中 華 民 國 104 年 度 (2-8) （104 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日） 中 央 政 府 總 決 算 國家發展委員會檔案管理局單位決算 國家發展委員會檔案管理局 編印 國家發展委員會檔案管理局 決 算 目 次 中華民國 104 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1-11 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 14-15 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 16-17 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 18-21 （四）歲入、經費類平衡表………………………………………………… 22-23 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 25 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 26 （三）歲入、經費類平衡表各科目明細表………………………………… 27-39 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 40-41 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 42-49 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 50-53 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 54 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 55 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 56-57 （十）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 58 （十一）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 60-61 （十二）人事費分析表……………………………………………………… 62-63 （十三）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表………… 64-65 （十四）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 66-67 （十五）立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 68-81 （十六）重大計畫執行績效報告表………………………………………… 82-89 總 說 明 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 104 年度 一、施政計畫實施狀況及績效： （一）已完成施政計畫重點概述： 1.檔案管理綜合企劃與管考：完成檔案季刊第 14 卷 1-4 期及本局 103 年中、英文年報 編輯出版；完成金融監督管理委員會等 4 機關之文書流程管理作業訪查，以及衛生 福利部等 3 機關之檔案管理輔導訪視；辦竣 104 年檔案管理專業培訓及文書流程管 理研習；辦竣第 13 屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎評獎及頒獎作業；出席 2015 年 加拿大檔案人員學會第 40 屆年度研討會暨考察，以及赴丹麥進行檔案管理發展及應 用推廣現況考察。 2.檔案徵集作業：辦理機關檔案保存年限區分表與銷毀目錄送核回覆狀況登錄、統計 及國家檔案移轉點交作業；完成農漁會檔案審選結果核定；完成國軍退除役官兵輔 導委員會龍崎工廠等 8 個機關次檔案移轉，計 804.62 公尺；完成警務類、地政類檔 案保存年限基準表修正函頒及醫療院所類檔案保存年限基準表編訂諮詢委員會議； 辦理 1 場次國家檔案移轉前置作業說明會及 3 梯次檔案清理與鑑定研習會；辦理行 政院、國防部、衛生福利部疾病管制署及勞動部勞工保險局等機關檔案保存年限區 分表學者專家諮詢會議。 3.檔案典藏維護：完成國家檔案庫房簡介印製 4,000 本；完成紙質類國家檔案破損修護 計 12,092 頁；完成紙質類國家檔案掃描計 45,095 頁。 4.檔案應用服務：受理人民申請應用國家檔案計 49,475 件；機關來函檢調計 23,436 件； 辦理大專院校檔案應用指導活動計 10 場次共計 309 人次；累計彙整公布機關檔案目 錄逾 5 億 2 千 5 百萬筆，國家檔案目錄逾 268 萬筆；辦理「案藏瑰寶－國家檔案菁 華展」中部展次及「生活中的記憶－臺灣日記特藏展」開展。 5.文書檔案資訊網路合一計畫：持續維運公文電子交換網路系統提供各機關單位使用 ，104 年度收發文件數合計為 110,203,259 件，約節省 13.75 億元郵資費用；完成 16 縣市及中央銀行整併進國家發展委員會雲端及本局共用統合交換中心，將公文電子 交換統合交換中心整併至最適規模 22 個提升整體行政效能；辦理 104 年度終端層輕 量化-公文管理系統介接統合中心 API 開發及整合國安局密安元件，提供公文加密傳 遞機制；持續辦理公文及檔案管理資訊系統驗證，累計 3,451 個機關使用驗證通過 之資訊系統；配合跨機關陳核會核、行動簽核及文書處理手冊修正，函頒修訂文書 及檔案管理電腦化作業規範；累計開放機關檔案目錄公布數量地理分布、國家檔案 選粹-地理資訊等與文書檔案之相關資料 9 項於政府開放資料平臺；累積開發完成 20 種電子檔案格式轉置軟體工具；提供 39 家次機關學校電子檔案銷毀、修復及轉置服 務，合計處理 4,365 個儲存媒體。 6. 國家檔案永續典藏與多元服務計畫：辦理行政院(總類、本類、蒙藏類及交通類)民 國 39 至 60 年檔案審選計 10 場次，並完成檔案審選結果核定。辦理行政院組織改造 機關檔案保存年限區分表審查計 20 機關次，其中，審核通過 18 機關次。完成國家 檔案庫房化學除溼機備援機組與數位修護等保存維護設備之採購驗收；完成國家檔 1 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 104 年度 案案卷層級目錄補編 356 公尺與整理作業 331 公尺；完成第二階段國家檔案整理搬 遷作業，計 10.5 公里(22,016 箱、196 車次)；完成國家檔案數位化計 1,103,903 頁 及國家檔案修護計 24,069 頁。辦理「1025 臺灣光復檔案展」線上展覽系統建置及 「曙光黎明－臺灣光復檔案專題選輯」印製出版；編製「民國 38 年以前國家重大 發展」及「民國 38 年以後臺灣民主政治發展」檔案教學素材集；發行檔案樂活情報 電子報第 91-102 期。 （二）施政計畫分項說明：詳「施政計畫分項說明」 。 二、預算執行概況： （一）歲入部分：預算數 358,000 元，決算實現數 1,711,959 元，執行率 478.20％，決算數 較預算數增加 1,353,959 元，內容如下： 1.一般賠償收入：決算實現數 495,813 元，主要係實收採購案廠商逾期違約金罰款收入。 2.資料使用費：決算實現數 301,893 元，主要係實收國家檔案複製收入。 3.廢舊物資售價：決算實現數 574,790 元，主要係變賣逾使用年限財產報廢收入。 4.雜項收入：決算實現數 339,463 元，主要係收回以前年度歲出 269,876 元、出版品展 售收入 67,951 元及影印書刊資料、使用郵資機酬金等收入 1,636 元。 （二）歲出部分： 本年度部分：本年度歲出預算數 313,370,000 元，決算實現數 311,984,742 元，賸餘數 1,385,258 元，由國庫自動收回。各工作計畫執行情形如下： 1.一般行政：預算數 161,470,000 元，決算實現數 160,384,598 元，賸餘數 1,085,402 元， 未執行部分主要原因係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺尚未補實 之人事費賸餘。 2.檔案管理綜合企劃與管考：預算數 2,192,000 元，決算實現數 2,167,764 元，賸餘數 24,236 元。 3.檔案徵集作業：預算數 751,000 元，決算實現數 749,761 元，賸餘數 1,239 元。 4.檔案典藏維護：預算數 975,000 元，決算實現數 971,365 元，賸餘數 3,635 元。 5.檔案應用服務：預算數 1,711,000 元，決算實現數 1,703,299 元，賸餘數 7,701 元。 6.檔案資訊作業：預算數 1,542,000 元，決算實現數 1,539,000 元，賸餘數 3,000 元。 7.文書檔案資訊網路合一計畫：預算數 106,901,000 元，決算實現數 106,776,495 元， 賸餘數 124,505 元。 8.國家檔案永續典藏與多元服務計畫：預算數 36,273,000 元，決算實現數 36,228,332 元，賸餘數 44,668 元。 9.其他設備：預算數 1,465,000 元，決算實現數 1,464,128 元，賸餘數 872 元。 10.第一預備金：預算數 90,000 元，未動支。 2 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 104 年度 （三）統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,414,025 元、公務人 員退休撫卹給付 6,296,238 元。 三、資產負債實況： （一）平衡表各科目內容及較上年度變動情形： 1.資產部分： (1)專戶存款 13,599,440 元，較上年度 14,697,404 元，計減少 1,097,964 元。 (2)保管有價證券 7,513,221 元，較上年度 10,303,221 元，計減少 2,790,000 元。 2.負債部分： (1)保管款 10,860,742 元，較上年度 14,330,601 元，計減少 3,469,859 元。 (2)代收款 2,738,698 元，較上年度 366,803 元，計增加 2,371,895 元。 (3)應付保管有價證券 7,513,221 元，較上年度 10,303,221 元，計減少 2,790,000 元。 （二）潛藏負債：無 3 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理綜合 一、檔案管理綜合 (一) 發 行 檔 案 季 刊 發行檔案季刊第 14 卷第 企劃與管考 規劃與宣導 及編製年報。 1 期至第 4 期，以及編製 103 年中、英文年報。 (二) 辦 理 文 書 流 程 召開第 7 屆國家檔案管 管理研習會。 理委員會第 2 次會議。 (三) 辦 理 文 書 流 程 完成金融監督管理委員 管理作業訪查。 會等 4 機關之文書流程 管理作業訪查。 二、文書檔案管理 (一) 辦 理 文 書 流 程 辦竣 104 年文書流程管 專業培訓 管理研習會。 理研習會 1 場，共計 185 人參加。 (二) 辦 理 檔 案 管 理 辦竣 104 年檔案管理專 專業訓練課程。 業培訓： 1. 完成衛生福利部等 3 機關之檔案管理輔導 訪視。 2. 委託行政院人事行政 總處地方行政研習中 心辦理第 32 期「檔案 管理研習班」，培訓 45 人次。 3. 支援中央及各縣市政 府，合作辦理檔案管 理業務相關研習，共 計 36 場 次 ， 培 訓 2,856 人次。 4. 本局檔案管理專業數 位課程計 46 門，置於 行政院人事行政總處 「ｅ等公務園學習 網」及「ｅ學中心」 供各界選讀，自 101 年至 104 年止，累計 139,153 名學員及通過 課 程 認 證 96,313 人 次。 4 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 三、檔案管理評鑑 (一) 辦 理 機 關 檔 案 完成第 13 屆機關檔案管 作業 管 理 金 檔 獎 及 理評鑑作業，評定 18 個 金 質 獎 評 獎 ， 機關獲金檔獎及 14 位檔 並 予 公 開 表 案管理人員獲金質獎； 揚。 於 104 年 9 月 16 日於國 家圖書館國際會議廳舉 行頒獎典禮表揚。 (二) 辦 理 機 關 檔 案 完成衛生福利部等 3 機 管 理 輔 導 訪關之檔案管理輔導訪 視。 視。 四、研究發展與合 (一) 派 員 出 國 參 加 出席 2015 加拿大檔案人 作交流 會 議 及 考 察 相 員學會第 40 屆年度研討 關業務。 會暨考察，以及赴丹麥 進行檔案管理發展及應 用推廣現況考察。 (二) 辦 理 檔 案 志 工 辦理本局檔案志工教育 招 募 、 培 訓 及 訓練等相關事項。 考核。 檔案徵集作業 一、檔案立案編目 辦 理 法 定 審 核 業 務 辦理機關檔案保存年限 統 計 、 國 家 檔 案 移 區分表與銷毀目錄送核 轉點交等事項。 回覆狀況登錄、統計及國 家檔案移轉點交作業。 二、檔案徵集移轉 辦 理 國 家 檔 案 審 選 1. 完成農漁會檔案審選 與 移 轉 、 增 ( 修 ) 訂 結果核定。 機 關 共 通 性 檔 案 保 2. 完成國軍退除役官兵 存 年 限 基 準 、 辦 理 輔導委員會龍崎工廠 機 關 檔 案 保 存 年 限 等 8 個機關次檔案移 區 分 表 諮 詢 會 議 及 轉，計 804.62 公尺。 機 關 檔 案 管 理 專 題 3. 完成警務類、地政類檔 講習等事項。 案保存年限基準表修 正函頒作業及辦理醫 療院所類檔案保存年 5 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 限基準表編訂諮詢委 員會議。 4. 辦理 1 場次檔案移轉 說明會及 3 梯次檔案 清理與鑑定研習會。 5. 辦理行政院、國防部、 衛生福利部疾病管制 署及勞動部勞工保險 局等機關檔案保存年 限區分表學者專家諮 詢會議。 檔案典藏維護 一、檔案庫房設施 提 升 機 關 檔 案 管 理 完成國家檔案庫房簡介 輔導 人 員 之 檔 案 保 存 維 印製 4,000 本。 護知識，建立各機關 對檔案庫房設施建 置之正確觀念。 二、國家檔案保存 辦 理 國 家 檔 案 保 存 完成紙質類國家檔案破 修護 修護作業。 損修護計 12,092 頁。 三、檔案複製儲存 辦 理 紙 質 類 國 家 檔 完成紙質類國家檔案數 作業 案數位化作業。 位掃描 45,095 頁。 檔案應用服務 一、檔案目錄彙送 (一) 辦 理 機 關 檔 案 截至 104 年底止，已於 目 錄 彙 整 公 布 「機關檔案目錄查詢網」 作業。 累計彙整公布機關檔案 目錄約 525,648,034 筆， 提供查詢。 (二) 辦 理 國 家 檔 案 截至 104 年底止，累計提 目錄公布作業。 供開放查詢之國家檔案 目錄計 2,686,821 筆。 二、國家檔案開放 辦 理 國 家 檔 案 開 放 1. 104 年度受理人民申請 應用 應用及參考諮詢。 應 用 國 家 檔 案 計 49,475 件；機關來函 檢調計 23,436 件。 2. 104 年度計提供國家檔 案參考諮詢 253 人次 ，計 327 件。 6 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 三、檔案展覽推廣 辦理檔案展覽相關 1. 辦理「案藏瑰寶－國家 推廣活動。 檔案菁華展」中部展 次。 2. 辦理「生活中的記憶－ 臺灣日記特藏展」。 文書檔案資訊 一、公文交換及管 (一) 辦 理 公 文 電 子 1. 104 年公文電子交換 網路合一計畫 理資訊作業 交換、文書編輯 網路系統計收文件數 製作、公文流程 55,002,920 件、發文件 管理、線上簽核 數 55,200,339 件，合計 作 業 及 檔 案 管 為 110,203,259 件，每 理等維運作業。 份公文以單掛號信 25 元計算，約節省 13.75 億元郵資費用並提升 公文傳送行政效率。 2. 完成 16 縣市及中央銀 行整併進國家發展委員 會雲端及本局共用統合 交換中心，將公文電子 交換統合交換中心整併 至最適規模 22 個，簡化 統合中心維運管理作 業，提升整體行政效 能。 3.辦理 104 年度終端層輕 量化-公文管理系統介 接 統 合 中 心 API 開 發，及整合國安局密安 元件，提供公文加密傳 遞機制。 4.完成公文電子交換系 統 ISO 20000、22301 內稽作業、管理審查、 外稽作業及相關管理 手冊。試行軟體安全開 發 管 理 (SSDLC) 制 度 及完成軟體設計分析 7 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 相關規格文件及線上 自評網站。 5. 完成公文電子交換系 統 22 個統合交換中心 (145 部主機)巡檢作業。 6.配合機關組織改造，完 成 49 個機關於全國機 關通訊錄及填報系統 之機關代碼異動作 業，使機關組改過程公 文製作系統得以無縫 接軌，並提供桃園市政 府、彰化縣政府、臺東 縣政府、嘉義縣政府、 臺中市政府及連江縣 政府等 6 個縣市政府 線上簽核推廣機關更 新公文製作系統，使機 關設備汰舊換新後，仍 能以最新版瀏覽器順 利完成公文相關作業。 7.跨平台公文製作模組 累計使用之法人、學 校、公司家數共計 1,441 家，使用人次共 計 4,672 人，有助更多 使用不在侷限只能使 用 IE 瀏覽器，並協助 辦理教育訓練計 3 場 次，共 131 人次參訓， 顯著提升使用者操作 之正確性與熟悉度。 8 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (二) 辦 理 公 文 檔 案 1.辦理10 家次公文及檔案 管 理 資 訊 系 統 管理資訊系統驗證，計 9 驗證服務。 家次通過驗證，使用通 過驗證系統之機關學校 數總計達 3,451 個，推廣 說明會 8 場次，參加人 次達 505 人次，使文檔 資訊系統標準化之推動 更進一步。 2. 配 合 跨 機 關 陳 核 會 核、行動簽核及文書處 理手冊修正，函頒修訂 文書及檔案管理電腦 化作業規範 2 次，並辦 理機關及廠商座談會 2 場次、增修規定實施說 明會 2 場次，使機關對 文書及檔案管理電腦 化作業規範更加明瞭。 二、檔案管理資訊 (一) 辦 理 機 關 檔 案 1.104 年辦理機關檔案目 作業 目 錄 建 檔 、 檢 錄建檔新增 23,325,854 測、彙送作業、 筆 及 刪 除 3,668,554 巨 量 資 料 索 筆，檢測計 37,522 次 引、查詢檢索系 56,771,612 筆，彙送計 統業務，並以國 27,177 次 45,715,777 家 檔 案 資 訊 系 筆。 統 與 主 題 網 公 2.辦理國家檔案資訊系 布國家檔案，提 統功能增修，精進目錄 供 民 眾 檔 案 應 匯入、目錄公布、檢 用服務。 索、清理、調閱及申請 應用等服務，以強化民 眾使用國家檔案服務 及內部處理國家檔案 行政管理效能。 3. 累計開放機關檔案目 錄公布數量地理分布、 9 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 國家檔案選粹-地理資 訊等與文書檔案之相 關資料 9 項於政府開放 資料平臺，擴大開放 外界加值檔案資源。 (二) 辦 理 電 子 檔 案 1. 累積開發完成 20 種電 長 期 保 存 技 術 子檔案格式轉置軟體 軟 體 工 具 研 發 工具。 及 提 供 諮 詢 服 2.提供 39 家次機關學校 務。 電子檔案銷毀、修復及 轉置服務，合計處理 4,365 個儲存媒體，以協 助機關學校維持電子檔 案在生命週期內之可用 性及銷毀有效性。 3.各項公文檔案資訊系 統及電子檔案管理技 術諮詢服務滿意度達 97.22%。 4.辦理 104 年度電子檔 案技術訓練基礎課程 及進階課程總計 15 場 次，參訓人次達 436 人次，使檔案管理人 員對於電子檔案之生 命週期管理相關技術 及工具有更深入瞭 解。 國家檔案永續 一、組織調整機關 (一)行政院組織調整 完成行政院(總類、本類 典藏與多元服 檔案徵集 機關檔案審選。 、蒙藏類及交通類)民國 務計畫 39-60 年檔案審選結果核 定。 (二)行政院組織調整 辦理行政院組織改造機 機 關 檔 案 保 存 關檔案保存年限區分表 年 限 區 分 表 審 審查計 20 機關次，其中 定。 ，審核通過 18 機關次。 10 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-104 年度部分 (二)施政計畫分項說明-本年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 二、國家檔案典藏 (一) 辦 理 國 家 檔 案 完成國家檔案庫房化學 處所暨典藏 庫 房 及 保 存 維 除溼機備援機組與數位 維護作業 護 設 備 建 置 作 修護等保存維護設備之 業。 採購驗收。 (二) 辦 理 國 家 檔 案 1.完成國家檔案案卷層 描 述 整 理 及 搬 級目錄補編 356 公尺 遷作業。 與整理作業 331 公尺。 2.完成第二階段國家檔 案整理搬遷作業，計 10.5 公里(22,016 箱、 196 車次)。 (三) 辦 理 國 家 檔 案 完 成 國 家 檔 案 修 護 計 修護工作。 24,069 頁。 (四) 辦 理 國 家 檔 案 完成國家檔案數位掃描 數位掃描工作。 計 1,103,903 頁。 三、推廣國家檔案 辦 理 國 家 檔 案 加 值 1. 辦理「1025 臺灣光復 加 值 及 教 育 推廣。 檔案展」、線上展覽系 支援應用 統建置及「曙光黎明－ 臺灣光復檔案專題選 輯」印製出版。 2. 編製「民國 38 年以前 國家重大發展」及「 民國 38 年以後臺灣民 主政治發展」檔案教 學素材集。 3. 發行檔案樂活情報電 子報第 91-102 期。 11 本 頁 空 白 12 主 要 表 本 頁 空 白 13 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 89,000 0 89,000 495,813 罰款及賠償收入 12 0403420000-7 89,000 0 89,000 495,813 檔案管理局 01 0403420300-0 89,000 0 89,000 495,813 賠償收入 01 0403420301-3 89,000 0 89,000 495,813 一般賠償收入 03 0500000000-8 200,000 0 200,000 301,893 規費收入 13 0503420000-2 200,000 0 200,000 301,893 檔案管理局 01 0503420300-6 200,000 0 200,000 301,893 使用規費收入 01 0503420305-0 200,000 0 200,000 301,893 資料使用費 04 0700000000-9 10,000 0 10,000 574,790 財產收入 13 0703420000-3 10,000 0 10,000 574,790 檔案管理局 01 0703420600-0 10,000 0 10,000 574,790 廢舊物資售價 07 1100000000-2 59,000 0 59,000 339,463 其他收入 13 1103420000-7 59,000 0 59,000 339,463 檔案管理局 01 1103420900-8 59,000 0 59,000 339,463 雜項收入 01 1103420901-0 0 0 0 269,876 收回以前年度歲出 02 1103420909-2 59,000 0 59,000 69,587 其他雜項收入 經 常 門 小 計 358,000 0 358,000 1,711,959 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 358,000 0 358,000 1,711,959 14 會檔案管理局 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 495,813 406,813 557.09 0 0 495,813 406,813 557.09 0 0 495,813 406,813 557.09 0 0 495,813 406,813 557.09 0 0 301,893 101,893 150.95 0 0 301,893 101,893 150.95 0 0 301,893 101,893 150.95 0 0 301,893 101,893 150.95 0 0 574,790 564,790 5747.90 0 0 574,790 564,790 5747.90 0 0 574,790 564,790 5747.90 0 0 339,463 280,463 575.36 0 0 339,463 280,463 575.36 0 0 339,463 280,463 575.36 0 0 269,876 269,876 0 0 69,587 10,587 117.94 0 0 1,711,959 1,353,959 478.20 0 0 0 0 0 0 1,711,959 1,353,959 478.20 15 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 313,370,000 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 3303420100-5 161,470,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3303421000-6 2,192,000 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 0 03 3303421100-0 751,000 0 0 0 檔案徵集作業 0 0 0 04 3303421200-5 975,000 0 0 0 檔案典藏維護 0 0 0 05 3303421300-0 1,711,000 0 0 0 檔案應用服務 0 0 0 06 3303421400-4 1,542,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 07 3303421800-2 106,901,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 08 3303421900-7 36,273,000 0 0 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 0 09 3303429000-0 1,465,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 10 3303429800-6 90,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 6,296,238 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 6,296,238 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,414,025 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,414,025 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 321,080,263 0 0 0 0 0 0 16 會檔案管理局 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 313,370,000 311,984,742 0 -1,385,258 99.56 0 311,984,742 161,470,000 160,384,598 0 -1,085,402 99.33 0 160,384,598 2,192,000 2,167,764 0 -24,236 98.89 0 2,167,764 751,000 749,761 0 -1,239 99.84 0 749,761 975,000 971,365 0 -3,635 99.63 0 971,365 1,711,000 1,703,299 0 -7,701 99.55 0 1,703,299 1,542,000 1,539,000 0 -3,000 99.81 0 1,539,000 106,901,000 106,776,495 0 -124,505 99.88 0 106,776,495 36,273,000 36,228,332 0 -44,668 99.88 0 36,228,332 1,465,000 1,464,128 0 -872 99.94 0 1,464,128 90,000 0 0 -90,000 0.00 0 0 6,296,238 6,296,238 0 0 100.00 0 6,296,238 6,296,238 6,296,238 0 0 100.00 0 6,296,238 1,414,025 1,414,025 0 0 100.00 0 1,414,025 1,414,025 1,414,025 0 0 100.00 0 1,414,025 321,080,263 319,695,005 0 -1,385,258 99.57 0 319,695,005 17 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 313,370,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 08 0003420000-5 313,370,000 0 0 0 檔案管理局 0 0 0 經 常 門 小 計 289,303,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 24,067,000 0 0 0 0 0 0 01 3303420100-5 161,470,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 134,123,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 27,275,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 72,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3303421000-6 2,192,000 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 0 0200 2,192,000 0 0 0 業務費 0 0 0 03 3303421100-0 751,000 0 0 0 檔案徵集作業 0 0 0 0200 751,000 0 0 0 業務費 0 0 0 04 3303421200-5 975,000 0 0 0 檔案典藏維護 0 0 0 0200 975,000 0 0 0 業務費 0 0 0 05 3303421300-0 1,711,000 0 0 0 檔案應用服務 0 0 0 0200 1,711,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303421400-4 1,157,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 0200 1,157,000 0 0 0 業務費 0 0 0 06 3303421400-4* 385,000 0 0 0 檔案資訊作業 0 0 0 0300 385,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 07 3303421800-2 88,833,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 0200 88,833,000 0 0 0 業務費 0 0 0 18 會檔案管理局 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 313,370,000 311,984,742 0 -1,385,258 99.56 0 311,984,742 313,370,000 311,984,742 0 -1,385,258 99.56 0 311,984,742 289,303,000 287,966,524 0 -1,336,476 99.54 0 287,966,524 24,067,000 24,018,218 0 -48,782 99.80 0 24,018,218 161,470,000 160,384,598 0 -1,085,402 99.33 0 160,384,598 134,123,000 133,092,705 0 -1,030,295 99.23 0 133,092,705 27,275,000 27,231,893 0 -43,107 99.84 0 27,231,893 72,000 60,000 0 -12,000 83.33 0 60,000 2,192,000 2,167,764 0 -24,236 98.89 0 2,167,764 2,192,000 2,167,764 0 -24,236 98.89 0 2,167,764 751,000 749,761 0 -1,239 99.84 0 749,761 751,000 749,761 0 -1,239 99.84 0 749,761 975,000 971,365 0 -3,635 99.63 0 971,365 975,000 971,365 0 -3,635 99.63 0 971,365 1,711,000 1,703,299 0 -7,701 99.55 0 1,703,299 1,711,000 1,703,299 0 -7,701 99.55 0 1,703,299 1,157,000 1,157,000 0 0 100.00 0 1,157,000 1,157,000 1,157,000 0 0 100.00 0 1,157,000 385,000 382,000 0 -3,000 99.22 0 382,000 385,000 382,000 0 -3,000 99.22 0 382,000 88,833,000 88,742,286 0 -90,714 99.90 0 88,742,286 88,833,000 88,742,286 0 -90,714 99.90 0 88,742,286 19 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3303421800-2* 