中 華 民 國 102 年 度 (2-11) （102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日） 中 央 政 府 總 決 算 檔案管理局單位決算 國家發展委員會檔案管理局 編印 檔案管理局 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1-11 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 14-15 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 16-17 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 18-21 （四）歲入、經費類平衡表………………………………………………… 22-23 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 25 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 26 （三）歲入、經費類平衡表各科目明細表………………………………… 27-39 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 40-41 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 42-49 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 50-53 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 54 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 55 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 56-57 （十）國庫退還以前年度納庫款明細表…………………………………… 58 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 59 （十二）歲出保留數(或未結清數)分析表………………………………… 60-61 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 62-63 （十四）人事費分析表……………………………………………………… 64-65 （十五）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表………… 66-67 （十六）委託辦理計畫(事項)經費報告表…………………………………… 68-69 （十七）出國計畫執行情形報告表…………………………….…………… 70-71 （十八）立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 72-81 （十九）重大計畫執行績效報告表…………………………….…………… 82-99 總 說 明 檔案管理局 總 說 明 中華民國 102 年度 一、施政計畫實施狀況及績效： （一）已完成施政計畫重點概述： 1.檔案管理綜合企劃與管考：辦竣 102 年檔案管理專業培訓及文書流程管理研習課程 ；完成編印檔案季刊第 12 卷 1-4 期、101 年中、英文年報及 102 年機關檔案管理人 員基礎實務訓練教材；完成第 11 屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎評獎及頒獎作業； 完成 102 年度機關文書流程管制訪視作業。 2.檔案徵集作業：辦理行政院(教育、內政類)民國 39 至 60 年檔案及農漁會檔案實地 審選 16 場次，並完成行政院教育類檔案審選結果核定；完成僑務委員會等 76 個機 關(構)檔案移轉計 1,998.21 公尺；完成主計、衛生及檢察類檔案保存年限基準表修 正函頒作業；辦理 1 場次機關檔案保存年限區分表編修說明會及 3 梯次檔案保存價 值鑑定研習會。 3.檔案典藏維護：完成國家檔案整理上架 268 公尺；辦理機關檔案保存維護講習會共 4 梯次，總參訓學員計 301 人；辦理國家檔案數位化掃描計 46,000 頁；辦理國家檔 案破損修護計 11,400 頁；完成第 6 屆檔案保存維護諮詢委員會第 2 次會議。 4.檔案應用服務：受理人民申請應用國家檔案計 53,355 件、機關來函檢調計 35,322 件； 辦理檔案管理應用指導活動；累計彙整公布機關檔案目錄約 530,000,000 筆、國家檔 案目錄 2,530,000 餘筆；完成 102-105 年檔案顧客服務白皮書電子書編製；舉辦「世 紀交通－運輸重要檔案展」2 展次及建置線上展覽系統。 5.文書檔案資訊網路合一計畫：辦理行政院電子公文節能減紙續階方案，全國計有 2,298 個機關實施線上簽核作業，加計學校則達 4,038 個，逾機關學校總數之 54% ；積極撙節公文電子交換網路系統維運成本，節省經費計 3,475,000 元；協助法務 部行政執行署使用公文電子交換系統傳遞行政執行命令，協助經濟部商業司建置工 商統合交換中心。持續辦理公文及檔案管理資訊系統驗證作業，累計 3,324 個機關 使用驗證通過之資訊系統。設立電子文書檔案服務中心，研發電子檔案保存工具， 並提供公文電子交換、電子檔案保存等技術諮詢服務。 6.國家檔案永續典藏與多元服務計畫：辦理行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會檔 案審選，並完成檔案審選結果核定；辦理行政院組織改造機關檔案保存年限區分表 審查及召開諮詢會議。辦理國家檔案整理描述作業、數位掃描及修護；辦理新莊辦 公廳舍及國家檔案典藏場所規劃及建置；完成多媒體檔案工作室多媒體檔案讀取、 修護及複製儲存相關設備，以及紙質修護室檔案修護相關裝修及設備採購等。完成 檔案教學資源素材集委外編輯及辦理國家檔案教學資源推廣活動；出版檔案專題選 輯 (含電子書)及發行檔案樂活情報電子報；辦理行政院新莊聯合辦公大樓展覽廳常 設展檔案審選作業；完成國家檔案閱覽中心圖書室自動化暨安全系統建置等。 （二）施政計畫分項說明：詳「施政計畫分項說明」-102 年度部分。 1 檔案管理局 總 說 明 中華民國 102 年度 二、預算執行概況： （一）歲入部分：預算數 300,000 元，決算實現數 488,717 元，執行率 162.91％，決算數較 預算數增加 188,717 元，內容如下： 1.一般賠償收入：決算實現數 142,329 元，主要係實收採購案廠商逾期違約金收入。 2.資料使用費：決算實現數 331,216 元，主要係實收國家檔案複製收入 278,427 元及出 版品展售收入 52,789 元。 3.廢舊物資售價：決算實現數 8,705 元，主要係變賣廢棄紙張收入。 4.雜項收入：決算實現數 6,467 元，主要係收回以前年度歲出及使用郵資機酬金收入。 （二）歲出部分： 本年度部分：本年度歲出預算數 362,834,000 元(含法定預算數 298,768,000 元，動支 第二預備金 64,066,000 元)，決算實現數 317,309,201 元，應付歲出保留 數 39,675,175 元，合計 356,984,376 元，賸餘數 5,849,624 元，由國庫 自動收回。各工作計畫執行情形如下： 1.一般行政：預算數 144,514,000 元，決算實現數 139,886,515 元，賸餘數 4,627,485 元， 未執行部分主要原因係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺尚未補實 之人事費賸餘。 2.檔案管理綜合企劃與管考：預算數 3,058,000 元，決算實現數 3,029,237 元，賸餘數 28,763 元。 3.檔案徵集作業：預算數 907,000 元，決算實現數 903,678 元，賸餘數 3,322 元。 4.檔案典藏維護：預算數 1,457,000 元，決算實現數 1,449,233 元，賸餘數 7,767 元。 5.檔案應用服務：預算數 2,483,000 元，決算實現數 2,447,882 元，賸餘數 35,118 元。 6.檔案資訊作業：預算數 2,143,000 元，決算實現數 2,130,050 元，賸餘數 12,950 元。 7.文書檔案資訊網路合一計畫：預算數 127,200,000 元，決算實現數 126,995,277 元， 賸餘數 204,723 元。 8.國家檔案永續典藏與多元服務計畫：預算數 79,202,000 元(含法定預算數 15,136,000 元，動支第二預備金 64,066,000 元)，決算實現 數 38,726,885 元，應付歲出保留數 39,675,175 元，合計 78,402,060 元，賸餘數 799,940 元。 9.其他設備：預算數 1,770,000 元，決算實現數 1,740,444 元，賸餘數 29,556 元。 10.第一預備金：預算數 100,000 元，未動支。 （三）統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,898,925 元、公務人 員退休撫卹給付 6,358,663 元。 2 檔案管理局 總 說 明 中華民國 102 年度 三、資產負債實況： （一）平衡表各科目內容及較上年度變動情形： 1.資產部分： (1)專戶存款 17,363,359 元，較上年度 9,408,175 元，計增加 7,955,184 元。 (2)保留庫款-本年度 39,675,175 元，較上年度增加 39,675,175 元。 (3)保管有價證券 5,062,900 元，較上年度 4,170,845 元，計增加 892,055 元。 2.負債部分： (1)保管款 17,349,699 元，較上年度 9,401,726 元，計增加 7,947,973 元。 (2)代收款 13,660 元，較上年度 6,449 元，計增加 7,211 元。 (3)應付歲出保留款-本年度 39,675,175 元，較上年度增加 39,675,175 元。 (4)應付保管有價證券 5,062,900 元，較上年度 4,170,845 元，計增加 892,055 元。 （二）潛藏負債：無 3 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理綜合 一、文書與檔案管 (一) 為提升公文 1. 辦竣文書流程管理研 企劃與管考 理專業培訓 流程管理效能， 習會 1 場，共計 210 人 針對機關相關人 參加。 員辦理文書流程 2. 辦竣 102 年檔案管理 管理研習會。 專業培訓： (二) 針對不同類 (1)與行政院人事行政總 型需求，分級辦 處地方行政研習中心 理檔案管理專業 合作辦竣 4 期「檔案 訓練課程，提供 管理研習班」，共計 檔案管理人員多 培訓 184 人。 元學習管道。 (2) 支援中央及縣市政府 (三) 編印宣導品 等機關，合作辦理完 及教材。檔案管 成檔案管理業務相關 理人員多元學習 研習，共計 69 場次， 管道；編印宣導 培訓人數計 5,180 人。 品及教材。 (3)自辦機關檔案管理專 業研習班 3 場次，培 訓 137 人次。 (4)本局數位課程計 46 門 ，置於行政院人事行 政總處公務人力發展 中心「ｅ等公務園學 習網」，自 101 年起 迄 102 年 止 ， 累 計 60,758 名 學 員 及 41,698 認證人次。 (5)完成 102 年機關檔案 管理人員基礎實務訓 練教材。 3. 完成編印檔案季刊第 12 卷 1-4 期、本局 101 年中、英文年報及 102 年機關檔案管理人員 基礎實務訓練教材。 4 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 二、檔案管理評鑑 辦理機關檔案管 完成第 11 屆機關檔案管 作業 理金檔獎及金質 理評鑑作業，評定 16 個 獎，評選檔案管 機關獲金檔獎及 20 位檔 理績優機關與人 案管理人員獲金質獎，並 員，並予公開表 於 102 年 9 月 18 日假臺 揚。 北市青少年育樂中心國 際會議廳舉辦頒獎典禮 公開表揚。 檔案徵集作業 一、檔案立案編目 辦理行政院組改 1. 完成主計、衛生及檢 實地訪視輔導， 察類檔案保存年限基 修訂機關共通性 準表修正函頒作業。 檔案保存年限基 2. 辦理教育部、財政部 準及辦理機關檔 、衛生福利部等相關 案管理專題講習 檔案移交實地訪視。 3. 辦理 1 場次機關檔案保 存年限區分表編修說 明會及 3 梯次檔案保存 價值鑑定研習會。 二、檔案徵集移轉 辦理國家檔案審 1.完成行政院(教育、內 選及移轉等事項 政類)民國 39 至 60 年 檔案及農漁會檔案實 地審選 16 場次，並召 開檔案保存價值鑑定 委員會，完成教育類檔 案審選結果核定。 2.完成臺南市立渡拔國 民小學、臺汽客運公 司、僑務委員會等 76 個機關(構)檔案移轉 計 1,998.21 公尺。 檔案典藏維護 一、檔案庫房設施 提升機關檔案管 辦理機關檔案保存維護 輔 導 國 家 檔 理人員之檔案保 講習會共 4 梯次，總參訓 存維護知識與技 學員計 301 人。 案保存修護 能，建立各機關對 檔案庫房建置及 入庫保管之正確 觀念，並瞭解實施 步驟與方法。 5 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 二、國家檔案保存 辦理國家檔案入 1.完成紙質類國家檔案 修護 庫保管及保存維 破 損 修 護 計 11,400 護作業。 頁。 2.完成第 6 屆檔案保存 維護諮詢委員會第 2 次會議。 3.完成國家檔案整理上 架 268 公尺。 三、檔案複製儲存 辦理國家檔案數 完 成 國 家 檔 案 掃 描 計 作業 位化作業 46,000 頁。 檔案應用服務 一、檔案目錄彙送 (一) 辦理機關檔 截至 102 年底止，已於 案目錄彙整 「機關檔案目錄查詢網」 公布作業 累計彙整公布機關檔案 目 錄 約 530,000,000 筆，提供查詢。 (二) 辦理國家檔 截至 102 年底止，累計提 案目錄公布 供開放查詢之國家檔案 作業 目錄計 2,530,000 餘筆。 二、國家檔案開放 (一) 辦理國家檔 1. 102 年度受理人民申請 應用 案開放應用 應 用 國 家 檔 案 計 及參考諮詢 53,355 件；機關來函 檢調計 35,322 件。 2. 102 年度計提供國家檔 案參考諮詢 607 人次 ，712 件。 (二) 規劃辦理檔 1. 為有效傳遞國家檔案 案顧客服務 應用服務訊息，使潛 事宜 在顧客瞭解檔案價值 ，進而應用檔案，於 每月中旬發行「檔案 樂活情報」電子報， 訂戶約 15,000 人；另 配合本局辦理之各項 活動，積極宣導民眾 訂閱。 2. 完成 102-105 年檔案 顧客服務白皮書電子 書編製。 6 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 三、檔案展覽推廣 辦理檔案展覽相 1. 舉辦「世紀交通－運輸 關推廣活動 重要檔案展」2 展次及 建置線上展覽系統。 2. 本局大廳設置之國家 檔案常設展，至 102 年 11 月展出主題為百 件經濟重要檔案展。 文書檔案資訊 一、公文交換及管 (一) 辦理公文電 1. 102 年 5 月 22 日函頒 網路合一計畫 理資訊作業 子交換、文 電子公文節能減紙續 書 編 輯 製 階方案，實施範圍擴 作、公文流 及逾 7,400 個各級機 程管理、線 關學校，截至 102 年 上簽核作業 已有 4,038 個機關及 及檔案管理 學校實施公文線上簽 等 維 運 作 核系統功能。 業。 2. 102 年度 1-12 月公文 電子交換收發量分別 為 45,334,185 及 44,658,371 件，合計 為 89,992,556 件，約 節 省 1,130,000,000 元郵資支出及提升公 文傳送行政效率。 3. 完成臺北市政府及共 用統合交換中心建置 與上線，後者納入台 灣省政府、台灣省諮 議會及本局等 3 個統 合中心，節省機關維 運成本。 4. 協助經濟部商業司建 置工商統合交換中心 ，縮短政府與企業公 文往返時程。 5. 協助法務部行政執行 署使用公文電子交換 系統以提升傳遞行政 執行命令效率。 7 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (二) 辦 理 公 文 持續推動各機關之整合 檔 案 管 理 式公文系統及線上簽核 資 訊 系 統 作業，辦理公文及檔案管 理資訊系統驗證，累計 驗證服務。 114 家次申請驗證，96 家次通過，使用驗證通過 之系統計 3,324 個機關， 使各機關簽核後之電子 檔案格式具標準化，可提 升電子檔案長期保存的 可使用性。 二、檔案管理資訊 (一) 辦理機關檔 有 關 機 關 檔 案 目 錄 建 作業 案 目 錄 建 檔、檢測、彙送、查詢及 檔、檢測、 國家檔案目錄公布、影像 彙送作業、 調用與主題網頁建置，均 巨量資料索 如期如質完成，提供機關 引、查詢檢 及民眾便捷服務。 索 系 統 業 務，並以國 家檔案資訊 系統與主題 網公布國家 檔案，提供 民眾檔案應 用服務。 (二) 辦 理 電 子 1. 完成以 HTML5 實作電 檔 案 長 期 子公文檔案保存新格 保 存 技 術 式學理可行性分析； 並完成每月電子檔案 軟體工具 長期保存新知蒐集。 研 發 及 提 累計完成 16 種電子檔 供 諮 詢 服 案格式轉置軟體工具 務。 設計實作、完成增修 電子封裝檔工具箱、 共用元件庫及電子檔 案相關網站。 2. 