國立台灣工 藝研究所 歲出機關 別決算表 經資門分列 中華民 94 年度 單位：新臺幣元;% |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 科 目 | 預 算 國 數 | 決 算 數 | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || || || || || || || || || || | || | 預算增減數 | | | || || 實 現 數 || 保 留 數 || | 預決算比較 || 決算數占 || | ----------------------------------------------- ----------------------------------------------- | 合 計 增減數 預 || 款|| 項|| 目|| 節|| 名稱及編號 || 原預算數 || 預算追加(減) ||動支第二預備金|| 預算調整數 || ||-------------------------------------- -------------------------------------- || || || || || || || || || || ||----------------------------------------------- ----------------------------------------------- || 經費流用數 || 小 (1) || 應 付 數 || 合 計 (2)-(1) || 算數之比 || 動支第一預備 數 數 計 || || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03| | | | 0003000000-1 | 246,442,000| 0| 0| 0| 246,442,000| 239,438,561| (2) 985,275| -6,018,164| 率97.56| | | | | | 行政院主管 | | 金數 0| 0| 0| | 0| 240,423,836| | | | | | | | | | | | | | | | | (2)/(1)% | || || || || || || || || || || || || || || | || || 13|| || || 0003700000-0 || 246,442,000|| 0|| 0|| 0|| 246,442,000|| 239,438,561|| 985,275|| -6,018,164|| 97.56||| | | | | | 文化建設委員會及所屬 | | 0| 0| 0| | 0| 240,423,836| | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 經 常 門 小 計 || 157,987,000|| 0|| 0|| 0|| 157,987,000|| 152,706,097|| 780,000|| -4,500,903|| 97.15||| | | | | | | | 0| 0| 0| | 0| 153,486,097| | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 資 本 門 小 計 || 88,455,000|| 0|| 0|| 0|| 88,455,000|| 86,732,464|| 205,275|| -1,517,261|| 98.28||| | | | | | | | 0| 0| 0| | 0| 86,937,739| | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || 02|| || 5303701000-4 || 83,000,000|| 0|| 0|| 0|| 83,000,000|| 81,775,764|| 0|| -1,224,236|| 98.53||| | | | | | 文化發展業務 | | 0| 0| 0| | 0| 81,775,764| | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || 01|| 5303701020-1 || 30,304,000|| 0|| 0|| 0|| 30,304,000|| 30,036,182|| 0|| -267,818|| 99.12||| | | | | | 改善文化環境 | | 0| 0| 0| | 0| 30,036,182| | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0200 || 25,804,000|| 0|| 0|| 0|| 25,321,000|| 25,053,182|| 0|| -267,818|| 98.94||| | | | | | 業務費 | | 0| -483,000| -483,000| | 0| 25,053,182| | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0400 || 4,500,000|| 0|| 0|| 0|| 4,983,000|| 4,983,000|| 0|| 0|| 100.00||| | | | | | 獎補助費 | | 0 | 483,000 | 483,000 | | 0 | 4,983,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || 01|| 5303701020-1* || 52,696,000|| 0|| 0|| 0|| 52,696,000|| 51,739,582|| 0|| -956,418|| 98.19||| | | | | | 改善文化環境 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 51,739,582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0300 || 52,696,000|| 0|| 0|| 0|| 52,696,000|| 51,739,582|| 0|| -956,418|| 98.19||| | | | | | 設備及投資 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 51,739,582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || 07|| || 5303701700-6 || 163,442,000|| 0|| 0|| 0|| 163,442,000|| 157,662,797|| 985,275|| -4,793,928|| 97.07||| | | | | | 文化資產業務 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 158,648,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || || | || || || || 03|| 5303701714-0 || 127,683,000|| 0|| 0|| 0|| 127,683,000|| 122,669,915|| 780,000|| -4,233,085|| 96.68||| || || || || || 工藝研究發展 | | | | 0| | 0| | 0| | | | 0| | 123,449,915| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0100 || 75,345,000|| 0|| 0|| 0|| 75,345,000|| 72,472,541|| 0|| -2,872,459|| 96.19||| || || || || || 人事費 | | | | 0| | 0| | 