國立傳統藝術中心 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 （一）施政計畫實施狀況及績效…………………………………………… 1-10 （二）預算執行概況………………………………………………………… 11 （三）資產負債實況………………………………………………………… 12 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 14-17 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 18-19 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 20-23 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 24-25 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 26-27 （六）歲入類平衡表………………………………………………………… 28 （七）經費類平衡表………………………………………………………… 29 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 31 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 32 （三） 經費類平衡表各科目明細表 1.經費類專戶存款明細表 …………………………………………… 33 2.經費類保留庫款–本年度明細表……………………………….. .. . 34 3.經費類押金明細表…………………………………………………... 35 4.經費類暫付款明細表………………………………………………... 36 5.經費類保管有價證券明細………………………………... .. ... ... … 37 6.經費類保管款明細表………………………………………………... 38-44 7.經費費類代收款明細………………………………………………... 45 8.經費類應付歲出保留款明細表……………………………………... 46 9.經費類應付歲出保留款–本年度明細表…………………………... 47 10.經費類經費賸餘明細表細表……………………………………… 48-51 11.經費類應付保管有價證券表……………………………………… 52 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 54-55 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 56-59 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 60-63 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 64 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 65 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 66-67 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 68-69 (十一)國庫退還以前年度納庫款明細 …………………………………… 70 （十二）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 71 （十三）歲出保留數（或未結清數）分析表……………………………… 72-73 （十四）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 74-75 （十五）人事費分析表……………………………………………………… 76-77 （十六）補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表…………………. 78-89 （十七）委託辦理計畫(事項)經費報告表…………………….…………… 90-91 （十八）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 92 （十九）赴大陸計畫執行情形報告表……………………………………… 93 (二十) 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 94-102 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… （二十一）重大計畫預算執行績效分析…………………………………… 104-107 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述： 一、 傳統藝術中心業務： 1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫：完成(1)傳藝雙月刊發行。(2)圖書館營運計畫，累計 館藏達 6 萬 1 千餘冊。(3)傳統藝術網站維運計畫，網站瀏覽人次達 647,858 人次。 2.傳統劇藝傳習推廣及展演交流計畫：辦理「2013 亞太傳統藝術節—原鄉客居‧當代亞太 傳統藝術的跨境與跨界」、 「藝軍突起—2013 傳藝鳳凰花畢業聯演」、 「102 年度歌仔戲青年 人才培育暨駐園演出計畫」 、 「戲經典‧展風華」—向臺灣資深戲曲藝術家致敬系列活動、 及補助國內傳統藝術團體及個人辦理傳統藝術各項研究、保存、傳習、展演、推廣等活動。 3.傳藝園區營運與推廣計畫：完成「龍鳯 101-傳藝龍年大展」、「林洸沂交阯陶作展」及 續辦 102 年「工藝傳家系列（壹）」、「工藝傳家系列（貳）」特展及常設展「生活民藝- 傳藝十年典藏精華展」傳統藝術文物展覽及教育推廣活動，全年達 584,850 參觀人次；完 成臺灣戲劇藝術中心鄰近藝文資源與營運規劃研究成果報告，有效經營園區，入園總數 1,266,981 人。 4.京劇藝術維護與發展：完成(1)年度大型公演、國際及兩岸交流、國光劇場、藝術教育推 廣及應邀等演出計 268 場次。(2)應邀歐洲演出《美猴王》；大陸天津演出《金鎖記》《王 熙鳳大鬧寧國府》；香港參加 2013 香港臺灣月「野臺灣」活動，演出《百年戲樓》。(3) 人才培育新苗計畫，邀聘兩岸知名藝術家吳兆南、張銘榮、劉復學、安雲武、林懋榮、周 雪雯、韓增祥、張平、時維、黃德華到團教學，指導排練並參與公演。(4)劇場新苗計畫 「技術劇場專業人才培育」課程及製作「小劇場‧大夢想」系列演出。(5)偏鄉地方文化 館活化計畫「傳藝鄉見歡-京采花東」活動，執行演出、講座、座談會、工作坊及影音展 覽等多元活動 40 場次。(6)影音出版品、國光藝訊、國光電子報等計畫。 5.豫劇之展演與推廣：完成(1)年度大型公演、戲曲任意門、傳藝鄉見歡、豫劇體驗、村落 等藝術教育推廣演出計 181 場。(2)邀請大陸傑出劇團來臺聯演、赴大陸山東、北京、河 南、天津等地巡演、專業技藝交流、座談、研討會等演出計 13 場，成功輸出臺灣豫劇文 化。(3)應地方藝術節慶活動邀演、支援演出 26 場次，與南部地區藝文團體建立良好互動 關係。(4)臺灣豫劇 60 年慶活動、出版專書、戲曲光碟、團員培訓精進及選送團員團外觀 摩學習技藝、作曲、配器等業務均見成效。 6.臺灣音樂資源整合計畫：完成(1)臺灣音樂群像資料庫。(2)出版「2012 臺灣傳統音樂年 鑑」及「臺灣音樂憶像錄音出版暨錄影計畫」 。(3)「臺灣音樂憶像手稿展暨音樂活動」 、 「臺 北聲音‧臺北故事音樂會」等音樂教育推廣活動。(4)「2012 絲竹音樂創作營」促進音樂 人才的培育。(5)「臺灣作曲家手稿數位典藏計畫」以典藏臺灣重要音樂文獻。 7.臺灣國樂展演與推廣計畫：(1)完成各類型國樂音樂演奏活動計達 99 場次。(2)完成 21 首 委託創作樂曲，出版國樂演奏 CD 專輯 1 張。(3)辦理大型國樂指揮研習營隊 1 梯次，培訓 35 人次。(4)完成「璀璨臺灣」大陸巡演，促進文化觀摩與交流。 二、戲劇藝術藝術中心籌建計畫：完成 B 棟屋頂版及 A 棟 3 樓版甲乙丙區樓版灌漿及 4 樓柱 筋升層作業，主體工程進度 40.782%；劇場設備工程已於 3 月 27 日開工，配合主體工程進 度辦理配管作業，並將部分燈具及機櫃等設備先行進場。 1 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 傳統藝 一、粹取多元 1.辦理傳統藝術各項網 1.傳藝中心網站瀏覽人次達 獨特的傳 站維運與推廣 647,858 人次。 術中心 統文化元 2.提供傳統藝術專業圖 2.圖書館營運服務入館人數 業務計 素，加以研 書館使用服務 為 30,971 人次，提供圖書 畫 究、創新及 3.策辦整合性傳統藝術 借 閱 服 務 1,719 人 次 加值運用 (5,345 冊數)及圖書歸還 節慶活動 4.辦理傳統藝術及民俗 服務 1,924 人次(5,325 冊 數)，圖書館整體滿意度為 藝能補助作業 90.72%。 5.辦理國際及兩岸交流 3.充實館藏 308 種(359 冊) 活動 累計有 6 萬 1 千餘冊；另 圖書館之特殊資料室新增 專案計畫 7 項/64 物件，累 積物件已達 2 萬 6 千件、 物件數位化達 31 萬筆。 4.策辦「藝軍突起—2013 傳 藝鳳凰花畢業聯演」活 動：邀請國內 4 校 9 科系 傳統表演藝術科系學子藉 由至本中心園區聯合公演 畢業製作，計辦理 18 場次 演出，欣賞觀眾計 4,296 人 次。 5.策辦「102 年度歌仔戲青年 人才培育暨駐園演出計 畫」 ：甄選具有基礎及一定 水準之藝生駐園計 8 名， 進行專業師資傳習精修與 長期駐園演示執行 ， 4-6 月、10-12 月合計完成 552 場演出，欣賞人次超過 6 萬 8 千人次。 6.策辦「戲經典‧展風華」— 向臺灣資深戲曲藝術家致 敬系列活動： (1)「懷想~經典看家戲」 講座 1 場，共有 60 人次 參與。 2 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 (2)「再現看家戲—臺灣歌 仔戲劇展」折子戲聯演 計 4 場次，欣賞人次達 2,344 人次。 (3)「念歌歡唱‧歲末敘暖」 臺灣資深傳統戲曲藝人 交流活動：共有臺灣傳 統戲曲劇種資深藝人 40 餘人與相關專家學者參 與 20 餘人共同參與。 7.補助國內傳統藝術團體及 個人辦理傳統藝術各項研 究、保存、傳習、展演、 推廣等活動，共計 57 案。 另辦理「102 年輔導民間歌 仔戲劇團再現看家戲專案 補助計畫」 ，補助民間歌仔 戲團共計 4 案。 8.策辦「2013 亞太傳統藝術 節—原鄉客居‧當代亞太 傳統藝術的跨境與跨 界」 ：邀請亞太地區 8 個族 裔團隊雙邊競演、並搭配 工藝展示及示範講座、電 影院、工作坊、體驗活動、 校園巡演、深度論壇與推 廣講座共 70 場次，累積逾 1 萬 3 千人次參與，藝術節 期間傳藝中心園區入園人 次則逾 3 萬 5 千人次。 9.臺灣豫劇團執行「2013 大 陸巡演」活動，於山東省、 北京市、河南省、天津市 巡演《花嫁巫娘》5 場次； 進專業技藝交流 1 場次； 藝術管理專業交流座談 1 場次；豫劇發展研討會 1 場次、 《花嫁巫娘》專家座 談會 1 場次，成功輸出「臺 灣豫劇文化」。 3 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 二、透過宜蘭 1.園區傳統藝術展演、 1.展示館及傳習所一館策辦 傳藝園 傳習、教育推廣活動 5 檔展覽，觀展人數為 584,850 人次；傳統藝術演 區，打造成 2.督導傳藝中心園區委 出及教育推廣場次 767 場 為傳統藝 外經營績效 次。 術的育成 3.培植傳統技藝創作種 2.園區入園總數 1,266,981 平台，建構 子教師 人，經園區滿意度暨消費 更完整的 調查，整體滿意度達 94.2%，向親友推薦意願達 傳統藝術 96.5%，再訪意願 95.1%。 體驗場域 3.培育藝術駐園創作人才 73 人。 三、國光劇團 1.演出場次 1.全年度已完成年度大型公 京劇藝術 2.觀眾人數 演、國際及兩岸交流、國 光劇場、藝術教育推廣及 維護與發 3.演出歲入 應邀等演出計 268 場次， 展 協助支援國內戲曲相關團 隊演出活動，拓展觀眾欣 賞人口，總計本團各項活動 參與人數達120,817 人次。 2. 應 邀 赴 歐 洲 波 蘭 、 匈 牙 利、丹麥、斯洛伐克 4 國 8 城市巡演《美猴王》6 場及 4 場示範講座；應邀赴大陸 天津大劇院演出《金鎖記》 《王熙鳳大鬧寧國府》各 1 場及 5 場示範講座、1 場演 後座談；應邀參加 2013 香 港臺灣月「野臺灣」活動， 演出《百年戲樓》1 場及 5 場示範講座及 1 場演後座 談。 4 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 3.辦理人才培育新苗計畫， 邀聘兩岸知名藝術家吳兆 南、張銘榮、劉復學、安 雲武、林懋榮、周雪雯、 韓增祥、張平、時維、黃 德華到團教學，指導排練 並參與公演。 4.舉辦劇場新苗計畫「技術 劇場專業人才培育」課程 及製作「小劇場‧大夢想」 系列演出 14 場。 5.辦理偏鄉地方文化館活化 計畫「傳藝鄉見歡-京采花 東」活動，於花東各文化 館執行演出、講座、座談 會、工作坊及影音展覽等 多元活動，總計約 40 場次。 6.完成影音出版品、國光藝 訊、國光電子報等計畫。 7. 票房、出版品及其他收入 13,388,128 元，達成預訂目 標。 四、臺灣豫劇 1.年度公演、季公演 1.已完成年度公演《巾幗‧ 巡演、戲劇 2.觀眾人數 華麗緣》 、臺灣豫劇一甲子 3.校園社區演出、推廣 特別公演《楊金花》 《三打 藝術推廣 講座與南戲小鎮活動 陶三春》《梅龍鎮》、赴大 講座與研 陸巡演《花嫁巫娘》 、新春 4.演出歲入 習活動 巡演《劉姥姥》 、傳藝鄉見 歡、兩岸豫劇聯演等新 編、經典、傳承劇目 34 場 次，超越預訂 20 場次目標。 2.全年度共計執行公演 34 場 次，推廣 160 場次、邀演 7 場次、支援 19 場次，合計 220 場次，觀眾人數 64,460 人次，達成預訂目標。 5 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 3.辦理「村落藝術推廣」 、「女 人 當 家 」、「 豫 樂 園 體 驗 營」、「海玲學苑」、「一甲 子的愛情故事」戲曲講 座、與南戲小鎮、南部戲 劇團隊合辦「傳統戲曲任 意門」 、 「傳藝鄉見歡」 、「戲 曲聆賞分享會」等藝術教 育推廣活動 160 場，超越 預訂目標。 4.票房、出版品及其他收入 5,621,251 元整，達成預訂 目標。 五、臺灣音樂 1.辦理音樂資源調查、 1.賡續充實「臺灣音樂群像」 資料庫，累計完成 90 位臺 資源整合 保存與出版 灣音樂家、傳統藝師之中英 2.辦理音樂文獻影音展 文介面網站，含生平簡介、 演活動 作品目錄、手稿、圖照等數 位化檔案。 2.執行臺灣音樂圖書館、視 聽資料蒐集、館藏採編、圖 書諮詢服務，本年度館藏編 目計 1,846 筆，累計館藏量 計 51,940 筆。 3.出版「2011 臺灣傳統音樂 年鑑」電子書、「臺灣音樂 憶像-聽見風景錄影音計 畫」、「臺灣音樂憶像典藏 作曲家音樂專刊」及「臺灣 作曲家樂譜叢輯(三)」計 4 項計畫。 6 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 4.完成「臺灣音樂館定位功 能及未來營運規劃研究」、 「臺灣中生代音樂家群像 調查研究計畫」之作曲家、 音樂學者、演奏家暨「臺灣 音樂家手稿典藏計畫」-張 昊、徐松榮等 6 項調查研究 計畫。 5.策劃「臺灣音樂憶像手稿 展覽暨音樂活動」 、「臺北聲 音‧臺北故事音樂會」 、「自 西徂東」等音樂教育推廣活 動，計 12 場。 6.辦理「2013 絲竹音樂創作 營 」，共有來自美國 、 韓 國、香港、大陸及台灣的 年輕作曲家共 35 名學員參 與研習，並舉行 1 場成果 音樂會。 六、臺灣國樂 1.專題音樂會、全國音樂 1.完成「傾城之聲」、「指尖 對決」、「音樂地圖裡的胡 團 國 樂 展 巡禮 琴 世 界 」、「 燃 燒 吧 ! 弦 演與推廣 2.校園社區及藝術教育推廣 魂」、「韓流瘋臺灣」、「蓬 演出 灜狂想」、「執鐵板銅琶． 唱大江東去」等專題音樂 3.委託音樂創作 會，以及「高雄春天藝術 4.演出歲入 節~武松打 WHO?」草地音樂 會等大型全國音樂巡禮推 廣音樂會，共計 20 場次。 2.前往校園、社區、醫院等 地，並結合縣市地方文化 館、科學教育館等館舍，辦 理國樂藝術推廣演出、講 座、展覽、樂器研習、樂器 製作體驗等活動，育教於 樂。本年度推廣活動除深耕 中部地區，並推出榕樹下音 樂會，親近民眾生活，各類 推廣及研習活動共計 79 場 次。 7 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 3.委託音樂家創作樂曲，計 完成 21 首作編曲。其中辦 理「國際作曲家來臺采風 創作計畫」 ，邀請 3 位國際 作曲家實地采風後，完成 具有臺灣元素之創作作 品。 4.年度音樂會票房多達九成 以上，演出收入 2,037,970 元。總計年度完成各類型 國樂展演活動，計達 99 場 次，總參與人數達 8 萬人 次以上。 5.完成「千鈞棒～2013 樂隊 指揮研習營」 ，培訓學員 35 人，由新加坡華樂團藝術 總監葉聰全程指導授課， 持續培育指揮人才。 6.完成「璀璨臺灣」大陸巡 演共計 4 場，參與「2013 上海國際藝術節」以及「第 九屆中國音樂金鐘獎民族 器樂比賽暨江蘇二胡之鄉 民族音樂節」 ，演出獲得好 評，並與江蘇民樂團合作 演出，深化兩岸交流。 7.完成「藍色的思念」CD 專 輯出版。 8 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 工 作 計 重要施政 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 戲劇藝 戲劇藝術中 「國立台灣戲劇藝術中 1.已完成 B 棟屋頂版及 A 棟 3 1. 責專案營建管 術中心 心籌建 心籌建計畫先期規劃 樓版甲乙丙區樓版灌漿及 理廠商督導承 4 樓柱筋升層作業，主體工 攬廠商增加出 籌建計 書」、「國立台灣戲劇 程進度 40.782%；劇場設 工人數，每星期 畫 藝術中心」興建工程表 備工程已於 3 月 27 日開 並 召 開 3 次 施 演廳席位評估報告及 工，配合主體工程進度辦 工 進 度 檢 討 「臺灣戲劇藝術中心籌 理配管作業，並將部分燈 會，檢討工序及 建修正計畫」，已分別 具及機櫃等設備先行進 列管材料送審 場。 經行政院秘書長 96 年 7 期程。 2.工程進度落後主要原因為 月 27 日院臺教字第 2. 另責設計監造 施作單位施工圖說送審延 0960034388 號函、行政 遲、施工人員不足、工序 單位即時掌握 院 98 年 11 月 4 日院臺 工程狀況，配合 未妥善規劃及防汛期間颱 施工進度進行 文字第 0980070047 號函 風損毀已施作完成工項等 因素。 查驗、抽驗，以 及行政院 102 年 1 月 9 會審方式進行 日院臺文字第 圖審，提供必要 1010083908 號函原則同 之協助。 意在案，總經費 3. 鋼 構 及 冰 水 主 1,660,970 千元，計畫年 機等機電設備 期為 97 至 104 年，截至 提前進行廠鑄 102 已編列 600,720 仟 及查驗作業。 元。 9 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明—以前年度 工 作 計重 要 計 辦 理 情 形 實施內容 畫 名 稱畫 項 目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 100 傳 統 藝 術 總 國立臺灣戲劇藝術中 1. 主體工程已完成B棟屋頂版 1. 責專案營建管 處籌備業務 心興建工程主體工程 及A棟3樓版灌漿，主體工程 理廠商督導承 承攬廠商依契約請領 估驗金額達契約價金總額 攬廠商增加出 預付款50,000千元， 36.06% ， 已 依 比 例 轉 正 工人數，每星 並於工程估驗金額達 1,331萬1,291元。 期並召開3次 契 約 價 金 20%~80% 止 2. 另因101年度預算編列不足 施工進度檢討 隨估驗計價逐期依計 支應所有估驗款，故先行轉 會，檢討工序 價比例扣回。 正支應1,826萬5,458元，待 及列管材料送 102 年 度 再 補 足 ， 故 餘 款 審期程。 1,842 萬 3,251 元 尚須 依 法 2. 另 責 設 計 監 造 辦理保留。 單位即時掌握 3. 工程進度落後主要原因為 工程狀況，配合 施作單位施工圖說送審延 施工進度進行 遲、施工人員不足、工序未 查驗、抽驗，以 妥善規劃及防汛期間颱風 會審方式進行 損毀已施作完成工項等因 圖審，提供必要 素。 之協助。 10 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 二、預算執行概況 一、歲入類： （一）本年度歲入法定預算數 32,600 千元，決算數 35,592 千元，較預算數超收 2,992 千元決算數占預算數 109.18％，茲將執行情形分項說明如下： 1.賠償收入：決算數 137 千元，主要係廠商逾期違約金。 2.使用規費收入：預算數 22,470 千元，決算數 23,293 千元，超收 823 千元，執 行率 103.66％，主要係為本中心出版品收入 2,992 千元，中心園區場地租借、 所屬各派出單位票房及各項表演收入 20,030 千元、本中心各項研習營學員報 名費 271 千元。 3.財產孳息：預算數 10,130 千元，決算數 10,978 千元，超收 848 千元，執行率 108.37％，主要係為傳藝中心園區委託民間機構營運之權利金收入 10,582 千 元、臺灣戲劇藝術中心承包廠商租用柯達大樓國有非公用房屋租金收入 396 元。 4.廢舊物資售價：決算數 276 千元，主要係為本中心財產報廢變賣價款收入。 5.雜項收入：決算數 908 千元，主要係收回員工以前年度薪資及交通費 811 千元、 電子領標招標文件費 97 千元。 二、歲出類： （一）本年度歲出法定預算數為 808,082 千元，決算數 (包括實現數及保留數，以 下同) 796,454 千元，執行率為 98.56％(含保留轉入下年度繼續執行數 91,371 千元，占預算數 11.31%)，經費賸餘數 11,628 千元，占預算數 1.44%，茲將執 行情形分項說明如下： 1.一般行政：預算數 295,363 千元，決算數 285,686 千元，執行率為 96.72％， 賸餘繳庫數 9,677 千元，主要係為實際進用員額較少人事費結餘。 2.傳統藝術中心業務計畫：預算數 172,449 千元，決算數 171,498 千元，執行 率為 99.45％，賸餘繳庫數 951 千元，主要係為國光房屋租金結餘、收支併 列部份支出結餘及部份預算收入未達而減支。 3.戲劇藝術中心籌建計畫：預算數 339,270 千元，決算數(含保留轉入下年度 繼續執行數 91,371 千元)339,270 千元，執行率為 100％。 4.第一預備金：預算數 1,000 千元，未申請動支全數繳庫。 (二)以前(100)年度轉入數 31,735 千元，本年度實現數 13,311 千元，權責發生數 18,424 千元轉入下年度繼續執行，本案係為國立台灣戲劇藝術中心興建工程主 體工程預付款。 11 國立傳統藝術中心 總 說 明 中華民國 102 年度 三、資產負債實況 (一)經費類平衡表各科目內容較上年度變動情形 一、資產科目： (一)專戶存款 181,779,296 元，較上年度 178,905,926 元，增加 2,873,370 元。 (二)保留庫款－本年度 72,905,993 元，新增保留款之國庫尚未撥發數 (三)押金 112,896 元，與上年度同。 (四)暫付款 36,888,709 元，包括保留款之國庫已撥發數，較上年度 31,734,542 元， 增加 5,154,167 元。 (五)保管有價證券 185,019,880 元，較上年度 197,934,880 元，減少 12,915,000 元，。 二、負債科目： (一)保管款 180,754,664 元，較上年度 178,685,973 元，增加 2,068,691 元。 (二)代收款 1,024,632 元，較上年度 219,953 元，增加 804,679 元。 (三)應付歲出保留款 109,794,702 元，較上年度 31,734,542 元，增加 78,060,160 元。 (四)應付保管有價證券 185,019,880 元，較上年度 197,934,880 元，減少 12,915,000 元。 (五)經費賸餘－押金部分 112,896 元，與上年度同。 12 國立傳統 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 137,199 罰款及賠償收入 192 0461300000-1 0 0 0 137,199 國立傳統藝術中心 01 0461300300-6 0 0 0 137,199 賠償收入 01 0461300301-8 0 0 0 137,199 一般賠償收入 03 0500000000-8 22,470,000 0 22,470,000 23,292,775 規費收入 210 0561300000-7 22,470,000 0 22,470,000 23,292,775 國立傳統藝術中心 01 0561300300-0 22,470,000 0 22,470,000 23,292,775 使用規費收入 01 0561300305-4 3,200,000 0 3,200,000 2,991,881 資料使用費 02 0561300312-0 19,030,000 0 19,030,000 20,029,894 場地設施使用費 03 0561300313-2 240,000 0 240,000 271,000 服務費 04 0700000000-9 10,130,000 0 10,130,000 11,254,188 財產收入 206 0761300000-8 10,130,000 0 10,130,000 11,254,188 國立傳統藝術中心 01 0761300100-2 10,130,000 0 10,130,000 10,978,118 財產孳息 01 0761300105-6 10,000,000 0 10,000,000 10,581,947 權利金 02 0761300106-9 130,000 0 130,000 396,171 租金收入 02 0761300600-5 0 0 0 276,070 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 908,244 其他收入 195 1161300000-1 0 0 0 908,244 國立傳統藝術中心 01 1161300900-2 0 0 0 908,244 雜項收入 01 1161300901-5 0 0 0 811,031 收回以前年度歲出 02 1161300909-7 0 0 0 97,213 其他雜項收入 經 常 門 小 計 32,600,000 0 32,600,000 35,592,406 資 本 門 小 計 0 0 0 0 14 藝術中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 137,199 137,199 0 0 137,199 137,199 0 0 137,199 137,199 0 0 137,199 137,199 0 0 23,292,775 822,775 103.66 0 0 23,292,775 822,775 103.66 0 0 23,292,775 822,775 103.66 0 0 2,991,881 -208,119 93.50 0 0 20,029,894 999,894 105.25 0 0 271,000 31,000 112.92 0 0 11,254,188 1,124,188 111.10 0 0 11,254,188 1,124,188 111.10 0 0 10,978,118 848,118 108.37 0 0 10,581,947 581,947 105.82 0 0 396,171 266,171 304.75 0 0 276,070 276,070 0 0 908,244 908,244 0 0 908,244 908,244 0 0 908,244 908,244 0 0 811,031 811,031 0 0 97,213 97,213 0 0 35,592,406 2,992,406 109.18 0 0 0 0 15 國立傳統 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 合 計 32,600,000 0 32,600,000 35,592,406 16 藝術中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 35,592,406 2,992,406 109.18 17 國立傳統 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 808,082,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 5361300100-2 295,363,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 5361300200-7 172,449,000 0 0 0 傳統藝術中心業務計畫 0 0 0 03 5361300300-1 339,270,000 0 0 0 戲劇藝術中心籌建計畫 0 0 0 04 5361309800-3 1,000,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 6,865,495 0 39,000 0 退休撫卹給付支出 0 0 39,000 01 7506205300-0 6,865,495 0 39,000 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 39,000 32 8900000000-0 1,091,795 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,091,795 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 816,039,290 0 39,000 0 0 0 39,000 18 藝術中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 808,082,000 705,082,217 91,371,451 -11,628,332 98.56 0 796,453,668 295,363,000 285,685,574 0 -9,677,426 96.72 0 285,685,574 172,449,000 171,498,094 0 -950,906 99.45 0 171,498,094 339,270,000 247,898,549 91,371,451 0 100.00 0 339,270,000 1,000,000 0 0 -1,000,000 0.00 0 0 6,904,495 6,904,495 0 0 100.00 0 6,904,495 6,904,495 6,904,495 0 0 100.00 0 6,904,495 1,091,795 1,091,795 0 0 100.00 0 1,091,795 1,091,795 1,091,795 0 0 100.00 0 1,091,795 816,078,290 713,078,507 91,371,451 -11,628,332 98.58 0 804,449,958 19 國立傳統 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0061000000-1 808,082,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 04 0061300000-0 808,082,000 0 0 0 國立傳統藝術中心 0 0 0 經 常 門 小 計 454,682,000 0 0 0 0 -530,608 -530,608 資 本 門 小 計 353,400,000 0 0 0 0 530,608 530,608 01 5361300100-2 292,771,000 0 0 0 一般行政 0 -54,820 -54,820 0100 259,384,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 33,333,000 0 0 0 業務費 0 -60,820 -60,820 0400 54,000 0 0 0 獎補助費 0 6,000 6,000 01 5361300100-2* 2,592,000 0 0 0 一般行政 0 54,820 54,820 0300 2,592,000 0 0 0 設備及投資 0 54,820 54,820 02 5361300200-7 160,911,000 0 0 0 傳統藝術中心業務計畫 0 -475,788 -475,788 0200 153,261,000 0 0 0 業務費 0 1,819,212 1,819,212 0400 7,650,000 0 0 0 獎補助費 0 -2,295,000 -2,295,000 02 5361300200-7* 11,538,000 0 0 0 傳統藝術中心業務計畫 0 475,788 475,788 0300 11,538,000 0 0 0 設備及投資 0 475,788 475,788 03 5361300300-1* 339,270,000 0 0 0 戲劇藝術中心籌建計畫 0 0 0 0300 339,270,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 04 5361309800-3 1,000,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 1,000,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,091,795 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,091,795 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 6,865,495 0 39,000 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 39,000 20 藝術中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 808,082,000 705,082,217 91,371,451 -11,628,332 98.56 0 796,453,668 808,082,000 705,082,217 91,371,451 -11,628,332 98.56 0 796,453,668 454,151,392 442,542,625 0 -11,608,767 97.44 0 442,542,625 353,930,608 262,539,592 91,371,451 -19,565 99.99 0 353,911,043 292,716,180 283,042,930 0 -9,673,250 96.70 0 283,042,930 259,384,000 249,991,874 0 -9,392,126 96.38 0 249,991,874 33,272,180 32,991,056 0 -281,124 99.16 0 32,991,056 60,000 60,000 0 0 100.00 0 60,000 2,646,820 2,642,644 0 -4,176 99.84 0 2,642,644 2,646,820 2,642,644 0 -4,176 99.84 0 2,642,644 160,435,212 159,499,695 0 -935,517 99.42 0 159,499,695 155,080,212 154,165,622 0 -914,590 99.41 0 154,165,622 5,355,000 5,334,073 0 -20,927 99.61 0 5,334,073 12,013,788 11,998,399 0 -15,389 99.87 0 11,998,399 12,013,788 11,998,399 0 -15,389 99.87 0 11,998,399 339,270,000 247,898,549 91,371,451 0 100.00 0 339,270,000 339,270,000 247,898,549 91,371,451 0 100.00 0 339,270,000 1,000,000 0 0 -1,000,000 0.00 0 0 1,000,000 0 0 -1,000,000 0.00 0 0 1,091,795 1,091,795 0 0 100.00 0 1,091,795 1,091,795 1,091,795 0 0 100.00 0 1,091,795 6,904,495 6,904,495 0 0 100.00 0 6,904,495 21 國立傳統 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 6,865,495 0 39,000 0 人事費 0 0 39,000 統 籌 科 目 小 計 7,957,290 0 39,000 0 0 0 39,000 合 計 816,039,290 0 39,000 0 0 0 39,000 22 藝術中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 6,904,495 6,904,495 0 0 100.00 0 6,904,495 7,996,290 7,996,290 0 0 100.00 0 7,996,290 816,078,290 713,078,507 91,371,451 -11,628,332 98.58 0 804,449,958 23 國立傳統 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 02 5300000000-9 0 0 文化支出 31,734,542 0 07 5303701700-6 0 0 文化資產業務 31,734,542 0 03 5303701715-3 0 0 傳統藝術總處籌備業務 31,734,542 0 小 計 0 0 31,734,542 0 0 0 合 計 31,734,542 0 24 藝術中心 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 25 國立傳統 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 31,734,542 0 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 31,734,542 0 07 5303701700-6 0 0 文化資產業務 31,734,542 0 03 5303701715-3* 0 0 傳統藝術總處籌備業務 31,734,542 0 0300 0 0 設備及投資 31,734,542 0 小 計 0 0 31,734,542 0 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 31,734,542 0 合 計 0 0 31,734,542 0 26 藝術中心 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 0 0 0 13,311,291 0 18,423,251 27 國立傳統藝術中心 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 28 國立傳統藝術中心 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 181,779,296 221000-4 保管款 180,754,664 210510-9 保留庫款─本年度 72,905,993 221200-3 代收款 1,024,632 211300-1 押金 112,896 221400-2 應付歲出保留款 18,423,251 211400-6 暫付款 36,888,709 221410-6 應付歲出保留款─本年度 91,371,451 211600-5 保管有價證券 185,019,880 221500-7 應付保管有價證券 185,019,880 231100-5 經費賸餘─押金部分 112,896 合 計 476,706,774 合 計 476,706,774 附註： 29 國立傳統藝術中心 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 35,592,406 1. 123000-2 歲入實收數 35,592,406 賠償收入 137,199 使用規費收入 25,124,567 23,292,775 減：退還數 -1,831,792 財產孳息 10,978,118 廢舊物資售價 276,070 雜項收入 908,244 2. 124000-8 收回以前年度納庫款 37,600 3. 114000-1 退還以前年度歲入款 -37,600 收 項 總 計 35,592,406 二、付 項 (一)本期支出 35,592,406 1. 113000-6 歲入納庫數 35,592,406 賠償收入 137,199 使用規費收入 25,124,567 23,292,775 減：退還數 -1,831,792 財產孳息 10,978,118 廢舊物資售價 276,070 雜項收入 908,244 (二)本期結存 付 項 總 計 35,592,406 31 國立傳統藝術中心 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 178,905,926 1. 210100-7 專戶存款 178,905,926 (二)本期收入 734,417,335 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 148,972,750 減：沖轉數 -148,972,750 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 731,543,965 收入數 731,543,965 本機關經費預算部分 723,547,675 統籌科目部分 7,996,290 3. 221000-4 保管款 2,068,691 收入數 26,308,281 減：退還數 -24,239,590 4. 221200-3 代收款 804,679 收入數 67,761,592 減：退還數 -66,956,913 收 項 總 計 913,323,261 二、付 項 (一)本期支出 731,543,965 1. 213000-9 經費支出 713,078,507 支付數 713,078,507 本機關經費預算部分 705,082,217 統籌科目部分 7,996,290 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 13,311,291 支付數 13,311,291 3. 211400-6 暫付款 5,154,167 支付數 90,005,626 本年度部分 90,005,626 減：收回或沖轉數 -84,851,459 本年度部分 -71,540,168 以前年度部分 -13,311,291 (二)本期結存 181,779,296 1. 210100-7 專戶存款 181,779,296 付 項 總 計 913,323,261 32 國立傳統藝術中心 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 181,779,296 非預算性質部分 05 4,939,451 國庫存款戶-保管款及代收款專戶 10 68,818,696 傳藝一銀離職儲金 20 108,021,149 傳藝富邦離職儲金 總 計 181,779,296 33 國立傳統藝術中心 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 72,905,993 本年度部分 5361300300-1* 72,905,993 戲劇藝術中心籌建計畫 總 計 72,905,993 34 國立傳統藝術中心 經費類押金明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 112,896 以前年度部分 101 112,896 一百零一年度 10 112,896 辦公室房屋押金 101 12 31 300123 轉帳傳票 112,896 總 計 112,896 35 國立傳統藝術中心 經費類暫付款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 36,888,709 預算性質部分 102 18,465,458 本年度部分 5361300300-1* 18,465,458 戲劇藝術中心籌建計畫 102 01 02 500012 付款憑單 「國立台灣戲劇藝術中心興建工 200,000 程主體工程」廢棄物處理保證金 10001 傳藝 102 01 04 500017 付款憑單 國立台灣戲劇藝術中心興建工程 17,800,000 主體工程預付款 10001 傳藝 102 02 01 600009 轉帳憑單 國立台灣戲劇藝術中心興建工程 465,458 主體工程預付款 10001 總處 18,423,251 以前年度部分 100 18,423,251 一百年度 5303701700-6 18,423,251 文化資產業務 5303701715-3* 傳統藝術總處籌備業務 18,423,251 101 03 30 500452 付款憑單 國立台灣戲劇藝術中 18,423,251 心興建工程主體工程 10001 總處 預付款 總 計 36,888,709 36 國立傳統藝術中心 經費類保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 16,560,000 本年度部分 02 16,560,000 履約保證金 102 02 06 300011 轉帳傳票 到期日104/8/31 國立臺灣戲劇藝術中心興建工程劇 16,560,000 場設備工程履約保證金連帶保證書 (到期日104/8/31) 168,459,880 以前年度部分 99 30,000,000 九十九年度 02 30,000,000 履約保證金 99 03 11 300037 轉帳傳票 到期日105/9/27 辦理園區民間參與營運招商履約保 30,000,000 證金(道傲期日105/9/27) 100 34,880 一百年度 03 34,880 保固保證金 100 01 06 300158 轉帳傳票 到期日103/1/4 南閘門防洪泵浦工程案保固金(到 34,880 期日103/1/4) 101 138,425,000 一百零一年度 02 138,425,000 履約保證金 101 01 02 300101 轉帳傳票 到期日103/12/20 國立台灣戲劇藝術中心興建工程主 88,425,000 體工程招標案履約保證金連帶保證 書(到期日103/12/20) 101 04 25 300030 轉帳傳票 到期日103/12/20 國立台灣戲劇藝術中心興建工程主 50,000,000 體工程標案預付款還款保證連帶保 證書(到期日103/12/20) 總 計 185,019,880 37 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 14,896,815 本年度部分 02 2,564,340 履約保證金 102 02 21 100098 收入傳票 收忠孝通運有限公司-國樂團「102 43,790 年度展演活動樂器搬運及場地整理 委外服務」履約保證金(履約到期 日102/12/31) 10004 國樂團 102 03 20 100166 收入傳票 收謬斯藝術文化有限公司 -102年 30,000 度音樂會錄影錄音委外案履約保證 金 (到期日102/12/31) 10004 國樂團 102 04 02 100207 收入傳票 收德勳廣告整合行銷有限公司 -10 38,000 2年度媒體廣告代理採購案履約保 證金 (到期日102/12/31) 10004 國樂團 102 04 02 100208 收入傳票 收飛碟廣播股份有限公司 -102年 25,000 度展演活動電台廣告製作反託播案 履約保證金 (到期日102/12/31) 10004 國樂團 102 06 07 300032 轉帳傳票 101年度逕轉102年度臺灣音樂中心 29,000 保全系統履約保證金(到期日102/1 2/31) 10005 音樂中心 102 06 18 300033 轉帳傳票 收朱墨形象設計廣告有限公司-102 40,000 年度文宣品設計印刷案押標金轉保 證金(到期日102/12/31) 10004 國樂團 102 06 28 300046 轉帳傳票 101年度逕轉102年度非委外區空調 130,000 設備維護保養案履約保證金(到期 日102/12/31) 10001 總處 102 07 26 100557 收入傳票 謬斯藝術文化有限公司-「2013年 37,275 臺灣國樂團錄音專輯製作案」履約 保證金 (到期日104/12/1) 10004 國樂團 102 10 04 100746 收入傳票 收泰和興實業股份有限公司-102年 10,000 度國樂胡琴樂器採購案履約保證金 (到期日103/10/31) 10004 國樂團 102 10 22 100791 收入傳票 收凌群企業股份有限公司-102年度 50,000 大陸巡迴公演樂器貨運承攬採購案 履保金 (到期日102/11/8) 10004 國樂團 102 10 25 100799 收入傳票 收吉隆有線電視股份有限公司-國 70,000 光102年秋季公演暨103年封箱公演 錄影保存採購案履約保證金(履約 到期日103/2/21) 10002 國光劇團 102 10 28 300070 轉帳傳票 國立臺灣戲劇藝術中心興建工程委 1,513,500 託專案管理技術服務工作案履約保 證金(到期日102/6/30展延至104/1 2/31) 10001 總處 102 11 26 100908 收入傳票 科資圖書有限公司103年度西文期 5,000 刊採購案履約保證金(到期日:104/ 3/31) 10001 總處 38 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 01 100933 收入傳票 萬卷樓圖書股份有限公司103年度 5,000 大陸報刊採購案履約保證金(履約 到期日:104年6月30日) 10001 總處 102 12 06 100963 收入傳票 原人音樂股份有限公司-第二十五 66,000 屆傳藝金曲獎線上報名暨評分系統 建置維護案履約保證金(到期日103 /9/15) 10005 音樂中心 102 12 06 300090 轉帳傳票 收泰和興實業股份有限公司-102年 120,000 -103年環保革胡及環保倍革胡採購 案押標金轉保證金(到期日103/6/3 0) 10004 國樂團 102 12 16 100995 收入傳票 逸華空調工程有限公司-103年度非 50,000 委外區空調設備維護保養案押標金 逕轉履約保證金(到期日103/12/31 止) 10001 總處 102 12 24 101027 收入傳票 順捷土木包工業有限公司臺灣豫劇 40,000 團忠誠廳整修工程履約保證金(履 約到期日102/12/27) 10003 豫劇團 102 12 27 101043 收入傳票 潔一開發有限公司-103年度清潔維 40,000 護案履約保證金(到期日103/12/31 ) 10005 音樂中心 102 12 28 101059 收入傳票 收社團法人中華民國領航弱勢族群 40,000 創業暨就業發展協會-國光劇團103 年國光藝訊設計印刷案履約保證金 (履約到期日103/11/30) 10002 國光劇團 102 12 31 101088 收入傳票 收明欣清潔企業社-國光劇團103年 27,500 度辦公廳舍清潔委外案履約保證金 (履約到期日103/12/31) 10002 國光劇團 102 12 31 101089 收入傳票 收築文創藝術股份有限公司-「榕 49,000 樹下音樂會藝術經紀採購案」履保 金 (到期日103/12/20) 10004 國樂團 102 12 31 101090 收入傳票 收捷韻實業有限公司-「榕樹下音 35,305 樂會專業人力、攝錄影、道具運送 及音響設備租用採購案」履保金 ( 到期日103/12/20) 10004 國樂團 103 01 03 101105 收入傳票 收三星旅行社有限公司台北分公司 11,970 -「103年國樂團首席指揮香港往 返台北商務艙機票、交通接送案」 保證金 (到期日103/12/31) 10004 國樂團 103 01 07 101129 收入傳票 「103年度委託製作出版發行傳統 9,000 藝術期刊及電子報」履約保證金差 額(履約到期日:103/12/20) 10001 總處 103 01 08 101131 收入傳票 收德勳廣告整合行銷有限公司-榕 49,000 樹下音樂會文宣及媒體代理採購案 履保金 (到期日103/12/20) 10004 國樂團 03 74,700 保固保證金 39 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 06 06 300030 轉帳傳票 收網美科技股份有限公司-國光102 8,700 年度電腦資訊設備採購案履約保證 金轉保固金(到期日103/5/31) 10002 國光劇團 102 09 05 100667 收入傳票 參加貳創意整合有限公司-2012臺 10,000 灣傳統音樂年鑑編輯印製暨網站製 作採購案保固金(到期日103/8/1) 10005 音樂中心 102 11 08 100851 收入傳票 嘉鶴科技有限公司-102年南閘門設 10,000 施起伏氣袋管路修復工程保固金( 到期日103/10/27) 10001 總處 102 11 13 100864 收入傳票 自由落體股份有限公司蔣渭水演藝 18,000 廳2樓大廳特殊書櫃採購案保固保 證金(到期日:103/11/3) 10001 總處 103 01 06 300105 轉帳傳票 自由落體股份有限公司-蔣渭水演 28,000 藝廳1樓大廳空間裝置財物採購案 履約金轉保固金(保固1年至103/12 /23) 10001 總處 04 12,257,775 離職儲金 101 12 24 100005 收入傳票 代收102年1月份員工自提離職儲金 229,501 10001 傳藝 102 01 02 100006 收入傳票 代收102/1月份離職儲金公提 229,463 10001 傳藝 102 01 16 100015 收入傳票 代收補發102年1月份聘僱人員晉級 2,093 差額公自提離職儲金 10001 傳藝 102 04 23 100272 收入傳票 代收102年5月份員工自提離職儲金 20,736 10002 國光劇團 102 04 23 100272 收入傳票 代收102年5月份員工自提離職儲金 89,985 10001 總處 102 05 01 100293 收入傳票 代收102年5月份員工公提離職儲金 401,236 10002 國光劇團 102 05 01 100293 收入傳票 代收102年5月份員工公提離職儲金 239,723 10001 總處 102 05 24 100377 收入傳票 代收102年6月份員工自提離職儲金 404,689 10002 國光劇團 102 05 24 100377 收入傳票 代收102年6月份員工自提離職儲金 239,761 10001 總處 102 06 01 100401 收入傳票 代收102年6月份員工公提離職儲金 404,626 10002 國光劇團 102 06 01 100401 收入傳票 代收102年6月份員工公提離職儲金 239,723 10001 總處 102 06 11 100430 收入傳票 代收國光劇團102/05/13台北富邦 812,367 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 06 24 100459 收入傳票 代收102年7月份員工自提離職儲金 403,759 10002 國光劇團 102 06 24 100459 收入傳票 代收102年7月份員工自提離職儲金 239,761 10001 總處 40 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 06 27 100474 收入傳票 102年上半年度第一銀行羅東分行 445,487 離職儲金專戶利息收入 10001 總處 102 07 01 100480 收入傳票 代收102年7月份員工公提離職儲金 403,696 10002 國光劇團 102 07 01 100480 收入傳票 代收102年7月份員工公提離職儲金 239,723 10001 總處 102 07 18 100533 收入傳票 豫劇團張志忠結清銷戶公自提離職 764 儲金利息收入 1002 集鎮行 102 07 25 100549 收入傳票 代收102年8月份員工自提離職儲金 400,910 10002 國光劇團 102 07 25 100549 收入傳票 代收102年8月份員工自提離職儲金 235,532 10001 總處 102 08 01 100572 收入傳票 代收102年8月份員工公提離職儲金 400,848 10002 國光劇團 102 08 01 100572 收入傳票 代收102年8月份員工公提離職儲金 235,494 10001 總處 102 08 22 100623 收入傳票 國光劇團劉稀榮結清銷戶公自提離 80,743 職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 08 23 100627 收入傳票 代收102年9月份員工自提離職儲金 397,001 10002 國光劇團 102 08 23 100627 收入傳票 代收102年9月份員工自提離職儲金 233,497 10001 總處 102 09 01 100648 收入傳票 代收102年9月份員工公提離職儲金 396,939 10002 國光劇團 102 09 01 100648 收入傳票 代收102年9月份員工公提離職儲金 233,460 10001 總處 102 09 09 100678 收入傳票 代收國光劇團102/08/31台北富邦 37,324 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 09 12 100687 收入傳票 代收國光劇團102/09/05台北富邦 11,102 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 09 14 100701 收入傳票 國樂團黃正銘8/19-9/30及豫劇團 5,321 杜雋豪8/30-9/30公自提離職儲金 10002 國光劇團 102 09 14 100701 收入傳票 國樂團黃正銘8/19-9/30及豫劇團 13,366 杜雋豪8/30-9/30公自提離職儲金 10001 總處 102 09 16 100706 收入傳票 收方尹綸9/11-9/30及陳品潔8/30- 7,044 9/30公自提離職儲金 10002 國光劇團 102 09 24 100716 收入傳票 代收102年10月份員工自提離職儲 403,571 金 10002 國光劇團 102 09 24 100716 收入傳票 代收102年10月份員工自提離職儲 238,206 金 10001 總處 41 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 09 25 100719 收入傳票 代收國光劇團102/09/23台北富邦 70,933 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 10 01 100736 收入傳票 代收102年10月份員工公提離職儲 403,506 金 10002 國光劇團 102 10 01 100736 收入傳票 代收102年10月份員工公提離職儲 238,168 金 10001 總處 102 10 04 100753 收入傳票 代收國光劇團102/09/30台北富邦 15,476 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 10 24 100796 收入傳票 代收102年11月份員工自提離職儲 403,571 金 10002 國光劇團 102 10 24 100796 收入傳票 代收102年11月份員工自提離職儲 240,241 金 10001 總處 102 11 01 100820 收入傳票 代收102年11月份員工公提離職儲 403,506 金 10002 國光劇團 102 11 01 100820 收入傳票 代收102年11月份員工公提離職儲 240,202 金 10001 總處 102 11 05 100829 收入傳票 代收國光劇團102/10/31台北富邦 67,819 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 11 22 100897 收入傳票 代收102年12月份員工自提離職儲 404,838 金 10002 國光劇團 102 11 22 100897 收入傳票 代收102年12月份員工自提離職儲 240,241 金 10001 總處 102 12 01 100931 收入傳票 代收102年12月份員工公提離職儲 404,770 金 10002 國光劇團 102 12 01 100931 收入傳票 代收102年12月份員工公提離職儲 240,202 金 10001 總處 102 12 05 100956 收入傳票 代收國光劇團102/11/30台北富邦 37,324 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 102 12 26 101037 收入傳票 102年下半年度第一銀行羅東分行 460,133 離職儲金專戶利息收入 10001 總處 103 01 04 101123 收入傳票 代收國光劇團102/12/31台北富邦 9,394 銀行離職儲金利息收入 10002 國光劇團 165,857,849 以前年度部分 98 435,000 九十八年度 03 435,000 保固保證金 42 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 98 12 31 300115 轉帳傳票 數位典藏資料備援系統暨異地機房 435,000 建置保固金(到期日103/12/30) 10001 傳藝 99 95,979 九十九年度 02 22,000 履約保證金 99 06 24 100409 收入傳票 訴訟中 本處國光劇團《女人我最大》演出 22,000 佈景採購案履約保證金(到期日99/ 7/7) 10002 國光劇團 03 73,979 保固保證金 100 01 06 100975 收入傳票 廣孝堂建築屋脊屋面整修工程案保 73,979 固金(到期日103/1/4) 10001 傳藝 101 165,326,870 一百零一年度 02 614,000 履約保證金 101 01 18 100038 收入傳票 102年度資訊設備維護暨安全服務 66,000 案履約保證金(到期日102/12/31) 10001 傳藝 101 07 23 300101 轉帳傳票 102年傳統藝術中心官網功能新增 40,000 暨維護案履約金(到期日102/12/31 ) 10001 傳藝 101 12 05 100705 收入傳票 102年度大陸報刊採購案履約保證 5,000 金(到期日103/6/30) 10001 傳藝 101 12 12 100721 收入傳票 102年度清潔維護委外案押標金逕 120,000 轉履約保證金(到期日102/12/31) 10001 傳藝 101 12 18 100745 收入傳票 102年度南.北閘門設施系統代操作 40,000 清理維護案押標金(到期日102/12/ 31) 10001 傳藝 101 12 18 100746 收入傳票 102年度值栽維護委外服案押標金 35,000 逕轉履約保證金(到期日102/12/31 ) 10001 傳藝 101 12 24 100756 收入傳票 國光劇團102年度辦公廳舍清潔委 26,000 外案履約保證金(到期日102/12/31 ) 10002 國光劇團 101 12 26 100777 收入傳票 102年度西文期刊履約保證金(到期 5,000 日103/03/31) 10001 傳藝 102 01 03 100813 收入傳票 展示館及蔣渭水演藝廳禮品店委託 64,000 經營案履約保證金(到期日103/12/ 31) 10001 傳藝 102 01 04 100828 收入傳票 「102年度委託製作出版發行傳統 213,000 藝術期刊及電子報」採購案履約金 及履約保證金差額(到期日102/12/ 31) 10001 傳藝 03 130,800 保固保證金 43 國立傳統藝術中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 04 30 300031 轉帳傳票 國光劇團數位音響混音台系統採購 100,000 案履約保證金轉保固金(到期日104 /4/19) 10002 國光劇團 101 06 29 300042 轉帳傳票 國樂團101年度中音加鑑嗩吶及低 5,800 音加鍵管採購案押標金逕轉保固金 (到期日104/6/12) 10004 國樂團 102 01 08 300118 轉帳傳票 2011年外台歌仔戲匯演精選出版保 25,000 固金(到期日103/1/2) 10001 傳藝 04 164,582,070 離職儲金 101 12 31 300123 轉帳傳票 截至101年度富邦離職儲金 100,807,336 10002 國光劇團 101 12 31 300123 轉帳傳票 截至101年度一銀離職儲金 63,774,734 10001 傳藝 總 計 180,754,664 44 國立傳統藝術中心 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 01 21,158 代扣款項 0104 健保 21,158 04 11,459 其他 0401 其他 11,459 102 992,015 本年度部分 01 32,480 代扣款項 0102 公保 29,036 102 04 26 100280 收入傳票 代收陳珮君102/5-103/4月健保費 5,132 ($19296)及公保費($15396) 10001 總處 102 09 03 100659 收入傳票 預收國光劉信成留職儲薪期間公 22,720 保費($34080).健保費($10752) 10001 總處 102 12 17 100997 收入傳票 陳俞伶及趙心如102/12/6-31薪資 1,184 代扣款 10001 總處 0105 退撫基金 3,444 102 12 17 100997 收入傳票 陳俞伶及趙心如102/12/6-31薪資 3,444 代扣款 10001 總處 03 959,535 代辦經費 0304 代辦經費-國樂 959,535 103 01 13 101135 收入傳票 收文化部補助國樂團「村落文化 959,535 發展計畫-榕樹下音樂會」系列活 動經費第一期款 10004 國樂團 總 計 1,024,632 45 國立傳統藝術中心 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 18,423,251 以前年度部分 100 18,423,251 一百年度 5303701700-6 18,423,251 文化資產業務 5303701715-3* 傳統藝術總處籌備業務 18,423,251 總 計 18,423,251 46 國立傳統藝術中心 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 91,371,451 本年度部分 5361300300-1* 91,371,451 戲劇藝術中心籌建計畫 總 計 91,371,451 47 國立傳統藝術中心 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 112,896 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 112,896 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 48 立傳統藝術中心 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 112,896 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 112,896 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 49 國立傳統藝術中心 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 50 立傳統藝術中心 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 51 國立傳統藝術中心 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 16,560,000 本年度部分 102 02 06 300011 轉帳傳票 國立臺灣戲劇藝術中心興建工程劇 16,560,000 場設備工程履約保證金連帶保證書( 到期日104/8/31) 10001 總處 168,459,880 以前年度部分 99 30,000,000 九十九年度 99 03 11 300037 轉帳傳票 辦理園區民間參與營運招商履約保 30,000,000 證金(到期日105/9/27) 10001 傳藝 100 34,880 一百年度 100 01 06 300158 轉帳傳票 南閘門防洪泵浦工程案保固金(到期 34,880 日103/1/4) 10001 傳藝 101 138,425,000 一百零一年度 101 01 02 300101 轉帳傳票 國立台灣戲劇藝術中心興建工程主 88,425,000 體工程招標案履約保證金(到期日10 3/12/20) 10001 傳藝 101 04 25 300030 轉帳傳票 國立台灣戲劇藝術中心興建工程主 50,000,000 體工程標案預付款還款保證連帶保 證書(到期日103/12/20) 10001 傳藝 總 計 185,019,880 52 國立傳統 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0061000000-1 249,991,874 187,156,678 5,394,073 442,542,625 文化部主管 04 0061300000-0 249,991,874 187,156,678 5,394,073 442,542,625 國立傳統藝術中心 01 5361300100-2 249,991,874 32,991,056 60,000 283,042,930 一般行政 02 5361300200-7 0 154,165,622 5,334,073 159,499,695 傳統藝術中心業務計畫 03 5361300300-1 0 0 0 0 戲劇藝術中心籌建計畫 合 計 249,991,874 187,156,678 5,394,073 442,542,625 54 249,991,874 藝術中心 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 353,911,043 353,911,043 796,453,668 353,911,043 353,911,043 796,453,668 2,642,644 2,642,644 285,685,574 以「業務費–臨時人員酬金 」列支臨時人員年終獎金 65,144元。 11,998,399 11,998,399 171,498,094 以「業務費–臨時人員酬金 」列支臨時人員年終獎金 471,845元。 339,270,000 339,270,000 339,270,000 353,911,043 353,911,043 796,453,668 55 國立傳統 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 傳統藝術中心業務計畫 戲劇藝術中心籌建計畫 用途別科目名稱及編號 0100 249,991,874 0 0 人事費 0103 47,984,526 0 0 法定編制人員待遇 0104 129,189,417 0 0 約聘僱人員待遇 0105 4,659,540 0 0 技工及工友待遇 0111 30,240,637 0 0 獎金 0121 3,239,631 0 0 其他給與 0131 3,534,567 0 0 加班值班費 0142 635,996 0 0 退休退職給付 0143 11,896,499 0 0 退休離職儲金 0151 18,611,061 0 0 保險 0200 32,991,056 154,165,622 0 業務費 0201 9,450 3,500 0 教育訓練費 0202 9,283,925 3,089,301 0 水電費 0203 1,969,259 1,530,516 0 通訊費 0212 0 394,743 0 權利使用費 0215 2,052,935 830,735 0 資訊服務費 0219 164,493 9,845,194 0 其他業務租金 0221 84,539 145,952 0 稅捐及規費 0231 160,211 531,012 0 保險費 0241 0 540,000 0 兼職費 0249 723,193 11,346,728 0 臨時人員酬金 0250 173,000 26,265,110 0 按日按件計資酬金 0251 0 22,489,951 0 委辦費 0262 0 27,000 0 國內組織會費 0271 2,149,923 6,765,516 0 物品 56 藝術中心 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 249,991,874 47,984,526 129,189,417 4,659,540 30,240,637 3,239,631 3,534,567 635,996 11,896,499 18,611,061 187,156,678 12,950 12,373,226 3,499,775 394,743 2,883,670 10,009,687 230,491 691,223 540,000 12,069,921 26,438,110 22,489,951 27,000 8,915,439 57 國立傳統 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 傳統藝術中心業務計畫 戲劇藝術中心籌建計畫 用途別科目名稱及編號 0279 11,338,015 56,407,013 0 一般事務費 0281 262,233 0 0 軍事裝備設施養護費 0282 35,000 787,796 0 房屋建築養護費 0283 97,670 267,849 0 車輛及辦公器具養護費 0284 3,526,470 495,175 0 設施及機械設備養護費 0291 813,690 5,914,268 0 國內旅費 0292 0 2,832,999 0 大陸地區旅費 0294 16,550 3,497,739 0 運費 0295 0 157,525 0 短程車資 0299 130,500 0 0 特別費 0300 2,642,644 11,998,399 339,270,000 設備及投資 0302 34,500 0 339,270,000 房屋建築及設備費 0304 320,270 194,850 0 機械設備費 0306 188,486 2,346,624 0 資訊軟硬體設備費 0319 2,099,388 8,938,157 0 雜項設備費 0321 0 518,768 0 權利 0400 60,000 5,334,073 0 獎補助費 0437 0 5,334,073 0 對國內團體之捐助 0475 60,000 0 0 獎勵及慰問 合 計 285,685,574 171,498,094 339,270,000 58 藝術中心 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 67,745,028 262,233 822,796 365,519 4,021,645 6,727,958 2,832,999 3,514,289 157,525 130,500 353,911,043 339,304,500 515,120 2,535,110 11,037,545 518,768 5,394,073 5,334,073 60,000 796,453,668 59 國立傳統 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 297,039 148,106 0 0 0 5,394 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 6,904 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 289,043 148,106 0 0 0 5,394 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,092 0 0 0 0 0 60 藝術中心 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 0 450,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 61 國立傳統 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 519 0 339,305 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 519 0 339,305 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 62 藝術中心 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 1,461 12,627 0 353,912 804,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,461 12,627 0 353,912 796,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,092 63 國立傳統藝術中心 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 17 1,002,214,057 土 地 公 頃 2.332690 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 11 290,597,682 辦公房屋 平方公尺 10,141.03 房屋建築及設備 棟 17 宿 舍 平方公尺 9,186.25 其 他 個 38 機 械 及 設 備 件 1,491 144,401,269 船 艘 0 52,768,665 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 17 其 他 件 976 圖 書 冊(套) 38,032 249,731,093 雜 項 設 備 其 他 件 4,768 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 1,739,712,766 總 值 64 國立傳統藝術中心 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 186,190,919 雜 項 設 備 博 物 件 2,152 其 他 件 20 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 186,190,919 65 國立傳統 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 808,082,000 808,082,000 705,082,217 0 0 18,465,458 24 0061000000-1 808,082,000 808,082,000 705,082,217 0 文化部主管 0 18,465,458 04 0061300000-0 808,082,000 808,082,000 705,082,217 0 國立傳統藝術中心 0 18,465,458 01 5361300100-2 295,363,000 295,363,000 285,685,574 0 一般行政 0 0 02 5361300200-7 172,449,000 172,449,000 171,498,094 0 傳統藝術中心業務計畫 0 0 03 5361300300-1 339,270,000 339,270,000 247,898,549 0 戲劇藝術中心籌建計畫 0 18,465,458 04 5361309800-3 1,000,000 1,000,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 7,957,290 7,996,290 7,996,290 0 39,000 0 02 8903304500-4 1,091,795 1,091,795 1,091,795 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 6,865,495 6,904,495 6,904,495 0 公務人員退休撫卹給付 39,000 0 合 計 816,039,290 816,078,290 713,078,507 0 39,000 18,465,458 66 藝術中心 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 723,547,675 0 11,628,332 0 72,905,993 0 0 723,547,675 0 11,628,332 0 72,905,993 0 0 723,547,675 0 11,628,332 0 72,905,993 0 0 285,685,574 0 9,677,426 0 0 0 0 171,498,094 0 950,906 0 0 0 0 266,364,007 0 0 0 72,905,993 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 7,996,290 0 0 0 0 0 0 1,091,795 0 0 0 0 0 0 6,904,495 0 0 0 0 0 0 731,543,965 0 11,628,332 0 72,905,993 67 國立傳統 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 100 02 0003000000-1 31,734,542 31,734,542 0 0 行政院主管 0 13,311,291 17 0003700000-0 31,734,542 31,734,542 0 0 文化建設委員會及所屬 0 13,311,291 07 5303701700-6 31,734,542 31,734,542 0 0 文化資產業務 0 13,311,291 小 計 31,734,542 31,734,542 0 0 0 13,311,291 合 計 31,734,542 31,734,542 0 0 0 13,311,291 68 藝術中心 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 18,423,251 0 18,423,251 0 0 0 0 0 0 0 18,423,251 0 18,423,251 0 0 0 0 0 0 0 18,423,251 0 18,423,251 0 0 0 0 0 0 0 18,423,251 0 18,423,251 0 0 0 0 0 0 0 18,423,251 0 18,423,251 0 0 69 國立傳統藝術中心 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 101 37,600 0561300312-0 37,600 退還台灣崑劇團101年度借用演藝中心場 場地設施使用費 地收入 合 計 37,600 70 國立傳統藝術中心 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0461300301-8 137,199 一般賠償收入 0561300305-4 -208,119 -6.50 資料使用費 0561300312-0 999,894 5.25 場地設施使用費 0561300313-2 31,000 12.92 服務費 0761300105-6 581,947 5.82 權利金 0761300106-9 266,171 204.75 超收部份係為臺灣戲劇藝術中心承包廠商租用柯達 租金收入 大樓國有非公用房屋標租收入。 0761300600-5 276,070 廢舊物資售價 1161300901-5 811,031 收回以前年度歲出 1161300909-7 97,213 其他雜項收入 小 計 2,992,406 9.18 合 計 2,992,406 9.18 71 國立傳統 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 100 5303701715-3* 0 18,423,251 18,423,251 58.05 傳統藝術總處籌備業務 資 本 門 小 計 0 18,423,251 18,423,251 58.05 經 資 門 小 計 0 18,423,251 18,423,251 58.05 102 5361300300-1* 0 91,371,451 91,371,451 26.93 戲劇藝術中心籌建計畫 資 本 門 小 計 0 91,371,451 91,371,451 25.82 經 資 門 小 計 0 91,371,451 91,371,451 11.20 資 本 門 合 計 0 109,794,702 109,794,702 28.47 經 資 門 合 計 0 109,794,702 109,794,702 12.95 72 藝術中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 4 18,423,251 1.因國立臺灣戲劇藝術中心興建工程主體工程承攬廠商 本案保留經費將用於支 (興亞營造工程股份有限公司)於簽約後60天內，依契 付工程預付款等相關用 約書第5條第1項第1款得申請預付款5,000萬；因101 途。 年度預算編列不足支應年度估驗款，故先行轉正支應 1,826萬5,458元，故100年度保留款31,734,542元。 2.依上開條文第4目規定，預付款之扣回方式，應自估 驗金額達契約價金總額20%起至80%止，隨估驗計價逐 期依計價比例扣回，截至102年12月底止，主體工程 估驗金額達契約價金總額36.06%，已依比例轉正1,33 1萬1,291元；故餘款1,842萬3,251元尚須辦理保留。 3.本案保留經費將用於支付工程預付款等相關用途。 18,423,251 18,423,251 資本門 4 91,371,451 1.行政院102年1月9日院臺文字第1010083908號函核定 102年度經費保留數9,1 國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫展延至104年度(原核 37萬元1,451元，將用 定97~102年)，故本計畫期程跨越年度。 於支付工程預付款、工 2.本計畫因主體工程承攬商(興亞營造工程股份有限公 程款及保證金等相關用 司)低價搶標，無法分包優質專業小包、工序安排不 途。 當、現場施工人力不足及數次颱風毀損已施作工項等 因素，截至102年12月底止，預定進度為44.155%，實 際進度僅40.782%，進度落後3.373%，年度預算3億3, 927萬元，累計除支應主體工程各期估驗款外，劇場 專業設備第1~3期估驗款、設計監造及專案營建管理 廠商服務費、室內裝修顧問費、工程影像紀錄估驗款 、土方及工程管理費等，計撥付2億4,789萬8,549元 ；未撥數7,290萬5,993元尚須辦理保留。 3.另依合約撥付廠商預付款5,000萬元，扣除依估驗款 比例扣回轉正數、100年度經費保留數，餘102年度經 費已撥暫付數1,826萬5,458元續辦保留；另102年度 繳納臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司20萬元主 體工程剩餘土石方廢棄物處理保證金，需俟全部剩餘 土石方運送完畢，無違反相關作業規定方可退還，本 案工程土石方清運作業預計於103年6月方可全數清運 完畢，102年度經費已撥暫付款1,846萬5,458元，需 依法辦理保留。 4.故102年度經費保留數9,137萬元1,451元，將用於支 付工程預付款、工程款及保證金等相關用途。 91,371,451 91,371,451 109,794,702 109,794,702 73 國立傳統 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 5361300100-2 9,677,426 3.28 2 9,392,126 一般行政 10 281,124 5361300200-7 950,906 0.55 1 272,368 傳統藝術中心業務計畫 5 642,222 6 20,927 5361309800-3 1,000,000 100.00 3 1,000,000 第一預備金 小 計 11,628,332 2.48 11,608,767 合 計 11,628,332 2.48 11,608,767 74 藝術中心 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 人事費結餘。 8 4,176 設備採購結餘。 基本維持撙節支出。 0 房屋租金結餘及業務計 8 15,389 設備採購結餘。 畫需要減少支付。 收支併列部份支出結餘 0 及部份收入未達而減支 。 補助計畫經費結餘。 0 第一預備金未動支。 0 19,565 19,565 75 國立傳統 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 55,990,000 0 55,990,000 47,984,526 四、約聘僱人員待遇 131,212,000 0 131,212,000 129,189,417 五、技工及工友待遇 4,656,000 0 4,656,000 4,659,540 六、獎金 31,179,000 0 31,179,000 30,240,637 七、其他給與 3,224,000 0 3,224,000 3,239,631 八、加班值班費 3,837,000 0 3,837,000 3,534,567 九、退休退職給付 0 0 0 635,996 十、退休離職儲金 12,175,000 0 12,175,000 11,896,499 十一、保險 17,111,000 0 17,111,000 18,611,061 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 259,384,000 0 259,384,000 249,991,874 76 藝術中心 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -8,005,474 -14.30 64 59 1.本中心進用之臨時人員計24人，包括：國光、豫劇團 特約客席13人、國樂團特聘指揮1人各所屬臨時人員1 0人，決算數為12,069,921元。 2.中心園區勞力外包計22人，包括保全13人、清潔7人 及植栽2人，決算數為7,746,914元。 -2,022,583 -1.54 188 187 3,540 0.08 12 12 -938,363 -3.01 264 263 考績獎金4,671,176元、特殊公勳獎金18,000元、年終 工作獎金22,614,666元、團員超場次獎金2,936,795元 。 15,631 0.48 0 0 -302,433 -7.88 0 0 本中心籌備期間90年度超時加班費實支數額之八成金額 為695,492元，中心成立後行政院94年8月9日院授人給 字第0940063467號函同意94年度加班費以102萬元為上 限，嗣後年度逕依94年度加班費決算數核實執行；97年 度因機關整併，行政院98年12月4日院授人給字第09800 65880號函同意自99年度起加班費額度為1,465,000元額 度內覈實支應，102年度超時加班費決算數為1,465,000 元。 635,996 0 1 聘任人員1人於102年3月18日退休，因係屬教育人員， 渠退休金給付需由本中心預算支付。 -278,501 -2.29 0 0 1,500,061 8.77 0 0 0 0 0 -9,392,126 -3.62 528 522 77 國立傳統 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 六.對國內團體之捐助 5,334,073 5,334,073 0 5,334,073 1.財團法人 204,073 204,073 0 204,073 (2)計畫捐助 204,073 204,073 0 204,073 財團法人中華花藝文教 「花鄉逐夢-201 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 基金會 3年中華插花藝 務計畫 術展」活動 小 計 60,000 60,000 0 60,000 財團法人宜蘭縣立三星 泰雅族四簧口簧 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 國民中學教育基金會 琴音樂曲調語意 務計畫 化整理保存計畫 小 計 50,000 50,000 0 50,000 財團法人淡水文化基金 《傳統寺廟彩繪 傳統藝術中心業 94,073 94,073 0 94,073 會 》傳習課程補助 務計畫 計畫 小 計 94,073 94,073 0 94,073 2.其他團體 5,130,000 5,130,000 0 5,130,000 一心戲劇團 「華山救母」演 傳統藝術中心業 250,000 250,000 0 250,000 出活動 務計畫 102年輔導民間 傳統藝術中心業 400,000 400,000 0 400,000 歌仔戲劇團再現 務計畫 看家戲專案補助 計畫--武松殺嫂 小 計 650,000 650,000 0 650,000 九歌民族管絃樂團 音樂宅急便校園 傳統藝術中心業 40,000 40,000 0 40,000 音樂會 務計畫 小 計 40,000 40,000 0 40,000 大中華五洲園掌中戲團 廟宇文化掌中戲 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 --新三國之臥龍 務計畫 傳 小 計 60,000 60,000 0 60,000 小巨人絲竹樂團 20013年校園國 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 樂推廣活動 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 小西園掌中劇團 102年青年主演 傳統藝術中心業 100,000 100,000 0 100,000 培育計畫大宋忠 務計畫 義傳南遊記之華 光反日宮 小 計 100,000 100,000 0 100,000 中華民國國樂學會 臺灣國樂-鄉土 傳統藝術中心業 100,000 100,000 0 100,000 情 務計畫 小 計 100,000 100,000 0 100,000 中華民國藝陣協會 府城傳統民俗技 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 藝展演活動 務計畫 小 計 50,000 50,000 0 50,000 中華武道研究發展協會 「中華武道全國 傳統藝術中心業 80,000 80,000 0 80,000 傳統武術薪火傳 務計畫 承活動暨邀請賽 」活動 小 計 80,000 80,000 0 80,000 五洲園今日掌中劇團 掌藝活力金蛇舞 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 風華 務計畫 78 藝術中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 0 0 V 0 V 0 V 跨年度補助(102年40 0 V 萬，103年40萬)。 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 79 國立傳統 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 小 計 60,000 60,000 0 60,000 五洲新藝園掌中劇團 氣勢磅礡慶吉祥 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 -藝術展演掌乾 務計畫 坤巡演計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 天宏園掌中劇團 歡喜看偶趣 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 太平合唱團 102年傳統歌謠 傳統藝術中心業 20,000 20,000 0 20,000 合唱研習會 務計畫 小 計 20,000 20,000 0 20,000 方相舞蹈團 2013瑞士CIME國 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 際民俗舞蹈藝術 務計畫 節「聲樂舞飛揚 」演出 小 計 50,000 50,000 0 50,000 台北市中興國劇團 102年春夏關懷 傳統藝術中心業 30,000 30,000 0 30,000 弱勢公演《第一 務計畫 期》 小 計 30,000 30,000 0 30,000 台北崑劇團 崑曲改編及經典 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 劇研習計畫 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 台灣王爺聯誼總會 台灣傳統北管戲 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 曲海外交流演奏 務計畫 會 「2013傳統戲曲 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 嘉年華」活動 務計畫 小 計 110,000 110,000 0 110,000 台灣揚琴樂團 童言童語童樂會 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 -火金姑的音樂 務計畫 時光之旅巡迴演 出 小 計 60,000 60,000 0 60,000 民權歌劇團 102年輔導民間 傳統藝術中心業 400,000 400,000 0 400,000 歌仔戲劇團再現 務計畫 看家戲專案補助 計畫--盡忠報國 小 計 400,000 400,000 0 400,000 全西園掌中劇團 「全本-康熙斬 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 姪」計畫 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 再興青年越劇團 越劇傳習企畫 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 務計畫 102 學年上新湖 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 越劇傳習校園推 務計畫 廣計畫 小 計 120,000 120,000 0 120,000 周先生 「2013 舞蹈旅 傳統藝術中心業 150,000 150,000 0 150,000 行計畫」傳藝演 務計畫 出活動 小 計 150,000 150,000 0 150,000 80 藝術中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 跨年度補助(102年40 0 V 萬，103年40萬)。 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 81 國立傳統 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 明心箏樂團 「大聖迴音-古 傳統藝術中心業 300,000 300,000 0 300,000 琴研習會」傳習 務計畫 活動 小 計 300,000 300,000 0 300,000 昇平五洲園 廟口巡演計畫 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 社團法人台灣戲劇協進 2013年「戲弄歌 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 會 仔戲研習班」 務計畫 小 計 50,000 50,000 0 50,000 肢體音符舞團 那人，那手 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 金台灣掌中劇團 傳統戲劇藝術下 傳統藝術中心業 30,000 30,000 0 30,000 鄉巡演活動 務計畫 小 計 30,000 30,000 0 30,000 金門樂府傳統樂團 金門傳統音樂研 傳統藝術中心業 80,000 80,000 0 80,000 習計畫 務計畫 小 計 80,000 80,000 0 80,000 金鷹閣電視木偶劇團 藝掌乾坤電視木 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 偶劇團嘉義屏東 務計畫 巡演活動 小 計 60,000 60,000 0 60,000 屏東縣東港鎮海宮南樂 102年度南管曲 傳統藝術中心業 30,000 30,000 0 30,000 社 藝研習推廣實施 務計畫 計畫 小 計 30,000 30,000 0 30,000 紅瓦民族舞蹈團 2013義大利Citt 傳統藝術中心業 100,000 100,000 0 100,000 a di Fondi國際 務計畫 民俗藝術節演出 小 計 100,000 100,000 0 100,000 苗栗縣頭份鎮東庄社區 「發揚客家文化 傳統藝術中心業 20,000 20,000 0 20,000 發展協會 -傳揚客家戲曲 務計畫 」系列活動 小 計 20,000 20,000 0 20,000 真雲林閣掌中劇團 封神演義-張桂 傳統藝術中心業 30,000 30,000 0 30,000 芳奉詔西征 務計畫 小 計 30,000 30,000 0 30,000 高雄皮影戲劇團 皮影傳情藝 傳統藝術中心業 30,000 30,000 0 30,000 務計畫 小 計 30,000 30,000 0 30,000 高雄歌劇團 2013年高雄歌劇 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 團歌仔戲研習暨 務計畫 社區巡演活動 小 計 60,000 60,000 0 60,000 國光歌劇團 102年輔導民間 傳統藝術中心業 200,000 200,000 0 200,000 歌仔戲劇團再現 務計畫 看家戲專案補助 計畫-折子戲 82 藝術中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 跨年度補助(102年20 0 V 萬，103年50萬)。 83 國立傳統 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 國光歌劇團 102年度輔導民 傳統藝術中心業 100,000 100,000 0 100,000 間歌仔戲團再現 務計畫 看家戲專案補助 計畫-青天大人 梧桐怨(折子戲) 小 計 300,000 300,000 0 300,000 淑芬歌劇團 2013歌仔戲推廣 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 展演-池王爺傳 務計畫 奇 小 計 60,000 60,000 0 60,000 復興閣皮影戲劇團 復興閣皮影戲劇 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 團102年巡迴演 務計畫 出計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 琴園國樂團 琴園藝文沙龍推 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 廣計畫 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 雲林五洲小桃源掌中劇 廟口「風雲再起 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 團 」民俗文化推廣 務計畫 演出 小 計 60,000 60,000 0 60,000 新五洲掌中第二劇團 三國演義之孔明 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 計定博望坡，出 務計畫 臥龍初用兵演出 小 計 60,000 60,000 0 60,000 新西園掌中劇團 看偶戲-學台語 傳統藝術中心業 70,000 70,000 0 70,000 務計畫 小 計 70,000 70,000 0 70,000 新和興總團 女人心 傳統藝術中心業 80,000 80,000 0 80,000 務計畫 小 計 80,000 80,000 0 80,000 新樂園戲劇團 2013年度大戲「 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 覆水難收」發表 務計畫 演出計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 新興閣掌中劇團 「布袋戲進校園 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 」推廣演出計畫 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 當代傳奇劇場 102年傳統戲曲 傳統藝術中心業 80,000 80,000 0 80,000 人才培植與傳習 務計畫 -第四屆傳奇學 堂 小 計 80,000 80,000 0 80,000 廖千順布袋戲團 102年看偶演青 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 春 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 諸羅山木偶劇團 校園跟偶藝起來 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 興洲園掌中劇團 三國之屯土山約 傳統藝術中心業 30,000 30,000 0 30,000 三章 務計畫 小 計 30,000 30,000 0 30,000 84 藝術中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 85 國立傳統 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 蕭添鎮民俗布袋戲團 民俗藝術布袋戲 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 推廣演出 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 錦飛鳳傀儡戲劇團 偶戲大觀-傀儡 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 劇場巡迴演出 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 戲點子工作坊 「新玉珮風雲」 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 歌仔戲演出 務計畫 小 計 50,000 50,000 0 50,000 薪傳歌仔戲劇團 102年輔導民間 傳統藝術中心業 400,000 400,000 0 400,000 歌仔戲劇團再現 務計畫 看家戲專案補助 計畫--白兔記 小 計 400,000 400,000 0 400,000 藝人歌劇團 戲說薪藝-「武 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 則天之母儀天下 務計畫 」展演計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 韻清樂舞劇綜合藝術團 「黃梅戲-梁山 傳統藝術中心業 50,000 50,000 0 50,000 伯與祝英台」金 務計畫 門巡演 小 計 50,000 50,000 0 50,000 觀音山東華皮影劇團 102年度皮影戲 傳統藝術中心業 60,000 60,000 0 60,000 巡迴監獄演出 務計畫 小 計 60,000 60,000 0 60,000 九.獎助 60,000 60,000 0 60,000 6.獎勵及慰問 60,000 60,000 0 60,000 王興耕 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 李永和 退休人員中秋節 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 慰問金 小 計 2,000 2,000 0 2,000 周麗環 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 林政昌 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 柯基良 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 張哲郎 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 許宗唐 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 86 藝術中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 跨年度補助(102年40 0 V 萬，103年40萬)。 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 V 0 V 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 林淵泉遺族 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 87 國立傳統 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 小 計 6,000 6,000 0 6,000 陳明助 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 陳金泉 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 詹昭榮 退休人員三節慰 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 蘇桂枝 退休人員端午節 一般行政 4,000 4,000 0 4,000 及中秋節慰問金 小 計 4,000 4,000 0 4,000 合 計 5,394,073 5,394,073 0 5,394,073 88 藝術中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 89 國立傳統 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 創意國際文化有限 102年蔣渭水演藝 7,906,000 101/12/28 102/12/31 102/12/31 傳統藝術中心業 7,090,808 公司 廳、曲藝館管理營 務計畫 運服務 102 雅凱藝術事業有限 102年度展示館導 8,600,000 101/12/28 102/12/31 102/12/31 傳統藝術中心業 8,594,143 公司 覽解說員人力委外 務計畫 企畫 102 蔚龍藝術有限公司 102年度臺灣音樂 4,410,000 102/01/04 102/12/31 102/12/25 傳統藝術中心業 4,410,000 資料館營運服務計 務計畫 畫 102 五楠圖書用品股份 102年度傳統藝術 2,395,000 101/12/28 102/12/31 102/12/20 傳統藝術中心業 2,395,000 有限公司 中心圖書館等營運 務計畫 服務案 23,311,000 科目小計 22,489,951 小 計 23,311,000 22,489,951 合 計 23,311,000 22,489,951 90 藝術中心 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 7,090,808 v v v v v v 102/9/9變更契約 價金為7,572,795 元 0 0 8,594,143 v v v v v v 0 0 4,410,000 v v v v v v 0 0 2,395,000 v v v v v v 0 0 22,489,951 0 0 22,489,951 0 0 22,489,951 91 國立傳統藝術中心 出國計畫執行情形報告表 中華民國102年度 單位：新臺幣元 經費來源 出國 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 計畫 出國 名稱 起迄 服務 年 用途別 預算 決算金額 已採 未採 研議 備 註 工作 類別 及 日期 國家 單位 建議 度 科目 (保留) (含保留 城市 姓名 年 月 日 行 行 中 計畫 內容 (部門) 項數 別 (二級) 金額 數) 項數 項數 項數 簡述 及職稱 102 經費類 國外旅 5,000,000 5,000,000 (1) 2013京采 102/06 波 拉當、烏 國光劇 鍾寶 102 8 2 3 3 文化部102年4 /08~10 保管款 費 歐巡-美 蘭、 茲、佩 團團 善及 月15日文交字 2/06/2 及代收 (文化部 猴王 5 匈牙 奇、布達 長、助 團員 第1023009856 款支出 補助350 利、 佩斯、哥 理研究 等35 號函同意補 萬元、 丹 本哈根、 員、約 人 助；本案實支 外交部 麥、 布拉提斯 聘團員 5,600,492元 補助80 斯洛 拉瓦、赫 (含本預算一般 萬元、 伐克 洛霍維 事務費及運費 宏碁公 茲、科希 600,492元，補 司補助 策 助經費 70萬元) 5,000,000 元)。 合計 5,000,000 5,000,000 92 國立傳統藝術中心 赴大陸計畫執行情形報告表 中華民國102年度 單位：新臺幣元 經費來源 地點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 赴 省(自 起 已 未 研 大 治區、 服務 建 年 用途別 預算 工作內容 迄 採 採 議 備 工作 決算金額 陸 直轄市 單位 議 註 度 科目 (保留) 簡述 日 城市 姓名 年 月 日 行 行 中 計畫 (含保留數) 類 或特別 (部門) 項 別 (二級) 金額 期 項 項 項 別 行政 及職稱 數 數 數 數 區) 102 傳統藝 大陸地 2,833,000 2,832,999 (1) 臺灣豫劇 場勘 山東省 濟南市 傳藝中心副 陳兆虎、 102 11 4 2 1 1 1.文化部 術中心 區旅費 團『2013 0709- 北京市 主任、臺灣 彭宏志及 102年6月19 業務計 大陸巡 0718 河南省 鄭州市 豫劇團團長 團員等50 日文藝字第 演』演出 巡演 天津市 及團員等50 人 1021016047 畫 計畫 0911- 人 號函同意變 0929 更出國計 畫。 2.文化部 102年8月29 日文藝字第 1021024903 號函同意變 更部分行程 異動。 小計 2,833,000 2,832,999 經費類保 大陸地 2,500,000 2,500,000 國光劇團 1009- 天津市 天津市 國光劇團團 鍾寶善及 102 11 1 3 3 文化部102 管款及代 區旅費 2013天津 1014 長及團員等 團員等65 年4月15日 收款支出 (文化部 大劇院 65人 人 文交字第 補助款) 《金鎖 1023009645 記》、 號函同意補 《王熙鳳 助。 大閙國 府》巡演 經費類保 大陸地 2,800,000 2,696,280 國光劇團 1116- 香港特別 香港 傳藝中心副 陳悦宜、 102 12 24 2 2 文化部102 管款及代 區旅費 2013香港 1118 行政區 主任、國光 鍾寶善及 年4月15日 收款支出 (文化部 臺灣月 劇團團長及 團員等68 文交字第 補助款) 【野臺 團員等68人 人 1023009675 灣】《百 號函及102 年戲樓》 年10月24日 公演 文交字第 1023031483 號函同意變 更出國計畫 本案實支 3,262,419 元(含本預 算一般事務 費及運費 566,139元 ，文化部補 助 2,696,280 元)。 經費類保 大陸地 3,000,000 2,977,284 2013《璀 1024- 上海市、 上海、 傳藝中心主 方芷絮、 102 11 28 3 3 文化部102 管款及代 區旅費 璨臺灣》 1030 江蘇省 南京、 任、劇發組 游明儀、 年4月19日 收款支出 (文化部 上海國際 無錫 科員、臺灣 黃正銘及 文交字第 補助款) 藝術節暨 國樂團藝術 團員等76 1023011134 南京、無 經理及團員 人 號函同意補 錫巡迴公 等76人 助。 演 小計 8,300,000 8,173,564 合計 11,133,000 11,006,563 93 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一、通案決議部分： (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 業依決議事項配合辦理。 102 年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基 金）所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員 年終慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下 的退休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成 殘、死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對 象，所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元， 故 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及 非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。 另地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應 比照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制 定年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原 則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標 業依決議事項配合辦理。 準，核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上 下班交通補助費非屬員工待遇，亦未有法源依 據，且只要上班地點距離住處超過 1 公里，即 可支領，形同由全民納稅錢變相為公教人員加 薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。在政 府財政極度拮据之情況下，此等不符合時宜且 未具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新北 市、台南市亦均因經費不足，不再編列。為符 社會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政 府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並 自 103 年度起，不得再編列。 (三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導 業依決議事項配合辦理。 經費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣 播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應 按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供 國人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院； 103 年度起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導 經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達， 以利國會及社會大眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委 辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公 94 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何 應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單 位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由 各機關自行調整、運用，以撙節國家財政支出。 (五) 針對102年度中央政府總預算編列水電費67億7,151 業依決議事項配合辦理。 萬1,000元，較101年度58億3,390萬4,000元，預算 金額漲幅16.07%（未計算電價上漲因素） 。考量101 年6月10日電價上漲因素之後，102年度估算用電量 為17億2,303萬0,788度（3.93元/度）仍較101年度 用電度數為15億6,404萬9,330度（3.73元/度）增 加1億5,898萬1,458度，增幅為10.16%。按行政院 核定「四省專案」計畫個別執行單位四省目標：節 約用電目標，執行單位每年用電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較前一年減少2%為原 則。即使不強求中央政府各機關達成較前一年度節 電1%目標，僅要求用電零成長，根據台灣電力股份 有限公司電價折扣獎勵措施，水電費亦有5%之折 扣，可以撙節政府預算。因此，中央政府102年度 總預算編列水電費統刪3%。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降 業依決議事項配合辦理。 為每人 2,500 元。 (七) 中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 業依決議事項配合辦理。 5,129 萬 6,000 元（尚不包含部分機關編列於所屬 非營業基金之國外旅費），惟實際執行時計畫項數 變更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關 人員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」 。以 100 年 度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計 畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及 新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計 畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴 馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其中與招生業 務無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委 員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺 灣、全球招商說明會」，首長室秘書 2 人亦隨行； 交通部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理 「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光業務無關 之政風室主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國 95 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預 算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此 等預算執行與所編計畫經費差異過大、選派與業務 無關人員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各 級機關因公派員出國案件編審要點」所定出國計畫 人數應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原 則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國 外旅費」除統刪 10%外（委員會審查刪減數超過 10% 者，照委員會審查結果），自 102 年度起各機關出 國決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八) 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 2,000 業依決議事項配合辦理。 元，依據行政院「各級政府機關特別費支用規定」， 「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎（犒）賞、 招待、餽（捐）贈、慰勞（問）、餐敘…等支出， 於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘… 等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機關 特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別費」刪減 數超過 25%者，改列為刪減 25%） ，以為撙節。 (十一) 102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪 業依決議事項配合辦理。 項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、 空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中心不刪 外，其餘統刪 3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務 部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及 所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部主管不 刪外，其餘統刪 10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪 10%。 6.特別費：統刪 25%。 7.補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降 為 2,500 元。 9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8 年或 10 96 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 萬公里、救護車使用年限滿 10 年、教育部首長專 用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵 緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長與副首長專用車 及其他公務車輛使用年限未滿 10 年，或達以上汰 換年限，未滿 15 年且里程數未超過 12 萬 5,000 公 里所編列之汰購經費。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧 財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢 查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委 員會辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生署委託 辦理長照整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、大陸委員會、內政部、營建 署及所屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、 賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家教育研 究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學 工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局 及所屬、原子能委員會、職業訓練局及所屬、衛生 署、國民健康局、食品藥物管理局改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛 及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除中 央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計 畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、 立法院主管、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、經濟建設委員會、研究發 展考核委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市審 計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、 入出國及移民署、國防部主管、財政部、國庫署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所 屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電 臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總 局及所屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性 物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、 97 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 林業試驗所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、疾病管制局、中醫藥委員 會、食品藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及 臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、立法院主 管、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不 刪外，其餘統刪 12%，其中中央警察大學、役政署、 財政部、關務署及所屬、國家教育研究院、工業局、 交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員 會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究 所、林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場、 動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計 畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及 所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管 不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、經濟建設 委員會、公平交易委員會、大陸委員會、審計部、 消防署及所屬、外交部、國防部主管、財政部、關 務署及所屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研 究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試 驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家 畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良 場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區 農業改良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良 場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科 技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生物資料庫 計畫、人事行政總處、公務人力發展中心、地方行 政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地區永續發 展基金、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國 家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總 隊、外交部主管房屋建築及設備費、法務部主管、 國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫、國 家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、動植物 98 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫 局等機關（構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防 總局及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委 員會、客家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 消防署及所屬、役政署、領事事務局、國防部主管、 財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區 國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及 所屬、財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、 中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導 委員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋巡 防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法 律義務支出、中央研究院科技發展計畫、立法院主 管、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、警政 署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務 及療育補助、外交部主管、法務部主管、經濟部捐 助財團法人工業技術研究院科技專案計畫、中小企 業處捐助財團法人中小企業信用保證基金、國家科 學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步 輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛 生研究院發展計畫、中央健康保險局補助職業工會 與農漁會辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中 客家委員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防 部主管、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、 疾病管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性 補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、 兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫與 發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、中央健康 保險局補助鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外，其餘 統刪 5%，其中消防署及所屬、役政署、入出國及移 民署、財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬 99 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧 財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共工程委員 會、國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、交 通部、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥物管 理局、環境保護署、福建省政府改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助 直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育 部「對特種基金之補助」3 億 6,429 萬元及國民及 學前教育署「對特種基金之補助」6 億 4,878 萬 1,000 元。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府 業依決議事項配合辦理。 各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實 支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本） ，惟其中 未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且 揭示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總 處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執 行原則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及 公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會 秩序等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁 免條款」 ；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相 關規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1， 自應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法 第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請 審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法 規定者，應予檢討改進。 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表 業依決議事項配合辦理。 達工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支 出預算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政 府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費 支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人 事費、租金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、 工程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得自行 運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房 錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明， 100 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 並利國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於 預算書中完整揭露相關工程管理費提列標準、金額 及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工 程管理費支用情形，並將查核情形併予 103 年度決 算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定 業依決議事項配合辦理。 實施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進 行情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假 登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活 動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求 中央及以下各級機關學校員工參加文康活動不得 以公假登記，並不得登記為公務人員進修時數，以 避免造成民眾觀感不佳。 (十七) 政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成 業依決議事項配合辦理。 立，且為公益性團體，自應兼顧其公益本質。惟目 前政府各機關出資成立之財團法人，其各項獎金與 福利項目大多逕行援引公務人員待遇或自訂標 準，未視其營運結果，不論營運盈虧均如數發放； 或執行政府賦予之公權力事項，非自行拓展業務 者，卻比照國營事業機構領取最高4.6 個月之獎 金，實有未當。爰要求自102年度起政府捐助成立 之財團法人，年終獎金（包括工作獎金、考核獎金、 考績獎金或績效獎金），應比照公務人員標準考核 發放。 (十八) 有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營 業依決議事項配合辦理。 事業、轉投資公司或財團法人之董事長（理事長）、 副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）常編列 過高之「公關費」或「特別費」給予董事長（理事 長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長） 使用，易造成上述兩項費用淪為私用，為此，要求 自102 年度起，行政院轄下各部會機關派任至各財 團法人所編列之「公關費」或「特別費」使用上限 應比照其主管機關首長之「公關費」或「特別費」 編列。 101 國立傳統藝術中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 （十九） 依審計部 100 年度中央政府總決算審核報告，各主 業依決議事項配合辦理。 管機關捐助之財團法人共計 157 家、基金總額 2,242 億 2,200 餘萬元。政府捐助成立財團法人雖 有其特殊任務或目的，但隨著環境快速變遷，部分 任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運實益 等，卻未建立退場機制，或對於性質相同、業務相 近者，亦未予以整併，致使政府捐助財團法人繼續 存在之正當性與效益性，備受外界質疑。爰此，要 求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人 之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營 運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在 或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出相 關評估報告及退場計畫。 二、分組審查決議部分： （五十三）文化部多項計畫屬於連續型計畫分年執行，如社區 業依決議事項配合辦理。 營造業務、文化創意產業發展計畫、北部流行音 樂中心、南部流行音樂中心、衛武營藝術文化中 心籌建計畫等，然多數計畫均未依照行政院核定 之總經費與時程進行，或修正計畫書內容、延長 執行期程，或發生經費執行率低落現象，不利於 國家文化發展。為確保經費編列合理性並便於立 法院預算監督，爰要求文化部彙整 102 年度文化 部 主 管之 連續 型計 畫辦 理情 形與 預算 執行 狀 況，在 103 年度預算書送達立法院後 1 個月內， 提供所有連續型計畫預算執行率，俾利立法院預 算審議。 102 國立傳統 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 截 本期執 本期 累計 至 可支用 執行數 執行數 本 百分比 計 年 本期 本期 計 實現 應付 畫 度 畫 以 數占 數占 總 已 本 名 前 合 可支 可支 金 編 年 稱 年 計 實 應 賸 實 應 賸 用預 用預 額 列 度 合 合 度 現 付 餘 現 付 餘 算數 算數 預 計 計 百分 百分 算 數 數 數 數 數 數 比％ 比％ 數 國立台 1,687,900 600,720 31,735 339,270 371,005 261,210 59,228 320,438 467,729 59,228 23,196 550,153 70.41% 15.96% 灣戲劇 藝術中 心籌建 計畫 傳統藝 12,433 12,433 12,433 12,433 12,319 114 12,433 12,319 114 12,433 99.08% 術數位 典藏與 加值運 用計畫 傳統劇 22,582 22,582 22,582 22,582 22,552 30 22,582 22,552 30 22,582 99.87% 藝傳習 推廣及 展演交 流計畫 104 藝術中心 績效報告表 102年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數 計畫執行進度 百分比％ 行數占 累計執行數占截 預算數 至本年度已編列 預定 實際 % 預算數百分比% 本期 累計 累計 累計 賸餘 實現 應付 賸餘 總計畫實際執行進 數占 數占 數占 數占 執行未達90%之原因及 總計畫目標達成 度未達預定進度之 可支 截至 截至 截至 其改進措施 情形 原因及其改善措施 用預 本年 本年 本年 總 年 總 年 算數 合 度已 度已 度已 合 累 累 累 累 百分 計 編列 編列 編列 計 計 計 計 計 比％ 預算 預算 預算 ％ ％ ％ ％ 數百 數百 數百 分比 分 分比 ％ 比％ ％ 86.37% 77.86% 9.86% 3.86% 91.58% 執行未達90%原因： 60% 100% 57.00% 86.37% 1.本計畫主體工程開工初 主體工程截至102年底， 1.本計畫主體工程開工初期，承 期，因放樣勘驗作業延宕 執行進度為40.782%，已 攬廠商遲未獲臺北市政府備查建 約76日曆天，另因主體工 完成B區台灣音樂館全棟 管放樣勘驗作業，無法開始施作 程採最低價標，得標廠商 及A棟3樓甲乙丙結構體 主體工程，致工程延宕約76日曆 標價較次低價廠商低1億餘 ，冰水主機及匯流排等 天。 元(約10%)，顧及成本無法 亦已完成廠驗作業；另 2.本案因為最低價標，得標廠商 分包優質專業廠商，故鋼 劇場設備工程已於102年 低價搶標，標價較次低價廠商低 筋及模板等重要工項每日 3月27日開工，除配合主 1億餘元(約10%)，顧及成本無法 出工人數不足，各分包廠 體工程進度辦理配管作 分包優質專業廠商，故鋼筋及模 商間介面協調不佳及適逢 業外，亦已將部分燈座 板等重要工項每日出工人數不足 汛期多次颱風及豪大雨造 及機櫃進場；以建築物 ，各分包廠商間介面協調不佳及 成工地財損復舊及無法出 主體為公共藝術設置計 適逢汛期多次颱風及豪大雨造成 工等因素。 畫書已於12月5日送文化 工地財損復舊及無法出工等因 改進措施： 局審議。 素。 1.已由專案營建管理廠商 改進措施： 每星期召開3次進度檢討會 1.已由專案營建管理廠商每星期 議，要求承攬廠商依據第3 召開3次進度檢討會議，要求承 次追趕進度計畫鑽趕進度 攬廠商依據第3次追趕進度計畫 ，責分包廠商加派現地施 鑽趕進度，責分包廠商加派現地 作人力，並將歷次承諾事 施作人力，並將歷次承諾事項及 項及出工人數統計載明於 出工人數統計載明於會議紀錄。 會議紀錄。 2.承攬廠商已加派現地工程師， 2.承攬廠商已加派現地工 加速辦理自主檢查及分包廠商調 程師，加速辦理自主檢查 度等作業。 及分包廠商調度等作業。 0.92% 100.00% 99.08% 0.92% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 圖書館營運服務整體滿 意度為90.72%；傳藝入 口網及各主題網網頁點 擊次數2,933,684次。 0.13% 100.00% 99.87% 0.13% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 本計畫主要辦理歌仔戲 青年人才培育暨駐園演 出及補助國內藝術團 體、個人與國際兩岸藝 術交流與推廣等業務， 演出場次超過620場、參 與民眾達86,490人次、 補助計畫共計61案。 105 國立傳統 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 截 本期執 本期 累計 至 可支用 執行數 執行數 本 百分比 計 年 本期 本期 計 實現 應付 畫 度 畫 以 數占 數占 總 已 本 名 前 合 可支 可支 金 編 年 稱 年 計 實 應 賸 實 應 賸 用預 用預 額 列 度 合 合 度 現 付 餘 現 付 餘 算數 算數 預 計 計 百分 百分 算 數 數 數 數 數 數 比％ 比％ 數 傳藝園 17,818 17,818 17,818 17,818 17,818 17,818 17,818 17,818 100.00% 區營運 與推廣 計畫 京劇藝 14,280 14,280 14,280 14,280 14,181 99 14,280 14,181 99 14,280 99.31% 術維護 與發展 計畫 豫劇之 12,940 12,940 12,940 12,940 12,940 12,940 12,940 12,940 100.00% 展演與 推廣計 畫 臺灣音 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 6,850 100.00% 樂資源 整合計 畫 臺灣國 14,261 14,261 14,261 14,261 14,261 14,261 14,261 14,261 100.00% 樂展演 與推廣 計畫 106 藝術中心 績效報告表 102年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數 計畫執行進度 百分比％ 行數占 累計執行數占截 預算數 至本年度已編列 預定 實際 % 預算數百分比% 本期 累計 累計 累計 賸餘 實現 應付 賸餘 總計畫實際執行進 數占 數占 數占 數占 執行未達90%之原因及 總計畫目標達成 度未達預定進度之 可支 截至 截至 截至 其改進措施 情形 原因及其改善措施 用預 本年 本年 本年 總 年 總 年 算數 合 度已 度已 度已 合 累 累 累 累 百分 計 編列 編列 編列 計 計 計 計 計 比％ 預算 預算 預算 ％ ％ ％ ％ 數百 數百 數百 分比 分 分比 ％ 比％ ％ 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 達成傳統工藝薪傳及推 廣之目標，兼顧傳統藝 術技藝保存與推廣發展 ，擬聚臺灣傳統工藝新 視野；辦理園區委外營 運管理及監督、績效評 鑑、滿意度調查，提供 安全、優質的傳統藝術 生態文化園區。 0.69% 100.00% 99.31% 0.69% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 本團各項演出活動皆依 年度計畫執行完成各項 作業進度及經費執行控 管得宜，均能符合進度 或提前完成。 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 本團年度公演、傳統戲 曲任意門、兩岸豫劇交 流、60年慶公演及藝術 教育推廣等活動均在計 畫期程內如期完成並超 出原定目標。 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 完成64位重要音樂家影 像及作品資料庫，典藏 臺灣作曲家珍貴手稿逾1 萬頁，及出版音樂專輯1 套，並辦理展覽及巡迴 演出共6場次，開辦絲竹 音樂創作營培育35名國 內外年輕作曲家，各項 計畫內容皆已達成或超 出原定目標。 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100% 100.00% 100.00% 完成計畫各項工作，年 度總演出場次共計99場 ，總欣賞觀眾人數達 84170人，辦理指揮研習 營1場次，委託音樂創作 達21首，出版音樂專輯1 套，皆已達成或超出原 定目標。 107