國立臺灣工藝研究發展中心 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、 總說明 (一) 總說明…………………………………………………… 1-20 乙、 主要表 (一) 歲入來源別決算表………………………………………… 22-25 (二) 歲出政事別決算表………………………………………… 26-27 (三) 歲出機關別決算表………………………………………… 28-31 (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表……………………… 32-23 (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表……………………… 34-35 (六) 經費類平衡表……………………………………………… 30 丙、 附屬表 (一) 歲入類現金出納表………………………………………… 37 (二) 經費類現金出納表………………………………………… 38 (三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表 1. 經費類專戶存款明細表 ………………………………40 2. 經費類應付歲出保留款明細表 ………………………41 3. 經費類應付歲出保留款明細表-本年度 ……………42 4. 經費類押金明細表 ……………………………………43 5. 經費類暫付款明細表 …………………………………44 6. 經費類保管款明細表 …………………………………45-51 7. 經費類代收款明細表 …………………………………52 8. 經費類保管有價證券明細表 …………………………53 (四) 經費類經費賸餘明細表…………………………………… 54-57 (五) 歲出用途別決算分析表…………………………………… 58-59 (六) 歲出用途別決算綜計表…………………………………… 60-63 (七) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ……………………… 64-67 國立臺灣工藝研究發展中心 決 算 目 次 中華民國 102 年度 (八) 公用財產目錄總表 …………………………………… 68 (九) 公用珍貴動產、不動產目錄總表 …………………… 69 (十) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表 ………… 70-71 (十一) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表…… 72-73 (十二) 國庫退還以前年度納庫款明細表……………………… 74 (十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 …………………75 (十四) 歲出保留數(或未結清數)分析表 ………………………76-87 (十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 …………………88-89 (十六) 人事費分析表 ……………………………………………90-91 (十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 …92-97 (十八) 出國計畫執行情形報告表 ………………………………98-99 (十九) 赴大陸計畫執行情形報告表 ………………………… 100-101 (二十) 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項情形報告表………………………… 102-110 (二十一) 重大計畫執行績效報告表 …………………………111-114 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 （一）已完成施政計畫重點概述： 本年度完成「卓越研發行動方案」、「產業跨業合作行動方案」、「大品牌 形塑行動方案」、「創新育成中心基地硬體設施整建計畫」等四大文化創 意產業發展第二期修正計畫項目,並完成「工藝技術分析與加值應用」、 「臺灣工藝文化國際交流」、「工藝成就獎、臺灣工藝競賽、生活工藝系 列展」 、「館舍營運與提升空間機能」、「工藝文化意識教育及推廣活動」、 「工藝資訊推展建置」、「工藝典藏運用」等推廣工藝研究業務計畫之七 大計畫目標,據以提升我國工藝產業設計水平、國民工藝美學生活素質。 （二）施政計畫分項說明: 1.以前年度: 工作 辦 理 情 形 計畫項目 實施內容 計畫 已完成或未完成之說明 因應改善措施 工藝 文化創意產業 一、工藝樂齡會館工程 本項已全數撥付。 研究 發展計畫-工藝 -100年度 發展 創意產業發展 中心 計畫 二、工藝樂齡會館工程委託規 本案工程已於 102 年 12 月 10 日完 已積極督促廠商 業務 劃設計及監造技術服務 工，並於 12 月 25 日辦理初驗，未 並限期於 103 年 (100 -100年度 支用規劃設計監造服務費用配合工 1 月 23 日完成初 年度) 程驗收完畢後支付，擬續辦理保留。驗缺失改善。 工藝 一、工藝樂齡會館工程 本案工程已於 102 年 12 月 10 日完 已積極督促廠商 研究 -101年度 工，並於 12 月 25 日辦理初驗，未 並限期於 103 年 發展 支用工程款待驗收完畢後撥付，擬 1 月 23 日完成初 中心 續辦理保留。 驗缺失改善。 業務 (101 二、工藝樂齡會館工程委託規 本案工程已於 102 年 12 月 10 日完 已積極督促廠商 年度) 劃設計及監造技術服務 工，並於 12 月 25 日辦理初驗，未 並限期於 103 年 -101年度 支用規劃設計監造服務費用配合工 1 月 23 日完成初 程驗收完畢後支付，擬續辦理保留。驗缺失改善。 1 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 計畫項目 實施內容 計畫 已完成或未完成之說明 因應改善措施 工藝 三、市定古蹟原南海學園科教 已完成第 2 至 12 期款核撥；配合 為推動本案預算 研究 館修復再利用工程(即臺 工程進行辦理施工督導及履約管 執行進度，本中 發展 北當代工藝設計分館整 理作業，未支用工程款待驗收完 心除要求廠商積 中心 修工程) 成後撥付，擬續辦理保留。 極執行工程進度 業務 並每週召開工務 (101 四、市定古蹟原南海學園科教 本項已全數撥付。 會議掌控施工狀 年度) 館修復再利用工程(即臺 況，並要求廠商 北當代工藝設計分館整 按月提出估驗計 修工程)規劃設計監造費 價，並請專案管 用 理單位及規劃設 計監造單位加速 審核、儘速撥 款，以提高整體 預算執行進度。 五、工藝文化館展示空間裝修 因原承包商財務問題致中止契約 已辦理原廠商中 工程 停工在案，經重新招標，已於 12 途結算驗收事 月 17 日簽約，預計 103 年度 4 月 宜，並已重新發 完工；未支用工程款擬續辦理保 包完成簽約；督 留。 辦工程單位依進 度施工。 六、工藝文化館展示空間裝修 因原承包商財務問題致中止契約 已辦理原廠商中 工程規劃設計監造費用 停工在案，經重新招標，已於 12 途結算驗收事 月 17 日簽約，預計 103 年度 4 月 宜，並已重新發 完工；未支用規劃設計監造服務 包完成簽約；督 費用擬續辦理保留。 辦工程單位依進 度施工。 七、苗栗庭園景觀及停車場工 因本案工程經費保留未核准，僅 程規劃設計監造費用 撥付規劃設計費用。 2 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 2.本年度: 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 工 壹、推廣工藝 一、工藝技術開發材料 （一）完成工藝材料分析與技術諮詢業 藝 研究業務 分析與提供技術諮 務：服務件數 3,105 件，服務廠商 研 詢服務 約 300 家並辦理 12 次教育訓練。 究 （二）完成陶瓷製程研究與開發、新材料 發 運用於多媒材產品研發 5 種。 展 （三）完成竹展開板之技術開發 11 組件。 中 心 二、 臺灣工藝文化國際 （一）完成國際藝文交流：計有德國法蘭 業 交流 克福消費用品展計畫等 5 項。 務 （二）扶植工藝人才 46 人次參與國際工藝 競賽活動。 三、工藝創作開發競賽 （一）完成 2011-2012 國家工藝成就獎得 及展覽活動 獎者記錄片、傳記文稿撰寫。 （二）完成 2013 工藝成就獎徵選 1 人及相 關活動。 （三）完成 2013 臺灣工藝競賽評選 466 組 件暨展覽計畫。 （四）完成生活工藝系列展覽活動 8 檔。 四、館舍營運與提升空 （一）已辦理工藝文化館年度營運與辦理 間機能計畫 提升空間機能計畫，惟展示空間因 原承包商財務問題中止契約，經重 新辦理招標，預計 103 年度 4 月完 工，相關展覽遷至生活工藝館 4 樓 持續運行。 （二）完成工藝資訊館年度營運及數位互 動設備等更新及擴充，參訪人數超 過 20 萬人次。 （三）完成工坊設備年度維護更新、PR 設 備維護暨委託試驗。 （四）完成各館舍節能減碳監控系統建置。 3 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 五、工藝文化意識教育 （一）完成春節活動、木工藝家具展及米 及推廣活動 蘭國際家具展、工藝絲竹藝術季、 小木器巡迴展及金澤國際工藝展 媒體宣傳計畫。 （二）工藝手札、工藝中心導覽地圖（中、 英文版）等活動文宣印製發行。 （三）完成第 48-51 期工藝季刊編印發行 10,000 冊。 （四）完成運用替代役人力協助工藝推廣 勤務，含園區導覽 13,500 人次及 辦理小小工藝達人體驗營等活動。 （五）辦理校園生活工藝種子師資培育 北、中、南、東四區各辦理 4 日 24 小時研習，89 位學校老師參與。 （六）志工業務及預約導覽共受理 658 團 預約導覽團體約服務 39,687 人次。 （七）完成工藝創作體驗坊工藝師進駐及 開放參觀、DIY 體驗，辦理兩期工 藝基礎推廣班及暑期三梯次計 180 名兒童參加工藝夏令營活動。 （八）完成南投地區策略聯盟體驗券印製 及公仔發行活動。 （九）完成辦理「工藝故事屋-說故事‧話 工藝」活動 52 場。 （十）完成工藝時尚經驗傳承創作計畫， 計發表 20 組工藝設計作品概念提 案及成果影片製作。 （十一）完成苗栗在地工藝工坊藝師進駐 及 102 年工藝推廣班二期各四週 課程及駐館藝師申辦勞委會職訓 局桃園職訓中心 102 年度第 2 次 委託民間機構辦理文化創意－失 業者就業職業訓練「創意工藝產 品設計實作班」職訓課程。 4 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 六、工藝資訊推展建置 （一）完成苗栗分館視訊會議系統建置。 （二）協助完成文化部共構版圖書管理系 統及文物典藏管理系統導入。 七、工藝典藏運用 （一）辦理國家藝師工藝典藏品購藏計 畫，完成 94 組 221 件藏品入藏： 1.第六屆國家工藝成就獎陳萬能先生 錫藝作品：9 組 32 件。 2.日本山中公先生文物 78 組 169 件。 3.日本榮木正敏陶藝作品 1 組 2 件。 4.2012 工藝競賽移撥 6 組 18 件。 （二）完成典藏品 17 組 52 件高階數位化 計 2D 拍攝 100 張，3D 拍攝 14 組件 及整飭業務計畫暨完成裝飾陶瓷 藏品圖錄出版。 （三）102 年度共計完成 3,077 件藏品盤 點。 貳、文化創意 一、卓越研發行動方案 辦理完成: 產業發展 （一）成立創新育成中心： 計畫-工 誘發年輕工業設計人才投入工藝 藝創意產 研發設計計畫，完成補助 14 組團 業發展計 隊執行，計開發 56 組件作品及一 畫 場次設計研習營，並出版專輯一 冊。 （二）培育工藝卓越人才： 1. 邀請法國、韓國及馬來西亞等三位 國際天然染織工藝大師來台演講交 流，計有 137 位學員報名參加講座。 2. 完成專業木工藝創新設計技術人才 培育計畫。 3. 完成陶瓷專業釉藥人才培訓計畫：中 高鐵釉、陶 板 成 型 研習班。 5 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 4. 完成染織技藝進階人才培育計畫： 計有 31 人次研習，13 位取得結業證 書，產出作品 80 組件。 5. 完成竹藝創新設計人才育成計畫： 計有 15 人次研習，11 位取得結業證 書，試作品 51 組件。 6. 完成金工多媒材創新設計人才育成 計畫：計有 16 人次研習，並取得結 業證書，試作品 81 組件。 7. 完成創新石藝設計人才發展計畫：計 有 15 人次研習，作品 25 組 150 件。 8. 完成植物染人才培訓：應用台灣在地 染材及纖維素材之設計開發計畫。 9. 完成國際級工藝明星人才培育計畫： (1)辦理國際級設計師與國內工藝家 進行微量產工藝產品合作開發產 出 6 組件工藝產品。 （2）委託可口智造有限公司媒合通路 商美璞生活進行產品開發展售。 （3）辦理完成瑞典斯德哥爾麼「台灣 日」展覽活動，並與瑞典工藝設計 協會進行初步交流。 10. 完成漆藝人才培育計畫：漆藝育苗研 習營、教師漆藝教育推廣課程、日本 沉金刀研磨工法暨進階短期研習營。 11. 完成臺北分館人才培育計畫推廣工 藝教育課程。 12. 完成鶯歌分館工藝技藝人才培育研 習營陶瓷釉營、鋁染色專題研習營。 13. 完成 102 年苗栗在地意象工藝文創產 品開發計畫-工藝人才卓越研創營」 專業技藝訓練班及「佇足．遊於藝」 成果展覽。 6 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 （三）各類型工藝研究會工藝轉型扶植： 1. 扶植木作工藝研究會文創產品開發 及國際交流計畫： (1) 完成 1 場木材與聲音之跨域專業講 座研習課程。 (2) 辦理「旅行食記」主題開發設計提 案，完成 14 組件產品。 (3) 辦理參展 2013 總爺國際木質創作 展活動，參展 50 組件作品。 (4) 辦理國際細木作交流工作坊，邀請 IKEA 設計師 A&B 設計工作室參 與，產出 15 組件廚房用椅。 (5) 辦理參展木平台主辦展覽活動「木 頭亮起來」，參展 15 組件作品(含 主展燈區)。 (6) 會員參賽獎項：參賽日本創作玩具 國際展入選 1 位。 2. 陶瓷工藝研究會： (1) 開設陶瓷設計、成型、釉藥、產品 行銷課程，強化會員陶藝能量。 (2) 開發 40 組與茶器相關產品，參加公 開展覽。 3. 漆工藝研究會工藝轉型扶植計畫： (1) 完成日本木地蒔繪暨專業調漆短 期研習營，12 人結業 36 件試作品。 (2) 「藏富客庄－漆藝產業特展」展 期至 102 年 6 月底，參觀人數據 統計約 24 萬人次。 (3) 漆藝茶席研創補助計畫：完成新 產品試作 10 組。 (4) 會員參賽獎項：2013 台灣工藝設 計競賽—創新組三等獎、南瀛獎 首獎。 4. 2013「Bamboo」竹藝研究會扶植計畫： 7 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 (1) 4 項展覽：2013 台中國際建材展文 創區「竹 wonderful」展、溪頭生 態教育館「自慢竹意」時尚悠活竹 藝展、地方館 102 年度產品開發成 果展及中部農博會－工藝館特展。 (2) 研習課程：進行 16 場次 96 小時， 開發產品 36 組件。 (3) 3 項國際交流講座：至韓國進行國 際「綠」焦點 ─「竹」文化的再興 起研討會(100 人次)及台韓竹工藝 交流講座(80 人次)。 (4) 展售與教學：A.地方工藝館進駐 B. 參加台北新光三越展售會 C.溪頭 自然教育園區 D.中部農博會 (5) 會員參賽獎項：臺灣工藝競賽第一 名 1 名，最吸睛獎 1 名、佳作 1 名、 入選獎 1 名。 5. 寶玉石複合媒材研究會：作品 102/12/3 ～103/2/9 本中心地方工藝館展出。 6.植物染工藝研究會-「染人手作」品 牌推廣暨網路社群經營計畫辦理： (1) 辦理 3 次會員大會、1 次參訪活動。 (2) 以「母嬰系列」及「茶文化」週邊 商品開發為題，計開發 21 組 210 件相關商品。 (3) 參與 2013 年文博會主題館「纖維母 語」展覽活動、2013 年高雄駁二 C7 區纖維工藝特展、地方工藝館進駐 營運暨教學推廣。 7.「臺灣手創」複合媒材研究會產品 研發暨行銷計畫： (1) 辦理 2 次會員大會、1 次參訪行程。 (2) 以「從自然」為題，進行結合台灣 纖維媒材及其他工藝技法之文創商 8 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 品開發計畫，計有 17 人次參與，開 發商品 34 組 80 件。 (3) 以日月潭工藝伴手禮為題， 7～10 月份於臺北新光三越 A12 館展售。 (4) 以「台灣手創」複合媒材研究會之 名，參與 2013 年設計師週活動。 8.臺灣藍研究會： (1)完成「台灣 INDIGO+」台灣藍四季 研究會會員創作展，並邀請日籍及 韓國工藝師參與，計有 51 人次、87 組件作品、6 場次藍染工藝體驗及 市集活動。 (2)完成「阿波藍染工藝與文化交流講 座」 ，並邀請日籍藍染工藝師 4 位來 台交流，計有 300 人次、3 場專題 講座、5 場工藝技藝交流。 （3）完成「藍染工藝基礎人才培育計 畫」、「藍染複合媒材&產品開發 計畫」、「旅行＋Indigo＝創意毛 氈複合帽設計作品徵件」、「藍染 服飾設計合作開發工作營計畫」， 共計 56 人次、75 組件開發作品、 5 場成果展覽，並參加 2013 台灣 文創博覽會主題館及高雄駁二藝 術特區-纖維工藝展等展覽，協助 輔導研究會成員進駐地方工藝館 進行產品行銷及販售。 (5)協助會員參與國際交流活動：大陸 「2013 年全国纺织品设计大赛暨 理论研讨会作品」參展、參與 2013 第 8 回大韓民國天然染色文化商 品大展競賽，獎勵獎 1 件、優選 2 件、入選 2 件。 9. 2013 社區及區域特色工藝扶植計畫暨 9 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 協助偏遠地區培育工藝創意產業人才 計畫： (1) 完成輔導 20 個社區，其中社區型 10 個、區域型 4 個、偏遠地區 3 個及弱勢團體 1 個單位。 (2) 完成 2012 多角社區工藝扶植計畫 出版 2,000 冊專輯。 二、產業跨業合作行動 辦理完成: 方案 （一）完成工藝新貌跨領域創作應用 計畫(第六期)： 媒合及補助 5 家具有設計研發 能力及國際行銷通路之文創相 關企業(團體)與 7 位頂尖工藝 家共同開發作品，完成計 15 件 創新研發作品、2 場成果發表 會。 （二）完成工藝體驗示範旅館產品媒 合研發計畫： 補助 2 家旅館媒合創作團隊， 計研發 3 組件旅館產品。 （三）完成旅館通路工藝體驗示範空 間設置補助計畫：於晶華國際 酒店貴賓室設置 Yii 工藝作 品，並展示亮點成果，計有 4 組件工藝師與設計師媒合產 品。 （四）綠生活用品研發計畫- 自慢活產 品開發計畫： 補助十家廠商開發十二組，以 「慢活」風格「工藝設計」時 尚工藝產品產品原型，開發具 有量化能力產品，成果參加國 內外展覽。 10 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 三、「大品牌」形塑行 辦理完成: 動方案 （一）工藝品牌形塑計畫： 輔導 15 家工藝廠商參加 2013 第六 屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽 交易會」，展示逾 200 件臺灣優質 工藝作品。 （二）工藝美學拓展臺灣工藝文化魅力： 1. 臺灣工藝教育文化研究系列展： (1) 完成「來坐-臺灣木工藝家具展」， 參展作品 73 件，邀展之作者與收藏 家共 31 人，參觀人數 66,555 人， 調查滿意度達 95%， 12 場 18 梯次 體驗活動計有 394 人次，並編印 1,000 冊專輯圖錄。 (2) 「遊木民族—小木器創作巡迴展」: 展期 102/11/27～103/4/12，展示 作品逾 200 組件， (3)「臺灣當代纖維藝術大展」:配合 ISEND-WEFT 國際大會辦理，展期 103/9 月～103/12 月。 (4)「當代金工複合媒材創作藝術展」: 展期 103/5 月～103/10 月。 (5) 102 年度延伸性創意產品開發計 畫:配合前述(1)-(3)三項主題展， 計開發 6 項產品約 600 組件。 (6)辦理 518 博物館日系列活動-「星 空 下 的 工 藝 之 旅 」， 5/18、 5/19 二日計有 12,317 人次參與。 2. 臺灣工藝文化研究計畫： (1) 完 成 兩 岸 工 藝 文 化 推 動 研 究 計 畫：辦理論壇及參訪活動，共計 250 人次參與、11 場座談、8 篇發表論 文，印製 100 冊論壇成果專輯。 11 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 (2)完成臺灣纖維藝術研究計畫：研究 成果產出含 194,829 字，圖像逾 200 張，29 場次深度訪談及 1 場焦點座 談會。 (3)完成「工藝產業樣品資料建置」計 畫：建置民國 60 年代至 90 年代工 藝產業樣品計 2,111 組件，完成樣 品資料表及檢索目錄等，拍攝圖像 約 7,000 張。 3.工藝叢書出版計畫： (1)本年度完成漆工藝印行 1000 冊。 2011 年已完成木、玉石、竹、染織 繡、陶瓷等五類六冊，2012 年已完 成金屬、玻璃共兩類。 (2) 草纖出版，由於廠商違約，已於 擬 於 以 後 年 度 102/11/1 辦理解除契約。 預算額度内續 4.完成草屯園區暨生活館之營運及推廣 辦。 媒宣等計畫： (1)小紅豆創意市集：每周六、日及國 定假日辦理創意市集及街頭藝人 表演活動。 (2)社區工藝美術裝置推廣：完成草鞋 墩鄉土文教協會「2013 草鞋墩迎 春踩街活動」補助案，計約 6,000 人次。 (3)完成「2013 春節特別活動-哈比蛇 的工藝 STYLE」計畫，計約 292,642 人次。 (4)完成工藝絲竹藝術季 14 場表演活 動、8 場工藝體驗活動。 5.完成校園工藝人才育成計畫： (1)「OSOC-One School One Craft 一 校一工藝」培養國中生工藝技 藝 。第一階 段課程 計有 1,797 12 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 人、第二階段課程計有 123 人。 (2)辦理研習作品發表會與成果展。 6.高雄設計節駁二特區展覽計畫： 與高雄市政府文化局合辦「102 年高雄 設計節」之「纖維工藝特展暨良品美器 -生活美學展」，於高雄駁二藝術特區 之大義倉庫 C6 及 C7 館開展，展期 102/12/13～103/1/12。 7.工藝資訊館推廣及媒宣行銷： (1) 完成 102 年度農曆春節全園區闖 關活動-哈比的華麗冒險，共計 6,052 人次參與；參訪工藝資訊館 人數 21,577 人次。配合 518 國際 博物館日辦理星光電影院活動，二 場次共計 286 人參與。 8.工藝設計館營運及服務升級建置： (1)完成丹麥大師 Finn Juhl 芬尤百 年經典展覽：參觀人數 101,799 人，參訪學校 57 所；志工培訓 2 場，專題講座 3 場。 (2)完成「義大利米蘭國際家具展臺 灣當代椅臺灣重現」特展：共計 70,000 以上人次參觀、媒體露 出報導 32 則、 辦理 2 場專題講 座。 (3)日本工藝之都-金澤國際工藝三 年 展 台 灣 交 流 展 ： 展 期 102/12/13～103/4/13，已完成 開幕暨記者會，展出日本區及台 灣區 52 件作品。 9. 辦理地方工藝館策展及產業進駐： (1)全館參觀人數 169,672 人，進駐工 藝家計有台灣手創複合媒材研究 會、染人手作、竹藝研究會、台灣 13 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 藍研究會、陶人風、草鞋墩鄉土文 教協會、貓咪.石頭.布 7 家等，營 業額約為 621 萬 9 千元。 (2)「在地原物多角化社區工藝扶植特 展」，展出社區型工坊 8 家、微型 工坊 22 家及聚落型工坊 1 家，共 31 家。 (3)完成 6 檔次展覽等活動。 10.苗栗工藝產業研發分館： (1)辦理苗栗工藝園區工藝申請展 8 檔 次及娃娃的奇幻旅程-裝飾陶瓷 展。 (2)辦理工藝輕旅行－藝起尋寶去策略 聯盟活動、偏遠學校工藝參訪體驗 行程及假日及市集。 (三)輔導多元行銷通路： 1. 良品美器徵選： (1) 辦理 2013 年「臺灣優良工藝品」 年度評鑑活動，共計通過 22 家廠 商 30 組件產品。通過評鑑者給予 「臺灣優良工藝品 C-Mark 標章」 認證。 (2) 編印「2013 臺灣優良工藝品」年 度評鑑專輯 1,500 冊。 2. 協助業者拓展行銷據點：於電子通 路、實體銷售據點、百貨精品、飯店 旅館通路及政府機關、各產業據點等 銷售，截至現階段臺灣優良工藝品入 選廠商，自有銷售點 60 處、其他銷 售點 148 處、網路銷售點 33 處。 3. 辦理工藝行銷聚合平台：工藝美學館 自 5/1 由優選廠商進駐。 4. 強化工藝品牌形象能見度及合作行 14 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 銷市場開發： (1)參加 2013 年臺北國際禮品暨文具 展（4/24～4/27），計 76 組作品 參展，參觀人數約 18,000 人，洽 詢產值共約計 76 萬 2 千元，通路 合作、製作合作及洽詢產品約計 254 件。 (2)假桃園機場第二航廈櫥窗，辦理 「國家工藝成就獎 工藝大師聯 展」(5/3～7/30)，展出 6 位工藝 家 32 組件作品，參觀人數約 2,317,000 人次。 (3)假中正紀念堂中央廊道展出「臺 灣優良工藝品—良品美器精品展」 (8/26～10/18)，參觀人數約 478,000 人。 (4)假南港世貿展館參加「2012 年臺 灣國際文化創意產業博覽會」展出 活動(11/21～11/24)，計有 16 家 廠商及工藝之家參與展銷媒合，現 場產值約估 1,000 萬元。 (5)完成工藝中心及良品美器微電影 拍攝，推展台灣工藝品牌形象。 (6)於臺北新光三越信義新天地 A9 館 及高雄新光三越，辦理「2013 工 藝之夢-台灣工藝競賽暨良品美器 特展」。 (7)媒合及建構工藝家與飯店及其他 15 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 行銷據點合作機會，假佛光緣美術 館台中分館、雲品飯店(日月潭)、 臺華窯(概念館店)、臺中文化創意 園區「設計點 S01」、知達會館、 屏東美術館、高雄駁二藝文特區 等，辦理 11 餘檔次大小型展覽活 動。 (四) 環島型工藝文化觀光聯盟： 1. 完成工藝之家空間識別及服務品質提 升計畫：計有 9 處示範點之個別空間 改善輔導，1 場成果發表會，及發行 2,000 冊成果專輯。 2. 完成臺灣工藝之家及工藝工作者照 護、聯誼、研習、展示推廣、經驗交 流等活動： (1)102 年度照護申請，計核撥 12 案 35 萬元。 (2)「2013 第八屆(莆田)大陸海峽工藝 品博覽會暨參展經驗分享交流」補 助案，參觀人數約 10,000 人，現場 交易約 27 萬元，後續訂單效益達 18 萬 5 千元。 3. 偏遠國中小參訪計畫： 完成 40 所偏遠地區學校參訪，計有 1,671 人次偏鄉學校師生前來臺灣工 藝文化園區，辦理校外教學工藝體驗。 (五)輔導參加國際商展： 1.完成 2013 日本東京家居生活設計 展 Interior Lifestyle。 2.完成 2013 義大利米蘭國際家具 展。 16 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 3.完成 2013 德國法蘭克福消費用 品展。 4.完成 2013 第六屆海峽兩岸(廈 門)文化產業博覽交易會」暨參 訪交流行程 5.完成 2013 台灣國際文化創意產業 博覽會年度主題館展覽計畫，邀 請世界工藝組織 WCC 總會、亞太、 歐洲、北美、南美及非洲等各分 會主席來台交流座談。。 四、創新育成中心基地 已完成及未完成項目： 硬體設施整建計畫 （一）已完成園區週邊景觀美化改善工 程。 （二）工藝樂齡會館及週邊設施建設： 積極督促廠商 本案工程已於 12 月 10 日完工，並 並限期於 103 年 於 12 月 25 日辦理初驗，相關工程 1 月 23 日完成初 款續待驗收完畢後撥付，擬辦理保 驗缺失改善。 留。 （三）臺灣當代工藝設計分館整修工程， 為 推 動 本 案 預 預計 103 年 4 月 24 日完工，擬辦理 算執行進度，本 保留；另有相關 OT 案件如下： 中心除要求廠 1.本案相關之創意工藝設計賣店(2 商 積 極 執 行 工 樓)營運移轉案，已於 101 年 11 月 程 進 度 並 每 週 27 日完成簽約在案。 召開工務會議 2.本案相關之餐飲設施(5 樓)營運移 掌 控 施 工 狀 轉案於 102 年 12 月 10 日辦理甄審 況，並要求廠商 會議，已選出最優申請人暨次優申 按 月 提 出 估 驗 請人。 計價，並請專案 管理單位及規 劃設計監造單 位加速審核、儘 17 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 工作 辦 理 情 形 重要施政計 計畫 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 畫項目 名稱 速撥款，以提高 整體預算執行 進度。 (四) 苗栗工坊擴增建工程： 本案工程已於 12 月 18 日完工，並 已 積 極 督 促 廠 於 12 月 27 日辦理初驗，相關工程 商並限期於 103 款續待驗收完畢後撥付，擬辦理保 年 1 月 24 日完 留。 成初驗缺失改 善。 二、 預算執行概況： (一) 歲入類： 1.本年度歲入預算數，奉核定「罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入」 1,500,000 元、 「規費收入-使用規費收入-資料使用費」300,000 元、 「規費收 入-使用規費收入-場地設施使用費」750,000 元、 「規費收入-使用規費收入- 服務費」4,200,000 元、「財產收入-財產孳息-權利金」1,798,000 元、 「財產 收入-財產孳息-租金收入」200,000 元，合計 8,748,000 元。 2.本年度實際收入 9,883,225 元,共計 10 項，其明細如下： (1)一般賠償收入 706,586 元，係工藝樂齡會館工程查核扣點懲罰性違約，及 廈門文博會展覽等逾期違約金等。 (2)資料使用費 383,163 元，係出版品收入及影印收入等。 (3)場地設施使用費 1,749,013 元，係 3D 電影門票收入、場地出借及宿舍使用 費等收入。 (4)服務費 5,014,278 元，係委託試驗費收入、各項研習及活動報名費收入等。 (5)利息收入 47 元，係保管款專戶及零用金專戶之利息收入。 (6)權利金 1,400,772 元，係本中心生活工藝館餐廳、苗栗分館餐廳等場地委 外經營收取之權利金。 (7)租金收入 406,727 元，係出租場地予員工消費合作社及本中心公開徵選進 駐工藝家等之租金收入。 (8)廢舊物資售價 3,060 元，係出售廢品收入。 18 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 (9)收回以前年度歲出 187,686 元，主要係收回 98 年多角化社區扶植計畫-桃 園縣社區大學協會補助款。 (10)其他雜項收入 31,893 元，係本中心已屆年限未兌現支票繳庫、未完成研 習保證金繳庫等收入。 (二) 歲出類： 1.本年度歲出預算，奉核定 505,291,000 元，包括「人員維持」91,354,000 元、 「基本行政工作維持」30,082,000 元、「推廣工藝研究業務」61,528,000 元、 「文化創意產業發展計畫-工藝創意產業發展計畫」321,827,000 元、「第一預 備金」500,000 元；原「基本行政工作維持-獎補助費」因業務需要，由「基本 行政工作維持-業務費」流入 10,000 元，經流用調整後，預算用途別分別為: 人事費 91,354,000 元,業務費 216,723,000 元，獎補助費(經常門)23,496,000 元，設備及投資 173,218,000 元，預備金 500,000 元。 2.以前年度(100 及 101 年度)保留核定數為 204,395,647 元,共計 9 案工程款。 3.預算執行結果: (1)本年度： 共支用 485,639,013 元(含保留數)占預算數 96.11%；內含人事費 81,315,085 元占預算數 89.01 %，業務費 208,271,015 元(含保留數 1,419,495 元)占預 算數 96.10%，獎補助費(經常門)22,922,003 元占預算數 97.56%，設備及投 資 173,130,910 元(含保留數 134,451,972 元)占預算數 99.95%，未動用第一 預備金。 (2)以前年度: 共支用設備及投資 67,085,629 元，註銷 203,943 元，餘額 137,106,075 元 繼續辦理保留至 103 年度執行。 (3)配合節約措施政策，撙節經常門 8,000,000 元，合計 8,000,000 元。 三、 資產負債實況： (一) 資力及資產： 1.專 戶 存 款 ：本年底為 35,018,828 元，上年底為 45,312,300 元，相較 減少 10,293,472 元，係因代收款及保管款減少所致。 2.保 留 庫 款 ：本年底為 121,008,855 元，為以前年度保留款餘額，繼續 辦理保留至 103 年度執行。 3.保留庫款-本年度：本年底為 135,871,467 元，係本年度歲出保留款。 4.押 金 ：本年底為60,000元，上年底為20,000元，係市定古蹟原南海 學園科教館修復再利用工程(即臺北當代工藝設計分館整 19 國立臺灣工藝研究發展中心 總 說 明 中華民國 102 年度 修工程)自來水管路施工，依管理單位規定繳納押金。 5.暫 付 款 ：本年底為 16,097,220 元，係定古蹟原南海學園科教館修復再 利用工程(即臺灣當代工藝設計分館整修工程)預付款。 6.保管 有 價 證券：本年底為 6,106,159 元，上年底為 6,567,633 元，相較減 少 461,474 元，係因廠商以有價證券作為履約保證金及 保固金擔保減少所致。 上述資產科目合計本年底為 314,162,529 元，上年底為 256,295,580 元，增加 57,866,949 元。 (二)負擔及負債: 1.保 管 款 ：本年底為 34,402,423 元,上年底為 33,207,584 元,相較增 加 1,194,839 元，係廠商履約保證金及保固金等增加所致。 2.代 收 款 ：本年底為 616,405 元，上年底為 12,104,716 元，相較減少 11,488,311 元，係代辦藝之森-九九峰生態藝術園區計畫本 年度款項已完成撥付等所致。 3.應 付 歲 出 保 留 款 ：本年底為 137,106,075 元，為以前年度保留款餘額， 繼續辦理保留至 103 年度執行。 4.應付歲出保留款-本年度：本年底為 135,871,467 元，為本年度歲出保留款。 5.應付 保 管 有 價 證券：本年底為 6,106,159 元，上年底為 6,567,633 元， 相較減少 461,474 元。 6.經費賸餘- 押 金 部 分 :本年底為 60,000 元,上年底為 20,000 元。 上述負債科目合計本年底為 314,162,529 元，上年底為 256,295,580 元,增加 57,866,949 元。 四、 其他要點：無。 20 主 要 表 國立臺灣工藝 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 1,500,000 0 1,500,000 706,586 罰款及賠償收入 194 0461500000-7 1,500,000 0 1,500,000 706,586 國立臺灣工藝研究發展中 心 01 0461500300-0 1,500,000 0 1,500,000 706,586 賠償收入 01 0461500301-3 1,500,000 0 1,500,000 706,586 一般賠償收入 03 0500000000-8 5,250,000 0 5,250,000 7,146,454 規費收入 212 0561500000-2 5,250,000 0 5,250,000 7,146,454 國立臺灣工藝研究發展中 心 01 0561500300-6 5,250,000 0 5,250,000 7,146,454 使用規費收入 01 0561500305-0 300,000 0 300,000 383,163 資料使用費 02 0561500312-5 750,000 0 750,000 1,749,013 場地設施使用費 03 0561500313-8 4,200,000 0 4,200,000 5,014,278 服務費 04 0700000000-9 1,998,000 0 1,998,000 1,810,606 財產收入 208 0761500000-3 1,998,000 0 1,998,000 1,810,606 國立臺灣工藝研究發展中 心 01 0761500100-8 1,998,000 0 1,998,000 1,807,546 財產孳息 01 0761500105-1 1,798,000 0 1,798,000 1,400,772 權利金 02 0761500106-4 200,000 0 200,000 406,727 租金收入 03 0761500101-0 0 0 0 47 利息收入 02 0761500600-0 0 0 0 3,060 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 219,579 其他收入 197 1161500000-7 0 0 0 219,579 國立臺灣工藝研究發展中 心 01 1161500900-8 0 0 0 219,579 雜項收入 01 1161500901-0 0 0 0 187,686 收回以前年度歲出 02 1161500909-2 0 0 0 31,893 其他雜項收入 經 常 門 小 計 8,748,000 0 8,748,000 9,883,225 22 研究發展中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 706,586 -793,414 47.11 0 0 706,586 -793,414 47.11 0 0 706,586 -793,414 47.11 0 0 706,586 -793,414 47.11 0 0 7,146,454 1,896,454 136.12 0 0 7,146,454 1,896,454 136.12 0 0 7,146,454 1,896,454 136.12 0 0 383,163 83,163 127.72 0 0 1,749,013 999,013 233.20 0 0 5,014,278 814,278 119.39 0 0 1,810,606 -187,394 90.62 0 0 1,810,606 -187,394 90.62 0 0 1,807,546 -190,454 90.47 0 0 1,400,772 -397,228 77.91 0 0 406,727 206,727 203.36 0 0 47 47 0 0 3,060 3,060 0 0 219,579 219,579 0 0 219,579 219,579 0 0 219,579 219,579 0 0 187,686 187,686 0 0 31,893 31,893 0 0 9,883,225 1,135,225 112.98 23 國立臺灣工藝 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 8,748,000 0 8,748,000 9,883,225 24 研究發展中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 0 0 0 0 9,883,225 1,135,225 112.98 25 國立臺灣工藝 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 505,291,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 5361500100-8 121,436,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 5361500200-2 383,355,000 0 0 0 工藝研究發展中心業務 0 0 0 03 5361509800-9 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 13,180,078 0 49,300 0 退休撫卹給付支出 0 0 49,300 01 7506205300-0 13,180,078 0 49,300 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 49,300 32 8900000000-0 1,988,740 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,988,740 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 520,459,818 0 49,300 0 0 0 49,300 26 研究發展中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 505,291,000 349,767,546 135,871,467 -19,651,987 96.11 0 485,639,013 121,436,000 109,949,206 1,419,495 -10,067,299 91.71 0 111,368,701 383,355,000 239,818,340 