國立臺灣博物館 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 （一）總說明……………………………………………………………….… 1-8 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 10-11 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 12-13 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 14-17 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 18-19 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 20-21 （六）經費類平衡表………………………………………………………… 22 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 23 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 24-25 （三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表……………………………… 26-47 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 48-49 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 50-53 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 54-57 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 58 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 59 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 60-61 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 62-63 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表………….………………… 64 （十二）歲出保留數（或未結清數）分析表………………………………… 66-67 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 68-69 （十四）人事費分析表……………………………………………………… 70-71 （十五）增購及汰換車輛明細表………………………………………….. 72-73 （十六）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表………..… 74-79 （十七）委託辦理計畫(事項)經費報告表………………………………… 80-81 （十八）出國計畫執行情形報告表……………………………………….. 82-83 （十九）赴大陸計畫執行情形報告表…………………………………… 84-85 （二十）立法院審議 102 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及 86-94 注意事項辦理情形報告表……………………………………….. （二十一）重大計畫執行績效報告表……………………………………… 96-99 決算總說明 國立臺灣 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 1,500,000 0 1,500,000 705,879 罰款及賠償收入 195 0461600000-0 1,500,000 0 1,500,000 705,879 國立臺灣博物館 01 0461600300-3 1,500,000 0 1,500,000 705,879 賠償收入 01 0461600301-6 1,500,000 0 1,500,000 705,879 一般賠償收入 03 0500000000-8 3,231,000 0 3,231,000 3,560,529 規費收入 213 0561600000-5 3,231,000 0 3,231,000 3,560,529 國立臺灣博物館 01 0561600300-1 3,231,000 0 3,231,000 3,560,529 使用規費收入 01 0561600305-2 361,000 0 361,000 558,889 資料使用費 02 0561600312-8 2,570,000 0 2,570,000 2,785,040 場地設施使用費 03 0561600313-0 300,000 0 300,000 216,600 服務費 04 0700000000-9 490,000 0 490,000 412,057 財產收入 209 0761600000-6 490,000 0 490,000 412,057 國立臺灣博物館 01 0761600100-0 490,000 0 490,000 358,797 財產孳息 01 0761600105-4 490,000 0 490,000 358,797 權利金 02 0761600600-3 0 0 0 53,260 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 1,249,997 其他收入 198 1161600000-0 0 0 0 1,249,997 國立臺灣博物館 01 1161600900-3 0 0 0 1,249,997 雜項收入 01 1161600901-3 0 0 0 1,142,510 收回以前年度歲出 02 1161600909-5 0 0 0 107,487 其他雜項收入 經 常 門 小 計 5,221,000 0 5,221,000 5,928,462 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 5,221,000 0 5,221,000 5,928,462 10 博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 705,879 -794,121 47.06 0 0 705,879 -794,121 47.06 0 0 705,879 -794,121 47.06 0 0 705,879 -794,121 47.06 0 0 3,560,529 329,529 110.20 0 0 3,560,529 329,529 110.20 0 0 3,560,529 329,529 110.20 0 0 558,889 197,889 154.82 0 0 2,785,040 215,040 108.37 0 0 216,600 -83,400 72.20 0 0 412,057 -77,943 84.09 0 0 412,057 -77,943 84.09 0 0 358,797 -131,203 73.22 0 0 358,797 -131,203 73.22 0 0 53,260 53,260 0 0 1,249,997 1,249,997 0 0 1,249,997 1,249,997 0 0 1,249,997 1,249,997 0 0 1,142,510 1,142,510 0 0 107,487 107,487 0 0 5,928,462 707,462 113.55 0 0 0 0 0 0 5,928,462 707,462 113.55 11 國立臺灣 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 385,941,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 5361600100-0 199,913,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 5361600200-5 185,528,000 0 0 0 博物館業務 0 0 0 01 5361600201-8 185,528,000 0 0 0 博物館推展業務 0 0 0 03 5361609800-1 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 5,278,247 0 49,400 0 退休撫卹給付支出 0 0 49,400 01 7506205300-0 5,278,247 0 49,400 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 49,400 32 8900000000-0 192,470 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 192,470 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 391,411,717 0 49,400 0 0 0 49,400 12 博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 385,941,000 280,589,984 101,828,002 -3,523,014 99.09 0 382,417,986 199,913,000 172,967,432 24,119,889 -2,825,679 98.59 0 197,087,321 185,528,000 107,622,552 77,708,113 -197,335 99.89 0 185,330,665 185,528,000 107,622,552 77,708,113 -197,335 99.89 0 185,330,665 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 5,327,647 5,327,647 0 0 100.00 0 5,327,647 5,327,647 5,327,647 0 0 100.00 0 5,327,647 192,470 192,470 0 0 100.00 0 192,470 192,470 192,470 0 0 100.00 0 192,470 391,461,117 286,110,101 101,828,002 -3,523,014 99.10 0 387,938,103 13 國立臺灣 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0061000000-1 385,941,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 07 0061600000-8 385,941,000 0 0 0 國立臺灣博物館 0 0 0 經 常 門 小 計 205,846,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 180,095,000 0 0 0 0 0 0 01 5361600100-0 147,417,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 58,096,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 87,881,000 0 0 0 業務費 0 150,226 150,226 0400 1,440,000 0 0 0 獎補助費 0 -150,226 -150,226 01 5361600100-0* 52,496,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 52,496,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 5361600200-5 185,528,000 0 0 0 博物館業務 0 0 0 01 5361600201-8 57,929,000 0 0 0 博物館推展業務 0 0 0 0200 57,929,000 0 0 0 業務費 0 0 0 01 5361600201-8* 127,599,000 0 0 0 博物館推展業務 0 0 0 0300 127,599,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 03 5361609800-1 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 500,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 192,470 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 192,470 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 5,278,247 0 49,400 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 49,400 0100 5,278,247 0 49,400 0 人事費 0 0 49,400 統 籌 科 目 小 計 5,470,717 0 49,400 0 0 0 49,400 14 博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 385,941,000 280,589,984 101,828,002 -3,523,014 99.09 0 382,417,986 385,941,000 280,589,984 101,828,002 -3,523,014 99.09 0 382,417,986 205,846,000 196,166,665 7,368,113 -2,311,222 98.88 0 203,534,778 180,095,000 84,423,319 94,459,889 -1,211,792 99.33 0 178,883,208 147,417,000 145,757,923 0 -1,659,077 98.87 0 145,757,923 58,096,000 56,456,141 0 -1,639,859 97.18 0 56,456,141 88,031,226 88,012,008 0 -19,218 99.98 0 88,012,008 1,289,774 1,289,774 0 0 100.00 0 1,289,774 52,496,000 27,209,509 24,119,889 -1,166,602 97.78 0 51,329,398 52,496,000 27,209,509 24,119,889 -1,166,602 97.78 0 51,329,398 185,528,000 107,622,552 77,708,113 -197,335 99.89 0 185,330,665 57,929,000 50,408,742 7,368,113 -152,145 99.74 0 57,776,855 57,929,000 50,408,742 7,368,113 -152,145 99.74 0 57,776,855 127,599,000 57,213,810 70,340,000 -45,190 99.96 0 127,553,810 127,599,000 57,213,810 70,340,000 -45,190 99.96 0 127,553,810 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 192,470 192,470 0 0 100.00 0 192,470 192,470 192,470 0 0 100.00 0 192,470 5,327,647 5,327,647 0 0 100.00 0 5,327,647 5,327,647 5,327,647 0 0 100.00 0 5,327,647 5,520,117 5,520,117 0 0 100.00 0 5,520,117 15 國立臺灣 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 合 計 391,411,717 0 49,400 0 0 0 49,400 16 博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 391,461,117 286,110,101 101,828,002 -3,523,014 99.10 0 387,938,103 17 國立臺灣 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 101 15 5300000000-9 0 0 文化支出 35,665,000 0 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 35,665,000 0 03 5303701103-7 0 0 臺灣博物館業務 35,665,000 0 小 計 0 0 35,665,000 0 0 0 合 計 35,665,000 0 18 博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 35,479,000 0 186,000 19 國立臺灣 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 101 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 35,665,000 0 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 35,665,000 0 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 35,665,000 0 03 5303701103-7 0 0 臺灣博物館業務 465,000 0 03 5303701103-7* 0 0 臺灣博物館業務 35,200,000 0 小 計 0 0 35,665,000 0 經 常 門 小 計 0 0 465,000 0 資 本 門 小 計 0 0 35,200,000 0 合 計 0 0 35,665,000 0 20 博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 279,000 0 186,000 0 0 0 35,200,000 0 0 0 0 0 35,479,000 0 186,000 0 0 0 279,000 0 186,000 0 0 0 35,200,000 0 0 0 0 0 35,479,000 0 186,000 21 國立臺灣博物館 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 10,683,940 221000-4 保管款 10,446,905 210500-5 保留庫款 186,000 221200-3 代收款 237,035 210510-9 保留庫款─本年度 35,638,664 221400-2 應付歲出保留款 186,000 211300-1 押金 32,450 221410-6 應付歲出保留款─本年度 101,828,002 211400-6 暫付款 66,189,338 221500-7 應付保管有價證券 10,749,338 211600-5 保管有價證券 10,749,338 231100-5 經費賸餘─押金部分 32,450 合 計 123,479,730 合 計 123,479,730 附註： 22 附 屬 表 國立臺灣博物館 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 5,928,462 1. 123000-2 歲入實收數 5,928,462 賠償收入 705,879 使用規費收入 3,560,529 財產孳息 467,595 358,797 減：退還數 -108,798 廢舊物資售價 53,260 雜項收入 1,249,997 收 項 總 計 5,928,462 二、付 項 (一)本期支出 5,928,462 1. 113000-6 歲入納庫數 5,928,462 賠償收入 705,879 使用規費收入 3,560,529 財產孳息 467,595 358,797 減：退還數 -108,798 廢舊物資售價 53,260 雜項收入 1,249,997 (二)本期結存 付 項 總 計 5,928,462 23 國立臺灣博物館 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 8,696,279 1. 210100-7 專戶存款 8,696,279 (二)本期收入 381,727,406 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 50,880,000 減：沖轉數 -50,880,000 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 352,299,439 收入數 352,299,439 本機關經費預算部分 346,779,322 統籌科目部分 5,520,117 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 27,229,000 國庫撥款數 27,229,000 4. 221000-4 保管款 2,119,441 收入數 31,915,822 減：退還數 -29,796,381 5. 221200-3 代收款 -131,780 收入數 6,993,881 減：退還數 -7,125,661 6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分 211,306 審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥 211,306 款部分 收 項 總 計 390,423,685 二、付 項 (一)本期支出 379,739,745 1. 213000-9 經費支出 286,110,101 支付數 286,110,101 本機關經費預算部分 280,589,984 統籌科目部分 5,520,117 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 35,479,000 支付數 35,479,000 3. 211400-6 暫付款 57,939,338 支付數 95,516,738 本年度部分 95,516,738 減：收回或沖轉數 -37,577,400 本年度部分 -29,327,400 以前年度部分 -8,250,000 4. 211300-1 押金 -20,000 減：收回數 -20,000 以前年度部分 -20,000 5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 231,306 審計部修正以前年度決算減列支付實現數及保留已撥 211,306 款部分 收回以前年度押金 20,000 (二)本期結存 10,683,940 過 次 頁 24 國立臺灣博物館 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 1. 210100-7 專戶存款 10,683,940 付 項 總 計 390,423,685 25 國立臺灣博物館 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 10,683,940 非預算性質部分 04 3,505,743 台灣銀行 0401 台灣銀行公庫部 1,602 0402 台灣銀行營業部(二)離職儲金專戶 3,504,141 05 7,178,197 國庫存款戶-保管款及代收款專戶 0501 國庫存款戶-保管款及代收款專戶 7,178,197 總 計 10,683,940 26 國立臺灣博物館 經費類押金明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 32,450 以前年度部分 88 29,450 八十八年度 01 4,350 電話機押金 88 01 15 400001 電話押金:23113261 110 88 01 15 400002 電話押金:23118535 1,000 88 01 15 400004 電話押金:23613962.23613925 1,000 88 01 15 400008 電話押金:23714728 1,000 88 01 15 400010 電話押金:23718679 1,000 88 01 15 400013 長途電話押金 240 04 400 郵政信箱押金 88 01 15 400001 電話押金:23718679 400 06 2,100 瓦斯表押金 88 01 15 400001 大台北瓦斯押金 2,100 07 22,600 保全服務押金 88 01 15 400001 保全服務押金 22,600 94 3,000 九十四年度 07 3,000 保全服務押金 94 12 23 300084 轉帳傳票 新光保全架設系統保證金 3,000 總 計 32,450 27 國立臺灣博物館 經費類暫付款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 66,189,338 預算性質部分 102 66,189,338 本年度部分 5361600100-0* 2,189,338 一般行政 02 基本行政工作維持 2,189,338 0300 設備及投資 2,189,338 102 04 03 500251 付款憑單 國立臺灣博物館外牆、屋頂修 2,189,338 繕維護工程預付款項費用 81227365 鋼成營造股份有限公 司 5361600200-5 64,000,000 博物館業務 5361600201-8* 博物館推展業務 64,000,000 02 歷史與文化資產維護發展計畫 64,000,000 0300 設備及投資 64,000,000 103 01 06 501234 付款憑單 古蹟台灣總督府交通局鐵道部 64,000,000 古蹟修復再利用第一期工程預 付款 23832012 慶洋營造有限公司 總 計 66,189,338 28 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 3,504,141 離職儲金 102 5,552,277 本年度部分 02 3,159,907 履約保證金 102 01 29 100010 收入傳票 積極清理中 102年度本館及土銀和行政大樓環 226,200 境清潔維護案履約保證金(102.01. 01-102.12.31) 15633778 佳翔企業社 102 02 18 100017 收入傳票 「102年標本藝術品綜合保險、建 38,806 築物保險及公共意外責任保險採購 案」履約保證金(102.2.1-103.2.1 ) 兆豐產物保險股份有限公司 102 02 19 100023 收入傳票 「時空膠囊-琥珀特展」履約保證 110,500 金(102.2.1-103.1.7) 29033352 睛豔國際有限公司 102 03 19 100042 收入傳票 繳交本館外牆、屋頂修繕維護工程 68,500 工作報告書編輯及撰寫案履約保證 金(102.3.4-103.3.30) 03807628 中國科技大學 102 04 26 100066 收入傳票 積極清理中 繳交102年典藏品搬遷前置及維護 5,000 管理案之履約保證金銀行本票$5,0 00連帶保證至102年12月31日止 28398044 晟立康企業有限公司 102 05 02 100071 收入傳票 石尚企業股份有限公司繳納土銀複 150,000 合式自然史紀念品商店案履約保證 金至105年3月31日止 16208863 石尚企業股份有限公司 102 09 25 100208 收入傳票 小象室內裝修設計有限公司<伊斯 168,750 蘭文化與生活特展>展場設計製作 案繳納履約保證金(102/09/13至10 3/07/07) 53405108 小象室內裝修設計有限 公司 102 10 04 100218 收入傳票 睛艷國際有限公司承攬本館[秋風 117,750 響-蟹腳癢-螃蟹特展]展場設計製 作案繳納履約保證金(102.09.24-1 03.06.30) 29033352 睛豔國際有限公司 102 10 16 100228 收入傳票 潔昶有限公司繳納{本館102年及10 99,750 3年南門園區清潔維護委託案}履約 保證金華南銀行支票乙紙(履約期 限102.09.30-103.12.31止) 16207604 潔昶有限公司 102 11 07 100246 收入傳票 上圖設計工程有限公司繳納[國立 850,000 臺灣博物館空調系統更新工程]案 履約保證金支票2張(履約期限102. 11.01-103.01.25) 80111865 上圖設計工程有限公司 102 11 14 100258 收入傳票 繳納{國立臺灣博物館三樓展示更 408,150 新委託規劃設計監造案}履約保證 金(102.10.29-104.03.31)富邦銀 行支票乙紙 80200135 惠(木+百)設計股份有限 公司 102 12 04 100274 收入傳票 繳納{國定古蹟臺灣總督府博物館 71,941 室內裝飾檢修工程規劃設計及監造 }履約保證金(暫估102.11.18~104. 07.31) 15573770 胡宗雄建築師事務所胡 宗雄 29 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 09 100280 收入傳票 繳納{103年度每月活動簡訊印刷案 19,908 }履約保證金(102.11.23~103.12.1 0) 22247652 日光彩色印刷有限公司 102 12 31 100300 收入傳票 繳納[國立臺灣博物館103年度人力 540,902 派遣勞務採購案]履約保證金(103. 0.01-103.12.31)華南銀行支票乙 紙 80051640 精英服務有限公司 102 12 31 100301 收入傳票 繳納[103年度臺灣博物季刊美編案 35,500 ]履約保證金(103.01.11-104.01.1 0) 28403216 紀鴻新設計事務有限公 司 103 01 03 100313 收入傳票 繳納[植物的魔法特展]展場設計製 237,750 作案履約保證金(102.12.20-103.0 9.15) 80681106 自光體室內裝修設計有 限公司 103 01 09 100326 收入傳票 繳納[國立臺灣博物館襄陽展覽館2 10,500 205室博物館紀念品賣店委託經營 標租案]履約保證金(103.01.01-10 4.12.31) 05138665 財團法人國立臺灣博物 館員工消費合作社 03 2,392,370 保固保證金 102 01 18 100335 收入傳票 積極清理中 全光譜低紫外線日光燈管採購及安 7,456 裝案之保固金(101.12.12-102.6.1 2) 23512622 凱創國際股份有限公司 102 01 22 100003 收入傳票 101年度藏品管理資訊系統及相關 18,500 藏品資料系統維護保固保證金(保 固期限102/1/3~103/1/3) 110 真理大學 102 01 22 100004 收入傳票 「拉曼光譜儀雷射光源與配件維護 23,250 更新」保固保證金(保固期限102/1 /3~104/1/3 36551061 昇航股份有限公司 102 01 25 100006 收入傳票 積極清理中 「志工管理系統擴充」保固保證金 25,947 (保固期限101/12/22~102/12/21) 28475392 慧捷資訊股份有限公司 102 01 28 100007 收入傳票 「數位語音導覽系統採購案」保固 6,320 保證金(保固期限101/1/2~103/1/1 ) 89404624 香港商雅凱電腦語音有 限公司台灣分公司 102 04 16 100059 收入傳票 繳交展覽館自動感應閘門採購及安 17,348 裝案保固保證金至103年2月20日止 23153822 展奕科技有限公司 102 05 16 100079 收入傳票 典藏庫房空調系統主機維修交換器 18,600 更新及後續擴充等2案保固保證金( 102.04.30~103.04.30)止 97487507 資訊家電器股份有限公 司 102 06 24 100101 收入傳票 收到保管款並繳存國庫存款戶-收 23,370 青田工作室裝修工程保固金102.6. 4-103.6.4展企組 97319777 吉斯登室內裝修股份有 限公司 30 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 07 08 100122 收入傳票 繳納-[國立臺灣博物館典藏品「古 6,840 木參天」吊裝組立勞務採購案]保 固保證金(102.06.19-103.06.18) 05633686 大千起重工程有限公司 102 08 08 300051 轉帳傳票 本館污水下水道用戶排水設備接管 65,637 工程履約保證金轉作保固保證金(1 04.7.18) 54094855 坤大工程有限公司 102 09 05 100191 收入傳票 繳納TPM10133-1「原第一蒸餾工場 19,736 分餾塔系統模型設計製作案」保固 金(102.06.28~104.06.28) 28476391 惟形設計有限公司 102 09 11 100196 收入傳票 繳納-[南門工場時光機展示設計案 27,750 」保固保證金(102.08.22-104.08. 21) 28568933 西米創意設計有限公司 102 09 13 100202 收入傳票 展奕科技有限公司南門展覽館售票 5,783 人口通關閘門繳納保固保證金102 年08月28日至103年08月27日止 23153822 展奕科技有限公司 102 11 08 100250 收入傳票 際新室內裝修工程有限公司繳納{ 10,460 南門園區消防設備與室內裝修新增 工程案}保固保證金(102.09.18-10 3.09.17) 12698381 際新室內裝修工程有限 公司 102 11 08 100252 收入傳票 繳納{國立臺灣博物館[南門園區行 4,110 政服務資訊設備]採購案}保固保證 金(保固期102.10.23-103.10.22) 16983457 佳太資訊有限公司 102 11 18 100259 收入傳票 繳納國立臺灣博物館南門園區因應 20,940 計畫防火玻璃窗新設工程案}保固 保證金(102.10.23-103.10.22) 28042706 鼎瀚金屬建材有限公司 102 11 28 100270 收入傳票 繳納-[南門園區消防偵測設備等新 10,813 設工程案」保固保證金(102.10.22 -103.10.21) 12698381 際新室內裝修工程有限 公司 102 11 28 100271 收入傳票 繳納國立臺灣博物館[南門園區複 10,260 合式賣店水.電錶箱管線裝設工程] 保固保證金(保固期102.10.30-103 .10.30) 84393508 寶銓水電工程有限公司 102 12 09 100281 收入傳票 繳納[南門展示館室內裝修暨古蹟 685,279 修復規畫設計及施工案]之部分履 保金轉保固保證金(102.11.07-103 .11.06) 28698014 空間種子室內裝修設計 有限公司 102 12 13 100284 收入傳票 繳納本館典藏品<古木參天>病蟲蟻 4,950 防治防護勞務採購案保固保證金(1 02.11.25~103.11.24) 20970362 台璟企業股份有限公司 102 12 25 300084 轉帳傳票 新農有機樂活玩-紅樓展場二樓展 212,850 示設計施作案之部分履約保證金轉 保固保證金(保固期102.12.11-104 .12.卸展.復原及送審完成) 80614326 木石研室內建築空間設 計有限公司 31 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 31 100298 收入傳票 繳納-[南門園區門紅樓常設展覽展 162,750 場設計製作勞務採購案」保固保證 金(102.12.26-104.12.25) 28698014 空間種子室內裝修設計 有限公司 103 01 03 100314 收入傳票 繳納[南門童話典藏庫房一樓展示 50,750 設計施作案]保固保證金(102.12.2 5-103.12.24) 27995466 澄意室內裝修有限公司 103 01 06 300088 轉帳傳票 {[南門庫房標本處理室及小討論室 87,750 ]規劃設計案之部分履約保證金轉 保固保證金{保固期102.12.17-104 .12.16}(繳款書389號) 31118237 禮學社股份有限公司 103 01 06 300089 轉帳傳票 [土銀展示館光牆背面3D藝術彩繪 25,770 創作施作案]之履約保證金轉保固 保證金(保固期102.12.25-103.12. 