0| | | | 0| | 72,472,541| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0200 || 46,562,000|| 0|| 0|| 0|| 46,258,000|| 44,497,374|| 630,000|| -1,130,626|| 97.56||| || || || || || 業務費 | | | | 0| | -304,000| | -304,000| | | | 0| | 45,127,374| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0400 || 5,776,000|| 0|| 0|| 0|| 6,080,000|| 5,700,000|| 150,000|| -230,000|| 96.22||| || || || || || 獎補助費 | | | | 0| | 304,000| | 304,000| | | | 0| | 5,850,000| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || 03|| 5303701714-0* || 35,759,000|| 0|| 0|| 0|| 35,759,000|| 34,992,882|| 205,275|| -560,843|| 98.43||| || || || || || 工藝研究發展 | | | | 0| | 0| | 0| | | | 0| | 35,198,157| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0300 || 35,759,000|| 0|| 0|| 0|| 35,759,000|| 34,992,882|| 205,275|| -560,843|| 98.43||| || || || || || 設備及投資 | | | | 0| | 0| | 0| | | | 0| | 35,198,157| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || 00|| || || || 8977018900-9 || 13,055|| 0|| 0|| 0|| 13,055|| 13,055|| 0|| 0|| 100.00||| || || || || || 調整軍公教人員待遇準備 || || 0| | 0| | 0| | | | 0| | 13,055| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || || || || || 0100 || 13,055|| 0|| 0|| 0|| 13,055|| 13,055|| 0|| 0|| 100.00||| || || || || || 人事費 | | | | 0| | 0| | 0| | | | 0| | 13,055| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | || 03|| || || || 8903304500-4 || 1,815,660|| 0|| 0|| 0|| 1,815,660|| 1,815,660|| 0|| 0|| 100.00||| || || || || || 公務人員婚喪生育子女教 || || 0| | 0| | 0| | | | 0| | 1,815,660| | | | || || || || || || 育 || || || || || || || || || | || || || || || 補助費 0100 || 1,815,660|| 0|| 0|| 0|| 1,815,660|| 1,815,660|| 0|| 0|| 100.00||| || || || || || 人事費 | | | | 0| | 0| | 0| | | | 0| | 1,815,660| | | | || || || || || || || || || || || || || || || | | 06| | | | 7506205300-0 | 9,583,627| 0| 0| 0| 9,583,627| 9,583,627| 0| 0| 100.00|| ||| ||| ||| ||| ||| 公務人員退休撫卹給付 ||| ||| 0| || 0| || 0| || ||| 0| || 9,583,627| || ||| ||| || || || || || | | | | | | | | | | | | | | || || 100.00||| | | | | | 0100 | 9,583,627 | 0 | 0 | 0 | 9,583,627 | 9,583,627 | 0 | 0 | | | | | | 人事費 | | 0| 0| 0| | 0| 9,583,627| | || || || || || || || || || || || || || || || | || 27|| || || || 5377015300-3 || 1,543,923|| | 0|| | 0|| | 0|| | 1,543,923|| | 1,543,923|| | 0|| | 0||| 100.00||| | | | | | | | | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | | 0| 0| 0| | 0| 1,543,923| | || | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || 0100 || 1,543,923|| 0|| 0|| 0|| 1,543,923|| 1,543,923|| 0|| 0||| 100.00||| | | | | | 人事費 | | 0| 0| 0| | 0| 1,543,923| | || | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || | | || 27|| || || || 7577017500-7 || 281,826|| 0|| 0|| 0|| 281,826|| 281,826|| 0|| 0||| 100.00||| | | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | | 0| 0| 0| | 0| 281,826| | || | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || 0100 || 281,826|| 0|| 0|| 0|| 281,826|| 281,826|| 0|| 0||| 100.00||| | | | | | 人事費 | | 0| 0| 0| | 0| 281,826| | || | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || 統籌科目小計 || 13,238,091|| 0|| 0|| 0|| 13,238,091|| 13,238,091|| 0|| 0||| 100.00||| | | | | | | | 0| 0| 0| | 0| 13,238,091| | || | | | | | | | | | | | | | | || || || || || || || || || || || || || | | ||| ||| ||| ||| ||| 合 計 ||| 259,680,091|| 0|| 0|| 0|| 259,680,091|| 252,676,652|| 985,275|| -6,018,164||| 97.68||| | | | | | | | | | || || || || || || || 0| | 0| | 0| | || 0| | 253,661,927| | || || |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |