中 華 民 國 111 年 度 (2-7) （111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日） 中 央 政 府 總 決 算 國家發展委員會檔案管理局單位決算 國家發展委員會檔案管理局 編印 國家發展委員會檔案管理局 111 年度單位決算 目 次 一、總說明………………………………………………………………………… 1-12 二、決算報表 （一）主要表 １.歲入來源別決算表…………………………………………………………14-17 ２.歲出政事別決算表…………………………………………………………18-21 ３.歲出機關別決算表…………………………………………………………22-29 ４.以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………………30-31 ５.以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………………32-33 （二）附屬表 １.歲出用途別決算分析表……………………………………………………34-35 ２.歲出用途別決算累計表……………………………………………………36-43 ３.繳付公庫數分析表…………………………………………………………44-47 ４.公庫撥入數分析表…………………………………………………………48-51 ５.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表………………………………………52 ６.歲出保留分析表……………………………………………………………54-55 ７.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表………………………………………56-57 ８.人事費分析表………………………………………………………………58-59 ９.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告……………………60-61 １０.委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………………62-63 １１.出國計畫執行情形報告表………………………………………………64-65 １２.重大計畫執行績效報告表………………………………………………66-67 １３.重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表…………68-69 １４.歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………………70-73 １５.媒體政策及業務宣導經費彙計表………………………………………74 三、會計報表 （一）主要表 １.平衡表………………………………………………………………………75 ２.收入支出表…………………………………………………………………76 （二）附屬表 １.平衡表科目明細表…………………………………………………………77-101 ２.長期投資、固定資產、遞延資產及無形資產變動表……………………102-103 四、參考表 １.決算與會計收支對照表……………………………………………………104 ２.現金出納表…………………………………………………………………105-106 ３.國有財產目錄總表…………………………………………………………107 ４.珍貴動產、不動產目錄總表………………………………………………108 ５.立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表………………………………………………109-136 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 一、 財務報告之簡述： （一）本年度 1.歲入部分：預算數 701,000 元，執行結果，決算實現數 1,995,259 元，執行率 284.63 ％，決算數較預算數增加 1,294,259 元，內容如下： (1)賠償收入：決算實現數 124,424 元，主要係採購案廠商逾期違約金罰款收入。 (2)使用規費收入：決算實現數 1,188,499 元，主要係提供應用國家檔案收入 787,704 元及電子檔案技術服務收入 400,795 元。 (3)財產孳息：決算實現數 99,232 元，主要係行政院新莊聯合辦公大樓員工停車費收 入 99,200 元及郵政劃撥儲金帳戶利息 32 元。 (4)廢舊物資售價：決算實現數 81,000 元，主要係變賣逾使用年限財產及物品報廢收 入。 (5)雜項收入：決算實現數 502,104 元，主要係出版品展售收入 265,866 元、文化商品 展售收入 92,460 元、臺灣省政資料館場地提供利用收取管理維護費收入 119,700 元、使用郵資機酬金及員工薪資代扣房屋津貼等收入 23,998 元、收回臺灣省政資 料館前館增設無障礙電梯工程空氣污染防制費之退款 80 元。 2.歲出部分：預算數 759,005,000 元（含動支第二預備金 2,427,000 元，不含統籌科目）， 執行結果，決算實現數 757,606,464 元，執行率 99.82％，賸餘數 1,398,536 元，由國庫自動收回。各工作計畫執行情形如下： (1)一般行政：預算數 197,844,000 元（含動支第二預備金 450,000 元），決算實現數 197,039,314 元，賸餘數 804,686 元，主要係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺 尚未補實之人事費賸餘。 (2)檔案管理綜合企劃與管考：預算數 3,234,000 元，決算實現數 2,837,592 元，賸餘數 396,408 元。 (3)檔案徵集作業：預算數 4,510,000 元（含動支第二預備金 1,219,000 元），決算實現 數 4,509,107 元，賸餘數 893 元。 (4)檔案典藏維護：預算數 26,428,000 元，決算實現數 26,425,328 元，賸餘數 2,672 元。 (5)檔案應用服務：預算數 21,361,000 元，決算實現數 21,357,961 元，賸餘數 3,039 元。 (6)檔案資訊作業：預算數 1,938,000 元（含動支第二預備金 202,000 元） ，決算實現數 1,934,348 元，賸餘數 3,652 元。 1 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 (7)文書檔案智慧鏈結計畫：預算數 98,896,000 元，決算實現數 98,796,400 元，賸餘數 99,600 元。 (8)深化國家記憶計畫：預算數 27,862,000 元，決算實現數 27,858,865 元，賸餘數 3,135 元。 (9)國家檔案典藏及服務建設計畫：預算數 374,172,000 元，決算實現數 374,171,943 元， 賸餘數 57 元。 (10) 其他設備：預算數 2,683,000 元（含動支第二預備金 556,000 元），決算實現數 2,675,606 元，賸餘數 7,394 元。 (11) 第一預備金：預算數 77,000 元，未動支。 (12) 統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 776,376 元、公務 人員退休撫卹給付 9,145,869 元、調整軍公教人員待遇準備 4,767,849 元。 （二）以前年度：以前年度歲出轉入數為 209,855,000 元，執行結果，實現數為 19,374,760 元，未結清數 190,480,240 元。 （三）平衡表重要科目之金額及內容之簡述： 1. 資產部分： (1)流動資產 202,507,412 元，包括專戶存款 12,027,172 元，係存入保證金 8,843,454 元 及應付代收款 3,183,718 元；預付款 190,480,240 元，係國家檔案館新建工程依「內 政部營建署暨所屬各機關工程預付款作業規定」第 3 點規定撥付工程預付款，依契 約自估驗金額達契約價金總額 20%起至 80%止，隨估驗計價逐期轉正（預計 111 年 10 月至 113 年 6 月間），未執行數 190,480,240 元保留至下年度繼續執行。 (2)固定資產 1,952,529,613 元，包括土地 1,014,100,297 元，係本局土地 23 筆；房屋建 築及設備 91,057,850 元，係辦公房舍 4 棟及本局銜牌 1 面；機械及設備 41,079,152 元，係本局辦公所需機械設備及硬體設施等；交通及運輸設備 2,593,355 元，係本 局辦公所需通訊設備及監視設備等；雜項設備 17,718,107 元，係本局辦公所需事務 設備等；收藏品及傳承資產 298,482,189 元，係土地 5 筆、辦公房屋 2 棟、宿舍 4 戶、經文化部指定為重要古物之公文檔案二二八事件與白色恐怖檔案獲登錄為臺灣 世界記憶國家名錄整理修護及描述，以及臺灣省諮議會議政史料檔案數位化保存及 利用之經費；購建中固定資產 487,498,663 元，主要係「國家檔案館新建工程」已 付款部分。 2 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 (3)無形資產 87,640,795 元，包括電腦軟體 70,191,899 元及發展中之無形資產 17,448,896 元。 2. 負債部分： (1)流動負債 3,183,718 元，包括應付代收款 3,183,718 元，係國家鐵道博物館籌備處「臺 灣鐵路檔案維護修復及數位化計畫」2,990,036 元、資訊相關系統維運案辦公室行 政管理費 139,397 元、臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫 13,550 元、代收員工 薪資代扣自付公保、健保、勞保及勞退金等 10,879 元、借用場地分攤水電費款 24,420 元及代收民眾申請國家檔案資料寄送郵資 5,436 元。 (2)其他負債 8,843,454 元，包括存入保證金 8,843,454 元，係得標廠商繳納之履約保證 金、保固金等。 3. 淨資產 2,230,650,648 元，係資產減除負債後之餘額。 二、財務狀況之分析： （一）平衡表各科目金額較上年度金額差異達 20%以上之說明： 1. 收藏品及傳承資產 298,482,189 元，較上年度增加 78,613,861 元，主要係「歷史建 築臺灣省政資料館修復(耐震補強)工程」驗收後轉列歸屬之資產。 2. 購建中固定資產 487,498,663 元，較上年度增加 314,675,744 元，主要係「國家檔案 館新建工程」已付款部分。 3. 電腦軟體 70,191,899 元，較上年度減少 18,659,169 元，主要係計列攤銷所致。 4. 發展中之無形資產 17,448,896 元，較上年增加 6,074,800 元，主要係各項資訊系統 開發建置增加所致。 5. 應付代收款 3,183,718 元，較上年度增加 3,125,881 元，主要係代收合作計畫分攤款 增加所致。 6. 保證品 1,380,000 元，較上年度增加 765,000 元，主要係廠商以連帶保證書等保證品 方式繳付履約保證金較上年度增加所致。 7. 資產負債淨額 2,230,650,648 元，較上年度增加 386,847,235 元，係資產減除負債後 之餘額增加。 3 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 平衡表 單位:新臺幣元 科目 比較 比較增 科目 比較 比較增 111 年度 110 年度 111 年度 110 年度 名稱 增減數 減% 名稱 增減數 減% 資產 2,242,677,820 1,854,001,540 388,676,280 20.96 負債 12,027,172 10,198,127 1,829,045 17.94 流動資產 202,507,412 219,978,127 -17,470,715 -7.94 流動負債 3,183,718 57,837 3,125,881 5,404.64 應付 專戶存款 12,027,172 10,198,127 1,829,045 17.94 3,183,718 57,837 3,125,881 5,404.64 代收款 預付款 190,480,240 209,780,000 -19,299,760 -9.20 其他負債 8,843,454 10,140,290 -1,296,836 -12.79 存入 固定資產 1,952,529,613 1,533,798,249 418,731,364 27.30 8,843,454 10,140,290 -1,296,836 -12.79 保證金 土地 1,014,100,297 981,818,934 32,281,363 3.29 淨資產 2,230,650,648 1,843,803,413 386,847,235 20.98 房屋建築 資產負債 91,057,850 93,056,978 -1,999,128 -2.15 2,230,650,648 1,843,803,413 386,847,235 20.98 及設備 淨額 機械 41,079,152 44,747,508 -3,668,356 -8.20 及設備 交通及 2,593,355 3,025,118 -431,763 -14.27 運輸設備 雜項設備 17,718,107 18,458,424 -740,317 -4.01 收藏品及 298,482,189 219,868,368 78,613,821 35.75 傳承資產 購建中 487,498,663 172,822,919 314,675,744 182.08 固定資產 無形資產 87,640,795 100,225,164 -12,584,369 -12.56 電腦軟體 70,191,899 88,851,068 -18,659,169 -21.00 發展中之 17,448,896 11,374,096 6,074,800 53.41 無形資產 保證品 1,380,000 615,000 765,000 124.39 （二）無未來或有給付責任。 三、重要施政計畫執行成果之說明 （一）已完成施政計畫重點概述： 1. 檔案管理綜合企劃與管考：檔案半年刊第 21 卷、110 年年報出版、國檔委員會會 議運作、檔案管理專業種子教師回流研習班 1 場、第 19 屆金檔(質)奬評(頒)奬、評 鑑說明會及考評培訓、自行研究獎勵、製播「省政開講-省主席話當年」口述歷史 4 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 影片 2 部。 2. 檔案徵集作業：機關檔案保存年限區分表審核通過 77 次；機關檔案銷毀目錄核復 3,846 個機關次；衛生福利部、勞動部等 8 個機關次計畫性檔案清理鑑定結果核定； 審復中央四級及地方二級以上機關永久檔案屆期移轉 493 個機關次及政治檔案移 轉 32 個機關次。 3. 檔案典藏維護：受理機關檔案庫房設施之電話諮詢計 59 次；購置國家檔案保管相 關物品，以利國家檔案長期保存，留存國家珍貴資產；完成政治類國家檔案描述 12,000 案與整理 635 公尺；完成紙質類檔案修護 24,000 頁及政治檔案數位化(含機 關複製品)1,650,307 頁。 4. 檔案應用服務：學校檔案利用指導活動 17 場 454 人次；公布機關檔案目錄逾 2,972 個機關數；國家檔案受理檢調 373 機關次 193,318 件及民眾申請 1,027 人次，計 120,168 件；國家檔案全文影像上網 83 萬頁；本局檔案展覽廳 24,736 人次參觀。 5. 檔案資訊作業：適時提供本局相關網站及辦公室自動化系統維護，以確保系統正常 運作，精進服務品質，達成節能減紙目標。 6. 文書檔案智慧鏈結計畫：完成臺北市政府及臺南市政府所屬共 463 個機關導入開放 式、不可否認之公文電子交換收發文紀錄查詢機制，智慧檔案語意網系統產出 3 項 議題供使用者決策之參考，國家檔案資訊網完成機關檢調線上申辦相關服務程式上 線，機關檔案管理資訊系統完成以人工智能預審作業之人工智慧建模數 1 個。 7. 深化國家記憶計畫：機關銷毀目錄初審 318 個機關次及移轉前置輔訪 24 個機關次； 完成國家檔案描述 4,650 案、整理 180 公尺、修護 2.4 萬頁、數位化 26 萬餘頁、權 利盤點及預審 36 萬頁、影音類數位轉製 35 捲、數位修復 2 捲；完成鹽業檔案特展 開幕、網頁及專書、檔案體驗展示室建置、新增 1 類檔案教學資源素材集、檔案資 源分眾推廣活動 16 場次；發行檔案樂活情報電子報、舉辦檔案月及研究應用獎勵 活動；舉辦文書檔案培訓 8 場次；建置檔案專業認證基礎級題庫。 8. 國家檔案典藏及服務建設計畫：國家檔案館新建工程進度為 28.38%，完成土方開 挖、擋土支撐、筏基結構體、地下室外牆防水；地下 2 樓至 5 樓結構體(含 6 樓樓 地板)構築及 7 樓樓板之模板組立；屆期檔案移轉鑑選 81 個機關次；新增 1 種電子 檔案格式轉置功能；完成國家檔案館展示內容規劃委託服務案期末成果報告，以及 展示設計製作統包委託專案管理及監造技術服務案採購決標。 5 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理 檔 案 管 理 (一)綜合規劃與推廣檔 1. 發行檔案半年刊第 21 卷第 綜合企劃 管業務，發行檔案 1 期至第 2 期及編製 110 年 與管考 管理專業期刊。 中、英文年報；召開第 11 (二)辦理公文檢核及時 屆國家檔案管理委員會第 1 效統計、文書與檔 次會議。 案專業訓練。 2. 辦理衛生福利部等 2 機關文 (三)辦理機關檔案管理 書流程管理作業檢核、按月 評獎、考評及輔導 彙整及公告行政院暨所屬 機 關 檔 案 管 理 作 中央二級機關公文時效統 業。 計。辦竣 111 年檔案管理專 (四)推動研究發展與合 業培訓，包括： 作交流，汲取檔案 (1)機關檔案管理人員教育訓 管理專業新知。 練 5 場次，計 691 人參加。 (2)支援中央及各縣市政府，合 辦檔案管理研習，計 29 場 次，逾 1,496 人參加。 (3)本局檔案管理專業數位課 程置於「e 等公務園+學習平 臺」供各界選讀，截至 111 年 12 月底止，累計學員人 數逾 65.9 萬人，認證人次逾 46.3 萬人次。 3. 完成第 19 屆機關檔案管理 評獎，評定 14 個機關獲金檔 獎及 14 位檔案管理人員獲 金質獎，並辦竣頒獎典禮。 辦竣機關檔案管理考評培 訓 4 場次，計 441 人參加。 4. 完成本局年度自行研究報 告評審作業，計有 2 篇報告 獲優等獎、6 篇獲甲等獎。 完成本局志工召募及辦理 教育訓練及參訪觀摩訓練 。中文簡介摺頁加印 1,500 份。臺灣省政資料館營運管 理業務，包括： (1)策辦「中興新村建村 65 周 年懷舊攝影展」。 (2)製播「省政開講-省主席話當 6 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 年」口述歷史影片 2 部。 (3)辦理陳列室導覽解說服務 ，計 7,163 人參觀（資料館 110 年休館施作耐震補強工 程，111 年 4 月 23 日重新開 館）。 (4)配合各機關團體舉辦公務 會議、活動需要，辦理場地 借用、佈置及燈、音控等工 作，111 年辦理 49 場次， 計 2,611 人次參與。 (5)辦理資料館移展及藝文展 演活動：完成 6 場次，計 16,574 人次參觀。 檔 案 徵 集 (一) 辦理國家檔案審選 1. 辦理機關檔案銷毀目錄審核 作業 及移轉。 ，共計核復 3,846 個機關次 (二) 辦理機關檔案銷毀 。 目錄及永久保存檔 2. 辦理機關檔案保存年限區分 案屆期移轉等法定 表共計 95 個機關次送審， 審核作業。 審核通過客家委員會、公務 (三) 辦理機關保存年限 人員保障暨培訓委員會等 區分表修訂審核作 計 77 個機關次，適用 515 業。 個機關。 3. 辦理衛生福利部、勞動部等 8 個機關次之計畫性檔案清 理鑑定結果核定。 4. 審復中央四級及地方二級以 上機關永久檔案屆期移轉 493 個機關次及政治檔案移 轉 32 個機關次。 檔 案 典 藏 (一) 輔導機關檔案庫房 1. 受理機關檔案庫房設施之電 維護 設施建置。 話諮詢計 59 次。 (二) 辦理國家檔案之整 2. 完 成 政 治 類 國 家 檔 案 描 述 理描述及保管。 12,000 案與整理 635 公尺； (三) 辦理政治檔案之整 並購置國家檔案保管相關物 理及保存維護。 品，以利國家檔案長期保存 ，留存國家珍貴資產。 3. 完成紙質類檔案修護 24,000 頁及政治檔案數位化(含機 7 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 關複製品)1,650,307 頁。 檔案應用 (一) 規劃與推動檔案開 1. 完成學校檔案利用指導活動 服務 放 應 用 政 策 及 制 計 17 場 454 人次。 度。 2. 公布機關檔案目錄逾 2,972 (二) 彙整公布機關檔案 個機關數(累計逾 4 億 6 仟萬 目錄。 筆)。 (三) 辦理國家檔案開放 3. 辦理國家檔案為民服務事項 應用、機關申請檢 ： 調檔案及參考諮詢 (1) 受理機關檢調 373 機關次計 等為民服務事項。 193,318 件；人民申請應用 (四) 建 立 多 元 行 銷 通 1,027 人次，計 120,168 件 路，透過展覽、研 。 究與教育推廣檔案 (2) 完成國家檔案全文影像上 價值，包括結合尖 網 83 萬頁(累計逾 261 萬頁 端資訊技術與新媒 )。 體創新展覽手法， (3) 提 供 國 家 檔 案 參 考 諮 詢 以跨機關、館際或 2,030 人次計 2,232 件。 校院等合作模式， 4. 本局檔案展覽廳計 24,736 人 將檔案融入教學應 次參觀。 用，發掘具加值潛 5. 累計公布政治檔案人名索引 力之檔案素材，研 逾 69 萬筆及內容分析逾 252 發 檔 案 文 化 產 品 萬筆。 等。 (五) 編製政治檔案人名 索引等輔助查詢工 具。 文 書 檔 案 (一) 規劃開放式、不可 1. 完成臺北市政府、臺南市政 智慧鏈結 否認之公文電子交 府所屬 463 個機關導入開放 計畫 換收發文紀錄查詢 式、不可否認之公文電子交 機制。 換收發文紀錄查詢機制。 (二) 建構線上申辦電子 2. 現已提供新用戶加入電子交 交換收發文服務機 換、連線異動及群組設定等 制。 功能，並持續優化及推廣相 (三) 規劃智慧檔案語意 關服務，累計使用機關數為 網絡系統。 31 個。 (四) 檔案資源整合查詢 3. 已轉製成 RDF 之 350 餘萬筆 API 系統設計。 國家檔案資料，產出 3 項議 (五) 精進國家檔案及機 題供使用者決策之參考，並 關檔案一站式服務 強化系統功能與搜尋結果 8 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 平臺。 精確性，以協助使用者突破 (六) 強化跨機關資安聯 關鍵字查詢瓶頸。 防。 4. 完成擴充整合檔案資源整合 查詢 3 個資料庫，其中國家 文化記憶庫採 API 方式整 合。 5. 國家檔案資訊網完成機關檢 調線上申辦相關服務程式 上線，機關檔案管理資訊系 統完成以人工智能預審作 業之人工智慧建模數 1 個。 6. 完成跨機關公文電子交換系 統災害復原演練、二線資安 監控、源碼檢測、資安健診 、滲透測試及阻擋外部攻擊 事件等。 深化國家 (一) 加速推動國家檔案 1. 機 關 檔 案 銷 毀 目 錄 初 審 計 記憶計畫 徵集、審選與移轉 318 個機關次。完成外交部 工作。 、國立臺灣大學、國立故宮 (二) 強化紙質及影音類 博物院、臺灣鐵路管理局、 國 家 檔 案 整 編 保 國防部全民防衛動員署後 存。 備指揮部、憲兵指揮部等 24 (三) 精進檔案典藏及數 個機關次屆期永久保存檔 位修護技術。 案移轉及立案編目前置輔 (四) 廣闢文書及檔案訓 導訪視作業。 練學習平臺。 2. 完成國家檔案描述 4,650 案 (五) 舉辦國家檔案行銷 與整理 180 公尺。 推廣活動與主題展 3. 完成紙質類檔案修護 24,000 覽，提升民眾近用 頁及數位化 262,217 頁；完 檔案之效率。 成影音類檔案數位轉製 35 捲、數位修復 2 捲及「攝影 底片類檔案檢視及修護作 業指引」報告 1 篇。 4. 完成小型檔案管理系統及修 正文書及檔案管理概述、文 書流程管理等 3 門課程標準 教材與數位課程製作更新 。舉辦 2 場次文書流程管理 研習會計 370 人次參訓。辦 9 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 理檔案立案編目與清理鑑 定研習班 6 場次。完成認證 基礎級 484 題題庫建置。機 關檔案管理作業部份，完成 評鑑標章設計，並辦竣評鑑 機關說明會及第 20 屆機關 檔案管理金檔獎參獎說明 會各 1 場次。 5. 舉辦國家檔案行銷推廣活動 與展覽： (1)辦理檔案資源分眾推廣活 動 16 場計 469 名參與。 (2)完成「臺灣衛生醫療體系的 建置與發展」檔案教學資源 素材集編製。 (3)完成國家檔案權利盤點及 預審計 36 萬頁。 (4)完成鹽業檔案特展開幕、展 覽網頁建置、專書出版、宣 傳短片製作與飲食檔案特 展苗栗展次移展。 (5)完成 112 年國家檔案展示主 題及內容審選研究。 (6)編輯發行檔案樂活情報電 子報第 175-186 期。 (7)辦竣 111 年檔案月系列活動 ，包括活動文宣設計印製、 辦理啟動儀式、周邊活動及 設攤展示，以及網路活動 1 場、機關串聯宣傳 1 場及實 體推廣活動 14 場，計逾 1 萬人參加。串聯全國 64 個 機關及蒐整活動資訊，並辦 理 75 場次檔案推廣活動， 計逾 18 萬人次參加。 (8)舉辦年度檔案研究應用獎 勵活動，計徵得研究論文類 15 件及創意加值類 34 件， 經評選議定研究論文類甲 10 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 等獎 2 篇及佳作獎 6 篇，創 意加值類甲等獎 2 件及佳作 獎 8 件，並發給獎勵金。 (9)完成資料館「FUN 檔案體驗 展示室」建置。 國家檔案 (一) 推動國家檔案典藏 1. 經 110 年 4 月開工後，截至 典藏及服 及服務建設，將行 111 年 12 月底施工進度為 務建設計 政、服務及典藏功 28.38%，超前 1.33%。業完 畫 能併入整體建設， 成土方開挖、擋土支撐、筏 包含 100 公里國家 基結構體、地下室外牆防 檔案典藏容量。 水；地下 2 樓至 5 樓結構體 (二) 全盤規劃及擴增辦 (含 6 樓樓地板)構築及 7 樓 理各機關屆期移轉 樓板之模板組立。 檔案目錄審核，並 2. 完成金融監督管理委員會保 於本案主體建築完 險局、國立自然科學博物 成啟用後加速辦理 館、國立政治大學、行政院 移轉作業，提升庫 農業委員會臺東區農業改 房容量使用率。 良場等 81 個機關次屆期檔 (三) 促進檔案應用及教 案移轉鑑選。 育文化休閒服務， 3. 完成國家檔案館展示內容規 包含強化檔案應用 劃委託服務案報告書，以及 便捷、推動多樣性 展示設計製作統包委託專 展覽及拓展多功能 案管理及監造技術服務案 服務與推廣教育文 採購決標。 化。 4. 新增 1 種電子檔案格式轉置 (四) 透過提升檔案保存 功能。 與維護技術、研發 文檔電子化資訊長 期保存技術，精進 檔案研究及管理技 術與發展。 11 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 111 年度 （二）、施政計畫分項說明－以前年度部分（保留繼續執行部分） 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理 國家檔案典藏及服 推動國家檔案典 1. 依「內政部營建署暨 後續依約估驗 務建設計畫 藏及服務建設， 所屬各機關工程預付 金額達契約價 將行政、服務及 款作業規定」第 3 點 金 80％止，估 典藏功能併入整 規定，本新建工程定 驗計價逐期轉 體建設，包含 100 有預付款，並於工程 正(估計為 111 公里國家檔案典 契約第 5 條規定為契 年 11 月至 113 藏容量。 約總價 10%，依約估 年 6 月 間 扣 驗 金 額 達 契 約 價 金 回)，逐步降低 20%至 80％，按估驗 預算保留數。 計價逐期轉正。 2. 截至 111 年底，業完 成土方開挖、擋土支 撐、筏基結構體、地 下室外牆防水；地下 2 樓至 5 樓結構體(含 6 樓樓地板)構築及 7 樓 樓板之模板組立，工 程估驗計價進度達 25.52%。預付款扣回 轉正實現數 19,300 千 元，工程預付款未執 行數 190,480 千元保 留至下年度繼續執 行。 12 本 頁 空 白 13 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 10,000 0 10,000 罰款及賠償收入 10 ˉ0403420000-7 10,000 0 10,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0403420300-0 10,000 0 10,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403420301-3 10,000 0 10,000 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 405,000 0 405,000 規費收入 07 ˉ0503420000-2 405,000 0 405,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0503420300-6 405,000 0 405,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0503420303-4 305,000 0 305,000 ˉˉˉ資料使用費 02 ˉˉˉ0503420307-5 100,000 0 100,000 ˉˉˉ服務費 04 0700000000-9 79,000 0 79,000 財產收入 12 ˉ0703420000-3 79,000 0 79,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0703420100-8 78,000 0 78,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703420103-6 78,000 0 78,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉˉ0703420101-0 0 0 0 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉ0703420500-6 1,000 0 1,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 207,000 0 207,000 其他收入 14 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 124,424 0 0 124,424 114,424 1,244.24 124,424 0 0 124,424 114,424 1,244.24 124,424 0 0 124,424 114,424 1,244.24 124,424 0 0 124,424 114,424 1,244.24 1,188,499 0 0 1,188,499 783,499 293.46 1,188,499 0 0 1,188,499 783,499 293.46 1,188,499 0 0 1,188,499 783,499 293.46 787,704 0 0 787,704 482,704 258.26 400,795 0 0 400,795 300,795 400.80 180,232 0 0 180,232 101,232 228.14 180,232 0 0 180,232 101,232 228.14 99,232 0 0 99,232 21,232 127.22 99,200 0 0 99,200 21,200 127.18 32 0 0 32 32 81,000 0 0 81,000 80,000 8,100.00 502,104 0 0 502,104 295,104 242.56 15 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 12 ˉ1203420000-2 207,000 0 207,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ1203420200-1 207,000 0 207,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1203420201-4 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1203420210-5 207,000 0 207,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 701,000 0 701,000 資本門小計 0 0 0 合計 701,000 0 701,000 16 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 502,104 0 0 502,104 295,104 242.56 502,104 0 0 502,104 295,104 242.56 80 0 0 80 80 502,024 0 0 502,024 295,024 242.52 1,995,259 0 0 1,995,259 1,294,259 284.63 0 0 0 0 0 1,995,259 0 0 1,995,259 1,294,259 284.63 17 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3200000000-0 761,345,849 0 2,427,000 0 行政支出 0 0 2,427,000 01 ˉˉ3203420100-0 197,394,000 0 450,000 0 ˉˉ一般行政 0 0 450,000 02 ˉˉ3203421000-0 3,234,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 03 ˉˉ3203421100-5 3,291,000 0 1,219,000 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 1,219,000 04 ˉˉ3203421200-0 26,428,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 05 ˉˉ3203421300-4 21,361,000 0 0 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 0 06 ˉˉ3203421400-9 1,736,000 0 202,000 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 202,000 07 ˉˉ3203421600-8 98,896,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計畫 0 0 0 08 ˉˉ3203421700-2 27,862,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶計畫 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6 374,172,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 10 ˉˉ3203429000-4 2,127,000 0 556,000 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 556,000 11 ˉˉ3203429800-0 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 01 ˉˉ3277013200-0 4,767,849 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 26 7600000000-8 9,145,869 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 9,145,869 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 18 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 763,772,849 762,374,313 0 -1,398,536 99.82 0 762,374,313 197,844,000 197,039,314 0 -804,686 99.59 0 197,039,314 3,234,000 2,837,592 0 -396,408 87.74 0 2,837,592 4,510,000 4,509,107 0 -893 99.98 0 4,509,107 26,428,000 26,425,328 0 -2,672 99.99 0 26,425,328 21,361,000 21,357,961 0 -3,039 99.99 0 21,357,961 1,938,000 1,934,348 0 -3,652 99.81 0 1,934,348 98,896,000 98,796,400 0 -99,600 99.90 0 98,796,400 27,862,000 27,858,865 0 -3,135 99.99 0 27,858,865 374,172,000 374,171,943 0 -57 100.00 0 374,171,943 2,683,000 2,675,606 0 -7,394 99.72 0 2,675,606 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 4,767,849 4,767,849 0 0 100.00 0 4,767,849 9,145,869 9,145,869 0 0 100.00 0 9,145,869 9,145,869 9,145,869 0 0 100.00 0 9,145,869 19 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 32 8900000000-0 776,376 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 776,376 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 771,268,094 0 2,427,000 0 0 0 2,427,000 20 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 776,376 776,376 0 0 100.00 0 776,376 776,376 776,376 0 0 100.00 0 776,376 773,695,094 772,296,558 0 -1,398,536 99.82 0 772,296,558 21 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 756,578,000 0 2,427,000 0 ˉ檔案管理局 0 0 2,427,000 經常門小計 359,020,000 0 1,871,000 0 0 -368,209 1,502,791 資本門小計 397,558,000 0 556,000 0 0 368,209 924,209 01 ˉˉ3203420100-0 197,394,000 0 450,000 0 ˉˉ一般行政 0 0 450,000 ˉˉˉˉˉ10 160,244,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 37,118,000 0 450,000 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 450,000 ˉˉˉˉˉ40 32,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3203421000-0 3,234,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 3,234,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3203421100-5 3,291,000 0 1,219,000 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 1,219,000 ˉˉˉˉˉ20 3,291,000 0 1,219,000 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 1,219,000 04 ˉˉ3203421200-0 22,778,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 22,778,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉ3203421200-0* 3,650,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 22 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 759,005,000 757,606,464 0 -1,398,536 99.82 0 757,606,464 360,522,791 359,131,656 0 -1,391,135 99.61 0 359,131,656 398,482,209 398,474,808 0 -7,401 100.00 0 398,474,808 197,844,000 197,039,314 0 -804,686 99.59 0 197,039,314 160,244,000 159,485,277 0 -758,723 99.53 0 159,485,277 37,568,000 37,522,037 0 -45,963 99.88 0 37,522,037 32,000 32,000 0 0 100.00 0 32,000 3,234,000 2,837,592 0 -396,408 87.74 0 2,837,592 3,234,000 2,837,592 0 -396,408 87.74 0 2,837,592 4,510,000 4,509,107 0 -893 99.98 0 4,509,107 4,510,000 4,509,107 0 -893 99.98 0 4,509,107 22,778,000 22,775,335 0 -2,665 99.99 0 22,775,335 22,778,000 22,775,335 0 -2,665 99.99 0 22,775,335 3,650,000 3,649,993 0 -7 100.00 0 3,649,993 23 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 3,650,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 05 ˉˉ3203421300-4 21,361,000 0 0 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 21,361,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3203421400-9 1,406,000 0 202,000 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 202,000 ˉˉˉˉˉ20 1,406,000 0 202,000 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 202,000 06 ˉˉ3203421400-9* 330,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 330,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 07 ˉˉ3203421600-8 77,728,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計畫 0 -368,209 -368,209 ˉˉˉˉˉ20 77,728,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -368,209 -368,209 07 ˉˉ3203421600-8* 21,168,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計畫 0 368,209 368,209 ˉˉˉˉˉ30 21,168,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 368,209 368,209 08 ˉˉ3203421700-2 27,862,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 27,602,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 260,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6 3,889,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 24 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 3,650,000 3,649,993 0 -7 100.00 0 3,649,993 21,361,000 21,357,961 0 -3,039 99.99 0 21,357,961 21,361,000 21,357,961 0 -3,039 99.99 0 21,357,961 1,608,000 1,604,348 0 -3,652 99.77 0 1,604,348 1,608,000 1,604,348 0 -3,652 99.77 0 1,604,348 330,000 330,000 0 0 100.00 0 330,000 330,000 330,000 0 0 100.00 0 330,000 77,359,791 77,260,191 0 -99,600 99.87 0 77,260,191 77,359,791 77,260,191 0 -99,600 99.87 0 77,260,191 21,536,209 21,536,209 0 0 100.00 0 21,536,209 21,536,209 21,536,209 0 0 100.00 0 21,536,209 27,862,000 27,858,865 0 -3,135 99.99 0 27,858,865 27,602,000 27,598,865 0 -3,135 99.99 0 27,598,865 260,000 260,000 0 0 100.00 0 260,000 3,889,000 3,888,943 0 -57 100.00 0 3,888,943 25 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ20 3,889,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6* 370,283,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設 ˉˉ計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 370,283,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 10 ˉˉ3203429000-4 2,127,000 0 556,000 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 556,000 03 ˉˉˉ3203429019-2* 2,127,000 0 556,000 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 556,000 ˉˉˉˉˉ30 2,127,000 0 556,000 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 556,000 11 ˉˉ3203429800-0 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ60 77,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 776,376 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 776,376 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 776,376 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 9,145,869 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 9,145,869 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 9,145,869 0 0 0 0 0 0 27 3277013200-0 4,767,849 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 26 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 3,889,000 3,888,943 0 -57 100.00 0 3,888,943 370,283,000 370,283,000 0 0 100.00 0 370,283,000 370,283,000 370,283,000 0 0 100.00 0 370,283,000 2,683,000 2,675,606 0 -7,394 99.72 0 2,675,606 2,683,000 2,675,606 0 -7,394 99.72 0 2,675,606 2,683,000 2,675,606 0 -7,394 99.72 0 2,675,606 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 776,376 776,376 0 0 100.00 0 776,376 776,376 776,376 0 0 100.00 0 776,376 776,376 776,376 0 0 100.00 0 776,376 9,145,869 9,145,869 0 0 100.00 0 9,145,869 9,145,869 9,145,869 0 0 100.00 0 9,145,869 9,145,869 9,145,869 0 0 100.00 0 9,145,869 4,767,849 4,767,849 0 0 100.00 0 4,767,849 27 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ10 4,767,849 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 4,767,849 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 14,690,094 0 0 0 0 0 0 合計 771,268,094 0 2,427,000 