國家發展委員會檔案管理局 決 算 目 次 中華民國 103 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1-11 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 14-15 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 16-17 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 18-21 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 22-23 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 24-25 （六）歲入、經費類平衡表………………………………………………… 26-27 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 29 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 30 （三）歲入、經費類平衡表各科目明細表………………………………… 31-45 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 46-47 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 48-55 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 56-59 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 60 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 61 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 62-63 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 64-65 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 66 （十二）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 68-69 （十三）人事費分析表……………………………………………………… 70-71 （十四）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表………… 72-73 （十五）委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………… 74-75 （十六）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 76-79 （十七）立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 80-95 （十八）重大計畫執行績效報告表………………………………………… 96-109 總 說 明 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 103 年度 一、施政計畫實施狀況及績效： （一）已完成施政計畫重點概述： 1.檔案管理綜合企劃與管考：辦竣 103 年檔案管理專業培訓及文書流程管理研習課程 ；完成編製檔案季刊第 13 卷 1-4 期、本局中英文年報、英文簡介及 103 年機關檔案 管理人員基礎實務訓練教材；完成第 12 屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎評獎及頒獎 作業；完成 103 年度機關文書流程管制訪視作業。 2.檔案徵集作業：辦理國防部、勞動部、國軍退除役官兵輔導委員會、國家發展委員 會等相關檔案移交實地訪視；完成考試院與銓敘部、行政院國防類檔案審選結果核 定；完成行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會等 45 個機關次檔案移轉，計 607.99 公尺；完成矯正類、稅務類、戶政類檔案保存年限基準表編(修)定及函頒作業；辦 理 1 場次機關檔案保存年限區分表編修說明會及 2 梯次檔案清理與鑑定研習會。 3.檔案典藏維護：完成檔案庫房設施建置 Q&A 再版印製 400 本。辦理紙質類國家檔案 掃描計 51,517 頁。辦理紙質類國家檔案破損修護計 12,086 頁。 4.檔案應用服務：受理人民申請應用國家檔案計 56,714 件；機關來函檢調計 25,592 件； 辦理大專院校檔案應用指導活動計 9 場次共計 223 人次；累計彙整公布機關檔案目 錄逾 5 億 2 千萬筆，國家檔案目錄逾 264 萬筆；辦理「案藏瑰寶：國家檔案菁華專 題選輯」印製出版。 5.文書檔案資訊網路合一計畫：辦理行政院電子公文節能減紙續階方案，全國計有 5,388 個機關、學校實施線上簽核作業；持續維運公文電子交換網路系統提供各機關單位 使用，同時進行統合交換中心最適規模調整，強化資訊安全及提升作業效能；持續 辦理公文及檔案管理資訊系統驗證作業，累計 3,439 個機關使用驗證通過之資訊系 統；完成檔案資源整合查詢平台網站改版及國家檔案數位儲存複製品(影音光碟)檢 測 4,004 片，並累積完成 103 場公文及檔案資訊系統教育訓練及國際研討會 1 場， 受理機關媒體轉置、儲存媒體銷毀及電子檔案修復等技術服務，計有 68 件申請案件 ，共處理 10,796 個儲存媒體；各項公文檔案資訊系統及統計電子檔案管理技術諮詢 服務滿意度達 99.82%。 6. 國家檔案永續典藏與多元服務計畫：辦理行政院(僑務類)及僑務委員會民國 39 至 60 年檔案審選計 11 場次，並完成檔案審選結果核定；辦理行政院組織改造機關檔 案保存年限區分表審查計 30 機關次，其中，審核通過 23 機關次。完成新莊國家檔 案典藏場所相關裝修工程；完成新莊國家檔案典藏場所密集式檔案架設置；完成國 家檔案案卷層級目錄補編 356 公尺與整理作業 255 公尺；完成第一階段國家檔案整 理搬遷作業，整理搬遷數量計 16,076 箱國家檔案及庫房物品；完成「攝影類國家檔 案保存策略之研究」委託研究案；完成國家檔案數位化計 305,087 頁；完成國家檔 案修護計 22,893 頁。辦理「案藏瑰寶－國家檔案菁華展」開展暨線上展覽系統建置 ；完成「民國 34 至 38 年臺灣的接收與治理」檔案教學資源素材集編輯；完成發行 檔案樂活情報電子報第 79-90 期。 1 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 103 年度 （二）施政計畫分項說明：詳「施政計畫分項說明」 。 二、預算執行概況： （一）歲入部分：預算數 300,000 元，決算實現數 1,672,520 元，執行率 557.51％，決算數 較預算數增加 1,372,520 元，內容如下： 1.一般賠償收入：決算實現數 1,141,247 元，主要係實收採購案廠商逾期違約金及服務 未達服務水準與績效罰款收入。 2.資料使用費：決算實現數 321,411 元，主要係實收國家檔案複製收入。 3.廢舊物資售價：決算實現數 40,650 元，主要係變賣逾使用年限財產報廢收入。 4.雜項收入：決算實現數 169,212 元，主要係出版品展售收入 127,257 元、收回以前年 度歲出 41,262 元及影印書刊資料、使用郵資機酬金等收入 693 元。 （二）歲出部分： 1.本年度部分：本年度歲出預算數 355,818,000 元，決算實現數 350,168,314 元，賸餘數 5,649,686 元，由國庫自動收回。各工作計畫執行情形如下： (1)一般行政：預算數 159,098,000 元，決算實現數 153,985,019 元，賸餘數 5,112,981 元，未執行部分主要原因係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺尚未 補實之人事費賸餘。 (2)檔案管理綜合企劃與管考：預算數 2,435,000 元，決算實現數 2,428,763 元，賸餘數 6,237 元。 (3)檔案徵集作業：預算數 835,000 元，決算實現數 826,337 元，賸餘數 8,663 元。 (4)檔案典藏維護：預算數 1,083,000 元，決算實現數 1,081,464 元，賸餘數 1,536 元。 (5)檔案應用服務：預算數 1,901,000 元，決算實現數 1,900,363 元，賸餘數 637 元。 (6)檔案資訊作業：預算數 1,714,000 元，決算實現數 1,711,723 元，賸餘數 2,277 元。 (7)文書檔案資訊網路合一計畫：預算數 120,802,000 元，決算實現數 120,439,874 元， 賸餘數 362,126 元。 (8)國家檔案永續典藏與多元服務計畫：預算數 66,222,000 元，決算實現數 66,182,106 元，賸餘數 39,894 元。 (9)其他設備：預算數 1,628,000 元，決算實現數 1,612,665 元，賸餘數 15,335 元。 (10)第一預備金：預算數 100,000 元，未動支。 2.以前(102)年度部分：國家檔案永續典藏與多元服務計畫 102 年度轉入數為 39,675,175 元，實現數為 39,675,175 元。 （三）統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 849,743 元、公務人 員退休撫卹給付 6,249,427 元。 2 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 103 年度 三、資產負債實況： （一）平衡表各科目內容及較上年度變動情形： 1.資產部分： (1)專戶存款 14,697,404 元，較上年度 17,363,359 元，計減少 2,665,955 元。 (2)保留庫款-本年度 0 元，較上年度減少 39,675,175 元。 (3)保管有價證券 10,303,221 元，較上年度 5,062,900 元，計增加 5,240,321 元。 2.負債部分： (1)保管款 14,330,601 元，較上年度 17,349,699 元，計減少 3,019,098 元。 (2)代收款 366,803 元，較上年度 13,660 元，計增加 353,143 元。 (3)應付歲出保留款 0 元，較上年度減少 39,675,175 元。 (4)應付保管有價證券 10,303,221 元，較上年度 5,062,900 元，計增加 5,240,321 元。 （二）潛藏負債：無 3 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理綜合 一、檔案管理綜合 發 行 檔 案 季 刊 及 編 完成發行檔案季刊第 13 企劃與管考 規劃與宣導 製年報。 卷第 1 期至第 4 期，以及 編製 102 年中英文年報。 二、文書檔案管理 (一) 為 提 升 公 文 流 1. 辦竣文書流程管理研 專業培訓 程 管 理 效 能 ， 習會 1 場，共計 194 人 針 對 機 關 相 關 參加。 人 員 辦 理 文 書 2. 辦竣 103 年檔案管理 流 程 管 理 研 習 專業培訓： 會。 (1) 委託行政院人事行 政總處地方行政研 (二) 針 對 各 機 關 實 習中心合作辦竣第 務需求，辦理 31 期「檔案管理研 檔案管理專業 習班」，計培訓 43 訓練課程，提 人次。 供檔案管理人 (2) 支援中央及縣市政 員多元學習管 府等機關，合作辦 道。 理完成檔案管理業 (三) 編製教材。 務相關研習，共計 29 場次，培訓人數 計 2,140 人。 (3) 自辦機關檔案管理 專業研習班 125 場 次，培訓 5,695 人 次。 (4) 本局檔案專業數位 課程計 47 門，置於 行政院人事行政總 處「ｅ等公務園學習 網」及「ｅ學中心」 供各界閱讀，自 101 年起迄 103 年止 ，累計 99,656 名學 員及 69,386 認證人 次。 3.完成 103 年機關檔案管 理人員基礎實務訓練 教材。 4 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 三、檔案管理評鑑 辦 理 機 關 檔 案 管 理 完成第 12 屆機關檔案管 作業 金 檔 獎 及 金 質 獎 評 理評鑑作業，評定 24 個 獎 ， 評 選 檔 案 管 理 機關獲金檔獎及 19 位檔 績 優 機 關 與 人 員 ， 案管理人員獲金質獎，並 並予公開表揚。 於 103 年 9 月 17 日假國 家圖書館國際會議廳舉 辦頒獎典禮表揚。 檔案徵集作業 一、檔案立案編目 辦 理 行 政 院 組 改 實 辦理國防部、勞動部、 地訪視輔導。 國軍退除役官兵輔導委 員會、國家發展委員會 等相關檔案移交實地訪 視。 二、檔案徵集移轉 辦 理 國 家 檔 案 審 選 1.完成考試院與銓敘部 與移轉、修訂機關共 民國 39 至 61 年檔案實 通 性 檔 案 保 存 年 限 地審選 10 場次，行政 院民國 39 至 60 年國防 基準及辦理機關檔 類檔案實地審選 4 場 案 管 理 專 題 講 習 等 次，並召開檔案保存 事項。 價值鑑定委員會，完 成其檔案審選結果核 定。 2.完成行政院莫拉克颱 風災後重建推動委員 會等 45 個機關次檔案 移 轉 ， 計 607.99 公 尺。 3.完成矯正類檔案保存 年限基準表編訂函頒 及稅務類、戶政類檔 案保存年限基準表修 正函頒作業。 4.辦理 1 場次機關檔案保 存年限區分表編修說 明會及 2 梯次檔案清 理與鑑定研習會。 5 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案典藏維護 一、檔案庫房設施 提 升 機 關 檔 案 管 理 完成檔案庫房設施建置 輔導 人 員 之 檔 案 保 存 維 Q&A 再版印製 400 本。 護知識與技能，建立 各機關對檔案庫房 建置及入庫保管之 正確觀念，並瞭解實 施步驟與方法。 二、國家檔案保存 辦 理 國 家 檔 案 入 庫 完成紙質類國家檔案破 修護 保 管 及 保 存 維 護 作 損修護計 12,086 頁。 業。 三、檔案複製儲存 辦 理 國 家 檔 案 數 位 完成紙質類國家檔案掃 作業 化作業。 描 51,517 頁。 檔案應用服務 一、檔案目錄彙送 (一) 辦 理 機 關 檔 案 截至 103 年底止，已於 目 錄 彙 整 公 布 「機關檔案目錄查詢網」 作業。 累計彙整公布機關檔案 目錄約 520,515,191 筆， 提供查詢。 (二) 辦 理 國 家 檔 案 截至 103 年底止，累計提 目錄公布作業。 供開放查詢之國家檔案 目錄計 2,641,119 餘筆。 二、國家檔案開放 辦 理 國 家 檔 案 開 放 1. 103 年度受理人民申請 應用 應用及參考諮詢。 應 用 國 家 檔 案 計 56,714 件；機關來函 檢調計 25,592 件。 2. 103 年度計提供國家檔 案參考諮詢 405 人次 ，487 件。 三、檔案展覽推廣 辦理檔案展覽相關 1. 辦理「國家檔案瑰寶展 推廣活動。 示」、「翼展飛鴻－新 莊副都心機關進駐歷 程檔案特展」及與內政 部等機關合辦「中華民 國南疆史料特展」。 6 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 2.編輯出版「案藏瑰寶： 國家檔案菁華專題選 輯」。 文書檔案資訊 一、公文交換及管 (一) 辦 理 公 文 電 子 1.提供基隆市政府、桃園 網路合一計畫 理資訊作業 交換、文書編輯 縣政府等 11 個縣市政 製作、公文流程 府公文製作系統最新 管理、線上簽核 版本，配合電子公文節 作業及檔案管 能減紙推動續階方 理等維運作業。 案，修改相關功能，並 指派客服人員及協助 軟體整合與測試。 2.計有 5,388 個機關及學 校實施公文線上簽核 系統功能。 3.103 年公文電子交換網 路 系 統 計 收 文 53,123,462 件 、 發 文 52,888,792 件，合計為 106,012,254 件，每份 公文以單掛號信 25 元 計算，約節省 13.28 億 元郵資支出並提升公 文傳送行政效率。 4.完成離島 3 縣市及國家 發展委員會等 4 個統 合中心公文電子交換 最適規模整併作業，簡 化上述相關維運管理 成本及提升整體行政 效能。 5.辦理 103 年國家關鍵基 礎設施防護-公文電子 交換網路系統安全防 護示範觀摩演練，並獲 行政院頒發「績效斐 然」獎狀。 7 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (二) 辦 理 公 文 檔 案 持續辦理公文及檔案管 管 理 資 訊 系 統 理資訊系統驗證，累計 驗證服務。 141 家次申請驗證，120 家次通過，使用驗證通過 之系統計 3,439 個機關， 使各機關簽核後之電子 檔案格式標準化，提升電 子檔案長期保存的可用 性。 二、檔案管理資訊 (一) 辦 理 機 關 檔 案 1.103 年辦理機關檔案目 作業 目錄建檔、檢 錄 建 檔 新 增 測、彙送作業、 15,219,744 筆 及 刪 除 巨 量 資 料 索 7,378,735 筆，檢測計 引、查詢檢索系 23,909 次 47,031,611 筆 統業務，並以國 ， 彙 送 計 18,779 次 34,965,959 筆。 家檔案資訊系 2.持續辦理國家檔案資 統與主題網公 訊系統功能增修，精進 布國家檔案，提 目錄匯入、目錄公布、 供民眾檔案應 檢索、清理、調閱及申 用服務。 請應用等服務，以強化 民眾使用國家檔案服 務及內部處理國家檔 案行政管理效能。 3.完成檔案資源整合查 詢平台網站改版，並提 供多元登入管道，(例 如 QR Code 二 維 條 碼、使用者可利用 Facebook 或 Google 等 認證機制進行登入)及 新增英文網頁。 4.辦理「檔案 ACROSS 查詢零距離-填問卷抽 好康大禮」網路行銷活 動，計 6,544 人參加。 8 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (二) 辦 理 電 子 檔 案 1.累積開發完成 17 種電 長 期 保 存 技 術 子檔案格式轉置軟體 軟 體 工 具 研 發 工具。 及 提 供 諮 詢 服 2.受理機關媒體轉置、儲 務。 存媒體銷毀及電子檔 案修復等技術服務，計 68 件申請案，共處理 10,796 個儲存媒體。並 完成國家檔案數位儲 存複製品(影音光碟) 檢測 4004 片。 3. 各項公文檔案資訊系 統及電子檔案管理技 術諮詢服務滿意度達 99.82％。 國家檔案永續 一、組織調整機關 (一)行政院組織調整 完成行政院(僑務類) 及 典藏與多元服 檔案徵集 機關檔案審選。 僑 務 委 員 會 民 國 39-60 務計畫 年檔案審選結果核定。 (二)行政院組織調整 辦理行政院組織改造機 機 關 檔 案 保 存 關檔案保存年限區分表 年 限 區 分 表 審 審查計 30 機關次，其中 定。 ，審核通過 23 機關次。 二、國家檔案典藏 (一) 針 對 未 有 電 子 1.完成國家檔案案卷層 處所暨典藏 目 錄 之 國 家 級目錄補編 356 公尺 維護作業 檔 案 ， 辦 理 檔 與整理作業 255 公尺。 案 描述作 業 ， 2.完成第一階段國家檔 及 辦 理 國 家 案整理搬遷作業，整 檔 案 整 理 及 理搬遷數量計 16,076 搬遷作業。 箱國家檔案及庫房物 品。 (二) 辦 理 國 家 檔 案 完成 103 年度國家檔案 修護工作。 修護 22,893 頁。 (三) 辦 理 國 家 檔 案 完成 103 年度國家檔案 掃描工作。 