國立臺灣博物館 單位決算目 單位決算目次 決算目次 中華民國 103 年度 甲、總說明 （一）施政計畫實施狀況及績效…………………………………………… 1-5 （二）預算執行概況………………………………………………………… 6 （三）資產負債實況………………………………………………………… 7 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 10-11 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 12-13 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 14-17 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 18-19 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 20-21 （六）經費類平衡表………………………………………………………… 22 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 23 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 24 （三）經費類平衡表各科目明細表 1.經費類專戶存款明細表…………………………………………… 25 2.經費類保留庫款明細表…………………………………………… 26 3.經費類押金明細表………………………………………………… 27 4.經費類暫付款明細表……………………………………………… 28 5.經費類保管有價證券明細表……………………………………… 29 6.經費類保管款明細表……………………………………………… 30-34 7.經費類代收款明細表……………………………………………… 35-36 8.經費類應付歲出保留款明細表………………………………........ 37-39 9.經費類經費賸餘明細表…………………………………………… 40-43 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 44-45 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 46-49 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 50-53 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 54 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 55 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 56-57 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 58-59 （十一） 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 60-61 國立臺灣博物館 單位決算目 單位決算目次 決算目次 中華民國 103 年度 （十二） 歲出保留數（或未結清數）分析表……………………………… 62-63 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 64-65 （十四）人事費分析表……………………………………………………… 66-67 （十五）增購及汰換車輛明細表…………………………………………… 68-69 （十六）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……………. 70-75 （十七）委託辦理計畫(事項)經費報告表…………………….…………… 76-77 （十八）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 78-79 （十九）赴大陸計畫執行情形報告表…………………………………… 80-81 （二十）立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 82-87 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………... （廿一）重大計畫執行績效報告表……………………………………….. 88-91 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 一、 施政計畫實施狀況及績效 （一）已完成施政計畫重點概述 1、 完成「從民族誌物件到文化資產-2012 至 2013 年臺博館藏原住民文物返鄉意義之探討」 等 19 項自行研究調查計畫，並進行「左鎮人頭蓋骨化石再研究計畫」 、「『清代機器局遺 構』之東側圍牆與石板道調查研究及再利用計畫」、建築徵圖計畫等。 2、 舉辦「第六屆博物館研究暨慶祝漢寶德教授八秩華誕國際雙年學術研討會」 ，並協辦「國 際博物館管理委員會暨國際人權博物館聯盟 2014 臺北年會」、「臺灣墨玉礦物學研討 會」，及邀請國內學者進行「臺博館論壇」講座。 3、 本年度進行國內外機構學刊交換、政府出版品指定寄存單位及出版品上網等。 4、 辦理時空膠囊～琥珀特展、臺灣雲豹特展、「童•理心」兒童人權海報展、秋風響蟹腳 癢～螃蟹特展、伊斯蘭：文化與生活特展、植物的魔法特展、惜墨如玉：新品種的寶石 ～臺灣墨玉特展、臺灣省議會檔案史料特展、臺博館藏原礦標本選粹、臺灣當代首飾未 來派～國際工藝競賽入選者聯展、同中有異～當代首飾創作展、彩虹與蜻蜓～泰雅服飾 與排灣琉璃珠的對話特展、菊島秘境～澎湖南方四島特展、「投」頭是道～臺博館館藏 原礦標本選粹展、藏傳佛教唐卡藝術特展、書・適～書寫情境的生活現場特展、新農有 機樂活玩～毛毛的洞國之旅、文化舵手：陳奇祿院士捐贈圖繪展等展覽與臺灣「文化多 樣性」或「生物多樣性」相關之特展；以及大館帶小館系列「maSpalaw（族語：回娘家）： 臺博館賽夏族文物返鄉特展」等。 5、 配合「INTERCOM 年會」，於 2014 年 5 月 1-4 日規劃辦理相關活動，主題為「博物館的 社會影響力」，於臺博館南門園區、土銀展覽館辦理開幕茶會、論文發表、紀念講座、 專題演講與表演活動等，探討當代博物館管理的廣度與深度。 6、 歷史與文化資產維護發展計畫之臺灣博物館系統執行成果：進行古蹟修復再利用成為國 家博物館，包含「國立臺灣博物館空調工程」第一期竣工、「古蹟臺灣總督府交通局鐵 道部古蹟修復再利用第一期工程」於 103 年 1 月 9 日開工，截止 103 年 12 月工程進度 達 27%、「臺博館鐵道部園區景觀工程」基本設計完成、臺博館鐵道部園區 4、8、9 號 建物修復」細部設計完成、「國立臺灣博物館三樓展示更新委託規劃設計監造案」規劃 完成、「臺博館室內裝飾檢修工程」設計完成。 7、 完成「典藏品搬遷計畫」階段工作，將分散於青田街、牯嶺街與新店等處的老舊庫房之 人類學、植物學、動物學與地學之藏品與非藏品完成搬遷作業；委外修護「103 書畫類 藏品修護計畫」 ，共計修護「春畝山人『臺北雜詩錄』」 、「鄭成功墨蹟」 、「唐景崧墨蹟」、 「古代風月嬉戲畫像」等典藏品。 8、 本年度共出版《伊斯蘭：文化與生活》 、《納斯爾丁說故事：伊斯蘭文化與生活》等專書， 並出版學術期刊《國立臺灣博物館學刊》及通俗期刊《臺灣博物季刊》；另外，亦出版 《102 年度國立臺灣博物館年報》 、《102 年度國立臺灣博物館志工年報》 ，以及「百年身 影」圖像日誌本。 1 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 (二)、施政計畫分項說明～本年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 辦 理 臺 灣 自 研 究 範 圍 包 括 人 類 完成「從民族誌物件到文化資產～ 然 史 及 文 化 學、動物學、植物學、2012 至 2013 年臺博館藏原住民文 史 料 相 關 之 地球科學及博物館學 物返鄉意義之探討」等 19 項自行研 調查研究 等。 究調查計畫，並進行「左鎮人頭蓋 骨化石再研究計畫」 、「『清代機器局 遺構』之東側圍牆與石板道調查研 究及再利用計畫」、建築徵圖計畫 等。 辦 理 臺 灣 自 舉辦各種自然史及人 舉辦「第六屆博物館研究暨慶祝漢 然 與 人 文 學 文史學術研討會、研習 寶德教授八秩華誕國際雙年學術研 術 研 討 會 與 營及學術交流活動。 討會」 ，並協辦「國際博物館管理委 學術交流 員會暨國際人權博物館聯盟 2014 臺北年會」、「臺灣墨玉礦物學研討 會」 ，及邀請國內外學者進行「臺博 館論壇」講座 3 場。 典 藏 品 分 類 1.藏品搬遷計畫，為落 103 年已完成(人類學門 1,163 件藏 搬遷 實藏品集中管理之 品、737 件非藏品，地學 18,782 目標，將本館新店、 件藏品、142 件非藏品，動物學 牯嶺、青田、及徐州 32,247 件藏品、203 件/箱/盒非藏 部分庫房(原庫房) 品，植物學 20,956 件藏品 550 件 之藏品搬遷至新建 箱/盒非藏品)藏品 73,148 件共計 之 南 門 庫 房 ( 新 庫 50,948 件/箱/盒藏品與非藏品之 房)並進行藏品庫房 所有搬遷作業。 調整(原庫房藏品調 整搬遷)，依據文物 個別情況，選擇適當 上架措施並完成歸 位。 2.103 年預 計辦 理動 物學門、植物學門、 人類學門藏品搬遷 至南門典藏庫房及 地學門徐州庫房同 址搬遷調整等相關 作業。 2 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 辦 理 出 版 品 1.徵集世界各地博物 本年度進行國內外機構學刊交換共 國 際 交 流 及 館、學術等機構簡 計 2,196 冊、政府出版品指定寄存 交換 介、年報，增加圖書 單位共計 198 冊，出版品上網 18 館的資源，使館方典 項。 藏趨向國際學術水 準。 2.寄贈出版品至海外 學術機構或各公私 立博物館，以提高館 方國際能見度及國 際聲譽。 3.出版品同步上網與 國際接軌。 出版圖書、學 配合研究、展覽與館務 本年度共出版《伊斯蘭：文化與生 術 性 期 刊 及 統計出版圖書，並定期 活》、《納斯爾丁說故事：伊斯蘭文 通俗性期刊 出版學術性期刊《國立 化與生活》等 9 本專書，並出版學 臺灣博物館學刊》4 期 術期刊《國立臺灣博物館學刊》4 及通俗性期刊《臺灣博 期及通俗期刊《臺灣博物季刊》4 物季刊》4 期。 期；另外，亦出版《102 年度國立 臺灣博物館年報》、《102 年度國立 臺灣博物館志工年報》 ，以及「百年 身影」圖像日誌本，總計 20 本。 參 加 國 際 博 出席參加國際博物館 國際博物館協會自然史博物館委員 物 館 學 會 組 協會自然史博物館委 會（ICOM-NATHIST）2014 年會已於 織及國際會 員會 2014 年會，並爭 103 年 10 月 11 日至 16 日於克羅埃 議 取 ICOM-NATHIST 2015 西亞召開，本館由陳館長濟民及郭 年會至臺灣舉行。 研究助理昭翎與會，陳館長濟民於 會員大會中以「連結博物館藏品與 視覺新世代—國立臺灣博物館的展 示新突破」為題作專題發表，介紹 本館典藏品數位化成果及數位典藏 的加值運用；此外，為積極參與國 際博物館事務，並提升臺灣博物館 界的國際能見度，本次會議亦成功 爭取 ICOM-NATHIST 2015 年會至臺 灣舉行。 臺灣「文化多 大 館 帶 小 館 系 列 展 完 成 一 檔 大 館 帶 小 館 系 列 展 覽 樣性」與「生 覽：與苗栗縣南庄鄉賽 「maSpalaw（族語：回娘家）：臺 物多樣性」之 夏族民俗文物館合作 博館賽夏族文物返鄉特展」於苗栗 展覽 辦理一檔展覽。 縣南庄鄉賽夏族民俗文物館展出。 3 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 臺灣博物館 1.執行鐵道部修復再 1.「古蹟臺灣總督府交通局鐵道部 系統建置計 利用工程（二）。 古蹟修復再利用第一期工程」於 畫 103 年 1 月 9 日開工，截止 103 2.執行國立臺灣博物 年 12 月工程進度 27%。 館本館舍改善相關 2.「臺博館鐵道部園區景觀工程」 工程。 基本設計完成。 3.執行國立臺灣博物 3.「臺博館鐵道部園區 4、8、9 號 館本館常設展更 建物修復」細部設計完成。 4.「國立臺灣博物館空調工程」第 新。 一期於 103 年 1 月 14 日竣工。 5.「臺博館室內裝飾檢修工程規劃 設計」細部設計完成。 6.「國立臺灣博物館三樓展示更新 委託規劃設計監造案」設計完 成。 7.「國立臺灣博物館兒童探索展」 之展示文案及展場設計依進度 執行中。 8.「國立臺灣博物館二樓常設展展 示企劃與展覽文案撰擬案」依進 度執行中。 4 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 (二)施政計畫分項說明～以前年度 工作計 重 要 辦 理 情 形 實施內容 畫名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 因應改善措施 一般行 臺 灣 博 物 館 完成臺灣博物館古蹟 於 102 年 4 月 15 日開工，103 政 系 統 建 置 計 外牆、屋頂修繕維護 年 7 月 7 日完工，同年 9 月 26 畫 工程。 日驗收通過。 博物館 1.典藏品搬遷計畫 自 102 年 11 月 1 日開始將典藏 業務 品搬遷，於 103 年 12 月 20 日 完成地學以外學門之搬遷，另 地學門部份則於 104 年 1 月 16 日完成。 2.古蹟臺灣總督府交 於 102 年 11 月 1 日決標，102 依預定進度執行。 通局鐵道部古蹟修 年 12 月 9 日完成合約簽訂，103 復再利用第一期工 年 1 月 9 日開工，刻正執行中， 程。 工程預定至 105 年底完成工程 驗收。 5 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 二、預算執行概況： （一）歲入類： 1.本(103)年度： 歲入法定預算數 4,371,000 元，決算數 6,312,987 元，較預算數超收 1,941,987 元， 執行率 144.43%，茲將執行情形分項說明如下： (1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 223,402 元，較預算數超收 223,402 元，主要 係廠商逾期違約罰金收入。 (2) 使用規費收入：預算數 3,070,000 元，決算數 4,197,967 元，較預算數超收 1,127,967 元，執行率 136.74%，主要係新增南門園區場地租借 等收入，致使預算執行超過預期。 (3) 財產孳息：預算數 640,000 元，決算數 647,224 元，較預算數超收 7,224 元， 執行率 101.13%，主要係委外經營土銀展示館及南門園區展示館紀 念品商店權利金收入。 (4) 廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 412,970 元，較預算數超收 412,970 元， 主要係本館空調系統設備更新、報廢設備變賣殘值繳庫、鐵道 部廢棄工字鋼變賣等廢舊物資售價。 (5) 雜項收入：預算數 661,000 元，決算數 831,424 元，較預算數超收 170,424 元， 執行率 125.78%，主要係委託代售出版刊物等收入超出預期所致。 2.以前年度：無。 （二）經費類： 1.本(103)年度： 歲出法定預算數 321,923,000 元，決算數 296,696,933 元(包括實現數、應付數及 保留數，以下同)，執行率 92.16%（含保留轉入下年度繼續執行數 12,658,568 元， 占預算數 3.93%），經費賸餘數 25,226,067 元，占預算數 7.84%，茲將執行情形分 項說明如下： (1) 一般行政：預算數 164,532,000 元，決算數 144,510,933 元，執行率 87.83%， 賸餘繳庫數 20,021,067 元。 (2) 博物館業務：預算數 156,286,000 元，決算數 151,582,000 元，執行率 96.99%， 賸餘繳庫數 4,704,000 元。 (3) 一般建築及設備：預算數 605,000 元，決算數 604,000 元，執行率 99.83%， 賸餘繳庫數 1,000 元。 (4) 第一預備金：預算數 500,000 元，未申請動支全數繳庫。 2.以前年度： 原轉入數 102,014,002 元，實現數 38,588,464 元，執行率 37.83%；繼續保留轉入 下年度執行數 62,867,200 元，占原轉入數 61.63%；另註銷減免數 558,338 元，占 原轉入數 0.54%。其中： (1) 101 年度：原轉入數 186,000 元，悉數註銷減免。 (2) 102 年度：原轉入數 101,828,002 元，已執行 38,588,464 元，另權責發生數 62,867,200 元，轉入下年度繼續執行，註銷減免數 372,338 元， 悉數註銷減免。 6 國 立 臺 灣 博 物 館 總 說 明 中華民國 103 年度 三、資產負債實況 （一）歲入類： 1.資力及資產科目：無。 2.負擔及負債科目：無。 (二) 經費類： 1.資力及資產科目： (1)專戶存款：本年底 11,208,748 元，較上年底 10,683,940 元增加 524,808 元。 (2)保留庫款：本年底 479,500 元，較上年底 35,824,664 元減少 35,345,164 元。 (3)押金：本年底 25,600 元，較上年底 32,450 元減少 6,850 元。 (4)暫付款：本年底 75,046,268 元，較上年底 66,189,338 元增加 8,856,930 元。 (5)保管有價證券：本年底 11,945,049 元，較上年底 10,749,338 元增加 1,195,711 元。 2.負擔及負債科目： (1)保管款：本年底 11,153,753 元，較上年底 10,446,905 元增加 706,848 元。 (2)代收款：本年底 54,995 元，較上年底 237,035 元減少 182,040 元。 (3)應付歲出保留款：本年底 75,525,768 元，較上年底 102,014,002 元減少 26,488,234 元。 (4)應付保管有價證券：本年底 11,945,049 元，較上年底 10,749,338 元增加 1,195,711 元。 (5)經費賸餘-押金部分：本年底 25,600 元，較上年底 32,450 元減少 6,850 元。 7 本頁空白 8 本頁空白 9 國立臺灣 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 223,402 罰款及賠償收入 195 0461600000-0 0 0 0 223,402 國立臺灣博物館 01 0461600300-3 0 0 0 223,402 賠償收入 01 0461600301-6 0 0 0 223,402 一般賠償收入 03 0500000000-8 3,070,000 0 3,070,000 4,197,967 規費收入 212 0561600000-5 3,070,000 0 3,070,000 4,197,967 國立臺灣博物館 01 0561600300-1 3,070,000 0 3,070,000 4,197,967 使用規費收入 01 0561600305-2 0 0 0 42,525 資料使用費 02 0561600312-8 3,070,000 0 3,070,000 4,155,442 場地設施使用費 04 0700000000-9 640,000 0 640,000 1,060,194 財產收入 208 0761600000-6 640,000 0 640,000 1,060,194 國立臺灣博物館 01 0761600100-0 640,000 0 640,000 647,224 財產孳息 01 0761600105-4 640,000 0 640,000 647,224 權利金 02 0761600600-3 0 0 0 412,970 廢舊物資售價 07 1100000000-2 661,000 0 661,000 831,424 其他收入 205 1161600000-0 661,000 0 661,000 831,424 國立臺灣博物館 01 1161600900-3 661,000 0 661,000 831,424 雜項收入 01 1161600901-3 0 0 0 31,764 收回以前年度歲出 02 1161600909-5 661,000 0 661,000 799,660 其他雜項收入 經 常 門 小 計 4,371,000 0 4,371,000 6,312,987 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 4,371,000 0 4,371,000 6,312,987 10 博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 223,402 223,402 0 0 223,402 223,402 0 0 223,402 223,402 0 0 223,402 223,402 0 0 4,197,967 1,127,967 136.74 0 0 4,197,967 1,127,967 136.74 0 0 4,197,967 1,127,967 136.74 0 0 42,525 42,525 0 0 4,155,442 1,085,442 135.36 0 0 1,060,194 420,194 165.66 0 0 1,060,194 420,194 165.66 0 0 647,224 7,224 101.13 0 0 647,224 7,224 101.13 0 0 412,970 412,970 0 0 831,424 170,424 125.78 0 0 831,424 170,424 125.78 0 0 831,424 170,424 125.78 0 0 31,764 31,764 0 0 799,660 138,660 120.98 0 0 6,312,987 1,941,987 144.43 0 0 0 0 0 0 6,312,987 1,941,987 144.43 11 國立臺灣 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 321,923,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 5361600100-0 164,532,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 5361600200-5 156,286,000 0 0 0 博物館業務 0 0 0 03 5361609000-5 605,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 04 5361609800-1 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 5,188,582 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 5,188,582 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 733,440 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 733,440 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 327,845,022 0 0 0 0 0 0 12 博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 321,923,000 284,038,365 12,658,568 -25,226,067 92.16 0 296,696,933 164,532,000 144,031,433 479,500 -20,021,067 87.83 0 144,510,933 156,286,000 139,402,932 12,179,068 -4,704,000 96.99 0 151,582,000 605,000 604,000 0 -1,000 99.83 0 604,000 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 5,188,582 5,188,582 0 0 100.00 0 5,188,582 5,188,582 5,188,582 0 0 100.00 0 5,188,582 733,440 733,440 0 0 100.00 0 733,440 733,440 733,440 0 0 100.00 0 733,440 327,845,022 289,960,387 12,658,568 -25,226,067 92.31 0 302,618,955 13 國立臺灣 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 23 0061000000-1 321,923,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 07 0061600000-8 321,923,000 0 0 0 國立臺灣博物館 0 0 0 經 常 門 小 計 229,909,000 0 0 0 0 -463,461 -463,461 資 本 門 小 計 92,014,000 0 0 0 0 463,461 463,461 01 5361600100-0 164,032,000 0 0 0 一般行政 0 -36,604 -36,604 0100 60,145,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 102,005,000 0 0 0 業務費 0 -36,604 -36,604 0400 1,882,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 5361600100-0* 500,000 0 0 0 一般行政 0 36,604 36,604 0300 500,000 0 0 0 設備及投資 0 36,604 36,604 02 5361600200-5 65,377,000 0 0 0 博物館業務 0 -426,857 -426,857 0200 65,377,000 0 0 0 業務費 0 -426,857 -426,857 02 5361600200-5* 90,909,000 0 0 0 博物館業務 0 426,857 426,857 0300 90,909,000 0 0 0 設備及投資 0 426,857 426,857 03 5361609000-5 605,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 5361609011-1* 605,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 0300 605,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 04 5361609800-1 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 500,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 733,440 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 733,440 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 5,188,582 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 14 博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 321,923,000 284,038,365 12,658,568 -25,226,067 92.16 0 296,696,933 321,923,000 284,038,365 12,658,568 -25,226,067 92.16 0 296,696,933 229,445,539 200,740,972 3,479,500 -25,225,067 89.01 0 204,220,472 92,477,461 83,297,393 9,179,068 -1,000 100.00 0 92,476,461 163,995,396 143,494,829 479,500 -20,021,067 87.79 0 143,974,329 60,145,000 53,879,249 0 -6,265,751 89.58 0 53,879,249 101,968,396 88,248,937 479,500 -13,239,959 87.02 0 88,728,437 1,882,000 1,366,643 0 -515,357 72.62 0 1,366,643 536,604 536,604 0 0 100.00 0 536,604 536,604 536,604 0 0 100.00 0 536,604 64,950,143 57,246,143 3,000,000 -4,704,000 92.76 0 60,246,143 64,950,143 57,246,143 3,000,000 -4,704,000 92.76 0 60,246,143 91,335,857 82,156,789 9,179,068 0 100.00 0 91,335,857 91,335,857 82,156,789 9,179,068 0 100.00 0 91,335,857 605,000 604,000 0 -1,000 99.83 0 604,000 605,000 604,000 0 -1,000 99.83 0 604,000 605,000 604,000 0 -1,000 99.83 0 604,000 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 733,440 733,440 0 0 100.00 0 733,440 733,440 733,440 0 0 100.00 0 733,440 5,188,582 5,188,582 0 0 100.00 0 5,188,582 15 國立臺灣 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 0100 5,188,582 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 5,922,022 0 0 0 0 0 0 合 計 327,845,022 0 0 0 0 0 0 16 博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 5,188,582 5,188,582 0 0 100.00 0 5,188,582 5,922,022 5,922,022 0 0 100.00 0 5,922,022 327,845,022 289,960,387 12,658,568 -25,226,067 92.31 0 302,618,955 17 國立臺灣 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 