中 華 民 國 107 年 度 (2-7) （107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日） 中 央 政 府 總 決 算 國家發展委員會檔案管理局單位決算 國家發展委員會檔案管理局 編印 國家發展委員會檔案管理局 決 算 目 次 中華民國 107 年度 （一）總說明………………………………………………………………… 1-15 （二）歲入來源別決算表…………………………………………………… 16-19 （三）歲出政事別決算表…………………………………………………… 20-23 （四）歲出機關別決算表…………………………………………………… 24-31 （五）平衡表………………………………………………………………… 32 （六）資本資產表…………………………………………………………… 33 （七）現金出納表…………………………………………………………… 34 （八）平衡表各科目明細表………………………………………………… 35-47 （九）資本資產變動表……………………………………………………… 48-49 （十）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 50-51 （十一）歲出用途別決算累計表…………………………………………… 52-59 （十二）收入實現數與繳付公庫數分析表………………………………… 60-61 （十三）支出實現數與公庫撥入數分析表………………………………… 62-63 （十四）收入支出彙計表…………………………………………………… 64 （十五）歲入餘絀（或減免、註銷）分析表……………………………… 65 （十六）歲出保留分析表…………………………………………………… 66-67 （十七）歲出賸餘（或減免、註銷）分析表……………………………… 68-71 （十八）人事費分析表……………………………………………………… 72-73 （十九）補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表………… 74-75 （二十）委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………… 76-77 （二十一）出國計畫執行情形報告表……………………………………… 78-79 （二十二）重大計畫執行績效報告表……………………………………… 80-83 （二十三）國有財產目錄總表……………………………………………… 84 （二十四）珍貴動產不動產目錄總表……………………………………… 85 （二十五）歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………… 86-89 （二十六）立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、 附帶決議及注意事項辦理情形報告表………………………… 90-114 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 107 年度 一、 財務報告之簡述： （一）歲入部分：預算數 415,000 元，決算實現數 716,183 元，執行率 172.57％，決算數 較預算數增加 301,183 元，內容如下： 1.一般賠償收入：決算實現數 95,836 元，主要係實收採購案廠商逾期違約金罰款收入。 2.資料使用費：決算實現數 236,862 元，主要係實收國家檔案複製收入。 3.服務費：決算實現數 218,280 元，主要係實收電子檔案技術服務收入。 4.廢舊物資售價：決算實現數 1,505 元，主要係變賣逾使用年限財產報廢收入。 5.租金收入：決算實現數 28,600 元，主要係實收行政院新莊聯合辦公大樓員工停車費 收入。 6.雜項收入：決算實現數 135,100 元，主要係出版品展售收入 79,652 元、文化商品展 售收入 54,135 元、使用郵資機酬金及收回以前年度歲出等收入 1,313 元。 （二）歲出部分：預算數 330,196,000 元，決算實現數 320,551,048 元，保留數 8,656,349 元，賸餘數 988,603 元，由國庫自動收回。各工作計畫執行情形如下： 1.一般行政：預算數 155,199,000 元，決算實現數 154,594,123 元，賸餘數 604,877 元， 未執行部分主要原因係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺尚未補 實之人事費賸餘。 2.檔案管理綜合企劃與管考：預算數 1,973,000 元，決算實現數 1,966,644 元，賸餘數 6,356 元。 3.檔案徵集作業：預算數 676,000 元，決算實現數 655,419 元，賸餘數 20,581 元。 4.檔案典藏維護：預算數 5,305,000 元，決算實現數 5,299,942 元，賸餘數 5,058 元。 5.檔案應用服務：預算數 4,503,000 元，決算實現數 4,503,000 元。 6.檔案資訊作業：預算數 1,429,000 元，決算實現數 1,428,716 元，賸餘數 284 元。 7.文書檔案數位變革計畫：預算數 102,010,000 元，決算實現數 101,896,669 元，賸餘 數 113,331 元。 8.深化國家記憶第 1 期計畫：預算數 31,290,000 元，決算實現數 31,236,908 元，賸餘 數 53,092 元。 9.國家檔案典藏及服務建設計畫：預算數 26,482,000 元，決算實現數 17,721,446 元， 保留數 8,656,349 元，賸餘數 104,205 元。 10.其他設備：預算數 1,252,000 元，決算實現數 1,248,181 元，賸餘數 3,819 元。 11.第一預備金：預算數 77,000 元，未動支。 （三）統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,312,635 元、公務 人員退 休撫 卹給付 10,089,503 元及 調整 軍 公教人 員待 遇 準 備 3,269,325 元。 1 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 107 年度 （四）平衡表部分：平衡表各科目之金額及內容之簡述如下： 1.資產部分： (1)專戶存款 11,758,718 元，包含存入保證金 11,535,610 元及應付代收款 223,108 元。 (2)預付款 8,656,349 元，係本局委託內政部營建署代辦國家檔案館新建工程，依代 辦協議書規定撥付營建署第 1 期代辦費，又依該署代辦工程經費收支報表，未支 用數 8,656,349 元須於下年度繼續辦理。 2.負債部分： (1)存入保證金 11,535,610 元，主要係廠商繳交押標金、履約保證金及保固保證金。 (2)應付代收款 223,108 元，包含代扣員工保費及勞退金 101,772 元、離職儲金本金 97,950 元、文化部「國家檔案數位典藏與開放服務躍升計畫」22,986 元及代收民 眾申請國家檔案資料寄送郵資 400 元。 3.應付保證品 8,368,221 元，主要係廠商以銀行連帶保證書或定期存款單質權設定繳 交履約保證金及保固保證金。 （五）資本資產表部分：資本資產各科目之金額及內容之簡述如下： 1.固定資產部分： (1)土地 903,035,630 元，本局權管土地包括臺北市中山區長安段三小段 0068-0000、0071-0000 地號，新北市新莊區副都心段一小段 0411-0000、 0412-0000、0413-0000、0415-0000、0455-0000 地號，新北市林口區國宅段 0020-0000 地號，共計管有 8 筆土地。 (2)房屋建築及設備 91,761,146 元，本局經管之辦公房屋廳舍分別為電子文書檔案 服務中心及新莊聯合辦公大樓共 2 棟，另有電子文書檔案服務中心之汽(機)車 停車棚 1 棟，故辦公房屋共計 3 棟及本局銜牌 1 面。 (3)機械及設備 26,407,554 元，主要係本局辦公所需機械設備及硬體設施等。 (4)交通及運輸設備 2,266,455 元，主要係本局辦公所需通訊設備及監視設備等。 (5)雜項設備 19,266,669 元，主要係本局辦公所需事務設備等。 (6)收藏品及傳承資產 3,885,000 元，臺鐵公文檔案(工務處石牌倉庫)2,323 案及臺 鐵技術檔案(工務處石牌倉庫)2,270 案經文化部指定為重要古物，其係就該重要 古物整理修護及描述之經費。 (7)購建中固定資產 14,876,586 元，主要係「國家檔案館新建工程」已付款部分。 2.無形資產部分： (1)無形資產 112,464,470 元，主要係本局辦公所需套裝軟體及委外開發系統。 二、財務狀況之分析： （一）平衡表及資本資產表較上年度金額變動差異達 20%以上之說明： 2 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 107 年度 1.平衡表部分： (1)預付款 8,656,349 元，較上年度 0 元計增加 8,656,349 元，主要係本局委託內政 部營建署代辦國家檔案館新建工程，依代辦協議書規定撥付營建署第 1 期代辦 費，又依該署代辦工程經費收支報表，未支用數 8,656,349 元須於下年度繼續辦 理所致。 (2)應付保管款 0 元，較上年度 3,277,659 元計減少 3,277,659 元，減少 100%，主要 係因本局聘僱人員選擇改依勞工退休金條例提繳退休金，依各機關學校聘僱人 員離職給與辦法，退還渠等離職儲金本息所致。 (3)保證品 8,368,221 元，較上年度 3,193,221 元計增加 5,175,000 元，增加約 162.06%，主要係因採購案廠商以連帶保證書等保證品方式繳付履約保證金及 保固金較上年度增加所致。 單位:新臺幣元 比較 增減 比較 增減 資產 107 年度 106 年度 負債 107 年度 106 年度 增減數 比率 增減數 比率 專戶存款 11,758,718 14,570,938 -2,812,220 -19.30% 存入保證金 11,535,610 11,062,275 473,335 4.28% 預 付 款 8,656,349 0 8,656,349 應付代收款 223,108 231,004 -7,896 -3.42% 應付保管款 0 3,277,659 -3,277,659 -100.00% 保證品 8,368,221 3,193,221 5,175,000 162.06% 2.資本資產表部分: (1)土地 903,035,630 元，較上年度 332,418,679 元計增加 570,616,951 元，主要係無 償撥入國家檔案館興建基地 543,772,620 元、新莊局本部辦公室基地及電子文書 檔案中心辦公房屋基地依 107 年申報地價辦理異動調整 26,844,331 元。 (2)購建中固定資產 14,876,586 元，較上年度 2,124,000 元計增加 12,752,586 元，主 要係「國家檔案館新建工程」已付款部分。 單位:新臺幣元 107 年度 106 年度 比較增減數 增減比率 土地 903,035,630 332,418,679 570,616,951 171.66% 房屋建築及設備 91,761,146 93,552,134 -1,790,988 -1.91% 機械及設備 26,407,554 32,556,710 -6,149,156 -18.89% 交通及運輸設備 2,266,455 2,795,028 -528,573 -18.91% 雜項設備 19,266,669 21,581,225 -2,314,556 -10.72% 收藏品及傳承資產 3,885,000 3,885,000 0 0.00% 購建中固定資產 14,876,586 2,124,000 12,752,586 600.40% 無形資產 112,464,470 113,272,975 -808,505 -0.71% 3 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 107 年度 （二）無未來或有給付責任。 三、重要施政計畫執行成果之說明 （一）已完成施政計畫重點概述： 1.檔案管理綜合企劃與管考：完成檔案半年刊第 17 卷 1-2 期及本局 106 年中、英文年 報編輯出版、第 9 屆國家檔案管理委員會第 1 次會議、國防部等 4 機關之文書流程 管理作業檢核及客家委員會等 3 機關之檔案管理輔導訪視；辦理 107 年檔案管理教 育訓練及文書研考人員作業講習各 1 場次、第 16 屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎評 獎及頒獎作業、本局 107 年自行研究獎勵作業、完成 107 年檔案月「檔案‧有憶事 」活動；參加國際文物修護學會 2018 年杜林國際年會，以及赴愛爾蘭共和國都伯林 地區進行檔案管理發展及應用推廣現況考察。 2.檔案徵集作業：機關檔案保存年限區分表計審核通過 95 個機關次；機關檔案銷毀目 錄計核復 2,910 個機關次；完成考選部檔案審選結果核定；完成法院類及環境保護 類檔案保存年限基準表修訂函頒；辦理科技部、臺北市政府等 6 機關之計畫性檔案 清理鑑定結果核定；辦理國家檔案移轉前置輔導實地訪視 9 機關次；辦理 107 年檔 案立案、銷毀與鑑定進階研習班 4 場次。 3.檔案典藏維護：受理機關檔案庫房設施之電話諮詢、參訪及現地勘查輔導共計 78 次；完成紙質類國家檔案破損修護 12,300 頁；完成國家檔案整理 400 公尺；完成政 治檔案掃描 525,600 頁。 4.檔案應用服務：完成辦理各級學校檔案應用指導活動，計 38 校 1,500 人參與；累計 公布機關檔案目錄約 5 億 800 萬筆；完成機關檔案應用法規備查計 59 個機關次、機 關及民眾函詢 24 件；辦理機關檢調國家檔案計 231 機關次/225,594 件；受理民眾申 請應用國家檔案計 54,534 件；辦理政治檔案全文影像上網計 10 萬頁；政治檔案人 名索引編製 14,829 筆；完成政治檔案內容分析作業計 76 萬頁；本局展覽廳 107 年 參觀人次共計 30,034 人次。 5.檔案資訊作業：持續維運本局全球資訊網、局內資訊網、差勤及會議系統，強化全 球資訊網之網站功能，精進網站服務品質。 6.文書檔案數位變革計畫：持續輔導各機關進行全國共用公文電子交換系統移轉上線 作業，完成 24 個統合交換中心建置。截至 107 年底，使用新公文電子交換系統主管 機關為 78 個，比率為 88.63% (共 88 個主管機關，逾 2 萬個使用機關(單位))；維運 公文電子交換網路系統供各機關單位使用，約節省 16.09 億元公文傳遞郵資費；辦 理公文及檔案管理資訊系統驗證，累計 4,205 個機關使用驗證通過之資訊系統；政 府開放資料平臺累計開放與文書檔案相關資料計有 124 項；建置政治檔案應用專區 及開放約 18 萬頁政治檔案影像，並於國家檔案資訊網公布約 108 萬頁檔案內容分析 成果；提供個人、機關及學校電子檔案技術服務共計處理 1,896 個儲存媒體，完成 相關公文及檔案管理教育訓練與說明會共計 23 場次，計有 2,260 人次參訓，客戶諮 詢服務 57,260 人次；辦理第六屆電子檔案管理技術國際研討會，計有美國、澳洲、 4 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 107 年度 荷蘭、杜拜、新加坡、馬來西亞、俄羅斯、泰國及巴西等國外專家學者與會，共計 292 人次參與；派員出席 2018 年資訊安全及密碼學國際會議，汲取經驗增進文檔系 統安全。 7.深化國家記憶第 1 期計畫：完成國家檔案修護 24,066 頁、數位化 612,880 頁、描述 6,200 案與整理 360 公尺、影音檔案數位轉製計 76 捲、電影片數位修復 2 捲及編製 「電影片數位修復作業指引」 ；完成「臺灣農工業發展與轉型」檔案教學資源素材集 ，教學推廣活動共 18 場計 872 人參與；完成國家檔案權利盤點及預審 360,841 頁； 完成地圖展布展開幕及線上展覽系統、影像特展新莊展次及臺北、南投展次移展； 辦理 108、109 年國家檔案展示內容審選研究；發行檔案樂活情報電子報第 127-138 期；完成行政院等 111 個機關次檔案移轉，檔案長度計 2,195.96 公尺；完成國防部 及所屬後備指揮部檔案審選；辦理臺灣省政府原所屬機關檔案及農業相關機關管有 檔案審選委託研究；辦竣 107 年機關計畫性檔案清理說明會 2 場次；審核通過機關 檔案保存年限區分表計 34 個機關次；完成 107 年文書流程管理、檔案管理等研習班 及種子教師培訓共計 6 場次；完成機關檔案風險管理評估工具；完成 24 個機關檔案 管理業務實地評核。 8.國家檔案典藏及服務建設計畫：107 年 3 月 15 日完成本案土地撥用；5 月 2 日評選 出最優勝廠商九典聯合建築師事務所；本局於 9 月 25 日審定規劃方案；基本設計成 果函送行政院公共工程委員會審議，12 月 28 日函復同意如數核列經費；同步向新 北市政府申辦都市設計審議；辦理中央三級(含)以上及地方一級機關屆期移轉檔案 審核計 36 機關次；完成 2 項格式轉置程式之開發及測試，並交付測試報告、原始碼 及執行碼且完成審核及上線。 5 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理綜合 一、檔案管理綜合 (一)發行檔案半 發行檔案半年刊第 17 卷 企劃與管考 規劃與宣導 年刊及編製 第 1 期至第 2 期，以及編 年報 製 106 年中、英文年報。 (二)召開國家檔 召開第 9 屆國家檔案管 案管理委員 理委員會第 1 次會議。 會 (三)辦理檔案宣 辦竣 107 年檔案月「檔案 傳 ‧有憶事」活動： 1.辦理檔案月主視覺與 吉祥物設計，以及活 動文宣設計印製。 2.辦理啟動儀式暨周邊 活動、3 場網路活動及 4 場實體推廣活動，共 計逾萬人參加。 3.建置活動官網，串聯 全國 59 個機關共襄盛 舉，辦理 74 場次檔案 推廣活動，共計逾 17 萬人次參加。 二、文書檔案管理 (一)辦理文書稽 辦竣 107 年文書研考人 專業培訓 核及流程管 員作業講習 1 場次，共 制教育訓練 計 199 人參加。 (二)辦理檔案管 辦竣 107 年檔案管理專 理人員教育 業培訓： 訓練 1.辦理機關檔案管理人 員教育訓練 1 場次， 共計 179 人參加。 2.支援中央及各縣市政 府，合作辦理檔案管 理業務相關研習，共 計 45 場次，逾 3,614 人參加。 3.本局檔案管理專業數 位課程置於行政院人 事行政總處「e 等公務 園+學習平臺」供各界 選讀，截至 107 年 12 月底止，累計學員人 數逾 33.8 萬人，認證 人次逾 23.9 萬人次。 6 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 三、檔案管理評鑑 (一)辦理機關檔 完成第 16 屆機關檔案管 作業 案管理金檔 理評獎作業，評定 17 個 獎及金質獎 機關獲金檔獎及 20 位檔 評獎，並予 案管理人員獲金質獎； 公開表揚 於 107 年 9 月 12 日假國 家圖書館國際會議廳舉 行頒獎典禮表揚。 (二)辦理機關檔 完成客家委員會等 3 機 案管理輔導 關之檔案管理輔導訪視 訪視 (複訪)。 四、研究發展與合 (一)派員出國參 參加國際文物修護學會 作交流 加會議及考 2018 年杜林國際年會， 察相關業務 以及赴愛爾蘭共和國都 伯林地區進行檔案管理 發展及應用推廣現況考 察。 (二)辦理檔案志 賡續辦理本局檔案志工 工招募、培 招募及教育訓練等相關 訓及考核 事項。 (三)辦理本局自 完成本局 107 年自行研 行研究獎勵 究報告評審作業，計有 1 作業 篇報告獲優等獎及 2 篇 獲甲等獎。 檔案徵集作業 一、檔案立案編目 辦理法定審核業 1.辦理機關檔案保存年 務統計等事項 限區分表共計 126 個 機關次送審，審核通 過國家安全會議、法 務部調查局等計 95 個 機關次，適用 262 個 機關。 2.辦理機關檔案銷毀目 錄審核，共計核復 2,910 個機關次。 二、檔案徵集移轉 辦理國家檔案審 1.完成考選部民國 39 至 選 與 移 轉 、 增 61 年檔案審選結果核 (修)訂機關共通 定。 性檔案保存年限 2.完成法院類及環境保 基準、辦理機關 護類檔案保存年限基 檔案保存年限區 準表修訂函頒。 分表諮詢會議及 3.辦理科技部、臺北市 檔案保存價值鑑 政府等 6 機關之計畫 7 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 定委員會議 性檔案清理鑑定結果 核定。 4.辦理國家檔案移轉前 置輔導，完成 9 個機 關次實地訪視。 5.辦理 107 年檔案立案 、銷毀與鑑定進階研 習班 4 場次，共計 188 人參加。 檔案典藏維護 一、檔案庫房設 辦理機關檔案庫 受理機關檔案庫房設施 施輔導 房設施諮詢及輔 之電話諮詢及現地勘查 導相關事宜 輔導共計 78 次。 二、國家檔案保 辦理國家檔案保 完成紙質類國家檔案破 存修護 存修護作業 損修護 12,300 頁。完成 國家檔案整理 400 公尺。 三、檔案複製儲 辦理紙質類國家 完成政治類國家檔案掃 存作業 檔案數位化作業 描 525,600 頁。 檔案應用服務 一、檔案應用制度 辦理各級學校檔 共計 38 校 1,500 人參與 案應用指導活動 檔案應用到局參訪及到 校推廣活動。 二、檔案目錄彙送 辦理機關檔案目 1.已於「機關檔案目錄 錄彙整公布作業 查詢網」累計彙整公 布機關檔案目錄約 5 億 800 萬筆，提供查 詢。 2.完成機關檔案應用法 規備查 59 個機關次。 三、國家檔案開放 辦理國家檔案開 1.完成政治檔案全文影 應用 放應用及參考諮 像上網計 10 萬頁、228 詢 事件檔案人名索引編 製 14,829 筆。 2.完成政治檔案內容分 析作業計約 76 萬頁。 3.受理人民申請應用國 家檔案計 54,534 件； 機關來函檢調計 231 機關次（225,594 件） 。 4.提供國家檔案參考諮 詢 179 人次（195 件） 。 四、檔案展覽推廣 辦理檔案展覽相 配合本局相關檔案展覽 8 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 關推廣活動 進行多元推廣及行銷活 動。 檔案資訊作業 辦公室自動化作業 辦理辦公室自動 持續維運本局全球資訊 化系統及各網站 網、局內資訊網、差勤及 維護、功能增修 會議系統，強化全球資訊 網相關功能機制，精進網 站服務品質。 文書檔案數位 一、公文電子交換 (一)全國共用公 1.函發推動新公文電子 變革計畫 再造工程 文電子交換 交換系統移轉上線執 系統移轉上 行計畫及非政府機關 線及持續提 用戶於公文電子交換 供現行公文 系統資訊安全規範之 電子交換網 遵循性。 路系統服務 2.本年辦理 4 場機關上 線輔導說明會及 3 場 公文管理系統廠商技 術交流會。 3.完成 24 個新公文電子 交換系統統合交換中 心建置，使用新公文 電子交換系統主管機 關為 78 個，比率為 88.63% (共 88 個主管 機關，逾 2 萬個使用 機關(單位))。 4.完成統合交換中心巡 檢作業及教育訓練。 5.107 年度全國各機關 （構）公文電子交換 收發文量分別為收文 件數 64,496,585 件、 發文件數 64,370,527 件 ， 合 計 為 128,867,112 件，每份 公 文 以 單 掛 號 信 25 元計算，約節省 16.09 億元郵資費用並提升 公文傳送行政效率。 6.辦理公文電子交換全 程加密之密碼模組維 保作業，除外交部與 9 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 教育部之外館，全國 政府機關皆已啟用公 文電子交換天元模組 全程加密作業。 7.完成公文電子交換系 統 ISO 20000 內稽， 與 ISO 22301 內外稽 作業、管理審查及相 關管理手冊修正，並 通過國際標準認證。 8.辦理公文電子交換系 統資訊安全管理規範 自評與稽核作業及 24 個統合交換中心巡檢 作業。 9.出席 2018 年資訊安全 及密碼學國際會議， 汲取相關專家研究成 果，增進文檔系統資 訊安全。 (二)提供公文電 提供全國公文電子交換 子交換整合 系統資訊安全監控中心 資安防護中 作業，以監控各統合交換 心(SOC) 中心之主機運作，提升資 訊安全防護能力。 二、文檔管理流程 (一)跨平臺公文 跨平臺公文製作模組累 改造工程 製作模組 計使用之法人、學校、公 司家數共計 3,757 家，使 用人次計 21,958 人。 (二)機關檔案資 1.完成 4 場次機關驗證 訊系統維護 推廣說明會，參加人 及提供文檔 數計有 360 人，使機 驗證服務 關人員能更進一步瞭 解公文及檔案管理資 訊系統驗證作業制度 、瞭解文檔資訊管理 重要政策與執行事項 。 2.完成 14 家次公文及檔 案管理資訊系統驗證 ，累計 202 家次申請 10 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 驗證，174 家次通過驗 證，使用驗證通過之 系統計 4,205 個機關。 (三)公版公文製 1.提供 1,236 個機關(含 作系統、與 學校、公司行號及組 業務系統介 織 團 體 等 ) 使 用 文 書 接規格及提 製作、公文線上簽核 供各項基礎 功能及 3,597 人使用 設施服務 離線版之公版公文製 作系統。 2.提供 3,192 個機關使 用機關檔案管理資訊 網辦理檔案目錄彙送 。 3.為落實政府透明治理 ，本局管有資料以 xml 、csv、json 等開放資 料格式，提供民眾運 用，107 年開放資料集 26 項，截至 107 年 12 月底止共開放 124 項 檔案相關資料集。 (四)整合運用國 建置政治檔案應用專區 家檔案與機 及開放約 18 萬頁政治檔 關 檔 案 資 案影像，並於國家檔案 料，推動檔 資訊網公布約 108 萬頁 案資料查詢 檔案內容分析成果。 應用 三、文檔資訊安全 (一)辦理電子檔 1.提供個人、機關、學 工程 案技術服務 校電子檔案技術服務 及電子檔案 計 20 家次，合計處理 保存實驗室 1,896 個儲存媒體，並 維運作業。 接待 13 個國內外政 (二)強化資訊安 府機關訪賓及學校師 全 防 護 軟 生計 113 人次。 體，維持機 2.辦理雲端機房及辦公 房維運，落 室硬體設備與零組件 實辦公室應 更新作業。 用軟體安全 3.強化資訊安全措施， 版權 辦理共用性資訊安全 (三)辦理電子檔 防護及辦公室應用軟 11 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 案管理技術 體等購置作業。 國際研討會 4.辦理第六屆電子檔案 管理技術國際研討會 ，計有美國、澳洲、 荷蘭、杜拜、新加坡、 馬來西亞、俄羅斯、 泰國及巴西等國外專 家學者與會，共計 292 人次參與。 深化國家記憶 一、強化辦理民國 (一)辦理國家檔 完 成 國 家 檔 案 描 述 第 1 期計畫 38 年 以 前 國 案描述及整 6,200 案與整理 360 公尺 家檔案徵集、 理作業 。 編整保存及研 (二)辦理國家檔 完 成 國 家 檔 案 數 位 化 究加值 案數位掃描 612,880 頁。 工作 (三)辦理國家檔 完 成 國 家 檔 案 修 護 案修護工作 24,066 頁。 (四)辦理國家檔 完成 107 年國家檔案庫 案庫房環境 房溫濕度環境控制及安 控制及安全 全維護作業，且無不良事 維護 件發生。 (五)辦理國家檔 1.完成「臺灣農工業發 案應用推廣 展與轉型」檔案教學 及支援教育 資源素材集編製，可 供教學或研習之用。 2.辦理檔案教學資源推 廣活動計 18 場，共 872 名師生參與。 3.完成國家檔案權利盤 點及預審計 360,841 頁。 4.完成「與地圖的時空 對話－國家檔案地圖 中的故事」布展及線 上展覽系統建置。 5.完成「生活•話當年 —1950、1960 年代國 家檔案影像特展」新 莊、臺北及南投展次。 6.完成 108、109 年國家 檔案展示主題及展示 12 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 內容審選研究。 7.發行檔案樂活情報電 子報第 127-138 期。 (六)辦理檔案研 辦理本局 107 年檔案研 究應用獎勵 究應用獎勵活動，計有 6 篇研究論文及 9 件創意 加值作品獲獎。 二、落實推動國家 國家檔案審選與 1.完成行政院等 111 個 檔案典藏均衡 移轉 機關次檔案移轉，檔 發展 案長度計 2,195.96 公 尺。 2.完成國防部及所屬後 備指揮部民國 39 至 81 年檔案審選計 8 場 次及審選結果核定。 3.辦理臺灣省政府原所 屬機關檔案審選委託 研究及農業相關機關 管有檔案審選委託研 究。 4.辦竣 107 年機關計畫 性檔案清理說明會 2 場次。 5.審核通過機關檔案保 存年限區分表計 34 個 機關次。 三、加速推展檔案 (一)辦理影音類 完成檔案數位轉製計錄 保存技術研發 國家檔案數 影帶 31 捲及錄音帶 45 及多媒體檔案 位化轉製 捲。 數位轉製修護 (二)辦理影音類 完成電影片檔案數位修 國家檔案數 復 2 捲。 位修復 (三)辦理檔案保 完成「電影片數位修復作 存維護技術 業指引」。 研究 四、建立各機關檔 (一)推動機關檔 完成機關檔案風險管理 案風險管理制 案風險管理 評估工具。 度及文書檔案 (二)辦理檔案專 1.本局自辦、與臺東縣 專業分級培訓 業分級培訓 政府及臺南市政府合 及文書流程 作辦理檔案管理研習 管理研習 班共 3 場次，共計 405 13 國家發展委員會檔案管理局 施政計畫分項說明-107 年度部分 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 人參加；完成「種子 教師培訓班」及回流 訓練各 1 場次，共計 39 人參加。 2.辦竣 107 年文書流程 管理研習班南部場次 ，共計 189 人參加。 (三)機關檔案管 完成 24 個受評機關實地 理業務評核 評核作業，包括 11 個中 央機關及 13 個地方機關 。 國家檔案典藏 一、擴增國家檔案 (一)辦理各機關 辦理中央三級(含)以上 及服務建設計 典藏質量與設 屆期檔案移 及地方一級機關屆期移 畫 施 轉審核 轉檔案審核計 36 機關次 。 (二)辦理主體工 107 年 3 月 15 日完成本 程興建 案土地撥用；5 月 2 日評 選出最優勝廠商九典聯 合建築師事務所；本局於 9 月 25 日審定規劃方案 ；基本設計成果函送行政 院公共工程委員會審議 ，12 月 28 日函復同意如 數核列經費。 (三)辦理基地地 完成基地地形及既有樹 形及既有樹 木測量作業。 木測量作業 (四)辦理基地既 定期辦理基地既有樹木 有樹木維護 維護作業。 作業 二、創造跨域加值 辦理收費式電子 完成 2 項格式轉置程式 檔案技術服務 之開發及測試，並交付測 試報告、原始碼及執行碼 且完成審核及上線。 14 本 頁 空 白 15 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 10,000 0 10,000 罰款及賠償收入 11 ˉ0403420000-7 10,000 0 10,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0403420300-0 10,000 0 10,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403420301-3 10,000 0 10,000 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 350,000 0 350,000 規費收入 08 ˉ0503420000-2 350,000 0 350,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0503420300-6 350,000 0 350,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0503420305-0 250,000 0 250,000 ˉˉˉ資料使用費 02 ˉˉˉ0503420313-8 100,000 0 100,000 ˉˉˉ服務費 04 0700000000-9 1,000 0 1,000 財產收入 12 ˉ0703420000-3 1,000 0 1,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0703420600-0 1,000 0 1,000 ˉˉ廢舊物資售價 02 ˉˉ0703420100-8 0 0 0 ˉˉ財產孳息 02 ˉˉˉ0703420106-4 0 0 0 ˉˉˉ租金收入 07 1100000000-2 54,000 0 54,000 其他收入 12 ˉ1103420000-7 54,000 0 54,000 ˉ檔案管理局 16 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 95,836 0 0 95,836 85,836 958.36 95,836 0 0 95,836 85,836 958.36 95,836 0 0 95,836 85,836 958.36 95,836 0 0 95,836 85,836 958.36 455,142 0 0 455,142 105,142 130.04 455,142 0 0 455,142 105,142 130.04 455,142 0 0 455,142 105,142 130.04 236,862 0 0 236,862 -13,138 94.74 218,280 0 0 218,280 118,280 218.28 30,105 0 0 30,105 29,105 3,010.50 30,105 0 0 30,105 29,105 3,010.50 1,505 0 0 1,505 505 150.50 28,600 0 0 28,600 28,600 28,600 0 0 28,600 28,600 135,100 0 0 135,100 81,100 250.19 135,100 0 0 135,100 81,100 250.19 17 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 01 ˉˉ1103420900-8 54,000 0 54,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1103420909-2 54,000 0 54,000 ˉˉˉ其他雜項收入 02 ˉˉˉ1103420901-0 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 經常門小計 415,000 0 415,000 資本門小計 0 0 0 合計 415,000 0 415,000 18 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 135,100 0 0 135,100 81,100 250.19 135,094 0 0 135,094 81,094 250.17 6 0 0 6 6 716,183 0 0 716,183 301,183 172.57 0 0 0 0 0 716,183 0 0 716,183 301,183 172.57 19 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3300000000-6 333,465,325 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 ˉˉ3303420100-5 155,199,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3303421000-6 1,973,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 03 ˉˉ3303421100-0 676,000 0 0 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 0 04 ˉˉ3303421200-5 5,305,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 05 ˉˉ3303421300-0 4,503,000 0 0 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 0 06 ˉˉ3303421400-4 1,429,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 07 ˉˉ3303421600-3 102,010,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 0 0 0 08 ˉˉ3303421700-8 31,290,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶第1期計畫 0 0 0 10 ˉˉ3303422000-1 26,482,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 11 ˉˉ3303429000-0 1,252,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 02 ˉˉˉ3303429019-8 1,252,000 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 0 12 ˉˉ3303429800-6 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 01 ˉˉ3377013300-0 3,269,325 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 26 7500000000-2 10,089,503 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 20 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 333,465,325 323,820,373 8,656,349 -988,603 99.70 0 332,476,722 155,199,000 154,594,123 0 -604,877 99.61 0 154,594,123 1,973,000 1,966,644 0 -6,356 99.68 0 1,966,644 676,000 655,419 0 -20,581 96.96 0 655,419 5,305,000 5,299,942 0 -5,058 99.90 0 5,299,942 4,503,000 4,503,000 0 0 100.00 0 4,503,000 1,429,000 1,428,716 0 -284 99.98 0 1,428,716 102,010,000 101,896,669 0 -113,331 99.89 0 101,896,669 31,290,000 31,236,908 0 -53,092 99.83 0 31,236,908 26,482,000 17,721,446 8,656,349 -104,205 99.61 0 26,377,795 1,252,000 1,248,181 0 -3,819 99.69 0 1,248,181 1,252,000 1,248,181 0 -3,819 99.69 0 1,248,181 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 3,269,325 3,269,325 0 0 100.00 0 3,269,325 10,089,503 10,089,503 0 0 100.00 0 10,089,503 21 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ7506205300-0 10,089,503 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,312,635 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,312,635 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 344,867,463 0 0 0 0 0 0 22 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 10,089,503 10,089,503 0 0 100.00 0 10,089,503 1,312,635 1,312,635 0 0 100.00 0 1,312,635 1,312,635 1,312,635 0 0 100.00 0 1,312,635 344,867,463 335,222,511 8,656,349 -988,603 99.71 0 343,878,860 23 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 330,196,000 0 0 0 行政院主管 0 0 0 經常門小計 265,845,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 64,351,000 0 0 0 0 0 0 07 ˉ0003420000-5 330,196,000 0 0 0 ˉ檔案管理局 0 0 0 經常門小計 265,845,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 64,351,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3303420100-5 155,199,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 129,941,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 25,258,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 02 ˉˉ3303421000-6 1,973,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 1,973,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3303421100-0 676,000 0 0 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 676,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉ3303421200-5 4,805,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 4,805,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 24 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 330,196,000 320,551,048 8,656,349 -988,603 99.70 0 329,207,397 265,845,000 264,965,122 0 -879,878 99.67 0 264,965,122 64,351,000 55,585,926 8,656,349 -108,725 99.83 0 64,242,275 330,196,000 320,551,048 8,656,349 -988,603 99.70 0 329,207,397 265,845,000 264,965,122 0 -879,878 99.67 0 264,965,122 64,351,000 55,585,926 8,656,349 -108,725 99.83 0 64,242,275 155,199,000 154,594,123 0 -604,877 99.61 0 154,594,123 129,941,000 129,433,983 0 -507,017 99.61 0 129,433,983 25,258,000 25,160,140 0 -97,860 99.61 0 25,160,140 1,973,000 1,966,644 0 -6,356 99.68 0 1,966,644 1,973,000 1,966,644 0 -6,356 99.68 0 1,966,644 676,000 655,419 0 -20,581 96.96 0 655,419 676,000 655,419 0 -20,581 96.96 0 655,419 4,805,000 4,799,942 0 -5,058 99.89 0 4,799,942 4,805,000 4,799,942 0 -5,058 99.89 0 4,799,942 25 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 04 ˉˉ3303421200-5* 500,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 05 ˉˉ3303421300-0 4,503,000 0 0 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 4,503,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3303421400-4 1,099,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 1,099,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3303421400-4* 330,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 330,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 07 ˉˉ3303421600-3 63,180,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 63,180,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 07 ˉˉ3303421600-3* 38,830,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 38,830,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 08 ˉˉ3303421700-8 31,290,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶第1期計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 31,030,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 260,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 26 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 500,000 500,000 0 0 100.00 0 500,000 500,000 500,000 0 0 100.00 0 500,000 4,503,000 4,503,000 0 0 100.00 0 4,503,000 4,503,000 4,503,000 0 0 100.00 0 4,503,000 1,099,000 1,098,716 0 -284 99.97 0 1,098,716 1,099,000 1,098,716 0 -284 99.97 0 1,098,716 330,000 330,000 0 0 100.00 0 330,000 330,000 330,000 0 0 100.00 0 330,000 63,180,000 63,073,685 0 -106,315 99.83 0 63,073,685 63,180,000 63,073,685 0 -106,315 99.83 0 63,073,685 38,830,000 38,822,984 0 -7,016 99.98 0 38,822,984 38,830,000 38,822,984 0 -7,016 99.98 0 38,822,984 31,290,000 31,236,908 0 -53,092 99.83 0 31,236,908 31,030,000 30,976,908 0 -53,092 99.83 0 30,976,908 260,000 260,000 0 0 100.00 0 260,000 27 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 09 ˉˉ3303422000-1 3,043,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 3,043,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 09 ˉˉ3303422000-1* 23,439,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 23,439,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 10 ˉˉ3303429000-0 1,252,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3303429019-8* 1,252,000 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 1,252,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 11 ˉˉ3303429800-6 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ09 77,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,312,635 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 1,312,635 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,312,635 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 10,089,503 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 10,089,503 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 10,089,503 0 0 0 0 0 0 28 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 3,043,000 3,036,685 0 -6,315 99.79 0 3,036,685 3,043,000 3,036,685 0 -6,315 99.79 0 3,036,685 23,439,000 14,684,761 8,656,349 -97,890 99.58 0 23,341,110 23,439,000 14,684,761 8,656,349 -97,890 99.58 0 23,341,110 1,252,000 1,248,181 0 -3,819 99.69 0 1,248,181 1,252,000 1,248,181 0 -3,819 99.69 0 1,248,181 1,252,000 1,248,181 0 -3,819 99.69 0 1,248,181 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 1,312,635 1,312,635 0 0 100.00 0 1,312,635 1,312,635 1,312,635 0 0 100.00 0 1,312,635 1,312,635 1,312,635 0 0 100.00 0 1,312,635 10,089,503 10,089,503 0 0 100.00 0 10,089,503 10,089,503 10,089,503 0 0 100.00 0 10,089,503 10,089,503 10,089,503 0 0 100.00 0 10,089,503 29 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 27 3377013300-0 3,269,325 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 3,269,325 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 3,269,325 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 14,671,463 0 0 0 0 0 0 合計 344,867,463 0 0 0 0 0 0 30 會檔案管理局 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 3,269,325 3,269,325 0 0 100.00 0 3,269,325 3,269,325 3,269,325 0 0 100.00 0 3,269,325 3,269,325 3,269,325 0 0 100.00 0 3,269,325 14,671,463 14,671,463 0 0 100.00 0 14,671,463 344,867,463 335,222,511 8,656,349 -988,603 99.71 0 343,878,860 31 國家發展委員會檔案管理局 平衡表 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 20,415,067 14,570,938 2 負債 11,758,718 14,570,938 11 流動資產 20,415,067 14,570,938 21 流動負債 11,758,718 14,570,938 110103 專戶存款 11,758,718 14,570,938 211201 存入保證金 11,535,610 11,062,275 110901 預付款 8,656,349 0 211301 應付代收款 223,108 231,004 211401 應付保管款 0 3,277,659 3 淨資產 8,656,349 0 31 資產負債淨額 8,656,349 0 310101 資產負債淨額 8,656,349 0 合 計 20,415,067 14,570,938 合 計 20,415,067 14,570,938 附註: 保證品 8,368,221 32 國家發展委員會檔案管理局 資本資產表 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 固定資產 1,061,499,040 488,912,776 資本資產總額 1,173,963,510 602,185,751 土地 903,035,630 332,418,679 資本資產總額 1,173,963,510 602,185,751 房屋建築及設備 91,761,146 93,552,134 機械及設備 26,407,554 32,556,710 交通及運輸設備 2,266,455 2,795,028 雜項設備 19,266,669 21,581,225 收藏品及傳承資產 3,885,000 3,885,000 購建中固定資產 14,876,586 2,124,000 無形資產 112,464,470 113,272,975 無形資產 112,464,470 113,272,975 合 計 1,173,963,510 602,185,751 合 計 1,173,963,510 602,185,751 備註: 33 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 14,570,938 ˉ1.專戶存款 14,570,938 二、本期收入 341,782,823 ˉ1.本年度歲入 716,183 ˉˉ(1.)實現數 716,183 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 473,335 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 -7,896 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 -3,277,659 ˉ5.公庫撥入數 343,878,860 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 343,878,860 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 356,353,761 付項 一、本期支出 344,595,043 ˉ1.本年度歲出 343,878,860 ˉˉ(1.)實現數 335,222,511 ˉˉ(2.)保留數 8,656,349 ˉ2.歲出保留數 -8,656,349 ˉˉ(1.)本年度新增保留數(-) -8,656,349 ˉ3.預付款淨增(減)數 8,656,349 ˉ4.繳付公庫數 716,183 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 716,183 二、本期結存 11,758,718 ˉ1.專戶存款 11,758,718 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 356,353,761 34 國家發展委員會檔案管理局 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 11,758,718 本年度部分 11,758,718 01 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 11,758,718 0101 存入保證金 11,535,610 0102 代收款 121,336 0104 代扣全民健保費(職員) 252 0111 勞退金自提 101,520 總 計 11,758,718 35 國家發展委員會檔案管理局 預付款明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 8,656,349 本年度部分 8,656,349 107 8,656,349 一百零七年度 3303422000-1* 國家檔案典藏及服務建設計畫 8,656,349 03 設備及投資 8,656,349 500215 付款憑單 支付國家檔案館新建工程專業代辦費(第1期 107 04 02 8,656,131 ）第2次撥付 600095 轉帳憑單 調帳-國家檔案館新建工程地質鑽探費結餘款 108 01 15 218 218元轉預付代辦服務費(憑單#501149) 總 計 8,656,349 36 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 11,535,610 本年度部分 8,126,935 107 8,126,935 一百零七年度 02 履約及差額保證金 6,591,950 100025 收入傳票 收履約保證金－107年度全國共用公文電子交 107 02 05 1,900,000 換系統推廣建置案(107總#27)(繳#32) 11026506 大同股份有限公司 100029 收入傳票 收履約保證金-107年度國家檔案資訊系統功能 107 02 07 增修及維運案(履約期限:1070101-1071231)(1 380,000 07總#28)(繳#33) 53102940 德義資訊股份有限公司 100045 收入傳票 收履約保證金-107年度公文電子交換系統資訊 107 02 21 安全監控中心(SOC)維運服務案(履約期間:107 100,000 0123-1071231)(107總#31)(繳#44) 70565450 安碁資訊股份有限公司 100048 收入傳票 收履約保證金-收107年度清潔維護委外服務案 107 02 21 (履約期間:1070213-1080212)(107總#41)(RM0 50,000 029) 42841125 沛森綠美景有限公司 100050 收入傳票 收到履保金-檔案半年刊107年委外編排設計及 107 02 23 印製案(履約期間:1070122-1071231)(107總#4 26,950 2)(繳#53) 70590871 秀威資訊科技股份有限公司 100065 收入傳票 收履約保證金-收107年度機關檔案資訊系統維 107 03 07 運案(履約期間:1070101-1071231)(107總#48) 710,000 (繳#67) 04967550 凌群電腦股份有限公司 37 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100066 收入傳票 收履保金-107年度文書編輯網路服務整合系統 107 03 07 維運委外服務案(履約期限1070214-1080228)( 497,500 107總#47)(繳#64) 23422880 傑印資訊股份有限公司 300036 轉帳傳票 押標金轉履保金-107年度文書編輯網路服務整 107 03 07 合系統維運委外服務案，履約期限:1070214-1 497,500 080228(由107總#33轉107總#47) 23422880 傑印資訊股份有限公司 100072 收入傳票 收履約保證金-收107年度空調機電設備維護保 107 03 21 養案(履約期間:1070223-1080228)(107總#50) 70,000 (繳#82) 53412895 成鼎電工實業有限公司 100123 收入傳票 收履保金-收107至108年度電腦機房整併及資 107 05 21 訊設備維運服務案，履約期間:1070505-10804 500,000 30(107總#69)(繳#152) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 300100 轉帳傳票 押標金轉履保金-107至108年度電腦機房整併 107 05 21 及資訊設備維運服務案，履約期限:1070505-1 500,000 080430(由107總#66轉107總#69) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 100152 收入傳票 收履保金-國家檔案地圖特展委託服務案履約 107 06 27 保證金(履約期間:107.05.31-108.6.17)(107 350,000 總#80)(RM0015) 86142268 集思創意顧問股份有限公司 100290 收入傳票 收履約保證金-107年度省政資料館數位影像監 107 11 21 視系統採購案(履約期間1071024-1071122)(RM 10,000 0366)(總#127) 54515407 浤富數位科技有限公司 100318 收入傳票 收履約保證金-108年度業務助理人員勞務服務 採購案(履約期間1071206-1081231)(繳#373)( 107 12 12 30,000 總#130) 10601137 有限責任新北市環球勞務勞動合 作社 100325 收入傳票 收履約保證金-108年度國家檔案整理維護作業 及事務性管理工作承攬採購案(履約期間10712 107 12 21 90,000 12-1081231)(繳#383)(總#134) 10601137 有限責任新北市環球勞務勞動合 作社 100326 收入傳票 收履約保證金-生活，話當年:1950-1960年代 107 12 21 國家檔案影像特展移展委託服務案(履約期間1 50,000 071123-1081206)(RM0317)(總#136) 84078207 群御廣告企業有限公司 38 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100330 收入傳票 收履約保證金-國家檔案館新建工程公共藝術 107 12 26 設置委託專業服務採購案(履約期間1071201-1 50,000 121215)(RM0300)(總#140) 26621131 陽光國際文化藝術有限公司 100339 收入傳票 收履約保證金-108至109年度機關檔案資訊系 108 01 04 統維運案(履約期間1080101-1091231)(繳#420 730,000 )(總#152) 04967550 凌群電腦股份有限公司 100350 收入傳票 收到履保金-108年度國家檔案預審、索引編製 、檔案協同研究及事務性管理工作承攬採購案 108 01 10 50,000 (107.12.23-108.12.31)(RM0347)(總#154) 82279050 有限責任新北市機關勞務承攬勞 動合作社 03 保固金 1,534,985 100077 收入傳票 收保固金-收106年度電子公文檔案管理系統擴 107 03 28 充案(保固期間:1070316-1080315)(107總#56) 30,000 (繳#92) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 100078 收入傳票 收保固金-收106年度文書編輯網路服務整合系 107 03 30 統維運委外服務案(保固期間:1070316-108031 255,000 5)(107總#57)(RM0188) 23422880 傑印資訊股份有限公司 300106 轉帳傳票 履保金轉保固金-106年度跨平台公文製作簽核 107 05 28 模組維運案，保固期限:107.05.18-108.05.17 54,000 .(由106總#57轉107總#72) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 100168 收入傳票 收保固金-「106至107年度資訊設備及電腦機 107 07 16 房維運服務案」(107.06.19-110.6.18)(107總 300,000 #83)(繳#191) 70565450 安碁資訊股份有限公司 300250 轉帳傳票 履保金轉保固金-檔案吉祥物大型公仔設計製 107 11 23 作案(保固期限:1071018-1081017)(107總#124 9,000 ) 54722503 巧匠工藝股份有限公司 100348 收入傳票 收到保固保證-107年度國家檔案數位化勞務採 108 01 08 購案(保固期限:107.12.20-108.12.19)(總#15 150,000 5)(RM0459) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 39 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300288 轉帳傳票 履保金轉保固金-省政資料館107年度LED節能 108 01 09 燈具汰換採購案(保固期限:1071219-1091218) 23,347 (107總#156) 29156831 上巨光電股份有限公司 300291 轉帳傳票 履保金轉保固金-臺灣省政資料館荷園屋脊及 108 01 11 外牆油漆工程採購案(保固期限:1080102-1090 12,830 101)(108總#1) 28941019 工程家營造有限公司 100352 收入傳票 收到保固金-106至107年度公文電子交換網路 108 01 14 系統維運案(108.1.10.-109.1.9)(RM0347)(總 510,000 #008)(108繳#24，轉正通知書#108-24) 66610897 資達科技股份有限公司 100353 收入傳票 收到保固金-107年度檔案資源整合查詢平台功 108 01 14 能增修維運案(108.1.12.-109.1.11)(總#006) 20,000 (108繳#21,轉正通知書#108-21) 16541333 凌網科技股份有限公司 300293 轉帳傳票 履保金轉保固金-107年度全球資訊網及局內資 108 01 14 訊網系統維運案(保固期限:1080111-1090110) 50,000 (總#004) 16613737 萬維科技股份有限公司 300294 轉帳傳票 履保金轉保固金-省政時期重要活動相(底)片 108 01 14 數位化勞務採購案(保固期限:1080108-109010 20,808 7)(總#005) 42878706 主柏宇有限公司 300297 轉帳傳票 履保金轉保固金-107年度電子檔案保存管理機 108 01 14 制委託服務案(保固期限:1080115-1090114)( 100,000 總#007) 16753217 英福達科技股份有限公司 以前年度部分 3,408,675 104 49,305 一百零四年度 03 保固金 49,305 40 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300121 轉帳傳票 收保固金-「網路儲存設備採購案」(由部分履 104 12 18 保金逕轉保固金)(104.12.09-107.11.30)#總9 14,355 3 70380947 伯仲國際股份有限公司 300129 轉帳傳票 收保固金-「影片數位修復儲存設備採購案」 104 12 31 (部分履保金(#72)逕轉保固金) (104.12.21~1 34,950 07.11.30) (#109) 80518668 台灣羅德史瓦茲有限公司 105 910,500 一百零五年度 03 保固金 910,500 300123 轉帳傳票 收保固保證金-「平臺式大圖數位掃描採購案 105 11 22 20,000 」(105.11.09~108.11.08由履保金轉) 47226140 全友電腦股份有限公司 300131 轉帳傳票 收保固保證金-「平臺式高階數位掃描設備採 105 12 20 購案」保固期間;105.12.09-108.12.08總#112 40,500 (由部分履保金105總#92逕轉保固金) 13140383 顯揚國際有限公司 100379 收入傳票 收保固金-「全國共用公文電子交換系統開發 106 01 13 840,000 建置案」保固期間:1060111-1090110 11026506 大同股份有限公司 300155 轉帳傳票 收保固金-105年度作業系統資料庫及記憶體採 106 01 13 購案履保金轉保固金,保固期間:1060112-1081 10,000 231 24540267 藍新資訊股份有限公司 106 2,448,870 一百零六年度 02 履約及差額保證金 180,000 41 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100365 收入傳票 收履保金-107年度巨量資料搜索引擎系統維運 106 12 26 案，履約期間；107.1.1-108.3.31 (106總#11 180,000 9)(繳#289) 24304215 孟泰科技有限公司 03 保固金 2,268,870 300079 轉帳傳票 履保金轉保固金-105至106年度資訊設備及電 106 07 04 腦機房維運服務案(1060619-1090618)(由105 300,000 總#50轉106總#78) 70565450 安碁資訊股份有限公司 300092 轉帳傳票 收保固保證金-104至105年度資訊設備及電腦 106 08 30 機房維運服務案105/5/30-108/5/29(廠商:安 300,000 碁資訊股份有限公司) 70565450 安碁資訊股份有限公司 300119 轉帳傳票 履保金轉保固金-1950-1960年國家檔案影像特 106 12 07 展線上展覽網站設計製作案(保固期間:106110 16,500 8-1071107)(由106總#58轉106總#111) 80322496 賽博國際有限公司 100373 收入傳票 收保固金-磁碟陣列儲存系統硬碟擴充設備採 107 01 02 購案(保固期限:106/12/13-109/12/12)(106總 20,000 #121)(繳#292) 30990747 訊達電腦股份有限公司 100390 收入傳票 收保固金--「線上簽核電子檔案長期存取管理 107 01 09 及風險評估委外服務案」(保固期限:106/12/2 100,000 9-107/12/31)(106總#128)(繳#309) 29902801 銘傳大學 300129 轉帳傳票 履保金轉保固金-本局106年線上學習課程錄製 107 01 09 委託服務案第3期款，(保固期間:1070105-108 26,370 0104)(106總42轉107總9) 12653785 巨匠電腦股份有限公司 100395 收入傳票 收保固金-106年度全國共用公文電子交換系統 開發建置案(保固期限:軟體1070109-1080108 107 01 11 600,000 ；硬體1070109-1100108)(107總#12)(107繳10 ) 11026506 大同股份有限公司 100396 收入傳票 收保固金-本局106至107年度檔案資源整合查 107 01 11 詢平台功能增修維運案(保固期限:1070109-10 30,000 80108)(107總#18)(107繳12) 16541333 凌網科技股份有限公司 42 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100397 收入傳票 收保固金-106年度機關檔案資訊系統維運案( 107 01 11 保固期限:1070109-1080108)(107總#16)(107 148,000 繳11) 04967550 凌群電腦股份有限公司 300130 轉帳傳票 履保金轉保固金-本局106年度全球資訊網、局 107 01 11 內資訊網及檔案支援教學網系統維運案(保固 60,000 期間1070109-1080108)(107總#15) 16613737 萬維科技股份有限公司 300131 轉帳傳票 履保金轉保固金-支付本局106年度巨量資料搜 107 01 11 尋引擎系統維運案(保固期間1070106-1080105 48,000 )(107總#13) 24304215 孟泰科技有限公司 300134 轉帳傳票 履保金轉保固金-106年度國家檔案資訊系統功 107 01 11 能增修及維運案(保固期間1070109-1080108)( 100,000 107總#17) 16782986 龍捲風科技股份有限公司 300135 轉帳傳票 履保金轉保固金-支付本局106年度電子檔案保 107 01 11 存管理機制委託服務案(保固期間1070108-108 120,000 0107)(107總#14) 16753217 英福達科技股份有限公司 300138 轉帳傳票 履保金轉保固金--「105至106年公文電子交換 107 01 12 系統資訊安全監控中心(SOC)建置暨維運服務 400,000 案」(保固期間1050831-1080830(107總#19) 70565450 安碁資訊股份有限公司 總 計 11,535,610 43 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 223,108 本年度部分 223,108 107 223,108 一百零七年度 02 全民健保費（職員） 252 100301 收入傳票 補收邱玉鳯健保級距調整107年10月健保費差 107 11 28 252 額(繳#348)(總#128) 07 勞退金自提 101,520 100345 收入傳票 補收廖文娟等6人107.7.1-107.12.31自提勞退 108 01 04 金(繳#405、408、403、393、394、381)(總#1 101,520 39、132、144、143、146、137) 26 文化部-國家檔案數位典藏與開放服務躍升計畫 22,986 100194 收入傳票 收到文化部-「國家檔案數位典藏與開放服務 107 08 21 22,986 躍升計畫」第二期款(總#85)(TT0048) 99 其他 98,350 44 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100327 收入傳票 民眾申請國家檔案資料代收寄送郵資(繳#380 107 12 22 96 、384) 100333 收入傳票 民眾申請國家檔案資料代收寄送郵資(繳#389 107 12 27 240 、391、396、400) 100338 收入傳票 民眾申請國家檔案資料代收寄送郵資(繳#415 108 01 04 、RM0095-匯入資料使用費帳戶,以轉正通知書 64 轉正) 100344 收入傳票 收到107年7-12月公提離職儲金本金(繳#406、 108 01 04 418、422、411、409、416)(總#145、147-150 97,950 、153) 總 計 223,108 45 國家發展委員會檔案管理局 應付保證品明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 8,368,221 本年度部分 6,895,000 107 6,895,000 一百零七年度 02 履約及差額保證金 6,895,000 300016 轉帳傳票 收到履約保證品-107年度檔案資源整合查詢平 107 02 09 台功能增修維運案(1070101-1071231)(連帶保 90,000 證書:合金光復放字第800480)(107總#29) 16541333 凌網科技股份有限公司 300018 轉帳傳票 收到履約保證品-107年度公文及檔案管理資訊 107 02 13 系統驗證作業服務案(履約期限:1070115-1071 285,000 214)(107總#38)(玉山銀中山定期存單) 04193850 中華民國資訊軟體協會 300028 轉帳傳票 收履保金-107至109年度電子公文檔案管理及 107 03 01 公文製作模組系統維運案(上銀忠孝連帶保證 620,000 書ASSB1070201(1070221-1090430)(107總#45) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 300233 轉帳傳票 收到履約保證品-文檔資訊整合管理服務平台 107 11 02 建置案(履約期限:1071004-1081231)連帶保證 1,900,000 書編號107042,保證期限1071011-1090331 04967550 凌群電腦股份有限公司 300300 轉帳傳票 收到履約保證品-107至108年度公文電子交換 108 01 15 網路系統維運案(履約期限:1071207-1081130) 4,000,000 連帶保證書,保證期限1071218-1090228 66610897 資達科技股份有限公司 以前年度部分 1,473,221 46 國家發展委員會檔案管理局 應付保證品明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 103 963,221 一百零三年度 03 保固金 963,221 300067 轉帳傳票 收保固保證金-「新莊國家檔案典藏場所空調 103 12 31 環境控制採購案」(103.12.12-108.12.11新光 963,221 建成定存#00724989)#113 23419082 誼昌空調工程有限公司 106 510,000 一百零六年度 03 保固金 510,000 300133 轉帳傳票 收到保固保證品-105至106年度公文電子交換 107 01 11 網路系統維運案，保固期間:1070108-1080107 510,000 (連帶保證書:南台北129-10702)(107總#11) 05076416 財團法人資訊工業策進會 總 計 8,368,221 47 國家發展委員 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 332,418,679 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 107,481,353 -13,929,219 機械及設備 175,997,702 -143,440,992 交通及運輸設備 12,192,732 -9,397,704 雜項設備 60,577,093 -38,995,868 收藏品及傳承資產 3,885,000 0 權利 0 0 小 計 692,552,559 -205,763,783 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 2,124,000 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 106,072,078 0 發展中之無形資產 7,200,897 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 115,396,975 0 合 計 807,949,534 -205,763,783 備註: 1.資本資產成本增加數676,444,273元=屬預算執行增加數55,585,926元+其他財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增 加數620,858,347元。 2.設備及投資預算執行數55,585,926元=本年度預算執行數55,585,926元。 48 會檔案管理局 變動表 107年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 581,282,151 10,665,200 0 903,035,630 0 0 0 0 0 0 -1,790,988 91,761,146 4,784,651 2,239,809 -8,693,998 26,407,554 155,150 175,000 -508,723 2,266,455 336,698 145,745 -2,505,509 19,266,669 0 0 0 3,885,000 0 0 0 0 586,558,650 13,225,754 -13,499,218 1,046,622,454 0 0 0 0 0 0 0 0 13,346,586 594,000 0 14,876,586 0 0 0 0 0 0 0 0 39,346,919 39,770,820 0 105,648,177 37,192,118 37,576,722 0 6,816,293 0 0 0 0 0 0 0 0 89,885,623 77,941,542 0 127,341,056 676,444,273 91,167,296 -13,499,218 1,173,963,510 49 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0003000000-1 02 129,433,983 135,271,139 260,000 0 264,965,122 行政院主管 ˉ0003420000-5 07 129,433,983 135,271,139 260,000 0 264,965,122 ˉ檔案管理局 ˉˉ3303420100-5 01 129,433,983 25,160,140 0 0 154,594,123 ˉˉ一般行政 ˉˉ3303421000-6 02 ˉˉ檔案管理綜合企劃 0 1,966,644 0 0 1,966,644 ˉˉ與管考 ˉˉ3303421100-0 03 0 655,419 0 0 655,419 ˉˉ檔案徵集作業 ˉˉ3303421200-5 04 0 4,799,942 0 0 4,799,942 ˉˉ檔案典藏維護 ˉˉ3303421300-0 05 0 4,503,000 0 0 4,503,000 ˉˉ檔案應用服務 ˉˉ3303421400-4 06 0 1,098,716 0 0 1,098,716 ˉˉ檔案資訊作業 ˉˉ3303421600-3 07 ˉˉ文書檔案數位變革 0 63,073,685 0 0 63,073,685 ˉˉ計畫 ˉˉ3303421700-8 08 ˉˉ深化國家記憶第1 0 30,976,908 260,000 0 31,236,908 ˉˉ期計畫 ˉˉ3303422000-1 09 ˉˉ國家檔案典藏及服 0 3,036,685 0 0 3,036,685 ˉˉ務建設計畫 ˉˉ3303429000-0 10 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ3303429019-8 01 0 0 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 小 計 129,433,983 135,271,139 260,000 0 264,965,122 0003000000-1 02 0 0 0 0 0 行政院主管 ˉ0003420000-5 07 0 0 0 0 0 ˉ檔案管理局 ˉˉ3303422000-1 09 ˉˉ國家檔案典藏及服 0 0 0 0 0 ˉˉ務建設計畫 保 留 數 小 計 0 0 0 0 0 合 計 129,433,983 135,271,139 260,000 0 264,965,122 50 會檔案管理局 決算分析表 107年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 55,585,926 0 55,585,926 320,551,048 ˉ ˉ ˉ 0 55,585,926 0 55,585,926 320,551,048 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 154,594,123 ˉ ˉ 本計畫一般事務費列支第16屆金檔 ˉ 0 0 0 0 1,966,644 獎獲獎機關獎金96,000元。 ˉ ˉ 0 0 0 0 655,419 ˉ ˉ ˉ 0 500,000 0 500,000 5,299,942 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 4,503,000 ˉ ˉ ˉ 0 330,000 0 330,000 1,428,716 ˉ ˉ ˉ 0 38,822,984 0 38,822,984 101,896,669 ˉ ˉ 本計畫獎勵及慰問列支檔案研究應 ˉ 0 0 0 0 31,236,908 用奬勵金260,000元。 ˉ 本計畫國家檔案館新建工程工程管 ˉ 0 14,684,761 0 14,684,761 17,721,446 理費實支數2,154,521元。 ˉ ˉ 0 1,248,181 0 1,248,181 1,248,181 ˉ ˉ ˉ 0 1,248,181 0 1,248,181 1,248,181 ˉ ˉ ˉ 0 55,585,926 0 55,585,926 320,551,048 ˉ ˉ ˉ 0 8,656,349 0 8,656,349 8,656,349 ˉ ˉ ˉ 0 8,656,349 0 8,656,349 8,656,349 ˉ ˉ 本計畫國家檔案館新建工程工程管 ˉ 0 8,656,349 0 8,656,349 8,656,349 理費保留數1,839,081元。 ˉ ˉ 0 8,656,349 0 8,656,349 8,656,349 ˉ ˉ ˉ 0 64,242,275 0 64,242,275 329,207,397 ˉ ˉ 51 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 01人事費 129,433,983 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 81,165,629 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 3,702,051 0 0 ˉ0105 技工及工友待遇 2,485,718 0 0 ˉ0111 獎金 19,528,058 0 0 ˉ0121 其他給與 1,875,973 0 0 ˉ0131 加班值班費 4,673,232 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 7,595,465 0 0 ˉ0151 保險 8,407,857 0 0 02業務費 25,160,140 1,966,644 655,419 ˉ0201 教育訓練費 149,555 20,000 0 ˉ0202 水電費 1,839,158 7,000 0 ˉ0203 通訊費 968,924 36,610 1,218 ˉ0215 資訊服務費 39,038 0 0 ˉ0219 其他業務租金 281,937 5,400 0 ˉ0221 稅捐及規費 20,450 0 0 ˉ0231 保險費 12,309 146 0 ˉ0249 臨時人員酬金 0 0 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 160,000 326,607 150,140 ˉ0251 委辦費 0 0 0 ˉ0271 物品 542,210 22,724 28,281 ˉ0279 一般事務費 20,046,468 1,090,475 408,115 ˉ0282 房屋建築養護費 16,712 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 153,505 0 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 659,983 0 0 ˉ0291 國內旅費 72,410 50,505 56,066 ˉ0293 國外旅費 0 399,260 0 ˉ0294 運費 1,976 182 284 ˉ0295 短程車資 38,305 7,735 11,315 ˉ0299 特別費 157,200 0 0 03設備及投資 0 0 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 0 0 52 會檔案管理局 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 深化國家記憶第1期計 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案數位變革計畫 畫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,799,942 4,503,000 1,098,716 63,073,685 30,976,908 0 0 0 0 0 0 0 0 791,473 2,552,200 0 0 0 1,752,829 13,951 18,910 0 1,098,716 57,848,225 700 0 2,880 0 22,600 51,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384,738 0 0 32,910 730,679 0 5,316 0 262,500 849,431 0 0 0 0 1,580,000 154,505 6,610 0 130,791 1,073,186 4,223,118 4,468,660 0 1,984,566 23,337,150 0 0 0 0 0 9,500 0 0 0 2,575 2,000 0 0 0 212,760 2,171 18,669 0 125,749 552,706 0 0 0 110,000 0 5,000 0 0 862 3,000 0 865 0 11,180 17,370 0 0 0 0 0 500,000 0 330,000 38,822,984 0 0 0 0 0 0 53 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務建設 其他設備 計畫 01人事費 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 0 0 ˉ0105 技工及工友待遇 0 0 ˉ0111 獎金 0 0 ˉ0121 其他給與 0 0 ˉ0131 加班值班費 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 0 0 ˉ0151 保險 0 0 02業務費 3,036,685 0 ˉ0201 教育訓練費 0 0 ˉ0202 水電費 0 0 ˉ0203 通訊費 1,120 0 ˉ0215 資訊服務費 1,855,251 0 ˉ0219 其他業務租金 0 0 ˉ0221 稅捐及規費 12,145 0 ˉ0231 保險費 0 0 ˉ0249 臨時人員酬金 0 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 226,170 0 ˉ0251 委辦費 0 0 ˉ0271 物品 47,496 0 ˉ0279 一般事務費 884,933 0 ˉ0282 房屋建築養護費 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 0 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 0 0 ˉ0291 國內旅費 8,940 0 ˉ0293 國外旅費 0 0 ˉ0294 運費 0 0 ˉ0295 短程車資 630 0 ˉ0299 特別費 0 0 03設備及投資 14,684,761 1,248,181 ˉ0302 房屋建築及設備費 13,784,761 0 54 會檔案管理局 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 129,433,983 81,165,629 3,702,051 2,485,718 19,528,058 1,875,973 4,673,232 7,595,465 8,407,857 135,271,139 169,555 5,189,831 2,774,652 60,860,840 364,017 32,595 12,455 1,148,327 1,980,164 1,580,000 2,005,803 56,443,485 16,712 165,580 874,743 887,216 509,260 11,304 87,400 157,200 55,585,926 13,784,761 55 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 ˉ0304 機械設備費 0 0 0 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0 0 0 ˉ0319 雜項設備費 0 0 0 04獎補助費 0 0 0 ˉ0475 獎勵及慰問 0 0 0 小 計 154,594,123 1,966,644 655,419 03設備及投資 0 0 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 0 0 保留數小計 0 0 0 合 計 154,594,123 1,966,644 655,419 56 會檔案管理局 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 深化國家記憶第1期計 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案數位變革計畫 畫 63,000 0 0 0 0 0 0 330,000 38,700,911 0 437,000 0 0 122,073 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 260,000 5,299,942 4,503,000 1,428,716 101,896,669 31,236,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,299,942 4,503,000 1,428,716 101,896,669 31,236,908 57 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務建設 其他設備 計畫 ˉ0304 機械設備費 0 128,531 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 900,000 817,000 ˉ0319 雜項設備費 0 302,650 04獎補助費 0 0 ˉ0475 獎勵及慰問 0 0 小 計 17,721,446 1,248,181 03設備及投資 8,656,349 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 8,656,349 0 保留數小計 8,656,349 0 合 計 26,377,795 1,248,181 58 會檔案管理局 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 191,531 40,747,911 861,723 260,000 260,000 320,551,048 8,656,349 8,656,349 8,656,349 329,207,397 59 國家發展委員 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 716,183 0 0 本年度收入 716,183 0 0 0403420301 95,836 0 0 一般賠償收入 0503420305 236,862 0 0 資料使用費 0503420313 218,280 0 0 服務費 0703420101 0 0 0 利息收入 0703420106 28,600 0 0 租金收入 0703420600 1,505 0 0 廢舊物資售價 1103420901 6 0 0 收回以前年度歲出 1103420909 135,094 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 60 會檔案管理局 付公庫數分析表 107年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 716,183 0 0 0 0 0 716,183 0 0 0 0 0 95,836 0 0 0 0 0 236,862 0 0 0 0 0 218,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,600 0 0 0 0 0 1,505 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 135,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 國家發展委員 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 335,222,511 8,656,349 0 0 本年度 335,222,511 8,656,349 0 0 一、本年度經費 320,551,048 8,656,349 0 0 3303420100 154,594,123 0 0 0 一般行政 3303421000 1,966,644 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管考 3303421100 655,419 0 0 0 檔案徵集作業 3303421200 5,299,942 0 0 0 檔案典藏維護 3303421300 4,503,000 0 0 0 檔案應用服務 3303421400 1,428,716 0 0 0 檔案資訊作業 3303421600 101,896,669 0 0 0 文書檔案數位變革計畫 3303421700 31,236,908 0 0 0 深化國家記憶第1期計畫 3303422000 17,721,446 8,656,349 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 3303429019 1,248,181 0 0 0 其他設備 二、統籌科目 14,671,463 0 0 0 3377013300 3,269,325 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7506205300 10,089,503 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 1,312,635 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 62 會檔案管理局 庫撥入數分析表 107年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 343,878,860 0 0 0 0 343,878,860 0 0 0 0 329,207,397 0 0 0 0 154,594,123 0 0 0 0 1,966,644 0 0 0 0 655,419 0 0 0 0 5,299,942 0 0 0 0 4,503,000 0 0 0 0 1,428,716 0 0 0 0 101,896,669 0 0 0 0 31,236,908 0 0 0 0 26,377,795 0 0 0 0 1,248,181 0 0 0 0 14,671,463 0 0 0 0 3,269,325 0 0 0 0 10,089,503 0 0 0 0 1,312,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 國家發展委員會檔案管理局 收入支出彙計表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 344,595,043 317,648,389 26,946,654 公庫撥入數 343,878,860 317,038,088 26,840,772 罰款及賠償收入 95,836 48,591 47,245 規費收入 455,142 471,626 -16,484 財產收入 30,105 4,980 25,125 其他收入 135,100 85,104 49,996 支出 335,938,694 317,648,389 18,290,305 繳付公庫數 716,183 610,301 105,882 人事支出 144,105,446 134,331,397 9,774,049 業務支出 135,271,139 135,353,472 -82,333 設備及投資支出 55,585,926 47,303,219 8,282,707 獎補助支出 260,000 50,000 210,000 收支餘絀 8,656,349 0 8,656,349 64 國家發展委員會檔案管理局 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國107年度 單位:新臺幣元；% 餘 絀 數 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 (或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 金 額 % 107 0403420301-3 85,836 858.36 主要係採購案廠商違約賠償收入較預計增加所致。 一般賠償收入 0503420305-0 -13,138 -5.26 主要係民眾應用國家檔案複製收入較預計減少所致。 資料使用費 0503420313-8 118,280 118.28 主要係申請者對電子檔案技術服務需求較預計增加所致。 服務費 0703420106-4 28,600 主要係新增新莊聯合辦公大樓員工停車費收入所致。 租金收入 0703420600-0 505 50.50 主要係本年度老舊報廢財產出售收入較預計增加所致。 廢舊物資售價 1103420901-0 6 主要係收回志工保險費。 收回以前年度歲出 1103420909-2 81,094 150.17 主要係公開展售文化商品收入及出版品收入較預計增加所 其他雜項收入 致。 小計 301,183 72.57 合計 301,183 72.57 65 國家發展委員 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 107 3303422000-1* 0 8,656,349 8,656,349 36.93 國家檔案典藏及服務建設計畫 資本門小計 0 8,656,349 8,656,349 13.45 經資門小計 0 8,656,349 8,656,349 2.51 資本門合計 0 8,656,349 8,656,349 13.45 經資門合計 0 8,656,349 8,656,349 2.51 66 會檔案管理局 分析表 107年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 資本門 A13 8,656,349 本局委託內政部營建署代辦國家檔案館新建工程， 依代辦協議書規定撥付營建署第1期代辦費，依營建 署代辦工程經費收支報表，未支用數8,656,349元須 於下年度繼續辦理，爰依各機關單位預算執行要點 第39點規定，辦理預算保留事宜。後續將與營建署 協調檢討，依該署實際執行工程所需，編列工程代 辦費，以提高執行率。 8,656,349 8,656,349 8,656,349 8,656,349 67 國家發展委員 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 107 3303420100-5 604,877 0.39 2 507,017 一般行政 10 97,860 3303421000-6 6,356 0.32 10 6,356 檔案管理綜合企劃與管考 3303421100-0 20,581 3.04 10 20,581 檔案徵集作業 3303421200-5 5,058 0.10 10 5,058 檔案典藏維護 3303421400-4 284 0.02 10 284 檔案資訊作業 3303421600-3 113,331 0.11 10 106,315 文書檔案數位變革計畫 3303421700-8 53,092 0.17 10 53,092 深化國家記憶第1期計畫 68 會檔案管理局 免、註銷）分析表 107年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 及相關改善措施 及相關改善措施 實際進用員額時序較預計期程晚及出缺 0 尚未補實之人事費賸餘所致 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 8 7,016 採購財物結餘。 撙節支出。 0 69 國家發展委員 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 3303422000-1 104,205 0.39 10 6,315 國家檔案典藏及服務建設計畫 3303429019-8 3,819 0.31 0 其他設備 3303429800-6 77,000 100.00 3 77,000 第一預備金 小計 988,603 0.30 879,878 合計 988,603 0.30 879,878 70 會檔案管理局 免、註銷）分析表 107年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 及相關改善措施 及相關改善措施 撙節支出。 7 97,890 營繕工程結餘。 8 3,819 採購財物結餘。 未動支第一預備金。 0 108,725 108,725 71 國家發展委員 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 81,911,000 0 81,911,000 81,165,629 四、約聘僱人員待遇 3,215,000 0 3,215,000 3,702,051 五、技工及工友待遇 2,675,000 0 2,675,000 2,485,718 六、獎金 20,120,000 0 20,120,000 19,528,058 七、其他給與 1,760,000 0 1,760,000 1,875,973 八、加班值班費 4,071,000 0 4,071,000 4,673,232 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 7,567,000 0 7,567,000 7,595,465 十一、保險 8,622,000 0 8,622,000 8,407,857 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 129,941,000 0 129,941,000 129,433,983 72 會檔案管理局 分析表 107年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -745,371 -0.91 106 104 實有人數包含職員101人，駐警3 人。 487,051 15.15 6 6 因進用約僱人員(職務代理人)所 致。 -189,282 -7.08 7 7 -591,942 -2.94 0 0 本年度以人事費列支考績獎金 8,776,752元、年終工作獎金 10,726,106元及特殊公勳獎賞 25,200元。 115,973 6.59 0 0 602,232 14.79 0 0 0 0 0 28,465 0.38 0 0 -214,143 -2.48 0 0 0 0 0 1.以業務費支付「臨時人員」支 出：本年度決算數1,148,327元， 年度終了實際進用人數2人。 2.以業務費支付勞力外包公司之 「勞動派遣」支出：無。 3.以業務費支付「勞務承攬」支 出：本年度決算數33,036,930元 ，年度終了實際進用人數65人。 -507,017 -0.39 119 117 73 國家發展委員 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 260,000 260,000 0 6.獎勵及慰問 260,000 260,000 0 檔案研究應用加值徵選活動 推廣檔案研究應用加值徵選 深化國家記憶第1期計畫 260,000 260,000 0 評選優秀作品 活動評選優秀作品獎勵金 小 計 260,000 260,000 0 合 計 260,000 260,000 0 74 會檔案管理局 關或團體個人經費報告表 107年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 260,000 0 0 260,000 0 0 260,000 0 V V 0 一、本案係依「國家發展 委員會檔案管理局推廣檔 案研究應用獎勵要點」辦 理。 二、依評審結果，評列優 等獎1名(獎勵金6萬元)、 甲等獎3名(獎勵金各3萬 元)、佳作獎11名(獎勵金 各1萬元)，發給獎勵金計 26萬元。 260,000 0 0 260,000 0 0 75 國家發展委員 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 107 國立中央大學 農業相關機關 800,000 1070228 1071210 1071210 深化國家記憶 800,000 管有檔案審選 第1期計畫 委託研究案 107 國立政治大學 臺灣省政府原 780,000 1070224 1071210 1071210 深化國家記憶 780,000 所屬機關(地 第1期計畫 政處及糧食處 )檔案審選委 託研究案 1,580,000 科目小計 1,580,000 小 計 1,580,000 1,580,000 合 計 1,580,000 1,580,000 76 會檔案管理局 事項)經費報告表 107年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 有 無 有 無 存 納入 其 其他 備 註 參 計畫 他 額 辦理 行政 科學 委託 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 800,000 v v v v v 0 0 780,000 v v v v v 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 0 0 1,580,000 77 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 類 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 107 3303421000-0 029300 202,000 173,301 (1) 愛爾蘭共和國都伯林地區檔案管理發展及應 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 用推廣現況考察 愛爾蘭國家檔案館承接愛爾蘭國家文件局及 愛爾蘭公共紀錄辦公室，典藏有早期各地郡 尉(Lords Lieutenant，英國皇室於愛爾蘭 之代表)任內檔案資料及政府施政各類檔 案。另都柏林地區之愛爾蘭國家圖書館、愛 爾蘭國立都柏林大學學院檔案館、愛爾蘭電 影資料館、都伯林市立圖書與檔案館等4機 關典藏有豐富的圖書、手稿、地圖、電影片 及檔案資料，可考察其檔案加值應用、民眾 應用教育及展示空間設計規劃之做法、檔案 管理制度之成效及經驗，以供本局推動檔案 管理及執行檔案應用相關業務之參考。 107 3303421000-0 029300 202,000 225,959 (4) 國際文物修護學會2018年國際年會 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 透過該會議瞭解文化遺產預防性保護技術及 保存維護發展趨勢。 小 計 404,000 399,260 107年度合計 404,000 399,260 107 3303421600-8 029300 110,000 110,000 (4) ICISSC2018年：第20屆資訊安全系統及密 文書檔案數位變革計畫 國外旅費 碼學國際會議 參加資訊安全系統國際會議，獲取資訊安全 新知識、資安趨勢及計算機安全領域遇到的 實際挑戰和解決方案。 小 計 110,000 110,000 107年度合計 110,000 110,000 78 會檔案管理局 情形報告表 107年度 單位:新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起迄日期 服務單位(部 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 門)及職稱 1070527 愛爾蘭 都柏林 應用服務組 陸雯玉 107 08 29 8 8 0 0 本項出國計畫變 1070603 專門委員 更(經費)，經國 應用服務組 吳淑玉 家發展委員會 科長 107年8月2日發 人 字 第 1070016323 號 函准予備查。 1070908 義大利 都靈(Turin) 檔案徵集組 張玉華 107 12 10 6 6 0 0 本項出國計畫變 1070916 組長 更(經費及天數) 檔案典藏組 陳郁琳 ，經國家發展委 助理研究員 員會107年8月2 日 發 人 字 第 1070016323 號 函及107年10月 9日發人字第 1070020640 號 函准予備查。 14 14 0 0 14 14 0 0 1070909 日本 大阪 文書檔案資 林其範 107 12 14 5 4 0 1 本項出國計畫變 1070915 訊組科長 更(天數)，經國 文書檔案資 李秉澤 家發展委員會 訊組設計師 107 年 10 月 9 日 發 人 字 第 1070020640 號 函准予備查。 5 4 0 1 5 4 0 1 79 國家發展委員會 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數 可支用預算數 執行數 百分比％ 本期執行數占 累計執行數占截 本期 累計 可支用預算數 至本年度已編列 截至本 執行數 執行數 百分比% 預算數百分比% 計畫 計畫 年度已 以 實現 應付 賸餘 實現 應付 賸餘 名稱 總金額 編列預 前 本 合計 數占 數占 數占 數占 數占 數占 算數 年 年度 應 賸 應 賸 預算 預算 預算 預算 預算 預算 度 實現數 付 餘 合計 實現數 付 餘 合計 數％ 數％ 數％ 合計 數％ 數％ 數％ 合計 數 數 數 數 深 化 259,336 102,847 0 31,290 31,290 31,237 0 53 31,290 102,490 0 357 102,847 100 0 0 100 100 0 0 100 國 家 記 憶 第 1 期 計 畫 國 家 2,504,975 26,482 0 26,482 26,482 17,722 0 104 17,826 17,722 0 104 17,826 67 0 0 67 67 0 0 67 檔 案 典 藏 及 服 務 建 設 計 畫 80 檔案管理局 績效報告表 107年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 總計 畫執 預定 實際 行進 度未 執行未達90%之 達預 原因及改進措 總計畫目標達成情形 期之 施 原因 總累 年累 總累 年累 及其 計％ 計％ 計％ 計％ 改善 措施 76 100 76 100 一、強化辦理民國38年以前國家檔案徵集、編整保存及研究加值。 (一)辦竣107推廣檔案研究應用獎勵活動及頒獎作業。 (二)完成國家檔案修護計24,066頁、國家檔案數位化計612,880頁；完成國家檔案描述6,200案及整 理作業360公尺。 (三) 完成「臺灣農工業發展與轉型」檔案教學資源素材集，教學推廣活動共18場計872人參與；完 成國家檔案權利盤點及預審計360,841頁；完成地圖展布展開幕及線上展覽系統、影像特展新莊展 次及臺北、南投展次移展；辦理108、109年國家檔案展示內容審選研究；發行檔案樂活情報電子 報第127-138期。 (四)完成國家檔案庫房溫溼度環境控制及安全維護作業。 二、落實推動國家檔案典藏均衡發展。 (一)完成行政院等111個機關次檔案移轉，檔案長度計2,195.96公尺。 (二)完成國防部與所屬後備指揮部民國39至81年檔案審選計8場次及檔案審選結果核定。 (三)辦理臺灣省政府原所屬機關檔案及農業相關機關管有檔案審選委託研究。 (四)辦竣107年機關計畫性檔案清理說明會2場次。 (五)審核通過機關檔案保存年限區分表計34個機關次。 三、加速推展檔案保存技術研發及多媒體檔案數位轉製修護。完成影音類國家檔案數位化轉製計 錄影帶31捲及錄音帶45捲、電影片數位修復2捲；完成「電影片數位修復作業指引」。 四、建立各機關檔案風險管理制度及文書檔案專業分級培訓。 (一)完成107年文書流程管理研習班南部場次。 (二)本局自行辦理、與臺南市政府及臺東縣政府合作辦理107年檔案管理研習班共3場次、完成107 年種子教師培訓班及回流訓練各1場次。 (三)完成機關檔案風險管理評估工具。 (四)完成24個機關檔案管理業務實地評核。 (五)完成107年文書及檔案主管聯繫會議。 本局委託內政 10 100 10 100 一、擴增國家檔案典藏質量與設施。 部營建署代辦 (一)辦理中央三級(含)以上及地方一級機關屆期移轉檔案審核計36機關次。 國家檔案館新 (二)107年3月15日完成本案土地撥用。 建工程，依代 (二)107年5月2日評選出最優勝廠商九典聯合建築師事務所。 辦協議書規定 (三))107年9月25日審定規劃方案。 撥付營建署第 (四)107年12月13日基本設計成果函送行政院公共工程委員會審議，12月28日函復同意如數核列經 1期代辦費， 費。 依營建署代辦 二、創造跨域加值。 