 成之說明 智慧創新 科技發 110 年 516,700 8,547 8,547 1.數位 1.完成「e 完成數位 符合年度 人事服務 展(一 ~114 年 學習平 等公務園 學習平台 績效目標 + 般科技 臺悅趣 學習平 系統功能 施政計 式學習 臺」學習 強化。 畫) 功能強 王國改版 化。 上線。 2.培訓 2.完成培 行政整 訓行政整 合系統 合系統功 功能開 能開發上 發。 線。 3.強化資 安防護、 軟硬體設 備更新及 設備維運 等。 備註：本案經行政院 109 年 8 月 3 日院臺科會字第 1090022013 號函核定，總經費 516,700 千元(分別由人事行政總處編列 466,088 千元，本學院編列 50,612 千元)，分 5 年辦理。 40 本 頁 空 白 41 行政院人事行政總 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 173,856 48,263 0 0 0 248 01一般公共事務 134,315 48,263 0 0 0 248 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 1,426 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 38,115 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 42 處公務人力發展學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 50 222,417 0 0 0 0 0 50 182,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 行政院人事行政總 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 2,210 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 2,210 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 44 處公務人力發展學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 備 0 0 10,568 5,132 0 17,910 240,327 0 0 10,568 5,132 0 17,910 200,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 本 頁 空 白 46 三、 會 計 報 表 行政院人事行政總處公務人力發展學院 平衡表 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 2,639,293,837 2,644,900,362 2 負債 28,297,081 12,005,118 11 流動資產 28,297,081 12,005,118 21 流動負債 19,795,814 3,900,395 110103 專戶存款 28,297,081 12,005,118 210302 應付代收款 19,795,814 3,900,395 14 固定資產 2,584,523,982 2,608,295,551 28 其他負債 8,501,267 8,104,723 140101 土地 1,796,054,680 1,794,609,940 280301 存入保證金 2,979,350 2,674,494 140201 土地改良物 419,500 419,500 280401 應付保管款 5,521,917 5,430,229 減：140202 累計折舊─ -256,114 -214,582 3 淨資產 2,610,996,756 2,632,895,244 土地改良物 140401 房屋建築及設備 1,144,765,043 1,143,958,888 31 資產負債淨額 2,610,996,756 2,632,895,244 減：140402 累計折舊─ -403,017,535 -380,480,110 310101 資產負債淨額 2,610,996,756 2,632,895,244 房屋建築及設備 140501 機械及設備 287,256,229 281,785,226 減：140502 累計折舊─ -256,071,806 -250,167,814 機械及設備 140601 交通及運輸設備 63,066,104 62,893,614 減：140602 累計折舊─ -59,454,211 -58,752,092 交通及運輸設備 140701 雜項設備 85,214,335 86,362,545 減：140702 累計折舊─ -75,038,434 -73,704,897 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 1,586,191 1,585,333 產 16 無形資產 26,472,774 24,599,693 160102 電腦軟體 24,411,524 24,599,693 160104 發展中之無形資 2,061,250 0 產 合 計 2,639,293,837 2,644,900,362 合 計 2,639,293,837 2,644,900,362 附註: 保證品(應付保證品) 30,090,000元 47 ˉ 行政院人事行政總處公務人力發展學院 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國110年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 260,528,717 293,931,846 -33,403,129 公庫撥入數 240,327,842 271,000,044 -30,672,202 罰款及賠償收入 73 0 73 財產收益 20,074,700 22,689,874 -2,615,174 其他收入 126,102 241,928 -115,826 支出 284,004,382 314,481,826 -30,477,444 繳付公庫數 20,200,875 22,931,802 -2,730,927 人事支出 162,972,809 167,291,369 -4,318,560 業務支出 59,197,248 81,510,646 -22,313,398 獎補助支出 248,000 250,000 -2,000 財產損失 21,291 116,122 -94,831 折舊、折耗及攤銷 41,364,159 42,381,887 -1,017,728 收支餘絀 -23,475,665 -20,549,980 -2,925,685 48 行政院人事行政總處公務人力發展學院 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 28,297,081 本年度部分 28,297,081 02 2,761,136 離職儲金專戶(公提) 03 2,760,781 離職儲金專戶(自提) 05 22,775,164 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保 管款 總 計 28,297,081 49 行政院人事行政總處公務人力發展學院 土地明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,796,054,680 本年度部分 1,796,054,680 300001 轉帳傳票 110 01 01 1,794,609,940 開設本年度公務機關會計各帳戶 300176 轉帳傳票 110 11 04 科技部中部科學園區管理局移撥南投院 1,444,740 區土地持分及建物各1筆 總 計 1,796,054,680 50 行政院人事行政總處公務人力發展學院 土地改良物明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 419,500 本年度部分 419,500 300001 轉帳傳票 110 01 01 419,500 開設本年度公務機關會計各帳戶 總 計 419,500 51 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊―土地改良物明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 256,114 本年度部分 256,114 300001 轉帳傳票 110 01 01 214,582 開設本年度公務機關會計各帳戶 300013 轉帳傳票 110 01 30 3,461 1月份固定資產提列折舊 300031 轉帳傳票 110 02 28 3,461 2月份固定資產提列折舊 300050 轉帳傳票 110 03 31 3,461 3月份固定資產提列折舊 300062 轉帳傳票 110 04 30 3,461 4月份固定資產提列折舊 300076 轉帳傳票 110 05 31 3,461 5月份固定資產提列折舊 300095 轉帳傳票 110 06 30 3,461 6月份固定資產提列折舊 300119 轉帳傳票 110 07 30 3,461 7月份固定資產提列折舊 300129 轉帳傳票 110 08 31 3,461 8月份固定資產提列折舊 300140 轉帳傳票 110 09 16 3,461 9月份固定資產提列折舊 300165 轉帳傳票 110 10 31 3,461 10月份固定資產提列折舊 300189 轉帳傳票 110 11 29 3,461 11月份固定資產提列折舊 300214 轉帳傳票 111 01 05 3,461 12月份固定資產提列折舊 總 計 256,114 52 行政院人事行政總處公務人力發展學院 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,143,958,888 本年度部分 1,143,958,888 300001 轉帳傳票 110 01 01 1,143,958,888 開設本年度公務機關會計各帳戶 預算性質部分 806,155 本年度部分 806,155 110 806,155 一百一十年度 