0 0 0 2,427,000 28 會檔案管理局 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 4,767,849 4,767,849 0 0 100.00 0 4,767,849 4,767,849 4,767,849 0 0 100.00 0 4,767,849 14,690,094 14,690,094 0 0 100.00 0 14,690,094 773,695,094 772,296,558 0 -1,398,536 99.82 0 772,296,558 29 國家發展委員 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 109 02 3200000000-0 0 0 行政支出 75,000 0 10 ˉˉ3203429000-4 0 0 ˉˉ一般建築及設備 75,000 0 01 ˉˉˉ3203429002-0 0 0 ˉˉˉ營建工程 75,000 0 小 計 0 0 75,000 0 110 02 3200000000-0 0 0 行政支出 209,780,000 0 09 ˉˉ3203422000-6 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 209,780,000 0 小 計 0 0 209,780,000 0 合 計 0 0 209,855,000 0 30 會檔案管理局 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 19,374,760 0 190,480,240 31 國家發展委員 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 109 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 ˉ檔案管理局 75,000 0 10 ˉˉ3203429000-4 0 0 ˉˉ一般建築及設備 75,000 0 01 ˉˉˉ3203429002-0* 0 0 ˉˉˉ營建工程 75,000 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 75,000 0 小 計 0 0 75,000 0 110 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 ˉ檔案管理局 209,780,000 0 09 ˉˉ3203422000-6* 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 209,780,000 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 209,780,000 0 小 計 0 0 209,780,000 0 經常門小計 0 0 0 0 資本門小計 0 0 209,855,000 0 合 計 0 0 209,855,000 0 32 會檔案管理局 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 19,299,760 0 190,480,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,374,760 0 190,480,240 0 0 0 19,374,760 0 190,480,240 33 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 159,485,277 199,354,379 292,000 0 359,131,656 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ3203420100-0 159,485,277 37,522,037 32,000 0 197,039,314 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3203421000-0 本計畫一般事務費列支第 0 2,837,592 0 0 2,837,592 19屆金檔獎獲獎機關獎金 ˉˉ檔案管理綜合企劃與 96,000元。 ˉˉ管考 03 ˉˉ3203421100-5 0 4,509,107 0 0 4,509,107 ˉˉ檔案徵集作業 04 ˉˉ3203421200-0 0 22,775,335 0 0 22,775,335 ˉˉ檔案典藏維護 05 ˉˉ3203421300-4 0 21,357,961 0 0 21,357,961 ˉˉ檔案應用服務 06 ˉˉ3203421400-9 0 1,604,348 0 0 1,604,348 ˉˉ檔案資訊作業 07 ˉˉ3203421600-8 0 77,260,191 0 0 77,260,191 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計 ˉˉ畫 08 ˉˉ3203421700-2 本計畫獎勵及慰問列支檔 0 27,598,865 260,000 0 27,858,865 案研究應用奬勵金260,000 ˉˉ深化國家記憶計畫 元。 09 ˉˉ3203422000-6 本計畫國家檔案館新建工 0 3,888,943 0 0 3,888,943 程工程管理費實支數 ˉˉ國家檔案典藏及服務 150,000元。 ˉˉ建設計畫 10 ˉˉ3203429000-4 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 03 ˉˉˉ3203429019-2 0 0 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 小 計 159,485,277 199,354,379 292,000 0 359,131,656 合 計 159,485,277 199,354,379 292,000 0 359,131,656 34 會檔案管理局 決算分析表 111年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0003000000-1 行政院主管 0 398,474,808 0 398,474,808 ˉ0003420000-5 757,606,464 ˉ檔案管理局 0 0 0 0 ˉˉ3203420100-0 197,039,314 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 ˉˉ3203421000-0 2,837,592 本計畫一般事務費列支第 ˉˉ檔案管理綜合企劃與 19屆金檔獎獲獎機關獎金 ˉˉ管考 96,000元。 0 0 0 0 ˉˉ3203421100-5 4,509,107 ˉˉ檔案徵集作業 0 3,649,993 0 3,649,993 ˉˉ3203421200-026,425,328 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 0 ˉˉ3203421300-421,357,961 ˉˉ檔案應用服務 0 330,000 0 330,000 ˉˉ3203421400-9 1,934,348 ˉˉ檔案資訊作業 0 21,536,209 0 21,536,209 ˉˉ3203421600-898,796,400 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計 ˉˉ畫 0 0 0 0 ˉˉ3203421700-227,858,865 本計畫獎勵及慰問列支檔 ˉˉ深化國家記憶計畫 案研究應用奬勵金260,000 元。 0 370,283,000 0 370,283,000 ˉˉ3203422000-6 374,171,943 本計畫國家檔案館新建工 ˉˉ國家檔案典藏及服務 程工程管理費實支數 ˉˉ建設計畫 150,000元。 0 2,675,606 0 2,675,606 ˉˉ3203429000-4 2,675,606 ˉˉ一般建築及設備 0 2,675,606 0 2,675,606 ˉˉˉ3203429019-2 2,675,606 ˉˉˉ其他設備 0 398,474,808 0 398,474,808 小 計757,606,464 0 398,474,808 0 398,474,808 合 計 757,606,464 35 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 10人事費 159,485,277 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 91,642,914 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 8,402,748 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 3,647,199 0 0 ˉ1030 獎金 25,376,053 0 0 ˉ1035 其他給與 2,361,800 0 0 ˉ1040 加班值班費 6,168,643 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 11,364,766 0 0 ˉ1055 保險 10,521,154 0 0 20業務費 37,522,037 2,837,592 4,509,107 ˉ2003 教育訓練費 56,025 0 0 ˉ2006 水電費 4,761,768 77,000 134,000 ˉ2009 通訊費 545,183 28,146 3,214 ˉ2018 資訊服務費 71,000 900 0 ˉ2021 其他業務租金 337,803 0 0 ˉ2024 稅捐及規費 2,972 0 0 ˉ2027 保險費 173,461 6,864 0 ˉ2033 臨時人員酬金 436,778 0 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 157,500 560,645 603,318 ˉ2039 委辦費 0 0 0 ˉ2051 物品 1,035,246 59,038 95,634 ˉ2054 一般事務費 26,939,002 2,027,231 3,646,286 ˉ2063 房屋建築養護費 278,720 0 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 9,936 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 2,447,066 0 0 ˉ2072 國內旅費 57,303 68,431 10,230 ˉ2081 運費 3,500 0 0 ˉ2084 短程車資 51,820 9,337 16,425 ˉ2093 特別費 156,954 0 0 30設備及投資 0 0 0 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 0 0 ˉ3020 機械設備費 0 0 0 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 0 0 0 ˉ3035 雜項設備費 0 0 0 36 會檔案管理局 決算累計表 111年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案智慧鏈結計畫 深化國家記憶計畫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,775,335 21,357,961 1,604,348 77,260,191 27,598,865 0 0 0 34,000 0 435,000 300,000 0 805,000 2,757,886 5,029 11,170 378 3,913,320 33,022 83,234 136,721 1,563,260 71,732,033 0 0 23,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446,904 0 0 0 7,500 170,030 10,000 100,000 814,717 0 0 0 0 160,000 1,650,187 113,559 26,940 61,212 266,403 20,340,276 20,136,231 0 586,252 22,460,169 98,040 0 0 0 0 110,154 0 0 0 19,950 42,950 0 0 0 778,885 2,615 14,120 3,770 22,439 260,030 0 0 0 915 0 350 5,425 0 5,020 47,803 0 0 0 0 0 3,649,993 0 330,000 21,536,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,658,663 0 330,000 21,536,209 0 991,330 0 0 0 0 37 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務建設 其他設備 計畫 10人事費 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 0 0 ˉ1030 獎金 0 0 ˉ1035 其他給與 0 0 ˉ1040 加班值班費 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 0 0 ˉ1055 保險 0 0 20業務費 3,888,943 0 ˉ2003 教育訓練費 0 0 ˉ2006 水電費 0 0 ˉ2009 通訊費 0 0 ˉ2018 資訊服務費 1,000,000 0 ˉ2021 其他業務租金 0 0 ˉ2024 稅捐及規費 0 0 ˉ2027 保險費 0 0 ˉ2033 臨時人員酬金 0 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 83,000 0 ˉ2039 委辦費 0 0 ˉ2051 物品 13,000 0 ˉ2054 一般事務費 2,792,943 0 ˉ2063 房屋建築養護費 0 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 0 0 ˉ2072 國內旅費 0 0 ˉ2081 運費 0 0 ˉ2084 短程車資 0 0 ˉ2093 特別費 0 0 30設備及投資 370,283,000 2,675,606 ˉ3010 房屋建築及設備費 369,465,000 0 ˉ3020 機械設備費 0 401,374 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 818,000 1,472,567 ˉ3035 雜項設備費 0 801,665 38 會檔案管理局 決算累計表 111年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 159,485,277 91,642,914 8,402,748 3,647,199 25,376,053 2,361,800 6,168,643 11,364,766 10,521,154 199,354,379 90,025 9,270,654 4,539,462 74,587,148 361,604 2,972 180,325 883,682 2,506,710 160,000 3,321,219 98,928,390 376,760 140,040 3,268,901 438,938 4,415 136,180 156,954 398,474,808 369,465,000 401,374 26,815,439 1,792,995 39 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 40獎補助費 32,000 0 0 ˉ4085 獎勵及慰問 32,000 0 0 小 計 197,039,314 2,837,592 4,509,107 合 計 197,039,314 2,837,592 4,509,107 40 會檔案管理局 決算累計表 111年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案智慧鏈結計畫 深化國家記憶計畫 0 0 0 0 260,000 0 0 0 0 260,000 26,425,328 21,357,961 1,934,348 98,796,400 27,858,865 26,425,328 21,357,961 1,934,348 98,796,400 27,858,865 41 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務建設 其他設備 計畫 40獎補助費 0 0 ˉ4085 獎勵及慰問 0 0 小 計 374,171,943 2,675,606 合 計 374,171,943 2,675,606 42 會檔案管理局 決算累計表 111年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 292,000 292,000 757,606,464 757,606,464 43 國家發展委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 1,995,259 0 0 本年度 1,995,259 0 0 0403420301 124,424 0 0 一般賠償收入 0503420303 787,704 0 0 資料使用費 0503420307 400,795 0 0 服務費 0703420101 32 0 0 利息收入 0703420103 99,200 0 0 租金收入 0703420500 81,000 0 0 廢舊物資售價 1203420201 80 0 0 收回以前年度歲出 1203420210 502,024 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 44 會檔案管理局 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 1,995,259 0 0 0 0 0 1,995,259 0 0 0 0 0 124,424 0 0 0 0 0 787,704 0 0 0 0 0 400,795 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 99,200 0 0 0 0 0 81,000 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 502,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 國家發展委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 46 會檔案管理局 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 國家發展委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 791,671,318 0 0 0 本年度 772,296,558 0 0 0 一、本年度經費 757,606,464 0 0 0 3203420100 197,039,314 0 0 0 一般行政 3203421000 2,837,592 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管考 3203421100 4,509,107 0 0 0 檔案徵集作業 3203421200 26,425,328 0 0 0 檔案典藏維護 3203421300 21,357,961 0 0 0 檔案應用服務 3203421400 1,934,348 0 0 0 檔案資訊作業 3203421600 98,796,400 0 0 0 文書檔案智慧鏈結計畫 3203421700 27,858,865 0 0 0 深化國家記憶計畫 3203422000 374,171,943 0 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 3203429019 2,675,606 0 0 0 其他設備 二、統籌科目 14,690,094 0 0 0 3277013200 4,767,849 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7606205300 9,145,869 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 776,376 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 19,374,760 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 19,374,760 0 0 0 109年度 3203429002 75,000 0 0 0 營建工程 110年度 3203422000 19,299,760 0 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 48 會檔案管理局 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 19,299,760 772,371,558 0 0 0 0 772,296,558 0 0 0 0 757,606,464 0 0 0 0 197,039,314 0 0 0 0 2,837,592 0 0 0 0 4,509,107 0 0 0 0 26,425,328 0 0 0 0 21,357,961 0 0 0 0 1,934,348 0 0 0 0 98,796,400 0 0 0 0 27,858,865 0 0 0 0 374,171,943 0 0 0 0 2,675,606 0 0 0 0 14,690,094 0 0 0 0 4,767,849 0 0 0 0 9,145,869 0 0 0 0 776,376 0 0 0 19,299,760 75,000 0 0 0 19,299,760 75,000 0 0 0 0 75,000 0 0 0 19,299,760 0 0 49 國家發展委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 50 會檔案管理局 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 0 0 51 國家發展委員會檔案管理局 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 中華民國111年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 111 0403420301-3 114,424 1,144.24 主要係採購案廠商逾期違約金罰款收入較預計 一般賠償收入 增加所致。 0503420303-4 482,704 158.26 主要係申請者對國家檔案應用需求較預計增加 資料使用費 所致。 0503420307-5 300,795 300.80 主要係申請者對電子檔案技術服務需求較預計 服務費 增加所致。 0703420101-0 32 利息收入 0703420103-6 21,200 27.18 主要係新莊聯合辦公大樓地下停車場租金收入 租金收入 較預計增加所致。 0703420500-6 80,000 8,000.00 主要係本年度報廢財產及物品出售收入較預計 廢舊物資售價 增加所致。 1203420201-4 80 收回以前年度歲出 1203420210-5 295,024 142.52 主要係文化商品、出版品及權利金收入較預期 其他雜項收入 增加所致。 小計 1,294,259 184.63 本年度合計 1,294,259 184.63 52 本 頁 空 白 53 國家發展委員 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 110 3203422000-6* 0 190,480,240 190,480,240 90.80 國家檔案典藏及服務建設計 畫 資本門小計 0 190,480,240 190,480,240 90.80 經資門小計 0 190,480,240 190,480,240 90.80 資本門合計 0 190,480,240 190,480,240 31.31 經資門合計 0 190,480,240 190,480,240 19.37 54 會檔案管理局 分析表 111年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 資本門 A13 190,480,240 本局委託內政部營建署代辦國家檔案館新 建工程，並於110年9月撥付豐譽營造股份 有限公司工程預付款209,780千元，依該工 程契約第5條規定，工程預付款按「內政 部營建署暨所屬各機關工程預付款作業規 定」第3點辦理，為契約總價10%。由於屬 預付性質，依約自估驗金額達契約價金總 額20％起至80％止，隨估驗計價逐期平均 轉正(預計111年10月至113年6月間扣回)， 截至111年12月底，工程估驗計價進度達 25.52%，預付款扣回轉正實現數19,299,760 元，未執行數為190,480,240元，爰依各機 關單位預算執行要點第39點規 定辦理保 留。 190,480,240 190,480,240 190,480,240 190,480,240 55 國家發展委員 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 111 3203420100-0 實際進用員額時序較預計期程晚及出 804,686 0.41 2 804,686 一般行政 缺尚未補實之人事費賸餘所致。 3203421000-0 撙節支出。 396,408 12.26 10 396,408 檔案管理綜合企劃與管考 3203421100-5 撙節支出。 