工程經費收支 完成2項格式轉置程式之開發及測試，並交付測試報告、原始碼及執行碼且完成審核及上線。 報表，未支用 數8,656,349元 須於下年度繼 續辦理，爰依 各機關單位預 算執行要點第 39點規定，辦 理預算保留事 宜。後續將與 營建署協調檢 討，依該署實 際執行工程所 需，編列工程 代辦費，以提 高執行率。 81 國家發展委員會 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數 可支用預算數 執行數 百分比％ 本期執行數占 累計執行數占截 本期 累計 可支用預算數 至本年度已編列 截至本 執行數 執行數 百分比% 預算數百分比% 計畫 計畫 年度已 以 實現 應付 賸餘 實現 應付 賸餘 名稱 總金額 編列預 前 本 合計 數占 數占 數占 數占 數占 數占 算數 年 年度 應 賸 應 賸 預算 預算 預算 預算 預算 預算 度 實現數 付 餘 合計 實現數 付 餘 合計 數％ 數％ 數％ 合計 數％ 數％ 數％ 合計 數 數 數 數 文 書 349,250 200,203 0 102,010 102,010 101,897 0 113 102,010 199,904 0 299 200,203 100 0 0 100 100 0 0 100 檔 案 數 位 變 革 計畫 82 檔案管理局 績效報告表 107年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 總計 畫執 預定 實際 行進 度未 執行未達90%之 達預 原因及改進措 總計畫目標達成情形 期之 施 原因 總累 年累 總累 年累 及其 計％ 計％ 計％ 計％ 改善 措施 50 100 50 100 一、推動文書檔案資訊業務標準化及資訊安全： (一)持續輔導各機關進行全國共用公文電子交換系統移轉上線作業，完成24個統合交換中心建置 ，使用新公文電子交換系統主管機關為78個，比率為88.63% (共88個主管機關，逾2萬個使用機關 (單位))。 (二)通過14家次公文及檔案管理資訊系統驗證作業，全國計達4,205個機關學校使用通過之驗證系 統，更為精進文檔資訊系統標準化。 (三)辦理公文電子交換系統資訊安全管理規範自評與稽核作業，並完成24個統合交換中心巡檢作 業，有助提升機關資安意識。 (四)完成全局資訊安全管理系統外部稽核作業，並通過ISO27001:2013國際資訊安全標準續審驗 證。 (五)出席2018年資訊安全及密碼學國際會議，汲取相關專家研究成果，增進文檔系統資訊安全。 (六)辦理第六屆電子檔案管理技術國際研討會，計有美國、澳洲、荷蘭、杜拜、新加坡、馬來西 亞、俄羅斯、泰國及巴西等國外專家學者與會。 二、節能減紙績效： (一)107年度全國各機關(構)公文電子交換收發量逾1.28億件，每份公文以單掛號信25元計算，合計 節省郵資約16.09億元。 (二)全國計有5,649個機關、學校實施線上簽核及5,667個機關、學校實施雙面列印作業，大量節省 紙張用量。 三、促進檔案資源整合及資料開放： (一)截至107年12月底止，共計開放124項文書檔案相關資料集，提供民眾運用，落實政府透明治 理。 (二)跨域整合37所機關、學校等計98個資料庫網站，提供民眾一站查足之整合型服務，促進檔案 資源整合。 (三)建置政治檔案應用專區及開放約18萬頁政治檔案影像，並於國家檔案資訊網公布約108萬頁檔 案內容分析成果。 四、服務量能： (一)為強化公文檔案管理資訊技術，辦理23場次教育訓練及說明會，計有2,260人次參訓，並提供 57,260人次客戶諮詢服務。 (二)提供電子檔案技術服務計20家次，合計處理1,896個儲存媒體，以確保電子檔案長期可存取性 ，並接待13個國內外政府機關訪賓計113人次，以宣導電子檔案長期保存的重要性。 83 國家發展委員會檔案管理局 國有財產目錄總表 中華民國107年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 1. 配合興辦國家檔案館建設計畫，於 107年3月26日向財政部國有財產署 筆 8 無償撥用新北市林口區國宅段20地 號1筆國有土地，面積2.5686公頃， 土地 903,035,630 增加價值543,772,620元。 2. 新莊局本部辦公室基地及電子文書 公頃 3.009609 檔案中心辦公房屋基地依107年申報 地價辦理異動調整26,844,331元。 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 3 辦公房屋 平方公尺 26,572.43 房屋建築及 棟 0 91,761,146 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 1,263 26,407,554 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 2,266,455 設備 汽(機)車 輛 3 其 他 件 78 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 19,266,669 其 他 件 434 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 1,042,737,454 84 國家發展委員會檔案管理局 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國107年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 0 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 3,885,000 臺鐵公文檔案(工務處石牌倉 圖 書 冊(套) 0 庫 )2,323 案 及 臺 鐵 技 術 檔 案 (工務處石牌倉庫)2,270案經 雜項設備 博 物 件 0 文 化 部指 定為 重要 古物 ，其 係 就 該重 要古 物整 理修 護及 描述之經費。 其 他 件 1 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 3,885,000 85 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 支 出 職能別分類 消費支出 債務利息 總 計 279,377 0 01一般公共事務 267,974 0 02防衛 0 0 03公共秩序與安全 0 0 04教育 0 0 05保健 0 0 06社會安全與福利 10,090 0 07住宅及社區服務 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 09燃料與能源 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 12運輸及通信 0 0 13其他經濟服務 0 0 14環境保護 0 0 15其他支出 1,313 0 86 會檔案管理局 濟性綜合分類表 107年度 單位：新臺幣千元 經 常 支 出 資本支出 補助地方 移轉民間 小計 資本形成 0 260 279,637 64,242 0 260 268,234 64,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313 0 87 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 職能別分類 土地購入 增資 總 計 0 0 01一般公共事務 0 0 02防衛 0 0 03公共秩序與安全 0 0 04教育 0 0 05保健 0 0 06社會安全與福利 0 0 07住宅及社區服務 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 09燃料與能源 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 12運輸及通信 0 0 13其他經濟服務 0 0 14環境保護 0 0 15其他支出 0 0 88 會檔案管理局 濟性綜合分類表 107年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 補助地方 移轉民間 小計 0 0 64,242 343,879 0 0 64,242 332,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313 89 (截至 105.3.31) 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表 中華民國 107 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分 一、通案決議部分： (一)107 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪 遵照辦理。 項目如下： 1.大陸地區旅費：統刪 25%，其中國家發展委員會、 賦稅署、南區國稅局及所屬、觀光局及所屬、中央 健康保險署改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出及接 機接艦不刪外，其餘統刪 5%，其中國家發展委員 會、檔案管理局、審計部、警政署及所屬、中央警 察大學、外交部、領事事務局、外交及國際事務學 院、財政部、國庫署、北區國稅局及所屬、中央地 質調查所、民用航空局、僑務委員會、農業委員會、 林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、 水產試驗所、14 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶 業改良場、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、 花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、臺灣省 諮議會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%， 其中內政部、國庫署、中央氣象局、觀光局及所屬 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 4.水電費：統刪 1%，其中監察院、審計部、中央警 察大學、消防署及所屬、國防部所屬、賦稅署、北 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所 屬、中央氣象局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 5.政策宣導費：統刪 3%。 6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪 9.2%，其中國家發展委員會、立法院、司法院、最 高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中 高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委 員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺 中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高 90 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法 院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣 新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方 法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺 灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地 方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、 臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法 院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法 院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、 福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部 新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中 市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審 計處、警政署及所屬、建築研究所、國防部所屬、 財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中 心、法務部、司法官學 15 院、法醫研究所、廉政 署、行政執行署及所屬、最高法院檢察署、臺灣高 等法院檢察署、臺灣高等法院臺中分院檢察署、臺 灣高等法院臺南分院檢察署、臺灣高等法院高雄分 院檢察署、臺灣高等法院花蓮分院檢察署、臺灣高 等法院檢察署智慧財產分署、臺灣臺北地方法院檢 察署、臺灣士林地方法院檢察署、臺灣新北地方法 院檢察署、臺灣桃園地方法院檢察署、臺灣新竹地 方法院檢察署、臺灣苗栗地方法院檢察署、臺灣臺 中地方法院檢察署、臺灣南投地方法院檢察署、臺 灣彰化地方法院檢察署、臺灣雲林地方法院檢察 署、臺灣嘉義地方法院檢察署、臺灣臺南地方法院 檢察署、臺灣橋頭地方法院檢察署、臺灣高雄地方 法院檢察署、臺灣屏東地方法院檢察署、臺灣臺東 地方法院檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣 宜蘭地方法院檢察署、臺灣基隆地方法院檢察署、 臺灣澎湖地方法院檢察署、福建高等法院金門分院 檢察署、福建金門地方法院檢察署、福建連江地方 法院檢察署、調查局、工業局、國際貿易局及所屬、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、僑務委員會、海岸巡防署、海岸巡防總 局及所屬、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義 91 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務支出不刪外，其餘統刪 3%，其中國家發展委員 會、司法院、警政署及所屬、國防部所屬、觀光局 及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、文化部改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助 款不刪外，其餘統刪 2%，其中動植物防疫檢疫局 及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.財政部國庫署「國債付息」減列 4 億 6,500 萬元， 科目自行調整。 (二)現行特別費之支用範圍包括贈送婚喪喜慶之禮金、 非本局主管業務。 奠儀、禮品、花籃（圈）、喜幛、輓聯、中堂、匾 額，及對本機關及所屬機關人員之獎（犒賞）、慰 勞與慰問等支出。另特別費之支用，均需檢據核銷， 又列支對象不論本職及兼職僅得擇一列支。鑒於行 政院前次通盤檢討使用範圍及報支手續係於95 年 間辦理，為持續檢討精進，建請行政院適時檢討「各 級政府機關特別費支用規定」相關事宜。 (三)本院審查102 年度中央政府總預算案通過決議，年 非本局主管業務。 終慰問金發給對象為按月支（兼）領退休金（俸） 在新臺幣2 萬元以下之退休（伍）人員及對國家有 重大犧牲貢獻的軍公教人員及其遺族，以「照顧弱 勢」及「對國家有重大犧牲貢獻」為原則，行政院 並於102 年9 月5 日令發布「退休（伍）軍公教人 員年終慰問金發給辦法」，作為發給之依據。106 年 參酌國民所得、消費者物價指數及中低收入戶生活 費變動情形，核定基準數額為2 萬5,000 元；同年6 月13 日又修正該辦法，將兼領月退休金還原為以全 額月退休金計算，年終慰問金發給人數已大幅下 降。為對經濟弱勢及對國家有重大犧牲貢獻者做適 當的照顧，並期資源合理之運用，年終慰問金之發 放，仍請依前揭原則及規定辦理。 ( 四 ) 行 政 院 於 105 年 9 月 8 日 以 院 授 人 給 揆 字 第 非本局主管業務。 1050053161 號函修正發給對象為支（兼）領月退休 金在2 萬5 千元以下（兼領月退休金者以原全額退 休金為計算基準）、「因公失能」之退休公教人員， 以及退休時未具工作能力之退休公教人員，得由各 機關酌贈三節慰問金。鑑於退休公教人員給與隨時 空環境已有所改善，早年因公教人員退休所得較低 所採取的權宜措施，應隨之調整；現雖已較為限縮 發放對象及金額，行政院仍應就財政、資源分配或 退休人員所得等因素，適時檢討，以期資源合理運 92 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 用，並落實照顧弱勢。 (五)為維護公務人員權益，避免加班補休因業務繁忙無法 非本局主管業務。 於期限內休畢，建請公務人員一般加班補休期限比 照專案加班補休辦理方式，均放寬於一年內補休完 畢。 (六)107 年度中央政府總預算案歲出預算計編列1 兆 非本局主管業務。 9,917 億7,307 萬1 千元，較106 年度法定預算數1 兆9,739 億9,594 萬7 千元增加177 億7,712 萬4 千 元（增幅0.90%）。行政院於近年度皆編列近2 兆元 之歲出預算，規模居高不下，在資源有限下，當應 就國家發展各項政事所需，審慎分配各主管部會執 行，惟如從各主管部會近年獲賦預算之消長情形觀 之，中央政府歲出預算相對集中於少數部會及對其 他部會產生資源分配上之排擠效果，值行政院正 視。經我國中央政府歲出預算相對集中於少數主管 部會，且部分主管部會如衛福部、勞動部、教育部 之分配預算近年增長頗速，恐加深資源分配之排擠 效果，不利國家總體經濟之均衡發展，要求行政院 應正視此現象並妥謀因應改善之道。 (七)中央政府總預算支應施政所需之經費，檢視施政結果 非本局主管業務。 對於總體經濟均衡之影響亦有其必要。鑑於近年來國 內超額儲蓄情形未能有效改善，顯示行政部門過去所 為相關措施恐未能對症下藥，要求行政院應重新檢討 影響投資意願等之相關政策措施，以改善國內投資環 境，提高民間投資意願，導正總體經濟失衡現象。 (八)107 年度中央政府總預算案歲出編列1 兆9,918 億 非本局主管業務。 元、歲入歲出短絀944 億元，加上該年度辦理之中央 政府前瞻基礎建設計畫第1 期（106-107 年度）特別 預算及中央政府流域綜合治理計畫第3 期特別預算 （107-108 年度）歲出規模已逾2 兆元、收支短絀則 擴大為1,958 億元，觀察10 餘年來中央政府歲出規 模（含總預算及特別預算）大致呈現逐年增加之趨 勢，且多為赤字預算，恐不符健全財政原則。中央政 府之歲出規模（含總預算及特別預算）於逐年增加之 趨勢下，107 年度之規模已逾2 兆元，且近10 餘年 中央政府財政收支持續短絀，不符健全財政原則，要 求行政院應積極落實財政紀律，以有效縮小財政收支 差短缺口，以符世界各國重視財政紀律之潮流，並提 昇國家競爭力。 93 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (九)鑒於預算法第27 條規定： 「政府非依法律，不得於其 非本局主管業務。 預算外增加債務……。」同法第9 條規定： 「因擔保、 保證或契約可能造成未來會計年度內之支出者，應於 預算書中列表說明；其對國庫有重大影響者，並應向 立法院報告。」歷年中央政府總預算除於「因擔保、 保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」列有 臺灣南北高速鐵路興建營運合約乙項外，亦從100 年 度起揭露軍公教人員新、舊制退撫基金、勞工保險、 公務人員保險、軍人保險及國民年金保險等未來需由 政府負擔支出事項，惟仍有部分承諾事項未來需由政 府編列預算支應而未揭露者，允有詳實揭露之必要。 截至106 年7 月底中央政府一年以上債務未償餘額 為5 兆3,615 億元，短期債務未償餘額為860 億元， 總計上述長、短期借款及發行公債合計數為5 兆 4,475 億元，而未揭露之鉅額潛藏負債保守估計約在 17 兆6,051 億元以上，未來勢將成為政府財政嚴重 負擔。而有關潛藏負債之表達，審計部雖於105 年度 決算審定書內作部分揭露，行政院主計總處亦於107 年度中央政府總預算案中揭露相關資訊，惟因部分實 際舉借債務金額及法定給付義務排除於公共債務法 債務未償餘額之額度，致財政主管機關所計算之政府 債務未償餘額占GDP 比率，遠低於歐美各國或亞洲 鄰近國家（如日本）債務比率，恐造成外界誤解國家 財政結構良好之假象；公共債務法雖已修法將債務比 率之計算，由公共債務未償餘額占前三年度名目國民 生產毛額平均數改為占前三年度國內生產毛額平均 數，並增加政府債務預警機制，惟對公共債務之定義 及潛藏負債之管控仍有未盡之處，為促使政府正視鉅 額潛藏負債及重視財政紀律，並利政府債務之控管及 表達，建請行政院應賡續檢討改善。 (十)鑒於預算法第1 條第3 項規定：「預算之編製及執行 非本局主管業務。 應以財務管理為基礎，並遵守總體經濟均衡之原則。」 將此原則體現於政府之財政規劃上，即須將舉債換取 之施政資源，有效引導用於具未來效益之公共建設或 投資，發揮帶動經濟成長之效果，進而提高國民所 得。然而，近20 餘年間中央政府債務迅速累積、人 均負債隨之攀升，惟國內生產毛額之提昇卻有限，舉 債用於施政之效益性備受考驗。近20 餘年，GDP 僅 上升2.76 倍，惟中央政府債務未償餘額增加逾20 倍，因此政府舉債用於施政能量之同時，應審慎評估 帶動經濟成長之效果，並持續檢討強化中央政府之債 94 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務管理。 (十一)鑒於107 年度中央政府總預算案經常收支賸餘 非本局主管業務。 1,903 億元，惟歲入歲出相抵（經資門併計）仍有差 短944 億元。建請行政院應研謀稅制改革方案，俾有 效改善稅課收入無法充分支應各項施政所需之現 狀，且全面檢討取消不合理及不合時代潮流之租稅減 免措施。另具體落實零基預算之精神於預算編列過 程，以妥善配置政府資源；增加經常收入之穩定性， 設法增裕經常收支賸餘，俾臻整體財政之穩健，提昇 政府施政效能及國家競爭力。 (十二)鑒於107 年度中央政府總預算案歲出編列1 兆 非本局主管業務。 9,918 億元，其中依法律義務必須編列之支出，高達 1 兆4,115 億元，占歲出預算總額之70.86%，高於106 年度之69.33%。107 年度可自由規劃運用預算額度為 5,803 億元，較106 年度之6,053 億元減少250 億 元，顯示107 年度中央政府總預算案依法律義務必須 編列之支出比重達7 成，仍居高不下，歲出結構持續 僵化。107年度中央政府總預算案依法律義務必須編 列之支出比重達70.86%，歲出預算結構持續僵化，可 自由規劃運用預算額度僅5,803 億元（占29.14%）， 恐排擠公共建設及其他重要施政計畫之資源配置，連 帶影響經濟成長。要求行政院應研謀改善之道，充裕 財政收入，期能提高政府歲出預算編列之靈活度，並 增加可自由規劃運用預算之額度。 (十三)中央政府總預算案之依法律義務必須編列之支出 非本局主管業務。 占歲出額度成數仍高，以致財政資源因應新增政務需 要彈性配置之空間有限；惟關於依法律義務必須之支 出，不僅行政院未定義其範圍，其內容項目亦未彙核 列表揭露於中央政府總預算案，導致外界難以檢視行 政院每年度依法律所必須編列之固定支出細項，對於 其內容是否確屬法律義務，尚有待行政院公開揭露支 出之內容項目與金額以釐清之。行政院所稱依法律義 務之支出，既對歲出結構有重大影響，應明確界定歸 屬該項支出之定義範疇，並於各年度中央政府總預算 案中詳實彙核列表揭露其項目、金額與依據，以利審 議。 (十四)鑒於中央各機關經管國有宿舍包括首長宿舍、單房 非本局主管業務。 