數位化 305,087 頁。 9 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-103 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (四) 辦理「攝影類國 完成「攝影類國家檔案保 家 檔 案 保 存 策 存策略之研究」委託研究 略之研究」委託 案。 研究。 (五) 新 莊 國 家 檔 案 新莊國家檔案典藏場所 典藏場所相關空調環境控制案業於 裝修工程。 103 年 12 月 12 日驗收合 格並已完成付款。 (六) 新 莊 國 家 檔 案 新莊國家檔案典藏場所 典 藏 場 所 密 集 檔案架業依合約期程驗 式檔案架設置。 收合格並已完成付款。 三、推廣國家檔案 辦 理 國 家 檔 案 加 值 1. 辦理「案藏瑰寶－國家 加 值 及 教 育 推廣。 檔案菁華展」開展暨線 支援應用 上展覽系統建置。 2. 完成「民國 34 至 38 年 臺灣的接收與治理」檔 案教學資源素材集編 輯。 3. 完成發行檔案樂活情 報電子報第 79-90 期。 10 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-以前年度部分 (二)施政計畫分項說明-以前(102)年度部分(保留繼續執行部分) 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 國家檔案永續 國家檔案典藏處 (一) 「新莊辦公廳舍室內 業已完成驗收付款。 所暨典藏維護作 裝修工程採購案」未及 典藏與多元服 業 於年度結束前辦理驗 務計畫 收付款，故保留至 103 年度繼續執行。 (二) 「新莊國家檔案典藏 業已完成驗收付款。 場所空調環境控制採 購案」因合約期程至 103 年度，故保留至 103 年度繼續執行。 (三) 「新莊國家檔案中心 業已完成驗收付款。 內裝工程委託規劃設 計、監造技術服務採購 案 」， 因 合 約 期 程 至 103 年度，故保留至 103 年度繼續執行。 (四) 「新莊國家檔案典藏 業已完成驗收付款。 場所 8 樓檔案架採購 案 」， 因 合 約 期 程 至 103 年度，故保留至 103 年度繼續執行。 (五) 「102 至 103 年度電子 業已完成驗收付款。 化會議管理系統委外 建置案」，因合約期程 至 103 年度，故保留至 103 年度繼續執行。 (六) 本局分攤「行政院新莊 業已完成付款。 聯合辦公大樓新建工 程」102 年 12 月份水 電費，未及於年度結束 前付款，故保留至 103 年度繼續執行。 11 本 頁 空 白 12 附 屬 表 本 頁 空 白 13 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 94,000 0 94,000 1,141,247 罰款及賠償收入 15 0403810000-1 94,000 0 94,000 1,141,247 檔案管理局 01 0403810300-5 94,000 0 94,000 1,141,247 賠償收入 01 0403810301-8 94,000 0 94,000 1,141,247 一般賠償收入 03 0500000000-8 160,000 0 160,000 321,411 規費收入 16 0503810000-7 160,000 0 160,000 321,411 檔案管理局 01 0503810300-0 160,000 0 160,000 321,411 使用規費收入 01 0503810305-4 160,000 0 160,000 321,411 資料使用費 04 0700000000-9 5,000 0 5,000 40,650 財產收入 16 0703810000-8 5,000 0 5,000 40,650 檔案管理局 01 0703810600-5 5,000 0 5,000 40,650 廢舊物資售價 07 1100000000-2 41,000 0 41,000 169,212 其他收入 16 1103810000-1 41,000 0 41,000 169,212 檔案管理局 01 1103810900-2 41,000 0 41,000 169,212 雜項收入 01 1103810909-7 41,000 0 41,000 127,950 其他雜項收入 02 1103810901-5 0 0 0 41,262 收回以前年度歲出 經 常 門 小 計 300,000 0 300,000 1,672,520 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 300,000 0 300,000 1,672,520 14 會檔案管理局 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 1,141,247 1,047,247 1214.09 0 0 1,141,247 1,047,247 1214.09 0 0 1,141,247 1,047,247 1214.09 0 0 1,141,247 1,047,247 1214.09 0 0 321,411 161,411 200.88 0 0 321,411 161,411 200.88 0 0 321,411 161,411 200.88 0 0 321,411 161,411 200.88 0 0 40,650 35,650 813.00 0 0 40,650 35,650 813.00 0 0 40,650 35,650 813.00 0 0 169,212 128,212 412.71 0 0 169,212 128,212 412.71 0 0 169,212 128,212 412.71 0 0 127,950 86,950 312.07 0 0 41,262 41,262 0 0 1,672,520 1,372,520 557.51 0 0 0 0 0 0 1,672,520 1,372,520 557.51 15 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 355,818,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 3303810100-0 159,098,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3303811000-0 2,435,000 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 0 03 3303811100-5 835,000 0 0 0 檔案徵集作業 0 0 0 04 3303811200-0 1,083,000 0 0 0 檔案典藏維護 0 0 0 05 3303811300-4 1,901,000 0 0 0 檔案應用服務 0 0 0 06 3303811400-9 1,714,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 07 3303811800-7 120,802,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 08 3303811900-1 66,222,000 0 0 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 0 09 3303819000-4 1,628,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 10 3303819800-0 100,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 6,249,427 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 6,249,427 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 849,743 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 849,743 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 362,917,170 0 0 0 0 0 0 16 會檔案管理局 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 355,818,000 350,168,314 0 -5,649,686 98.41 0 350,168,314 159,098,000 153,985,019 0 -5,112,981 96.79 0 153,985,019 2,435,000 2,428,763 0 -6,237 99.74 0 2,428,763 835,000 826,337 0 -8,663 98.96 0 826,337 1,083,000 1,081,464 0 -1,536 99.86 0 1,081,464 1,901,000 1,900,363 0 -637 99.97 0 1,900,363 1,714,000 1,711,723 0 -2,277 99.87 0 1,711,723 120,802,000 120,439,874 0 -362,126 99.70 0 120,439,874 66,222,000 66,182,106 0 -39,894 99.94 0 66,182,106 1,628,000 1,612,665 0 -15,335 99.06 0 1,612,665 100,000 0 0 -100,000 0.00 0 0 6,249,427 6,249,427 0 0 100.00 0 6,249,427 6,249,427 6,249,427 0 0 100.00 0 6,249,427 849,743 849,743 0 0 100.00 0 849,743 849,743 849,743 0 0 100.00 0 849,743 362,917,170 357,267,484 0 -5,649,686 98.44 0 357,267,484 17 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 355,818,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 11 0003810000-0 355,818,000 0 0 0 檔案管理局 0 0 0 經 常 門 小 計 217,824,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 137,994,000 0 0 0 0 0 0 01 3303810100-0 159,098,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 128,664,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 30,368,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 66,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3303811000-0 2,435,000 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 0 0200 2,435,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303811100-5 835,000 0 0 0 檔案徵集作業 0 0 0 0200 835,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3303811200-0 1,083,000 0 0 0 檔案典藏維護 0 0 0 0200 1,083,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3303811300-4 1,901,000 0 0 0 檔案應用服務 0 0 0 0200 1,901,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303811400-9 1,286,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 0200 1,286,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303811400-9* 428,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 0300 428,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 07 3303811800-7 36,050,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 0200 36,050,000 0 0 0 業務費 0 0 0 18 會檔案管理局 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 355,818,000 350,168,314 0 -5,649,686 98.41 0 350,168,314 355,818,000 350,168,314 0 -5,649,686 98.41 0 350,168,314 217,824,000 212,401,721 0 -5,422,279 97.51 0 212,401,721 137,994,000 137,766,593 0 -227,407 99.84 0 137,766,593 159,098,000 153,985,019 0 -5,112,981 96.79 0 153,985,019 128,664,000 123,691,293 0 -4,972,707 96.14 0 123,691,293 30,368,000 30,235,726 0 -132,274 99.56 0 30,235,726 66,000 58,000 0 -8,000 87.88 0 58,000 2,435,000 2,428,763 0 -6,237 99.74 0 2,428,763 2,435,000 2,428,763 0 -6,237 99.74 0 2,428,763 835,000 826,337 0 -8,663 98.96 0 826,337 835,000 826,337 0 -8,663 98.96 0 826,337 1,083,000 1,081,464 0 -1,536 99.86 0 1,081,464 1,083,000 1,081,464 0 -1,536 99.86 0 1,081,464 1,901,000 1,900,363 0 -637 99.97 0 1,900,363 1,901,000 1,900,363 0 -637 99.97 0 1,900,363 1,286,000 1,283,723 0 -2,277 99.82 0 1,283,723 1,286,000 1,283,723 0 -2,277 99.82 0 1,283,723 428,000 428,000 0 0 100.00 0 428,000 428,000 428,000 0 0 100.00 0 428,000 36,050,000 35,868,657 0 -181,343 99.50 0 35,868,657 36,050,000 35,868,657 0 -181,343 99.50 0 35,868,657 19 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3303811800-7* 84,752,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 0300 84,752,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 08 3303811900-1 15,036,000 0 0 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 0 0200 15,036,000 0 0 0 業務費 0 0 0 08 3303811900-1* 51,186,000 0 0 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 0 0300 51,186,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 09 3303819000-4 1,628,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3303819019-2* 1,628,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 1,628,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 10 3303819800-0 100,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 100,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 849,743 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 849,743 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 6,249,427 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 6,249,427 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 7,099,170 0 0 0 0 0 0 合 計 362,917,170 0 0 0 0 0 0 20 會檔案管理局 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 84,752,000 84,571,217 0 -180,783 99.79 0 84,571,217 84,752,000 84,571,217 0 -180,783 99.79 0 84,571,217 15,036,000 15,027,395 0 -8,605 99.94 0 15,027,395 15,036,000 15,027,395 0 -8,605 99.94 0 15,027,395 51,186,000 51,154,711 0 -31,289 99.94 0 51,154,711 51,186,000 51,154,711 0 -31,289 99.94 0 51,154,711 1,628,000 1,612,665 0 -15,335 99.06 0 1,612,665 1,628,000 1,612,665 0 -15,335 99.06 0 1,612,665 1,628,000 1,612,665 0 -15,335 99.06 0 1,612,665 100,000 0 0 -100,000 0.00 0 0 100,000 0 0 -100,000 0.00 0 0 849,743 849,743 0 0 100.00 0 849,743 849,743 849,743 0 0 100.00 0 849,743 6,249,427 6,249,427 0 0 100.00 0 6,249,427 6,249,427 6,249,427 0 0 100.00 0 6,249,427 7,099,170 7,099,170 0 0 100.00 0 7,099,170 362,917,170 357,267,484 0 -5,649,686 98.44 0 357,267,484 21 國家發展委員 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 102 02 3300000000-6 0 0 行政支出 39,675,175 0 09 3303811900-1 0 0 國家檔案永續典藏與多元服務計 畫 39,675,175 0 小 計 0 0 39,675,175 0 0 0 合 計 39,675,175 0 22 會檔案管理局 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 23 國家發展委員 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 102 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 39,675,175 0 11 0003810000-0 0 0 檔案管理局 39,675,175 0 08 3303811900-1* 0 0 國家檔案永續典藏與多元服務計 畫 39,675,175 0 0300 0 0 設備及投資 39,675,175 0 小 計 0 0 39,675,175 0 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 39,675,175 0 合 計 0 0 39,675,175 0 24 會檔案管理局 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 0 0 0 39,675,175 0 0 25 國家發展委員會檔案管理局 歲入類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 26 國家發展委員會檔案管理局 經費類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 14,697,404 221000-4 保管款 14,330,601 211600-5 保管有價證券 10,303,221 221200-3 代收款 366,803 221500-7 應付保管有價證券 10,303,221 合 計 25,000,625 合 計 25,000,625 附註： 27 本 頁 空 白 28 主 要 表 國家發展委員會檔案管理局 歲入類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1,672,520 1. 123000-2 歲入實收數 1,672,520 賠償收入 1,141,247 使用規費收入 321,411 廢舊物資售價 40,650 雜項收入 169,212 收 項 總 計 1,672,520 二、付 項 (一)本期支出 1,672,520 1. 113000-6 歲入納庫數 1,672,520 賠償收入 1,141,247 使用規費收入 321,411 廢舊物資售價 40,650 雜項收入 169,212 (二)本期結存 付 項 總 計 1,672,520 29 國家發展委員會檔案管理局 經費類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 17,363,359 1. 210100-7 專戶存款 17,363,359 (二)本期收入 394,276,704 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 54,204,207 減：沖轉數 -54,204,207 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 357,267,484 收入數 357,267,484 本機關經費預算部分 350,168,314 統籌科目部分 7,099,170 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 39,675,175 國庫撥款數 39,675,175 4. 221000-4 保管款 -3,019,098 收入數 11,023,829 減：退還數 -14,042,927 5. 221200-3 代收款 353,143 收入數 15,739,292 減：退還數 -15,386,149 收 項 總 計 411,640,063 二、付 項 (一)本期支出 396,942,659 1. 213000-9 經費支出 357,267,484 支付數 357,267,484 本機關經費預算部分 350,168,314 統籌科目部分 7,099,170 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 39,675,175 支付數 39,675,175 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 28,254,903 本年度部分 28,254,903 減：收回或沖轉數 -28,254,903 本年度部分 -28,254,903 (二)本期結存 14,697,404 1. 210100-7 專戶存款 14,697,404 付 項 總 計 411,640,063 30 國家發展委員會檔案管理局 經費類專戶存款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 14,697,404 非預算性質部分 06 3,208,382 約聘僱人員離職儲金 0601 約聘僱人員離職儲金 3,208,382 20 11,489,022 國庫存款戶－特種基金及保管款科目 2001 保管款 11,122,219 2002 代收款 360,000 2003 代扣公保費 1,636 2004 代扣全民健保費(職員) 730 2005 代扣全民健保費(職工) 513 2006 代扣勞保費 617 2007 代扣退撫基金 3,307 總 計 14,697,404 31 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 3,208,382 約聘僱人員離職儲金 103 6,063,571 本年度部分 01 550,000 押標金 103 12 18 100295 收入傳票 已於104年1月12日轉 收押標金-「104至105年度檔案資 70,000 列履約保證金。 源整合查詢平台功能增修維運案」 )#000102 16541333 凌網科技股份有限公司 103 12 22 100298 收入傳票 收押標金-「104年度電子檔案保存 200,000 管理機制委託服務案」)#000106 16753217 英福達科技股份有限公 司 103 12 31 100311 收入傳票 收押標金-「104年度機關檔案資訊 280,000 系統維運案」)#000115 04967550 凌群電腦股份有限公司 02 2,119,651 履約及差額保證金 103 02 14 100035 收入傳票 已於104年1月21日退 收履約及差額保證金-「103年度國 66,251 還。 家檔案描述作業及事務性管理工作 承攬採購案」(103.01.21-103.12. 31) 22034145 輔仁企管股份有限公司 103 03 12 100066 收入傳票 收履約保證金-「103年度空調機電 300 設備維護保養勞務案」(103.03.01 -104.02.28) 97487507 資訊家電器股份有限公 司 103 03 12 300017 轉帳傳票 收「103年度空調機電設備維護保 96,100 養勞務案」履保金由102年履保金 轉列(103.3.1-104.2.28) 97487507 資訊家電器股份有限公 司 103 03 25 100073 收入傳票 已於104年1月21日退 收履約保證金-「103年度國家檔案 7,000 還。 整理暨搬遷作業承攬採購案」(103 .04.1-103.12.31) 22034145 輔仁企管股份有限公司 103 04 10 100084 收入傳票 已於104年1月21日退 收保履約證金-「印表機碳粉及相 40,000 還。 關耗材採購案」(103.04.1-103.12 .31) 22446126 上伊美有限公司 103 04 17 300027 轉帳傳票 收履約保證金-「103至104年度巨 100,000 量資料搜尋引擎系統維運案」(103 .04.1-104.03.31)-由102至103年 度履保金逕行轉列 24304215 孟泰科技有限公司 103 04 21 100089 收入傳票 收履約保證金-「103年度電子公文 100,000 檔案管理系統維運服務案」(103.0 4.08-104.03.31) 16407286 二一零零科技股份有限 公司 103 04 30 100096 收入傳票 收履約保證金-「103年度跨平台公 170,000 文製作核簽模組維運案」(103.04. 16-104.04.15) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 103 05 28 100118 收入傳票 收履約保證金-「103至104年度資 900,000 訊設備及電腦機房維運服務案」(1 03.04.28-104.04.14) 70565450 安碁資訊股份有限公司 32 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 08 19 100181 收入傳票 收履約保證金-「案藏瑰寶-國家檔 240,000 案菁華展委託服務案」(103.08.05 -104.06.10)#000061 86142268 集思創意顧問股份有限 公司 103 12 31 100304 收入傳票 收履約保證金-「104年度國家檔案 200,000 資訊系統功能增修及維運案」(104 .01.01-104.12.31)#000109 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 103 12 31 300065 轉帳傳票 押標金逕轉履保金-「104年度國家 200,000 檔案資訊系統功能增修及維運案」 (104.01.01-104.12.31)#000109 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 03 3,393,920 保固金 103 01 14 100005 收入傳票 已於104年1月21日退 收保固保證金-「102年度機關檔案 30,000 還。 資訊系統維運案」(103.01.08-103 .12.31) 04967550 凌群電腦股份有限公司 103 01 14 100006 收入傳票 收保固保證金-「盤式16mm影片看 95,400 片檢查機及相關器材採購案」(103 .01.10-104.01.09) 16146255 米地摩爾實業有限公司 103 01 14 100007 收入傳票 收保固保證金-「檔案管理局新莊 90,000 辦公廳舍家具規劃供應安裝採購案 」及後續擴充(103.01.07-106.01. 06) 96973918 震旦行股份有限公司台 北二分公司 103 03 13 100067 收入傳票 收保固保證金-「新莊辦公廳舍室 872,930 內裝修工程」(103.03.05-105.03. 04) 10578229 伍勝室內裝修工程實業 社 103 03 20 300018 轉帳傳票 收「102年度文書編輯網路服務整 405,000 合系統維運委外服務案」保固金由 部分履保金轉列(103.2.18-104.2. 17) 23422880 傑印資訊股份有限公司 103 03 26 300019 轉帳傳票 收保固金-「102至103年度電子化 27,690 會議管理系統委外建置案」由部分 履保金轉列(103.3.18-104.3.17) 16541333 凌網科技股份有限公司 103 03 31 300020 轉帳傳票 收保固金-「102年度基層機關公文 405,000 整合系統維運委外服務案」由部分 履保金轉列(103.3.24-104.3.23) 23214665 帝緯系統整合股份有限 公司 103 04 16 300026 轉帳傳票 收保固金-「102年度跨平台公文製 90,000 作簽核模組擴充案」由部分履保金 轉列(103.4.9-104.4.8) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 103 04 30 300030 轉帳傳票 收保固金-「102年度電子公文檔案 60,000 管理系統維運案」由部分履保金轉 列(103.4.28-104.4.27) 16407286 二一零零科技股份有限 公司 103 05 23 300033 轉帳傳票 收保固金-「「102至103年度資訊 200,000 設備及電腦機房維運服務案」由部 分履保金轉列(103.5.5-106.5.4) 70565450 安碁資訊股份有限公司 33 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 09 29 300047 轉帳傳票 收保固保證金-「檔案管理局新莊 80,845 國家檔案典藏場所8樓檔案架採購 案」(103.09.16-105.09.15)#0000 72-由履保金逕行轉列部分 84097112 廣展新企業有限公司 103 10 29 300051 轉帳傳票 收保固金-「新莊副都心機關進駐 96,000 歷程檔案特展」由部分履保金轉列 (103.7.31-104.6.30) 86142268 集思創意顧問股份有限 公司 103 11 14 100257 收入傳票 收保固保證金-「國家發展委員會 360,547 檔案管理局新莊國家檔案典藏場所 檔案架採購案」(103.10.28-105.1 0.27)#000080 53599527 亞邦國際企業有限公司 103 11 14 100259 收入傳票 收保固保證金-「新莊國家檔案典 5,888 藏場所照明設備採購案」(103.11. 04-104.11.03)#000082 54796912 煜耀股份有限公司 103 11 20 300056 轉帳傳票 收保固金-「多媒體檔案冷凍庫採 77,249 購案」由部分履保金轉列(103.10. 31-105.10.30) 16488512 創映工程有限公司 103 12 19 300059 轉帳傳票 收保固金-「案藏瑰寶-國家檔案菁 14,430 華展線上展覽系統設計製作案」由 部分履保金轉列(103.12.02-104.1 2.01) 80322496 賽博國際有限公司 103 12 25 300062 轉帳傳票 收保固金-「檔案保存技術實驗室 8,820 設備採購案」由部分履保金轉列(1 03.12.04-105.12.31)#107 80181828 盛邦實設股份有限公司 103 12 26 100299 收入傳票 收保固保證金-「紙質檔案保存技 17,231 術研發設備採購案」(103.12.03-1 05.12.31) 36504407 高鐵科技股份有限公司 103 12 27 300063 轉帳傳票 收保固金-「網路儲存設備採購案 8,850 」由部分履保金轉列(103.12.15-1 05.12.05) 70380947 伯仲國際股份有限公司 103 12 29 300064 轉帳傳票 收保固金-「HFC227ea氣體自動滅 4,200 火設備購置案」由部分履保金轉列 (103.12.18-104.12.17) 16762383 忠安消防安全設備有限 公司 103 12 31 300069 轉帳傳票 收保固金-「新莊辦公廳舍增設監 2,640 視器設備採購案」由部分履保金轉 列(103.12.31-104.12.30) 23755520 普霖科技有限公司 103 12 31 300070 轉帳傳票 收保固金-「多規格聲音/影像數位 129,000 化及數位影像修復設備採購案」( 由部分履保金轉列保固金(103.12. 30~105.12.31#121) 16146255 米地摩爾實業有限公司 103 12 31 300071 轉帳傳票 收保固金-「103年度電子檔案保存 35,000 管理機制委託服務案」(由部分履 保金逕轉保固保證金104.1.6~104. 12.31#000124) 16753217 英福達科技股份有限公 司 103 12 31 300072 轉帳傳票 收保固金-「103年度檔案資源整合 20,000 查詢平台功能增修維運案」(由部 分履保金逕轉保固保證金104.1.6~ 104.12.31#000125) 16541333 凌網科技股份有限公司 34 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12 31 300073 轉帳傳票 收保固金-「103至104年度全球資 48,600 訊網局內資訊網及電子表單系統維 運案」(部分履保金逕轉保固金104 .1.10~104.12.31#128) 16613737 萬維科技股份有限公司 103 12 31 300074 轉帳傳票 收保固金-「行政院人事行政總處 20,000 全國共享版差勤表單系統及領物系 統移轉建置案」(部分履保金逕轉1 04.1.13~105.1.12#127) 16138656 凱發科技股份有限公司 103 12 31 300075 轉帳傳票 收保固金-「103年度國家檔案資訊 50,000 系統功能增修及維運案」(部分履 保金逕轉保固金104.1.7~104.12.3 1#126) 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 103 12 31 300077 轉帳傳票 收保固金-「103年度電腦及資安設 108,600 備採購案」(由部分履保金逕轉保 固金104.1.8~107.1.7#129) 70565450 安碁資訊股份有限公司 103 12 31 300078 轉帳傳票 收保固金-「103年度機關檔案資訊 10,000 系統擴充案」(部分履保金逕轉保 固保證金(104.1.6~104.12.25#133 ) 04967550 凌群電腦股份有限公司 103 12 31 300079 轉帳傳票 收保固金-「103年度資訊設備及電 20,000 腦機房維運服務基礎設施改善擴充 案」(由部分履保金逕轉保固保證 金(104.1.13~105.1.12#134) 70565450 安碁資訊股份有限公司 5,058,648 以前年度部分 101 926,793 一百零一年度 02 726,793 履約及差額保證金 101 11 20 100235 收入傳票 收履約保證金-「新莊國家檔案中 726,793 心內裝工程委託規劃設計監造技術 服務採購案」-(101.10.30-104.3. 31) 78213958 景涵建築師事務所 03 200,000 保固金 101 05 18 100096 收入傳票 收保固保證金-「100至101年度資 200,000 訊設備及電腦機房維運服務案」-( 101.04.25-104.04.24) 20828393 宏碁股份有限公司 102 4,131,855 一百零二年度 02 3,287,000 履約及差額保證金 102 12 31 100274 收入傳票 已於104年1月21日退 收履約保證金-「新莊國家檔案典 3,257,000 還。 