134,451,972 -9,084,688 97.63 0 374,270,312 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 13,229,378 13,229,378 0 0 100.00 0 13,229,378 13,229,378 13,229,378 0 0 100.00 0 13,229,378 1,988,740 1,988,740 0 0 100.00 0 1,988,740 1,988,740 1,988,740 0 0 100.00 0 1,988,740 520,509,118 364,985,664 135,871,467 -19,651,987 96.22 0 500,857,131 27 國立臺灣工藝 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0061000000-1 505,291,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 06 0061500000-5 505,291,000 0 0 0 國立臺灣工藝研究發展中 心 0 0 0 經 常 門 小 計 332,073,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 173,218,000 0 0 0 0 0 0 01 5361500100-8 120,776,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 91,354,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 29,222,000 0 0 0 業務費 0 -10,000 -10,000 0400 200,000 0 0 0 獎補助費 0 10,000 10,000 01 5361500100-8* 660,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 660,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 5361500200-2 383,355,000 0 0 0 工藝研究發展中心業務 0 0 0 01 5361500201-5 210,797,000 0 0 0 工藝研究發展與推廣 業務 0 0 0 0200 187,511,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 23,286,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 5361500201-5* 172,558,000 0 0 0 工藝研究發展與推廣 業務 0 0 0 0300 172,558,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 03 5361509800-9 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 500,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 1,988,740 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,988,740 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 13,180,078 0 49,300 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 49,300 0100 13,180,078 0 49,300 0 人事費 0 0 49,300 28 研究發展中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 505,291,000 349,767,546 135,871,467 -19,651,987 96.11 0 485,639,013 505,291,000 349,767,546 135,871,467 -19,651,987 96.11 0 485,639,013 332,073,000 311,088,608 1,419,495 -19,564,897 94.11 0 312,508,103 173,218,000 38,678,938 134,451,972 -87,090 99.95 0 173,130,910 120,776,000 109,290,462 1,419,495 -10,066,043 91.67 0 110,709,957 91,354,000 81,315,085 0 -10,038,915 89.01 0 81,315,085 29,212,000 27,765,377 1,419,495 -27,128 99.91 0 29,184,872 210,000 210,000 0 0 100.00 0 210,000 660,000 658,744 0 -1,256 99.81 0 658,744 660,000 658,744 0 -1,256 99.81 0 658,744 383,355,000 239,818,340 134,451,972 -9,084,688 97.63 0 374,270,312 210,797,000 201,798,146 0 -8,998,854 95.73 0 201,798,146 187,511,000 179,086,143 0 -8,424,857 95.51 0 179,086,143 23,286,000 22,712,003 0 -573,997 97.54 0 22,712,003 172,558,000 38,020,194 134,451,972 -85,834 99.95 0 172,472,166 172,558,000 38,020,194 134,451,972 -85,834 99.95 0 172,472,166 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 1,988,740 1,988,740 0 0 100.00 0 1,988,740 1,988,740 1,988,740 0 0 100.00 0 1,988,740 13,229,378 13,229,378 0 0 100.00 0 13,229,378 13,229,378 13,229,378 0 0 100.00 0 13,229,378 29 國立臺灣工藝 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 統 籌 科 目 小 計 15,168,818 0 49,300 0 0 0 49,300 合 計 520,459,818 0 49,300 0 0 0 49,300 30 研究發展中心 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 15,218,118 15,218,118 0 0 100.00 0 15,218,118 520,509,118 364,985,664 135,871,467 -19,651,987 96.22 0 500,857,131 31 國立臺灣工藝 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 15 5300000000-9 0 0 文化支出 18,083,921 0 07 5303701700-6 0 0 文化資產業務 18,083,921 0 小 計 0 0 18,083,921 0 101 15 5300000000-9 0 0 文化支出 186,311,726 203,943 07 5303701700-6 0 0 文化資產業務 186,311,726 203,943 小 計 0 0 186,311,726 203,943 0 0 合 計 204,395,647 203,943 32 研究發展中心 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 67,085,629 0 137,106,075 33 國立臺灣工藝 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 18,083,921 0 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 18,083,921 0 07 5303701700-6 0 0 文化資產業務 18,083,921 0 02 5303701714-0* 0 0 工藝研究發展中心業務 18,083,921 0 0300 0 0 設備及投資 18,083,921 0 小 計 0 0 18,083,921 0 101 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 186,311,726 203,943 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 186,311,726 203,943 07 5303701700-6 0 0 文化資產業務 186,311,726 203,943 02 5303701714-0* 0 0 工藝研究發展中心業務 186,311,726 203,943 0300 0 0 設備及投資 186,311,726 203,943 小 計 0 0 186,311,726 203,943 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 204,395,647 203,943 合 計 0 0 204,395,647 203,943 34 研究發展中心 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 17,234,607 0 849,314 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 49,851,022 0 136,256,761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,085,629 0 137,106,075 0 0 0 67,085,629 0 137,106,075 35 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 35,018,828 221000-4 保管款 34,402,423 210500-5 保留庫款 121,008,855 221200-3 代收款 616,405 210510-9 保留庫款─本年度 135,871,467 221400-2 應付歲出保留款 137,106,075 211300-1 押金 60,000 221410-6 應付歲出保留款─本年度 135,871,467 211400-6 暫付款 16,097,220 221500-7 應付保管有價證券 6,106,159 211600-5 保管有價證券 6,106,159 231110-9 經費賸餘─押金─本 60,000 合 計 314,162,529 合 計 314,162,529 附註： 36 附 屬 表 國立臺灣工藝研究發展中心 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 9,883,225 1. 123000-2 歲入實收數 9,883,225 賠償收入 2,886,586 706,586 減：退還數 -2,180,000 使用規費收入 7,156,104 7,146,454 減：退還數 -9,650 財產孳息 1,897,913 1,807,546 減：退還數 -90,367 廢舊物資售價 3,060 雜項收入 219,779 219,579 減：退還數 -200 保管款收入 45,030 0 減：退還數 -45,030 2. 124000-8 收回以前年度納庫款 6,370 3. 114000-1 退還以前年度歲入款 -6,370 收 項 總 計 9,883,225 二、付 項 (一)本期支出 9,883,225 1. 113000-6 歲入納庫數 9,883,225 賠償收入 2,886,586 706,586 減：退還數 -2,180,000 使用規費收入 7,156,104 7,146,454 減：退還數 -9,650 財產孳息 1,897,913 1,807,546 減：退還數 -90,367 廢舊物資售價 3,060 雜項收入 219,779 219,579 減：退還數 -200 保管款收入 45,030 0 減：退還數 -45,030 (二)本期結存 付 項 總 計 9,883,225 37 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 45,312,300 1. 210100-7 專戶存款 45,312,300 (二)本期收入 422,041,764 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 23,838,000 減：沖轉數 -23,838,000 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 365,045,664 收入數 365,045,664 本機關經費預算部分 349,827,546 統籌科目部分 15,218,118 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 67,289,572 國庫撥款數 67,085,629 註銷數 203,943 4. 221000-4 保管款 1,194,839 收入數 10,386,091 減：退還數 -9,191,252 5. 221200-3 代收款 -11,488,311 收入數 59,216,069 減：退還數 -70,704,380 收 項 總 計 467,354,064 二、付 項 (一)本期支出 432,335,236 1. 213000-9 經費支出 364,985,664 支付數 364,985,664 本機關經費預算部分 349,767,546 統籌科目部分 15,218,118 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 67,289,572 支付數 67,085,629 註銷數 203,943 國庫未撥款部分 203,943 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 25,768,345 本年度部分 20,678,900 以前年度部分 5,089,445 減：收回或沖轉數 -25,768,345 本年度部分 -20,678,900 以前年度部分 -5,089,445 4. 211300-1 押金 40,000 支付數 60,000 本年度部分 60,000 減：收回數 -20,000 以前年度部分 -20,000 5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 20,000 過 次 頁 38 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 收回以前年度押金 20,000 (二)本期結存 35,018,828 1. 210100-7 專戶存款 35,018,828 付 項 總 計 467,354,064 39 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 35,018,828 非預算性質部分 04 18,970,759 台灣銀行 05 16,048,069 國庫存款戶-保管款及代收款專戶 總 計 35,018,828 40 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 137,106,075 以前年度部分 100 849,314 一百年度 5303701700-6 849,314 文化資產業務 5303701714-0* 工藝研究發展中心業務 849,314 101 136,256,761 一百零一年度 5303701700-6 136,256,761 文化資產業務 5303701714-0* 工藝研究發展中心業務 136,256,761 總 計 137,106,075 41 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 135,871,467 本年度部分 5361500100-8 1,419,495 一般行政 5361500200-2 134,451,972 工藝研究發展中心業務 5361500201-5* 工藝研究發展與推廣業務 134,451,972 總 計 135,871,467 42 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類押金明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 60,000 本年度部分 102 12 31 300052 轉帳傳票 戈登代墊臺北科教館自來水押金 60,000 總 計 60,000 43 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類暫付款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 16,097,220 預算性質部分 16,097,220 以前年度部分 101 16,097,220 一百零一年度 5303701700-6 16,097,220 文化資產業務 5303701714-0* 本年底為16,097,220 工藝研究發展中心業務 16,097,220 元，係定古蹟原南海 學園科教館修復再利 用工程(即臺灣當代 工藝設計分館整修工 程)預付款。 102 01 07 502500 付款憑單 南海園區科教館修復工程預付款 13,946,836 23875399 慶霖營造有限公司 102 01 07 502500 付款憑單 南海園區科教館修復工程預付款 2,150,384 23419082 誼昌空調工程有限公司 總 計 16,097,220 44 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 01 400,000 押標金 0101 押標金 400,000 101 09 12 100199 收入傳票 已通知廠商申請中。 台北南海學園工藝設計館紀念品 400,000 店-押標金 祥瀧股份有限公司 02 9,647,753 履約保證金 0201 履約保證金 9,647,753 99 06 23 100158 收入傳票 工程還在履約中。 保證金 564,000 黃天浩建築師事務所 99 07 29 100189 收入傳票 核退中。 保證金 900 28725379 巫葉子設計有限公司 99 11 23 100315 收入傳票 工程還在履約中。 南海園區科教館設計及監造-保證 1,000,000 金 徐裕健建築師事務所 101 11 05 100259 收入傳票 履約中。 3D回饋觸覺式設計系統-保證金 16,950 97090082 馬路科技顧問股份有限 公司 101 11 15 100273 收入傳票 履約中。 苗栗餐廳藝萊公司-保證金 120,000 24457844 藝萊實業有限公司 102 01 02 100332 收入傳票 履約中。 陶瓷釉高溫旋轉粘度計-保證金 22,500 04987227 今日儀器股份有限公司 102 01 04 100337 收入傳票 履約中。 臺灣木工藝家具展覽規劃-保證金 172,500 16701128 富俐崴文化事業有限公 司 102 01 04 100337 收入傳票 履約中。 九九峰園區美化工程-保證金 1,266,000 聖林營造工程股份有限公司 102 01 16 100005 收入傳票 履約中。 典藏品保險採購-保證金 9,200 03557115 台灣產物保險股份有限 公司 102 01 16 300002 轉帳傳票 履約中。 季刊出版品暨行銷委託服務-保證 237,000 金 36521519 藝術家出版社 102 01 23 300006 轉帳傳票 履約中。 鶯歌清潔衛生委外服務-保證金 20,740 15633778 佳翔企業社 102 02 27 100031 收入傳票 履約中。 九九峰專案委外人力採購案-保證 25,000 金 青薪企業有限公司 102 03 01 100035 收入傳票 履約中。 文化館裝修工程-保證金 98,864 16275412 富億泰營造工程有限公 司 102 03 29 100064 收入傳票 履約中。 臺灣纖維藝術研究計畫-保證金 42,500 76902492 財團法人樹火紀念紙文 化基金會 102 04 15 100081 收入傳票 履約中。 