893 0.02 10 893 檔案徵集作業 3203421200-0 撙節支出。 採購財物結餘。 2,672 0.01 10 2,665 檔案典藏維護 3203421300-4 撙節支出。 3,039 0.01 10 3,039 檔案應用服務 3203421400-9 撙節支出。 3,652 0.19 10 3,652 檔案資訊作業 3203421600-8 撙節支出。 99,600 0.10 10 99,600 文書檔案智慧鏈結計畫 3203421700-2 撙節支出。 3,135 0.01 10 3,135 深化國家記憶計畫 3203422000-6 撙節支出。 57 0.00 10 57 國家檔案典藏及服務建設計畫 3203429019-2 採購財物結餘。 7,394 0.28 0 其他設備 3203429800-0 未動支第一預備金。 77,000 100.00 3 77,000 第一預備金 小計 1,398,536 1,391,135 本年度合計 1,398,536 1,391,135 56 會檔案管理局 免、註銷）分析表 111年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 實際進用員額時序較預計期程晚及出 0 缺尚未補實之人事費賸餘所致。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 8 7 採購財物結餘。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 0 8 7,394 採購財物結餘。 未動支第一預備金。 0 7,401 7,401 57 國家發展委員 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 實有人數包含職員104人，駐警3 三、法定編制人員待遇 95,880,000 0 95,880,000 91,642,914 人。 1.行政院111年5月31日院授人組 四、約聘僱人員待遇 4,678,000 0 4,678,000 8,402,748 字第11120007617號函核增聘用人 員11人。 2.因人員出缺或留職停 薪進用聘僱人員(職務代理人) 五、技工及工友待遇 3,534,000 0 3,534,000 3,647,199 本年度以人事費支列考績獎金 六、獎金 26,009,000 0 26,009,000 25,376,053 12,055,250元、年終工作獎金 13,252,268元及特殊功勳獎賞 68,535元。 七、其他給與 2,205,000 0 2,205,000 2,361,800 八、加班值班費 7,031,000 0 7,031,000 6,168,643 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 10,576,000 0 10,576,000 11,364,766 十一、保險 10,331,000 0 10,331,000 10,521,154 1.以業務費支付「臨時人員」支 十二、調待準備 0 0 0 0 出：本年度決算數883,682元，年 度終了實際進用人數2人。 2.以業 務費支付「勞務承攬」支出：本 年度決算數76,894,909元，年度終 了實際進用人數138人。 合 計 160,244,000 0 160,244,000 159,485,277 58 會檔案管理局 分析表 111年度 單位：新臺幣元；%；人 比較增減數 員工人數 金額 說明 % 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -4,237,086 -4.42 121 107 實有人數包含職員104人，駐警3 人。 3,724,748 79.62 8 19 1.行政院111年5月31日院授人組 字第11120007617號函核增聘用人 員11人。 2.因人員出缺或留職停 薪進用聘僱人員(職務代理人) 。 113,199 3.20 9 9 -632,947 -2.43 0 0 本年度以人事費支列考績獎金 12,055,250元、年終工作獎金 13,252,268元及特殊功勳獎賞 68,535元。 156,800 7.11 0 0 -862,357 -12.27 0 0 0 0 0 788,766 7.46 0 0 190,154 1.84 0 0 0 0 0 1.以業務費支付「臨時人員」支 出：本年度決算數883,682元，年 度終了實際進用人數2人。 2.以業 務費支付「勞務承攬」支出：本 年度決算數76,894,909元，年度終 了實際進用人數138人。 -758,723 -0.47 138 135 59 國家發展委員 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 292,000 292,000 0 6.獎勵及慰問 292,000 292,000 0 本局退休退職人員 退休退職人員三節慰問金 一般行政 32,000 32,000 0 小 計 32,000 32,000 0 一、本案係依「國 檔案研究應用加值徵選活 辦理檔案研究應用獎勵 深化國家記憶計畫 260,000 260,000 0 家發展委員會檔案 動評選優秀作品 管理局推廣檔案研 究應用獎勵要點」 辦理。 二、依評審 結果，評列甲等獎4 名(獎勵金各3萬 元)、佳作獎14名(獎 勵金各1萬元)，發 給獎勵金計26萬 元。 小 計 260,000 260,000 0 合 計 292,000 292,000 0 60 會檔案管理局 關或團體個人經費報告表 111年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 292,000 0 九、獎助 0 292,000 0 6.獎勵及慰問 0 32,000 0 V V 本局退休退職人員 退休退職人員三節慰問金 0 32,000 0 小 計 0 260,000 0 V V 檔案研究應用加值徵選活 辦理檔案研究應用獎勵 0 一、本案係依「國 動評選優秀作品 家發展委員會檔案 管理局推廣檔案研 究應用獎勵要點」 辦理。 二、依評審 結果，評列甲等獎4 名(獎勵金各3萬 元)、佳作獎14名(獎 勵金各1萬元)，發 給獎勵金計26萬 元。 260,000 0 小 計 0 292,000 0 合 計 0 61 國家發展委員 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 金 別 稱 預定 實際 科目 實現數 111 瀛海文化工 澳洲、英國 160,000 1110526 1111130 1111116 深化國家記 160,000 作室 及美國國家 憶計畫 檔案館典藏 臺灣相關檔 案目錄調查 委託服務案 160,000 科目小計 160,000 小 計 160,000 160,000 合 計 160,000 160,000 62 會檔案管理局 事項)經費報告表 111年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 160,000 v v v v v 0 0 160,000 0 0 160,000 0 0 160,000 63 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 D- 0 111 3203421000-0 207800 192,000 0 (1) 奧地利檔案管理發展現況考察 出國 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 D- 0 111 3203421000-0 207800 197,000 0 (4) ICA Roma 2022 Conference 國際檔案理事會 出國 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 2022羅馬年度會議 0 小 計 389,000 0 D- 0 111 3203421600-8 207800 99,000 0 (4) ICA Roma 2022 Conference 國際檔案理事會 出國 文書檔案智慧鏈結計畫 國外旅費 2022羅馬年度會議-資訊場次 0 小 計 99,000 0 0 111年度合計 488,000 0 64 會檔案管理局 情形報告表 111年度 單位：新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 111 ,000 1) 0 0 0 0 0 因受新冠肺炎(COVID- 19)影響，取消本年出國 考 計畫。 111 ,000 4) 0 0 0 0 0 因受新冠肺炎(COVID- 19)影響，取消本年出國 考 計畫。 ,0000 0 0 0 0 111 ,000 4) 0 0 0 0 0 因受新冠肺炎(COVID- 19)影響，取消本年出國 計畫。 ,0000 0 0 0 0 ,0000 0 0 0 0 65 國家發展委員會 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 本期 累計 截至本 執行數 執行數 計畫 計畫 年度已 名稱 總金額 編列預 以前 本 算數 合計 年度 年度 應 賸 應 賸 實現數 付 餘 合計 實現數 付 餘 合計 數 數 數 數 國家檔 2,919,216 718,650 209,780 374,172 583,952 393,472 0 0 393,472 527,460 0 709 528,169 案典藏 及服務 建設計 畫 臺灣省 69,019 69,019 75 0 75 75 0 0 75 68,904 0 115 69,019 政資料 館耐震 補強暨 空間復 原及調 整工程 註：臺灣省政資料館耐震補強暨空間復原及調整工程，業奉行政院主計總處110年9月8日主預經字第1100102692號第二預備 66 檔案管理局 績效報告表 111年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數 百分比％ 本期執行數占 累計執行數占截 可支用預算數 至本年度已編列 百分比% 預算數百分比% 實現數 應付 賸餘 實現數 應付 賸餘 執行未達90%之原因及其改進措施 占預算 數占 數占 占預算 數占 數占 數％ 預算 預算 數％ 預算 預算 合計 合計 數％ 數％ 數％ 數％ 67.38 0.00 0.00 67.38 73.40 0.00 0.10 73.49 1.「國家檔案館新建工程」係委託內政部營建署專業代辦 ，簽定本工程專業代辦採購協議書，該工程採購案業於110 年2月26日完成決標及簽約事宜。 2.經110年4月開工後，截至111年12月底施工進度為28.38% ，超前1.33%。業完成土方開挖、擋土支撐、筏基結構 體、地下室外牆防水；B2F至5F結構體(含6F樓地板)構築及 7F樓板之模板組立。 3.本案依「內政部營建署暨所屬各機關工程預付款作業規 定」第3點規定，於110年9月撥付承商本工程契約總價10% 預付款(209,780千元)。由於屬預付性質，依該工程契約第5 條規定，自估驗金額達契約價金總額20％起至80％止，將 隨估驗計價逐期轉正(預計111年10月至113年6月間扣回)。 截至111年12月底，工程實際估驗計價進度達25.52%，預 付款扣回轉正實現數19,300千元，未執行數190,480千元保 留至下年度繼續執行。 100.00 0.00 0.00 100.00 99.83 0.00 0.17 100.00 金核定動支數額通知單，簽撥1,182萬7,000元。 67 國家發展委員會 重大社會發展、科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計畫 計畫核定 本年度預定工 計畫類型 計畫期程 度已編列 度止累計 本年度執行情形說明 名稱 總經費 作摘要 預算數 執行數 文 書 檔 科技計畫 110年1月 660,780 201,434 201,434 一 、 規 劃 開 放 (一)完成臺北市政府、臺南市政府所屬463個機關 案智慧 至114年 式 、 不 可 否 認 導入開放式、不可否認之公文電子交換收發文紀 鏈結計 之 公 文 電 子 交 錄查詢機制。 12月 換 收 發 文 紀 錄 (二)現已提供新用戶加入電子交換、連線異動及 畫 查詢機制。 群組設定等功能，並持續優化及推廣相關服務， 二 、 建 構 線 上 累計使用機關數為31個。 申 辦 電 子 交 換 (三)已轉製成RDF之350餘萬筆國家檔案資料，產 收 發 文 服 務 機 出3項議題供使用者決策之參考，並強化系統功 制。 能與搜尋結果精確性，以協助使用者突破關鍵字 三 、 規 劃 智 慧 查詢瓶頸。 檔 案 語 意 網 絡 (四)完成擴充整合檔案資源整合查詢3個資料庫， 系統。 其中國家文化記憶庫採API方式整合。 四 、 檔 案 資 源 (五)國家檔案資訊網完成機關檢調線上申辦相關 整合查詢API系 服務程式上線，機關檔案管理資訊系統完成以人 統設計。 工智能預審作業之人工智慧建模數1個。 五 、 精 進 國 家 (六)完 成 跨 機 關 公 文 電 子 交 換 系 統災 害復 原演 檔 案 及 機 關 檔 練、二線資安監控、源碼檢測、資安健診、滲透 案 一 站 式 服 務 測試及阻擋外部攻擊事件等。 平臺。 六、強化跨機 關資安聯防。 深化國 社會發展 109年1月 290,325 86,701 86,701 一 、 辦 理 國 家 (一)國家檔案整理描述作業：累計完成國家檔案 家記憶 至112年 檔 案 編 整 作 案卷層級描述作業4,650案及整理上架180公尺。 第2期計 業。 (二)國家檔案保存修護、複製儲存作業及檔案保 12月 二 、 辦 理 國 家 存技術研發：累計完成紙質類檔案數位化262,217 畫 檔 案 數 位 化 及 頁、修護2.4萬頁、影音類檔案數位轉製35捲、數 修護作業。 位修復2捲及「攝影底片類檔案檢視及修護作業 三 、 辦 理 中 央 指引」報告1篇。 四 級 及 地 方 二 (三)國家檔案庫房環境控制及安全維護：完成全 級以上(含)機關 年作業情形良好。 檔 案 銷 毀 初 審 (四)機關檔案清理審核及國家檔案審選與移轉： 作業。 完成24個機關次輔導訪視、機關檔案銷毀目錄初 四 、 規 劃 辦 理 審計318個機關次及中央四級地方二級機關檔案 國 家 檔 案 主 題 屆期檔案鑑定計493個機關次。 展 及 教 育 支 援 (五)國家檔案應用推廣及支援教育：1、完成臺灣 應用等事項。 衛生醫療體系的建置與發展檔案教學資源素材集 五 、 規 劃 種 子 70則重點。2、完成編輯發行檔案樂活情報第175- 教 師 培 育 及 編 186期。3、完成「白金鹽憶—臺灣鹽業檔案特 製 標 準 教 材 教 展」開幕及專書出版。4、完成權利盤點及預審 案。 計36萬頁。 六 、 推 動 數 位 (六)檔案意識推廣與研究應用獎勵：1、檔案研究 學 習 與 辦 理 文 應用獎勵經評選及頒獎，研究論文類及創意加值 書 檔 案 專 業 培 類分別甲等獎2篇及2件、佳作獎6篇及8件。2、 訓課程。 11月2日舉辦為期1個月檔案月活動。 (七)文書檔案專業分級培訓：1、完成小型檔案管 理系統、文書及檔案管理概述及文書流程管理等 3門數位課程製作。2、業於7月6日及10月7日辦 理文書流程研習共2場次，約370人次參訓。3、 完成檔案立案編目與清理鑑定工作坊共6場次。 4、機關檔案管理業務評核完成金檔獎及金質獎 評核作業及1場次評核作業說明會。 68 檔案管理局 執行情形及目標達成情形表 111年度 單位：新臺幣千元 績效目標及本年度目標值 年度績效目標已達成或未達成之說明 一、政府機關撙節郵寄公文支出18億元。 (一)政府機關撙節郵寄公文支出21.9億元，已達成年度績效目標。 二、法定審核以人工智能預審作業之人工智慧建模數1 (二)完成法定審核以人工智能預審作業之人工智慧建模數1個，已達成年 個。 度績效目標。 三、主動公開各類別國家檔案全文影像之頁數累計達 (三)主動公開各類別國家檔案全文影像之頁數累計逾260萬頁，已達成年 170萬頁。 度績效目標。 一、國家檔案整理描述作業：描述4,650案及整理180公 (一)完成國家檔案描述4,650案與整理180公尺。 尺。 (二)完成紙質類檔案破損修護2.4萬頁及數位化262,217頁；完成影音類檔 二、國家檔案保存修護、複製儲存作業及檔案保存技術 案數位轉製35捲、數位修復2捲及「攝影底片類檔案檢視及修護作業指 研發：紙質類檔案數位化25萬頁及修護2.4萬頁，影音 引」報告1篇。 類檔案數位轉製30捲。 (三)全年國家檔案庫房溫濕度環境控制及安全維護作業情形良好。 三、完成國家檔案庫房環境控制及安全維護工作。 (四)完成外交部、國立故宮博物院、臺灣鐵路管理局等24個機關次輔導 四、機關檔案清理審核及國家檔案審選與移轉：機關銷 訪視，中央四級地方二級機關屆期檔案鑑定審核計493個機關次，及機 毀目錄初審及檔案屆期鑑定審核分別300及20個機關次 關檔案銷毀目錄初審計318個機關次。 ，檔案移轉輔導訪視20個機關次。 (五)辦理國家檔案研究加值及檔案支援教學應用，完成檔案資源分眾推 五、國家檔案應用推廣及支援教育：國家檔案權利盤點 廣活動計16場，共469名參與；完成「臺灣衛生醫療體系的建置與發 及預審36萬頁，檔案樂活情報電子報12期、檔案教學資 展」檔案教學資源素材集編製；完成權利盤點及預審計36萬頁；完成鹽 源素材集1種、主題檔案展覽1場及檔案專書1項。 業檔案特展開幕、專書出版、紀錄片製作與飲食檔案特展苗栗展次移 六、檔案意識推廣與研究應用獎勵：檔案研究應用獎勵 展；完成112年國家檔案展示主題及內容審選研究；編輯發行檔案樂活 活動1項，檔案月系列活動3場次。 情報電子報第175-186期。 七、文書檔案專業分級培訓：文書檔案管理數位課程錄 (六)辦竣年度檔案月系列活動；舉辦年度檔案研究應用獎勵研究論文類 製及更新3門，文書流程講習會2場次，檔案管理專業進 及創意加值類活動甲等獎及佳作獎共計18件。 階工作坊6場次，種子教師培訓1場次，機關檔案管理業 (七)完成小型檔案管理系統、文書及檔案管理概述及文書流程管理等3門 務評核舉辦2種。 課程標準教材與數位課程製作；舉辦2場次文書流程管理研習會約370人 次參訓；辦理檔案立案編目與清理鑑定研習班6場次；機關檔案管理業 務評核完成金檔獎及金質獎評核作業及1場次評核作業說明會。 69 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 177,606 195,924 0 0 0 292 01一般公共事務 167,684 195,924 0 0 0 292 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 9,146 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 776 0 0 0 0 0 70 會檔案管理局 濟性綜合分類表 111年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 0 373,822 0 0 0 0 0 0 363,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 0 0 0 0 71 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 369,465 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 369,465 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 72 會檔案管理局 濟性綜合分類表 111年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 合計 備 0 0 20,828 8,182 0 398,475 772,297 0 0 20,828 8,182 0 398,475 762,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 73 國家發展委員會檔案管理局 媒體政策及業務宣導經費彙計表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 預算數 決算數 比較增減 備註 預算科 目-工 原預算 預算追 動支第 動支第 作計畫 加(減) 一預備 二預備 合計 實現數 應付數 保留數 合計 金額 % 數 數 金數 金數 深化國 家 記 憶 332,000 0 0 0 332,000 233,114 0 0 233,114 -98,886 -29.78% 計畫 合計 332,000 0 0 0 332,000 233,114 0 0 233,114 -98,886 -29.78% 74 國家發展委員會檔案管理局 平衡表 中華民國111年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 2,242,677,820 1,854,001,540 2 負債 12,027,172 10,198,127 11 流動資產 202,507,412 219,978,127 21 流動負債 3,183,718 57,837 110103 專戶存款 12,027,172 10,198,127 210302 應付代收款 3,183,718 57,837 110901 預付款 190,480,240 209,780,000 28 其他負債 8,843,454 10,140,290 14 固定資產 1,952,529,613 1,533,798,249 280301 存入保證金 8,843,454 10,140,290 140101 土地 1,014,100,297 981,818,934 3 淨資產 2,230,650,648 1,843,803,413 140401 房屋建築及設備 114,167,494 114,167,494 31 資產負債淨額 2,230,650,648 1,843,803,413 減：140402 累計折舊─ -23,109,644 -21,110,516 310101 資產負債淨額 2,230,650,648 1,843,803,413 房屋建築及設備 140501 機械及設備 191,947,057 180,905,327 減：140502 累計折舊─ -150,867,905 -136,157,819 機械及設備 140601 交通及運輸設備 13,715,040 14,287,005 減：140602 累計折舊─ -11,121,685 -11,261,887 交通及運輸設備 140701 雜項設備 66,815,682 65,575,359 減：140702 累計折舊─ -49,097,575 -47,116,935 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 298,482,189 219,868,368 產 141101 購建中固定資產 487,498,663 172,822,919 16 無形資產 87,640,795 100,225,164 160102 電腦軟體 70,191,899 88,851,068 160104 發展中之無形資 17,448,896 11,374,096 產 合 計 2,242,677,820 1,854,001,540 合 計 2,242,677,820 1,854,001,540 備註: 保證品(應付保證品) 1,380,000元 75 ˉ 國家發展委員會檔案管理局 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國111年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 779,194,037 756,915,805 22,278,232 公庫撥入數 772,371,558 735,316,463 37,055,095 罰款及賠償收入 124,424 37,306 87,118 規費收入 1,188,499 869,660 318,839 財產收益 180,232 159,173 21,059 捐獻及贈與收入 4,827,220 20,372,061 -15,544,841 其他收入 502,104 161,142 340,962 支出 428,858,905 437,363,780 -8,504,875 繳付公庫數 1,995,259 1,227,281 767,978 人事支出 174,175,371 168,294,031 5,881,340 業務支出 199,354,379 203,828,585 -4,474,206 獎補助支出 292,000 280,000 12,000 財產損失 44,580 7,668,278 -7,623,698 折舊、折耗及攤銷 52,997,316 56,065,605 -3,068,289 收支餘絀 350,335,132 319,552,025 30,783,107 76 國家發展委員會檔案管理局 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 12,027,172 本年度部分 12,027,172 01 12,027,172 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 0101 8,843,454 存入保證金 0102 3,172,839 代收款 0103 2,317 代扣公保費 0105 2,355 代扣全民健保費(職工) 0106 667 代扣勞保費 0107 3,617 代扣退撫基金 0111 1,923 勞退金自提 總 計 12,027,172 77 國家發展委員會檔案管理局 預付款明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 190,480,240 以前年度部分 190,480,240 110 190,480,240 一百一十年度 3203422000-6* 190,480,240 國家檔案典藏及服務建設計畫 01 190,480,240 擴增國家檔案典藏質量與設施 110 09 07 500840 付款憑單 190,480,240 預付國家檔案館新建工程案撥付110 年預付款(營建署) 總 計 190,480,240 78 國家發展委員會檔案管理局 土地明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,014,100,297 本年度部分 1,014,100,297 總 計 1,014,100,297 79 國家發展委員會檔案管理局 