藏場所空調環境控制採購案」-(10 2.12.27-103.10.15) 23419082 誼昌空調工程有限公司 102 12 31 300073 轉帳傳票 已於104年1月21日退 收履約保證金-「103年度事務性工 30,000 還。 作承攬服務採購案」由「102年度 事務性工作承攬服務採購案」履約 保證金逕轉(103.01.01-103.12.31 ) 28816526 詠馳企業有限公司 03 844,855 保固金 35 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 31 100272 收入傳票 收保固保證金-「檔案教學資源網 25,440 設計建置委託服務案」-(102.12.2 5-105.12.24) 16613737 萬維科技股份有限公司 102 12 31 100276 收入傳票 收保固保證金-「檔案管理局電子 20,000 文書檔案服務中心設置採購案」-( 103.01.06-106.01.05) 22866294 偉門工程有限公司 102 12 31 300072 轉帳傳票 收保固保證金-「公文電子交換資 131,400 訊設備採購案」由履約保證金逕轉 保固保證金(103.01.04-105.11.30 ) 23534251 天剛資訊股份有限公司 102 12 31 300074 轉帳傳票 收保固保證金-「圖書自動化暨安 26,040 全系統建置委託服務案」由履約保 證金逕轉保固保證金(103.01.07-1 06.01.06) 22020803 普傑實業股份有限公司 102 12 31 300076 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案保存維 10,350 護中心-紙質檔案修護室排氣櫃及 藥品櫃採購案」由履約保證金逕轉 保固保證金(103.01.09-104.01.08 ) 80181828 盛邦實設股份有限公司 102 12 31 300077 轉帳傳票 收保固保證金-「檔案管理局國家 94,575 檔案閱覽中心及利用指導室設置採 購案」由履約保證金逕轉保固保證 金(103.01.10-105.01.09) 28734068 申舟實業有限公司 102 12 31 300078 轉帳傳票 收保固保證金-「電子化會議設備 20,000 系統建置案」由履約保證金逕轉保 固保證金(103.01.10-104.01.09) 12966288 維嘉全球科技股份有限 公司 102 12 31 300079 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案保存維 11,520 護中心-紙質檔案修護室木作設備 工作臺及洗畫槽採購案」由履保逕 轉保固(103.01.13-104.01.12) 86636987 祥日室內裝修有限公司 102 12 31 300080 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度檔案管理 74,280 局新莊辦公廳舍及共構機房採購搬 遷案」由履約保證金逕轉保固保證 金(103.01.06-105.01.05) 89820558 精準國際開發有限公司 102 12 31 300081 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案保存維 28,050 護中心-檔案媒材體驗區案」由履 約保證金逕轉保固保證金(103.01. 03-104.01.02) 53453874 關於設計有限公司 102 12 31 300082 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度國家檔案 111,000 資訊系統功能增修及維運案」由履 約保證金逕轉保固保證金(103.01. 10-104.01.09) 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 102 12 31 300083 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度電子檔案 270,000 保存管理機制委託服務案」由履約 保證金逕轉保固保證金(103.01.08 -104.01.07) 16753217 英福達科技股份有限公 司 102 12 31 300084 轉帳傳票 收保固保證金-「視訊會議設備系 22,200 統建置案」由履約保證金逕轉保固 保證金(103.01.14-104.01.13) 12966288 維嘉全球科技股份有限 公司 36 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 總 計 14,330,601 37 國家發展委員會檔案管理局 經費類代收款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 366,803 本年度部分 01 1,636 公保費 103 11 25 100271 收入傳票 已於104年1月結清。 收到補發新進人員曾建達103.11.2 979 1-12.31薪資代收款(健、公、退撫 )並繳存國庫存款戶 103 12 17 100294 收入傳票 已於104年1月結清。 收到補發新進人員林京霈、王瑞慶 657 訓練期滿晉級103.12.15-103.12.3 1薪資代收款(健、公、退撫)並繳 存國庫存款戶 02 730 全民健保費（職員） 103 12 09 100285 收入傳票 俟中央健康保險署開 收到補發新進人員黃思萍103.12.0 111 單後繳納。 3-12.31薪資代收款(健)並繳存國 庫存款戶 103 12 17 100294 收入傳票 俟中央健康保險署開 收到補發新進人員林京霈、王瑞慶 619 單後繳納。 訓練期滿晉級103.12.15-103.12.3 1薪資代收款(健、公、退撫)並繳 存國庫存款戶 03 513 全民健保費（職工） 103 12 31 100308 收入傳票 俟中央健康保險署開 收到本局新進約僱人員李琇蘋103. 513 單後繳納。 12.29-12.31補發薪資代扣款並繳 存國庫存款戶 04 617 勞保費 103 12 12 100291 收入傳票 俟勞工保險局開單後 收到本局新進約僱人員周杰103.12 573 繳納。 .5-12.31補發薪資代扣款並繳存國 庫存款戶 103 12 31 100308 收入傳票 俟勞工保險局開單後 收到本局新進約僱人員李琇蘋103. 44 繳納。 12.29-12.31補發薪資代扣款並繳 存國庫存款戶 05 3,307 退撫基金 103 11 25 100271 收入傳票 已於104年1月結清。 收到補發新進人員曾建達103.11.2 2,136 1-12.31薪資代收款(健、公、退撫 )並繳存國庫存款戶 103 12 17 100294 收入傳票 已於104年1月結清。 收到補發新進人員林京霈、王瑞慶 1,171 訓練期滿晉級103.12.15-103.12.3 1薪資代收款(健、公、退撫)並繳 存國庫存款戶 32 360,000 電子文書檔案服務中心04 103 08 28 100185 收入傳票 收到英福達(文書檔案整合技術平 359,690 台建置案)-分攤電子文書檔案服務 中心(伊通街)103.8.1-104.12.31 水、電等行政費用分攤款 103 12 31 100305 收入傳票 收到英福達(文書檔案整合技術平 310 台建置案)-分攤電子文書檔案服務 中心(伊通街)103年12月份電信費 分攤款 總 計 366,803 38 國家發展委員會檔案管理局 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 7,153,221 本年度部分 02 5,900,000 履約及差額保證金 103 01 02 300002 轉帳傳票 已於104年1月22日退 收履約保證金-「103年度機關檔案 280,000 還。 資訊系統維運案」(103.01.01-103 .12.31台灣銀行忠孝定存#A153539 ) 04967550 凌群電腦股份有限公司 103 03 12 300016 轉帳傳票 收履約保證金-「103年度文書編輯 1,320,000 網路服務整合系統維運委外服案」 (103.02.14-104.02.13國泰世華和 平定存#LE0009197-#LE0009198) 23422880 傑印資訊股份有限公司 103 08 26 300042 轉帳傳票 收履約保證金-「文書檔案整合技 600,000 術平台建置委託服務案」(103.08. 01-104.12.31)上海承德連帶保證 書103上承保字#015)#000056 16753217 英福達科技股份有限公 司 103 12 18 300058 轉帳傳票 收履約保證金-「103至104年度公 3,700,000 文電子交換網路系統維運案」(103 .11.01-104.10.31)兆豐南台北連 帶保證書南台北#129-10375)#0001 00 05076416 財團法人資訊工業策進 會 03 1,253,221 保固金 103 12 23 300060 轉帳傳票 收保固保證金-「103年度國家檔案 50,000 數位化勞務採購案」(103.12.05-1 04.12.4)上海商銀中科連帶保證書 (103)上中科保字第103011#000104 25050499 鉅晟數位科技有限公司 103 12 31 300067 轉帳傳票 收保固保證金-「新莊國家檔案典 963,221 藏場所空調環境控制採購案」(103 .12.12-108.12.11新光建成定存#0 0724989)#113 23419082 誼昌空調工程有限公司 103 12 31 300076 轉帳傳票 收保固金-「102至103年度公文電 200,000 子交換網路系統維運案」(104.1.1 2-106.10.31)兆豐南台北連帶保證 書南台北129-10405號(#130) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 103 12 31 300080 轉帳傳票 已於104年1月22日退 憑單編號#300003(103.1.14)明細 40,000 還。 科目轉正-收保固金-「102至103年 度檔案資源整合查詢平台功能增修 維運案」(103.01.09-103.12.31) 16541333 凌網科技股份有限公司 3,150,000 以前年度部分 102 3,150,000 一百零二年度 02 3,050,000 履約及差額保證金 102 12 06 300062 轉帳傳票 已於104年1月21日退 收履約保證金-「102至103年度公 3,000,000 還。 文電子交換網路系統維運案」(102 .11.1-103.10.31)(兆豐南台北連 帶保證書南台北129-10249號) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 102 12 18 300064 轉帳傳票 已通知申退。 收保固保證金-「102年度國家檔案 50,000 數位化及轉製微縮勞務採購案」(1 02.11.28-103.11.27)(上海商銀中 科連保(102)上中科保字#102015) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 39 國家發展委員會檔案管理局 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 03 100,000 保固金 102 11 19 300059 轉帳傳票 已於104年1月22日退 收保固保證金-「102年度統合公文 100,000 還。 電子交換中心系統功能增修案」(1 02.10.29-103.12.31)(兆豐商銀南 台北連帶保證書#129-10250) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 總 計 10,303,221 40 本 頁 空 白 41 國家發展委員 經費類經費 中華民國 103 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 0 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 42 員會檔案管理局 費賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 43 國家發展委員 經費類經費 中華民國 103 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 44 員會檔案管理局 費賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 45 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 123,691,293 88,652,428 58,000 212,401,721 行政院主管 11 0003810000-0 123,691,293 88,652,428 58,000 212,401,721 檔案管理局 01 3303810100-0 123,691,293 30,235,726 58,000 153,985,019 一般行政 02 3303811000-0 0 2,428,763 0 2,428,763 檔案管理綜合企劃與管考 03 3303811100-5 0 826,337 0 826,337 檔案徵集作業 04 3303811200-0 0 1,081,464 0 1,081,464 檔案典藏維護 05 3303811300-4 0 1,900,363 0 1,900,363 檔案應用服務 06 3303811400-9 0 1,283,723 0 1,283,723 檔案資訊作業 07 3303811800-7 0 35,868,657 0 35,868,657 文書檔案資訊網路合一計畫 08 3303811900-1 0 15,027,395 0 15,027,395 國家檔案永續典藏與多元服 務計畫 09 3303819000-4 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3303819019-2 0 0 0 0 其他設備 合 計 123,691,293 88,652,428 58,000 212,401,721 46 123,691,293 會檔案管理局 決算分析表 103 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 137,766,593 137,766,593 350,168,314 137,766,593 137,766,593 350,168,314 0 0 153,985,019 0 0 2,428,763 本計畫一般事務費列支金檔 獎獲獎機關獎金96,000元。 0 0 826,337 0 0 1,081,464 0 0 1,900,363 428,000 428,000 1,711,723 84,571,217 84,571,217 120,439,874 51,154,711 51,154,711 66,182,106 1,612,665 1,612,665 1,612,665 1,612,665 1,612,665 1,612,665 137,766,593 137,766,593 350,168,314 47 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 檔案管理綜合企劃與管 檔案徵集作業 用途別科目名稱及編號 考 0100 123,691,293 0 0 人事費 0103 77,690,657 0 0 法定編制人員待遇 0104 4,618,132 0 0 約聘僱人員待遇 0105 2,686,800 0 0 技工及工友待遇 0111 18,275,792 0 0 獎金 0121 1,928,305 0 0 其他給與 0131 3,000,491 0 0 加班值班費 0143 7,183,231 0 0 退休離職儲金 0151 8,307,885 0 0 保險 0200 30,235,726 2,428,763 826,337 業務費 0201 73,150 90,029 0 教育訓練費 0202 4,910,555 50,000 7,000 水電費 0203 1,365,777 27,846 1,058 通訊費 0215 0 0 0 資訊服務費 0219 176,750 31,000 0 其他業務租金 0221 115,269 0 0 稅捐及規費 0231 8,374 3,945 0 保險費 0249 528,616 0 345,792 臨時人員酬金 0250 20,400 777,430 243,200 按日按件計資酬金 0251 0 0 0 委辦費 0271 1,868,313 85,572 112,015 物品 0279 18,890,028 837,575 65,070 一般事務費 0282 77,494 0 0 房屋建築養護費 0283 29,983 0 0 車輛及辦公器具養護費 0284 1,754,821 0 0 設施及機械設備養護費 48 會檔案管理局 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案資訊網路合一 國家檔案永續典藏與多 計畫 元服務計畫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,081,464 1,900,363 1,283,723 35,868,657 15,027,395 0 0 0 170,600 0 0 0 0 2,900,438 310,000 0 11,667 939,127 1,135,798 16,185 0 0 162,000 24,554,336 0 0 94,750 0 364,300 2,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625,788 0 0 0 1,249,968 0 50,618 0 165,368 171,757 0 0 0 0 695,000 125,676 106,648 7,500 375,825 451,002 330,000 1,574,367 115,565 5,756,886 11,810,920 0 0 0 97,708 0 0 0 0 0 0 0 2,720 21,600 122,191 136,535 49 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 其他設備 用途別科目名稱及編號 0100 0 人事費 0103 0 法定編制人員待遇 0104 0 約聘僱人員待遇 0105 0 技工及工友待遇 0111 0 獎金 0121 0 其他給與 0131 0 加班值班費 0143 0 退休離職儲金 0151 0 保險 0200 0 業務費 0201 0 教育訓練費 0202 0 水電費 0203 0 通訊費 0215 0 資訊服務費 0219 0 其他業務租金 0221 0 稅捐及規費 0231 0 保險費 0249 0 臨時人員酬金 0250 0 按日按件計資酬金 0251 0 委辦費 0271 0 物品 0279 0 一般事務費 0282 0 房屋建築養護費 0283 0 車輛及辦公器具養護費 0284 0 設施及機械設備養護費 50 會檔案管理局 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 123,691,293 77,690,657 4,618,132 