間職務宿舍、多房間職務宿舍及眷屬宿舍等4 類，截 至106 年第2 季，各機關經管宿舍計有4 萬2,341 戶。為建立合理宿舍制度，提高國家資產運用效能， 行政院前於92年及96 年分別訂頒「國有宿舍及眷舍 95 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 房地加強處理方案」 、 「國有職務宿舍房地加強處理方 案」，促請各宿舍管理機關應積極檢討國有宿舍使用 效能，並加強處理無需保留公用之房地。惟近年部分 機關宿舍仍存有長期閒置、低度利用或被占用之情 事，亟待檢討強化運用效能。國有財產法第61條及第 62 條分別規定，主管機關對於各管理機關有關公用 財產保管、使用、收益及處分情形，應為定期與不定 期之檢查。財政部對於各主管機關管理公用財產情 形，應隨時查詢。惟中央各機關經管之國有宿舍，截 至106年第2 季仍有近2 成閒置，又部分機關被占用 宿舍戶數逐年增加，且被占用期間逾3 年之比率偏 高，均顯國有宿舍經管及使用效能仍有待加強。信義 首長宿舍由獲配機關自行經管，然近年閒置比率已近 5 成，請財政部加強督促各機關清理閒置或被占用宿 舍，變更為非公用財產，移交國有財產署接管。 (十五)依全國軍公教員工待遇支給要點第四、(三)、2 點 本局無職務宿舍。 規定：「……居住公有房舍之現職軍公教員工，應由 服務機關學校按月將所併入之房租津貼數額扣繳公 庫。……。」又依行政院訂頒中央各機關職務宿舍管 理費收費基準第1點規定： 「各機關提供職務宿舍予借 用人住用，應依職務宿舍管理費收費基準表按月計收 職務宿舍管理費。」107 年度中央政府總預算案之「其 他收入─雜項收入─其他雜項收入」科目內，即據此 編列各機關借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及宿舍 管理費收入合計2 億2 千萬餘元。行政院雖已訂定職 務宿舍管理費最低收費基準，然僅規定各機關「得」 依宿舍座落區位、使用設備及必要之維修費用等因素 調高職務宿舍管理費，惟實務上，各機關多僅依最低 標準收取管理費，又因行政院所訂收費基準偏低，致 近年各機關管理費收入均不足支應宿舍相關維護成 本，仍需國庫額外進行補貼，顯非妥當。要求行政院 依中央各機關職務宿舍管理費收費基準第4 點規定 定期檢討。 (十六) 據105 年度中央政府總決算財產目錄顯示，截至 本局無租用房舍。 該年底公務用財產帳面價值約4.4 兆元，房屋建築及 設備項目中扣除作業使用及撥交地方政府機關後之 總值為3,834 億餘元，其中各機關自有辦公廳舍計有 1 萬7,121 棟，面積約2,869 萬餘平方公尺；政府資 產規模龐大，房地閒置亦屢有所聞，而近年各機關辦 公廳舍租金預算雖已呈遞減狀態，107 年度預算案仍 逾20 億元，有賡續檢討必要。中央政府財產數額龐 96 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 大，國有房地閒置時有所聞，惟每年仍需編列高額租 金預算，顯示國家資源運用效率有待提升，要求各機 關應儘速檢討租用現址房舍之必要性及適當性，儘量 運用現有國有房舍，俾國家資源有效運用。 (十七) 鑒於近年來政府推動重大體育建設計畫，常因規 非本局主管業務。 劃欠周、執行進度落後、跨區整合不足或機關間缺乏 連結機制等缺失，影響施政計畫執行成效，故要求行 政院責成所屬主管機關於重大施政計畫前置作業階 段，應審慎規劃並落實管考工作，如涉及各級政府或 跨部會共同辦理事項，應加強橫向與縱向聯繫，以利 計畫順利推動。 (十八) 鑒於107 年度中央政府總預算公共建設規模為 非本局主管業務。 3,749 億元，分別編列於公務預算1,617 億元、特別 預算878 億元、營業基金923 億元及非營業基金331 億元，各次類別分配情形分別為交通及建設1,226 億 元（公路599 億元、軌道運輸348 億元、航空109 億 元、港埠129 億元及觀光41 億元） 、環境資源702 億 元（環境保護34 億元、水利建設500 億元、下水道 148 億元及國家公園20 億元） 、經濟及能源895 億元 （工商設施249 億元及油電646 億元） 、都市開發138 億元、文化設施121 億元、教育設施153 億元（教育 108 億元及體育45 億元） 、農業建設464 億元及衛生 福利50 億元。政府公共建設為推動經濟成長之重要 動能，囿於政府近年來財政困難，公務預算編列之公 共建設未能擴增，要求行政院應研謀財源籌措方法， 又公共建設預算長年主要編列於交通及建設部門別 （尤以公路及軌道運輸次類別），允宜依優先順序合 理配置資源於各次類別計畫，以使有限之公共建設資 源投入能發揮更大成效。 (十九) 107 年度中央政府總預算案各機關編列資本支出 遵照辦理。 合計3,011 億6,745 萬4 千22元，其中「公共建設及 設施」編列509 億6,818 萬7 千元，金額龐鉅，且多 數計畫係配合國家經濟建設發展需要編列，故公共工 程能否如期如質完成，攸關政府施政效能。依政府採 購法第70 條第3 項規定：「中央及直轄市、縣（市） 政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄） 機關工程品質及進度等事宜。」另依同條第4 項規 定，應訂定工程施工查核作業辦法以資遵循。公共工 程採購案件執行上屢傳爭議，惟近年工程採購案件施 工查核比率不高，另部分主管機關查核小組查核件數 亦未達規定比率，復未妥善運用「政府採購資訊查詢 97 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 系統」篩選異常關聯案件，皆應檢討改善，為有效監 督施工品質及執行進度，要求行政院及其所相關機關 應再加強查核件數，及妥善運用「政府採購資訊查詢 系統」篩選異常關聯案件，以杜採購案件爭議之發 生，俾使工程如期如質完成。 (二十) 依據審計部監督106 年度行政院工程會列管1 億 遵照辦理。 元以上公共建設計畫預算執行情形，106 年度列管之 公共建設計畫共有208 件，截至6 月底執行率（累計 執行數/累計分配數）未達80%之計畫計有42 件（占 列管總件數20.19%），其中21 件執行率甚至未達50% （占列管總件數10.10%）。又上述42 件執行率未達 80%公共建設計畫以交通部16 件最多，倘以占該部 會列管計畫件數比，以退輔會33.33%（2 件）為最高， 內政部26.67%（5件）次之，文化部25.00%（3 件） 再次之，另執行率未達50%公共建設計畫占比最高之 部會仍為退輔會33.33%（2 件），文化部16.67%（2 件）次之，經濟部12.20%（5 件）再次之。部分公共 建設計畫仍有執行情形不佳，或無法達成其原訂目標 效益等，主要係計畫相關前置作業未盡完善或監督管 理機制仍有不足等所致，為使政府投入公共建設之資 源得以達成預期效益，要求行政院應積極強化公共建 設計畫之前期規劃作業及監督管理機制。 (二十一) 107 年度總預算案編列科技發展計畫經費977 本局無相關主管事項。 億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算107 年度編列 數174 億元、國防科技經費81 億元、營業與非營業 特種基金編列之研發支出228 億元，合共1,460 億 元，較106 年度相同基礎預算數增加121 億元，約增 9.1%，顯示政府對科技研發之重視。然全球智慧財產 權爭議如火如荼展開，我國廠商之產品輸出美國市 場，屢遭受國際專利訴訟威脅及美國關稅法337 條款 之控告，惟國內研究機構提起之反制訴訟或控告案件 僅10 餘件，反制訴訟能量恐不足。為有效降低國內 廠商專利費用與智財權糾紛之風險，應盤點現行產業 鏈技術缺口，布局研發關鍵性專利，並善加利用現有 之專利，以形成完整、嚴密之專利保護網，俾面對激 烈國際智財權競爭情勢。 (二十二) 107 年度中央政府總預算案編列科技發展計畫 本局無相關主管事項。 977 億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案174 億 元、國防科技經費81 億元及營業與非營業特種基金 228 億元，總計1,460 億元（較上年度增加121 億 元，增幅9.04%）。其中977 億元為中央研究院115 億 98 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 元、科技部394 億元、行政院國家科學技術發展基金 跨部會署計畫16 億元及其餘機關452 億元（包括生 命科技115 億元、環境科技30 億元、資通電子102 億 元、工程科技101 億元、人社科服65 億元及科技政 策39 億元） 。中央政府逐年增編科技發展支出，且全 國研發經費占國內生產毛額比率已逾3%，惟政府鉅 額科學技術研究支出卻未能發揮領頭羊效益並契合 產業關鍵技術需求，致我國技術貿易逆差持續加劇， 產業發展備受箝制，要求行政院應務實檢討並研擬積 極對策，逐步改善技術貿易逆差問題。 (二十三) 107 年度中央政府總預算案編列科學支出1,057 本局無購置貴重儀器。 億元，較106 年度預算數1,134 億元減少77 億元， 減幅6.79%；其中資本支出自500 億元降為409億元， 遽減91 億元，減幅18.20%，又資本支出除用於土地 建築，主要為購置儀器設備。按金額500 萬元（含） 以上之貴重儀器為國家耗費鉅額公帑購買，應積極研 謀提升使用效能，方屬妥適。惟經檢視中央政府各機 關所提供資料顯示，部分貴重儀器之使用時數及使用 收入偏低。部分機關貴重儀器近年使用時數偏低，且 大部分儀器設備未能創造租金與其他使用收入，顯示 使用效能未臻理想。貴重儀器乃為公共資源，若其對 政府部門或研究機構未能產生合理回饋，形成政府研 發資金運用之良性循環，恐招致外界非議，長期以往 亦不利創新研發之推動，要求檢討改善。 (二十四) 為推動資源共享理念及貴重儀器設備之有效管 本局無購置貴重儀器。 理運用，103 年5 月行政院科技會報決議，請科技會 報辦公室協調科技部、教育部等相關部會，建置貴重 儀器開放共同管理平台，將政府補助經費購買之貴重 儀器資訊，以雲端管理系統開放提供國內各研究機關 或學術單位查詢運用。惟執行結果，中央各機關500 萬元（含）以上貴重儀器置於開放共同管理平台之比 率偏低，且供他用時數亦少。全球主要國家均相當重 視科技資源共享，並透過完善法制以促進科技資源之 共享。我國雖已建置貴重儀器開放共同管理平台，惟 未建立促進開放之激勵引導機制、或未建立相應之開 放、運行、維護、使用管理制度，致各機關配合意願 不高，從而無法發揮資源共享之效益。又各機關貴重 儀器提供予業界、其他法人研究機構及學界等之使用 時數亦偏低，共享機制之效果並未顯著，執行推廣績 效難謂有成，要求各部會應參酌科技部貴重儀器共同 使用服務計畫之運作及管理模式，完善現行機制，強 99 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 化貴重儀器共同開放之廣度，以營造優質產學研發資 源共享環境。 (二十五) 軌道建設之特性為投資與維運成本甚鉅且回收 非本局主管業務。 期較長，惟因其具有公共財屬性，票價之訂定常無法 充分反映建設及營運成本，故除需有穩定而足夠之運 量支撐票箱收入外，尚須藉由多元開發軌道周邊附屬 設施及多角化業務經營等挹注財務收入。然目前國內 軌道建設車站及周邊土地整合開發績效欠佳，且軌道 營運機構之附屬事業發展不足，相關財源挹注有限， 允待研謀改善。 (二十六) 107 年度中央政府總預算案「公共建設計畫─ 非本局主管業務。 交通及建設─軌道運輸」合共編列176 億元，占我國 整體公共建設預算（1,617 億元）之10.88%，僅次於 公路（401 億元）及農業建設（427 億元）經費，高 居我國公共建設經費第3 位。鑑於軌道建設投資成本 甚鉅，各國在建設前首重當地公共運輸使用量之提 升，大多於達相當規模後始進一步評估興建軌道運輸 之可行性。惟近年我國公共運輸市占率仍待強化提 升，又以高鐵完工營運後，因運量未達預期引發財務 問題等前車之鑑；有關各地軌道建設之投資效益、各 類交通運具間能否有效整合及如何提升民眾對於軌 道運輸之使用等，要求行政院應全面審視並研謀良策 增進，以達我國軌道建設之健全良性發展。 (二十七) 政府自91 年度起，每年投入鉅額經費辦理各項 非本局主管業務。 水患治理及治山防洪計畫；91 年度至106 年度，中 央政府所投入之各項防洪經費已高達5,298.36億元， 107 年度續編列相關計畫所需預算381.86 億元，治 理水患所需經費龐鉅，要求應有完整財務計畫，以長 期整體規劃配置預算資源，亦應務實檢討中央與地方 間有關治水經費負擔比例之合理性，以加速完成流域 綜合治理。 (二十八) 為追求環境永續發展，107 年度總預算編列水 非本局主管業務。 環境建設計畫經費240.68億元，加計流域綜合治理計 畫與前瞻基礎計畫特別預算編列數276.55 億元，以 及營業與非營業特種基金所編計畫型水環境建設經 費165.28 億元，合共682.51 億元，較106 年度相同 基礎增加2.27 億元，增幅0.33%；經統計91 至107 年 度中央政府投入之各項水環境建設計畫已高達1 兆 0,428.80 億元。水資源開發方案規劃過程長達數10 年，如未能就整體計畫興建方式妥慎考量，除造成抗 爭事件層出不窮，亦徒增政府不經濟支出；故各項水 100 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 環境建設計畫除允應配合當前政府施政重點，檢討其 急迫性與優先順序，將資源作妥適配置及整合運用， 亦應有長期財務規劃配合，以利中央與地方權責劃分 及財政健全發展。 (二十九) 依據107 年度中央政府總預算案總說明， 「為推 非本局主管業務。 動以人為本的『新南向政策』，將強化與東協及南亞 在經貿投資、教育訓練、農漁業合作、勞務諮商、資 通訊能力建構等各領域的雙向交流互動，洽簽各項協 定」、「提升臺灣在區域的重要性」，107 年度新南向 政策經費計編列71.9 億元，較106 年度增加27.4 億 元，約增61.6%，主要為經濟部28.8 億元、教育部17 億元、科技部5.6 億元、僑務委員會4.5 億元、外交 部3.2 億元、交通部3.2 億元及衛生福利部2.9 億元 等。政府推動之新南向政策，係由各主政及協辦機關 共同推動執行，為成功重新定位臺灣在亞洲發展之角 色，各部會應善用並整合資源，俾發揮最大效益。新 南向政策係政府現階段施政重點之一，惟年度預算執 行率僅少數機關逾半，允宜加強控管進度；另為展現 更具體之政策績效，未來將聚焦於五大旗鑑計畫及三 大潛力領域，並由各主、協辦機關分別編列預算辦 理，惟因政策推動涵蓋之內容及計畫甚多，且分散於 各部會，爰要求行政院應加強跨部會之連繫與協調， 以避免資源重複配置，並發揮綜效。 (三十) 我國產業用地迄今仍存有區域供需失衡及閒置現 非本局主管業務。 象；農、工用地競合不利產業用地儲備制度發展；且 隨著國土計畫法公布施行，產業用地之開發與擴充， 未符合國土功能分區及其分類指導之開發行為者，將 不得開發利用，產業用地總量管制隱然成型。是以， 產業用地整體規劃開發及協調機制應及早建置，以解 決產業用地儲備、開發與供需失衡現象。 (三十一) 近年隨貿易自由化，我國中小企業因規模小、 非本局主管業務。 經營不易，擴展海外市場能力漸衰，國內貧富差距拉 大，中低收入戶生活日益困難，中南部部分產業外 移，及製造業研發經費投入不足，致營利事業營收及 家戶所得與北部有相當差距，要求行政院應重視該等 問題之嚴重性，研擬合宜解決方案，以降低對人民造 成之負面影響。 (三十二) 我國乃文化多元、民主開放之社會，深具發展 非本局主管業務。 文化創意產業之潛力，然近年我國文化創意產業產值 占全國GDP 之比重呈現下降趨勢，外銷收入亦有衰 退趨勢，且外銷表現遜於鄰近國家及全球整體文化產 101 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 品出口表現，產業面臨激烈之國際競爭，要求行政院 應協助（輔導）業者強化產品之文化內涵豐富度與多 元性，以增進產品之市場競爭力，並妥善整合利用駐 外單位資源，協助產業蒐集並掌握海外市場資訊及國 際發展趨勢，以輔助國內相關產業拓展國際市場與增 進海外行銷層面。 (三十三) 鑒於臺南市與高雄市就轄區內國立高中職之得 非本局主管業務。 否移撥改隸，關鍵概取決於經費補助、員額需求及不 動產產權移轉事項能否與中央取得共識，惟事涉中央 財政能否勻應及相關人事法規之適用問題，要求行政 院應客觀考量接管直轄市之財政狀況並以維持現有 高中職校完善教育品質為本，協調有關機關協同教育 部積極與臺南市與高雄市政府協商早日完成移撥改 隸，避免體制混亂及影響學生權益。 (三十四) 鑒於國際駭客手法詭譎多變，部分機關資安專 非本局主管業務。 責人力配置未盡妥適，資安防護工作尚難落實，要求 行政院應研謀對策深植資安防護能量，建構合理之資 安專業技術組織規模與用人彈性，延攬專業資安人 員，提高國家資安技術專業量能，並整合資安防護資 源，以強化區域聯防能力。 (三十五) 鑑於近4 年全國資安防護經費投入情形來看， 非本局主管業務。 中央政府資安防護經費占該機關資通訊經費比率較 低前5 名主管機關分別為法務部、主計總處等五個單 位，地方政府較低前5 名機關則為台北市、連江縣政 府等五個單位，其中不乏機敏性較高主管機關及重要 直轄市，資安防護經費配置情形未盡妥適，恐不利達 成國家整體資安防護目標。政府應儘速推動資安專法 以管理各級機關資安，俾確立國家資安政策推動及管 理方向，期深植資安能量於各部會，甚至推及民間關 鍵基礎設施廠商；另資安防護經費雖逐年成長，惟無 法窺悉全貌，且部分機關經費配置情形未盡妥適，應 改善以利達成資安防護目標。 (三十六) 行政院自94 年度起積極推動性別主流化政 非本局主管業務。 策，規範中長程個案計畫及法律案應辦理性別影響評 估，並自103 年起研議修正性別預算之試辦，惟面對 我國預計自107 年將邁入高齡社會及女性高齡人口 比率逐年擴增之趨勢，要求行政院應全面審視近年推 動性別影響評估之成效，以及性別預算試辦多年仍未 能正式實施之原因，並審酌我國人口及社會變遷之需 要研謀有效策進措施，以提高我國性別主流化政策之 執行成效。 102 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (三十七) 為落實性別平權，政府漸將聯合國性別主流化 非本局主管業務。 之各項作為，實踐於政府體制中，惟經檢視我國近10 年來婦女部分之預算編列、勞動情形、所得水準、財 產繼承、人身安全及公共設施等之變動趨勢，結果呈 現女性勞動參與率雖有成長，惟成長態勢趨緩、女性 所得水準與男性之差距漸有改善，惟老年女性貧窮化 問題亟待解決、財產繼承權之性別差異趨向雖已漸有 改善，惟不均態勢仍然存在，且性別差異弭平不易、 性侵害案件未進入司法體系之比率逐年上升，性別友 善之司法偵審及支持系統似未落實、女男用大便器數 比仍不足2：1，女性如廁環境尚待加強，顯見政府在 預算資源、促進婦女就業、托育服務、老年女性貧窮 化、性別友善之司法偵審、公共設施等相關政策及措 施容有改進空間，要求行政院應積極落實，以使女性 在經濟、就業、司法、家庭及人身安全等面向之權益 獲得保障及發展。 (三十八) 我國全國各地觀光遊憩據點可區分為國家風景 非本局主管業務。 區、國家公園、公營遊憩區、直轄市級及縣（市）級 風景特定區、森林遊樂區、海水浴場等8 大項，近年 來各級政府致力於觀光遊憩據點新增及修繕以提高 服務品質，主要觀光遊憩據點自88 年度203 個，至 106 年6 月底，已增加至307 個，以交通部觀光局為 例，107 年度重要觀光景點建設計畫預算編列40.99 億元辦理相關業務。各級政府近年積極興建觀光相關 設施，挹注龐鉅資源提升軟硬體設施，惟部分觀光遊 憩據點參觀人次卻不增反減，要求行政院責成所屬相 關主管機關應確實檢討並加強宣導；另為避免環境過 度開發與破壞，熱門據點宜進行流量管制，強化友善 環境建置及特色；有鑑於各級政府建置及維護休閒遊 憩據點負擔不輕，應研謀提高據點之自籌財源可行 性，或鼓勵民間企業捐助認養，俾利相關場所環境品 質提升及有效推廣，以期發揮綜效。 (三十九) 鑑於部分國稅局運用營業稅資料庫辦理營利事 非本局主管業務。 業所得稅作業專案查核之補徵稅額呈逐年減少之趨 勢，且減少金額及比率甚高，其選案查核之策略及技 術尚有精進空間，允宜精進電腦選案模式，及加強稽 查人員人工選案查核經驗與專業能力；另我國為減輕 稅捐稽徵成本並鼓勵營利事業採用會計師簽證申 報，給予採用會計師簽證申報者較高之交際費限額比 率、10 年內之虧損得適用盈虧互抵等租稅優惠規 定。惟104 及105 年度會計師簽證案件選查結果，選 103 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 查對象連續3 年度均有短（漏）報所得者之金額及比 率甚高，且有增加之趨勢，顯示甚多企業並未因委託 會計師簽證而減少其租稅逃漏，會計師簽證申報功能 仍有待落實，以確實減少營利事業低報所得或租稅逃 漏行為。此外，上述專案查核發現部分企業短（漏） 報所得情形嚴重，惟101 年度以後會計師代理所得稅 事務違失移送懲戒之案件僅3 件，且處分結果尚屬輕 微，有欠妥適，要求行政院責成所屬相關主管機關應 積極查明會計師辦理稅務查核簽證因未盡專業應有 之注意，致企業短（漏）報鉅額所得之疏失責任，俾 利誠實申報納稅，並促進租稅公平。 (四十) 中央各部會依其業務職掌透過各種計畫型補助款 本局無補助計畫。 項，協助地方政府推動相關業務，理應對地方政府所 提申請補助計畫之可行性及執行能力嚴加審核，並對 補助案竣工後之使用情形妥為追蹤管控，俾使預算資 源得以有效運用，然極少數部會仍時有預、決算差異 甚大及設施低度使用情況，要求行政院應督導所屬機 關強化事前計畫審核、執行過程及竣工後使用狀況之 督考機制，以提升各補助案件執行成效。 (四十一) 我國各項社會保險原則係於相關法律明文規範 非本局主管業務。 主管機關、應（得）委託之保險人及行政經費負擔情 形，惟目前行政經費之規範情形分歧，且編列方式及 內容未盡周妥。目前我國各項社會保險委託保險人辦 理之行政經費，雖均由政府負擔，惟囿於法令規範或 預算編列形式不同等，致經費負擔機關、預算編列方 式與補助標準等迥異，允宜研謀改進；此外，社會保 險應建立獨立自主、兼具公平性、效率性與減少經濟 負面效果之財務責任制度，政府如於負擔保險費及補 助虧損之外，尚須全額負擔保險之行政經費，其合理 性及是否具有效撙節之誘因等問題，殊值檢討。 (四十二) 行政院及所屬機關資訊業務委外經費107 年度 遵照辦理，本局業提供公文電 預算案數合計73.9 億元，較106 年度預算數67.7 億 子交換網路系統供全國各機 元約增加6.2 億元（增幅9.2%），占資訊設備相關經 關收發公文，以節省郵資；另 費130.1 億元比率56.8%。檢視我國中央行政機關資 本局亦使用主管機關已開發 訊業務委外辦理近年之發展情形，其居高不下之委外 之通用系統（如人事、薪資、 經費比率，恐將面臨潛在之資安風險。我國中央政府 主計等），以減少系統重複建 行政機關受限於資訊人力、經費資源，近年來推動資 置，撙節經費及人力。 訊業務委外政策，其整體委外經費比率居高不下，又 因欠缺妥適規範，加以資訊人力吃緊，爰面臨資訊業 務主控性逐漸喪失及資安管理風險，要求行政院及所 屬機關應積極檢討現行資訊業務委外政策，除應強化 104 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 機關對委外建置之系統及軟硬體設施之主控性外，另 應提供誘因鼓勵機關使用已開發之通用系統（如人 事、薪資、公文等），減少系統重複建置，以節省公 帑。此外，更應配合電子化政府計畫之推動，適時調 整既有公務流程，促進整體人力資源運用效益，以達 成提升政府資訊業務效率之預期目標。 (四十三) 近年來我國持續透過推動各項電子化政府計畫 非本局主管業務。 提供線上便民服務，其中，強調以民眾生活為核心， 整合相關公共服務資訊，提供便利且安全之個人化服 務之「數位服務個人化計畫」於107 年度中央政府總 預算案即編列3.3 億元。檢視近年來電子化政府服務 推動情形，部分計畫執行成效容待檢討改善。我國政 府多年來雖致力推動各階段電子化政府計畫，在建置 資通訊基礎建設及發展各項線上公共服務雖有初步 成果，惟城鄉間仍存在數位落差，且線上公共服務使 用率不高。要求行政部門除持續針對偏鄉地區強化資 通訊基礎建設，並積極宣導線上公共服務之便利性 外，允宜積極檢討既有相關服務之功能，未來規劃 時，允宜先瞭解民意需求，以使用者角度規劃單一窗 口之流程整合服務，提供讓民眾真正有感之服務，以 利提升民眾對公共線上服務之利用率。 (四十四) 鑑於現行行政院所訂「全國軍公教員工待遇支 非本局主管業務。 給要點」所附之公務人員專業加給，曾於90 年1 月1 日將原55 種公務人員專業加給簡化為29 種；94 年1 月1 日再依工作屬性相近、所需專業程度相當及整體 衡平等原則再簡併為25 種，後於100 年7 月1 日軍 公教人員待遇調整時，惟因適逢行政院組織調整期 間，人員及各機關編制及安置尚未底定，故該表自94 年迄今未再予簡併。經查該表對於專業加給之分類核 有未盡合理之處，仍有加強簡化之必要。現行各公務 機關人員所支領之專業加給種類仍屬繁多，且標準紊 亂。按行政院組織架構業於99 年2 月3 日依行政院 組織法修正調整為29 個機關，為達成政府簡化作業 程序之施政目標，宜藉由行政院組織再造之契機予以 簡化，建請行政院積極研議。 (四十五) 為解決長年來，澎湖地區之軍公教人員離島加 非本局主管業務。 給（地域加給）與金門與連江縣相較不公平之現象。 行政院人事總處與國防部，應於四個月內，落實改善 澎湖地區軍公教人員離島加給之具體方案。有關澎湖 地區軍方聘僱人員（包含評價聘僱人員）之離島加給 改善數額，並應與軍公教人員相同。 105 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四十六) 107 年度中央政府各機關汰換、新購之公務車 遵照辦理。 輛，優先採購「電動車輛」，以達到節能減碳、減少 空污。 (四十七) 鑑於107 年度中央政府各機關派員出國計畫 遵照辦理，本局出國報告書均 （僅公務預算部分，不包括機密預算部分、赴大陸計 依規定於期限內登錄並全數 畫預算數、非營業基金及營業基金等）預算案數11 億 公開於公務出國報告資訊網。 3,169 萬1 千元，國外旅費金額龐鉅。107 年度中央 政府各機關派員出國計畫經費頗鉅，惟部分出國報告 書未依規定登錄於公務出國報告資訊網，且部分機關 出國報告歸屬限閱比例偏高，似有規避監督之嫌，要 求行政院督促所屬機關檢討改進。 (四十八) 排富門檻之設定，係在政府資源有限之前提 非本局主管業務。 下，優先運用於經濟弱勢之群體。然而當前分屬不同 部會主管之法規，對於社會救助、福利津貼與公費安 置之資格，於不動產價值金額及納入計算之家戶人口 規定不一，不啻為政府施政邏輯之混亂，也迭生民怨。 經查，我國現行法規對於社會救助、福利津貼 與公費安置之資格，於不動產價值方面，訂有不同金 額與計算範圍之排富門檻。例如，國民年金法、老年 農民福利津貼暫行條例，係以個人所有之土地及房屋 價值，合計不得超過新臺幣五百萬元為限。以及，身 心障礙者生活補助費發放辦法、國軍退除役官兵就養 安置辦法，與幼兒就讀幼兒園補助辦法，其不動產價 值門檻訂為新臺幣六百五十萬元，但計算方式卻有家 庭總收入應計算人口、申請人及配偶、幼兒與其父母 或監護人等不同範圍之處理。 爰要求行政院於107 年6 月底前，整體檢討所 屬各機關主管之法規，對於社會救助、福利津貼及公 費安置資格所訂定之不動產價值金額，及納入計算之 對象範圍；往後並應參考土地公告現值之調整情形， 定期檢討所訂金額門檻之合理性。 (四十九) 提供身心障礙者完善無障礙的工作環境，是政 遵照辦理。 府及民間共同努力的目標，而對身心障礙者工作權益 的保障，更是一個國家民主進步、社會發展的表徵。 國家發展委員會於「105 年身心障礙者於公務機關資 訊應用概況調查報告」指出，任職公務機關的身心障 礙者，有高達96.6%的比率需要使用電腦處理公務， 而其使用公務系統之比率，依序為公文系統78.8%、 線上學習系統71.0%、差勤系統67.2%等。 然而各機關公務系統在規劃設計時，多數並未 考量身心障礙同仁之使用需求。國發會之調查報告亦 106 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 指出，公務機關中有70%以上的身心障礙者，需要透 過同事協助才能使用公務系統完成工作。例如，視覺 障礙者使用政府公文系統時，面臨圖片及按鈕沒有替 代文字、需要使用滑鼠無法單以鍵盤操作等問題。顯 示我國政府機關作業的高度e 化，反而造成身心障礙 者於職場面臨更多資訊系統障礙的考驗。 國家發展委員會已於106 年10 月發布「政府機 關公務系統無障礙指引」提供各機關參考，以逐步調 整改善公務系統，提升整體工作環境之效率。然而該 指引之發布並未同時訂定推動期程，恐將影響推動成 效。爰此，要求總統府、立法院、司法院、考試院、 監察院、行政院、行政院各部會行總處署、各省市政 府、各縣市政府，與國營事業、行政法人等機關單位， 於107 年底前依據「政府機關公務系統無障礙指 引」，改進公務系統之設計，以期完善我國無障礙公 務環境之建置，並帶動公私部門保障及落實身障同仁 工作權益。 (五十) 身心障礙者權利公約已於103 年12 月3 日國內 非本局主管業務。 法化，根據身心障礙者權利公約施行法第10 條之規 定，列於優先檢視清單內的法規及行政措施，如有不 符合公約規定之處，應於106 年12 月3 日完成法規 之修訂。經查，截至106 年底止，列於優先檢視清單 內共674 條的法規與行政措施，尚有463 條未修正完 成，顯已逾法定修正期限。 我國於106 年11 月3 日完成初次國家報告之審 查，國際審查委員於結論性意見中表示，國家應加速 檢討法規、政策、實務用語及方法，以確認身心障礙 者擁有一切人權及基本自由，顯見國際審查委員對我 國修法進度感到憂慮。且近期行政院院會通過之法 案，如獸醫師法修正草案、口腔衛生人員法草案中， 仍出現違反公約條文之歧視性規定，顯示政府部門欠 缺對公約內涵應有的敏感度。 爰要求行政院、立法院、司法院、考試院、監 察院於107 年6 月底前，將列於優先檢視清單之法規 與行政措施，全數修正完成。未來各院將法規函送立 法院審查或備查前，應自行檢視是否符合身心障礙者 權利公約，以落實保障身心障礙者之平等權益。 (五十一)依據公務人員考績法之相關規定，考績等第除直 非本局主管業務。 接影響考績獎金之金額，更影響公務人員之升遷機 會。長期以來，由於銓敘部與人事行政總處對各機關 「考績甲等人員比例以50%為原則，最高不得超過 107 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 75%。」之行政指導，導致機關內部輪流拿乙等、低 階公務員優先分配乙等的亂象叢生，考績制度也失去 獎優汰劣的意義。 依銓敘部提報考試院第122 屆第1 次會議業務 報告資料陳述，自85年度舉辦首屆身心障礙特考至 103 年為止，身心障礙公務人員考績甲等之比率平均 為58.59%，最低之年度為98 年50.84%。前述統計數 據與全國公務人員考績甲等人數比率，平均為75%相 較，存在極為明顯之差距。政府機關內部是否存在身 心障礙公務員考績優先分配乙等的潛規則，也迭受外 界詬病。 身心障礙者權益保障法第16 條明定，身心障礙 者之人格及合法權益，應受尊重及保障，對其接受教 育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益， 不得有歧視之對待。聯合國身心障礙者權利公約第27 條亦強調，身心障礙者享有與其他人平等之工作權 利，締約國應禁止各種形式的就業歧視。爰要求考試 院會同行政院提出近10 年身心障礙公務員考績等第 分析及檢討報告，列出改善措施與逐年預期目標，於 107 年6 月底前函送立法院；爾後逐年9 月底前送交 檢討與具體改善報告，使本院委員得依該報告審酌各 院、部會等相關預算。 二、經濟委員會新增通過決議： (一) 檔管局107 年度預算案「國家檔案典藏與服務建設 本局已就本決議事項提出專 計畫」編列2,702 萬2 千元，該計畫期程6 年（民國 案檢討報告，以國家發展委員 ，總經費25 億497 萬5 千元，規劃 會 107 年 3 月 5 日發授檔(企) 107 年至112 年） 將行政、服務及典藏功能併入整體建設，分期設置國 字第 1070011065 號函送立法 家檔案典藏空間；設置對外服務多功能空間，拓展各 院。 項服務；透過「提升檔案保存及維護技術」及「研發 電子化文檔資訊長期保存技術」等策略，引領專業技 術研究與發展。經查：(一)國家檔案典藏與服務建設 計畫內容：檔管局104 年啟用位於新莊之國家檔案庫 房，典藏容量僅餘不到12 公里，惟各機關永久保存 檔案審選為國家檔案之移轉需求量約為103 公里，供 需差距約8 倍，故規劃分期興建國家檔案典藏空間， 本案係初期興建國家檔案典藏及服務建設，規劃建置 滿足未來20 年國家檔案典藏容量（約100 公里） ，預 定112 年啟用後3 年內，入藏國家檔案量為60 公 里，將達庫房使用比率60%，未來再視國家財政及檔 案成長情形，適時研提續接計畫，擴增建置國家檔案 典藏空間。本案參採財政部意見以新北市林口區國宅 108 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 段土地為興建基地，興建規模以地上6 至8 層，地下 2 層為原則，主要用途包含檔案典藏維護、技術研發 及對外提供教育、文化及休憩等服務；計畫執行年度 107 年至112 年，總經費25 億497 萬5 千元，另預 估營運成本19 億8,781 萬7 千元，收入含營運收入 及其他營運外收入為4 億4,979 萬8 千元，淨現值為 負30.92 億元，不具自償性；另將配合釋出該局電子 文書檔案服務中心交財政部國有財產管理，及釋出新 莊聯合辦公大樓供行政院所屬機關再利用。至本案營 運所需專業人力，將適時檢討該局組織分工及員額配 置需求。(二)計畫總經費逾25 億元僅能提供20 年典 藏容量，屆期須再提接續計畫，且營運支出遠超過收 入，恐長期入不敷出：檔管局位於新莊首座永久性節 能型國家檔案庫房甫於104年2 月正式啟用，迄今2 年餘，檔案容量供需差已達8 倍，故規劃分期興建國 家檔案典藏空間，本計畫係初期興建設施，總經費逾 25 億元，僅能提供國家檔案20 年所需容量，屆期又 須再提續接計畫，惟國家資源有限，恐難不斷投入經 費增蓋館舍。此外，該計畫30 年期營運支出近20 億 元，且營運支出僅估算出版品與檔案影像複製成本、 展覽期間維修及人力費用、營運期間之水電、保全、 清潔維護、機電植栽等，尚未估算營運所需專業人 力，該局目前每年人事費約1.3 億元，若依計畫稱將 按需求檢討擴增員額配置，僅人事成本即成為國家重 大負擔；至於營運收入，其中如展覽收入，該局係以 每年參觀人次30 萬人、其中20%購票入場，且成長 率5.5%估算，與該局近3 年（103 至105 年度）展覽 不收門票，參觀人次亦僅約1.7 萬人次至3 萬人次， 差距頗大，收入恐有高估情形。即便依目前估算方 式，收入亦無法支應營運支出所需，且相差頗鉅。按 財政部曾提出之審查意見：「……恐造成後續營運面 臨長期入不敷出困境，本案館場新建必要性及規模， 應兼顧建設計畫之財務量能。……」，顯示計畫之規 劃宜兼顧財務量能，以減輕政府負擔。(三)替選方案 內容偏屬簡略，宜參採各方意見審酌新建必要性：另 該計畫替選方案之分析及評估僅說明：「本計畫需求 事項均屬新興事項，亟需爭取土地與經費，土地取得 及經費挹注之關鍵在於行政院政策，故尚無其他可替 選之方案」，未列出替選方案並妥為分析，內容偏屬 簡略；而主計總處審查意見曾稱：「……，電子化政 府、雲端運算應用、資料數位化等為近年各國發展趨 109 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 勢，我國亦投入相當經費，爰未來是否必要隨著紙質 檔案數量逐年增加，不斷新建國家檔案庫房集中典 藏，或可研議針對應用需求較低者以數位化檔案型式 集中典藏，……，以解決國家檔案存放空間不足問 題。」；行政院公共工程委員會審查意見亦稱： 「……， 而檔案館較不具收益性，後續營運維護管理費用亦 高，對國家資源之運用明顯效益不足，且科技日益進 步，資料數位化已成趨勢，有無必要再興建如此規模 之檔案館……」 ；又該局委託研究報告亦指出： 「透過 上揭國外案例彙整可瞭解數位典藏乃是目前各國檔 案保存的趨勢……」，均顯示數位化典藏或可為替選 方案方向之一。該局允宜先依預算法第34 條規定確 實妥擬替選方案，再衡酌新建計畫之必要性；若經衡 量確有新建必要，查106 年7 月底國家閒置土地房舍 價值超過800億元，宜優先予以整建運用，並確實評 估與民間開發合作之可行性，規劃具自償性之方案為 妥。綜上，檔管局107 年度預算案編列國家檔案典藏 與服務建設計畫，規劃建置國家檔案庫房，總經費逾 25 億元卻僅能支應20 年國家檔案典藏容量，且營運 支出遠高於收入，恐造成國家財政重大負擔，鑑於科 技日新月異，資料數位化已成時代趨勢。為落實立法 院預算監督，督促國發會檔案管理局正視國家財政拮 据，及國家閒置土地房舍價值超過800 億元，應優先 以整建為目標，暫緩新建之推動，故針對國發會「國 家檔案典藏與服務建設計畫」，要求國發會檔案管理 局針對各界所提「依預算法規定並參酌各方意見妥擬 替選方案，審慎衡酌新建之必要性，若確有需求，允 宜善用國家閒置房地並規劃具自償性之方案」等意 見，向立法院經濟委員會提出專案檢討報告。 (二) 檔案管理局係依據檔案閱覽抄錄複製收費標準，向 有關檔案閱覽抄錄複製收費 民眾收取應用國家檔案複製費。依規費法第11 條規 標準（以下簡稱本標準），本 定：「規費之收費基準，業務主管機關應考量下列情 局業研擬本標準第四條、第五 形，定期檢討：一、辦理費用或成本變動趨勢。二、條修正草案，於 107 年 3 月 19 消費者物價指數變動情形。三、其他影響因素。前項 函請各機關表示意見，並於同 定期檢討，每3 年至少應辦理一次」。惟查截至106 年 5 月 1 日就有表示意見之機 年7 月底止，檔管局依檔案法第21 條及規費法第10 關召開機關研商會議。嗣後依 條規定訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準自102 年2 機關研商會議決議，修正本標 月6 日修正後已逾3 年，尚未按規費法規定修正檢 準第四條、第五條草案，並於 討，恐影響規費收入，且該項收費標準係各機關資料 同年 8 月 6 日完成法規草案預 使用收費之參考基準，亦影響其他機關規費收入，允 告及報請財政部備查後，於同 宜儘速於下會期依費用或成本變動趨勢、物價指數變 年 9 月 20 日函頒實施。 110 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 動情形等因素加以檢討修正。 三、分組審查決議部分： 經濟委員會審查決議部分： (一) 檔案管理局107 年度歲出預算第4 目「檔案典藏維 本局已就本決議事項提出書 護」編列530 萬5 千元，凍結10%，俟向立法院經濟 面報告，以國家發展委員會 委員會提出書面報告經同意後，始得動支。 107 年 3 月 13 日發授檔（計） 字第 1070016524 號函送立法 院，立法院業於同年 7 月 12 日 以 台 立 院 議 字 第 1070703197 號函，相關經費准 予動支。 (二) 檔案管理局107 年度歲出預算第9 目「國家檔案典 本局已就本決議事項提出書 藏及服務建設計畫」編列2,702 萬2 千元，凍結10%，面報告，以國家發展委員會 俟向立法院經濟委員會提出書面報告經同意後，始得 107 年 3 月 13 日發授檔(計)字 動支。 第 1070016524A 號函送立法 院，立法院業於同年 7 月 12 日 以 台 立 院 議 字 第 1070703197 號函，相關經費准 予動支。 (三) 檔管局位於新莊首座永久性節能型國家檔案庫房甫 本局已就本決議事項提出書 於104 年2 月正式啟用，迄今2 年餘，檔案容量供需 面報告，以國家發展委員會 差已達8 倍，故規劃分期興建國家檔案典藏空間，本 107 年 3 月 5 日發授檔(企)字 計畫係初期興建設施，總經費逾25 億元，僅能提供 第 1070011065A 號函送立法 國家檔案20 年所需容量，屆期又須再提續接計畫， 院。 惟國家資源有限，恐難不斷投入經費增蓋館舍。此 外，該計畫30 年期營運支出近20 億元，且營運支出 僅估算出版品與檔案影像複製成本、展覽期間維修及 人力費用、營運期間之水電、保全、清潔維護、機電 植栽等，尚未估算營運所需專業人力，該局目前每年 人事費約1.3 億元，若依計畫稱將按需求檢討擴增員 額配置，僅人事成本即成為國家重大負擔；至於營運 收入，其中如展覽收入，該局係以每年參觀人次30 萬 人、其中20%購票入場，且成長率5.5%估算，與該局 近3 年（103 至105 年度）展覽不收門票，參觀人次 亦僅約1.7 萬至3 萬人次，差距頗大，收入恐有高估 情形。即便依目前估算方式，收入亦無法支應營運支 出所需，且相差頗鉅。爰要求國發會檔管局一個月內 提出新建之必要性報告以及未來營運方針，並送交立 法院經濟委員會。 111 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四) 依規費法第11 條規定：「規費之收費基準，業務主 (一) 有關檔案閱覽抄錄複製 管機關應考量下列情形，定期檢討：一、辦理費用或 收費標準（以下簡稱本標 成本變動趨勢。二、消費者物價指數變動情形。三、 準）檢討報告，業以國家 其他影響因素。前項定期檢討，每3 年至少應辦理一 發展委員會 107 年 3 月 5 次。」惟查截至106 年7月底止，檔管局依檔案法第 日發授檔(應)字第 21 條及規費法第10 條規定訂定之檔案閱覽抄錄複 1070012578A 號函送交 製收費標準自102 年2 月6 日修正後已逾3 年，尚未 立法院經濟委員會。 按規費法規定修正檢討，恐影響規費收入，且該項收 (二) 另，本局業研擬本標準第 費標準係各機關資料使用收費之參考基準，亦影響其 四條、第五條修正草案， 他機關規費收入。爰要求國發會檔管局儘速依費用或 於 107 年 3 月 19 函請各 成本變動趨勢、物價指數變動情形等因素加以檢討修 機關表示意見，並於同年 正，並於一個月內提出檢討修正結果，並送交立法院 5 月 1 日就有表示意見之 經濟委員會。 機關召開機關研商會 議。嗣後依機關研商會議 決議，修正本標準第四 條、第五條草案，並於同 年 8 月 6 日完成法規草案 預告及報請財政部備查 後，於同年 9 月 20 日函 頒實施。 (五) 檔管局為完整蒐集及保存政治檔案，進行系統性整 本局已就本決議事項提出專 理，並回應社會對轉型正義之期待，加速政治檔案之 案報告，以國家發展委員會 開放應用，檔管局就已管有之政治檔案413.63 公尺 107 年 3 月 5 日發授檔(徵)字 （數位化比率99.2%），及自105 年10 月起陸續移轉 第 1070009026 號函送立法院。 之各機關檔案273.5 公尺，進行清查與徵集、數位 化、內容分析與索引編製等作業，計畫期程106 年1 月1日至108 年12 月31 日，總經費2,983 萬3 千 元；106 年度所需經費由中央政府總預算第二預備金 項下支應，業於106 年3 月15 日經行政院主計總處 核定動支1,542 萬7 千元；107 年度預算案編列預算 696 萬8 千元；然根據審計部105 年度中央政府總決 算審核報告指出，經其查核發現，該局辦理各機關民 國38 年以前檔案審選及移轉情形，前行政院衛生署 屏東醫院、總統府、財政部、台北市政府等機關對於 檔案清查作業未盡落實，影響檔案目錄編製之正確性 及檔案移轉，及國防部對於管有重大政治事件國家檔 案之清查未盡確實等。有鑑於此，該局除辦理本計畫 範圍內之政治檔案清查、徵集與移轉，及協助前開機 關澈底清查檔案外，宜研議妥適作法主動發掘，以避 免其他機關存有類此情事。爰要求國發會檔管局一個 月內提出檢討改善專案報告。 112 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (六)國家發展委員會檔案管理局107 年度預算於「檔案典 本局已就本決議事項提出書 藏維護─檔案複製儲存作業」項下編列辦理政治檔案 面報告，以國家發展委員會 專案（含影像校核）392 萬8 千元，及「檔案應用服 107 年 3 月 5 日發授檔(徵)字 務─國家檔案開放應用」項下編列政治檔案索引編製 第 1070009026A 號函送立法 作業費用304 萬元，業務為政治檔案清查、徵集與整 院。 理。惟依據審計部105 年度中央政府總決算審核報告 指出：「該局辦理各機關民國38 年以前檔案審選及移 轉情形，前行政院衛生署屏東醫院、總統府、財政部、 台北市政府等機關對於檔案清查作業未盡落實，影響 檔案目錄編製之正確性及檔案移轉，及國防部對於管 有重大政治事件國家檔案之清查未盡確實等」顯示檔 管局並未積極辦理相關業務，有亟待改進之處。爰要 求檔案管理局針對上述問題，於一個月內研議妥善方 案報告，並送交立法院經濟委員會。以避免其他機關 發生類似情事，影響政治檔案收錄與編製的完整性。 (七)國家發展委員會檔案管理局自106 至108 年度辦理 本局已就本決議事項提出書 「政治檔案清查、徵集與整理計畫」，106 年度8 月 面報告，以國家發展委員會 底已完成第5 度政治檔案清查及移轉作業；惟查依據 107 年 3 月 5 日發授檔(徵)字 審計部105 年度中央政府總決算審核報告，該局辦理 第 1070009026B 號函送立法 各機關民國38 年以前檔案審選及移轉情形，前行政 院。 院衛生署屏東醫院、總統府、財政部、台北市政府等 機關對於檔案清查作業未盡落實，影響檔案目錄編製 之正確性及檔案移轉，另有國防部對於管有重大政治 事件國家檔案之清查未盡確實等情事，爰請該局積極 研議國家檔案清查、移轉、運用之標準作業流程及相 關懲處機制，以利儘速完成檔案徵集，妥善完整保存 國家檔案。 (八) 依規費法第11 條規定：「規費之收費基準，業務主 (一) 有關檔案閱覽抄錄複製 管機關應考量下列情形，定期檢討：一、辦理費用或 收費標準（以下簡稱本標 成本變動趨勢。二、消費者物價指數變動情形。三、 準）檢討報告，業以國家 其他影響因素。前項定期檢討，每3 年至少應辦理一 發展委員會 107 年 3 月 5 次」。惟查截至106 年7月底止，檔管局依檔案法第21 日發授檔(應)字第 條及規費法第10 條規定訂定之檔案閱覽抄錄複製收 1070012578B 號 函 送 交 費標準自102 年2 月6 日修正後已逾3 年，尚未按規 立法院經濟委員會。 費法規定修正檢討，恐影響規費收入，且該項收費標 (二) 另，本局業研擬本標準第 準係各機關資料使用收費之參考基準，亦影響其他機 四條、第五條修正草案， 關規費收入，允宜儘速於三個月內依費用或成本變動 於 107 年 3 月 19 函請各 趨勢、物價指數變動情形等因素加以檢討修正。 機關表示意見，並於同年 5 月 1 日就有表示意見之 機關召開機關研商會 議。嗣後依機關研商會議 113 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 決議，修正本標準第四 條、第五條草案，並於同 年 8 月 6 日完成法規草案 預告及報請財政部備查 後，於同年 9 月 20 日函 頒實施。 (九) 檔管局位於新莊首座永久性節能型國家檔案庫房於 本局已就本決議事項提出書 104 年2 月正式啟用，迄今2年餘，檔案容量供需差 面報告，以國家發展委員會 已達8 倍，故規劃分期興建國家檔案典藏空間，本計 107 年 3 月 5 日發授檔(企)字 畫係初期興建設施，總經費逾25 億元，僅能提供國 第 1070011065B 號函送立法 家檔案20 年所需容量，屆期又須再提續接計畫，國 院。 家資源有限，不應當持續投入經費增蓋館舍。該計畫 30年期營運支出近20 億元，且營運支出僅估算出版 品與檔案影像複製成本、展覽期間維修及人力費用、 營運期間之水電、保全、清潔維護、機電植栽等，尚 未估算營運所需專業人力，該局目前每年人事費約 1.3 億元，若依計畫稱將按需求檢討擴增員額配置， 僅人事成本即成為國家重大負擔；至於營運收入，其 中如展覽收入，該局係以每年參觀人次30 萬人、其 中20%購票入場，且成長率5.5%估算，與該局近3 年 （103 至105 年度）展覽不收門票，參觀人次亦僅約 1.7 萬至3 萬人次，差距頗大，收入有高估情形。即 便依目前估算方式，收入亦無法支應營運支出所需， 且相差頗鉅。按財政部曾提出之審查意見：「……恐 造成後續營運面臨長期入不敷出困境，本案館場新建 必要性及規模，應兼顧建設計畫之財務量能。……」 計畫之規劃應當兼顧財務量能，以減輕政府負擔，國 發會應當於兩個月內提出興建必要性之書面報告，送 至立法院經濟委員會。 貳 總決算部分 無本機關相關決議 114 主辦會計人員：莊 子 緣 機 關 長 官：林 秋 燕