國立臺灣博物館 109 年度單位決算 目 次 一、總說明 (一) 財務報告之簡述……………………………………………….……… 1 (二) 財務狀況之分析……………………………………………….……… 2-3 (三) 重要施政計畫執行成果說明……………………………………….… 4-9 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表……………………………………….……….. 12-15 2. 歲出政事別決算表………………………………………………... 16-17 3. 歲出機關別決算表………………………………………………... 18-21 4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表……………………………... 22-23 5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表……………………………... 24-25 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表…………………………………………... 26-27 2. 歲出用途別決算累計表…………………………………………... 28-31 3. 繳付公庫數分析表……………………………………………..…. 32-35 4. 公庫撥入數分析表………………………………………………... 36-37 5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………..…. 38 6. 歲出保留分析表…………………………………………………... 40-41 7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表……………………………... 42-43 8. 人事費分析表………………………………………………….….. 44-45 9. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表………... 46-47 10. 出國計畫執行情形報告表………………………………………... 48-49 11. 赴大陸地區計畫執行情形報告表………………………………... 50-51 12. 重大計畫執行績效報告表………………………………………... 52-53 13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………... 54-57 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表………………………………………………………….….. 59 2. 收入支出表…………………………………………………….….. 60 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表 (1) 專戶存款明細表………………………………………………... 61 (2) 土地明細表……………………………………………………... 62 (3) 土地改良物明細表……………………………………………… 63 (4) 累計折舊─土地改良物明細表………………………………… 64 (5) 房屋建築及設備明細表………………………………………... 65 (6) 累計折舊─房屋建築及設備明細表…………………………... 66 (7) 機械及設備明細表……………………………………………... 67 (8) 累計折舊─機械及設備明細表………………………………... 68 (9) 交通及運輸設備明細表………………………………………... 69 (10) 累計折舊─交通及運輸設備明細表…………………………. 70 (11) 雜項設備明細表………………………………………………. 71 (12) 累計折舊─雜項設備明細表…………………………………. 72 (13) 收藏品及傳承資產明細表……………………………………. 73 (14) 購建中固定資產明細表………………………………………. 74 (15) 權利明細表……………………………………………………. 75 (16) 電腦軟體明細表………………………………………………. 76 (17) 應付代收款明細表…………………………………………..... 77-78 (18) 存入保證金明細表……………………………………………. 79-85 (19) 保證品明細表…………………………………………………. 86-88 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…………... 90-91 四、參考表 1. 決算與會計收支對照表…………………………………………... 93 2. 現金出納表………………………………………………………... 94-95 3. 國有財產目錄總表…………………………………………….….. 96 4. 珍貴動產不動產目錄總表…………………………………….….. 97 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附 帶決議及注意事項辦理情形報告表…………………………….. 98-108 總 說 明 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入部分 1.本（109）年度： 歲入法定預算數 9,411,000 元，決算數 19,247,341 元，較預算數超收 9,836,341 元，執行率 204.52%，茲將執行情形說明如下： (1) 賠償收入：預算數 0 元，決算數 647,499 元，較預算數超收 647,499 元，主要係依合約扣罰廠商逾期罰款、懲罰性違約金等。 (2) 使用規費收入：預算數 7,225,000 元，決算數 14,062,477 元，較預 算數增加 6,837,477 元，執行率 194.64%，主要係鐵道部園區於 109 年 7 月 7 日起正式對外營運，新增門票收入。 (3) 財產孳息：預算數 1,400,000 元、決算數 3,214,656 元，較預算數 超收 1,814,656 元，執行率 229.62%，主要係新增本館各場地委外經 營區域土地租金收入。 (4) 廢舊物資售價：預算數 3,000 元、決算數 14,100 元，較預算數增加 11,100 元，執行率 470.00%，主要係變賣廢舊物品收入超過預期。 (5) 雜項收入：預算數 783,000 元、決算數 1,308,609 元，較預算數超 收 525,609 元，執行率 167.13%，主要係委外代售出版品及文創商品 等收入超過預期。 2.以前年度：無。 （二）歲出部分 1.本（109）年度： 歲出法定預算數 325,057,000 元，決算數 323,208,331 元（包括實現 數、應付數及保留數，以下同） ，執行率 99.43%（含保留轉入下年度繼 續執行數 1,632,585 元，占預算數 0.50%），賸餘數 1,848,669 元，占 預算數 0.57%，茲將執行情形說明如下： (1)一般行政：預算數 159,974,000 元，決算數 158,918,874 元(實現數 158,582,874 元、保留數 336,000 元)，執行率 99.34%，賸餘數 1,055,126 元。 (2)博物館業務：預算數 164,583,000 元，決算數 164,289,457 元(實現 數 162,992,872 元、保留數 1,296,585 元)，執行率 99.82%，賸餘數 1 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 293,543 元。 (3)第一預備金：預算數 500,000 元，本年度未動支。 2.以前年度： 原轉入數 14,304,271 元，實現數 14,166,112，占原轉入數 99.03%； 註銷數 138,159 元，占原轉入數 0.97%。 (1)107 年度：原轉入數 90,000 元，如數實現。 (2)108 年度：原轉入數 14,214,271 元，實現數 14,076,112 元，註銷 數 138,159 元。 (三)平衡表實況： 1.資產科目： (1)專戶存款 22,157,138 元，係國庫集中支付專戶。 (2)固定資產：包括土地 136,463,012 元、土地改良物 64,926,929 元、 房屋建築及設備 552,797,478 元、機械及設備 39,114,073 元、交通 及運輸設備 10,570,707 元、雜項設備 250,660,047 元、收藏品及傳 承資產 926,061,454 元、購建中固定資產 92,125,652 元，合計 2,072,719,352 元。 (3)無形資產：包括權利 297,349 元、電腦軟體 6,464,343 元，合計 6,761,692 元。 2.負債科目： (1)應付代收款 9,590,144 元，係代收代付之款項。 (2)存入保證金 12,566,994 元，係廠商繳交履約保證金及保固保證金等。 3.資產負債淨額 2,079,481,044 元。 二、財務狀況之分析 （一）平衡表各科目較上年度金額變動差異達 20%以上說明： 1.資產科目： (1)專戶存款較上年度減少 11,028,462 元，約減少 33.23%，主要係存入 保證金減少。 (2)固定資產較上年度增加 87,203,768 元，約增加 4.39%，其中： A.土地較上年度增加 2,834,372 元，約增加 2.12%。 B.土地改良物較上年度增加 2,916,424 元，約增加 4.70%。 2 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 C.房屋建築及設備較上年度增加 86,438,200 元，約增加 18.53%。 D.機械及設備較上年度增加 12,498,340 元，約增加 46.96%，主要係 本館二樓常設展及鐵道部園區部分工程等，於本年度完工轉列資產。 E.交通及運輸設備較上年度增加 9,707,860 元，約增加 1,125.10%， 主要係本館監視系統工程完工認列資產。 F.雜項設備較上年度增加 22,158,679 元，約增加 9.70%。 G.收藏及傳承資產較上年度增加 75,755,023 元，約增加 8.91%。 H.購建中固定資產較上年度減少 125,105,130 元，約減少 57.59%，主 要係本館地下室兒童展、鐵道部園區鐵道文化常設展裝修工程及 20 號建物修復再利用工程等，於本年度完工轉列資產。 (3)無形資產較上年度增加 2,018,826 元，約增加 42.57%，其中： A.權利較上年度減少 290,272 元，約減少 49.40%，主要係提列攤銷。 B.電腦軟體較上年度增加 2,309,098 元，約增加 55.57%，主要係「臺 灣博物館系統票務服務系統建置採購案」於本年度建置完成。 (4)暫付款較上年度減少 2,112,535 元，係「國定古蹟臺灣總督府博物館 建築、機電檢修更新及再利用計畫」2 樓展廳及地下室室內裝飾檢修 工程採購案款項已轉正。 2.負債科目： (1)應付代收款較上年度增加 2,822,645 元，約增加 41.71%，主要係文 化部代辦經費增加所致。 (2)存入保證金較上年度減少 15,963,642 元，約減少 55.95%，係退還廠 商繳交保證金。 3 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一) 已完成施政計畫重點概述 1.完成 6,000 件典藏品搬遷整理與定位、1,000 件參考品搬遷整理與定位、 2,000 件典藏級數位化與詮釋資料補充、4,000 件典藏品權利盤點以及 30 件典藏品修護。 2.完成「配對條件對外米綴蛾交尾次數和產卵量的影響」等 3 件自行研究 計畫。 3.辦理「夢幻古圖－《康熙臺灣輿圖》總動員特展」等 9 檔特展。 4.出版《神手奇畫：陳奇祿院士民族學標本圖繪圖錄》等專書 16 冊、《國 立臺灣博物館學刊》第 73 卷第 1-3 期、《臺灣博物》季刊 4 期。 5.維運志工隊人數約 382 人，協助各項館務運作、辦理各項培訓課程及經 驗分享、交流活動等，建立與觀眾良好的互動，全年度志工服勤時數總 計達 46,746 小時，約等於 22.13 位專責工作人員之工作時數。 6.辦理展覽相關教育推廣活動，包含開幕記者會、專家導覽、專題演講、 兒童探索、互動體驗等，並為落實現代性綜合博物館的角色，辦理自然 及文化多樣性推廣活動，全年實體及線上活動約 1,400 場次，約 110,000 人次參與。 7.辦理 2020 第九屆博物館研究國際雙年學術研討會 1 場。 8.「國定古蹟臺灣總督府博物館建築、機電檢修更新及再利用計畫」完成 本館監視系統工程。 9.完成本館二樓常設展更新。 10.完成「鐵道部園區 20 號建物修復再利用工程」、 「園區空間整合設施工 程」及各項無障礙、節能優化、展廳監視器設置等鐵道部園區開館前各 項準備作業，以及園區賣店促參委外營運，園區於 109 年 7 月 7 日正式 對外開館營運。 4 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 (二)施政計畫分項說明—本年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 自行研究計 辦理本館研究 一、衡量指標：研究計畫件數、藏品詮釋 一、深化研 畫、藏品詮 同仁之自行研 資料撰寫筆數。 究調查 釋資料撰寫 究計畫、藏品 二、年度目標值：6 件、1,000 筆。 與出版 詮釋資料撰寫 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 完成「配對條件對外米綴蛾交尾次 數和產卵量的影響」等自行研究計 畫 3 件；自行撰寫藏品詮釋資料人 類學門 543 筆、地學門 200 筆、動 物學門 404 筆、植物學門 203 筆， 共計 1,350 筆。 學術研討會 辦理學術研討 一、 衡量指標：研討會及研習營場次。 及研習營 會及研習營 二、 年度目標值：4 場次。 三、 截至 109 年 12 月底達成情形： 舉辦 2020 第九屆博物館研究國際 雙年學術研討會「歷史：覆蓋、揭露 與淨化昇華」1 場、「2020 博物館 藏品修復及科學檢測工作坊」1 場、 「2020 臺灣寶玉石礦物學工作坊」 1 場、「2020 永續年夜飯跨領域論 壇」2 場、「2020 春季都市綠地生 態監測團隊培訓營」1 場、109 年文 化體驗教育研發計畫「重返博物之 境」教師研習 1 場，共計 7 場次。 學術出版品 出版學術性期 一、衡量指標：出版品冊數。 刊及專書 二、年度目標值：8 冊。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 出版《神手奇畫：陳奇祿院士民族 學標本圖繪圖錄》、《臺灣鐵道旅館 (1908-1945)特展專書》、《館藏 19- 20 世紀臺灣歷史地圖》、《鐵道文 化常設展導覽手冊》、《高瞻遠矚： 現代建築在臺灣實踐的見證：高而 潘建築作品珠玉展》、《永續年菜食 譜》、《前世今生臺灣玉》、《鯨驗 值：鯨骨解密特展》、《雲之獸：來 自遠古的守護者》、《蝴蝶與福蝶： 藝術與科學的共鳴》、《國立臺灣博 物館系統簡介》、《文化體驗課程教 5 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 師手冊：另眼發現臺灣》、《博物臺 灣》(中文版)、《博物臺灣》(中英文 版)、《博物臺灣》(中日文版)、《國 立臺灣博物館 2019 年報》等專書 16 冊，《國立臺灣博物館學刊》第 73 卷第 1-3 期期刊 3 冊，《臺灣博 物》季刊第 145、146、147、148 期 4 冊，共計 23 冊。 學術演講 辦理學術演講 一、衡量指標：演講場次。 二、年度目標值：4 場次。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 辦理「繪自然—博物畫裡的臺灣特 展」前導講堂 3 場、「從前，有個 地方叫邊區－臺博館藏清代古文書 解碼」特展系列講座 2 場、「蝴蝶 與福蝶」特展系列講座 2 場、「高 瞻遠矚：高而潘建築作品珠玉展」 講座 1 場、「鯨驗值－鯨骨解密特 展活動」講座 1 場、「繪自然珍稀 動物講堂」講座 12 場、「環境議思 講堂」系列講座 9 場，共計 30 場 次。 二、提升典 典藏品搬遷、典藏品整理 一、衡量指標：典藏品整理件數。 藏維護 整理、定位 二、年度目標值：6,000 件。 與管理 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 達成 6,000 件，已完成。 參考品搬遷、參考品整理 一、衡量指標：參考品整理數量。 整理、定位 二、年度目標值：1,000 件。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 達成 1,000 件，已完成。 典藏品修護 典藏品修護與 一、衡量指標：典藏品修護數量。 維護 二、年度目標值：30 件。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 達成 30 件，已完成。 典 藏 品 數 位 典藏級數位化 一、衡量指標：典藏級數位化與詮釋資 化 與詮釋資料補 料補充數量。 充 二、年度目標值：2,000 件。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 達成 2,000 件，已完成。 6 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 典藏品權利 典藏品權利盤 一、衡量指標：權利盤點數量。 盤點 點 二、年度目標值：4,000 件。 三、截至 109 年 12 月底達成情形：達成 4,000 件，已完成。 三、發揮博 舉辦展覽 推展臺灣「文 一、衡量指標：展覽場次。 物館展 化多樣性」與 二、年度目標值：8 場。 示功能 「生物多樣 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 性」之展覽 辦理「夢幻古圖－《康熙臺灣輿圖》 總動員特展」、「從前，有個地方叫 邊區－臺博館藏清代古文書解碼特 展」、「鯨驗值－鯨骨解密特展」、 「蝴蝶與福蝶：藝術與科學的共鳴 特展」、「臺灣鐵道旅館特展」、「異 論現代：1935 年臺灣博覽會特展」 、 「繪自然－博物畫裡的臺灣」、「史 前巨獸－古生物特展」、「漫筆臺 博」等 9 檔特展。 展廳更新與 辦理二樓常設 完成本館二樓常設展更新。 製作 展更新工程。 四、推展教 教育推廣活 推廣臺灣「文 一、衡量指標：場次、參與人次。 育活動 動 化多樣性」與 二、年度目標值：1,000 場次、40,000 人 與服務 「生物多樣 次。 性」之教育推 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 廣活動 辦理展覽相關教育推廣活動，包含 開幕記者會、專家導覽、專題講座、 兒童探索、互動體驗等，並為落實 現代性綜合博物館的角色，辦理自 然及文化多樣性推廣活動，109 年 各類型實體及線上活動約 1,400 場 次，約 110,000 人次參與。 志工服務 志工協助服勤 一、衡量指標：服務時數。 時數 二、年度目標值：50,000 小時。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 109 年服勤時數受到新冠肺炎疫情 影響減少，自 1 月份起提供志工申 請疫情自主健康管理假，以及於 4 至 5 月全面停止排班等，全年服務 時數總計 46,746 小時。 7 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名 稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 出版「臺灣 出版「臺灣博 一、衡量指標：期數。 博物季刊」 物季刊」 二、年度目標值：4 期。 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 出版《臺灣博物》季刊第 145、146、 147、148 期，共計 4 期。 五、推展國 參與國際會 參與國際博物 一、衡量指標：國際會議場次。 際與兩 議 館協會相關研 二、年度目標值：1 場次。 岸文化 討會 三、截至 109 年 12 月底達成情形： 交流 參加「自然史典藏保存學會與國際 自然史博物館委員會 2020 年線上 聯合年會(SPNHC-ICOM NATHIST 2020 Virtual Meeting)」與理事會議， 以 「 Blast to the Past: A Historic Walking Tour Organized by a Natural History Museum (讓歷史復活：自然 史博物館舉辦的歷史散步導覽)」為 題進行口頭論文發表。 兩岸文化交 執行赴大陸地 原規劃執行 3 項赴大陸地區考察參訪計 流 區考察參訪計 畫，因受新冠肺炎疫情影響取消(奉文化 畫 部 109 年 11 月 18 日 文 源 字 第 1093046849 號函核准)。 六、推動臺 臺博系統升 1.完成古蹟臺 1.鐵道部園區 20 號建物再利用服務中心 灣博物 級優化 灣總督府交 於 109 年 5 月完成建置，並於 109 年 館系統 通局鐵道部 7 月 7 日配合園區開園正式啟用。 升級優 20 號 建 物 2.完成鐵道部園區監視系統整合、無障 化計畫 再利用服務 礙及節能設施優化。 中心建置。 3.鐵道部園區於 109 年 4 月 28 日試營 2.辦理古蹟管 運、109 年 7 月 7 日正式對外開放，搭 理智慧化升 配園區開館營運，辦理至少 12 場次清 級 優 化 規 代機器局石碶牆及石板道遺構推廣教 劃，完成鐵 育導覽活動。 道部園區智 慧化監視系 統整合。 3.辦理鐵道部 遺構考古試 掘評估及推 廣教育。 8 國立臺灣博物館 總說明 中華民國 109 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度 辦 理 情 形 工作計畫 重 要 實施內容 因應改善 名稱 計畫項目 已完成或未完成之說明 措施 博物館業務 臺灣博物館本 107 年度-「國定古蹟臺 已完成。 館館舍改善相 灣總督府博物館 2 樓展 關工程 廳及地下室室內裝飾檢 修工程」工程紀錄暨工 作報告書案。 古蹟臺灣總督 108 年度-鐵道部園區 20 已完成。 府交通局鐵道 號建物修復再利用工程 部博物館園區 建置 108 年度-鐵道部園區空 已完成。 間整合設施工程 108 年度-鐵道部園區鐵 已完成。 道文化常設展裝修工程 108 年度-鐵道部園區市 已完成。 定古蹟清代機器局遺構 東側圍牆與石板道修復 再利用工程 9 本頁空白 10 決算報表 本頁空白 11 國立臺 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 195 ˉ0461600000-0 0 0 0 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ0461600300-3 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0461600301-6 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 7,225,000 0 7,225,000 規費收入 164 ˉ0561600000-5 7,225,000 0 7,225,000 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ0561600300-9 7,225,000 0 7,225,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0561600303-7 40,000 0 40,000 ˉˉˉ資料使用費 02 ˉˉˉ0561600306-5 7,185,000 0 7,185,000 ˉˉˉ場地設施使用費 04 0700000000-9 1,403,000 0 1,403,000 財產收入 212 ˉ0761600000-6 1,403,000 0 1,403,000 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ0761600100-0 1,400,000 0 1,400,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0761600102-6 1,400,000 0 1,400,000 ˉˉˉ權利金 02 ˉˉˉ0761600103-9 0 0 0 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0761600500-9 3,000 0 3,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 783,000 0 783,000 其他收入 12 灣博物館 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 647,499 0 0 647,499 647,499 647,499 0 0 647,499 647,499 647,499 0 0 647,499 647,499 647,499 0 0 647,499 647,499 14,062,477 0 0 14,062,477 6,837,477 194.64 14,062,477 0 0 14,062,477 6,837,477 194.64 14,062,477 0 0 14,062,477 6,837,477 194.64 27,512 0 0 27,512 -12,488 68.78 14,034,965 0 0 14,034,965 6,849,965 195.34 3,228,756 0 0 3,228,756 1,825,756 230.13 3,228,756 0 0 3,228,756 1,825,756 230.13 3,214,656 0 0 3,214,656 1,814,656 229.62 1,224,212 0 0 1,224,212 -175,788 87.44 1,990,444 0 0 1,990,444 1,990,444 14,100 0 0 14,100 11,100 470.00 1,308,609 0 0 1,308,609 525,609 167.13 13 國立臺 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 211 ˉ1261600000-5 783,000 0 783,000 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ1261600200-4 783,000 0 783,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1261600201-7 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1261600210-8 783,000 0 783,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 9,411,000 0 9,411,000 資本門小計 0 0 0 合計 9,411,000 0 9,411,000 14 灣博物館 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 1,308,609 0 0 1,308,609 525,609 167.13 1,308,609 0 0 1,308,609 525,609 167.13 40,702 0 0 40,702 40,702 1,267,907 0 0 1,267,907 484,907 161.93 19,247,341 0 0 19,247,341 9,836,341 204.52 0 0 0 0 0 19,247,341 0 0 19,247,341 9,836,341 204.52 15 國立臺 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 325,057,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 ˉˉ5361600100-0 159,974,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ5361600200-5 164,583,000 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 0 0 03 ˉˉ5361609800-1 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 26 7600000000-8 4,634,712 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 4,634,712 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 486,060 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 486,060 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 330,177,772 0 0 0 0 0 0 16 灣博物館 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 325,057,000 321,575,746 1,632,585 -1,848,669 99.43 0 323,208,331 159,974,000 158,582,874 336,000 -1,055,126 99.34 0 158,918,874 164,583,000 162,992,872 1,296,585 -293,543 99.82 0 164,289,457 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 4,634,712 4,634,712 0 0 100.00 0 4,634,712 4,634,712 4,634,712 0 0 100.00 0 4,634,712 486,060 486,060 0 0 100.00 0 486,060 486,060 486,060 0 0 100.00 0 486,060 330,177,772 326,696,518 1,632,585 -1,848,669 99.44 0 328,329,103 17 國立臺 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 21 0061000000-1 文化部主管 經常門小計 275,956,000 0 0 0 0 -5,754,634 -5,754,634 資本門小計 49,101,000 0 0 0 0 5,754,634 5,754,634 07 ˉ0061600000-8 325,057,000 0 0 0 ˉ國立臺灣博物館 0 0 0 經常門小計 275,956,000 0 0 0 0 -5,754,634 -5,754,634 資本門小計 49,101,000 0 0 0 0 5,754,634 5,754,634 01 ˉˉ5361600100-0 159,474,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -74,955 -74,955 ˉˉˉˉˉ10 60,338,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 97,534,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -369,865 -369,865 ˉˉˉˉˉ40 1,602,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 294,910 294,910 01 ˉˉ5361600100-0* 500,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 74,955 74,955 ˉˉˉˉˉ30 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 74,955 74,955 02 ˉˉ5361600200-5 115,982,000 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 -5,679,679 -5,679,679 ˉˉˉˉˉ20 115,982,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -5,679,679 -5,679,679 02 ˉˉ5361600200-5* 48,601,000 0 0 0 ˉˉ博物館業務 0 5,679,679 5,679,679 18 灣博物館 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 270,201,366 266,720,112 1,632,585 -1,848,669 99.32 0 268,352,697 54,855,634 54,855,634 0 0 100.00 0 54,855,634 325,057,000 321,575,746 1,632,585 -1,848,669 99.43 0 323,208,331 270,201,366 266,720,112 1,632,585 -1,848,669 99.32 0 268,352,697 54,855,634 54,855,634 0 0 100.00 0 54,855,634 159,399,045 158,007,919 336,000 -1,055,126 99.34 0 158,343,919 60,338,000 59,322,432 0 -1,015,568 98.32 0 59,322,432 97,164,135 96,788,577 336,000 -39,558 99.96 0 97,124,577 1,896,910 1,896,910 0 0 100.00 0 1,896,910 574,955 574,955 0 0 100.00 0 574,955 574,955 574,955 0 0 100.00 0 574,955 110,302,321 108,712,193 1,296,585 -293,543 99.73 0 110,008,778 110,302,321 108,712,193 1,296,585 -293,543 99.73 0 110,008,778 54,280,679 54,280,679 0 0 100.00 0 54,280,679 19 國立臺 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 48,601,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 5,679,679 5,679,679 03 ˉˉ5361609800-1 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ60 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 486,060 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 486,060 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 486,060 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 4,634,712 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 4,634,712 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 4,634,712 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 5,120,772 0 0 0 0 0 0 合計 330,177,772 0 0 0 0 0 0 20 灣博物館 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 54,280,679 54,280,679 0 0 100.00 0 54,280,679 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 486,060 486,060 0 0 100.00 0 486,060 486,060 486,060 0 0 100.00 0 486,060 486,060 486,060 0 0 100.00 0 486,060 4,634,712 4,634,712 0 0 100.00 0 4,634,712 4,634,712 4,634,712 0 0 100.00 0 4,634,712 4,634,712 4,634,712 0 0 100.00 0 4,634,712 5,120,772 5,120,772 0 0 100.00 0 5,120,772 330,177,772 326,696,518 1,632,585 -1,848,669 99.44 0 328,329,103 21 國立臺 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 107 15 5300000000-0 0 0 文化支出 90,000 0 02 ˉˉ5361600200-5 0 0 ˉˉ博物館業務 90,000 0 小 計 0 0 90,000 0 108 15 5300000000-0 0 0 文化支出 14,214,271 138,159 02 ˉˉ5361600200-5 0 0 ˉˉ博物館業務 14,214,271 138,159 小 計 0 0 14,214,271 138,159 合 計 0 0 14,304,271 138,159 22 灣博物館 別轉入數決算表 109年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 14,166,112 0 0 23 國立臺 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 107 21 0061000000-1 文化部主管 07 ˉ0061600000-8 0 0 ˉ國立臺灣博物館 90,000 0 02 ˉˉ5361600200-5* 0 0 ˉˉ博物館業務 90,000 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 90,000 0 小 計 0 0 90,000 0 108 21 0061000000-1 文化部主管 07 ˉ0061600000-8 0 0 ˉ國立臺灣博物館 14,214,271 138,159 02 ˉˉ5361600200-5* 0 0 ˉˉ博物館業務 14,214,271 138,159 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 14,214,271 138,159 小 計 0 0 14,214,271 138,159 經常門小計 0 0 0 0 資本門小計 0 0 14,304,271 138,159 合 計 0 0 14,304,271 138,159 24 灣博物館 別轉入數決算表 109年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 14,076,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,166,112 0 0 0 0 0 14,166,112 0 0 25 國立臺 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 21 0061000000-1 文化部主管 07 ˉ0061600000-8 59,322,432 205,500,770 1,896,910 0 266,720,112 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ5361600100-0 本年度「業務費–臨時人 59,322,432 96,788,577 1,896,910 0 158,007,919 員酬金」項下未列支臨時 ˉˉ一般行政 人員年終獎金(108年度、 109年度年終獎金分別於 108年度、110年度發放)。 02 ˉˉ5361600200-5 本年度「業務費–臨時人 0 108,712,193 0 0 108,712,193 員酬金」項下未列支臨時 ˉˉ博物館業務 人員年終獎金(108年度、 109年度年終獎金分別於 108年度、110年度發放)。 小 計 59,322,432 205,500,770 1,896,910 0 266,720,112 21 0061000000-1 文化部主管 07 ˉ0061600000-8 0 1,632,585 0 0 1,632,585 ˉ國立臺灣博物館 01 ˉˉ5361600100-0 0 336,000 0 0 336,000 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ5361600200-5 0 1,296,585 0 0 1,296,585 ˉˉ博物館業務 保 留 數 0 1,632,585 0 0 1,632,585 合 計 59,322,432 207,133,355 1,896,910 0 268,352,697 26 灣博物館 決算分析表 109年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0061000000-1 文化部主管 0 54,855,634 0 54,855,634 ˉ0061600000-8 321,575,746 ˉ國立臺灣博物館 0 574,955 0 574,955 ˉˉ5361600100-0 158,582,874 本年度「業務費–臨時人 ˉˉ一般行政 員酬金」項下未列支臨時 人員年終獎金(108年度、 109年度年終獎金分別於 108年度、110年度發放)。 0 54,280,679 0 54,280,679 ˉˉ5361600200-5 162,992,872 本年度「業務費–臨時人 ˉˉ博物館業務 員酬金」項下未列支臨時 人員年終獎金(108年度、 109年度年終獎金分別於 108年度、110年度發放)。 0 54,855,634 0 54,855,634 小 計321,575,746 0061000000-1 文化部主管 0 0 0 0 ˉ0061600000-8 1,632,585 ˉ國立臺灣博物館 0 0 0 0 ˉˉ5361600100-0 336,000 ˉˉ一般行政 0 0 0 0 ˉˉ5361600200-5 1,296,585 ˉˉ博物館業務 0 0 0 0 保 留 數1,632,585 0 54,855,634 0 54,855,634 合 計 323,208,331 27 國立臺 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 博物館業務 10人事費 59,322,432 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 35,041,635 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 3,612,309 0 ˉ1025 技工及工友待遇 1,207,740 0 ˉ1030 獎金 6,031,642 0 ˉ1035 其他給與 826,126 0 ˉ1040 加班值班費 1,802,713 0 ˉ1045 退休退職給付 3,859,776 0 ˉ1050 退休離職儲金 3,297,421 0 ˉ1055 保險 3,643,070 0 20業務費 96,788,577 108,712,193 ˉ2003 教育訓練費 37,220 30,500 ˉ2006 水電費 17,194,440 0 ˉ2009 通訊費 1,492,408 180,339 ˉ2012 土地租金 3,015,144 0 ˉ2015 權利使用費 0 81,103 ˉ2018 資訊服務費 1,125,150 1,256,202 ˉ2021 其他業務租金 15,157,945 449,361 ˉ2024 稅捐及規費 33,150 0 ˉ2027 保險費 1,298,403 283,168 ˉ2033 臨時人員酬金 5,115,267 15,228,232 ˉ2036 按日按件計資酬金 479,270 2,435,997 ˉ2042 國際組織會費 0 17,238 ˉ2045 國內組織會費 0 34,000 ˉ2051 物品 2,153,822 3,457,947 ˉ2054 一般事務費 35,873,688 79,861,542 ˉ2063 房屋建築養護費 1,340,711 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 236,932 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 12,009,471 2,770,350 ˉ2072 國內旅費 38,745 287,152 ˉ2081 運費 51,025 2,324,712 ˉ2084 短程車資 6,186 14,350 ˉ2093 特別費 129,600 0 30設備及投資 574,955 54,280,679 28 灣博物館 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 59,322,432 35,041,635 3,612,309 1,207,740 6,031,642 826,126 1,802,713 3,859,776 3,297,421 3,643,070 205,500,770 67,720 17,194,440 1,672,747 3,015,144 81,103 2,381,352 15,607,306 33,150 1,581,571 20,343,499 2,915,267 17,238 34,000 5,611,769 115,735,230 1,340,711 236,932 14,779,821 325,897 2,375,737 20,536 129,600 54,855,634 29 國立臺 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 博物館業務 ˉ3010 房屋建築及設備費 0 38,472,181 ˉ3020 機械設備費 445,280 8,326,403 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 14,443 5,143,471 ˉ3035 雜項設備費 115,232 2,338,624 40獎補助費 1,896,910 0 ˉ4060 公保軍保及退撫基金差額補助 858,000 0 ˉ4075 差額補貼 996,910 0 ˉ4085 獎勵及慰問 42,000 0 小 計 158,582,874 162,992,872 保留數 20業務費 336,000 1,296,585 ˉ2054 一般事務費 0 1,296,585 ˉ2069 設施及機械設備養護費 336,000 0 小 計 336,000 1,296,585 合 計 158,918,874 164,289,457 30 灣博物館 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 38,472,181 8,771,683 5,157,914 2,453,856 1,896,910 858,000 996,910 42,000 321,575,746 1,632,585 1,296,585 336,000 1,632,585 323,208,331 31 國立臺灣 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 19,247,341 0 0 本年度 19,247,341 0 0 0461600301 647,499 0 0 一般賠償收入 0561600303 27,512 0 0 資料使用費 0561600306 14,034,965 0 0 場地設施使用費 0761600102 1,224,212 0 0 權利金 0761600103 1,990,444 0 0 租金收入 0761600500 14,100 0 0 廢舊物資售價 1261600201 40,702 0 0 收回以前年度歲出 1261600210 1,267,907 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 32 博物館 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 19,247,341 0 0 0 0 0 19,247,341 0 0 0 0 0 647,499 0 0 0 0 0 27,512 0 0 0 0 0 14,034,965 0 0 0 0 0 1,224,212 0 0 0 0 0 1,990,444 0 0 0 0 0 14,100 0 0 0 0 0 40,702 0 0 0 0 0 1,267,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 國立臺灣 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 34 博物館 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 國立臺灣 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 340,862,630 0 0 0 本年度 326,696,518 0 0 0 一、本年度經費 321,575,746 0 0 0 5361600100 158,582,874 0 0 0 一般行政 5361600200 162,992,872 0 0 0 博物館業務 二、統籌科目 5,120,772 0 0 0 7606205300 4,634,712 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 486,060 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 14,166,112 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 14,166,112 0 0 0 107年度 5361600200 90,000 0 0 0 博物館業務 108年度 5361600200 14,076,112 0 0 0 博物館業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 108年度 0561600312 0 0 0 0 場地設施使用費 108年度 0761600105 0 0 0 0 權利金 36 博物館 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 162,842 0 0 341,025,472 1,632,585 0 0 0 326,696,518 1,632,585 0 0 0 321,575,746 1,632,585 0 0 0 158,582,874 336,000 0 0 0 162,992,872 1,296,585 0 0 0 5,120,772 0 0 0 0 4,634,712 0 0 0 0 486,060 0 162,842 0 0 14,328,954 0 0 0 0 14,166,112 0 0 0 0 90,000 0 0 0 0 14,076,112 0 162,842 0 0 162,842 0 26,000 0 0 26,000 0 136,842 0 0 136,842 0 37 國立臺灣博物館 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 中華民國109年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 109 0461600301-6 647,499 主要係依合約扣罰廠商逾期罰款、懲罰性違約 一般賠償收入 金等。 0561600303-7 -12,488 -31.22 主要係典藏品圖像資料授權使用費較預期減 資料使用費 少。 0561600306-5 6,849,965 95.34 主要係鐵道部園區於109年7月7日起正式對外營 場地設施使用費 運，新增門票收入。 0761600102-6 -175,788 -12.56 主要係受新冠肺炎疫情影響，本館及古生物展 權利金 示館委外經營紀念品商店減收經營權利金；南 門園區委外經營複合式賣店前期契約到期重新 招商，依據本期契約規定未收取定額權利金， 致本年度收入較預期減少。 0761600103-9 1,990,444 主要係新增本館各場地委外經營區域土地租金 租金收入 收入。 0761600500-9 11,100 370.00 主要係出售報廢財物收入較預期增加。 廢舊物資售價 1261600201-7 40,702 主要係臺北市政府環境保護局退還鐵道部園區 收回以前年度歲出 「鐵道文化常設展」裝修工程空污費。 1261600210-8 484,907 61.93 主要係委託代售出版品及文創品等收入較預期 其他雜項收入 增加。 小計 9,836,341 104.52 本年度合計 9,836,341 104.52 38 本頁空白 39 國立臺 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲出保留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 % 「短中長程節能評估方案及徐州庫房空調更新規劃設 109 5361600100-0 計案」徐州庫房空調更新規劃設計期末報告審查不通 0 336,000 336,000 0.21 一般行政 過，末期款項未及於年度結束前付款，故辦理保留 336,000元。 「本館結構數位建模及耐震能力整體詳細評估案」(建 109 5361600200-5 築物數位建模、建築物結構綜合分析評估)歷經修正招 0 1,296,585 1,296,585 1.18 博物館業務 標文件重新上網，於109年9月17日決標，依契約規定執 行期程跨至110年度，故辦理保留627,585元。 「文化平權立體書設計與製作出版案」於109年10月30 日決標，依契約規定執行期程跨至110年度，故辦理保 留390,000元。 「北門館視障數位導覽內容製作暨系統擴充服務委託 案」於109年7月30日決標，依契約規定執行期程跨至 110年度，故辦理保留279,000元。 經常門小計 0 1,632,585 1,632,585 0.59 經資門小計 0 1,632,585 1,632,585 0.49 經常門合計 0 1,632,585 1,632,585 0.59 經資門合計 0 1,632,585 1,632,585 0.47 40 灣博物館 分析表 109年度 單位：新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 備註 經資門 類型 金額 及相關改善措施 經常門 C11 336,000 「短中長程節能評估方案及徐州庫房空調更新規劃設 計案」徐州庫房空調更新規劃設計期末報告審查不通 過，末期款項未及於年度結束前付款，故辦理保留 336,000元。 經常門 C5 627,585 「本館結構數位建模及耐震能力整體詳細評估案」(建 築物數位建模、建築物結構綜合分析評估)歷經修正招 標文件重新上網，於109年9月17日決標，依契約規定執 行期程跨至110年度，故辦理保留627,585元。 C5 390,000 「文化平權立體書設計與製作出版案」於109年10月30 日決標，依契約規定執行期程跨至110年度，故辦理保 留390,000元。 C5 279,000 「北門館視障數位導覽內容製作暨系統擴充服務委託 案」於109年7月30日決標，依契約規定執行期程跨至 110年度，故辦理保留279,000元。 1,632,585 1,632,585 1,632,585 1,632,585 41 國立臺 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 108 5361600200-5 係鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺 138,159 0.97 0 博物館業務 構東側圍牆與石板道修復再利用工程 結餘。 小計 138,159 0.97 0 以前年度合計 138,159 0.97 0 109 5361600100-0 人事費結餘1,015,568元，主要係非超 1,055,126 0.66 2 1,015,568 一般行政 額工友1名出缺滿四個月未補實，依規 定減列等因素所致。 「基本行政工作維持-業務費」賸餘 10 39,558 39,558元，主要係撙節支出賸餘繳庫。 5361600200-5 「博物館業務之推展計畫－業務費」 293,543 0.18 10 148,879 博物館業務 賸餘148,879元，主要係撙節支出賸餘 繳庫。 「博物館業務之推展計畫－業務費」 5 115,200 收支併列預算編列300,000元，因受新 冠肺炎疫情影響減辦實體教育活動， 故收入未達減少支出115,200元。 「博物館系統升級優化計畫－業務 10 7,164 費」賸餘7,164元，主要係撙節支出賸 餘繳庫。 「古物新知藏品檢測計畫－業務費」 10 22,300 賸餘22,300元，主要係撙節支出賸餘繳 庫。 5361609800-1 「第一預備金」未動支。 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小計 1,848,669 0.57 1,848,669 本年度合計 1,848,669 0.57 1,848,669 42 灣博物館 免、註銷）分析表 109年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 7 138,159 係鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺 構東側圍牆與石板道修復再利用工程 結餘。 138,159 138,159 人事費結餘1,015,568元，主要係非超 0 額工友1名出缺滿四個月未補實，依規 定減列等因素所致。 「基本行政工作維持-業務費」賸餘 0 39,558元，主要係撙節支出賸餘繳庫。 「博物館業務之推展計畫－業務費」 0 賸餘148,879元，主要係撙節支出賸餘 繳庫。 「博物館業務之推展計畫－業務費」 0 收支併列預算編列300,000元，因受新 冠肺炎疫情影響減辦實體教育活動， 故收入未達減少支出115,200元。 「博物館系統升級優化計畫－業務 0 費」賸餘7,164元，主要係撙節支出賸 餘繳庫。 「古物新知藏品檢測計畫－業務費」 0 賸餘22,300元，主要係撙節支出賸餘繳 庫。 「第一預備金」未動支。 0 0 0 43 國立臺 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 職員預計數39人，實有數43人， 35,360,000 0 35,360,000 35,041,635 係奉行政院108年10月7日院授人 組字第1080045293號函核增108年 度職員預算員額4人。 四、約聘僱人員待遇 3,173,000 0 3,173,000 3,612,309 五、技工及工友待遇 非超額工友1名出缺滿四個月未補 1,590,000 0 1,590,000 1,207,740 實，依規定減列，故決算數較預 算數減少24.04%。 六、獎金 考績獎金決算數1,336,784元；特 6,540,000 0 6,540,000 6,031,642 殊公勳獎賞決算數9,320元；年終 工作獎金決算數4,685,538元。 七、其他給與 臨時人員40人、決算數20,343,499 816,000 0 816,000 826,126 元，較預算數23,494,000元減少 3,150,501元(-13.41%)，主要係臨 時人員年終獎金未於本年度發放 (108年度、109年度年終獎金分別 於108年度、110年度發放)。 勞務承攬人力75人、決算數 45,602,359元。 八、加班值班費 1,894,000 0 1,894,000 1,802,713 九、退休退職給付 3,996,000 0 3,996,000 3,859,776 十、退休離職儲金 3,333,000 0 3,333,000 3,297,421 十一、保險 3,636,000 0 3,636,000 3,643,070 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 60,338,000 0 60,338,000 59,322,432 44 灣博物館 分析表 109年度 單位：新臺幣元；%；人 比較增減數 員工人數 金額 說明 % 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -318,365 -0.90 39 43 職員預計數39人，實有數43人， 係奉行政院108年10月7日院授人 組字第1080045293號函核增108年 度職員預算員額4人。 439,309 13.85 8 8 -382,260 -24.04 4 3 非超額工友1名出缺滿四個月未補 實，依規定減列，故決算數較預 算數減少24.04%。 -508,358 -7.77 0 0 考績獎金決算數1,336,784元；特 殊公勳獎賞決算數9,320元；年終 工作獎金決算數4,685,538元。 10,126 1.24 0 0 臨時人員40人、決算數20,343,499 元，較預算數23,494,000元減少 3,150,501元(-13.41%)，主要係臨 時人員年終獎金未於本年度發放 (108年度、109年度年終獎金分別 於108年度、110年度發放)。 勞務承攬人力75人、決算數 45,602,359元。 -91,287 -4.82 0 0 -136,224 -3.41 0 0 -35,579 -1.07 0 0 7,070 0.19 0 0 0 0 0 -1,015,568 -1.68 51 54 45 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 三、公保及退撫基金差額 858,000 858,000 0 補助 公務人員退休撫恤基金 107年度退休教育人員調 一般行政 858,000 858,000 0 降退休所得節省經費挹注 退撫基金 小 計 858,000 858,000 0 九、獎助 744,000 1,038,910 0 4.差額補貼 696,000 996,910 0 差額補貼覈實列支 台灣銀行股份有限公司優 108年度退休人員退休金 一般行政 696,000 996,910 0 996,910元，經費不 惠存款業務處理專戶 優惠存款差額利息 足部分以業務費流 用支應。 小 計 696,000 996,910 0 6.獎勵及慰問 48,000 42,000 0 結餘款主要係退休 退休(職)人員 退休人員三節慰問金 一般行政 48,000 42,000 0 人員亡故停止發 放。 小 計 48,000 42,000 0 合 計 1,602,000 1,896,910 0 46 灣博物館 關或團體個人經費報告表 109年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 858,000 0 三、公保及退撫基金差額 0 補助 858,000 0 V V 公務人員退休撫恤基金 107年度退休教育人員調 0 降退休所得節省經費挹注 退撫基金 858,000 0 小 計 0 1,038,910 -294,910 九、獎助 -294,910 996,910 -300,910 4.差額補貼 -300,910 996,910 -300,910 V V 台灣銀行股份有限公司優 108年度退休人員退休金 -300,910 差額補貼覈實列支 惠存款業務處理專戶 優惠存款差額利息 996,910元，經費不 足部分以業務費流 用支應。 996,910 -300,910 小 計 -300,910 42,000 6,000 6.獎勵及慰問 6,000 42,000 6,000 V V 退休(職)人員 退休人員三節慰問金 6,000 結餘款主要係退休 人員亡故停止發 放。 42,000 6,000 小 計 6,000 1,896,910 -294,910 合 計 -294,910 47 國立臺灣 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 國際自 00 00 109 5361600200-5 207800 155,000 0 (4) 出席2020國際自然史博物館委員會 員會 博物館業務 國外旅費 (SPNHC＆ICOM NATHIST 2020)年會 年會因 情影響改 故取消出 部109年 第 核准)。 00 00 小 計 155,000 0 00 00 109年度合計 155,000 0 48 博物館 情形報告表 109年度 單位：新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 5,000 (4) 09 0 0 0 0 0 原核定出席2020國際自 然史博物館委員會 (SPNHC＆ICOM NATHIST 2020)年會因受 新冠肺炎疫情影響改為 線上會議，故取消出國 計畫(奉文化部109年11 月18日文源字第 1093046849號函核准)。 5,0000 0 0 0 0 5,0000 0 0 0 0 49 國立臺灣 赴大陸地區計畫 中華民國 經費來源 赴 大 陸 年 地 用途別科目 預算(保留) 決算金額 工作內容簡述 度 工作計畫 區 (二級) 金額 (含保留數) 類 別 別 109 5361600200-5 207500 35,000 0 (1) 湖南省自然史展示資源 0 湖南省自然史展示資源參訪計畫 00 博物館業務 大陸地區旅費 參訪計畫因受新冠肺炎 疫情影響取消計畫(奉文 化部109年11月18日文源 字第1093046849號函核 准)。 109 5361600200-5 207500 34,000 0 (1) 廣西地區博物館交流合 0 廣西地區博物館交流合作參訪計畫 00 博物館業務 大陸地區旅費 作參訪計畫因受新冠肺 炎疫情影響取消計畫(奉 文化部109年11月18日文 源字第1093046849號函 核准)。 109 5361600200-5 207500 35,000 0 (1) 南京文化資產營運維護 0 南京文化資產營運維護管理考察計畫 00 博物館業務 大陸地區旅費 管理考察計畫因受新冠 肺炎疫情影響取消計畫 (奉文化部109年11月18 日文源字第1093046849 號函核准)。 小 計 104,000 0 0 00 109年度合計 104,000 0 0 00 50 博物館 執行情形報告表 109年度 單位：新臺幣元 湖南省自然史展示資源參訪計畫 地點 赴大陸地區人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 省(自治區、 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 直轄市或特 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 別行政區) 0 0 0 5361600200-5 0 湖南省自然史展示資源 207500 109 (1) 35,000 0 博物館業務 參訪計畫因受新冠肺炎 大陸地區旅費 疫情影響取消計畫(奉文 化部109年11月18日文源 字第1093046849號函核 准)。 0 0 0 5361600200-5 0 廣西地區博物館交流合 207500 109 (1) 34,000 0 博物館業務 作參訪計畫因受新冠肺 大陸地區旅費 炎疫情影響取消計畫(奉 文化部109年11月18日文 源字第1093046849號函 核准)。 0 0 0 5361600200-5 0 南京文化資產營運維護 207500 109 (1) 35,000 0 博物館業務 管理考察計畫因受新冠 大陸地區旅費 肺炎疫情影響取消計畫 (奉文化部109年11月18 日文源字第1093046849 號函核准)。 0 0 0 小 計 0 104,000 0 0 0 0 0109年度合計 104,000 0 51 國立臺灣 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 截至本年度 計 畫 名 稱 計畫總金額 已編列預算 本期執行數 數 以前年度 本年度 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 歷史與文化資產維護 738,000 522,257 14,214 - 14,214 14,076 - 138 14,214 發展第三期計畫 歷史與文化資產維護 160,000 47,719 - 47,719 47,719 47,712 - 7 47,719 發展第四期計畫 52 博物館 績效報告表 109年度 單位：新臺幣千元 執行數 執行數占預算數百分比％ 執行未 累計執行數占截至本年度已編列預算數 達90%之原因 累計執行數 本期執行數占可支用預算數百分比% 及其改進措 百分比% 實現數占 應付數占 賸餘數占 實現數占 應付數占 賸餘數占 施 實現數 應付數 賸餘數 合計 預算數 預算數 預算數 合計 預算數 預算數 預算數 合計 % % % % % % 514,717 - 7,540 522,257 99.03% - 0.97% 100% 98.56% - 1.44% 100% 47,712 - 7 47,719 99.99% - 0.01% 100% 99.99% - 0.01% 100% 53 國立臺 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 88,560 180,842 0 3,015 0 1,039 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 4,635 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 83,439 180,842 0 3,015 0 1,039 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 486 0 0 0 0 0 54 灣博物館 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 17 273,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 268,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 0 0 0 0 55 國立臺 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 38,472 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 38,472 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 56 灣博物館 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 備 0 0 4,582 11,801 0 54,855 328,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,582 11,801 0 54,855 323,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 57 本頁空白 58 會計報表 國立臺灣博物館 平衡表 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 2,101,638,182 2 負債 22,157,138 11 流動資產 22,157,138 21 流動負債 9,590,144 110103 專戶存款 22,157,138 210302 應付代收款 9,590,144 14 固定資產 2,072,719,352 28 其他負債 12,566,994 140101 土地 136,463,012 280301 存入保證金 12,566,994 140201 土地改良物 75,814,547 3 淨資產 2,079,481,044 減：140202 累計折舊─ -10,887,618 31 資產負債淨額 2,079,481,044 土地改良物 140401 房屋建築及設備 670,656,474 310101 資產負債淨額 2,079,481,044 減：140402 累計折舊─ -117,858,996 房屋建築及設備 140501 機械及設備 109,207,564 減：140502 累計折舊─ -70,093,491 機械及設備 140601 交通及運輸設備 15,422,082 減：140602 累計折舊─ -4,851,375 交通及運輸設備 140701 雜項設備 360,258,265 減：140702 累計折舊─ -109,598,218 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 926,061,454 產 141101 購建中固定資產 92,125,652 16 無形資產 6,761,692 160101 權利 297,349 160102 電腦軟體 6,464,343 合 計 2,101,638,182 合 計 2,101,638,182 附註: 保證品(應付保證品) 12,170,888元 59 國立臺灣博物館 收入支出表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 小 計 合 計 收入 360,894,647 公庫撥入數 341,025,472 罰款及賠償收入 647,499 規費收入 14,062,477 財產收益 3,228,756 捐獻及贈與收入 621,834 其他收入 1,308,609 支出 345,849,389 繳付公庫數 19,247,341 人事支出 64,443,204 業務支出 205,500,770 獎補助支出 1,896,910 財產損失 107,903 折舊、折耗及攤銷 54,653,261 收支餘絀 15,045,258 60 國立臺灣博物館 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 22,157,138 本年度部分 22,157,138 05 22,157,138 國庫存款戶-保管款及代收款 總 計 22,157,138 61 國立臺灣博物館 土地明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 136,463,012 本年度部分 136,463,012 總 計 136,463,012 62 國立臺灣博物館 土地改良物明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 67,717,649 本年度部分 67,717,649 預算性質部分 8,096,898 本年度部分 4,596,898 109 4,596,898 一百零九年度 5361600200-5* 4,596,898 博物館業務 以前年度部分 3,500,000 108 3,500,000 一百零八年度 5361600200-5* 3,500,000 博物館業務 總 計 75,814,547 63 國立臺灣博物館 累計折舊―土地改良物明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 10,887,618 本年度部分 10,887,618 總 計 10,887,618 64 國立臺灣博物館 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 639,164,910 本年度部分 639,164,910 預算性質部分 31,491,564 本年度部分 26,458,242 109 26,458,242 一百零九年度 5361600200-5* 26,458,242 博物館業務 以前年度部分 5,033,322 108 5,033,322 一百零八年度 5361600200-5* 5,033,322 博物館業務 總 計 670,656,474 65 國立臺灣博物館 累計折舊―房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 117,858,996 本年度部分 117,858,996 總 計 117,858,996 66 國立臺灣博物館 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 102,732,774 本年度部分 102,732,774 預算性質部分 6,474,790 本年度部分 2,529,516 109 2,529,516 一百零九年度 5361600100-0* 223,593 一般行政 5361600200-5* 2,305,923 博物館業務 以前年度部分 3,945,274 108 3,945,274 一百零八年度 5361600200-5* 3,945,274 博物館業務 總 計 109,207,564 67 國立臺灣博物館 累計折舊―機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 70,093,491 本年度部分 70,093,491 總 計 70,093,491 68 國立臺灣博物館 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 8,784,138 本年度部分 8,784,138 預算性質部分 6,637,944 本年度部分 6,451,259 109 6,451,259 一百零九年度 5361600100-0* 271,130 一般行政 5361600200-5* 6,180,129 博物館業務 以前年度部分 186,685 108 186,685 一百零八年度 5361600200-5* 186,685 博物館業務 總 計 15,422,082 69 國立臺灣博物館 累計折舊―交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 4,851,375 本年度部分 4,851,375 總 計 4,851,375 70 國立臺灣博物館 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 353,166,433 本年度部分 353,166,433 預算性質部分 7,091,832 本年度部分 5,681,001 109 5,681,001 一百零九年度 5361600100-0* 80,232 一般行政 5361600200-5* 5,600,769 博物館業務 以前年度部分 1,410,831 108 1,410,831 一百零八年度 5361600200-5* 1,410,831 博物館業務 總 計 360,258,265 71 國立臺灣博物館 累計折舊―雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 109,598,218 本年度部分 109,598,218 總 計 109,598,218 72 國立臺灣博物館 收藏品及傳承資產明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 925,971,454 本年度部分 925,971,454 預算性質部分 90,000 以前年度部分 90,000 107 90,000 一百零七年度 5361600200-5* 90,000 博物館業務 總 計 926,061,454 73 國立臺灣博物館 購建中固定資產明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 87,569,320 本年度部分 87,569,320 預算性質部分 4,556,332 本年度部分 4,556,332 109 4,556,332 一百零九年度 5361600200-5* 4,556,332 博物館業務 總 計 92,125,652 74 國立臺灣博物館 權利明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 297,349 本年度部分 297,349 總 計 297,349 75 國立臺灣博物館 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,881,957 本年度部分 1,881,957 預算性質部分 4,582,386 本年度部分 4,582,386 109 4,582,386 一百零九年度 5361600200-5* 4,582,386 博物館業務 總 計 6,464,343 76 國立臺灣博物館 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 9,590,144 本年度部分 9,590,144 109 9,590,144 一百零九年度 01 12,522 代扣款項 100468 收入傳票 109 12 30 林佳葦繳納110年1月退撫基金自提費 9,490 用(繳款書1004號) 100469 收入傳票 109 12 30 林佳葦繳納110年1月公保自提費用(繳 1,058 款書1005號) 100476 收入傳票 補收孫榮聰、王思芃12月薪資及代扣 110 01 04 1,074 健保、勞保(12/25-12/31)(付款憑單5 01834) 100476 收入傳票 補收孫榮聰、王思芃12月薪資及代扣 110 01 04 336 健保、勞保(12/25-12/31)(付款憑單5 01834) 100492 收入傳票 110 01 07 補收劉予暄12月薪資及代扣健保、勞 537 保(12/31)(付款憑單501904) 100492 收入傳票 110 01 07 補收劉予暄12月薪資及代扣健保、勞 27 保(12/31)(付款憑單501904) 03 9,527,972 代辦經費 77 國立臺灣博物館 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100289 收入傳票 109年「『藝起來尋美』－教育部推動 109 09 25 70,000 國民中小學辦理美感體驗教育計畫」( 繳款書671號，TT0056) 100420 收入傳票 大猩猩科技股份有限公司繳納「本館 109 12 14 800 監視系統工程」品質缺失扣點違約金( 文資局補助部分)(繳款書936號) 100441 收入傳票 收到文化部代辦經費-「109-111年臺 109 12 23 灣戲偶藝術資產重建與整飭計畫－典 5,647,525 藏庫房空間及櫃架調整案」(繳款書98 8號，TT0080) 100481 收入傳票 鎧鉅工程顧問有限公司繳納「本館監 110 01 05 視系統工程規劃設計及監造案」文資 167 局補助部分逾期違約金(繳款書1047號 ) 100483 收入傳票 代收廠商歸墊本館二樓展廳再利用工 110 01 05 16,672 程案懲罰性及逾期違約金(文資局補助 部分)(繳款書1051號) 100487 收入傳票 收到文化部代辦經費-「鐵道部園區展 110 01 06 3,154,408 演空間空調升級優化計畫」(繳款書10 53號，TT0085) 100503 收入傳票 110 01 15 文化部代辦經費「2021臺北國際書展 638,400 聯展」(繳款書1069號，TT0091) 04 49,650 其他 100497 收入傳票 110/01/01-01/03悠遊卡門票收入(本 110 01 08 49,650 館、古生物、南門、鐵道部園區，49, 650元，RM0307，待解繳款項) 總 計 9,590,144 78 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 12,566,994 本年度部分 8,755,696 109 8,755,696 一百零九年度 02 4,198,156 履約保證金 100004 收入傳票 收駿德空調機電工程有限公司繳納「109年 已通知廠商辦 109 01 13 度空調及水電保養維護案」履約保證金(履 448,489 理退還。 約期109.1.1-109.12.31) 70473993 駿德空調機電工程有限公司 100050 收入傳票 中韻國際文化展演有限公司繳納南門園區紅 109 03 13 樓展示館複合式賣店營運轉移案履約保證金 900,000 履約期未屆。 (預計營運期間至115.3.4止) 中韻國際文化展演有限公司 300094 轉帳傳票 中韻國際文化展演有限公司繳納南門園區紅 樓展示館複合式賣店營運轉移案履約保證金 109 03 13 100,000 履約期未屆。 (由申請保證金轉繳)(預計營運期間至115.3 .4止) 中韻國際文化展演有限公司 100159 收入傳票 長春美術工程有限公司繳納「蝴蝶與福蝶： 109 07 07 藝術與科學的共鳴特展」展場設計製作採購 350,000 履約期未屆。 案履約保證金(期限：109.6.21至110.5.10) 11384209 長春美術工程有限公司 100230 收入傳票 云寶工程有限公司繳納「本館老舊線路勘查 109 08 20 檢修工程」採購案履約保證金(履約期限：1 461,594 履約期未屆。 09年8月25日至110年2月20日止) 16524003 云寶工程有限公司 100281 收入傳票 「鐵道部園區20號建物污水改善工程」履約 本案尚未結 109 09 22 52,500 保證金(109/9/8-109/9/18) 案。 逢昌營造有限公司 79 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100425 收入傳票 云寶工程有限公司繳納「本館老舊線路勘查 檢修工程」採購案第一次變更設計履約保證 109 12 15 70,160 履約期未屆。 金(履約期限：109年12月8日至110年2月28 日) 16524003 云寶工程有限公司 100451 收入傳票 駿德空調機電工程有限公司繳納「110年空 109 12 29 調水電保養維護勞務採購案」履約保證金( 340,000 履約期未屆。 履約期限：110年1月1日至110年12月31日) 駿德空調機電工程有限公司 100461 收入傳票 新光產物保險股份有限公司繳納「110年標 本藝術品綜合保險、建築物保險及公共意外 109 12 30 64,213 履約期未屆。 責任保險採購」履約保證金(110.1.1-110.1 2.31) 新光產物保險股份有限公司 100472 收入傳票 「國立臺灣博物館徐州典藏庫房B1空間調整 109 12 31 及櫃架工程案」履約保證金(履約期限暫估1 738,000 履約期未屆。 09/12/29-110/8/31) 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 100499 收入傳票 「鐵道部園區空調系統優化改善統包工程」 110 01 11 履約保證金(110/1/1-110/5/31)(繳款書106 673,200 履約期未屆。 4號) 承洋能源有限公司 03 4,476,650 保固保證金 100130 收入傳票 國弘系統科技有限公司繳納「視訊會議設備 109 06 04 採購案」保固金(保固期限：109/05/26-110 9,690 保固期未屆。 /05/25) 80648276 國弘系統科技有限公司 100168 收入傳票 「國立臺灣博物館北門館廳舍人流管制計數 109 07 20 系統建置案」保固金(保固期限：109/6/23 5,498 保固期未屆。 至110/6/22止) 威亮科技有限公司 100174 收入傳票 鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍 109 07 28 牆與石板道修復再利用工程保固保證金(保 412,580 保固期未屆。 固期109/3/3至111/3/2止) 財茂營造有限公司 100196 收入傳票 「北門館廳舍與食堂地毯優化規劃設計施作 109 08 06 案」保固金 (保固期限：109/07/22至110/0 26,400 保固期未屆。 7/21止) 47096100 大林營造股份有限公司 80 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100210 收入傳票 「國立臺灣博物館北門館展廳監視系統及戶 109 08 10 外廣播擴增建置案」保固金(保固期限：109 27,300 保固期未屆。 /7/13-110/7/12) 威亮科技有限公司 100219 收入傳票 「鐵道部園區空間整合設施工程」保固金( 109 08 17 232,352 保固期未屆。 保固期限：109/6/10-111/6/9) 大林營大股份有限公司 100220 收入傳票 「國立臺灣博物館鐵道部園區廳舍節能暨無 109 08 17 障礙自動門優化案」(保固期限：109/7/22- 24,984 保固期未屆。 110/7/21) 大林營造股份有限公司 100245 收入傳票 三商電腦股份有限公司繳納「臺灣博物館系 109 08 31 統票務服務系統建置採購案」部分驗收保固 172,198 保固期未屆。 金(保固期限：109/06/30至110/06/29止) 31275691 三商電腦股份有限公司 100255 收入傳票 鐵道部園區「鐵道文化常設展」裝修工程保 109 09 08 1,224,596 保固期未屆。 固保證金(期間109/4/27-112/4/26) 無圍牆創意室內裝修設計有限公司 100256 收入傳票 鐵道部園區「鐵道文化常設展」展示規劃設 109 09 08 計及監造案保固保證金(期間109/9/7-112/9 422,829 保固期未屆。 /6) 和世創意股份有限公司 100296 收入傳票 冠呈能源環控有限公司繳納「南門園區空調 109 09 29 能源監控系統整合更新案」保固保證金(期 55,500 保固期未屆。 間109/9/17-110/9/16) 28852557 冠呈能源環控有限公司 100309 收入傳票 三商電腦股份有限公司繳納「臺灣博物館系 109 10 07 統票務服務系統建置採購案」結算保固金( 5,022 保固期未屆。 保固期限：109/08/11至110/08/10止) 31275691 三商電腦股份有限公司 100372 收入傳票 無圍牆創意室內裝修設計股份有限公司繳納 「109年青田庫房性能提升優化」保固金(保 109 11 19 28,500 保固期未屆。 固期限：109.11.6至111.11.5止) 70834167 無圍牆創意室內裝修設計股份 有限公司 100373 收入傳票 古流工藝社繳納「二樓常設展排灣族拉瓦爾 109 11 19 群家屋裝置藝術委託製作案」保固金(保固 146,400 保固期未屆。 期限：109.10.30至111.10.29日止) 古流工藝社 81 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100447 收入傳票 宇萌數位股份有限公司繳納「超時空移動博 物館臺博系統與周邊歷史街景數位體驗服務 109 12 25 250,800 保固期未屆。 」保固金(保固期限：109.12.16至111.12.1 5日止) 宇萌數位股份有限公司 300689 轉帳傳票 亞誌室內裝修工程有限公司繳納「本館二樓 109 12 25 展廳再利用工程案」履約保證金轉保固保證 1,160,357 保固期未屆。 金(保固期間109.12.3-112.12.2) 亞誌室內裝修工程有限公司 100459 收入傳票 自光體室內裝修設計有限公司繳納「地下室 109 12 29 兒童探索展設計及監造案」保固金(保固期 77,187 保固期未屆。 限：109.11.23至111.11.22日止) 自光體室內裝修設計有限公司 100460 收入傳票 自光體室內裝修設計有限公司繳納「國立臺 109 12 29 灣博物館二樓常設展設計監造案」保固金( 171,948 保固期未屆。 保固期限：109.12.23至111.12.22日止) 自光體室內裝修設計有限公司 100493 收入傳票 宇萌數位科技股份有限公司繳納「超時空移 110 01 07 動博物館-臺博系統與周邊歷史街景數位體 22,509 保固期未屆。 驗服務案」保固保證金(110.1.6-112.1.5) 宇萌數位科技股份有限公司 06 80,890 差額保證金 100434 收入傳票 北興機電有限公司繳納「110年度高、低壓 109 12 17 電氣及不斷電系統(UPS)設備維護案」差額 80,890 保證金 北興機電有限公司 以前年度部分 3,811,298 101 46,500 一百零一年度 02 46,500 履約保證金 82 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 本案已於108年 7月29日終止契 約，惟經催理 100201 收入傳票 廠商仍未申請 土地分割暨法定空地分割證明案之履保金(1 101 08 24 46,500 退還保證金； 01.8.3-103.12.30) 依民法第125條 37762830 大禧聯合建築事務所 返還權利請求 權為15年，尚 未消滅。 105 262,800 一百零五年度 03 262,800 保固保證金 100159 收入傳票 繳納「土銀行史館展示更新設計製作案」保 105 09 02 固保證金(保固期自105.08.04-110.08.03止 262,800 保固期未屆。 ，保固5年)(付款憑單:500868) 29033352 睛豔國際有限公司 106 928,000 一百零六年度 02 928,000 履約保證金 100308 收入傳票 本案廠商未能 收到惟形設計有限公司繳納「鐵道動態模型 依契約期限完 107 01 08 常設展動態火車模型製作案」履保金(106.1 928,000 成履約，預計 2.26~108.10.31) 於110年度結 28476391 惟形設計有限公司 案。 107 89,106 一百零七年度 03 89,106 保固保證金 100170 收入傳票 收到日創工程有限公司承攬「土銀展示館東 107 06 21 側空調系統更新工程」(NTM10656)案繳交保 71,571 保固期未屆。 固保證金(保固期107.5.21~110.05.20) 24333513 日創工程有限公司 83 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100362 收入傳票 雅士相機器材全片幅數位相機及鏡頭等保固 金履約期第1-6項107.11.23-108.11.23第7 107 12 10 17,535 保固期未屆。 項107.11.23.109.5.23第8項107.11.23-110 .11.23 76824010 雅士照相器材行 108 2,484,892 一百零八年度 02 332,947 履約保證金 100333 收入傳票 睛豔國際有限公司繳納「繪自然-博物畫裡 108 11 01 的臺灣特展」-展場設計製作案，履約保證 272,000 履約期未屆。 金(期限108/10/24-110/6/30，繳款書738) 29033352 睛豔國際有限公司 100389 收入傳票 收新光產物保險有限公司繳納「109年標本 藝術品綜合保險、建築物保險及公共意外責 已通知廠商辦 108 12 10 60,947 任保險採購」履約保證金(期限109.1.1-109 理退還。 .12.31) 新光產物保險股份有限公司 03 2,127,945 保固保證金 100132 收入傳票 弘敏能源科技有限公司繳納「南門園區典藏 108 05 15 大樓空調系統改善工程」保固金(期間108.2 69,022 保固期未屆。 .26-110.2.25) 24450504 弘敏能源科技有限公司 100223 收入傳票 小象室內裝修設計有限公司繳納「鐵道部園 108 08 08 區歷史暨古蹟修復常設展規劃設計案」保固 347,700 保固期未屆。 金(期間108.7.1-110.6.30) 53405108 小象室內裝修設計有限公司 100348 收入傳票 博淵科技公司繳納「108年度文化部文物典 藏管理共構系統導入國立臺灣博物館二戰後 108 11 11 22,200 保固期未屆。 臺灣現代建築圖說」保固金(108.10.23-110 .10.22) 70728481 博淵科技有限公司 100363 收入傳票 博士門股份有限公司繳納「青田庫房性能提 108 11 22 升改善規劃設計施作案」保固金(108.11.13 203,400 保固期未屆。 日起至110.11.12日止) 97474539 博士門股份有限公司 84 國立臺灣博物館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100374 收入傳票 108年修護室實驗設備規劃設置採購案保固 108 11 29 金(保固期限：108/09/27-110/09/26，繳款 32,700 保固期未屆。 書756號) 禮學社股份有限公司 100384 收入傳票 「臺博館108年修護用洗槽光桌等設備訂製 108 12 05 」採購案保固金(保固期限：108/11/7-110/ 34,350 保固期未屆。 11/6，RM0447，繳款書789號) 玧修企業有限公司 100398 收入傳票 收逢昌營造繳納「國定古蹟臺灣總督府博物 俟保固事項確 108 12 19 館2樓展廳及地下室室內裝飾檢修工程」驗 467,073 認完畢後退還 收保固金(期間108.10.28-109.10.27) 保證金。 29157851 逢昌營造有限公司 100400 收入傳票 雅凱藝術事業有限公司繳納108年「臺博系 108 12 19 統數位導覽內容暨系統擴充案」保固保證金 50,000 保固期未屆。 (108.11.23-110.11.24) 雅凱藝術事業有限公司 100408 收入傳票 太極影音科技股份有限公司繳納「科技劇院 108 12 25 建置暨康熙臺灣輿圖動畫製作案」保固保證 281,700 保固期未屆。 金(108.12.25-110.12.25) 太極影音科技股份有限公司 100438 收入傳票 西米創意設計有限公司繳納「鐵道部園區兒 109 01 03 童展規劃設計製作案」第5期款保固金(期間 262,800 保固期未屆。 108.9.10-111.9.9) 28568933 西米創意設計有限公司 100441 收入傳票 禾果美術模型企業社繳納『鐵道動態模型常 設展』場景模型暨展示規劃設計製作案--保 109 01 03 357,000 保固期未屆。 固保證金(期間108.12.17-110.12.16)(繳款 書923) 31686343 禾果美術模型企業社 06 24,000 差額保證金 100395 收入傳票 復華機電顧問股份有限公司繳納「109年度 108 12 18 24,000 高、低壓電氣設備維護案」差額保證金 復華機電顧問股份有限公司 總 計 12,566,994 85 國立臺灣博物館 保證品明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 12,170,888 本年度部分 5,164,006 109 5,164,006 一百零九年度 02 2,972,125 履約保證金 300011 轉帳傳票 得士派人力資源顧問股份有限公司繳納「10 已通知廠商辦 109 01 17 367,500 9年度展館公共服務勞務承攬採購案」履約 理退還。 保證金保證書(期限:109.01.01-109.12.31) 300143 轉帳傳票 石尚企業股份有限公司繳納「北門館複合式 109 04 16 400,000 履約期未屆。 賣店委託民間機構參與營運案」履約保證金 (委託營運期間自109年4月簽約日起算10年) 300359 轉帳傳票 大猩猩科技股份有限公司繳納「本館監視系 109 08 20 357,875 履約期未屆。 統工程」採購案履約保證金連帶保證書(履 約期限109年8月3日至110年2月8日止) 300717 轉帳傳票 「110年度庫房整理與典藏品資料補充計畫 109 12 31 225,000 履約期未屆。 服務專案」勞務採購案履約保證金定存單( 履約期限：110年1月1日至110年12月31日) 300721 轉帳傳票 收忠華保全事業股份有限公司繳納「110年 110 01 04 1,143,250 履約期未屆。 本館暨所屬園區廳舍庫房人力保全」履約保 證金連帶保證書(110.1.1-110.12.31) 300722 轉帳傳票 收誠泰資產管理股份有限公司繳納「110年 110 01 04 478,500 履約期未屆。 度環境清潔維護」履約保證金連帶保證書(1 10.1.1-110.12.31) 86 國立臺灣博物館 保證品明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 03 2,191,881 保固保證金 300446 轉帳傳票 109 09 24 「鐵道部園區20號建物修復再利用工程」保 1,445,110 保固期未屆。 固保證金(109/6/10-111/6/9)-定存單 300450 轉帳傳票 收群航室內裝修設計工程有限公司繳納「地 109 09 24 下室兒童探索展工程」保固保證金連帶保證 523,960 保固期未屆。 書(保固期限:109年5月22至112年5月21日止 ) 300670 轉帳傳票 「本館監視系統工程」保固保證金連帶保證 109 12 21 222,811 保固期未屆。 書(保固期間：109年12月4日至112年12月3 日) 以前年度部分 7,006,882 107 556,800 一百零七年度 03 556,800 保固保證金 300464 轉帳傳票 固新工程股份有限公司繳納保固保證金「徐 已通知廠商辦 108 01 08 413,947 州典藏庫房空調機電汰換改善統包工程案」 理退還。 (保固期限107/12/24-109/12/23) 300465 轉帳傳票 固新工程股份有限公司繳納保固保證金「徐 108 01 08 142,853 保固期未屆。 州典藏庫房空調機電汰換改善統包工程案」 (保固期限107/12/24-112/12/23) 108 6,450,082 一百零八年度 87 國立臺灣博物館 保證品明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 02 1,882,000 履約保證金 300234 轉帳傳票 收到石尚企業股份有限公司履保金定期存單 108 06 17 -土銀紀念品商店委託民間機構參與營運(履 150,000 履約期未屆。 約期限108.01.01-110.12.31)(存單KL17432 88) 300519 轉帳傳票 收誠泰資產管理股份有限公司繳納「109年 108 12 30 392,500 履約期未屆。 度環境清潔維護勞務採購案」履約保證金連 帶保證書(109年1月1日至110年3月31日止) 300534 轉帳傳票 收忠華保全事業股份有限公司繳納「109年 109 01 02 1,135,000 履約期未屆。 本館暨所屬園區廳舍庫房人力保全」履約保 證金連帶保證書(108.12.23-110.3.31) 300536 轉帳傳票 收亞奇人力資源有限公司繳納「109年度庫 已通知廠商辦 109 01 02 房整理與藏品資料補充計畫服務專案」履保 204,500 理退還。 金定期存單(109.1.1至109.12.31止)(繳款 書908) 03 4,568,082 保固保證金 300011 轉帳傳票 收到建都營造有限公司以定存單繳納「鐵道 108 01 18 2,656,799 保固期未屆。 部園區景觀工程」保固金，期間(107/12/24 -110/12/23)定存單JM0001203 300054 轉帳傳票 收到逢昌營造有限公司原存入保固金改以定 已通知廠商辦 108 02 11 期存單繳納「鐵道部園區室內裝修工程」保 1,890,583 理退還。 固金，期間(107/12/27-109/12/26)TA04817 7 300336 轉帳傳票 收空間種子室內裝修設計有限公司繳納「南 108 08 27 20,700 保固期未屆。 門園區紅樓常設展覽局部更新設計製作」保 固金定期存單(108/8/2-110/8/1) 總 計 12,170,888 88 本頁空白 89 國立臺灣 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 名 稱 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 133,628,640 0 土地改良物 67,322,449 -5,311,944 房屋建築及設備 560,535,041 -94,175,763 機械及設備 93,003,792 -66,388,059 交通及運輸設備 5,448,399 -4,585,552 雜項設備 333,878,819 -105,377,451 收藏品及傳承資產 850,306,431 0 權利 587,621 0 小 計 2,044,711,192 -275,838,769 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 217,230,782 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 4,155,245 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 221,386,027 0 合 計 2,266,097,219 -275,838,769 備註: 1.本年度資本資產成本變動增加數321,941,808元=預算採購增加金額293,375,979元+其他依財產規制移入、受贈及土地公告 地價申報增值等增加28,565,829元。 2.設備及投資預算執行增加金額113,717,590元=本年度預算執行金額54,855,634元+以前年度保留預算執行金額14,166,112 元+前瞻計畫第2期特別預算本年度預算執行44,695,844元。 90 博物館 耗資產及無形資產變動表 109年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 3,135,200 300,828 0 136,463,012 8,492,098 0 -5,575,674 64,926,929 110,121,433 0 -23,683,233 552,797,478 19,396,420 3,192,648 -3,705,432 39,114,073 10,033,173 59,490 -265,823 10,570,707 37,974,743 11,595,297 -4,220,767 250,660,047 80,589,823 4,834,800 0 926,061,454 0 290,272 0 297,349 269,742,890 20,273,335 -37,450,929 1,980,891,049 0 0 0 0 0 0 0 0 47,616,532 172,721,662 0 92,125,652 0 0 0 0 4,582,386 2,273,288 0 6,464,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,198,918 174,994,950 0 98,589,995 321,941,808 195,268,285 -37,450,929 2,079,481,044 3.預算採購增加金額293,375,979元與設備及投資預算執行金額113,717,590元之差異數179,658,389元，主要係：(1)購建中 固定資產完工轉正為歸屬之資產172,721,662元；(2)補認列以前年度以經常門支應製作標本、採集取得而未列典藏品之財產 價值6,540,727元；(3)典藏品重估增值396,000元。 91 本頁空白 92 參 考 表 國立臺灣博物館 決算與會計收支對照表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 19,247,341 341,647,306 360,894,647 收入 ˉ - 341,025,472 341,025,472 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 647,499 - 647,499 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 14,062,477 - 14,062,477 ˉ規費收入 ˉ財產收入 3,228,756 - 3,228,756 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - 621,834 621,834 ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 1,308,609 - 1,308,609 ˉ其他收入 歲出 328,329,103 17,520,286 345,849,389 支出 ˉ - 19,247,341 19,247,341 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 64,443,204 - 64,443,204 ˉ人事支出 ˉ業務費 207,133,355 -1,632,585 205,500,770 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 1,896,910 - 1,896,910 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 54,855,634 -54,855,634 -ˉ ˉ - 107,903 107,903 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 54,653,261 54,653,261 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -309,081,762 324,127,020 15,045,258 收支餘絀 備註:收支餘絀調整數324,127,020元=公庫撥入數調整數341,025,472元+捐贈及贈與收入調整數621,834元-繳付公庫數調整數19,247,341元-業 務支出調整數(1,632,585)元-設備及投資調整數(54,855,634)元-財產損失調整數107,903元-折舊、折耗及攤銷調整數54,653,261元。 93 國立臺灣博物館 現 金 出 納 表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 33,185,600 ˉ(一).專戶存款 33,185,600 二、本期收入 367,169,822 ˉ(一).本年度歲入 19,247,341 ˉˉ1.實現數 19,247,341 ˉˉ(1).其他 19,247,341 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 2,822,645 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 -15,963,642 ˉ(四).公庫撥入數 341,025,472 ˉˉ1.本年度歲出撥款 326,696,518 ˉˉ2.以前年度歲出撥款 14,166,112 ˉˉ3.退還以前年度歲入繳庫款 162,842 ˉ(五).資產負債淨額淨增(減)數 20,038,006 ˉˉ1.退還以前年度歲入繳庫數(-) -162,842 ˉˉ2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 20,200,848 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -107,903 ˉˉ(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) 621,834 ˉˉ(3).折舊、折耗及攤銷(-) -54,653,261 ˉˉ(4).其他影響非流動資產之項目 74,340,178 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 400,355,422 付項 一、本期支出 378,198,284 ˉ(一).本年度歲出 328,329,103 ˉˉ1.實現數 326,696,518 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 54,855,634 ˉˉ(2).其他 271,840,884 ˉˉ2.保留數 1,632,585 ˉ(二).歲出保留數 12,533,527 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 14,166,112 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 14,166,112 ˉˉ2.本年度新增保留數(-) -1,632,585 ˉ(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 22,764,408 ˉ(四).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 -2,563,560 ˉ(五).暫付款淨增(減)數 -2,112,535 94 國立臺灣博物館 現 金 出 納 表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 ˉ(六).繳付公庫數 19,247,341 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 19,247,341 二、本期結存 22,157,138 ˉ(一).專戶存款 22,157,138 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 400,355,422 95 國立臺灣博物館 國有財產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 136,463,012 筆 6 土地 公頃 0.128767 土 地 改 良 物 個 2 64,926,929 552,797,478 棟 3 辦公房屋 平方公尺 2,972.62 房屋建築及 棟 1 設備 宿 舍 平方公尺 102.00 其 他 個 26 機 械 及 設 備 件 1,227 39,114,073 10,570,707 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 5 其 他 件 83 250,660,047 圖 書 冊(套) 14,752 雜項設備 其 他 件 108,880 有 價 證 券 股 0 0 權 利 6 297,349 總 值 1,054,829,595 96 國立臺灣博物館 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 530,216,400 筆 2 土地 公頃 0.537200 土 地 改 良 物 個 0 0 383,336,335 棟 2 辦公房屋 平方公尺 6,899.71 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 12,508,719 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 1,333 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 926,061,454 97 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分 一、通案決議部分： (一) 109 年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議如下： 配合辦理。 1. 減列大陸地區旅費 40%。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費 5%。 3. 減列委辦費 3%。 4. 減列房屋建築養護費 4%。 5. 減列車輛及辦公器具養護費 4%。 6. 減列設施及機械設備養護費 4%。 7. 減列軍事裝備及設施 4%。 8. 減列政令宣導費 15%。 9. 減列設備及投資 5%。 10.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助 4%。 11.減列對地方政府之補助 3%。 12.前述 1 至 8 項允許在業務費科目範圍內調整。 13.前述 10 至 11 項允許在獎補助費科目範圍內調整。 14.前述 1 至 11 項若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出其他 可刪減項目，經主計總處審核同意後予以代替補足。 15.如總刪減數未達 246 億元（約 1.17%），需另予補足，並由主計 總處優先自第 3 至 7 及 9 項刪減。 109 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1. 大陸地區旅費：統刪 40%，其中國家發展委員會、警政署及所屬、 役政署、移民署、空中勤務總隊、關務署及所屬、教育部、國民及 學前教育署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、法務部、司 法官學院、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工 業局、標準檢驗局及所屬、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、 原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、 林務局、水土保持局、農業試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生 物研究保育中心、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、漁業署及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福利部、新 竹科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、保險局、海洋委員 會、國軍退除役官兵輔導委員會改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 2. 國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、行政院、主計總處、人事行政總處、公務 人力發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及所屬、 98 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、公共工程委員會、立法 院、司法院、法官學院、臺灣高等法院、考試院、考選部、銓敘部、 國家文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人 員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、警 政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、移民署、建 築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事務局、國防部、國防部 所屬、國庫署、賦稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前 教育署、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、 國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯 正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及所 屬、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央 地質調查所、能源局、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、職業安全衛生署、勞動基 金運用局、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物 料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業 試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、 苗栗區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮 區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金 融局、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、環境保護 人員訓練所、科技部、新竹科學工業園區管理局、南部科學工業園 區管理局、金融監督管理委員會、保險局、檢查局、海洋委員會改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3. 委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%，其中國家安全會 議、公共工程委員會、審計部、內政部、消防署及所屬、移民署、 國防部、國防部所屬、國庫署、國家教育研究院、交通部、中央氣 象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、家畜衛生試 驗所、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局 及所屬、中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代， 科目 自行調整。 4. 軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施 及機械設備養護費：統刪 5%，其中行政院、主計總處、公務人力 發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、中央選舉委員會及所屬、 公平交易委員會、司法院、智慧財產法院、銓敘部、公務人員退休 撫卹基金監理委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北 99 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺 南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、警政署及所屬、中央 警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、國防部、國防部所屬、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產 署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育 研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所 屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等 檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢 察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察 署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、 臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、 臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、 臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、 臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、 臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、 臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、 福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地 方檢察署、調查局、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水 土保持局、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究 保育中心、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局 及所屬、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、銀 行局、海洋委員會、海巡署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 5. 政令宣導費：統刪 15%，其中主計總處、中央選舉委員會及所屬、 促進轉型正義委員會、銓敘部、審計部、內政部、警政署及所屬、 消防署及所屬、役政署、建築研究所、空中勤務總隊、國庫署、高 雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及 所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國民及 學前教育署、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、 中央氣象局、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、 林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學工業園區管理局、海洋 100 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不刪外，其餘統刪 6%，其中立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行 政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員 會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等 法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、 臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣 苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化 地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方 法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、 臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣 基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福 建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審 計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市 審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、消防署及所 屬、役政署、建築研究所、外交及國際事務學院、財政部、國庫署、 賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財 政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、 臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺 灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣 高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地 方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹 地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南 投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣 臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺 灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、 臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、 福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地 方檢察署、調查局、工業局、水利署及所屬、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、金融監督管理委員會、海 洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪外， 其餘統刪 4%，其中司法院、內政部、警政署及所屬、消防署及所 屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新 101 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣 苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺 灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、 臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、 臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、 臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、 福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、加工出口區管理處及 所屬、交通部、公路總局及所屬、核能研究所、水土保持局、動植 物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科學工業園區管 理局、中部科學工業園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 8. 