24) 10182296 都市藝術工作室 103 01 07 100319 收入傳票 繳納[南門園區景觀工程案]保固保 819,591 證金(102.10.28-105.10.27) 13006436 佳恩營造實業有限公司 備償專戶 103 01 08 100321 收入傳票 繳納<志工服勤管理系統增修案>保 19,560 固保證金{102.12.30-103.12.29}( 繳款書394號) 28475392 慧捷資訊股份有限公司 1,390,487 以前年度部分 98 133,107 九十八年度 02 95,007 履約保證金 98 10 13 100256 收入傳票 積極清理中 地圖展-兒童探索區 95,007 11384209 長春美術工程有限公司 03 38,100 保固保證金 98 10 13 100256 收入傳票 積極清理中 展覽館櫥櫃新作 26,100 0806 同懋實業有限公司 98 10 13 100256 收入傳票 積極清理中 購置升降梯 12,000 0805 金祥實業有限公司 99 615,683 九十九年度 03 615,683 保固保證金 99 01 08 300002 轉帳傳票 鐵道部食堂修復假設工程之部分履 615,683 保金轉保固金(98.12.15-103.12.1 5) 70699140 德林營造有限公司 100 17,841 一百年度 03 17,841 保固保證金 100 06 07 100135 收入傳票 鐵道部廳舍鋼棚屋頂修護工程案之 17,841 保固金(100.5.24-103.5.24) 28474990 聿桂開發室內裝修股份 有限公司 101 623,856 一百零一年度 32 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 02 536,500 履約保證金 101 01 16 100023 收入傳票 積極清理中 小林平埔族文物館迎賓大廳及文創 95,000 研習區視覺景觀裝置案之履保金( 原100年收100326,被支付處轉列10 1年)(100.12.07-101.01.8) 92035505 許亦成室內裝修設計有 限公司籌備處許亦成 101 08 24 100201 收入傳票 土地分割暨法定空地分割證明案之 46,500 履保金(101.8.3-103.12.30) 大禧聯合建築事務所 101 11 20 100275 收入傳票 南門園區展館賣店營運案之履保金 150,000 (101.9.13-108.8.30) 呦呦藝術事業有限公司 101 12 17 100305 收入傳票 已於103年元月13日 臺灣木乃伊傳奇特展案之履保金(1 245,000 退還 01.11.23-102.4.28) 97474539 博士門股份有限公司 03 87,356 保固保證金 101 01 15 100008 收入傳票 於102年12月29日保 土銀展館基礎設施及指標系統保養 17,532 固期滿，已於103年 修繕案之保固金(100.12.29-102.1 元月24日退還 2.29) 53046814 木本設計有限公司 101 12 26 100316 收入傳票 行政大樓室外空調主機更新及遷移 13,435 工程案之保固金(101.12.11-103.1 2.10) 27300326 松林冷氣工程有限公司 102 01 08 100334 收入傳票 電子式溫溼度紀錄器採購之保固金 4,939 (保固期限101/12/26-102/12/25) 84499565 上量企業有限公司 102 01 11 300068 轉帳傳票 智慧化環境監控與數位導覽系統規 51,450 劃設計製作案之部分履保金轉保固 金(101.11.28-104.11.27) 97474539 博士門股份有限公司 總 計 10,446,905 33 國立臺灣博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 237,035 本年度部分 01 41,136 代扣款項 0101 公保 4,778 102 06 26 100108 收入傳票 7月份代扣公保 835 102 12 23 100288 收入傳票 12月份代扣研究人員.新進人員OO 3,943 O.OOO.職代OOO公保.健保等 0102 健保 15,395 102 11 20 100262 收入傳票 12月份代扣公保等 8,190 102 12 23 100288 收入傳票 12月份代扣研究人員.新進人員OO 1,294 O.OOO.職代OOO公保.健保等 103 01 07 100317 收入傳票 102年12月工讀生及助理薪資代扣 5,911 款 0103 勞保 6,639 102 11 20 100262 收入傳票 12月份代扣公保等 550 102 12 23 100288 收入傳票 12月份代扣研究人員.新進人員OO 83 O.OOO.職代OOO公保.健保等 103 01 07 100317 收入傳票 102年12月工讀生及助理薪資代扣 6,006 款 0104 退撫金 14,324 102 06 26 100108 收入傳票 7月份代扣退撫金 2,854 102 12 23 100288 收入傳票 12月份代扣研究人員.新進人員OO 11,470 O.OOO.職代OOO公保.健保等 03 194,297 代辦經費 0301 其他 1,017 103 01 06 100316 收入傳票 OOO12月退撫儲金(繳款書340號) 1,017 0324 基金會 193,280 102 12 24 100294 收入傳票 財團法人臺灣博物館文教基金會 149,382 補助南門園區暨相關教育推廣活 動經費 103 01 09 100328 收入傳票 收到代收款並繳存國庫存款戶-財 43,898 團法人臺灣博物館文教基金會補 助[華萊士講座]繳庫 04 1,602 其他 0401 其他 1,602 102 04 12 100055 收入傳票 代收OOO支票98.8.4BE3915628徐 1,602 州庫房遙控器保證金350元及支票 99.4.13BE3916277德林營造溢扣 逾期罰款1252元 總 計 237,035 34 國立臺灣博物館 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 101,828,002 本年度部分 5361600100-0* 24,119,889 一般行政 02 基本行政工作維持 24,119,889 0300 設備及投資 24,119,889 5361600200-5 77,708,113 博物館業務 5361600201-8 博物館推展業務 7,368,113 01 博物館業務之推展 7,368,113 0200 業務費 7,368,113 5361600201-8* 博物館推展業務 70,340,000 02 歷史與文化資產維護發展計畫 70,340,000 0300 設備及投資 70,340,000 總 計 101,828,002 35 國立臺灣博物館 經費類保留庫款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 186,000 以前年度部分 101 186,000 一百零一年度 5303701100-9 186,000 人文及文化傳播業務 5303701103-7 臺灣博物館業務 186,000 總 計 186,000 38 國立臺灣博物館 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 10,749,336 本年度部分 02 10,749,334 履約保證金 102 01 30 300010 轉帳傳票 102年度人力派遣勞務採購之履保 1 金(連帶保證至103/03/31) 01176385 新州電腦股份有限公司 102 01 31 300011 轉帳傳票 「國立臺灣博物館空調系統更新工 164,800 程委託規劃設計及監造採購案」之 履保金(連帶保證至102/12/31) 黃政臺冷凍空調技師事務所 102 01 31 300012 轉帳傳票 「土銀展示館及南門園區公共與展 381,583 場服務」人力派駐服務案之履保金 (連帶保證至103/03/31) 瑞鈦管理工程有限公司 102 04 18 300028 轉帳傳票 國立臺灣博物館外牆、屋頂修繕維 9,411,600 護工程履約保證金1,043萬3,700元 (連帶保證至103/03/27) 81227365 鋼成營造股份有限公司 102 04 26 300029 轉帳傳票 繳交102年典藏品搬遷前置及維護 262,217 管理案之履約保證金定存單$262,2 17連帶保證至102年12月31日止 28398044 晟立康企業有限公司 102 06 25 300040 轉帳傳票 研究組人力派遺勞務採購案履約保 41,205 證金定存單(102.4.30-102.12.31) -更正收100087號 01176385 新州電腦股份有限公司 102 07 04 300044 轉帳傳票 「國立臺灣博物館102及103年度空 1 調系統保養維護案」履約保證金( 連帶保證至103/04/1) 25118414 新翊能源科技股份有限 公司 102 12 31 300086 轉帳傳票 [103年度土銀展示館及南門園區公 487,926 共與展場服務]人力派遣服務採購 案履約保證金定存單(103.01.01-1 03.12.31) 22034145 輔仁企管股份有限公司 103 01 02 300087 轉帳傳票 [古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古 1 蹟修復]履約保證金連帶保證書面 值23,838,000元(履約期103.01.30 -104.12.31) 23832012 慶洋營造有限公司 03 2 保固保證金 102 01 31 300013 轉帳傳票 已通知廠商辦理申退 「國定古蹟臺北樟腦工廠修護及再 1 ，惟廠商尚未提出申 利用暨第二典藏庫房新建案空調工 請 程」之保固金1,331,187元(連帶保 證至105/03/25) 84261339 匯宇工程實業有限公司 102 11 06 300067 轉帳傳票 國立臺灣博物館[藏品搬遷計畫]採 1 購案履約保證金連帶保證書面值52 4,750元(履約期102.10.30-103.12 .20,保證期至104.03.20) 80156258 翔輝運通有限公司 2 以前年度部分 99 1 九十九年度 02 1 履約保證金 41 國立臺灣博物館 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 99 03 17 300019 轉帳傳票 積極清理中 樟腦廠及第二典藏庫房空調工程之 1 履保金2,340,000元(連帶保證至10 0/02/02到期) 84261339 匯宇工程實業有限公司 101 1 一百零一年度 03 1 保固保證金 101 08 22 300033 轉帳傳票 土建工程保固金7,568,774元(連帶 1 保證至106/9/7) 東盟營造有限公司 總 計 10,749,338 42 本 頁 空 白 43 國立臺 灣博物 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 211,306 211,306 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 20,000 0 20,000 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -20,000 -211,306 -231,306 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 52,450 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -20,000 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 32,450 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 44 國立臺 灣博物館 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 52,450 0 0 -0 -0 0 0 -0 -20,000 0 0 -0 -0 0 32,450 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 45 國立臺 灣博物 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 46 國立臺 灣博物館 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 47 國立臺灣 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0061000000-1 56,456,141 145,788,863 1,289,774 203,534,778 文化部主管 07 0061600000-8 56,456,141 145,788,863 1,289,774 203,534,778 國立臺灣博物館 01 5361600100-0 56,456,141 88,012,008 1,289,774 145,757,923 一般行政 02 5361600200-5 0 57,776,855 0 57,776,855 博物館業務 01 5361600201-8 0 57,776,855 0 57,776,855 博物館推展業務 合 計 56,456,141 145,788,863 1,289,774 203,534,778 48 56,456,141 博物館 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 178,883,208 178,883,208 382,417,986 178,883,208 178,883,208 382,417,986 51,329,398 51,329,398 197,087,321 以「業務費-臨時人員酬金」 列支臨時人員年終工作獎金 83,025元。 127,553,810 127,553,810 185,330,665 127,553,810 127,553,810 185,330,665 以「業務費-臨時人員酬金」 列支臨時人員年終工作獎金 576,034元。 178,883,208 178,883,208 382,417,986 49 國立臺灣 歲出用途別 經資門分列 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 博物館推展業務 用途別科目名稱及編號 0100 56,456,141 0 人一一 0103 31,028,392 0 法法法法人法法法 0104 3,243,611 0 約約約人法法法 0105 2,314,800 0 技技車技技法法 0111 6,215,936 0 獎獎 0121 830,099 0 其其其其 0131 1,769,371 0 加加加加一 0142 4,474,039 0 退退退退其退 0143 3,020,037 0 退退退退退獎 0151 3,559,856 0 保保 0200 88,012,008 57,776,855 業一一 0201 25,200 1,000 教教教教一 0202 18,649,062 324,865 水水一 0203 1,167,525 139,981 通資一 0211 9,949,892 0 土大土獎 0212 0 34,930 權權權權一 0215 874,936 350,495 短資資一一 0219 14,934,349 953,892 其其業一土獎 0221 38,680 11,400 稅稅車稅一 0231 928,779 222,013 保保一 0249 394,180 5,531,236 臨臨人法臨獎 0250 154,127 1,910,285 按按按按計短臨獎 0251 0 259,366 委車一 0261 21,482 0 國國國國國一 0262 21,000 0 國國國國國一 50 博物館 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 56,456,141 31,028,392 3,243,611 2,314,800 6,215,936 830,099 1,769,371 4,474,039 3,020,037 3,559,856 145,788,863 26,200 18,973,927 1,307,506 9,949,892 34,930 1,225,431 15,888,241 50,080 1,150,792 5,925,416 2,064,412 259,366 21,482 21,000 51 國立臺灣 歲出用途別 經資門分列 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 博物館推展業務 用途別科目名稱及編號 0271 1,247,661 945,651 物物 0279 35,203,447 45,735,274 一一一一一 0282 457,697 0 房房房房房房一 0283 199,315 0 車車車車車車車房房一 0284 3,433,228 70,305 設設車設設設設房房一 0291 69,860 328,971 國國國一 0292 0 204,610 大大大大國一 0293 0 138,000 國國國一 0294 32,708 576,034 運一 0295 79,352 38,547 短短車短 0299 129,528 0 特特一 0300 * 51,329,398 127,553,810 設設車設短 0302 * 48,342,874 114,342,294 房房房房車設設一 0303 * 1,992,760 31,028 車公房設車設設一 0304 * 193,724 0 設設設設一 0305 * 189,633 0 運運設設一 0306 * 121,323 4,089,080 短資資資資設設一 0319 * 489,084 9,091,408 雜雜設設一 0400 1,289,774 0 獎獎獎一 0454 1,117,774 0 差差獎差 0475 172,000 0 獎獎車獎獎 合 計 197,087,321 185,330,665 52 博物館 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 2,193,312 80,938,721 457,697 199,315 3,503,533 398,831 204,610 138,000 608,742 117,899 129,528 178,883,208 162,685,168 2,023,788 193,724 189,633 4,210,403 9,580,492 1,289,774 1,117,774 172,000 382,417,986 53 國立臺灣 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 69,973 127,820 0 9,950 0 1,290 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 5,328 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 64,453 127,820 0 9,950 0 1,290 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 192 0 0 0 0 0 54 博物館 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 21 209,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 203,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 55 國立臺灣 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 162,685 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 162,685 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 56 博物館 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 2,024 190 1,663 12,322 0 178,884 387,939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,328 0 0 0 0 0 0 0 2,024 190 1,663 12,322 0 178,884 382,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 57 國立臺灣博物館 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 6 102,771,484 土 地 公 頃 0.128767 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 4 93,682,620 辦公房屋 平方公尺 3,074.62 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 7 機 械 及 設 備 件 803 56,396,297 船 艘 0 5,020,900 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 5 其 他 件 65 圖 書 冊(套) 15,278 196,185,587 雜 項 設 備 其 他 件 103,878 有 價 證 券 股 0 0 權 利 11 490,000 總 值 454,546,888 58 國立臺灣博物館 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 2 412,032,400 土 地 公 頃 0.537200 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 2 207,463,872 辦公房屋 平方公尺 6,899.71 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 12,468,719 雜 項 設 備 博 物 件 1,333 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 631,964,991 59 國立臺灣 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 385,941,000 385,941,000 280,589,984 0 0 66,189,338 24 0061000000-1 385,941,000 385,941,000 280,589,984 0 文化部主管 0 66,189,338 07 0061600000-8 385,941,000 385,941,000 280,589,984 0 國立臺灣博物館 0 66,189,338 01 5361600100-0 199,913,000 199,913,000 172,967,432 0 一般行政 0 2,189,338 02 5361600200-5 185,528,000 185,528,000 107,622,552 0 博物館業務 0 64,000,000 03 5361609800-1 500,000 500,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 5,470,717 5,520,117 5,520,117 0 49,400 0 02 8903304500-4 192,470 192,470 192,470 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 5,278,247 5,327,647 5,327,647 0 公務人員退休撫卹給付 49,400 0 合 計 391,411,717 391,461,117 286,110,101 0 49,400 66,189,338 60 博物館 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 346,779,322 0 3,523,014 0 35,638,664 0 0 346,779,322 0 3,523,014 0 35,638,664 0 0 346,779,322 0 3,523,014 0 35,638,664 0 0 175,156,770 0 2,825,679 0 21,930,551 0 0 171,622,552 0 197,335 0 13,708,113 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 5,520,117 0 0 0 0 0 0 192,470 0 0 0 0 0 0 5,327,647 0 0 0 0 0 0 352,299,439 0 3,523,014 0 35,638,664 61 國立臺灣 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 101 02 0003000000-1 8,250,000 35,665,000 0 27,229,000 行政院主管 27,415,000 35,479,000 17 0003700000-0 8,250,000 35,665,000 0 27,229,000 文化建設委員會及所屬 27,415,000 35,479,000 03 5303701100-9 8,250,000 35,665,000 0 27,229,000 人文及文化傳播業務 27,415,000 35,479,000 小 計 8,250,000 35,665,000 0 27,229,000 27,415,000 35,479,000 合 計 8,250,000 35,665,000 0 27,229,000 27,415,000 35,479,000 62 博物館 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 186,000 186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 186,000 186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 186,000 186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 186,000 186,000 0 0 0 0 0 0 0 0 186,000 186,000 0 0 63 國立臺灣博物館 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0461600301-6 -794,121 -52.94 為本館污水下水道排水設備接管工程等逾期罰款。 