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 114,167,494 本年度部分 114,167,494 總 計 114,167,494 80 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 23,109,644 本年度部分 23,109,644 總 計 23,109,644 81 國家發展委員會檔案管理局 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 185,446,760 本年度部分 185,446,760 預算性質部分 6,500,297 本年度部分 6,500,297 111 6,500,297 一百一十一年度 3203421200-0* 2,575,231 檔案典藏維護 3203421600-8* 2,558,150 文書檔案智慧鏈結計畫 3203422000-6* 86,492 國家檔案典藏及服務建設計畫 3203429000-4 1,280,424 一般建築及設備 3203429019-2* 1,280,424 其他設備 總 計 191,947,057 82 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 150,867,905 本年度部分 150,867,905 總 計 150,867,905 83 國家發展委員會檔案管理局 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 13,621,015 本年度部分 13,621,015 預算性質部分 94,025 本年度部分 94,025 111 94,025 一百一十一年度 3203422000-6* 82,425 國家檔案典藏及服務建設計畫 3203429000-4 11,600 一般建築及設備 3203429019-2* 11,600 其他設備 總 計 13,715,040 84 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 11,121,685 本年度部分 11,121,685 總 計 11,121,685 85 國家發展委員會檔案管理局 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 65,579,352 本年度部分 65,579,352 預算性質部分 1,236,330 本年度部分 1,236,330 111 1,236,330 一百一十一年度 3203421200-0* 462,330 檔案典藏維護 3203429000-4 774,000 一般建築及設備 3203429019-2* 774,000 其他設備 總 計 66,815,682 86 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 49,097,575 本年度部分 49,097,575 總 計 49,097,575 87 國家發展委員會檔案管理局 收藏品及傳承資產明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 298,407,189 本年度部分 298,407,189 預算性質部分 75,000 以前年度部分 75,000 109 75,000 一百零九年度 3203429000-4 75,000 一般建築及設備 3203429002-0* 75,000 營建工程 總 計 298,482,189 88 國家發展委員會檔案管理局 購建中固定資產明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 98,382,460 本年度部分 98,382,460 預算性質部分 389,116,203 本年度部分 369,816,443 111 369,816,443 一百一十一年度 3203421200-0* 500,000 檔案典藏維護 3203422000-6* 369,316,443 國家檔案典藏及服務建設計畫 以前年度部分 19,299,760 110 19,299,760 一百一十年度 3203422000-6* 19,299,760 國家檔案典藏及服務建設計畫 總 計 487,498,663 89 國家發展委員會檔案管理局 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 64,673,002 本年度部分 64,673,002 預算性質部分 5,518,897 本年度部分 5,518,897 111 5,518,897 一百一十一年度 3203421200-0* 112,432 檔案典藏維護 3203421600-8* 4,796,883 文書檔案智慧鏈結計畫 3203429000-4 609,582 一般建築及設備 3203429019-2* 609,582 其他設備 總 計 70,191,899 90 國家發展委員會檔案管理局 發展中之無形資產明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,140,080 本年度部分 2,140,080 預算性質部分 15,308,816 本年度部分 15,308,816 111 15,308,816 一百一十一年度 3203421400-9* 330,000 檔案資訊作業 3203421600-8* 14,181,176 文書檔案智慧鏈結計畫 3203422000-6* 797,640 國家檔案典藏及服務建設計畫 總 計 17,448,896 91 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 3,183,718 本年度部分 3,183,718 111 3,183,718 一百一十一年度 01 2,317 公保費 111 11 30 100201 收入傳票 845 收入傳票-補發蔡政霖11/25-12/31薪 水(845) 111 12 05 100206 收入傳票 1,080 收入傳票-補發錢曉珊111/11/29-12/ 31薪資(1,080) 111 12 22 100220 收入傳票 392 收入傳票-補發王甄12/06-31專業加 給、陳志凱12/16-31薪資(392) 03 2,355 全民健保費（職工） 111 12 14 100212 收入傳票 2,355 收入傳票-付款憑單-補發徐誌遠12/1 2-12/31薪水(2,355) 04 667 勞保費 111 12 14 100212 收入傳票 667 收入傳票-付款憑單-補發徐誌遠12/1 2-12/31薪水(667) 05 3,617 退撫基金 111 12 05 100206 收入傳票 3,617 收入傳票-補發錢曉珊111/11/29-12/ 31薪資(3,617) 07 1,923 勞退金自提 111 12 14 100212 收入傳票 1,923 收入傳票-付款憑單-補發徐誌遠12/1 2-12/31薪水(1,923) 18 79,718 電子文書檔案服務中心-軟協 92 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 111 01 26 100013 收入傳票 79,718 收到軟協-「111至112年度公文及檔 案管理資訊系統驗證作業服務案」行 政管理費(全案)(110.12.16-112.12. 19)(總#8)(#RM0036) 20 5,436 代收郵資 111 09 06 100147 收入傳票 987 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 5733等23筆)(轉正通知書#111-5733) 111 09 16 100155 收入傳票 690 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 5904等16筆)(轉正通知書#111-5904) 111 09 29 100163 收入傳票 256 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 5934等8筆)(轉正通知書#111-5934) 111 10 14 100172 收入傳票 384 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 5957等12筆)(轉正通知書#111-5937) 111 10 26 100174 收入傳票 544 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 5981等17筆)(轉正通知書#111-5981) 111 11 14 100183 收入傳票 440 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 6010等13筆)(轉正通知書#111-6010) 111 11 30 100199 收入傳票 488 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 6036等13筆)(轉正通知書#111-6036) 111 12 21 100217 收入傳票 1,020 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 6065等18筆)(轉正通知書#111-6065) 112 01 03 100231 收入傳票 531 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 6121等15筆)(轉正通知書#111-6121) 112 01 07 100234 收入傳票 96 民眾申請資料使用代收寄送郵資(收# 6152等3筆)(轉正通知書#111-6152) 22 13,550 文資局-臺灣鐵路檔案(重要古物)維護 修復計畫 111 07 05 100101 收入傳票 13,550 93 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 收到文資局-臺灣鐵路檔案(重要古物 )維護修復計畫第四期計畫第1期款(1 11總#27)(#TT0043) 24 41,895 電子文書檔案服務中心-資達 111 12 14 100214 收入傳票 126 收到資達111至112年度公文電子系統 維運案111年12月維運辦公室行政管 理費(111.12.01-112.11.10)(總#70) (#RM0149) 112 01 16 100238 收入傳票 41,769 憑單501462轉正-111年度12月份本局 電子文書檔案服務中心電費 32 24,020 代收資料館電費 111 12 07 100207 收入傳票 1,020 收到111年11月21日荷園接待所201及 205室電費分攤款及清洗費(收#5769) (#RM0020)(轉正#111-5769) 111 12 08 100211 收入傳票 5,000 收到代收款-12/17資料館第一會議室 外借清潔費及分攤電費(收#5772)(RM 0074) 111 12 15 100216 收入傳票 6,000 收到代收款-12/01資料館宴會廳外借 清潔費及分攤電費(收#5774)(RM0276 ) 111 12 28 100224 收入傳票 6,000 收到代收款-國發會委託工業技術研 究院12月21日使用宴會廳清潔費及分 攤電費(收#5776)(RM0441) 111 12 29 100227 收入傳票 6,000 收到代收款-12/30資料館宴會廳外借 清潔費及分攤電費(收#5778)(RM0545 ) 34 2,990,036 鐵博-臺灣鐵路檔案維護修復及數位化 計畫 111 01 26 100014 收入傳票 812 收到臺灣鐵路檔案維護修復及數位化 計畫第4階段經費(TT0007)(總#7) 111 12 05 100203 收入傳票 2,989,224 收到臺灣鐵路檔案維護修復及數位化 94 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 計畫第二期112年度經費(TT0097)(總 #66) 38 17,784 電子文書檔案服務中心-安鈦 111 02 17 100025 收入傳票 17,784 收到安鈦-「111至112年度電子檔案 保存管理機制委託服務案」行政管理 費(履約期限:111.1.1-113.1.4)(總# 9)(#RM0354) 99 400 其他 112 01 03 100229 收入傳票 400 收到代收款-內政部警政署繳納租借 新莊聯合辦公大樓1015會議室場地水 電分攤款(總#73)(繳#383) 總 計 3,183,718 95 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 8,843,454 本年度部分 5,887,764 111 5,887,764 一百一十一年度 02 4,380,000 履約及差額保證金 111 01 17 100008 收入傳票 500,000 收到履約保證金-111至112年度電子 檔案保存管理機制委託服務案(履約 期限:111.01.01-113.01.04)(繳#11) (總#3、履#1) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 111 01 27 100017 收入傳票 90,000 收到履約保證金-111至113年度檔案 資源整合查詢平台功能增修維運案( 履約期限:111.01.01-114.01.05)(11 0#RM0555)(總#10、履#2) 16541333 凌網科技股份有限公司 111 03 09 100038 收入傳票 700,000 收到履約保證金-111年度文書編輯網 路服務整合系統維運委外服務案(履 約期限:111.03.01-112.03.03)(#RM0 233)(總#15、履#3) 23422880 傑印資訊股份有限公司 111 04 15 100051 收入傳票 800,000 收到履約保證金-111年度機關檔案管 理資訊系統維運案(履約期限:111.04 .01-112.04.11)(#RM0031)(總#21、 履#5) 27714944 昕力資訊股份有限公司 111 05 11 100065 收入傳票 1,000,000 收到履約保證金-111至112年度電腦 機房整併及資訊設備維運服務案(履 約期限:111.05.01-112.05.10)(繳#1 44)(總#26、履#6) 51624280 宏碁雲架構服務股份有 限公司 111 06 07 100082 收入傳票 540,000 收到履約保證金-111至113年度電子 公文檔案管理及公文製作模組系統維 運案(履約期限:111.06.01-113.06.0 7)(繳#170)(總#37、履#9) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 111 06 07 100083 收入傳票 50,000 收到履約保證金-111年度國家檔案共 筆系統整合維運案(履約期限:111.06 96 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 .01-112.06.07)(繳#167)(總#36、履 #8) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 111 06 14 100086 收入傳票 700,000 收到履約保證金-111年度文檔資訊整 合管理服務平台功能增修維運案(履 約期限:111.06.01-112.06.07)(繳#1 77)(總#38、履#10) 04967550 凌群電腦股份有限公司 03 1,507,764 保固金 111 03 04 300060 轉帳傳票 31,513 履保金轉保固金-臺灣省政資料館前 館增設無障礙電梯工程(保固期限：1 11.01.25-113.01.24)(總109#76轉11 1#14) 16253780 百豐營造股份有限公司 111 04 28 300097 轉帳傳票 264,000 履保金轉保固金-110年度文書編輯網 路服務整合系統維運委外服務案(保 固期限：111.04.19-112.04.18)(總1 10#23轉111#25) 23422880 傑印資訊股份有限公司 111 05 24 300115 轉帳傳票 180,000 履保金轉保固金-110年度機關檔案管 理資訊系統功能增修案(保固期限：1 11.05.10-112.05.09)(總110#35轉11 1#29) 27714944 昕力資訊股份有限公司 111 05 31 100077 收入傳票 120,000 收到保固金-臺灣省政資料館「檔案F UN體驗展示室」委託服務案(保固期 限:111.05.20-112.05.19)(繳#169)( 總#33、保#4) 28845705 爻域互動科技設計股份 有限公司 111 06 29 100099 收入傳票 300,000 收到保固金-110至111年度電腦機房 整併及資訊設備維運服務案(保固期 限:111.06.22-113.06.21)(繳#192)( 總#43、保#5) 51624280 宏碁雲架構服務股份有 限公司 111 07 06 100103 收入傳票 20,000 收到保固金-110年度單一登入及內容 管理框架系統建置案(保固期限:111. 07.06-112.07.05)(#RM0107)(總#45 、保#6) 97 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 84355146 桓基科技股份有限公司 111 07 13 100109 收入傳票 169,500 收到保固金-109至111年度電子公文 檔案管理及公文製作模組系統維運案 (保固期限:111.07.04-112.07.03)( 繳#209)(總#46、保#7) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 111 07 27 100116 收入傳票 200,000 收到保固金-110年度文檔資訊整合管 理服務平台功能增修維運案(保固期 限:111.07.13-112.07.12)(繳#221)( 總#48、保#8) 04967550 凌群電腦股份有限公司 111 08 09 100131 收入傳票 50,000 收到保固金-磁碟陣列儲存設備擴充 及數位影音修復設備採購案(保固期 限:111.07.29-114.07.28)(繳#234)( 總#50、保#9) 12157723 銀興科技股份有限公司 111 11 10 300258 轉帳傳票 12,751 國家檔案庫房化學除濕機更新案履約 保證金轉列保固保證金 ( 保固期限： 111.10.31-113.10.30 ） 70713396 駿良空調工程有限公司 111 11 18 100190 收入傳票 60,000 收到保固金-智慧文檔語意網系統開 發委外服務案(保固期限:111.11.09- 112.11.08)(繳#331)(總#61、保#11) 66610897 資達科技股份有限公司 111 12 28 100221 收入傳票 100,000 收到保固金-111年度國家檔案數位化 勞務採購案(保固期限:111.12.12-11 2.12.11)(RM0411)(總#72、保#12) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 以前年度部分 2,955,690 107 50,000 一百零七年度 02 50,000 履約及差額保證金 107 12 26 100330 收入傳票 50,000 收履約保證金-國家檔案館新建工程 公共藝術設置委託專業服務採購案( 履約期間1071201-1121215)(RM0300) (總#140) 26621131 陽光國際文化藝術有限 公司 98 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 108 300,000 一百零八年度 02 100,000 履約及差額保證金 108 04 26 100090 收入傳票 100,000 收到履保金-國家檔案館用地環境維 護、危(枯)木處理及樹木移植服務案 (履約期限:決標次日起至109.12.31) (總#48)(RM0293) 42649423 台灣樹木保育股份有限 公司 03 200,000 保固金 108 10 23 300240 轉帳傳票 200,000 履保金轉保固金-文檔資訊整合管理 服務平臺基礎環境零組件採購案(保 固期限:1081005-1111004)(總#0080) 24286461 齊瑞科技有限公司 109 110,000 一百零九年度 03 110,000 保固金 110 01 12 300378 轉帳傳票 110,000 履保金轉保固金-電腦機房伺服主機 及儲存設備零組件採購案(保固期限 ：110.01.04-113.01.03)(總109#66 轉110#8) 24540267 藍新資訊股份有限公司 110 2,495,690 一百一十年度 03 2,495,690 保固金 110 06 30 300160 轉帳傳票 300,000 履保金轉保固金-109至110年度電腦 機房整併及資訊設備維運服務案(保 固期限：110.06.28-112.06.27)(總1 09#31轉110#46) 51624280 宏碁雲架構服務股份有 限公司 110 10 21 300266 轉帳傳票 40,000 履保金轉保固金-磁碟陣列儲存設備 採購案(保固期限：110.10.06-113.1 0.05)(總110#54轉110#63) 30990747 訊達電腦股份有限公司 99 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 111 01 05 100179 收入傳票 806,000 收到保固金--109至110年度公文電子 交換網路系統維運案(保固期限:110. 12.22-111.12.21)(#RM0019)(總#71 、保#11) 66610897 資達科技股份有限公司 111 01 11 100182 收入傳票 183,872 收到保固金-南投檔案中心耐震補強 工程(保固期限:110.12.24-115.12.2 3)(繳#353)(總#73、保#13) 97372435 鑫龍營造有限公司 111 01 11 100183 收入傳票 15,420 收到保固金-臺灣省政資料館耐震補 強暨空間復原與調整工程公共藝術設 置計畫案(保固期限:1101210-111120 9)(繳#354)(總#76.保#16) 26810194 鑲嵌藝坊 111 01 11 300345 轉帳傳票 963,398 履保金轉保固金-臺灣省政資料館耐 震補強暨空間復原及調整工程(保固 期限：110.12.24-115.12.23)(總109 #75轉110#74) 16253780 百豐營造股份有限公司 111 01 12 300352 轉帳傳票 8,000 履保金轉保固金-110年度檔案資源整 合查詢平台功能增修維運案(保固期 限：111.01.12-112.01.11)(總110#1 6轉110#77) 16541333 凌網科技股份有限公司 111 01 13 100187 收入傳票 20,000 收到保固金-110年度電子檔案保存管 理機制委託服務案(保固期限:111011 2-1120111)(繳#352)(總#78.保#18) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 111 01 14 100188 收入傳票 159,000 收到保固金-109至110年度公文及檔 案管理資訊系統驗證作業服務案(保 固期限:111.01.14-112.01.13)(#RM0 033)(總#79.保#19) 04193850 中華民國資訊軟體協會 總 計 8,843,454 100 國家發展委員會檔案管理局 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國111年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,380,000 本年度部分 1,380,000 111 1,380,000 一百一十一年度 02 1,380,000 履約及差額保證金 111 01 17 300008 轉帳傳票 480,000 收到履約保證品-111至112年度公文 及檔案管理資訊系統驗證作業服務案 (履約期限:110.12.16-112.12.19)( 玉山中山定存單#0100417) 04193850 中華民國資訊軟體協會 111 06 24 300144 轉帳傳票 900,000 收到履約保證品-國家檔案館新建工 程屋頂型太陽光電發電設備建置招租 (租賃期:111.6.24-131.6.23)(上海 忠孝定存單#20121000400307) 83536009 聚能光電有限公司 總 計 1,380,000 101 國家發展委員會 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊 取得成本 科 目 名 稱 (耗)/長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 981,818,934 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 114,167,494 -21,110,516 機械及設備 180,905,327 -136,157,819 交通及運輸設備 14,287,005 -11,261,887 雜項設備 65,575,359 -47,116,935 收藏品及傳承資產 219,868,368 0 權利 0 0 小 計 1,576,622,487 -215,647,157 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 172,822,919 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 88,851,068 0 發展中之無形資產 11,374,096 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 273,048,083 0 合 計 1,849,670,570 -215,647,157 備註： 1.