101 15 5300000000-9 0 0 文化支出 186,000 186,000 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 186,000 186,000 03 5303701103-7 0 0 臺灣博物館業務 186,000 186,000 小 計 0 0 186,000 186,000 102 15 5300000000-9 0 0 文化支出 101,828,002 372,338 01 5361600100-0 0 0 一般行政 24,119,889 0 02 5361600200-5 0 0 博物館業務 77,708,113 372,338 01 5361600201-8 0 0 博物館推展業務 77,708,113 372,338 小 計 0 0 101,828,002 372,338 0 0 合 計 102,014,002 558,338 18 博物館 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 0 0 0 24,119,889 0 0 0 0 0 14,468,575 0 62,867,200 0 0 0 14,468,575 0 62,867,200 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 19 國立臺灣 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 101 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 186,000 186,000 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 186,000 186,000 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 186,000 186,000 03 5303701103-7 0 0 臺灣博物館業務 186,000 186,000 小 計 0 0 186,000 186,000 102 24 0061000000-1 0 0 文化部主管 101,828,002 372,338 07 0061600000-8 0 0 國立臺灣博物館 101,828,002 372,338 01 5361600100-0* 0 0 一般行政 24,119,889 0 02 5361600200-5 0 0 博物館業務 77,708,113 372,338 01 5361600201-8 0 0 博物館推展業務 7,368,113 372,338 01 5361600201-8* 0 0 博物館推展業務 70,340,000 0 小 計 0 0 101,828,002 372,338 經 常 門 小 計 0 0 7,554,113 558,338 資 本 門 小 計 0 0 94,459,889 0 合 計 0 0 102,014,002 558,338 20 博物館 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 0 0 0 24,119,889 0 0 0 0 0 14,468,575 0 62,867,200 0 0 0 6,995,775 0 0 0 0 0 7,472,800 0 62,867,200 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 0 0 0 6,995,775 0 0 0 0 0 31,592,689 0 62,867,200 0 0 0 38,588,464 0 62,867,200 21 國立臺灣博物館 經費類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 11,208,748 221000-4 保管款 11,153,753 210510-9 保留庫款─本年度 479,500 221200-3 代收款 54,995 211300-1 押金 25,600 221400-2 應付歲出保留款 62,867,200 211400-6 暫付款 75,046,268 221410-6 應付歲出保留款─本年度 12,658,568 211600-5 保管有價證券 11,945,049 221500-7 應付保管有價證券 11,945,049 231100-5 經費賸餘─押金部分 25,600 合 計 98,705,165 合 計 98,705,165 附註： 211700-0 保管品 9 221600-1 應付保管品 9 22 國立臺灣博物館 歲入類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 6,312,987 1. 123000-2 歲入實收數 6,312,987 賠償收入 223,402 使用規費收入 4,197,967 財產孳息 647,224 廢舊物資售價 669,720 412,970 減：退還數 -256,750 雜項收入 880,117 831,424 減：退還數 -48,693 收 項 總 計 6,312,987 二、付 項 (一)本期支出 6,312,987 1. 113000-6 歲入納庫數 6,312,987 賠償收入 223,402 使用規費收入 4,197,967 財產孳息 647,224 廢舊物資售價 669,720 412,970 減：退還數 -256,750 雜項收入 880,117 831,424 減：退還數 -48,693 (二)本期結存 付 項 總 計 6,312,987 23 國立臺灣博物館 經費類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 10,683,940 1. 210100-7 專戶存款 10,683,940 (二)本期收入 338,482,077 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 48,330,000 減：沖轉數 -48,330,000 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 302,139,455 收入數 302,139,455 本機關經費預算部分 296,217,433 統籌科目部分 5,922,022 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 35,824,664 國庫撥款數 35,266,326 註銷數 558,338 4. 221000-4 保管款 706,848 收入數 4,711,270 減：退還數 -4,004,422 5. 221200-3 代收款 -182,040 收入數 13,098,605 減：退還數 -13,280,645 6. 231100-5 經費賸餘-押金以前年度部分 -6,850 收 項 總 計 349,166,017 二、付 項 (一)本期支出 337,957,269 1. 213000-9 經費支出 289,960,387 支付數 289,960,387 本機關經費預算部分 284,038,365 統籌科目部分 5,922,022 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 39,146,802 支付數 38,588,464 註銷數 558,338 國庫未撥款部分 558,338 3. 211400-6 暫付款 8,856,930 支付數 23,700,265 本年度部分 23,700,265 減：收回或沖轉數 -14,843,335 本年度部分 -11,521,197 以前年度部分 -3,322,138 4. 211300-1 押金 -6,850 減：收回數 -6,850 以前年度部分 -6,850 (二)本期結存 11,208,748 1. 210100-7 專戶存款 11,208,748 付 項 總 計 349,166,017 24 國立臺灣博物館 經費類專戶存款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 11,208,748 非預算性質部分 05 7,622,176 國庫存款戶-保管款及代收款 08 3,586,572 其他 總 計 11,208,748 25 國立臺灣博物館 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 479,500 本年度部分 5361600100-0 479,500 一般行政 總 計 479,500 26 國立臺灣博物館 經費類押金明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 25,600 以前年度部分 88 22,600 八十八年度 88 01 15 400001 保全服務押金 22,600 94 3,000 九十四年度 94 12 23 300084 轉帳傳票 新光保全架設系統保證金 3,000 總 計 25,600 27 國立臺灣博物館 經費類暫付款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 75,046,268 預算性質部分 103 12,179,068 本年度部分 5361600200-5 3,000,000 博物館業務 104 01 07 501241 付款憑單 支付本年度暫付款-南方澳內埤海 3,000,000 灘擱淺死亡之抹香鯨標本取製及 展覽 77010483 宜蘭縣政府環境保護局 5361600200-5* 9,179,068 博物館業務 103 12 29 501176 付款憑單 「古蹟臺灣總督府交通局鐵道部 7,514,000 古蹟修復再利用第一期工程」工 程預付款 23832012. 慶洋營造有限公司 103 12 30 501181 付款憑單 「典藏庫房消防設備工程」工程 1,665,068 預付款 70539854. 佺進企業有限公司 62,867,200 以前年度部分 102 62,867,200 一百零二年度 5361600200-5 62,867,200 博物館業務 5361600201-8* 博物館推展業務 62,867,200 103 01 06 501234 付款憑單 「歷史與文化資產維 古蹟台灣總督府交通局鐵道部古 62,867,200 護發展第二期計畫」 蹟修復再利用第一期工程預付款 經行政院99年1月11 23832012 慶洋營造有限公司 日院臺文字第099009 0465號函核定，及行 政院101年3月8日院 臺文字第1010012895 號函修正，分6年辦 理，本年度續辦第5 年，其已簽訂契約執 行中，並辦理預算保 留申請。 總 計 75,046,268 28 國立臺灣博物館 經費類保管有價證券明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 7,814,423 本年度部分 02 7,814,423 履約保證金 103 04 02 300034 轉帳傳票 繳納[103年典藏品搬遷及維護管理 269,829 勞務委外案]履約保證金定存單(存 單NoHA2206216)履約期限103.3.15 -103.12.31 29179525 亞奇人力資源有限公司 103 10 27 300058 轉帳傳票 繳納「 國立臺灣博物館地下室兒 380,250 童探索展設計及監造」履約保證金 定存單(存單NoXX0042662)履約期 限103.9.27-105.4.30 80681106 自光體室內裝修設計有 限公司 103 12 30 300068 轉帳傳票 繳納「 二樓常設展設計及監造案 878,000 」履約保證金定存單(存單NoXX004 2793)履約期限103/12/3~工程結束 暫估105/5/30 80681106 自光體室內裝修設計有 限公司 103 12 30 300069 轉帳傳票 繳納「 104、105年度環境清潔維 476,868 護案」履約保證金定存單(存單NoH A43165770)履約期限104/1/1~105/ 12/31 80748325 瑞鈦管理工程有限公司 備償專戶 103 12 30 300070 轉帳傳票 繳納「典藏庫房消房設備工程」履 1,129,632 約保證金定存單(存單NoHA4160983 )履約期限103/12/16~開工日起160 日曆天暫估至104/6/30 80748325 瑞鈦管理工程有限公司 備償專戶 104 01 07 300073 轉帳傳票 繳納「地下室兒童探索展展場設計 1,290,949 監造案」預付還款保證金定存單( 存單NoXX0042750)履約期限103/9/ 27~105/4/30(暫定) 80681106 自光體室內裝修設計有 限公司 104 01 07 300074 轉帳傳票 繳納「典藏庫房消防設備工程」預 3,388,895 付還款保證金定存單(存單NoHA416 0984)履約期限103/12/16開工日起 160日曆天(暫估至104/6/30) 70539854 佺進企業有限公司 4,130,626 以前年度部分 102 4,130,626 一百零二年度 02 4,130,626 履約保證金 102 01 31 300011 轉帳傳票 尚在履約中。 國立臺灣博物館空調系統更新之履 164,800 約保證金(保證至102/12/31) 17611069 黃政臺冷凍空調計師事 務所 102 04 18 300028 轉帳傳票 尚在履約中。 國立臺灣博物館外牆、屋頂修繕維 3,477,900 護工程履約保證金(保證至103/03/ 27) 81227365 鋼成營造股份有限公司 102 12 31 300086 轉帳傳票 廠商尚待提供已繳納 103年度土銀展示館及南門園區公 487,926 派遣人員12月份勞健 共與展場服務採購案履約保證金(1 保證明文件。 03.1.1-103.12.31) 22034145 輔仁企管股份有限公司 總 計 11,945,049 29 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 3,584,970 離職儲金 103 3,755,232 本年度部分 02 2,624,385 履約保證金 103 01 03 100003 收入傳票 繳納[國立臺灣博物館103年度本館 598,128 暨所屬園區.廳舍.庫房人力保全勞 務採購案]履約保證金彰銀支票乙 紙(103.1.1-103-12.31) 23602623 國興保全股份有限公司 103 01 03 100004 收入傳票 繳納[國立臺灣博物館103年度本館 130,750 .土銀展示館及行政大樓環境清潔 維護案]履約保證金華泰銀行支票 乙紙(103.1.1-103.12.31) 25552937 月桃清潔企業社 103 01 09 100007 收入傳票 繳納[國臺灣博物館襄陽展覽館220 10,500 5室博物館紀念品賣店委託經營標 租案]履約保證金(103.01.01-104. 12.31)繳款書003號 05138665 財團法人國立臺灣博物 館員工消費合作社 103 01 28 100016 收入傳票 繳納[103年度標本.藝術品綜合保 40,585 險.建築物保險及公共意外責任保 險]履約保證金(履約期103.02.01~ 104.01.31 03090217 兆豐產物保險股份有限 公司 103 02 07 100019 收入傳票 繳納[臺博館古蹟建築落成百周年 278,850 特展規劃設計製作]履約保證金(10 3.01.15-105.08.05) 31828981 社團法人台灣現代建築 學會 103 02 11 100022 收入傳票 繳納{[惜墨如玉:新品種寶石-臺灣 122,750 墨玉特展]展場設計製作案}履約保 證金支票乙紙(103.01.21-104.02. 10) 29033352 睛豔國際有限公司 103 04 22 100055 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館因應計畫、 55,050 管理維護計畫暨必要設施改善工程 撰寫」履約保證金<履約期限103.4 .8起暫估103.12.31>(繳款101號) 03807628 財團法人中國科技大學 103 04 29 100062 收入傳票 繳納「古蹟臺灣總督府交通局鐵道 133,250 部古蹟修復再利用第一期工程」工 程紀錄報告履約保證金.履約期限1 03.4.4-暫估105.6.30(繳款107號) 45002502 中原大學 103 06 06 100089 收入傳票 繳納「『菊島秘境：澎湖南方四島 114,250 特展』展場設計製作案」履約保證 金.履約期 限103.5.13-104.3.20( 繳款書159號) 80079823 朱墨形象設計廣告有限 公司 103 08 27 100150 收入傳票 繳納「『彩虹與蜻蜓-當代泰雅族 220,250 重製服飾與排灣族琉璃珠」履約保 證金支票乙紙.履約期 限103.8.13 -104.3.23(繳款書260號) 29033352 睛豔國際有限公司 103 08 29 100151 收入傳票 「南門園區全方位感應式自動視障 24,150 語音導覽系統」履約保證金.履約 期限自103.8.20至錄音檔審查通過 後30日(寬估至103.12.31止) 24469285 雅凱藝術事業有限公司 30 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 09 25 100167 收入傳票 「彩虹與蜻蜓-泰雅服飾與排灣琉 12,800 璃珠的對話特展」展品包裝運輸案 履約保證金.履約期限103.9.6-104 .3.31 24553760 藝達國際有限公司 103 09 25 100168 收入傳票 繳納「官網中外語版增修維護案」 71,300 履約保證金.履約期限103.9.6-105 .4.30 16910589 宜通多媒體股份有限公 司 103 09 26 100172 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館典藏庫房空 20,645 間調整工程規劃設計監造案」履約 保證金.履約期限103.9.12-暫估至 104.4.30 38534119 曹羅羿建築師事務所 103 09 26 100173 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館南門園區荷 29,511 造場屋頂環保隔熱修護設計監造- 技術服務委託案」履約保證金.履 約期限103.9.4-暫估至104.3.30 92012566 詹益忠建築師事務所 103 09 26 100174 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館典藏庫房消 42,455 防設備程設計及監造」履約保證金 .履約期限103.9.13-暫估至104.4. 30 16759508 高森工程顧問股份有限 公司 103 09 26 100175 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館103年典藏 135,000 櫃架調整案」履約保證金支票乙紙 .履約期 限103.9.13-暫估至103.1 2.31(繳款書293號) 35513104 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有 限公司 103 12 10 100214 收入傳票 「雷女與矮靈-臺博館賽夏族文物 36,250 返鄉特展」展場設計製作案履約保 證金.履約期限103.11.20~104.6.2 2 29033352 睛豔國際有限公司 103 12 19 100229 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館獅子鄉古文 12,260 物返鄉展覽圖錄印刷案」履約保證 金.履約期限103/12/2預估至104/1 /31 15864572 中益彩色製版印刷有限 公司 103 12 25 100233 收入傳票 繳納「104年度每月活動簡訊印刷 18,996 案」履約保證金支票乙紙.履約期 限103.12.15~104.12.10(繳款書39 2號) 12670356 彩之坊科技股份有限公 司 103 12 25 100235 收入傳票 「日創工程有限公司」繳納「國立 160,000 臺灣博物館三樓空調改善工程」履 約保證金.履約期限103/12/3~暫估 至104/2/17(繳款書373號) 24333513 日創工程有限公司 103 12 30 100246 收入傳票 繳納「104及105年度水電、空調系 323,330 統保養維護案」履約保證金.履約 期限104/1/1~105/12/31(繳款書40 6號) 80547158 夏立工程有限公司 31 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 01 05 100256 收入傳票 繳納「臺美關係35年特展」展場設 18,525 計製作案履約保證金.期限103/12/ 26~展期結束次日起14日曆天暫估 至104/7/26(繳款書410號) 54649222 頂尖東方國際娛樂傳媒 股份有限公司 104 01 05 100257 收入傳票 繳納「彩虹與蜻蜓-泰雅服飾與排 14,800 灣琉璃珠的對話」履約保證金.履 約期限103/12/22~暫估104/3/31( 繳款書417號) 15864572 中益彩色製版印刷有限 公司 03 650,847 保固保證金 103 05 09 100070 收入傳票 繳納「國立台灣博物館空調系統更 508,503 新工程」案保固保證金(保固期103 .4.21-105.4.20) 80111865 上圖設計工程有限公司 103 08 11 300049 轉帳傳票 國立臺灣博物館「南門庫區地下樓 39,623 層複式壁工程」保固保證金(103.0 625~105.06.24) 25160221 鼎台工程技術顧問有限 公司 103 09 25 100166 收入傳票 繳納「國立臺灣博物館中油大樓4 17,761 至6樓空調系統更新工程」保固保 證金保固期103.8.13-105.8.12(繳 款書256號) 80111865 上圖設計工程有限公司 103 12 12 100221 收入傳票 博士門(股)公司繳納「國立臺灣博 13,110 物館智慧化環境監控與數位導覽系 統增設擴充採購案」保固保證金(1 03/10/20-106/10/19) 97474539 博士門股份有限公司 103 12 26 100236 收入傳票 「雙鷹企業有限公司」繳納「大容 4,200 量離心機乙台財物採購案」保固保 證金.保固期103/12/4~104/12/3( 繳款書385號) 04920021 雙鷹企業有限公司 103 12 30 100240 收入傳票 「廣柏實業股份有限公司」繳納「 8,250 直立攜帶式色差儀」保固保證金. 保固期103/12/22~104/12/21(繳款 書399號) 84473018 廣柏實業股份有限公司 103 12 31 100251 收入傳票 「頂科光電股份有限公司」繳納「 59,400 便攜式拉曼光譜儀採購案」保固保 證金.保固期103/12/27~105/12/26 (繳款書419號) 25115155 頂科光電股份有限公司 05 480,000 其他 103 12 25 100234 收入傳票 「日創工程有限公司」繳納「國立 480,000 台灣博物館三樓空調改善工程」預 付款還款保證金(繳款書381號) 24333513 日創工程有限公司 3,813,551 以前年度部分 101 261,385 一百零一年度 02 196,500 履約保證金 32 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 08 24 100201 收入傳票 因需辦理古蹟定著範 土地分割暨法定空地分割證明案之 46,500 圍公告，103年8月22 履保金(101.8.3-103.12.30) 日文化部與臺北市政 大禧聯合建築事務所 府會商未果，鑒於新 任臺北市市長剛到任 ，政策方向未定，依 目前進度尚無需繼續 進行土地分割之必要 ，但未來若需執行土 地分割，則本契約才 可繼續執行。 101 11 20 100275 收入傳票 尚在履約中。 南門園區展館賣店營運案之履保金 150,000 (101.9.13-108.8.30) 呦呦藝術事業有限公司 03 64,885 保固保證金 101 12 26 100316 收入傳票 廠商已倒閉，將於10 行政大樓室外空調主機更新及遷移 13,435 4年度專案簽辦。 工程案之保固金(101.12.11-103.1 2.10) 27300326 松林冷氣工程有限公司 102 01 11 300068 轉帳傳票 尚在履約中。 智慧化環境監控與數位導覽系統規 51,450 劃設計製作案之部分履保金轉保固 金(101.11.28-104.11.27) 97474539 博士門股份有限公司 102 3,552,166 一百零二年度 02 1,374,743 履約保證金 102 03 19 100042 收入傳票 計畫繼續執行中。 繳交本館外牆、屋頂修繕維護工程 68,500 工作報告書編輯及撰寫案履約保證 金(102.3.4-103.3.30) 03807628 中國科技大學 102 05 02 100071 收入傳票 尚在履約中。 石尚企業股份有限公司繳納土銀複 150,000 合式自然史紀念品商店案履約保證 金至105年3月31日止 16208863 石尚企業股份有限公司 102 10 16 100228 收入傳票 廠商尚待提供已繳納 潔昶有限公司繳納{本館102年及10 99,750 清潔人員之12月份勞 3年南門園區清潔維護委託案}履約 健保證明文件。 保證金華南銀行支票乙紙(履約期 限102.09.30-103.12.31止) 16207604 潔昶有限公司 102 11 14 100258 收入傳票 尚在履約中。 繳納{國立臺灣博物館三樓展示更 408,150 新委託規劃設計監造案}履約保證 金(102.10.29-104.03.31)富邦銀 行支票乙紙 80200135 惠(木+百)設計股份有限 公司 102 12 04 100274 收入傳票 尚在履約中。 繳納{國定古蹟臺灣總督府博物館 71,941 室內裝飾檢修工程規劃設計及監造 }履約保證金(暫估102.11.18~104. 07.31) 15573770 胡宗雄建築師事務所胡 宗雄 102 12 31 100300 收入傳票 廠商尚待提供已繳納 繳納[國立臺灣博物館103年度人力 540,902 派遣人員之12月份勞 派遣勞務採購案]履約保證金(103. 健保證明文件。 0.01-103.12.31)華南銀行支票乙 紙 80051640 精英服務有限公司 102 12 31 100301 收入傳票 尚在履約中。 繳納[103年度臺灣博物季刊美編案 35,500 ]履約保證金(103.01.11-104.01.1 0) 28403216 紀鴻新設計事務有限公 司 03 2,177,423 保固保證金 33 國立臺灣博物館 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 08 08 300051 轉帳傳票 尚在履約中。 本館污水下水道用戶排水設備接管 65,637 工程履約保證金轉作保固保證金(1 04.7.18) 54094855 坤大工程有限公司 102 09 05 100191 收入傳票 尚在履約中。 繳納TPM10133-1「原第一蒸餾工場 19,736 分餾塔系統模型設計製作案」保固 金(102.06.28~104.06.28) 28476391 惟形設計有限公司 102 09 11 100196 收入傳票 尚在履約中。 繳納-[南門工場時光機展示設計案 27,750 」保固保證金(102.08.22-104.08. 21) 28568933 西米創意設計有限公司 102 12 09 100281 收入傳票 尚有部份維修處理中 繳納[南門展示館室內裝修暨古蹟 685,279 ，故無法核退保證金 修復規畫設計及施工案]之部分履 。 保金轉保固保證金(102.11.07-103 .11.06) 28698014 空間種子室內裝修設計 有限公司 102 12 25 300084 轉帳傳票 尚在履約中。 新農有機樂活玩-紅樓展場二樓展 212,850 示設計施作案之部分履約保證金轉 保固保證金(保固期102.12.11-104 .12.卸展.復原及送審完成) 80614326 木石研室內建築空間設 計有限公司 102 12 31 100298 收入傳票 尚在履約中。 繳納-[南門園區門紅樓常設展覽展 162,750 場設計製作勞務採購案」保固保證 金(102.12.26-104.12.25) 28698014 空間種子室內裝修設計 有限公司 103 01 03 100314 收入傳票 尚有部份維修處理中 繳納[南門童話典藏庫房一樓展示 50,750 ，故無法核退保證金 設計施作案]保固保證金(102.12.2 。 5-103.12.24) 27995466 澄意室內裝修有限公司 103 01 06 300088 轉帳傳票 尚在履約中。 {[南門庫房標本處理室及小討論室 87,750 ]規劃設計案之部分履約保證金轉 保固保證金{保固期102.12.17-104 .12.16}(繳款書389號) 31118237 禮學社股份有限公司 103 01 06 300089 轉帳傳票 廠商尚未申請，已積 [土銀展示館光牆背面3D藝術彩繪 25,770 極清理中。 創作施作案]之履約保證金轉保固 保證金(保固期102.12.25-103.12. 24) 10182296 都市藝術工作室 103 01 07 100319 收入傳票 尚在履約中。 繳納[南門園區景觀工程案]保固保 819,591 證金(102.10.28-105.10.27) 13006436 佳恩營造實業有限公司 備償專戶 103 01 08 100321 收入傳票 尚有部份維修處理中 繳納<志工服勤管理系統增修案>保 19,560 ，故無法核退保證金 固保證金{102.12.30-103.12.29}( 。 繳款書394號) 28475392 慧捷資訊股份有限公司 總 計 11,153,753 34 國立臺灣博物館 經費類代收款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 51,814 本年度部分 01 51,813 代扣款項 102 12 25 100002 收入傳票 103年1月份代扣公保等 544 103 01 08 100006 收入傳票 退休人員許秀貞1-2月健保費 1,498 103 02 12 100023 收入傳票 103年1月工讀生及助理薪資勞健保 12,008 代扣款 103 03 14 100032 收入傳票 退休人員許秀貞繳納3月健保費及 2,996 補繳許阿屘1-3月健保費 103 04 21 100053 收入傳票 退休人員許秀貞及眷屬繳納4月健 1,498 保費(繳款書104號) 103 04 22 100054 收入傳票 5月份代扣公保等( 付款憑單50026 1,508 9號) 103 04 22 100056 收入傳票 3-4月份代扣職員林浩鈺公保、退 619 撫金及約僱人員陳貞融勞、健保等 ( 付款憑單500275號) 103 05 09 100071 收入傳票 103年4月工讀生及助理勞健保代扣 85 款(付款憑單500319號) 103 06 10 100091 收入傳票 退休人員許秀貞及眷屬繳納5-6月 2,996 健保費(繳款書173號) 103 06 24 100102 收入傳票 7月份代扣公保等( 付款憑單50047 1,489 3號) 103 07 07 100115 收入傳票 技工工友蔡長璇補繳5月份勞保費 1 103 07 25 100126 收入傳票 8月份代扣公保等( 付款憑單50057 1,227 8號) 103 07 30 100130 收入傳票 洪副館長世芳補繳103年7月份公保 1 費 103 10 15 100181 收入傳票 11月份代扣公保等( 付款憑單5008 2,288 61號) 103 11 21 100204 收入傳票 12月份代扣公保等( 付款憑單5009 3,102 83號) 103 12 09 100208 收入傳票 代扣補發林主計103年11~12月公保 4,639 .健保.退撫基金費用(付款憑單501 038號) 103 12 11 100220 收入傳票 補發汪良奇(10/16~12/31)提敘薪 284 給差額代扣公保等[付款憑單50106 7號] 103 12 26 100237 收入傳票 補發研究人員晉級差額(103/8-103 15,030 /12)代扣公保等[付款憑單501140 號] 03 1 代辦經費 103 08 29 100152 收入傳票 悠遊卡公司儲值測試系統試辦儲值 1 3,181 以前年度部分 102 3,181 一百零二年度 01 1,579 代扣款項 35 國立臺灣博物館 經費類代收款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 11 20 100262 收入傳票 積極清理中。 12月份代扣公保等 87 102 12 23 100288 收入傳票 積極清理中。 12月份代扣研究人員.新進人員OOO 83 .OOO.職代OOO公保.健保等 103 01 07 100317 收入傳票 積極清理中。 102年12月工讀生及助理薪資代扣 1,409 款 04 1,602 其他 102 04 12 100055 收入傳票 積極清理中。 代收OOO支票98.8.4BE3915628徐州 1,602 庫房遙控器保證金350元及支票99. 4.13BE3916277德林營造溢扣逾期 罰款1252元 總 計 54,995 36 國立臺灣博物館 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 62,867,200 以前年度部分 102 62,867,200 一百零二年度 5361600200-5 62,867,200 博物館業務 5361600201-8* 博物館推展業務 62,867,200 總 計 62,867,200 37 國立臺灣博物館 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12,658,568 本年度部分 5361600100-0 479,500 一般行政 5361600200-5 3,000,000 博物館業務 5361600200-5* 9,179,068 博物館業務 總 計 12,658,568 38 本頁空白 39 國立台灣博物館 經費類經費賸餘 中華民國 103 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -0 -0 -0 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 0 0 0 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 32,450 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -6,850 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 25,600 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 40 國立台灣博物館 費類經費賸餘明細表 中華民國 103 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 32,450 0 0 -0 -6,850 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 25,600 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 41 國立台灣博物館 經費類經費賸餘 中華民國 103 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 42 國立台灣博物館 費類經費賸餘明細表 中華民國 103 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 43 國立臺灣 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 23 0061000000-1 53,879,249 148,974,580 1,366,643 204,220,472 文化部主管 07 0061600000-8 53,879,249 148,974,580 1,366,643 204,220,472 國立臺灣博物館 01 5361600100-0 53,879,249 88,728,437 1,366,643 143,974,329 一般行政 02 5361600200-5 0 60,246,143 0 60,246,143 博物館業務 03 5361609000-5 0 0 0 0 一般建築及設備 01 5361609011-1 0 0 0 0 交通及運輸設備 合 計 53,879,249 148,974,580 1,366,643 204,220,472 44 53,879,249 博物館 決算分析表 103 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 92,476,461 92,476,461 296,696,933 92,476,461 92,476,461 296,696,933 536,604 536,604 144,510,933 臨時人員年終工作獎金以「 業務費-臨時人員酬金」列支 28,571元。 91,335,857 91,335,857 151,582,000 臨時人員年終工作獎金以「 業務費-臨時人員酬金」列支 446,157元。 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 92,476,461 92,476,461 296,696,933 45 國立臺灣 歲出用途別 經資門分列 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 博物館業務 交通及運輸設備 用途別科目名稱及編號 0100 53,879,249 0 0 人一一 0103 30,825,206 0 0 法法法法人法法法 0104 3,036,704 0 0 約約約人法法法 0105 2,067,800 0 0 技技車技技法法 0111 6,093,272 0 0 獎獎 0121 693,343 0 0 其其其其 0131 1,533,046 0 0 加加加加一 0142 3,146,724 0 0 退退退退其退 0143 2,983,112 0 0 退退退退退獎 0151 3,500,042 0 0 保保 0200 88,728,437 60,246,143 0 業一一 0201 51,000 12,600 0 教教教教一 0202 21,859,690 0 0 水水一 0203 1,460,022 196,258 0 通資一 0211 3,702,646 0 0 土大土獎 0212 0 65,719 0 權權權權一 0215 1,295,505 462,770 0 短資資一一 0219 14,796,410 1,485,233 0 其其業一土獎 0221 46,318 67,270 0 稅稅車稅一 0231 897,851 248,942 0 保保一 0249 328,634 4,676,054 0 臨臨人法臨獎 0250 208,283 2,813,990 0 按按按按計短臨獎 0251 0 800,000 0 委車一 0261 21,444 0 0 國國國國國一 0262 21,000 0 0 國國國國國一 46 博物館 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 53,879,249 30,825,206 3,036,704 2,067,800 6,093,272 693,343 1,533,046 3,146,724 2,983,112 3,500,042 148,974,580 63,600 21,859,690 1,656,280 3,702,646 65,719 1,758,275 16,281,643 113,588 1,146,793 5,004,688 3,022,273 800,000 21,444 21,000 47 國立臺灣 歲出用途別 經資門分列 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 博物館業務 交通及運輸設備 用途別科目名稱及編號 0271 2,001,145 539,829 0 物物 0279 34,765,411 46,831,874 0 一一一一一 0282 883,156 0 0 房房房房房房一 0283 167,967 0 0 車車車車車車車房房一 0284 5,737,996 311,690 0 設設車設設設設房房一 0291 75,649 449,434 0 國國國一 0292 0 411,209 0 大大大大國一 0293 0 266,000 0 國國國一 0294 202,850 585,490 0 運一 0295 75,860 21,781 0 短短車短 0299 129,600 0 0 特特一 0300 * 536,604 91,335,857 604,000 設設車設短 0302 * 102,273 76,597,301 0 房房房房車設設一 0305 * 0 0 604,000 運運設設一 0306 * 276,866 2,258,254 0 短資資資資設設一 0319 * 157,465 12,480,302 0 雜雜設設一 0400 1,366,643 0 0 獎獎獎一 0454 1,188,643 0 0 差差獎差 0475 178,000 0 0 獎獎車獎獎 合 計 144,510,933 151,582,000 604,000 48 博物館 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 2,540,974 81,597,285 883,156 167,967 6,049,686 525,083 411,209 266,000 788,340 97,641 129,600 92,476,461 76,699,574 604,000 2,535,120 12,637,767 1,366,643 1,188,643 178,000 296,696,933 49 國立臺灣 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 67,828 137,224 0 3,703 0 1,367 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 5,189 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 61,906 137,224 0 3,703 0 1,367 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 733 0 0 0 0 0 50 博物館 濟性綜合分類表 103 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 21 210,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 204,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 0 0 0 0 51 國立臺灣 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 76,700 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 76,700 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 52 博物館 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 103 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 604 968 14,205 0 92,477 302,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,189 0 0 0 0 0 0 0 0 604 968 14,205 0 92,477 296,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 53 國立臺灣博物館 公用財產目錄總表 中華民國 103年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 6 102,771,484 土 地 公 頃 0.128767 土 地 改 良 物 個 0 0 較上年度93,682,620元 棟 4 119,342,760 增加25,660,140元，係 因新增南門園區建築物 辦公房屋 。 平方公尺 3,074.62 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 9 機 械 及 設 備 件 834 60,859,694 船 艘 0 4,832,000 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 5 其 他 件 64 圖 書 冊(套) 15,279 216,198,115 雜 項 設 備 其 他 件 104,100 有 價 證 券 股 0 0 權 利 11 490,000 總 值 504,494,053 54 國立臺灣博物館 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 103年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 2 412,032,400 土 地 公 頃 0.537200 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 2 207,463,872 辦公房屋 平方公尺 6,899.71 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 12,468,719 雜 項 設 備 博 物 件 1,333 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 631,964,991 55 國立臺灣 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 321,923,000 321,923,000 284,038,365 0 0 12,179,068 23 0061000000-1 321,923,000 321,923,000 284,038,365 0 文化部主管 0 12,179,068 07 0061600000-8 321,923,000 321,923,000 284,038,365 0 國立臺灣博物館 0 12,179,068 01 5361600100-0 164,532,000 164,532,000 144,031,433 0 一般行政 0 0 02 5361600200-5 156,286,000 156,286,000 139,402,932 0 博物館業務 0 12,179,068 03 5361609000-5 