一般賠償收入 0561600305-2 197,889 54.82 出售刊物等收入超出預期值。 資料使用費 0561600312-8 215,040 8.37 場地設施使用費 0561600313-0 -83,400 -27.80 活動報名費收入不如預期。 服務費 0761600105-4 -131,203 -26.78 委外經營南門展示園區開園較晚，以致權利金收取 權利金 金額較少。 0761600600-3 53,260 廢舊物資售價 1161600901-3 1,142,510 收回以前年度庫房影像服務費等。 收回以前年度歲出 1161600909-5 107,487 其他雜項收入 小 計 707,462 13.55 合 計 707,462 13.55 64 本 頁 空 白 65 國立臺灣 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 101 5303701103-7 0 186,000 186,000 40.00 臺灣博物館業務 經 常 門 小 計 0 186,000 186,000 40.00 經 資 門 小 計 0 186,000 186,000 0.52 102 5361600100-0* 0 24,119,889 24,119,889 45.95 一般行政 5361600201-8 0 7,368,113 7,368,113 12.72 博物館推展業務 5361600201-8* 0 70,340,000 70,340,000 55.13 博物館推展業務 經 常 門 小 計 0 7,368,113 7,368,113 3.49 資 本 門 小 計 0 94,459,889 94,459,889 52.45 經 資 門 小 計 0 101,828,002 101,828,002 26.01 經 常 門 合 計 0 7,554,113 7,554,113 3.57 資 本 門 合 計 0 94,459,889 94,459,889 52.45 經 資 門 合 計 0 102,014,002 102,014,002 23.88 66 博物館 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 3C 186,000 依契約需求說明書各項履約期限共計五階段，而工作期 程價金給付條件分二期，第一期款於委託廠商完成法定 空地分割證明後核發。廠商已於102年9月2日取得第三 階段法定空地分割證明書。且本案係為辦理古蹟定著土 地變更公告必要進行之作業程序，亦關係本館與臺北市 政府後續辦理土地撥用協商，爰申請第二期款186,000 元經費保留。 186,000 186,000 資本門 4A.4C 24,119,889 1.「國立臺灣博物館外牆、屋頂修繕維護工程」本案於 102年4月15日開工，刻正施工中，原定103年2月完工 ，經變更設計展延工期後，預計103年5月完工，因尚 未屆工程完工期限，款項尚未完成撥付，故擬辦理預 算保留22,108,178元。(4A) 2.「國立臺灣博物館外牆、屋頂修繕維護工程委託規劃 設計監造案」本工程案於102年4月15日開工，刻正施 工中，原定103年2月完工，經變更設計展延工期後， 預計103年5月完工，因尚未屆工程完工期限，設計監 造款項尚未完成撥付，故擬辦理預算保留2,011,711 元。(4C) 經常門 6C.4C 7,368,113 1.「102年典藏品搬遷前置及維護管理勞務委外案」本 案為本館102-103年「藏品搬遷計畫」之人力配合案 ，相關人力進用配合前項計畫作業期程，遞延至102 年7月始全員進駐，致經費核銷遞延，為使本館藏品 搬遷等相關事務順利推動，本案未完成部分計新台幣 1,168,113元整申請全數保留。(6C) 2.「102-103年度國立臺灣博物館藏品搬遷計畫採購案 」本案為102-103年跨年度「藏品搬遷計畫」，刻正 進行搬遷相關事宜中，預計103年12月20日完工，第 三、四、五期款尚未完成撥付，故擬辦理預算保留， 本案經費計新台幣6,200,000元。(4C) 資本門 4A 70,340,000 本案「古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第 一期工程」由慶洋營造有限公司於102年11月1日得標， 決標總金額為238,380,000元整，102年12月9日完成合 約簽訂，102年12月31日完成撥付工程預付款64,000,00 0元整，本館已於102年12月31日通知廠商申報開工，依 合約工程施工期限為本館通知日起600日曆天，預計於1 04年10月竣工。本案102年度依招標公告與合約撥付契 約價金預付款，計64,000,000元整，未撥應保留數6,34 0,000元整，共計70,340,000元整，擬依合約申請預算 保留。 7,368,113 94,459,889 101,828,002 7,554,113 94,459,889 102,014,002 67 國立臺灣 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 5361600100-0 2,825,679 1.41 2 1,659,077 一般行政 5361600201-8 197,335 0.11 5 152,145 博物館推展業務 5361609800-1 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小 計 3,523,014 0.91 2,311,222 合 計 3,523,014 0.91 2,311,222 68 博物館 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 實際進用員額較少人事 7 1,166,602 營繕工程結餘。 費結餘。 收支併列預算收入未達 8 45,190 採購財物結餘。 而減支等。 第一預備金未動支。 0 1,211,792 1,211,792 69 國立臺灣 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 32,896,000 0 32,896,000 31,028,392 三、法定編制人員待遇 0 0 0 0 四、約聘僱人員待遇 3,605,000 0 3,605,000 3,243,611 五、技工及工友待遇 2,303,000 0 2,303,000 2,314,800 六、獎金 6,140,000 0 6,140,000 6,215,936 七、其他給與 720,000 0 720,000 830,099 八、加班值班費 1,694,000 0 1,694,000 1,769,371 九、退休退職給付 3,963,000 0 3,963,000 4,474,039 十、退休離職儲金 3,100,000 0 3,100,000 3,020,037 十一、保險 3,675,000 0 3,675,000 3,559,856 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 58,096,000 0 58,096,000 56,456,141 70 博物館 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 -1,867,608 -5.68 39 35 0 0 0 -361,389 -10.02 8 8 1. 本館進用「臨時人員」計10人，決算數為5,925,416 元。 2. 本館勞力外包之「派遣人力」計有25人，決算數為1 0,747,778元。 3. 本館勞力外包之「勞務承攬」計有46人，決算數為2 1,552,699元。 11,800 0.51 6 6 75,936 1.24 0 0 「考績獎金」決算數為1,450,965元、「特殊公勳獎賞 」決算數為25,200元、「年終工作獎金」決算數為4,73 9,771元，決算數合計為6,215,936元。 110,099 15.29 0 0 75,371 4.45 0 0 90年度超時加班費實支數額之八成金額為514,000元，1 02年度超時加班費決算數為505,495元。 511,039 12.90 0 0 -79,963 -2.58 0 0 -115,144 -3.13 0 0 0 0 0 -1,639,859 -2.82 53 49 71 國立臺灣 增購及汰換 中華民國 預 算 數 車 輛 類 別 型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一般公務用機車 240,000 0 240,000 189,633 合 計 240,000 0 240,000 189,633 72 博物館 車輛明細表 102年度 單位:新臺幣元;%;輛 比 較 增 減 數 車 輛 數 金額 百分比 說 明 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 預計購入數 實際購入數 -50,367 -20.99 3 3 1.原汰換機車車號TZC-976及MCN-951皆於87年9月購置。 2.決算數較預算數少係標餘款。 -50,367 -20.99 3 3 73 國立臺灣 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 1,289,774 1,289,774 0 1,289,774 4.差額補貼 1,117,774 1,117,774 0 1,117,774 王效岳 101年度退休人 一般行政 202,644 202,644 0 202,644 員優惠存款差額 利息 小 計 202,644 202,644 0 202,644 王嘉祥 101年度退休人 一般行政 191,269 191,269 0 191,269 員優惠存款差額 利息 小 計 191,269 191,269 0 191,269 安奎 101年度退休人 一般行政 266,289 266,289 0 266,289 員優惠存款差額 利息 小 計 266,289 266,289 0 266,289 劉寅 101年度退休人 一般行政 262,928 262,928 0 262,928 員優惠存款差額 利息 小 計 262,928 262,928 0 262,928 鄭元春 101年度退休人 一般行政 194,644 194,644 0 194,644 員優惠存款差額 利息 小 計 194,644 194,644 0 194,644 6.獎勵及慰問 172,000 172,000 0 172,000 王仲瑩 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 王嘉祥 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 王德發 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 安奎 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 吳(去+(卻-谷)) 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 吳金枝 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 吳素珠 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 汪立根 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 74 博物館 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 75 國立臺灣 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 阮昌銳 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 林小珠 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 施明發 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 徐玉廷 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 