國家發展委員會檔案管理局 113 年度單位決算 目 次 一、總說明………………………………………………………………………… 1-13 二、決算報表 （一）主要表 １.歲入來源別決算表…………………………………………………………14-17 ２.歲出政事別決算表…………………………………………………………18-21 ３.歲出機關別決算表…………………………………………………………22-29 ４.以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………………30-31 ５.以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………………32-33 （二）附屬表 １.歲出用途別決算分析表……………………………………………………34-37 ２.歲出用途別決算累計表……………………………………………………38-45 ３.繳付公庫數分析表…………………………………………………………46-49 ４.公庫撥入數分析表…………………………………………………………50-53 ５.歲入餘絀（或減免、註銷）分析表………………………………………54 ６.歲出保留分析表……………………………………………………………56-57 ７.歲出賸餘（或減免、註銷）分析表………………………………………58-59 ８.人事費分析表………………………………………………………………60-61 ９.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告……………………62-63 １０.出國計畫執行情形報告表………………………………………………64-65 １１.重大計畫執行績效報告表………………………………………………66-67 １２.重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表……68-69 １３.歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………………70-73 １４.媒體政策及業務宣導經費彙計表………………………………………74 三、會計報表 （一）主要表 １.平衡表………………………………………………………………………75 ２.收入支出表…………………………………………………………………76 （二）附屬表 １.平衡表科目明細表…………………………………………………………77-101 ２.長期投資、固定資產、遞延資產及無形資產變動表……………………102-103 四、參考表 １.決算與會計收支對照表……………………………………………………104 ２.現金出納表…………………………………………………………………105-106 ３.國有財產目錄總表…………………………………………………………107 ４.珍貴動產、不動產目錄總表………………………………………………108 ５.立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表………………………………………………109-132 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 一、 財務報告之簡述： （一）本年度 1.歲入部分：預算數 5,630,000 元，執行結果，決算實現數 6,665,305 元，執行率 118.39 ％，決算數較預算數增加 1,035,305 元，內容如下： (1)賠償收入：決算實現數 182,358 元，主要係採購案廠商逾期違約金罰款收入。 (2)行政規費收入：決算實現數 538,000 元，係首次辦理檔案管理人員專業認證考試報 名費收入。 (3)使用規費收入：決算實現數 1,272,531 元，主要係提供應用國家檔案收入 1,097,026 元及電子檔案技術服務收入 175,505 元。 (4)財產孳息：決算實現數 4,157,053 元，主要係本局擔任行政院新莊聯合辦公大樓管理 小組主召機關，收大樓場地租金收入 4,156,863 元及郵政劃撥儲金帳戶利息 190 元。 (5)廢舊物資售價：決算實現數 81,355 元，主要係變賣逾使用年限財產及物品報廢收入。 (6)雜項收入：決算實現數 434,008 元，主要係出版品展售收入 116,471 元、文化商品展 售收入 125,314 元、臺灣省政資料館場地提供利用收取管理維護費收入 160,400 元、 行政院新莊聯合辦公大樓幼兒園委託營運權利金收入 15,564 元、使用郵資機酬金及 員工薪資代扣房屋津貼等收入 16,259 元。 2.歲出部分：預算數 1,386,475,000 元（不含統籌科目） ，執行結果，決算實現數 1,031,124,506 元，保留數 350,819,397 元，執行率 99.67％，賸餘數 4,531,097 元，由國庫 自動收回。各工作計畫執行情形如下： (1)一般行政：預算數 218,901,000 元，決算實現數 214,688,346 元，賸餘數 4,212,654 元， 主要係實際進用員額時序較預計期程晚及出缺尚未補實之人事費賸餘。 (2)檔案管理綜合企劃與管考：預算數 3,678,000 元，決算實現數 3,640,207 元，賸餘數 37,793 元。 (3)檔案徵集作業：預算數 5,364,000 元，決算實現數 5,360,898 元，賸餘數 3,102 元。 (4)檔案典藏維護：預算數 32,692,000 元，決算實現數 32,691,262 元，賸餘數 738 元。 (5)檔案應用服務：預算數 30,923,000 元，決算實現數 30,906,783 元，賸餘數 16,217 元。 (6)檔案資訊作業：預算數 5,534,000 元，決算實現數 5,534,000 元，無賸餘數。 (7)文書檔案智慧鏈結計畫：預算數 110,000,000 元，決算實現數 109,974,226 元，賸餘 數 25,774 元。 1 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 (8)深化國家記憶：預算數 27,798,000 元，決算實現數 27,748,185 元，賸餘數 49,815 元。 (9)國家檔案典藏及服務：預算數 949,330,000 元，決算實現數 598,480,954 元，保留數 350,819,397 元，賸餘數 29,649 元。 (10) 其他設備：預算數 2,178,000 元，決算實現數 2,099,645 元，賸餘數 78,355 元。 (11) 第一預備金：預算數 77,000 元，未動支。 (12) 統籌科目部分：依規定動支公教人員婚喪生育及子女教育補助 937,200 元、公務人 員退休撫卹給付 9,201,017 元，調整軍公教人員待遇準備 5,153,872 元。 （二）以前年度： 1. 110 年度歲出預算保留轉入數為 102,302,713 元，執行結果，實現數為 102,302,713 元，無賸餘數。 2. 112 年度歲出預算保留轉入數為 244,597,869 元，執行結果，實現數為 244,597,869 元，無賸餘數。 （三）平衡表重要科目之金額及內容之簡述： 1. 資產部分： (1)流動資產 371,733,984 元，包括專戶存款 20,914,587 元，係存入保證金 9,083,484 元 及應付代收款 11,831,103 元；預付款 350,819,397 元，係國家檔案館新建工程，機電 設備依契約書規定檢驗合格計算 80%價款，餘 20%價款須經試車審查合格後方能估 驗，未執行數 350,819,397 元，保留至下年度繼續執行。 (2)固定資產 3,667,474,223 元，包括土地 1,122,449,610 元，係本局土地 23 筆；房屋建 築及設備 87,059,265 元，係辦公房舍 4 棟；機械及設備 47,816,765 元，係本局辦公 所需機械設備及硬體設施等；交通及運輸設備 2,280,206 元，係本局辦公所需通訊設 備及監視設備等；雜項設備 17,556,952 元，係本局銜牌 1 面及辦公所需事務設備等； 收藏品及傳承資產 318,237,670 元，係土地 4 筆、辦公房屋 2 棟、宿舍 3 戶、珍貴檔 案（文化部指定為重要古物之臺鐵公文及技術檔案、二二八事件與白色恐怖檔案、 臺灣省諮議會議政史料檔案、訓政時期行政院會議紀錄）整理、修護、描述及數位 化保存之經費；購建中固定資產 2,072,073,755 元，主要係「國家檔案館新建工程」 已付款部分。 (3)無形資產 101,386,766 元，包括電腦軟體 64,184,608 元及發展中之無形資產 37,202,158 元。 2 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 2. 負債部分： (1) 流動負債 11,831,103 元，包括應付代收款 11,831,103 元，係代收員工薪資代扣自 付公健保、退撫費等 70,104 元、行政院新莊聯合辦公大樓水電及公共管理費 11,408,806 元、文化部文化資產局「113-114 年度臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修 復及數位化保存計畫」經費 16,000 元、資訊相關系統維運案辦公室行政管理費 111,182 元、代收臺灣省政資料館場地租借分攤電費 15,000 元、促進轉型正義基金 113 年度「轉型正義檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服務推廣計畫」經費 210,011 元。 (2)其他負債 9,083,484 元，包括存入保證金 9,083,484 元，係得標廠商繳納之履約保證 金、保固保證金等。 3. 淨資產 4,119,680,386 元，係資產減除負債後之餘額。 二、 財務狀況之分析： （一）平衡表各科目金額較上年度金額差異達 20%以上之說明： 1. 機械及設備 47,816,765 元，較上年度增加 13,755,974 元，主要係增購高階伺服器、 大圖及 X 光片掃描設備、以及汰購個人電腦等辦公設備所致。 2. 購建中固定資產 2,072,073,755 元，較上年度增加 900,125,945 元，主要係「國家檔案 館新建工程」已付款部分。 3. 發展中之無形資產 37,202,158 元，較上年度增加 24,139,038 元，主要係各項資訊系 統開發建置增加所致。 4. 保證品 26,224,343 元，較上年度增加 5,894,343 元，主要係廠商以連帶保證書等保證 品方式繳付履約保證金較上年度增加所致。 5. 資產負債淨額 4,119,680,386 元，較上年度增加 1,070,068,338 元，係資產減除負債後 之餘額增加。 3 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 平衡表 單位:新臺幣元 科目 比較 比較 科目 比較 比較 本年度 上年度 本年度 上年度 名稱 增減數 增減% 名稱 增減數 增減% 資產 4,140,594,973 3,069,856,612 1,070,738,361 34.88 負債 20,914,587 20,244,564 670,023 3.31 流動資產 371,733,984 367,145,146 4,588,838 1.25 流動負債 11,831,103 11,882,342 -51,239 -0.43 應付 專戶存款 20,914,587 20,244,564 670,023 3.31 11,831,103 11,882,342 -51,239 -0.43 代收款 預付款 350,819,397 346,900,582 3,918,815 1.13 其他負債 9,083,484 8,362,222 721,262 8.63 存入 固定資產 3,667,474,223 2,627,198,143 1,040,276,080 39.60 9,083,484 8,362,222 721,262 8.63 保證金 土地 1,122,449,610 1,014,100,297 108,349,313 10.68 淨資產 4,119,680,386 3,049,612,048 1,070,068,338 35.09 房屋建築 資產負債 87,059,265 89,058,719 -1,999,454 -2.25 4,119,680,386 3,049,612,048 1,070,068,338 35.09 及設備 淨額 機械及 47,816,765 34,060,791 13,755,974 40.39 設備 交通及 2,280,206 2,755,080 -474,874 -17.24 運輸設備 雜項設備 17,556,952 17,163,023 393,929 2.30 收藏品及 318,237,670 298,112,423 20,125,247 6.75 傳承資產 購建中 2,072,073,755 1,171,947,810 900,125,945 76.81 固定資產 無形資產 101,386,766 75,513,323 25,873,443 34.26 電腦軟體 64,184,608 62,450,203 1,734,405 2.78 發展中之 37,202,158 13,063,120 24,139,038 184.79 無形資產 保證品 26,224,343 20,330,000 5,894,343 28.99 （二）無未來或有給付責任。 三、重要施政計畫執行成果之說明 （一）已完成施政計畫重點概述： 1. 檔案管理綜合企劃與管考：檔案半年刊第 23 卷、112 年年報出版、國檔委員會會議 運作、檔案管理專業種子教師回流研習班 1 場、第 21 屆金檔(質)奬評(頒)奬、評鑑 說明會及考評培訓、自行研究獎勵。 2. 檔案徵集作業：機關檔案保存年限區分表審核通過 88 機關次；機關檔案銷毀目錄核 復 4,142 個機關次；審復中央四級及地方二級以上機關永久檔案屆期移轉 373 個機 關次及國家檔案移轉 309 個機關次；辦理政黨、附隨組織及黨營事業持有政治檔案 行政訴訟法律服務 1 案。 3. 檔案典藏維護：受理機關檔案庫房設施之電話諮詢計 59 次；購置國家檔案保管相關 4 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 物品，以利國家檔案長期保存，留存國家珍貴資產；完成政治類國家檔案描述 13,200 案與整理 765 公尺；完成紙質類檔案修護 2.4 萬頁及政治檔案數位化(含機關複製 品)1,534,785 頁。 4. 檔案應用服務：公布機關檔案目錄逾 2,991 個機關數；國家檔案受理檢調 478 個機 關次 146,020 件及民眾申請 1,188 人次，計 135,061 件；國家檔案全文影像上網 33 萬 頁；主動通知政治檔案當事人計 158 人次；本局檔案展覽廳 51,240 人次參觀。 5. 文書檔案智慧鏈結計畫：完成檔案管理人員專業認證系統上線；完成國家檔案智慧 移轉數位倉儲建置，優化國家檔案移轉作業；開發公文電子交換大附件傳送模組， 導入機關家數達 3 家；完成 AI 預審邏輯及模組優化，提升法定檔案審核之精準度， 輔助人工審查銷毀目錄工作，提升行政效率。 6. 深化國家記憶：機關銷毀目錄初審 318 個機關次；完成國家檔案描述 4,680 案、整 理 180 公尺、修護 24,000 頁、數位化 20 萬頁、影音類檔案數位轉製 30 捲、數位修 復 2 捲及「複製儲存電子檔案格式之研究」報告 1 篇；完成 116 年 2 項國家檔案展 示主題及策展構想；完成 5G 解憶•航班特展開展、賡續進行建設檔案特展；出版檔 ；推出 2 款國家檔案行動展示資源，舉辦檔案資源分眾推廣 案圖像小說《案渡卷河》 活動 86 場次；首辦樂齡長者檔案閱讀活動 18 梯次及追驛之道檔案主題營隊；發行 檔案樂活情報電子報；研發國家檔案館形象文創品 2 款；舉辦檔案月及研究應用獎 勵活動；舉辦文書檔案培訓 6 場次；建置檔案管理人員專業認證進階級題庫。 7. 國家檔案典藏及服務建設計畫：國家檔案館新建工程施工進度達 100%；完成公共藝 術品設置(A 案)核定，創作進度逹 30％；屆期檔案移轉前置輔導及點交整理 186 個 機關次；完成國家檔案館館內骨幹通訊架設；完成展示統包案設計事宜。 8. 國家檔案館智能行動服務計畫：完成國家檔案智慧化移轉統功能開發及功能測試； 完成國家檔案資訊系統數位管理系統分析設計規格書審查及數位管理功能測試；完 成多媒體檔案識別標籤累計完成貼覆 105 公尺、描述 1,200 案；完成虛擬檔案館工 作計畫書；完成檔案管理人員專業認證系統功能開發。 5 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理 檔 案 管 理 (一)綜合規劃與推廣檔 1. 發行檔案半年刊第 23 卷第 綜合企劃 管業務，發行檔案 1 期至第 2 期及編製 112 年 與管考 管理專業期刊。 中、英文年報；召開第 12 (二)辦理公文檢核及時 屆國家檔案管理委員會第 效統計、文書與檔 1 次會議。 案專業訓練。 2. 辦理內政部等 4 機關文書 (三)辦理機關檔案管理 流程管理作業檢核、按月彙 評鑑與評獎、考評 整及公告行政院暨所屬中 及輔導機關檔案管 央二級機關公文時效統計。 理作業。 辦竣 113 年檔案管理專業 (四)推動研究發展與合 培訓，包括： 作交流，汲取檔案 (1) 機關檔案管理人員教育訓 管理專業新知。 練 4 場次，計 1,221 人參 加。 (2) 支援中央及各縣市政府，合 辦檔案管理研習班，計 12 場次，逾 905 人參加。 (3) 本局檔案管理專業數位課 程置於「e 等公務園+學習 平臺」供各界選讀，截至 113 年 12 月底止，累計學 員人數逾 99.9 萬人，認證 人次逾 70.8 萬人次。 3. 完成第 21 屆機關檔案管理 評獎，評定 12 個機關獲金 檔獎及 10 位檔案管理人員 獲金質獎，並辦竣頒獎典 禮。辦竣機關檔案管理考評 培訓 1 場次，計 288 人參 加。 4. 完成本局年度自行研究報 告評審作業，計有 1 篇獲優 等獎、4 篇獲甲等獎、3 篇 獲佳作獎。 5. 完成本局志工召募及辦理 教育訓練及參訪觀摩訓練。 6. 臺灣省政資料館營運管理 業務，包括： (1) 辦理陳列室導覽解說服務， 6 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 計 11,791 人次參觀。 (2) 資料館場地借用，共辦理 38 場次，計 3,962 人次參 與。 (3) 辦理資料館移展及藝文展 演活動：完成 9 場次，計 26,883 人次參觀。 檔 案 徵 集 (一)辦理國家檔案(含 1. 辦理機關檔案銷毀目錄審 作業 政治檔案)審選及 核，共計核復 4,142 個機關 移轉。 次。 (二)辦理機關檔案銷毀 2. 辦理機關檔案保存年限區 目錄及永久保存檔 分表共計 123 個機關次送 案屆期移轉等法定 審，審核通過客家委員會、 審核作業。 公務人員保障暨培訓委員 (三)辦理機關保存年限 會等計 88 個機關次，適用 區分表修訂法定審 418 個機關。 核作業。 3. 審復中央四級及地方二級 (四)辦理政黨、附隨組 以上機關永久檔案屆期移 織及黨營機構持有 轉 373 個機關次及國家檔 政治檔案調查、審 案移轉 309 個機關次。 定等專業研析。 4. 辦理政黨、附隨組織及黨營 事業持有政治檔案行政訴 訟法律服務 1 案。 檔 案 典 藏 (一)輔導機關檔案庫房 5. 受理機關檔案庫房設施之 維護 設施建置。 電話諮詢計 59 次。 (二)辦理國家檔案之整 6. 完成政治類國家檔案描述 理描述及保管。 13,200 案與整理 765 公尺； (三)辦理政治檔案之整 並購置國家檔案保管相關 理及保存維護。 物品，以利國家檔案長期保 存，留存國家珍貴資產。 7. 完成紙質類檔案修護 2.4 萬 頁及政治檔案數位化(含機 關複製品)1,534,785 頁。 檔案應用 (一)規劃與推動國家檔 1. 公布機關檔案目錄逾 2,991 服務 案(含政治檔案)開 個機關數，累計逾 4 億 6 仟 放應用政策及制 萬筆。 度。 2. 辦理國家檔案為民服務事 (二)彙整公布機關檔案 項： 目錄。 (1) 受理機關檔案檢調 478 個 7 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (三)辦 理 國 家 檔 案 ( 含 機關次，計 146,020 件；人 政治檔案)開放應 民申請應用 1,188 人次，計 用、機關申請檢調 135,061 件。 檔案及參考諮詢等 (2) 完成國家檔案全文影像上 為民服務事項。 網 33 萬頁，累計逾 331 萬 (四)辦理政治檔案人名 頁。 索引、內容分析等 3. 累計主動通知政治檔案當 輔助查詢工具編 事人計 158 人次、公布政治 製、檔案協查、諮詢 檔案人名索引逾 70 萬筆及 及檔案當事人主動 內容分析逾 252 萬筆。 通知等事項。 4. 本局檔案展覽廳計 51,240 (五)建 立 多 元 行 銷 通 人次參觀。 路，透過展示研究 與教育，包括結合 尖端資訊技術與新 媒體創新展示手 法，以跨機關、館際 或校院等合作模 式，推廣檔案價值。 文 書 檔 案 (一)建置公文電子交換 1. 完成檔案管理人員專業認 智慧鏈結 系統之一站式服務 證系統上線，提升檔管人員 計畫 平臺，以及精進公 專業形象，增進檔管人員工 文電子交換核心系 作效率及品質。 統。 2. 完成國家檔案智慧移轉數 (二)精進國家檔案及機 位倉儲建置，優化國家檔案 關檔案一站式服務 移轉作業，並增修檔案上下 平臺。 架裝箱、移架、庫房設定等 (三)強化跨機關資安聯 功能，提升處理效率。 防。 3. 完成開發公文電子交換大 附件傳送模組，導入機關家 數達 3 家。 4. 完成整合檔案管理人員專 業認證系統、電子技術服務 納入單一客戶服務窗口。完 成客服中心運作需求調查 及比較分析。 5. 完成智能客戶服務功能導 入，並提供與本局系統整併 介面，協助本局線上更迅速 8 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 回復機關民眾問題，提升行 政效率。 6. 完成優化 AI 預審邏輯及模 組之系統分析設計作業，輔 助人工審查銷毀目錄工作， 提升行政效率。 7. 完成文檔系統驗證轉型評 估報告，以及無障礙功能檢 測評估，將配合數位發展部 「政府機關公務系統無障 礙指引」滾動修正，以完善 各項目之檢測標準與評量 指標。 8. 完成具 SIEM 功能之 SOC 服務導入，以達成文檔系統 資通訊安全防護。 深化國家 (一)加速推動國家檔案 1. 機關檔案銷毀目錄初審計 記憶 徵集、審選與移轉 318 個機關次。 工作。 2. 完成國家檔案描述 4,680 案 (二)提升國家檔案徵集 與整理 180 公尺。 成效，並因應原生 3. 完成紙質類檔案修護 2.4 萬 數位檔案之發展趨 頁及數位化 20 萬頁；完成 勢，研提我國國家 影音類檔案數位轉製 30 捲 檔案典藏策略。 、數位修復 2 捲及「複製儲 (三)強化紙質及影音類 存電子檔案格式之研究」報 國家檔案整編保 告 1 篇。 存。 4. 辦理檔案立案編目與清理 (四)精進檔案典藏及數 鑑定研習班（2 場次實體與 位修護技術。 1 場次視訊課程） ，共計 450 (五)廣闢文書及檔案訓 人參訓；辦理檔案管理專業 練學習平臺。 進階 C 級課程(立案編目與 (六)舉辦檔案推廣活動 清理鑑定)研習班共 4 場次 與國家檔案主題展 ，共計 427 人次參訓。 覽，促進民眾近用 5. 完成檔案管理人員專業認 檔案。 證進階級 532 題題庫建置。 6. 完成 10 場次實地評鑑作業 ，並辦竣評鑑機關說明會 及第 22 屆機關檔案管理金 檔獎參獎說明會各 1 場次。 9 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 7. 舉辦國家檔案行銷推廣活 動： (1) 辦理檔案資源分眾推廣活 動 86 場計 2,845 人次參與； 首辦樂齡長者檔案閱讀活 動 18 梯次及追驛之道檔案 主題營隊。 (2) 完成追風的我們：臺灣鐵道 檔案風景話行動展板及奇 蹟之島—臺灣建設檔案特 展行動箱。 (3) 完成 5G 解憶•航班特展開 展；賡續進行臺灣建設檔案 特展。 (4) 完成 116 年 2 項國家檔案 展示主題及策展構想。 (5) 編輯發行檔案樂活情報電 子報第 199-210 期。 (6) 研發國家檔案館形象文創 產品 2 款。 (7) 辦竣 113 年檔案月系列活 動，包括活動文宣設計印 製、辦理啟動儀式、周邊活 動及設攤展示，以及實體推 廣系列活動 6 場、網路活動 4 場，計逾 7,000 人參加。 串聯全國 59 個機關及蒐整 活動資訊，並辦理 75 場次 檔案推廣活動，計逾 25 萬 人次參加。 (8) 舉辦年度檔案研究應用獎 勵活動，計徵得研究論文類 19 件及創意加值類 99 件， 經評選議定研究論文類甲 等獎 1 篇及佳作獎 5 篇，創 意加值類佳作獎 15 件，並 發給獎勵金。 國家檔案 (一)推動國家檔案典藏 1. 國 家 檔 案 館 新 建 工 程 於 本局每週均參 典藏及服 及服務建設，將行 113 年 12 月 30 日竣工，施 與工地協調會 10 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 務建設計 政、服務及典藏功 工進度達 100%，如期如質 議，要求施工 畫 能併入整體建設， 完成本計畫重要里程碑。惟 廠商就已完成 包含 100 公里國家 因空調機電設備臨時電容 工項，依約提 檔案典藏容量。 量不足(尚未取得使用執照 出工程估驗計 (二)全盤規劃及擴增辦 ，未接正式用電)無法測試 價，並請監造 理各機關屆期移轉 運轉，依「國家檔案館新建 廠商及內政部 檔案目錄審核，並 工程」契約書第 5 條契約價 國土管理署北 於本案主體建築完 金之給付條件之估驗款給 區都市基礎工 成啟用後加速辦理 付規定，其 20%暫無法估驗 程分署協助儘 移轉作業，提升庫 計價，本年度預算未執行數 量縮短行政程 房容量使用率。 