國立臺灣史前文化博物館 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 一、施政計畫實施狀況及績效………………………………………………………1~15 二、預算執行概況……………………………………………………………………16 三、資產負債實況……………………………………………………………………17~18 乙、主要表 一、歲入來源別決算表………………………………………………………………22~25 二、歲出政事別決算表………………………………………………………………26~27 三、歲出機關別決算表………………………………………………………………28~29 四、以前年度歲出政事別轉入數決算表……………………………………………30~31 五、以前年度歲出機關別轉入數決算表……………………………………………32~35 六、歲入類平衡表……………………………………………………………………36 七、經費類平衡表……………………………………………………………………37 丙、附屬表 一、歲入類現金出納表………………………………………………………………39 二、經費類現金出納表………………………………………………………………40 三、各科目明細表 (一)應付歲出保留款明細表……………………………………………………41 (二)應付歲出保留款-本年度明細表………………………………………… 42 (三)押金明細表…………………………………………………………………43 (四)保管款明細表………………………………………………………………44~49 (五)代收款明細表………………………………………………………………50~56 (六)保管有價證券明細表………………………………………………………57 四、歲出用途別決算分析表…………………………………………………………58~59 五、歲出用途別決算綜計表…………………………………………………………60~63 六、歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………………………64~67 七、公用財產目錄總表………………………………………………………………68 八、公用珍貴動產、不動產目錄總表………………………………………………69 九、本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表…………………………………70~71 十、以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表……………………………72~75 十一、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表………………………………………76 十二、歲出保留數(或未結清數)分析表……………………………………………78~85 十三、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表………………………………………86~87 十四、人事費分析表…………………………………………………………………88~89 十五、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表………………………90~93 十六、委託辦理計畫(事項)經費報告表……………………………………………94~99 十七、出國計畫執行情形報告表……………………………………………………100~101 十八、赴大陸計畫執行情形報告表…………………………………………………102~103 十九、立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表……………………………………………………104~113 二十、重大計畫執行績效報告表……………………………………………………114~121 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 一、 施政計畫實施狀況及績效 (一)已完成施政計畫重點概述： .辦理文物標本整飭入藏、典藏數位化及文化資產研究維護 (1) 為加速歷年發掘考古學標本及岩佐嘉親先生等捐贈文物之整飭，以擴充藏品量，年 度完成整飭考古學標本 4,550 件、民族學標本 290 件、自然史標本 525 件，合計 5,365 件。 (2) 執行國科會及相關政府機關(構)之委託研究及自行研究等 13 項計畫，除善盡博物 館對文化資產維護責任外，更提升本館研究能量，奠定博物館展示、教育之基礎。 (3) 完成考古學典藏品 15 組計 16 件之申請與報部等相關作業，以及提報卑南遺址建議 列冊範圍。 (4) 主辦及配合辦理文化資產相關演講計 8 場次，並針對臺灣東部 41 處史前遺址，進 行相關調查工作。 (5) 年度完成「文化部南區圖書自動化共構系統導入與移轉作業案」 、「文化部文典共構 系統導入案」之建置案，提供便利及完善之館藏圖書與典藏品資訊檢索服務。 .加強學術交流與出版，提升學術地位 (1)積極參加國際性學術研討會，並邀請國外、大陸專家學者來館訪問及學術交流；與 國內相關學術單位，簽訂學術合作交流協議，以建立合作關係。 (2)審議出版學術性圖錄、著作及刊物計 11 本，並與臺東縣政府共同出版 1 本推廣手冊。 (3)舉辦 10 場考古學、民族學、自然史與博物館學等學術專題演講，辦理考古學、民族 學學術研討會及工作坊計 5 場次。 3.強化展示教育內容，推廣臺灣史前文化資產 (1)辦理「Kivala（我們交個朋友吧）：一段臺、德部落樂舞交流情緣」特展、最早的 獵人─八仙洞舊石器時代文物特展、第一屆臺灣原住民族青年藝術節－南臺灣原住 民青年技藝創作展、訊息棒─澳洲都市原住民認同國際巡迴展、遇見大未來－地球 環境變遷特展、愛地球特攻隊：兒童探索展、情繫南島：岩佐嘉親及其收藏特展、 Sa-nga 飛舞的勇士特展、光照大千：絲綢之路的佛教藝術考古特展等 17 檔次特展。 (2)辦理動手動、影片欣賞及繪本共讀活動 15 場、學校套裝參訪活動 115 場、讓偏鄉孩 子有更多機會共享國家級博物館資源學習計畫 15 所學校、台德樂舞交流特展活動 8 場、遇見大未來系列活動 52 場、土理土器：臺灣史前陶容器特展教育活動 9 場、中 國少數民族電影展 7 場、訊息棒特展教育活動 18 場、館校合作計畫 7 場、夜遊史前 館 6 梯次、達人深度導覽 8 場、台灣原住民族青年藝術節、518 國際博物館日活動， 總計 11,697 人次參與。 4.遺址公園史前考古、原住民族文化及環境教育推廣活動 遺址公園辦理「史前探險 life 秀」 、 「卑南山下音樂會」、 「昆蟲季」 、「戶外教學主題」、 「館校合作」 、「DIY 體驗」 、「原住民族文化藝術創作及推廣」及「坐在卑南談天說地- 文化資產的保存與活化工作坊」等多種教育推廣活動，計有 285 場次，總計 6,541 人 次參與。 5.加強行銷推廣，促進地方觀光和文化產業發展 結合社會團體及企業、旅宿業者（旅行社、飯店 10 家、台東休閒民宿協會 32 家、 鹿野鄉地區策略聯盟 15 家等） 、交通業界（鐵路局、計程車業者 11 家等）等共同建 立伙伴關係，並於台 9 線上的 3 家大型飯店設置小型展示區，善用媒體資源協助刊 登各項活動訊息，藉以加強觀光及文化產業連結，以合作行銷方式進行推廣，將有 效資源發揮最大效益。 6.推動南科館建築及展示工程事宜 (1)102 年 2 月行政院核定「南科館整體計畫修正」後，積極辦理南科館新建工程，已 陸續完成基本設計圖說審議程序、新建工程細部設計、工程預算書圖暨招標文件之 擬定發包與建造執照核發。 (2)展示工程事宜已完成南科考古館兒童展示廳繪本故事製作，及「南科考古發現」系 列叢書第一本「南科的古文明」。102 年南科文物入庫前置整飭工作業已完成 6,000 件文物整飭與南科出土遺址 60 具人骨整飭等。 7.推動卑南文化公園第二期新建工程考古發掘研究計畫 (1)「卑南文化公園整體計畫(第二期)-考古工作室等空間改善工程」完成發包及施 工，施工進度 75%。 (2)「西入口服務站工程」完成發包及施工，施工進度 12%。 (3)提送「天橋及周邊景觀整建工程」細部設計至文化部審查通過。 (4)提送「新設現地保存展示場工程」基本設計修正案至文化部審查通過。 (5)「天橋及周邊景觀整建工程」完成發包。 1 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 (二)施政計畫分項說明： 1.本年度部份： （1）一般行政－本年度各項費用均依照中央政府各機關單位預算執行要點並照預定計 畫完成 96,279,325 元（97.38％） ，餘額 2,589,675 元（2.62％）係撙節支出節餘， 包含①人事費賸餘。②獎補助費賸餘，由國庫自動收回。 （2）館務業務活動－本年度各項業務計畫依照計畫完成 65,223,554 元（29.34％） ，保 留數為 156,823,845 元(70.56%)，餘額 212,601 元（0.1％）係業務費節餘，由國 庫自動收回。 2.以前年度部份： 歲出預算數：係本館 101 年度保留款 120,708,497 元，共 17 項計畫計支用 32,123,597 元（26.61％） ，保留款 88,584,900 元（73.39％）係為卑南文化公園二期新建工程等 8 項計畫及南科館新建工程委託設計及監造技術服務案等 3 項計畫，辦理保留轉入下年 度繼續支用。 