3203341000-0* 806,155 訓練輔導及研究 500489 付款憑單 110 05 13 支付南投院區110年文教大樓室內壁 736,155 癌改善工程款 500489 付款憑單 支付南投院區110年文教大樓室內壁 110 05 13 70,000 癌改善工程委託設計監造費及代扣所 得稅 總 計 1,144,765,043 53 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊―房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 403,017,535 本年度部分 403,017,535 300001 轉帳傳票 110 01 01 380,480,110 開設本年度公務機關會計各帳戶 300013 轉帳傳票 110 01 30 1,985,640 1月份固定資產提列折舊 300031 轉帳傳票 110 02 28 1,985,641 2月份固定資產提列折舊 300050 轉帳傳票 110 03 31 1,985,640 3月份固定資產提列折舊 300062 轉帳傳票 110 04 30 1,985,641 4月份固定資產提列折舊 300076 轉帳傳票 110 05 31 1,987,361 5月份固定資產提列折舊 300095 轉帳傳票 110 06 30 1,987,363 6月份固定資產提列折舊 300119 轉帳傳票 110 07 30 1,987,359 7月份固定資產提列折舊 300129 轉帳傳票 110 08 31 1,726,556 8月份固定資產提列折舊 300140 轉帳傳票 110 09 16 1,726,556 9月份固定資產提列折舊 300165 轉帳傳票 110 10 31 1,726,556 10月份固定資產提列折舊 300189 轉帳傳票 110 11 29 1,726,556 11月份固定資產提列折舊 300214 轉帳傳票 111 01 05 1,726,556 12月份固定資產提列折舊 總 計 403,017,535 54 行政院人事行政總處公務人力發展學院 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 281,012,531 本年度部分 281,012,531 300001 轉帳傳票 110 01 01 281,785,226 開設本年度公務機關會計各帳戶 300039 轉帳傳票 110 03 05 -28,900 報廢南投院區培育組公務用冷氣機1臺 300040 轉帳傳票 110 03 16 報廢文教大樓B2西側雨水排放槽1號抽 -28,322 水馬達1臺 300042 轉帳傳票 110 03 16 -61,000 報廢文教大樓B2截油槽1號抽水馬達1臺 300082 轉帳傳票 110 06 02 -28,000 報廢南投院區環保班冷氣機1臺 300084 轉帳傳票 110 06 03 -200,000 報廢網路伺服器1臺 300086 轉帳傳票 110 06 10 -461,182 報廢個人電腦19臺 300136 轉帳傳票 110 09 09 -12,000 報廢南投院區秘書室條碼閱讀機1臺 300175 轉帳傳票 110 11 04 -32,487 報廢南投院區培育組冷氣機1臺 300184 轉帳傳票 110 11 23 報廢圖形掃描器/高速A4雙面高階掃描 -17,804 機1臺 300202 轉帳傳票 110 12 16 購置南投院區集中檢疫所詠晴園儲水設 97,000 施1座 預算性質部分 6,243,698 本年度部分 6,243,698 110 6,243,698 一百一十年度 3203340100-0* 171,725 一般行政 55 行政院人事行政總處公務人力發展學院 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 500216 付款憑單 110 03 16 支付南投院區綜合規劃組辦公室冷氣 130,000 機款 501289 付款憑單 110 11 05 支付南投院區培育組辦公室冷氣機1 29,998 臺款 501456 付款憑單 110 12 02 11,727 支付公文掃瞄器1台 3203341000-0* 6,071,973 訓練輔導及研究 500216 付款憑單 110 03 16 支付南投院區綜合規劃組辦公室冷氣 5,366 機款 500217 付款憑單 110 03 16 支付南投院區文教大樓B2西側雨水排 22,600 放槽1號抽水馬達汰舊換新款 500329 付款憑單 110 04 14 支付南投院區文教大樓B1學員餐廳及 92,400 學員寢室名人巷強化無線網路案款 500557 付款憑單 110 06 03 125,055 支付實體跳板機伺服器汰購款 500665 付款憑單 110 06 29 支付臺北院區機房虛擬化系統平台實 60,000 體主機記憶體6組 500680 付款憑單 110 07 01 支付臺北院區緊急採購有線網路案- 161,700 核心交換器7台 500852 付款憑單 110 08 16 81,480 支付南投院區4台網路交換器購置款 500961 付款憑單 110 09 22 支付南投院區學員寢室詠晴園冷氣機 671,900 汰舊換新款 500984 付款憑單 110 09 27 支付臺北院區虛擬主機共用儲存設備 1,448,078 採購付款 500984 付款憑單 110 09 27 支付臺北院區虛擬主機共用儲存設備 239,366 採購付款 56 行政院人事行政總處公務人力發展學院 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 501500 付款憑單 110 12 10 支付兩院區視訊會議及課程用視訊攝 96,000 影機款 501502 付款憑單 110 12 10 支付南投院區園區用電變壓設備汰換 1,355,000 採購案款 501552 付款憑單 支付南投院區園區用電變壓設備汰換 110 12 16 48,000 採購案委託規劃設計及監造技術服務 費 501608 付款憑單 110 12 24 支付南投院區園區用電變壓設備汰換 494 採購案空氣污染防制費 501671 付款憑單 110 12 30 支付本學院110年兩院區筆記型電腦 1,511,180 採購款 501695 付款憑單 111 01 05 支付兩院區桌上型網路附加儲存系統 153,354 設備 總 計 287,256,229 57 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 256,071,806 本年度部分 256,071,806 300001 轉帳傳票 110 01 01 250,167,814 開設本年度公務機關會計各帳戶 300013 轉帳傳票 110 01 30 564,016 1月份固定資產提列折舊 300031 轉帳傳票 110 02 28 563,738 2月份固定資產提列折舊 300039 轉帳傳票 110 03 05 -28,611 報廢南投院區培育組公務用冷氣機1臺 300040 轉帳傳票 110 03 16 報廢文教大樓B2西側雨水排放槽1號抽 -28,039 水馬達1臺 300042 轉帳傳票 110 03 16 -60,390 報廢文教大樓B2截油槽1號抽水馬達1臺 300050 轉帳傳票 110 03 31 563,837 3月份固定資產提列折舊 300062 轉帳傳票 110 04 30 564,905 4月份固定資產提列折舊 300076 轉帳傳票 110 05 31 566,292 5月份固定資產提列折舊 300082 轉帳傳票 110 06 02 -27,720 報廢南投院區環保班冷氣機1臺 300084 轉帳傳票 110 06 03 -198,000 報廢網路伺服器1臺 300086 轉帳傳票 110 06 10 -456,585 報廢個人電腦19臺 300095 轉帳傳票 110 06 30 552,693 6月份固定資產提列折舊 300119 轉帳傳票 110 07 30 554,325 7月份固定資產提列折舊 300129 轉帳傳票 110 08 31 557,646 8月份固定資產提列折舊 300136 轉帳傳票 110 09 09 -11,880 報廢南投院區秘書室條碼閱讀機1臺 58 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300140 轉帳傳票 110 09 16 559,281 9月份固定資產提列折舊 300165 轉帳傳票 110 10 31 587,455 10月份固定資產提列折舊 300175 轉帳傳票 110 11 04 -32,162 報廢南投院區培育組冷氣機1臺 300184 轉帳傳票 110 11 23 報廢圖形掃描器/高速A4雙面高階掃描 -17,626 機1臺 300189 轉帳傳票 110 11 29 567,350 11月份固定資產提列折舊 300214 轉帳傳票 111 01 05 563,467 12月份固定資產提列折舊 總 計 256,071,806 59 行政院人事行政總處公務人力發展學院 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 62,910,114 本年度部分 62,910,114 300001 轉帳傳票 110 01 01 62,893,614 開設本年度公務機關會計各帳戶 300041 轉帳傳票 110 03 16 35,000 購置南投院區集中檢疫所採檢屏風3座 300099 轉帳傳票 110 06 30 -18,500 報廢南投院區公務用行動電話1部 預算性質部分 155,990 本年度部分 155,990 110 155,990 一百一十年度 3203340100-0* 13,990 一般行政 501339 付款憑單 110 11 16 支付政府採購卡110年10月份款項-汰 13,990 購培育組組長公務用手機 3203341000-0* 142,000 訓練輔導及研究 500215 付款憑單 110 03 16 51,000 支付南投院區監視主機汰舊換新款 501362 付款憑單 支付南投院區多媒體室攝影棚用之無 110 11 17 91,000 線主機接收器2組(含領夾麥克風)及 前級混音器1臺款 總 計 63,066,104 60 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊―交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 59,454,211 本年度部分 59,454,211 300001 轉帳傳票 110 01 01 58,752,092 開設本年度公務機關會計各帳戶 300013 轉帳傳票 110 01 30 60,203 1月份固定資產提列折舊 300031 轉帳傳票 110 02 28 60,143 2月份固定資產提列折舊 300050 轉帳傳票 110 03 31 60,203 3月份固定資產提列折舊 300062 轉帳傳票 110 04 30 61,446 4月份固定資產提列折舊 300076 轉帳傳票 110 05 31 60,015 5月份固定資產提列折舊 300095 轉帳傳票 110 06 30 59,533 6月份固定資產提列折舊 300099 轉帳傳票 110 06 30 -18,315 報廢南投院區公務用行動電話1部 300119 轉帳傳票 110 07 30 59,587 7月份固定資產提列折舊 300129 轉帳傳票 110 08 31 59,523 8月份固定資產提列折舊 300140 轉帳傳票 110 09 16 59,587 9月份固定資產提列折舊 300165 轉帳傳票 110 10 31 59,522 10月份固定資產提列折舊 300189 轉帳傳票 110 11 29 59,588 11月份固定資產提列折舊 300214 轉帳傳票 111 01 05 61,084 12月份固定資產提列折舊 總 計 59,454,211 61 行政院人事行政總處公務人力發展學院 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 85,078,671 本年度部分 85,078,671 300001 轉帳傳票 110 01 01 86,362,545 開設本年度公務機關會計各帳戶 300056 轉帳傳票 110 04 08 報廢南投院區學員寢室名人巷烘衣機1 -23,500 臺 300072 轉帳傳票 110 05 10 報廢南投院區文教大樓B1學員餐廳廚房 -96,000 瓦斯檢定器1座 300104 轉帳傳票 110 07 09 -163,809 報廢南投院區休閒中心健身器1臺 300137 轉帳傳票 110 09 09 報廢南投院區學員寢室詠晴園冷氣機30 -679,949 架 300138 轉帳傳票 110 09 09 -285 報廢臺北院區32吋液晶電視機1臺 300139 轉帳傳票 承德首長宿舍錄放影機、冷暖氣機、通 110 09 15 -42,057 風器、床等19項資產無償移出(撥還)國 產署 300143 轉帳傳票 110 09 22 -30,000 報廢南投院區秋英軒冷氣機1架 300163 轉帳傳票 110 10 28 -85,000 報廢南投院區冷氣機1架及櫥櫃1個 300182 轉帳傳票 110 11 19 -13,500 報廢駕駛休息室冰箱1臺 300196 轉帳傳票 110 12 02 -149,774 報廢南投院區飲水機6座 預算性質部分 135,664 62 行政院人事行政總處公務人力發展學院 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 本年度部分 135,664 110 135,664 一百一十年度 3203340100-0* 56,500 一般行政 501455 付款憑單 110 12 02 18,000 支付南投院區飲水機汰舊換新款 501674 付款憑單 111 01 04 支付綜規組組長辦公室購買會談沙發 23,500 組一式 501675 付款憑單 111 01 04 15,000 支付院長室增設6人座會議桌 3203341000-0* 79,164 訓練輔導及研究 501455 付款憑單 110 12 02 79,164 支付南投院區飲水機汰舊換新款 總 計 85,214,335 63 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊―雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 75,038,434 本年度部分 75,038,434 300001 轉帳傳票 110 01 01 73,704,897 開設本年度公務機關會計各帳戶 300013 轉帳傳票 110 01 30 224,229 1月份固定資產提列折舊 300031 轉帳傳票 110 02 28 224,181 2月份固定資產提列折舊 300050 轉帳傳票 110 03 31 224,230 3月份固定資產提列折舊 300056 轉帳傳票 110 04 08 報廢南投院區學員寢室名人巷烘衣機1 -23,265 臺 300062 轉帳傳票 110 04 30 223,500 4月份固定資產提列折舊 300072 轉帳傳票 110 05 10 報廢南投院區文教大樓B1學員餐廳廚房 -95,040 瓦斯檢定器1座 300076 轉帳傳票 110 05 31 221,991 5月份固定資產提列折舊 300095 轉帳傳票 110 06 30 221,934 6月份固定資產提列折舊 300104 轉帳傳票 110 07 09 -162,171 報廢南投院區休閒中心健身器1臺 300119 轉帳傳票 110 07 30 219,069 7月份固定資產提列折舊 300129 轉帳傳票 110 08 31 217,471 8月份固定資產提列折舊 300137 轉帳傳票 110 09 09 報廢南投院區學員寢室詠晴園冷氣機30 -673,144 架 300138 轉帳傳票 110 09 09 -282 報廢臺北院區32吋液晶電視機1臺 300139 轉帳傳票 承德首長宿舍錄放影機、冷暖氣機、通 110 09 15 -41,636 風器、床等19項資產無償移出(撥還)國 產署 64 行政院人事行政總處公務人力發展學院 累計折舊―雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300140 轉帳傳票 110 09 16 217,070 9月份固定資產提列折舊 300143 轉帳傳票 110 09 22 -29,700 報廢南投院區秋英軒冷氣機1架 300163 轉帳傳票 110 10 28 -84,150 報廢南投院區冷氣機1架及櫥櫃1個 300165 轉帳傳票 110 10 31 217,016 10月份固定資產提列折舊 300182 轉帳傳票 110 11 19 -13,365 報廢駕駛休息室冰箱1臺 300189 轉帳傳票 110 11 29 214,860 11月份固定資產提列折舊 300196 轉帳傳票 110 12 02 -148,276 報廢南投院區飲水機6座 300214 轉帳傳票 111 01 05 179,015 12月份固定資產提列折舊 總 計 75,038,434 65 行政院人事行政總處公務人力發展學院 收藏品及傳承資產明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,586,191 本年度部分 1,586,191 300001 轉帳傳票 110 01 01 1,585,333 開設本年度公務機關會計各帳戶 300176 轉帳傳票 110 11 04 科技部中部科學園區管理局移撥南投院 858 區土地持分及建物各1筆 總 計 1,586,191 66 行政院人事行政總處公務人力發展學院 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 15,904,496 本年度部分 15,904,496 300001 轉帳傳票 110 01 01 24,599,693 開設本年度公務機關會計各帳戶 300011 轉帳傳票 110 01 30 -770,860 1月份無形資產-電腦軟體攤銷 300032 轉帳傳票 110 02 28 -740,959 2月份無形資產-電腦軟體攤銷 300051 轉帳傳票 110 03 31 -721,780 3月份無形資產-電腦軟體攤銷 300058 轉帳傳票 110 04 30 -707,251 4月份無形資產-電腦軟體攤銷 300077 轉帳傳票 110 05 31 -698,871 5月份無形資產-電腦軟體攤銷 300096 轉帳傳票 110 06 30 -699,333 6月份無形資產-電腦軟體攤銷 300120 轉帳傳票 110 07 30 -699,333 7月份無形資產-電腦軟體攤銷 300130 轉帳傳票 110 08 31 -699,333 8月份無形資產-電腦軟體攤銷 300152 轉帳傳票 110 09 30 -707,885 9月份無形資產-電腦軟體攤銷 300164 轉帳傳票 110 10 31 -699,424 10月份無形資產-電腦軟體攤銷 300190 轉帳傳票 110 11 29 -769,794 11月份無形資產-電腦軟體攤銷 300215 轉帳傳票 111 01 05 -780,374 12月份無形資產-電腦軟體攤銷 預算性質部分 8,507,028 本年度部分 8,507,028 110 8,507,028 一百一十年度 3203341000-0* 8,507,028 訓練輔導及研究 67 行政院人事行政總處公務人力發展學院 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 500322 付款憑單 110 04 13 支付110年數位課程製作服務專案採 373,080 購-第1期(次)付款 600012 轉帳憑單 用本年度預算支付110年公文線上簽 110 04 30 核系統改版建置採購-第1(期)付款誤 288,650 列業務支出(#500401)，應沖減原列 支出、改列財產支出 500453 付款憑單 110 05 12 28,000 支付個案影片製作一式 500648 付款憑單 110 06 25 支付110年公文線上簽核系統改版建 865,950 置採購-第2(期)付款 500818 付款憑單 110 08 03 支付110年本學院兩院區微軟office 982,170 軟體採購付款 500912 付款憑單 110 09 02 200,447 支付MOTP行動動態密碼系統採購案款 501126 付款憑單 110 10 18 支付110年公文線上簽核系統改版建 1,731,900 置採購-第3(期)付款 501129 付款憑單 110 10 18 406,443 支付電子郵件系統升級採購案款 501171 付款憑單 110 10 21 支付政府組態基準確(GCB)暨資通安 1,118,328 全弱點通報機制(VANS)系統採購付款 501378 付款憑單 110 11 19 支付110年度e等公務園+學習平台新 868,600 增功能採購案 501578 付款憑單 110 12 20 支付110年數位課程製作服務專案採 878,600 購-第4期(次)付款 600045 轉帳憑單 用本年度預算支付「MOTP行動動態密 110 12 24 碼系統」主控端使用者授權及軟體認 736,960 證載具採購，原列業務支出，應沖減 原列支出，改列財產支出 501698 付款憑單 111 01 05 支付南投院區培育組公務用Adobe Ac 27,900 robat Pro 2020文書軟體1套款 總 計 24,411,524 68 行政院人事行政總處公務人力發展學院 發展中之無形資產明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 2,061,250 本年度部分 2,061,250 110 2,061,250 一百一十年度 3203341000-0* 2,061,250 訓練輔導及研究 110 09 27 500988 付款憑單 485,000 110年消耗性物品管理及行政資源整 合系統改版建置採購第1次(期)款 111 01 05 501708 付款憑單 1,576,250 110年消耗性物品管理及行政資源整 合系統改版建置採購第2次(期)款(價 款扣抵繳納保固保證金72,750元) 總 計 2,061,250 69 行政院人事行政總處公務人力發展學院 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 19,795,814 本年度部分 19,795,814 110 19,795,814 一百一十年度 01 58,993 代扣款項 110 12 23 100235 收入傳票 4,986 收到賴盈蓁預繳111年1-6月公保費4,9 86元 110 12 23 100235 收入傳票 50,946 收到賴盈蓁預繳111年1-6月退撫基金5 0,946元 111 01 04 100241 收入傳票 221 收到余家均110年12/23-12/31破月薪 津代扣公保費 111 01 04 100241 收入傳票 2,840 收到余家均110年12/23-12/31破月薪 津代扣健保費 50 17,097,821 嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所經費 110 10 04 100171 收入傳票 17,097,821 收到南投院區辦理嚴重特殊傳染性肺 炎集中檢疫場所經費(第4次撥款) 51 2,639,000 嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所所屬 受徵調人員津貼補償經費 110 08 31 300128 轉帳傳票 2,639,000 嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所所 屬受徵調人員津貼補償經費 總 計 19,795,814 70 行政院人事行政總處公務人力發展學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,979,350 本年度部分 1,398,710 110 1,398,710 一百一十年度 02 1,121,603 履約保證金 110 01 01 300002 轉帳傳票 164,000 台安機電技術顧問有限公司109年度園 區水電設備管理維護委外採購案履約 保證金轉110年度 台安機電技術顧問有限公司 110 01 20 100008 收入傳票 1,099 收到南投院區110年度園區各建物環境 清潔維護案履約保證金(健保費率調整 致契約價金調升，加收差額履約保證 金) 凡威工程行 110 04 13 100068 收入傳票 150,000 收到南投院區110年度集中檢疫場所委 外清潔及送餐服務案履約保證金及差 額保證金(履約至112.6.30) 綠地環保事業股份有限公司 110 11 09 100201 收入傳票 19,980 收到南投院區111-112年度文教大樓電 梯維護保養案履約保證金 台灣三菱電梯股份有限公司台中 分公司 110 11 22 100206 收入傳票 56,100 收到111-112年南投院區教材印製集中 採購案履約保證金 巨而富有限公司 110 12 01 300192 轉帳傳票 70,924 南投院區110年度寢具洗滌委外服務案 履約保證金及差額保證金轉111年度 海德洗衣店 110 12 07 100224 收入傳票 290,000 收到南投院區111年度園區各建物環境 清潔維護案履約保證金 福氣企業社 110 12 10 100228 收入傳票 174,000 收到南投院區111年度園區水電設備管 理維護委外採購案履約保證金 台安機電技術顧問有限公司 71 行政院人事行政總處公務人力發展學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 110 12 17 300203 轉帳傳票 150,000 105至110年保全及門禁專業服務採購 履約保證金(履約期間延長至111.6.30 ) 中興保全股份有限公司 110 12 29 300207 轉帳傳票 5,500 南投院區110年國有房地(供應部)租賃 案履約保證金轉111年 戰賞食品行 111 01 04 300208 轉帳傳票 40,000 南投院區110年度學員用車服務採購案 履約保證金轉111年度 富泰旅運有限公司 03 182,075 保固保證金 110 05 07 300071 轉帳傳票 22,085 南投院區110年文教大樓室內壁癌改善 工程履約保證金轉保固保證金(保固期 110.4.26-111.4.25) 豐逸營造有限公司 110 06 11 300087 轉帳傳票 5,940 南投院區國際會議廳自動撒水設備改 善採購案履約保證金轉保固保證金(保 固期110.6.2-113.6.1) 誼安消防工程有限公司 110 12 02 300195 轉帳傳票 81,300 南投院區園區用電變壓設備汰換採購 案履約保證金轉保固保證金(保固期11 0.11.23-113.11.22) 上圓水電工程企業有限公司 111 01 10 100247 收入傳票 72,750 收到110年消耗性物品管理及行政資源 整合系統改版建置採購保固保證金 86482913 亞昕資訊股份有限公司 04 95,032 差額保證金 110 04 13 100068 收入傳票 33,872 收到南投院區110年度集中檢疫場所委 外清潔及送餐服務案履約保證金及差 額保證金(履約至112.6.30) 綠地環保事業股份有限公司 110 12 01 300192 轉帳傳票 61,160 南投院區110年度寢具洗滌委外服務案 履約保證金及差額保證金轉111年度 海德洗衣店 72 行政院人事行政總處公務人力發展學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 以前年度部分 1,580,640 106 240,600 一百零六年度 03 240,600 保固保證金 106 11 23 300184 轉帳傳票 20,100 文教大樓講座寢室浴室改善工程履約 保證金轉保固金(鵬達營造有限公司， 保固至111.11.19) 鵬達營造有限公司 106 12 19 300199 轉帳傳票 220,500 中興新村文化景觀內房舍防漏隔熱節 能等工程履約保證金轉保固金(吉笙營 造有限公司，保固至111.11.19) 吉笙營造有限公司 107 388,733 一百零七年度 02 140,000 履約保證金 107 07 20 100292 收入傳票 140,000 收到臺北院區「107至115年低功率無 線通訊系統專業服務採購」押標金轉 履約保證金 96979949 中華電信股份有限公司 台灣北區電信分公司 03 248,733 保固保證金 107 07 09 300047 轉帳傳票 237,207 「中興新村文化景觀內人事行政總處 公務人力發展學院英士樓建築物耐震 能力補強工程」履約保證金轉保固保 證金(保固至112.6.25) 達陞營造有限公司 107 11 05 300089 轉帳傳票 11,526 「文昌樓暨文教大樓室內裝修工程」 履保金轉保固金-非結構物保固1年計1 59,774元；結構物保固5年計11,526元 (保固至112.10.22) 龍政室內裝修有限公司 108 105,366 一百零八年度 02 19,750 履約保證金 73 行政院人事行政總處公務人力發展學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 108 11 27 100395 收入傳票 19,750 收到南投院區「109-110年度文教大樓 電梯維護保養案」履約保證金(台灣三 菱電梯股份有限公司台中分公司) 台灣三菱電梯股份有限公司台中 分公司 03 85,616 保固保證金 108 01 10 100010 收入傳票 47,629 收到臺北院區虛擬化設備建置採購繳 納保固保證金47,629元(訊達電腦股份 有限公司，保固至111.8.2) 30990747 訊達電腦股份有限公司 108 06 06 300044 轉帳傳票 5,400 收到南投院區文教大樓撒水系統閘門 閥改善採購案履約保證金轉保固保證 金，保固期108.5.28-111.5.27(觀宇 水電工程有限公司) 觀宇水電工程有限公司 108 10 03 300088 轉帳傳票 22,587 收到南投院區園區戶外照明設備改善 採購案履約保證金轉保固保證金(保固 期108.9.21-111.9.20) 中華電信股份有限公司臺灣南區 電信分公司 109 01 07 300131 轉帳傳票 10,000 收到南投院區108年無線基地台採購案 履約保證金轉保固保證金(保固期108. 12.27-111.12.26) 展昇資訊股份有限公司 109 845,941 一百零九年度 02 365,847 履約保證金 109 11 24 100264 收入傳票 290,000 收到南投院區110年度園區各建物環境 清潔維護案履約保證金 凡威工程行 109 12 23 100286 收入傳票 60,000 收到110及111年A4教材印製採購案押 標金轉履約保證金 43341416 艾科比有限公司 109 12 23 100287 收入傳票 15,000 收到110及111年文具用品採購案押標 74 行政院人事行政總處公務人力發展學院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 金轉履約保證金 84765752 宗怡企業有限公司 109 12 25 100290 收入傳票 847 收到南投院區110年度園區各建物環境 清潔維護案履約保證金(勞保費率調整 致契約價金調升，加收差額履約保證 金) 凡威工程行 03 480,094 保固保證金 109 06 11 100121 收入傳票 5,000 收到南投院區詠晴園等宿舍區域消防 安全設備改善緊急採購案保固保證金( 保固期109.6.1-111.5.31) 誼安消防工程有限公司 109 09 21 300142 轉帳傳票 80,617 109年南投院區廊道鋼棚及週邊設施改 善工程履保金轉保固保證金(結構保固 5年80,617元、非結構保固1年27,637 元，保固至114.8.26) 慶橋營造有限公司 109 12 14 300214 轉帳傳票 25,308 南投院區文教大樓國際會議廳投影設 備改善採購案履約保證金轉保固保證 金(保固5年15,408元、保固2年9,900 元，保固至114.12.2) 一銘影音工程有限公司 109 12 21 300220 轉帳傳票 279,000 退還教育訓練資訊系統開發建置案採 購案履約保證金(遠傳電信)轉保固保 證金(保固期間109.11.18-110.12.31) 遠傳電信股份有限公司系統整合 分公司 109 12 22 300222 轉帳傳票 90,169 109年南投院區高壓配電設備改善採購 案履約保證金轉保固保證金(保固期10 9.12.9-112.12.8) 日偉電機有限公司 總 計 2,979,350 75 行政院人事行政總處公務人力發展學院 應付保管款明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 5,521,917 本年度部分 5,521,917 02 2,761,136 離職儲金(公提) 03 2,760,781 離職儲金(自提) 總 計 5,521,917 76 行政院人事行政總處公務人力發展學院 保證品明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 30,090,000 以前年度部分 30,090,000 108 90,000 一百零八年度 108 10 07 300090 轉帳傳票 90,000 收到南投院區園區配電變壓器汰換採購 案保固保證金定存單(臺銀大雅分行存 單編號A129263帳號090011715702起迄 日1030502-1090502) 109 30,000,000 一百零九年度 110 01 15 300249 轉帳傳票 30,000,000 收到大樓委託福華飯店經營管理履約保 證金-華銀定期存單帳號:111150746468 ，起迄日109.7.12~111.7.12(契約止日 113.12.31) 總 計 30,090,000 77 行政院人事行政總處公務人力發展學院 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國110年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 30,090,000 以前年度部分 30,090,000 108 90,000 一百零八年度 03 90,000 保固保證金 108 10 07 300090 轉帳傳票 90,000 收到南投院區園區配電變壓器汰換採 購案保固保證金定存單(臺銀大雅分行 存單編號A129263帳號090011715702起 迄日1030502-1090502) 109 30,000,000 一百零九年度 02 30,000,000 履約保證金 110 01 15 300249 轉帳傳票 30,000,000 收到大樓委託福華飯店經營管理履約 保證金-華銀定期存單帳號:111150746 468，起迄日109.7.12~111.7.12(契約 止日113.12.31) 總 計 30,090,000 78 本 頁 空 白 79 行政院人事行政總處 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 1,794,609,940 0 土地改良物 419,500 -214,582 房屋建築及設備 1,143,958,888 -380,480,110 機械及設備 281,785,226 -250,167,814 交通及運輸設備 62,893,614 -58,752,092 雜項設備 86,362,545 -73,704,897 收藏品及傳承資產 1,585,333 0 權利 0 0 小 計 3,371,615,046 -763,319,495 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 24,599,693 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 24,599,693 0 合 計 3,396,214,739 -763,319,495 備註: 本年度資本資產成本增加數為19,487,383元，較設備及投資預算執行數17,909,785元為多，主要係南投院區以衛福部防疫 (代辦)經費所購置之採檢屏風3座35,000元、集中檢疫所儲水設施1座97,000元，及科技部中部科學園區管理局移撥南投院區 土地持分及建物各1筆1,445,598元無償撥入。 80 公務人力發展學院 耗資產及無形資產變動表 110年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 1,444,740 0 0 1,796,054,680 0 0 -41,532 163,386 806,155 0 -22,537,425 741,747,508 6,340,698 869,695 -5,903,992 31,184,423 190,990 18,500 -702,119 3,611,893 135,664 1,283,874 -1,333,537 10,175,901 858 0 0 1,586,191 0 0 0 0 8,919,105 2,172,069 -30,518,605 2,584,523,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,507,028 8,695,197 0 24,411,524 2,061,250 0 0 2,061,250 0 0 0 0 0 0 0 0 10,568,278 8,695,197 0 26,472,774 19,487,383 10,867,266 -30,518,605 2,610,996,756 81 本 頁 空 白 82 四、參 考 表 行政院人事行政總處公務人力發展學院 決算與會計收支對照表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 20,200,875 240,327,842 260,528,717 收入 ˉ - 240,327,842 240,327,842 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 73 - 73 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入 ˉ財產收入 20,074,700 - 20,074,700 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 126,102 - 126,102 ˉ其他收入 歲出 240,327,842 43,676,540 284,004,382 支出 ˉ - 20,200,875 20,200,875 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 162,972,809 - 162,972,809 ˉ人事支出 ˉ業務費 59,197,248 - 59,197,248 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 248,000 - 248,000 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 17,909,785 -17,909,785 -ˉ ˉ - 21,291 21,291 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 41,364,159 41,364,159 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -220,126,967 196,651,302 -23,475,665 收支餘絀 備註:1.設備及投資17,909,785元：係為購置設備及系統開發費支出。2.財產損失21,291元：係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷 41,364,159元：係截至本年底止固定資產累計折舊32,668,962元及電腦軟體攤銷8,695,197元之合計數。 83 行政院人事行政總處公務人力發展學院 現 金 出 納 表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 12,005,118 ˉ(一).專戶存款 12,005,118 二、本期收入 237,012,407 ˉ(一).本年度歲入 20,200,875 ˉˉ1.實現數 20,200,875 ˉˉ(1).其他 20,200,875 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 15,895,419 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 304,856 ˉ(四).應付保管款淨增(減)數 91,688 ˉ(五).公庫撥入數 240,327,842 ˉˉ1.本年度歲出撥款 240,327,842 ˉ(六).資產負債淨額淨增(減)數 -39,808,273 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -39,808,273 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -21,291 ˉˉ(2).折舊、折耗及攤銷(-) -41,364,159 ˉˉ(3).其他影響非流動資產之項目 1,577,177 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 249,017,525 付項 一、本期支出 220,720,444 ˉ(一).本年度歲出 240,327,842 ˉˉ1.實現數 240,327,842 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 17,909,785 ˉˉ(2).其他 222,418,057 ˉ(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 -31,113,076 ˉ(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 -8,695,197 ˉ(四).繳付公庫數 20,200,875 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 20,200,875 二、本期結存 28,297,081 ˉ(一).專戶存款 28,297,081 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 249,017,525 84 行政院人事行政總處公務人力發展學院 國有財產目錄總表 中華民國110年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 筆 28 土地 1,796,054,680 公頃 6.862086 土 地 改 良 物 個 1 163,386 棟 7 辦公房屋 平方公尺 64,525 房屋建築及 棟 14 741,747,508 設備 宿 舍 平方公尺 4,735.4 其 他 個 16 機 械 及 設 備 件 1,146 31,184,423 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 3,611,893 設備 汽(機)車 輛 11 其 他 件 523 圖 書 冊(套) 13 雜項設備 10,175,901 其 他 件 1,118 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 2,582,937,791 85 行政院人事行政總處公務人力發展學院 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國110年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 筆 0 土地 0 公頃 0 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0 房屋建築及 棟 29 1,586,191 設備 宿 舍 平方公尺 2,804.45 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 0 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 0 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 1,586,191 86 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分 通案決議 110年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議 已依決議事項辦理。 (⼀) 如下： 1. 減列大陸地區旅費 40%。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規 定支出）5%。 3. 減列委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%。 4. 減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及 機械設備養護費 5% 。 5. 減列軍事裝備及設施 3%。 6. 減列⼀般事務費（不含現⾏法律明文規定⽀出）5%。 7. 減列政令宣導費 20%。 8. 減列設備及投資（不含現行法律明文規定支出及資產作 價投資）6%。 9. 減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助（不含現行 法律明文規定支出） 5%。 10.對地⽅政府之補助（不含現⾏法律明文規定⽀出及⼀般 性補助款）5%。 11.前述 1 至 6 項允許在業務費科目範圍內調整。 12.前述 9 至 10 項允許在獎補助費科目範圍內調整。 13.前述 1 至 10 項若有特殊困難無法依上開原則調整者 ，可提出其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以 代替補足。 110年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下 ： 1.大陸地區旅費：統刪 40%，其中國家發展委員會、原住 ⺠族委員會、役政署 、移⺠署、賦稅署、關務署及所屬 、教育部、國⺠及學前教育署、體育署、國家圖書館、國 家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正署及 所屬、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察署智慧財產檢察 87 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 分署、調查局、工業局、智慧財產局、交通部、中央氣象 局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、農業委員會、林務局 、林業試驗所、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、 動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、海洋委員會、 海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其 餘統刪 5%，其中國家安全會議、行政院、主計總處、公 務⼈⼒發展學院、國立故宮博物院、檔案管理局、原住⺠ 族委員會、原住⺠族文化發展中⼼、客家委員會及所屬 、立法院、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、公務 人員退休撫卹基金管理委員會、內政部、營建署及所屬、 中央警察⼤學、移⺠署、外交部、領事事務局、國防部所 屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局 、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬 、財政資訊中心 、教育部、國⺠及學前教育署、體育署 、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家 教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署 、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、智 慧財產局、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、 能源局、交通部、⺠⽤航空局、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、勞動 基金運用局、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心 、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局 、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特 有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺中區農業改良 場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所 屬、動植物防疫檢疫局及所屬 、農業金融局、農糧署及 所屬、環境檢驗所、科技部、新竹科學園區管理局、南部 88 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 科學園區管理局、保險局、海洋委員會、海巡署及所屬、 海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 5%，其中國 家安全會議、行政院、公務人力發展學院、立法院、考試 院、銓敘部、內政部、移⺠署、外交及國際事務學院、國 防部所屬、國庫署、國家教育研究院、法務部、司法官學 院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、經濟部、交通 部、中央氣象局 、運輸研究所、公路總局及所屬、農業 委員會、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生 物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良場 、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局 及所屬、環境檢驗所、中部科學園區管理局、南部科學園 區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 4.