本年度成本變動增加數547,112,974元=預算採購增加數500,615,963元+其他財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等 增加數46,497,011元。 2.設備及投資預算執行增加數417,849,568元=本年度預算執行數398,474,808元+以前年度保留預算執行數19,374,760元。 3.預算採購增加數500,615,963元，較設備及投資預算執行增加數417,849,568元，增加82,766,395元，主要係分期付款，於本年 度結案認列財產： (1)臺灣省政資料館前館增設無障礙電梯工程2,245,701元。 (2)歷史建築臺灣省政資料館修復(耐震補強)工程68,827,914元。 (3)110年度機關檔案管理資訊系統功能增修案3,432,100元。 (4)110至111年度電腦機房整併及資訊設備維運服務案2,458,764元。 (5)109至111年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案2,425,494元。 (6)110年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案2,108,000元。 (7)智慧文檔語意網系統開發委外服務案第1期665,000元。 (8)110至111年度全球資訊網及局內資訊網系統功能增修維運案603,422元。 102 檔案管理局 耗資產及無形資產變動表 111年度 單位：新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3) (3) (4) (5) -(4)+(5) 0 0 0 0 36,458,884 4,177,521 0 1,014,100,297 0 0 0 0 0 0 -1,999,128 91,057,850 11,041,730 0 -14,710,086 41,079,152 94,025 665,990 140,202 2,593,355 1,375,330 135,007 -1,980,640 17,718,107 78,613,821 0 0 298,482,189 0 0 0 0 127,583,790 4,978,518 -18,549,652 1,465,030,950 0 0 0 0 0 0 0 0 389,116,203 74,440,459 0 487,498,663 0 0 0 0 15,104,165 33,763,334 0 70,191,899 15,308,816 9,234,016 0 17,448,896 0 0 0 0 0 0 0 0 419,529,184 117,437,809 0 575,139,458 547,112,974 122,416,327 -18,549,652 2,040,170,408 103 國家發展委員會檔案管理局 決算與會計收支對照表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 1,995,259 777,198,778 779,194,037 收入 ˉ - 772,371,558 772,371,558 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 124,424 - 124,424 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 1,188,499 - 1,188,499 ˉ規費收入 ˉ財產收入 180,232 - 180,232 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - 4,827,220 4,827,220 ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 502,104 - 502,104 ˉ其他收入 歲出 772,296,558 -343,437,653 428,858,905 支出 ˉ - 1,995,259 1,995,259 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 174,175,371 - 174,175,371 ˉ人事支出 ˉ業務費 199,354,379 - 199,354,379 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 292,000 - 292,000 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 398,474,808 -398,474,808 -ˉ ˉ - 44,580 44,580 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 52,997,316 52,997,316 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -770,301,299 1,120,636,431 350,335,132 收支餘絀 備註: 1.調整項目「公庫撥入數」772,371,558元，係歲出實現數791,671,318元，含減項以前年度撥款於本年度實現數19,299,760元。 2.調整項目「捐贈及贈與收入」4,827,220元，係文資局臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫4,500,000元、爻域公司FUN檔案體驗展示 室電腦主機、電視螢幕180,450元、宏碁雲架構服務(股)公司捐贈商用電腦1臺及PDU電源排插10條146,770元。 3.調整項目「設備及投資」398,474,808元，係本局本年度採購各項設備及購建中固定資產之累計帳面價值。 4.調整項目「財產損失」44,580元，係本局本年度報廢財產之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。 5.調整項目「折舊、折耗及攤銷」52,997,316元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊19,233,982元及無形資產攤銷33,763,334元。 104 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 10,198,127 ˉ(一).專戶存款 10,198,127 二、本期收入 764,493,289 ˉ(一).本年度歲入 1,995,259 ˉˉ1.實現數 1,995,259 ˉˉ(1).其他 1,995,259 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 3,125,881 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 -1,296,836 ˉ(四).公庫撥入數 772,371,558 ˉˉ1.本年度歲出撥款 772,296,558 ˉˉ2.以前年度歲出撥款 75,000 ˉ(五).資產負債淨額淨增(減)數 -11,702,573 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -11,702,573 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -44,580 ˉˉ(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) 4,827,220 ˉˉ(3).折舊、折耗及攤銷(-) -52,997,316 ˉˉ(4).其他影響非流動資產之項目 36,512,103 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 774,691,416 付項 一、本期支出 762,664,244 ˉ(一).本年度歲出 772,296,558 ˉˉ1.實現數 772,296,558 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 398,474,808 ˉˉ(2).其他 373,821,750 ˉ(二).歲出保留數 19,374,760 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 19,374,760 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 19,374,760 ˉ(三).預付款淨增(減)數 -19,299,760 ˉ(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 21,709,509 ˉ(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -33,412,082 ˉ(六).繳付公庫數 1,995,259 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 1,995,259 二、本期結存 12,027,172 ˉ(一).專戶存款 12,027,172 105 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 774,691,416 106 國家發展委員會檔案管理局 國有財產目錄總表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 1,014,100,297 筆 23 土地 公頃 3.434214 土 地 改 良 物 個 0 0 91,057,850 棟 4 辦公房屋 平方公尺 27,562.62 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 1,478 41,079,152 2,593,355 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 4 其 他 件 273 17,718,107 圖 書 冊(套) 10 雜項設備 其 他 件 1,172 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 1,166,548,761 107 國家發展委員會檔案管理局 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國111年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 68,788,127 筆 5 土地 公頃 2.086537 土 地 改 良 物 個 0 0 200,256,226 棟 2 辦公房屋 平方公尺 17,418.13 房屋建築及 棟 4 設備 宿 舍 平方公尺 258.92 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 29,437,836 (一 )臺 鐵 公 文 檔 案 (工 務 處 石 牌倉 庫)2,323案及臺鐵技術檔案(工務處 石牌倉庫)2,270案經文化部指定為 圖 書 冊(套) 0 重要古物，其係就該重要古物整理 修 護及 描述 之經 費15,794,175元。 (二)二二八事件與白色恐怖檔案獲 登錄臺灣世界記憶國家名錄，由文 化部文化資產局補助執行「二二八 事件與白色恐怖檔案數位化保存與 雜項設備 利用計畫」，完成檔案整理1,188公 博 物 件 2 尺 (228 事 件 1,717 案 、 重 大 政 治 12,565案、美麗島事件146案)，其 係就該檔案整理修護及描述之經費 7,910,659元。(三)文化部文化資產 局補助執行「臺灣省諮議會議政史 料檔案數位化保存及利用計畫」， 其 他 件 1 該檔案整理修護及數位化之經費 5,733,002元。 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 298,482,189 108 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 111 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 壹 總預算部分 一、 通案決議部分： (一)111 年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用 遵照辦理。 途別項目決議如下： 1. 減列大陸地區旅費 50％，不得流用。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法 律明文規定支出）5％，除國防部及外交部外， 不得流用。 3. 減列委辦費（不含現行法律明文規定支出）5％。 4. 減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、 設施及機械設備養護費 5％。 5. 減列軍事裝備及設施 3％。 6. 減列一般事務費（不含現行法律明文規定支出） 5％。 7. 減列媒體政策及業務宣導費 30％。 8. 減列設備及投資（不含現行法律明文規定支出 及資產作價投資）6％。 9. 減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助 （不含現行法律明文規定支出）5％。 10. 對地方政府之補助(不含現行法律明文規定支 出及一般性補助款)4％。 11. 前述三至六項允許在業務費科目範圍內調整。 12. 前述九至十項允許在獎補助費科目範圍內調 整。 13. 若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出 其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以 代替補足。 14. 如總刪減數未達 270 億元(約 1.19％)，另予補 足。 111 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪 項目如下： 1. 大陸地區旅費：統刪 50％，其中警政署及所屬、 移民署、法務部、司法官學院、廉政署、矯正 署及所屬、調查局、觀光局及所屬改以其他項 109 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 目刪減替代，科目自行調整。 2. 國外旅費及出國教育訓練費：除現行法律明文 規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其中總統府、 國家安全會議、外交部、領事事務局、國防部、 僑務委員會改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 3. 委辦費：除現行法律明文規定支出不刪外，其 餘統刪 5%，其中總統府、國家安全會議、主計 總處、國立故宮博物院、客家委員會及所屬、 大陸委員會、立法院、考試院、審計部、內政 部、營建署及所屬、役政署、建築研究所、外 交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財 政部、國庫署、體育署、國家教育研究院、法 務部、司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、 臺灣高等檢察署、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、職業安全衛生署、 僑務委員會、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、臺南 區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防 疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、中部科學園 區管理局、南部科學園區管理局、證券期貨局、 海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國 家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 4. 房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設 施及機械設備養護費：統刪 5%，其中主計總 處、公務人力發展學院、國立故宮博物院、國 家發展委員會、大陸委員會、立法院、臺灣臺 北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地 方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣雲林地方法 院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、 臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣 臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣澎湖 地方法院、福建金門地方法院、監察院、審計 部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計 處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、 110 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 消防署及所屬、移民署、領事事務局、外交及 國際事務學院、國防部所屬、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產 署及所屬、財政資訊中心、教育部、體育署、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官 學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、 行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢 察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高 等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄 檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺 灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地 方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地 方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地 方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地 方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地 方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地 方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地 方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地 方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地 方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地 方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢 察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福 建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準檢 驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處 及所屬、交通部、民用航空局、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、 輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員 會、水土保持局、家畜衛生試驗所、桃園區農 業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改 良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、 漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農 糧署及所屬、農田水利署、毒物及化學物質局、 環境檢驗所、新竹科學園區管理局、證券期貨 局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、 國家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目 111 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 自行調整。 5. 軍事裝備及設施：統刪 3％，其中國防部所屬 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 一般事務費：除現行法律明文規定支出不刪外， 其餘統刪 5%，其中總統府、主計總處、國家發 展委員會、公平交易委員會、國家通訊傳播委 員會、大陸委員會、公共工程委員會、立法院、 司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等 行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政 法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產及商業 法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、 臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分 院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法 院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、 臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣 苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投 地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方 法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、 臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣 屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方 法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家 事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地 方法院、福建連江地方法院、考試院、銓敘部、 審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市 審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市 審計處、營建署及所屬、警政署及所屬、中央 警察大學、消防署及所屬、役政署、移民署、 空中勤務總隊、外交部、國防部、國防部所屬、 財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及 所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共 資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研 究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉 政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最 高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署 112 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、 臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察 署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢 察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方 檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方 檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方 檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方 檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方 檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方 檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方 檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方 檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方 檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建 金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查 局、經濟部、標準檢驗局及所屬、中小企業處、 加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、原子 能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、 農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、 臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業 署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金 融局、農糧署及所屬、農田水利署、中央健康 保險署、毒物及化學物質局、新竹科學園區管 理局、中部科學園區管理局、金融監督管理委 員會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局、 海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國 家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 7. 