350,819,397 元保留至 114 序，以提高預 (三)促進檔案應用及教 年度繼續執行。 算支用比。 育文化休閒服務， 2. 為結合館外開放場域，提供 包含強化檔案應用 民眾完善人文休憩空間，業 便捷、推動多樣性 完成公共藝術品設置計畫 展覽及拓展多功能 (A 案)徵選結果報告書核定 服務與推廣教育文 ，藝術品創作進度已達 化。 30%。 (四)透過提升檔案保存 3. 完成司法院、農業部林業及 與維護技術、研發 自然保育署、財政部關務署 文檔電子化資訊長 高雄關等 186 個機關次屆 期保存技術，精進 期檔案移轉前置輔導及點 檔案研究及管理技 交整理，有效提升國家檔案 術與發展。 典藏質量。 4. 推動內部工作與外部服務 基礎資訊服務，完成國家檔 案館館內骨幹通訊架設及 提供收費式電子檔案技術 服務，以協助機關、法人團 體及個人保存電子檔案。 5. 為營造活潑生動及多元展 示風格，完成展示統包案設 計事宜。另配合 114 年辦理 展示統包案進場施作，完成 工務所設置等前置工作。 11 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－本年度部分 工作計畫 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名稱 項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 國 家 檔 案 (一)建置常設展示定位 1. 完成國家檔案智慧化移轉 館智能行 導覽及數位藝術展 系統功能開發及測試，優化 動服務計 示、建置 5G 漫遊虛 國家檔案智慧移轉管理作 畫 擬檔案館、完成檔 業，完整連結國家檔案與國 案數位教學資源及 家檔案庫房之移轉相關作 服務推廣。 業，加速國家檔案移轉。 (二)建置 5G 網路服務環 2. 完成國家檔案資訊系統數 境、促進國家檔案 位管理系統分析設計規格 多功能服務、打造 書審查及數位管理功能測 多媒體檔案影音平 試。 臺。 3. 多媒體檔案識別標籤累計 (三)完成國家檔案智慧 完成貼覆 105 公尺、描述 化移轉、促進機關 1,200 案。 檔 案 智 能 審 查 服 4. 完成虛擬檔案館工作計畫 務、優化雲端諮詢 書。 服務。 5. 完成檔案管理人員專業認 證系統功能開發，提供檔案 管理人員專業認證電腦化 測驗、線上查詢測驗成績及 下載合格證書等功能，並辦 理 3 場次檔案管理人員專 業認證說明會。 12 國家發展委員會檔案管理局 總 說 明 中華民國 113 年度 （二）、施政計畫分項說明－以前年度部分（保留繼續執行部分） 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 檔案管理 國家檔案典藏 推動國家檔案典 本局委託內政部國土管理署 及服務建設計 藏及服務建設， 代辦國家檔案館新建工程，並 畫 於 110 年 9 月撥付豐譽營造股 將行政、服務及 份有限公司工程預付款 典藏功能併入整 209,780 千元，依該工程契約 體建設，包含 100 第 5 條規定，工程預付款按「內 公里國家檔案典 政部國土管理署暨所屬各機 藏容量。 關工程預付款作業規定」第 3 點辦理，為契約總價 10%。由 於屬預付性質，依約自估驗金 額達契約價金總額 20％起至 80％止，隨估驗計價逐期平均 轉正。截至 113 年底工程實際 估驗計價進度已達 80%，以前 年度工程預付款已全數轉正 實現。 13 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 10,000 0 10,000 罰款及賠償收入 11 ˉ0403420000-7 10,000 0 10,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0403420300-0 10,000 0 10,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0403420301-3 10,000 0 10,000 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 604,000 0 604,000 規費收入 07 ˉ0503420000-2 604,000 0 604,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0503420300-6 604,000 0 604,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0503420303-4 500,000 0 500,000 ˉˉˉ資料使用費 02 ˉˉˉ0503420307-5 104,000 0 104,000 ˉˉˉ服務費 02 ˉˉ0503420100-7 0 0 0 ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ0503420104-8 0 0 0 ˉˉˉ考試報名費 04 0700000000-9 4,790,000 0 4,790,000 財產收入 12 ˉ0703420000-3 4,790,000 0 4,790,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ0703420100-8 4,789,000 0 4,789,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0703420103-6 4,789,000 0 4,789,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉˉ0703420101-0 0 0 0 ˉˉˉ利息收入 14 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 182,358 0 0 182,358 172,358 1,823.58 182,358 0 0 182,358 172,358 1,823.58 182,358 0 0 182,358 172,358 1,823.58 182,358 0 0 182,358 172,358 1,823.58 1,810,531 0 0 1,810,531 1,206,531 299.76 1,810,531 0 0 1,810,531 1,206,531 299.76 1,272,531 0 0 1,272,531 668,531 210.68 1,097,026 0 0 1,097,026 597,026 219.41 175,505 0 0 175,505 71,505 168.75 538,000 0 0 538,000 538,000 538,000 0 0 538,000 538,000 4,238,408 0 0 4,238,408 -551,592 88.48 4,238,408 0 0 4,238,408 -551,592 88.48 4,157,053 0 0 4,157,053 -631,947 86.80 4,156,863 0 0 4,156,863 -632,137 86.80 190 0 0 190 190 15 國家發展委員 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 ˉˉ0703420500-6 1,000 0 1,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 226,000 0 226,000 其他收入 12 ˉ1203420000-2 226,000 0 226,000 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ1203420200-1 226,000 0 226,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1203420210-5 226,000 0 226,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 5,630,000 0 5,630,000 資本門小計 0 0 0 合計 5,630,000 0 5,630,000 16 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 81,355 0 0 81,355 80,355 8,135.50 434,008 0 0 434,008 208,008 192.04 434,008 0 0 434,008 208,008 192.04 434,008 0 0 434,008 208,008 192.04 434,008 0 0 434,008 208,008 192.04 6,665,305 0 0 6,665,305 1,035,305 118.39 0 0 0 0 0 6,665,305 0 0 6,665,305 1,035,305 118.39 17 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 3200000000-0 1,391,628,872 0 0 0 行政支出 0 0 0 01 ˉˉ3203420100-0 218,901,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3203421000-0 3,678,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 03 ˉˉ3203421100-5 5,364,000 0 0 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 0 04 ˉˉ3203421200-0 32,692,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 05 ˉˉ3203421300-4 30,923,000 0 0 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 0 06 ˉˉ3203421400-9 5,534,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 07 ˉˉ3203421600-8 110,000,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計畫 0 0 0 08 ˉˉ3203421700-2 27,798,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6 949,330,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務 0 0 0 10 ˉˉ3203429000-4 2,178,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 11 ˉˉ3203429800-0 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 01 ˉˉ3277013200-0 5,153,872 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 26 7600000000-8 9,201,017 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 9,201,017 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 18 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 1,391,628,872 1,036,278,378 350,819,397 -4,531,097 99.67 0 1,387,097,775 218,901,000 214,688,346 0 -4,212,654 98.08 0 214,688,346 3,678,000 3,640,207 0 -37,793 98.97 0 3,640,207 5,364,000 5,360,898 0 -3,102 99.94 0 5,360,898 32,692,000 32,691,262 0 -738 100.00 0 32,691,262 30,923,000 30,906,783 0 -16,217 99.95 0 30,906,783 5,534,000 5,534,000 0 0 100.00 0 5,534,000 110,000,000 109,974,226 0 -25,774 99.98 0 109,974,226 27,798,000 27,748,185 0 -49,815 99.82 0 27,748,185 949,330,000 598,480,954 350,819,397 -29,649 100.00 0 949,300,351 2,178,000 2,099,645 0 -78,355 96.40 0 2,099,645 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 5,153,872 5,153,872 0 0 100.00 0 5,153,872 9,201,017 9,201,017 0 0 100.00 0 9,201,017 9,201,017 9,201,017 0 0 100.00 0 9,201,017 19 國家發展委員 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 32 8900000000-0 937,200 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 937,200 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 1,401,767,089 0 0 0 0 0 0 20 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 937,200 937,200 0 0 100.00 0 937,200 937,200 937,200 0 0 100.00 0 937,200 1,401,767,089 1,046,416,595 350,819,397 -4,531,097 99.68 0 1,397,235,992 21 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 1,386,475,000 0 0 0 ˉ檔案管理局 0 0 0 經常門小計 408,908,000 0 0 0 0 0 0 資本門小計 977,567,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉˉ3203420100-0 218,901,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 174,259,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 44,594,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 48,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3203421000-0 3,678,000 0 0 0 ˉˉ檔案管理綜合企劃與管考 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 3,678,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 03 ˉˉ3203421100-5 5,364,000 0 0 0 ˉˉ檔案徵集作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 5,364,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉ3203421200-0 28,692,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 28,692,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 04 ˉˉ3203421200-0* 4,000,000 0 0 0 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 22 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 1,386,475,000 1,031,124,506 350,819,397 -4,531,097 99.67 0 1,381,943,903 408,908,000 404,484,465 0 -4,423,535 98.92 0 404,484,465 977,567,000 626,640,041 350,819,397 -107,562 99.99 0 977,459,438 218,901,000 214,688,346 0 -4,212,654 98.08 0 214,688,346 174,259,000 170,206,000 0 -4,053,000 97.67 0 170,206,000 44,594,000 44,440,346 0 -153,654 99.66 0 44,440,346 48,000 42,000 0 -6,000 87.50 0 42,000 3,678,000 3,640,207 0 -37,793 98.97 0 3,640,207 3,678,000 3,640,207 0 -37,793 98.97 0 3,640,207 5,364,000 5,360,898 0 -3,102 99.94 0 5,360,898 5,364,000 5,360,898 0 -3,102 99.94 0 5,360,898 28,692,000 28,691,823 0 -177 100.00 0 28,691,823 28,692,000 28,691,823 0 -177 100.00 0 28,691,823 4,000,000 3,999,439 0 -561 99.99 0 3,999,439 23 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 4,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 05 ˉˉ3203421300-4 30,923,000 0 0 0 ˉˉ檔案應用服務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 30,923,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3203421400-9 3,397,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 3,397,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 06 ˉˉ3203421400-9* 2,137,000 0 0 0 ˉˉ檔案資訊作業 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 2,137,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 07 ˉˉ3203421600-8 74,719,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 74,719,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 07 ˉˉ3203421600-8* 35,281,000 0 0 0 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計畫 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 35,281,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 08 ˉˉ3203421700-2 27,798,000 0 0 0 ˉˉ深化國家記憶 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 27,538,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 260,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 09 ˉˉ3203422000-6 15,359,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務 0 0 0 24 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 4,000,000 3,999,439 0 -561 99.99 0 3,999,439 30,923,000 30,906,783 0 -16,217 99.95 0 30,906,783 30,923,000 30,906,783 0 -16,217 99.95 0 30,906,783 3,397,000 3,397,000 0 0 100.00 0 3,397,000 3,397,000 3,397,000 0 0 100.00 0 3,397,000 2,137,000 2,137,000 0 0 100.00 0 2,137,000 2,137,000 2,137,000 0 0 100.00 0 2,137,000 74,719,000 74,710,038 0 -8,962 99.99 0 74,710,038 74,719,000 74,710,038 0 -8,962 99.99 0 74,710,038 35,281,000 35,264,188 0 -16,812 99.95 0 35,264,188 35,281,000 35,264,188 0 -16,812 99.95 0 35,264,188 27,798,000 27,748,185 0 -49,815 99.82 0 27,748,185 27,538,000 27,518,185 0 -19,815 99.93 0 27,518,185 260,000 230,000 0 -30,000 88.46 0 230,000 15,359,000 15,341,185 0 -17,815 99.88 0 15,341,185 25 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ20 14,999,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -36,900 -36,900 ˉˉˉˉˉ40 360,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 36,900 36,900 09 ˉˉ3203422000-6* 933,971,000 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 933,971,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 10 ˉˉ3203429000-4 2,178,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3203429019-2* 2,178,000 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 2,178,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 11 ˉˉ3203429800-0 77,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ60 77,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 937,200 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 937,200 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 937,200 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 9,201,017 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 9,201,017 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 9,201,017 0 0 0 0 0 0 26 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 14,962,100 14,944,285 0 -17,815 99.88 0 14,944,285 396,900 396,900 0 0 100.00 0 396,900 933,971,000 583,139,769 350,819,397 -11,834 100.00 0 933,959,166 933,971,000 583,139,769 350,819,397 -11,834 100.00 0 933,959,166 2,178,000 2,099,645 0 -78,355 96.40 0 2,099,645 2,178,000 2,099,645 0 -78,355 96.40 0 2,099,645 2,178,000 2,099,645 0 -78,355 96.40 0 2,099,645 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 77,000 0 0 -77,000 0.00 0 0 937,200 937,200 0 0 100.00 0 937,200 937,200 937,200 0 0 100.00 0 937,200 937,200 937,200 0 0 100.00 0 937,200 9,201,017 9,201,017 0 0 100.00 0 9,201,017 9,201,017 9,201,017 0 0 100.00 0 9,201,017 9,201,017 9,201,017 0 0 100.00 0 9,201,017 27 國家發展委員 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 27 3277013200-0 5,153,872 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 5,153,872 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 5,153,872 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 15,292,089 0 0 0 0 0 0 合計 1,401,767,089 0 0 0 0 0 0 28 會檔案管理局 別決算表 113年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 5,153,872 5,153,872 0 0 100.00 0 5,153,872 5,153,872 5,153,872 0 0 100.00 0 5,153,872 5,153,872 5,153,872 0 0 100.00 0 5,153,872 15,292,089 15,292,089 0 0 100.00 0 15,292,089 1,401,767,089 1,046,416,595 350,819,397 -4,531,097 99.68 0 1,397,235,992 29 國家發展委員 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 110 02 3200000000-0 0 0 行政支出 102,302,713 0 09 ˉˉ3203422000-6 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 102,302,713 0 小 計 0 0 102,302,713 0 112 02 3200000000-0 0 0 行政支出 244,597,869 0 09 ˉˉ3203422000-6 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 244,597,869 0 小 計 0 0 244,597,869 0 合 計 0 0 346,900,582 0 30 會檔案管理局 別轉入數決算表 113年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 346,900,582 0 0 31 國家發展委員 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 110 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 ˉ檔案管理局 102,302,713 0 09 ˉˉ3203422000-6* 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 102,302,713 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 102,302,713 0 小 計 0 0 102,302,713 0 112 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 ˉ檔案管理局 244,597,869 0 09 ˉˉ3203422000-6* 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務建設計畫 244,597,869 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 244,597,869 0 小 計 0 0 244,597,869 0 經常門小計 0 0 0 0 資本門小計 0 0 346,900,582 0 合 計 0 0 346,900,582 0 32 會檔案管理局 別轉入數決算表 113年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 244,597,869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346,900,582 0 0 0 0 0 346,900,582 0 0 33 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 170,206,000 233,609,565 668,900 0 404,484,465 ˉ檔案管理局 01 ˉˉ3203420100-0 170,206,000 44,440,346 42,000 0 214,688,346 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3203421000-0 本計畫一般事務費列支第 0 3,640,207 0 0 3,640,207 21屆金檔獎獲獎機關獎金 ˉˉ檔案管理綜合企劃與 96,000元。 ˉˉ管考 03 ˉˉ3203421100-5 0 5,360,898 0 0 5,360,898 ˉˉ檔案徵集作業 04 ˉˉ3203421200-0 0 28,691,823 0 0 28,691,823 ˉˉ檔案典藏維護 05 ˉˉ3203421300-4 0 30,906,783 0 0 30,906,783 ˉˉ檔案應用服務 06 ˉˉ3203421400-9 0 3,397,000 0 0 3,397,000 ˉˉ檔案資訊作業 07 ˉˉ3203421600-8 0 74,710,038 0 0 74,710,038 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計 ˉˉ畫 08 ˉˉ3203421700-2 本計畫獎勵及慰問列支檔 0 27,518,185 230,000 0 27,748,185 案研究應用奬勵金230,000 ˉˉ深化國家記憶 元。 09 ˉˉ3203422000-6 本計畫國家檔案館新建工 0 14,944,285 396,900 0 15,341,185 程工程管理費實支數 ˉˉ國家檔案典藏及服務 188,000元。 10 ˉˉ3203429000-4 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3203429019-2 0 0 0 0 0 ˉˉˉ其他設備 小 計 170,206,000 233,609,565 668,900 0 404,484,465 02 0003000000-1 行政院主管 07 ˉ0003420000-5 0 0 0 0 0 ˉ檔案管理局 34 會檔案管理局 決算分析表 113年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0003000000-1 行政院主管 0 626,640,041 0 626,640,041 ˉ0003420000-5 1,031,124,506 ˉ檔案管理局 0 0 0 0 ˉˉ3203420100-0 214,688,346 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 ˉˉ3203421000-0 3,640,207 本計畫一般事務費列支第 ˉˉ檔案管理綜合企劃與 21屆金檔獎獲獎機關獎金 ˉˉ管考 96,000元。 0 0 0 0 ˉˉ3203421100-5 5,360,898 ˉˉ檔案徵集作業 0 3,999,439 0 3,999,439 ˉˉ3203421200-032,691,262 ˉˉ檔案典藏維護 0 0 0 0 ˉˉ3203421300-430,906,783 ˉˉ檔案應用服務 0 2,137,000 0 2,137,000 ˉˉ3203421400-9 5,534,000 ˉˉ檔案資訊作業 0 35,264,188 0 35,264,188 ˉˉ3203421600-8 109,974,226 ˉˉ文書檔案智慧鏈結計 ˉˉ畫 0 0 0 0 ˉˉ3203421700-227,748,185 本計畫獎勵及慰問列支檔 ˉˉ深化國家記憶 案研究應用奬勵金230,000 元。 0 583,139,769 0 583,139,769 ˉˉ3203422000-6 598,480,954 本計畫國家檔案館新建工 ˉˉ國家檔案典藏及服務 程工程管理費實支數 188,000元。 0 2,099,645 0 2,099,645 ˉˉ3203429000-4 2,099,645 ˉˉ一般建築及設備 0 2,099,645 0 2,099,645 ˉˉˉ3203429019-2 2,099,645 ˉˉˉ其他設備 0 626,640,041 0 626,640,041 小 1,031,124,506 計 0003000000-1 行政院主管 0 350,819,397 0 350,819,397 ˉ0003420000-5 350,819,397 ˉ檔案管理局 35 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 09 ˉˉ3203422000-6 0 0 0 0 0 ˉˉ國家檔案典藏及服務 保 留 數 0 0 0 0 0 合 計 170,206,000 233,609,565 668,900 0 404,484,465 36 會檔案管理局 決算分析表 113年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 350,819,397 0 350,819,397 ˉˉ3203422000-6 350,819,397 ˉˉ國家檔案典藏及服務 0 350,819,397 0 350,819,397 保 留 350,819,397 數 0 977,459,438 0 977,459,438 合 計 1,381,943,903 37 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 10人事費 170,206,000 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 97,202,910 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 13,583,838 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 2,538,911 0 0 ˉ1030 獎金 24,460,486 0 0 ˉ1035 其他給與 2,462,528 0 0 ˉ1040 加班費 6,663,296 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 11,850,927 0 0 ˉ1055 保險 11,443,104 0 0 20業務費 44,440,346 3,640,207 5,360,898 ˉ2003 教育訓練費 86,500 0 0 ˉ2006 水電費 5,979,841 0 600,955 ˉ2009 通訊費 350,898 26,664 4,158 ˉ2018 資訊服務費 0 0 0 ˉ2021 其他業務租金 490,977 0 0 ˉ2027 保險費 157,502 13,733 0 ˉ2033 臨時人員酬金 475,447 0 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 305,950 512,181 206,500 ˉ2042 國際組織會費 0 0 0 ˉ2051 物品 977,284 64,293 170,402 ˉ2054 一般事務費 32,126,853 2,490,966 4,337,877 ˉ2063 房屋建築養護費 587,032 0 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 66,355 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 2,531,427 0 0 ˉ2072 國內旅費 58,071 104,199 6,865 ˉ2078 國外旅費 0 420,000 0 ˉ2081 運費 0 0 0 ˉ2084 短程車資 29,260 8,171 34,141 ˉ2093 特別費 216,949 0 0 30設備及投資 0 0 0 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 0 0 ˉ3020 機械設備費 0 0 0 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 0 0 0 ˉ3035 雜項設備費 0 0 0 38 會檔案管理局 決算累計表 113年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案智慧鏈結計畫 深化國家記憶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,691,823 30,906,783 3,397,000 74,710,038 27,518,185 0 0 0 93,450 0 615,900 1,247,625 0 1,812,000 2,997,081 5,028 17,201 1,167,944 2,025,145 7,941 0 0 2,118,497 69,153,182 85,900 0 51,923 0 51,000 92,949 0 1,740 0 0 0 0 950,615 0 69,907 0 24,582 20,000 0 135,640 858,330 0 0 0 0 37,794 1,709,706 350,071 64,660 287,012 2,221,011 26,154,796 28,215,638 45,899 881,349 20,165,215 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 168,893 0 0 0 516,380 1,568 47,583 0 60,343 455,492 0 0 0 140,000 0 7,350 472 0 0 0 0 3,915 0 1,010 80,092 0 0 0 0 0 3,999,439 0 2,137,000 35,264,188 0 0 0 0 0 0 195,000 0 0 0 0 142,384 0 2,137,000 35,264,188 0 3,662,055 0 0 0 0 39 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務 其他設備 10人事費 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 0 0 ˉ1030 獎金 0 0 ˉ1035 其他給與 0 0 ˉ1040 加班費 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 0 0 ˉ1055 保險 0 0 20業務費 14,944,285 0 ˉ2003 教育訓練費 0 0 ˉ2006 水電費 0 0 ˉ2009 通訊費 450 0 ˉ2018 資訊服務費 1,420,092 0 ˉ2021 其他業務租金 0 0 ˉ2027 保險費 0 0 ˉ2033 臨時人員酬金 431,518 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 74,830 0 ˉ2042 國際組織會費 0 0 ˉ2051 物品 405,997 0 ˉ2054 一般事務費 12,570,638 0 ˉ2063 房屋建築養護費 0 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 0 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 0 0 ˉ2072 國內旅費 40,080 0 ˉ2078 國外旅費 0 0 ˉ2081 運費 0 0 ˉ2084 短程車資 680 0 ˉ2093 特別費 0 0 30設備及投資 583,139,769 2,099,645 ˉ3010 房屋建築及設備費 533,859,853 0 ˉ3020 機械設備費 170,600 76,516 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 48,790,668 917,000 ˉ3035 雜項設備費 318,648 1,106,129 40 會檔案管理局 決算累計表 113年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 170,206,000 97,202,910 13,583,838 2,538,911 24,460,486 2,462,528 6,663,296 11,850,927 11,443,104 233,609,565 179,950 13,253,402 3,605,429 72,777,671 686,849 172,975 1,927,487 2,138,013 37,794 6,250,436 126,989,231 587,032 70,355 3,216,700 774,201 560,000 7,822 157,269 216,949 626,640,041 533,859,853 442,116 87,251,240 5,086,832 41 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 檔案管理綜合企劃與管考 檔案徵集作業 40獎補助費 42,000 0 0 ˉ4085 獎勵及慰問 42,000 0 0 ˉ4090 其他補助及捐助 0 0 0 小 計 214,688,346 3,640,207 5,360,898 保留數 30設備及投資 0 0 0 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 0 0 小 計 0 0 0 合 計 214,688,346 3,640,207 5,360,898 42 會檔案管理局 決算累計表 113年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 檔案典藏維護 檔案應用服務 檔案資訊作業 文書檔案智慧鏈結計畫 深化國家記憶 0 0 0 0 230,000 0 0 0 0 230,000 0 0 0 0 0 32,691,262 30,906,783 5,534,000 109,974,226 27,748,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,691,262 30,906,783 5,534,000 109,974,226 27,748,185 43 國家發展委員 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家檔案典藏及服務 其他設備 40獎補助費 396,900 0 ˉ4085 獎勵及慰問 0 0 ˉ4090 其他補助及捐助 396,900 0 小 計 598,480,954 2,099,645 保留數 30設備及投資 350,819,397 0 ˉ3010 房屋建築及設備費 350,819,397 0 小 計 350,819,397 0 合 計 949,300,351 2,099,645 44 會檔案管理局 決算累計表 113年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 668,900 272,000 396,900 1,031,124,506 350,819,397 350,819,397 350,819,397 1,381,943,903 45 國家發展委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 6,665,305 0 0 本年度 6,665,305 0 0 0403420301 182,358 0 0 一般賠償收入 0503420104 538,000 0 0 考試報名費 0503420303 1,097,026 0 0 資料使用費 0503420307 175,505 0 0 服務費 0703420101 190 0 0 利息收入 0703420103 4,156,863 0 0 租金收入 0703420500 81,355 0 0 廢舊物資售價 1203420210 434,008 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 46 會檔案管理局 數分析表 113年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 6,665,305 0 0 0 0 0 6,665,305 0 0 0 0 0 182,358 0 0 0 0 0 538,000 0 0 0 0 0 1,097,026 0 0 0 0 0 175,505 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 4,156,863 0 0 0 0 0 81,355 0 0 0 0 0 434,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 國家發展委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 48 會檔案管理局 數分析表 113年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 國家發展委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 1,393,317,177 350,819,397 0 0 本年度 1,046,416,595 350,819,397 0 0 一、本年度經費 1,031,124,506 350,819,397 0 0 3203420100 214,688,346 0 0 0 一般行政 3203421000 3,640,207 0 0 0 檔案管理綜合企劃與管考 3203421100 5,360,898 0 0 0 檔案徵集作業 3203421200 32,691,262 0 0 0 檔案典藏維護 3203421300 30,906,783 0 0 0 檔案應用服務 3203421400 5,534,000 0 0 0 檔案資訊作業 3203421600 109,974,226 0 0 0 文書檔案智慧鏈結計畫 3203421700 27,748,185 0 0 0 深化國家記憶 3203422000 598,480,954 350,819,397 0 0 國家檔案典藏及服務 3203429019 2,099,645 0 0 0 其他設備 二、統籌科目 15,292,089 0 0 0 3277013200 5,153,872 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7606205300 9,201,017 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 937,200 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 346,900,582 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 346,900,582 0 0 0 110年度 3203422000 102,302,713 0 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 112年度 3203422000 244,597,869 0 0 0 國家檔案典藏及服務建設計畫 50 會檔案管理局 數分析表 113年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 21,495 0 346,900,582 1,397,257,487 0 0 0 0 1,397,235,992 0 0 0 0 1,381,943,903 0 0 0 0 214,688,346 0 0 0 0 3,640,207 0 0 0 0 5,360,898 0 0 0 0 32,691,262 0 0 0 0 30,906,783 0 0 0 0 5,534,000 0 0 0 0 109,974,226 0 0 0 0 27,748,185 0 0 0 0 949,300,351 0 0 0 0 2,099,645 0 0 0 0 15,292,089 0 0 0 0 5,153,872 0 0 0 0 9,201,017 0 0 0 0 937,200 0 21,495 0 346,900,582 21,495 0 0 0 346,900,582 0 0 0 0 102,302,713 0 0 0 0 244,597,869 0 0 51 國家發展委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 112年度 0403420301 0 0 0 0 一般賠償收入 52 會檔案管理局 數分析表 113年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 21,495 0 0 21,495 0 21,495 0 0 21,495 0 53 ˉ ˉ ˉ 國家發展委員會檔案管理局 ˉ ˉ 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 ˉ 經資門分列 中華民國113年度 單位:新臺幣元；% 餘 絀 數 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 (或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 金 額 % 113 0403420301-3 172,358 1,723.58 主要係採購案廠商逾期違約金罰款收入較預計 一般賠償收入 增加所致。 0503420104-8 538,000 本年度檔案管理人員專業認證考試首度開辦， 考試報名費 增列考試報名費收入。 0503420303-4 597,026 119.41 主要係申請者對國家檔案應用需求較預計增加 資料使用費 所致。 0503420307-5 71,505 68.75 主要係申請者對電子檔案技術服務需求較預計 服務費 增加所致。 0703420101-0 190 利息收入 0703420103-6 -632,137 -13.20 主要係本年度行政院新莊聯合辦公大樓幼兒園 租金收入 轉型為非營利幼兒園，原計畫第4季場地租金因 契約終止無法收取所致。 0703420500-6 80,355 8,035.50 主要係報廢財產及物品出售收入較預計增加所 廢舊物資售價 致。 1203420210-5 208,008 92.04 主要係文化商品、出版品及權利金收入較預期 其他雜項收入 增加所致。 小計 1,035,305 18.39 本年度合計 1,035,305 18.39 54 本 頁 空 白 55 國家發展委員 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 113 3203422000-6* 0 350,819,397 350,819,397 37.56 國家檔案典藏及服務 資本門小計 0 350,819,397 350,819,397 35.89 經資門小計 0 350,819,397 350,819,397 25.03 資本門合計 0 350,819,397 350,819,397 26.49 經資門合計 0 350,819,397 350,819,397 20.06 56 會檔案管理局 分析表 113年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 資本門 A13 350,819,397 保留原因說明： 截至 113年12月底止，本工程實際進 度達100%，惟因 113年12月部分工項 經費未及當月估驗，且因空調等機電 設備臨時電容量不足 (尚未取得使用 執照無法接市電）無法測試運轉，其 20% 暫無法估驗計價，致相關未執行 預算必須辦理保留。 相關改善措施： 本局每週均參與工地協調會議，要求 施工廠商積極施工，並就已完成工項 ，依約提出工程估驗計價，並建議監 造廠商及內政部國土管理署北區都市 基礎工程分署協助儘量縮短行政程序 ，以提高預算支用比。 350,819,397 350,819,397 350,819,397 350,819,397 57 國家發展委員 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 以前年度合計 0 0 113 3203420100-0 實際進用員額時序較預計期程晚及出 4,212,654 1.92 2 4,212,654 一般行政 缺尚未補實之人事費賸餘所致。 3203421000-0 撙節支出。 37,793 1.03 10 37,793 檔案管理綜合企劃與管考 3203421100-5 撙節支出。 3,102 0.06 10 3,102 檔案徵集作業 3203421200-0 撙節支出。 採購財物結餘。 738 0.00 10 177 檔案典藏維護 3203421300-4 撙節支出。 16,217 0.05 10 16,217 檔案應用服務 3203421600-8 撙節支出。 採購財物結餘。 25,774 0.02 10 8,962 文書檔案智慧鏈結計畫 3203421700-2 撙節支出。 49,815 0.18 10 49,815 深化國家記憶 3203422000-6 撙節支出。 採購財物結餘。 29,649 0.00 10 17,815 國家檔案典藏及服務 3203429019-2 採購財物結餘。 78,355 3.60 0 其他設備 3203429800-0 未動支第一預備金。 77,000 100.00 3 77,000 第一預備金 小計 4,531,097 4,423,535 本年度合計 4,531,097 4,423,535 58 會檔案管理局 免、註銷）分析表 113年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 0 實際進用員額時序較預計期程晚及出 0 缺尚未補實之人事費賸餘所致。 撙節支出。 0 撙節支出。 0 撙節支出。 8 561 採購財物結餘。 撙節支出。 0 撙節支出。 8 16,812 採購財物結餘。 撙節支出。 0 撙節支出。 8 11,834 採購財物結餘。 8 78,355 採購財物結餘。 未動支第一預備金。 0 107,562 107,562 59 國家發展委員 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 實有人數包含職員111人，駐警2 99,788,000 0 99,788,000 97,202,910 人。 四、約聘僱人員待遇 行政院113年1月5日院授人組字第 11,219,000 0 11,219,000 13,583,838 11320000291號函核增聘用人員2 人、行政院113年7月1日院授人組 字第1132001226號函核增聘用人 員6人。 五、技工及工友待遇 2,765,000 0 2,765,000 2,538,911 六、獎金 本年度以人事費支列考績獎金 27,784,000 0 27,784,000 24,460,486 10,752,506元、年終工作獎金 13,687,980元及特殊功勳獎賞 20,000元。 七、其他給與 2,419,000 0 2,419,000 2,462,528 八、加班費 7,097,000 0 7,097,000 6,663,296 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 11,693,000 0 11,693,000 11,850,927 十一、保險 11,494,000 0 11,494,000 11,443,104 十二、調待準備 1.以業務費支付「臨時人員」支 0 0 0 0 出：本年度決算數1,927,487元， 年度終了實際進用人數4人。 2. 以業務費支付「勞務承攬」支 出：本年度決算數84,019,274元， 年度終了實際進用人數166人。 合 計 174,259,000 0 174,259,000 170,206,000 60 會檔案管理局 分析表 113年度 單位：新臺幣元；%；人 比較增減數 員工人數 金額 說明 % 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -2,585,090 -2.59 120 113 實有人數包含職員111人，駐警2 人。 2,364,838 21.08 19 21 行政院113年1月5日院授人組字第 11320000291號函，核增聘用人員 2人；行政院113年7月1日院授人 組字第1132001226號函核增聘用 人員6人。 -226,089 -8.18 8 6 -3,323,514 -11.96 0 0 本年度以人事費支列考績獎金 10,752,506元、年終工作獎金 13,687,980元及特殊功勳獎賞 20,000元。 43,528 1.80 0 0 -433,704 -6.11 0 0 0 0 0 157,927 1.35 0 0 -50,896 -0.44 0 0 0 0 0 1.以業務費支付「臨時人員」支 出：本年度決算數1,927,487元， 年度終了實際進用人數4人。 2.以業務費支付「勞務承攬」支 出：本年度決算數84,019,274元， 年度終了實際進用人數166人。 -4,053,000 -2.33 147 140 61 國家發展委員 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎) 助 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計畫名 列支科目名稱 名稱 稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 八、其他補助及捐助 396,900 396,900 0 公共藝術設置計畫初 公共藝術設置計畫提 國家檔案典藏及服務 396,900 396,900 0 選入選藝術家(團隊) 案補助費及材料補助 未進入決選者及進入 費 第二階段決選未獲優 先鑑價權者 小 計 396,900 396,900 0 九、獎助 308,000 272,000 0 6.獎勵及慰問 308,000 272,000 0 本局退休退職人員 退休退職人員三節慰 一般行政 48,000 42,000 0 問金 小 計 48,000 42,000 0 檔案研究論文及創意 辦理檔案研究應用獎 深化國家記憶 260,000 230,000 0 加值徵選活動評選優 勵 秀作品 小 計 260,000 230,000 0 合 計 704,900 668,900 0 62 會檔案管理局 關或團體個人經費報告表 113年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結 金額 行情形 入受補 餘款 助單位 計畫未完成原因 備註 預決算 已 未 預算 收回 比較增減數 完 完 金額 繳庫 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 日期 396,900 0 0 396,900 0 V V 0 本案係辦理公共藝術品設置邀請 比 件 之 提案 補助 費及 材料 補助 費。依公共藝術設置辦法及甄選 簡章，入選第一階段但未進入第 二階段決選之藝術家(團隊)，每 組發給提案補助費美金1千元(依 當時匯率換算臺幣3萬2,300元)， 3組計9萬6,900元;進入第二階段 決選但未獲優先鑑價權之藝術家 (團隊)，每組發給 15萬元，2組 計30萬元，合計39萬6,900元。 396,900 0 0 … … … 272,000 36,000 0 272,000 36,000 0 42,000 6,000 V V 0 42,000 6,000 0 230,000 30,000 V V 0 本案係依「國家發展委員會檔案 管理局推廣檔案研究應用獎勵要 點」辦理。依評審結果，評列甲 等獎1名(獎勵金3萬元)、佳作獎 20名 (獎勵金各1萬元)，發給獎 勵金合計23萬元。 230,000 36,000 0 668,900 36,000 0 63 國家發展委員 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 國 年 出國計畫名稱及內容簡述 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 度 工作計畫 別 (二級) 金額 (含保留數) 別 113 3203421000-0 207800 140,000 140,000 (1) 考察加拿大國家檔案圖書館與文化館舍營運 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 與技術發展 113 3203421000-0 207800 280,000 280,000 (4) 國際檔案理事會(ICA)2024年雙年度大會 檔案管理綜合企劃與管考 國外旅費 小 計 420,000 420,000 113 3203421600-8 207800 140,000 140,000 (1) 考察加拿大國家檔案圖書館與文化館舍營運 文書檔案智慧鏈結計畫 國外旅費 與技術發展 小 計 140,000 140,000 113年度合計 560,000 560,000 64 會檔案管理局 情形報告表 113年度 單位:新臺幣元 報告提 地點 出國人員 報告建議採納情形 出日期 起訖日期 備註 服務單位(部 國家 城市 姓名 年 月 日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 門)及職稱 1130901 加拿大 渥太華 檔案徵集組 黃瑞蓮 113 11 15 10 4 0 6 1130909 科長 1130922 西班牙 瓦倫西亞及 局長 林秋燕 113 12 30 8 3 0 5 1130930 馬德里 檔案典藏組 郭姿妙 副研究員 18 7 0 11 1130901 加拿大 渥太華 應用服務組 洪淑宜 113 11 15 10 4 0 6 1130909 科長 10 4 0 6 28 11 0 17 65 國家發展委員 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執 行 數 截至本 本期執行數 累計執行數 計畫 計畫 年度已 以前 本 名稱 總金額 編列預 合計 年度 年度 應付 算數 實現數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 數 國家 2,919,216 2,507,023 346,901 920,378 1,267,279 916,431 0 28 916,459 2,155,459 0 737 2,156,196 檔案 典藏 及服 務建 設計 畫 國家 190,108 28,952 0 28,952 28,952 28,950 0 2 28,952 28,950 0 2 28,952 檔案 館智 能行 動服 務計 畫 66 會檔案管理局 績效報告表 113年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支 累計執行數占截至本年度 用預算數百分比% 已編列預算數百分比% 執行未達90%之原 實現數占 應付數占 賸餘數占 實現數占 應付數占 賸餘數占 因及其改進措施 預算數％ 預算數％ 預算數％ 合計 預算數％ 預算數％ 預算數％ 合計 72.31 0.00 0.00 72.31 85.98 0.00 0.03 86.01 1. 「國家檔案館新建工程」係委 託內政部營建署專業代辦，簽 定本工程專業代辦採購協議書 ，該工程採購案業於110年2月 26日完成決標及簽約事宜。 2. 截至113年12月底止，本工程 實際進度達100%。 3. 以前年度保留預算執行部分， 本案依「內政部營建署暨所屬 各機關工程預付款作業規定」 第3點規定，於 110年9月撥付 承商本工程契約總價 10%預付 款 (209,780千元)。由於屬預 付性質，依該工程契約第 5條 規定，自估驗金額達契約價金 總額20％起至80％止，隨估驗 計價逐期轉正。截至 113年12 月底，工程實際估驗計價進度 達 80%，以前年度工程預付款 已全數轉正實現。 4. 本年度預算執行部分，因本年 12月部分工項經費未及當月估 驗，且因空調等機電設備臨時 電容量不足 (尚未取得使用執 照無法接市電) 無法測試運轉 ，其 20%暫無法估驗計價。爰 未執行數 350,819千元，依據 各機關單位預算執行要點第39 點規定，保留至下年度繼續執 行。 99.99 0.00 0.01 100.00 99.99 0.00 0.01 100.00 67 國家發展委員會 重要社會發展、重大科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計畫 計畫 計畫 計畫核定 本年度預定 度已編列 底止累計 本年度執行情形說明 名稱 類型 期程 總經費 工作摘要 預算數 執行數 文書 科技 110 660,780 407,530 407,530 一、完成開發公 一、完成開發公文電子交換大附件傳送模 檔案 計畫 年1 文電子交換 組，導入機關家數達3家。 智慧 月至 智慧分派傳 鏈結 114 送模組系統。 計畫 年12 月 二、完成整合文 二、完成整合檔案管理人員專業認證系統 書檔案資訊 、電子技術服務納入單一客戶服務窗 客戶服務。 口。公文電子交換線上申辦擴增 5項 表單，累計服務申請核可數為 1,895 件，數位服務使用率36.1%。 三、完成精進國 三、完成優化AI預審邏輯及模組協助審核 家檔案及機 業務。文檔資訊整合管理服務平台截 關檔案一站 至 113年12月31日，機關檢調機制共 式智慧服務 1,551筆申請。 平臺功能正 式上線。 四、完成建置檔 四、完成檔案管理人員專業認證報名、題 案管理人員 庫、試務、證書等子系統服務，提升 專業認證系 檔管人員專業形象，增進檔管人員工 統服務。 作效率及品質， 113年 9月21日計有 1,014人次參與考試等相關成果。 五、完成階段性 五、113年11月8日完成階段性轉型文檔系 轉型文檔系 統無障礙功能檢測評估，未來將配合 統無障礙功 數位發展部「政府機關公務系統無障 能檢測評估。 礙指引」滾動修正，以完善各項目之 檢測標準與評量指標。 六、建置資訊安 六、完成具 SIEM功能之SOC服務導入，以 全事件智慧 達成文檔系統資通訊安全防護。 管理網。 68 檔案管理局 執行情形及目標達成情形表 113年度 單位：新臺幣千元 績效目標及本年度目標值 年度績效目標已達成或未達成之說明 一、大附件公文電子交換作業導入機關家數達3家。 一、大附件公文電子交換作業導入機關家數達3家，已達 成年度績效目標。 二、非政府機關、機構使用公文電子交換系統線上服務 二、非政府機關、機構使用公文電子交換系統線上服務 家數達320家。 家數達571家，已達成年度績效目標。 三、新增 1項人工智慧建模，提升法定檔案審核之精準 三、完成AI預審邏輯及模組優化，提升法定檔案審核之 度，優化AI預審邏輯。 精準度，減輕法定檔案審核人員工作負荷。 四、主動公開國家檔案全文影像30萬頁。 四、主動公開各類別國家檔案全文影像約32萬頁，累計 逾330萬頁，並公開政治檔案內容分析約4.7萬頁， 已達成年度績效目標。 五、完成具智慧安全資訊事件管理 （ Security 五、完成具SIEM功能之SOC服務導入，並成功阻擋來自外 Information and Event Management，SIEM）系統 部之網路攻擊(WAF、IPS、FW)共逾 26億筆，達成文 之SOC服務導入。 檔系統資通訊安全防護。 六、完成弱點掃描修補、資安治理成熟度評估、 GCB套 六、完成內外部資通安全稽核、GCB套用、主機及網頁弱 用、資產盤點及風險評鑑作業。 點掃描、 資安健診及滲透測試、電子郵件社交工程 演練。 69 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 189,643 229,426 0 0 0 669 01一般公共事務 179,505 229,426 0 0 0 669 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 10,138 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 70 會檔案管理局 濟性綜合分類表 113年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 38 419,776 0 0 0 0 0 38 409,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 國家發展委員 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 884,679 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 884,679 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 72 會檔案管理局 濟性綜合分類表 113年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本形 成 資本支出 總計 機器及其他設 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 合計 備 0 0 54,671 38,109 0 977,459 1,397,235 0 0 54,671 38,109 0 977,459 1,387,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 國家發展委員會檔案管理局 媒體政策及業務宣導經費彙計表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 預算數/以前年度轉入數 決算數 比較增減 備註 年 預算科目— 度 原預算數/ 應 保 金額 工作計畫 預算增 合計 合計 別 以前年度 實現數 付 留 (3)= % 減數 (1) (2) 轉入數 數 數 (2)-(1) 113 深化國家記憶 251,000 0 251,000 61,750 0 0 61,750 -189,250 -75.40% 小計 251,000 0 251,000 61,750 0 0 61,750 -189,250 -75.40% 113年度合計 251,000 0 251,000 61,750 0 0 61,750 -189,250 -75.40% 74 國家發展委員會檔案管理局 平衡表 中華民國113年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 4,140,594,973 3,069,856,612 2 負債 20,914,587 20,244,564 11 流動資產 371,733,984 367,145,146 21 流動負債 11,831,103 11,882,342 110103 專戶存款 20,914,587 20,244,564 210302 應付代收款 11,831,103 11,882,342 110901 預付款 350,819,397 346,900,582 28 其他負債 9,083,484 8,362,222 14 固定資產 3,667,474,223 2,627,198,143 280301 存入保證金 9,083,484 8,362,222 140101 土地 1,122,449,610 1,014,100,297 3 淨資產 4,119,680,386 3,049,612,048 140401 房屋建築及設備 114,135,494 114,167,494 31 資產負債淨額 4,119,680,386 3,049,612,048 減：140402 累計折舊─ -27,076,229 -25,108,775 310101 資產負債淨額 4,119,680,386 3,049,612,048 房屋建築及設備 140501 機械及設備 159,637,165 170,490,077 減：140502 累計折舊─ -111,820,400 -136,429,286 機械及設備 140601 交通及運輸設備 9,594,710 14,272,354 減：140602 累計折舊─ -7,314,504 -11,517,274 交通及運輸設備 140701 雜項設備 67,621,079 67,023,626 減：140702 累計折舊─ -50,064,127 -49,860,603 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 318,237,670 298,112,423 產 141101 購建中固定資產 2,072,073,755 1,171,947,810 16 無形資產 101,386,766 75,513,323 160102 電腦軟體 64,184,608 62,450,203 160104 發展中之無形資 37,202,158 13,063,120 產 合 計 4,140,594,973 3,069,856,612 合 計 4,140,594,973 3,069,856,612 備註: 保證品(應付保證品) 26,224,343元 75 ˉ 國家發展委員會檔案管理局 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國113年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 1,403,922,792 1,277,869,431 126,053,361 公庫撥入數 1,397,257,487 1,270,659,921 126,597,566 罰款及賠償收入 182,358 211,213 -28,855 規費收入 1,810,531 1,274,761 535,770 財產收益 4,238,408 5,031,639 -793,231 捐獻及贈與收入 0 238,260 -238,260 其他收入 434,008 453,637 -19,629 支出 474,818,908 458,556,880 16,262,028 繳付公庫數 6,665,305 6,971,250 -305,945 人事支出 185,498,089 172,728,589 12,769,500 業務支出 233,609,565 229,613,524 3,996,041 獎補助支出 668,900 302,000 366,900 財產損失 380,423 284,007 96,416 折舊、折耗及攤銷 47,996,626 48,657,510 -660,884 收支餘絀 929,103,884 819,312,551 109,791,333 76 國家發展委員會檔案管理局 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 20,914,587 本年度部分 20,914,587 01 20,914,587 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 0101 8,041,821 存入保證金 0102 352,193 代收款 0103 8,361 代扣公保費 0104 5,778 代扣全民健保費(職員) 0107 55,965 代扣退撫基金(舊制) 0113 12,450,469 行政院新莊聯合辦公大樓管理小組 總 計 20,914,587 77 國家發展委員會檔案管理局 預付款明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 350,819,397 本年度部分 350,819,397 113 350,819,397 一百一十三年度 3203422000-6* 350,819,397 國家檔案典藏及服務 113 10 18 501419 付款憑單 342,616,797 預付國家檔案館新建工程案113年第3 及第4季工程相關費用(內政部國土管 理署北區都市基礎工程分署收據號： 署字第00553號) 113 10 22 501424 付款憑單 8,202,600 預付國家檔案館新建工程案113年代 辦相關費用(內政部國土管理署收據 號：署字第15063號) 總 計 350,819,397 78 國家發展委員會檔案管理局 土地明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,122,449,610 本年度部分 1,122,449,610 總 計 1,122,449,610 79 國家發展委員會檔案管理局 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 114,135,494 本年度部分 114,135,494 總 計 114,135,494 80 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 27,076,229 本年度部分 27,076,229 總 計 27,076,229 81 國家發展委員會檔案管理局 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 142,241,236 本年度部分 142,241,236 預算性質部分 17,395,929 本年度部分 17,395,929 113 17,395,929 一百一十三年度 3203421200-0* 3,407,764 檔案典藏維護 3203421400-9* 1,090,000 檔案資訊作業 3203421600-8* 6,067,346 文書檔案智慧鏈結計畫 3203422000-6* 6,391,021 國家檔案典藏及服務 3203429000-4 439,798 一般建築及設備 3203429019-2* 439,798 其他設備 總 計 159,637,165 82 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 111,820,400 本年度部分 111,820,400 總 計 111,820,400 83 國家發展委員會檔案管理局 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 9,519,635 本年度部分 9,519,635 預算性質部分 75,075 本年度部分 75,075 113 75,075 一百一十三年度 3203421200-0* 45,150 檔案典藏維護 3203429000-4 29,925 一般建築及設備 3203429019-2* 29,925 其他設備 總 計 9,594,710 84 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 7,314,504 本年度部分 7,314,504 總 計 7,314,504 85 國家發展委員會檔案管理局 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 66,348,784 本年度部分 66,348,784 預算性質部分 1,272,295 本年度部分 1,272,295 113 1,272,295 一百一十三年度 3203421200-0* 456,525 檔案典藏維護 3203422000-6* 239,348 國家檔案典藏及服務 3203429000-4 576,422 一般建築及設備 3203429019-2* 576,422 其他設備 總 計 67,621,079 86 國家發展委員會檔案管理局 累計折舊─雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 50,064,127 本年度部分 50,064,127 總 計 50,064,127 87 國家發展委員會檔案管理局 收藏品及傳承資產明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 318,237,670 本年度部分 318,237,670 總 計 318,237,670 88 國家發展委員會檔案管理局 購建中固定資產明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,171,947,810 本年度部分 1,171,947,810 預算性質部分 900,125,945 本年度部分 553,225,363 113 553,225,363 一百一十三年度 3203421200-0* 90,000 檔案典藏維護 3203421600-8* 2,176,510 文書檔案智慧鏈結計畫 3203422000-6* 550,822,353 國家檔案典藏及服務 3203429000-4 136,500 一般建築及設備 3203429019-2* 136,500 其他設備 以前年度部分 346,900,582 110 102,302,713 一百一十年度 3203422000-6* 102,302,713 國家檔案典藏及服務建設計畫 112 244,597,869 一百一十二年度 3203422000-6* 244,597,869 國家檔案典藏及服務建設計畫 總 計 2,072,073,755 89 國家發展委員會檔案管理局 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 43,250,154 本年度部分 43,250,154 預算性質部分 20,934,454 本年度部分 20,934,454 113 20,934,454 一百一十三年度 3203421400-9* 710,000 檔案資訊作業 3203421600-8* 16,745,407 文書檔案智慧鏈結計畫 3203422000-6* 2,562,047 國家檔案典藏及服務 3203429000-4 917,000 一般建築及設備 3203429019-2* 917,000 其他設備 總 計 64,184,608 90 國家發展委員會檔案管理局 發展中之無形資產明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 3,465,233 本年度部分 3,465,233 預算性質部分 33,736,925 本年度部分 33,736,925 113 33,736,925 一百一十三年度 3203421400-9* 337,000 檔案資訊作業 3203421600-8* 10,274,925 文書檔案智慧鏈結計畫 3203422000-6* 23,125,000 國家檔案典藏及服務 總 計 37,202,158 91 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 11,831,103 本年度部分 11,831,103 113 11,831,103 一百一十三年度 01 8,361 公保費 113 07 31 100216 收入傳票 1,961 收到鄧凱玲繳納113年8月至114年1月 公保費(總#323)(繳款書#285) 113 12 10 100365 收入傳票 1,254 收入傳票-收到巫珍妮113年12月5日 至31日薪資代扣公保費等款項(3,856 ) 114 01 06 100390 收入傳票 4,715 收到林詠瀅繳納114年1至5月退撫費( 含公提)及公保費(總#535)(繳款書#5 03) 114 01 06 100391 收入傳票 431 收入傳票-收到楊季軒、李祥宇113年 12月25至31日薪資代扣公保及健保費 (2,561) 02 5,778 全民健保費（職員） 113 11 22 100343 收入傳票 3,648 收入傳票-收到本局113年12月員工薪 津代扣公保費等款項(993,105) 114 01 06 100391 收入傳票 2,130 收入傳票-收到楊季軒、李祥宇113年 12月25至31日薪資代扣公保及健保費 (2,561) 05 55,965 退撫基金(舊制) 114 01 06 100390 收入傳票 55,965 收到林詠瀅繳納114年1至5月退撫費( 含公提)及公保費(總#535)(繳款書#5 03) 18 3,900 電子文書檔案服務中心-軟協 113 06 19 100162 收入傳票 3,900 收到中華民國資訊軟體協會113年度 92 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 公文及檔案管理資訊系統驗證作業服 務案維運辦公室行政管理費(總#254) (RM0080) 22 16,000 文資局-臺灣鐵路檔案(重要古物)維護 修復計畫 113 09 09 100261 收入傳票 16,000 收到文化部文化資產局「113-114年 臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復及 數位化保存計畫」第1期款(總#330)( TT0218) 24 40,970 電子文書檔案服務中心-資達 113 12 18 100372 收入傳票 40,970 收到資達112至113年度公文電子交換 網路系統維運案113年12月維運辦公 室行政管理費(總#512)(RM0007) 32 15,000 代收資料館電費 113 12 25 100377 收入傳票 15,000 收到新聲音整合行銷有限公司繳納11 3年12月27至28日租借臺灣省政資料 館國際會議廳場地清潔費及分攤電費 (收#7707)(RM0460) 38 66,312 電子文書檔案服務中心-安鈦 113 06 28 100181 收入傳票 66,312 收到「113至115年度電子公文檔案管 理系統維運暨電子檔案保存管理機制 委託服務案」行政管理費(履約期限1 15.2.10)(總#262)(RM0418) 45 210,011 促轉基金-轉型正義檔案事證紀錄蒐整 運用及教育場域服務推廣計畫 113 05 29 100140 收入傳票 210,011 收到促轉基金撥付113年度轉型正義 檔案事證紀錄蒐整運用及教育場域服 務推廣計畫補助經費第2期款(總#192 )(TT0126) 98 11,408,806 行政院新莊聯合辦公大樓管理小組 113 10 30 100319 收入傳票 11,405,206 收到行政院新莊聯合辦公大樓113年 93 國家發展委員會檔案管理局 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 第4季公共管理費(TT0263等共17件)( 總#400-411.414-416) 114 01 13 100399 收入傳票 3,600 收到代收款-就業情報資訊股份有限 公司113年12月30日租借新莊聯合辦 公大樓1008會議室場地水電費分攤款 (總#544)(RM0376) 總 計 11,831,103 94 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 9,083,484 本年度部分 6,532,963 113 6,532,963 一百一十三年度 02 4,392,000 履約及差額保證金 113 06 17 100157 收入傳票 4,392,000 收到「國家檔案館電腦機房及資訊設 備建置維運案(案號113E09)」履約保 證金(113.06.01-114.10.08)(總#229 )(繳#205) 51624280 宏碁雲架構服務股份有 限公司 03 2,140,963 保固金 113 05 10 100121 收入傳票 15,000 收到保固金-新莊聯合辦公大樓B2F資 訊機房15RT變頻水冷箱型冷氣採購案 (案號113F02)(保固期限:113.4.9-11 4.4.8)(繳#166)(總#187) 33172101 國祥冷凍機械股份有限 公司 113 05 16 100127 收入傳票 21,663 收到保固金-新莊聯合辦公大樓南、 北棟乾粉滅火器汰換採購案(共契)( 保固期限:113.4.12-114.4.11)(RM03 12)(總#191) 22794623 宜興消防器材有限公司 113 06 19 100161 收入傳票 237,900 收到保固保證金-112年度文書編輯網 路服務整合系統維運委外服務案(案 號112E04)(保固期限:113.06.07-114 .06.06)(RM0444)(總#234) 23422880 傑印資訊股份有限公司 113 06 28 100180 收入傳票 500,000 收到保固保證金-112年度文檔資訊整 合管理服務平台功能增修維運案(案 號112E07)(保固期限:113.06.19-114 .06.18)(RM0075)(總#263) 04967550 凌群電腦股份有限公司 113 07 11 100196 收入傳票 20,000 收到保固金-新莊聯合辦公大樓綠廊2 樓多功能活動室地板更新財物採購案 (案號113F05)(保固期限:113.6.13-1 14.6.12)(繳#236)(總#268) 51237437 吉美帆布裝潢行 95 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 113 07 26 100207 收入傳票 150,000 收到保固保證金-111至112年度電子 檔案保存管理機制委託服務案(案號1 11E04)(保固期限:113.07.08-114.07 .07)(總#318)(繳#267) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 113 07 30 100209 收入傳票 162,000 收到保固保證金-111至113年度電子 公文檔案管理及公文製作模組系統維 運案(保固期限:113.07.02-114.07.0 1)(總#320)(繳#273) 53740150 安鈦資訊股份有限公司 113 08 23 100246 收入傳票 24,000 收到保固金-新莊聯合辦公大樓空調 系統能源可視化系統建置第3期財物 採購(案號113F11)(保固期限113.8.8 -114.8.7)(繳#310)(總#335) 54181859 新茂能源實業有限公司 113 08 26 300255 轉帳傳票 80,000 履約保證金轉保固保證金-大圖及X光 片掃描設備採購案(案號113C04)(保 固期限：113.08.14-118.08.13)(總# 257轉#356) 47226140 全友電腦股份有限公司 113 09 05 300275 轉帳傳票 55,000 履約保證金轉保固保證金-新莊聯合 辦公大樓所屬非營利幼兒園建築物裝 修工程(案號113F04)(保固期限:113. 8.2-114.8.1)(總#359) 65597262 艾略特室內裝修設計有 限公司 113 09 30 100279 收入傳票 30,000 收到保固金-新莊聯合辦公大樓2號冰 水主機馬達.4號壓縮機財物採購案( 案號113F13)(保固期限:113.9.20-11 4.9.19)(繳#369)(總#396) 85067353 台灣約克江森自控股份 有限公司 113 10 15 100297 收入傳票 7,000 收到保固金-新莊聯合辦公大樓部分 樓層空調箱電動風門(含驅動器)汰換 (案號113F18)(保固期限:113.9.26-1 14.9.25)(繳#390)(總#422) 66300226 銳昇工程有限公司 113 10 18 100302 收入傳票 30,000 收到保固金-行政院新莊聯合辦公大 樓員工餐廳大型油脂刮油槽汰換(案 號113F10)(保固期限:113.9.11-114. 96 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 9.10)(繳#391)(總#423) 54289373 頂裕不銹鋼工業有限公 司 113 12 20 300383 轉帳傳票 100,000 履約保證金轉保固保證金-新莊聯合 辦公大樓「檔案層冰水主機汰換」財 物採購案(案號113F12)(保固期限:11 3.12.3-116.12.2)(總#507) 28674272 復盛股份有限公司 114 01 02 300398 轉帳傳票 100,000 退還國家檔案數位化勞務採購案112 年度保固保證金轉列繳納113年度保 固保證(保固期限：113.12.25-114.1 2.24)(總#007轉#536) 25050499 鉅晟數位科技有限公司 114 01 03 100387 收入傳票 548,400 收到保固保證金-112至113年度公文 電子交換網路系統維運案(保固期限: 113.12.25-114.12.24)(總#537)(繳# 506)(憑單#501880) 66610897 資達科技股份有限公司 114 01 09 100397 收入傳票 30,000 收到保固保證金-國家檔案保存複製 品儲存空間擴增硬碟暨記憶體採購案 (保固期限:114.01.07-115.01.06)( 總#3)(繳#509)(憑單#501968) 04967550 凌群電腦股份有限公司 114 01 13 300413 轉帳傳票 30,000 履約保證金轉保固保證金-111至113 年度檔案資源整合查詢平台功能增修 維運案(保固期限:114.01.10-115.01 .09)(憑單#502027、502028) 16541333 凌網科技股份有限公司 以前年度部分 2,550,521 107 50,000 一百零七年度 02 50,000 履約及差額保證金 107 12 26 100330 收入傳票 50,000 收履約保證金-國家檔案館新建工程 本案履約期限已 公共藝術設置委託專業服務採購案( 展延至114年12月 履約期間1071201-1121215)(RM0300) 31日，履約保證 (總#140) 金預訂於驗收完 26621131 陽光國際文化藝術有限 畢，無待解決事 公司 項後退還。 110 1,187,270 97 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 一百一十年度 03 1,187,270 保固金 110 10 21 300266 轉帳傳票 40,000 業於114年1月16 履保金轉保固金-磁碟陣列儲存設備 日確認無待解決 採購案(保固期限：110.10.06-113.1 事項後退還。 0.05)(總110#54轉110#63) 30990747 訊達電腦股份有限公司 111 01 11 100182 收入傳票 183,872 收到保固金-南投檔案中心耐震補強 工程(保固期限:110.12.24-115.12.2 3)(繳#353)(總#73、保#13) 97372435 鑫龍營造有限公司 111 01 11 300345 轉帳傳票 963,398 履保金轉保固金-臺灣省政資料館耐 震補強暨空間復原及調整工程(保固 期限：110.12.24-115.12.23)(總109 #75轉110#74) 16253780 百豐營造股份有限公司 111 62,751 一百一十一年度 03 62,751 保固金 111 08 09 100131 收入傳票 50,000 收到保固金-磁碟陣列儲存設備擴充 及數位影音修復設備採購案(保固期 限:111.07.29-114.07.28)(繳#234)( 總#50、保#9) 12157723 銀興科技股份有限公司 111 11 10 300258 轉帳傳票 12,751 保固期間: 國家檔案庫房化學除濕機更新案履約 111.10.31- 113.10.30 保證金轉列保固保證金 尚有待解決事項， 70713396 駿良空調工程有限公司 俟確認無待解決事 項後退還。 112 1,250,500 一百一十二年度 02 719,000 履約及差額保證金 112 02 07 100020 收入傳票 500,000 履約期間: 履約保證金-行政院新莊聯合辦公大 110.01.01- 樓地下一樓餐廳暨商店街租賃案(案 116.12.31 號：1090026266) 統一超商股份有限公司 112 02 07 100020 收入傳票 144,000 98 國家發展委員會檔案管理局 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 履約保證金-行政院新莊聯合辦公大 履約期間: 樓車牌辨識系統租購財物採購案(案 111.05.31- 號：110-110) 116.05.30 詮營股份有限公司 112 02 07 100020 收入傳票 75,000 延遲履約情節重 大，業於111.12 履約保證金-「南、北棟頂樓加裝安 .08解約，不予 全母索等防墜措施」財物採購案(採 發還履約保證金 購書案號：110-107) 及其孳息。截至 世侑安全衛生有限公司 113年底尚未結 案。 03 531,500 保固金 112 02 07 100020 收入傳票 20,000 保固保證金-「國際會議廳投影機更 保固期間: 新」財物採購案(採購書案號：111-1 111.12.05- 12) 114.12.04 全台數位系統有限公司 112 04 17 100081 收入傳票 15,000 收到保固保證金-會議室麥克風設備 汰換財物採購案(保固期限:112.03.3 0-114.03.29)(繳#136)(總#141、保# 4) 54983751 佶詮科技有限公司 113 01 10 100406 收入傳票 496,500 收到保固保證金-111至112年度公文 尚有待解決事項 電子交換網路系統維運案(保固期限: ，俟確認無待解 112.12.29-113.12.28)(113總#019、 決事項後退還。 保#002)(繳#523) 66610897 資達科技股份有限公司 總 計 9,083,484 99 國家發展委員會檔案管理局 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 26,224,343 本年度部分 6,374,343 113 6,374,343 一百一十三年度 02 6,374,343 履約及差額保證金 113 05 30 300144 轉帳傳票 894,343 收到履約保證品-國家檔案館國家檔 案閱覽中心智能場域統包建置案(履 約期限:113.05.17-114.12.12)(兆豐 忠孝連帶保證書CHG-073/24) 53000774 神通資訊科技股份有限 公司 113 05 30 300145 轉帳傳票 3,800,000 收到履約保證品-113至114年文檔資 訊整合管理服務平台功能增修維運案 (履約期限:113.04.15-114.08.07)( 富邦安和連帶保證書#113026) 04967550 凌群電腦股份有限公司 113 12 13 300377 轉帳傳票 1,680,000 收到保證品-臺灣省政資料館前館空 調、機電設備更新評估及能源管理系 統工程案(履約期限114.08.22)(華南 水湳定存單#HA2379960) 97022156 金華節能空調科技有限 公司 以前年度部分 19,850,000 111 900,000 一百一十一年度 02 900,000 履約及差額保證金 111 06 24 300144 轉帳傳票 900,000 收到履約保證品-國家檔案館新建工 程屋頂型太陽光電發電設備建置招租 (租賃期:111.6.24-131.6.23)(上海 忠孝定存單#20121000400307) 83536009 聚能光電有限公司 112 18,950,000 一百一十二年度 02 18,950,000 履約及差額保證金 100 國家發展委員會檔案管理局 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 112 01 10 300007 轉帳傳票 10,000,000 尚有待解決事項 收到履約保證品-本局代辦112-113年 ，俟確認無待解 度行政院新莊聯合辦公大樓委託物業 決事項後退還。 管理專業服務案(履約期：112.01.01 -113.12.31) 96891607 正興機電工程股份有限 公司 112 09 27 300288 轉帳傳票 8,950,000 收到履約保證品-國家檔案館展示設 計製作統包案(履約期限：112.09.12 -114.12.31)(第一銀行中崙分行保證 書#112148028) 15879744 名匠設計室內裝修有限 公司 總 計 26,224,343 101 國家發展委員 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) ⻑期投資 0 0 土地 1,014,100,297 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 114,167,494 -25,108,775 機械及設備 170,490,077 -136,429,286 交通及運輸設備 14,272,354 -11,517,274 雜項設備 67,023,626 -49,860,603 收藏品及傳承資產 298,112,423 0 權利 0 0 小 計 1,678,166,271 -222,915,938 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 1,171,947,810 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 62,450,203 0 發展中之無形資產 13,063,120 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 1,247,461,133 0 合 計 2,925,627,404 -222,915,938 備註: 1.本年度成本變動增加數1,124,162,958元=預算採購增加數983,138,510元+其他依財產規制移入30,602,662元+土地依公告 地價申報增值增加數110,421,786元。 2.設備及投資預算執行增加數973,540,623元=本年度預算執行數626,640,041元+以前年度保留預算執行數346,900,582元。 3.預算採購增加數983,138,510元，較設備及投資預算執行增加數973,540,623元，增加9,597,887元，係分期付款於本年度 結案認列財產： (1)112年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案1,087,221元。 (2)112年度文檔資訊整合管理服務平台功能增修維運案4,498,267元。 (3)111至112年度電子檔案保存管理機制委託服務案1,772,535元。 (4)111至113年度電子公文檔案管理及公文製作模組系統維運案2,042,196元。 (5)111至113年度檔案資源整合查詢平台功能增修維運案197,668元。 4.其他依財產規制移入30,602,662元，係其他經費來源購入之財產： (1)個人電腦(含螢幕)20臺564,420元(中興活化經費)。。 (2)直立式中階1路繪圖工作站6站629,346元(促轉基金經費)。 (3)圖形掃瞄器2臺74,500元(促轉基金經費)。 (4)運書車3台35,600元(中興活化經費)。 (5)電子式溫度計2組38,900元(中興活化經費)。 102 會檔案管理局 耗資產及無形資產變動表 113年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 108,349,313 0 0 1,122,449,610 0 0 0 0 0 32,000 -1,967,454 87,059,265 27,379,079 38,231,991 24,608,886 47,816,765 110,675 4,788,319 4,202,770 2,280,206 1,319,701 722,248 -203,524 17,556,952 20,125,247 0 0 318,237,670 0 0 0 0 157,284,015 43,774,558 26,640,678 1,595,400,468 0 0 0 0 0 0 0 0 900,125,945 0 0 2,072,073,755 0 0 0 0 33,016,073 31,281,668 0 64,184,608 33,736,925 9,597,887 0 37,202,158 0 0 0 0 0 0 0 0 966,878,943 40,879,555 0 2,173,460,521 1,124,162,958 84,654,113 26,640,678 3,768,860,989 (6)4K專業攝影修圖螢幕1臺61,100元(中興活化經費)。 (7)SQLServer企業版2Core最新授權版(含三年軟體保證)1套931,850元(促轉基金經費)。 (8)伺服器及儲存系統設備3,510,117元(促轉基金經費)。 (9)Piyet單眼相機專業翻拍台翻拍架2架26,006元(促轉基金經費)。 (10)AcronisCyberBackup15Advanced19套1,551,882元(促轉基金經費)。 (11)圖形掃描器4臺75,180元(促轉基金經費)。 (12)臺灣省政資料館行動辦公用網路儲存伺服器1臺85,197元(中興活化經費)。 (13)高階繪圖工作站設備1臺144,911元(中興活化經費)。 (14)直立式高階1路繪圖工作站2台223,642元(中興活化經費)。 (15)臺灣省政資料館-電動布幕2面21,400元、電腦及螢幕9臺及網路交換器2臺415,167元、2U機架式高階2路AMD伺服器8台 3,365,280元(中興新村活化經費)。 (16)檔案數位化作業用資料儲存收集器1臺23,500元、國家檔案保存複製品儲存空間擴增硬碟暨記憶體採購案720,000元(中 興新村活化經費)。 (17)檔案事證紀錄外出調查用數位攝影機1台、非接觸式掃描器1台等設備新購51,890元(促轉基金經費)。 (18)113年中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫承攬採購案轉列珍貴資產2,789,474元、臺灣省諮議會議政史料檔案 15,263,300元(中興新村活化經費)。 103 國家發展委員會檔案管理局 決算與會計收支對照表 中華民國113年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 6,665,305 1,397,257,487 1,403,922,792 收入 ˉ - 1,397,257,487 1,397,257,487 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 182,358 - 182,358 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 1,810,531 - 1,810,531 ˉ規費收入 ˉ財產收入 4,238,408 - 4,238,408 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 434,008 - 434,008 ˉ其他收入 歲出 1,397,235,992 -922,417,084 474,818,908 支出 ˉ - 6,665,305 6,665,305 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 185,498,089 - 185,498,089 ˉ人事支出 ˉ業務費 233,609,565 - 233,609,565 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 668,900 - 668,900 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 977,459,438 -977,459,438 -ˉ ˉ - 380,423 380,423 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 47,996,626 47,996,626 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -1,390,570,687 2,319,674,571 929,103,884 收支餘絀 備註： 1.調整項目「公庫撥入數」1,397,257,487元，係歲出實現數1,393,317,177元、預付款350,819,397元、退還收入(預收)款21,495元、減項：以 前年度撥款於本年度實現數346,900,582元。 2.調整項目「財產損失」380,423元，係本局本年度報廢財產之帳面價值，於報廢時列為財產交易損失。 3.調整項目「折舊、折耗及攤銷」47,996,626元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊16,714,958元及無形資產攤銷31,281,668元。 104 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國113年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 20,244,564 ˉ(一).專戶存款 20,244,564 二、本期收入 1,497,180,220 ˉ(一).本年度歲入 6,665,305 ˉˉ1.實現數 6,665,305 ˉˉ(1).其他 6,665,305 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 -51,239 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 721,262 ˉ(四).公庫撥入數 1,397,257,487 ˉˉ1.本年度歲出撥款 1,397,235,992 ˉˉ2.退還以前年度歲入繳庫款 21,495 ˉ(五).資產負債淨額淨增(減)數 92,587,405 ˉˉ1.退還以前年度歲入繳庫數(-) -21,495 ˉˉ2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 92,608,900 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -380,423 ˉˉ(2).折舊、折耗及攤銷(-) -47,996,626 ˉˉ(3).其他影響非流動資產之項目 140,985,949 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 1,517,424,784 付項 一、本期支出 1,496,510,197 ˉ(一).本年度歲出 1,397,235,992 ˉˉ1.實現數 1,046,416,595 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 626,640,041 ˉˉ(2).其他 419,776,554 ˉˉ2.保留數 350,819,397 ˉ(二).歲出保留數 -3,918,815 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 346,900,582 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 346,900,582 ˉˉ2.本年度新增保留數(-) -350,819,397 ˉ(三).預付款淨增(減)數 3,918,815 ˉ(四).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 121,406,836 ˉ(五).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -28,797,936 ˉ(六).繳付公庫數 6,665,305 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 6,665,305 105 國家發展委員會檔案管理局 現 金 出 納 表 中華民國113年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 二、本期結存 20,914,587 ˉ(一).專戶存款 20,914,587 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 1,517,424,784 106 國家發展委員會檔案管理局 國有財產目錄總表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 1,122,449,610 筆 23 土地 公頃 3.434214 土 地 改 良 物 個 0 0 87,059,265 棟 4 辦公房屋 平方公尺 27,562.62 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 1,438 47,816,765 2,280,206 本局汽(機)車含以前年度購入 船 艘 0 之首長專用電動汽車1輛、公務 用電動機車1輛及人力運書車1 輛；以及本年度以中興新村活 飛 機 架 0 化經費購入之人力運書車3輛。 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 6 其 他 件 293 17,556,952 圖 書 冊(套) 10 雜項設備 其 他 件 1,032 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 1,277,162,798 107 國家發展委員會檔案管理局 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 筆 4 70,424,616 土地 公頃 2.072473 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 2 200,084,184 辦公房屋 平方公尺 17,418.13 房屋建築及 棟 3 設備 宿 舍 平方公尺 171.26 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 交通及運輸 飛 機 架 0 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 47,728,870 1. 臺鐵公文檔案 ( 工務處石牌倉庫 ) 2,323案及臺鐵技術檔案(工務處石牌 倉庫) 2,270 案經文化部指定為重要 古物，其係就該重要古物整理修護及 描述之經費15,794,175元。 圖 書 冊(套) 0 2. 二二八事件與白色恐怖檔案獲登錄臺 灣世界記憶國家名錄，由文化部文化 資產局補助執行「二二八事件與白色 恐怖檔案數位化保存與利用計畫」， 完成檔案整理 1,188 公尺 (228事件 1,717案、重大政治 12,565案、美麗 島事件146案)，其係就該檔案整理修 護及描述之經費7,910,659元。 3. 「中華民國訓政時期行政院會議議事 紀錄數位化保存計畫」業奉文化部文 雜項設備 博 物 件 4 化資產局 111年 7月 4日文資物字第 1113007286號同意補助在案，其中檔 案數位化工作承攬採購案於112年7月 18日全案辦結驗收完竣，該檔案修復 經費為238,260元。 4. 文化部文化資產局補助執行「臺灣省 諮議會議政史料檔案數位化保存及利 用計畫」，該檔案整理修護及數位化 之經費5,733,002元。 5. 國發會中興新村活化計畫之臺灣省政 其 他 件 1 資料館優化工程， 113年度執行臺灣 省諮議會檔案整編、修護及數位化工 作經費18,052,774元。 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 318,237,670 108 國家發展委員會檔案管理局 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 113 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 壹 總預算部分 一、 通案決議部分： (一) 113 年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用 遵照辦理。 途別項目決議如下： 1. 減列大陸地區旅費 30%。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法 律明文規定支出）5%。 3. 減列委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%。 4. 減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、 設施及機械設備養護費 5%。 5. 減列軍事裝備及設施 3%。 6. 減列一般事務費（不含現行法律明文規定支出） 3%。 7. 減列媒體政策及業務宣導費（不含農業部防檢 署、衛福部疾管署及 1,000 萬元以下機關）25%。 8. 減列設備及投資（不含現行法律明文規定支出、 資產作價投資及增資台電公司）3.8%。 9. 減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助 （不含現行法律明文規定支出）5%。 10. 減列對地方政府之補助（不含現行法律明文規 定支出及一般性補助款）4%。 11. 前述一至六項允許在業務費科目範圍內調整。 12. 前述九至十項允許在獎補助費科目範圍內調 整。 13. 若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出 其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以 代替補足。 14. 如總刪減數未達 299 億元（扣除增資台電公司 及撥補勞保基金後，約 1.12%），另予補足。 113 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪 項目如下： 1. 大陸地區旅費：統刪 30%，其中中央研究院、 國立故宮博物院、國家發展委員會、核能安全 委員會及所屬、大陸委員會、內政部、警政署 109 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 及所屬、移民署、財政部、賦稅署、關務署及 所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、 國家圖書館、國家教育研究院、法務部、廉政 署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、 經濟部、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、地 質調查及礦業管理中心、交通部、中央氣象署、 觀光署及所屬、鐵道局及所屬、航港局、農業 部、林業及自然保育署及所屬、漁業署及所屬、 動植物防疫檢疫署及所屬、農糧署及所屬、衛 生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、環 境部、金融監督管理委員會、證券期貨局、海 洋委員會、海巡署及所屬改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 2. 國外旅費及出國教育訓練費：除現行法律明文 規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其中總統府、 行政院、主計總處、人事行政總處、公務人力 發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、原 住民族委員會、原住民族文化發展中心、客家 委員會及所屬、核能安全委員會及所屬、公平 交易委員會、大陸委員會、考試院、考選部、 銓敘部、國家文官學院及所屬、公務人員退休 撫卹基金管理局、監察院、審計部、內政部、 國土管理署及所屬、警政署及所屬、中央警察 大學、消防署及所屬、國家公園署及所屬、移 民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、 領事事務局、國防部、國防部所屬、財政部、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、 教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發 展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研 究所、廉政署、矯正署及所屬、最高檢察署、 臺灣高等檢察署、調查局、經濟部、產業發展 署、標準檢驗局及所屬、中小及新創企業署、 產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理 中心、能源署、交通部、民用航空局、中央氣 象署、觀光署及所屬、運輸研究所、公路局及 110 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 所屬、鐵道局及所屬、航港局、勞動基金運用 局、農業部、林業及自然保育署及所屬、農村 發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、 林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、 獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研 究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、 臺中區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮 區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢 疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農 田水利署、衛生福利部、疾病管制署、食品藥 物管理署、中央健康保險署、國民健康署、社 會及家庭署、環境部、氣候變遷署、資源循環 署、化學物質管理署、環境管理署、國家環境 研究院、數位產業署、僑務委員會、國家科學 及技術委員會、新竹科學園區管理局、中部科 學園區管理局、南部科學園區管理局、金融監 督管理委員會、保險局、海洋委員會、海巡署 及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 3. 委辦費：除現行法律明文規定支出不刪外，其 餘統刪 5%，其中總統府、國家安全會議、主計 總處、國立故宮博物院、國家發展委員會、檔 案管理局、核能安全委員會及所屬、大陸委員 會、立法院、司法院、考試院、銓敘部、審計 部、內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、 移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、 國庫署、國家教育研究院、法務部、司法官學 院、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、 調查局、經濟部、智慧財產局、商業發展署、 交通部、中央氣象署、觀光署及所屬、公路局 及所屬、航港局、獸醫研究所、農業藥物試驗 所、生物多樣性研究所、種苗改良繁殖場、高 雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物 防疫檢疫署及所屬、新竹科學園區管理局、中 部科學園區管理局、南部科學園區管理局、海 洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家 海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 111 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 4. 