主題展覽創意產品開發-保證金 67,500 29045505 天晴設計有限公司 102 04 22 100089 收入傳票 履約中。 兩岸工藝文化交流參訪活動-履約 45,000 保證金 台灣企業行銷整合股份有限公司 102 05 20 100108 收入傳票 履約中。 工藝產業樣品資料建置委託服務 42,000 案-保證金 05988413 大葉大學 45 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 05 24 100109 收入傳票 履約中。 草纖工藝文化專輯出版計畫採購 32,500 案-保證金 友善設計有限公司 102 06 07 100124 收入傳票 履約中。 竹材展開板產品設計製作-履約保 8,000 證金 25573969 玩美文創設計工作室 102 06 07 100124 收入傳票 履約中。 竹材展開板產品設計製作-履約保 13,600 證金 70401990 唐草設計有限公司 102 06 07 100124 收入傳票 履約中。 竹材展開板產品設計製作-履約保 12,000 證金 16725965 肆意設計有限公司 102 06 13 100133 收入傳票 履約中。 竹材展開板產品設計製作-履約保 8,000 證金 三點水文化創意有限公司 102 06 18 100136 收入傳票 履約中。 漆工藝文化專輯出版計畫-履約保 31,500 證金 國立高雄大學 102 06 20 300028 轉帳傳票 履約中。 環境清潔委外勞務及苗栗保全101 9,828 年保證金轉102年保證金 15633778 中興保全有限公司 102 06 20 300028 轉帳傳票 履約中。 環境清潔委外勞務及苗栗保全101 200,000 年保證金轉102年保證金 12720671 虹府環保工程有限公司 102 07 02 100153 收入傳票 履約中。 米蘭國際家具展台灣當代椅-履約 105,000 保證金 蔚龍藝術有限公司 102 07 02 100154 收入傳票 履約中。 國際級工藝明星人才培育-履約保 44,500 證金 可口智造有限公司 102 07 26 100176 收入傳票 工藝新貌跨領域創作應用計畫-履 58,500 約保證金 99330539 財團法人台灣創意設計 中心 102 08 01 100178 收入傳票 3D立體影片租賃採購案-履約保證 70,000 金 28832650 艾法達數位科技股份有 限公司 102 08 14 100197 收入傳票 海峽兩岸廈門文化產業博覽交易 230,000 會採購案-履約保證金 台灣能股份有限公司 102 08 30 100211 收入傳票 工藝文化館展示空間裝修工程-履 2,017,956 約保證金 富億泰營造有限公司 102 09 09 100226 收入傳票 工藝之夢特展展覽空間及頒獎舞 132,500 台規劃採購案-履約保證金 創越國際設計有限公司 102 09 25 100243 收入傳票 履約中。 2014國際天然染織大會論壇-企劃 60,000 採購案履約保證金 朝陽科技大學 102 09 26 100244 收入傳票 履約中。 工藝典藏數位化建置採購案-履約 20,415 保證金 16910589 宜通多媒體股份有限公 司 102 10 01 100252 收入傳票 履約中。 文化創意產業博覽會主題館展場 144,000 採購案-履約保證金 紅林建設股份有限公司 46 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 10 02 100256 收入傳票 履約中。 電器節能暨監控設施建置採購案- 150,000 履約保證金 班傑明節能科技有限公司 102 10 16 100273 收入傳票 履約中。 苗栗工坊擴增建工程案-履約保證 290,000 金 和新營造有限公司 102 10 23 100280 收入傳票 履約中。 草根VS文創設計徵選活動暨文博 370,000 會主題展採購案-履約保證金 16701128 富俐崴文化事業有限公 司 102 10 29 100287 收入傳票 履約中。 文博會-臺灣優良工藝品展採購案 145,500 履約保證金 84507397 創越國際設計有限公司 102 11 05 100294 收入傳票 履約中。 法國巴黎羅浮國際文物展展場設 75,000 計與國際推廣採購案-履約保證金 有時藝術顧問有限公司 102 11 21 100308 收入傳票 履約中。 工藝文化園區智慧導覽建置採購 150,000 案-履約保證金 三佑科技有限公司 102 11 21 100309 收入傳票 履約中。 網站改版暨功能擴充採購案-履約 45,300 保證金 三佑科技有限公司 102 11 26 100312 收入傳票 履約中。 小木器創作巡迴展採購案-履約保 141,500 證金 開物國科技文化事業有限公司 102 12 10 100330 收入傳票 履約中。 RP快速原型機設備採購案-履約保 160,000 證金 馬路科技顧問有限公司 102 12 13 100337 收入傳票 履約中。 纖維工藝特展暨良品美器生活美 245,000 學展採購案-履約保證金 84507397 創越國際設計有限公司 102 12 19 100344 收入傳票 履約中。 金工複合媒材創作藝術展採購案- 330,000 履約保證金 29045505 天晴設計有限公司 103 01 03 100368 收入傳票 履約中。 推廣工藝育成平台暨整合行銷採 550,000 購案-履約保證金 東方學校財團法人東方設計學院 103 01 07 100389 收入傳票 履約中。 3D立體影片租賃採購案履約保證 46,500 金 28832650 艾法達數位科技股份有 限公司 03 5,228,711 保固保證金 0301 保固保證金 5,228,711 99 12 31 100378 收入傳票 保固中。 鶯歌外牆及景觀-保固金 184,883 97212613 兆元營造股份有限公司 99 12 31 100378 收入傳票 保固中。 工藝文化牆更新工程-保固金 66,966 24256831 詠富營造有限公司 100 06 02 100136 收入傳票 保固中。 設計館投影機短焦鏡頭-保證金 11,970 22957702 金儀股份有限公司 100 07 01 100158 收入傳票 保固中。 收到保管款 25,810 97501389 吉峰營造有限公司 100 09 01 100217 收入傳票 保固中。 生活館結構補強工程-保固金 416,499 24407113 龍賀營造工程有限公司 47 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 100 09 02 100220 收入傳票 保固中。 苗栗園區裝修及機電工程-保固金 284,939 28647732 築音室內裝修工程有限 公司 100 12 02 100311 收入傳票 保固中。 職務宿舍結構補強及屋頂防水隔 150,738 熱工程-保固金 22384206 龍駿營造股份有限公司 100 12 28 100340 收入傳票 保固中。 園區整體景觀美化工程-保固金 575,847 89250352 祥賀營造有限公司 101 01 06 100361 收入傳票 保固中。 工藝樂齡會館擋土工程-保固金 207,360 80211055 奇瀚營造有限公司 101 01 06 100362 收入傳票 保固中。 生活館週邊改善工程-保固金 131,684 97501389 吉峰營造有限公司 101 02 04 300010 轉帳傳票 保固中。 地方工藝館行動鐵舖-保證金轉保 26,400 固金 97501389 吉峰營造有限公司 101 04 16 100065 收入傳票 保固中。 生活工藝館周邊園區動線銜接及 136,800 美化工程保固金 24393292 大朋營造有限公司 101 07 19 100144 收入傳票 保固中。 3D電影院撥放設備擴充採購-保固 16,500 保證金 28832650 艾法達數位科技股份有 限公司 101 10 22 100240 收入傳票 保固中。 台灣工藝會館裝修工程保固金 1,103,955 86192941 盟燕營造股份有限公司 101 10 30 300050 轉帳傳票 保固中。 苗栗保固修繕工程保證金轉保固 7,200 金 97890269 吉時建築物維護工程行 101 11 30 100290 收入傳票 保固中。 木製手織多臂織機 18,900 97325525 幅新國際事業有限公司 101 11 30 100290 收入傳票 保固中。 上退感應機 4,440 22020803 普傑實業股份有限公司 102 01 03 100335 收入傳票 保固中。 研發成果推廣及回饋管理系統委 14,940 託服務採購第3(尾)款保固保證金 16910589 宜通多媒體股份有限公 司 102 01 03 300061 轉帳傳票 保固中。 工藝節網站建置保證金轉保固金 13,500 80668693 創蹟數位科技有限公司 102 01 07 100339 收入傳票 保固中。 苗栗展場空間設備建置-保固金 22,050 53476216 九州土木工程有限公司 102 01 08 100340 收入傳票 保固中。 地方館地下室防空避難空間整修 161,400 及保固金 16275412 富億泰營造工程有限公 司 102 01 08 100341 收入傳票 保固中。 典藏庫空間改善增設工程款保固 109,323 金 97437845 遠東開發室內裝修股份 有限公司 102 01 17 300003 轉帳傳票 保固中。 辦公室門禁系統建置-保固金 40,268 23684743 宗祐企業有限公司 102 01 17 300003 轉帳傳票 桌上型徵結構表面機-保固金 71,640 83448553 益弘儀器股份有限公司 102 01 23 300005 轉帳傳票 九九峰園區戶外藝術品採購-保固 29,850 金 53071876 台灣意匠工房有限公司 48 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 01 23 300005 轉帳傳票 保固中。 九九峰園區戶外藝術品採購-保固 29,400 金 61760544 合興窯業工廠 102 01 23 300005 轉帳傳票 保固中。 九九峰園區戶外藝術品採購-保固 29,880 金 53519860 朋淇藝術有限公司 102 01 23 300005 轉帳傳票 保固中。 九九峰園區戶外藝術品採購-保固 29,880 金 E121776871 林辰晏 102 01 23 300005 轉帳傳票 保固中。 九九峰園區戶外藝術品採購-保固 29,880 金 M120480452 柯適中 102 01 23 300005 轉帳傳票 保固中。 保證金轉保固金 28,800 53634334 盛之華手創工藝有限公 司 102 03 12 100048 收入傳票 保固中。 兒童遊戲區數位內容擴充-保固金 26,550 80442703 巨朗系統科技有限公司 102 04 19 300023 轉帳傳票 保固中。 工藝典藏數位化建置-保固金 19,500 16910589 宜通多媒體股份有限公 司 102 08 15 100201 收入傳票 保固中。 苗栗視訊會議系統建置採購案保 5,700 固保證金 89839297 圓方科技股份有限公司 102 08 16 100204 收入傳票 保固中。 木工用防爆型集塵設備採購案保 5,340 固保證金 97349511 科冠國際股份有限公司 102 10 21 100278 收入傳票 保固中。 雷射雕刻機設備採購案保固保證 26,400 金 23237718 正詠資訊股份有限公司 102 11 01 100289 收入傳票 保固中。 氣氛控制裝置-保固金 9,600 09458197 肯昇有限公司 102 11 07 100300 收入傳票 保固中。 商用電腦刺繡機設備採購案-保固 13,887 金 84282242 臺灣喜佳股份有限公司 102 12 20 100346 收入傳票 保固中。 文博會主題館展場設施採購案-保 96,494 固保證金 25140149 紅林建設股份有限公司 103 01 02 100363 收入傳票 保固中。 RP快速原型機設備採購案-保固保 96,000 證金 馬路科技顧問有限公司 103 01 02 100364 收入傳票 保固中。 全自動壓樣機採購案保固金 11,550 53582096 博士科儀股份有限公司 103 01 02 100365 收入傳票 保固中。 熱分析設備專用加熱爐-保固金 15,600 24372058 先馳精密儀器股份有限 公司 103 01 02 100366 收入傳票 保固中。 研習教室桌椅採購案-保固金 11,004 慶興鐵櫃傢具有限公司 103 01 03 100371 收入傳票 保固中。 102年度工藝典藏數位化建置委託 20,116 服務採購案-保固金 16910589 宜通多媒體股份有限公 司 103 01 03 100372 收入傳票 保固中。 苗栗兒童工坊佈卸展採購案保固 8,877 金 09293371 君榜室內裝修設計 103 01 06 100378 收入傳票 保固中。 園區周邊景觀美化改善工程保固 49,200 金 77391238 大鑫土木包工業 49 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 01 06 100379 收入傳票 保固中。 木工用大型推台式圓鋸機採購案 5,858 保固金 27705826 禾益興業有限公司 103 01 06 100380 收入傳票 保固中。 木工用自動鉋木機械採購案保固 6,773 金 27705826 禾益興業有限公司 103 01 06 100382 收入傳票 保固中。 102年度木製手織機設備採購案保 27,000 固保證金 97325525 幅新國際事業有限公司 103 01 06 100383 收入傳票 保固中。 數位式多功能彩色複合機保固金 13,050 86386448 台灣富士全錄股份有限 公司 103 01 08 100393 收入傳票 保固中。 投影機電源供應器採購案保固金 5,580 28832650 艾法達數位科技股份有 限公司 103 01 08 100399 收入傳票 保固中。 電器節能暨監控設施建置採購案 77,930 保固金 53538091 班傑明節能科技有限公 司 103 01 08 100400 收入傳票 保固中。 臺灣當代纖維藝術大展規劃與執 605,000 行委託服務採購案保固金 70401990 唐草設計有限公司 103 01 10 100408 收入傳票 保固中。 工藝文化園區智慧導覽建置案保 90,000 固金 12741063 三佑科技有限公司 04 18,970,759 離職儲金 0401 離職儲金 18,970,759 102 02 21 300011 轉帳傳票 收到保管款-離職儲金 17,670,038 2000 約聘僱人員儲金 102 04 19 100087 收入傳票 4月離職儲金 15,755 2000 約聘僱人員儲金 102 06 25 100144 收入傳票 5月離職儲金 169,749 2000 約聘僱人員儲金 102 06 27 100147 收入傳票 6月離職儲金 163,407 2000 約聘僱人員儲金 102 07 09 100165 收入傳票 7月離職儲金 156,359 2000 約聘僱人員儲金 102 08 07 100190 收入傳票 8月離職儲金 154,911 2000 約聘僱人員儲金 102 09 11 100230 收入傳票 9月離職儲金 155,755 2000 約聘僱人員儲金 102 10 16 100272 收入傳票 10月離職儲金 164,879 2000 約聘僱人員儲金 102 11 07 100299 收入傳票 11月離職儲金 159,512 2000 約聘僱人員儲金 102 12 10 100331 收入傳票 12月離職儲金 160,394 2000 約聘僱人員儲金 05 155,200 其他 0501 其他保管款 155,200 93 10 21 100165 收入傳票 擬先申請租金、違約 地方館(華陰街)出租押租金 55,200 金，調解俟調解情況 和協陶瓷器有限公司 在依司法處理。 50 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 05 100325 收入傳票 履約中。 南海學園科教館餐廳設施OT案-保 100,000 證金 蕃薯滕有限公司 總 計 34,402,423 51 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 01 143,568 代扣款項 0101 勞保費 28,557 0102 健保費 94,153 0103 水電費 20,858 03 435,337 代辦經費 0308 國家藝術村-九九峰 435,337 04 37,500 其他 0401 其他代收款 37,500 總 計 616,405 52 國立臺灣工藝研究發展中心 經費類保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 637,500 本年度部分 102 01 29 300008 轉帳傳票 履約中。 苗栗餐廳與賣店營運-保證金 400,000 102 12 06 300050 轉帳傳票 履約中。 金澤國際工藝三年展台灣交流展採 237,500 購案-履約保證金 5,468,659 以前年度部分 100 2,800,000 一百年度 100 10 06 300039 轉帳傳票 履約中。 臺灣工藝會館營運-保證金 2,500,000 100 11 01 300047 轉帳傳票 履約中。 文化園區生活工藝館一樓餐廳營運- 300,000 保證金 101 2,668,659 一百零一年度 101 05 09 300031 轉帳傳票 履約中。 臺灣工藝會館團體住宿區結構補強 518,275 及整修-保固金 102 01 07 300063 轉帳傳票 履約中。 南海學園科教館修復工程-保證金 2,150,384 總 計 6,106,159 53 國立臺灣工藝研 經費類經費 中華民國 102 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 20,000 0 20,000 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -20,000 -0 -20,000 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 20,000 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -20,000 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 0 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 54 研究發展中心 賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 20,000 0 0 -0 0 0 -0 -20,000 0 0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 55 國立臺灣工藝研 經費類經費 中華民國 102 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 56 研究發展中心 賸餘明細表 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 57 國立臺灣工藝 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0061000000-1 81,315,085 208,271,015 22,922,003 312,508,103 文化部主管 06 0061500000-5 81,315,085 208,271,015 22,922,003 312,508,103 國立臺灣工藝研究發展中心 01 5361500100-8 81,315,085 29,184,872 210,000 110,709,957 一般行政 02 5361500200-2 0 179,086,143 22,712,003 201,798,146 工藝研究發展中心業務 01 5361500201-5 0 179,086,143 22,712,003 201,798,146 工藝研究發展與推廣業務 合 計 81,315,085 208,271,015 22,922,003 312,508,103 58 81,315,085 研究發展中心 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 173,130,910 173,130,910 485,639,013 173,130,910 173,130,910 485,639,013 658,744 658,744 111,368,701 本中心於「業務費-臨時人員 酬金」編列臨時人員年終獎 金203,682元。 