中 華 民 國 109 年 度 (2-7) （109 年 01 月 01 日至 109 年 12 月 31 日） 中 央 政 府 總 決 算 國家發展委員會檔案管理局單位決算 國家發展委員會檔案管理局 編印 國家發展委員會檔案管理局 109 年度單位決算 目 次 一、總說明………………………………………………………………………… 1-14 二、決算報表 （一）主要表 １.歲入來源別決算表…………………………………………………………16-19 ２.歲出政事別決算表…………………………………………………………20-23 ３.歲出機關別決算表…………………………………………………………24-31 ４.以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………………32-33 ５.以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………………34-37 （二）附屬表 １.歲出用途別決算分析表……………………………………………………38-41 ２.歲出用途別決算累計表……………………………………………………42-49 ３.繳付公庫數分析表…………………………………………………………50-53 ４.公庫撥入數分析表…………………………………………………………54-57 ５.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表………………………………………58 ６.歲出保留分析表……………………………………………………………60-63 ７.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表………………………………………64-65 ８.人事費分析表………………………………………………………………66-67 ９.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表…………………68-69 １０.出國計畫執行情形報告表………………………………………………70-71 １１.重大計畫執行績效報告表………………………………………………72-73 １２.歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………………74-77 三、會計報表 （一）主要表 １.平衡表………………………………………………………………………78 ２.收入支出表…………………………………………………………………79 （二）附屬表 １.平衡表各科目明細表………………………………………………………80-90 ２.長期投資、固定資產、遞延資產及無形資產變動表……………………92-93 四、參考表 １.決算與會計收支對照表……………………………………………………94 ２.現金出納表…………………………………………………………………95-96 ３.國有財產目錄總表…………………………………………………………97 ４.珍貴動產不動產目錄總表…………………………………………………98 ５.立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表………………………………………………99-112 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 一、財務報告之簡述： （一）本年度 1.歲入部分：預算數 469,000 元，執行結果，決算實現數 2,354,954 元，執行率 502.12 ％，決算數較預算數增加 1,885,954 元，內容如下： (1)賠償收入：決算實現數 791,461 元，主要係採購案廠商逾期違約金罰款收入。 (2)使用規費收入：決算實現數 871,933 元，主要係提供應用國家檔案收入 704,626 元 以及電子檔案技術服務收入 167,307 元。 (3)財產孳息：決算實現數 99,402 元，主要係行政院新莊聯合辦公大樓員工停車費收 入 99,400 元及郵政劃撥儲金帳戶利息 2 元。 (4)廢舊物資售價：決算實現數 37,910 元，主要係變賣逾使用年限財產及物品報廢收 入。 (5)雜項收入：決算實現數 554,248 元，主要係收回資達公司「109 年度電子檔案管理 技術國際研討會委託服務案」結算退回款 204,059 元、出版品展售收入 116,466 元、 文化商品展售收入 119,157 元、臺灣省政資料館場地提供利用收取管理維護費收入 92,500 元、使用郵資機酬金及員工薪資代扣房屋津貼等收入 22,066 元。 2.歲出部分：預算數 444,172,000 元（含動支第二預備金 33,166,000 元，不含統籌科目） ， 執行結果，決算實現數 374,192,089 元，保留數 68,941,119 元，執行率 99.77 ％，賸餘數 1,038,792 元，由國庫自動收回。各工作計畫執行情形如下： (1)一般行政：預算數 188,575,000 元，決算實現數 187,852,593 元，賸餘數 722,407 元， 主要係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺尚未補實之人事費賸餘。 (2)檔案管理綜合企劃與管考：預算數 2,906,000 元，決算實現數 2,905,571 元，賸餘數 429 元。 (3)檔案徵集作業：預算數 2,700,000 元（含動支第二預備金 2,024,000 元），決算實現 數 2,699,982 元，賸餘數 18 元。 (4)檔案典藏維護：預算數 18,385,000 元（含動支第二預備金 16,508,000 元），決算實 現數 18,379,827 元，賸餘數 5,173 元。 (5)檔案應用服務：預算數 16,999,000 元（含動支第二預備金 14,634,000 元），決算實 現數 16,981,306 元，賸餘數 17,694 元。 (6) 檔案資訊作業：預算數 1,809,000 元，決算實現數 1,809,000 元，無賸餘數。 1 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 (7)文書檔案數位變革計畫：預算數 86,135,000 元，決算實現數 86,077,197 元，賸餘數 57,803 元。 (8)深化國家記憶計畫：預算數 31,290,000 元，決算實現數 31,252,206 元，賸餘數 37,794 元。 (9)國家檔案典藏及服務建設計畫：預算數 34,311,000 元，決算實現數 22,368,390 元， 保留數 11,822,136 元，賸餘數 120,474 元。 (10) 營建工程：預算數 56,958,000 元，決算實現數 1,779,012 元，保留數 55,178,988 元，無賸餘數。 (11) 其他設備：預算數 4,027,000 元，決算實現數 2,087,005 元，保留數 1,939,995 元， 無賸餘數。 (12) 第一預備金：預算數 77,000 元，未動支。 (13) 統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 2,509,400 元、公 務人員退休撫卹給付 8,728,898 元。 （二）以前年度：以前年度歲出轉入數為 28,460,323 元，執行結果，實現數為 19,357,731 元，未結清數 9,102,592 元。 （三）平衡表各科目之金額及內容之簡述如下： 1. 資產部分： (1)流動資產 25,491,595 元，包括專戶存款 16,389,003 元，係存入保證金 15,094,240 元 及應付代收款 1,294,763 元；預付款 9,102,592 元，係本局委託內政部營建署代辦國 家檔案館新建工程，依代辦協議書規定撥付營建署代辦費，又依該署代辦工程經費 收支報表，未支用數 9,102,592 元須於下年度繼續辦理。 (2)固定資產 1,393,113,089 元，包括土地 979,602,564 元，係本局土地 23 筆；房屋建 築及設備 88,187,649 元，係辦公房舍 4 棟及本局銜牌 1 面；機械及設備 43,504,808 元，係本局辦公所需機械設備及硬體設施等；交通及運輸設備 1,829,544 元，係本 局辦公所需通訊設備及監視設備等；雜項設備 19,334,030 元，係本局辦公所需事務 設備等；收藏品及傳承資產 214,133,650 元，係土地 4 筆、辦公房屋 2 棟、宿舍 2 戶、經文化部指定為重要古物之公文檔案，以及二二八事件與白色恐怖檔案獲登錄 為臺灣世界記憶國家名錄整理修護及描述之經費；購建中固定資產 46,520,844 元， 主要係「國家檔案館新建工程」已付款部分。 2 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 (3)無形資產 119,108,976 元，包括電腦軟體 100,943,260 元及發展中之無形資產 18,165,716 元。 2. 負債部分： (1)流動負債 1,294,763 元，包括應付代收款 1,294,763 元，係國家鐵道博物館籌備處「臺 灣鐵路檔案維護修復及數位化計畫」6,031 元、 「臺灣南北雙港檔案特展(109-110 年)」 合作計畫分攤款 700,000 元、文化部「當檔案遇見漫畫系列-船艦的故事出版」合作 計畫分攤款 214,400 元、文資局「臺灣省諮議會議政史料檔案數位化保存與利用計 畫」92,929 元、「機關檔案管理資訊系統整合開發建置案」維運辦公室行政管理費 74,400 元、「109 至 110 年度公文電子交換網路系統維運案」維運辦公室行政管理 費 190,000 元、代收員工薪資代扣自付部分健保、公保及退撫基金等 13,700 元及代 收民眾申請國家檔案資料寄送郵資 3,303 元。 (2)其他負債 15,094,240 元，包括存入保證金 15,094,240 元，係得標廠商繳納之履約保 證金、保固金等。 3. 淨資產 1,521,324,657 元，係資產減除負債後之餘額。 二、財務狀況之分析： （一）平衡表各科目金額較上年度金額差異達 20%以上之說明： 1. 專戶存款 16,389,003 元，較上年度減少 7,714,417 元，主要係代收款減少所致。 2. 交通及運輸設備 1,829,544 元，較上年度減少 479,595 元，主要係折舊所致。 3. 購建中固定資產 46,520,844 元，較上年度增加 20,100,624 元，主要係「國家檔案館 新建工程」已付款部分。 4. 發展中之無形資產 18,165,716 元，較上年增加 8,964,870 元，主要係資訊系統開發 建置增加所致。 5. 應付代收款 1,294,763 元，較上年度減少 10,501,622 元，主要係代收國家鐵道博物 館籌備處「臺灣鐵路檔案維護修復及數位化計畫」經費已執行所致。 6. 存入保證金 15,094,240 元，較上年度增加 2,787,205 元，主要係收到廠商履約保證 金及保固金增加所致。 3 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 平衡表 單位:新臺幣元 科目 比較 比較增 科目 比較 比較增 109 年度 108 年度 109 年度 108 年度 名稱 增減數 減% 名稱 增減數 減% 資產 1,537,713,660 1,438,553,108 99,160,552 6.89 負債 16,389,003 24,103,420 -7,714,417 -32.01 流動資產 25,491,595 32,234,890 -6,743,295 -20.92 流動負債 1,294,763 11,796,385 -10,501,622 -89.02 應付 專戶存款 16,389,003 24,103,420 -7,714,417 -32.01 1,294,763 11,796,385 -10,501,622 -89.02 代收款 預付款 9,102,592 8,131,470 971,122 11.94 其他負債 15,094,240 12,307,035 2,787,205 22.65 存入 固定資產 1,393,113,089 1,296,834,202 96,278,887 7.42 15,094,240 12,307,035 2,787,205 22.65 保證金 土地 979,602,564 916,160,604 63,441,960 6.92 淨資產 1,521,324,657 1,414,449,688 106,874,969 7.56 房屋建築 資產負債 88,187,649 89,978,637 -1,790,988 -1.99 1,521,324,657 1,414,449,688 106,874,969 7.56 及設備 淨額 機械 43,504,808 41,147,037 2,357,771 5.73 及設備 交通及 1,829,544 2,309,139 -479,595 -20.77 運輸設備 雜項設備 19,334,030 21,096,749 -1,762,719 -8.36 收藏品及 214,133,650 199,721,816 14,411,834 7.22 傳承資產 購建中 46,520,844 26,420,220 20,100,624 76.08 固定資產 無形資產 119,108,976 109,484,016 9,624,960 8.79 電腦軟體 100,943,260 100,283,170 660,090 0.66 發展中之 18,165,716 9,200,846 8,964,870 97.44 無形資產 保證品 2,337,800 2,836,800 -499,000 -17.59 （二）無未來或有給付責任。 三、重要施政計畫執行成果之說明 （一）已完成施政計畫重點概述： 1. 檔案管理綜合企劃與管考：檔案半年刊第 19 卷及 108 年報出版、國檔委員會及專 書諮詢編輯等會議運作、檔案教育訓練(含支援)20 場及公文檢核 4 個機關次、第 18 屆金檔(質)奬評(頒)奬、自行研究獎勵、省政府時期照片及幻燈片移轉。 4 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 2. 檔案徵集作業：機關檔案保存年限區分表審核通過 124 機關次；機關檔案銷毀目錄 核復 3,241 機關次；完成原臺灣省政府政風處民國 56 至 88 年檔案審選及結果核定； 辦理教育部、桃園市政府教育局等 7 機關計畫性檔案清理鑑定結果核定；審復中央 四級及地方二級以上機關永久檔案屆期移轉 315機關次及政治檔案審定 228機關次。 3. 檔案典藏維護：完成「檔案庫房設施建置 Q&A」三版增印。完成政治類國家檔案 描述 8,000 案與整理 530 公尺；完成紙質類國家檔案破損修護 12,000 頁；完成政治 檔案數位化 914,600 頁。 4. 檔案應用服務：完成辦理各級學校檔案利用指導活動，計 7 校次 158 人參與；累計 公布機關檔案目錄逾 4 億 6,951 萬筆；受理機關檢調國家檔案計 372 機關次/293,790 件；受理民眾申請應用國家檔案計 660 人次/86,735 件；累計辦理國家檔案全文影 像上網逾 122 萬頁；政治檔案人名索引編製累計 583,031 筆；本局展覽廳 109 年參 觀人次計 29,738 人次、資料館藝文展覽計 6 場次 20,185 人次。 5. 檔案資訊作業：適時提供本局相關網站及辦公室自動化系統維護，以確保系統正常 運作，精進服務品質，達成節能減紙目標。 6. 文書檔案數位變革計畫：文檔資訊整合管理服務平台對外開放，整合介接本局及其 他文史機關系統，促進國家檔案應用；完成機關檔案管理資訊系統開發建置，貫串 機關檔案目錄之管理與公布、簡化機關管理作業流程、便捷民眾申請各機關之檔案 應用服務；公文交換系統用戶數逾 3.4 萬，撙節郵資支出費用約 17.99 億元。 7. 深化國家記憶第 2 期計畫：機關銷毀目錄初審 492 個機關次及移轉前置輔導訪視 20 個機關次；國家檔案庫房環境控制及安全維護；完成國家檔案整理描述 6,200 案、 整理 360 公尺、修護 2.4 萬頁、數位化 47 萬餘頁、權利盤點及預審 36 萬頁；發行 檔案樂活情報，臺灣雙港及交通主題檔案展覽與教育資源教材開發；舉辦檔案月及 檔案研究應用獎勵活動；舉辦文書檔案培訓 15 場次與 20 個機關檔案管理實地評核。 8. 國家檔案典藏及服務建設計畫：完成國家檔案館新建工程細部設計圖說、都市設計 變更審議、建造執照、出流管制計畫、五大管線審核及候選綠(智慧)建築證書等， 惟 2 次招標流標，經檢討及研擬對策後已重新上網公告；推動公共藝術設置計畫書 審議；完成施工區域危木移除及樹木移植；屆期檔案移轉目錄審核 60 個機關次； 新增 2 項電子檔案轉置格式開發；完成展示委託服務案採購及第 1 階段成果報告。 5 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理 檔 案 管 理 (一)綜合規劃與宣導檔 1. 發行檔案半年刊第 19 卷第 綜合企劃 管業務，發行檔案 1 期至第 2 期，召開檔案管 與管考 管理專業期刊。 理總論專書諮詢及編輯會 議，以及編製 108 年中、英 文年報。 2. 召開第 10 屆國家檔案管理 委員會第 1 次會議。 (二)辦理公文檢核及時 1. 辦理行政院農業委員會等 4 效統計、文書與檔 機關文書流程管理作業檢 案專業訓練。 核、按月彙整及公告行政院 暨所屬中央二級機關公文 時效統計。 2. 辦竣 109 年檔案管理專業培 訓，包括： (1)機關檔案管理人員教育訓 練 5 場次，計 629 人參加。 (2)支援中央及各縣市政府，合 辦檔案管理研習，計 15 場 次，逾 1,179 人參加。 (3)本局檔案管理專業數位課 程置於「e 等公務園+學習平 臺」供各界選讀，截至 109 年 12 月底止，累計學員人 數逾 49.2 萬人，認證人次逾 35.6 萬人次。 (三)辦理機關檔案管理 完成第 18 屆機關檔案管理評 金檔獎評獎及輔導 獎，評定 15 個機關獲金檔獎及 機 關 檔 案 管 理 作 15 位檔案管理人員獲金質獎； 業。 於 9 月 9 日假國家圖書館國際 會議廳舉行頒獎典禮表揚。 (四)推動研究發展與合 1. 完成本局年度自行研究報 作交流，汲取檔案 告評審作業，計有 1 篇報告 管理專業新知。 獲優等獎、2 篇獲甲等獎。 2. 完成本局志工召募及辦理 教育訓練及參訪觀摩訓練。 3. 辦理文書主管聯繫會議 1 場 次，計 81 位機關文書及檔 案管理單位主管出席參加。 6 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 4. 臺灣省政資料館營運管理 業務： (1)辦理陳列室導覽解說服務， 計 14,913 人參觀。 (2)配合各機關團體公務需要， 辦理場地借用、佈置及燈、 音控等工作，計 65 場次。 (3)完成省政時期(54 至 94 年) 重要活動相(底)片及幻燈片 移轉。 (4)辦理「年度志工表揚暨工作 檢討會」，俾利業務推展。 檔 案 徵 集 (一)辦理國家檔案審選 1. 完成原臺灣省政府政風處 作業 及移轉。 民國 56 至 88 年檔案審選及 (二)辦理機關檔案銷毀 結果核定。 目錄及保存年限區 2. 辦理機關檔案銷毀目錄審 分表等法定審核作 核，共計核復 3,241 個機關 業。 次。 (三)修訂機關共通性檔 3. 辦理機關檔案保存年限區 案保存年限基準。 分表共計 140 個機關次送審 ，審核通過衛生福利部食品 藥物管理署、臺北市政府勞 動局等計 124 個機關次，適 用 206 個機關。 4. 辦理教育部、科技部、內政 部營建署、桃園市政府教育 局、臺中市政府、新北市新 莊地政事務所、彰化縣二林 地政事務所等 7 個機關之計 畫性檔案清理鑑定結果核 定。 5. 審復中央四級及地方二級 以上機關永久檔案屆期移 轉 315 個機關次及政治檔案 審定 228 個機關次。 檔 案 典 藏 (一)輔導機關檔案庫房 完成「檔案庫房設施建置 Q&A 維護 設施建置。 」三版增印。 (二)辦理國家檔案之整 購置國家檔案保管相關物品， 7 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 理描述及保管。 以利國家檔案長期保存，留存 國家珍貴資產。完成政治類國 家檔案描述 8,000 案與整理 530 公尺。 (三)辦理國家檔案保存 完成紙質類國家檔案破損修護 修護及數位化。 12,000 頁；完成政治檔案數位 化 914,600 頁。 檔案應用 (一)規劃與推動檔案開 推動各級學校檔案利用指導活 服務 放應用政策及制度 動：共計 7 校次 158 人參與。 規劃與推動檔案開 放應用政策及制 度。 (二)彙整公布國家檔案 辦理機關檔案目錄彙整公布作 目錄、機關檔案目 業：已於「機關檔案目錄查詢 錄。 網」累計彙整公布機關檔案目 錄逾 4 億 6,951 萬筆，提供查 詢。 (三)辦理國家檔案開放 辦理國家檔案開放應用及參考 應用、機關申請檢 諮詢： 調檔案及參考諮詢 1. 累計完成國家檔案全文影 等為民服務事項。 像上網逾 122 萬頁。 2. 提供人民申請應用國家檔 案計 660 人次/86,735 件； 機關來函檢調計 372 機關次 /293,790 件。 3. 提供國家檔案參考諮詢 146 人次/182 件。 4. 完成建置政治檔案人名索 引累計 583,031 筆。 (四)建 立 多 元 行 銷 通 1. 推動檔案展覽相關推廣活 路，透過展覽、研究 動：本局展覽廳 109 年參觀 與教育推廣檔案價 人次共計 29,738 人次。 值，包括結合尖端 2. 辦理臺灣省政資料館藝文 資訊技術與新媒體 展演活動 6 場次，計 20,185 創新展覽手法，以 人次參觀。 