電子檔案技術服務中 心受理機關電子檔案 轉置、銷毀及修復等 技 術 服 務 ， 計 有 24 次申請案件，共處理 8 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 6,533 個儲存媒體。 國家檔案永續 一、組織調整機關 (一) 行 政 院 組 完成行政院(內政類) 民 典藏與多元服 檔案徵集 織調 整 機 國 39-60 年檔案審選結 務 關 檔 案 果核定。 審選。 (二) 行 政 院 1. 完成行政院莫拉克颱風 組 織 調 災後重建推動委員會檔 整 機 關 案審選結果核定。 檔 案 保 2. 完成行政院組織調整 存 年限區 機關檔案保存年限區 分 表 審 分表審查 17 機關次， 定。 審核通過計 7 機關次。 二、國家檔案典藏 (一) 針 對 未 有 完成國家檔案整理描述 處所暨典藏 電 子 目 錄 作業 623 公尺（目錄補編 維護作業 之 國 家 檔 358 公尺與整理作業 265 案 ， 辦 理 公尺）。 檔 案 描述 作業，及 辦理國家 檔案入庫 保管及保 存維護作 業。 (二) 建 置 國 家 1. 102 年 6 月 26 日完成 刻正辦理驗收 檔 案 典 藏 「新莊國家檔案中心 作業 處所，辦理 內裝工程委託規劃設 新 莊 辦 公 計、監造技術服務採 廳 舍 及 國 購案」規劃設計方案。 家 檔 案 典 2. 102 年 8 月 28 日完成「 藏 場 所 相 新莊國家檔案中心內 關 工 程 委 裝工程委託規劃設計 外 規 劃 設 、監造技術服務採購 計 監 造 及 案」細部設計第 1 期(1 工 程 施 工 、2、9 樓)。 作業。 3. 102 年 10 月 29 日完成 「新莊國家檔案中心 內裝工程委託規劃設 計、監造技術服務採 9 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 購案」細部設計第 2 期 (7、8 樓)。 4. 辦理「新莊辦公廳舍室 內裝修工程採購案」， 施工廠商已於 103 年 1 月 3 日完工。 5. 102 年 12 月 17 日完成 「新莊國家檔案典藏 場所空調環境控制採 購案」決標。 6. 102 年 12 月 24 日完成 「新莊國家檔案典藏 場所 8 樓檔案架採購 案」決標。 (三) 國 家 檔 案 完 成 國 家 檔 案 掃 描 計 複 製 儲 存 - 304,000 頁。 辦理國家 檔案數位 化作業。 (四) 國 家 檔 案 完成 102 年度國家檔案 保 存 修 護 修護 22,800 頁。 作業-辦理 國家檔案 修護工作。 (五) 辦理「攝影 完成「攝影類國家檔案修 類 國 家 檔 護及複製規範之研究－ 案 修 護 及 以電影片為主」委託研究 複 製 規 範 案。 之研究－ 以電影片 為主」委託 研究。 (六) 建 置 國 家 102 年 12 月完成裝修及 檔 案 保 存 設備採購。 維護中心 ，購置多媒 體檔案工 作室多媒 10 檔案管理局 施政計畫分項說明-102 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 體檔案讀取 、修護及複 製儲存相關 設備，以及 紙質修護室 檔案修護相 關工具及設 備。 三、推廣國家檔案 辦理國家檔案加 1. 完成「民國 38 年以前 加 值 及 教 育 值推廣 國共關係」檔案教學資 支援應用 源素材集委外編輯， 並辦理 3 場國家檔案 教學資源推廣活動。 2. 完成「引領為榮-榮民 工程股份有限公司檔 案專題選輯」(含電子 書)及「世紀交通－運 輸重要檔案專題選輯」 (含電子書)之編印出 版。 3. 發行檔案樂活情報電 子報第 67 期至 78 期。 4. 辦理行政院新莊聯合 辦公大樓展覽廳常設 展檔案審選作業。 5. 完成國家檔案閱覽中 心圖書室自動化暨安 全系統建置。 6. 完成國家檔案閱覽中 心、展覽廳及檔案利 用指導室規劃建置及 相關設備配置。 11 本 頁 空 白 12 主 要 表 本 頁 空 白 本 頁 空 白 13 檔案管 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 94,000 0 94,000 142,329 罰款及賠償收入 15 0403810000-1 94,000 0 94,000 142,329 檔案管理局 01 0403810300-5 94,000 0 94,000 142,329 賠償收入 01 0403810301-8 94,000 0 94,000 142,329 一般賠償收入 03 0500000000-8 200,000 0 200,000 331,216 規費收入 16 0503810000-7 200,000 0 200,000 331,216 檔案管理局 01 0503810300-0 200,000 0 200,000 331,216 使用規費收入 01 0503810305-4 200,000 0 200,000 331,216 資料使用費 04 0700000000-9 5,000 0 5,000 8,705 財產收入 16 0703810000-8 5,000 0 5,000 8,705 檔案管理局 01 0703810600-5 5,000 0 5,000 8,705 廢舊物資售價 07 1100000000-2 1,000 0 1,000 6,467 其他收入 16 1103810000-1 1,000 0 1,000 6,467 檔案管理局 01 1103810900-2 1,000 0 1,000 6,467 雜項收入 01 1103810901-5 0 0 0 5,836 收回以前年度歲出 02 1103810909-7 1,000 0 1,000 631 其他雜項收入 經 常 門 小 計 300,000 0 300,000 488,717 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 300,000 0 300,000 488,717 14 理局 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 142,329 48,329 151.41 0 0 142,329 48,329 151.41 0 0 142,329 48,329 151.41 0 0 142,329 48,329 151.41 0 0 331,216 131,216 165.61 0 0 331,216 131,216 165.61 0 0 331,216 131,216 165.61 0 0 331,216 131,216 165.61 0 0 8,705 3,705 174.10 0 0 8,705 3,705 174.10 0 0 8,705 3,705 174.10 0 0 6,467 5,467 646.70 0 0 6,467 5,467 646.70 0 0 6,467 5,467 646.70 0 0 5,836 5,836 0 0 631 -369 63.10 0 0 488,717 188,717 162.91 0 0 0 0 0 0 488,717 188,717 162.91 15 檔案管 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 298,768,000 0 64,066,000 0 行政支出 0 0 64,066,000 01 3303810100-0 144,514,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3303811000-0 3,058,000 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 0 03 3303811100-5 907,000 0 0 0 檔案徵集作業 0 0 0 04 3303811200-0 1,457,000 0 0 0 檔案典藏維護 0 0 0 05 3303811300-4 2,483,000 0 0 0 檔案應用服務 0 0 0 06 3303811400-9 2,143,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 08 3303811800-7 127,200,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 09 3303811900-1 15,136,000 0 64,066,000 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 64,066,000 10 3303819000-4 1,770,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 11 3303819800-0 100,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 3,988,203 0 35,800 0 退休撫卹給付支出 0 0 35,800 01 7506205300-0 3,988,203 0 35,800 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 35,800 32 8900000000-0 1,836,065 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,836,065 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 304,592,268 0 64,101,800 0 0 0 64,101,800 16 理局 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 362,834,000 317,309,201 39,675,175 -5,849,624 98.39 0 356,984,376 144,514,000 139,886,515 0 -4,627,485 96.80 0 139,886,515 3,058,000 3,029,237 0 -28,763 99.06 0 3,029,237 907,000 903,678 0 -3,322 99.63 0 903,678 1,457,000 1,449,233 0 -7,767 99.47 0 1,449,233 2,483,000 2,447,882 0 -35,118 98.59 0 2,447,882 2,143,000 2,130,050 0 -12,950 99.40 0 2,130,050 127,200,000 126,995,277 0 -204,723 99.84 0 126,995,277 79,202,000 38,726,885 39,675,175 -799,940 98.99 0 78,402,060 1,770,000 1,740,444 0 -29,556 98.33 0 1,740,444 100,000 0 0 -100,000 0.00 0 0 4,024,003 6,358,663 0 2,334,660 158.02 0 6,358,663 4,024,003 6,358,663 0 2,334,660 158.02 0 6,358,663 1,836,065 1,898,925 0 62,860 103.42 0 1,898,925 1,836,065 1,898,925 0 62,860 103.42 0 1,898,925 368,694,068 325,566,789 39,675,175 -3,452,104 99.06 0 365,241,964 17 檔案管 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 298,768,000 0 64,066,000 0 行政院主管 0 0 64,066,000 11 0003810000-0 298,768,000 0 64,066,000 0 檔案管理局 0 0 64,066,000 經 常 門 小 計 207,009,000 0 3,559,000 0 0 0 3,559,000 資 本 門 小 計 91,759,000 0 60,507,000 0 0 0 60,507,000 01 3303810100-0 144,514,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 128,664,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 15,802,000 0 0 0 業務費 0 -2,000 -2,000 0400 48,000 0 0 0 獎補助費 0 2,000 2,000 02 3303811000-0 3,058,000 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 0 0200 3,058,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303811100-5 907,000 0 0 0 檔案徵集作業 0 0 0 0200 907,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3303811200-0 1,457,000 0 0 0 檔案典藏維護 0 0 0 0200 1,457,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3303811300-4 2,483,000 0 0 0 檔案應用服務 0 0 0 0200 2,483,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303811400-9 1,678,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 0200 1,678,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303811400-9* 465,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 0300 465,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 07 3303811800-7 40,260,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 0200 40,260,000 0 0 0 業務費 0 0 0 18 理局 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 362,834,000 317,309,201 39,675,175 -5,849,624 98.39 0 356,984,376 362,834,000 317,309,201 39,675,175 -5,849,624 98.39 0 356,984,376 210,568,000 204,944,364 0 -5,623,636 97.33 0 204,944,364 152,266,000 112,364,837 39,675,175 -225,988 99.85 0 152,040,012 144,514,000 139,886,515 0 -4,627,485 96.80 0 139,886,515 128,664,000 124,056,239 0 -4,607,761 96.42 0 124,056,239 15,800,000 15,780,276 0 -19,724 99.88 0 15,780,276 50,000 50,000 0 0 100.00 0 50,000 3,058,000 3,029,237 0 -28,763 99.06 0 3,029,237 3,058,000 3,029,237 0 -28,763 99.06 0 3,029,237 907,000 903,678 0 -3,322 99.63 0 903,678 907,000 903,678 0 -3,322 99.63 0 903,678 1,457,000 1,449,233 0 -7,767 99.47 0 1,449,233 1,457,000 1,449,233 0 -7,767 99.47 0 1,449,233 2,483,000 2,447,882 0 -35,118 98.59 0 2,447,882 2,483,000 2,447,882 0 -35,118 98.59 0 2,447,882 1,678,000 1,675,550 0 -2,450 99.85 0 1,675,550 1,678,000 1,675,550 0 -2,450 99.85 0 1,675,550 465,000 454,500 0 -10,500 97.74 0 454,500 465,000 454,500 0 -10,500 97.74 0 454,500 40,260,000 40,140,181 0 -119,819 99.70 0 40,140,181 40,260,000 40,140,181 0 -119,819 99.70 0 40,140,181 19 檔案管 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3303811800-7* 86,940,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 0300 86,940,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 08 3303811900-1 12,552,000 0 3,559,000 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 3,559,000 0200 12,552,000 0 3,559,000 0 業務費 0 0 3,559,000 08 3303811900-1* 2,584,000 0 60,507,000 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 60,507,000 0300 2,584,000 0 60,507,000 0 設備及投資 0 0 60,507,000 09 3303819000-4 1,770,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 02 3303819019-2* 1,770,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 1,770,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 10 3303819800-0 100,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 100,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,836,065 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,836,065 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 3,988,203 0 35,800 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 35,800 0100 3,988,203 0 35,800 0 人事費 0 0 35,800 統 籌 科 目 小 計 5,824,268 0 35,800 0 0 0 35,800 合 計 304,592,268 0 64,101,800 0 0 0 64,101,800 20 理局 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 86,940,000 86,855,096 0 -84,904 99.90 0 86,855,096 86,940,000 86,855,096 0 -84,904 99.90 0 86,855,096 16,111,000 15,412,088 0 -698,912 95.66 0 15,412,088 16,111,000 15,412,088 0 -698,912 95.66 0 15,412,088 63,091,000 23,314,797 39,675,175 -101,028 99.84 0 62,989,972 63,091,000 23,314,797 39,675,175 -101,028 99.84 0 62,989,972 1,770,000 1,740,444 0 -29,556 98.33 0 1,740,444 1,770,000 1,740,444 0 -29,556 98.33 0 1,740,444 1,770,000 1,740,444 0 -29,556 98.33 0 1,740,444 100,000 0 0 -100,000 0.00 0 0 100,000 0 0 -100,000 0.00 0 0 1,836,065 1,898,925 0 62,860 103.42 0 1,898,925 1,836,065 1,898,925 0 62,860 103.42 0 1,898,925 4,024,003 6,358,663 0 2,334,660 158.02 0 6,358,663 4,024,003 6,358,663 0 2,334,660 158.02 0 6,358,663 5,860,068 8,257,588 0 2,397,520 140.91 0 8,257,588 368,694,068 325,566,789 39,675,175 -3,452,104 99.06 0 365,241,964 21 檔案管理局 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 22 檔案管理局 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 17,363,359 221000-4 保管款 17,349,699 210300-6 可支庫款 -2,397,520 221200-3 代收款 13,660 210510-9 保留庫款─本年度 39,675,175 221410-6 應付歲出保留款─本年度 39,675,175 211600-5 保管有價證券 5,062,900 221500-7 應付保管有價證券 5,062,900 222100-4 歲出分配數 -2,397,520 減 213000-9 經費支出 0 減 214100-9 歲出保留數 0 淨額 -2,397,520 合 計 59,703,914 合 計 59,703,914 附註： 23 本 頁 空 白 24 附 屬 表 本 頁 空 白 檔案管理局 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 488,717 1. 123000-2 歲入實收數 488,717 賠償收入 142,329 使用規費收入 334,840 331,216 減：退還數 -3,624 廢舊物資售價 8,705 雜項收入 6,467 2. 124000-8 收回以前年度納庫款 52,109 3. 114000-1 退還以前年度歲入款 -52,109 收 項 總 計 488,717 二、付 項 (一)本期支出 488,717 1. 113000-6 歲入納庫數 488,717 賠償收入 142,329 使用規費收入 334,840 331,216 減：退還數 -3,624 廢舊物資售價 8,705 雜項收入 6,467 (二)本期結存 付 項 總 計 488,717 25 檔案管理局 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 9,408,175 1. 210100-7 專戶存款 9,408,175 (二)本期收入 331,124,453 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 51,343,520 減：沖轉數 -51,343,520 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 323,169,269 收入數 323,169,269 本機關經費預算部分 317,309,201 統籌科目部分 5,860,068 3. 221000-4 保管款 7,947,973 收入數 14,523,272 減：退還數 -6,575,299 4. 221200-3 代收款 7,211 收入數 34,912,187 減：退還數 -34,904,976 收 項 總 計 340,532,628 二、付 項 (一)本期支出 325,566,789 1. 213000-9 經費支出 325,566,789 支付數 325,566,789 本機關經費預算部分 317,309,201 統籌科目部分 8,257,588 2. 211400-6 暫付款 0 支付數 40,568,206 本年度部分 40,568,206 減：收回或沖轉數 -40,568,206 本年度部分 -40,568,206 (二)本期結存 14,965,839 1. 210100-7 專戶存款 17,363,359 2. 210300-6 可支庫款 -2,397,520 付 項 總 計 340,532,628 26 檔案管理局 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 17,363,359 非預算性質部分 06 3,442,228 約聘僱人員離職儲金 0601 約聘僱人員離職儲金 3,442,228 20 13,921,131 國庫存款戶－特種基金及保管款科目 2001 保管款 13,907,471 2003 代扣公保費 2,431 2004 代扣全民健保費(職員) 4,157 2007 代扣退撫基金 7,072 總 計 17,363,359 27 檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 3,442,228 約聘僱人員離職儲金 102 11,366,881 本年度部分 02 9,655,726 履約及差額保證金 102 01 15 100011 收入傳票 已通知申退。 收履約保證金-「102至103年度檔 70,000 案資源整合查詢平台功能增修維運 案」-(102.1.1-12.31) 16541333 凌網科技股份有限公司 102 02 07 100030 收入傳票 已於103年1月21日退 收履約及差額保證金-「102年度國 62,320 還。 家檔案描述作業及事務性管理工作 承攬採購案」-(102.1.29-102.12. 31) 22034145 輔仁企管股份有限公司 102 03 06 100044 收入傳票 收履約保證金-「102年度文書編輯 675,000 網路服務整合系統維運委外服務案 」-(102.2.14-103.02.13) 23422880 傑印資訊股份有限公司 102 03 12 100046 收入傳票 收履約保證金-「102年度基層機關 675,000 公文整合系統維運委外服務案」-( 102.2.14-103.2.28) 23214665 帝緯系統整合股份有限 公司 102 03 13 100047 收入傳票 收履約保證金-「102年度空調機電 602 設備維護保養勞務案」-(102.3.1- 103.2.28) 97487507 資訊家電器股份有限公 司 102 03 13 300020 轉帳傳票 收「102年度空調機電設備維護保 95,498 養勞務案」履保金由101年履保金 轉列(102.3.1-103.2.28) 97487507 資訊家電器股份有限公 司 102 04 11 100064 收入傳票 收履約保證金-「102至103年度巨 100,000 量資料搜尋引擎系統維運案」-(10 2.4.1-103.3.31) 24304215 孟泰科技有限公司 102 04 18 100067 收入傳票 收履約保證金-「102年度電子公文 100,000 檔案管理系統維運服務案」-(102. 4.1-103.3.31) 16407286 二一零零科技股份有限 公司 102 04 30 100072 收入傳票 收履約保證金-「102年度跨平台公 150,000 文製作簽核模組擴充案」-(102.4. 19-103.3.31) 53740150 安鈦資訊有限公司 102 05 14 100082 收入傳票 收履約保證金-「102至103年度資 600,000 訊設備及電腦機房維運服務案」-( 102.4.15-103.4.14) 70565450 安碁資訊股份有限公司 102 10 14 100185 收入傳票 收履約保證金-「新莊副都心機關 320,000 進駐歷程檔案特展」-(102.9.25-1 03.4.7) 86142268 集思創意顧問股份有限 公司 102 10 16 100188 收入傳票 工程尚未驗收。 收履約保證金-「新莊辦公廳舍室 2,839,000 內裝修工程」-(102.9.30-102.12. 7) 10578229 伍勝室內裝修工程實業 社 102 10 30 100198 收入傳票 收履約保證金-「103年度檔案樂活 20,000 情報電子報編輯發行委外服務案」 -(103.1.1-103.12.31) 16613737 萬維科技股份有限公司 28 檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 11 06 100207 收入傳票 已於103年1月20日退 收履約保證金-「辦公廳舍搬遷勞 39,000 還。 務採購案」-(102.10.24-102.12.1 5) 24345497 年代搬家貨運有限公司 102 11 07 100216 收入傳票 已通知申退。 收履約保證金-「資訊安全健檢委 37,500 託服務案」-(102.10.31-102.12.1 5) 53459455 光盾資訊科技有限公司 102 12 04 100239 收入傳票 已於103年1月16日退 收履約保證金-「新莊辦公廳舍家 200,000 還。 具規劃供應安裝採購案」-(102.11 .25-102.12.15) 96973918 震旦行股份有限公司台 北二分公司 102 12 31 100265 收入傳票 收履約保證金-「檔案管理局103年 115,322 度清潔維護委外服務案」-(103.1. 1-103.12.31) 31958787 有有企業社 102 12 31 100274 收入傳票 收履約保證金-「新莊國家檔案典 3,257,000 藏場所空調環境控制採購案」-(10 2.12.27-103.10.15) 23419082 誼昌空調工程有限公司 102 12 31 100275 收入傳票 收履約保證金-「新莊國家檔案典 269,484 藏場所8樓檔案架採購案」-(102.1 2.25-103.8.31) 84097112 廣展新企業有限公司 102 12 31 300073 轉帳傳票 收履約保證金-「103年度事務性工 30,000 作承攬服務採購案」由「102年度 事務性工作承攬服務採購案」履約 保證金逕轉(103.01.01-103.12.31 ) 28816526 詠馳企業有限公司 03 1,711,155 保固金 102 01 10 100010 收入傳票 已通知申退。 收保固保證金-「101年度機關檔案 30,000 資訊系統維運案」-(102.1.3-12.3 1) 04967550 凌群電腦股份有限公司 102 01 23 300006 轉帳傳票 已通知申退。 收保固保證金-「101年度台灣產業 39,000 經濟檔案掃描勞務採購案」-(101. 11.12-102.11.11)傳票號碼100236 保管款明細科目轉正 80521158 普而得數位科技股份有 限公司 102 03 18 100049 收入傳票 收保固保證金-「101年度文書編輯 540,000 網路服務整合系統維運委外服務案 」-(102.3.11-103.3.10) 23422880 傑印資訊股份有限公司 102 04 19 100068 收入傳票 已於103年1月24日退 收保固保證金-「101至102年度巨 50,000 還。 量資料搜尋引擎系統維運案」-(10 2.4.9-102.12.31) 24304215 孟泰科技有限公司 102 04 26 100071 收入傳票 收保固保證金-「101年至102年度 117,000 國家檔案資訊系統建置維運案」-( 102.4.18-103.4.17) 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 102 04 30 100075 收入傳票 收保固保證金-「101年度電子公文 60,000 檔案管理系統維運服務案」-(102. 4.15-103.4.14) 16407286 二一零零科技股份有限 公司 29 檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 27 300069 轉帳傳票 收保固保證金-「世紀交通-運輸重 18,300 要檔案展線上展覽系統設計製作案 」由履約保證金逕轉保固保證金 24380472 唐潮文創設計事業有限 公司 102 12 31 100272 收入傳票 收保固保證金-「檔案教學資源網 25,440 設計建置委託服務案」-(102.12.2 5-105.12.24) 16613737 萬維科技股份有限公司 102 12 31 100276 收入傳票 收保固保證金-「檔案管理局電子 20,000 文書檔案服務中心設置採購案」-( 103.01.06-106.01.05) 22866294 偉門工程有限公司 102 12 31 300071 轉帳傳票 收保固保證金-「單機版公文檔案 12,000 目錄維護系統委外服務案」由履約 保證金逕轉保固保證金(102.12.27 -103.12.26) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 102 12 31 300072 轉帳傳票 收保固保證金-「公文電子交換資 131,400 訊設備採購案」由履約保證金逕轉 保固保證金(103.01.04-105.11.30 ) 23534251 天剛資訊股份有限公司 102 12 31 300074 轉帳傳票 收保固保證金-「圖書自動化暨安 26,040 全系統建置委託服務案」由履約保 證金逕轉保固保證金(103.01.07-1 06.01.06) 22020803 普傑實業股份有限公司 102 12 31 300076 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案保存維 10,350 護中心-紙質檔案修護室排氣櫃及 藥品櫃採購案」由履約保證金逕轉 保固保證金(103.01.09-104.01.08 ) 80181828 盛邦實設股份有限公司 102 12 31 300077 轉帳傳票 收保固保證金-「檔案管理局國家 94,575 檔案閱覽中心及利用指導室設置採 購案」由履約保證金逕轉保固保證 金(103.01.10-105.01.09) 28734068 申舟實業有限公司 102 12 31 300078 轉帳傳票 收保固保證金-「電子化會議設備 20,000 系統建置案」由履約保證金逕轉保 固保證金(103.01.10-104.01.09) 12966288 維嘉全球科技股份有限 公司 102 12 31 300079 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案保存維 11,520 護中心-紙質檔案修護室木作設備 工作臺及洗畫槽採購案」由履保逕 轉保固(103.01.13-104.01.12) 86636987 祥日室內裝修有限公司 102 12 31 300080 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度檔案管理 74,280 局新莊辦公廳舍及共構機房採購搬 遷案」由履約保證金逕轉保固保證 金(103.01.06-105.01.05) 89820558 精準國際開發有限公司 102 12 31 300081 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案保存維 28,050 護中心-檔案媒材體驗區案」由履 約保證金逕轉保固保證金(103.01. 