605,000 605,000 604,000 0 一般建築及設備 0 0 04 5361609800-1 500,000 500,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 5,922,022 5,922,022 5,922,022 0 0 0 02 8903304500-4 733,440 733,440 733,440 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 5,188,582 5,188,582 5,188,582 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 327,845,022 327,845,022 289,960,387 0 0 12,179,068 56 博物館 撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 296,217,433 0 25,226,067 0 479,500 0 0 296,217,433 0 25,226,067 0 479,500 0 0 296,217,433 0 25,226,067 0 479,500 0 0 144,031,433 0 20,021,067 0 479,500 0 0 151,582,000 0 4,704,000 0 0 0 0 604,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 5,922,022 0 0 0 0 0 0 733,440 0 0 0 0 0 0 5,188,582 0 0 0 0 0 0 302,139,455 0 25,226,067 0 479,500 57 國立臺灣 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 101 02 0003000000-1 0 186,000 0 0 行政院主管 186,000 0 17 0003700000-0 0 186,000 0 0 文化建設委員會及所屬 186,000 0 03 5303701100-9 0 186,000 0 0 人文及文化傳播業務 186,000 0 小 計 0 186,000 0 0 186,000 0 102 24 0061000000-1 66,189,338 101,828,002 0 35,266,326 文化部主管 35,638,664 38,588,464 07 0061600000-8 66,189,338 101,828,002 0 35,266,326 國立臺灣博物館 35,638,664 38,588,464 01 5361600100-0 2,189,338 24,119,889 0 21,930,551 一般行政 21,930,551 24,119,889 02 5361600200-5 64,000,000 77,708,113 0 13,335,775 博物館業務 13,708,113 14,468,575 小 計 66,189,338 101,828,002 0 35,266,326 35,638,664 38,588,464 合 計 66,189,338 102,014,002 0 35,266,326 35,824,664 38,588,464 58 博物館 已撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 186,000 0 0 0 0 372,338 62,867,200 0 62,867,200 0 372,338 0 0 0 0 372,338 62,867,200 0 62,867,200 0 372,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372,338 62,867,200 0 62,867,200 0 372,338 0 0 0 0 372,338 62,867,200 0 62,867,200 0 372,338 0 0 0 0 558,338 62,867,200 0 62,867,200 0 558,338 59 國立臺灣博物館 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 103 0461600301-6 223,402 本館展示更新委託規劃設計監造等廠商逾期違約罰 一般賠償收入 金收入。 0561600305-2 42,525 本館典藏品圖像資料授權使用費。 資料使用費 0561600312-8 1,085,442 35.36 主要係新增南門園區場地租借等收入。 場地設施使用費 0761600105-4 7,224 1.13 權利金 0761600600-3 412,970 係本館空調系統設備更新、報廢設備變賣殘值繳庫 廢舊物資售價 、鐵道部廢棄工字鋼變賣等廢舊物資售價。 1161600901-3 31,764 收回呦呦藝術事業有限公司分攤南門園區水電費等 收回以前年度歲出 。 1161600909-5 138,660 20.98 主要係委託代售出版刊物等收入。 其他雜項收入 小 計 1,941,987 44.43 合 計 1,941,987 44.43 60 本頁空白 61 國立臺灣 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 102 5361600201-8* 0 62,867,200 62,867,200 89.38 博物館推展業務 資 本 門 小 計 0 62,867,200 62,867,200 66.55 經 資 門 小 計 0 62,867,200 62,867,200 61.74 103 5361600100-0 0 479,500 479,500 0.29 一般行政 5361600200-5 0 3,000,000 3,000,000 4.62 博物館業務 5361600200-5* 0 9,179,068 9,179,068 10.05 博物館業務 經 常 門 小 計 0 3,479,500 3,479,500 1.48 資 本 門 小 計 0 9,179,068 9,179,068 9.93 經 資 門 小 計 0 12,658,568 12,658,568 3.86 經 常 門 合 計 0 3,479,500 3,479,500 1.48 資 本 門 合 計 0 72,046,268 72,046,268 38.54 經 資 門 合 計 0 75,525,768 75,525,768 17.58 62 博物館 結清數）分析表 103年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 4A 62,867,200 1.「古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一 期工程」62,867,200元，由慶洋營造有限公司承作， 全案合約總價269,275,138元。 (1)施工期限自103年1月9日開工，預計105年底驗收 完成。 (2)依招標公告與合約撥付契約價金之預付款計71,51 4,000元(含102年度64,000,000元，103年度7,514 ,000元)，扣除103年度已核銷之預付款扣回金額1 ,132,800元，共計70,381,200元，依合約申請預 算保留62,867,200元。 62,867,200 62,867,200 經常門 4C 479,500 「國立臺灣博物館外牆、屋頂修繕維護工程工作報告書 及勞務採購案」479,500元，為跨年度計畫，因古蹟修 繕工程依文資法規定需撰寫工作報告，然現工作報告書 之期末報告刻正編寫、修正與審查中，未達撥付尾款之 條件，故辦理預算保留。 經常門 4C 3,000,000 「南方澳內埤海灘擱淺死亡之抹香鯨標本取製及展覽」 申請預算保留3,000,000元。本案係由本館與宜蘭縣政 府環境保護局合辦，並由其辦理本案之招標等事宜，決 標金額為596萬元，於103年度300萬元及104年度296萬 元分期辦理。 資本門 4A 9,179,068 1.「古蹟臺灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一 期工程」申請預算保留7,514,000元。由慶洋營造有 限公司承作，合約總價269,275,138元，施工期限自1 03年1月9日開工，預計105年底驗收完成。 2.「國立臺灣博物館典藏庫房消防設備工程」申請預算 保留1,665,068元。其於103年12月15日決標，由佺進 企業有限公司得標，全案合約總額11,296,316元，依 合約撥付契約價金預付款1,665,068元，依規定申請 預算保留。 3,479,500 9,179,068 12,658,568 3,479,500 72,046,268 75,525,768 63 國立臺灣 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 101 5303701103-7 186,000 100.00 9 186,000 臺灣博物館業務 小 計 186,000 100.00 186,000 102 5361600201-8 372,338 0.48 8 372,338 博物館推展業務 小 計 372,338 0.48 372,338 103 5361600100-0 20,021,067 12.17 1、2 20,021,067 一般行政 5361600200-5 4,704,000 3.01 8、11 4,704,000 博物館業務 5361609011-1 1,000 0.17 0 交通及運輸設備 5361609800-1 500,000 100.00 第一預備金 小 計 25,226,067 7.84 25,225,067 合 計 25,784,405 6.45 25,783,405 64 博物館 、註銷數）分析表 103 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 本案為因需辦理古蹟定 0 著範圍公告，故於101 年辦理「土地分割暨法 定空地分割證明勞務採 購案」，惟依103年8月 22日文化部與臺北市政 府會商結果，臺北市政 府建議本館以認養契約 範圍代替土地移撥範圍 ，而文化部則裁示於選 舉過後召開土地撥用縣 市長協商會議。鑒於新 任臺北市市長剛到任， 政策方向未定，依目前 進度尚無需繼續進行土 地分割之必要，故本案 款項不予保留，俟未來 確認土地移撥方式與期 程後再行辦理。 0 採購財物結餘。 0 0 1.人事費結餘6,265,75 0 1元，主要係因原編 列預計退休人數減少 及實際進用員額較少 所致。 2.基本行政工作維持費 賸餘13,755,316元， 主要因按業務需要而 減少支付所致。 1.因立法院排除通刪列 0 準備數554,000元(國 外旅費4,000元、委 辦費550,000元)。 2.採購財物結餘。 8 1,000 採購首長座車賸餘款。 1,000 1,000 65 國立臺灣 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 33,759,000 0 33,759,000 30,825,206 四、約聘僱人員待遇 3,084,000 0 3,084,000 3,036,704 五、技工及工友待遇 2,316,000 0 2,316,000 2,067,800 六、獎金 6,345,000 0 6,345,000 6,093,272 七、其他給與 832,000 0 832,000 693,343 八、加班值班費 1,694,000 0 1,694,000 1,533,046 九、退休退職給付 5,108,000 0 5,108,000 3,146,724 十、退休離職儲金 3,332,000 0 3,332,000 2,983,112 十一、保險 3,675,000 0 3,675,000 3,500,042 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 60,145,000 0 60,145,000 53,879,249 66 博物館 分析表 103年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -2,933,794 -8.69 39 36 -47,296 -1.53 8 8 臨時人員9人、決算數5,004,688元，派遣人力26人、決 算數13,607,404元，勞務承攬37人、決算數19,211,497 元。 -248,200 -10.72 6 5 -251,728 -3.97 0 0 「考績獎金」決算數1,478,586元，「年終工作獎金」 決算數4,614,686元。 -138,657 -16.67 0 0 -160,954 -9.50 0 0 90年度超時加班費實支數額之八成為514,000元，103年 度超時加班費決算數513,812元。 -1,961,276 -38.40 0 0 主要係因原預估1名聘任人員(副研究員)退休，然本年 度其未提出退休申請所致。 -348,888 -10.47 0 0 -174,958 -4.76 0 0 0 0 0 -6,265,751 -10.42 53 49 67 國立臺灣 增購及汰換 中華民國 預 算 數 車 輛 類 別 型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 首長專用車 605,000 0 605,000 604,000 合 計 605,000 0 605,000 604,000 68 博物館 車輛明細表 103年度 單位:新臺幣元;%;輛 比 較 增 減 數 車 輛 數 金額 百分比 說 明 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 預計購入數 實際購入數 -1,000 -0.17 1 1 汰換於90年7月購置之首長座車1輛。 -1,000 -0.17 1 1 69 國立臺灣 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 1,366,643 1,366,643 0 1,366,643 4.差額補貼 1,188,643 1,188,643 0 1,188,643 王效岳 102年度退休人 一般行政 202,644 202,644 0 202,644 員優惠存款差額 利息 小 計 202,644 202,644 0 202,644 王嘉祥 102年度退休人 一般行政 190,652 190,652 0 190,652 員優惠存款差額 利息 小 計 190,652 190,652 0 190,652 安奎 102年度退休人 一般行政 266,289 266,289 0 266,289 員優惠存款差額 利息 小 計 266,289 266,289 0 266,289 徐明光 102年度退休人 一般行政 60,920 60,920 0 60,920 員優惠存款差額 利息 小 計 60,920 60,920 0 60,920 黃淑芳 102年度退休人 一般行政 41,028 41,028 0 41,028 員優惠存款差額 利息 小 計 41,028 41,028 0 41,028 劉寅 102年度退休人 一般行政 262,928 262,928 0 262,928 員優惠存款差額 利息 小 計 262,928 262,928 0 262,928 鄭元春 102年度退休人 一般行政 164,182 164,182 0 164,182 員優惠存款差額 利息 小 計 164,182 164,182 0 164,182 6.獎勵及慰問 178,000 178,000 0 178,000 王仲瑩 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 王嘉祥 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 王德發 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 安奎 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 吳(去+(卻-谷)) 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 吳金枝 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 70 博物館 關或團體私人經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 71 國立臺灣 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 小 計 6,000 6,000 0 6,000 吳素珠 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 汪立根 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 阮昌銳 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 林小珠 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 施明發 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 徐玉廷 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 徐明光 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 張蒲玉 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 莊維成 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 陳麗霞 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 章道德 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃宗珠 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃淑芳 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃進龍 103年退休技工 一般行政 4,000 4,000 0 4,000 工友三節慰問金 小 計 4,000 4,000 0 4,000 黃謝壽子 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 72 博物館 關或團體私人經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 73 國立臺灣 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 小 計 6,000 6,000 0 6,000 黃麗嫦 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 楊仕俊 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 劉寅 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 蔡恨 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 鄭元春 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 閭萍 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 盧源有 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 賴景陽 103年退休人員 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 簡辰森 103年退休技工 一般行政 6,000 6,000 0 6,000 工友三節慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 合 計 1,366,643 1,366,643 0 1,366,643 74 博物館 關或團體私人經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 預決算 已 未 收回繳 完 完 位預算 金額 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 75 國立臺灣 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 103 李秀香 「103年書畫類藏 800,000 103/05/22 103/12/15 103/12/15 博物館業務 800,000 品修護計畫」 800,000 科目小計 800,000 小 計 800,000 800,000 合 計 800,000 800,000 76 博物館 事項)經費報告表 103年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 800,000 v v v v v v 本案為個人委辦之 書畫類之典藏品修 護委託製作案。 0 0 800,000 0 0 800,000 0 0 800,000 77 國立臺灣 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 103 5361600200-5 0293 270,000 266,000 (4) 赴歐洲參加ICOM-NAT 博物館業務 國外旅費 HIST國際博物館協會 自然史博物館委員會 2014年會暨鄰近地區 博物館、古蹟或文化 資產機構參訪計畫 小 計 270,000 266,000 年 度 合 計 270,000 266,000 合 計 270,000 266,000 78 博物館 情形報告表 103年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1031010- 克羅埃西亞 克拉皮 館長室/館 陳濟民、 103 12 12 4 4 0 0 1031018 拉市、 長、研究組 郭昭翎 薩格勒 /研究助理 勃市 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 79 國立臺灣 赴大陸計畫執 中華民國 經 費 來 源 年 赴大 工作內容簡述 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 陸類 別 金額 (含保留數) 別 103 5361600200-5 0292 360,000 238,116 (1) 大陸湖北暨湖南典藏 博物館業務 大陸地區旅費 研究與參訪交流計畫 103 5361600200-5 0292 198,000 173,093 (1) 貴州龍博物館貴州古 博物館業務 大陸地區旅費 動物物群典藏研究與 展示交流合作計畫 小 計 558,000 411,209 年 度 合 計 558,000 411,209 合 計 558,000 411,209 80 博物館 行情形報告表 103年度 單位:新臺幣元 地 點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自治 城市 服務單位(部 備註 起迄日期 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 區、直轄 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 市或特別 行政區) 1030629- 湖北、湖南 武漢、 館長室/館 陳濟民、 103 08 05 4 4 0 0 原編列中國大陸北京 1030705 長沙 長、研究組 李子寧、 市，然於103年4月21 /副研究員 吳百祿、 日臺博研字第103300 、助理研究 賴婉婷 0891號函申請變更， 員、研究助 文化部於103年5月16 理 日文源字第10330121 54號函同意變更為「 大陸湖北暨湖南典藏 研究與參訪交流計畫 」。 1030914- 貴州省 貴陽、 典藏組/副 謝英忠、 103 11 18 4 4 0 0 1030922 凱里、 研究員、研 許毓純、 興義 究助理、秘 吳嘉琦 書室/專員 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 81 決 議 事 項辦 理 情 形 一、 通案決議 32 項 (二)查「文康活動費」之編列於法無據，且與業務推廣無關，此時正值政府財政赤 依 決 議 事 項 辦 字節節攀升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際，故將中央政府各機關之「文 理。 康活動費」減列 20%。 (三)歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器具養護費之編列標準浮動，且依其性 依 決 議 事 項 辦 質，應可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭方式編列；且我國中央政府 理。 長期推動「政府機關及學校四省專案計畫」 ，更應撙節支出，非增列預算。爰刪 減中央政府各機關「車輛及辦公器具養護費」9 億 5,088 萬 5,000 元之 5%，計 4,754 萬 4,000 元，並要求未來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」之編 列，應據各年度需求，如實編列。 (四)針對 103 年度中央政府總預算案中，有關各部會及所屬皆編列有「大陸地區旅 依 決 議 事 項 辦 費」預算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、考察等交流業務；惟鑑於中 理。 國對台政策仍堅守「一中原則」立場，其官員來台參加活動皆公開大肆宣傳「一 中政策」 ，更何況是面對我國至中國參與交流的官員，中國欲進行統戰企圖顯已 昭然若揭，實不宜編列預算支應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家都建議 台灣應該要放緩兩岸交流。準此，為使國家政策更加優質化，公務人員本應選 擇與更進步、更自由的歐、美國家交流，以參照學習先進國家之優良施政做法， 而非讓台灣生存與發展「僅有一條與中國結合之路」 ；爰針對各部會及所屬編列 之「大陸地區旅費」預算，統刪 10%。 (五) 103 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 依決議事項辦 1.大陸地區旅費：統刪 10%。 理。 2.車輛及辦公器具養護費：統刪 5%。 3.文康活動費：編列標準由每人每年 2,500 元調降為 2,000 元。 4.委辦費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、 警政署及所屬、外交部主管、教育部主管委託辦理、體育署委託研究、法務部 主管委託研究、工業局工業技術升級輔導計畫、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰 衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會危險性機械及設 備檢查與管理、衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預 算、食品藥物管理署、文化部主管委託辦理不刪外，其餘統刪 10%，其中國史 館臺灣文獻館、行政院、主計總處、經濟建設委員會、審計部、內政部、營建 署及所屬、入出國及移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、國庫署、國 家教育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、中部 科學工業園區管理局及所屬、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金 融局、勞工安全衛生研究所改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.一般事務費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管、體育 署、法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關 預算、中央健康保險署不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、審計部、 審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高 雄市審計處、營建署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、空中勤務總隊、 國防部主管、財政部、國庫署、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國際貿易局及所屬、能 源局、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、科學工業園區 82 決 議 事 項辦 理 情 形 管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及 所屬、放射性物料管理局、核能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業試驗 所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、衛生福利部、 食品藥物管理署、環境檢驗所、海岸巡防署、金融監督管理委員會改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 6.軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備養護費：除中央研究院、中央選舉 委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、警政署及所屬、體育署、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中行政院、 經濟建設委員會、研究發展考核委員會、考選部、監察院、審計部、審計部臺 北市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、內政部、營建署及所屬、空中勤務總隊、領事事務局、國防部主管、國庫 署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、蒙藏委員會主管、僑務委員會主管、 南部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委 員會、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中 心、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制署、食品藥物管理署、 海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.