跨機關、館際或校 院等合作模式，將 檔案融入教學應 8 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 用，研發檔案文化 產品等。 文 書 檔 案 (一)精進全國共用公文 1. 完成公文 電 子交 換 系統交 數位變革 電子交換系統功能 換層交換 傳 遞異 常 重送機 計畫 並持續推廣，以撙 制，有助於提升行政作業效 節政府機關(構)郵 能。 資支出。 2. 完成線上 申 辦公 文 電子交 換服務功能之規劃及設計。 3. 持續推廣 公 文電 子 交換系 統，累計逾 3.4 萬個用戶。 4. 109 年度全國各機關（構） 公文 電 子交換收發文量 分 別為收文件數 71,935,635 件 、發文件數 71,984,457 件， 合計為 143,920,092 件，每份 公文以 25 元計算，約節省 17.99 億元郵資費用並提升 公文傳送行政效率。 (二)建立前臺單一後臺 1. 文檔資訊 整 合管 理 服務平 整合之檔案應用、 臺業於 6 月 1 日正式對外開 共筆協作及智慧審 放，已開放 341 萬筆檔案目 查服務平臺。 錄，公開約 108 萬筆政治檔 案內容分析、58 筆人名索引 及約 122 萬頁全文影像，民 眾免登入 系 統即 可 在線上 瀏覽公開影像，有效降低國 家檔案應用申請數量、重複 審查，並與本局全民檔案大 師共筆系統、文化部國家文 化記憶庫、促轉會臺灣轉型 正義資料 庫 及國 史 館檔案 整合協作平臺整合介接，促 進國家檔案應用。 2. 建置全民 檔 案大 師 共筆系 統，已提供 52 項共筆主題， 共筆篇數 5,543 篇、字數總 計 91 萬 7,285 字。 3. 完成機關 檔 案管 理 資訊系 9 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 統整合開 發 建置 案 ，並於 110 年 1 月 4 日正式對外開 放，提供機關檔案管理人員 彙送機關 檔 案目 錄 及民眾 查詢機關 檔 案目 錄 及應用 申請。另提供區分表與銷毀 目錄智能預審功能。 (三)舉辦第七屆電子檔 因 應 武 漢 肺 炎 (COVID-19) 疫 延期至 111 年 案管理及技術國際 情影響，第七屆電子檔案管理 11 月 9 及 10 研討會。 技術國際研討會延期辦理。 日辦理。 深 化 國 家 (一)加速推動國家檔案 1. 完成機關檔案銷毀目錄初 記憶第 2 審選與移轉工作。 審計 492 個機關次。 期計畫 2. 完成教育部體育署、交通部 臺灣鐵路管理局、財政部、 財政部關務署、法務部矯正 署、內政部營建署、行政院 農業委員會及其所屬漁業 署、林務局等 20 個機關次 屆期永久保存檔案移轉及 立案編目前置輔導訪視作 業。 (二)強化紙質及影音類 完成國家檔案描述 6,200 案與 國 家 檔 案 整 編 保 整理 360 公尺。 存。 (三)精進檔案典藏及數 完成紙質類國家檔案破損修護 位修護技術。 24,000 頁及數位化 474,028 頁； 完 成 影 音 檔 案 數 位 轉 製 110 捲、電影片數位修復 2 捲及「錄 影帶類檔案數位化及修復技術 研究」報告 1 篇。 (四)廣設文書及檔案訓 1. 完成檔案人員倫理素養及 練學習平臺。 機關檔案風險管理等 2 門課 程標準教材。 2. 舉辦年度文書流程管理研 習會南部及北部場次。 3. 辦理檔案立案編目工作坊 4 場次及檔案清理與鑑定工 10 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 作坊 4 場次。 (五)舉辦國家檔案行銷 1. 辦理國家檔案研究加值及 推廣活動與展覽， 檔案支援教學應用，辦理檔 提升民眾近用的檔 案資源分眾推廣活動計 10 案效率。 場，共 742 名參與。 2. 完成「臺灣交通網絡建設與 影響」檔案教學資源素材集 編製，供教學或研習之用。 3. 完成國家檔案權利盤點及 預審計 36 萬頁。 4. 完成雙港檔案特展開幕、線 上展覽系統建置、專書出版 與糖業檔案特展高雄展次 移展、淡新檔案邀請展。 5. 完成 110、111 年國家檔案展 示主題及展示內容審選研 究。 6. 編輯發行檔案樂活情報電 子報第 151-162 期。 7. 辦竣 109 年檔案月「檔案• 有憶事」活動： (1) 活動文宣設計印製。 (2) 啟動儀式暨周邊活動、網 路活動 2 場、機關串聯宣 傳 1 場及實體推廣活動 9 場，共計逾 7 千人參加。 (3) 串聯全國 61 個機關共襄 盛舉，並蒐整各機關活動 資訊，辦理 80 場次檔案 推廣活動，計逾 24 萬人 次參加。 8. 舉辦年度檔案研究應用獎 勵活動，計徵得研究論文類 13 件及創意加值類 36 件， 經評選議定研究論文類甲 等獎 1 篇及佳作獎 6 篇，創 意加值類甲等獎 3 件及佳作 獎 8 件，並發給獎勵金。 11 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 國 家 檔 案 (一)推動國家檔案典藏 1. 有關「國家檔案館新建工程 1. 依 109 年 11 典藏及服 及服務建設，將行 」細部設計圖說與建造執照 月 16 日召 務建設計 政、服務及典藏功 、出流管制計畫、五大管線 開本案主體 畫 能併入整體建設， (含台電、自來水、電信、污 工程招標流 包含 100 公里國家 水下水道及消防)及候選綠 標檢討會議 檔案典藏容量。 (智慧)建築證書等，均依進 決議：本案 度完成。 工程經費增 2. 工程採購部分，由於營造市 加 1.25 億 場案量持續增加、缺工缺料 元、改採最 、工料上漲等因素，致 2 次 有利標、增 招標流標，經研商檢討，研 加工期約 5 擬因應對策並修正招標內 個月、履約 容與條件後，重新辦理招標 保證金降低 。 為 5%、營建 3. 樹木移植計畫書業經新北 署協助外籍 市政府農業局核准，並依序 移工專案申 完成批次危木移除及樹木 請、納入總 移植作業。 價 10%預付 4. 本案公共藝術設置計畫書 款機制等事 業經新北市公共藝術審議 項，以提高 委員會審議，決議修正後通 廠商投標誘 過，惟相關審議紀錄尚未函 因，順遂招 送本局，又修正後計畫書需 標。預定於 再經文化局審查小組書面 110 年 1 月 審查確認，爰預計 110 年 2 20 日開標、 月完成核定。 2 月 9 日前 (二)全盤規劃及擴增辦 1. 完成行政院人事行政總處、 完成開標評 理各機關屆期移轉 內政部警政署、勞動部勞動 選。 檔案目錄審核，並 力發展署、桃園市議會、新 2. 公共藝術設 於本案主體建築完 竹縣(市)政府等 60 個機關 置計畫書審 成啟用後加速辦理 次屆期檔案移轉目錄審核。 議作業，將 移轉作業，3 年內庫 2. 完成行政院國防類及教育 持續與新北 房 容 量 使 用 率 達 類檔案審選結果與審選原 市文化局聯 60 ％。 則及重點研定。 繫，確認相 (三)促進檔案應用及教 1. 完成國家檔案館展示內容 關 修 正 意 育文化休閒服務， 規劃委託服務案簽約，並完 見，並立即 包含強化檔案應用 成委託服務案第 1 階段成果 修正計畫書 便捷、推動多樣性 報告書，包括檔案審選、目 與再次函送 12 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 展覽及拓展多功能 標客群定構想(含內部訪談 審查事宜。 服務與推廣教育文 及使用者問卷調查)、展覽 化。 論述等。 2. 完成檔案館預定地形象看 板設置及動土典禮委外採 購簽約。 (四)透過提升檔案保存 為提升電子檔案保存技術，於 與維護技術、研發 109 年度新增 2 種電子檔案格 電子化文檔資訊長 式轉置功能，累計提供 33 種格 期保存技術，精進 式轉置供各界使用。 檔案研究與管理技 術與發展。 13 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 109 年度 （二）、施政計畫分項說明－以前年度部分（保留繼續執行部分） 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理 文書檔案數位變革 「108 至 109 年 1. 完成「108 至 109 年度 計畫 度公文電子交換 公文電子交換網路系 網路系統維運案 統維運案」 ，公文電子 」、「文檔資訊整 交換系統優化及維運 合管理服務平台 相關作業。 建置案」、「機關 2. 完成「文檔資訊整合 檔案管理資訊系 管 理 服 務 平 台 建 置 統整合開發建置 案 」 之 系 統 開 發 建 案」等 3 案， 置，並於 109 年 6 月 1 因契約期程跨年 日正式對外開放。 度，故保留至 109 3. 完成「機關檔案管理 年度繼續執行。 資訊系統整合開發建 置案」之系統開發建 置，並於 110 年 1 月 4 日正式對外開放。 國家檔案典藏及服 推動國家檔案典 有關「國家檔案館新建工 務建設計畫 藏及服務建設， 程」細部設計圖說與建造 將行政、服務及 執照、出流管制計畫、五 典藏功能併入整 大 管 線 ( 含 台 電 、 自 來 體建設，包含 100 水、電信、污水下水道及 公里國家檔案典 消防)及候選綠(智慧)建 藏容量。 築證書等，均已完成。 14 本 頁 空 白 15 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 10,000 0 10,000 罰款及賠償收入 10 ˉ0403420000-7 10,000 0 10,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0403420300-0 10,000 0 10,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403420301-3 10,000 0 10,000 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 260,000 0 260,000 規費收入 10 ˉ0503420000-2 260,000 0 260,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0503420300-6 260,000 0 260,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0503420303-4 200,000 0 200,000 ˉˉˉ資料使用費 02 ˉˉˉ0503420307-5 60,000 0 60,000 ˉˉˉ服務費 04 0700000000-9 79,000 0 79,000 財產收入 12 ˉ0703420000-3 79,000 0 79,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0703420100-8 78,000 0 78,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703420103-6 78,000 0 78,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉˉ0703420101-0 0 0 0 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉ0703420500-6 1,000 0 1,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 120,000 0 120,000 其他收入 16 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 791,461 0 0 791,461 781,461 7,914.61 791,461 0 0 791,461 781,461 7,914.61 791,461 0 0 791,461 781,461 7,914.61 791,461 0 0 791,461 781,461 7,914.61 871,933 0 0 871,933 611,933 335.36 871,933 0 0 871,933 611,933 335.36 871,933 0 0 871,933 611,933 335.36 704,626 0 0 704,626 504,626 352.31 167,307 0 0 167,307 107,307 278.85 137,312 0 0 137,312 58,312 173.81 137,312 0 0 137,312 58,312 173.81 99,402 0 0 99,402 21,402 127.44 99,400 0 0 99,400 21,400 127.44 2 0 0 2 2 37,910 0 0 37,910 36,910 3,791.00 554,248 0 0 554,248 434,248 461.87 17 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 12 ˉ1203420000-2 120,000 0 120,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ1203420200-1 120,000 0 120,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1203420210-5 120,000 0 120,000 ˉˉˉ其他雜項收入 02 ˉˉˉ1203420201-4 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 經常門小計 469,000 0 469,000 資本門小計 0 0 0 合計 469,000 0 469,000 18 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 554,248 0 0 554,248 434,248 461.87 554,248 0 0 554,248 434,248 461.87 345,451 0 0 345,451 225,451 287.88 208,797 0 0 208,797 208,797 2,354,954 0 0 2,354,954 1,885,954 502.12 0 0 0 0 0 2,354,954 0 0 2,354,954 1,885,954 502.12 19 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3200000000-0 411,006,000 0 33,166,000 0 行政支出 0 0 33,166,000 01 ˉˉ3203420100-0 188,575,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3203421000-0 2,906,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 03 ˉˉ3203421100-5 676,000 0 2,024,000 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 2,024,000 04 ˉˉ3203421200-0 1,877,000 0 16,508,000 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 16,508,000 05 ˉˉ3203421300-4 2,365,000 0 14,634,000 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 14,634,000 06 ˉˉ3203421400-9 1,809,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 07 ˉˉ3203421600-8 86,135,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 0 0 0 08 ˉˉ3203421700-2 31,290,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶計畫 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6 34,311,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 10 ˉˉ3203429000-4 60,985,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 11 ˉˉ3203429800-0 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7600000000-8 8,728,898 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 8,728,898 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 2,509,400 0 0 0 其他支出 0 0 0 20 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 444,172,000 374,192,089 68,941,119 -1,038,792 99.77 0 443,133,208 188,575,000 187,852,593 0 -722,407 99.62 0 187,852,593 2,906,000 2,905,571 0 -429 99.99 0 2,905,571 2,700,000 2,699,982 0 -18 100.00 0 2,699,982 18,385,000 18,379,827 0 -5,173 99.97 0 18,379,827 16,999,000 16,981,306 0 -17,694 99.90 0 16,981,306 1,809,000 1,809,000 0 0 100.00 0 1,809,000 86,135,000 86,077,197 0 -57,803 99.93 0 86,077,197 31,290,000 31,252,206 0 -37,794 99.88 0 31,252,206 34,311,000 22,368,390 11,822,136 -120,474 99.65 0 34,190,526 60,985,000 3,866,017 57,118,983 0 100.00 0 60,985,000 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 8,728,898 8,728,898 0 0 100.00 0 8,728,898 8,728,898 8,728,898 0 0 100.00 0 8,728,898 2,509,400 2,509,400 0 0 100.00 0 2,509,400 21 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ8903304500-4 2,509,400 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 422,244,298 0 33,166,000 0 0 0 33,166,000 22 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 2,509,400 2,509,400 0 0 100.00 0 2,509,400 455,410,298 385,430,387 68,941,119 -1,038,792 99.77 0 454,371,506 23 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 行政院主管 經常門小計 296,341,000 0 30,630,000 0 0 -5,493,361 25,136,639 資本門小計 114,665,000 0 2,536,000 0 0 5,493,361 8,029,361 07 ˉ0003420000-5 411,006,000 0 33,166,000 0 ˉ檔案管理局 0 0 33,166,000 經常門小計 296,341,000 0 30,630,000 0 0 -5,493,361 25,136,639 資本門小計 114,665,000 0 2,536,000 0 0 5,493,361 8,029,361 01 ˉˉ3203420100-0 188,575,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 152,066,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 36,489,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 20,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3203421000-0 2,906,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 2,906,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3203421100-5 676,000 0 1,844,000 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 -10,909 1,833,091 ˉˉˉˉˉ20 676,000 0 1,844,000 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -10,909 1,833,091 03 ˉˉ3203421100-5* 0 0 180,000 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 10,909 190,909 24 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 321,477,639 319,589,359 850,000 -1,038,280 99.68 0 320,439,359 122,694,361 54,602,730 68,091,119 -512 100.00 0 122,693,849 444,172,000 374,192,089 68,941,119 -1,038,792 99.77 0 443,133,208 321,477,639 319,589,359 850,000 -1,038,280 99.68 0 320,439,359 122,694,361 54,602,730 68,091,119 -512 100.00 0 122,693,849 188,575,000 187,852,593 0 -722,407 99.62 0 187,852,593 152,066,000 151,350,150 0 -715,850 99.53 0 151,350,150 36,489,000 36,482,443 0 -6,557 99.98 0 36,482,443 20,000 20,000 0 0 100.00 0 20,000 2,906,000 2,905,571 0 -429 99.99 0 2,905,571 2,906,000 2,905,571 0 -429 99.99 0 2,905,571 2,509,091 2,509,073 0 -18 100.00 0 2,509,073 2,509,091 2,509,073 0 -18 100.00 0 2,509,073 190,909 190,909 0 0 100.00 0 190,909 25 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 0 0 180,000 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 10,909 190,909 04 ˉˉ3203421200-0 877,000 0 15,482,000 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 -70,165 15,411,835 ˉˉˉˉˉ20 877,000 0 15,482,000 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -70,165 15,411,835 04 ˉˉ3203421200-0* 1,000,000 0 1,026,000 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 70,165 1,096,165 ˉˉˉˉˉ30 1,000,000 0 1,026,000 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 70,165 1,096,165 05 ˉˉ3203421300-4 2,365,000 0 13,304,000 0 ˉˉ檔案應用服務 0 -260,746 13,043,254 ˉˉˉˉˉ20 2,365,000 0 13,304,000 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -260,746 13,043,254 05 ˉˉ3203421300-4* 0 0 1,330,000 0 ˉˉ檔案應用服務 0 260,746 1,590,746 ˉˉˉˉˉ30 0 0 1,330,000 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 260,746 1,590,746 06 ˉˉ3203421400-9 1,479,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 1,479,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3203421400-9* 330,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 330,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 07 ˉˉ3203421600-8 54,864,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 0 -5,120,152 -5,120,152 ˉˉˉˉˉ20 54,864,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -5,120,152 -5,120,152 26 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 190,909 190,909 0 0 100.00 0 190,909 16,288,835 16,283,662 0 -5,173 99.97 0 16,283,662 16,288,835 16,283,662 0 -5,173 99.97 0 16,283,662 2,096,165 2,096,165 0 0 100.00 0 2,096,165 2,096,165 2,096,165 0 0 100.00 0 2,096,165 15,408,254 15,390,560 0 -17,694 99.89 0 15,390,560 15,408,254 15,390,560 0 -17,694 99.89 0 15,390,560 1,590,746 1,590,746 0 0 100.00 0 1,590,746 1,590,746 1,590,746 0 0 100.00 0 1,590,746 1,479,000 1,479,000 0 0 100.00 0 1,479,000 1,479,000 1,479,000 0 0 100.00 0 1,479,000 330,000 330,000 0 0 100.00 0 330,000 330,000 330,000 0 0 100.00 0 330,000 49,743,848 49,686,557 0 -57,291 99.88 0 49,686,557 49,743,848 49,686,557 0 -57,291 99.88 0 49,686,557 27 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 ˉˉ3203421600-8* 31,271,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 0 5,120,152 5,120,152 ˉˉˉˉˉ30 31,271,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 5,120,152 5,120,152 08 ˉˉ3203421700-2 31,290,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 31,030,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 260,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6 13,232,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 -31,389 -31,389 ˉˉˉˉˉ20 13,232,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -31,389 -31,389 09 ˉˉ3203422000-6* 21,079,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 31,389 31,389 ˉˉˉˉˉ30 21,079,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 31,389 31,389 10 ˉˉ3203429000-4 60,985,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3203429002-0* 56,958,000 0 0 0 ˉˉˉ營建工程 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 56,958,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 02 ˉˉˉ3203429019-2* 4,027,000 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 4,027,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 11 ˉˉ3203429800-0 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 28 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 36,391,152 36,390,640 0 -512 100.00 0 36,390,640 36,391,152 36,390,640 0 -512 100.00 0 36,390,640 31,290,000 31,252,206 0 -37,794 99.88 0 31,252,206 31,030,000 30,992,206 0 -37,794 99.88 0 30,992,206 260,000 260,000 0 0 100.00 0 260,000 13,200,611 12,230,137 850,000 -120,474 99.09 0 13,080,137 13,200,611 12,230,137 850,000 -120,474 99.09 0 13,080,137 21,110,389 10,138,253 10,972,136 0 100.00 0 21,110,389 21,110,389 10,138,253 10,972,136 0 100.00 0 21,110,389 60,985,000 3,866,017 57,118,983 0 100.00 0 60,985,000 56,958,000 1,779,012 55,178,988 0 100.00 0 56,958,000 56,958,000 1,779,012 55,178,988 0 100.00 0 56,958,000 4,027,000 2,087,005 1,939,995 0 100.00 0 4,027,000 4,027,000 2,087,005 1,939,995 0 100.00 0 4,027,000 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 29 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ60 77,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 2,509,400 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 2,509,400 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 2,509,400 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 8,728,898 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 8,728,898 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 8,728,898 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 11,238,298 0 0 0 0 0 0 合計 422,244,298 0 33,166,000 0 0 0 33,166,000 30 會檔案管理局 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 2,509,400 2,509,400 0 0 100.00 0 2,509,400 2,509,400 2,509,400 0 0 100.00 0 2,509,400 2,509,400 2,509,400 0 0 100.00 0 2,509,400 8,728,898 8,728,898 0 0 100.00 0 8,728,898 8,728,898 8,728,898 0 0 100.00 0 8,728,898 8,728,898 8,728,898 0 0 100.00 0 8,728,898 11,238,298 11,238,298 0 0 100.00 0 11,238,298 455,410,298 385,430,387 68,941,119 -1,038,792 99.77 0 454,371,506 31 國家發展委員 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 107 02 3300000000-6 0 0 行政支出 8,106,015 0 10 ˉˉ3303422000-1 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 8,106,015 0 小 計 0 0 8,106,015 0 108 02 3300000000-6 0 0 行政支出 20,354,308 0 07 ˉˉ3303421600-3 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 10,497,808 0 09 ˉˉ3303422000-1 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 9,856,500 0 小 計 0 0 20,354,308 0 合 計 0 0 28,460,323 0 32 會檔案管理局 別轉入數決算表 109年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 17,749,260 0 2,605,048 0 0 0 10,497,808 0 0 0 0 0 7,251,452 0 2,605,048 0 0 0 17,749,260 0 2,605,048 0 0 0 19,357,731 0 9,102,592 33 國家發展委員 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 107 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 ˉ檔案管理局 8,106,015 0 09 ˉˉ3303422000-1* 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 8,106,015 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 8,106,015 0 小 計 0 0 8,106,015 0 108 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 ˉ檔案管理局 20,354,308 0 07 ˉˉ3303421600-3 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 2,618,262 0 ˉˉˉˉˉˉ02 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 2,618,262 0 07 ˉˉ3303421600-3* 0 0 ˉˉ文書檔案數位變革計畫 7,879,546 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 7,879,546 0 09 ˉˉ3303422000-1* 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 9,856,500 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 9,856,500 0 小 計 0 0 20,354,308 0 經常門小計 0 0 2,618,262 0 資本門小計 0 0 25,842,061 0 34 會檔案管理局 別轉入數決算表 109年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 1,608,471 0 6,497,544 0 0 0 17,749,260 0 2,605,048 0 0 0 2,618,262 0 0 0 0 0 2,618,262 0 0 0 0 0 7,879,546 0 0 0 0 0 7,879,546 0 0 0 0 0 7,251,452 0 2,605,048 0 0 0 7,251,452 0 2,605,048 0 0 0 17,749,260 0 2,605,048 0 0 0 2,618,262 0 0 0 0 0 16,739,469 0 9,102,592 35 國家發展委員 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 合 計 0 0 28,460,323 0 36 會檔案管理局 別轉入數決算表 109年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 19,357,731 0 9,102,592 37 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 151,350,150 167,959,209 280,000 0 319,589,359 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ3203420100-0 151,350,150 36,482,443 20,000 0 187,852,593 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3203421000-0 本計畫一般事務費列支第 0 2,905,571 0 0 2,905,571 18屆金檔獎獲獎機關獎金 ˉˉ檔案管理綜合企劃與 96,000元。 ˉˉ管考 03 ˉˉ3203421100-5 0 2,509,073 0 0 2,509,073 ˉˉ檔案徵集作業 04 ˉˉ3203421200-0 0 16,283,662 0 0 16,283,662 ˉˉ檔案典藏維護 05 ˉˉ3203421300-4 0 15,390,560 0 0 15,390,560 ˉˉ檔案應用服務 06 ˉˉ3203421400-9 0 1,479,000 0 0 1,479,000 ˉˉ檔案資訊作業 07 ˉˉ3203421600-8 0 49,686,557 0 0 49,686,557 ˉˉ文書檔案數位變革計 ˉˉ畫 08 ˉˉ3203421700-2 本計畫獎勵及慰問列支檔 0 30,992,206 260,000 0 31,252,206 案研究應用奬勵金260,000 ˉˉ深化國家記憶計畫 元。 09 ˉˉ3203422000-6 0 12,230,137 0 0 12,230,137 ˉˉ國家檔案典藏及服務 ˉˉ建設計畫 10 ˉˉ3203429000-4 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3203429002-0 本計畫臺灣省政資料館耐 0 0 0 0 0 震補強暨空間復原及調整 ˉˉˉ營建工程 工程工程管理費實支數 51,179元、南投檔案中心 耐震補強工程工程管理費 實支數13,310元。 38 會檔案管理局 決算分析表 109年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0003000000-1 行政院主管 0 54,602,730 0 54,602,730 ˉ0003420000-5 374,192,089 ˉ檔案管理局 0 0 0 0 ˉˉ3203420100-0 187,852,593 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 ˉˉ3203421000-0 2,905,571 本計畫一般事務費列支第 ˉˉ檔案管理綜合企劃與 18屆金檔獎獲獎機關獎金 ˉˉ管考 96,000元。 