國立臺灣博物館
             113 年度單位預算半年結算報告
                       目     次

一、 總說明............................................. 1-2

二、 歲入來源別結算表................................... 4-7

三、 歲出機關別結算表.................................. 8-11

四、 重大計畫執行績效報告表 ........................... 12-13
                    國立臺灣博物館
                     總      說     明
            中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日
截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述
  (一)歲入部分：
     本年度預算數 19,829,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 10,837,000
     元，執行數 11,850,006 元，占分配數 109.35％。
  (二)歲出部分：
      1.本 年 度 預 算 數 282,048,000 元 ， 截 至 6 月 30 日 止 分 配 數
        144,167,000 元，實現數 119,737,187 元，預付數 1,821,146 元，
        執行數合計 121,558,333 元，占分配數 84.32％。
      2.統籌科目(包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、公教人員退休
        撫卹給付、調整軍公教人員待遇準備)截至 6 月 30 日止執行數
        4,776,429 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

   (一)歲入預算執行分項說明如下：
      1.一般賠償收入：預算數 0 元，執行數 3,150 元，主要係採購案履約
        逾期違約金。
      2.資料使用費：預算數 42,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 12,000
        元，執行數 24,200 元，占分配數 201.67％，主要係圖像資料使用
        費收入較預期增加。
      3.場地設施使用費：預算數 13,665,000 元，截至 6 月 30 日止分配數
        5,696,000 元，執行數 8,497,460 元，占分配數 149.18％，主要係
        門票收入超過預期。
      4.權利金：預算數 1,390,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 944,000
        元，執行數 1,170,829 元，占分配數 124.03％，主要係委外經營紀
        念品商店經營權利金較預期增加。
      5.租金收入：預算數 3,631,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 3,631,000
        元，執行數 1,221,600 元，占分配數 33.64％，主要係本館暨古生
        物館及鐵道部園區委外營運之廠商倒閉，賣店改以委託經營方式，
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              國立臺灣博物館
               總     說      明
      中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日
  無收取租金，致租金收入減少所致。
 6.廢舊物資售價：預算數 3,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 0 元，
   執行數 280,846 元，主要係變賣廢舊物品收入。
 7.收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行數 61,378 元，主要係收回
   112 年度委外經營區域廠商分攤之水電費。
 8.其他雜項收入：預算數 1,098,000 元，截至 6 月 30 日止分配數
   554,000 元，執行數 590,543 元，占分配數 106.60％，主要係委外
   代售出版品及文創商品等收入超過預期。

(二)歲出預算執行分項說明如下：
 1.一般行政：預算數 165,623,000 元，截至 6 月 30 日止分配數
   90,031,000 元，實現數 83,116,013 元，預付數 1,528,000 元，執
   行數合計 84,644,013 元，占分配數 94.02％。
 2.博物館業務：預算數 115,925,000 元，截至 6 月 30 日止分配數
   54,136,000 元，實現數 36,621,174 元，預付數 293,146 元，執行
   數合計 36,914,320 元，占分配數 68.19％，落後主要原因為:
  (1)博物館業務之推展:經常門主要係因展覽檔期調整及城堡展部
     分經費改由文化部支應，影響預算執行，已加速辦理調整計畫
     項目，以提高預算執行率。資本門主要係「古生物館消防規劃
     設計及監造案」招標期程影響，規劃設計階段尚在進行中，影
     響後續工程案件發包作業，刻正加速辦理中。
  (2)博物館系統擴充提升計畫:主要係因展覽主題調整，重新規劃招
     標後期程與原預算分配期程略有差異，影響預算執行及「原臺
     灣重要物資營團」基本設計尚未審查通過，影響第一期款付款
     期程，已請廠商加速修正中。
 3.第一預備金：預算數 500,000 元，尚未動支。




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 3
                                                                          國立臺
                                                                         歲入來源
經資門分列                                                           中華民國113年01月01日
       科                               目                     預算數

款 項 目 節                      名稱及編號         原預算數              預算增減數       合計

                     合計                         19,829,000           0    19,829,000



                       經常門小計                    19,829,000           0    19,829,000



                       資本門小計                            0            0            0



02                   0400000000-2                       0            0            0
                     罰款及賠償收入

     196             ˉ0461600000-0                      0            0            0
                     ˉ國立臺灣博物館

           01        ˉˉ0461600300-3                     0            0            0
                     ˉˉ賠償收入

                01   ˉˉˉ0461600301-6                    0            0            0
                     ˉˉˉ一般賠償收入

03                   0500000000-8               13,707,000           0    13,707,000
                     規費收入

     162             ˉ0561600000-5              13,707,000           0    13,707,000
                     ˉ國立臺灣博物館

           01        ˉˉ0561600300-9             13,707,000           0    13,707,000
                     ˉˉ使用規費收入

                01   ˉˉˉ0561600303-7               42,000            0        42,000
                     ˉˉˉ資料使用費

                02   ˉˉˉ0561600306-5            13,665,000           0    13,665,000
                     ˉˉˉ場地設施使用費

04                   0700000000-9                5,024,000           0     5,024,000
                     財產收入

     213             ˉ0761600000-6               5,024,000           0     5,024,000
                     ˉ國立臺灣博物館

           01        ˉˉ0761600100-0              5,021,000           0     5,021,000
                     ˉˉ財產孳息

                01   ˉˉˉ0761600102-6             1,390,000           0     1,390,000
                     ˉˉˉ權利金




                                            4
灣博物館
別結算表
至113年06月30日                                                                   單位：新臺幣元
                                  累計執行數
                                                                               已分配尚
  累計分配數                                                           占累計分
                  實現數            預收數                合計                         未收入數
    (1)                                                            配數%
                   (2)            (3)           (4)=(2)+(3)                    (1)-(4)
                                                                  (4)/(1)
     10,837,000    11,850,006               0       11,850,006       109.35       -1,013,006



     10,837,000    11,850,006               0       11,850,006       109.35       -1,013,006



             0              0               0                 0           -               0



             0           3,150              0            3,150            -           -3,150



             0           3,150              0            3,150            -           -3,150



             0           3,150              0            3,150            -           -3,150



             0           3,150              0            3,150            -           -3,150



      5,708,000     8,521,660               0        8,521,660       149.29       -2,813,660



      5,708,000     8,521,660               0        8,521,660       149.29       -2,813,660



      5,708,000     8,521,660               0        8,521,660       149.29       -2,813,660



        12,000        24,200                0          24,200        201.67          -12,200



      5,696,000     8,497,460               0        8,497,460       149.18       -2,801,460



      4,575,000     2,673,275               0        2,673,275        58.43        1,901,725



      4,575,000     2,673,275               0        2,673,275        58.43        1,901,725



      4,575,000     2,392,429               0        2,392,429        52.29        2,182,571



       944,000      1,170,829               0        1,170,829       124.03         -226,829




                                        5
                                                                         國立臺
                                                                        歲入來源
經資門分列                                                          中華民國113年01月01日
       科                               目                    預算數

款 項 目 節                      名稱及編號         原預算數             預算增減數       合計

                02   ˉˉˉ0761600103-9            3,631,000           0    3,631,000
                     ˉˉˉ租金收入

           02        ˉˉ0761600500-9                3,000            0        3,000
                     ˉˉ廢舊物資售價

07                   1200000000-8               1,098,000           0    1,098,000
                     其他收入

     211             ˉ1261600000-5              1,098,000           0    1,098,000
                     ˉ國立臺灣博物館

           01        ˉˉ1261600200-4             1,098,000           0    1,098,000
                     ˉˉ雜項收入

                01   ˉˉˉ1261600201-7                   0            0           0
                     ˉˉˉ收回以前年度歲出

                02   ˉˉˉ1261600210-8            1,098,000           0    1,098,000
                     ˉˉˉ其他雜項收入




                                            6
灣博物館
別結算表
至113年06月30日                                                                單位：新臺幣元
                                累計執行數
                                                                            已分配尚
  累計分配數                                                        占累計分
                  實現數          預收數                合計                        未收入數
    (1)                                                         配數%
                   (2)          (3)           (4)=(2)+(3)                   (1)-(4)
                                                               (4)/(1)
      3,631,000    1,221,600              0        1,221,600       33.64        2,409,400



             0      280,846               0         280,846            -         -280,846



       554,000      651,921               0         651,921       117.68          -97,921



       554,000      651,921               0         651,921       117.68          -97,921



       554,000      651,921               0         651,921       117.68          -97,921



             0       61,378               0          61,378            -          -61,378



       554,000      590,543               0         590,543       106.60          -36,543




                                      7
                                                                    國立臺
                                                               歲出機關
經資門分列                                                    中華民國113年01月01日
               科目                                 預算數


款 項 目 節             名稱及編號        原預算數           預算增減數          合計

               合計                 286,824,429           0        286,824,429



19             0061000000-1
               文化部主管

     07        ˉ0061600000-8      282,048,000           0        282,048,000
               ˉ國立臺灣博物館

                 經常門小計            250,357,000           0        250,357,000



                 資本門小計             31,691,000           0           31,691,000



          01   ˉˉ5361600100-0     165,123,000           0        165,123,000
               ˉˉ一般行政

               ˉˉˉˉˉˉ10            67,028,000           0           67,028,000
               ˉˉˉˉˉˉ人事費

               ˉˉˉˉˉˉ20            95,214,000      -10,798          95,203,202
               ˉˉˉˉˉˉ業務費

               ˉˉˉˉˉˉ40             2,881,000      10,798            2,891,798
               ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

          01   ˉˉ5361600100-0*       500,000            0             500,000
               ˉˉ一般行政

               ˉˉˉˉˉˉ30              500,000            0             500,000
               ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

          02   ˉˉ5361600200-5      84,734,000           0           84,734,000
               ˉˉ博物館業務

               ˉˉˉˉˉˉ20            84,734,000           0           84,734,000
               ˉˉˉˉˉˉ業務費

          02   ˉˉ5361600200-5*     31,191,000           0           31,191,000
               ˉˉ博物館業務

               ˉˉˉˉˉˉ30            31,191,000           0           31,191,000
               ˉˉˉˉˉˉ設備及投資




                                      8
灣博物館
別結算表
至113年06月30日                                                             單位：新臺幣元

                                      累計執行數                                  已分配尚
  累計分配數
                                                                             未執行數
    (1)            實現數           預付數              合計           占累計分配數%       (1)-(4)
                    (2)           (3)         (4)=(2)+(3)       (4)/(1)
     148,943,429   124,513,616    1,821,146      126,334,762         84.82    22,608,667




     144,167,000   119,737,187    1,821,146      121,558,333         84.32    22,608,667



     129,285,000   110,805,887    1,821,146      112,627,033         87.12    16,657,967



      14,882,000     8,931,300           0         8,931,300         60.01     5,950,700



      89,931,000    83,026,578    1,528,000       84,554,578         94.02     5,376,422



      41,165,000    38,046,520           0        38,046,520         92.42     3,118,480



      45,888,202    42,102,260    1,528,000       43,630,260         95.08     2,257,942



       2,877,798     2,877,798           0         2,877,798        100.00             0



        100,000        89,435            0           89,435          89.44       10,565



        100,000        89,435            0           89,435          89.44       10,565



      39,354,000    27,779,309     293,146        28,072,455         71.33    11,281,545



      39,354,000    27,779,309     293,146        28,072,455         71.33    11,281,545



      14,782,000     8,841,865           0         8,841,865         59.82     5,940,135



      14,782,000     8,841,865           0         8,841,865         59.82     5,940,135




                                         9
                                                            國立臺
                                                       歲出機關
經資門分列                                            中華民國113年01月01日
          科目                               預算數


款 項 目 節       名稱及編號        原預算數          預算增減數         合計

     03   ˉˉ5361609800-1      500,000            0           500,000
          ˉˉ第一預備金