徐明光 102年退休職員 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 中秋節慰問金 小 計 2,000 2,000 0 2,000 張蒲玉 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 莊維成 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 陳麗霞 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 章道德 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃宗珠 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃進龍 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃謝壽子 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃麗嫦 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 楊仕俊 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 劉寅 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 76 博物館 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 77 國立臺灣 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 蔡恨 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 鄭元春 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 閭萍 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 盧信惠 102年退休技工 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 工友春節慰問金 小 計 2,000 2,000 0 2,000 盧源有 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 賴景陽 102年退休職員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 簡辰森 102年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 合 計 1,289,774 1,289,774 0 1,289,774 78 博物館 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 79 國立臺灣 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 行政院農業委員會 [新農台灣.在地永 300,000 102/04/15 102/08/31 102/08/20 博物館推展業務 259,366 農業試驗所 續]特展土壤標本 製作}計畫 300,000 科目小計 259,366 小 計 300,000 259,366 合 計 300,000 259,366 80 博物館 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 259,366 v v v v v v 本案為機關委辦之 土壤標本委託製作 案。 0 0 259,366 0 0 259,366 0 0 259,366 81 國立臺灣 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 102 5361600201-8 0293 138,000 138,000 (4) 第26屆國際博物館協 博物館推展業務 國外旅費 會自然史博物館委員 會(ICOM-NATHIST） 年會及與鄰近地區博 物館國際交流合作計 畫 小 計 138,000 138,000 年 度 合 計 138,000 138,000 合 計 138,000 138,000 82 博物館 情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1020809- 巴西 里約熱 館長 陳濟民 102 10 18 5 3 0 2 1020819 內盧 5 3 0 2 5 3 0 2 5 3 0 2 83 國立臺灣 赴大陸計畫執 中華民國 經 費 來 源 年 赴大 工作內容簡述 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 陸類 別 金額 (含保留數) 別 102 5361600201-8 0292 219,000 204,610 (1) 遼寧地區鳥類化石研 博物館推展業務 大陸地區旅費 究及展示交流計畫 小 計 219,000 204,610 年 度 合 計 219,000 204,610 合 計 219,000 204,610 84 博物館 行情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自治 城市 服務單位(部 備註 起迄日期 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 區、直轄 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 市或特別 行政區) 1020814- 北京、遼寧 北京、 副研究員、 李子寧、 102 10 17 4 4 0 0 1020818 遼寧 研究助理 方建能、 賴婉婷、 郭昭翎 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 85 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 一、通案決議 (一)立法院朝野對年終慰問金議題達成以下 業依決議事項配合辦理。 共識：原102年度中央政府（含公務預算 與營業及非營業基金）所編列之134億 7,852 萬 7,000 元 之 退 休 人 員 年 終 慰 問 金，以「支領月退休金（俸）2萬元以下 的退休（伍）人員或遺眷；及因作戰演 訓或因公成殘、死亡軍公教退休（伍） 人員或遺族」為發放對象，所需年終慰 問金額為18億0,668萬2,000元，故102年 度中央政府總預算（含公務預算與營業 及非營業基金）共應刪除116億7,184萬 5,000元。另地方政府之退休人員年終慰 問金發放原則，亦應比照行政院制定之 注意事項辦理。據此，行政院制定年度 年終慰問金發放注意事項時，需納入上 述原則。 (二)中央政府各機關以行政命令方式比照台 業依決議事項配合辦理。 北市標準，核發各機關學校員工上下班 交通費，102年度共計編列12億8,163萬 8,000元。惟該上下班交通補助費非屬員 工待遇，亦未有法源依據，且只要上班 地點距離住處超過1 公里，即可支領， 形同由全民納稅錢變相為公教人員加 薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以 堪。在政府財政極度拮据之情況下，此 等不符合時宜且未具法源之人事福利， 實不應再沿襲，且新北市、台南市亦均 因經費不足，不再編列。為符社會公平 正義，並撙節開支，102年度中央政府各 機關員工上下班交通補助費全數刪除， 並自103年度起，不得再編列。 (三)102年度中央政府總預算案各機關編列政 業依決議事項配合辦理。 策宣導經費統刪10%；各機關於平面媒 體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理 86 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網 站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人 檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法 院；103年度起，各機關（含附屬單位） 編列政策宣導經費，應於預算書表內將經 費編列情形妥適表達，以利國會及社會大 眾監督。 (四)各機關及其所屬單位，於預算科目下之業 業依決議事項配合辦理。 務費、委辦費、獎補助費中，編列高額委 外研究費，造成公務機關成為研究發包中 心，卻不思索研究成果如何應用於公務推 動，顯有浪費。故各機關及其所屬單位， 102年度「委託研究費」統刪5%，剩餘部 分由各機關自行調整、運用，以撙節國家 財政支出。 (五)針對102年度中央政府總預算編列水電費 業依決議事項配合辦理。 67億7,151萬1,000元，較101年度58億 3,390萬4,000元，預算金額漲幅16.07% （未計算電價上漲因素）。考量101年6月 10日電價上漲因素之後，102年度估算用 電量為17億2,303萬0,788度（3.93元/度） 仍 較 101 年 度 用 電 度 數 為 15 億 6,404 萬 9,330度（3.73元/度）增加1億5,898萬 1,458度，增幅為10.16%。按行政院核定 「四省專案」計畫個別執行單位四省目 標：節約用電目標，執行單位每年用電量 以較前一年減少1%，執行單位每年用水量 以較前一年減少2%為原則。即使不強求中 央政府各機關達成較前一年度節電1%目 標，僅要求用電零成長，根據台灣電力股 份有限公司電價折扣獎勵措施，水電費亦 有5%之折扣，可以撙節政府預算。因此， 中央政府102年度總預算編列水電費統刪 3%。 (六)中央政府各機關員工文康活動費102年度 業依決議事項配合辦理。 標準調降為每人2,500元。 87 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 (七)中央機關出國計畫金額龐大，102年度編 業依決議事項配合辦理。 列10億5,129萬6,000元（尚不包含部分機 關編列於所屬非營業基金之國外旅費）， 惟 實 際執 行 時計 畫 項數變 更 或新 增 甚 多，甚至選派人員過多或與業務無關人 員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」。 以100年度決算為例，100年度中央政府各 機關預算出國計畫3,194項，決算增為 3,245項，其中計畫變更及新增部分計有 786項，且多數內容及目的均與原計畫不 一致。此外，教育部100年7月中選派7人 赴馬來西亞「辦理招生說明及宣導」，其 中與招生業務無關之會計處處長一同前 往；行政院經濟建設委員會100年9月初選 派11人至日本辦理「投資臺灣、全球招商 說明會」 ，首長室秘書2人亦隨行；交通部 觀光局100年8月底選派3人前往韓國辦理 「臺韓觀光合作會議」，其中與推展觀光 業務無關之政風室14主任也隨同。而100 年度教育部主管出國計畫預算40項、521 萬2,000元，實際執行卻增為50項、915 萬9,000元；文化部及所屬出國計畫預算 數888萬元，決算數亦增為984萬5,000 元。此等預算執行與所編計畫經費差異過 大、選派與業務無關人員出國之情形，不 僅有違「行政院及所屬各級機關因公派員 出國案件編審要點」所定出國計畫人數應 精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之 原則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此， 102年度「國外旅費」除統刪10%外（委員 會審查刪減數超過10%者，照委員會審查 結果） ，自102年度起各機關出國決算數並 不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八)102年度中央各機關「特別費」共編列1 業依決議事項配合辦理。 億4,581萬2,000元，依據行政院「各級政 府機關特別費支用規定」 ，「特別費」之使 88 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 用範圍主要在於贈禮、獎（犒）賞、招待、 餽（捐）贈、慰勞（問） 、餐敘…等支出， 於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽 贈、餐敘…等消費性支出應儘量減少，故 102年度中央各機關特別費統刪25%（各委 員會審查之「特別費」刪減數超過25%者， 改列為刪減25%） ，以為撙節。 (十一)102年度中央政府總預算案針對各機關 及所屬統刪項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署 業依決議事項配合辦理。 及所屬、空中勤務總隊、調查局、地方行 政研習中心不刪外，其餘統刪 3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、 業依決議事項配合辦理。 法務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警 業依決議事項配合辦理。 政署及所屬、空中勤務總隊、外交部主管、 法務部主管不刪外，其餘統刪 10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 業依決議事項配合辦理。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其 業依決議事項配合辦理。 餘統刪 10%。 6.特別費：統刪 25%。 業依決議事項配合辦理。 8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 業依決議事項配合辦理。 元調降為 2,500 元。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、 業依決議事項配合辦理。 智慧財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦 理屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢 疫偵測犬業務、勞工委員會辦理危險機械 及設備檢查與管理、衛生署委託辦理長照 整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、大陸委員會、內政 部、營建署及所屬、入出國及移民署、國 防部主管、國庫署、賦稅署、教育部、國 民及學前教育署、國家教育研究院、交通 部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學工 業園區管理局及所屬、中部科學工業園區 管理局及所屬、原子能委員會、職業訓練 89 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 局及所屬、衛生署、國民健康局、食品藥 物管理局改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、 業依決議事項配合辦理。 車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備 養護費：除中央研究院科技發展計畫及臺 灣人體生物資料庫計畫、地方行政研習中 心、中央選舉委員會及所屬、立法院主 管、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外， 其餘統刪 5%，其中國家安全會議、經濟 建設委員會、研究發展考核委員會、大陸 委員會、審計部、審計部臺北市審計處、 審計部新北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市 審計處、營建署及所屬、中央警察大學、 消防署及所屬、入出國及移民署、國防部 主管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高 雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立 教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀 光局及所屬、公路總局及所屬、原子能委 員會、輻射偵測中心、放射性物料管理 局、核能研究所、農業委員會、林務局、 林業試驗所、臺中區農業改良場、臺南區 農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管 制局、中醫藥委員會、食品藥物管理局、 海洋巡防總局、證券期貨局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計 業依決議事項配合辦理。 畫及臺灣人體生物資料庫計畫、大陸委員 會、立法院主管、警政署及所屬、空中勤 務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪 12%，其中中央警察大學、役政署、財政 部、關務署及所屬、國家教育研究院、工 90 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 業局、交通部、中央氣象局、觀光局及所 屬、原子能委員會、輻射偵測中心、放射 性物料管理局、核能研究所、林務局、特 有生物研究保育中心、茶業改良場、動植 物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展 業依決議事項配合辦理。 計畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家 文官學院及所、警政署及所屬、空中勤務 總 隊、 法務 部主管 不刪外 ，其 餘統 刪 10%，其中主計總處、經濟建設委員會、 公平交易委員會、大陸委員會、審計部、 消防署及所屬、外交部、國防部主管、財 政部、關務署及所屬、中央氣象局、原子 能委員會、核能研究所、農業委員會、林 務局、水土保持局、農業試驗所、林業試 驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛 生試驗所、特有生物研究保育中心、茶業 改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改 良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改 良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢 疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究 業依決議事項配合辦理。 院科技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人 體生物資料庫計畫、人事行政總處、公務 人力發展中心、地方行政研習中心、經濟 建 設委 員會 撥充花 東地區 永續 發展 基 金、中央選舉委員會及所屬、立法院主 管、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、空中勤務總隊、外交部主管房屋建築 及設備費、法務部主管、國際貿易局及所 屬興建高雄世貿展會中心計畫、國家科學 委員會增撥國家科學技術發展基金、動植 物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植 物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公廳舍 91 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 新建工程、海岸巡防總局及所屬不刪外， 其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客 家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金 監理委員會、審計部臺北市審計處、審計 部新北市審計處、審計部臺中市審計處、 審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、內政部、營建署及所屬、消防署及所 屬、役政署、領事事務局、國防部主管、 財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、 國民及學前教育署、體育署、中央氣象 局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導 委員會、農業委員會、臺中區農業改良 場、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 (十四)目前各機關公共工程預算之編列，於預 業依決議事項配合辦理。 算書中僅表達工程經費總額，相關工程 管理費皆隱藏於資本支出預算項下，編 列透明度明顯不足；而依「中央政府各 機關工程管理費支用要點」所訂之工程 管理費支用項目範圍甚廣，如：規劃設 計費、加班費、人事費、租金、設備費、 訴訟費、證照費、慰勞費、工程獎金、 因公派員出國費用等，均係機關得自行 運用且不受國會監督之經費，恐有淪為 各機關私房錢之虞。為使政府工程施作 相關資訊公開、透明，並利國會監督， 爰要求自103 年度起，各機關應於預算 書中完整揭露相關工程管理費提列標 準、金額及計算方式；請審計部加強查 核中央各機關相關工程管理費支用情 形，並將查核情形併予103 年度決算審 核報告揭露。 (十五)行政院雖針對中央各機關學校員工文 業依決議事項配合辦理。 康活動訂定實施要點，第四點但書規定 92 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 「在不影響業務正常進行情形下，得利 用辦公時間舉辦，參加人員以公假登 記」，然而公教人員已可以國家預算辦 理文康活動，如再允以公假參加，則為 雙重優遇，為此要求中央及以下各級機 關學校員工參加文康活動不得以公假 登記，並不得登記為公務人員進修時 數，以避免造成民眾觀感不佳。 (二十五)102年度中央政府總預算案通案檢討 業依決議事項配合辦理。 不休假加班費，鑑於公務人員如確因 機關公務需要未能休假，以即時因應 處理相關業務，得依公務人員保障法 等相關規定核發未休假加班費，免予 刪減。 (二十六)102年度中央政府總預算案通案檢討 業依決議事項配合辦理。 休假補助，鑑於公務人員因公未能休 假原得全數發給「不休假加班費」， 後為撙節支出及促進國內經濟發 展，始改為強制休假並將休假旅遊補 助結合國旅卡方式發給，現行制度對 促進國內經濟發展甚有助益，免予刪 減。 (二十七)102年度中央政府總預算案通案檢討 業依決議事項配合辦理。 退休人員子女教育補助費，鑑於政府 對於退休人員生活之照顧，且在少子 化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之 情形下，本項助學措施亦屬政府鼓勵 生育之一環，免予刪減。 二、通過決議- 通過決議-預算凍結（ 預算凍結（專案報告） 專案報告）部分 (一)凍結文化部主管文化部及所屬單位預算 業依決議事項配合辦理。 中「資訊軟硬體設備費」原列8,899萬 1,000元之三分之一，俟文化部向立法院 教育及文化委員會提出專案報告，經同 意後始得動支。 93 國立臺灣博物館 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 決 議 事 項 辦 理 情 形 四、通過決議- 通過決議-主決議部分 (三十四)文化部應於3個月內向立法院教育及 業依決議事項配合辦理。 文化委員會提出「國立臺灣博物館典 藏庫房設備、管理、內控等」之書面 檢討報告。 94 本 頁 空 白 95 國立臺灣 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 歷史與文化資產維護發展第二期 838,625 300,507 35,200 130,523 165,723 計畫 國立臺灣博物館博物館業務之推 23,024 23,024 0 23,024 23,024 展 96 博物館 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 95,377 70,340 6 165,723 190,637 109,294 576 300,507 21,875 0 1,149 23,024 21,875 0 1,149 23,024 97 國立臺灣 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 58% 42% 0% 100% 64% 36% 0% 100% 鐵道部古蹟修復第一期工程於 102 年 11 月 30 日決標，並在同 年度預付工程款 64,000,000 元 整且依合約辦理保留計 70,340,000 元整。 95% 0% 5% 100% 95% 0% 5% 100% 98 博物館 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 34.67% 100% 34.67% 100% 因鐵道部古蹟修復工程與新建工 已完成台博館南門園區古蹟 程涉及合併與分開發包問題需報 修復與再利用各項工程竣 修正計畫送核定，案經 102 年 7 月 核定，經二次發包於 11 月 30 日完 工，並於 102 年 11 月 30 日 成決標，刻正施工中。 正式開園營運。 99