0 190,909 0 190,909 ˉˉ3203421100-5 2,699,982 ˉˉ檔案徵集作業 0 2,096,165 0 2,096,165 ˉˉ3203421200-018,379,827 ˉˉ檔案典藏維護 0 1,590,746 0 1,590,746 ˉˉ3203421300-416,981,306 ˉˉ檔案應用服務 0 330,000 0 330,000 ˉˉ3203421400-9 1,809,000 ˉˉ檔案資訊作業 0 36,390,640 0 36,390,640 ˉˉ3203421600-886,077,197 ˉˉ文書檔案數位變革計 ˉˉ畫 0 0 0 0 ˉˉ3203421700-231,252,206 本計畫獎勵及慰問列支檔 ˉˉ深化國家記憶計畫 案研究應用奬勵金260,000 元。 0 10,138,253 0 10,138,253 ˉˉ3203422000-622,368,390 ˉˉ國家檔案典藏及服務 ˉˉ建設計畫 0 3,866,017 0 3,866,017 ˉˉ3203429000-4 3,866,017 ˉˉ一般建築及設備 0 1,779,012 0 1,779,012 ˉˉˉ3203429002-0 1,779,012 本計畫臺灣省政資料館耐 ˉˉˉ營建工程 震補強暨空間復原及調整 工程工程管理費實支數 51,179元、南投檔案中心 耐震補強工程工程管理費 實支數13,310元。 39 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 ˉˉˉ3203429019-2 0 0 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 小 計 151,350,150 167,959,209 280,000 0 319,589,359 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 850,000 0 0 850,000 ˉ檔案管理局 09 ˉˉ3203422000-6 0 850,000 0 0 850,000 ˉˉ國家檔案典藏及服務 ˉˉ建設計畫 10 ˉˉ3203429000-4 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3203429002-0 本計畫臺灣省政資料館耐 0 0 0 0 0 震補強暨空間復原及調整 ˉˉˉ營建工程 工程工程管理費保留數 626,795元。 02 ˉˉˉ3203429019-2 0 0 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 保 留 數 0 850,000 0 0 850,000 合 計 151,350,150 168,809,209 280,000 0 320,439,359 40 會檔案管理局 決算分析表 109年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 2,087,005 0 2,087,005 ˉˉˉ3203429019-2 2,087,005 ˉˉˉ其他設備 0 54,602,730 0 54,602,730 小 計374,192,089 0003000000-1 行政院主管 0 68,091,119 0 68,091,119 ˉ0003420000-5 68,941,119 ˉ檔案管理局 0 10,972,136 0 10,972,136 ˉˉ3203422000-611,822,136 ˉˉ國家檔案典藏及服務 ˉˉ建設計畫 0 57,118,983 0 57,118,983 ˉˉ3203429000-457,118,983 ˉˉ一般建築及設備 0 55,178,988 0 55,178,988 ˉˉˉ3203429002-0 55,178,988 本計畫臺灣省政資料館耐 ˉˉˉ營建工程 震補強暨空間復原及調整 工程工程管理費保留數 626,795元。 0 1,939,995 0 1,939,995 ˉˉˉ3203429019-2 1,939,995 ˉˉˉ其他設備 0 68,091,119 0 68,091,119 保 留 數 68,941,119 0 122,693,849 0 122,693,849 合 計 443,133,208 41 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 10人事費 151,350,150 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 91,532,435 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 4,932,766 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 4,139,289 0 0 ˉ1030 獎金 24,259,502 0 0 ˉ1035 其他給與 2,222,915 0 0 ˉ1040 加班值班費 6,156,583 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 8,777,997 0 0 ˉ1055 保險 9,328,663 0 0 20業務費 36,482,443 2,905,571 2,509,073 ˉ2003 教育訓練費 0 0 0 ˉ2006 水電費 5,388,857 60,000 0 ˉ2009 通訊費 941,180 64,883 966 ˉ2018 資訊服務費 83,200 27,748 15,856 ˉ2021 其他業務租金 335,553 96,300 0 ˉ2024 稅捐及規費 19,570 0 0 ˉ2027 保險費 159,841 9,314 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 95,819 473,036 353,500 ˉ2051 物品 1,022,179 208,934 107,350 ˉ2054 一般事務費 24,826,277 1,876,076 1,986,466 ˉ2063 房屋建築養護費 547,068 0 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 78,662 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 2,656,015 0 0 ˉ2072 國內旅費 109,288 86,810 29,755 ˉ2081 運費 18,000 0 0 ˉ2084 短程車資 43,965 2,470 15,180 ˉ2093 特別費 156,969 0 0 30設備及投資 0 0 190,909 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 0 0 ˉ3020 機械設備費 0 0 0 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 0 0 190,909 ˉ3035 雜項設備費 0 0 0 40獎補助費 20,000 0 0 ˉ4085 獎勵及慰問 20,000 0 0 42 會檔案管理局 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案數位變革計畫 深化國家記憶計畫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,283,662 15,390,560 1,479,000 49,686,557 30,992,206 7,500 0 0 115,000 0 0 181,200 0 838,539 2,640,201 0 7,767 0 4,382,798 26,313 127,394 10,647 1,479,000 43,396,220 898 0 15,216 0 0 140,125 0 0 0 0 0 0 41,600 0 0 0 0 26,131 0 213,354 796,683 1,523,581 255,782 0 205,141 1,113,165 14,615,644 14,790,139 0 427,486 25,384,250 0 0 0 0 0 0 5,600 0 0 28,215 8,078 0 0 1,050 435,359 0 14,340 0 104,007 406,339 0 40,000 0 777 2,508 1,465 2,138 0 2,185 18,150 0 0 0 0 0 2,096,165 1,590,746 330,000 36,390,640 0 0 0 0 0 0 116,046 0 0 0 0 1,358,589 1,590,746 330,000 36,390,640 0 621,530 0 0 0 0 0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 260,000 43 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務建設 營建工程 其他設備 計畫 10人事費 0 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 0 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 0 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 0 0 0 ˉ1030 獎金 0 0 0 ˉ1035 其他給與 0 0 0 ˉ1040 加班值班費 0 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 0 0 0 ˉ1055 保險 0 0 0 20業務費 12,230,137 0 0 ˉ2003 教育訓練費 0 0 0 ˉ2006 水電費 0 0 0 ˉ2009 通訊費 678 0 0 ˉ2018 資訊服務費 3,471,646 0 0 ˉ2021 其他業務租金 0 0 0 ˉ2024 稅捐及規費 0 0 0 ˉ2027 保險費 0 0 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 303,672 0 0 ˉ2051 物品 22,100 0 0 ˉ2054 一般事務費 8,413,774 0 0 ˉ2063 房屋建築養護費 0 0 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 0 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 0 0 0 ˉ2072 國內旅費 18,267 0 0 ˉ2081 運費 0 0 0 ˉ2084 短程車資 0 0 0 ˉ2093 特別費 0 0 0 30設備及投資 10,138,253 1,779,012 2,087,005 ˉ3010 房屋建築及設備費 9,206,864 1,779,012 0 ˉ3020 機械設備費 0 0 631,527 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 931,389 0 1,308,678 ˉ3035 雜項設備費 0 0 146,800 40獎補助費 0 0 0 ˉ4085 獎勵及慰問 0 0 0 44 會檔案管理局 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 151,350,150 91,532,435 4,932,766 4,139,289 24,259,502 2,222,915 6,156,583 8,777,997 9,328,663 167,959,209 122,500 9,108,797 5,424,585 48,612,609 587,194 19,570 210,755 2,262,195 4,458,232 92,320,112 547,068 112,477 3,100,502 768,806 61,285 85,553 156,969 54,602,730 10,985,876 747,573 42,100,951 768,330 280,000 280,000 45 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 小 計 187,852,593 2,905,571 2,699,982 20業務費 0 0 0 ˉ2054 一般事務費 0 0 0 30設備及投資 0 0 0 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 0 0 ˉ3020 機械設備費 0 0 0 保留數小計 0 0 0 合 計 187,852,593 2,905,571 2,699,982 46 會檔案管理局 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案數位變革計畫 深化國家記憶計畫 18,379,827 16,981,306 1,809,000 86,077,197 31,252,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,379,827 16,981,306 1,809,000 86,077,197 31,252,206 47 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務建設 營建工程 其他設備 計畫 小 計 22,368,390 1,779,012 2,087,005 20業務費 850,000 0 0 ˉ2054 一般事務費 850,000 0 0 30設備及投資 10,972,136 55,178,988 1,939,995 ˉ3010 房屋建築及設備費 10,972,136 55,178,988 0 ˉ3020 機械設備費 0 0 1,939,995 保留數小計 11,822,136 55,178,988 1,939,995 合 計 34,190,526 56,958,000 4,027,000 48 會檔案管理局 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 374,192,089 850,000 850,000 68,091,119 66,151,124 1,939,995 68,941,119 443,133,208 49 國家發展委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 2,354,954 0 0 本年度 2,354,954 0 0 0403420301 791,461 0 0 一般賠償收入 0503420303 704,626 0 0 資料使用費 0503420307 167,307 0 0 服務費 0703420101 2 0 0 利息收入 0703420103 99,400 0 0 租金收入 0703420500 37,910 0 0 廢舊物資售價 1203420201 208,797 0 0 收回以前年度歲出 1203420210 345,451 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 50 會檔案管理局 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 2,354,954 0 0 0 0 0 2,354,954 0 0 0 0 0 791,461 0 0 0 0 0 704,626 0 0 0 0 0 167,307 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 99,400 0 0 0 0 0 37,910 0 0 0 0 0 208,797 0 0 0 0 0 345,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 國家發展委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 52 會檔案管理局 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 國家發展委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 404,788,118 2,579,593 0 0 本年度 385,430,387 0 0 0 一、本年度經費 374,192,089 0 0 0 3203420100 187,852,593 0 0 0 一般行政 3203421000 2,905,571 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管考 3203421100 2,699,982 0 0 0 檔案徵集作業 3203421200 18,379,827 0 0 0 檔案典藏維護 3203421300 16,981,306 0 0 0 檔案應用服務 3203421400 1,809,000 0 0 0 檔案資訊作業 3203421600 86,077,197 0 0 0 文書檔案數位變革計畫 3203421700 31,252,206 0 0 0 深化國家記憶計畫 3203422000 22,368,390 0 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 3203429002 1,779,012 0 0 0 營建工程 3203429019 2,087,005 0 0 0 其他設備 二、統籌科目 11,238,298 0 0 0 7606205300 8,728,898 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 2,509,400 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 19,357,731 2,579,593 0 0 一、以前年度應付(保留)數 19,357,731 2,579,593 0 0 107年度 3303422000 1,608,471 0 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 108年度 3303421600 10,497,808 0 0 0 文書檔案數位變革計畫 54 會檔案管理局 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 1,608,471 405,759,240 68,941,119 0 0 0 385,430,387 68,941,119 0 0 0 374,192,089 68,941,119 0 0 0 187,852,593 0 0 0 0 2,905,571 0 0 0 0 2,699,982 0 0 0 0 18,379,827 0 0 0 0 16,981,306 0 0 0 0 1,809,000 0 0 0 0 86,077,197 0 0 0 0 31,252,206 0 0 0 0 22,368,390 11,822,136 0 0 0 1,779,012 55,178,988 0 0 0 2,087,005 1,939,995 0 0 0 11,238,298 0 0 0 0 8,728,898 0 0 0 0 2,509,400 0 0 0 1,608,471 20,328,853 0 0 0 1,608,471 20,328,853 0 0 0 1,608,471 0 0 0 0 0 10,497,808 0 55 國家發展委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 108年度 3303422000 7,251,452 2,579,593 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 56 會檔案管理局 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 9,831,045 0 0 0 0 0 0 57 國家發展委員會檔案管理局 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 中華民國109年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 109 0403420301-3 781,461 7,814.61 主要係採購案廠商逾期違約金罰款收入較預計 一般賠償收入 增加所致。 0503420303-4 504,626 252.31 主要係申請者對國家檔案複製需求較預計增加 資料使用費 所致。 0503420307-5 107,307 178.85 主要係申請者對電子檔案技術服務需求較預計 服務費 增加所致。 0703420101-0 2 本局郵政劃撥儲金帳戶利息收入。 利息收入 0703420103-6 21,400 27.44 主要係新莊聯合辦公大樓員工停車費收入較預 租金收入 計增加所致。 0703420500-6 36,910 3,691.00 主要係本年度報廢財產及物品出售收入較預計 廢舊物資售價 增加所致。 1203420201-4 208,797 主要係收回契約終止結算之退回款及同仁職務 收回以前年度歲出 代理期間誤發費用。 1203420210-5 225,451 187.88 主要係公開展售文化商品、出版品銷售收入及 其他雜項收入 資料館場地提供利用收取管理維護費收入較預 計增加所致。 小計 1,885,954 402.12 本年度合計 1,885,954 402.12 58 本 頁 空 白 59 國家發展委員 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 107 3303422000-1* 0 6,497,544 6,497,544 80.16 國家檔案典藏及服務建設計 畫 資本門小計 0 6,497,544 6,497,544 80.16 經資門小計 0 6,497,544 6,497,544 80.16 108 3303422000-1* 0 2,605,048 2,605,048 26.43 國家檔案典藏及服務建設計 畫 資本門小計 0 2,605,048 2,605,048 26.43 經資門小計 0 2,605,048 2,605,048 26.43 109 3203422000-6 0 850,000 850,000 6.44 國家檔案典藏及服務建設計 畫 109 3203422000-6* 0 10,972,136 10,972,136 51.98 國家檔案典藏及服務建設計 畫 109 3203429002-0* 0 55,178,988 55,178,988 96.88 營建工程 109 3203429019-2* 0 1,939,995 1,939,995 48.17 其他設備 經常門小計 0 850,000 850,000 0.26 資本門小計 0 68,091,119 68,091,119 55.50 經資門小計 0 68,941,119 68,941,119 15.14 經常門合計 0 850,000 850,000 0.26 60 會檔案管理局 分析表 109年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 資本門 A13 6,497,544 本局委託內政部營建署代辦國家檔案館新建工程， 依代辦協議書規定撥付營建署代辦費，依營建署代 辦工程經費收支報表，未支用數6,497,544元須於下 年度繼續辦理，爰依各機關單位預算執行要點第39 點規定，辦理預算保留事宜。 6,497,544 6,497,544 資本門 A13 2,605,048 本局委託內政部營建署代辦國家檔案館新建工程， 依代辦協議書規定撥付營建署代辦費，依營建署代 辦工程經費收支報表，未支用數2,605,048元須於下 年度繼續辦理，爰依各機關單位預算執行要點第39 點規定，辦理預算保留事宜。 2,605,048 2,605,048 經常門 C13 850,000 傳動數位設計印刷有限公司辦理「國家檔案館新建 工程動土典禮委外服務案」850,000元，履約期限最 遲於110年12月31日止，因主體工程流標，致本案需 順延辦理，保留未撥數850,000元。 資本門 A6 10,660,136 國家檔案館新建工程於109年10月8日、26日辦理2次 開標均流標，致無法如期撥付設計費，故保留 10,660,136元。 A13 312,000 陽光國際文化藝術有限公司辦理「國家檔案館新建 工程公共藝術設置委託專業服務採購案」900,000元 ，因契約期程至112年12月15日，保留未撥數312,000 元。 資本門 A13 55,178,988 臺灣省政資料館耐震補強暨空間復原及調整工程 56,679,690元，已執行1,500,702元，因工程期程至110 年度，保留契約責任工程款等未撥數55,178,988元。 資本門 A13 1,939,995 臺灣省政資料館增設無障礙電梯2,576,005元，已執 行300,000元，因須配合耐震補強工程期程辦理且契 約期程至110年度，保留未撥數1,939,995 元。 850,000 68,091,119 68,941,119 850,000 61 國家發展委員 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 資本門合計 0 77,193,711 77,193,711 54.88 經資門合計 0 78,043,711 78,043,711 16.49 62 會檔案管理局 分析表 109年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 77,193,711 78,043,711 63 國家發展委員 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 109 3203420100-0 實際進用員額時序較預計期程晚及出 722,407 0.38 2 715,850 一般行政 缺尚未補實之人事費賸餘所致。 撙節支出。 10 6,557 3203421000-0 撙節支出。 429 0.01 10 429 檔案管理綜合企劃與管考 3203421100-5 撙節支出。 18 0.00 10 18 檔案徵集作業 3203421200-0 撙節支出。 5,173 0.03 10 5,173 檔案典藏維護 3203421300-4 撙節支出。 17,694 0.10 10 17,694 檔案應用服務 3203421600-8 撙節支出。 採購財物結餘。 57,803 0.07 10 57,291 文書檔案數位變革計畫 3203421700-2 撙節支出。 37,794 0.12 10 37,794 深化國家記憶計畫 3203422000-6 撙節支出。 120,474 0.35 10 120,474 國家檔案典藏及服務建設計畫 3203429800-0 未動支第一預備金。 77,000 100.00 3 77,000 第一預備金 小計 1,038,792 0.27 1,038,280 本年度合計 1,038,792 0.27 1,038,280 64 會檔案管理局 免、註銷）分析表 109年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 實際進用員額時序較預計期程晚及出 0 缺尚未補實之人事費賸餘所致。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 8 512 採購財物結餘。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 未動支第一預備金。 0 512 512 65 國家發展委員 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 92,936,000 0 92,936,000 91,532,435 四、約聘僱人員待遇 3,370,000 0 3,370,000 4,932,766 五、技工及工友待遇 4,552,000 0 4,552,000 4,139,289 六、獎金 25,042,000 0 25,042,000 24,259,502 七、其他給與 2,090,000 0 2,090,000 2,222,915 八、加班值班費 5,713,000 0 5,713,000 6,156,583 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 8,942,000 0 8,942,000 8,777,997 十一、保險 9,421,000 0 9,421,000 9,328,663 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 152,066,000 0 152,066,000 151,350,150 66 會檔案管理局 分析表 109年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -1,403,565 -1.51 116 114 實有人數包含職員111人，駐警3 人。 1,562,766 46.37 6 6 因進用約僱人員（職務代理人） 所致。 -412,711 -9.07 12 9 -782,498 -3.12 0 0 本年度以人事費支列考績獎金 11,659,949元、年終工作獎金 12,584,553元及特殊功勳獎賞 15,000元。 132,915 6.36 0 0 443,583 7.76 0 0 0 0 0 -164,003 -1.83 0 0 -92,337 -0.98 0 0 0 0 0 1.以業務費支付「臨時人員」支 出：無。 2.以業務費支付「勞動派遣」支 出：無。 3.以業務費支付「勞務承攬」支 出：本年度決算數63,810,698元 ， 年 度 終 了 實 際 進 用 人 數 169 人。 -715,850 -0.47 134 129 67 國家發展委員 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 280,000 280,000 0 6.獎勵及慰問 280,000 280,000 0 本局退休退職人員 退休退職人員三節慰問金 一般行政 20,000 20,000 0 小 計 20,000 20,000 0 一、本案係依「國 檔案研究應用加值徵選活 辦理檔案研究應用獎勵 深化國家記憶計畫 260,000 260,000 0 家發展委員會檔案 動評選優秀作品 管理局推廣檔案研 究應用獎勵要點」 辦理。 二、依評審 結果，評列甲等獎4 名(獎勵金各3萬 元)、佳作獎14名(獎 勵金各1萬元)，發 給獎勵金計26萬 元。 小 計 260,000 260,000 0 合 計 280,000 280,000 0 68 會檔案管理局 關或團體個人經費報告表 109年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 行情形 入受補 計畫完成結餘款 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 是 否 成 成 日期 (3)=(1)-(2) 280,000 0 九、獎助 0 280,000 0 6.獎勵及慰問 0 20,000 0 V V 退 本休局退職 休人退員 職三人員 節慰問金 0 20,000 0 小 計 0 260,000 0 V V 檔 辦理案檔 研案究研 應究用應 加用值獎 徵勵選活 0 一、本案係依「國 動評選優秀作品 家發展委員會檔案 管理局推廣檔案研 究應用獎勵要點」 辦理。 二、依評審結果， 評列甲等獎4 名(獎 勵金各3萬元)、佳 作獎14名(獎勵金各 1萬元)，發給獎勵 金計26萬 元。 260,000 0 小 計 0 280,000 0 合 計 0 69 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 類 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 109 3203421000-0 207800 202,000 0 (1) 考察俄羅斯檔案管理與開放應用 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 109 3203421000-0 207800 202,000 0 (4) 參加2020年國際檔案理事會國際大會 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 小 計 404,000 0 109 3203421600-8 207800 110,000 0 (4) 2020 IIER International Conference on Advances 文書檔案數位變革計畫 國外旅費 in Business Management and Information Technology (ICABMIT) 小 計 110,000 0 109年度合計 514,000 0 70 會檔案管理局 情形報告表 109年度 單位:新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 服務單位(部 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 門)及職稱 0 0 0 0 因武漢肺炎(COVID- 19)疫情影響， 取消 本年出國計畫。 0 0 0 0 因武漢肺炎(COVID- 19)疫情影響， 取消 本年出國計畫。 0 0 0 0 0 0 0 0 因武漢肺炎(COVID- 19)疫情影響， 取消 本年出國計畫。 0 0 0 0 0 0 0 0 71 國家發展委員會 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 本期 累計 截至本 執行數 執行數 計畫 計畫 年度已 名稱 總金額 編列預 以前 本 算數 合計 年度 年度 應 賸 應 賸 實現數 付 餘 合計 實現數 付 餘 合計 數 數 數 數 文書檔 429,513 419,942 10,498 86,135 96,633 96,575 0 58 96,633 419,542 0 400 419,942 案數位 變革計 畫 國家檔 2,504,975 87,562 17,963 34,311 52,274 31,228 0 120 31,348 66,393 0 243 66,636 案典藏 及服務 建設計 畫 深化國 290,325 31,290 0 31,290 31,290 31,252 0 38 31,290 31,252 0 38 31,290 家記憶 第2期 計畫 臺灣省 56,690 56,690 0 56,690 56,690 1,501 0 10 1,511 1,501 0 10 1,511 政資料 館耐震 補強暨 空間復 原及調 整工程 72 檔案管理局 績效報告表 109年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數 百分比％ 本期執行數占 累計執行數占截 可支用預算數 至本年度已編列 百分比% 預算數百分比% 實現數 應付 賸餘 實現數 應付 賸餘 執行未達90%之原因及其改進措施 占預算 數占 數占 占預算 數占 數占 數％ 預算 預算 數％ 預算 預算 數％ 數％ 合計 數％ 數％ 合計 99.94 0.00 0.06 100.00 99.90 0.00 0.10 100.00 59.74 0.00 0.23 59.97 75.82 0.00 0.28 76.10 1.由於營造市場案量持續增加、缺工缺料、工料上漲等因 素，致國家檔案館新建工程分別於109年10月8日、26日辦 理2次開標均流標，屬不可抗力因素。 2.本案經召開主體工程招標流標檢討會議決議，增加工程 經費1.25億元、改採最有利標、增加工期約5個月、履約保 證金降低為5%、營建署協助外籍移工專案申請、納入總 價10%預付款機制等事項，以提高廠商投標誘因。109年12 月9日業重新上網招標公告，預定110年1月20日開標。 99.88 0.00 0.12 100.00 99.88 0.00 0.12 100.00 2.65 0.00 0.02 2.67 2.65 0.00 0.02 2.67 1.臺灣省政資料館耐震補強規劃設計作業係配合國家發展 委員會執行，該會於辦理耐震補強規劃設計期間，南投縣 政府文化局於109年1月11日通知表示，臺灣省政資料館為 歷史建築，耐震補強工作準用古蹟修復再利用辦法有關規 定，應先完成修復再利用計畫調查研究，並經主管機關核 定，始得據以辦理相關修復(耐震補強)設計工作，致原定 耐震補強規劃設計須暫時停工。 2.參考南投縣文化局意見，本局旋即於2月6日委託郭俊沛 建築師事務所辦理省政資料館前館修復再利用調查研究， 並於9月1日函送總結報告成果，南投縣政府於9月5日核定 ，賡續據以進行耐震補強規劃設計作業。配合國家發展委 員會中興新村活化辦公室於10月29日核定設計單位修正後 耐震補強工程細部設計(含發包預算書)，本局即於10月30 日辦理招標公告，並於12月1日第2次開標後決標，及於12 月23日簽訂契約。工程將於110年施工及驗收啟用。 73 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 164,850 166,547 0 0 0 280 01一般公共事務 153,612 166,547 0 0 0 280 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 8,729 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 2,509 0 0 0 0 0 74 會檔案管理局 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 0 331,677 0 0 0 0 0 0 320,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,509 0 0 0 0 75 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 77,137 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 77,137 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 76 會檔案管理局 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 0 28,758 16,799 0 122,694 454,371 0 0 28,758 16,799 0 122,694 443,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,509 77 國家發展委員會檔案管理局 平衡表 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 1,537,713,660 2 負債 16,389,003 11 流動資產 25,491,595 21 流動負債 1,294,763 110103 專戶存款 16,389,003 210302 應付代收款 1,294,763 110901 預付款 9,102,592 28 其他負債 15,094,240 14 固定資產 1,393,113,089 280301 存入保證金 15,094,240 140101 土地 979,602,564 3 淨資產 1,521,324,657 140401 房屋建築及設備 107,489,832 31 資產負債淨額 1,521,324,657 減：140402 累計折舊─ -19,302,183 310101 資產負債淨額 1,521,324,657 房屋建築及設備 140501 機械及設備 200,236,458 減：140502 累計折舊─ -156,731,650 機械及設備 140601 交通及運輸設備 12,630,778 減：140602 累計折舊─ -10,801,234 交通及運輸設備 140701 雜項設備 65,862,607 減：140702 累計折舊─ -46,528,577 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 214,133,650 產 141101 購建中固定資產 46,520,844 16 無形資產 119,108,976 160102 電腦軟體 100,943,260 160104 發展中之無形資 18,165,716 產 合 計 1,537,713,660 合 計 1,537,713,660 附註: 保證品(應付保證品) 2,337,800元 78 國家發展委員會檔案管理局 收入支出表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 小 計 合 計 收入 434,286,363 公庫撥入數 405,759,240 罰款及賠償收入 791,461 規費收入 871,933 財產收益 137,312 捐獻及贈與收入 26,172,169 其他收入 554,248 支出 389,083,909 繳付公庫數 2,354,954 人事支出 162,588,448 業務支出 170,577,471 獎補助支出 280,000 財產損失 37,143 折舊、折耗及攤銷 53,245,893 收支餘絀 45,202,454 79 國家發展委員會檔案管理局 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 16,389,003 本年度部分 16,389,003 01 16,389,003 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 0101 15,094,240 存入保證金 0102 1,281,063 代收款 0103 47 代扣公保費 0104 1,155 代扣全民健保費(職員) 0107 12,498 代扣退撫基金 總 計 16,389,003 80 國家發展委員會檔案管理局 預付款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 9,102,592 以前年度部分 9,102,592 107 6,497,544 一百零七年度 3303422000-1* 6,497,544 國家檔案典藏及服務建設計畫 107 04 02 500215 付款憑單 6,497,544 支付國家檔案館新建工程專業代辦費( 第1期）第2次撥付 108 2,605,048 一百零八年度 3303422000-1* 2,605,048 國家檔案典藏及服務建設計畫 108 09 03 500745 付款憑單 25,455 預付國家檔案館新建工程案撥付第2期 規劃、基本設計及招決標諮詢審查服務 費 109 12 07 501194 付款憑單 2,579,593 預付國家檔案館新建工程案撥付第3及4 期規劃設計服務費及工程代辦作業費( 營建署)-108保留 總 計 9,102,592 81 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,294,763 本年度部分 1,288,732 109 1,288,732 一百零九年度 01 47 公保費 110 01 05 100254 收入傳票 47 收到補發鄧凱玲、李彥霖1091231薪資代扣 公保及健保費 02 1,155 全民健保費（職員） 110 01 05 100254 收入傳票 1,155 收到補發鄧凱玲、李彥霖1091231薪資代扣 公保及健保費 05 12,498 退撫基金 109 05 27 100082 收入傳票 4,726 收到劉傳勇預繳109年8月至110年1月退撫費 (公提及自提部分,總#34,繳款書#116) 109 09 14 100161 收入傳票 7,772 收到許修嬋預繳109年10月至110年1月退撫 費(公自提全額)31,088元(總#51、繳#230) 20 3,303 代收郵資 109 09 29 100172 收入傳票 75 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4246等 9筆)(轉正通知書#109-4246) 109 10 16 100178 收入傳票 595 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4285等 15筆)(轉正通知書#109-4285) 109 10 28 100192 收入傳票 300 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4320等 9筆)(轉正通知書#109-4320) 109 11 18 100205 收入傳票 554 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4345等 13筆)(轉正通知書#109-4345) 109 11 30 100217 收入傳票 342 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4387等 9筆)(轉正通知書#109-4385) 109 12 24 100245 收入傳票 637 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4413等 16筆)(轉正通知書#109-4413) 110 01 05 100256 收入傳票 128 82 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4533等 4筆)(轉正通知書#109-4533) 110 01 07 100258 收入傳票 672 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收#4448等 21筆)(轉正通知書#109-4448) 23 74,400 電子文書檔案服務中心-昕力 109 01 13 100006 收入傳票 29,400 機關檔案管理資訊系統整合開發建置案109 年全年辦公室行政管理費(109總#9)(RM0414 ) 109 12 17 100236 收入傳票 45,000 機關檔案管理資訊系統整合開發建置案110 年1月至3月維運辦公室行政管理費(109總#7 4)(RM0094) 24 190,000 電子文書檔案服務中心-資達 109 12 15 100234 收入傳票 190,000 收到資達-「109至110年度公文電子交換網 路系統維運案」109年12月維運辦公室行政 管理費(109總#73)(#RM0141) 28 92,929 文資局-臺灣省諮議會議政史料檔案數位化保 存與利用計畫 109 12 18 100242 收入傳票 92,929 收到109-110年度國家發展委員會檔案管理 局臺灣省諮議會議政史料檔案數位化保存與 利用計畫109年第3期款(總#62)(TT0065) 30 214,400 文化-當檔案遇見漫畫系列-船艦的故事出版 計畫 109 04 24 100058 收入傳票 214,400 收到當檔案遇到漫畫系列-船艦的故事出版 計畫第1期款(總#23)(TT0015) 99 700,000 其他 109 11 16 100204 收入傳票 350,000 收到「臺灣南北雙港檔案特展(109-110年) 」合作計畫分攤款經費(交通部航港局)(總# 59)(#RM0132) 109 11 30 100219 收入傳票 350,000 收到「臺灣南北雙港檔案特展(109-110年) 」合作計畫分攤款經費(臺灣港務股份有限 公司)(總#60)(#RM0461) 以前年度部分 6,031 108 6,031 83 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 一百零八年度 34 6,031 鐵博-臺灣鐵路檔案維護修復及數位化計畫 108 12 19 100276 收入傳票 6,031 收到臺灣鐵路檔案維護修復及數位化計畫第 2階段經費(TT0064) 總 計 1,294,763 84 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 15,094,240 本年度部分 8,669,240 109 8,669,240 一百零九年度 02 7,125,000 履約及差額保證金 109 03 20 100041 收入傳票 875,000 收到履保金-109年度文書編輯網路服務整合 系統維運委外服務案(履約期限:1090301-11 00228)(RM0349) 23422880 傑印資訊股份有限公司 109 05 14 100073 收入傳票 1,000,000 收到履約保證金-109至110年度電腦機房整 併及資訊設備維運服務案(履約期限:109.5. 1-110.4.30)(繳#105) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 109 12 25 100248 收入傳票 213,100 收到履約保證金-臺灣省政資料館前館增設 無障礙電梯工程(履約期限：109.12.01-110 .08.31)(總#76)(RM0155) 16253780 百豐營造股份有限公司 109 12 25 100249 收入傳票 2,436,900 收到履約保證金-臺灣省政資料館耐震補強 暨空間復原及調整工程(履約期限：109.12. 01-110.07.16)(總#75)(RM0167) 16253780 百豐營造股份有限公司 109 12 25 300357 轉帳傳票 2,600,000 押標金轉履保金—臺灣省政資料館耐震補強 暨空間復原及調整工程(履約期限：109.12. 01-110.07.16)(總#70轉#75) 16253780 百豐營造股份有限公司 03 1,544,240 保固金 109 01 14 100007 收入傳票 30,000 收到保固金-收到108至109年度檔案資源整 合查詢平台功能增修維運案(履約期限:1090 114-1100113)(109繳#13)(總#3) 16541333 凌網科技股份有限公司 109 04 21 100053 收入傳票 264,000 收到保固保證金-108年度文書編輯網路服務 整合系統維運委外服務案(保固期限:109.04 .13-110.04.12)(保固#5) 23422880 傑印資訊股份有限公司 109 05 29 100089 收入傳票 570,000 收到保固金-收到文檔資訊整合管理服務平 台建置案(保固期限:1090528-1100527)(繳# 124)(總#35) 04967550 凌群電腦股份有限公司 85 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 109 06 24 300164 轉帳傳票 300,000 108至109年度電腦機房整併及資訊設備維運 服務案履約保證金轉保固金(保固期限10906 19-1110618)(收#41) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 109 09 03 100158 收入傳票 29,100 收到保固金-收到國家檔案共筆協作系統功 能增修及整合建置案(保固期限:1090818-11 00817)(繳#219)(總#50)(保固#8) 29902801 銘傳大學 109 12 07 100221 收入傳票 8,000 收到保固金-國家檔案館用地環境維護、危( 枯)木處理及樹木移植等作業委託專業服務 案擴充採購(1091119-1101118)(繳320)(總6 7.保#9) 42649423 台灣樹木保育股份有限公司 109 12 11 100230 收入傳票 28,140 收到保固金-檔案月活動網站建置案(保固期 限：1091202-1101201)(繳#330)(總#69、保 #10) 16613737 萬維科技股份有限公司 109 12 11 100231 收入傳票 30,000 收到保固金-109年度政治檔案整理及數位影 像製作勞務採購案(保固期限：1091203-110 1202)(#RM0580)(總#71、保#11) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 109 12 24 100244 收入傳票 60,000 收到保固金-109年度國家檔案數位化勞務採 購案(保固期限:1091214-1101213)(#RM0033 )(總#77.保#12) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 109 12 30 100251 收入傳票 15,000 收到保固金-「臺灣南北雙港檔案特展線上 網站設計製作案」(保固期限:1091224-1101 223)(#RM0540)(總#78.保固#13) 53187623 藝淇數位設計有限公司 110 01 08 300373 轉帳傳票 100,000 履保金轉保固金-109年度電子檔案保存管理 機制委託服務案(保固期限：110.01.08-111 .01.07)(總108#4轉110#9) 16753217 英福達科技股份有限公司 110 01 12 300378 轉帳傳票 110,000 履保金轉保固金-電腦機房伺服主機及儲存 設備零組件採購案(保固期限：110.01.04-1 13.01.03)(總109#66轉110#8) 24540267 藍新資訊股份有限公司 以前年度部分 6,425,000 106 620,000 一百零六年度 03 620,000 保固金 86 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 107 01 02 100373 收入傳票 20,000 收保固金-磁碟陣列儲存系統硬碟擴充設備 採購案(保固期限:106/12/13-109/12/12)(1 06總#121)(繳#292) 30990747 訊達電腦股份有限公司 107 01 11 100395 收入傳票 600,000 收保固金-106年度全國共用公文電子交換系 統開發建置案(保固期限:軟體1070109-1080 108；硬體1070109-1100108)(107總#12)(10 7繳10) 11026506 大同股份有限公司 107 1,150,000 一百零七年度 02 850,000 履約及差額保證金 107 03 21 100072 收入傳票 70,000 收履約保證金-收107年度空調機電設備維護 保養案(履約期間:1070223-1080228)(107總 #50)(繳#82) 53412895 成鼎電工實業有限公司 107 12 26 100330 收入傳票 50,000 收履約保證金-國家檔案館新建工程公共藝 術設置委託專業服務採購案(履約期間10712 01-1121215)(RM0300)(總#140) 26621131 陽光國際文化藝術有限公司 108 01 04 100339 收入傳票 730,000 收履約保證金-108至109年度機關檔案資訊 系統維運案(履約期間1080101-1091231)(繳 #420)(總#152) 04967550 凌群電腦股份有限公司 03 300,000 保固金 107 07 16 100168 收入傳票 300,000 收保固金-「106至107年度資訊設備及電腦 機房維運服務案」(107.06.19-110.6.18)(1 07總#83)(繳#191) 70565450 安碁資訊股份有限公司 108 4,655,000 一百零八年度 02 2,050,000 履約及差額保證金 108 04 26 100090 收入傳票 100,000 收到履保金-國家檔案館用地環境維護、危( 枯)木處理及樹木移植服務案(履約期限:決 標次日起至109.12.31)(總#48)(RM0293) 42649423 台灣樹木保育股份有限公司 108 12 17 100273 收入傳票 1,950,000 收到履保金-機關檔案管理資訊系統整合開 發建置案(履約期限:108.12.07-110.03.31) 87 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 (總#88)(繳#426) 27714944 昕力資訊股份有限公司 03 2,605,000 保固金 108 01 17 100008 收入傳票 5,000 收到保固保證金-印表機耗材(HP、Fuji-Xer ox)採購案(保固期間:108.1.8-109.1.7)(繳 #15)(108總#3) 22446126 上伊美有限公司 108 01 23 100021 收入傳票 510,000 收到保固保證金-107年度全國共用公文電子 交換系統推廣建置案(保固期間:108.1.11.- 111.01.10.)(繳#36)(108總#17) 11026506 大同股份有限公司 108 02 21 300035 轉帳傳票 10,000 履保金轉保固金-107年度省政資料館數位影 像監視系統採購案(保固期限:1071219-1091 218)(總#0029) 54515407 浤富數位科技有限公司 108 06 20 100139 收入傳票 300,000 收到保固金-107至108年度電腦機房整併及 資訊設備維運服務案(保固期限:108.6.17-1 10.6.16)(總#63)(繳#000237) 51624280 宏碁雲架構服務股份有限公司 108 10 23 300240 轉帳傳票 200,000 履保金轉保固金-文檔資訊整合管理服務平 臺基礎環境零組件採購案(保固期限:108100 5-1111004)(總#0080) 24286461 齊瑞科技有限公司 108 12 11 300292 轉帳傳票 30,000 履保金轉保固金-國家檔案庫房無線網路設 備採購案(保固期限:1081128-1111127)(總# 0085) 28226795 聖育科技股份有限公司 108 12 24 300298 轉帳傳票 150,000 履保金轉保固金-108年度國家檔案數位化勞 務採購案(保固期限:1081216-1091215)(總# 0089) 47226140 全友電腦股份有限公司 109 01 03 100290 收入傳票 1,200,000 收到保固金-收到107至108年度公文電子交 換網路系統維運案(履約期限:1081225-1091 224)(繳#438)(總#92) 66610897 資達科技股份有限公司 109 01 07 300310 轉帳傳票 30,000 履保金轉保固金-省政時期重要活動底片數 位化勞務採購案費用(保固期限:1081226-10 91225)(109總#007) 47226140 全友電腦股份有限公司 109 01 10 300315 轉帳傳票 30,000 履保金轉保固金-108年檔案月活動規劃執行 及整合行銷委託服務案(保固期限:1090107- 88 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 1100106)(109總#002) 53343764 雙寅創意行銷有限公司 109 01 14 300325 轉帳傳票 140,000 履保金轉保固金-108年度電子檔案保存管理 機制委託務案(保固期限:109.01.14-110.01 .13)(總#10) 16753217 英福達科技股份有限公司 總 計 15,094,240 89 國家發展委員會檔案管理局 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,337,800 本年度部分 2,021,000 109 2,021,000 一百零九年度 02 1,835,000 履約及差額保證金 109 01 21 300015 轉帳傳票 530,000 收到履約保證品-(玉山中山定存單#0071092 )109至110年度公文及檔案管理資訊系統驗 證作業服務案(履約期限:108.12.14-110.12 .15) 04193850 中華民國資訊軟體協會 109 05 19 300123 轉帳傳票 565,000 收到履約保證品-109至111年度電子公文檔 案管理及公文製作模組系統維運案(履約期 限:1090501-1110531),連帶保證書編號ASSB 1090501 53740150 安鈦資訊股份有限公司 109 06 30 300171 轉帳傳票 740,000 收到履約保證品-109年度文檔資訊整合管理 服務平台功能增修案(履約期限:1090530-11 00607)(上海松江定存單#71-121-00-005257 -7) 04967550 凌群電腦股份有限公司 03 186,000 保固金 109 06 24 300162 轉帳傳票 186,000 收到保固保證品-107至109年度電子公文檔 案管理及公文製作模組系統維運案(保固期 限:1090610-1100609)連帶保證書編號ASSB1 090603 53740150 安鈦資訊股份有限公司 以前年度部分 316,800 108 316,800 一百零八年度 03 316,800 保固金 108 02 23 300037 轉帳傳票 316,800 收到保固保證品-臺灣省政資料館屋頂防水 工程(保固期限:1051220-1101219)一銀南台 中定期存單號碼HA43116477 52449493 瑞駿企業股份有限公司 總 計 2,337,800 90 本 頁 空 白 91 國家發展委員 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 916,160,604 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 107,489,832 -17,511,195 機械及設備 189,949,227 -148,802,190 交通及運輸設備 12,396,728 -10,087,589 雜項設備 65,418,502 -44,321,753 收藏品及傳承資產 199,721,816 0 權利 0 0 小 計 1,491,136,709 -220,722,727 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 26,420,220 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 100,283,170 0 發展中之無形資產 9,200,846 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 135,904,236 0 合 計 1,627,040,945 -220,722,727 備註: 1.本年度成本變動增加數200,710,969元=預算採購增加數81,044,220元+其他財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增 值等增加數119,666,749元。 2.設備及投資預算執行增加數71,342,199元=本年度預算執行數54,602,730元+以前年度保留預算執行數16,739,469元。 3.預算採購增加數81,044,220元，較設備及投資預算執行增加數71,342,199元，增加9,702,021元，主要係分期付款，於本 年度結案認列財產： (1)臺灣鐵路檔案(重要古物)修護及描述第二期專業服務案107年236,175元、108年265,000元。 (2)108年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案2,104,923元。 (3)107及108年度文檔資訊整合管理服務平台建置案2,945,600元。 (4)107至109年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案2,598,000元。 (5)108至109年度機關檔案資訊系統維運案1,552,323元。 92 會檔案管理局 耗資產及無形資產變動表 109年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 93,494,580 30,052,620 0 979,602,564 0 0 0 0 0 0 -1,790,988 88,187,649 15,060,656 4,773,425 -7,929,460 43,504,808 234,050 0 -713,645 1,829,544 444,105 0 -2,206,824 19,334,030 14,411,834 0 0 214,133,650 0 0 0 0 123,645,225 34,826,045 -12,640,917 1,346,592,245 0 0 0 0 0 0 0 0 20,601,799 501,175 0 46,520,844 0 0 0 0 38,298,229 37,638,139 0 100,943,260 18,165,716 9,200,846 0 18,165,716 0 0 0 0 0 0 0 0 77,065,744 47,340,160 0 165,629,820 200,710,969 82,166,205 -12,640,917 1,512,222,065 93 國家發展委員會檔案管理局 決算與會計收支對照表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 2,354,954 431,931,409 434,286,363 收入 ˉ - 405,759,240 405,759,240 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 791,461 - 791,461 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 871,933 - 871,933 ˉ規費收入 ˉ財產收入 137,312 - 137,312 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - 26,172,169 26,172,169 ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 554,248 - 554,248 ˉ其他收入 歲出 454,371,506 -65,287,597 389,083,909 支出 ˉ - 2,354,954 2,354,954 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 162,588,448 - 162,588,448 ˉ人事支出 ˉ業務費 168,809,209 1,768,262 170,577,471 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 280,000 - 280,000 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 122,693,849 -122,693,849 -ˉ ˉ - 37,143 37,143 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 53,245,893 53,245,893 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -452,016,552 497,219,006 45,202,454 收支餘絀 備註: 1.調整項目「公庫撥入數」405,759,240元，係歲出實現數403,179,647元（不含以前年度撥款於本年度實現數）及預付款2,579,593元。 2.調整項目「捐贈及贈與收入」26,172,169元，係文資局臺灣鐵路檔案修護及描述第二期計畫6,000,000元、臺灣省諮議會議政史料檔案數 位代保存及利用計畫758,098元、國史館檔案整合協作系統計畫9,000,000元、文化部國家檔案數位典藏與開放服務躍升計畫1,500,000元、 宏碁雲公司捐贈磁帶機等900,000元、文資局228事件與白色恐怖檔案數位化保存與利用計畫8,014,071元。 3.調整項目「業務費」2,618,262元，係以前年度保留款於本年度實支數。 4.調整項目「設備及投資」-54,602,730元，係本局本年度採購各項設備及購建中固定資產之累計帳面價值。 5.調整項目「財產損失」37,143元，係本局本年度報廢財產之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。 6. 調整項目「折舊、折耗及攤銷」53,245,893元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,107,246元及無形資產攤銷37,138,647元。 53,245,893元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,107,24 94 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 24,103,420 ˉ(一).專戶存款 24,103,420 二、本期收入 434,961,425 ˉ(一).本年度歲入 2,354,954 ˉˉ1.實現數 2,354,954 ˉˉ(1).其他 2,354,954 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 -10,501,622 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 2,787,205 ˉ(四).公庫撥入數 405,759,240 ˉˉ1.本年度歲出撥款 385,430,387 ˉˉ2.以前年度歲出撥款 20,328,853 ˉ(五).資產負債淨額淨增(減)數 34,561,648 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 34,561,648 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -37,143 ˉˉ(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) 26,172,169 ˉˉ(3).折舊、折耗及攤銷(-) -53,245,893 ˉˉ(4).其他影響非流動資產之項目 61,672,515 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 459,064,845 付項 一、本期支出 442,675,842 ˉ(一).本年度歲出 454,371,506 ˉˉ1.實現數 385,430,387 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 54,602,730 ˉˉ(2).其他 330,827,657 ˉˉ2.保留數 68,941,119 ˉ(二).歲出保留數 -49,583,388 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 19,357,731 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 16,739,469 ˉˉ(2).其他 2,618,262 ˉˉ2.本年度新增保留數(-) -68,941,119 ˉ(三).預付款淨增(減)數 971,122 ˉ(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 61,573,988 ˉ(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 -27,012,340 ˉ(六).繳付公庫數 2,354,954 95 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 2,354,954 二、本期結存 16,389,003 ˉ(一).專戶存款 16,389,003 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 459,064,845 96 國家發展委員會檔案管理局 國有財產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 979,602,564 依109年申報地價辦理異動調整 筆 23 63,441,960元。 土地 公頃 3.434214 土 地 改 良 物 個 0 0 88,187,649 棟 4 辦公房屋 平方公尺 27,562.62 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 1,436 43,504,808 1,829,544 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 3 其 他 件 269 19,334,030 圖 書 冊(套) 10 雜項設備 其 他 件 1,227 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 1,132,458,595 97 國家發展委員會檔案管理局 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 64,485,220 筆 4 土地 公頃 2.012658 土 地 改 良 物 個 0 0 131,351,596 棟 2 辦公房屋 平方公尺 17,418.13 房屋建築及 棟 2 設備 宿 舍 平方公尺 144.17 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 18,296,834 (一)臺鐵公文檔案(工務處石牌 圖 書 冊(套) 0 倉庫)2,323案及臺鐵技術檔案 (工務處石牌倉庫)2,270案經文 化部指定為重要古物，其係就 雜項設備 博 物 件 1 該重要古物整理修護及描述之 經費10,386,175元。(二)二二 八事件與白色恐怖檔案獲登錄臺 其 他 件 1 灣世界記憶國家名錄，由文化部 文化資產局補助執行「二二八事 件與白色恐怖檔案數位化保存與 利用計畫」，完成檔案整理 1,188公尺(228事件1,717案、重 大政治12,565案、美麗島事件 146案)，其係就該檔案整理修護 及描述之經費7,910,659元。 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 214,133,650 98 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 壹 總預算部分 一、 通案決議部分： (一)109 年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用 遵照辦理。 途別項目決議如下： 1. 減列大陸地區旅費 40%。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費 5%。 3. 減列委辦費 3%。 4. 減列房屋建築養護費 4%。 5. 減列車輛及辦公器具養護費 4%。 6. 減列設施及機械設備養護費 4%。 7. 減列軍事裝備及設施 4%。 8. 減列政令宣導費 15%。 9. 減列設備及投資 5%。 10. 減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助 4%。 11. 減列對地方政府之補助 3%。 12. 前述 1 至 8 項允許在業務費科目範圍內調整。 13. 前述 10 至 11 項允許在獎補助費科目範圍內 調整。 14. 前述 1 至 11 項若有特殊困難無法依上開原則 調整者，可提出其他可刪減項目，經主計總處 審核同意後予以代替補足。 15. 如總刪減數未達 246 億元（約 1.17%） ，需另予 補足，並由主計總處優先自第 3 至 7 及 9 項 刪減。 109 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統 刪項目如下： 1.大陸地區旅費：統刪 40%，其中國家發展委員 會、警政署及所屬、役政署、移民署、空中勤務 總隊、關務署及所屬、教育部、國民及學前教育 署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、法 務部、司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、臺 99 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及 所屬、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原 子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理 局、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試 驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育 中心、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、漁 業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署 及所屬、衛生福利部、新竹科學工業園區管理 局、金融監督管理委員會、保險局、海洋委員 會、國軍退除役官兵輔導委員會改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出 不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、行 政院、主計總處、人事行政總處、公務人力發展 學院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員 會及所屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易 委員會、公共工程委員會、立法院、司法院、法 官學院、臺灣高等法院、考試院、考選部、銓敘 部、國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹 基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理 委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、警政 署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政 署、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交 部、領事事務局、國防部、國防部所屬、國庫署、 賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、 教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發展 署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教 育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、 廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查 局、工業局、標準檢驗局及所屬、水利署及所 屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中 央地質調查所、能源局、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運用 局、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中 100 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員 會、林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試 驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育 中心、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺 南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區 農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫 局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、毒物及 化學物質局、環境檢驗所、環境保護人員訓練 所、科技部、新竹科學工業園區管理局、南部科 學工業園區管理局、金融監督管理委員會、保 險局、檢查局、海洋委員會改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%， 其中國家安全會議、公共工程委員會、審計部、 內政部、消防署及所屬、移民署、國防部、國防 部所屬、國庫署、國家教育研究院、交通部、中 央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、家畜衛生試驗所、臺南區農業改良 場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及 所屬、中部科學工業園區管理局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 4.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦 公器具養護費、設施及機械設備養護費：統刪 5%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學 院、國家發展委員會、檔案管理局、中央選舉委 員會及所屬、公平交易委員會、司法院、智慧財 產法院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理 委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部 新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部 臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、內政部、警政署及所屬、中央警 察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防 部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局 及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國 101 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民 及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共 資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研 究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政 署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢 察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中 檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺 灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署 花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察 分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢 察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢 察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢 察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢 察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢 察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢 察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢 察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢 察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢 察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢 察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金 門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、 中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員會、 放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、 家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有 生物研究保育中心、臺南區農業改良場、漁業 署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、新竹科 學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、 銀行局、海洋委員會、海巡署及所屬改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 5.政令宣導費：統刪 15%，其中主計總處、中央 選舉委員會及所屬、促進轉型正義委員會、銓 敘部、審計部、內政部、警政署及所屬、消防署 及所屬、役政署、建築研究所、空中勤務總隊、 國庫署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區 102 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國民 及學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、交通部、中央氣象局、公路總局及 所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、林務 局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、 新竹科學工業園區管理局、海洋委員會改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 6.設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資 不刪外，其餘統刪 6%，其中立法院、司法院、 最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、 臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務 員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣 高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、 臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分 院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺 灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺 中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地 方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法 院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺 灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺 東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地 方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院 金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方 法院、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新 北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺 南市審計處、審計部高雄市審計處、消防署及 所屬、役政署、建築研究所、外交及國際事務學 院、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中 區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資 訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司 法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所 屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等 103 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣 高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高 雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、 臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北 地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北 地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹 地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中 地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林 地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南 地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄 地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東 地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭 地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖 地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、 福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、 調查局、工業局、水利署及所屬、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 金融監督管理委員會、海洋委員會改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法 律義務支出不刪外，其餘統刪 4%，其中司法院、 內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、法務 部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察 署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察 署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察 署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察 署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察 署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察 署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察 署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察 署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察 署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察 署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察 署、加工出口區管理處及所屬、交通部、公路總 局及所屬、核能研究所、水土保持局、動植物防 疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科 104 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、 海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性 補助款不刪外，其餘統刪 3%，其中役政署、臺 灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺 灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺 灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺 灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺 灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、公路總局及所屬、漁業署 及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 9.健保保險補助：減列勞動部補助第一類被保險 人及其眷屬保險費 5 億 6,722 萬 1,000 元、衛 生福利部與社會及家庭署補助第一類被保險人 及其眷屬保險費 1,875 萬 9,000 元，以及政府 應負擔健保費法定下限差額 1 億 2,000 萬元。 10.衛生福利部食品藥物管理署「食品邊境查驗及 國內外稽查管理」辦理嘉義永在食安大樓維運 減列 1,000 萬元。 11.財政部國庫署「國債付息」減列 16 億元，科目 自行調整。 (二)經查，現有各部會及各事業單位提供諸多獎補 本局無補助經費。 助經費予民間之法人機關，其中多數補助資料 均已公開上網，然不同單位之補助內容卻無法 進行交叉比對與搜尋，使原先公開資料之美意 略顯打折，爰要求行政院應針對轄下各部會及 各事業單位現有之補助計畫及經費核定發放情 形進行串接，並於 110 年 12 月 31 日前建立一 統合之資料平台，供民眾得以透過關鍵字查找 不同法人、團體、機關等申請補（捐）助之情形。 (三)有鑑於網路訊息散布快速，行政院農業委員會 遵照辦理。 從 105 年開始公開招標相關網路宣傳人才。根 據行政院農業委員會破除假訊息標案指出，該 標案明確揭露投放廣告及宣導素材的網路平 105 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 台。此外，行政院農業委員會在相關網路平台會 以行政院農業委員會小編名義實名發文，而且 單一網路平台會由單一網路 ID 統一發文，爰要 求各部會參採之。 (四)我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛生福利 非本局主管業務。 部負責，交通部透過地方政府補助運輸業者購 置低地板公車及無障礙計程車，衛生福利部則 透過公益彩券盈餘補助復康巴士。惟低地板公 車尚有多數縣市政府比率仍未達五成，其中部 分縣市政府甚至全無低地板公車，恐無法提供 身心障礙者之基礎公共運輸服務。至於各縣市 復康巴士數量有限，且搭乘費用較低（多為免費 或為一般計程車費用之 1/3 等） ，常造成供不應 求之情況，惟得標之經營者非交通專業團隊，時 有產生經營績效欠佳之情形，或有資源未能有 效運用之虞。因此要求行政院應強化整合多元 無障礙運輸服務資源，並適時檢視提供高齡者 及身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規 範之適足性，俾有效達成「打造行無礙的社會生 活環境」之理念。 (五)中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債 非本局主管業務。 達 15 兆 3,000 億元，請行政院提出改善方案。 (六)各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡一 非本局主管業務。 致，且各項保險行政經費之預算編列形式迥異， 且未能於各保險財務個體如實反映辦理社會保 險之行政成本，各保險人補助其他機關（團體） 之行政事務費，並無一致之標準，請行政院提出 改善方案。 (七)行政院宣示 110 年「派遣歸零」 ，改以公開遴選 非本局主管業務。 程序進用臨時人員或其他人力運用方式，期透 過勞動關係單一化，使僱用及指揮監督權均回 歸同一雇主，以直接照顧勞工權益。但觀之派遣 歸零政策實施後，各機關逐步減少進用派遣人 106 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 員，據統計，截至 108 年 9 月底止行政院所屬 機關派遣勞工人數已減少 4,469 人，惟外界仍關 心派遣歸零實際上可能會轉入承攬型態。簡言 之，部分機關可能為規避超過派遣人數上限而 將派遣契約包裝為承攬契約，原派遣工則轉為 更無保障之勞務承攬，勞動權益反而更加惡化 情事。爰此，建請行政院儘速研謀相關規範，以 防堵「承攬為名，派遣為實」之弊端。 (八)機關尚有未進用之預算員額缺額，每年運用非 非本局主管業務。 典型人力卻仍持續攀升，員額實際需求與進用 非典型人力辦理業務內容之間，請行政院提出 檢討及改善方案。 (九)行政院為加速推動流域整體治理，以國土規劃、 非本局主管業務。 綜合治水、立體防洪及流域治理等方式進行水 患防治工作，於 102 年 12 月核定中央政府流 域綜合治理計畫，以特別預算方式分 3 期籌措 經費 660 億元，計畫執行期間為 103 至 108 年 度；另於 106 年 4 月核定中央政府前瞻基礎建 設計畫，其中水環境建設―水與安全部分，辦理 縣市管河川及區域排水整體改善計畫，計畫期 程為 106 至 113 年度，計畫經費 827.85 億元； 惟近年來仍因颱風、豪雨造成部分市縣淹水災 情，據審計部 107 年度中央政府總決算審核報 告指出，各地方政府辦理治水相關事項時遇到 下列相關問題：1.近年豪雨雨量屢逾 10 年重現 期頻率，現行排水設計標準難以達成防洪目標 淹水恐成常態。2.治理工程及應急工程用地取得 進度延宕。3.滯洪設施仍屢遭民眾陳情抗議，影 響工程進度。4.部分地區之淹水潛勢圖未適時公 開供地方政府使用。5.河川上游崩塌地及土石流 潛勢區之維護管理不足，導致下游河道土砂嚴 重淤積等問題亟待解決；又各市縣政府 105 至 107 年度辦理中央政府流域綜合治理計畫、前 瞻基礎建設計畫―水環境建設―水與安全之執 行情形，有諸多共同性缺失如下表，為加強政府 水患防治工作，提升治水成效，請經濟部及行政 107 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 院主計總處等相關部會，就上述缺失問題，向立 法院相關委員會提出追蹤考核之專案報告。 市縣政府 105 至 107 年度辦理中央政府流域綜 合治理計畫、前瞻基礎建設計畫（水環境建設― 水與安全）缺失情形表 面 向 缺 失 事 項 市 縣 別 預算執行 部 分 市 縣 預 算 桃園市、臺中市、 執行率偏低。 臺南市、宜蘭縣、 彰化縣、雲林縣、 嘉義縣、嘉義市、 屏東縣、花蓮縣 等 10 市縣 治理及應急 部 分 市 縣 工 程 新北市、臺南市、 工程執行 執行進度欠佳， 高雄市、新竹縣、 或 因 用 地 取 得 苗栗縣、彰化縣、 延誤、管線及電 雲林縣、嘉義縣、 桿遷移問題，影 嘉義市、屏東縣、 響 工 程 執 行 進 臺 東 縣 等 11 市 度，或跨河（區 縣 城排水）構造物 改善工程未完 成。 已興建完成 部 分 市 縣 對 於 新北市、桃園市、 之建造物維 已 完 工 財 產 未 臺南市、高雄市、 護管理 確實登帳或移 基隆市、宜蘭縣、 交管理單位，或 新竹縣、彰化縣、 未依限辦理水 南投縣、嘉義縣、 利建造物檢查 ，或迄未改善完 嘉義市、屏東縣、 成，或檢查未落 花蓮縣、臺東縣 實。 等 14 市縣 防災社區建 部 分 市 縣 對 於 新北市、桃園市、 置及設備維 淹 水 災 情 頻 繁 臺中市、臺南市、 護管理 之村里尚未建 高雄市、宜蘭縣、 置防災社區，或 彰化縣、南投縣、 部分社區未參 雲林縣、嘉義縣、 108 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 與 防 災 社 區 評 屏東縣、臺東縣 鑑作業，或部分 等 12 市縣 防災社區未運 作，或維運、參 與訓練情形欠 佳，或未於汛期 前完成社區防 災演練，或水情 資訊系統未即 時更新，或維護 管理情形欠佳， 或抽水站及抽 水機組維護管 理未落實。 治理計畫及 部 分 市 縣 尚 未 新北市、桃園市、 河川區域公 辦 理 河 川 或 區 臺中市、臺南市、 告 域排水治理計 高雄市、宜蘭縣、 畫，及公告河川 新竹縣、苗栗縣、 區域暨排水設 彰化縣、嘉義縣、 施範圍、排水集 嘉義市、屏東縣、 水區域。 金門 縣等 13 市 縣 自治法規制 部 分 市 縣 尚 未 新北市、高雄市、 定 制定自治法規 宜蘭縣、新竹縣、 及排水審查相 苗栗縣、南投縣、 關作業規定。 花蓮縣等 7 市縣 工程規劃設 部 分 市 縣 未 依 臺北市、新北市、 計、履約及 委 託 服 務 契 約 桃園市、臺南市、 驗收結算 檢 討 設 計 單 位 高雄市、基隆市、 疏失責任，或未 宜蘭縣、新竹市、 督 促 廠 商 詳 實 彰化縣、南投縣、 編列工程預算、 雲林縣、嘉義縣、 辦理材料試驗， 花蓮縣、臺東縣、 或 依 契 約 規 定 金門 縣等 15 市 延長營造綜合 縣 保險期限；或未 109 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 核實辦理估驗 計價及竣工結 算。 資料來源：整理自各地方審計處室提供資料。 (十)稅式支出是指政府為達成經濟或社會目標，利 本局無稅式支出法案。 用免稅額、扣除額、稅額扣抵、免稅項目、稅負 遞延或優惠稅率等租稅減免方式，補貼特定對 象之措施。預算法、財政收支劃分法、納稅人權 利保障法及財政紀律法，都有稅式支出評估的 要求。行政院函請立法院審議之稅式支出法案， 該稅式支出報告應併同送交立法院審議；立法 委員提案之稅式支出法案，業務主管機關最遲 應於立法院審查該法案時，提出稅式支出報告 併同審查。 (十一)為利立法院監督各部會預算編列情形，有關 遵照辦理。 行銷費、廣告費須詳細列明費用項目及金額，另 其他科目經費不得流入。 二、 各委員會決議部分： 經濟委員會： 歲出部分： (一)因國家檔案典藏供需差異大，容量將滿載，檔管 1.本案主體工程於 108 年 7 月辦 局規劃分期興建國家檔案典藏空間，本計畫預 理 2 次開標均流標，經於 108 定以新北市林口區國宅段土地為基地，112 年 年 8 月召開招標流標檢討會 啟用後 3 年內，入藏國家檔案量 60 公里，惟 議，並據以調整基本設計及招 107 年度國家檔案典藏與服務建設計畫保留數 標策略，同時務實調減 109 年 占預算數逾 3 成，且截至 108 年 7 月底仍有 9 度預算以為因應。 110 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 成未執行，執行情形欠佳；又 108 年度預算數 2.另為符實際，業已重新評估工 截至 7 月底止，實現數僅占預算數 5.36%。另 程後續執行期程及經費配置， 108 年度辦理主體工程招標流標 2 次，請檔案 修正計畫並已獲行政院 109 年 管理局積極執行。 1 月 30 日 以 院 臺 綜 字 第 1090001934 號函核定，檔案局 將確依計畫積極執行。 3.109 年度辦理情形： (1) 有關「國家檔案館新建工程」 細部設計圖說與建造執照、 出流管制計畫、五大管線(含 台電、自來水、電信、污水下 水道及消防)及候選綠(智慧) 建築證書等，均已完成。 (2) 本案於 109 年 10 月 8 日、26 日 2 次流標，經請國家發展 委員會邀集營建署、建築師 及本局於 109 年 10 月 28 日 召開研商會議，決議重點：積 極洽請潛在廠商參加投標， 回饋檢討工程流標原因，在 本計畫經費總額下，調整標 案內容，重新辦理招標。 (3) 營建署於 109 年 11 月 16 日 召開本案主體工程招標流標 檢討會議，並依會議決議於 109 年 12 月 9 日重新上網公 告招標，預定於 110 年 1 月 20 日開標、2 月 9 日前完成 開標評選。 (4) 計畫期程：由於本案重新招 標及工期延長，本工程預定 110 年 4 月開工、113 年 8 月 完工、114 年 2 月驗收完成； 114 年 10 月完成布展、設備 購置及搬遷啟用。 (二)109 年度國家發展委員會檔案管理局歲出預算 本局已就本決議事項提出書面 第 8 目「深化國家記憶計畫―加促國家檔案近 報告，以國家發展委員會 109 年 用與活化―一般事務費」編列 978 萬 6 千元， 2 月 15 日 發 檔 ( 計 ) 字 第 凍結 100 萬元，俟向立法院經濟委員會提出書 1090026511 號函送立法院。立法 面報告，始得動支。 院業於同年 6 月 8 日以台立院議 111 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 字第 1090702781 號函，相關經 費准予動支。 貳 總決算部分 無本機關相關決議 112 主辦會計人員：莊 子 緣 機 關 長 官：林 秋 燕