172,472,166 172,472,166 374,270,312 172,472,166 172,472,166 374,270,312 1.一般行政三節慰問金預算 數200,000元，決算數 210,000元。 2.工藝研究發展與推廣業務 工藝競賽獎金預算數 3,867,000元，辦理工藝成就 獎獎金決算數3,850,000元。 173,130,910 173,130,910 485,639,013 59 國立臺灣工藝 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 工藝研究發展與推廣業 用途別科目名稱及編號 務 0100 81,315,085 0 人事費 0103 37,463,515 0 法定編制人員待遇 0104 13,948,531 0 約聘僱人員待遇 0105 4,688,400 0 技工及工友待遇 0111 10,883,138 0 獎金 0121 1,446,217 0 其他給與 0131 2,375,697 0 加班值班費 0143 4,580,339 0 退休離職儲金 0151 5,929,248 0 保險 0200 29,184,872 179,086,143 業務費 0201 187,140 0 教育訓練費 0202 6,366,406 3,770,312 水電費 0203 1,561,243 447,209 通訊費 0215 6,300 847,830 資訊服務費 0219 124,564 8,482,026 其他業務租金 0221 472,654 0 稅捐及規費 0231 167,810 612,899 保險費 0249 2,280,099 0 臨時人員酬金 0250 41,600 11,321,593 按日按件計資酬金 0261 0 24,706 國際組織會費 0262 0 20,000 國內組織會費 0271 1,500,902 15,081,470 物品 0279 11,805,773 128,669,354 一般事務費 0282 2,040,447 37,260 房屋建築養護費 0283 146,582 0 車輛及辦公器具養護費 60 研究發展中心 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 81,315,085 37,463,515 13,948,531 4,688,400 10,883,138 1,446,217 2,375,697 4,580,339 5,929,248 208,271,015 187,140 10,136,718 2,008,452 854,130 8,606,590 472,654 780,709 2,280,099 11,363,193 24,706 20,000 16,582,372 140,475,127 2,077,707 146,582 61 國立臺灣工藝 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 工藝研究發展與推廣業 用途別科目名稱及編號 務 0284 1,485,541 3,138,288 設施及機械設備養護費 0291 781,694 3,293,498 國內旅費 0292 0 294,319 大陸地區旅費 0293 0 278,000 國外旅費 0294 86,517 2,734,159 運費 0295 0 33,220 短程車資 0299 129,600 0 特別費 0300 658,744 172,472,166 設備及投資 0301 0 584,000 土地 0302 0 134,494,484 房屋建築及設備費 0303 0 5,067,415 公共建設及設施費 0304 0 11,433,052 機械設備費 0306 25,000 5,813,809 資訊軟硬體設備費 0319 633,744 15,043,906 雜項設備費 0321 0 35,500 權利 0400 210,000 22,712,003 獎補助費 0437 0 11,144,502 對國內團體之捐助 0475 210,000 3,850,000 獎勵及慰問 0476 0 7,717,501 其他補助及捐助 合 計 111,368,701 374,270,312 62 研究發展中心 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 4,623,829 4,075,192 294,319 278,000 2,820,676 33,220 129,600 173,130,910 584,000 134,494,484 5,067,415 11,433,052 5,838,809 15,677,650 35,500 22,922,003 11,144,502 4,060,000 7,717,501 485,639,013 63 國立臺灣工藝 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 110,344 194,435 0 0 0 22,922 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 13,229 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 95,126 194,435 0 0 0 22,922 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,989 0 0 0 0 0 64 研究發展中心 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 25 327,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 312,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,989 0 0 0 0 65 國立臺灣工藝 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 584 36 11 134,484 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 584 36 11 134,484 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 66 研究發展中心 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 5,067 0 4,832 28,118 0 173,132 500,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,229 0 0 0 0 0 0 0 5,067 0 4,832 28,118 0 173,132 485,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,989 67 國立臺灣工藝研究發展中心 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 22 71,925,922 土 地 公 頃 1.478126 土 地 改 良 物 個 25 82,805,323 棟 12 570,719,156 辦公房屋 平方公尺 20,547.66 房屋建築及設備 棟 2 宿 舍 平方公尺 1,202.19 其 他 個 111 機 械 及 設 備 件 1,716 161,796,981 船 艘 0 23,442,957 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 7 其 他 件 358 圖 書 冊(套) 69 294,130,582 雜 項 設 備 其 他 件 3,473 有 價 證 券 股 0 0 權 利 26 1,241,025 總 值 1,206,061,946 68 國立臺灣工藝研究發展中心 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 1 257,393,700 土 地 公 頃 0.348300 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 13,589,961 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 270,983,661 69 國立臺灣工藝 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 505,291,000 505,291,000 349,767,546 0 0 0 24 0061000000-1 505,291,000 505,291,000 349,767,546 0 文化部主管 0 0 06 0061500000-5 505,291,000 505,291,000 349,767,546 0 國立臺灣工藝研究發展中 心 0 0 01 5361500100-8 121,436,000 121,436,000 109,949,206 0 一般行政 0 0 02 5361500200-2 383,355,000 383,355,000 239,818,340 0 工藝研究發展中心業務 0 0 03 5361509800-9 500,000 500,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 15,168,818 15,218,118 15,218,118 0 49,300 0 02 8903304500-4 1,988,740 1,988,740 1,988,740 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 13,180,078 13,229,378 13,229,378 0 公務人員退休撫卹給付 49,300 0 合 計 520,459,818 520,509,118 364,985,664 0 49,300 0 70 研究發展中心 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 60,000 0 349,827,546 0 19,591,987 0 135,871,467 60,000 0 349,827,546 0 19,591,987 0 135,871,467 60,000 0 349,827,546 0 19,591,987 0 135,871,467 0 0 109,949,206 0 10,067,299 0 1,419,495 60,000 0 239,878,340 0 9,024,688 0 134,451,972 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 15,218,118 0 0 0 0 0 0 1,988,740 0 0 0 0 0 0 13,229,378 0 0 0 0 60,000 0 365,045,664 0 19,591,987 0 135,871,467 71 國立臺灣工藝 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 100 02 0003000000-1 0 18,083,921 0 17,234,607 行政院主管 18,083,921 17,234,607 17 0003700000-0 0 18,083,921 0 17,234,607 文化建設委員會及所屬 18,083,921 17,234,607 07 5303701700-6 0 18,083,921 0 17,234,607 文化資產業務 18,083,921 17,234,607 小 計 0 18,083,921 0 17,234,607 18,083,921 17,234,607 101 02 0003000000-1 16,097,220 186,311,726 0 49,851,022 行政院主管 170,214,506 49,851,022 17 0003700000-0 16,097,220 186,311,726 0 49,851,022 文化建設委員會及所屬 170,214,506 49,851,022 07 5303701700-6 16,097,220 186,311,726 0 49,851,022 文化資產業務 170,214,506 49,851,022 小 計 16,097,220 186,311,726 0 49,851,022 170,214,506 49,851,022 合 計 16,097,220 204,395,647 0 67,085,629 188,298,427 67,085,629 72 研究發展中心 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 849,314 849,314 0 0 0 0 0 0 0 0 849,314 849,314 0 0 0 0 0 0 0 0 849,314 849,314 0 0 0 0 0 0 0 0 849,314 849,314 0 0 0 0 0 0 203,943 16,097,220 120,159,541 136,256,761 0 203,943 0 0 0 0 203,943 16,097,220 120,159,541 136,256,761 0 203,943 0 0 0 0 203,943 16,097,220 120,159,541 136,256,761 0 203,943 0 0 0 0 203,943 16,097,220 120,159,541 136,256,761 0 203,943 0 0 0 0 203,943 16,097,220 121,008,855 137,106,075 0 203,943 73 國立臺灣工藝研究發展中心 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 101 6,370 0561500313-3 6,370 101年陶瓷釉研究班學員因協助處理行政 服務費 事務及準備工作，102年2月22日簽准減免 學雜費6,370，於102年3月退還。 合 計 6,370 74 國立臺灣工藝研究發展中心 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0461500301-3 -793,414 -52.89 本項收入係依契約規定辦理。 一般賠償收入 0561500305-0 83,163 27.72 資料使用費 0561500312-5 999,013 133.20 場地設施使用費 0561500313-8 814,278 19.39 服務費 0761500105-1 -397,228 -22.09 1.苗栗分館餐廳委託經營案，因原廠商提前於101 權利金 年7月31日解約在案，重新招標，故收入未如預 期。 2.「研發成果43懸臂椅生產及銷售受全案」經二次 公告仍無廠商申請授權，致原預估收入無法達成 。 0761500106-4 206,727 103.36 租金收入 0761500101-0 47 利息收入 0761500600-0 3,060 廢舊物資售價 1161500901-0 187,686 收回以前年度歲出 1161500909-2 31,893 其他雜項收入 小 計 1,135,225 12.98 合 計 1,135,225 12.98 75 國立臺灣工藝 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 100 5303701714-0* 0 849,314 849,314 4.70 工藝研究發展中心業務 資 本 門 小 計 0 849,314 849,314 4.70 經 資 門 小 計 0 849,314 849,314 4.70 101 5303701714-0* 0 136,256,761 136,256,761 73.13 工藝研究發展中心業務 76 研究發展中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 4A 849,314 資本門保留金額849,314元，說明如下： 1.「工藝樂齡會館及週邊設施建設」委託規劃設計及監 造技術服務案(100年保留款) (1)本規劃設計及監造技術服務案於98年11月2日完成 簽約，合約總金額為3,110,000元。 (2)本案相關之工程契約因原承包商違約已解除契約 在案，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，工 程預定102年9月18日完工，廠商已於102年12月10 日申報完工。 (3)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可 辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性， 擬由本中心100年度「文化創意產業發展（第二期 ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留849,314 元至103年度支應。 849,314 849,314 資本門 4A 136,256,761 資本門保留金額136,256,761元，計有五項工程，分別 說明如下： 1.工藝樂齡會館及週邊設施建設工程案(101年度保留款 ) (1)本合約係跨年度，因原承包商違約解除契約在案 ，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，本工程 案於101年10月2日完成簽約，預定102年9月18日 完工，廠商已於102年12月10日申報完工。工程合 約總金額為53,587,176元。 (2)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可 辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性， 擬由本中心101年度「文化創意產業發展（第二期 ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留12,417, 698元至103年度支應。 (3)保留金額12,417,698元，為工程所需相關經費計5 4,883,594元（工程發包款53,587,176元、空污費 45,509元、工程管理費710,909元、公共藝術費54 0,000元），扣除102年保留金額1,477,176元、及 實際支用數40,988,720元（支用情形為工程款40, 420,610元、空污費45,509元、工程管理費522,60 1元）。 2.「工藝樂齡會館及週邊設施建設」委託規劃設計及監 造技術服務案(101年保留款) (1)本規劃設計及監造技術服務案於98年11月2日完成 簽約，合約總金額為3,110,000元。 (2)本案相關之工程契約因原承包商違約已解除契約 在案，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，工 程預定102年9月18日完工，廠商已於102年12月10 日申報完工。 (3)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可 辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性， 擬由本中心101年度「文化創意產業發展（第二期 ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留550,186 元至103年度支應。 77 國立臺灣工藝 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 78 研究發展中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 3.市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程(101年度 保留款) (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」 於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，截至 102年12月24日進度約56％，預計103年4月底完工 。 (2)本工程屬市定古蹟，須依「文化資產保存法」規 定完成相關審議後始能辦理工程施工，因「法規 排除與因應計畫書」經臺北市政府文化局審議三 次，遲至101年8月14日始核可同意，故影響整體 計畫期程。 (3)查本工程契約金額為新臺幣218,980,000元整，屬 跨年度計畫並已發生契約權責，原101年度保留款 為127,000,000元，已付21,698,230元，考量本工 程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經費 保留105,301,770元（含預付款新臺幣16,097,220 元整），保留至103年度支應（127,000,000-21,6 98,230=105,301,770）。 