03-104.01.02) 53453874 關於設計有限公司 102 12 31 300082 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度國家檔案 111,000 資訊系統功能增修及維運案」由履 約保證金逕轉保固保證金(103.01. 10-104.01.09) 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 30 檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 31 300083 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度電子檔案 270,000 保存管理機制委託服務案」由履約 保證金逕轉保固保證金(103.01.08 -104.01.07) 16753217 英福達科技股份有限公 司 102 12 31 300084 轉帳傳票 收保固保證金-「視訊會議設備系 22,200 統建置案」由履約保證金逕轉保固 保證金(103.01.14-104.01.13) 12966288 維嘉全球科技股份有限 公司 2,540,590 以前年度部分 99 390,000 九十九年度 03 390,000 保固金 99 10 22 300066 轉帳傳票 收本局屋頂防水工程保固金-由履 190,000 約金轉列(99.10.06~103.10.05) 86012808 欣大室內裝修工程有限 公司 100 01 13 300083 轉帳傳票 收「檔管局99年度異地備援機房儲 200,000 存設備採購案」保固金-由履約金 轉列(100.01.07~103.1.06) 89631965 耐特普羅資訊股份有限 公司 100 970,590 一百年度 03 970,590 保固金 100 01 18 300005 轉帳傳票 收光復南路國家檔案典藏場所室內 20,590 裝修工程案-隔熱紙及防水閘門保 固金-由原案保固金轉列(98.12.17 -103.12.16) 70715134 嘉崴設計工程有限公司 100 05 13 300036 轉帳傳票 收「99至100年度資訊設備及電腦 950,000 機房維運服務案」保固金-由履約 金轉列(100.5.4-103.5.3) 20828393 宏碁股份有限公司 101 1,180,000 一百零一年度 02 920,000 履約及差額保證金 101 11 20 100235 收入傳票 收履約保證金-「新莊國家檔案中 920,000 心內裝工程委託規劃設計監造技術 服務採購案」-(101.10.30-104.3. 31) 78213958 景涵建築師事務所 03 260,000 保固金 101 05 18 100096 收入傳票 收保固保證金-「100至101年度資 200,000 訊設備及電腦機房維運服務案」-( 101.04.25-104.04.24) 20828393 宏碁股份有限公司 101 12 26 100274 收入傳票 已於103年1月24日退 收保固保證金-「跨平台公文製作 60,000 還。 簽核模組開發案」-(101.12.20-10 2.12.19) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 總 計 17,349,699 31 本 頁 空 白 檔案管理局 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 13,660 本年度部分 01 2,431 公保費 102 12 11 100250 收入傳票 已於103年1月結清 收補發新進人員張博傑102.11.29- 734 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 102 12 11 100251 收入傳票 已於103年1月結清 收補發新進人員鄒鎮帆102.11.29- 568 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 102 12 13 100255 收入傳票 已於103年1月結清 收補發新進人員陳美雪102.11.25- 1,129 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 02 4,157 全民健保費（職員） 102 11 22 100231 收入傳票 代收保費，俟中央健 收到102年12月份員工薪資代扣款 276 康保險署開單後繳納 並繳存國庫存款戶 102 12 11 100251 收入傳票 代收保費，俟中央健 收補發新進人員鄒鎮帆102.11.29- 1,238 康保險署開單後繳納 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 102 12 11 100252 收入傳票 代收保費，俟中央健 收補發新進人員李秉澤102.12.2-1 816 康保險署開單後繳納 02.12.31薪資代收款(健)並繳存國 庫存款戶 102 12 13 100255 收入傳票 代收保費，俟中央健 收補發新進人員陳美雪102.11.25- 1,792 康保險署開單後繳納 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 102 12 20 100259 收入傳票 代收保費，俟中央健 收補發新進人員李秉澤102.12.2-1 35 康保險署開單後繳納 02.12.31薪資差額代收款(健)並繳 存國庫存款戶 05 7,072 退撫基金 102 12 11 100250 收入傳票 已於103年1月結清 收補發新進人員張博傑102.11.29- 2,136 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 102 12 11 100251 收入傳票 已於103年1月結清 收補發新進人員鄒鎮帆102.11.29- 1,652 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 102 12 13 100255 收入傳票 已於103年1月結清 收補發新進人員陳美雪102.11.25- 3,284 102.12.31薪資代收款(健、公、退 )並繳存國庫存款戶 總 計 13,660 33 檔案管理局 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 39,675,175 本年度部分 3303811900-1* 39,675,175 國家檔案永續典藏與多元服務計畫 0300 設備及投資 39,675,175 總 計 39,675,175 34 檔案管理局 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 3,717,900 本年度部分 02 3,092,900 履約及差額保證金 102 01 14 300004 轉帳傳票 收保固保證金-「101年度檔案資源 42,900 整合查詢平台功能增修維運案」(1 02.1.4-103.1.3)(合庫光復連帶保 證書#810043) 16541333 凌網科技股份有限公司 102 12 06 300062 轉帳傳票 收履約保證金-「102至103年度公 3,000,000 文電子交換網路系統維運案」(102 .11.1-103.10.31)(兆豐南台北連 帶保證書南台北129-10249號) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 102 12 18 300064 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度國家檔案 50,000 數位化及轉製微縮勞務採購案」(1 02.11.28-103.11.27)(上海商銀中 科連保(102)上中科保字#102015) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 03 625,000 保固金 102 03 22 300022 轉帳傳票 收保固保證金-「101年度基層機關 525,000 公文整合系統維運委外服務案」(1 02.3.19-103.3.18)(兆豐商銀中山 連帶保證書#CSGA-13067) 11026506 大同股份有限公司 102 11 19 300059 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度統合公文 100,000 電子交換中心系統功能增修案」(1 02.10.29-103.12.31)(兆豐商銀南 台北連帶保證書#129-10250) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 1,345,000 以前年度部分 100 45,000 一百年度 03 45,000 保固金 100 05 27 300037 轉帳傳票 收保固保證金-「檔案管理局100年 45,000 度儲存系統設備(EMC CX4-240)硬 碟擴充櫃採購案」(100.4.26-103. 5.15-台銀忠孝定存A108309) 04967550 凌群電腦股份有限公司 101 1,300,000 一百零一年度 03 1,300,000 保固金 101 10 31 300056 轉帳傳票 已於103年1月24日退 收保固保證金-「e公務電子交換網 1,300,000 還。 路系統建置推廣暨維運服務第4期 委外案」(101.10.26-102.10.25)( 兆豐南台北連帶保證書#129-10153 ) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 總 計 5,062,900 35 檔案管 經費類經費 中華民國 102 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 0 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 36 管理局 費賸餘明細表 2 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 37 檔案管 經費類經費 中華民國 102 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 38 管理局 費賸餘明細表 2 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 39 檔案管 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 124,056,239 80,838,125 50,000 204,944,364 行政院主管 11 0003810000-0 124,056,239 80,838,125 50,000 204,944,364 檔案管理局 01 3303810100-0 124,056,239 15,780,276 50,000 139,886,515 一般行政 02 3303811000-0 0 3,029,237 0 3,029,237 檔案管理綜合企劃與管考 03 3303811100-5 0 903,678 0 903,678 檔案徵集作業 04 3303811200-0 0 1,449,233 0 1,449,233 檔案典藏維護 05 3303811300-4 0 2,447,882 0 2,447,882 檔案應用服務 06 3303811400-9 0 1,675,550 0 1,675,550 檔案資訊作業 07 3303811800-7 0 40,140,181 0 40,140,181 文書檔案資訊網路合一計畫 08 3303811900-1 0 15,412,088 0 15,412,088 國家檔案永續典藏與多元服 務計畫 09 3303819000-4 0 0 0 0 一般建築及設備 02 3303819019-2 0 0 0 0 其他設備 合 計 124,056,239 80,838,125 50,000 204,944,364 40 理局 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 152,040,012 152,040,012 356,984,376 152,040,012 152,040,012 356,984,376 0 0 139,886,515 0 0 3,029,237 本計畫一般事務費列支 金檔獎獲獎機關獎金， 計608,000元。 0 0 903,678 0 0 1,449,233 0 0 2,447,882 454,500 454,500 2,130,050 86,855,096 86,855,096 126,995,277 62,989,972 62,989,972 78,402,060 1,740,444 1,740,444 1,740,444 1,740,444 1,740,444 1,740,444 152,040,012 152,040,012 356,984,376 41 檔案管 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 檔案管理綜合企劃與管 檔案徵集作業 用途別科目名稱及編號 考 0100 124,056,239 0 0 人事費 0103 77,427,786 0 0 法定編制人員待遇 0104 4,361,655 0 0 約聘僱人員待遇 0105 2,680,500 0 0 技工及工友待遇 0111 18,856,071 0 0 獎金 0121 1,860,020 0 0 其他給與 0131 3,493,552 0 0 加班值班費 0143 7,145,221 0 0 退休離職儲金 0151 8,231,434 0 0 保險 0200 15,780,276 3,029,237 903,678 業務費 0201 86,800 135,320 0 教育訓練費 0202 7,021,818 0 0 水電費 0203 1,075,273 40,679 240 通訊費 0215 0 0 0 資訊服務費 0219 358,100 25,500 46,350 其他業務租金 0221 56,229 0 0 稅捐及規費 0231 15,309 382 0 保險費 0249 620,617 0 344,832 臨時人員酬金 0250 43,200 760,742 226,190 按日按件計資酬金 0251 0 0 0 委辦費 0271 463,241 26,207 19,445 物品 0279 4,380,163 1,443,396 100,230 一般事務費 0282 109,880 0 0 房屋建築養護費 0283 18,230 0 0 車輛及辦公器具養護費 0284 1,133,631 0 3,000 設施及機械設備養護費 42 理局 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案資訊網路合一 國家檔案永續典藏與多 計畫 元服務計畫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,449,233 2,447,882 1,675,550 40,140,181 15,412,088 0 0 0 0 0 0 0 0 1,720,000 223,100 0 2,518 1,400,453 99,813 11,539 0 0 12,000 33,617,452 0 0 111,000 0 189,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624,108 0 0 0 1,243,229 55,200 119,090 44,000 163,700 223,247 0 0 0 0 655,000 98,229 149,317 20,816 257,512 1,450,955 616,847 1,677,968 79,460 3,351,815 11,290,007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452,310 173,000 43 檔案管 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 其他設備 用途別科目名稱及編號 0100 0 人事費 0103 0 法定編制人員待遇 0104 0 約聘僱人員待遇 0105 0 技工及工友待遇 0111 0 獎金 0121 0 其他給與 0131 0 加班值班費 0143 0 退休離職儲金 0151 0 保險 0200 0 業務費 0201 0 教育訓練費 0202 0 水電費 0203 0 通訊費 0215 0 資訊服務費 0219 0 其他業務租金 0221 0 稅捐及規費 0231 0 保險費 0249 0 臨時人員酬金 0250 0 按日按件計資酬金 0251 0 委辦費 0271 0 物品 0279 0 一般事務費 0282 0 房屋建築養護費 0283 0 車輛及辦公器具養護費 0284 0 設施及機械設備養護費 44 理局 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 124,056,239 77,427,786 4,361,655 2,680,500 18,856,071 1,860,020 3,493,552 7,145,221 8,231,434 80,838,125 222,120 8,964,918 2,630,515 33,629,452 730,450 56,229 15,691 2,832,786 1,635,369 655,000 2,485,722 22,939,886 109,880 18,230 1,761,941 45 檔案管 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 檔案管理綜合企劃與管 檔案徵集作業 用途別科目名稱及編號 考 0291 169,925 178,821 155,531 國內旅費 0293 0 403,000 0 國外旅費 0294 390 0 2,120 運費 0295 70,270 15,190 5,740 短程車資 0299 157,200 0 0 特別費 0300 0 0 0 設備及投資 0302 0 0 0 房屋建築及設備費 0306 0 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 0 雜項設備費 0400 50,000 0 0 獎補助費 0475 50,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 139,886,515 3,029,237 903,678 46 理局 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案資訊網路合一 國家檔案永續典藏與多 計畫 元服務計畫 52,064 369,135 96,441 171,499 78,796 0 0 0 111,000 0 0 1,169 3,000 0 420 2,785 17,685 19,380 5,580 62,795 0 0 0 0 0 0 0 454,500 86,855,096 62,989,972 0 0 0 930,000 36,905,436 0 0 454,500 85,925,096 6,999,159 0 0 0 0 19,085,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,449,233 2,447,882 2,130,050 126,995,277 78,402,060 47 檔案管 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 其他設備 用途別科目名稱及編號 0291 0 國內旅費 0293 0 國外旅費 0294 0 運費 0295 0 短程車資 0299 0 特別費 0300 1,740,444 設備及投資 0302 0 房屋建築及設備費 0306 1,066,098 資訊軟硬體設備費 0319 674,346 雜項設備費 0400 0 獎補助費 0475 0 獎勵及慰問 合 計 1,740,444 48 理局 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 1,272,212 514,000 7,099 199,425 157,200 152,040,012 37,835,436 94,444,853 19,759,723 50,000 50,000 356,984,376 49 檔案管 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 136,862 76,252 0 0 0 50 01一般公共事務 128,604 76,252 0 0 0 50 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 6,359 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,899 0 0 0 0 0 50 理局 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 38 0 213,202 0 0 0 0 38 0 204,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899 0 0 0 0 51 檔案管 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 37,835 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 37,835 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 52 理局 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 81,837 32,367 0 152,039 365,241 0 0 81,837 32,367 0 152,039 356,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899 53 檔案管理局 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 與上年度決算數同。 筆 2 257,400,500 土 地 公 頃 0.205100 與上年度決算數同。 土 地 改 良 物 個 0 0 本局進駐行政院新莊聯 棟 3 42,015,733 合辦公大樓面積3,036. 79坪(10,039平方公尺) 辦公房屋 ，至公共區域面積及帳 面價值，俟產權移轉後 平方公尺 3,734.43 始能計列。本項財產較 上年度增加，係辦理本 局新莊辦公廳舍室內裝 修所致。 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 1,070 204,834,808 船 艘 0 11,133,350 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 2 其 他 件 78 圖 書 冊(套) 2 43,785,946 雜 項 設 備 其 他 件 495 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 559,170,337 54 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 土 地 公 頃 土 地 改 良 物 個 棟 辦公房屋 平方公尺 房屋建築及設備 棟 宿 舍 平方公尺 其 他 個 機 械 及 設 備 件 船 艘 飛 機 架 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 其 他 件 圖 書 冊(套) 雜 項 設 備 博 物 件 其 他 件 有 價 證 券 股 權 利 總 值 55 檔案管 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 298,768,000 362,834,000 317,309,201 0 64,066,000 0 02 0003000000-1 298,768,000 362,834,000 317,309,201 0 行政院主管 64,066,000 0 11 0003810000-0 298,768,000 362,834,000 317,309,201 0 檔案管理局 64,066,000 0 01 3303810100-0 144,514,000 144,514,000 139,886,515 0 一般行政 0 0 02 3303811000-0 3,058,000 3,058,000 3,029,237 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 03 3303811100-5 907,000 907,000 903,678 0 檔案徵集作業 0 0 04 3303811200-0 1,457,000 1,457,000 1,449,233 0 檔案典藏維護 0 0 05 3303811300-4 2,483,000 2,483,000 2,447,882 0 檔案應用服務 0 0 06 3303811400-9 2,143,000 2,143,000 2,130,050 0 檔案資訊作業 0 0 07 3303811800-7 127,200,000 127,200,000 126,995,277 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 08 3303811900-1 15,136,000 79,202,000 38,726,885 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 64,066,000 0 09 3303819000-4 1,770,000 1,770,000 1,740,444 0 一般建築及設備 0 0 10 3303819800-0 100,000 100,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 5,824,268 5,860,068 8,257,588 0 35,800 0 02 8903304500-4 1,836,065 1,836,065 1,898,925 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 3,988,203 4,024,003 6,358,663 0 公務人員退休撫卹給付 35,800 0 合 計 304,592,268 368,694,068 325,566,789 0 64,101,800 0 56 理局 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 317,309,201 0 5,849,624 0 39,675,175 0 0 317,309,201 0 5,849,624 0 39,675,175 0 0 317,309,201 0 5,849,624 0 39,675,175 0 0 139,886,515 0 4,627,485 0 0 0 0 3,029,237 0 28,763 0 0 0 0 903,678 0 3,322 0 0 0 0 1,449,233 0 7,767 0 0 0 0 2,447,882 0 35,118 0 0 0 0 2,130,050 0 12,950 0 0 0 0 126,995,277 0 204,723 0 0 0 0 38,726,885 0 799,940 0 39,675,175 0 0 1,740,444 0 29,556 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 8,257,588 0 -2,397,520 0 0 0 0 1,898,925 0 -62,860 0 0 0 0 6,358,663 0 -2,334,660 0 0 0 0 325,566,789 0 3,452,104 0 39,675,175 57 檔案管理局 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 100 6,666 0503810305-4 6,666 資料使用費 101 45,443 0503810305-4 45,443 資料使用費 合 計 52,109 58 檔案管理局 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0403810301-8 48,329 51.41 主要係廠商違約賠償收入較預計增加所致。 一般賠償收入 0503810305-4 131,216 65.61 主要係民眾應用國家檔案複製收入較預計增加所致 資料使用費 。 0703810600-5 3,705 74.10 主要係變賣廢棄紙張收入較預計增加所致。 廢舊物資售價 1103810901-5 5,836 主要係收回未兌領有獎徵答支出及高速公路回數票 收回以前年度歲出 退費收入所致。 1103810909-7 -369 -36.90 主要係使用郵資機酬金收入較預計減少所致。 其他雜項收入 小 計 188,717 62.91 合 計 188,717 62.91 59 檔案管 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 102 3303811900-1* 0 39,675,175 39,675,175 62.89 國家檔案永續典藏與多元服務 計畫 資 本 門 小 計 0 39,675,175 39,675,175 26.06 經 資 門 小 計 0 39,675,175 39,675,175 10.76 資 本 門 合 計 0 39,675,175 39,675,175 26.06 經 資 門 合 計 0 39,675,175 39,675,175 10.76 60 理局 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 12A 29,097,655 「新莊辦公廳舍室內裝修工程採購案」未及於年度結束 前辦理驗收付款，爰申請預算保留。 資本門 4A 5,142,455 「新莊國家檔案典藏場所空調環境控制採購案」為跨10 2年度及103年度採購案，為執行需要，爰申請預算保留 。 資本門 4C 2,297,013 「新莊國家檔案中心內裝工程委託規劃設計、監造技術 服務採購案」，依合約付款期程未及於年度結束前付款 ，爰申請預算保留。 資本門 4B 2,694,840 「新莊國家檔案典藏場所8樓檔案架採購案」為配合「 新莊國家檔案典藏場所空調環境控制採購案」辦理時程 併同設置，為執行需要，爰申請預算保留。 資本門 4C 285,000 「102至103年度電子化會議管理系統委外建置案」配合 本局辦公廳舍搬遷及組織改造期程，規劃於103年度俟 廠商完成調整系統後，再行支付該案第2期款，爰申請 預算保留。 資本門 20C 158,212 本局分攤「行政院新莊聯合辦公大樓新建工程」102年1 2月份水電費，未及於年度結束前付款，爰申請預算保 留。 39,675,175 39,675,175 39,675,175 39,675,175 61 檔案管 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 3303810100-0 4,627,485 3.20 2 4,607,761 一般行政 10 19,724 3303811000-0 28,763 0.94 10 28,763 檔案管理綜合企劃與管考 3303811100-5 3,322 0.37 10 3,322 檔案徵集作業 3303811200-0 7,767 0.53 10 7,767 檔案典藏維護 3303811300-4 35,118 1.41 10 35,118 檔案應用服務 3303811400-9 12,950 0.60 10 2,450 檔案資訊作業 3303811800-7 204,723 0.16 10 119,819 文書檔案資訊網路合一計畫 3303811900-1 799,940 1.01 10 698,912 國家檔案永續典藏與多元服務計畫 3303819019-2 29,556 1.67 0 其他設備 3303819800-0 100,000 100.00 3 100,000 第一預備金 7506205300-0 -2,334,660 公務人員退休撫卹給付 8903304500-4 -62,860 公教人員婚喪生育及子女教育補助 小 計 3,452,104 0.94 3,226,116 合 計 3,452,104 0.94 3,226,116 62 理局 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 0 0 0 0 0 0 8 10,500 8 84,904 8 101,028 8 29,556 未動支第一預備金。 0 225,988 225,988 63 檔案管 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 81,820,000 0 81,820,000 77,427,786 四、約聘僱人員待遇 3,200,000 0 3,200,000 4,361,655 五、技工及工友待遇 2,684,000 0 2,684,000 2,680,500 六、獎金 19,500,000 0 19,500,000 18,856,071 七、其他給與 1,815,000 0 1,815,000 1,860,020 八、加班值班費 3,610,000 0 3,610,000 3,493,552 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 7,531,000 0 7,531,000 7,145,221 十一、保險 8,504,000 0 8,504,000 8,231,434 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 128,664,000 0 128,664,000 124,056,239 64 理局 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -4,392,214 -5.37 103 101 1,161,655 36.30 6 6 因進用約僱人員(職務代理人)所致。 -3,500 -0.13 7 7 -643,929 -3.30 0 0 本年度以人事費列支考績獎金7,959,650元、年終獎金1 0,809,821元、退休人員服務獎章獎勵金21,600元及派 駐行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會人員工作獎金 65,000元。 45,020 2.48 0 0 -116,448 -3.23 0 0 本年度超時加班費決算數980,536元，未逾該科目90年 度實支數八成計1,110千元。 0 0 0 -385,779 -5.12 0 0 -272,566 -3.21 0 0 0 0 0 1.以業務費支付個人之「臨時人員」支出：本年度決算 數為2,832,786元，年度終了實際支用人數5人。 2.以業務費支付勞力外包公司之「派遣人力」支出：無 。 3.以業務費支付「勞務承攬」支出：本年度決算數為27 ,929,270元，支用人數53人。 -4,607,761 -3.58 116 114 65 檔案管 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 50,000 50,000 0 50,000 6.獎勵及慰問 50,000 50,000 0 50,000 本局退休人員 付本局退休人員 一般行政 50,000 50,000 0 50,000 三節慰問金 小 計 50,000 50,000 0 50,000 合 計 50,000 50,000 0 50,000 66 理局 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 V V 0 V 原始憑證送審。 0 0 0 0 67 檔案管 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 財團法人國家電影 「攝影類國家檔案 655,000 102/03/01 102/12/02 102/12/02 國家檔案永續典 655,000 資料館 修護及複製規範之 藏與多元服務計 研究-以電影片為 畫 主」委託研究案 655,000 科目小計 655,000 小 計 655,000 655,000 合 計 655,000 655,000 68 理局 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 655,000 v v v v v v 原始憑證送審 0 0 655,000 0 0 655,000 0 0 655,000 69 檔案管 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 102 3303811000-0 0293 207,000 207,000 (4) 計畫名稱：出席美國 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 檔案人員學會2013年 度第77屆國際研討會 。內容簡介：詳備註 102 3303811000-0 0293 196,000 196,000 (1) 計畫名稱：德國檔案 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 管理與應用發展現況 考察。內容簡介：瞭 解聯邦託管前東德國 安部檔案局、德國聯 邦檔案館及相關博物 館、紀念館檔案開放 應用之作法及實務經 驗。 小 計 403,000 403,000 102 3303811800-7 0293 111,000 111,000 (4) 計畫名稱：出席2013 文書檔案資訊網路合一計畫 國外旅費 年第7屆電子治理理 論與實務國際會議。 內容簡介：藉由參與 該會議以瞭解各國如 何利用電子化技術來 改造政府部門與公民 、企業之間的關係， 以追求良好的治理和 可持續的發展。 小 計 111,000 111,000 年 度 合 計 514,000 514,000 合 計 514,000 514,000 70 理局 情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1020811- 美國 紐奧良 1.檔案管理 1.林秋燕 102 11 19 6 3 0 3 內容簡介：強化檔案 1020819 局副局長。 2.孫筱 管理、典藏策略及保 2.檔案典 娟 存修護技術發展；促 藏組科長 進瞭解檔案數位化策 略及標準作業流程； 強化檔案館及庫房設 施建置；提升檔案公 平取用與多元服務推 廣；加強檔案專業人 才之培育等。 1020924- 德國 柏林 1.檔案管理 1.陳美蓉 103 01 20 4 0 0 4 1021002 局主任秘書 2.邱 。2.應用服 玉鳳 務組科長 10 3 0 7 1021021- 韓國 首爾 1.檔案資訊 1.張文熙 103 01 21 2 0 0 2 本案奉准變更原訂計 1021026 組組長。 2 2.范 畫，該計畫原派1人 .檔案資訊 益慎 出席，於核定預算額 組分析師 度內，改派2人出席 ，並修正計畫名稱。 2 0 0 2 12 3 0 9 12 3 0 9 71 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 第 2 款 一、通案決議： 第 11 項 (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 年度中央政府 已依決議事項辦理完成。 （含公務預算與營業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之 退休人員年終慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍） 人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公教退休（伍）人員或 遺族」為發放對象，所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應 比照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發 放注意事項時，需納入上述原則。 (二)中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核發各機關學校 已依決議事項辦理完成。 員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該 上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地點 距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相為公教人員 加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情 況下，此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新 北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符社會公平正義，並撙 節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交通補助費全數刪除， 並自 103 年度起，不得再編列。 (三)102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費統刪 10%；各機 依決議事項配合辦理。 關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之 廣告，均應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人檢 視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起，各機關（含 附屬單位）編列政策宣導經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適 表達，以利國會及社會大眾監督。 (四)各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委辦費、獎補助費 已依決議事項辦理完成。 中，編列高額委外研究費，造成公務機關成為研究發包中心，卻不思 索研究成果如何應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單位， 102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由各機關自行調整、運用， 以撙節國家財政支出。 (五)針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 7,151 萬 1,000 元， 已依決議事項辦理完成。 較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預算金額漲幅 16.07%（未計算 電價上漲因素） 。考量 101 年 6 月 10 日電價上漲因素之後，102 年度 估算用電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度（3.93 元/度）仍較 101 年度用 電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度 （3.73 元/度）增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執行單位四 72 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 省目標：節約用電目標，執行單位每年用電量以較前一年減少 1%，執 行單位每年用水量以較前一年減少 2%為原則。即使不強求中央政府各 機關達成較前一年度節電 1%目標，僅要求用電零成長，根據台灣電力 股份有限公司電價折扣獎勵措施，水電費亦有 5%之折扣，可以撙節政 府預算。因此，中央政府 102 年度總預算編列水電費統刪 3%。 (六)中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為每人 2,500 元。已依決議事項辦理完成。 (七)中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 5,129 萬 6,000 元 依決議事項配合辦理。 （尚不包含部分機關編列於所屬非營業基金之國外旅費） ，惟實際執行 時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人員， 致常遭外界詬病「假考察真觀光」 。以 100 年度決算為例，100 年度中 央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫 變更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計畫不一致。 此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理招生說明及宣 導」 ，其中與招生業務無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委 員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球招商說明 會」 ，首長室秘書 2 人亦隨行；交通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前 往韓國辦理「臺韓觀光合作會議」 ，其中與推展觀光業務無關之政風室 主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫 預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所 編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行 政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數 應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院監督 之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10%外（委員會審查刪減數 超過 10%者，照委員會審查結果） ，自 102 年度起各機關出國決算數並 不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八)102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 2,000 元，依據 已依決議事項辦理完成。 行政院「各級政府機關特別費支用規定」，「特別費」之使用範圍主要 在於贈禮、獎（犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問） 、餐敘…等支 出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘…等消費性支出 應儘量減少，故 102 年度中央各機關特別費統刪 25%（各委員會審查 之「特別費」刪減數超過 25%者，改列為刪減 25%） ，以為撙節。 (九)中央政府部分機關編有補助公務人員協會經費，依公務人員協會法 本局無編列補助公務人員協 第 27 條規定，協會經費來源應以會員的入會費及常年會費為主，不應 會經費。 仰賴納稅人繳稅支應之公務預算補助；且全國公務人員協會於總統大 選期間，除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員後援總會」外，並在 73 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 該會網站上置放國民黨總統候選人馬英九之致詞內容，明顯違反行政 中立。爰此，中央各機關（包括總統府、考試院銓敘部、監察院、法 務部、行政院勞工委員會、行政院衛生署、臺灣省政府…）補助公務 人員協會經費，應予刪減 30%。 (十)102 年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換年限均延長 2 年，本局 102 年度無編列汰換公 使用里程數不得低於 12 萬 5,000 公里，經按上開原則通案檢討，合共 務車輛預算。 減列 1 億 2,302 萬 6,000 元，扣除各委員會審查減列 1,402 萬 5,000 元，恢復免予減列 293 萬 5,000 元，尚須再減列 1 億 1,193 萬 6,000 元。 (十一)102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、調 已依決議事項辦理完成。 查局、地方行政研習中心不刪外，其餘統刪 3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務部主管不刪外，其餘 統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、 外交部主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪 10%。 6.特別費：統刪 25%。 7.補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元。 9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8 年或 10 萬公里、救護車使用 年限滿 10 年、教育部首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長與副首長專用車及其他公 務車輛使用年限未滿 10 年，或達以上汰換年限，未滿 15 年且里程數 未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經費。