媒體政策及業務宣導費：除農業委員會動植物 防疫檢疫局及所屬、衛生福利部疾病管制署不 刪外；總統府主管、國立故宮博物院、檔案管 理局、原住民族文化發展中心、中央選舉委員 會及所屬、促進轉型正義委員會、不當黨產處 理委員會、考試院主管、勞動部主管、原子能 委員會主管、環境保護署主管、科技部主管、 海洋委員會主管、國軍退除役官兵輔導委員會 113 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 主管統刪 5%；行政院、主計總處、國家發展委 員會、原住民族委員會、大陸委員會、內政部 主管、財政部主管、法務部主管、僑務委員會 主管統刪 28%；司法院主管統刪 30％；客家委 員會及所屬、外交部主管、國防部主管、教育 部主管、經濟部主管、交通部主管、農業委員 會主管(不含動植物防疫檢疫局及所屬)、衛生 福利部主管(不含疾病管制署)、文化部主管統 刪 35%。 8. 設備及投資：除現行法律明文規定支出及資產 作價投資不刪外，其餘統刪 6%，其中大陸委員 會、立法院、司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、 高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智 慧財產及商業法院、臺灣高等法院、臺灣高等 法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣 高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、 臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣 桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗 地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方 法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣 橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東 地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方 法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、 臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、 福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、 福建連江地方法院、監察院、審計部臺北市審 計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審 計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審 計處、審計部高雄市審計處、役政署、建築研 究所、外交及國際事務學院、財政部、國庫署、 賦稅署、臺北國稅局、南區國稅局及所屬、財 政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書 館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法 務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、最 高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署 臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、 114 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察 署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢 察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方 檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方 檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方 檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方 檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方 檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方 檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方 檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方 檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建 金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查 局、經濟部、工業局、標準檢驗局及所屬、中 小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、 勞動部、農業委員會、農糧署及所屬、海洋委 員會、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 9. 對國內團體之捐助及政府機關間之補助：除現 行法律明文規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其 中客家委員會及所屬、大陸委員會、內政部、 營建署及所屬、消防署及所屬、體育署、標準 檢驗局及所屬、交通部、觀光局及所屬、公路 總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水土 保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及 所屬、環境保護署、新竹科學園區管理局、中 部科學園區管理局、海洋委員會、海洋保育署 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 對地方政府之補助：除現行法律明文規定支出 及一般性補助款不刪外，其餘統刪 4%，其中役 政署、教育部、公路總局及所屬、鐵道局及所 屬、動植物防疫檢疫局及所屬、海洋委員會、 海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 (二)有鑑於網路社群媒體具有快速傳播特性，各行 遵照辦理。 政機關陸續採取新媒體經營與運用，直接與社 會大眾溝通政策及宣導。近年來政府時有挾龐 大預算資源於網絡社群平台進行非廣告形式 115 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 宣傳與澄清之情事，立法院遂於 110 年三讀通 過修正預算法第 62 條之 1 條文，目的為將政 府於四大媒體（平面媒體、廣播媒體、網路媒 體及電視媒體）執行政策宣導時，也能同時納 入預算法的規範。行政院主計總處於修法通過 後，雖於預算書中增設宣導經費專屬預算科 目，並新增媒體政策及業務宣導經費彙計表， 然卻將宣導方式限定為於四大媒體所辦理，過 去各機關辦理活動、說明會、園遊會或發放各 式宣導品之方式，不再納入政策宣導規範。爰 此，為利立法院能明確掌握各機關編列政策宣 導之實際預算，要求行政院主計總處：1.各機 關辦理活動、說明會、園遊會或發放各式宣導 品等，應明確揭示辦理或贊助機關名稱，以避 免產生置入性行銷之疑慮。2.各機關於四大媒 體上處理政策及業務宣導之相關工作者（即小 編人力） ，以委外或勞務承攬方式辦理之經費， 應納入政策及業務宣導費彙計表表達，以利預 算之呈現。 (三)111 年度中央政府總預算案歲出編列 2 兆 2,621 非本局主管業務。 億元，其中依法律義務必須編列之支出 1 兆 5,262 億元，占歲出總額之 67.47%，比重近七 成，且 111 年度較 110 年度增加 129.76 億元， 對歲出結構與其他新興計畫額度有重大關聯 性，因分散於各機關預算內，並未於總預算案 總說明及主要附表列表揭露，如直接於中央政 府總預算案總說明附表中列表揭露，將使歲出 資訊更公開透明，且立法院審議 107 年度中央 政府總預算案時曾作成通案決議(十三)： 「…… 行政院所稱依法律義務之支出，……，應明確 界定歸屬該項支出之定義範疇，並於各年度中 央政府總預算案中詳實彙核列表揭露其項目、 金額與依據，以利審議。」行政院應於 112 年 度中央政府總預算案附表中列明法律義務支 出之項目、金額、預算編列機關、依據等資料， 俾利預算審議之參考。 (四)111 年度中央政府總預算案修正案預計自 111 非本局主管業務。 年 1 月 1 日起調增軍公教人員待遇 4%，係依 116 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 行政院 110 年 10 月 28 日發布「蘇揆：與全民 共享經濟成果亦盼帶動民間企業調薪」新聞稿 說明略以： 「……在臺灣經濟創 11 年來新高且 稅收增加的情況下，為了讓全民共享經濟成長 的果實，因此政院今天通過自明（111）年 1 月 1 日起，全體軍公教人員調薪 4%，是 25 年來 最高調幅，希望藉此進一步帶動民間企業調 薪。」惟前一次（107 年度）軍公教人員調薪 3%，竟發生高階公務人員調薪高達 7%。茲為 確保基層軍公教人員調薪 4%，111 年度軍公教 人員調薪應一律採調薪 4%。 (五)依照立法院 110 年 12 月 24 日各黨團朝野協商 非本局主管業務。 的共識，各黨團同意 111 年度中央政府總預算 案（公務預算部分），至遲於 111 年 1 月 28 日 以前完成三讀程序，並不提出復議。而 111 年 度中央政府總預算案中，其中包含調整軍公教 人員薪資待遇（中央政府部分 163 億元） 、受雇 勞工育嬰留職停薪津貼加給補助（47.89 億元） 、 辦理產檢假薪資補助（3.62 億元）等新增計畫， 因總預算案三讀日期與春節連續假期相當接 近，請行政院人事行政總處、行政院主計總處、 財政部國庫署及相關部會，預先各自主管法規 及行政作業提前準備（例如：全國軍公教員工 待遇支給要點、中央政府總預算統籌科目經費 核定動支數額通知單及各機關付款憑單等）， 以利各項發放作業順利。 (六)2020 東京奧運我國代表團於 110 年 7 月 19 日 非本局主管業務。 搭中華航空公司包機出國，選手被安排搭經濟 艙，相關行政人員卻搭乘商務艙，引發國人譁 然。依現行國外出差旅費報支要點規定，部長 級人員、特使，得乘坐頭等座（艙）位。次長 級人員、大使、駐外代表、公使、其他特任（派） 人員、簡任第十二職等以上領有各該職等全額 主管加給人員，得乘坐商務或相當之座（艙） 位。但次長級人員負有外交任務代表政府出訪 或參加重要國際會議，得乘坐頭等座（艙）位。 其餘人員乘坐經濟（標準）座（艙）位。鑑於 國家財政困窘，行政院應鼓勵公務人員應以身 117 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 作則，本節約原則之支用經費，爰應請行政院 於 1 個月內就搭乘旅途遠近，及實際情形檢討 現行國外出差旅費報支要點規定，以符社會之 期待。 (七)有鑑於農藥生產及使用，所衍生環境汙染及農 非本局主管業務。 藥殘留諸多問題，嚴重威脅生態環境與人類健 康，聯合國於 2017 年 1 月 24 日發表食物權問 題特別報告（Report of the Special Rapporteur on the right to food），報告中強調免於農藥毒害， 為人類應有之基本人權，並將之列入第 34 屆 人權理事會議議程。指出農藥長期累積之毒 素，使得罹患癌症、阿茲海默症、帕金森氏症、 內分泌失調、發展失調、基因突變及不孕症等 人數與日俱增，世界各國因應減少農藥危害趨 勢，紛紛提出相關政策，如歐盟提出為達到農 藥永續使用架構（2009/128/EC）指令，要求會 員國設置量化目標、對象、方法、時間表、指 標等，惟農藥造成環境毒性影響及食物飲水殘 留等，與國人健康息息相關，影響甚鉅，爰此， 行政院應督導行政院農業委員會、衛生福利 部、行政院環境保護署等相關單位正視並整合 有關農藥管理制度等跨部會相關系統管理與 監測作為及權責分工業務等精進方案，並於 3 個月內向立法院相關委員會提出書面報告。 118 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (八)根據內政部警政署統計，除 110 年度因為疫情 非本局主管業務。 影響外，自 106 年度起，全國毒品查獲件數、 嫌疑犯人數看似減少，但毒品查獲重量卻大幅 成長，且居高不下，顯見毒品交易情形日益嚴 重。又加上近年來加密虛擬貨幣興起且種類繁 多，各有不同的特性，以致於被不法人士拿來 做為吸金、毒品交易的支付工具。例如：泰達 幣（Tether）又稱 USDT，其特性為每一元泰達 幣都有一美元擔保，亦即擁有多少泰達幣等同 有同價位美元，犯罪者利用此一特性，再透過 幣託中心交易虛擬貨幣，即可完成鉅額毒品買 賣。由於在幣託中心透過人頭帳戶分多層轉 出，即便調查人員也無法完整查出最終的主 嫌，許多被利用來做毒品交易的年輕人，被捕 落網後雖配合調查供出案情以求減刑，但往往 到判決書下來時已被處以私刑失去生命。爰 此，請行政院指示相關部會就毒品交易利用上 述新興犯罪模式，拿出有效防制作為及加強相 關法律規範，並由法務部於 6 個月內向立法院 提出相關進度檢討書面報告。 單位：件、人、公克 全國查 全國嫌疑 全國查獲重 獲件數 犯人數 量(公克) 106 年度 58,515 62,644 9,685,469 107 年度 55,480 59,106 20,596,643 108 年度 47,035 49,131 15,929,366 109 年度 45,489 47,779 13,305,709 110 年度 38,827 41,292 8,283,280 資料來源：內政部警政署 (九)全球加密貨幣總市值已達 2 至 3 兆美元，從 非本局主管業務。 2009 年出現比特幣至今，各類加密貨幣種類眾 多可達上千種，然我國至今對於加密貨幣的定 義和管理過於保守，僅僅只是洗錢防制法中， 將金融監督管理委員會指定為虛擬資產服務 業的防洗錢事務的主管機關，而涉及其他業務 相關部分（例如發展及交易糾紛），仍然模糊不 清。且金融監督管理委員會對於國內設置多少 比特幣 ATM？是否有法源可以管理？均無法 119 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 即時掌握。顯見，我國對於加密貨幣的發展及 運用，已經大幅落後國際腳步，但終究得面對 新興金融帶來的挑戰。金融監督管理委員會對 虛擬通貨洗錢防制面所作之因應作為，雖已於 110 年 6 月 30 日發布虛擬通貨平台及交易業務 事業防制洗錢及打擊資恐辦法，並將透過現地 及非現地查核，督促本事業落實執行相關措 施，惟鑑於虛擬通貨市場之發展迅速，請金融 監督管理委員會持續關注國際間對虛擬通貨 及其衍生性商品採行之相關監理規範，適時採 取相關因應措施，以保護投資人/消費者權益。 (十)依照財政紀律法所授權訂定的稅式支出評估 遵照辦理。 作業辦法規定，相關法律案送立法院審議前， 行政院必須審查通過稅式支出評估，並且業務 主管機關必須將稅式支出評估報告及公聽會 會議紀錄送交立法院財政委員會及相關委員 會，業務主管機關屢次未依照前開辦法將相關 資料與法案併送交立法院（例如延長當沖降稅 的證券交易稅條例），也未同時將評估報告登 載於機關網站，無視法令規定，亦不理會立法 院長期以來決議的要求。爰此，要求行政院各 部會提出涉及租稅減免的法案送立法院審查 時，除應確實依照稅式支出評估作業辦法規定 外，同時應將相關稅式支出評估報告併同修正 草案送立法院備查。 (十一)為合理監督國營事業捐贈支出，爰要求行政 非本局主管業務。 院所屬相關部會主管之國營事業，比照公開發 行公司、財團法人等管理機制，應於 1 個月內 公布其過去 5 年（106 至 110 年）之所有捐贈 明細，並自 111 年度起，每季公布捐贈明細， 以昭公信，並提升治理效能。 (十二)中央政府轉投資公私合營事業家數眾多，中 非本局主管業務。 央各主管部會派任或推薦至各該事業之董事 長、總經理薪資規範，係由各主管部會訂定之， 惟各部會所訂該等人員薪資標準規範規定，其 中當年度其所支領之非固定收入（如房屋津 貼、績效獎金及其他各項獎金等）總額不得超 過固定收入（即月支薪俸、主管加給合計）總 120 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 額，超過部分一律解繳國庫或繳作投資事業之 收益。有鑑於行政院業自 78 年度起取消公務 人員房屋津貼，立法院審議 103 年度中央政府 總預算案決議略以，自 104 年度起，各財團法 人除應比照公務人員取消交通補助費外，亦不 得再發放高層主管之房屋津貼。爰此，中央各 主管部會應立即修正派任或推薦至各該事業 之董事長、總經理薪資標準規範，並取消違法 津貼。 (十三)政府轉投資事業 107 年底至 109 年底，分別 非本局主管業務。 為 164 家、164 家及 175 家，期末實際總投資 金額 1 兆 652 億 5,518 萬餘元、1 兆 2,871 億 3,722 萬餘元及 1 兆 6,498 億 3,334 萬餘元，其 中 21 家轉投資公司連續虧損達 3 年以上，依 立法院預算中心 109 年度中央政府總決算審核 報告整體評估報告指出，檢視投資目的達成度 之揭露狀況，部分投資機關僅分析虧損原因， 部分係說明現行處置狀況，部分則未備註分 析，且中央政府特種基金參加民營事業投資管 理要點第 11 條規定： 「各基金參加民營事業投 資所營事業目標無法達成，或連續 3 年虧損情 況無法改善，應詳加評估檢討，報由主管機關 核處。」鑑於政府轉投資家數及數額近年度皆 趨增，轉投資事業連續虧損達 3 年以上者高達 21 家，為保障政府權益，行政院應督促各投資 機關除於投資前宜妥為評估目的、效益、回收 年限及發展目標等事項，並確實檢討投資政策 及檢視投資目的之達成情形，以評估繼續持有 或退場撤回資金，以達到政府監督效果，爰請 行政院督導相關主管機關於 3 個月內向立法院 相關委員會提出書面報告。 (十四)預算法第 41 條第 3 項規定，政府捐助之財 本 局 目 前 無 捐 助 成 立 之 財 團 法 團法人，每年應由各該主管機關就以前年度投 人。 資或捐助之效益評估，併入決算辦理。109 年 度總決算編製要點規定，各主管機關須於主管 決算編製主管機關對各部門捐助財團法人之 效益評估表。且政府資訊公開法第 7 條第 1 項 第 6 款規定，政府機關除依法限制公開或不予 121 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 提供者外，應主動公開預算及決算書。惟依立 法院預算中心 109 年度中央政府總決算審核報 告整體評估報告指出，108 及 109 年度中央政 府各主管機關之單位決算及主管決算之公開 情形，各主管機關均有公開單位決算；惟主管 決算部分，僅行政院原子能委員會、衛生福利 部、文化部、科技部及金融監督管理委員會等 5 個主管機關公開，多數主管機關則未依法公 開，致民眾難以知悉主管機關對各部門捐助財 團法人之效益評估情形，爰此，行政院應立即 依政府資訊公開法規定各主管機關自 110 年度 起主動公開主管決算。 (十五)有鑑於衛生福利部所實施之春節檢疫措施 非本局主管業務。 專案，實施迄今已發生數起防疫旅館群聚案 件，極有可能造成台灣下一波民眾感染的破 口，爰要求衛生福利部應會同交通部訂立防疫 旅館之各項標準作業程序，並責成各縣市政府 進行督導查核，將查核結果每月定期公布。 二、 各委員會決議： 內政委員會： 行政院： (八十六)為改善空氣品質，維護國民健康與生活環 非本局主管業務。 境，行政院於 109 年 6 月核定交通部「公路公 共運輸服務升級計畫（110-113 年） 」 ，其中包含 推廣電動大客車推動策略，辦理電動大客車購 車與維運補助計畫、電動大客車示範計畫等， 分三階段先導期（108-111 年）、推廣期（112- 115 年）與普及期（116-119 年），終於 119 年 達成巴士全面電動化目標。爰建請行政院規劃 於 119 之前公務車達成 EV100，包括自有及租 賃車隊電動化，計程車／租車／共乘服務合約 電動化，並興建電動基礎建設、鼓勵員工及提 供行政機關工程、財物、勞務之往來廠商使用。 (九十)有鑑於我國每年度資本支出預算額度極為 非本局主管業務。 有限，容待政府妥加規劃善用以期發揮最大效 益。面對未來如全球氣候變遷、5G 時代網路安 全威脅及人口老化等重大挑戰，建請行政院督 導國家發展委員會應就相關資本支出預算，提 122 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 出以長遠規劃適足配賦之評估及據於執行之 書面報告，以期周妥因應。 (九十一)111 年度中央政府總預算案歲出編列 2 兆 非本局主管業務。 2,621 億元，其中依法律義務必須編列之支出 1 兆 5,262 億元，占歲出總額之 67.47%，較 110 年度之 70.85%，減少 3.38 個百分點。111 年度 可自由規劃運用預算額度為 7,358 億元，較 110 年度之 6,226 億元增加 1,132 億元(增幅 18.18%)，可彈性規劃運用預算額度雖成長，惟 111 年度中央政府總預算案依法律義務必須編 列之支出比重逾 6 成，歲出結構仍屬僵化。爰 要求行政院持續改善，充裕財政收入，提高政 府歲出預算編列之靈活度，並於 3 個月內向立 法院提出書面報告。 (九十二)111 年度中央政府總預算案之依法律義務 非本局主管業務。 必須編列之支出占歲出額度成數近 7 成，惟分 散於各機關預算內，並未於總預算案總說明及 主要附表列表揭露，立法院審議 107 年度中央 政府總預算案時作成通案決議要求應於中央 政府總預算案中詳實彙核列表揭露。中央政府 總預算編列法律義務之支出，雖行政院主計總 處以目前均依預算法相關規定籌編，並編列於 各機關預算書；惟法律義務支出金額逐年增 加，111 年度較 110 年度增加 129.76 億元，且 占歲出預算額度比重近 7 成。爰要求行政院依 立法院決議，檢討評估於中央政府總預算案總 說明中列表揭露法律義務支出之項目、金額、 預算編列機關、依據等資料，以利於國會預算 審議，並於 3 個月內向立法院提出書面報告。 (九十三)近年我國中央政府總預算歲出資本支出 非本局主管業務。 約有 2,700 餘億元至 3,000 餘億元之預算規模， 惟於 25 個主管部會間之配置額度差異頗大， 多年來持續有偏重於少數主管部會現象，值行 政院重視並依未來中長期施政計畫目標酌予 調整適配。「預算之編製及執行應以財務管理 為基礎，並遵守總體經濟均衡之原則。」為預 算法所明定，惟我國資本支出預算之配置有長 123 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 期偏重於少數主管部會現象，鑒於該類預算資 源極為有限，爰要求行政院考量整體經濟均衡 發展，依未來中長期施政計畫目標予以調整， 並於 3 個月內向立法院提出書面報告。 (九十四)「設備及投資」係我國中央政府總預算資 非本局主管業務。 本支出歲出預算配置最主要之一級用途別科 目，其下設之「土地」 、「房屋建築及設備」 、 「公 共建設及設施」 、「機械設備」 、「運輸設備」 、 「資 訊軟硬體設備」 、「雜項設備」 、「權利」及「投 資」等 9 個二級用途別科目中， 「公共建設及設 施」科目預算近年(106-111 年度)編列數概介於 387 億餘元(110 年度)至 666 億餘元(106 年度) 之間，規模僅次於「投資」科目，係中央政府 辦理年度各項經建計畫之一重要經費來源，惟 多年來皆以交通建設為主，恐須注意對其他公 共建設需求可能產生之排擠效應。鑒於「公共 建設及設施」科目預算所辦理事項涵蓋範圍甚 廣，完善之基礎公共建設除可增益國人生活品 質外，亦有利改善投資環境，促進國內外廠商 駐足投資；惟近年我國不論是中央政府總預算 或前瞻基礎建設計畫特別預算，皆係以交通建 設為主，不利國家整體建設之均衡發展。爰要 求行政院注意對其他公共建設需求產生之排 擠效應，並於 3 個月內向立法院提出書面報告。 (九十五)近年中央政府推動各項重大政策、計畫， 非本局主管業務。 多以特別預算方式提出，輔以公務預算支應， 如前瞻基礎建設特別預算、嚴重特殊傳染性肺 炎防治及紓困振興特別預算等；而按預算法第 84 條規定，符合國家經濟重大變故情形，因應 緊急需要得於未經立法院審議程序前先支付 其中一部，然長此以往，將使政府預算多處於 未審議卻已分配執行之情況，無異使立法機關 淪為政府預算之背書人。