房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設 施及機械設備養護費：統刪 5%，其中主計總 處、人事行政總處、公務人力發展學院、國立 故宮博物院、檔案管理局、原住民族文化發展 中心、大陸委員會、司法院、最高法院、最高 行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政 法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學 院、智慧財產及商業法院、臺灣高等法院、臺 灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、 臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分 院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、 臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣 新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中 地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方 法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、 臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣 高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東 地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方 法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、 臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門 分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、 考選部、銓敘部、審計部、審計部臺北市審計 處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計 處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、國土管理 署及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、消 防署及所屬、移民署、建築研究所、外交部、 國防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局 及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、 國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家 教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究 所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所 屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等 檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢 察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣 112 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智 慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣 士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣 桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣 苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣 南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣 雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣 臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣 高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣 臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣 宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣 澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分 署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察 署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、商 業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理 局及所屬、能源署、交通部、中央氣象署、觀 光署及所屬、公路局及所屬、鐵道局及所屬、 航港局、農業部、農村發展及水土保持署及所 屬、農業試驗所及所屬、畜產試驗所及所屬、 獸醫研究所、生物多樣性研究所、臺中區農業 改良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良 場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、 農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農 業科技園區管理中心、疾病管制署、環境部、 資源循環署、化學物質管理署、環境管理署、 僑務委員會、新竹科學園區管理局、中部科學 園區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海 洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 5. 軍事裝備及設施：統刪 3%，其中國防部所屬、 海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 6. 一般事務費：除現行法律明文規定支出不刪外， 其餘統刪 3%，其中總統府、主計總處、國立故 宮博物院、國家發展委員會、大陸委員會、立 法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺 北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高 等行政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產 113 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 及商業法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺 中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法 院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺 北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地 方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法 院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、 臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣 雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南 地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方 法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、 臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣 基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄 少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福 建金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、 考選部、銓敘部、審計部、審計部臺北市審計 處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計 處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、國土管理 署及所屬、警政署及所屬、消防署及所屬、移 民署、空中勤務總隊、外交部、國防部所屬、 財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及 所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共 資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研 究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉 政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最 高檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺 灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署 高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、 臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北 地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北 地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹 地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、 臺灣臺中 地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化 地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義 地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭 地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東 114 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮 地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆 地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等 檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、 福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準 檢驗局及所屬、商業發展署、中小及新創企業 署、產業園區管理局及所屬、能源署、交通部 、 民用航空局、中央氣象署、觀光署及所屬、公 路局及所屬、鐵道局及所屬、航港局、農業部、 農村發展及水土保持署及所屬、獸醫研究所、 臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業 署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金 融署、農糧署及所屬、疾病管制署、中央健康 保險署、環境部、資源循環署、新竹科學園區 管理局、中部科學園區管理局、金融監督管理 委員會、銀行局、檢查局、海洋委員會、海巡 署及所屬、海洋保育署 、國家海洋研究院改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 7. 媒體政策及業務宣導費：除農業部動植物防疫 檢疫署及所屬、衛生福利部疾病管制署及 1,000 萬元以下機關不刪外，其餘統刪 25%。 8. 設備及投資：除現行法律明文規定支出、資產 作價投資及增資台灣電力股份有限公司不刪 外，其餘統刪 3.8%，其中中央選舉委員會及所 屬、立法院、司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、 高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智 慧財產及商業法院、臺灣高等法院、臺灣高等 法院臺中分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣 高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣 士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園 地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方 法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、 臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣 臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄 地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方 法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、 臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣 115 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、 福建金門地方法院、福建連江地方法院、監察 院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計 處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、消防署及所屬、國防部、財政部、國庫署、 賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖 書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、 法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察 署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分 署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等 檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財 產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林 地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園 地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗 地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化 地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義 地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭 地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東 地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮 地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆 地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等 檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、 福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、產業 發展署、標準檢驗局及所屬、商業發展署、中 小及新創企業署、交通部、公路局及所屬、航 港局、農業部、疾病管制署、海洋保育署改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 9. 對國內團體之捐助及政府機關間之補助：除現 行法律明文規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其 中總統府、內政部、國土管理署及所屬、警政 署及所屬、消防署及所屬、財政部、國民及學 前教育署、法務部、臺灣高等檢察署、臺灣臺 北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新 北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新 116 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺 中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰 化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉 義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋 頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏 東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花 蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基 隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金 門地方檢察署、福建連江地方檢察署、智慧財 產局、產業園區管理局及所屬、觀光署及所屬、 公路局及所屬、航港局、農村發展及水土保持 署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、疾病管 制署、環境部、僑務委員會、新竹科學園區管 理局、中部科學園區管理局、海洋委員會、海 洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 10. 對地方政府之補助：除現行法律明文規定支出 及一般性補助款不刪外，其餘統刪 4%，其中內 政部、警政署及所屬、消防署及所屬、移民署、 財政部、臺灣臺中地方檢察署、臺灣彰化地方 檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方 檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方 檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方 檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、農業部、動植 物防疫檢疫署及所屬、疾病管制署、中央健康 保險署、海洋委員會、海洋保育署改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 (二)113 年度中央政府總預算歲出編列 2 兆 8,818 非本局主管業務。 億元，較 112 年度大增 1,927 億元，成長幅度 約達 7.2%。截至 112 年度，中央政府債務未償 餘額實際數為 5 兆 8,488 億元，較蔡政府上台 時的 5 兆 3,988 億元，增加 4,550 億元，且近 2 年中央政府稅課收入超徵金額，一年大約 3,000 餘億元。常態性超徵稅收表示稅收預測失準、 財政管理落伍；沒有列入施政規劃的稅收，表 示預算程序失靈、政府行政不效率；如有虛增 的稅賦，則表示整體稅制失修、恐使整體稅制 的正當性受質疑。一味忽略常態性超徵的情 117 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 形，是因循苟且、便宜行事。顯見常態性超徵 稅收不僅使政府無法正確預估、掌握財源，導 致施政進度落後、行政效率不彰；也有讓政府 的實際舉債數遠低於預算數，有美化財報之 嫌；超徵稅收的金額也成為政府的小金庫，只 要是符合法規就可以運用，缺乏被監督的功 能。政府預算編列原則應量入為出，鉅額超徵 為量入之失敗、政府之數字管理失靈。據立法 院預算中心報告顯示，106 年度稅課收入 1.52 兆元，107 至 109 年度均逾 1.6 兆元，110 年度 攀升到逾 2 兆元，除 109 年度稍有下降外，其 餘各年度皆增加，且屢創新高；年度預算達成 率介於 95.58%至 119.38%間，5 年平均預算達 成率為 105.03%，合計超過預算數 4,053 億元。 為解決政府常態性超徵稅收之情形、精進稅收 預測的模式與調整技術官僚的心態，按部就 班、有系統性地檢修整體稅制，爰於 113 年度 中央政府總預算稅課收入實徵數高於預算數 時，優先減少舉債、增加還本或累計至歲計賸 餘及適當支持勞工保險基金。 (三)數位發展部提出 4 年期（113 至 116 年） 「行政 非本局主管業務。 部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計 畫」，共匡列 13 億 4,000 萬元，用以推動政府 資料加密分持及跨境備援，其性質屬新興計 畫。跨境備份涉及主權及傳輸安全問題，理應 透過政府間談判，以愛沙尼亞為例，其 2018 年 於駐盧森堡大使館內開設數據大使館，兩國經 過談判確立該伺服器視為愛沙尼亞領土，非經 許可不得進入、完全獨立。請數位發展部向立 法院交通委員會提出詳列各計畫之名稱、各年 度期程及經費等細項說明之專案報告。 (四)近幾年中央政府稅課收入決算數常遠遠超過 非本局主管業務。 原編列之預算數，除了 111 年度超徵 5,237 億 元創下歷史最高紀錄之外，根據財政部公布之 數據，112 年度前 10 個月稅課收入已達 3 兆 0,223 億元，續創歷年同期新高，年增 6.9%， 全年稅收預估將超過預算數 3,000 至 3,700 億 元。財政部表示截至 112 年度 10 月為止，綜合 118 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 所得稅、營利事業所得稅、證券交易稅、贈與 稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、娛樂稅、印花 稅、特種貨物及勞務稅等 10 稅目，都已提前達 成全年預算目標。其中，證券交易稅前 10 月累 計稅收達 1,598 億元，年增 8.4%，比預算數超 出約 47 億元；綜合所得稅截至 10 月已超過全 年預算數逾 1,082 億元；營利事業所得稅累計 稅收已超過全年預算 111 億元以上；遺產稅已 超過全年預算 75 億元；贈與稅已超過全年預 算 57 億元；特種貨物及勞務稅目前達成率已 逾 162%。近幾年中央政府稅課收入決算數多 遠超原編列預算數，顯見行政院主計總處、財 政部預估稅收過於保守，執行結果與預測存在 極大差距，稅課收入估計編列作業之精準性不 足，爰要求財政部邀集其他相關單位召開會議 檢討，並成立稅收估測專案小組，縮短稅收估 測時間落差，及進一步瞭解消費與營業稅稅基 之關聯性，並於 3 個月內向立法院提出稅收估 測精進專案報告。 (五)近幾年中央政府稅課收入決算數常遠遠超過 非本局主管業務。 原編列之預算數，除了 111 年度超徵 5,237 億 元創下歷史最高紀錄之外，根據財政部公布之 數據，112 年度前 10 個月稅課收入已達 3 兆 0,223 億元，續創歷年同期新高，年增 6.9%， 全年稅收預估將超過預算數 3,000 至 3,700 億 元。儘管稅課收入超乎期待使得國庫進帳數大 幅增加，卻不見政府機關因此將超徵之稅收中 更高的比例用在債務還本和付息上；然而近幾 年總預算編列之還本預算數均低於千億元，相 對於當年度到期債務總額明顯不足，其中 111 年度總預算編列債務還本預算 960 億元，雖然 確實有如數執行並於預算外增加還本 540 億 元，合計實際還本數達 1,500 億元，但是相較 於 111 年度到期債務高達 7,500 億元卻僅占 20%，其不足數仍須透過債務基金舉新以還舊、 舉債為還債的方式調度財源來攤還。政府每年 依據公共債務法之法定最低比例來編列債務 還本付息數，但在近年稅收大幅超徵數千億 119 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 元，且未來 5 年間乃至 10 年間將面臨沉重的 待償付債務壓力下，為免債留子孫、債留下一 任政府，爰要求行政院召集行政院主計總處、 財政部及其他相關單位，就未來若在前年度稅 收大幅超徵數千億元之情況下將額外提撥法 定 5%至 6%之外的多少比例來用於債務還本及 付息提出具體方案，並於 3 個月內向立法院提 出書面報告。 (六)財政部於 112 年 11 月 9 日發布全國賦稅收入 非本局主管業務。 初步統計，112 年 10 月實徵淨額達 2,318 億元， 較 111 年同月增加 318 億元（+15.9%） ；112 年 累計至 10 月份，實徵淨額 3 兆 0,223 億元，較 111 年同期增加 1,963 億元，約占累計分配預算 數 112.0%、占全年預算數 98.4%。據財政部推 估，112 年稅收超徵大約 3,700 億元。面對外界 詢問 113 年是否還會有普發現金，財政部則表 示，若歲入執行優良，首先還是要減少舉債， 或用來增加國家財政韌性。為進一步了解政府 對於 112 年稅收超徵大約 3,700 億元之具體規 劃，爰要求行政院主計總處及財政部說明將如 何運用超徵之 3,700 億元減少舉債數額或增加 還債數額，並於 3 個月內向立法院財政委員會 提出書面報告。 (七) 113 年適逢總統大選，1 月 13 日選舉結果出爐 遵照辦理。 後，新任總統及行政團隊將在 5 月 20 日宣誓 就職，其中將有長達近 4 個多月的看守內閣時 期。爰此，為避免各行政機關有提前濫行消耗 預算之情事發生，使新政府上任後恐面臨經費 不敷使用，施政捉襟見肘之虞。於 113 年度總 預算三讀通過後，各行政機關應依循下列注意 事項執行預算：1.各機關應確實依分配預算及 計畫進度嚴格執行。2.有關人事費用部分，應 力求精簡，避免有不足之情事發生。3.各機關 應先行檢討年度相關預算支應空間仍有困難 後，始得申請動支總預算第二預備金。4.各機 關（基金）之媒體政策及宣導經費，除應詳述 辦理方式及所需預算經費，並應依預算法第 62 條之 1 及其執行原則等相關規範，由各該主 120 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 管機關從嚴審核及執行，並就執行情形加強管 理。相關預算事件若有違法或違反相關規定， 應依預算法第 95 條規定，由監察委員、主計 官、審計官、檢察官就預算事件起訴相關機關 或附屬單位，以維護國家財政紀律。 (八)預算法第 64 條規定： 「各機關執行歲出分配預 非本局主管業務。 算遇經費有不足時，應報請上級主管機關核 定，轉請中央主計機關備案，始得支用第一預 備金，並由中央主計機關通知審計機關及中央 財政主管機關。」意即歲出分配預算遇經費不 足為第一預備金動支條件，經向行政院主計總 處備案後，不需再經立法院同意，即可支用。 蔡政府執政近 8 年，通過「中央政府新式戰機 採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計 畫採購特別預算」2 個以特別預算方式編列的 軍購案，且該特別預算案從行政院院會通過 後，朝野各黨團均全力支持，至多歷時一個半 月即於立法院完成三讀程序；國防部 113 年度 第一預備金增加 20 億元，並針對新增建案不 及納編年度預算，研議修訂行政規則予以動支 第一預備金，若未經立法院審查恐不符預算法 精神。行政規則必須符合法律保留原則，不得 侵犯立法權。軍事投資計畫往往涉及經費龐大 且多以分年度編列，如果計畫未及核定即以第 一預備金支應首年的經費，立法院將無法善盡 監督之責進行事前完整的審議。爰此，要求未 來行政院主計總處應依照預算法規定嚴格核 定各項預算經費，避免行政部門利用巧門編列 預算；國防部未及列入 113 年度總預算的新增 投資建案，動支第一預備金支應時，應審慎嚴 謹，並向立法院外交及國防委員會專案報告同 意後，始得動支。 (九)政府為確保國家經濟持續發展，提升國家競爭 非本局主管業務。 力，每年均編列鉅額預算，持續推動重大公共 建設計畫，有助增進國家整體發展及人民生活 品質。惟相關設施興建完工後，常未能達到預 計使用目標，易致公帑支出效益偏低，爰行政 院公共工程委員會訂有行政院活化閒置公共 121 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 設施續處作法及 10 類閒置公共設施活化標準 以為管理依循等。然，各部會補助地方建設完 成案之利用率、運用率等曾低於前開活化標準 而須予管控案件來源並非每年例行全面清查 結果，而主要係依審計部審核或監察院調查結 果、民眾舉報、媒體報導等案件辦理，且只要 達到活化標準並經地方政府報送目的事業主 管機關審核及送行政院公共工程委員會通過 後即予解除列管（尚非達長期體質改善） ，另尚 有各部會列管欠周妥情形或列為特別預算案 件而未提等。又查，部分行政院所屬各機關重 大公共建設計畫年計畫經費執行率雖達 95%以 上，惟均有於年度內辦理計畫修正，展延計畫 期程及調整年度經費情形，顯示現行著重於預 算執行之控管方式，無法覈實反映計畫實際執 行進度與原計畫之差異。爰要求行政院強化相 關管控機制，評估將計畫經費與期程變動情形 納為計畫管考會議參據，以提升執行成效，並 確立公共建設計畫營運評估作業之揭露機制， 將有關案件管理結果公開上網，以落實政府資 訊公開透明原則。 (十)中央對直轄市及縣市政府財源協助，係透過一 遵照辦理。 般性補助款予以挹注，以達成保障地方財源之 目標，並提升地方財政自主程度，建構完善財 政調整制度。依中央對直轄市與縣（市）政府 計畫及預算考核要點規定，中央對市縣政府辦 理社會福利、教育、基本設施等計畫執行效能 與相關預算編製及執行情形，暨市縣政府財政 績效與年度預算編製及執行情形之考核，分別 由中央相關主管機關主辦，並由各主辦考核機 關依考核作業期程，將考核結果送行政院主計 總處彙整陳報行政院，據以增加或減少其當年 度或以後年度所獲之一般性補助款。近年中央 各部會補助各市縣數額龐鉅，各部會辦理之補 助地方業務，原則上須符合具效益及整體性、 重大示範性及跨越市縣之建設，或屬因應重大 政策或建設者方予編列及補助。惟各市縣多有 受補助業務僅屬宣導推廣、行銷管理或單項特 122 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 定活動者，顯示目前中央各部會補助範圍恐過 於廣泛；又其中多有僅具短期效益者，並常因 規劃、執行及管理欠妥致未達預期目標、使用 成效呈不足或下降等。為提升中央政府運用補 助引導區域合作治理之辦理成效、加強相關規 劃、執行、管理之督導，爰要求各部會依規定 加強辦理跨區域計畫型補助業務，並落實蒐集 前置資料妥予規劃補助計畫，且須辦理公平審 核機制，切實依成本效益分析結果核給經費， 及依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第 15 條規定等切實管考督導，俾利相關公帑支出 效益。 (十一)依據預算法第 34 條、第 37 條、第 39 條、第 遵照辦理。 43 條及第 49 條等規定，重要公共工程建設及 重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方 案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資 金運用之說明，始得編列概算及預算案。各項 計畫，除工作量無法計算者外，應分別選定工 作衡量單位，計算公務成本編列。繼續經費預 算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、 執行期間及各年度之分配額。惟目前預算書編 製及表達不夠詳實，或多以文字抽象描述，未 具體表達績效衡量指標及預期成果，且預算書 中金額重大之項目，其說明亦太過簡略。由於 相關預算編製不夠詳實，使立法委員不易清楚 了解預算編列之內容，難以針對預算之合理性 與效益性進行有效的審查，致影響預算審議之 效率。中央政府總預算之籌編，行政部門所投 入參與的人力，數以萬人計，且相關預算資訊 均掌握於行政部門，致形成行政、立法部門資 訊不對稱，使立法院在蒐集預算資訊不易，且 需耗費大量成本及時間。國會要在 3 個月內， 以十分有限的人力，對專業性高而龐雜的預算 案進行全盤審查，有賴預算相關資訊的透明化 及公開化，才能事半功倍。爰要求自 114 年度 起，中央政府各機關（構）依預算法第 34 條規 定函送重大施政計畫之選擇方案及替代方案 之成本效益分析報告暨相關財源籌措與資金 123 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 運用說明予立法院時，一併將相關計畫書核定 本上網公布，以提升立法院審查效率，避免因 審查預算時間不足而有前緊後鬆或虎頭蛇尾 之現象，以建立立法院預算審查之專業性及權 威性。 (十二)行政院宣布軍公教人員 113 年調薪 4%，地 非本局主管業務。 方政府人事費用因而增加。對此行政院表示， 涉及中央部分由中央政府編列預算；至於地方 政府人事費用，依據地方制度法及財政收支劃 分法之規定，地方政府人事費用為地方自治事 項，應先以自有財源優先支應，惟為平衡全國 經濟發展，中央政府已將地方政府之正式人員 人事費用納入一般性補助款基本財政支出之 中，若有差短之處則予以補助，但考量地方財 政情形，雖部分縣市未有差短情況，行政院仍 予以半數補助。為不使中央政府讓軍公教人員 加薪的美意反倒造成地方政府財政負擔，爰要 求行政院依據各地方政府之財政狀況綜合考 量後分別給予不同程度或比例的補助款，以促 成各地方政府財政之健全穩定以及均衡發展， 並於 3 個月內向立法院財政委員會提出書面報 告。 (十三)有鑑於詐騙已成為跨國界的產業，隨著詐騙 非本局主管業務。 日趨科技化、智慧化與跨境化，已成為各國的 治安挑戰，由於個資外洩問題嚴重，政府無力 解決，尤其電子化程度愈高的國家，詐騙案件 的成長更為顯著。爰要求數位發展部、金融監 督管理委員會、法務部、內政部警政署及國家 通訊傳播委員會與電信業者合作，探討研究詐 騙常使用的工具，積極盤點資源，加重法制刑 124 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 責，並檢討分析如何監控防堵通訊網路、訊息 廣告及人頭帳戶等浮濫管理問題，以有效全力 打擊詐騙，保護人民財產安全，於 3 個月內向 立法院相關委員會提出書面報告。 (十四)據環境部環境管理署推估，全台灣一年浪費 非本局主管業務。 220 萬公噸的食物，換算下來廚餘桶可以堆出 5 萬座台北 101；同時衛生福利部至 111 年第 4 季的低收入戶統計，台灣共有 14.6 萬戶，換 言之，國人一年浪費的食物可以援助弱勢十餘 年。進一步來說，當今台灣社會最缺乏的不是 食物，而是缺少途徑傳遞資源給有困難、有需 要的人們手中，且有效利用剩食之目的，除解 決貧窮的目標之外，應加上環境永續的新意 涵。惟迄今剩食再利用方式未臻完善，尚無實 際具體的成效，國內仍存在食物浪費和供給不 均的矛盾，亦發生過期品流入黑市再出售給消 費者之情事。因此，為有效推廣愛惜食物、落 實零飢餓的目標，爰要求行政院研擬跨部會意 見，結合過剩食物數及求援人數之登錄資料， 建置跨部會剩食再利用方案，同時評估商家主 動捐贈食物可抵扣加值稅之可能性，以達食物 互助體系在地化，擴大社會安全照護之願景。 (十五)依據行政院主計總處 112 年 2 月編製之國民 非本局主管業務。 所得統計摘要，110 年度 GDP 達 21 兆 1,605 億元，經濟成長率 6.53%，創下自 100 年以來 新高。另依據經濟部 111 年 5 月發布之產業經 濟統計簡訊，由於全球景氣穩定成長、終端需 求增溫，上市上櫃公司 110 年度之主要營運指 標皆創下 106 至 110 年度以來的新高。然而儘 管經濟、產業表現可圈可點，上市上櫃公司員 工似乎並未因此而提升薪資待遇，110 年度上 市上櫃公司用人費用為 1 兆 5,963 億元，約占 營收的 6.59%，甚至較 109 年度下降 0.06%。 為使企業在獲利豐碩之餘能提升員工薪資水 準，爰要求行政院邀集相關單位研議修法來增 加上市上櫃公司員工於公司有盈利時的薪資 待遇之可行性，並要求金融監督管理委員會確 實督導各上市上櫃公司依據證券交易法第 14 125 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 條之規定，揭露公司薪資報酬政策、全體員工 平均薪資、董監事之酬金等相關資訊，於 3 個 月內向立法院財政委員會提出書面報告。 (十六)金融監督管理委員會於 112 年 9 月底公布 非本局主管業務。 「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP） 指導原則」 ，十大原則內容包括：1.加強虛擬資 產發行面管理；2.業者必須要訂定虛擬資產上 下架審查機制，並納入內控制度；3.強化平台 資產與客戶資產分離保管；4.強化交易公平及 透明度；5.強化契約訂定、廣告招攬及申訴處 理；6.建立營運系統、資訊安全及冷熱錢包管 理機制；7.資訊公告揭露；8.強化內部控制及機 構查核機制；9.明定對個人幣商洗錢防制監理 等同法人組織；10.嚴禁境外幣商非法招攬業 務。對於是否禁止業者販賣穩定幣，金融監督 管理委員會證券期貨局表示，由於穩定幣由中 央銀行負責辦理，並非金融監督管理委員會的 權責，因此，這項指導原則僅針對非穩定幣的 發行，並未針對穩定幣進行規範。為促進虛擬 資產交易市場之健全，避免灰色地帶出現，爰 要求行政院邀集金融監督管理委員會、中央銀 行針對是否禁止業者販賣穩定幣進行磋商和 研議，並於 3 個月內向立法院財政委員會提出 書面報告。 (十七)金融監督管理委員會為強化金融業資安防 非本局主管業務。 護能力，於 109 年 8 月發布金融資安行動方案， 又於 111 年 12 月為因應金融科技發展趨勢而 研訂金融資安行動方案 2.0 版，要求一定規模 之銀行、保險、證券業設置資安長，並推動金 融機構聘任具資安背景之董事或設置資安諮 詢小組。但部分金融機構之資安長人事異動頻 繁，其中公股行庫部分，華南商業銀行股份有 限公司於 111 年度 1 年內 3 度更換資安長；第 一金證券股份有限公司於 111 年 1 月聘任之資 安長就任未及 4 個月即辭職，其職務更懸缺超 過 3 個月才又新聘；臺灣銀行股份有限公司、 兆豐金融控股股份有限公司等公股行庫的資 安長更被指出其僅有財金背景，但沒有資安相 126 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 關背景和專業。為強化各金融機構之資安治理 效能，爰要求行政院責成金融監督管理委員 會、財政部督導各金融機構確實依相關規定設 置資安長，並避免其因公司內部職務調整而造 成短期內之頻繁人事異動；另公股行庫在金融 業資安防護層面應做好表率，各公股行庫資安 長宜具備資安專業始得擔任，若逢人事異動之 情況，各公股行庫應同時研提內部資安專長訓 練課程，以因應人員調任。上述問題請於 3 個 月內向立法院財政委員會提出書面報告。 (十八)為避免政府於選舉前以大筆國家資源遂行 非本局主管業務。 各項人事酬庸甚至移轉國家財產之虞，爰要求 行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬 單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人、 暨泛公股持股逾 20%之轉投資事業及其再轉投 資事業，即刻暫緩籌設新設公司作業，並於 2 個月內就相關籌設計畫、效益評估等向立法院 相關委員會提出書面報告後，始得執行。 (十九)公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職 非本局主管業務。 務，公務人員行政中立法第 10 條規定： 「公務 人員對於公職人員之選舉、罷免或公民投票， 不得利用職務上之權力、機會或方法，要求他 人不行使投票權或為一定之行使」；次依同法 第 9 條規定：「公務人員不得為支持或反對特 定之政黨、其他政治團體或公職候選人，動用 行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其 他宣傳品或辦理相關活動」；約聘人員是行政 機關依法進用之人員，為公務人員行政中立法 準用之對象，亦應嚴守行政中立。爰此，要求 原住民族委員會就上開事件進行檢討，並於 3 個月內針對文化健康站業務執行情形向立法 院內政委員會提出書面報告。 (二十)近期接獲不少基層民眾反映，於各部會之官 遵照辦理。 方臉書宣傳中，可見許多部會粉專帳號發布與 其業務毫無相關之宣揚政績文案，例如：環境 部分享「0~22 歲國家一起栽培」、 「投資台灣三 大方案」、「軍公教調薪 3 次」 、「基本工資連八 年調漲」；又或是同一篇「落實居住正義」之貼 127 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 文，竟有核能安全委員會、交通部、交通部航 港局、國軍退除役官兵輔導委員會、農業部等 多個部會協助大肆宣傳。在總統及立委選舉期 間將民進黨過去執政 8 年之豐功偉業，透過官 方臉書等社群媒體宣導政策。各部會之社群平 台經營，應著重於其業務相關之宣傳，或協助 行政院宣傳具緊急且重大之政策，而非作為執 政黨公器私用大外宣之平台，爰要求各部會應 恪守本業，遵循行政中立原則，依法行政，避 免政府機關官方帳號於選舉期間淪為特定政 黨競選之工具，公私不分。 (二十一)法律案之制定、修正或廢止之權責，若法 非本局主管業務。 案涉及跨院際，送請立法院審議前應完成會銜 之作業。但實務運作上，例如司法、行政兩院 會銜所送立法院審議之法案，常見兩院意見分 歧，甚至正反意見併陳，以致法案在立法院審 議過程中，難以取得共識而無法議決。爰此， 要求司法院及行政院，未來若有需兩院會銜之 法案送立法院審議前，宜充分進行溝通，協調 出兩院意見一致之版本後，再行函請立法院審 議，俾利法案審查順利進行。 (二十二)查 112 年引爆進口蛋驗出禁用抗生素、蛋 非本局主管業務。 液農藥超標等風波，讓消費者「食」在不安心。 再者，甚至有液蛋業者混用進口蛋涉標示不 實，賣給下游餐廳、烘焙坊，引起社會譁然； 凸顯政府在蛋液管理未臻完善。然而，由於蛋 品都有沙門氏菌、李斯特菌等風險，且冷藏液 蛋未經殺菌程序，更應不得供售為生食用途使 用，有鑑於此，為求全民食品安全健康嚴加把 關，爰要求行政院及其相關單位，由於部分西 式糕餅類產品之製程不一定會經過充分加熱 程序，為避免誤用（未經充分加熱之產品）及 交叉汙染，應要求蛋液製造業者應標示（未殺 菌液蛋），強制供售為生食用途使用者皆需要 採購殺菌液蛋，以確保消費者食用之安全。 128 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 二、 各委員會決議： 經濟委員會： 歲出部分： (一) 113 年度國家發展委員會檔案管理局歲出預算 1.本局已就本決議事項提出書面 「總歲出」編列 14 億 2,942 萬元，凍結該預算 報告，以國家發展委員會 113 年 500 萬元，俟向立法院經濟委員會提出書面報 1 月 30 日 發 檔 ( 人 ) 字 第 告後，始得動支。 1130025037 號函送立法院。茲 摘述內容如下： (1) 行政院為落實行政院轉型正 義施政目標，前於 111 年核增 11 名聘用員額予檔案局辦理 相關業務，惟尚難以支應檔 案局近幾年大幅擴增之各項 業務，經盤點於 112 年 5 月 3 日函本會送行政院請增人力 25 名，行政院於 113 年 1 月 5 日核增 2 名聘用員額，與請 增人數有明顯落差，未來將 持續爭取所需人力，以利檔 案局業務推動及永續發展。 (2) 檔案局以正式人員辦理核心 業務，並運用承攬人力協助 檔案移轉點交、整理描述、數 位化、修護及開放應用前置 處理等事務性工作，倘相關 業務無承攬人力協助，僅由 正式人力辦理，恐排擠檔案 法賦予檔案局之法定業務， 不利檔案管理業務之遂行。 檔案局進用勞務承攬人力確 依業務實際需要運用，經費 使用亦按相關法令規定覈實 報支。此外，檔案局亦定期檢 討勞務承攬人力之推動成 效。 2.本案經立法院經濟委員會於 113 年 3 月 25 日舉行第 11 屆第 1 會 期經濟委員會第 5 次全體委員 129 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 會議處理完竣，預算得以動支， 提立法院第 10 次會議報告在 案。立法院業於同年 4 月 30 日 台立院議字第 1130701244 號函 復，相關經費准予動支。 (二)113 年度國家發展委員會檔案管理局預算數為 本局已就本決議事項提出書面報 14 億 2,942 萬元，預算書科目共計 11 目，然其 告，以國家發展委員會 113 年 2 月 中第 4 目「檔案典藏維護」 、第 5 目「檔案應用 21 日發檔(計)字第 1130026514 號 服務」以及第 9 目「國家檔案典藏及服務」不 函送立法院。茲摘述內容如下： 僅科目名稱類似，分支計畫及用途亦大同小 1. 預算法第 37 條規定，各機關單 異，請國家發展委員會依「預算法」和「歲出 位預算，歲入應按來源別科目 機關別預算科目設置要點」等法規研議簡化預 編製之，歲出應按政事別、計 算科目，且未來國家檔案館建設完成後，相關 畫或業務別與用途別科目編 國家檔案業務亦會由該館來執行，故預算科目 製之；依「歲出機關別預算科 應進行整併，以利計畫整合和預算執行，爰要 目設置要點」第 3 點規定略以， 求國家發展委員會應於 3 個月內將上述辦理情 各機關非屬共同性之業務或 形及結果提交書面報告送立法院經濟委員會。 工作計畫科目，其增刪或變 更，應於概（預）算籌編前由 各該機關主（會）計機構擬訂， 並陳由機關首長核定後，循預 算編審程序辦理。 2. 預算法第 63 條規定，各機關之 歲出分配預算，其計畫或業務 科目之各用途別科目中有一 科目之經費不足，而他科目有 賸餘時，得辦理流用，流入數 額不得超過原預算數額百分 之二十，流出數額不得超過原 預算數額百分之二十。但不得 流用為用人經費，且經立法院 審議刪除或刪減之預算項目 不得流用。 3. 檔案局 113 年度預算科目共計 11 目，經檢討後，規劃以全局 工作職掌為基礎編列工作計 畫，輔以分支計畫作為各組業 務執行之管控，此外，重大計 畫、重大科技發展計畫或公共 130 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 建設計畫另立工作計畫，以有 效落實管考作業。為利檔案局 業務推展，將循預算編審程 序，重新規劃調整 114 年度單 位預算編列架構，減併工作計 畫數量，提高預算執行效能， 以達成最有效之運用。 (三) 113 年度國家發展委員會檔案管理局預算員額 本局已就本決議事項提出書面報 （含職員工、約聘僱）為 147 人，113 年度滿 告，以國家發展委員會 113 年 1 月 編，112 年度亦是。然 113 年度以業務費支付 30 日發檔(人)字第 1130025037A 「勞務承攬」的人數高達 168 人，費用合計 1 號函送立法院。茲摘述內容如下： 億 0,556 萬 5 千元，支出包括：1.一般行政計畫 1. 行政院為落實行政院轉型正 預計進用 23 人，計需費用 1,175 萬元。2.檔案 義施政目標，前於 111 年核增 徵集作業計畫預計進用 7 人，計需費用 436 萬 11 名聘用員額予檔案局辦理 元。3.檔案典藏維護計畫預計進用 38 人，計需 相關業務，惟尚難以支應檔案 費用 2,236 萬 1 千元。4.檔案應用服務計畫預 局近幾年大幅擴增之各項業 計進用 45 人，計需費用 2,982 萬 6 千元。5.文 務，經盤點於 112 年 5 月 3 日 書檔案智慧鏈結計畫預計進用 16 人，計需費 函本會送行政院請增人力 25 用 1,356 萬 9 千元。6.深化國家記憶計畫預計 名，行政院於 113 年 1 月 5 日 進用 21 人，計需費用 1,264 萬元。7.國家檔案 核增 2 名聘用員額，與請增人 典藏及服務計畫預計進用 18 人，計需費用 數有明顯落差，未來將持續爭 1,105 萬 9 千元。國家檔案的徵集、典藏及應用 取所需人力，以利檔案局業務 服務是未來國家檔案館重要工作，目前以「勞 推動及永續發展。 務承攬」方式進用，並非長久之計，應妥善解 2. 檔案局以正式人員辦理核心 決。為健全國家檔案發展，有效監督各項業務 業務，並運用承攬人力協助檔 計畫，故國家發展委員會應就檔案管理局檔案 案移轉點交、整理描述、數位 管理業務人力編制進行檢討，並與行政院人事 化、修護及開放應用前置處理 行政總處研商增加正式編制員額之可行性（例 等事務性工作，倘相關業務無 如修改組織法、移撥或調撥其他單位檔案管理 承攬人力協助，僅由正式人力 人員空缺等方法），以利國家檔案管理永續發 辦理，恐排擠檔案法賦予檔案 展；其次， 「勞務承攬」進用人數逐年增加，113 局之法定業務，不利檔案管理 年度「勞務承攬」預計進用 168 人，超過該局 業務之遂行。檔案局除重視承 預算員額人數，然「勞務承攬」之待遇福利和 攬人力之權利外，並明訂承攬 相關權益應予以重視。爰要求國家發展委員會 人力薪資給付標準，亦於 113 應就上述問題於 3 個月內將辦理情形及結果提 年配合軍公教待遇調整，於規 交書面報告送立法院經濟委員會。 劃委外案時適度調整其薪資， 以體現政府對勞工各項權益 之重視。 131 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 財政委員會： 行政院主計總處： (四十六) 113 年度行政院主計總處預算案於「一般 遵照辦理。 行政」編列 8 億 9,313 萬 9 千元，係為改 善行政院主計總處工作品質、增進效率效 能，並促使各機關強化內部控制監督作業。 請行政院主計總處延續 112 年度，因應立 法院審查預算決議後之作法，之後訂定「中 央政府各機關執行立法院審查 XXX 年度 中央政府總預算案所做決議之應行配合事 項」（逐年訂定），均應在預算書附表之相 應部分，直接摘錄決議辦理情形，而非僅 記載送立法院之文號。爰請行政院主計總 處自 113 年度起，制定前述逐年訂定之配 合事項規定時，均應納入要求各機關詳載 決議辦理情形之條文。 貳 總決算部分 無本機關相關決議。 132