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧財產局、動植物防疫檢 疫局及所屬辦理屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業 務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生署委託辦理長 照整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、大 陸委員會、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、 國庫署、賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家教育研究院、交 通部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中 部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、職業訓練局及所屬、 衛生署、國民健康局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 74 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設 施及機械設備養護費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資 料庫計畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、 國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不 刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發展 考核委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新 北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高 雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、入出國 及移民署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署 及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、 中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委員會、輻射 偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、 林業試驗所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改 良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品藥物管理局、海洋巡防總局、 證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計 畫、大陸委員會、立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務 部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中央警察大學、役政署、財政部、 關務署及所屬、國家教育研究院、工業局、交通部、中央氣象局、觀 光局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場、動植物防 疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計畫、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務 部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、經濟建設委員會、公 平交易委員會、大陸委員會、審計部、消防署及所屬、外交部、國防 部主管、財政部、關務署及所屬、中央氣象局、原子能委員會、核能 研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗 所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育 中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農 業改良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫 局及所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科技發展計畫、公共建設 計畫與臺灣人體生物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發展中心、 75 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 地方行政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地區永續發展基金、中 央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、空中勤務總隊、外交部主管房屋建築及設備費、法務部主管、 國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫、國家科學委員會增撥 國家科學技術發展基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植 物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防總局及 所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客家委員會及所屬、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新 北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高 雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、領事 事務局、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、財政資 訊中心、國民及學前教育署、體育署、中央氣象局、觀光局及所屬、 國軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋 巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究 院科技發展計畫、立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧十年計 畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育補 助、外交部主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工業技術研究院 科技專案計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證基金、國 家科學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之 捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康保險 局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中客 家委員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主管、財政部、交 通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病管制局、環境保護署、臺灣省政 府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、內政部辦理推 動我國長期照顧十年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施 計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、中央健康保險局補助 鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消防署及所屬、 役政署、入出國及移民署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所 屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧財產局不刪外，其餘統 刪 10%，其中公共工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及 所屬、交通部、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥物管理局、環 境保護署、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 76 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3 億 6,429 萬元 及國民及學前教育署「對特種基金之補助」6 億 4,878 萬 1,000 元。 (十二)1.台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份 非本局主管業務。 有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金 不得超過 1.2 個月。 2.自 101 年度起，國營事業有盈餘者，始得發放績效獎金，但不得超過 1.2 個月。 (十三)依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各機關含附屬單 依決議事項配合辦理。 位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作 成本），惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示 辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核 報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行原則」 ，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信力、真 實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報請主管同 意後，排除適用等「豁免條款」 ；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用 之相關規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1，自應無效。爰 要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自 排除適用；並請審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規 定者，應予檢討改進。 (十四)目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表達工程經費總 依決議事項配合辦理。 額，相關工程管理費皆隱藏於資本支出預算項下，編列透明度明顯不 足；而依「中央政府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費 支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租金、設備 費、訴訟費、證照費、慰勞費、工程獎金、因公派員出國費用等，均 係機關得自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房錢之 虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明，並利國會監督，爰要求 自 103 年度起，各機關應於預算書中完整揭露相關工程管理費提列標 準、金額及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工程管理費 支用情形，並將查核情形併予 103 年度決算審核報告揭露。 (十五)行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點，第四 依決議事項配合辦理。 點但書規定「在不影響業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉辦， 參加人員以公假登記」 ，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動， 如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級機關學 校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得登記為公務人員進修時 數，以避免造成民眾觀感不佳。 77 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 (十六)全國軍公教員工待遇支給要點中，列有「生育補助（2 個月俸額）」 、非本局主管業務。 「眷屬死亡之喪葬補助（最高 5 個月俸額）」等未具法源之生活津貼， 而公教人員保險法中另訂有眷屬之「喪葬津貼（最高 3 個月俸給） 」； 惟查「勞工保險」及「國民年金」等相關法規， 「生育給付」係為保險 給付項目，另查「勞工保險」亦將眷屬死亡可請領喪葬津貼列入保險 給付項目。為求社會保險之一致性，並令相關給付有所依據，爰要求 行政院應會同考試院銓敘部等相關單位，於半年內提出將軍公教人員 「生育給付」 、眷屬死亡之「喪葬給付」改列為軍公教人員保險給付項 目之修法草案，送立法院審議，以調整目前由政府各機關編列預算補 助之制度紊亂情形。 (十七)政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成立，且為公益性 本局未捐助財團法人。 團體，自應兼顧其公益本質。惟目前政府各機關出資成立之財團法人， 其各項獎金與福利項目大多逕行援引公務人員待遇或自訂標準，未視 其營運結果，不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予之公權力事 項，非自行拓展業務者，卻比照國營事業機構領取最高 4.6 個月之獎 金，實有未當。爰要求自 102 年度起政府捐助成立之財團法人，年終 獎金（包括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金） ，應比照公務 人員標準考核發放。 (十八)有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營事業、轉投資公 非本局主管業務。 司或財團法人之董事長（理事長） 、副董事長（副理事長）及總經理（秘 書長）常編列過高之「公關費」或「特別費」給予董事長（理事長）、 副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）使用，易造成上述兩項費 用淪為私用，為此，要求自 102 年度起，行政院轄下各部會機關派任 至各財團法人所編列之「公關費」或「特別費」使用上限應比照其主 管機關首長之「公關費」或「特別費」編列。 (十九)依審計部 100 年度中央政府總決算審核報告，各主管機關捐助之 本局未捐助財團法人。 財團法人共計 157 家、基金總額 2,242 億 2,200 餘萬元。政府捐助成 立財團法人雖有其特殊任務或目的，但隨著環境快速變遷，部分任務 已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建立退場機制， 或對於性質相同、業務相近者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法 人繼續存在之正當性與效益性，備受外界質疑。爰此，要求各該主管 機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運 用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在 或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出相關評估報告及退場 計畫。 (二十)補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國 非本局主管業務。 78 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 人備感痛心。