國立臺灣博物館 單位決算目次 中華民國 108 年度 甲、 總說明 (一) 財務報告之簡述 ··························································1 (二) 財務狀況之分析 ··························································2-3 (三) 重要施政計畫執行成果之說明 ········································4-10 乙、 主要表 (一) 歲入來源別決算表 ·······················································12-15 (二) 歲出政事別決算表 ·······················································16-17 (三) 歲出機關別決算表 ·······················································18-21 (四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表 ··································22-23 (五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表 ··································24-25 (六) 平衡表 ······································································26 (七) 資本資產表 ································································27 丙、 附屬表 (一) 現金出納表 ································································29 (二) 平衡表科目明細表 1. 專戶存款明細表 ·······················································30 2. 暫付款明細表 ··························································31 3. 存入保證金明細表 ····················································32-39 4. 應付代收款明細表 ····················································40-41 5. 保證品明細表 ··························································42-45 (三) 資本資產變動表 ··························································46-47 (四) 歲出用途別決算分析表 ·················································48-49 (五) 歲出用途別決算累計表 ·················································50-53 (六) 收入實現數與繳付公庫數分析表 ·····································54-57 (七) 支出實現數與公庫撥入數分析表 ·····································58-59 國立臺灣博物館 單位決算目次 中華民國 108 年度 (八) 收入支出彙計表 ··························································60 (九) 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 ······································61 (十) 歲出保留分析表 ··························································62-63 (十一) 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表 ···································64-65 (十二) 人事費分析表 ··························································66-67 (十三) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 ···········68-69 (十四) 出國計畫執行情形報告表 ···········································70-71 (十五) 赴大陸地區計畫執行情形報告表 ··································72-73 (十六) 重大計畫執行績效報告表 ···········································74-75 (十七) 國有財產目錄總表 ····················································76 (十八) 珍貴動產不動產目錄總表 ···········································77 (十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表 ··································78-79 (二十) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議 、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 ·························80-86 總 說 明 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入部分 1.本（108）年度： 歲入法定預算數 8,389,000 元，決算數 12,399,188 元，較預算數超收 4,010,188 元，執行率 147.80%，茲將執行情形說明如下： (1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 388,276 元，較預算數超收 388,276 元，主要係依合約扣罰廠商逾期罰款、懲罰性違約金等。 (2) 使用規費收入：預算數 6,225,000 元，決算數 8,550,785 元，較預算 數增加 2,325,785 元，執行率 137.36%，主要係場地設施出借、門票 等收入超過預期。 (3) 財產孳息：預算數 1,400,000 元、決算數 1,591,593 元，較預算數超 收 191,593 元，執行率 113.69%，主要係委外經營本館、土銀展示館 及南門園區展示館紀念品商店權利金收入超過預期。 (4) 廢舊物資售價：預算數 3,000 元、決算數 43,705 元，較預算數增加 40,705 元，執行率 1,456.83%，主要係變賣廢舊物品收入超過預期。 (5) 雜項收入：預算數 761,000 元、決算數 1,824,829 元，較預算數超收 1,063,829 元，執行率 239.79%，主要係教育活動報名費、委託代售 出版品及文創品等收入超過預期。 2.以前年度：無。 （二）歲出部分 1.本（108）年度： 歲出法定預算數 319,286,000 元，決算數 314,345,127 元（包括實現數、 應付數及保留數，以下同），執行率 98.45%（含保留轉入下年度繼續執 行數 14,214,271 元，占預算數 4.45%） ，賸餘數 4,940,873 元，占預算 數 1.55%，茲將執行情形說明如下： (1)一般行政：預算數 136,260,000 元，決算數 132,293,721 元，執行率 97.09%，賸餘數 3,966,279 元。 (2)博物館業務：預算數 182,526,000 元，決算數 182,051,406 元(實現 數 167,837,135 元、保留數 14,214,271 元)，執行率 99.74%，賸餘 數 474,594 元。 1 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 (3)第一預備金：預算數 500,000 元，本年度未動支。 2.以前年度： 107 年度原轉入數 26,502,709 元，實現數 26,336,067 元，占原轉入數 99.37%；轉入下年度繼續執行數 90,000 元，占原轉入數 0.34%；註銷數 76,642 元，占原轉入數 0.29%。 (三)平衡表實況： 1.資產科目： (1)專戶存款 33,185,600 元，係國庫集中支付專戶。 (2)暫付款 2,112,535 元，係辦理「國定古蹟臺灣總督府博物館建築、機 電檢修更新及再利用計畫」2 樓展廳及地下室室內裝飾檢修工程採購 案，已暫付但尚未轉正之款項。 2.負債科目： (1)存入保證金 28,530,636 元，係廠商繳交履約保證金及保固保證金等。 (2)應付代收款 6,767,499 元，係代收代付之款項。 (四)資本資產表實況： 1.固定資產：包括土地 133,628,640 元、土地改良物 62,010,505 元、房屋 建築及設備 466,359,278 元、機械及設備 26,615,733 元、交通及運輸設 備 862,847 元 、 雜 項 設 備 228,501,368 元 、 收 藏 品 及 傳 承 資 產 850,306,431 元、購建中固定資產 217,230,782 元，合計 1,985,515,584 元。 2.無形資產：包括權利 587,621 元、電腦軟體 4,155,245 元，合計 4,742,866 元。 3.資本資產總額 1,990,258,450 元。 二、財務狀況之分析 （一）平衡表較上年度金額變動差異達 20%以上說明： 1.資產科目： (1)專戶存款較上年度增加 13,665,560 元，約增加 70.01%，主要係存入 保證金及代收款增加。 (2)暫付款較上年度增加 2,112,535 元，係辦理「國定古蹟臺灣總督府博 物館建築、機電檢修更新及再利用計畫」2 樓展廳及地下室室內裝飾 2 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 檢修工程採購案，已暫付但尚未轉正之款項。 (3)預付款較上年度減少 3,951,000 元，減少 100%，係工程預付款全數 轉正。 2.負債科目： (1)存入保證金較上年度增加 13,869,279 元，約增加 94.60%，係廠商繳 交保證金增加所致。 (2)應付代收款較上年度增加 6,744,452 元，約增加 29,263.90%，係文 化部代辦經費增加所致。 (3)應付保管款較上年度減少 4,835,636 元，減少 100%，係約聘僱人員 離職儲金全數結清所致。 （二）資本資產表較上年度金額變動差異達 20%以上說明： 1.土地與上年度同為 133,628,640 元，無變動。 2.土地改良物較上年度減少 5,311,944 元，約減少 7.89%。 3.房屋建築及設備較上年度減少 3,564,218 元，約減少 0.76%。 4.機械設備較上年度增加 60,748 元，約增加 0.23%。 5.交通及運輸設備較上年度減少 31,500 元，約減少 3.52%。 6.雜項設備較上年度增加 14,387,342 元，約增加 6.72%。 7.收藏及傳承資產較上年度增加 4,618,203 元，約增加 0.55%。 8.購建中固定資產較上年度增加 93,550,179 元，約增加 75.64%，主要係 鐵道部園區部分工程尚未完工，分期估驗給付價款所致，俟完工驗收後 再行轉列相關資產科目。 9.無形資產較上年度減少 285,019 元，約減少 5.67%。 3 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一) 已完成施政計畫重點概述 1.完成 6,000 件典藏品搬遷整理、1,000 件參考品搬遷整理、2,000 件典 藏級數位化與詮釋資料補充、4,000 件典藏品權利盤點以及 30 件典藏 品修護。 2.完成「製作常設展:臺博館『發現臺灣：重訪臺灣博物學與博物學家的 年代』常設展的策展與檢討」等 12 件自行研究計畫。 3.辦理「昆蟲與植物的愛戀變奏曲特展」等 10 檔特展；與泰國暹羅博物 館於該館合作策辦「文顏。文譽特展」，與澳洲國家博物館合作於本館 展出「古老的大師－澳洲樹皮畫特展」等 2 檔國際交流展。 4.出版《昆蟲與植物的愛戀變奏曲》 、 《跟阿昆出去玩》 、 《古蹟探險隊－鐵 道部廳舍之謎》 、 《方寸乾坤：探索海洋的蔚藍史詩》 、 《黃金山城地質趣》 、 《臺灣鮭魚國際學術研討會論文輯（英文版）》、《繪自然：博物畫裡的 臺灣》 、《臺灣博物季刊》4 期、 《國立臺灣博物館學刊》第 71 卷(第 4 期)以及第 72 卷。 5.維運志工隊人數約 398 人，協助各項館務運作、辦理各項培訓課程及經 驗分享、交流活動等，建立與觀眾良好的互動，全年度志工服勤時數總 計達 48,710 小時，約等於 24.45 位專責工作人員之工作時數。 6.配合展覽辦理各項博物館教育推廣活動及宣傳，包含開幕記者會、專家 導覽、專題演講、兒童探索、互動體驗等相關活動，並為落實本館自然 史博物館角色，辦理推廣生物多樣性及環境教育相關活動，全年共計約 2,000 場次，近 70,000 人次參與。 7.辦理「2019 年第 3 屆亞洲海洋哺乳動物擱淺組織網研討會暨工作坊」、 「2019 年保存修護與科學分析國際研討會」 、 「2019 臺灣寶玉石研討會」 等 3 場研討會。 8.「國定古蹟臺灣總督府博物館建築、機電檢修更新及再利用計畫」完成 2 樓及地下室室內裝飾檢修工程。 9.完成本館「二樓展廳再利用工程案」發包；地下室兒童展工期展延於 109 年 1 月 2 日竣工。 10.完成「鐵道部古蹟修復常設展」、「鐵道兒童展」、「鐵道動態火車模型 展」設計製作；「鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍牆與石板 道修復再利用工程」 、「鐵道文化常設展」竣工；完成「鐵道部 20 號建 物修復再利用工程」第一階段工項，並完成園區網路系統建置。 4 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 自行研究計 辦理本館研究 一、衡量指標：研究計畫件數。 一、深化研 畫 同仁之自行研 二、年度目標值：18 件。 究調查 究計畫 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 與出版 完成自行研究計畫「製作常設展: 臺博館『發現臺灣：重訪臺灣博物 學與博物學家的年代』常設展的策 展與檢討」 、「臺博館館藏九號蒸汽 火車頭之材質檢測」等，共計 12 件；完成自行撰寫藏品詮釋資料人 類學門 300 筆、地學門 300 筆、動 物學門 300 筆、植物學門 221 筆。 學術研討會 辦理學術研討 一、 衡量指標：研討會及研習營場次。 及研習營 會及研習營 二、 年度目標值：4 場次。 三、 截至 108 年 12 月底達成情形： 舉辦「2019 年第 3 屆亞洲海洋哺 乳動物擱淺組織網研討會暨工作 坊」、「2019 年保存修護與科學分 析國際研討會」、「2019 臺灣寶玉 石研討會」 、「采集島嶼」教師研習 課程 3 場、2019「都市綠地生態監 測團隊」培訓營 2 場、「外語導覽 員 培 訓 計 畫 2019 International Docent Training Program」2 場、 「跨 臺北：文化資產未來式」文化體驗 教師研習 2 場，共計 12 場次。 學術出版品 出版學術性期 一、衡量指標：出版品冊數。 刊及專書 二、年度目標值：12 冊。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 出版《昆蟲與植物的愛戀變奏 曲》 、《跟阿昆出去玩》 、 《古蹟探險 隊－鐵道部廳舍之謎》、《方寸乾 坤：探索海洋的蔚藍史詩》、《黃 金山城地質趣》、《臺灣鮭魚國際 學術研討會論文輯（英文版）》、 《繪自然：博物畫裡的臺灣》、《臺 灣博物季刊》第 141、142、143、 144 期，《國立臺灣博物館學刊》 5 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 第 71 卷(第 4 期)以及第 72 卷，共 計 13 冊。 學術演講 辦理學術演講 一、衡量指標：演講場次。 二、年度目標值：4 場。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 舉辦「大海洋小化石 2.0 系列講 座」 3 場 、「生態想想」講座 1 場、「史前巨獸」講座 2 場、「戶 外石器：歷史篇」講座 2 場、 「戶 外石器：地質篇」講座 2 場、「前 行無畏：陳仁和的建築時代」特展 系列講座 4 場、「2019 臺北國際 書展」參展講座 1 場、「昆蟲與植 物愛戀變奏曲」特展系列講座 6 場、「第六屆移民工文學獎」系列 講座 3 場、「111 周年館慶暨 518 國際博物館日」系列講座 5 場、 「煎 熬時代－樟知道」南門常設展更新 講座 2 場、「大師：澳大利亞原住 民樹皮畫特展系列教育活動」 1 場、「國際博物館協會歷史建築委 員會 ICOM DEMHIST 主席訪臺座 談」1 場、「環境議思講堂」系列 講座 12 場，共計 45 場。 二、提升典 典 藏 品 搬 遷 典藏品整理 一、衡量指標：典藏品整理件數。 藏維護 、整理、定位 二、年度目標值：6,000 件。 與管理 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 達成 6,000 件，已完成。 參 考 品 搬 遷 參考品整理 一、衡量指標：參考品整理數量。 、整理、定位 二、年度目標值：1,000 件。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 達成 1,000 件，已完成。 典藏品修護 典藏品修護與 一、衡量指標：典藏品修護數量。 維護 二、年度目標值：30 件。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 達成 30 件，已完成。 6 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 典 藏 品 數 位 典藏級數位化 一、衡量指標：典藏級數位化與詮釋資 化 與詮釋資料補 料補充數量。 充 二、年度目標值：2,000 件。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 達成 2,000 件，已完成。 典藏品權利 典藏品權利盤 一、衡量指標：權利盤點數量。 盤點 點 二、年度目標值：4,000 件。 三、截至 108 年 12 月底達成情形：達 成 4,000 件，已完成。 三、發揮博 舉辦展覽 推展臺灣「文 一、衡量指標：展覽場次。 物館展 化多樣性」與 二、年度目標值：8 場。 示功能 「生物多樣 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 性」之展覽 辦理「昆蟲與植物的愛戀變奏曲特 展」、「微美幻境—海洋微化石特 展」、 「前行無畏—陳仁和的建築時 代特展」、「來 SAY 菜市場—食物中 的生物學特展」、「藥材中的生物 學」、 「蕨妙分身術」 、 「微觀新視界 －多樣的花粉外形」、「臺灣『野』 杜鵑」、「史前巨獸」、「萬物鏡觀」 文化部一樓藝廊攝影展等 10 檔特 展，以及與泰國暹羅博物館合作策 辦「文顏。文譽特展」、與澳洲國 家博物館合作展出「古老的大師－ 澳洲樹皮畫特展」等 2 檔國際交流 展。 展廳更新與 一、完成本館 一、本館地下室兒童展因應工程變更設 地下室兒 製作 地下室兒 計及古蹟隱蔽處會勘期程影響工 童展工程 童展廳設 進，工期展延至 109 年 1 月 2 日止，已於 109 置。 未如計畫期程如期於 108 年 12 月 年 1 月 2 二、完成二樓 31 日前完成展示更新。 日竣工， 常設展廳 二、本館二樓展廳再利用工程案完成發 將加速後 規劃設計 包。 續驗收作 並進行製 業。 作案發包。 7 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 四、推展教 教育推廣活 推展臺灣「文 一、衡量指標：場次、參與人次。 育活動 動 化多樣性」與 二、年度目標值：940 場次、35,000 人 與服務 「生物多樣 次。 性」之教育推 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 廣活動 配合展覽辦理相關教育推廣活動 及宣傳，包含開幕記者會、專家導 覽、專題講座、兒童探索、互動體 驗、手作 DIY 等相關活動，並為落 實本館自然史博物館角色，辦理生 態多樣性推廣及環境教育推廣等 活動，108 年各類型教育活動場次 總計 2,000 場，近 70,000 人次參 與。 志工服務 志工協助服勤 一、衡量指標：服務時數。 時數 二、年度目標值：40,000 小時。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 已達成 48,710 時服務時數。 出版「臺灣博 出版「臺灣博 一、衡量指標：期數。 物季刊」 物季刊」 二、年度目標值：4 期。 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 出版《臺灣博物》季刊第 141 至 144 期，共計 4 期。 五、推展國 參與國際會 參與國際博物 一、衡量指標：國際會議場次。 際與兩 議 館協會相關研 二、年度目標值：1 場次。 岸文化 討會 三、截至 108 年 12 月底達成情形： 交流 參加 2019 國際博物館協會第 25 屆 大會（ICOM 2019 Kyoto）暨國際 自 然 史 博 物 館 委 員 會 (ICOM-NATHIST)2019 年會，負責 策劃主展場「博物之島」 （Taiwan: A Living Museum），辦理相關行銷 宣傳活動，並進行學術論文發表。 兩岸文化交 執行赴大陸地 執 行 海 南 文 化 資 產 營 運 維 護 管 理 考 流 區考察計畫 察、四川成都地區文博機構參訪交流、 安徽自然史博物館古生物及地質考察 等 3 項計畫。 8 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 六、推動臺 古蹟臺灣總 1.完成古蹟臺 1.完成鐵道部園區鐵道文化常設展竣 灣博物 督府交通局 灣總督府交 工。 館系統 鐵道部博物 通局鐵道部 2.完成市定古蹟清代機器局遺構東側 建置計 館園區建置 博物館園區 圍牆與石板道修復再利用工程竣工。 畫 常 設 展 工 3.完成鐵道部古蹟修復常設展、兒童 程。 展、動態火車模型場景製作案。 2.完成市定古 4.完成鐵道部 20 號建物(再利用服務 蹟清代機器 中心)第一階段修復工程及園區網路 局遺構區修 建置。 復再利用工 程。 3.完成古蹟修 復展及兒童 展設置。 9 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 108 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度 辦 形 理 情 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 臺灣博物館本館 107 年度-國立臺灣博物 已完成。 館舍改善相關工 館委託辦理建築物耐震 程 力詳細評估工作採購案 臺灣博物館本館 107 年度-南門園區典藏 已完成。 館舍改善相關工 大樓空調系統改善工程 程 臺灣博物館本館 107 年度-國定古蹟臺灣 (1) 工程案已完工驗收。 工程紀錄 館舍改善相關工 總督府博物館 2 樓展廳 (2) 委託規劃設計監造服 暨工作報 程 及地下室室內裝飾檢修 務案已履約完成。 告書俟審 工程：包含(1)工程採購 (3) 工程紀錄暨工作報告 查通過， (2)委託規劃設計監造服 書配合文資局審查， 速辦理結 務採購案 (3)工程紀錄 於 109 年 1 月 16 日召 案事宜。 暨工作報告書採購。 開期末審查會。 臺灣博物館系統 107 年度-「鐵道部口述 已完成。 古蹟修復再利用 歷史計畫委託專業服務 案」第三期「期中報告」 臺灣博物館系統 107 年度-鐵道部園區歷 已完成。 古蹟修復再利用 史暨古蹟修復常設展」 規劃設計製作案 臺灣博物館系統 107 年度-鐵道部園區市 已完成。 古蹟修復再利用 定古蹟清代機器局遺構 東側圍牆與石板道修復 再利用工程 臺灣博物館系統 107 年度-鐵道部園區鐵 已完成。 古蹟修復再利用 道文化常設展展示規劃 設計及監造案 臺灣博物館系統 107 年度-「鐵道動態模 已完成。 古蹟修復再利用 型常設展」動態火車模 型製作案 10 主 要 表 本頁空白 11 國立臺 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 196 ˉ0461600000-0 0 0 0 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ0461600300-3 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0461600301-6 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 6,225,000 0 6,225,000 規費收入 165 ˉ0561600000-5 6,225,000 0 6,225,000 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ0561600300-9 6,225,000 0 6,225,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0561600305-2 40,000 0 40,000 ˉˉˉ資料使用費 02 ˉˉˉ0561600312-8 6,185,000 0 6,185,000 ˉˉˉ場地設施使用費 04 0700000000-9 1,403,000 0 1,403,000 財產收入 212 ˉ0761600000-6 1,403,000 0 1,403,000 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ0761600100-0 1,400,000 0 1,400,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0761600105-4 1,400,000 0 1,400,000 ˉˉˉ權利金 02 ˉˉ0761600600-3 3,000 0 3,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 761,000 0 761,000 其他收入 206 ˉ1161600000-0 761,000 0 761,000 ˉ國立臺灣博物館 12 灣博物館 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 388,276 0 0 388,276 388,276 388,276 0 0 388,276 388,276 388,276 0 0 388,276 388,276 388,276 0 0 388,276 388,276 8,550,785 0 0 8,550,785 2,325,785 137.36 8,550,785 0 0 8,550,785 2,325,785 137.36 8,550,785 0 0 8,550,785 2,325,785 137.36 42,900 0 0 42,900 2,900 107.25 8,507,885 0 0 8,507,885 2,322,885 137.56 1,635,298 0 0 1,635,298 232,298 116.56 1,635,298 0 0 1,635,298 232,298 116.56 1,591,593 0 0 1,591,593 191,593 113.69 1,591,593 0 0 1,591,593 191,593 113.69 43,705 0 0 43,705 40,705 1,456.83 1,824,829 0 0 1,824,829 1,063,829 239.79 1,824,829 0 0 1,824,829 1,063,829 239.79 13 國立臺 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 01 ˉˉ1161600900-0 761,000 0 761,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1161600901-3 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1161600909-5 761,000 0 761,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 8,389,000 0 8,389,000 資本門小計 0 0 0 合計 8,389,000 0 8,389,000 14 灣博物館 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 1,824,829 0 0 1,824,829 1,063,829 239.79 162 0 0 162 162 1,824,667 0 0 1,824,667 1,063,667 239.77 12,399,188 0 0 12,399,188 4,010,188 147.80 0 0 0 0 0 12,399,188 0 0 12,399,188 4,010,188 147.80 15 國立臺 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 319,286,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 ˉˉ5361600100-0 136,260,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ5361600200-5 182,526,000 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 0 0 03 ˉˉ5361609800-1 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 4,705,896 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7506205300-0 4,705,896 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 914,175 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 914,175 0 0 0 ˉˉ婚喪生育、子女教育及低 ˉˉ薪配套補助 0 0 0 合計 324,906,071 0 0 0 0 0 0 16 灣博物館 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 319,286,000 300,130,856 14,214,271 -4,940,873 98.45 0 314,345,127 136,260,000 132,293,721 0 -3,966,279 97.09 0 132,293,721 182,526,000 167,837,135 14,214,271 -474,594 99.74 0 182,051,406 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 4,705,896 4,705,896 0 0 100.00 0 4,705,896 4,705,896 4,705,896 0 0 100.00 0 4,705,896 914,175 914,175 0 0 100.00 0 914,175 914,175 914,175 0 0 100.00 0 914,175 324,906,071 305,750,927 14,214,271 -4,940,873 98.48 0 319,965,198 17 國立臺 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 21 0061000000-1 319,286,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 經常門小計 217,420,000 0 0 0 0 -3,719,336 -3,719,336 資本門小計 101,866,000 0 0 0 0 3,719,336 3,719,336 07 ˉ0061600000-8 319,286,000 0 0 0 ˉ國立臺灣博物館 0 0 0 經常門小計 217,420,000 0 0 0 0 -3,719,336 -3,719,336 資本門小計 101,866,000 0 0 0 0 3,719,336 3,719,336 01 ˉˉ5361600100-0 135,760,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -34,637 -34,637 ˉˉˉˉˉ01 59,345,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 74,634,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -34,637 -34,637 ˉˉˉˉˉ04 1,781,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 01 ˉˉ5361600100-0* 500,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 34,637 34,637 ˉˉˉˉˉ03 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 34,637 34,637 02 ˉˉ5361600200-5 81,160,000 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 -3,684,699 -3,684,699 ˉˉˉˉˉ02 81,160,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -3,684,699 -3,684,699 02 ˉˉ5361600200-5* 101,366,000 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 3,684,699 3,684,699 18 灣博物館 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 319,286,000 300,130,856 14,214,271 -4,940,873 98.45 0 314,345,127 213,700,664 208,759,791 0 -4,940,873 97.69 0 208,759,791 105,585,336 91,371,065 14,214,271 0 100.00 0 105,585,336 319,286,000 300,130,856 14,214,271 -4,940,873 98.45 0 314,345,127 213,700,664 208,759,791 0 -4,940,873 97.69 0 208,759,791 105,585,336 91,371,065 14,214,271 0 100.00 0 105,585,336 135,725,363 131,759,084 0 -3,966,279 97.08 0 131,759,084 59,345,000 56,378,257 0 -2,966,743 95.00 0 56,378,257 74,599,363 74,256,565 0 -342,798 99.54 0 74,256,565 1,781,000 1,124,262 0 -656,738 63.13 0 1,124,262 534,637 534,637 0 0 100.00 0 534,637 534,637 534,637 0 0 100.00 0 534,637 77,475,301 77,000,707 0 -474,594 99.39 0 77,000,707 77,475,301 77,000,707 0 -474,594 99.39 0 77,000,707 105,050,699 90,836,428 14,214,271 0 100.00 0 105,050,699 19 國立臺 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ03 101,366,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 3,684,699 3,684,699 03 ˉˉ5361609800-1 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ09 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 914,175 0 0 0 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 900,975 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 13,200 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 經常門小計 914,175 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 4,705,896 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 4,705,896 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 4,705,896 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 5,620,071 0 0 0 0 0 0 合計 324,906,071 0 0 0 0 0 0 20 灣博物館 別決算表 108年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 105,050,699 90,836,428 14,214,271 0 100.00 0 105,050,699 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 914,175 914,175 0 0 100.00 0 914,175 900,975 900,975 0 0 100.00 0 900,975 13,200 13,200 0 0 100.00 0 13,200 914,175 914,175 0 0 100.00 0 914,175 4,705,896 4,705,896 0 0 100.00 0 4,705,896 4,705,896 4,705,896 0 0 100.00 0 4,705,896 4,705,896 4,705,896 0 0 100.00 0 4,705,896 5,620,071 5,620,071 0 0 100.00 0 5,620,071 324,906,071 305,750,927 14,214,271 -4,940,873 98.48 0 319,965,198 21 國立臺 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 107 15 5300000000-0 0 0 文化支出 26,502,709 76,642 01 ˉˉ5361600100-0 0 0 ˉˉ一般行政 592,000 0 02 ˉˉ5361600200-5 0 0 ˉˉ博物館業務 25,910,709 76,642 小 計 0 0 26,502,709 76,642 合 計 0 0 26,502,709 76,642 22 灣博物館 別轉入數決算表 108年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 26,336,067 0 90,000 0 0 0 592,000 0 0 0 0 0 25,744,067 0 90,000 0 0 0 26,336,067 0 90,000 0 0 0 26,336,067 0 90,000 23 國立臺 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 107 21 0061000000-1 0 0 文化部主管 26,502,709 76,642 07 ˉ0061600000-8 0 0 ˉ國立臺灣博物館 26,502,709 76,642 01 ˉˉ5361600100-0 0 0 ˉˉ一般行政 592,000 0 ˉˉˉˉˉˉ02 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 592,000 0 02 ˉˉ5361600200-5 0 0 ˉˉ博物館業務 760,000 0 ˉˉˉˉˉˉ02 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 760,000 0 02 ˉˉ5361600200-5* 0 0 ˉˉ博物館業務 25,150,709 76,642 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 25,150,709 76,642 小 計 0 0 26,502,709 76,642 經常門小計 0 0 1,352,000 0 資本門小計 0 0 25,150,709 76,642 合 計 0 0 26,502,709 76,642 24 灣博物館 別轉入數決算表 108年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 26,336,067 0 90,000 0 0 0 26,336,067 0 90,000 0 0 0 592,000 0 0 0 0 0 592,000 0 0 0 0 0 760,000 0 0 0 0 0 760,000 0 0 0 0 0 24,984,067 0 90,000 0 0 0 24,984,067 0 90,000 0 0 0 26,336,067 0 90,000 0 0 0 1,352,000 0 0 0 0 0 24,984,067 0 90,000 0 0 0 26,336,067 0 90,000 25 國立臺灣博物館 平衡表 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 35,298,135 23,471,040 2 負債 35,298,135 19,520,040 11 流動資產 35,298,135 23,471,040 21 流動負債 35,298,135 19,520,040 110103 專戶存款 33,185,600 19,520,040 211201 存入保證金 28,530,636 14,661,357 110701 暫付款 2,112,535 0 211301 應付代收款 6,767,499 23,047 110901 預付款 0 3,951,000 211401 應付保管款 0 4,835,636 3 淨資產 0 3,951,000 31 資產負債淨額 0 3,951,000 310101 資產負債淨額 0 3,951,000 合 計 35,298,135 23,471,040 合 計 35,298,135 23,471,040 附註: 保證品(應付保證品) 25,019,815元 26 國立臺灣博物館 資本資產表 中華民國108年12月31日 單位：新臺幣元 科目名稱 本年度 上年度 科目名稱 本年度 上年度 固定資產 1,985,515,584 1,881,806,774 資本資產總額 1,990,258,450 1,886,834,659 土地 133,628,640 133,628,640 資本資產總額 1,990,258,450 1,886,834,659 土地改良物 62,010,505 67,322,449 房屋建築及設備 466,359,278 469,923,496 機械及設備 26,615,733 26,554,985 交通及運輸設備 862,847 894,347 雜項設備 228,501,368 214,114,026 收藏品及傳承資產 850,306,431 845,688,228 購建中固定資產 217,230,782 123,680,603 無形資產 4,742,866 5,027,885 無形資產 4,742,866 5,027,885 合 計 1,990,258,450 1,886,834,659 合 計 1,990,258,450 1,886,834,659 備註: 27 本頁空白 28 附 屬 表 國立臺灣博物館 現 金 出 納 表 中華民國108年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 19,520,040 ˉ1.專戶存款 19,520,040 二、本期收入 356,313,277 ˉ1.本年度歲入 12,399,188 ˉˉ(1.)實現數 12,399,188 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 13,869,279 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 6,744,452 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 -4,835,636 ˉ5.公庫撥入數 328,272,836 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 305,750,927 ˉˉ(2.)以前年度歲出撥款 22,385,067 ˉˉ(3.)退還以前年度歲入繳庫款 136,842 ˉ6.資產負債淨額淨增(減)數 -136,842 ˉˉ(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-) -136,842 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 375,833,317 付項 一、本期支出 342,647,717 ˉ1.本年度歲出 319,965,198 ˉˉ(1.)實現數 305,750,927 ˉˉ(2.)保留數 14,214,271 ˉ2.歲出保留數 12,121,796 ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 26,336,067 ˉˉ(2.)本年度新增保留數(-) -14,214,271 ˉ3.暫付款淨增(減)數 2,112,535 ˉ4.預付款淨增(減)數 -3,951,000 ˉ5.繳付公庫數 12,399,188 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 12,399,188 二、本期結存 33,185,600 ˉ1.專戶存款 33,185,600 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 375,833,317 29 國立臺灣博物館 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 33,185,600 本年度部分 33,185,600 05 國庫存款戶-保管款及代收款 33,185,600 總 計 33,185,600 30 國立臺灣博物館 暫付款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,112,535 本年度部分 2,112,535 108 2,112,535 一百零八年度 01 暫付代收款 2,112,535 500872 付款憑單 國定古蹟臺灣總督府博物館2樓展廳及地下室 108 08 28 室內裝飾檢修工程-第5期估驗款(108/6/1-7/3 2,112,535 1)(本館3,168,803元文資局補助2,112,535元) 29157851 逢昌營造有限公司 總 計 2,112,535 31 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 28,530,636 本年度部分 24,365,194 108 24,365,194 一百零八年度 02 履約保證金 21,894,566 100003 收入傳票 收駿德空調機電工程有限公司繳納「108年度 108 01 09 空調及水電保養維護案」履約保證金(履約期1 448,489 08.1.1-108.12.31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司 100004 收入傳票 收富邦產物股份有限公司繳納「108年標本藝 術品綜合保險、建築物保險及公共意外責任保 108 01 09 39,481 險採購」履約保證金(期限108.1.1-108.12.31 ) 70826461 富邦產物保險股份有限公司 100121 收入傳票 後場音像紀錄工作室有限公司繳納「臺博系統 108 05 01 形象影片製作案」履約保證金(履約期間108.0 80,000 4.18-109.01.10)(繳款書278號) 29109161 後場音像紀錄工作室有限公司 100138 收入傳票 無圍牆創意室內裝修設計股份有限公司繳納「 鐵道部園區『鐵道文化常設展』裝修工程履約 108 05 23 4,186,800 保證金(108.06.01-108.11.27) 70834167 無圍牆創意室內裝修設計股份有 限公司 100172 收入傳票 自光體室內裝修設計有限公司繳納「古老的大 108 06 18 師:澳洲原住民樹皮畫特展』展場設計製作履 447,500 約保證金(108.05.22-109.03.31) 80681106 自光體室內裝修設計有限公司 100253 收入傳票 翔輝運通有限公司繳納『大師 : 澳大利亞原 住民樹皮畫特展』展品包裝運輸及保險案-履 108 09 02 47,500 保金」(期限108/08/22-109/3/3，繳款書580 號) 80156258 翔輝運通有限公司 32 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100266 收入傳票 三商電腦(股)公司繳納「臺灣博物館系統票務 108 09 11 服務系統建置案」-履保金(期限108/08/23-10 270,000 9/4/30，繳款書600號) 31275691 三商電腦股份有限公司 100278 收入傳票 翔輝運通有限公司繳納-大師 :澳大利亞原住 民樹皮畫特展-展品包裝運輸及保險案，契約 108 09 24 6,434 變更履保金(期限108/9/5-109/3/3，繳款書64 1) 80156258 翔輝運通有限公司 100333 收入傳票 睛豔國際有限公司繳納「繪自然-博物畫裡的 108 11 01 臺灣特展」-展場設計製作案，履約保證金(期 272,000 限108/10/24-110/6/30，繳款書738) 29033352 睛豔國際有限公司 100389 收入傳票 收新光產物保險有限公司繳納「109年標本藝 術品綜合保險、建築物保險及公共意外責任保 108 12 10 60,947 險採購」履約保證金(期限109.1.1-109.12.31 ) 新光產物保險股份有限公司 100390 收入傳票 大林營造股份有限公司繳納「鐵道部園區空間 108 12 11 整合設施工程」-履保金(期限108/12/15-109/ 773,500 3/31，繳款書850號) 47096110 大林營造股份有限公司 100407 收入傳票 亞誌室內裝修工程有限公司繳納本館二樓展廳 108 12 25 再利用工程案履約保證金(108.12.25-109.9.3 1,848,000 0)RM0121(繳款書890號) 亞誌室內裝修工程有限公司 300516 轉帳傳票 亞誌室內裝修工程有限公司繳納本館二樓展廳 108 12 25 再利用工程案押標金轉履約保證金108.12.25- 2,000,000 109.9.30 亞誌室內裝修工程有限公司 100409 收入傳票 亞誌室內裝修工程有限公司繳納本館「二樓展 108 12 26 9,200,000 廳再利用工程案」預付款保證金 亞誌室內裝修工程有限公司 100417 收入傳票 逢昌營造股份有限公司繳納「鐵道部園區20號 108 12 27 建物修復再利用工程」第1次變更履保金(期限 519,915 108.12.20-109.3.31，繳款書896號) 29157851 逢昌營造有限公司 100419 收入傳票 亞誌室內裝修工程有限公司繳納本館「二樓展 108 12 27 1,000,000 廳再利用工程案」第二次預付款保證金 亞誌室內裝修工程有限公司 33 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100421 收入傳票 奧茲品牌策展有限公司繳納「康熙臺灣輿圖數 108 12 30 位重建版特展」展場設計製作案-履保金(履約 347,000 期限108.12.25-109.9.30，繳款書902號) 53932925 奧茲品牌策展有限公司 100432 收入傳票 收慧爾門有限公司繳納「」履約保證金(期限1 109 01 02 347,000 08.12.25-109.10.31) 70716823 慧爾門有限公司 03 保固保證金 2,446,628 100132 收入傳票 弘敏能源科技有限公司繳納「南門園區典藏大 108 05 15 樓空調系統改善工程」保固金(期間108.2.26- 69,022 110.2.25) 24450504 弘敏能源科技有限公司 100193 收入傳票 收逢昌營造繳納「國定古蹟臺灣總督府博物館 108 07 11 2樓展廳及地下室室內裝飾檢修工程」 地下室 120,611 部分驗收保固金(期間108.6.24-109.6.23) 29157851 逢昌營造有限公司 300271 轉帳傳票 宏碁光生物有限公司繳納「高通量酵素動力暨 108 07 15 分光光譜儀」履約保證金轉保固保證金(期間1 23,400 08.05.30-109.05.29) 53796338 宏基光生物科技有限公司 100223 收入傳票 小象室內裝修設計有限公司繳納「鐵道部園區 108 08 08 歷史暨古蹟修復常設展規劃設計案」保固金( 347,700 期間108.7.1-110.6.30) 53405108 小象室內裝修設計有限公司 100259 收入傳票 逢昌營造繳納-國定古蹟臺灣總督府博物館2樓 108 09 06 展廳及地下室室內裝飾檢修工程部分驗收-保 16,009 固金(期限108/7/11-109/7/10止)繳款書589號 29157851 逢昌營造有限公司 100329 收入傳票 收蘇羅士科技股份有公司繳納「108年鐵道部 108 10 30 園區網路設備採購及建置案」保固保證金(期 47,063 間108.10.5-109.10.04) 54857826 蘇羅士科技股份有公司 100348 收入傳票 博淵科技公司繳納「108年度文化部文物典藏 管理共構系統導入國立臺灣博物館二戰後臺灣 108 11 11 22,200 現代建築圖說」保固金(108.10.23-110.10.22 ) 70728481 博淵科技有限公司 34 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100363 收入傳票 博士門股份有限公司繳納「青田庫房性能提升 108 11 22 改善規劃設計施作案」保固金(108.11.13日起 203,400 至110.11.12日止) 97474539 博士門股份有限公司 100374 收入傳票 108年修護室實驗設備規劃設置採購案保固金( 108 11 29 保固期限：108/09/27-110/09/26，繳款書756 32,700 號) 禮學社股份有限公司 100384 收入傳票 「臺博館108年修護用洗槽光桌等設備訂製」 108 12 05 採購案保固金(保固期限：108/11/7-110/11/6 34,350 ，RM0447，繳款書789號) 玧修企業有限公司 100398 收入傳票 收逢昌營造繳納「國定古蹟臺灣總督府博物館 108 12 19 2樓展廳及地下室室內裝飾檢修工程」驗收保 467,073 固金(期間108.10.28-109.10.27) 29157851 逢昌營造有限公司 100400 收入傳票 雅凱藝術事業有限公司繳納108年「臺博系統 108 12 19 數位導覽內容暨系統擴充案」保固保證金(108 50,000 .11.23-110.11.24) 雅凱藝術事業有限公司 100408 收入傳票 太極影音科技股份有限公司繳納「科技劇院建 108 12 25 置暨康熙臺灣輿圖動畫製作案」保固保證金(1 281,700 08.12.25-110.12.25) 太極影音科技股份有限公司 100418 收入傳票 「移動式區域面積掃描式X射線螢光光譜儀採 108 12 27 購案」保固金(繳款書894號，保固期限：108/ 111,600 12/13-109/12/12) 凱勃科技有限公司 100438 收入傳票 西米創意設計有限公司繳納「鐵道部園區兒童 109 01 03 展規劃設計製作案」第5期款保固金(期間108. 262,800 9.10-111.9.9) 28568933 西米創意設計有限公司 100441 收入傳票 禾果美術模型企業社繳納『鐵道動態模型常設 109 01 03 展』場景模型暨展示規劃設計製作案--保固保 357,000 證金(期間108.12.17-110.12.16)(繳款書923) 31686343 禾果美術模型企業社 06 差額保證金 24,000 35 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100395 收入傳票 復華機電顧問股份有限公司繳納「109年度高 108 12 18 24,000 、低壓電氣設備維護案」差額保證金 復華機電顧問股份有限公司 以前年度部分 4,165,442 101 196,500 一百零一年度 02 履約保證金 196,500 100201 收入傳票 本案已於108年7月 土地分割暨法定空地分割證明案之履保金 29日終止契約，惟 101 08 24 46,500 (101.8.3-103.12.30) 廠商未申請核退保 37762830 大禧聯合建築事務所 證金。 100275 收入傳票 108年11月29日合約 南門園區展館賣店營運案之履保金 到期，俟權利金結 101 11 20 150,000 (101.9.13-108.8.30) 算完成後退還保證 54346796 呦呦藝術事業有限公司 金。 104 36,900 一百零四年度 03 保固保證金 36,900 300211 轉帳傳票 「本館光纖通道磁碟陣列系統採購案」履約 104 08 24 保證金轉作保固保證金 36,900 保固期未屆。 (保固期:104/8/5~109/8/4) 20915973 永磬科技股份有限公司 105 262,800 一百零五年度 36 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 03 保固保證金 262,800 100159 收入傳票 繳納「土銀行史館展示更新設計製作案」保固 105 09 02 保證金(保固期自105.08.04-110.08.03止，保 262,800 固5年)(付款憑單:500868) 29033352 睛豔國際有限公司 106 1,946,801 一百零六年度 02 履約保證金 1,658,500 100167 收入傳票 和世創意股份有限公司繳納「鐵道部園區鐵道 106 08 22 文化常設展展示規劃設計及監造案」履保金( 730,500 期間：106.08.04~108.10.31) 54333336 和世創意股份有限公司 100308 收入傳票 收到惟形設計有限公司繳納「鐵道動態模型常 107 01 08 設展動態火車模型製作案」履保金(106.12.26 928,000 ~108.10.31) 28476391 惟形設計有限公司 03 保固保證金 288,301 100279 收入傳票 米點室內裝修有限公司繳納「三樓常設展示更 106 12 14 新展場施作工程案」保固金(106.05.26~109.0 281,251 5.25) 79976052 米點室內裝修有限公司 100317 收入傳票 收到宏基光生物科技有限公司「微量核酸定量 107 01 11 7,050 儀」保固保證金(保固期107.1.10～109.1.9) 53796338 宏基光生物科技有限公司 107 1,722,441 一百零七年度 37 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 02 履約保證金 1,131,887 100024 收入傳票 收到月桃清潔企業社繳納履約保證金(107、10 107 02 12 8年度環境清潔維護案)(履約期限:107.1.1～1 608,287 08.12.31) 25552937 月桃清潔企業社 100087 收入傳票 自光體室內裝修設計有限公司繳納「食物生物 107 04 12 學特展」展場設計製作案 履約保證金(期間： 420,800 107.3.23~109.1.28) 80681106 自光體室內裝修設計有限公司 100361 收入傳票 收天威保全股份有限公司繳納「108年館舍系 107 12 10 統連線保全服務」履約保證金(履約期107.12. 64,800 6-109.3.31) 23316868 天威保全股份有限公司 100371 收入傳票 紀鴻新設計事務有限公司繳納「《臺灣博物》 107 12 14 季刊美術編輯採購案後續擴充契約第141至144 38,000 期」履保金(107.12.07~109.03.31) 28403216 紀鴻新設計事務有限公司 03 保固保證金 590,554 100039 收入傳票 收到泰州消防器材有限公司承攬「土銀展示館 107 03 05 消防管線改善工程」(NTM10655)案繳交保固保 25,500 證金(保固期107.2.12～109.8.11) 23402049 泰州消防器材有限公司 100064 收入傳票 「即時藍光快速檢測照相系統採購案」繳交保 107 03 19 11,400 固保證金(保固期107.2.22~109.2.21) 46270250 星月基因有限公司 100170 收入傳票 收到日創工程有限公司承攬「土銀展示館東側 107 06 21 空調系統更新工程」(NTM10656)案繳交保固保 71,571 證金(保固期107.5.21~110.05.20) 24333513 日創工程有限公司 300360 轉帳傳票 美嘉儀器股份有限公司繳納「國立臺灣博物館 107 11 05 景深擴散全景光學顯微鏡系統」履約保證金轉 32,940 保固保證金(期間：107.10.05至109.10.03) 21254079 美嘉儀器股份有限公司 38 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100340 收入傳票 收到雅凱藝術事業有限公司繳納「本館暨土銀 107 11 23 展示館數位導覽系統服務委託案」保固保證金 50,000 (保固期107.11.10-109.11.09) 24469285 雅凱藝術事業有限公司 100362 收入傳票 雅士相機器材全片幅數位相機及鏡頭等保固金 107 12 10 履約期第1-6項107.11.23-108.11.23第7項107 17,535 .11.23.109.5.23第8項107.11.23-110.11.23 76824010 雅士照相器材行 100381 收入傳票 收107年典藏庫房櫃架製作保固金(繳納方式以 107 12 27 扣除尾款金額支付)(由契約價金內扣)(保固期 214,508 限107.12.13至109.12.12)繳款書0698 97474539 博士門股份有限公司 300463 轉帳傳票 天工開物(股)公司繳納土銀展示館多媒體及互 108 01 08 動設計製作案由履約保證金轉保固保證金(期 167,100 間107.12.15-109.12.14)(保固收據012) 80680943 天工開物股份有限公司 總 計 28,530,636 39 國立臺灣博物館 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 6,767,499 本年度部分 6,767,499 108 6,767,499 一百零八年度 01 代扣款項 8,624 100361 收入傳票 沈旺樹12月薪資及代扣健保12/13-12/31(付款 108 11 22 2,797 憑單501258) 100397 收入傳票 補收教育人員108年8-12月份薪資(代扣公保、 108 12 19 1,690 健保、退撫基金，付款憑單501411) 100397 收入傳票 補收教育人員108年8-12月份薪資(代扣公保、 108 12 19 293 健保、退撫基金，付款憑單501411) 100397 收入傳票 補收教育人員108年8-12月份薪資(代扣公保、 108 12 19 2,000 健保、退撫基金，付款憑單501411) 100406 收入傳票 補發助理研究員之職務代理人林芷秀12月薪資 108 12 25 213 及代扣保費(12/23-12/31)#501457 100406 收入傳票 補發助理研究員之職務代理人林芷秀12月薪資 108 12 25 511 及代扣保費(12/23-12/31)#501457 40 國立臺灣博物館 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100406 收入傳票 補發助理研究員之職務代理人林芷秀12月薪資 108 12 25 581 及代扣保費(12/23-12/31)#501457 100420 收入傳票 收沈旺樹繳納108年12月復職公保自提差額費 108 12 30 539 用 03 代辦經費 6,750,000 100396 收入傳票 「漫筆臺博－漫畫出版製作暨行銷計畫」第1 108 12 18 1,750,000 期款(TT0089) 100435 收入傳票 文化部代辦經費-二次戰後臺灣現代建築設計 109 01 03 5,000,000 圖說詮釋資料編輯及地圖建立計畫(TT0098) 04 其他 8,875 100450 收入傳票 109/01/01悠遊卡門票收入(本館、土銀、南門 109 01 06 8,875 )待解繳款項(RM0322) 總 計 6,767,499 41 國立臺灣博物館 保證品明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 25,019,815 本年度部分 13,376,544 108 13,376,544 一百零八年度 02 履約保證金 8,808,462 300009 轉帳傳票 收到鴻達資源開發事業有限公司繳納「108年 度庫房整理與典藏品資料補充計畫服務專案」 108 01 17 227,500 履保金定期存單(履約期限108/1/1-108/12/31 ) 300065 轉帳傳票 強固保全股份有限公司繳納履約保證金定期存 108 02 19 單「108年本館暨所屬園區、廳舍、庫房人力 699,962 保全勞務採購案」108.1.16-108.12.31 300169 轉帳傳票 收群航室內裝修設計工程有限公司繳納「地下 108 05 02 室兒童探索展工程」履約保證金連帶保證書( 1,749,000 履約期限:108年5月中旬至109年2月29日止) 300211 轉帳傳票 逢昌營造有限公司繳納履約保證金定期存單「 108 06 03 鐵道部園區20號建物修復再利用工程案」(履 2,125,000 約期限108/5/10-109/5/10)(存單TA048268) 300212 轉帳傳票 逢昌營造有限公司繳納履約保證金定期存單「 108 06 03 鐵道部園區20號建物修復再利用工程案」(履 2,125,000 約期限108/5/10-109/5/10)(存單TA048269) 300234 轉帳傳票 收到石尚企業股份有限公司履保金定期存單- 108 06 17 土銀紀念品商店委託民間機構參與營運(履約 150,000 期限108.01.01-110.12.31)(存單KL1743288) 42 國立臺灣博物館 保證品明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300519 轉帳傳票 收誠泰資產管理股份有限公司繳納「109年度 108 12 30 環境清潔維護勞務採購案」履約保證金連帶保 392,500 證書(109年1月1日至110年3月31日止) 300534 轉帳傳票 收忠華保全事業股份有限公司繳納「109年本 109 01 02 館暨所屬園區廳舍庫房人力保全」履約保證金 1,135,000 連帶保證書(108.12.23-110.3.31) 300536 轉帳傳票 收亞奇人力資源有限公司繳納「109年度庫房 109 01 02 整理與藏品資料補充計畫服務專案」履保金定 204,500 期存單(109.1.1至109.12.31止)(繳款書908) 03 保固保證金 4,568,082 300011 轉帳傳票 收到建都營造有限公司以定存單繳納「鐵道部 108 01 18 園區景觀工程」保固金，期間(107/12/24-110 2,656,799 /12/23)定存單JM0001203 300054 轉帳傳票 收到逢昌營造有限公司原存入保固金改以定期 108 02 11 存單繳納「鐵道部園區室內裝修工程」保固金 1,890,583 ，期間(107/12/27-109/12/26)TA048177 300336 轉帳傳票 收空間種子室內裝修設計有限公司繳納「南門 108 08 27 園區紅樓常設展覽局部更新設計製作」保固金 20,700 定期存單(108/8/2-110/8/1) 以前年度部分 11,643,271 106 629,125 一百零六年度 02 履約保證金 629,125 43 國立臺灣博物館 保證品明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300321 轉帳傳票 收到自光體室內裝修設計有限公司「國立臺灣 106 12 01 博物館二樓常設展設計監造案」履保金定存單 439,000 (自106.10.27-107.10.27止) 300338 轉帳傳票 收到自光體室內裝修設計有限公司繳納「國立 106 12 19 台灣博物館地下室兒童探索展設計及監造」履 190,125 保金定期存單(履約期限至107.12.31止) 107 11,014,146 一百零七年度 02 履約保證金 658,500 300435 轉帳傳票 收財茂營造有限公司繳納「鐵道部園區市定古 108 01 03 蹟清代機器與石板道修復再利用工程」履保金 658,500 定期存單(108.1.２至108.12.31止) 03 保固保證金 10,355,646 300071 轉帳傳票 慶洋營造繳納定存單「古蹟台灣總督府交通區 鐵道部修復再利用第一期工程」保固保證金( 107 03 07 8,426,591 保固期:106.5.23驗收合格日起至108.5.22)2 年 300077 轉帳傳票 儒鑫工程有限公司繳納「本館機電設備更新工 107 03 14 程」保固金定存單(履約期限107.03.01~109.0 800,000 2.28) 300088 轉帳傳票 逢昌營造有限公司繳納「國定古蹟臺灣總督府 107 03 26 博物館室內裝飾檢修工程」保固金定存單(保 572,255 固107.02.26~109.02.25) 300464 轉帳傳票 固新工程股份有限公司繳納保固保證金「徐州 108 01 08 典藏庫房空調機電汰換改善統包工程案」(保 413,947 固期限107/12/24-109/12/23) 44 國立臺灣博物館 保證品明細表 普通公務帳 中華民國108年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300465 轉帳傳票 固新工程股份有限公司繳納保固保證金「徐州 108 01 08 典藏庫房空調機電汰換改善統包工程案」(保 142,853 固期限107/12/24-112/12/23) 總 計 25,019,815 45 國立臺灣 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 133,628,640 0 土地改良物 67,322,449 0 房屋建築及設備 542,856,968 -72,933,472 機械及設備 88,145,605 -61,590,620 交通及運輸設備 5,280,279 -4,385,932 雜項設備 313,295,561 -99,181,535 收藏品及傳承資產 845,688,228 0 權利 12,172 0 小 計 1,996,229,902 -238,091,559 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 123,680,603 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 5,015,713 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 128,696,316 0 合 計 2,124,926,218 -238,091,559 備註: (1)資本資產成本增加數191,117,967元=預算採購增加數188,235,432元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,882,535元。 (2)設備及投資預算執行增加數146,827,275元=本年度預算執行數91,371,065元+以前年度保留預算執行數24,984,067元+前 瞻計畫特別預算本年度預算執行數30,472,143元。(3)預算採購增加數188,235,432元與設備及投資預算執行數146,827,275 元之差異數41,408,157元，係購建中固定資產轉正40,836,007元、發展中無形資產轉正572,150元。 46 博物館 變動表 108年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 133,628,640 0 0 -5,311,944 62,010,505 17,678,073 0 -21,242,291 466,359,278 6,271,050 1,412,863 -4,797,439 26,615,733 308,500 140,380 -199,620 862,847 26,246,118 5,662,860 -6,195,916 228,501,368 4,618,203 0 0 850,306,431 577,150 1,701 0 587,621 55,699,094 7,217,804 -37,747,210 1,768,872,423 0 0 0 0 0 0 0 0 134,958,336 41,408,157 0 217,230,782 0 0 0 0 0 0 0 0 460,537 1,321,005 0 4,155,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,418,873 42,729,162 0 221,386,027 191,117,967 49,946,966 -37,747,210 1,990,258,450 47 國立臺 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0061000000-1 21 56,378,257 151,257,272 1,124,262 0 208,759,791 文化部主管 ˉ0061600000-8 07 56,378,257 151,257,272 1,124,262 0 208,759,791 ˉ國立臺灣博物館 ˉˉ5361600100-0 01 56,378,257 74,256,565 1,124,262 0 131,759,084 ˉˉ一般行政 ˉˉ5361600200-5 02 0 77,000,707 0 0 77,000,707 ˉˉ博物館業務 56,378,257 151,257,272 1,124,262 0 208,759,791 小 計 0061000000-1 21 0 0 0 0 0 文化部主管 ˉ0061600000-8 07 0 0 0 0 0 ˉ國立臺灣博物館 ˉˉ5361600200-5 02 0 0 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 0 0 0 0 保 留 數 小 計 56,378,257 151,257,272 1,124,262 0 208,759,791 合 計 48 灣博物館 決算分析表 108年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 91,371,065 0 91,371,065 300,130,856 ˉ ˉ ˉ 0 91,371,065 0 91,371,065 300,130,856 ˉ ˉ 以「業務費–臨時 ˉ 人員酬金」列支臨 0 534,637 0 534,637 132,293,721 時人員年終獎金 489,597元。ˉ ˉ 以「業務費–臨時 ˉ 人員酬金」列支臨 0 90,836,428 0 90,836,428 167,837,135 時人員年終獎金 1,499,687元。ˉ ˉ ˉ 0 91,371,065 0 91,371,065 300,130,856 ˉ ˉ ˉ 0 14,214,271 0 14,214,271 14,214,271 ˉ ˉ ˉ 0 14,214,271 0 14,214,271 14,214,271 ˉ ˉ ˉ 0 14,214,271 0 14,214,271 14,214,271 ˉ ˉ ˉ 0 14,214,271 0 14,214,271 14,214,271 ˉ ˉ ˉ 0 105,585,336 0 105,585,336 314,345,127 ˉ ˉ 49 國立臺 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 博物館業務 01人事費 56,378,257 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 32,527,398 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 3,558,913 0 ˉ0105 技工及工友待遇 1,414,543 0 ˉ0111 獎金 6,149,549 0 ˉ0121 其他給與 714,817 0 ˉ0131 加班值班費 1,489,185 0 ˉ0142 退休退職給付 4,041,993 0 ˉ0143 退休離職儲金 3,060,483 0 ˉ0151 保險 3,421,376 0 02業務費 74,256,565 77,000,707 ˉ0201 教育訓練費 11,000 8,000 ˉ0202 水電費 14,609,328 1,378,809 ˉ0203 通訊費 1,844,516 138,980 ˉ0211 土地租金 2,935,944 0 ˉ0215 資訊服務費 970,000 1,281,379 ˉ0219 其他業務租金 14,914,626 94,200 ˉ0221 稅捐及規費 34,780 20,963 ˉ0231 保險費 827,013 408,116 ˉ0249 臨時人員酬金 5,489,045 16,729,469 ˉ0250 按日按件計資酬金 296,040 2,234,489 ˉ0261 國際組織會費 0 17,425 ˉ0262 國內組織會費 0 34,000 ˉ0271 物品 869,104 1,563,354 ˉ0279 一般事務費 22,872,043 49,425,321 ˉ0282 房屋建築養護費 1,526,246 99,330 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 197,106 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 6,690,144 1,645,152 ˉ0291 國內旅費 33,641 485,922 ˉ0292 大陸地區旅費 0 192,000 ˉ0293 國外旅費 0 163,000 50 灣博物館 決算累計表 108年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 56,378,257 32,527,398 3,558,913 1,414,543 6,149,549 714,817 1,489,185 4,041,993 3,060,483 3,421,376 151,257,272 19,000 15,988,137 1,983,496 2,935,944 2,251,379 15,008,826 55,743 1,235,129 22,218,514 2,530,529 17,425 34,000 2,432,458 72,297,364 1,625,576 197,106 8,335,296 519,563 192,000 163,000 51 國立臺 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 博物館業務 ˉ0294 運費 0 1,066,245 ˉ0295 短程車資 6,389 14,553 ˉ0299 特別費 129,600 0 03設備及投資 534,637 90,836,428 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 81,040,309 ˉ0304 機械設備費 143,614 2,486,029 ˉ0305 運輸設備費 0 138,500 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 282,036 3,452,470 ˉ0319 雜項設備費 108,987 3,714,120 ˉ0321 權利 0 5,000 04獎補助費 1,124,262 0 ˉ0454 差額補貼 1,082,262 0 ˉ0475 獎勵及慰問 42,000 0 小 計 132,293,721 167,837,135 03設備及投資 0 14,214,271 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 14,214,271 保留數小計 0 14,214,271 合 計 132,293,721 182,051,406 52 灣博物館 決算累計表 108年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 1,066,245 20,942 129,600 91,371,065 81,040,309 2,629,643 138,500 3,734,506 3,823,107 5,000 1,124,262 1,082,262 42,000 300,130,856 14,214,271 14,214,271 14,214,271 314,345,127 53 國立臺灣 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 12,399,188 0 0 本年度收入 12,399,188 0 0 0461600301 388,276 0 0 一般賠償收入 0561600305 42,900 0 0 資料使用費 0561600312 8,507,885 0 0 場地設施使用費 0761600105 1,591,593 0 0 權利金 0761600600 43,705 0 0 廢舊物資售價 1161600901 162 0 0 收回以前年度歲出 1161600909 1,824,667 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 54 博物館 付公庫數分析表 108年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 12,399,188 0 0 0 0 0 12,399,188 0 0 0 0 0 388,276 0 0 0 0 0 42,900 0 0 0 0 0 8,507,885 0 0 0 0 0 1,591,593 0 0 0 0 0 43,705 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 1,824,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 國立臺灣 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 四、收回剔除經費 0 0 0 56 博物館 付公庫數分析表 108年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 57 國立臺灣 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 332,086,994 0 0 0 本年度 305,750,927 0 0 0 一、本年度經費 300,130,856 0 0 0 5361600100 132,293,721 0 0 0 一般行政 5361600200 167,837,135 0 0 0 博物館業務 二、統籌科目 5,620,071 0 0 0 7506205300 4,705,896 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 婚喪生育、子女教育及低 914,175 0 0 0 薪配套補助 以前年度 26,336,067 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 26,336,067 0 0 0 107年度 5361600100 592,000 0 0 0 一般行政 107年度 5361600200 25,744,067 0 0 0 博物館業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 107年度 0761600105 0 0 0 0 權利金 58 博物館 庫撥入數分析表 108年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年 歲出應付、保留 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 度實現數 數公庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 136,842 0 3,951,000 328,272,836 14,304,271 0 0 0 305,750,927 14,214,271 0 0 0 300,130,856 14,214,271 0 0 0 132,293,721 0 0 0 0 167,837,135 14,214,271 0 0 0 5,620,071 0 0 0 0 4,705,896 0 0 0 0 914,175 0 136,842 0 3,951,000 22,521,909 90,000 0 0 3,951,000 22,385,067 90,000 0 0 0 592,000 0 0 0 3,951,000 21,793,067 90,000 136,842 0 0 136,842 0 136,842 0 0 136,842 0 59 ˉ 國立臺灣博物館 ˉ 收入支出彙計表 ˉ 中華民國108年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 340,672,024 388,269,914 -47,597,890 公庫撥入數 328,272,836 375,491,137 -47,218,301 罰款及賠償收入 388,276 2,092,085 -1,703,809 規費收入 8,550,785 7,468,533 1,082,252 財產收入 1,635,298 1,984,900 -349,602 其他收入 1,824,829 1,233,259 591,570 支出 344,486,182 427,911,631 -83,425,449 繳付公庫數 12,399,188 12,778,777 -379,589 人事支出 61,985,128 62,605,434 -620,306 業務支出 152,622,472 165,611,747 -12,989,275 設備及投資支出 116,355,132 185,140,926 -68,785,794 獎補助支出 1,124,262 1,774,747 -650,485 收支餘絀 -3,814,158 -39,641,717 35,827,559 60 國立臺灣博物館 歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表 中華民國108年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 108 0461600301-6 388,276 主要係依合約扣罰廠商逾期罰款、懲罰性違約金等。 一般賠償收入 0561600305-2 2,900 7.25 主要係典藏品圖像資料授權使用費較預期增加。 資料使用費 0561600312-8 2,322,885 37.56 主要係場地設施出借、門票收入等較預期增加。 場地設施使用費 0761600105-4 191,593 13.69 主要係展示館委外經營紀念品商店權利金收入較預期增加。 權利金 0761600600-3 40,705 1,356.83 主要係出售報廢財物收入較預期增加。 廢舊物資售價 1161600901-3 162 主要係臺北市政府環境保護局退還南門園區典藏大樓空調系統改善 收回以前年度歲出 工程空污費。 1161600909-5 1,063,667 139.77 主要係教育活動報名費、委託代售出版品及文創品等收入較預期增 其他雜項收入 加。 小計 4,010,188 47.80 合計 4,010,188 47.80 61 國立臺 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲出保留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 % 107 5361600200-5* 本館「國定古蹟臺灣總督府博物館2樓展廳及地下室室 0 90,000 90,000 0.36 內裝飾檢修工程」工程紀錄暨工作報告係隨主體工程 博物館業務 進行記錄施工經過，主體工程已於108年9月3日完工， 惟工作報告須經文資局審查通過，未及於年度結束前 付款，故辦理保留90,000元。 資本門小計 0 90,000 90,000 0.36 經資門小計 0 90,000 90,000 0.34 108 5361600200-5* 鐵道部園區空間整合設施工程案經2次審查始於108年9 0 14,214,271 14,214,271 13.53 月核定細部設計，續經3次公開招標，於108年11月26日 博物館業務 決標；本案已於108年12月20日開工，依契約規定執行 期程跨至109年度，故辦理保留3,500,000元。 「鐵道部園區『鐵道文化常設展』裝修工程」於108年 11月25日竣工，因初驗結果尚有缺失待改善，未及於 年度結束前完成驗收程序，故辦理保留(1)工程採購案 4,274,193元(2)展示規劃設計及監造案1,268,597，合計 5,542,790元。 鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍牆與石板 道修復再利用工程已於108年11月26日竣工，因初驗結 果尚有缺失待改善，未及於年度結束前完成驗收程 序，故辦理保留1,477,587元。 鐵道部園區20號建物修復再利用工程於108年5月30日開 工，按工程進度估驗付款，截至本年度結束前尚有部 分工程款未及估驗計價，且契約規定執行期程跨至109 年度，故辦理保留3,693,894元。 資本門小計 0 14,214,271 14,214,271 13.46 經資門小計 0 14,214,271 14,214,271 4.37 資本門合計 0 14,304,271 14,304,271 10.94 經資門合計 0 14,304,271 14,304,271 4.07 62 灣博物館 分析表 108年度 單位：新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 備註 經資門 類型 金額 及相關改善措施 資本門 A11 90,000 本館「國定古蹟臺灣總督府博物館2樓展廳及地下室室 內裝飾檢修工程」工程紀錄暨工作報告係隨主體工程 進行記錄施工經過，主體工程已於108年9月3日完工， 惟工作報告須經文資局審查通過，未及於年度結束前 付款，故辦理保留90,000元。 90,000 90,000 資本門 A7 3,500,000 鐵道部園區空間整合設施工程案經2次審查始於108年9 月核定細部設計，續經3次公開招標，於108年11月26日 決標；本案已於108年12月20日開工，依契約規定執行 期程跨至109年度，故辦理保留3,500,000元。 A11 5,542,790 「鐵道部園區『鐵道文化常設展』裝修工程」於108年 11月25日竣工，因初驗結果尚有缺失待改善，未及於 年度結束前完成驗收程序，故辦理保留(1)工程採購案 4,274,193元(2)展示規劃設計及監造案1,268,597，合計 5,542,790元。 A11 1,477,587 鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍牆與石板 道修復再利用工程已於108年11月26日竣工，因初驗結 果尚有缺失待改善，未及於年度結束前完成驗收程 序，故辦理保留1,477,587元。 A11 3,693,894 鐵道部園區20號建物修復再利用工程於108年5月30日開 工，按工程進度估驗付款，截至本年度結束前尚有部 分工程款未及估驗計價，且契約規定執行期程跨至109 年度，故辦理保留3,693,894元。 14,214,271 14,214,271 14,304,271 14,304,271 63 國立臺 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 107 5361600200-5 係南門園區典藏大樓空調系統改善工程結餘。 76,642 0.30 0 博物館業務 小計 76,642 0.30 0 108 5361600100-0 人事費結餘2,966,743元，主要係員額出缺等因素所 3,966,279 2.91 2 2,966,743 一般行政 致。 「基本行政工作維持-業務費」賸餘342,798元，主要係 10 342,798 撙節支出賸餘繳庫。 「基本行政工作維持-獎補助費」賸餘656,738元，主要 1 656,738 係因政府年金改革而減少支付退休(職)人員優惠存款利 息差額補貼。 5361600200-5 「博物館業務之推展計畫－業務費」賸餘468,303元， 474,594 0.26 10 468,303 博物館業務 主要係撙節支出賸餘繳庫。 「古物新知藏品檢測計畫－業務費」賸餘6,291元，主 10 6,291 要係撙節支出賸餘繳庫。 5361609800-1 「第一預備金」未動支。 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小計 4,940,873 1.55 4,940,873 合計 5,017,515 1.45 4,940,873 64 灣博物館 免、註銷）分析表 108年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 7 76,642 係南門園區典藏大樓空調系統改善工程結餘。 76,642 人事費結餘2,966,743元，主要係員額出缺等因素所 0 致。 「基本行政工作維持-業務費」賸餘342,798元，主要係 0 撙節支出賸餘繳庫。 「基本行政工作維持-獎補助費」賸餘656,738元，主要 0 係因政府年金改革而減少支付退休(職)人員優惠存款利 息差額補貼。 「博物館業務之推展計畫－業務費」賸餘468,303元， 0 主要係撙節支出賸餘繳庫。 「古物新知藏品檢測計畫－業務費」賸餘6,291元，主 0 要係撙節支出賸餘繳庫。 「第一預備金」未動支。 0 0 76,642 65 國立臺 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 臨時人員40人、決算數22,218,514元；勞務承攬 35,062,000 0 35,062,000 32,527,398 41人、決算數26,506,847元。 四、約聘僱人員待遇 3,173,000 0 3,173,000 3,558,913 工友1名屆齡退休，公告甄補中。 五、技工及工友待遇 1,590,000 0 1,590,000 1,414,543 六、獎金 「考績獎金」決算數1,316,051元，「特殊公勳 6,311,000 0 6,311,000 6,149,549 獎賞」決算數19,000元，「年終工作獎金」決算 數4,814,498元。 七、其他給與 784,000 0 784,000 714,817 八、加班值班費 1,594,000 0 1,594,000 1,489,185 九、退休退職給付 3,996,000 0 3,996,000 4,041,993 十、退休離職儲金 3,199,000 0 3,199,000 3,060,483 十一、保險 3,636,000 0 3,636,000 3,421,376 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 59,345,000 0 59,345,000 56,378,257 66 灣博物館 分析表 108年度 單位：新臺幣元；%；人 比較增減數 員工人數 金額 說明 % 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -2,534,602 -7.23 39 37 臨時人員40人、決算數22,218,514元；勞務承攬 41人、決算數26,506,847元。 385,913 12.16 8 8 -175,457 -11.04 4 3 工友1名屆齡退休，公告甄補中。 -161,451 -2.56 0 0 「考績獎金」決算數1,316,051元，「特殊公勳 獎賞」決算數19,000元，「年終工作獎金」決算 數4,814,498元。 -69,183 -8.82 0 0 -104,815 -6.58 0 0 45,993 1.15 0 0 -138,517 -4.33 0 0 -214,624 -5.90 0 0 0 0 0 -2,966,743 -5.00 51 48 67 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 九、獎助 1,781,000 1,124,262 0 4.差額補貼 1,727,000 1,082,262 0 結餘款主要係政府年金改革 台灣銀行股份有限公司優惠存款業務處理專 107年度退休人員退休金優惠存款差 一般行政 1,727,000 1,082,262 0 節省之優惠存款差額利息。 戶 額利息 小 計 1,727,000 1,082,262 0 6.獎勵及慰問 54,000 42,000 0 結餘款主要係退休人員亡故 退休(職)人員 退休人員三節慰問金 一般行政 54,000 42,000 0 停止發放。 小 計 54,000 42,000 0 合 計 1,781,000 1,124,262 0 68 灣博物館 關或團體個人經費報告表 108年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 入受補 計畫完成結餘款 行情形 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 1,124,262 656,738 656,738 1,082,262 644,738 644,738 1,082,262 644,738 V V 644,738 結餘款主要係政府年金改革 節省之優惠存款差額利息。 1,082,262 644,738 644,738 42,000 12,000 12,000 42,000 12,000 V V 12,000 結餘款主要係退休人員亡故 停止發放。 42,000 12,000 12,000 1,124,262 656,738 656,738 69 國立臺灣 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 108 5361600200-5 029300 163,000 163,000 (4) 日本 出國天數由原計畫7天 1080830 京都館長、展示企劃組／ 洪世佑、林一 010 108 2019國際博物館協會第25屆大會（ICOM404 21 2019Kyoto）暨國 博物館業務 國外旅費 變更為10天，奉文化部 1080908 助理研究員、教育推 宏、方慧詩 際自然史博物館委員會(ICOM-NATHIST)2019年會：出席 108年7月23日文源字第 廣組/研究助理 ICOM NATHIST及DEMHIST專業委員會進行交流並發表論 1083021176號函核准。 文，深耕與國際組織之交流關係。 小 計 163,000 163,000 0 404 108年度合計 163,000 163,000 0 404 70 博物館 情形報告表 108年度 單位：新臺幣元 2019國際博物館協會第25屆大會（ICOM 2019Kyoto）暨國 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 際自然史博物館委員會(ICOM-NATHIST)2019年會：出席 ICOM NATHIST及DEMHIST專業委員會進行交流並發表論 文，深耕與國際組織之交流關係。 起迄日期 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1080830 日本 京都 館長、展示企劃組／ 洪世佑、林一 108 10 21 4 4 0 5361600200-5 0 出國天數由原計畫7天 029300 108 (4) 163,000 163,000 1080908 助理研究員、教育推 宏、方慧詩 博物館業務 變更為10天，奉文化部 國外旅費 廣組/研究助理 108年7月23日文源字第 1083021176號函核准。 4 4 0 小 計 0 163,000 163,000 4 4 0 0108年度合計 163,000 163,000 71 國立臺灣 赴大陸地區計畫 中華民國 經費來源 赴 大 陸 年 地 用途別科目 預算(保留) 決算金額 區 工作內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 類 別 別 108 5361600200-5 029200 53,000 53,000 (1) 海南省 原核定108年6至9月執 1081111 海口、三亞 教育推廣組/助理研究 向麗容、李瑋 001 海南文化資產營運維護管理考察計畫 109 202 03 博物館業務 大陸地區旅費 行，因配合業務需要於 1081115 員、秘書室/秘書 倫 11月11日至15日執行， 奉文化部108年9月18日 文源字第1083026521號 函核准。 108 5361600200-5 029200 74,000 74,000 (1) 四川省 1081111 成都研究組/助理研究員、 吳佰祿、 012 四川成都地區文博機構參訪交流計畫 賴婉 108 707 25 博物館業務 大陸地區旅費 1081115 研究助理 婷 108 5361600200-5 029200 65,000 65,000 (1) 安徽省 1081011 合肥展示企劃組/副研究 謝英宗、彭騰 011 108 安徽自然史博物館古生物及地質考察計畫 101 08 博物館業務 大陸地區旅費 1081015 員、秘書室/技正兼主 衝 任 小 計 192,000 192,000 0 10 100 108年度合計 192,000 192,000 0 10 100 72 博物館 執行情形報告表 108年度 單位：新臺幣元 海南文化資產營運維護管理考察計畫 地點 赴大陸地區人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起迄日期 省(自治區、 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 直轄市或特 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 別行政區) 1081111 海南省 海口、三亞 教育推廣組/助理研 向麗容、李瑋 109 01 03 2 2 0 5361600200-5 0 原核定108年6至9月執 029200 108 (1) 53,000 53,000 1081115 究員、秘書室/秘書 倫 博物館業務 行，因配合業務需要於 大陸地區旅費 11月11日至15日執行， 奉文化部108年9月18日 文源字第1083026521號 函核准。 1081111 四川省 成都 研究組/助理研究 吳佰祿、 賴婉 108 12 25 7 7 0 5361600200-5 0 029200 108 (1) 74,000 74,000 1081115 員、研究助理 婷 博物館業務 大陸地區旅費 1081011 安徽省 合肥 展示企劃組/副研究 謝英宗、彭騰 108 11 08 1 1 0 5361600200-5 0 029200 108 (1) 65,000 65,000 1081015 員、秘書室/技正兼 衝 博物館業務 大陸地區旅費 主任 10 10 0 小 計 0 192,000 192,000 10 10 0 0108年度合計 192,000 192,000 73 國立臺灣 重 大 計 畫 執 行 中 華 民 國 可支用預算數 執行數 截至 本期執行數 累計執行數 計畫 計畫 本年度 以前 本 名稱 總金額 已編列 合計 年度 年度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 預算數 歷史與文 738,000 522,257 18,415 102,716 121,131 106,917 - - 106,917 500,641 - 7,402 508,043 化資產維 護發展第 三期計畫 74 博物館 績 效 報 告 表 108 年 度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數百分比％ 計畫執行進度 本期執行數占 累計執行數占截至 總計畫實際 執行未達 預定 實際 可支用預算數百分比% 本年度已編列預算數百分比% 執行進度未 90%之原因 總計畫目標 達預定進度 賸餘數 及其改進措 達成情形 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 之原因及其 實現數占 應付數占 實現數占 應付數占 賸餘數占 占預算 合計 合計 施 預算數% 預算數% 預算數% 預算數% 預算數％ 數% 改善措施 88.27% 0% 0% 88.27% 95.86% 0% 1.42% 97.28% 主 要 係 鐵 道 部 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1. 完 成 鐵 道 部 園區鐵道文化 園區鐵道文化 常設展裝修工 常設展及市定 程案、市定古 古蹟清代機器 蹟清代機器局 局遺構東側圍 遺構東側圍牆 牆與石板道修 與石板道修復 復再利用工程 再利用工程等 竣工。 已申報竣工， 2. 完 成 鐵 道 部 因初驗結果尚 古蹟修復常設 有缺失待改善 展、兒童展、 ，未及於年度 動態火車模型 結束前完成驗 場景製作案。 收作業；該等 3. 完 成 鐵 道 部 工程刻正處理 20號建物(再利 初驗缺失改善 用服務中心)第 ，俟正式驗收 一階段修復工 通過後即核銷 程及園區網路 結案。 建置。 75 國立臺灣博物館 國有財產目錄總表 中華民國108年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 133,628,640 筆 6 土地 公頃 0.128767 土 地 改 良 物 個 2 62,010,505 466,359,278 棟 3 辦公房屋 平方公尺 2,972.62 房屋建築及 棟 1 設備 宿 舍 平方公尺 102.00 其 他 個 23 機 械 及 設 備 件 1,029 26,615,733 862,847 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 5 其 他 件 75 228,501,368 圖 書 冊(套) 14,756 雜項設備 其 他 件 107,463 有 價 證 券 股 0 0 權 利 6 587,621 總 值 918,565,992 76 國立臺灣博物館 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國108年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 535,051,200 筆 2 土地 公頃 0.537200 土 地 改 良 物 個 0 0 302,746,512 棟 2 辦公房屋 平方公尺 6,899.71 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 12,508,719 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 1,333 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 850,306,431 77 國立臺 歲出按職能及 中華民國 經濟性分類 經 常 支 出 職能別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 213,238 0 0 1,142 214,380 01一般公共事務 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 4,706 0 0 0 4,706 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 207,618 0 0 1,142 208,760 09燃料與能源 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 15其他支出 914 0 0 0 914 78 灣博物館 經濟性綜合分類表 108年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 105,585 0 0 0 0 105,585 319,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,706 0 0 0 0 0 0 0 105,585 0 0 0 0 105,585 314,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 79 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 壹 總預算部分 一、通案決議部分： (一)108 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1.政令宣導費：統刪 5%，其中國立故宮博物院、銓敘部、審計部、內政部、消 配合辦理。 防署及所屬、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、領事事務局、北區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、國民及學前教育署、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、工業局、加工出口區管理處及所屬、 交通部、中央氣象局、原子能委員會、放射性物料管理局、林務局、漁業署 及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、毒物及化學物質局、新竹科學工業園區 管理局、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 2.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%，其中國家安全會議、行政院、 國立故宮博物院、檔案管理局、中央選舉委員會及所屬、審計部、內政部、 消防署及所屬、移民署、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、觀光局及 所屬、農業藥物毒物試驗所、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、 中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設 備養護費：統刪 4%，其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國立故宮 博物院、國家發展委員會、檔案管理局、公平交易委員會、銓敘部、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市 審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、 審計部高雄市審計處、內政部、警政署及所屬、消防署及所屬、外交及國際 事務學院、國防部所屬、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、 國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高 等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高 雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察 分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、 臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺 中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、 臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花 蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方 檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地 方檢察署、調查局、工業局、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、水土保持局、特有 生物研究保育中心、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、新竹科學工業園區 管理局、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 4.大陸地區旅費：統刪 30%，其中行政院、國立故宮博物院、國家發展委員會、 80 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 役政署、移民署、空中勤務總隊、國庫署、關務署及所屬、教育部、國民及 學前教育署、國家圖書館、國家教育研究院、工業局、標準檢驗局及所屬、 中小企業處、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、鐵道局及所屬、原子能 委員會、放射性物料管理局、農業委員會、林務局、林業試驗所、畜產試驗 所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業 改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福 利部、中央健康保險署、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理 局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 5.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 5%，其中國 家安全會議、行政院、主計總處、人事行政總處、公務人力發展學院、國立 故宮博物院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及所屬、中央選舉 委員會及所屬、公平交易委員會、考選部、銓敘部、國家文官學院及所屬、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審 計部、內政部、警政署及所屬、役政署、移民署、建築研究所、空中勤務總 隊、外交部、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財 政部、國庫署、賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共 資訊圖書館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 矯正署及所屬、行政執行署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標 準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、鐵道局及所屬、職業安全衛生署、僑務委員會、原子能委員會、放 射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試 驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物 毒物試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、花蓮區農業改良場、漁業署及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境 檢驗所、環境保護人員訓練所、科技部、新竹科學工業園區管理局、中部科 學工業園區管理局、金融監督管理委員會、銀行局、檢查局改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪 5%，其中立法院、司法院、 最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高 等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院 臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院 花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺 灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法 院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南 地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺 灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、 福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃 81 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審 計處、警政署及所屬、中央警察大學、國防部所屬、財政部、賦稅署、臺北 國稅局、中區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊 中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研 究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執 行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、 臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢 察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察 署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺 灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投 地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢 察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、 臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基 隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、福建 金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、工業局、中央氣 象局、運輸研究所、公路總局及所屬、水產試驗所改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外，其餘統 刪 4%，其中司法院、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、經濟部、交通部、 僑務委員會、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護 署、文化部、新竹科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘統刪 3%， 其中消防署及所屬、役政署、動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 9.財政部國庫署「國債付息」減列 35 億元，科目自行調整。 (二)我國研發經費及中央政府科技預算均逐年遞增，研發投入呈成長趨勢。近年我 配合辦理。 國專利核准件數已有增加，被引用率雖曾成長，然近年呈遞減趨勢，且技術建 設之世界排名下滑，技術輸入金額仍遠逾技術輸出金額。細究各產業技術輸出 入相抵之貿易餘額，以「電子零組件製造業」及「電腦、電子產品及光學製品 製造業」等高科技產業之逆差金額最高，反映出我國高科技產業以代工製造為 主之產業結構特性。為使逐年遞增之科研經費投入充分發揮成效，建請應強化 科技創新能力及研發成效之應用，以提升我國關鍵技術之自主程度，進而提升 我國產業競爭力。 (三)目前我國各項社會保險委託保險人辦理之行政經費，雖均由政府負擔，惟囿於 本項無本館應 法令規範或預算編列形式不同等，致經費負擔機關、預算編列方式與補助標準 辦理事項。 等迥異，建請行政院應研謀改善；此外，社會保險應建立獨立自主、兼具公平 性、效率性與減少經濟負面效果之財務責任制度，政府如於負擔保險費及補助 虧損之外，尚須全額負擔保險之行政經費，建請檢討合理性及是否具有效撙節 之誘因等問題。 (四)我國國內投資成長動能趨緩，占 GDP 比重長期偏低，近年亦未有效提升公共投 本項無本館應 資；另在經濟全球化效應影響下，各國皆積極利用外人直接投資帶動經濟發展，辦理事項。 82 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 惟我國招商引資成效未臻理想，建請行政院應積極改善國內投資環境，以發展 國內產業並吸引外商投資。 (五)近年中央政府資訊業務委外程度居高不下，又資訊系統建置多未考量民眾需求， 配合辦理。 致網路之公民參與情形欠佳，要求各機關應積極檢討現有資訊系統之服務形式及內 容，適時了解使用者需求，俾提升民眾使用意願，落實電子治理之願景。 (六)財團法人法將於 108 年 2 月 1 日施行。該法制訂前，行政院所屬各機關係依據 配合辦理。 民法有關規定，各自訂定財團法人設立許可及監督要點。依據民法第 32 條，主 管機關得檢查財團法人之財產狀況，及其有無違反許可條件與其他法律之規 定。惟長期以來，各主管機關對於民間捐助財團法人之管理強度與密度不一， 各主管機關派員實地查核之頻率差異甚大，查核報告亦未全數於網站公開。 爰要求行政院督促各主管機關，強化辦理財團法人業務實地查核，確保其 支出與活動符合設立之公益目的。並彙總各主管機關至107年底止許可設立之財 團法人家數，及各主管機關於103至107年度間，每年度實地查核政府捐助財團 法人、民間捐助財團法人之家數，於108年6月底前以書面報告送交立法院財政 委員會、司法及法制委員會。 (七) 行政院訂定之「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」，為所得 配合辦理。 稅法第4條第1項第13款之授權性規定。自68年7月19日訂定以來，歷經8次修正， 最近一次修正於102年2月26日發布。 依據免稅標準規定，教育文化公益慈善機關或團體每年度用於與其創設目 的有關活動之支出，不低於基金孳息及其他收入60%，即享有免稅資格；即使未 達此標準，主管機關仍多核發同意函予以展延4年，長此以往造成稅收損失龐 鉅，且公益績效不明，迭遭外界詬病。 有鑑於部分機關或團體涉及關係人交易、投資股票成為集團控股機構，或 未積極從事創設目的活動等不符公益目的濫用免稅資格之情事，財政部已於107 年1月18日預告修正免稅標準第2條規定，未來將規範機關或團體與其捐贈人或 其關係人不得藉相互間交易而有利益回流或變相盈餘分配之情形，與規範投資 主要捐贈人及其關係企業股票之限制，並將支出比率規定改為按年度收入規模 分級，最高可達80%。然該修正草案於107年3月19日預告期結束後，截至107年 底止，行政院尚未核定發布，導致部分團體濫用免稅資格之情形繼續惡化。 爰要求行政院於108年6月底前，彙總各主管機關於104至106年度核發同意 函予教育、文化、公益、慈善機關或團體之總家數，及經主管機關查明同意之 使用計畫支出總金額，以書面報告送交立法院財政委員會。107年度以後各年度 之資料，並應於次年12月底前送交立法院財政委員會。 (八)各公務機關於辦理各項業務時，若有購置禮品或紀念品之需要，除應符合相關法規 配合辦理。 辦理外，應優先採購臺灣製產品。 (九)衛生福利部及金融監督管理委員會近年來致力推動高齡者及身心障礙者安養信 本項無本館應 託業務，以保障身心障礙者在其直系親屬、撫養者年邁時，或高齡者於晚年期 辦理事項。 間的經濟安全，透過信託維持財產獨立，保障其生活、教育、安養、醫療等面 向受到應有之照顧。截至107年6月底止，已有25家信託業者提供安養信託之相 關商品，累計安養信託契約之受益人人15,276人，累計信託財產本金達新臺幣 83 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 136億元。 有鑑於企業經營者經常利用其優越的經濟地位，訂定有利於己而不利於消 費者的契約條款，造成締約雙方當事人地位不平等。為積極保障消費者之權益， 依據金融消費者保護法第7條，金融服務業與金融消費者訂立提供金融商品或服 務之契約，應本公平合理、平等互惠及誠信原則。金融監督管理委員會亦訂有 個人購屋貸款、個人購車貸款、信用卡、消費性無擔保貸款等多個定型化契約 範本與其應記載及不得記載之事項，落實保障金融消費者之權益。 然截至107年底止已有高齡者安養信託契約參考範本，惟尚無身心障礙者安 養信託契約範本，爰此要求金融監督管理委員會應於108年5月底前完成身心障 礙者安養信託契約範本，並儘速公告周知。 四、通過決議─主決議部分─共 91 案 教育及文化委員會審議結果 第 1 項文化部 (十六)文化部主管 108 年度公務預算預計進用臨時人員 480 人、勞動派遣 6 人及勞 配合辦理。 務承攬 880 人，合計 1,366 人，相關經費合計 7 億 2,308 萬 1 千元。 非典型人力較 107 年度增加 201 人，相關費用遽增近 3 成，允宜秉撙節原 則檢討精簡：查文化部主管 108 年度預算案雖配合前開派遣人力凍結政策， 大幅縮減派遣人力，改以臨時人員及勞務承攬方式進用非典型人力，惟 108 年度預計進用非典型人力合共 1,366 人（含臨時人員 480 人、勞務派遣 6 人、 勞務承攬 880 人）、經費需求 7 億 2,308 萬 1 千元，較 107 年度預算增加 201 人、1 億 5,086 萬 4 千元，經費需求增加幅度達 26.36%（僅統計公務預算部分） ， 容欠妥適，允宜秉撙節原則檢討進用非典型人力。 部分臨時人員僱用長期化，核與臨時人員得辦理之業務應屬臨時性、短期 性之規定未盡相符：據文化部提供資料顯示，107 年 8 月底該部及所屬進用之 臨時人員合共 193 人，其中進用年資超過 10 年以上者有 53 人，年資 5 年以上、 10 年以下者 26 人，兩者合計達 79 人，占全體臨時人員比率達 40.93%，反映 該部及所屬臨時人員之進用有長期僱用之情形，核與規定臨時人員得辦理之業 務應屬臨時性、短期性或季節性之本質不符。 綜上，文化部主管 108 年度雖依行政院暨所屬機關（構）檢討運用勞動 派遣實施計畫配合縮減勞動派遣人力，惟整體非典型人力及相關經費分別較 107 年度增加 201 人、1 億 5,086 萬 4 千元（增幅 26.36%），又部分臨時人員 有進用長期化之現象，妥適性容有檢討空間，允宜秉撙節原則及依行政院及所 屬各機關學校臨時人員進用及運用要點規定，確實檢討並嚴格控管非典型人力 之運用，並回歸臨時性本質。爰此，文化部應於 3 個月內將書面改善報告送 交立法院教育及文化委員會。 (二十五)館藏及數位內容權利盤點計畫已於 107 年度完成預算編竣，108 年度即不 配合辦理。 再編列。惟審計部於 106 年中央政府總決算審核報告中指出：文化部所屬 國立傳統藝術中心等 11 個館（處） ，執行權利盤點及數位化成果落差甚鉅， 且多數權利盤點未達五成，不利未來展演、研究、推廣、加值之運用。爰 請文化部就 107 年度數位內容權利盤點計畫執行成果，與該盤點計畫截止 84 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 後如何籌謀改善，是否需要賡續編列經費進行通盤檢討，於 3 個月內向立 法院教育及文化委員會提出書面報告。 (五十七)文化部主管 108 年度公務預算預計進用臨時人員 480 人、勞動派遣 6 人及 配合辦理。 勞務承攬 880 人（以下統稱非典型人力），合計 1,366 人，相關經費合計 7 億 2,308 萬 1 千元，非典型人力經費需求較 107 年度大幅增加，且依據文 化部提供資料顯示，107 年 8 月底該部及所屬進用之臨時人員合共 193 人， 其中進用年資超過 10 年以上者有 53 人，年資 5 年以上、10 年以下者 26 人， 兩者合計達 79 人，占全體臨時人員比率達 40.93%，反映該部及所屬臨時 人員之進用有長期僱用之情形，核與規定臨時人員得辦理之業務應屬臨時 性、短期性或季節性之本質不符，應重新檢討人力運用規劃，爰要求文化 部就本案於 3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 文化部主管107年度及108年度非典型人力預算一覽表 單位：人：新台幣千元 107年度 108年度 比較增減 臨 勞 勞 相 臨 勞 勞 相 人 費 單位名稱 時 動 務 關 時 動 務 關 數 用 人 派 承 費 人 派 承 費 員 遣 攬 用 員 遣 攬 用 文化部 122 78 206 216,869 191 6 260 254,310 +51 37,441 文化資產局 28 8 63 43,921 36 0 66 45,631 +3 1,710 影視及流行音 5 13 33 32,155 15 0 36 31,846 - -309 樂產業局 傳統藝術中心 27 0 37 27,468 24 0 155 112,470 +115 85,002 臺灣美術館及 6 52 105 65,123 57 0 106 66,847 - 1,724 所屬 臺灣工藝研究 5 30 47 39,228 35 0 47 39,228 - - 發展中心 臺灣博物館 14 26 34 35,371 40 0 40 40,224 +6 4,853 臺灣史前文化 22 51 76 71,918 64 0 95 78,261 +10 6,343 博物館 國家人權博物 10 21 46 40,164 18 0 75 54,264 +16 14,100 館 合計 239 279 647 572,217 480 6 880 723,081 +201 150,864 85 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 108 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 (七十二)鑑於我國新住民與東南亞地區遊客日益增加，為促進文化交流，除目前國 配合辦理。 立臺灣博物館有設立新住民服務大使提供母語導覽外，另國立臺灣交響樂 團、臺東生活美學館及臺灣文學館均已製作新住民語言之導覽影片或提供 語音導覽系統等服務，文化部應持續推動及深化博物館東南亞地區等多元 語言相關服務，及培育多語導覽人才，並鼓勵新住民及其子女加入文化導 覽行列，增近我國文化交流與人才培育。 (七十三)文化部獲「行政院國家科技技術發展基金補助計畫」核定辦理之科技發展 配合辦理。 計畫均為跨年期計畫，惟文化部卻連年以年度預算方式表達，未揭露各計 畫完整資訊，為利預算督考，文化部應與行政院科技會報辦公室、行政院 主計總處討論，研謀改善，109年度預算編制應揭露各年期計畫之完整資訊。 第 26 款省市地方政府 第 3 項補助直轄市及縣市政府 (一)依據財政收支劃分法及中央對直轄市及縣市政府補助辦法，中央對直轄市及縣 本項無本館應 市政府之補助，區分為一般性補助款、計畫型補助款與專案補助款等3 類。經 辦理事項。 查，中央對直轄市及縣市政府一般性及專案補助款之分配方式與歷年金額，已 揭露於行政院主計總處網站；然而編列於各部會單位預算或附屬單位預算之計 畫型補助，則未有一致性之揭露格式，於政府資料公開之層面顯有不足，更不 利外界了解中央對直轄市及縣市政府補助之全貌。 爰要求行政院督導所屬部會，於各部會網站自行揭露每年度對直轄市或縣 市政府計畫型補助情形。編列於單位預算之補助款應依據工作計畫、編列於附 屬單位預算之補助款應依據業務計畫詳列金額，自108 年度起於每年4 月底前 揭露前一年度補助情形，並向立法院財政委員會提出書面報告。 貳 總決算部分 尚無決議及注意事項 86