18,068,000 0 0 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 0 0300 18,068,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 08 3303421900-7 32,124,000 0 0 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 0 0200 32,124,000 0 0 0 業務費 0 0 0 08 3303421900-7* 4,149,000 0 0 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 0 0300 4,149,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 09 3303429000-0 1,465,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3303429019-8* 1,465,000 0 0 0 其他設備 0 0 0 0300 1,465,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 10 3303429800-6 90,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 90,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,414,025 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,414,025 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 6,296,238 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 6,296,238 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 7,710,263 0 0 0 0 0 0 合 計 321,080,263 0 0 0 0 0 0 20 會檔案管理局 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 18,068,000 18,034,209 0 -33,791 99.81 0 18,034,209 18,068,000 18,034,209 0 -33,791 99.81 0 18,034,209 32,124,000 32,090,451 0 -33,549 99.90 0 32,090,451 32,124,000 32,090,451 0 -33,549 99.90 0 32,090,451 4,149,000 4,137,881 0 -11,119 99.73 0 4,137,881 4,149,000 4,137,881 0 -11,119 99.73 0 4,137,881 1,465,000 1,464,128 0 -872 99.94 0 1,464,128 1,465,000 1,464,128 0 -872 99.94 0 1,464,128 1,465,000 1,464,128 0 -872 99.94 0 1,464,128 90,000 0 0 -90,000 0.00 0 0 90,000 0 0 -90,000 0.00 0 0 1,414,025 1,414,025 0 0 100.00 0 1,414,025 1,414,025 1,414,025 0 0 100.00 0 1,414,025 6,296,238 6,296,238 0 0 100.00 0 6,296,238 6,296,238 6,296,238 0 0 100.00 0 6,296,238 7,710,263 7,710,263 0 0 100.00 0 7,710,263 321,080,263 319,695,005 0 -1,385,258 99.57 0 319,695,005 21 國家發展委員會檔案管理局 歲入類平衡表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 22 國家發展委員會檔案管理局 經費類平衡表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 13,599,440 221000-4 保管款 10,860,742 211600-5 保管有價證券 7,513,221 221200-3 代收款 2,738,698 221500-7 應付保管有價證券 7,513,221 合 計 21,112,661 合 計 21,112,661 附註： 23 附 屬 表 本 頁 空 白 24 國家發展委員會檔案管理局 歲入類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 1,711,959 1. 123000-2 歲入實收數 1,711,959 賠償收入 495,813 使用規費收入 301,893 廢舊物資售價 574,790 雜項收入 339,463 收 項 總 計 1,711,959 二、付 項 (一)本期支出 1,711,959 1. 113000-6 歲入納庫數 1,711,959 賠償收入 495,813 使用規費收入 301,893 廢舊物資售價 574,790 雜項收入 339,463 (二)本期結存 付 項 總 計 1,711,959 25 國家發展委員會檔案管理局 經費類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 14,697,404 1. 210100-7 專戶存款 14,697,404 (二)本期收入 318,597,041 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 57,994,436 減：沖轉數 -57,994,436 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 319,695,005 收入數 319,695,005 本機關經費預算部分 311,984,742 統籌科目部分 7,710,263 3. 221000-4 保管款 -3,469,859 收入數 6,814,213 減：退還數 -10,284,072 4. 221200-3 代收款 2,371,895 收入數 15,568,909 減：退還數 -13,197,014 收 項 總 計 333,294,445 二、付 項 (一)本期支出 319,695,005 1. 213000-9 經費支出 319,695,005 支付數 319,695,005 本機關經費預算部分 311,984,742 統籌科目部分 7,710,263 2. 211400-6 暫付款 0 支付數 13,556,378 本年度部分 13,556,378 減：收回或沖轉數 -13,556,378 本年度部分 -13,556,378 3. 211300-1 押金 0 支付數 10,000 本年度部分 10,000 減：收回數 -10,000 本年度部分 -10,000 (二)本期結存 13,599,440 1. 210100-7 專戶存款 13,599,440 付 項 總 計 333,294,445 26 國家發展委員會檔案管理局 經費類專戶存款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 13,599,440 非預算性質部分 06 3,698,531 約聘僱人員離職儲金 0601 約聘僱人員離職儲金 3,698,531 20 9,900,909 國庫存款戶－特種基金及保管款科目 2001 保管款 7,162,211 2002 代收款 2,726,450 2003 代扣公保費 7,488 2004 代扣全民健保費(職員) 3,760 2005 代扣全民健保費(職工) 513 2006 代扣勞保費 487 總 計 13,599,440 27 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 3,698,531 約聘僱人員離職儲金 104 4,758,764 本年度部分 01 965,000 押標金 104 12 07 100249 收入傳票 收押標金-「105年度國家檔案資訊 200,000 系統功能增修及維運案」(總號#91 ) 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 104 12 22 100259 收入傳票 收押標金-「105至106年度全球資 70,000 訊網及局內資訊網系統維運服務案 」(總號#97) 16613737 萬維科技股份有限公司 104 12 22 100260 收入傳票 收押標金-「105年度公文及檔案管 145,000 理資訊系統驗證作業服務案」(總 號#102) 04193850 中華民國資訊軟體協會 104 12 22 100261 收入傳票 收押標金-「105年度機關檔案資訊 300,000 系統維運案」(總號#99) 04967550 凌群電腦股份有限公司 104 12 28 100265 收入傳票 收押標金-「105年度電子檔案保存 250,000 管理機制委託服務案」(總號#104) 16753217 英福達科技股份有限公 司 02 2,576,755 履約及差額保證金 104 02 06 100028 收入傳票 收履約保證金-「104年度清潔維護 100,000 委外服務案」(104.2.1~105.1.31# 148) 31958787 有有企業社 104 03 11 100055 收入傳票 收履保金-「104年度空調機電設備 50,000 維護保養勞務案」(104.3.1~105.2 .29)(總號#11) 53205805 盛盟消防工程有限公司 104 05 07 100092 收入傳票 收履保金-「104年度跨平台公文製 250,000 作簽核模組維運案」(104.4.16~10 5.4.15)(總號#30) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 104 05 15 100097 收入傳票 收履保金-「104至105年度巨量資 75,000 料搜尋引擎系統維運案」(部分由 押標金$75,000總#19逕轉履保金)( 104.4.16~105.4.15)總#33 24304215 孟泰科技有限公司 104 05 15 300028 轉帳傳票 收履約保證金-「104至105年度巨 75,000 量資料搜尋引擎系統維運案」(由 押標金#19逕轉履保金)(104.4.16~ 105.4.15)總#33 24304215 孟泰科技有限公司 104 06 11 100120 收入傳票 收履保金-「104至105年度資訊設 500,000 備及電腦機房維運服務案」(部分 由押標金$500,000總#31逕轉履保 金)(104.5.5~105.5.4)總#41 70565450 安碁資訊股份有限公司 104 06 11 300033 轉帳傳票 收履約保證金-「104至105年度資 500,000 訊設備及電腦機房維運服務案」( 由押標金總#31逕轉履保金)(104.5 .5~105.5.4)總#41 70565450 安碁資訊股份有限公司 28 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 07 16 100141 收入傳票 收履保金-「104年度電子公文檔案 140,000 管理系統維運服務案」(部分由押 標金$140,000總#35逕轉履保金)(1 04.6.8~105.6.7)總#51 16407286 二一零零科技股份有限 公司 104 07 16 300035 轉帳傳票 收履約保證金-「104年度電子公文 140,000 檔案管理系統維運服務案」(由押 標金總#35逕轉履保金)(104.6.8~1 05.6.7)總#51 16407286 二一零零科技股份有限 公司 104 09 02 100173 收入傳票 收履約保證金-「臺灣光復初期檔 300,000 案展委託服務案」(104.08.14~105 .05.30#總59) 86142268 集思創意顧問股份有限 公司 104 10 30 100217 收入傳票 收履保金-「古寧頭戰役新媒體檔 400,000 案展委託服務案」(104.10.20~105 .11.30)總#77 42616154 躍界新媒體有限公司 104 12 29 100266 收入傳票 收差額保證金-「105年業務助理及 4,255 檔案協同研究人員勞務服務採購案 」(#105) 10601137 有限責任新北市環球勞 務勞動合作社 104 12 31 100270 收入傳票 收履約保證金-「FM200自動滅火系 2,500 統保養勞務採購案」(104.05.18~1 05.03.31#總108)(自第二期款抵繳 #500879) 04793708 交流企業有限公司 104 12 31 100272 收入傳票 收履保金-「105年度檔案樂活情報 40,000 電子報編輯發行委外服務案」(105 .01.01~105.12.31)總#110 16613737 萬維科技股份有限公司 03 1,217,009 保固金 104 01 09 100007 收入傳票 收保固金-「新莊國家檔案典藏場 39,004 所檔案架採購案」(103.12.31~105 .12.30) 53599527 亞邦國際企業有限公司 104 03 23 100062 收入傳票 收保固金-「103年度文書編輯網路 390,000 服務整合系統維運委外服務案」(1 04.2.26~105.2.25)(總號#14) 23422880 傑印資訊股份有限公司 104 04 24 300026 轉帳傳票 收保固保證金-「103年度電子公文 60,000 檔案管理系統維運服務案」(由部 分履保金逕轉保固金)(104.04.13- 105.04.12)#總27 16407286 二一零零科技股份有限 公司 104 04 30 100086 收入傳票 收保固保證金-「103年度跨平台公 51,000 文製作簽核模組維運案」(104.4.2 0~105.4.19 #總號29) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 104 05 28 300029 轉帳傳票 收保固保證金-「103至104年度資 300,000 訊設備及電腦機房維運服務案」 ( 由部分履保金(#44)逕轉保固金) ( 104.5.25~105.5.24) (總#38) 70565450 安碁資訊股份有限公司 104 11 13 300051 轉帳傳票 收保固金-「台灣光復初期檔案展 28,000 線上展覽系統設計製作案」(由部 分履保金逕轉保固金)(104.10.28- 105.10.27)#總81 80322496 賽博國際有限公司 29 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 11 23 300052 轉帳傳票 收保固保證金-「國家檔案庫房化 12,000 學除濕設備備援機組採購案」 (由 部分履保金(#65)逕轉保固金) (10 4.11.16~106.11.15) (總#83) 27598467 台灣費斯科技股份有限 公司 104 12 16 300062 轉帳傳票 收保固金-「國家發展委員會檔案 20,100 管理局中英日文版簡介影片委託服 務案」 (部分履保金(#40)逕轉保 固金) (104.12.4~105.12.3) (#92 ) 28005499 百世創意行銷有限公司 104 12 18 300063 轉帳傳票 收保固金-「網路儲存設備採購案 14,355 」(由部分履保金逕轉保固金)(104 .12.09-107.11.30)#總93 70380947 伯仲國際股份有限公司 104 12 31 100268 收入傳票 收保固保證金-「影片數位修復軟 27,600 體採購案」(104.12.21~105.11.30 #總號106) 80130645 延碩系統股份有限公司 104 12 31 300068 轉帳傳票 收保固金-「影片數位修復儲存設 34,950 備採購案」 (部分履保金(#72)逕 轉保固金) (104.12.21~107.11.30 ) (#109) 80518668 台灣羅德史瓦茲有限公 司 104 12 31 300071 轉帳傳票 收保固金-「104至105年度檔案資 40,000 源整合查詢平台功能增修維運案」 (部分履保金(#118)逕轉保固金) (105.01.06~105.12.31) (#114) 16541333 凌網科技股份有限公司 104 12 31 300072 轉帳傳票 收保固金-「104年度全球資訊網及 40,000 局內資訊網系統維運案」 (部分履 保金(#137)逕轉保固金) (105.01. 07~105.12.31) (#115) 16613737 萬維科技股份有限公司 104 12 31 300073 轉帳傳票 收保固金-「104年度機關檔案資訊 25,000 系統維運案」 (部分履保金(#144) 逕轉保固金) (105.01.06~105.12. 31) (#112) 04967550 凌群電腦股份有限公司 104 12 31 300074 轉帳傳票 收保固金-「104年度電子檔案保存 35,000 管理機制委託服務案」 (部分履保 金(#141)逕轉保固金) (105.01.07 ~105.12.31) (#116) 16753217 英福達科技股份有限公 司 104 12 31 300075 轉帳傳票 收保固金-「104年度國家檔案資訊 100,000 系統功能增修及維運案」 (部分履 保金(#109)逕轉保固金) (105.01. 06~105.12.31) (#113) 16782986 龍捲風科技股份有限公 司 2,403,447 以前年度部分 102 371,735 一百零二年度 03 371,735 保固金 102 12 31 100272 收入傳票 收保固保證金-「檔案教學資源網 25,440 設計建置委託服務案」-(102.12.2 5-105.12.24) 16613737 萬維科技股份有限公司 30 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 31 100276 收入傳票 收保固保證金-「檔案管理局電子 20,000 文書檔案服務中心設置採購案」-( 103.01.06-106.01.05) 22866294 偉門工程有限公司 102 12 31 300072 轉帳傳票 收保固保證金-「公文電子交換資 131,400 訊設備採購案」由履約保證金逕轉 保固保證金(103.01.04-105.11.30 ) 23534251 天剛資訊股份有限公司 102 12 31 300074 轉帳傳票 收保固保證金-「圖書自動化暨安 26,040 全系統建置委託服務案」由履約保 證金逕轉保固保證金(103.01.07-1 06.01.06) 22020803 普傑實業股份有限公司 102 12 31 300077 轉帳傳票 收保固保證金-「檔案管理局國家 94,575 檔案閱覽中心及利用指導室設置採 購案」由履約保證金逕轉保固保證 金(103.01.10-105.01.09) 28734068 申舟實業有限公司 102 12 31 300080 轉帳傳票 收保固保證金-「102年度檔案管理 74,280 局新莊辦公廳舍及共構機房採購搬 遷案」由履約保證金逕轉保固保證 金(103.01.06-105.01.05) 89820558 精準國際開發有限公司 103 2,031,712 一百零三年度 03 2,031,712 保固金 103 01 14 100007 收入傳票 收保固保證金-「檔案管理局新莊 90,000 辦公廳舍家具規劃供應安裝採購案 」及後續擴充(103.01.07-106.01. 06) 96973918 震旦行股份有限公司台 北二分公司 103 03 13 100067 收入傳票 收保固保證金-「新莊辦公廳舍室 872,930 內裝修工程」(103.03.05-105.03. 04) 10578229 伍勝室內裝修工程實業 社 103 05 23 300033 轉帳傳票 收保固金-「「102至103年度資訊 200,000 設備及電腦機房維運服務案」由部 分履保金轉列(103.5.5-106.5.4) 70565450 安碁資訊股份有限公司 103 09 29 300047 轉帳傳票 收保固保證金-「檔案管理局新莊 80,845 國家檔案典藏場所8樓檔案架採購 案」(103.09.16-105.09.15)#0000 72-由履保金逕行轉列部分 84097112 廣展新企業有限公司 103 11 14 100257 收入傳票 收保固保證金-「國家發展委員會 360,547 檔案管理局新莊國家檔案典藏場所 檔案架採購案」(103.10.28-105.1 0.27)#000080 53599527 亞邦國際企業有限公司 103 11 20 300056 轉帳傳票 收保固金-「多媒體檔案冷凍庫採 77,249 購案」由部分履保金轉列(103.10. 31-105.10.30) 16488512 創映工程有限公司 103 12 25 300062 轉帳傳票 收保固金-「檔案保存技術實驗室 8,820 設備採購案」由部分履保金轉列(1 03.12.04-105.12.31)#107 80181828 盛邦實設股份有限公司 103 12 26 100299 收入傳票 收保固保證金-「紙質檔案保存技 17,231 術研發設備採購案」(103.12.03-1 05.12.31) 36504407 高鐵科技股份有限公司 31 國家發展委員會檔案管理局 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12 27 300063 轉帳傳票 收保固金-「網路儲存設備採購案 8,850 」由部分履保金轉列(103.12.15-1 05.12.05) 70380947 伯仲國際股份有限公司 103 12 31 300069 轉帳傳票 已於105年1月19日退 收保固金-「新莊辦公廳舍增設監 2,640 還。 視器設備採購案」由部分履保金轉 列(103.12.31-104.12.30) 23755520 普霖科技有限公司 103 12 31 300070 轉帳傳票 收保固金-「多規格聲音/影像數位 129,000 化及數位影像修復設備採購案」( 由部分履保金轉列保固金(103.12. 30~105.12.31#121) 16146255 米地摩爾實業有限公司 103 12 31 300071 轉帳傳票 已於105年1月25日退 收保固金-「103年度電子檔案保存 35,000 還。 管理機制委託服務案」(由部分履 保金逕轉保固保證金104.1.6~104. 12.31#000124) 16753217 英福達科技股份有限公 司 103 12 31 300074 轉帳傳票 收保固金-「行政院人事行政總處 20,000 全國共享版差勤表單系統及領物系 統移轉建置案」(部分履保金逕轉1 04.1.13~105.1.12#127) 16138656 凱發科技股份有限公司 103 12 31 300077 轉帳傳票 收保固金-「103年度電腦及資安設 108,600 備採購案」(由部分履保金逕轉保 固金104.1.8~107.1.7#129) 70565450 安碁資訊股份有限公司 103 12 31 300079 轉帳傳票 收保固金-「103年度資訊設備及電 20,000 腦機房維運服務基礎設施改善擴充 案」(由部分履保金逕轉保固保證 金(104.1.13~105.1.12#134) 70565450 安碁資訊股份有限公司 總 計 10,860,742 32 國家發展委員會檔案管理局 經費類代收款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 2,738,698 本年度部分 01 7,488 公保費 104 08 20 100160 收入傳票 代收保費，配合本局 收到蕭琬玉育嬰留停預繳104.10月 7,488 每月公保費繳納。 ~105.8月公保自付額並繳存國庫存 款戶 02 3,760 全民健保費（職員） 104 11 23 100235 收入傳票 俟中央健康保險署開 收到104年12月份員工薪資代收款 1,907 單後繳納。 並繳存國庫存款戶 104 11 23 100237 收入傳票 俟中央健康保險署開 收到陳靜怡育嬰留停復職(104.12. 1,853 單後繳納。 31)薪資抵扣代收健保自付額不足 差額部分並繳存國庫存款戶 03 513 全民健保費（職工） 104 12 15 100254 收入傳票 俟中央健康保險署開 收到本局新進約僱人員陳智菁104. 513 單後繳納。 12.10-12.31補發薪資代扣款並繳 存國庫存款戶 04 487 勞保費 104 12 15 100254 收入傳票 俟勞工保險局開單後 收到本局新進約僱人員陳智菁104. 487 繳納。 12.10-12.31補發薪資代扣款並繳 存國庫存款戶 33 939,125 科發基金-資本門 104 02 06 100030 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金 939,125 管理會-「國家發展委員會檔案管 理局國家檔案體驗加值展示計畫」 匯入款 34 1,787,325 科發基金-經常門 104 02 06 100030 收入傳票 收到行政院國家科學技術發展基金 1,787,325 管理會-「國家發展委員會檔案管 理局國家檔案體驗加值展示計畫」 匯入款 總 計 2,738,698 33 國家發展委員會檔案管理局 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 5,700,000 本年度部分 02 4,440,000 履約及差額保證金 104 01 30 300009 轉帳傳票 已於105年1月8日退 收履保金-「104年度公文及檔案管 370,000 還。 理資訊系統驗證作業服務案」-#00 139(104.1.1~104.12.15)(玉山中 山定存#0468446) 04193850 中華民國資訊軟體協會 104 03 20 300021 轉帳傳票 收履約保證金-「104年度文書編輯 1,170,000 網路服務整合系統維運委外服務案 」(104.02.14-105.02.13)(國泰世 華定存單#LE0009527)總號#13 23422880 傑印資訊股份有限公司 104 12 03 300058 轉帳傳票 收履保金-「104至105年度公文電 2,900,000 子交換網路系統維運案」-#88(104 .11.1~105.10.31)(兆豐銀南台北 連帶保證書#南台北129-10461號 05076416 財團法人資訊工業策進 會 03 1,260,000 保固金 104 09 02 300041 轉帳傳票 收保固金-「104年度國家檔案數位 60,000 化勞務採購案」- #總60(104.8.25 ~105.8.24)上海商銀中科連帶保證 書(104)上中科保字第104006號 25050499 鉅晟數位科技有限公司 104 12 28 300065 轉帳傳票 收保固金-「103至104年度公文電 1,100,000 子交換網路系統維運案」(104.11. 27-105.11.26)(兆豐南台北連帶保 證書#129-10468)總號#103 05076416 財團法人資訊工業策進 會 104 12 31 300066 轉帳傳票 收保固金-「104年度國家檔案數位 100,000 化勞務採購案」(104.12.22-105.1 2.21)(上海中科連帶保證書#(104) 上中科保字第104013)總號#107 25050499 鉅晟數位科技有限公司 1,813,221 以前年度部分 103 1,813,221 一百零三年度 02 600,000 履約及差額保證金 103 08 26 300042 轉帳傳票 已於105年1月14日退 收履約保證金-「文書檔案整合技 600,000 還。 術平台建置委託服務案」(103.08. 01-104.12.31)上海承德連帶保證 書103上承保字#015)#000056 16753217 英福達科技股份有限公 司 03 1,213,221 保固金 103 12 23 300060 轉帳傳票 已於105年1月8日退 收保固保證金-「103年度國家檔案 50,000 還。 數位化勞務採購案」(103.12.05-1 04.12.4)上海商銀中科連帶保證書 (103)上中科保字第103011#000104 25050499 鉅晟數位科技有限公司 103 12 31 300067 轉帳傳票 收保固保證金-「新莊國家檔案典 963,221 藏場所空調環境控制採購案」(103 .12.12-108.12.11新光建成定存#0 0724989)#113 23419082 誼昌空調工程有限公司 34 國家發展委員會檔案管理局 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12 31 300076 轉帳傳票 收保固金-「102至103年度公文電 200,000 子交換網路系統維運案」(104.1.1 2-106.10.31)兆豐南台北連帶保證 書南台北129-10405號(#130) 05076416 財團法人資訊工業策進 會 總 計 7,513,221 35 國家發展委員 經費類經費 中華民國 104 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 0 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 36 員會檔案管理局 費賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 37 國家發展委員 經費類經費 中華民國 104 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 5.調整軍公教人員待遇準備 6.退休公教人員年終慰問金調整準備 38 員會檔案管理局 費賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 39 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 02 0003000000-1 133,092,705 154,813,819 60,000 287,966,524 行政院主管 08 0003420000-5 133,092,705 154,813,819 60,000 287,966,524 檔案管理局 01 3303420100-5 133,092,705 27,231,893 60,000 160,384,598 一般行政 02 3303421000-6 0 2,167,764 0 2,167,764 檔案管理綜合企劃與管考 03 3303421100-0 0 749,761 0 749,761 檔案徵集作業 04 3303421200-5 0 971,365 0 971,365 檔案典藏維護 05 3303421300-0 0 1,703,299 0 1,703,299 檔案應用服務 06 3303421400-4 0 1,157,000 0 1,157,000 檔案資訊作業 07 3303421800-2 0 88,742,286 0 88,742,286 文書檔案資訊網路合一計畫 08 3303421900-7 0 32,090,451 0 32,090,451 國家檔案永續典藏與多元服 務計畫 09 3303429000-0 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3303429019-8 0 0 0 0 其他設備 合 計 133,092,705 154,813,819 60,000 287,966,524 40 133,092,705 會檔案管理局 決算分析表 104 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 24,018,218 24,018,218 311,984,742 24,018,218 24,018,218 311,984,742 0 0 160,384,598 0 0 2,167,764 本計畫一般事務費列支金檔 獎獲獎機關獎金96,000元。 0 0 749,761 0 0 971,365 0 0 1,703,299 382,000 382,000 1,539,000 18,034,209 18,034,209 106,776,495 4,137,881 4,137,881 36,228,332 1,464,128 1,464,128 1,464,128 1,464,128 1,464,128 1,464,128 24,018,218 24,018,218 311,984,742 41 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 檔案管理綜合企劃與管 檔案徵集作業 用途別科目名稱及編號 考 0100 133,092,705 0 0 人事費 0103 79,020,801 0 0 法定編制人員待遇 0104 6,264,567 0 0 約聘僱人員待遇 0105 2,686,800 0 0 技工及工友待遇 0111 19,016,038 0 0 獎金 0121 1,906,645 0 0 其他給與 0131 3,570,735 0 0 加班值班費 0143 12,146,135 0 0 退休離職儲金 0151 8,480,984 0 0 保險 0200 27,231,893 2,167,764 749,761 業務費 0201 14,135 91,074 0 教育訓練費 0202 3,040,996 8,000 0 水電費 0203 1,089,170 21,746 30,465 通訊費 0215 30,000 0 0 資訊服務費 0219 265,216 2,800 26,900 其他業務租金 0221 17,860 0 0 稅捐及規費 0231 10,630 96 0 保險費 0249 337,108 0 325,486 臨時人員酬金 0250 53,200 446,406 209,600 按日按件計資酬金 0271 2,117,224 51,640 4,705 物品 0279 18,498,205 1,028,706 28,631 一般事務費 0282 500,474 0 0 房屋建築養護費 0283 54,657 0 0 車輛及辦公器具養護費 0284 1,001,653 0 0 設施及機械設備養護費 0291 5,230 108,986 123,079 國內旅費 42 會檔案管理局 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案資訊網路合一 國家檔案永續典藏與多 計畫 元服務計畫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971,365 1,703,299 1,157,000 88,742,286 32,090,451 0 0 0 3,600 0 0 0 0 117,743 2,974,392 0 30 0 1,500,911 15,773 0 0 1,157,000 85,450,441 0 0 31,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,562 0 0 0 626,340 0 0 0 1,252,680 0 33,226 0 465,220 265,694 100,325 122,500 0 324,886 1,466,019 241,300 1,330,525 0 385,476 25,621,813 0 90,000 0 0 7,000 0 0 0 0 0 3,400 0 0 124,731 275,960 0 81,568 0 224,008 156,800 43 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 其他設備 用途別科目名稱及編號 0100 0 人事費 0103 0 法定編制人員待遇 0104 0 約聘僱人員待遇 0105 0 技工及工友待遇 0111 0 獎金 0121 0 其他給與 0131 0 加班值班費 0143 0 退休離職儲金 0151 0 保險 0200 0 業務費 0201 0 教育訓練費 0202 0 水電費 0203 0 通訊費 0215 0 資訊服務費 0219 0 其他業務租金 0221 0 稅捐及規費 0231 0 保險費 0249 0 臨時人員酬金 0250 0 按日按件計資酬金 0271 0 物品 0279 0 一般事務費 0282 0 房屋建築養護費 0283 0 車輛及辦公器具養護費 0284 0 設施及機械設備養護費 0291 0 國內旅費 44 會檔案管理局 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 133,092,705 79,020,801 6,264,567 2,686,800 19,016,038 1,906,645 3,570,735 12,146,135 8,480,984 154,813,819 108,809 6,141,131 2,658,095 86,637,441 326,116 17,860 20,288 2,541,614 1,473,346 4,187,299 47,134,656 597,474 54,657 1,405,744 699,671 45 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 檔案管理綜合企劃與管 檔案徵集作業 用途別科目名稱及編號 考 0293 0 403,000 0 國外旅費 0294 9,570 400 190 運費 0295 29,365 4,910 705 短程車資 0299 157,200 0 0 特別費 0300 0 0 0 設備及投資 0304 0 0 0 機械設備費 0306 0 0 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 0 0 雜項設備費 0400 60,000 0 0 獎補助費 0475 60,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 160,384,598 2,167,764 749,761 46 會檔案管理局 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案資訊網路合一 國家檔案永續典藏與多 計畫 元服務計畫 0 0 0 111,000 0 0 88 0 8,000 47,980 0 4,600 0 26,270 6,340 0 0 0 0 0 0 0 382,000 18,034,209 4,137,881 0 0 0 0 96,890 0 0 382,000 17,961,590 3,349,491 0 0 0 72,619 691,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971,365 1,703,299 1,539,000 106,776,495 36,228,332 47 國家發展委員 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 其他設備 用途別科目名稱及編號 0293 0 國外旅費 0294 0 運費 0295 0 短程車資 0299 0 特別費 0300 1,464,128 設備及投資 0304 100,570 機械設備費 0306 919,046 資訊軟硬體設備費 0319 444,512 雜項設備費 0400 0 獎補助費 0475 0 獎勵及慰問 合 計 1,464,128 48 會檔案管理局 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 514,000 66,228 72,190 157,200 24,018,218 197,460 22,612,127 1,208,631 60,000 60,000 311,984,742 49 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 144,818 150,799 0 0 0 60 01一般公共事務 137,108 150,799 0 0 0 60 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 6,296 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,414 0 0 0 0 0 50 會檔案管理局 濟性綜合分類表 104 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 0 295,677 0 0 0 0 0 0 287,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,414 0 0 0 0 51 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 52 會檔案管理局 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 104 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 16,782 7,236 0 24,018 319,695 0 0 16,782 7,236 0 24,018 311,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,414 53 國家發展委員會檔案管理局 公用財產目錄總表 中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 與上年度決算數同。 筆 2 257,400,500 土 地 公 頃 0.205100 與上年度決算數同。 土 地 改 良 物 個 0 0 辦公房屋面積較上年度 棟 3 107,454,398 增加，主要係本局進駐 行政院新莊聯合辦公大 辦公房屋 樓無償撥用本局所致。 平方公尺 26,572.43 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 1,050 164,200,421 船 艘 0 12,450,178 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 2 其 他 件 75 圖 書 冊(套) 0 59,746,794 雜 項 設 備 其 他 件 386 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 601,252,291 54 國家發展委員會檔案管理局 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 104年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 55 國家發展委員 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 313,370,000 313,370,000 311,984,742 0 0 0 02 0003000000-1 313,370,000 313,370,000 311,984,742 0 行政院主管 0 0 08 0003420000-5 313,370,000 313,370,000 311,984,742 0 檔案管理局 0 0 01 3303420100-5 161,470,000 161,470,000 160,384,598 0 一般行政 0 0 02 3303421000-6 2,192,000 2,192,000 2,167,764 0 檔案管理綜合企劃與管 考 0 0 03 3303421100-0 751,000 751,000 749,761 0 檔案徵集作業 0 0 04 3303421200-5 975,000 975,000 971,365 0 檔案典藏維護 0 0 05 3303421300-0 1,711,000 1,711,000 1,703,299 0 檔案應用服務 0 0 06 3303421400-4 1,542,000 1,542,000 1,539,000 0 檔案資訊作業 0 0 07 3303421800-2 106,901,000 106,901,000 106,776,495 0 文書檔案資訊網路合一 計畫 0 0 08 3303421900-7 36,273,000 36,273,000 36,228,332 0 國家檔案永續典藏與多 元服務計畫 0 0 09 3303429000-0 1,465,000 1,465,000 1,464,128 0 一般建築及設備 0 0 10 3303429800-6 90,000 90,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 7,710,263 7,710,263 7,710,263 0 0 0 02 8903304500-4 1,414,025 1,414,025 1,414,025 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 6,296,238 6,296,238 6,296,238 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 321,080,263 321,080,263 319,695,005 0 0 0 56 會檔案管理局 撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 311,984,742 0 1,385,258 0 0 0 0 311,984,742 0 1,385,258 0 0 0 0 311,984,742 0 1,385,258 0 0 0 0 160,384,598 0 1,085,402 0 0 0 0 2,167,764 0 24,236 0 0 0 0 749,761 0 1,239 0 0 0 0 971,365 0 3,635 0 0 0 0 1,703,299 0 7,701 0 0 0 0 1,539,000 0 3,000 0 0 0 0 106,776,495 0 124,505 0 0 0 0 36,228,332 0 44,668 0 0 0 0 1,464,128 0 872 0 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 7,710,263 0 0 0 0 0 0 1,414,025 0 0 0 0 0 0 6,296,238 0 0 0 0 0 0 319,695,005 0 1,385,258 0 0 57 國家發展委員會檔案管理局 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 104 0403420301-3 406,813 457.09 主要係採購案廠商違約賠償收入較預計增加所致。 一般賠償收入 0503420305-0 101,893 50.95 主要係民眾應用國家檔案複製收入較預計增加所致 資料使用費 。 0703420600-0 564,790 5647.90 主要係本局士林國家檔案典藏場所拆遷，出售報廢 廢舊物資售價 財產及廢舊物品收入較預計增加所致。 1103420901-0 269,876 主要係行政院新莊聯合辦公大樓管理小組退回103 收回以前年度歲出 年度公共管理費所致。 1103420909-2 10,587 17.94 主要係出售出版品收入較預計增加所致。 其他雜項收入 小 計 1,353,959 378.20 合 計 1,353,959 378.20 58 本 頁 空 白 59 國家發展委員 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 104 3303420100-5 1,085,402 0.67 2 1,030,295 一般行政 10 55,107 3303421000-6 24,236 1.11 10 24,236 檔案管理綜合企劃與管考 3303421100-0 1,239 0.16 10 1,239 檔案徵集作業 3303421200-5 3,635 0.37 10 3,635 檔案典藏維護 3303421300-0 7,701 0.45 10 7,701 檔案應用服務 3303421400-4 3,000 0.19 0 檔案資訊作業 3303421800-2 124,505 0.12 10 90,714 文書檔案資訊網路合一計畫 3303421900-7 44,668 0.12 10 33,549 國家檔案永續典藏與多元服務計畫 3303429019-8 872 0.06 0 其他設備 3303429800-6 90,000 100.00 3 90,000 第一預備金 小 計 1,385,258 0.44 1,336,476 合 計 1,385,258 0.44 1,336,476 60 會檔案管理局 、註銷數）分析表 104 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 實際進用員額時序較預 0 計期程晚及出缺尚未補 實之人事費賸餘所致。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 8 3,000 採購財物結餘。 撙節支出。 8 33,791 採購財物結餘。 撙節支出。 8 11,119 採購財物結餘。 8 872 採購財物結餘。 未動支第一預備金。 0 48,782 48,782 61 國家發展委員 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 84,348,000 0 84,348,000 79,020,801 四、約聘僱人員待遇 3,300,000 0 3,300,000 6,264,567 五、技工及工友待遇 2,684,000 0 2,684,000 2,686,800 六、獎金 20,559,000 0 20,559,000 19,016,038 七、其他給與 1,990,000 0 1,990,000 1,906,645 八、加班值班費 3,937,000 0 3,937,000 3,570,735 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 7,770,000 0 7,770,000 12,146,135 十一、保險 9,535,000 0 9,535,000 8,480,984 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 134,123,000 0 134,123,000 133,092,705 62 會檔案管理局 分析表 104年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -5,327,199 -6.32 108 100 2,964,567 89.84 6 6 因進用約僱人員(職務代理人)所致。 2,800 0.10 7 7 -1,542,962 -7.51 0 0 本年度以人事費列支考績獎金8,335,628元、年終獎金 10,673,210元及退休人員服務獎章獎勵金7,200元。 -83,355 -4.19 0 0 -366,265 -9.30 0 0 本年度超時加班費決算數1,035,551元，未逾該科目90 年度實支數八成計1,237千元。 0 0 0 4,376,135 56.32 0 0 提撥本局技工工友及駕駛勞工退休準備金，故執行數較 預算數增加。 -1,054,016 -11.05 0 0 0 0 0 1.以業務費支付個人之「臨時人員」支出：本年度決算 數為2,541,614元，年度終了實際支用人數5人。 2.以業務費支付勞力外包公司之「派遣人力」支出：無 。 3.以業務費支付「勞務承攬」支出：本年度決算數為 25,596,586元，支用人數54人。 -1,030,295 -0.77 121 113 63 國家發展委員 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 72,000 60,000 0 60,000 6.獎勵及慰問 72,000 60,000 0 60,000 本局退休人員 付本局退休人員 一般行政 72,000 60,000 0 60,000 三節慰問獎金 小 計 72,000 60,000 0 60,000 合 計 72,000 60,000 0 60,000 64 會檔案管理局 關或團體私人經費報告表 104年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 V V 12,000 V 原始憑證送審。 12,000 12,000 12,000 12,000 65 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 104 3303421000-6 0293 196,000 196,000 (1) 計畫名稱：丹麥檔案 檔案管理綜合企劃與管考 管理發展及應用推廣 現況考察。內容簡介 ：詳備註。 104 3303421000-6 0293 207,000 207,000 (4) 計畫名稱：出席2015 檔案管理綜合企劃與管考 年加拿大檔案人員學 會第40屆年度研討會 。內容簡介：詳備註 。 小 計 403,000 403,000 104 3303421800-2 0293 111,000 111,000 (4) 計畫名稱：出席國際 文書檔案資訊網路合一計畫 資訊安全與加密技術 研討會。內容簡介： 詳備註。 小 計 111,000 111,000 年 度 合 計 514,000 514,000 合 計 514,000 514,000 66 會檔案管理局 情形報告表 104年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1040607- 丹麥 哥本哈 1.應用服務 1.王眾賢 104 09 11 6 0 0 6 內容簡介：丹麥國家 1040615 根 組科長‧2. 2.郭銘昌 檔案館的成立最早可 檔案典藏組 追溯至公元16世紀， 技正。 現與皇家圖書館及丹 麥國立博物館隸屬文 化部轄下，藏品相當 豐富多元。丹麥國家 檔案館負責領導和監 督地方檔案館的工作 ，目前管轄4座省級 檔案館及負責典藏該 省所轄區域檔案。本 次藉由考察丹麥檔案 管理與應用現況，瞭 解該國檔案管理、應 用之策略內涵與未來 政策發展，以及先進 典藏設施與人才之培 育、建構與維運，俾 作為我國檔案管理發 展借鏡。 1040610- 加拿大 瑞吉納 1.秘書室專 1.陳秋枝 104 09 16 5 0 0 5 內容簡介：出席該學 1040618 市、薩 門委員‧2. 2.石淑惠 會2015年會，藉以瞭 斯喀徹 企劃組科長 解檔案專業新知及發 溫省 。 展趨勢。另，參訪薩 斯喀徹溫省檔案理事 會（Saskatchewan A rchives Board, SAB ）及瑞吉納市檔案館 （City of Regina A rchives, CRA），汲 取他人優點，作為我 國檔案管理實務之參 考。 11 0 0 11 1040526- 日本 東京 1.文書檔案 1.邱菊梅 104 08 13 3 2 0 1 內容簡介：出席該研 1040530 資訊組副組 2.徐銹如 討會以瞭解最新的資 長。2.文書 訊安全技術、應用以 檔案資訊組 及發展方向，除藉以 分析師。 來強化改善資訊系統 及網路安全，希能提 升電子化作業系統或 平台之隱密性、身分 識別、資料完整性及 不可否認性，並能有 助於擴展本局同仁的 國際視野，俾應用於 資訊安全業務。另， 參訪日本國立公文書 館，瞭解該館近年來 的發展及運作現況。 3 2 0 1 14 2 0 12 14 2 0 12 67 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一、 一、通案決議部分： (一)103 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。104 年 非本局主管業務。 度中央政府總預 算釋股收入 380 億元如下表，倘財政狀況良好，原則不予出 售；釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同調整。 預算編列機關 釋股標的 釋股金額 合作金庫金融控股 45 億元 財政部 公司 交通部 中華電信公司 80 億元 行政院 台灣積體電路公司 255 億元 合計 380 億元 (二)104 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下：遵照辦理。 1. 油料：統刪 30%；另隨同減列交通部辦理離島載客船舶油價 補貼 0.07 億元、公路總局辦理公共運輸油價補貼 1.05 億元。 2. 大陸地區旅費：統刪 10%。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央選舉委 員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、警政署及所屬、 外交部主管、教育部主管、法務部主管、勞工保險局、職業 安全衛生署危險性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢疫 局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業 務、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長 照服務網業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療 衛生體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網 絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業、 推動性別暴力防治相關預算、食品藥物管理署科技發展工作 及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心 障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪；智慧財產局、 工業局工業技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家 度量衡標準實驗室整體運作與發展及民生化學計量標準計畫 統刪 1%外，其餘統刪 10%，其中大陸委員會、考試院、營建 署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、建築研究所、 國防部所屬、財政部、國庫署、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、農業委員會、茶業改良場、疾病管 制署、中央健康保險署、社會及家庭署、新竹科學工業園區 管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、保險局改 68 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 4. 一般事務費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故 宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署 及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、智慧財產局、 工業局工業技術升級輔導計畫、勞工保險局、衛生福利部落 實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關 預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人 力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、 保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推動性別暴力防治 相關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業 務相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推展身心 障礙者福利服務相關預算、國軍退除役官兵輔導委員會聘用 照顧服務員及護理人員相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中 總統府、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、公務人員 退休撫卹基金監理委員會、營建署及所屬、消防署及所屬、 空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄國 稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局 及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科 技博物館、中小企業處、交通部、民用航空局、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、原子能委員會、放射性物料管 理局、核能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、 種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、花蓮區農業改良場、 衛生福利部、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓 練所、海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管理局及所屬、 證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設 備養護費：除人事行政總處及所屬、國立故宮博物院、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、中央警 察大學設施及機械設備養護費、外交部駐外機構業務計畫、 體育署、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動 長照服務體系及長照服務網業務相關預算、保護服務業務相 關預算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務 69 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 相關預算、海洋巡防總局艦艇歲修及機械儀器養護費不刪 外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、國史館臺灣文獻館、 中央研究院、行政院、主計總處、國家發展委員會、考試院、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政部、營建署及所屬、 消防署及所屬、入出國及移民署、國防部所屬、財政部、國 庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所 屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持 局、林業試驗所、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、 衛生福利部、疾病管制署、中央健康保險署、環境保護署、 環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹 科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 6. 國內旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮 博物院、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、體 育署、法務部主管、工業局工業技術升級輔導計畫、衛生福 利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業 務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、 醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救 助業務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業相關預算、 食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預 算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算不 刪外，其餘統刪 5%，其中國史館臺灣文獻館、主計總處、國 家發展委員會、考試院、內政部、營建署及所屬、消防署及 所屬、役政署、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部所 屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財 政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、中央氣象局、觀 光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員會、 放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、衛生福利部、 70 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 疾病管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境檢驗所、環 境保護人員訓練所、新竹科學工業園區管理局及所屬、檢查 局、臺灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7. 國外旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故宮 博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管委員國會交流 事務費、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、 監察院、警政署及所屬、中央警察大學、外交部主管、體育 署、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照 服務體系及長照服務網業務相關預算、推動身心障礙醫療復 建網絡、保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展 工作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推展 身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統 刪 5%，其中行政院、主計總處、國家發展委員會、檔案管理 局、飛航安全調查委員會、客家委員會及所屬、考試院、銓 敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫 卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、消防 署及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤 務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅 局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、 南區國稅局及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教 育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國家教育研究院、國立海洋科技博物館、 工業局、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、 中央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞工保險局、勞 動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動及職業安全衛生 研究所、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射 性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保 持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、 家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、 高雄區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農糧署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、中央健康保 險署、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、 新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局 及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省 71 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 政府、臺灣省諮議會、福建省政府改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 8. 