房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設 備養護費：統刪5%，其中行政院、主計總處、公務人力 發展學院、國立故宮博物院、檔案管理局、客家委員會及 所屬、公平交易委員會、立法院、銓敘部、審計部、審計 部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審 計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部⾼雄市審計處、內政部、消防署及所屬、移⺠署、領事 事務局、外交及國際事務學院、國防部所屬、財政部、國 庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、國有財產署及所屬、教育部、國⺠及學前教育署、 體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研 究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高 檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署 、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢 89 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署 智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方 檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺 灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方 檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺 灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方 檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺 灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署 、臺灣花蓮地 方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、 臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福 建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟 部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處 及所屬、交通部、⺠⽤航空局、中央氣象局、觀光局及所 屬 、運輸研究所、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、僑 務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管 理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、特有 生物研究保育中心、桃園區農業改良場、臺南區農業改良 場 、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、毒物及化 學物質局、環境檢驗所、新竹科學園區管理局、海洋委員 會、海巡署及所屬、海洋保育署改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 5.軍事裝備及設施：統刪 3%。 6. ⼀般事務費：除法律義務⽀出不刪外，其餘統刪 5%， 其中總統府、行政院 、主計總處、國家發展委員會、客 家委員會及所屬、公平交易委員會、國家通訊傳播委員會 、公共工程委員會、立法院、最高法院、最高行政法院、 臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法 院、懲戒法院、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院 、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣 90 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地 方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃 園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺 灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院 、臺灣彰化地方法 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地 方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏 東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺 灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院 、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、 福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、考選部 、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、 審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南 市審計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、消防署 及所屬、空中勤務總隊、外交部、國防部所屬、財政部、 國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法 務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬 、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺 灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分 署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮 檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北 地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署 、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗 地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署 、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義 地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署 、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東 地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署 91 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等 檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地 方檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企 業處、加⼯出⼝區管理處及所屬、交通部、⺠⽤航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射 性物料管理局、農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗 所、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所 屬、中央健康保險署、毒物及化學物質局、新竹科學園區 管理局、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局、保 險局、檢查局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.政令宣導費：統刪20%。 8. 