          ˉˉˉˉˉˉ60            500,000            0           500,000
          ˉˉˉˉˉˉ預備金

02        8903304500-4        101,300            0           101,300
          公教人員婚喪生育及子女
          教育補助
          ˉˉˉˉˉˉ10            101,300            0           101,300
          ˉˉˉˉˉˉ人事費

05        7606205300-6       2,719,065           0          2,719,065
          公務人員退休撫卹給付

          ˉˉˉˉˉˉ10           2,719,065           0          2,719,065
          ˉˉˉˉˉˉ人事費

27        5377015300-3       1,854,116           0          1,854,116
          調整軍公教人員待遇準備

          ˉˉˉˉˉˉ10           1,854,116           0          1,854,116
          ˉˉˉˉˉˉ人事費

27        7677017600-7        101,948            0           101,948
          調整軍公教人員待遇準備

          ˉˉˉˉˉˉ10            101,948            0           101,948
          ˉˉˉˉˉˉ人事費




                               10
灣博物館
別結算表
至113年06月30日                                                           單位：新臺幣元

                                  累計執行數                                     已分配尚
  累計分配數
                                                                            未執行數
    (1)           實現數          預付數             合計            占累計分配數%        (1)-(4)
                   (2)          (3)        (4)=(2)+(3)        (4)/(1)
              0           0           0                  0              -             0



              0           0           0                  0              -             0



       101,300      101,300           0          101,300          100.00              0



       101,300      101,300           0          101,300          100.00              0



      2,719,065    2,719,065          0         2,719,065         100.00              0



      2,719,065    2,719,065          0         2,719,065         100.00              0



      1,854,116    1,854,116          0         1,854,116         100.00              0



      1,854,116    1,854,116          0         1,854,116         100.00              0



       101,948      101,948           0          101,948          100.00              0



       101,948      101,948           0          101,948          100.00              0




                                      11
                                                                                     國立臺灣
                                                                                   重大計畫執行
                                                                            中華民國113年01月01日
                                      本年度可支用預算數                                           截至本年

                     截至本年度                                        截至本年6            以前年度
                     已編列預算                                        月底累計
     計畫名稱      計畫總金額
                       數                                 合計        分配數
                                    以前年度    本年度
                                                         (1)        (2)     實現數    預付數     小計
                                                                            (3)    (4)

歷史與文化資產維護發展 15,944,000     26,757      -        26,757   26,757    10,144      -      -         -
第五期計畫-臺灣博物館系
統擴充提升計畫




博物館智慧升級示範計畫      528,615   83,977      -        22,430   22,430     8,625      -      -         -




                                           12
博物館
績效報告表
至113年06月30日                                                               單位：新臺幣千元

6月底累計執行數
                                                   累計執行 累計執行
         本年度            以前年度及本年度累計                 數占累計 數占可支
                     累計實現 累計預付                     分配數% 用預算% 預算執行進度未達90%原因及其改進措施
                                         合計          (10)     (11)
實現數      預付數   小計       數        數
                                          (9)      =(9)/(2) =(9)/(1)
(5)      (6)           (7)      (8)
                                       =(7)+(8)
                     =(3)+(5) =(4)+(6)
 4,468     -   4,468     4,468       -     4,468   44.04%   16.70% 主要係因展覽主題調整，重新規劃招標
                                                                   後期程與原預算分配期程略有差異，影
                                                                   響預算執行及「『原臺灣重要物資營
                                                                   團』修復再利用規劃設計監造案」基本
                                                                   設計尚未審查通過，影響第一期款付款
                                                                   期程，已請廠商加速修正中。




 7,440     -   7,440    7,440        -     7,440   86.26%   33.17% 主要係「臺博館神社文物修護及大鼓底
                                                                   座支架設計製作委託服務」勞務採購案
                                                                   及『「未來戰士」特展展示設計製作
                                                                   案』依工作期程進度執行，俟完成後儘
                                                                   速辦理核銷事宜。




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