爰要求行政院應於 3 個月內就尚未經立法院審議之特別預算，研議 「得先行支付其一部」之比例，並將研議結果 彙報立法院。 124 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (九十六)近十年來，中央政府推動各項重大政策多 非本局主管業務。 仰賴特別預算，包括前瞻基礎建設計畫、新式 戰機採購預算、海空戰力提升計畫等，以及近 二年因 COVID19 疫情影響，訂定之嚴重特殊 傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，各項政 策、計畫之預算總額逾新臺幣 2 兆元；而前述 各特別預算財源多數均以舉債方式提出，舉債 金額亦逾 2 兆元，無疑已為國家埋下財政崩壞 之隱憂；為確保國家財政體制健全，爰要求行 政院研擬提高債務還本比率，就各特別預算案 舉債情形制定還款規劃，並於 3 個月內向立法 院提出書面報告。 經濟委員會： 歲出部分： (一)111 年度國家發展委員會檔案管理局歲出預算 本局已就本決議事項提出書面報 案第 5 目「檔案應用服務」編列 2,243 萬元， 告，以國家發展委員會 111 年 2 月 25 日發檔(應)字第 1110018291 號 凍結該預算 100 萬元，俟向立法院經濟委員會 函送立法院。立法院業於同年 5 月 提出書面報告後，始得動支。 25 日以台立院議字第 1110702282 號函，相關經費准予動支。 (二)111 年度國家發展委員會檔案管理局歲出預算 本局已就本決議事項提出書面報 案第 7 目「文書檔案智慧鏈結計畫」編列 1 億 告，以國家發展委員會 111 年 2 月 元，凍結該預算 100 萬元，俟向立法院經濟委 25 日發檔(資)字第 1110022032 號 員會提出書面報告後，始得動支。 函送立法院。立法院業於同年 5 月 25 日以台立院議字第 1110702282 號函，相關經費准予動支。 (三)國家發展委員會檔案管理局「深化國家記憶計 本局已就本決議事項提出書面報 畫」第 2 期計畫總經費 2 億 9,032 萬 5 千元， 告，以國家發展委員會 111 年 2 月 計畫期程為 4 年（109 至 112 年） ，第 3 年續編 25 日發檔(企)字第 1110012052 號 經費 2,895 萬 7 千元，較 110 年度增列 140 萬 函送立法院。立法院業於同年 5 月 8 千元。111 年度「深化國家記憶計畫」的分支 25 日以台立院議字第 1110702282 計畫，包括優化檔案移轉機制與品管、強化國 號函，相關經費准予動支。 家檔案管理與整編量能、厚植多媒體保存與轉 製技術、擴增檔案管理培訓與交流，以及加促 國家檔案近用與活化等，分支計畫如同 108 年 度編列，且其預期結果也同樣依照 108 年度執 行，而預算書未說明增加預算的情形與原因。 另外，檢視 106 至 110 年「深化國家記憶計畫」 125 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 計畫執行率，110 年度執行率下滑至 87.4%，其 下滑原因為新型冠狀肺炎疫情的影響而展延 舉辦相關活動，如機關檔案管理評獎等活動。 同樣地，面對新型冠狀肺炎疫情的不確定性， 111 年度舉辦相關活動仍會受到疫情影響，基 於此因素之考量，該計畫執行情形仍需審慎評 估與規劃。綜合上述， 「深化國家記憶計畫」為 國家發展委員會重要的計畫之一，為強化國家 檔案維護、優化國家檔案品質及擴增檔案管理 交流。然而，該計畫在 111 年度預算編列之經 費仍有待商榷，主要問題有：如同 108 年度的 分支計畫與預期結果，而經費增加之因受疫情 影響之活動經費評估，因此 111 年「深化國家 記憶計畫」預算編列 2,895 萬 7 千元恐有疑慮， 爰凍結該預算 100 萬元，俟向立法院經濟委員 會提出書面報告後，始得動支。 (四)據國家發展委員會檔案管理局提供資料顯示， 本局已就本決議事項提出報告， 近年民眾申請應用國家檔案人次由 107 年 629 以國家發展委員會 111 年 3 月 16 人次提升至 108 年 814 人次，109 年又降為 660 日發檔(應)字第 1110018379 號函 人次，而 107 年起處理時間逐年拉長，由平均 送立法院。 每人次 7.46 日，至 109 年增加至 8.49 日，109 年申請應用國家檔案件數較 108 年減少，處理 時間卻較 108 年增加，110 年 1 至 7 月平均每 人次處理時間已降為 6.91 日，處理情況有所改 善；另國家檔案資訊網（A+網站）瀏覽人次 107 及 108 年度約 100 萬人次，109 年度微降至 93 萬人次，110 年度截至 7 月底止銳減至 4 萬人 次，該局預估 111 年度瀏覽人次也僅有 7 萬 5 千人次，據說明：國家檔案資訊網瀏覽人次統 計方式於 109 年 12 月 24 日修正，修正前進入 國家檔案資訊網任意網頁或重整皆累計 1 人 次，修正後僅進入國家檔案資訊網首頁時累計 1 人次，且 5 分鐘內重整或再度進入首頁時不 重複計算，爰 110 年瀏覽人次減少。由前述可 知，國家檔案資訊網於修正瀏覽人次統計方式 後，顯示實際運用人次偏低，為提升檔案應用 126 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 效益，爰建請國家發展委員會檔案管理局應加 強國家檔案資訊網推廣運用，並於 1 個月內提 出報告予立法院經濟委員會。 (五)111 年度國家發展委員會檔案管理局預算案 本局已就本決議事項提出書面報 「國家檔案典藏及服務建設計畫」編列 4 億元， 告，以國家發展委員會 111 年 3 月 該計畫期程 8 年，111 年度續編第 5 年經費。 11 日發檔(企)字第 1110012054 號 國家檔案典藏及服務建設計畫 107 至 109 年度 函送立法院。 保留數偏高：自 107 年開始執行，惟 107 至 109 年度實現數占預算數比率僅分別為 66.92%、 63.11%及 65.19%，保留數占預算數比率則分別 為 32.69%、36.82%及 34.46%，預算執行情形 未如預期，據該局說明係國家檔案館新建工程 委託內政部營建署全程專業代辦，歷經多次流 標，經召開檢討會議調整招標作業等，於 110 年 2 月 26 日始完成決標，同年 4 月 12 日開 工，致 107 至 109 年度保留其規劃設計費、施 工費及工程代辦費等，該局已於每周三召開工 地協調會議，要求施工廠商就已完成工項儘速 提供工程估驗計價，並請監造廠商及內政部營 建署北區工程處協助儘量縮短行政程序，以提 高預算執行率；另國家檔案館新建工程公共藝 術設置委託專業服務採購案因契約期程關係 於 109 年度保留第 2 期款，已於 110 年 2 月撥 付承商。另 107、108 及 109 年度保留數轉入 110 年度繼續執行，截至 110 年度 7 月底止尚 有 470 萬 4 千元、260 萬 5 千元及 310 萬 8 千 元未執行，占各年度保留數之 72.39%、100% 及 26.29%，執行情形未臻理想；另 110 年度截 至 7 月底累計實現數 574 萬 5 千元，占累計分 配數 19.38%、占預算數 2.24%，仍有待加強推 動辦理。綜上所述，國家檔案典藏與服務建設 計畫 107 至 109 年度保留數偏高，110 年度截 至 7 月底累計實現數占預算數僅 2.24%，預算 執行情形未如預期，應妥為檢討，積極推動辦 理，俾使計畫順利完成。爰要求國家發展委員 會檔案管理局於 1 個月內，將書面報告送至立 127 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 法院經濟委員會。 (六)111 年度國家發展委員會檔案管理局預算案 本局已就本決議事項提出書面報 「檔案應用服務─國家檔案開放應用」計畫編 告，以國家發展委員會 111 年 3 月 列 2,131 萬 7 千元，主要係提供民眾應用檔案 16 日發檔(應)字第 1110018379A 等，及「文書檔案智慧鏈結計畫─文書檔案資 號函送立法院。 訊系統」計畫編列 3,721 萬 3 千元，辦理機關 檔案管理資訊整合系統維運服務及功能增修、 精進國家檔案及機關檔案一站式智慧服務平 臺系統功能等。國家檔案資訊網實際運用人次 偏低，應加強推廣運用：據檔管局提供資料顯 示，近年民眾申請應用國家檔案人次由 107 年 629 人次提升至 108 年 814 人次，109 年又降 為 660 人次，而 107 年起處理時間逐年拉長， 由平均每人次 7.46 日，至 109 年增加至 8.49 日，109 年申請應用國家檔案件數較 108 年減 少，處理時間卻較 108 年增加，110 年 1 至 7 月平均每人次處理時間已降為 6.91 日，處理情 況有所改善；另國家檔案資訊網（A+網站）瀏 覽人次 107 及 108 年度約 100 萬人次，109 年 度微降至 93 萬人次，110 年度截至 7 月底止銳 減至 4 萬人次，該局預估 111 年度瀏覽人次也 僅有 7 萬 5 千人次，據說明：國家檔案資訊網 瀏覽人次統計方式於 109 年 12 月 24 日修正， 修正前進入國家檔案資訊網任意網頁或重整 皆累計 1 人次，修正後僅進入國家檔案資訊網 首頁時累計 1 人次，且 5 分鐘內重整或再度進 入首頁時不重複計算，爰 110 年瀏覽人次減少。 由前述可知，國家檔案資訊網於修正瀏覽人次 統計方式後，顯示實際運用人次偏低，為提升 檔案應用效益，應加強國家檔案資訊網推廣運 用。綜上所述，國家發展委員會檔案管理局為 推廣檔案應用，設有國家檔案閱覽中心及建置 國家檔案資訊網，並訂定「110─113 年檔案服 務宣言」，以強化檔案整合、創新及智慧為核 心，惟國家檔案資訊網實際運用人次偏低，應 加強推廣運用，擴大各界參與，以發揮國家檔 案之效能。爰要求國家發展委員會檔案管理局 128 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 於 1 個月內，將書面報告送至立法院經濟委員 會。 (七)依「政府機關（構）運用勞務承攬參考原則」 本局已就本決議事項提出書面報 第 3 點規定可知，運用勞務承攬人力應儘量避 告，以國家發展委員會 111 年 3 月 免與自然人成立勞務承攬關係，且無指揮監督 7 日發檔(人)字第 1110025066 號 之權，受有諸多限制，因此運用該人力允應謹 函送立法院。 慎辦理。而檢視國家發展委員會檔案管理局近 年勞務承攬人力預、決算資料，107 年度預算 編列勞務承攬人力 66 人、3,406 萬 9 千元，至 111 年度預算數已增至 135.5 人、8,019 萬 6 千 元，人數及經費大致呈現逐年攀升趨勢，且 111 年度勞務承攬人力人數較 107 年度預算人數增 加 69.5 人，增幅 105.3%，111 年度預算數較 107 年度預算數增加 4,612 萬 7 千元，增幅 135.39%。近年勞務承攬人力及預算數概呈逐 年遞增，成長幅度頗高，且 108 及 109 年度均 發生原列經費不足情形，預算之控管有改善空 間。爰此，允宜考量以現有人力妥為處理，運 用勞務承攬人力部分力求精簡化，妥適檢討進 用人數。請國家發展委員會檔案管理局針對上 述問題於 1 個月內提出書面報告予立法院經濟 委員會，俾符合撙節原則與節約支出。 (八)111 年度國家發展委員會檔案管理局預算案第 1. 本計畫經 106 年報行政院核 9 目「國家檔案典藏及服務建設計畫」係辦理 定，嗣因 108 年統包工程 2 次 坐落於新北市林口區的國家檔案館主體工程 流標及 109 年國內營造市場缺 經費，計畫總經費 25 億元，該計畫期程為 8 年 工缺料、工料飆漲及量能不足 （107 至 114 年），111 年度續編列第 5 年經費 等問題，分別於 109 年 1 月及 4 億元。「國家檔案典藏及服務建設計畫」自 107 110 年 11 月奉准計畫總經費調 年開始執行，經調查 109 年 1 月修正計畫期程， 增為 29.19 億元，修正期程為 延宕工程施行進程 1 年 8 個月，並且因空間調 107 至 114 年，預定 113 年完 整，大幅調降預估營運收入，其淨現值擴增至 工、114 年啟用。 負 31.27 億元，致影響整體計畫執行與運營成 2. 執行情形： 效。再者，該計畫 108 與 109 年工程流標，且 (1) 109 年完成「國家檔案館新建 110 年上半年（2 至 7 月）工程執行率為 1.562%， 工程」細部設計圖說與建造執 其執行情形仍需審慎規劃與評估，並且加強和 照及候選綠(智慧)建築證書等 妥善辦理工程執行，俾使得以如期完成計畫所 施工前置作業。 定之目標。綜上，為實際符合政府支出之情形， (2) 110 年 2 月完成「國家檔案館 請國家發展委員會檔案管理局有效監督國家 新建工程」決標簽約、4 月開 129 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 檔案館興建辦理進度與工程品質。 工，並辦理施工前說明會。 (3) 截至 111 年 12 月底施工進度 為 28.38%，超前 1.33%。業完 成土方開挖、擋土支撐、筏基 結構體、地下室外牆防水；B2F 至 5F 結構體(含 6F 樓地板)構 築及 7F 樓板之模板組立。 (4) 本案依「內政部營建署暨所屬 各機關工程預付款作業規定」 第 3 點規定，於 110 年 9 月撥 付承商本工程契約總價 10%預 付款(209,780 千元)。由於屬預 付性質，依該工程契約第 5 條 規定，自估驗金額達契約價金 總額 20％起至 80％止，將隨估 驗計價逐期轉正(預計 111 年 10 月至 113 年 6 月間扣回)， 爰辦理預算保留。截至 111 年 12 月底，工程估驗計價進度達 25.52%，預付款扣回轉正實現 數 19,300 千 元 ， 未 執 行 數 190,480 千元保留至下年度繼 續執行。 3. 進度控管：本計畫納入行政院 公共工程委員會列管，並由本 會定期召開推動會報檢討執 行情形，並及時協調解決困難 與問題。另針對主體工程控管 部分，每週召開工地協調會 議、營建署每月召開工程協調 會議，進行各方及各項作業協 調及整合，以利品質、進度及 施工界面整合等訊息預警，務 期各執行事項按預定進度完 成。 (九)111 年度國家發展委員會檔案管理局預算案 1. 本計畫經 106 年報行政院核 「國家檔案典藏及服務建設計畫」編列 4 億元， 定，嗣因 108 年統包工程 2 次 該計畫期程 8 年，111 年度續編第 5 年經費。 流標及 109 年國內營造市場缺 130 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 該計畫自 107 年開始執行，惟 107 至 109 年度 工缺料、工料飆漲及量能不足 實現數占預算數比率僅分別為 66.92%、63.11% 等問題，分別於 109 年 1 月及 及 65.19%，保留數占預算數比率則分別為 110 年 11 月奉准計畫總經費調 32.69%、36.82%及 34.46%，預算執行情形未如 增為 29.19 億元，修正期程為 預期。又 107、108 及 109 年度保留數轉入 110 107 至 114 年，預定 113 年完 年度繼續執行，然截至 110 年度 7 月底止尚有 工、114 年啟用。 470 萬 4 千元、260 萬 5 千元及 310 萬 8 千元 2. 執行情形： 未執行，占各年度保留數之 72.39%、100%及 (1) 109 年完成「國家檔案館新建 26.29%，執行情形未臻理想。另 110 年度截至 工程」細部設計圖說與建造執 7 月底累計實現數 574 萬 5 千元，占累計分配 照及候選綠(智慧)建築證書等 數 19.38%、占預算數 2.24%，應妥為檢討並積 施工前置作業。 極推動辦理，俾使計畫順利完成。 (2) 110 年 2 月完成「國家檔案館 新建工程」決標簽約、4 月開 工，並辦理施工前說明會。 (3) 截至 111 年 12 月底施工進度 為 28.38%，超前 1.33%。業完 成土方開挖、擋土支撐、筏基 結構體、地下室外牆防水；B2F 至 5F 結構體(含 6F 樓地板)構 築及 7F 樓板之模板組立。 (4) 本案依「內政部營建署暨所屬 各機關工程預付款作業規定」 第 3 點規定，於 110 年 9 月撥 付承商本工程契約總價 10%預 付款(209,780 千元)。由於屬預 付性質，依該工程契約第 5 條 規定，自估驗金額達契約價金 總額 20％起至 80％止，將隨估 驗計價逐期轉正(預計 111 年 10 月至 113 年 6 月間扣回)， 爰辦理預算保留。截至 111 年 12 月底，工程估驗計價進度達 25.52%，預付款扣回轉正實現 數 19,300 千 元 ， 未 執 行 數 190,480 千元保留至下年度繼 續執行。 3. 進度控管：本計畫納入行政院 公共工程委員會列管，並由本 131 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 會定期召開推動會報檢討執 行情形，並及時協調解決困難 與問題。另針對主體工程控管 部分，每週召開工地協調會 議、營建署每月召開工程協調 會議，進行各方及各項作業協 調及整合，以利品質、進度及 施工界面整合等訊息預警，務 期各執行事項按預定進度完 成。 (十)111 年度國家發展委員會檔案管理局歲出預算 本局已就本決議事項提出書面報 案第 7 目「文書檔案智慧鏈結計畫－02 文書檔 告，以國家發展委員會 111 年 2 月 案資訊系統－業務費－資訊服務費」編列 2,337 25 日發檔(資)字第 1110022032A 萬 5 千元，凍結該預算 60 萬元，俟向立法院經 號函送立法院。立法院業於同年 5 濟委員會提出書面報告後，始得動支。 月 25 日 以 台 立 院 議 字 第 1110702282 號函，相關經費准予 動支。 (十一)111 年度國家發展委員會檔案管理局歲出預 本局已就本決議事項提出書面報 算案第 7 目「文書檔案智慧鏈結計畫－03 文檔 告，以國家發展委員會 111 年 2 月 資通系統安全－業務費－資訊服務費」編列 25 日發檔(資)字第 1110022032B 2,385 萬元，凍結該預算 60 萬元，俟向立法院 號函送立法院。立法院業於同年 5 經濟委員會提出書面報告後，始得動支。 月 25 日 以 台 立 院 議 字 第 1110702282 號函，相關經費准予 動支。 (十二)國家發展委員會檔案管理局為推廣檔案應 本局已就本決議事項提出書面報 用，設有國家檔案閱覽中心，受理檔案應用申 告，以國家發展委員會 111 年 3 月 請，提供現場、傳真及電子信箱諮詢服務與協 16 日發檔(應)字第 1110018379B 助，並建置國家檔案資訊網供各界查詢檢索檔 號函送立法院。 案，亦於該網站提供「國家檔案申請流程」及 「國家檔案資訊網操作指引」，並訂定「110－ 113 年檔案服務宣言」 ，以強化檔案整合、創新 及智慧為核心，提升檔案服務品質。經查，國 家檔案資訊網瀏覽人次 107 及 108 年度約 100 萬人次，109 年度微降至 93 萬人次，110 年度 截至 7 月底止銳減至 4 萬人次，且據該局預估 111 年度瀏覽人次也僅有 7 萬 5 千人次，國家 檔案資訊網實際運用人次偏低，爰要求國家發 展委員會檔案管理局應加強國家檔案資訊網 132 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 推廣運用，擴大各界參與，提升瀏覽人次，並 於 3 個月內向立法院經濟委員會提出書面報 告。 (十三)國家發展委員會檔案管理局 111 年以業務費 本局已就本決議事項提出專案報 進用勞務承攬人力 135.5 人、預算編列數 8,019 告，以國家發展委員會 111 年 3 月 萬 6 千元，較 107 年度預算編列勞務承攬人力 7 日發檔(人)字第 1110025066A 號 66 人、3,406 萬 9 千元，人數增加 69.5 人，增 函送立法院。 幅 105.3%，預算數增加 4,612 萬 7 千元，增幅 135.39%，人數及經費呈現逐年攀升趨勢，成長 幅度頗高，且 108 及 109 年度均發生原列經費 不足情形，預算之控管有改善空間。就此，國 家發展委員會檔案管理局應審慎衡量以現有 人力妥為處理，運用勞務承攬人力部分力求精 簡化，妥適檢討進用人數，俾符合撙節原則與 節約支出，並於 3 個月內向立法院經濟委員會 提出專案報告。 (十四)「促進轉型正義條例」第 18 條規定，由促進 本局已就本決議事項提出書面報 轉型正義委員會審定政治檔案並移歸為國家 告，以國家發展委員會 111 年 4 月 檔案，然依「政治檔案條例」第 2 條第 2 項前 8 日發檔(應)字第 1110018544 號 段規定「政治檔案之徵集、整理、保存及開放 函送立法院。 應用事項，由國家發展委員會檔案管理局（以 下簡稱檔案局）辦理之」 ，實務上仍由檔案局負 責實際審定工作。由於日前促轉會發表調查研 究成果，並公布一份戒嚴時期教育部與調查局 合作的各大專院校布建人員清冊，引爆線民風 波，造成不必要猜忌與不安，有鑑於「政治檔 案條例」第 2 條第 2 項後段亦規定「政治檔案 之研究、出版、展示及教育推廣等事項，由文 化部會同相關機關（構）辦理之。」 ，檔案局仍 應本於主管機關之責，要求促轉會依「政治檔 案條例」第 8 條去識別化、第 14 條開放檔案爭 議處理機制，遵守相關保護規定使用之。爰此， 要求國家發展委員會重新檢視政治檔案開放 使用現況及相關配套法令之修訂等事項，向立 法院經濟委員會提出書面報告。 (十五)111 年度國家發展委員會檔案管理局預算案 有關國家檔案資訊網(A+)加強推 「檔案應用服務－國家檔案開放應用」編列 廣運用，辦理情形如下： 2,131 萬 7 千元。經查，檔案管理局為推廣檔案 1. A+ 持續便捷國家檔案線上服 133 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 應用，設有國家檔案閱覽中心及建置國家檔案 務： 資訊網，並訂定「110－113 年檔案服務宣言」 ， (1) 提供戰役索引、政治檔案人名 以強化檔案整合、創新及智慧為核心。惟國家 索引及內容分析索引等線上查 檔案資訊網實際運用人次偏低，檔案管理局應 詢工具，提供更精準的查詢檢 加強推廣運用，擴大各界參與，以發揮國家檔 索服務。 案之效能。 (2) 擴充檔案全文影像免申請之免 費瀏覽及下載服務。 (3) 提供 24 小時線上申辦服務，透 過自然人憑證線上申請者，經 通知後可線上瀏覽已數位化影 像。 2. 整合共享國家檔案資源： (1) 與文化部、國史館等機關資訊 系統介接，民眾可透過不同機 關之資料庫查詢檢索國家檔案 目錄及全文公開影像。 (2) 結合檔案支援教學網，以經擇 選的精華國家檔案，觸發使用 者應用更多其他國家檔案之需 求，進而使用 A+。 (3) 於檔案資源整合查詢平臺，透 過資料庫的串聯，提高 A+的使 用率，並達到檔案館、圖書館 及博物館資源共享。 3. 多元行銷推廣國家檔案，提升 全民檔案意識： (1) 每月發行「檔案樂活情報」電 子報，向大眾推廣國家檔案精 選內容，並指引各界使用 A+查 找國家檔案。 (2) 辦理檔案利用指導活動，以「到 局參訪」及「到校推廣」雙軌 進行介紹 A+ 及其他檔案資源 查詢應用、特定主題國家檔案 內容等。 (3) 結合檔案展覽舉辦團體預約導 覽、講座及推廣活動等多元管 道，從中介紹 A+及展覽相關檔 134 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 案。 (4) 經營檔案局臉書粉絲專頁、與 新媒體平臺「關鍵評論網」、 「故事 storystudio」、「方格 子」、「自由評論網」合作刊 登文章、教育廣播電臺共同合 作，製作「聽檔案‧說故事」 節目，結合多媒體行銷推廣 A+ 及國家檔案。 (十六)111 年度國家發展委員會檔案管理局預算案 本局已就本決議事項提出書面報 「國家檔案典藏及服務建設計畫」編列 4 億元。 告，以國家發展委員會 111 年 3 月 經查，該計畫為 8 年期程計畫，111 年度續編 11 日發檔(企)字第 1110012054A 第 5 年經費，惟國家檔案典藏與服務建設計畫 號函送立法院。 107 至 109 年度保留數偏高，110 年度截至 7 月 底累計實現數占預算數僅 2.24%，預算執行情 形未如預期，應妥為檢討，積極推動辦理，使 計畫順利完成。爰請檔案管理局就「精進國家 檔案典藏及服務建設計畫之策進作為」，向立 法院經濟委員會提出書面報告。 財政委員會： 行政院主計總處： (十六)政府預算編列及嗣後執行效率，事涉政府施 遵照辦理。 政良窳，與政府財政效益是否良好？行政院主 計總處是政府預算編列與預算執行之主管機 關，爰要求行政院主計總處督導中央政府各機 關會計人員依法行政，職務執行如有不忠或不 法情事，請依法查處。 災害準備金： (二)有鑑於現行各項災害防治經費預算之編列，不 非本局主管業務。 僅橫跨中央數機關，或跨越中央及地方政府層 級，更於年度預算及特別預算中交錯編列，經 費之揭露未臻透明，且於中央政府總預算案歲 出機關別編列災害準備金，並未列明詳細內 容，致無法明瞭政府投注於國土保全、災害預 防、災害復原及防災科技研究之預算全貌，亦 未有主管權責機關考核執行績效；另災害防治 事權未能統一，且欠缺高層級之跨部會進行整 135 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 體規劃、統籌及協調，致使各主管機關各行其 是，災害防治資源難有效整合，成效亦難以完 全發揮。爰此，行政院應統籌各有關機關就各 項災害防治經費編列及考核執行成效予以規 範，以利國會監督，並於 3 個月內向立法院財 政委員會提出書面報告。 司法及法制委員會： 促進轉型正義委員會： (十九)政治檔案數位化及其後續處理進度緩慢，截 本局已就本決議事項提出專案報 至 110 年 4 月，根據促轉會提供資料，國發會 告，以國家發展委員會 111 年 5 月 檔案局雖已完成屬於政治檔案施行條例前之 6 日發檔(應)字第 1110018767 號 740 萬餘頁政治檔案數位化作業，但預定直到 函送立法院。 113 年方能完成第六波徵集檔案之數位化。對 於政治檔案條例施行後之第七波徵集及其後 續工作，雖由各機關完成檔案數位化後再移轉 檔案局，顯示政治檔案數位化工作緩慢，目前 開放線上閱覽之政治檔案僅占檔案局完成數 位化頁數之 10%，距離數位化檔案之全面運用， 顯有落差。促轉會、國家發展委員會應於 3 個 月內向立法院司法及法制委員會提出「改善政 治檔案徵集數位化進度」之專案報告。 貳 總決算部分 無本機關相關決議 136