出國教育訓練費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、中 央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文 官學院及所屬、警政署及所屬、外交部駐外機構業務計畫、 法務部主管、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理 業務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中主計 總處、國家發展委員會、公平交易委員會、飛航安全調查委 員會、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、 關務署及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、核能 研究所、農業委員會、農業試驗所、水產試驗所、畜產試驗 所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁 殖場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業 改良場、花蓮區農業改良場、衛生福利部、疾病管制署、環 境保護署、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行政總處 及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保 障暨培訓委員會基本行政維持、國家文官學院及所屬、監察 院、審計部、警政署及所屬、中央警察大學房屋建築及設備 費、外交部駐外機構業務計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰 換駐外機構公務車預算、法務部主管、勞工保險局、動植物 防疫檢疫局高雄分局檢疫行政大樓興建工程、衛生福利部健 全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與 訓練、社會救助業務、保護服務業務相關預算、食品藥物管 理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、中央健康 保險署、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預 算、海岸巡防署臺北港海巡基地、海洋巡防總局艦艇大修經 費及強化海巡編裝發展方案不刪；科技部增撥國家科學技術 發展基金統刪 1%；文化部主管統刪 3%；國立故宮博物院故宮 南部院區籌建計畫統刪 4%；教育部主管統刪 7%外，其餘統刪 8%，其中司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政 法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒 委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高 等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高 雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣 72 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺 灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、 臺灣南投地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、 臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、 臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、 臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法 院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、考試 院、公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政部、役政署、 國防部、財政部、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區 國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國 有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、 國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博 物館、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、蒙藏委員會、農業委員會、家畜衛生試驗所、環境 保護署、環境保護人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總 局及所屬、金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支 出、中央研究院、警政署及所屬、外交部、教育部主管、法 務部主管、勞工保險局、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區 各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部捐助財團法人國家衛 生研究院發展計畫、落實長照十年計畫、推動長照服務體系 及長照服務網業務相關預算、社會救助業務、保護服務業務、 健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育 與訓練、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理長期照顧十 年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者福利服務 相關預算、文化部主管、科技部對國家災害防救科技中心、 財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不 刪；經濟部科技預算、智慧財產局、工業局工業技術升級輔 導計畫統刪 1%外，其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、內 政部、營建署及所屬、國防部所屬、交通部、觀光局及所屬、 公路總局及所屬、核能研究所、桃園區農業改良場、動植物 防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹科學工業園區管理局 及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 73 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 11. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、 教育部主管、法務部主管、衛生福利部落實長照十年計畫、 推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、社會救助業 務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作 及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社會及家 庭署辦理長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展 身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統 刪 5%，其中役政署、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12. 人事費：除退休退職給付、人事行政總處退休公教人員 年終慰問金調整準備、國立故宮博物院、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管(不含委員問政油料補助費)、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院主管、警政 署及所屬、外交部主管、體育署、法務部主管不刪；立法院 主管委員問政油料補助費統刪 30%外，其餘統刪 1%，其中中 央研究院、主計總處、公務人力發展中心、地方行政研習中 心、檔案管理局、飛航安全調查委員會、公共工程委員會、 司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺 中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、 法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺 中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、 臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方 法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地 方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投 地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉 義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣 屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺 灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、 臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金 門地方法院、福建連江地方法院、考試院、考選部、消防署 及所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務 總隊、國防部所屬、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北 區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、 國有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、水利署及所屬、中 74 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞動及職業安全衛 生研究所、林務局、水土保持局、畜產試驗所、家畜衛生試 驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、 臺南區農業改良場、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人 員訓練所、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 13. 國庫署「國債付息」減列 2 億元。 (三)近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴油價格亦不斷下跌；遵照辦理。 日前中油再度宣布自 2015 年 1 月 12 日起調降各式汽、柴油 價格，其中 95 無鉛調降為每公升 24.6 元，較編製 104 年度 中央政府總預算案時按每公升 35.1 元編列，已有大幅差距； 爰予減列 104 年度中央政府各機關油料費 30%；另年度預算 執行中，若遇油價大幅波動，則在油料用量之共同標準範圍 內，各機關應依以下原則辦理，主計總處並應追蹤控管執行 情形： 1. 油價下跌時，按實際油價覈實列支，結餘部分並不得移為他 用。 2. 油價大幅上漲，致所須經費不足時，得以各機關第一預備金 支應；若嚴重不敷，得申請動支第二預備金。 (四)針對 104 年度中央政府總預算中有關「自由經濟示範區」相 非本局主管業務。 關預算共計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包括：國家發展委 員會編列 1,670 萬元、經濟部智慧財產局編列 20 萬元、行政 院農業委員會編列 3 億 8,573 萬元、衛生福利部編列 1 億 4,600 萬元、經濟特別收入基金 1,000 萬元、桃園國際機場 股份有限公司 6,400 萬元、臺灣港務股份有限公司 34 億 3,715 萬 1,000 元、航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業特 別收入基金 490 萬元。經查， 「自由經濟示範區規劃方案」於 102 年 8 月啟動第 1 階段推動計畫，自貿港區為自由經濟示 範區第 1 階段之核心，惟推動效益卻未如預期，無法彌補我 國港埠整體進出口貨物流失量，且入駐港區事業數及進用員 工人數未見成長，此外，再以我國自由貿易港區歷年來入駐 港區事業家數及進用員工人數觀之，推行自由貿易示範區計 畫後，入駐港區事業數及進用員工人數亦未見明顯成長；另 示範區 104 年度關鍵績效指標考核面向不足，且跨機關間衡 75 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 量標準不一，有欠妥適。另，有鑑於「自由經濟示範區規劃 方案」尚未三讀通過，各部會即逕自編列該預算執行計畫， 實有未當。事實上，就政府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川 自經區言之，現已證明也將面臨推動困難之困境，事實上， 由於外國人移住率過低、招商不易、無法吸引國外資金流入， 以及對本國企業限制過多等因素，近年來韓國各界對仁川自 經區的發展狀況，出現了諸多的批判。而面對中國上海自貿 區實施一年來發現，其光環不但嚴重消退，實施成效更是完 全不如預期，但台灣卻為了企圖與中國對接，不斷以此推銷 台灣自經區的設立優勢，用錯誤的觀念及手段，實難以帶動 台灣經濟升級，更無法為台灣悶經濟注入新的成長動力，且 因示範區特別條例尚未審議通過。準此，除交通部自由港區 等海空港建設、國家發展委員會、經濟部、衛生福利部及行 政院農業委員會等既有不涉及落實自由經濟示範區特別條例 相關預算得編列執行外，其餘不得編列。 (五)鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政府之補助與委辦收 本局無主管之財團法人。 入，或以行使公權力特定政策任務為設置目的，且各該薪資 待遇均已相當優渥。因此，相關福利經費之支用更應撙節， 避免造成外界觀感不佳，或有浪費政府資源之嫌。爰自 104 年度起，各財團法人除應比照公務人員取消交通補助費外， 亦不得再發放高層主管之房屋津貼。 (六)根據審計部 102 年度中央政府總決算審核報告指出，政府捐 本局無主管之財團法人。 助之財團法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬 餘元。然諸多財團法人財源自籌能力不足，高度仰賴政府財 源挹注；依決算審核結果，152 個財團法人 102 年度營收來 自政府捐補助(不含捐助基金)或委辦之金額高達近 470 億 元，超過年度整體收入之 50%。其中有 60 家政府捐補助及委 辦經費占其年度收入比例逾 50%，當中有 42 家超過 70%，逾 90%者亦不在少數。