設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不刪外， 其餘統刪 6%，其中立法院、最高法院、高雄高等行政法 院、懲戒法院、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院 、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣士林地方法院、臺灣新北 地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣 苗栗地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、 臺灣雲林地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣花蓮地方法 院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少 年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法 院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部 桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、消防署及所屬、役政署、建築 研究所、外交及國際事務學院、國防部所屬、財政部、國 庫署、賦稅署 、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、關務 署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育 研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、行 92 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高 等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、 臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察 分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方 檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺 灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方 檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺 灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方 檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺 灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方 檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福 建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建 連江地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、水利署及所 屬、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵道 局及所屬、金融監督管理委員會、海洋委員會、海洋保育 署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出 不刪外，其餘統刪5%，其中司法院、內政部、營建署及 所屬、消防署及所屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺 灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方 檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺 灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方 檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺 灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方 檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方 檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福 建連江地方檢察署、標準檢驗局及所屬、交通部、觀光局 及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水 土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環 93 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 境保護署、文化部、新竹科學園區管理局、海洋委員會、 海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10.對地⽅政府之補助：除法律義務⽀出及⼀般性補助款不 刪外，其餘統刪 5% ，其中人事行政總處、役政署、臺 灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方 檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺 灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方 檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、交 通部、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、漁業署及所屬、 動植物防疫檢疫局及所屬、海洋委員會、海洋保育署改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 通案決議 111年度起各機關編列政策宣導經費應於單位預算書或附屬 依相關規定辦理。 (二) 單位預算書中以表列方式呈現預算科目、金額及預計執行 內容等。 通案決議 各機關編列廣告費用及宣傳費用，須符合預算法第62條之1 依相關規定辦理。 (三) 規定，按季將辦理方式、政策效益及執行情形函送立法院 備查。 通案決議 行政院應責成各主管機關及財政部國有財產署清查及處理 與本學院業務無涉。 (四) 國有不動產提供財團法人無償使用情形，並研議短期保障 及⻑期有效⽤運⽅案，於6個月內向立法院各相關委員會提 出書面報告。 通案決議 請行政院就近3年整體對科技研發經費預算執行、科技研發 配合相關政策辦理。 (五) 成果績效及管控機制等，於3個月內向立法院各相關委員會 提出書面報告。 通案決議 請行政院檢討公共建設計畫審議、預警及管控機制，於3個 與本學院業務無涉。 (六) 月內向立法院各相關委員會提出書面報告。 通案決議 就行政院將各主管機關5G網路資安防護之規範、相關機制 配合相關政策辦理。 (七) 及執行成效，於6個月內向立法院各相關委員會提出書面報 告。 通案決議 行政院應結合產官學，共同研發5G前瞻關鍵技術，導入相 與本學院業務無涉。 94 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (八) 關產業供應鏈，提升5G通訊產業競爭力。 通案決議 請行政院就政府轉投資公私合營事業，研擬各主管部會於 與本學院業務無涉。 (九) 官網應公開資訊之⼀致標準，並於6個月內向立法院各相關 委員會提出書面報告。 通案決議 請法務部加強督促各主管機關應於3個月內依財團法人法完 與本學院業務無涉。 (十) 備政府捐助之財團法人相關規範，並於網站公開預、決算 書及定期查核情形。 通案決議 檢討推動開放山林政策 與本學院業務無涉。 (⼗⼀) 通案決議 研擬更公平的育兒津貼方式，有效保障幼教人員薪資 與本學院業務無涉。 (十二) 通案決議 請衛生福利部、交通部、內政部、國防部、內政部營建署 配合相關政策辦理。 (十三) 應跨部會整合，持續掌握防疫旅宿及擴充檢疫場所能量， 以因應返台檢疫需求。 通案決議 要求教育部對於高教與技職體系，助理教授所提出申請計 與本學院業務無涉。 (十四) 畫及經費，應占整體受補助預算至少30％，並於3個月內向 立法院教育及文化委員會提出書面報告。 通案決議 各機關進行藝文採購時，應以與創作者共有著作財產權為 配合相關政策辦理。 (十五) 原則。 通案決議 行政院應儘速公布危害國家資通安全廠商清單，各機關於 配合相關政策辦理。 (十六) 清單公布前，不得採購中國生產之設備，於3個月內向立法 院各相關委員會提出書面報告。 通案決議 要求各行政部門應落實遵守相關規定，將公聽會及稅式支 與本學院業務無涉。 (十七) 出評估完成後，併同法案送立法院審議。 司法及法 國內公部門將場地委外經營已有多數成功案例且非常普遍 本 學 院 業 擬 具 「 委 託 辦 制委員會 ，透過委外運營來活化機關空間利⽤率，不僅助於⺠間單 理 ⺠ 間 參 與 本 總 處 公 務 通過決議 位場地借用，也增加機關場地租借的收入來源。查機關仍 人 力 發 展 學 院 設 施 營 運 (⼀) 編列委託辦理⺠間參與公務⼈⼒發展學院設施營運可⾏性 可 行 性 評 估 」 書 面 報 告 評估計需 200 萬元，似有未合；惟考量該學院營運移轉案 ，於110年2月24日以總 將屆期，依《促進⺠間參與公共建設法》規範應先進⾏可 處 授 發 字 第 95 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華⺠國 110 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 行性評估，請於 3 個月內向立法院司法及法制委員會提出 11003002101 號 函 送 立 書面報告。 法院，並副知相關委員 在案。 司法及法 國內公部門將場地委外經營已有多數成功案例且非常普遍 本 學 院 業 擬 具 「 公 務 人 制委員會 ，透過委外運營來活化機關空間利⽤率，不僅助於⺠間單 力 發 展 學 院 出 國 計 畫 」 通過決議 位場地借用，也增加機關場地租借的收入來源。查機關編 書面報告，於110年2月 (二) 列公務人力發展學院規劃設施委外經營相關業務之考察， 24 日 以 總 處 授 發 字 第 借鏡賓州大學與飯店業者之合作模式，其必要性並非充分 11003002102 號 函 送 立 。惟洽查考察項目，尚含該校知名之遠端線上教學系統之 法 院 ， 並 副 知 相 關 委 員 運用，爰請於 3 個月內向立法院司法及法制委員會提出書 在案。 面報告。 貳 總決算部分： 無 96