2,686,800 18,275,792 1,928,305 3,000,491 7,183,231 8,307,885 88,652,428 333,779 8,177,993 3,497,458 24,716,336 669,250 115,269 12,319 2,750,164 1,428,773 695,000 3,132,551 39,380,411 175,202 29,983 2,037,867 51 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 檔案管理綜合企劃與管 檔案徵集作業 用途別科目名稱及編號 考 0291 133,253 106,916 47,632 國內旅費 0293 0 403,000 0 國外旅費 0294 83,013 12,000 0 運費 0295 42,730 3,450 4,570 短程車資 0299 157,200 0 0 特別費 0300 0 0 0 設備及投資 0302 0 0 0 房屋建築及設備費 0304 0 0 0 機械設備費 0306 0 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 0 雜項設備費 0400 58,000 0 0 獎補助費 0475 58,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 153,985,019 2,428,763 826,337 52 會檔案管理局 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案資訊網路合一 國家檔案永續典藏與多 計畫 元服務計畫 0 51,649 35,936 49,432 104,723 0 0 0 111,000 0 0 0 0 49,550 3,500 0 7,944 1,995 15,225 75,355 0 0 0 0 0 0 0 428,000 84,571,217 51,154,711 0 0 0 0 28,726,906 0 0 0 0 4,733,205 0 0 428,000 84,496,217 460,300 0 0 0 75,000 17,234,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,081,464 1,900,363 1,711,723 120,439,874 66,182,106 53 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 其他設備 用途別科目名稱及編號 0291 0 國內旅費 0293 0 國外旅費 0294 0 運費 0295 0 短程車資 0299 0 特別費 0300 1,612,665 設備及投資 0302 0 房屋建築及設備費 0304 0 機械設備費 0306 1,060,000 資訊軟硬體設備費 0319 552,665 雜項設備費 0400 0 獎補助費 0475 0 獎勵及慰問 合 計 1,612,665 54 會檔案管理局 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 529,541 514,000 148,063 151,269 157,200 137,766,593 28,726,906 4,733,205 86,444,517 17,861,965 58,000 58,000 350,168,314 55 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 135,029 84,317 0 0 0 58 01一般公共事務 127,930 84,317 0 0 0 58 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 6,249 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 850 0 0 0 0 0 56 會檔案管理局 濟性綜合分類表 103 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 96 0 219,501 0 0 0 0 96 0 212,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 57 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 28,727 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 28,727 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 58 會檔案管理局 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 103 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 80,544 28,495 0 137,766 357,267 0 0 80,544 28,495 0 137,766 350,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 59 國家發展委員會檔案管理局 公用財產目錄總表 中華民國 103年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 與上年度決算數同。 筆 2 257,400,500 土 地 公 頃 0.205100 與上年度決算數同。 土 地 改 良 物 個 0 0 本局進駐行政院新莊聯 棟 3 107,454,398 合辦公大樓面積3,036. 79坪(10,039平方公尺) 辦公房屋 ，至公共區域面積及帳 面價值，俟產權移轉後 平方公尺 3,734.43 始能計列。本項財產較 上年度增加，主要係辦 理本局新莊辦公廳舍及 國家檔案庫房室內裝修 房屋建築及設備 棟 0 所致。 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 1,109 168,410,090 船 艘 0 12,842,981 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 2 其 他 件 75 圖 書 冊(套) 0 62,850,345 雜 項 設 備 其 他 件 484 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 608,958,314 60 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 103年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 土 地 公 頃 土 地 改 良 物 個 棟 辦公房屋 平方公尺 房屋建築及設備 棟 宿 舍 平方公尺 其 他 個 機 械 及 設 備 件 船 艘 飛 機 架 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 其 他 件 圖 書 冊(套) 雜 項 設 備 博 物 件 其 他 件 有 價 證 券 股 權 利 總 值 61 國家發展委員 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 355,818,000 355,818,000 350,168,314 0 0 0 02 0003000000-1 355,818,000 355,818,000 350,168,314 0 行政院主管 0 0 11 0003810000-0 355,818,000 355,818,000 350,168,314 0 檔案管理局 0 0 01 3303810100-0 159,098,000 159,098,000 153,985,019 0 一般行政 0 0 02 3303811000-0 2,435,000 2,435,000 2,428,763 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 03 3303811100-5 835,000 835,000 826,337 0 檔案徵集作業 0 0 04 3303811200-0 1,083,000 1,083,000 1,081,464 0 檔案典藏維護 0 0 05 3303811300-4 1,901,000 1,901,000 1,900,363 0 檔案應用服務 0 0 06 3303811400-9 1,714,000 1,714,000 1,711,723 0 檔案資訊作業 0 0 07 3303811800-7 120,802,000 120,802,000 120,439,874 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 08 3303811900-1 66,222,000 66,222,000 66,182,106 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 09 3303819000-4 1,628,000 1,628,000 1,612,665 0 一般建築及設備 0 0 10 3303819800-0 100,000 100,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 7,099,170 7,099,170 7,099,170 0 0 0 02 8903304500-4 849,743 849,743 849,743 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 6,249,427 6,249,427 6,249,427 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 362,917,170 362,917,170 357,267,484 0 0 0 62 會檔案管理局 撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 350,168,314 0 5,649,686 0 0 0 0 350,168,314 0 5,649,686 0 0 0 0 350,168,314 0 5,649,686 0 0 0 0 153,985,019 0 5,112,981 0 0 0 0 2,428,763 0 6,237 0 0 0 0 826,337 0 8,663 0 0 0 0 1,081,464 0 1,536 0 0 0 0 1,900,363 0 637 0 0 0 0 1,711,723 0 2,277 0 0 0 0 120,439,874 0 362,126 0 0 0 0 66,182,106 0 39,894 0 0 0 0 1,612,665 0 15,335 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 7,099,170 0 0 0 0 0 0 849,743 0 0 0 0 0 0 6,249,427 0 0 0 0 0 0 357,267,484 0 5,649,686 0 0 63 國家發展委員 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 102 02 0003000000-1 0 39,675,175 0 39,675,175 行政院主管 39,675,175 39,675,175 11 0003810000-0 0 39,675,175 0 39,675,175 檔案管理局 39,675,175 39,675,175 08 3303811900-1 0 39,675,175 0 39,675,175 國家檔案永續典藏與多元 服務計畫 39,675,175 39,675,175 小 計 0 39,675,175 0 39,675,175 39,675,175 39,675,175 合 計 0 39,675,175 0 39,675,175 39,675,175 39,675,175 64 會檔案管理局 已撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 國家發展委員會檔案管理局 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 103 0403810301-8 1,047,247 1114.09 主要係採購案廠商違約賠償收入較預計增加所致。 一般賠償收入 0503810305-4 161,411 100.88 主要係民眾應用國家檔案複製收入較預計增加所致 資料使用費 。 0703810600-5 35,650 713.00 主要係出售報廢財產及廢舊物品收入較預計增加所 廢舊物資售價 致。 1103810909-7 86,950 212.07 主要係出售出版品收入較預計增加所致。 其他雜項收入 1103810901-5 41,262 主要係收回「新莊國家檔案中心內裝工程委託規畫 收回以前年度歲出 設計、監造技術服務案」以前年度歲出繳庫數。 小 計 1,372,520 457.51 合 計 1,372,520 457.51 66 本 頁 空 白 67 國家發展委員 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 103 3303810100-0 5,112,981 3.21 2 4,972,707 一般行政 10 140,274 3303811000-0 6,237 0.26 10 6,237 檔案管理綜合企劃與管考 3303811100-5 8,663 1.04 10 8,663 檔案徵集作業 3303811200-0 1,536 0.14 10 1,536 檔案典藏維護 3303811300-4 637 0.03 10 637 檔案應用服務 3303811400-9 2,277 0.13 10 2,277 檔案資訊作業 3303811800-7 362,126 0.30 10 181,343 文書檔案資訊網路合一計畫 3303811900-1 39,894 0.06 10 8,605 國家檔案永續典藏與多元服務計畫 3303819019-2 15,335 0.94 0 其他設備 3303819800-0 100,000 100.00 3 100,000 第一預備金 小 計 5,649,686 1.59 5,422,279 合 計 5,649,686 1.59 5,422,279 68 會檔案管理局 、註銷數）分析表 103 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 實際進用員額時序較預 0 計期程晚及出缺尚未補 實之人事費節餘所致。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 8 180,783 採購財物結餘。 撙節支出。 8 31,289 採購財物結餘。 8 15,335 採購財物結餘。 未動支第一預備金。 0 227,407 227,407 69 國家發展委員 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 80,185,000 0 80,185,000 77,690,657 四、約聘僱人員待遇 3,300,000 0 3,300,000 4,618,132 五、技工及工友待遇 2,684,000 0 2,684,000 2,686,800 六、獎金 19,700,000 0 19,700,000 18,275,792 七、其他給與 1,900,000 0 1,900,000 1,928,305 八、加班值班費 4,110,000 0 4,110,000 3,000,491 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 7,595,000 0 7,595,000 7,183,231 十一、保險 9,190,000 0 9,190,000 8,307,885 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 128,664,000 0 128,664,000 123,691,293 70 會檔案管理局 分析表 103年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -2,494,343 -3.11 103 104 實有人數包含原行政院研究發展考核委員會移入正式職 員2人、駐警3人，合計5人。 1,318,132 39.94 6 6 因進用約僱人員(職務代理人)所致。 2,800 0.10 7 7 -1,424,208 -7.23 0 0 本年度以人事費列支考績獎金7,692,998元、年終獎金 10,535,594元、退休人員服務獎章獎勵金7,200元及派 駐行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會人員工作獎金 40,000元。 28,305 1.49 0 0 -1,109,509 -27.00 0 0 本年度超時加班費決算數702,023元，未逾該科目90年 度實支數八成計1,110千元。 0 0 0 -411,769 -5.42 0 0 -882,115 -9.60 0 0 0 0 0 1.以業務費支付個人之「臨時人員」支出：本年度決算 數為2,750,164元，年度終了實際支用人數5人。 2.以業務費支付勞力外包公司之「派遣人力」支出：無 。 3.以業務費支付「勞務承攬」支出：本年度決算數為 30,129,856元，支用人數47人。 -4,972,707 -3.86 116 117 71 國家發展委員 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 66,000 58,000 0 58,000 6.獎勵及慰問 66,000 58,000 0 58,000 本局退休人員 付本局退休人員 一般行政 66,000 58,000 0 58,000 三節慰問獎金 小 計 66,000 58,000 0 58,000 合 計 66,000 58,000 0 58,000 72 會檔案管理局 關或團體私人經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 V V 8,000 V 原始憑證送審 8,000 8,000 8,000 8,000 73 國家發展委員 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 103 國立臺南藝術大學 「攝影類國家檔案 695,000 103/03/01 103/12/01 103/12/01 國家檔案永續典 695,000 保存策略之研究」 藏與多元服務計 委託研究案 畫 695,000 科目小計 695,000 小 計 695,000 695,000 合 計 695,000 695,000 74 會檔案管理局 事項)經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 695,000 v v v v v v 1.本案係採審查會 議方式查驗研究 內容，故無另派 員就地抽查。 2.原始憑證送審。 