4.工藝文化館展示空間裝修工程(101年保留款) (1)本案標的工程於101年9月2日開工，預計102年4月 9日完工，惟原承包廠商富億泰營造有限公司因財 務問題停工而中止契約，影響整體計畫期程。已 辦理中途驗收結算完成，接續工程於102年12月31 日開工，預定103年4月9日完工。 (2)考量本計畫執行延續性，擬保留工程相關經費計1 5,618,853元，其中包含原工程中途驗收結算後， 待付金額2,614,707元(需俟接續工程與原工程無 待解決事項後撥付)，以及接續工程所需經費計13 ,004,146元(契約金額12,777,700元及依相關規定 需編列之空污費38,556元、工程管理費108,429元 及公共藝術設置費79,461元等)。 (3)另本工程附屬戶外新建建物，因南投草屯地方人 士提出意見而暫停施作，經多次協商與諮詢專業 意見後，並配合工程中途驗收結算事宜暫定後， 已暫定解決方向；又本案接續工程雖已發包，其 複雜度及介面處理等須因應。擬保留接續工程標 餘款計1,474,349元處理民眾異議之附屬新建建物 處理及介面處理費用。 (4)本案擬保留金額共計17,093,202元，為工程所需 相關經費計23,276,867元，扣除101年度支用2,80 3,775元及102年度支用3,379,890元金額；擬由本 中心101年度保留款－工藝創意產業發展計畫－設 備及投資項下保留至103年度支應。 5.「工藝文化館展示空間裝修工程」設計、監造委託技 術服務案(101年保留款) (1)本案標的工程於101年9月2日開工，預計102年4月 9日完工，惟原承包廠商富億泰營造有限公司因財 務問題停工而中止契約，影響整體計畫期程。已 辦理中途驗收結算完成，接續工程於102年12月31 日開工，預定103年4月9日完工。 (2)因本委託案標的工程尚在施工中，考量整體工程 計畫執行延續性，擬保留本案契約未支用經費計8 79 國立臺灣工藝 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 資 本 門 小 計 0 136,256,761 136,256,761 73.13 經 資 門 小 計 0 136,256,761 136,256,761 73.13 102 5361500100-8 0 1,419,495 1,419,495 1.18 一般行政 5361500201-5* 0 134,451,972 134,451,972 77.92 工藝研究發展與推廣業務 80 研究發展中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 93,905元，擬由本中心101年度保留款－工藝創意 產業發展計畫－設備及投資項下保留至103年度支 應。 136,256,761 136,256,761 經常門 6C 1,419,495 經常門保留金額1,419,495元，計有二項工程，分別說 明如下： 1.「地方工藝館屋頂防漏修繕」工程案 (1)本修繕案於102年12月27日完成簽約，合約金額為 1,375,500元。 (2)本案辦理保固期限至102年11月22日止，緩結案無 誤之後啟動，故完成發包程序較晚，但本案有執 行之必要性，故申請保留至103年6月底前辦理完 工。 (3)本案擬於103年7月31日前辦理工程驗收及結算， 考量已產生權責之契約執行，擬由本中心「102年 度基本行政工作維持-房屋建築養護費」保留1,37 5,500元至103年度支應。 (4)保留金額1,380,345元，合約金額1,375,500元， 空污管理金額4,845元，於103年度支應。 2.「地方工藝館屋頂防漏修繕」委託設計及監造技術服 務案 (1)、本修繕設計監造案於102年10月20日完成簽約， 合約金額為87,000元。已設計完成依約核付設計 費47,850元，並102年12月27日完成簽訂修繕工程 契約。 (2)本案辦理保固期限至102年11月22日止，緩結案無 誤之後啟動，故完成發包程序較晚，但本案有執 行之必要性，故申請保留至103年6月底前辦理完 工。 (3)本案擬於103年7月31日前辦理工程驗收及結算， 考量已產生權責之契約執行， 擬由本中心「102 年度基本行政工作維持-房屋建築養護費」保留39 ,150元至103年度支應。 資本門 4A 134,451,972 1.工藝樂齡會館及週邊設施建設工程案 (1)本合約係跨年度，因原承包商違約解除契約在案 ，雖經重新招標，仍影響整體計畫期程，本工程 案於101年10月2日完成簽約，預定102年9月18日 完工，廠商已於102年12月10日申報完工。工程合 約總金額為53,587,176元。 (2)本案擬於102年12月10日完工後辦理工程驗收始可 辦理結算，考量已產生權責之契約執行延續性， 擬由本中心102年度「文化創意產業發展（第二期 ）修正計畫97-102年」設備及投資費保留1,477,1 76元至103年度支應。 (3)保留金額1,477,176元，為工程所需相關經費計54 ,883,594元（工程發包款53,587,176元、空污費4 5,509元、工程管理費710,909元、公共藝術費540 ,000元），扣除101年保留金額12,417,698元、及 實際支用數40,988,720元（支用情形為工程款40, 81 國立臺灣工藝 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 82 研究發展中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 420,610元、空污費45,509元、工程管理費522,60 1元）。 2.市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程 (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」 於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，截至 102年12月24日進度約56％，預計103年4月底完工 。 (2)本工程屬市定古蹟，須依「文化資產保存法」規 定完成相關審議後始能辦理工程施工，因「法規 排除與因應計畫書」經臺北市政府文化局審議三 次，遲至101年8月14日始核可同意，故影響整體 計畫期程。 (3)查本工程契約金額為新臺幣218,980,000元整，屬 跨年度計畫，99-101年已支22,806,266元，扣除1 01年度再保留105,301,770元，故102年度須保留9 0,871,964元。 (4)惟本工程為古蹟修復工程，工程施工後常因隱蔽 部分須辦理變更設計，或因配合後續使用需求等 ，調整原設計內容致需追加工程經費，預估約需 追加27,000,000元，故工程總預估經費為新臺幣1 17,871,964元(90,871,964+27,000,000=117,871, 964)。 (5)另「市定古績原南海學園科教館修復再利用工程 」因已委託專案管理，工程管理費依「中央政府 各機關工程管理費支用要點」第七點規定以70%提 列為新臺幣1,368,542元整(1,955,060x0.7=1,368 ,542)。 (6)工程管理費已支付新臺幣913,889元整，惟因工程 變更等相關事宜，後續約需追加107,511元，故擬 辦理保留經費為新臺幣562,164元整(1,368,542+1 07,511-913,889=562,164)。 (7)本工程屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量本 工程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經 費保留共計118,434,128元至103年度支應(117,87 1,964+562,164=118,434,128)。 3.「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」委託 規劃設計及監造技術服務案 (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」 於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，預計 103年4月底完工。 (2)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」 委託規劃設計及監造技術服務案於99年11月11日 完成簽約，契約價金為建造費用百分比，依契約 第五條第一項(二)規定「...，於建造工程決標前 ，暫以工程預算代之；於建造工程決標後，暫以 工程決標金額代之；...。因暫代而溢付者，應予 扣回。」)。本案建造工程決標金額為新臺幣218, 980,000萬元整，故契約價金以新臺幣14,109,809 元整計。 (3)本案已依契約規定於99-102年支付第一、二、三 及四期款，共計50%(新臺幣7,054,905元)，尚須 支付新臺幣7,054,904元整(14,109,809-7,054,90 83 國立臺灣工藝 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 84 研究發展中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 5＝7,054,904)。 (4)惟因工程變更等相關事宜，本案後續約需追加1,6 47,000元，總預估經費為新臺幣15,756,809元(14 ,109,809+1,647,000=15,756,809)。 (5)本案屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工 程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經費 保留新臺幣8,701,904元（15,756,809-7,054,905 =8,701,904），保留至103年度支應。 4.「市定古績原南海學園科教館修復再利用工程」委託 專案管理技術服務案 (1)「市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程」 於101年10月22日簽約，101年11月1日開工，預計 103年4月底完工。 (2)「市定古績原南海學園科教館修復再利用工程」 委託專案管理技術服務案於99年5月19日完成簽約 ，契約價金依建造費用百分比計為新臺幣7,275,3 00元整。 (3)本案已依契約規定於99-101年支付第一、二、三 期款，共計50%(新臺幣2,823,600元)，尚須支付 新臺幣4,451,700元整(7,275,300-2,823,600＝4, 451,700)。 (4)惟因工程變更等相關事宜，本案後續約需追加945 ,000元，總預估經費為新臺幣8,220,300元(7,275 ,300+945,000=8,220,300)。 (5)本案屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工 程執行之延續性及必須性，故擬請同意辦理經費 保留新臺幣5,396,700元（8,220,300-2,823,600= 5,396,700），保留至103年度支應。 5.苗栗工坊擴增建工程案 (1)本案工程經公開招標於102年10月1日決標，由和 新營造有限公司得標，並於102年11月19變更契約 ，總工程經費新台幣3,025,808元，竣工日期102 年12月18日，並於102年12月27日辦理驗收，總工 程經費扣除減項金額4,000元（減作水溝格柵板2 組）合計新台幣3,021,808元。 (2)本案經文化部102年12月23日辦理工程品質及進度 查核，發現工程除有管溝內管線置於溝底，未掛 附於溝壁等幾項缺失外，未發現重大缺失，並於1 02年12月27日驗收，除扶手、格柵門基座、水溝 格柵板等不符合，已要求廠商於103年1月25日前 改善完畢。 (3)本案依合約規定給付廠商估驗款新台幣2,870,404 元，剩餘應付工程經費新台幣151,404元，另本案 工程管理費因應103年後續工程複驗等經費需求， 擬保留新台幣65,000元，合計保留工程經費新台 幣216,404元至103年度執行。 (4)考量已產生權責之契約執行延續性，擬由本中心1 02年度「文化創意產業發展（第二期）修正計畫9 7-102年」設備及投資費保留216,404元至103年度 支應。 6.苗栗工坊擴增建工程委託規劃設計及監造技術服務採 購案 85 國立臺灣工藝 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 經 常 門 小 計 0 1,419,495 1,419,495 0.41 資 本 門 小 計 0 134,451,972 134,451,972 77.62 經 資 門 小 計 0 135,871,467 135,871,467 26.10 經 常 門 合 計 0 1,419,495 1,419,495 0.41 資 本 門 合 計 0 271,558,047 271,558,047 71.91 經 資 門 合 計 0 272,977,542 272,977,542 37.66 86 研究發展中心 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 (1)本案因工程尚未完成結算驗收致影響整體計畫期 程，惟業於102年4月30日完成決標簽約，合約總 金額為225,660元。 (2)本案工程已於102年12月18日完工，102年12月27 日辦理驗收，惟尚有扶手、格柵門基座、水溝格 柵板等不符合，並給予廠商103年1月25日前改善 完畢，待完成複驗始能辦理結算驗收，扣除已撥 付新台幣0元，剩餘新台幣225,660元擬保留至103 年度執行。 (3)考量已產生權責之契約執行延續性，擬由本中心1 02年度「文化創意產業發展（第二期）修正計畫9 7-102年」設備及投資費保留225,660元至103年度 支應。 1,419,495 134,451,972 135,871,467 1,419,495 271,558,047 272,977,542 87 國立臺灣工藝 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 101 5303701714-0 203,943 0.11 0 工藝研究發展中心業務 小 計 203,943 0.11 0 102 5361500100-8 10,067,299 8.29 2 10,066,043 一般行政 5361500201-5 9,084,688 2.37 10 8,998,854 工藝研究發展與推廣業務 5361509800-9 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小 計 19,651,987 3.89 19,564,897 合 計 19,855,930 2.87 19,564,897 88 研究發展中心 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 1 203,943 203,943 8 1,256 7 85,834 0 87,090 291,033 89 國立臺灣工藝 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 46,137,000 0 46,137,000 37,463,515 四、約聘僱人員待遇 14,568,000 0 14,568,000 13,948,531 五、技工及工友待遇 4,317,000 0 4,317,000 4,688,400 六、獎金 10,716,000 0 10,716,000 10,883,138 七、其他給與 1,480,000 0 1,480,000 1,446,217 八、加班值班費 2,570,000 0 2,570,000 2,375,697 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 5,125,000 0 5,125,000 4,580,339 十一、保險 6,441,000 0 6,441,000 5,929,248 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 91,354,000 0 91,354,000 81,315,085 90 研究發展中心 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -8,673,485 -18.80 53 52 職員出缺(離職、退休)未補齊。 -619,469 -4.25 31 30 371,400 8.60 11 12 167,138 1.56 0 0 考績獎金3,793,504元、年終工作獎金7,089,634元。 -33,783 -2.28 0 0 -194,303 -7.56 0 0 本中心本年度超時加班費決算數547,545元，未逾該科 目90年度實支數753,000元之八成。 0 0 0 -544,661 -10.63 0 0 -511,752 -7.95 0 0 0 0 0 1.以業務費支付個人之(臨時人員)支出決算金額為2,28 0,099元，支用人數為5人。 2.派遣人員為28人，以業務費支付決算金額為18,583,1 20元。(決算數金額內含臨時僱工)。 -10,038,915 -10.99 95 94 91 國立臺灣工藝 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 六.對國內團體之捐助 11,144,502 11,144,502 0 11,144,502 2.其他團體 11,144,502 11,144,502 0 11,144,502 卡塔文化工作室等6家 社區及地域特色 工藝研究發展與 2,082,502 2,082,502 0 2,082,502 工藝扶植計畫區 推廣業務 域跨業型 小 計 2,082,502 2,082,502 0 2,082,502 台東縣海端鄉加拿社區 協助偏遠地區培 工藝研究發展與 912,000 912,000 0 912,000 法展協會等4家 育工藝創意人才 推廣業務 計畫 小 計 912,000 912,000 0 912,000 台灣工藝發展協會 海峽兩岸廈門文 工藝研究發展與 700,000 700,000 0 700,000 化產業博覽膠藝 推廣業務 會參展活動 小 計 700,000 700,000 0 700,000 台灣陶藝學會 台灣國際當代柴 工藝研究發展與 40,000 40,000 0 40,000 燒陶藝文化研習 推廣業務 暨交流展 小 計 40,000 40,000 0 40,000 明山別館股份有限公司 工藝體驗旅館產 工藝研究發展與 600,000 600,000 0 600,000 品媒合研發補助 推廣業務 計畫 小 計 600,000 600,000 0 600,000 社團法人台灣木汽車床 社區及地域特色 工藝研究發展與 2,150,000 2,150,000 0 2,150,000 工藝協會等10家 工藝扶植計畫社 推廣業務 區培力型 小 計 2,150,000 2,150,000 0 2,150,000 南投縣草屯鎮草鞋墩鄉 龍來藝元宵踩街 工藝研究發展與 250,000 250,000 0 250,000 土文教協會 活動 推廣業務 小 計 250,000 250,000 0 250,000 財團法人中華民俗藝術 花蓮石雕藝術與 工藝研究發展與 250,000 250,000 0 250,000 基金會 詹文魁之調查研 推廣業務 習暨交流展 小 計 250,000 250,000 0 250,000 晶華國際酒店股份有限 工藝旅館體驗示 工藝研究發展與 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 公司 範空間設置補助 推廣業務 計畫 小 計 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 肆意設計有限公司等10 自漫活綜合媒材 工藝研究發展與 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000 家 產品開發補助計 推廣業務 畫 小 計 1,115,000 1,115,000 0 1,115,000 臺灣工藝之家協會 大陸(蒲田)海峽 工藝研究發展與 560,000 560,000 0 560,000 兩岸工藝博覽會 推廣業務 參展及交流 小 計 560,000 560,000 0 560,000 竅門設計工作室等5家 工藝新貌跨領域 工藝研究發展與 985,000 985,000 0 985,000 創作應用計畫 推廣業務 小 計 985,000 985,000 0 985,000 八.