國內旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、體育署、法務部主管、衛生福利部長 期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中 經濟建設委員會、公共工程委員會、考選部、監察院、審計部、審計部臺北市 審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 役政署、入出國及移民署、領事事務局、國防部所屬、財政部、國庫署、臺北 國稅局、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園 區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、放射性物 料管理局、農業委員會、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所、衛 生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保護人員訓練所、海岸巡防署、 檢查局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.國外旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管、體育署、 法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預 算、文化部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中行政院、主計總處、地方行政研 習中心、國立故宮博物院、經濟建設委員會、客家委員會及所屬、研究發展考 核委員會、檔案管理局、公平交易委員會、考試院、考選部、銓敘部、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審 計部、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、入出國及移民 署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、北 區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國 有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、青年發展署、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、標準檢驗局及所屬、中 央地質調查所、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究 83 決 議 事 項辦 理 情 形 所、公路總局及所屬、僑務委員會主管、科學工業園區管理局及所屬、南部科 學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、 輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土 保持局、農業試驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物 毒物試驗所、種苗改良繁殖場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農 業金融局、農糧署及所屬、職業訓練局及所屬、勞工安全衛生研究所、衛生福 利部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人 員訓練所、海岸巡防署、銀行局、臺灣省政府、臺灣省諮議會改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 9.出國教育訓練費：除中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、警政署及所屬、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處、 經濟建設委員會、公平交易委員會、審計部、營建署及所屬、中央警察大學、 空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央氣象局、 原子能委員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、 林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物 研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、臺 東區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部、疾病管制署、食品 藥物管理署、環境保護署、環境檢驗所、海岸巡防署、銀行局改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 10.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、國立故宮博物院南部院區籌建計 畫、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家 文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管營建工程與交通及運輸設備、體 育署、法務部主管、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、中央健康保 險署、文化部主管不刪；教育部主管（不含體育署）統刪 4%外，其餘統刪 8%， 其中經濟建設委員會、檔案管理局、司法院、最高法院、最高行政法院、臺中 高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣 高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高 雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺 灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、 臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法 院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地 方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎 湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地 方法院、福建連江地方法院、考選部、審計部臺北市審計處、審計部臺中市審 計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 消防署及所屬、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部主管、財政部、國 庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、教育部、 國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、國家教育研究院、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公 路總局及所屬、臺中區農業改良場、漁業署及所屬、環境保護人員訓練所、海 洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 11.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究院、司法 院對財團法人法律扶助基金會之捐助、警政署及所屬、外交部主管、教育部主 管、法務部主管、經濟部科技預算、國家科學委員會對財團法人國家實驗研究 84 決 議 事 項辦 理 情 形 院與國家同步輻射研究中心之捐助、衛生福利部主管長期照顧十年計畫及建置 長期照顧服務體系相關預算、衛生福利部捐助財團法人國家衛生研究院發展計 畫、中央健康保險署補助職業工會與農漁會辦理健保業務、食品藥物管理署、 文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中內政部、營建署及所屬、入出國及移民 署、國防部所屬、交通部、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、疾病管 制署、環境保護署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 12.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部主管、法務部主 管、衛生福利部主管長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算、中 央健康保險署補助鄉鎮市公所辦理健保業務、食品藥物管理署、文化部主管不 刪外，其餘統刪 5%，其中役政署、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福 利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 13.經濟部主管、內政部主管及農業委員會主管辦理「易淹水地區後續治理及維護 管理計畫」23 億元全數刪除。 14.國庫署「國債付息」減列 11 億 3,000 萬元。 (八)針對 103 年度中央政府總預算案「業務費」項下「教育訓練費」科目合計編列 依 決 議 事 項 辦 15 億 9,147 萬 7,000 元，經查，其中內含「對現職員工赴國內外公私立各級學 理。。 校修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等教育費」 。有鑑於公務人 員進修費用依規定雖可申請部分補助，但細節乃授權各機關學校得視預算經費 狀況而定，可知公務人員進修費用實非必須應給予之補助；此外，進修人員甚 至還可因此申請公假上課，實不合理。加以近年來，更發現公務人員違規到中 國進修情形嚴重之問題發生，「連論文題目都是中國指定的」，恐已涉及國家安 全疑慮。準此，對現職員工赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等 所需補貼之學分費、雜費等教育費預算，自 103 年度起，就公餘時間與業務相 關之進修核予補助。 (十)依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦理政令宣導採購，曾發生未編有專 依 決 議 事 項 辦 項預算，逕由相關科目勻支經費辦理（如由各工作計畫之業務費支應等） ，…… 理。 由各項工作計畫之業務費支應辦理廣告或宣導，勢將排擠其他業務支出，值此 政府財政困難之際，為能有效監督控管執行成效，允宜透過編列專項預算方式， 明確列示各機關辦理廣告或宣導之計畫，俾有效監督控管。102 年度立法院審 議預算亦通過決議要求「103 年度起，各機關編列政策宣導經費，應於預算書 表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督。」 。103 年度起，除 依立法院要求妥適表達編列之專項宣導經費，除突發事件所需外，不得動支任 何經費進行宣導。 (十一)補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人 依 決 議 事 項 辦 備感痛心。立法院於審議 102 年度中央政府總預算時曾做決議： 「為求全民健 理。 康保險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體與非營利組 織辛苦募集的社會資源強徵補充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人的 民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求：一、行政 院應要求各部會及各級政府將社福團體所大幅提升的補充保費費用納入經費 需求考量。……」 ，而行政院遂於 102 年 4 月 30 日公布補助原則， 「社福團體 如因執行政府委託或補助計畫而增加保費負擔，由各機關於年度預算調整支 85 決 議 事 項辦 理 情 形 應，倘預算執行經費確有不敷，再由各機關循程序報請動支第二預備金；未 來年度則納入經費需求考量。」 經查，102 年度社福團體執行政府委託或補助計畫時，並未得到各部會 及各級政府就增加之補充保費負擔予以額外補助，反而因招標之統包金額變 相由社福團體自行吸收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要求行政院應 督促各機關及各級政府就社福團體因執行政府委託或補助計畫而增加之補充 保費負擔，納入經費需求。 (十三)中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除應公開招標外，派遣契約中之勞 依 決 議 事 項 辦 動者權益亦應與正式職工維持同工同酬、同待遇原則；各機關單位並應同時 理。 針對未來業務人力之規劃進行全盤檢討，派遣員工人數不得新增。 (十四)目前各機關運用派遣勞工人數，原則不得超過 99 年 1 月 31 日各機關實際進 依 決 議 事 項 辦 用派遣勞工人數，並由主管機關進行總量管控。惟以控管基準日填報資料為 理。 派遣勞工人數之上限，且未衡酌各機關業務增減情形及既有人力寬緊度，實 過於便宜行事。此外，由於聘用人員、約僱人員及臨時人員亦均有控管措施， 惟承攬人力未予列管，因此，派遣勞工人數雖經控管後，有減少現象，但「勞 務承攬」卻增加，亦即各機關勞務承攬方式規避控管，使派遣勞工人數之控 管流於形式。爰要求行政院應責令相關機關重新檢討現行中央政府各機關運 用派遣人力之規範，依照各機關人力結構及業務實際需求，調整派遣勞工人 數之上限；此外，鑑於各機關以「勞務承攬」代替「勞務派遣」 ，或將部分業 務以「勞務承攬」方式外包情形有增加之趨勢，行政院亦應針對「勞務承攬」 訂定運用規範，必須符合勞動基準法規定，俾以提升機關人力運用效益，減 少非必要之資源浪費；相關檢討報告及規範應於 3 個月內送立法院。 (三十一)目前中央政府各機關單位對於立法院各委員會會議通過之臨時提案，多敷 依 決 議 事 項 辦 衍了事，未積極辦理；為落實國會之監督權，爰要求中央政府各機關單位 理。 應列管追蹤立法院各委員會會議通過臨時提案之辦理情形，並自立法院第 8 屆第 5 會期始，於每會期初向各該委員會提出報告。 86 本頁空白 87 國立臺灣 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 歷史與文化資產維護發展 838,625 389,821 70,340 99,489 169,829 第二期計畫 88 博物館 績效報告表 103 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 99,448 70,381 0 169,829 279,681 109,333 576 389,590 89 國立臺灣 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 58.56% 41.44% 0% 100% 71.75% 28.05% 0.15% 99.94% 90 博物館 績效報告表(續) 103 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 39.80% 100% 39.80% 100% 91