事實上，許多財團法人或已達成設置任 務，或因時空環境變遷致設立目的已不復存在，或功能重疊， 或已不具實質效益……，本院審查 102 年度中央政府總預算 案時決議： 「……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財 團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運 績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運 實益等之財團法人，應向立法院提出評估報告及退場計 76 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 畫。」，惟迄今僅見公設財團法人不斷設置，卻未見有退場或 整併者；長此以往，不僅浪費行政資源，更將形成政府財政 負擔。爰此，104 年度中央政府各機關(含營業及非營業基金) 應就所主管財團法人設置任務已達成、或設立目的已不復存 在、或已無營運實益、或績效不彰、或性質或業務相近者， 提出具體之退場或整併計畫及時程，並向立法院各該委員會 報告。 (七)公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼(最高 3 個月薪俸 非本局主管業務。 額)」，而全國軍公教員工待遇支給要點中，亦列有眷屬死亡 之「喪葬補助(最高 5 個月薪俸額)」之生活津貼，惟該「生 活津貼」之規定，並未有法源依據。公教人員保險既已有眷 屬喪葬給付，實已不須再另行由政府預算編列所謂「喪葬補 助」，且補助標準還過於保險給付。其他社會保險，如「勞工 保險」，亦係將眷屬死亡之喪葬津貼列入保險給付項目，而未 有其他政府補助。基於該「喪葬補助」生活津貼係無償性之 補助，與保險給付係立基於「保費」之交付而生之補償不同， 不應以「月俸」作為補助標準，況月俸愈高者，反而獲得政 府愈多之補助，亦有違常理；現行軍公教人員喪葬補助以事 實發生當月之薪俸額做為補助基準尚有斟酌空間，建請行政 院於 6 個月內檢討研議其合理性。 (八)根據行政院主計總處訂定之「用途別預算科目分類定義及計 遵照辦理。 列標準表」第一點規定「各機關應詳實按照所管費用性質， 就用途別預算科目定義範圍，確定各項費用應歸屬之科目」。 惟查部分機關或對定義範圍未盡清楚，或有明知卻仍未照規 定歸類之蓄意，例如，明知須列為委辦費，卻以委辦費每年 均會被立法院統刪為由，將相關經費改列為「一般事務費」； 或明知實際用途為補助，須於預算書中表列，並於機關網站 上揭露，卻以「分攤」經費為由改列為「一般事務費」 ，逃避 監督。爰要求行政院應通令各機關單位確實依照所訂標準編 製預算，主計單位並應盡預算編審之責，確實審核；日後經 查出有未依規定編製預算者，機關單位首長、相關人員應予 懲處。 77 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (九)由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人力多所撻伐，行政院 非本局主管業務。 於 99 年即鼓勵行政部門辦理勞務採購時，應優先評估以勞務 承攬方式辦理；但從行政院各部會及所屬進用之承攬人力的 工作內容觀之，多數工作要派機構仍須直接行使指揮監督 權，而各部會卻為配合行政院降低派遣勞工人數之要求，特 意忽略派遣與承攬之差別，導致派遣人力人數雖然降低，但 勞務承攬卻不斷增加之怪象。經查，依民法規定：承攬謂當 事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成， 給付報酬之契約，在承攬業者依承攬契約而指派所屬勞工(擔 任履行輔助人)至定作人處提供勞務之場合；勞動承攬外觀上 似乎與勞動派遣相近，但二者間主要差異在於：承攬業者並 未將指揮監督權讓與定作人，而勞動派遣部分，要派機構則 可直接指揮監督使用派遣勞工。勞動部為勞政最高主管機 關，未明確定義派遣及承攬造成各界多有誤解，已屬失職； 而行政院對勞務承攬不斷增加之怪象，非但視而不見，且昧 於事實，放任各部會將應運用勞動派遣人力之事項，任意以 勞動勞務承攬為之，尤屬不該。爰要求行政院應： 1. 責成勞動部明確定義勞動派遣與勞務承攬，並提出相關檢討 報告及改善計畫與具體實施期程。 2. 責成勞動部會同人事行政總處，訂定「行政院運用勞動派遣 及勞務承攬之應行注意事項」。 3. 於 104 年度起逐步要求各部會通盤檢討勞務採購時勞動派遣 及勞務承攬人力運用之需求。 4. 依勞動部之定義，於 105 年度起中央政府總預算書內明列勞 動派遣及勞務承攬人力實際運用情況。 (十)依據職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 14 款明文規定，雇主應 本 局 對 於 清 潔 承 攬 廠 商 針對防止為採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起 並 未 規 定 員 工 須 穿 著 制 之危害，提供勞工必要的安全衛生設備及措施。同法第 26 條 服。 亦規定，事業單位以其事業之全部或一部分交付承攬時，應 於事先告知該承攬人有關事業工作環境、危害因素既本法及 有關安全衛生規定應採取之措施。查承攬立法院院區清潔廠 商第一社會福利基金會卻只提供員工短袖制服，即便寒流低 溫特報，員工在戶外低氣溫環境工作只能自行添加薄長袖衣 物於短袖衣服內，與其他在院區內行走身著保暖外套其他人 員相較保暖性不足。顯然，立法院與基金會要求員工於低氣 78 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 溫戶外工作，基金會未提供任何禦寒保護措施，立法院也未 善盡告知督促之責任。次查政府採購網統計資訊，第一社會 福利基金會亦承攬多家公家機關清潔勞務採購案，包含監察 院、科技部、高速公路局北區工程處、衛生福利部國民健康 署等等中央政府機關單位。為避免基層勞工因工作遭逢職業 傷病，政府機關應依職業安全衛生法，善盡事業單位督促承 攬商符合相關法令之責任，爰要求各政府機關應優先督促清 潔勞務承攬商針對戶外工作之員工提供防風保暖之制服。 (十一) 行政院消費者保護委員會自 101 年被前行政院長江宜樺 非本局主管業務。 降級為行政院消費者保護處後，功能不彰，未能確實保護消 費者，在歷次食安風暴中，也未能發揮領頭羊角色保護消費 者權益、提出團體訴訟，顯見當初行政院組改決策之不當。 尤其現行產業類別多元、消費項目與爭議更是日新月異，消 費者保護法裡的定型化契約範本早已不符時代所需，許多民 眾根本不知道消費者保護法能申訴及調解消費爭議，遠不如 媒體的爆料專線。爰要求行政院應強化消費者保護處職能， 並與食安辦公室定期溝通協調，定期就特定產品稽查，以維 護消費者權益。 (十二) 行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐、補助費，有的 遵照辦理。 部會之捐、補助費幾乎占其整體預算九成。其中有為數不少 的捐、補助費，係對團體及私人補助，惟如此龐大金額之預 算，許多部會及所屬卻未於官方網站設有專區，致民眾及團 體無法簡便查詢到所需之申請捐、補助費規定，而經常錯失 申請時機，甚或因不知有相關捐、補助費，致使本身權益受 損。為便利人民共享及公平利用政府資訊，保障民眾知的權 利，爰要求行政院及所屬應要求各部會應將「申請捐、補助 費用之相關辦法」列入網頁「政府資訊公開」專區內，以利 民眾查閱。 (十三) 行政院於 93 年為建立公報制度，統一刊載行政院及所屬 遵照辦理。 各機關涉及人民權益之法令等重要事項，以達政府資訊主動 公開及保障人民權益之目的，特發行「行政院公報」，並建 置「行政院公報資訊網」。惟查該網站部分法規命令、行政 規則等修正發布之資訊，並未檢附條文總說明及對照表，人 民難以得知政府機關修正之理由與必要性。爰要求行政院公 報未來刊載法規，應一併檢附條文總說明及對照表，以便利 79 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人 民對公共事務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與。 (十四) 為避免濫用政府預算播送形象廣告違反行政中立原則並 遵照辦理。 影響選舉公平，總統副總統任期屆滿前一年內，政府政令宣 導廣告應限於社會治安維護、交通秩序疏導、災害防救、傳 染病防治、環境保護、節約能源或新法令及政策實施等之宣 導廣告，不得播送其他政治性宣導廣告。 (十五) 鑑於原住民族及離島等地區因地理環境特殊，受限於交 非本局主管業務。 通不便，醫療資源及健康照護服務相較台灣本島，普遍有不 充足與不完善之情形。為使該等地區民眾獲得平等之完善醫 療與照顧，104 年度中央政府總預算案中有關「原住民族及 離島地區醫療、照護、保健相關服務所需及資源建置之相關 預算」，請行政院責成主計總處及相關機關覈實配賦額度。 (十六) 有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 103 年 8 月 1 日正式開 非本局主管業務。 幕，肩負國家社會大眾之深刻期望，基於兒童是國家未來的 重要棟樑，其健康代表著國家未來的競爭力，惟面對少子化 問題日益嚴重的台灣，兒童健康問題卻仍未受到政府高度重 視。基此，為落實臺大醫院兒童醫院提供國家級兒童醫療服 務、研究及教學之任務，特建請教育部與衛生福利部自 104 年度起，應於業務計畫中，匡列預算納入兒童醫學相關研究 主題(例如：一般兒科教學研究、兒童急診教學研究、兒童不 當對待(虐待)教學研究、兒童健康褔祉指標教學研究、兒童 社區醫學教學研究、青少年醫學教學研究……等等相關研 究)，並提撥一定比例預算、專款專用做為兒童醫院之臨床教 學研究用途，以培養我國兒童醫療與保健人才、照顧轉診難 症兒童，及增進我國兒童健康及福祉，並提高我國兒童醫療 照顧水準，落實臺大醫院兒童醫院捍衛國家兒童健康之使命。 (十七) 中華民國 104 年度中央政府總預算案，有關公務部分各 本 局 無 編 製 附 屬 單 位 預 單位預算之審查，歲入、歲出之各款、項、目涉及附屬單位 算營業及非營業部分。 預算營業及非營業部分(如營業盈餘或作業賸餘繳庫等項 目)，審查報告本應予「暫照列，俟附屬單位預算審議確定， 再行調整。」惟倘委員會在審查時，已就該部分預算作成實 質上之增刪調整或相關決議，審查總報告仍應尊重委員會審 查結果，並予照列。 80 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (十八) 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣 非本局主管業務。 電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金適用 96 年修正之「經濟部所屬事業經營績 效獎金實施要點」辦理。 二、 二、分組審查決議部分： 行政院主管決議與本局有關部分： (二十四) 鑑於台灣市場資訊規模遠遜於國外，而國外軟體經 遵照辦理。 常以適合其國內發展之軟體直接套用於國外購買者，並未能 實際符合我國實際需求，殷鑑於此，政府應積極獎勵國內軟 體業的發展，制定相關方案；目前僅有經濟部為了扶植協助 國內軟體產業免於國際大廠的扼殺，已於 2014 年 8 月成立軟 體採購平台，目的是要讓國內軟體業能在面對國際廠商時有 更多的條件可以有平等交流的空間與機會；鑑於國內軟體產 業面臨的環境較為惡劣，以及資安軟體產品事涉防護國家安 全性質，行政機關在購買資安通訊產品時，應優先採購國內 產品，以扶植國內軟體產業之發展，利於提升企業競爭力， 也能鼓勵優秀人才留在國內。 經濟委員會審查決議部分： (一) 國家發展委員會檔案管理局 104 年度以業務費進用臨時人 本 局 已 就 本 決 議 事 項 提 員情況，雖較 103 年度減少，然預計進用非典型人力反增加 出書面報告，於 104 年 1 19 人，顯有不當，為此，要求國家發展委員會檔案管理局檢 月 22 日以發授檔(人)字 討改進，並於 1 個月內提出專案報告送立法院經濟委員會。 第 1040017027 號函送立 法院。 81 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 檔案應用服務 1,711 1,711 0 1,711 1,711 文書檔案資訊網路合一計畫 605,000 467,391 0 106,901 106,901 82 會檔案管理局 績效報告表 104 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 1,703 0 8 1,711 1,703 0 8 1,711 106,776 0 125 106,901 466,443 0 948 467,391 83 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.55 0.00 0.45 100.00 99.55 0.00 0.45 100.00 99.88 0.00 0.12 100.00 99.80 0.00 0.20 100.00 84 會檔案管理局 績效報告表(續) 104 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執 行進度未達預 總計畫目標達成情形 定進度之原因 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 及其改善措施 100.00 100.00 100.00 100.00 一、與國史館臺灣文獻館合辦「案藏瑰寶－國家檔 案菁華展」中部展次。 二、與中央研究院臺灣史研究所合辦「生活中的記 憶－臺灣日記特藏展」。 三、累計彙整公布機關檔案目錄逾 5 億 2 千 5 百萬 筆，國家檔案目錄逾 268 萬筆。 四、受理人民申請應用國家檔案計 49,475 件；機關 來函檢調計 23,436 件。 五、辦理大專院校檔案應用指導活動計 10 場次，309 人次。 80.00 100.00 80.00 100.00 一 、 104 年 公 文 電 子 交 換 網 路 系 統 計 收 文 件 數 55,002,920 件、發文件數 55,200,339 件，合計 為 110,203,259 件，每份公文以單掛號信 25 元 計算，約節省 13.75 億元郵資費用。 二、完成 16 縣市及中央銀行整併進國家發展委員會 雲端及本局共用統合交換中心，將公文電子交 換統合交換中心整併至最適規模 22 個，簡化統 合中心維運管理作業，提升整體行政效能。 三、辦理 104 年度終端層輕量化-公文管理系統介接 統合中心 API 開發及整合國安局密安元件，提 供公文加密傳遞機制。 四、辦理 10 家次公文及檔案管理資訊系統驗證，計 9 家次通過驗證，使用通過驗證系統之機關學校 數總計達 3,451 個，推廣說明會 8 場次，參加 人次達 505 人次。 五、配合跨機關陳核會核、行動簽核及文書處理手 冊修正，函頒修訂文書及檔案管理電腦化作業 規範。 六、累計開放機關檔案目錄公布數量地理分布、國 家檔案選粹-地理資訊等與文書檔案之相關資 料 9 項於政府開放資料平臺，擴大開放外界加 值檔案資源。 七、累積開發完成 20 種電子檔案格式轉置軟體工具。 八、提供 39 家次機關學校電子檔案銷毀、修復及轉 置服務，合計處理 4,365 個儲存媒體，以協助 機關學校維持電子檔案在生命週期內之可用性 及銷毀有效性。 85 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 國家檔案永續典藏與多元服務 217,163 183,854 36,273 36,273 計畫 (註) (含第二預備金) 註：本計畫奉行政院 103 年 7 月 8 日院臺綜字第 1030039299 號函核定修正，其中計畫總經費修正為 217,163 千元。另，本 計畫於 102 年度動支第二預備金 64,066 千元。 86 會檔案管理局 績效報告表 104 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 36,228 0 45 36,273 182,962 0 892 183,854 87 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 99.88 0.00 0.12 100.00 99.51 0.00 0.49 100.00 88 會檔案管理局 績效報告表(續) 104 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執 行進度未達預 總計畫目標達成情形 定進度之原因 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 及其改善措施 100.00 100.00 100.00 100.00 一、組織調整機關檔案徵集： (一)辦理行政院(總類、本類、蒙藏類及交通類)民 國 39 至 60 年檔案審選計 10 場次，並完成檔案 審選結果核定。 (二)辦理行政院組織改造機關檔案保存年限區分表 審查計 20 機關次，其中，審核通過 18 機關次。 二、國家檔案典藏處所暨典藏維護作業： (一)完成國家檔案庫房化學除溼機備援機組與數位 修護等保存維護設備之採購與驗收。 (二)完成國家檔案案卷層級目錄補編 356 公尺與整 理作業 331 公尺。 (三)完成第二階段國家檔案整理搬遷作業，計 10.5 公里(22,016 箱、196 車次)。 (四)完成國家檔案數位化計 1,103,903 頁及國家檔 案修護計 24,069 頁。 三、推廣國家檔案加值及教育支援應用： (一)辦理「1025 臺灣光復檔案展」、線上展覽系統 建置及「曙光黎明－臺灣光復檔案專題選輯」 印製出版。 (二)編製「民國 38 年以前國家重大發展」及「民國 38 年以後臺灣民主政治發展」檔案教學素材集。 (三)發行檔案樂活情報電子報第 91-102 期。 89 主辦會計人員：簡 妙 容 機 關 長 官：陳 旭 琳