其他補助及捐助 7,717,501 7,717,501 0 7,717,501 92 研究發展中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 0 93 國立臺灣工藝 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 吳采軒等36人 參加各類國際工 工藝研究發展與 839,961 839,961 0 839,961 藝竟然及參展( 推廣業務 含亞洲、歐洲等 地) 小 計 839,961 839,961 0 839,961 李存仁 法蘭克福消費用 工藝研究發展與 140,000 140,000 0 140,000 品展-臺灣工藝 推廣業務 時尚館 小 計 140,000 140,000 0 140,000 林銘煌等14團隊 新工藝人才入籍 工藝研究發展與 700,000 700,000 0 700,000 活動徵選計畫案 推廣業務 工藝之家教學 小 計 700,000 700,000 0 700,000 玩美文創設計工作室等 日本東京國際家 工藝研究發展與 234,097 234,097 0 234,097 10家 居生活設計展 推廣業務 小 計 234,097 234,097 0 234,097 邱錦緞等6人 工藝新貌跨領域 工藝研究發展與 1,195,000 1,195,000 0 1,195,000 創作應用計畫 推廣業務 小 計 1,195,000 1,195,000 0 1,195,000 孫翠蘭等12人 藍染服飾設計合 工藝研究發展與 226,000 226,000 0 226,000 作開發工作營計 推廣業務 畫作品補助 小 計 226,000 226,000 0 226,000 許仲恩等4人 國際級工藝明星 工藝研究發展與 200,000 200,000 0 200,000 人才培育計畫 推廣業務 小 計 200,000 200,000 0 200,000 陳國珍等14團隊 工藝新趣-新工 工藝研究發展與 1,802,680 1,802,680 0 1,802,680 藝人才入籍活動 推廣業務 徵選計畫(延續1 01年度) 小 計 1,802,680 1,802,680 0 1,802,680 廖天照等12人 工藝之家及資深 工藝研究發展與 350,000 350,000 0 350,000 工藝師災害及意 推廣業務 外傷就(補)助 小 計 350,000 350,000 0 350,000 劉文龍等10人 漆藝茶席用品研 工藝研究發展與 291,885 291,885 0 291,885 創補助計畫 推廣業務 小 計 291,885 291,885 0 291,885 蔡易成等3人 義大利米蘭國際 工藝研究發展與 102,538 102,538 0 102,538 家具展補助 推廣業務 小 計 102,538 102,538 0 102,538 謝嘉亨等9人 臺灣工藝之家服 工藝研究發展與 1,538,000 1,538,000 0 1,538,000 務品質提升計畫 推廣業務 小 計 1,538,000 1,538,000 0 1,538,000 蘇建安等2人 獎助法國巴黎羅 工藝研究發展與 97,340 97,340 0 97,340 浮宮國際文物展 推廣業務 小 計 97,340 97,340 0 97,340 九.獎助 4,060,000 4,060,000 0 4,060,000 6.獎勵及慰問 4,060,000 4,060,000 0 4,060,000 94 研究發展中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 0 0 0 95 國立臺灣工藝 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 易佑安等23件 台灣工藝競賽獎 工藝研究發展與 3,250,000 3,250,000 0 3,250,000 金 推廣業務 小 計 3,250,000 3,250,000 0 3,250,000 林榮烈 工藝成就獎 工藝研究發展與 600,000 600,000 0 600,000 推廣業務 小 計 600,000 600,000 0 600,000 翁徐得等人 退休人員三節慰 一般行政 210,000 210,000 0 210,000 問金 小 計 210,000 210,000 0 210,000 合 計 22,922,003 22,922,003 0 22,922,003 96 研究發展中心 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 V 0 V 因人力有限致無法派 員查核。 0 0 0 0 97 國立臺灣工藝 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 102 5361500201-5 0293 101,000 101,000 (3) 德國法蘭克福消費用 工藝研究發展與推廣業務 品展 102 5361500201-5 0293 115,000 115,000 (3) 義大利米蘭國際家具 工藝研究發展與推廣業務 展 102 5361500201-5 0293 62,000 62,000 (3) 東京國際家居生活設 工藝研究發展與推廣業務 計展 小 計 278,000 278,000 年 度 合 計 278,000 278,000 合 計 278,000 278,000 98 研究發展中心 情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1020213- 德國 法蘭克 副主任 陳泰松 102 04 09 4 4 0 0 核定文號：10220001 1020221 福 07 1020407- 歐洲 義大利 副研究員兼 賴怡利 102 06 11 3 3 0 0 核定文號：10220005 1020416 代理組長 23 1020602- 日本 東京 約聘館務員 潘玉潔 102 08 01 3 0 0 3 核定文號：10220010 1020628 35 10 7 0 3 10 7 0 3 10 7 0 3 99 國立臺灣工藝 赴大陸計畫執 中華民國 經 費 來 源 年 赴大 工作內容簡述 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 陸類 別 金額 (含保留數) 別 102 5361500201-5 0292 105,000 104,987 (1) 香港禮品展考察 工藝研究發展與推廣業務 102 5361500201-5 0292 199,000 189,332 (3) 海峽兩岸(廈門)文化 工藝研究發展與推廣業務 產業博覽交易會暨參 訪行程 小 計 304,000 294,319 年 度 合 計 304,000 294,319 合 計 304,000 294,319 100 研究發展中心 行情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自治 城市 服務單位(部 備註 起迄日期 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 區、直轄 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 市或特別 行政區) 1020426- 香港 主任 許耿修 102 05 23 4 1 0 3 核定文號：文創字第 1020430 組長 江瑞燐 1023011319號 1021022- 廈門 主任 許耿修 102 12 30 2 2 0 0 核定文號：文創字第 1021030 組長 江瑞燐 1023027587 辦事員 周詩穎 組長 賀豫惠 技士 李家珍 約聘人員 王佳思 6 3 0 3 6 3 0 3 6 3 0 3 101 本 頁 空 白 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 一、通案決議部份 (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 行政院 102 年 1 月 24 日 年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基金） 院授人給揆字第 102002 所編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終 2159 號函所訂定「101 慰問金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退 年退休軍公教人員年終 休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、 慰問金發給注意事項」 死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象， 已將發放對象限於「支 所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 領月退休金（俸）2 萬元 102 年度中央政府總預算（含公務預算與營業及非 以下的退休（伍）人員 營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另 或遺眷；及因作戰演訓 地方政府之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比 或因公成殘、死亡軍公 照行政院制定之注意事項辦理。據此，行政院制定 教退休（伍）人員或遺 年度年終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。族」，業依該規定辦理。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準， 業依決議事項配合辦理。 核發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計 編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助 費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地 點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納 稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞 工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此等 不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿 襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。 為符社會公平正義，並撙節開支，102 年度中央政 府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編列。 (三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經 業依決議事項配合辦理。 費統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播 媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按 月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國 人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導經費， 應於預算書表內將經費編列情形妥適表達，以利國 會及社會大眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委 業依決議事項配合辦理。 辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公 務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何 102 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單 位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由 各機關自行調整、運用，以撙節國家財政支出。 (五) 針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 業依決議事項配合辦理。 7,151 萬 1,000 元，較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預算金額漲幅 16.07%（未計算電價上漲因素）。 考量 101 年 6 月 10 日電價上漲因素之後，102 年度 估算用電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度（3.93 元/度） 仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度 （3.73 元/度）增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅 為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執 行單位四省目標：節約用電目標，執行單位每年用 電量以較前一年減少 1%，執行單位每年用水量以較 前一年減少 2%為原則。即使不強求中央政府各機關 達成較前一年度節電 1%目標，僅要求用電零成長， 根據台灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水 電費亦有 5%之折扣，可以撙節政府預算。因此，中 央政府 102 年度總預算編列水電費統刪 3%。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降 業依決議事項配合辦理。 為每人 2,500 元。 (七) 中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 10 億 業依決議事項配合辦理。 5,129 萬 6,000 元（尚不包含部分機關編列於所屬 非營業基金之國外旅費） ，惟實際執行時計畫項數變 更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人 員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」。以 100 年 度決算為例，100 年度中央政府各機關預算出國計 畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及 新增部分計有 786 項，且多數內容及目的均與原計 畫不一致。此外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴 馬來西亞「辦理招生說明及宣導」 ，其中與招生業務 無關之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員 會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、 全球招商說明會」 ，首長室秘書 2 人亦隨行；交通部 觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦理「臺韓 觀光合作會議」 ，其中與推展觀光業務無關之政風室 14 主任也隨同。而 100 年度教育部主管出國計畫預 算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、 103 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 915 萬 9,000 元；文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執 行與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關人員 出國之情形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因 公派員出國案件編審要點」所定出國計畫人數應精 簡且選派熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃 避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「國外旅費」 除統刪 10%外（委員會審查刪減數超過 10%者，照委 員會審查結果） ，自 102 年度起各機關出國決算數並 不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八) 102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 業依決議事項配合辦理。 萬 2,000 元，依據行政院「各級政府機關特別費支 用規定」，「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎 （犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問） 、餐敘… 等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、 餐敘…等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央 各機關特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別費」 刪減數超過 25%者，改列為刪減 25%），以為撙節。 (十一) 102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪 業依決議事項配合辦理。 項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中 心不刪外，其餘統刪 3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法 務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署 及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部 主管不刪外，其餘統刪 10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統 刪 10%。 6.特別費：統刪 25%。 7.補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調 降為 2,500 元。 9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿 8 年或 10 萬公里、救護車使用年限滿 10 年、教育部 104 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 首長專用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、首長 與副首長專用車及其他公務車輛使用年限未 滿 10 年，或達以上汰換年限，未滿 15 年且里 程數未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經 費。