0 0 695,000 0 0 695,000 0 0 695,000 75 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 103 3303811000-0 0293 207,000 207,000 (4) 計畫名稱：出席2014 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 國際檔案理事會第2 屆年度研討會(含第9 屆歐洲檔案研討會及 第13屆影像及研究會 議)。內容簡介：詳 備註。 103 3303811000-0 0293 196,000 196,000 (1) 計畫名稱：捷克檔案 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 管理發展現況考察。 內容簡介：詳備註。 小 計 403,000 403,000 76 會檔案管理局 情形報告表 103年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1031011- 西班牙 赫羅納 1.檔案徵集 1.涂曉晴 103 12 31 7 5 0 2 內容簡介：國際檔案 1031018 市及巴 組副組長。 2.連秀芬 理事會(The Interna 塞隆納 2.秘書室科 tional Council on 市 長。 Archives，簡稱ICA) 成立於西元1948 年 ，為一個中立、非政 府組織的全球性檔案 專業學會，其透過國 際間的合作，制訂規 範標準，鼓勵檔案知 識和專業技術的跨國 界對話、交流及傳播 ，促進檔案學發展， 致力於世界檔案遺產 管理、保存與維護。 1030623- 捷克 布拉格 1.企劃組科 1.彭麗美 103 09 26 6 4 0 2 內容簡介：捷克全國 1030629 長。2.檔案 2.宋曉穎 檔案管理事務係由內 徵集組科長 政部主管，採實行集 。 中式的檔案事業管理 體制，其檔案管理體 系分為1個國家檔案 館7個省檔案館、72 個縣檔案館、5個市 檔案館、各種專業檔 案館以及私人檔案館 等。此次考察，期探 究捷克檔案管理體系 與策略、歷史檔案蒐 集、典藏、管理與開 放應用等制度設計與 運作現況，以作為我 國檔案管理完善發展 之借鏡。 13 9 0 4 77 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 103 3303811800-7 0293 111,000 111,000 (4) 計畫名稱：出席2014 文書檔案資訊網路合一計畫 國外旅費 年密碼學與安全國際 會議。內容簡介：詳 備註。 小 計 111,000 111,000 年 度 合 計 514,000 514,000 合 計 514,000 514,000 78 會檔案管理局 情形報告表 103年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1030717- 泰國 曼谷 1.文書檔案 1.尤暖霞 103 10 21 5 5 0 0 1.本案奉准變更計畫 1030722 資訊組科長 2.魏寶菊 名稱及前往國家( 。2.文書檔 原計畫為出席馬來 案資訊組分 西亞圖書資訊科學 析師。 國際研討會)。 2.內容簡介：2014年 密碼學與安全國際 會議（ICCS- Inte rnational Confer ence on Cryptogr aphy and Securit y）係由印度ASDF (ASSOCIATION OF SCIENTISTS DEVEL OPERS AND FACULT IES)專業協會主辦 ，目的在藉由該研 討會介紹資訊安全 、雲端科技及密碼 學領域新的研究、 發展及應用等，透 過參與該會議暸解 各國在理論或實務 上如何應用加解密 等技術，來強化資 訊系統與網路安全 ，俾有效提升電子 化作業系統或平台 之隱密性、身分識 別、資料完整性及 不可否認性等。會 議議程涵蓋56 個 主題，主要探討理 論與實務如何應用 密碼學及加解密技 術於各個不同領域 ，以強化資通訊安 全。如存取控制、 生物特徵安全和隱 私權、 關鍵基礎 設施保護、資料完 整性、資料保護等 領域。 5 5 0 0 18 14 0 4 18 14 0 4 79 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 一、 一、通案決議部分： 非本局主管業務。 (一) 103 年度中央政府總預算案，歲入預算編列「釋股收入」380 億元， 說明如下： 1. 各部會釋股收入如次： 預算編列單位 釋股標的 釋股收入 合 作 金 庫 金 融 45 億元 控股公司 30 億元 財政部 兆豐金融控股 公司 經濟部 中國鋼鐵公司 25 億元 交通部 中華電信公司 80 億元 行政院農業委員會 台灣肥料公司 20 億元 行政院國家發展基 台 灣 積 體 電 路 180 億元 金 公司 合計 380 億元 2. 上述釋股對象不以三大基金（中華郵政公司、勞工保險基金及勞工退 休基金）為限，並以長期持有為原則。 3. 釋股相關費用併同調整。 (二) 查「文康活動費」之編列於法無據，且與業務推廣無關，此時正值政 遵照辦理。 府財政赤字節節攀升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際，故將中央 政府各機關之「文康活動費」減列 20%。 (三) 歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器具養護費之編列標準浮 遵照辦理。 動，且依其性質，應可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭方式 編列；且我國中央政府長期推動「政府機關及學校四省專案計畫」， 更應撙節支出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車輛及辦公器 具養護費」9 億 5,088 萬 5,000 元之 5%，計 4,754 萬 4,000 元，並 要求未來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」之編列，應據各 年度需求，如實編列。 (四) 針對 103 年度中央政府總預算案中，有關各部會及所屬皆編列有「大 本局 103 年度無編列「大 陸地區旅費」預算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、考察等交 陸地區旅費」預算。 流業務；惟鑑於中國對台政策仍堅守「一中原則」立場，其官員來台 參加活動皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面對我國至中國參 與交流的官員，中國欲進行統戰企圖顯已昭然若揭，實不宜編列預算 支應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家都建議台灣應該要放緩兩 80 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 岸交流。準此，為使國家政策更加優質化，公務人員本應選擇與更進 步、更自由的歐、美國家交流，以參照學習先進國家之優良施政做法， 而非讓台灣生存與發展「僅有一條與中國結合之路」；爰針對各部會 及所屬編列之「大陸地區旅費」預算，統刪 10%。 (五) 103 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 遵照辦理。 1. 大陸地區旅費：統刪 10%。 2. 車輛及辦公器具養護費：統刪 5%。 3. 文康活動費：編列標準由每人每年 2,500 元調降為 2,000 元。 4. 委辦費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、警政署及所屬、外交部主管、教育部主管委託辦理、體育署 委託研究、法務部主管委託研究、工業局工業技術升級輔導計畫、動 植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測 犬業務、勞工委員會危險性機械及設備檢查與管理、衛生福利部長期 照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算、食品藥物管理署、 文化部主管委託辦理不刪外，其餘統刪 10%，其中國史館臺灣文獻 館、行政院、主計總處、經濟建設委員會、審計部、內政部、營建署 及所屬、入出國及移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、國庫 署、國家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業 園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、茶業改良場、 動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、勞工安全衛生研究所改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 5. 一般事務費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、 公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、 外交部主管、體育署、法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及 建置長期照顧服務體系相關預算、中央健康保險署不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部 臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署 及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部主 管、財政部、國庫署、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及 所屬、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國際 貿易局及所屬、能源局、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局 81 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、放射性物料管理局、核能 研究所、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、家畜衛生試驗所、 農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、衛生福利部、食品藥物管理 署、環境檢驗所、海岸巡防署、金融監督管理委員會改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 6. 軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備養護費：除中央研究院、 中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、 國家文官學院及所屬、警政署及所屬、體育署、法務部主管不刪外， 其餘統刪 5%，其中行政院、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、 考選部、監察院、審計部、審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及 所屬、空中勤務總隊、領事事務局、國防部主管、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、 關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、民用航空局、中央 氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、蒙藏委員會 主管、僑務委員會主管、南部科學工業園區管理局及所屬、原子能委 員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、林業試驗所、 農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、臺南區農業改良場、 高雄區農業改良場、疾病管制署、食品藥物管理署、海岸巡防署主管、 證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7. 國內旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、體育署、法務部主 管、衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算 不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、公共工程委員會、考 選部、監察院、審計部、審計部臺北市審計處、審計部臺南市審計處、 審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、役政署、入出國及移 民署、領事事務局、國防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、關 務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立 公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、 南部科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、 原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、林業 試驗所、農業藥物毒物試驗所、衛生福利部、疾病管制署、食品藥物 82 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 管理署、環境保護人員訓練所、海岸巡防署、檢查局改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 8. 國外旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外 交部主管、體育署、法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及建 置長期照顧服務體系相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪 10%， 其中行政院、主計總處、地方行政研習中心、國立故宮博物院、經濟 建設委員會、客家委員會及所屬、研究發展考核委員會、檔案管理局、 公平交易委員會、考試院、考選部、銓敘部、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、 營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、入出國及移 民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北 國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、 關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及 學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家 教育研究院、標準檢驗局及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航 空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 僑務委員會主管、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管 理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、輻射 偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、 水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、漁業署及所屬、動植物 防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、職業訓練局及所屬、 勞工安全衛生研究所、衛生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、 環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署、銀行 局、臺灣省政府、臺灣省諮議會改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 9. 出國教育訓練費：除中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會、國家 文官學院及所屬、警政署及所屬、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%， 其中主計總處、經濟建設委員會、公平交易委員會、審計部、營建署 及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、關務 署及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業 委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、畜產試驗 所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、 83 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 種苗改良繁殖場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、臺東區農 業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部、疾病管制署、食 品藥物管理署、環境保護署、環境檢驗所、海岸巡防署、銀行局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、國立故宮博物院南部 院區籌建計畫、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主 管營建工程與交通及運輸設備、體育署、法務部主管、國家科學委 員會增撥國家科學技術發展基金、中央健康保險署、文化部主管不 刪；教育部主管（不含體育署）統刪 4%外，其餘統刪 8%，其中經 濟建設委員會、檔案管理局、司法院、最高法院、最高行政法院、 臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、智慧 財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣 臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹 地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方 法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、 臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣 臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆 地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高 等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考選部、 審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、 領事事務局、外交及國際事務學院、國防部主管、財政部、國庫署、 賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、教 育部、國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、中央氣象局、觀 光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、臺中區農業改良場、 漁業署及所屬、環境保護人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總 局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 11. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研 究院、司法院對財團法人法律扶助基金會之捐助、警政署及所屬、 外交部主管、教育部主管、法務部主管、經濟部科技預算、國家科 學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之 84 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 捐助、衛生福利部主管長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系 相關預算、衛生福利部捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中 央健康保險署補助職業工會與農漁會辦理健保業務、食品藥物管理 署、文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中內政部、營建署及所 屬、入出國及移民署、國防部所屬、交通部、觀光局及所屬、動植 物防疫檢疫局及所屬、疾病管制署、環境保護署改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 12. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部主管、 法務部主管、衛生福利部主管長期照顧十年計畫及建置長期照顧服 務體系相關預算、中央健康保險署補助鄉鎮市公所辦理健保業務、 食品藥物管理署、文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中役政署、 交通部、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 13. 經濟部主管、內政部主管及農業委員會主管辦理「易淹水地區後續 治理及維護管理計畫」23 億元全數刪除。 14. 國庫署「國債付息」減列 11 億 3,000 萬元。 (六) 財政部 97 年 1 月 2 日函文政府各機關學校，要求機關學校附設公園 非本局主管業務。 供停放車輛之停車場，應依「規費法」規定徵收使用規費；惟效果不 彰，絕大多數機關均未針對員工使用機關附設停車場收費；少數有收 費者，收費標準亦相當紊亂，包括同棟建築，不同部會，標準不一； 同一主管機關中，不同單位，收費不同；收費標準低於一般行情甚多 等等。規費法第 1 條即敘明立法目的在於「增進財政負擔公平，有效 利用公共資源，維護人民權益」 ，同法第 8 條有關應徵收使用規費之 項目中，即包括各機關學校交付特定對象或提供其使用之「公有道 路、設施、設備及場所」 ，第 10 條有關收費標準之計費原則並規定除 須依興建、購置、維護等相關成本訂定收費標準外，亦應考量市場因 素。一般民眾利用公有停車場均須按規定繳費，但公務人員使用政府 機關停車場，卻可享免費或低價之優惠，無疑是慷人民之慨。況中央 政府機關多位於大台北地區，捷運、公車等大眾運輸路網密集，交通 便捷；且政府機關無償提供員工使用停車場，增加自行開車之誘因， 亦與近年來政府力倡之節能減碳政策大相違背。爰此，要求行政院應 依規費法相關規定，參考同地段一般停車場收費情形，於 103 年清查 各機關學校附設停車空間供員工使用情形，並於 104 年研擬相關規 範，送立法院備查後實施，以落實規費法「增進財政負擔公平、維護 85 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 人民權益」之立法精神。 (七) 現行軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳標準，係按職務等級而 非本局主管業務。 訂；月薪含「公費」之院長或部長級政務人員居住公有宿舍，每月扣 繳 800 元；一般軍公教人員按職級每月分別扣繳 400 元至 700 元不 等。公務人員之待遇、加給係依「公務人員俸給法」規定，其中並無 配住宿舍或提供房租津貼之規定。因此，配住宿舍僅扣繳低額之房租 津貼，形同對配住者之額外津貼；且各單位職務宿舍區位、面積均不 同，但不論位於台北市或花蓮、台東，不論居住單房或 1 戶多房者， 亦均依同樣標準扣繳，實未盡合理。另「中央各機關學校職務宿舍之 設置管理規定事項」第 6 點規定： 「各機關學校提供職務宿舍予借用 人住用，應收取管理費，由宿舍管理機關學校經收後悉數解繳國 庫。……」，然各該公有宿舍雖大多收有管理費，但費用仍較一般行 情為低，且除極少數如中央研究院將管理費等相關收入繳庫外，其餘 機關所收取之管理費均未按規定繳回國庫。綜上，公務人員住宿舍本 於法無據，且房租津貼扣繳及管理費標準，均悖離一般市場行情，並 與宿舍面積及價值無關，顯不符宿舍使用之對價，形同變相津貼；公 務人員職務宿舍均為運用政府預算興建或租用，為落實使用者付費原 則，爰要求行政院應參酌宿舍座落區位、面積及市場行情，於 104 年 訂定宿舍使用之收費相關規範，送立法院備查後實施。 (八) 針對 103 年度中央政府總預算案「業務費」項下「教育訓練費」科目 遵照辦理。 合計編列 15 億 9,147 萬 7,000 元，經查，其中內含「對現職員工赴國 內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜 費等教育費」。有鑑於公務人員進修費用依規定雖可申請部分補助， 但細節乃授權各機關學校得視預算經費狀況而定，可知公務人員進修 費用實非必須應給予之補助；此外，進修人員甚至還可因此申請公假 上課，實不合理。加以近年來，更發現公務人員違規到中國進修情形 嚴重之問題發生， 「連論文題目都是中國指定的」 ，恐已涉及國家安全 疑慮。準此，對現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或 研究等所需補貼之學分費、雜費等教育費預算，自 103 年度起，就公 餘時間與業務相關之進修核予補助。 (九) 有鑑於民國 50 至 60 年代軍公教人員待遇及福利較低，政府以行政命 非本局主管業務。 令頒定各項補助及優惠措施政策，改善軍公教家庭生活。惟多年來， 歷經多次之大幅調薪後，目前軍公教人員整體待遇及福利已比民間企 86 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 業優厚許多。加以目前政府財政惡化之際，各界紛紛檢討政府長期對 特定對象進行各項補助問題，其中以「退役軍人及軍眷醫療免掛號費 補助」，其相關費用實不合情理，相較於一般民眾（尤其對繳不起健 保費遭鎖卡之民眾）而言，都無醫療免付掛號費之優待，造成相對剝 奪感嚴重，實有違反社會公平正義原則。基於目前政府財政惡化之 際，軍人應與全民共體時艱，況且政府設立之醫療院所本亦應為國庫 增加收入，有所營運績效才能自給自足，而非為特定族群給予掛號優 惠，更造成各公立醫院長期為吸收該項優惠而減少國庫收入。職是之 故，政府亟應重視且重新檢討廢止就醫免掛號費制度，取消「退役軍 人及軍眷醫療免掛號費補助」，爰要求針對 103 年度所有編列「退役 軍人及軍眷至醫療院所『就診免付掛號費』」之優待相關預算，應予 檢討優待掛號費之次數，並自 104 年度起實施，超過部分亦不得要求 相關所屬之醫療院所自行吸收。 (十) 依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦理政令宣導採購，曾發生 遵照辦理。 未編有專項預算，逕由相關科目勻支經費辦理（如由各工作計畫之業 務費支應等），……由各項工作計畫之業務費支應辦理廣告或宣導， 勢將排擠其他業務支出，值此政府財政困難之際，為能有效監督控管 執行成效，允宜透過編列專項預算方式，明確列示各機關辦理廣告或 宣導之計畫，俾有效監督控管。102 年度立法院審議預算亦通過決議 要求「103 年度起，各機關編列政策宣導費，應於預算書表內將經費 編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。」。103 年度起，除 依立法院要求妥適表達編列之專項宣導經費，除突發事件所需外，不 得動支任何經費進行宣導。 (十一) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤政 遵照辦理。 策，令國人備感痛心。立法院於審議 102 年度中央政府總預算時曾做 決議： 「為求全民健康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意， 勿將社福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行 法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將造成可預見的嚴重影 響，因此我們提出兩點強烈訴求：一、行政院應要求各部會及各級政 府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考 量。……」 ，而行政院遂於 102 年 4 月 30 日公布補助原則， 「社福團 體如因執行政府委託或補助計畫而增加保費負擔，由各機關於年度預 算調整支應，倘預算執行經費確有不敷，再由各機關循程序報請動支 第二預備金；未來年度則納入經費需求考量。」經查，102 年度社福 87 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 團體執行政府委託或補助計畫時，並未得到各部會及各級政府就增加 之補充保費負擔予以額外補助，反而因招標之統包金額變相由社福團 體自行吸收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要求行政院應督促 各機關及各級政府就社福團體因執行政府委託或補助計畫而增加之 補充保費負擔，納入經費需求。 (十二) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤政 非本局主管業務。 策，不顧十餘年來二代健保之法令研修，令國人備感痛心。其中，補 充保費來源之一的兼職所得，全民健康保險法第 31 條第 1 項第 2 款 「非所屬投保單位給付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被剝兩 層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部雖陸續排除兒童及少年、中低 收入戶、中低收入戶老人、領取身障者生活補助費者或勞保投保薪資 未達中央勞工主管機關公告基本工資之身障者、在國內就學且無專職 工作之專科學校或大學學士班學生等身分適用，但掛一漏萬，仍無助 解決兼職所得不公的問題。近年台灣薪資凍漲、低薪化，卻又面臨物 價卻節節上漲，許多青壯年往往須兼任第二份工作才能勉強餬口養 家，現在又要繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可貸款 99%，相 對剝奪感油然而生。爰要求衛生福利部應修正「全民健康保險扣取及 繳納補充保險費辦法」，將在國內就業且無專職工作之大專學生之兼 職所得扣取補充保險費之下限提高。 (十三) 中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除應公開招標外，派遣 遵照辦理。 契約中之勞動者權益亦應與正式職工維持同工同酬、同待遇原則；各 機關單位並應同時針對未來業務人力之規劃進行全盤檢討，派遣員工 人數不得新增。 (十四) 目前各機關運用派遣勞工人數，原則不得超過 99 年 1 月 31 日各 非本局主管業務。 機關實際進用派遣勞工人數，並由主管機關進行總量管控。惟以控管 基準日填報資料為派遣勞工人數之上限，且未衡酌各機關業務增減情 形及既有人力寬緊度，實過於便宜行事。此外，由於聘用人員、約僱 人員及臨時人員亦均有控管措施，惟承攬人力未予列管，因此，派遣 勞工人數雖經控管後，有減少現象，但「勞務承攬」卻增加，亦即各 機關勞務承攬方式規避控管，使派遣勞工人數之控管流於形式。爰要 求行政院應責令相關機關重新檢討現行中央政府各機關運用派遣人 力之規範，依照各機關人力結構及業務實際需求，調整派遣勞工人數 之上限；此外，鑑於各機關以「勞務承攬」代替「勞務派遣」，或將 88 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 部分業務以「勞務承攬」方式外包情形有增加之趨勢，行政院亦應針 對「勞務承攬」訂定運用規範，必須符合勞動基準法規定，俾以提升 機關人力運用效益，減少非必要之資源浪費；相關檢討報告及規範應 於 3 個月內送立法院。 (十五) 自日本福島核災後，世界各國皆開始檢討核安管制機關的獨立性 非本局主管業務。 和位階，國際原子能總署更制定核能安全公約（CNS），於第 8 條明 訂「管制機關需賦予足夠的職權，並有效區隔管制機關與促進核能利 用機構。」惟世界各國皆提升核安管制機關位階，我國卻於組改後擬 將行政院原子能委員會降級為「三級獨立機關」之位階；惟查我國三 級獨立機關中，僅有任務型委員會之設置，並無常態管制機構之往 例，此舉不僅無助於我國即將面臨的除役、核廢料運送及儲存、人員 儲備等問題，更恐將造成下層機關無力對上層機關（經濟部與台灣電 力股份有限公司）行使監督權之問題，且易恐致立法院原本僅有的監 督及質詢權力付之闕如，顯有迴避國會監督之嫌。鑑於以上，爰建請 行政院及相關主管機關應研擬提升我國核安管制機關位階至二級機 構，並明確解決核安管制與核能運用功能混淆現狀，且能獨立行使監 督台灣電力股份有限公司權責之組織改造與修法配套方案，並針對行 政院原子能委員會之組改事宜，向立法院相關委員會進行專案報告。 (十六) 目前中央政府各機關單位補助團體或個人之經費，雖已公布補助 本局無編列補助團體或個 對象，但對於補助對象所在之縣市別等則未予公布，為利瞭解政府補 人之經費。 助資源分配之情形，爰要求中央政府各機關補助團體或個人之經費， 應增列直轄市或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之直轄市或縣市 分別列示。 (十七) 為確保食品安全、強化食品級化學原料之管理，立法院於 102 非本局主管業務。 年 5 月三讀通過食品衛生管理法時曾通過附帶決議：「未來工業級的 化學原料和食品級的化學原料進口時海關編碼要分開處理。」 ，經查， 食品衛生管理法公布迄今已半年有餘，相關部會仍未能就增列食品添 加物之貨品分類號列達成共識，甚至有部會一直以實務執行有困難、 違反世界潮流等理由來推諉，顯見行政院無心解決食安問題、放任相 關部會藐視國會決議，使「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分 業」乙案仍無有效進展。爰要求行政院應督促衛生福利部、經濟部、 財政部於 6 個月內完成「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分業」 之各項管理措施，落實食品添加物之管理。 89 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (十八) 102 年台灣發生化製澱粉及劣質油品事件，嚴重損及台灣人民身 非本局主管業務。 體健康與重創台灣美食王國之招牌，衛生福利部啟動「油安行動」時 提到衛生福利部已經追加食品安全管理相關經費，新聞稿指稱「自 102 年起，重建食品安全五五專案已每年投入 3.2 億元，103 年增加 3 億 元投入擴增補助各縣市衛生局食品安全稽查經費」。經檢視食品藥物 管理署 102 年度與 103 年度的預算，可以發現實際預算數遠比新聞稿 所述短缺甚多，若扣除 103 年度新增一筆調查計畫後，可發現 103 年 度的「五五專案」還比 102 年度少編 1,116 萬元。況且五五專案並非 只針對食品安全來管理，還包括藥物、醫療器材及化粧品的查緝與檢 驗經費，因此分到食品安全的經費根本未如新聞稿上所稱 3.2 億元全 部拿來重建食品安全。其次，103 年度食品藥物管理署並未多編 3 億 元補助各縣市衛生局稽查食品安全，統計食品藥物管理署所有補助各 縣市衛生局的經費（包括藥品及化粧品） ，103 年度反而較 102 年度短 編 2,146.3 萬元。立法院於 102 年 5 月底三讀通過食品衛生管理法時 曾通過附帶決議，要求「中央主管機關應於原列預算外另行編列專款 專用於補助地方政府進行全面清查所有食品化工業之人力與經 費。」 ，103 年度食品藥物管理署預算不僅未編列專款，五五專案也短 編，竟連補助各縣市衛生局的經費也縮水 2,146.3 萬元，除藐視國會 外，這種「要前線打仗，後方卻糧草供應不足」，反映出馬政府根本 無心為國人解決食品安全。綜上，爰要求行政院應比照「99 年核定 『充實地方政府社工人力配置及進用計畫』 ，於 6 年內增加社工人力 1,462 人，並逐年由中央主管機關編列 1.5 億元」之做法，與各地方政 府溝通需求，寬列補助經費、人力，除可補強現行食安稽查人力嚴重 不足、提高留任率之現象，確實建構充足的食品稽查能量，以確保國 人食品安全。 (十九) 為落實藥物之管理，確保國人用藥安全，並推動生技醫藥產業之 非本局主管業務。 發展，避免因臨時人員之進用與運用限制，而影響衛生福利部食品藥 物管理署延攬與留用專業之審查人員及稽查人員。爰建議行政院對於 衛生福利部食品藥物管理署規費收入之用人經費，同意取消人事費用 額度限制，用以進用足夠之審查人員及稽查人員，以提升藥物查驗登 記與查廠案件之品質與效率；並為擴增對國外藥廠實地查核之廠數， 建議行政院同意該等稽查人員可投入執行海外查廠業務，以利加強對 輸入藥品之管理。 (二十) 近年食品安全問題年年發生，重創我國食品產業形象，影響國際 非本局主管業務。 90 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 聲譽與觀光，衛生福利部食品藥物管理署職掌食品、藥物與化粧品之 管理、查核、檢驗等業務，與民眾生活息息相關，負責食品加工、製 造、流通、銷售等涉及層面廣泛且複雜。100 年的塑化劑事件突顯源 頭管理及上市後流通稽查管理重要性，102 年接連爆發修飾澱粉、油 品混充及違法添加香料色素等事件，再再顯示現有制度之缺失與人力 之短缺。此次違法欺詐消費者之不肖廠商主管機關未主動察覺，雖有 怠忽之嫌，然根究其原因在於缺乏專精的檢驗技術與方法、蒐集國外 相關風險資訊，建立確效的業者登錄管理、稽查管理制度等。