對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外，其餘 統刪 3%， 其中役政署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察 署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢 察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方 檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地 方檢察署、公路總局及所屬、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及 所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9. 健保保險補助：減列勞動部補助第一類被保險人及其眷屬保險費 5 億 6,722 萬 1,000 元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類被保 險人及其眷屬保險費 1,875 萬 9,000 元，以及政府應負擔健保費 法定下限差額 1 億 2,000 萬元。 10.衛生福利部食品藥物管理署「食品邊境查驗及國內外稽查管理」辦 理嘉義永在食安大樓維運減列 1,000 萬元。 11.財政部國庫署「國債付息」減列 16 億元，科目自行調整。 (二) 經查，現有各部會及各事業單位提供諸多獎補助經費予民間之法人機關，配合辦理。 其中多數補助資料均已公開上網，然不同單位之補助內容卻無法進行交叉 比對與搜尋， 使原先公開資料之美意略顯打折，爰要求行政院應針對轄 下各部會及各事業單位現有之補助計畫及經費核定發放情形進行串接，並 於 110 年 12 月 31 日前建立一統合之資料平台，供民眾得以透過關鍵字查 找不同法人、團體、機關等申請補（捐）助之情形。 (三) 有鑑於網路訊息散布快速，行政院農業委員會從 105 年開始公開招標相關 配合辦理。 網路宣傳人才。根據行政院農業委員會破除假訊息標案指出，該標案明確 揭露投放廣告及宣導素材的網路平台。此外，行政院農業委員會在相關網 路平台會以行政院農業委員會小編名義實名發文，而且單一網路平台會由 單一網路 ID 統一發文，爰要求各部會參採之。 102 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四) 我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛生福利部負責，交通部透過地方政 本 項 無 本 館 府補助運輸業者購置低地板公車及無障礙計程車，衛生福利部則透過公益 應辦理事項。 彩券盈餘補助復康巴士。惟低地板公車尚有多數縣市政府比率仍未達五 成，其中部分縣市政府甚至全無低地板公車，恐無法提供身心障礙者之基 礎公共運輸服務。至於各縣市復康巴士數量有限，且搭乘費用較低（多為 免費或為一般計程車費用之 1/3 等） ，常造成供不應求之情況，惟得標之 經營者非交通專業團隊，時有產生經營績效欠佳之情形，或有資源未能有 效運用之虞。因此要求行政院應強化整合多元無障礙運輸服務資源，並適 時檢視提供高齡者及身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規範之適 足性，俾有效達成「打造行無礙的社會生活環境」之理念。 (五) 中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債達 15 兆 3,000 億元，請 本 項 無 本 館 行政院提出改善方案。 應辦理事項。 (六) 各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡一致，且各項保險行政經費之 本 項 無 本 館 預算編列形式迥異，且未能於各保險財務個體如實反映辦理社會保險之行 應辦理事項。 政成本，各保險人補助其他機關（團體）之行政事務費，並無一致之標準， 請行政院提出改善方案。 (七) 行政院宣示 110 年「派遣歸零」，改以公開遴選程序進用臨時人員或其他 配合辦理。 人力運用方式，期透過勞動關係單一化，使僱用及指揮監督權均回歸同一 雇主，以直接照顧勞工權益。但觀之派遣歸零政策實施後，各機關逐步減 少進用派遣人員，據統計，截至 108 年 9 月底止行政院所屬機關派遣勞 工人數已減少 4,469 人，惟外界仍關心派遣歸零實際上可能會轉入承攬 型態。簡言之，部分機關可能為規避超過派遣人數上限而將派遣契約包裝 為承攬契約，原派遣工則轉為更無保障之勞務承攬，勞動權益反而更加惡 化情事。爰此，建請行政院儘速研謀相關規範，以防堵「承攬為名，派遣 為實」之弊端。 (八) 機關尚有未進用之預算員額缺額，每年運用非典型人力卻仍持續攀升，員 配合辦理。 額實際需求與進用非典型人力辦理業務內容之間，請行政院提出檢討及改 善方案。 (九) 行政院為加速推動流域整體治理，以國土規劃、綜合治水、立體防洪及流 本 項 無 本 館 域治理等方式進行水患防治工作，於 102 年 12 月核定中央政府流域綜合 應辦理事項。 治理計畫，以特別預算方式分 3 期籌措經費 660 億元，計畫執行期間為 103 至 108 年度；另於 106 年 4 月核定中央政府前瞻基礎建設計畫，其中 水環境建設─水與安全部分，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫， 計畫期程為 106 至 113 度，計畫經費 827.85 億元；惟近年來仍因颱風、 豪雨造成部分市縣淹水災情，據審計部 107 年度中央政府總決算審核報 103 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 告指出，各地方政府辦理治水相關事項時遇到下列相關問題：1.近年豪雨 雨量屢逾 10 年重現期頻率，現行排水設計標準難以達成防洪目標淹水恐 成常態。2.治理工程及應急工程用地取得進度延宕。3.滯洪設施仍屢遭民 眾陳情抗議，影響工程進度。4.部分地區之淹水潛勢圖未適時公開供地方 政府使用。5.河川上游崩塌地及土石流潛勢區之維護管理不足，導致下游 河道土砂嚴重淤積等問題亟待解決；又各市縣政府 105 至 107 年度辦理中 央政府流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫─水環境建設─水與安全之 執行情形，有諸多共同性缺失如下表，為加強政府水患防治工作，提升治 水成效，請經濟部及行政院主計總處等相關部會，就上述缺失問題，向立 法院相關委員會提出追蹤考核之專案報告。 市縣政府 105 至 107 年度辦理中央政府流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫(水環境建設—水 與安全)缺失情形表 面 向 缺 失 事 項 市 縣 別 預算執行 部分市縣預算執行率偏低。 桃園市、臺中市、臺 南市、宜蘭縣、彰化 縣、雲林縣、嘉義 縣、嘉義市、屏東 縣、花蓮縣等 10 縣 市 治理及應急工程執行 部分縣市工程執行進度欠佳，或因用 新北市、臺南市、高 地取得延誤、管線及電桿遷移問題， 雄市、新竹縣、苗栗 影響工程執行進度，或跨河(區域排 縣、彰化縣、雲林 水)構造物改善工程未完成。 縣、嘉義縣、嘉義 市、屏東縣、臺東縣 等 11 市縣 已興建完成之建造物維護 部分縣市對於已完工財產未確實登帳 新北市、桃園市、臺 管理 或移交管理單位，或未依限辦理水利 南市、高雄市、基隆 建造物檢查，或迄未改善完成，或檢 市、宜蘭縣、新竹 查未落實。 縣、彰化縣、南投 縣、嘉義縣、嘉義 市、屏東縣、花蓮縣 等 14 縣市 防災社區建置及設備維護 部分市縣對於淹水災情頻繁之村里尚 新北市、桃園市、臺 管理 未建置防災社區，或部分社區未參與 中市、臺南市、高雄 防災社區評鑑作業，或部分防災社區 市、宜蘭縣、彰化 未運作，或維運、參與訓練情形欠 縣、南投縣、雲林 佳，或未於汛期前完成社區防災演 縣、嘉義縣、屏東 練，或水情資訊系統未即時更新，或 縣、臺東縣等 12 市 維護管理情形欠佳，或抽水站及抽水 縣 機組維護管理未落實。 治理計畫及河川區域公告 部分市縣尚未辦理河川或區域排水治 新北市、桃園市、臺 理計畫，及公告河川區域暨排水設施 中市、臺南市、高雄 範圍、排水集水區域。 市、宜蘭縣、新竹 縣、苗栗縣、彰化 縣、嘉義縣、嘉義 市、屏東縣、金門縣 等 13 市縣 104 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 自治法規制定 部分縣市尚未制定自治法規及排水審 新北市、高雄市、宜 查相關作業規定。 蘭縣、新竹縣、苗栗 縣、南投縣、花蓮縣 等 7 縣市 工程規劃設計、履約及驗 部分縣市未依委託服務契約檢討設計 臺北市、新北市、桃 收結算 單位疏失責任，或未督促廠商詳實編 園市、臺南市、高雄 列工程預算、辦理材料試驗，或依契 市、基隆市、宜蘭 約規定延長營造綜合保險期限；或未 縣、新竹市、彰化 核實辦理估驗計價及竣工結算 縣、南投縣、雲林 縣、嘉義縣、花蓮 縣、臺東縣、金門縣 等 15 市縣 資料來源：整理自各地方審計處室提供資料。 (十) 稅式支出是指政府為達成經濟或社會目標，利用免稅額、扣除額、稅額扣 配合辦理。 抵、免稅項目、稅負遞延或優惠稅率等租稅減免方式，補貼特定對象之措 施。預算法、財政收支劃分法、納稅人權利保障法及財政紀律法，都有稅 式支出評估的要求。行政院函請立法院審議之稅式支出法案，該稅式支出 報告應併同送交立法院審議；立法委員提案之稅式支出法案，業務主管機 關最遲應於立法院審查該法案時，提出稅式支出報告併同審查。 (十一) 為利立法院監督各部會預算編列情形，有關行銷費、廣告費須詳細列明費 配合辦理。 用項目及金額，另其他科目經費不得流入。 三、通過決議—主決議部分—共87案 第21款文化部主管 (一) 109年度文化部主管預計進用臨時人員508人及勞務承攬973人（以下統稱 配合辦理。 非典型人力），合計1,481人，相關預算數合計8億0,256萬5千元，雖然行 政院為減少運用勞動派遣及強化非典型人力權益保障，於107年7月18日訂 頒行政院暨所屬機關（構）檢討運用勞動派遣實施計畫，且行政院運用勞 動派遣應行注意事項第6點第1項前段亦規定： 「各機關運用派遣勞工人數， 在勞動派遣相關規定完成立法前，應予適度控管……云云」，但文化部將 派遣人力凍結，全部改以臨時人員及勞務承攬等方式進用非典型人力，如 此作法實不可取；為避免其他單位起而效尤，對行政院之政策配合流於形 式，爰要求文化部3個月內提出現有人力配置及進用非典型人力之必要性 書面報告，送交立法院教育及文化委員會。 第1項文化部 (十二) 100至108年1月為止，全國至少發生了有：桃園市東門市場、交通部臺灣 配合辦理。 鐵路管理局北門鄭州路宿舍等一共 27 件，公有歷史建築火災遭毀事件， 顯示政府仍未能有效防止公有古蹟與歷史建築火災。因此，文化部應重行 檢視現行防災管理機制之有效性，協調內政部消防署等相關單位共同強化 古蹟與歷史建築之防火災和預警機制。 105 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 附表：100年至108年1月底遭火災燒毀之公有歷史建築一覽表 發生 歷史建築標的 備註 年度 桃園東門市場 桃園市警察宿舍 推斷係人為縱火 100年 台鐵北門鄭州路宿舍 花蓮火車站台鐵宿舍 花蓮自由路台鐵宿舍 花蓮重慶路台鐵宿舍 101年 台北金門街日式宿舍 雲林縣斗六鎮縣府路經濟農 場 豐原林務局日式宿舍 水里車埕日式宿舍 102年 嘉義縣警局日式宿舍 台大木造宿舍群(前日本海軍 為列管歷史建築，正在申請成為古蹟， 俱樂部) 卻發生火災，疑人為惡意縱火。 基隆港西岸碼頭倉庫 103年 台糖虎尾總廠日式宿舍 為台糖資產，第二度火災。 104年 台糖虎尾總廠日式宿舍 為台糖資產，第三度火災。 北港糖廠廠長宿舍 疑電線走火，亦不排除人為縱火(沒有 被波及之15棟員工宿舍，於該火災事 故之後亦全部被夷平。) 虎尾建國二村 起火原因不明。 前南菜園日式宿舍群 台銀管理，因施工不慎引起火災。將 依文資法第27條規定辦理緊急修復， 105年 全區修復再利用計畫。 原台北刑務所宿舍 法務部管理，起火原因不明。 台北市鄭州路台鐵舊宿舍群 台鐵管理，疑人為疏失起火。 臺中州廳附屬建築群 疑似人為疏失起火。 台電核能火力發電工程處 台電管理之列冊文資。 台中火車站舊宿舍 台鐵所有。 台鐵高雄檢車段 台鐵所有。 106年 陽明山美軍宿舍群 台灣銀行所有。 107年 苑裡鎮公有市場 苗栗縣政府所有。 108年 南郭郡守官舍群9號、10號 彰化縣政府所有。 (十四) 鑑於文化部及其所屬長期以來多以「臨時人員」 、「勞動派遣」 、 「勞務承攬」配合辦理。 等方式進用「非典型人力」。109年度又預計進用「非典型人力」共1,481 人（臨時人員508人、勞務承攬973人）、經費8億0,256萬5千元。而前一年 度（108） 「非典型人力」也有1,367人、經費共7億2,366萬6千元。因此文 化部及所屬臨時人員人數、經費，又較前1年度逐年成長。而且以「臨時 人員」年資來看，許多人已有長期雇用情形，實質上已並非臨時人力。 雇用臨時人員不應為常態，爰此，要求文化部3個月內提出：如何逐 年有效降低臨時人員雇用方案，送交立法院教育及文化委員會。 106 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 附表：文化部主管108、109年度非典型人力預算一覽表 單位：人；新臺幣千元 108年度 109年度 增加人數及經費 單位名稱 臨時 勞動 勞務 臨時 勞務 經費 經費 人數 經費 人員 派遣 承攬 人員 承攬 文化部 191 6 260 254,310 193 283 271,664 +19 17,354 文化資產局 36 0 66 45,631 46 57 49,957 +1 4,326 影視及流行 15 0 36 31,846 15 36 31,982 0 136 音樂產業局 傳統藝術中 24 0 155 112,470 27 196 135,375 +44 22,905 心 臺灣美術館 58 0 106 67,432 58 106 67,583 0 151 及所屬 臺灣工藝研 35 0 47 39,228 35 47 39,228 0 0 究發展中心 臺灣博物館 40 0 40 40,224 40 78 64,735 +38 24,511 臺灣史前文 64 0 95 78,261 63 96 78,616 0 355 化博物館 國家人權博 18 0 75 54,264 31 74 63,425 +12 9,161 物館 合計 480 6 880 723,666 508 973 802,565 +115 +78,899 註：1.資料來源，立法院預算中心製表。 2.文化部：國立臺灣歷史博物館、國家鐵道博物館籌備處、臺灣文學館及臺灣交 響樂團。臺灣美術館及所屬：新竹、彰化、臺南、臺東4所生活美學館 以及工程管理費進用臨時人員資料。 附表：文化部及所屬臨時人員年資統計表 (單位：人) 進用年資 合計 1年以下 1-2年 2-5年 5-10年 10年以上 總計 338 32 33 31 52 486 (四十六) 鑑於文化部及所屬長期以來多以「臨時人員」 、 「勞務承攬」等方式進用非 配合辦理。 典型人力，109年度又預計進用「非典型人力」共1,481人（臨時人員508 人、勞務承攬973人） ，較108年度增加114人，經費需求增幅達10.99%，且 據文化部提供資料顯示文化部及所屬之臨時人員，有長期雇用之情形。長 期有業務需求，應以編制正式人員專責處理，爰此，文化部應積極向行政 院爭取正式編制人力。 107 國立臺灣博物館 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四十七) 文化部推動科技施政，落實文化與科技之施政理念，全面整備文化科技能 配合辦理。 量，且應提出文化內容科技應用跨域結合，創造附加價值，並致力盤點數 位文化資產。 文化部建立「文化典藏網」，目標為：1.建置文典共構系統，以達單 一資料庫維運與高效能管理機制；2.建構高效能與高品質之資訊交流服務 平臺；3.統整國家珍貴數位文化資產，提供單一窗口查詢服務。據查該平 臺metadata標示不足、網站不易親近使用；另圖像授權資訊尚未提供民眾 有效加值應用。為促進文化內容在國內與國際傳播，協助博物館群催生文 人新經濟模式，輔助國內博物館群數位典藏內容跨域鏈結及強化創新新商 轉模式， 讓博物館文化內容產業更加成長、茁壯，建請文化部於3個月內 改善文化典藏網使用者介面及相關缺失，及於國家文化記憶庫系統整體呈 現文物授權資訊，並向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 (五十) 文化內容授權與博物館數位內容應用涉及文化政策研擬與跨博物館際溝 配合辦理。 通，文化部允應促進所屬博物館文化資產數位影像在國內與國際的傳播， 再利用，進一步實踐博物館國際化與公共化，全面盤點各博物館之典藏數 位化情形，完善相關metadata說明，授權標示及網站平臺呈現之公眾性及 友善度。 貳 總決算部分 尚無決議及注意事項。 108