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智 慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠 宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測 犬業務、勞工委員會辦理危險機械及設備檢 查與管理、衛生署委託辦理長照整合照顧管 理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主 計總處、大陸委員會、內政部、營建署及所 屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、 賦稅署、教育部、國民及學前教育署、國家 教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局 及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中部 科學工業園區管理局及所屬、原子能委員 會、職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康 局、食品藥物管理局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車 輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護 費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體 生物資料庫計畫、地方行政研習中心、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文官 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、 法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中國家 安全會議、經濟建設委員會、研究發展考核 委員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺 中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大 學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防 部主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高 雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局 及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、 105 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 財政資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播 電臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、 公路總局及所屬、原子能委員會、輻射偵測 中心、放射性物料管理局、核能研究所、農 業委員會、林務局、林業試驗所、臺中區農 業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業 改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品 藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫 及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、 立法院主管、警政署及所屬、空中勤務總隊、 法務部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中 央警察大學、役政署、財政部、關務署及所 屬、國家教育研究院、工業局、交通部、中 央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員會、 輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研 究所、林務局、特有生物研究保育中心、茶 業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食品 藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計 畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官 學院及所、警政署及所屬、空中勤務總隊、 法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主 計總處、經濟建設委員會、公平交易委員會、 大陸委員會、審計部、消防署及所屬、外交 部、國防部主管、財政部、關務署及所屬、 中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、 農業委員會、林務局、水土保持局、農業試 驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗 所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中 心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區 農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農 業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫 檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 106 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院 科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生 物資料庫計畫、人事行政總處、公務人力發 展中心、地方行政研習中心、經濟建設委員 會撥充花東地區永續發展基金、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、國家文官學院及 所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外交 部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國 際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計 畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發展 基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署 及動植物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公 廳舍新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪 外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客 家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金監 理委員會、審計部臺北市審計處、審計部新 北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部 臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政 部、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、 領事事務局、國防部主管、財政部、國庫署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所 屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、 財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、 中央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官 兵輔導委員會、農業委員會、臺中區農業改 良場、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院科技發展計畫、 立法院主管、內政部辦理推動我國長期照顧 十年計畫、警政署及所屬、兒童局辦理發展 遲緩兒童早期療育服務及療育補助、外交部 主管、法務部主管、經濟部捐助財團法人工 業技術研究院科技專案計畫、中小企業處捐 助財團法人中小企業信用保證基金、國家科 學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家 同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團 107 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康保 險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不 刪外，其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、 內政部、營建署及所屬、國防部主管、財政 部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病 管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十 年計畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津 貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及 療育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市公所 辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消 防署及所屬、役政署、入出國及移民署、財 政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智 慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共 工程委員會、國防部所屬、國庫署、標準檢 驗局及所屬、交通部、公路總局及所屬、疾 病管制局、食品藥物管理局、環境保護署、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補 助直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部「對特種基金之補助」3 億 6,429 萬元及國民及學前教育署「對特種基金之補 助」6 億 4,878 萬 1,000 元。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府 業依決議事項配合辦理。 各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實 支金額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本），惟其中 未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭 示辦理或贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行原 則」，但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信 力、真實性或廣告內容有攸關國家安全、社會秩序 108 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 等情形，得在報請主管同意後，排除適用等「豁免 條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關 規定，該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1，自 應無效。爰要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請審計 部持續查核各機關辦理情形，若有不符預算法規定 者，應予檢討改進。 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表 業依決議事項配合辦理。 達工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支 出預算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政 府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費 支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人 事費、租金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、 工程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得自行 運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房 錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明， 並利國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於 預算書中完整揭露相關工程管理費提列標準、金額 及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工 程管理費支用情形，並將查核情形併予 103 年度決 算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實 業依決議事項配合辦理。 施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行 情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登 記」 ，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動， 如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央 及以下各級機關學校員工參加文康活動不得以公假 登記，並不得登記為公務人員進修時數，以避免造 成民眾觀感不佳。 (二十五) 102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班 業依決議事項配合辦理。 費，鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假， 以即時因應處理相關業務，得依公務人員保障法等 相關規定核發未休假加班費，免予刪減。 (二十六) 102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑 業依決議事項配合辦理。 於公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加 班費」 ，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改為 強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給， 109 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (二十七) 102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女 業依決議事項配合辦理。 教育補助費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧， 且在少子化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之情形 下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予 刪減。 二、通過決議-預算凍結(專案報告)部份 (一) 凍結文化部主管文化部及所屬單位預算中「資訊軟 文化部已於 102 年 5 月 硬體設備費」原列 8,89 萬 1,000 元之三分之一，俟 29 日向立法院教育及文 文化部向立法院教育及文化委員會提出專案報告， 化委員會提出專案報 經同意後始得動支。 告，並獲同意准予動支。 (七十四) 鑑於「7835 文化發展計畫」未經行政院核定，文化 文化部已於 102 年 5 月 部即先行編列預算，顯欠妥當，且該計畫橫跨 4 年，15 日向立法院教育及文 但詳細內容卻付之闕如，有逃避國會監督之嫌，爰 化委員會提出專案報 針對 102 年度文化部主管預算「泥土化－7835 村落 告，並獲同意准予動 文化扎根」 ，原列 4 億 3,509 萬 8,000 元，凍結五分 支，並通過決議如下： 之一，俟文化部向立法院教育及文化委員會報告 (1)文化部社區文化營 後，始得動支。 造之補助計畫與目標間 有落差，如何透明化， 建立公平之審查機制與 補助辦法，以利縮小落 實 7835 村落文化扎根 理想性與實際面之差 距，增加有限資源之使 用效率，並將有關補助 與審查機制之要點內容 提供立法院教育及文化 委員會委員之參考。 (2)「7835 文化發展計 畫」名稱有其理想性，惟 易生混淆外界認知，致難 以達成計畫之疑慮，建請 文化部研議修正計畫名 稱，俾利落實文化泥土化 政策。 110 國立臺灣工藝研究發展中心 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項辦 理 情 形 項 次內 容 111 本 頁 空 白 （國立 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 文化創意產業發產(第二期)修 3,081766 2,024,401 204,396 321,827 526.223 正計畫 推廣工藝研究業務 61,733 61,528 0 61,528 61,528 111 臺灣工藝研究發展中心） 績效報告表 102 度 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 178.626 134,452 8,749 321,827 1,704,675 271,558 48,168 2,024,401 61,193 0 0 61,193 61,193 0 61,193 61,193 112 （國立 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 合計 合計 用預算數 用預算數 用預算數 編列預算數 編列預算數 編列預算數 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 34% 26% 2% 61% 84% 13% 2% 100% 一、未達 90%之主要原因： 1.工藝文化館展示空間裝修工 程：完成中止契約及中途結算驗收 事宜。持續與合作金庫進行履約保 證金結算及求償等相關工作。接續 工程已於 102/12/31 復工，刻正積 極趕工中。 2.台北當代工藝設計分館整修工 程：本工程因屬市定古蹟，須依文 化資產保存法規定完成相關審議 後始能辦理工程施工。本案因「法 規排除與因應計畫書」經臺北市文 化局審議三次，遲至 101 年 8 月 14 日始核可同意，後又因第 1 次公告 招標，投標廠商不足法定 3 家流 標，致影響發包執行期程，且本案 規定廠商需完成工項之全部內容 始能估驗計價，致影響整體預算執 行。 二、改進措施：為推動本案預算執 行進度，本中心除要求廠商積極執 行工程進度並每週召開工務會議 掌控施工狀況，並要求廠商按月提 出估驗計價，並請專案管理單位及 設計監造單位加速審核、儘速撥 款，以提高整體預算執行進度。 (一) 97-102 年工藝產業旗艦計畫 中工程計畫未執行完畢部分，已申 請並奉行政院核定展延至 103 年度 執行完畢。 (二) 工藝中心成立工程專案小 組，每月邀集廠商、承辦組室及同 仁召開內部會議，加強進度控管。 (三) 要求廠商在不影響工程安全 及品質前提下，儘速辦理趕工作 業，除「臺北當代工藝設計分館整 修工程部分」因涉及古蹟整建修復 工程，預訂於 103 年底完工並開 館，另一工程均預定於 103 年上半 年度完工結案。 99% 0% 0% 99% 99% 0% 0% 99% 113 臺灣工藝研究發展中心） 績效報告表(續) 102 度 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 100% 100% 93% 93% 無 1.完成育成諮詢輔導件數 492 件 2.培育工藝卓越人才 3,482 人 (計有兩項工程尚未完工，展延至 103 3.媒合異業資源合作開發案數 年 688 件 4.工藝園區與工藝之家體驗美學人次 1.「工藝文化館展示空間裝修工程」 1096 萬人次 5.輔導臺灣工藝之家 417 家 2.「臺北當代工藝設計分館整修工程」 ) 6.完成台灣工藝之家品牌形塑案 111 件 7.參加國際展覽及競賽 35 場次 8.輔導設置常態及臨時聚合市場 44 個 9.參加國際商展產值 925,050 千元 99% 99% 99% 99% 114