從接連 爆發之重大食品安全危機，可發現目前食品藥物管理署專門技術人員 不足，檢驗設備缺乏，為使完善之食品安全機制得以建制，除積極修 法改善外，爰要求衛生福利部食品藥物管理署應儘速完成修法、增加 人力及相關設備，以建置完善的食品安全網，且為因應食品安全業務 所增加之人力，得不受立法院 99 年通過中央政府機關總員額法時做 成之附帶決議有關機關員額未來應於 5 年內降為 16 萬人之限制。 (二十一) 目前各機關國有土地參與都市更新或聯合開發後分回之房地，包 非本局主管業務。 括住宅套房等，多以標售或標租方式處分。政府機關以標售方式處 分，其標售價格易成為區域性指標，更易形成政府帶頭炒房之不良印 象，且與平抑房價之政策相違。行政院應責成相關單位將該等分回之 住宅優先作為公營出租住宅或社會住宅，以較低價格出租給青年、弱 勢家庭等，並協調建置一統籌運用之機制、平台統籌規劃辦理。 (二十二) 近年來各級政府為發展經濟，屢以新訂或擴大都市計畫方式進行 非本局主管業務。 特定開發，並採大範圍之區段徵收方式辦理，引發土地所有權人抗爭 事件時有所聞；包括苗栗大埔案、林口 A7 開發案、桃園國際機場園 區及附近地區特定區計畫案等；惟該等土地徵收案是否符合公益性與 必要性備受各界質疑。政府不斷以配合經濟發展為由進行之特定區開 發，卻未見因經濟成長所帶動之失業率下降或實質薪資增加，以嘉惠 全民；反而推升土地價格上漲，使整體房價所得比持續攀升，造成民 眾苦不堪言。爰要求行政院應全面檢討該等以發展經濟為目的將非都 市土地劃入特定區之合理性及必要性，並責令相關機關調查已開發特 定區用地之使用情況，於 6 個月內向立法院提出報告。 (二十三) 針對經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署於 103 年度單位 非本局主管業務。 預算項下，皆編列「易淹水地區後續治理及維護管理計畫」，共計編 列 17 億 9,980 萬 2,000 元（計畫期程預定為 103 至 108 年，總經費計 91 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 635 億元，分 6 年辦理） ，有鑑於經濟部在「易淹水地區水患治理計畫」 之成效檢討報告未盡詳實且後續治理計畫尚在草案階段，即逕行編列 後續計畫預算；然立法院現已為即將屆滿之「水患治理特別條例」， 重新針對「流域綜合治理特別條例草案」 （預計經費上限為 600 億元， 分 6 年執行，以特別預算編列） ，刻正進行朝野黨團協商中。囿於目 前國家財政拮据，為避免政府預算及資源重複投入造成浪費，爰要求 經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署應會同相關單位，俟「流 域綜合治理特別條例草案」於立法院三讀通過後，除應加強治理計畫 之監督管理及考核機制，並應重新檢討是項後續治理計畫預算重複編 列造成中央政府總預算排擠問題與繼續編列之必要性。 (二十四) 根據中央銀行統計，截至 2013 年 9 月底止，全體本國銀行對中 非本局主管業務。 國跨國債權攀升至 351 億美元，再創新高，更較 2008 年底之 34.8 億 美元成長逾 10 倍，扣除第一名海外基金掛帳的盧森堡，中國實質上 已成為本國銀行最高風險之國家。此外，我國銀行業赴中國投資風險 總量增加快速（至 2013 年第 2 季止，國銀赴中投資風險總量占淨值 倍數為 0.46 倍；上限為 1 倍） 、人民幣存款急速累積（至 2013 年 11 月底，國內人民幣存款餘額為 1,551.23 億元，約新臺幣 7,600 億元）， 在中國金融業面臨影子銀行、房地產波動、地方政府財政惡化、逾放 比升高之潛在危機下，我國金融業對中國之曝險增加，將升高整體營 運風險；而新臺幣與人民幣之連結度加深，亦可能造成「通貨替代」 效果，進而影響我國貨幣政策之效果。金融是一國經濟結構的關鍵部 門，關係經濟、社會穩定及國家安全，行政院應責令相關單位嚴格遵 守銀行業赴中投資風險限額控管，不應逕以放寬投資風險總量計算內 涵之方式變相擴大風險限額，且風險總量為前一年度決算後淨值 1 倍 之規範，不應再調整；另中央銀行、金融監督管理委員會等相關單位 亦應密切注意我國人民幣需求增加對新臺幣連動及金融業之影響，並 研擬相關因應措施，向立法院提出報告。 (二十五) 有鑑於跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）是目前全球最具 非本局主管業務。 影響力的自由貿易協定（FTA） ，也是台灣重要貿易夥伴。然因中國、 韓國及新加坡近幾年積極加入重要區域經濟整合（如東協、TPP、RCEP 等），而我國參與區域經濟整合程度卻相對偏低，已嚴重落後其他國 家。然而，適當的自由貿易協定應是可引導資源運用以獲取高利益， 帶來產業技術的升級與薪資水準的提高；反之則會使資源錯置，無法 協助產業升級反而還會拉低薪資水準，升高失業率。有鑑於此，為避 92 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 免其他國家 FTA 之洽簽，使我國經貿發展陷入困境，行政院、經濟 部、外交部及相關各部會實應立即整合擬定我國 FTA 戰略藍圖、計 畫及行動，並立即提出具體可行之產業、經貿調整策略及因應方案， 且應致力於全球布局，更應以加入 TPP 等重要區域經濟整合為首要 目標，積極融入亞太經貿整合的政策，停止依賴 ECFA 使我國經濟過 度傾中，而使台灣主權受到侵蝕。 (二十六) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執行長、總經理、院長 本局未捐助財團法人。 或秘書長等職，淪為主管機關官員或特定人士退休或轉任時作為酬庸 之用，更為避免官員於任職期間即不當行使職權企圖染指相關職位， 爰要求行政院及所屬各部會針對各該財團法人之政府遴（核）派人 員，其初任年齡不得逾 62 歲，任期屆滿前年滿 65 歲者，應於 3 個月 內更換之。但處理兩岸、國防或外交、貿易及科技事務之財團法人負 責人或經理人，因有特殊原因或考量，報經行政院核准者不在此限。 但本人二親等內、在對岸涉及經濟利益者，不得出任。 (二十七) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執行長、總經理、院長 本局未捐助財團法人。 或秘書長等職，淪為主管機關官員或特定人士退休或轉任時作為酬庸 之用，爰要求行政院及所屬各部會應於官方網站公開揭露各該財團法 人政府遴（核）派人員之相關規定，及政府遴派人員之姓名、任期、 遴（核）派理由等相關資訊。 (二十八) 針對行政院及所屬依預算法第 41 條規定應函送立法院審議之 本局無主管之財團法人。 財團法人預算書案，各財團法人應將政府遴（核）派人員之職權說明、 個人簡歷資料（學、經歷）、薪酬、福利（各名義之獎金及補貼等） 等相關資料，一併函送立法院，以利國會監督。 (二十九) 行政院及所屬主管之各該財團法人應遵循利益迴避，爰要求各該 本局無主管之財團法人。 財團法人之董事、監察人、政府遴派或核派人員不得假藉職務上權 力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益；且政府遴派或核派人員 本人及其配偶、直系親屬，不得與其所屬財團法人為買賣、租賃、承 攬等交易行為。 (三十) 據資料顯示，行政院轄下所屬單位捐助（贈）、投資之財團法人 本局未捐助財團法人。 或事業機構中，高達 33 家之董（監）事或總經理等重要職務，由行 政院 10 職等以上之退休人員擔任，比率高達 19.64%，如再包括其他 10 職等以下或現任公務人員，比率將更大幅提升，為此，要求行政院 轄下所屬機關捐助（贈）財產累計金額超過 50%之財團法人或事業機 93 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 構之常務董（監）事（理事長、副理事長）及經理人（總經理、秘書 長） ，應專任，不得於其他公司有兼任之情事。 (三十一) 目前中央政府各機關單位對於立法院各委員會會議通過之臨時 遵照辦理。 提案，多敷衍了事，未積極辦理；為落實國會之監督權，爰要求中央 政府各機關單位應列管追蹤立法院各委員會會議通過臨時提案之辦 理情形，並自立法院第 8 屆第 5 會期始，於每會期初向各該委員會提 出報告。 (三十二) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤 非本局主管業務。 政策，不顧十餘年來二代健保之法令研修，令國人備感痛心。其中， 補充保費來源之一的兼職所得，全民健康保險法第 31 條第 1 項第 2 款「非所屬投保單位給付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被剝 兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部雖陸續排除兒童及少年、中 低收入戶、中低收入戶老人、領取身障者生活補助費者或勞保投保薪 資未達中央勞工主管機關公告基本工資之身障者、在國內就學且無專 職工作之專科學校或大學學士班學生等身分適用，但掛一漏萬，仍無 助解決兼職所得不公的問題。近年台灣薪資凍漲、低薪化，卻又面臨 物價卻節節上漲，許多青壯年往往須兼任第二份工作才能勉強餬口養 家，現在又要繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可貸款 99%，相 對剝奪感油然而生。爰要求行政院除應修正「全民健康保險扣取及繳 納補充保險費辦法」，將在國內就學且無專職工作之大專學生之兼職 所得扣取補充保險費下限提高外，並應全面檢討兼職所得等其他補充 保費課徵項目與費率之規定，於立法院第 5 會期開議前將「全民健康 保險法」相關修正案送至立法院審查，期以改正補充保費之缺失。 二、 二、分組審查決議部分： 遵照辦理。 行政院主管決議與本局有關部分： (二十三) 查 99 至 101 年全國公務人員一次二大功專案考績人員 1,109 位 （非警察人員 210 位、警察人員 899 位），除警察人員記一次二大功 專案考績過於浮濫之外，另發現大多數其專案考績人員敘獎具體事 實，皆與公務人員考績法施行細則第 14 條規定「措施經採行確具重 大成效者、提出重大革新具體方案、消弭重大意外變故發生」等意旨， 顯為不符，明確違反引用，其中 1,109 位記一次二大功敘獎具體事實、 核定的服務機關等審查標準及作業顯有失衡及不公之處，且有部分人 員記功事實與社會觀感認知有所歧異，故為讓外界共同檢視一次二大 功專案獎勵案件之合理性及公平性，特要求行政院，督促各政府機關 94 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過103年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 或機關所屬單位提報及審辦一次二大功專案考績案件時，須明確依照 公務人員考績法、公務人員考績法施行細則中一次二大功敘獎之規定 意旨辦理，嚴謹加強審核機制，並責由各政府機關或所屬單位，爾後 經銓敘部審定一次之二大功公務人員，應將人員及具體事蹟，1 個月 內予以發布新聞及上網公告周知，以昭公信，俾利加深受獎人員之榮 譽感，激勵其他同仁自我期許，有效提升政務推動，以符合公平、公 正、公開之原則。 (二十五) 行政院制定重大政策前，應以多元的方式與國會加強溝通，以求 遵照辦理。 政策之周延合理，並符民眾期待。 司法及法制委員會審查檔案管理局決議部分： 業經立法院司法及法制委 (一) 目前台灣省政府之政府歷史檔案資料，保管存放地散於各處，例如營 員會處理完竣，相關經費 建署中部辦公室，現今仍藏有省政府建設廳歷史資料，另外尚有五零 准予動支，並提立法院第 到九零年代的其他省府檔案尚且被保存在中興新村。然而經歷組織改 8 屆第 6 會期第 9 次會議 造和中興新村再開發等相關計畫，許多單位和空間皆面臨整併，許多 報告在案。 早期省府其他部門（如主計、經濟、農政和教育等亦面臨同樣問題）。 爰此凍結檔案管理局「檔案管理綜合企劃與管考」243 萬 5,000 元之 五分之一，請檔案管理局彙整省府歷史檔案造冊、管理及保存情形， 以及未來組改及中興新村再開發計畫進行時，省府檔案移交保存計 畫，向立法院司法及法制委員會報告後始得動支。 95 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 檔案管理綜合企劃與管考 2,435 2,435 0 2,435 2,435 檔案應用服務 1,901 1,901 0 1,901 1,901 96 會檔案管理局 績效報告表 103 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 2,429 0 6 2,435 2,429 0 6 2,435 1,900 0 1 1,901 1,900 0 1 1,901 97 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.75 0.00 0.25 100.00 99.75 0.00 0.25 100.00 99.97 0.00 0.03 100.00 99.97 0.00 0.03 100.00 98 會檔案管理局 績效報告表(續) 103 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 100.00 100.00 99.90 99.90 有關配合行政院組織改造辦理本 一、發行檔案季刊第 13 卷(第 1 期 局行政法規修正事項，103 年度預 至第 4 期)。 定完成 64 則行政法規之以函、以 二、完成第 12 屆機關檔案管理金 令修正(含實質修正)，業完成 63 則 檔獎及績優檔案管理人員金 行政法規之以函、以令修正(含實質 質獎評獎作業。 修正)作業，餘「文書及檔案管理電 三、自辦機關檔案管理專業研習班 腦化作業規範」修正草案 1 案，業 培訓 3 場次，委託地方行政研 經 103 年 12 月 19 日本局 103 年度 習中心辦理檔案管理研習班 第 1 次臨時主管會報通過，惟尚須 培訓 1 場次，以及自辦文書流 由國家發展委員會核轉行政院核 程管理研習會 1 場次。 定，致未能及時完成。 四、完成其他經常辦理事項。 100.00 100.00 100.00 100.00 一、 受理人民申請應用國家檔案 計 56,714 件;機關來函檢調計 25,592 件。 二、辦理大專院校檔案應用指導活 動計 9 場次共計 223 人次。 三、累計彙整公布機關檔案目錄逾 5 億 2 千萬筆，國家檔案目錄 逾 264 萬筆。 四、辦理案藏瑰寶：國家檔案菁華 專題選輯印製出版。 五、辦理「國家檔案瑰寶展示」 、 「翼 展飛鴻－新莊副都心機關進 駐歷程檔案特展」及與內政部 等機關合辦「中華民國南疆史 料特展」。 99 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 文書檔案資訊網路合一計畫 605,000 360,490 0 120,802 120,802 100 會檔案管理局 績效報告表 103 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 120,440 0 362 120,802 359,667 0 823 360,490 101 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.70 0.00 0.30 100.00 99.77 0.00 0.23 100.00 - 102 會檔案管理局 績效報告表(續) 103 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 60.00 100.00 60.00 100.00 一、使用驗證通過系統之機關計 3,439 個，實施公文線上簽核 系統功能機關學校數為 5,388 個，達成預定年度目標與總目 標值及電子公文節能減紙續 階方案四大指標(公文線上簽 核機關比率、公文線上簽核比 率、公文電子交換比率、電子 化會議比率)預定目標。 二、完成離島 3 縣市及國家發展委 員會統合中心公文電子交換 最適規模整併作業，簡化上述 單位統合中心維運管理作業 及提升整體行政效能。 三、103 年公文電子交換網路系統 收文件數 53,123,462 件、發文 件數 52,888,792 件，合計為 106,012,254 件，每份公文以單 掛號信 25 元計 算，節省郵資 費用合計 13.28 億元，績效顯 著。 四、各項公文檔案資訊系統及電子 檔案管理技術諮詢服務滿意 度達 99.82％。有效、即時解 決機關文書及檔案管理人員 操作問題，提升行政效率。 五、接待第四屆電子檔案管理技術 國際研討會、澳門歷史檔案 館、聖多美普林西比創新知識 研究院等參訪電子文書檔案 服務中心之外賓，積極行銷我 國電子檔案保存技術與成 果，使來訪外賓留下深刻印 象。 103 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% - 104 會檔案管理局 績效報告表(續) 103 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 六、於 103 年 10 月 31 日辦理 103 年國家關鍵基礎設施防護-公 文電子交換網路系統安全防 護示範觀摩演練，計有行政 院、國家安全會議與各部會及 縣市代表近 80 人參加，並於 「2014 年國家關鍵基礎設施 防護研討會」中代表國家發展 委員會榮獲行政院頒發「績效 斐然」獎狀。 105 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 國家檔案永續典藏與多元服務 217,163 147,581 39,675 66,222 105,897 計畫 (註) (含第二預備金) 註：本計畫奉行政院 103 年 7 月 8 日院臺綜字第 1030039299 號函核定修正，其中計畫總經費修正為 217,163 千元。另，本 計畫於 102 年度動支第二預備金 64,066 千元。 106 會檔案管理局 績效報告表 103 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 105,857 0 40 105,897 146,734 0 847 147,581 107 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.96 0.00 0.04 100.00 99.43 0.00 0.57 100.00 108 會檔案管理局 績效報告表(續) 103 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 40.00 100.00 40.00 100.00 一、組織調整機關檔案徵集： (一)辦理行政院(僑務類)及僑務 委員會民國 39-60 年檔案審選 11 場次，並完成審選結果核 定。 (二)完成行政院組織調整機關檔 案保存年限區分表審查計 30 機關次，審核通過 23 機關次。 二、國家檔案典藏處所暨典藏維護 作業： (一)完成新莊國家檔案典藏場所 相關裝修工程；完成新莊國家 檔案典藏場所密集式檔案架 設置。 (二)完成國家檔案案卷層級目錄 補編 356 公尺與整理作業 255 公尺；完成第一階段國家檔案 整理搬遷作業，整理搬遷數量 計 16,076 箱國家檔案及庫房 物品。 (三)完成「攝影類國家檔案保存策 略之研究」委託研究案；完成 國家檔案數位化掃描計 305,087 頁；完成國家檔案破 損修護計 22,893 頁。 三、推廣國家檔案加值及教育支援 應用： (一)辦理「案藏瑰寶－國家檔案菁 華展」開展暨線上展覽系統建 置。 (二)完成「民國 34 至 38 年臺灣的 接收與治理」檔案教學資源素 材集編輯。 (三)完成發行檔案樂活情報電子 報第 79-90 期。 109