為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察 民意，勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保 費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴 重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：1.行政院應要求各部會及各級 政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。2.全 民健康保險會組成應考量至少有一名具社會福利背景代表，以保障社 福界之發聲與權益。 (二十一)針對旺旺中時集團參與壹傳媒購併案，要求公平交易委員會、 非本局主管業務。 金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部投資審議委員會、 法務部等必須嚴格把關，以杜媒體超級怪獸嚴重壟斷、損害言論自由。 (二十二)有鑑於中央政府依賴以債養債方式，藉由舉借債務支應債務還 非本局主管業務。 本之財源，造成到期債務以舉新還舊方式遞延，無法實質有效減少債 務，亟待建立有效償債制度，俾確實降低債務負擔，避免債務付息持 續龐大，排擠其他政務支出。行政院應於 102 年 6 月前向立法院相關 委員會報告「中央政府償債計畫專案報告」 ，並研擬修正公共債務法， 建立有效償債制度，以積極處理公共債務並強化財政管理效能。 (二十三)有鑑於中央政府財政資源拮据，財源嚴重不足，無法釋出足夠 非本局主管業務。 財政資源挹注地方政府財政收支差短，為解決地方政府債務累積龐 大，債務付息支出日漸排擠政務支出，特別是新升格直轄市因承受原 升格前縣（市）政府龐大債務，而嚴重影響財政調度。建請中央政府 評估是否設置「地方財政再生基金」 ，由基金概括承受各直轄市及縣市 政府債務，並搭配每年由中央及地方政府共同依稅課收入之一定比例 編列預算強制還本，使基金確實俱有自償性的財政紀律措施規範，來 積極處理地方政府債務累積龐大問題，並重建社會大眾及國際機構對 我國政府財政管理信心。 (二十四)為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人員，朝野黨團 依決議事項辦理。 要求中央及地方支領工程獎金之機關，其首長及副首長排除於工程獎 金支領範圍之外。 (二十五)102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班費，鑑於公務人 已依決議事項辦理完成。 員如確因機關公務需要未能休假，以即時因應處理相關業務，得依公 務人員保障法等相關規定核發未休假加班費，免予刪減。 (二十六)102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑於公務人員因 已依決議事項辦理完成。 公未能休假原得全數發給「不休假加班費」 ，後為撙節支出及促進國內 經濟發展，始改為強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給， 現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (二十七)102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女教育補助 非本局主管業務。 79 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育 年齡逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免 予刪減。 (二十八)退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給國家，任勞任怨，卻 非本局主管業務。 因年終慰問金議題被質疑，導致退休人員背負污名，對所有軍公教人 員著實不公。 退休軍公教人員年終慰問金之發給，主要係政府考量早期基層教師、 公務人員及士官兵之月退休金（俸）確屬微薄，實有給予關懷照顧之 必要。然而，在近年軍公教人員退休所得漸有改善，而政府面對財經 情勢較為險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也是不得不做的抉 擇。 為了使社會資源合理分配，調整年終慰問金亦不致影響生活困苦及為 國犧牲奉獻的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行政院 101 年年 終慰問金應以「照顧弱勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」 （「關懷忠良」） 為原則進行檢討，發給對象應包括「支領月退休金（俸）2 萬元以下 的退休（伍）人員或遺眷」 ，以及「因作戰或演訓而受傷死亡殘廢之退 伍人員或遺族；因公傷殘支領月退休金（俸）之人員」 。另因公死亡之 公教人員遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。 另為避免逐年訂定發給注意事項引發爭議，對社會造成負面的影響， 102 年以後應以 101 年注意事項所訂的內容為底線賦予制度化調整機 制，並於發布後送立法院查照，以符立法機關監督之要求。 內政委員會 歲出部分 (一)承擔政治責任為政務官之職，部會對法案之態度，皆為政治決定， 依決議事項配合辦理。 亦為重大之政治責任。故法案主管部會列席立法院各委員會作法案說 明時，皆應由政務首長或政務副首長代表，以符合民主政治運作之常 規。 財政委員會 歲出部分 (一)針對 102 年度中央政府總預算補助款之編列及監督方式應促使縣市 本局無編列對地方政府之補 政府專款專用，並切實監督不適當之經費挪用。另中央對地方政府之 助款。 補助資訊應主動公開，俾報表使用者窺知政府各機關單位補助對象及 項目。又目前政府補助經費之表達過於簡略，無法供資訊使用者充分 了解中央政府對各地方政府財政補助情形，與預算法第 38 條立法精神 欠符，且運用彈性過大，允宜檢討於總預算案內詳列，並依政府資訊 公開法規定，向社會大眾及監督機關公開補助經費之分配方式，以符 80 檔案管理局 立 法 院 審 議 通 過 102年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 所 提 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次決 議 事 項 透明化及公開化原則。 (二)針對中央主計機關基於審編中央政府總預算及控管單位預算額度之 依決議事項配合辦理。 職責，應要求各主管機關確實依照中央對直轄市及縣（市）政府補助 辦法等規範，將應予公開事項，於政府資訊公開專區予以公開。 司法及法制委員會 歲出部分 (一) 為求考量政府財政困難，政府各項消費支出應力求節約，本於緊縮 業經立法院司法及法制委員 及撙節原則確實檢討。凍結檔案管理局於「文書檔案資訊網路合一計 會處理完竣，相關經費准予動 畫」項下編列 0300「設備及投資」9,450 萬元之 1/4。查該計畫期程 5 支，並提立法院第 8 屆第 4 會 ，每年「設備及投資」經費需求皆高，請檔案局檢 期第 4 次會議報告在案。 年（101 至 105 年） 討設備實際需求與評估必要性或可能節約方案，向立法院司法及法制 委員會報告並經同意後始得解凍。 81 檔案 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 檔案管理綜合企劃與管考 3,058 3,058 0 3,058 3,058 檔案徵集作業 907 907 0 907 907 82 管理局 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 3,029 0 29 3,058 3,029 0 29 3,058 904 0 3 907 904 0 3 907 83 檔案 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.06 0.00 0.94 100.00 99.06 0.00 0.94 100.00 99.63 0.00 0.37 100.00 99.63 0.00 0.37 100.00 84 管理局 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 100.00 100.00 100.00 100.00 一、發行檔案季刊第 12 卷(第 1 期 至第 4 期)。 二、完成第 11 屆機關檔案管理金 檔獎及績優檔案管理人員金 質獎評獎作業。 三、自辦機關檔案管理專業研習班 培訓 3 場次，與地方行政研習 中心合辦檔案管理研習班培 訓 4 場次，以及自辦文書流程 管理研習會 1 場次。。 四、完成其他經常辦理事項。 100.00 100.00 100.00 100.00 一、完成主計、衛生及檢察類檔案 保存年限基準表修正函頒作 業。 二、辦理行政院(教育、內政類)民 國 39 至 60 年檔案及農漁會檔 案實地審選 16 場次，並完成 行政院教育類檔案審選結果 核定。 三、完成臺汽客運公司、僑務委員 會等 76 個機關(構)檔案移轉 計 1998.21 公尺。 四、辦理 1 場次機關檔案保存年限 區分表編修說明會及 3 梯次檔 案保存價值鑑定研習會。 85 檔案 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 檔案典藏維護 1,457 1,457 0 1,457 1,457 檔案應用服務 2,483 2,483 0 2,483 2,483 86 管理局 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 1,449 0 8 1,457 1,449 0 8 1,457 2,448 0 35 2,483 2,448 0 35 2,483 87 檔案 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.47 0.00 0.53 100.00 99.47 0.00 0.53 100.00 98.59 0.00 1.41 100.00 98.59 0.00 1.41 100.00 88 管理局 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 100.00 100.00 100.00 100.00 一、辦理國家檔案數位化掃描計 46,000 頁。 二、辦理國家檔案破損修護計 11,400 頁。 三、完成國家檔案整理上架 268 公 尺；完成第 6 屆檔案保存維護 諮詢委員會第 2 次會議；辦理 機關檔案保存維護講習會共 4 梯次，總參訓學員計 301 人。 100.00 100.00 100.00 100.00 一、受理人民申請應用國家檔案計 53,355 件。 二、機關來函檢調計 35,322 件。 三、辦理檔案管理應用指導活動， 並完成 102-105 年檔案顧客服 務白皮書電子書編製。 四、累計彙整公布機關檔案目錄約 530,000,000 筆，國家檔案目 錄 2,530,000 餘筆。 五、舉辦「世紀交通－運輸重要檔 案展」2 展次及建置線上展覽 系統。 89 檔案 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 文書檔案資訊網路合一計畫 605,000 239,688 0 127,200 127,200 90 管理局 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 126,995 0 205 127,200 239,227 0 461 239,688 91 檔案 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.84 0.00 0.16 100.00 99.81 0.00 0.19 100.00 - 92 管理局 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 40.00 100.00 40.00 100.00 一、102 年計 2,298 個機關實施線 上簽核作業，佔機關總數 3,745 之 61.36%，加計學校則 截至 102 年已有 4,038 個機關 學校實施公文線上簽核系統 功能，逾機關學校總數 7,413 之 54%，達成度為 100%。 二、積極撙節公文電子交換網路系 統維運成本，節省經費計 3,475,000 元，超出原訂目標 值 500,000 元。 三、102 年度 1-12 月公文電子交換 收發量分別為 45,334,185 及 44,658,371 件 ， 合 計 為 89,992,556 件 ， 約 節 省 1,130,000,000 元郵資支出及 提升公文傳送行政效率。 四、完成臺北市政府及共用統合交 換中心建置與上線，後者納入 台灣省政府、台灣省諮議會及 本局等 3 個統合中心，節省機 關維運成本。 五、協助法務部行政執行署使用公 文電子交換系統傳遞行政執 行命令。 六、協助經濟部商業司建置工商統 合交換中心，縮短政府與企業 公文往返時程。 七、持續辦理公文及檔案管理資訊 系統驗證作業，累計 3,324 個 機關使用驗證通過之資訊系 統。 八、設立電子文書檔案服務中心， 研發電子檔案保存工具，並提 供公文電子交換、電子檔案保 存等技術諮詢服務。 93 檔案 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 國家檔案永續典藏與多元服務 355,817 81,359 0 79,202 79,202 計畫 (含第二預備金) 94 管理局 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 38,727 0 800 39,527 40,877 0 807 41,684 95 檔案 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 48.90 0.00 1.01 49.91 50.24 0.00 0.99 51.23 主要係因「新莊辦公廳舍室內裝 修工程採購案」施工廠商延遲至 103 年 1 月 3 日完工，致「新莊 辦公廳舍室內裝修工程採購案」 與「新莊國家檔案中心內裝工程 委託規劃設計、監造技術服務採 購案」等 2 項採購案延遲付款， 目前刻正辦理「新莊辦公廳舍室 內裝修工程採購案」驗收作業。 另「新莊國家檔案典藏場所空調 環境控制採購案」與「新莊國家 檔案典藏場所 8 樓檔案架採購 案」等 2 項採購案係跨年度執 行，爰辦理預算保留。 96 管理局 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 30.00 100.00 30.00 100.00 一、組織調整機關檔案徵集 (一)辦理行政院(內政類)民國 39-60 年檔案審選 13 場次，並 完成審選結果核定。 (二)辦理行政院莫拉克颱風災後 重建推動委員會檔案審選 2 場 次，並完成審選結果核定。 (三)完成行政院組織調整機關檔 案保存年限區分表審查計 17 機關次，審核通過 7 機關次， 及配合召開學者專家諮詢會 議 6 場次。 二、國家檔案典藏處所暨典藏維護 作業 (一)102 年 6 月 26 日完成「新莊國 家檔案中心內裝工程委託規 劃設計、監造技術服務採購 案」規劃設計方案；102 年 8 月 28 日完成「新莊國家檔案 中心內裝工程委託規劃設 計、監造技術服務採購案」細 部設計第 1 期(1、2、9 樓)； 102 年 10 月 29 日完成「新莊 國家檔案中心內裝工程委託 規劃設計、監造技術服務採購 案」細部設計第 2 期(7、8 樓)；辦理「新莊辦公廳舍室 內裝修工程採購案」，施工廠 商已於 103 年 1 月 3 日完工； 102 年 12 月 17 日完成「新莊 國家檔案典藏場所空調環境 控制採購案」決標；102 年 12 月 24 日完成「新莊國家檔案 典藏場所 8 樓檔案架採購案」 決標。 97 檔案 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 98 管理局 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% (二)完成國家檔案整理描述作業 623 公尺（目錄補編 358 公尺 與整理作業 265 公尺）。 (三)完成「攝影類國家檔案修護及 複製規範之研究－以電影片 為主」委託研究案。 (四)建置國家檔案保存維護中 心，完成多媒體檔案工作室多 媒體檔案讀取、修護及複製儲 存相關設備；以及紙質修護室 檔案修護相關裝修及設備採 購。 (五)完成國家檔案數位化掃描計 304,000 頁。 (六)完成國家檔案修護 22,800 頁。 三、推廣國家檔案加值及教育支援 應用 (一)完成「民國 38 年以前國共關 係」檔案教學資源素材集委外 編輯，並辦理 3 場國家檔案教 學資源推廣活動。 (二)出版「引領為榮-榮民工程股 份有限公司檔案專題選輯」 (含電子書)及「世紀交通－運 輸重要檔案專題選輯」(含電 子書)。 (三)發行檔案樂活情報電子報第 67 期至 78 期。 (四)辦理行政院新莊聯合辦公大 樓展覽廳常設展檔案審選作 業。 (五)完成國家檔案閱覽中心圖書 室自動化暨安全系統建置。 (六)完成國家檔案閱覽中心、展覽 廳及檔案利用指導室規劃建 置及相關設備配置。 99 主辦會計人員：簡 妙 容 機 關 長 官：陳 旭 琳