2 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 辦 理 總 務 、 人 一、一般行政 1.配合館務業務、加 各項人事業務及一般性行政 事、會計等一般 強辦理人事、會計 管理及共同性經費年度內均 行政業務。 、總務等行政管理 已辦理完成且績效良好。 工作。 2.發展檔案處理電腦 化，加強檔案管理 效率。 3.加強本館清潔、保 全工作查核及管理 ，俾以提供民眾舒 適、清靜及安全參 訪空間。 4.針對業務需求，積 極辦理人員進用與 培訓工作。 落 實 開 館 後 營 二、館務業務活動 1.持續加強館校合 1.執行的計畫包括： 運管理工作。 作。 ○ 1 南島文化館校合作計畫 -關山工商輔導課程-< 南島語族與原住民> (關山工商)共計 7 場， 參加人數 185 人。 ○ 2 「臺灣史前文化巡禮」- 大學協助推動館校合 作，活化學生學習先導 方案。 ○ 3 館校合作，活化教學會 議 1 場次，參加人數 10 人。 2.維護展場設施。 2.進行更新舊有淘汰設備，及 現有展示空間環境監控購 置相關監控設備與耗材，陸 續修護與更新各類展品、展 示設施工作及降低委外施 作成本。分述如下: ○ 1 視聽設施 ○ 1 增設第一、三、四特展 室、人流計數控制三臺感 測器及主控伺服器一 台。增購二臺大型螢幕， 進行展廳螢幕更換，維持 每日 99%正常率。 ○ 2 互動式設施 ○ 2 定期維修互動式多媒 體，增購簡易型電腦供遊 客使用。並購置電腦備 品，以利送修時替代，降 低電腦故障停機時間。購 買特展使用數位相框供 特展使用，以簡化電腦螢 幕無謂浪費。 3 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 ○ 3 展示面板、燈光 ○3 更換投射燈具 LED 燈具 照明 ，降低本館燈泡與電源 耗損，定期委由本館維修 廠商代更換燈泡，並定期 購置燈泡備品，以利展廳 照明良好。另定期維修現 有的燈具，以利隨時更換 不良品。 ○ 4 無線網路及 PDA ○4 每月定期無線網路及設 維修 備的檢測，提供觀眾免費 使用 Kiosk 及自備電腦 的上網服務。每日無線網 路正常。本年度本館無線 網路正常待機率為全年 良好。 3.舉辦特展。 3.舉辦十七檔特展，執行率 100%。 六檔中大型展示：○ 1 土理土 器：臺灣史前陶容器特展。 ○2 「最早的獵人─八仙洞舊 石器時代文物特展」。○ 3 遇 見大未來－地球環境變遷 特展。○ 4 愛地球特攻隊：兒 童探索展。○ 5 Sanga 飛舞的 勇士特展。○ 6 光照大千：絲 綢之路的佛教藝術考古特 展。 十一檔小型展示：○ 1 航行中 的意外旅程：國立中央圖書 館臺灣分館漂流文獻巡迴 展。○ 2 Kivala（我們交個朋 友吧）：一段臺、德部落樂 舞交流情緣。○ 3 2012 年「影 音、圖像、文字、與部落的 對話──原住民族群印 記」。○ 4 工安福爾摩斯特 展。○ 5 蛇年特展。○ 6 「孩子 的另一扇眼睛──陽光、人 味、博物館」攝影紀錄展。 ○ 7 第一屆臺灣原住民族青 年藝術節－南臺灣原住民 青年技藝創作展。○ 8 「尋找 東海岸那一串最美麗的珍 珠─天主教白冷會現代教 堂數位展」。○ 9 「訊息棒─ 澳洲都市原住民認同」國 際巡迴展。○ 10 情繫南島： 4 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 岩佐嘉親及其收藏特展。 ○ 11 美國夢‧留學情─台灣 人的美國留學故事展。 4.持續推動教育資源 4.(1)辦理假日親子活動（含 中心之普及利用。 特展活動）共計 69 場 次，參加人數 1,853 人 次。(2)增加藏書 50 冊 、視聽資料 8 片及續訂 雜誌 11 種。(3)小小動 手做－設置動手做常設 區，放置小型動手做作 品，供入館遊客使用。 ①拼陶罐組，考古學家 們在遺址中挖掘出許多 的陶器碎片，讓大家體 驗當個小小文物修復 員。②排灣族環型頭飾 DIY，介紹排灣族文化及 階級制度，讓親子創意 DIY 頭飾進而認識其文 化特色。③設置圖騰明 信片 DIY，以洲原住民 點點畫的創作元素及藝 術創作的意識，讓親子 創意 DIY 進而認識其文 化特色。 5.結合社區資源，關 5.(1)開放場地與社區互動或 懷原住民弱勢團 合作辦理活動： 體。 ○ 1 第一屆原住民青年藝 術 1/1/24~101/1/26。 結合大學美產系及大 學原住民社團，整合高 中至大學階段的原住 民青年，推廣南島文相 關資源，並請學生依內 容進行作，於史前館展 出成果。於 5/18 及 5/31 於史前提供舞台 ，讓原住民青年（達魯 瑪化克部落青年團、關 山工商、台東高中、海 星中學、來義高中、實 踐大學高雄分校薪傳 社、台東大學美術產業 學系，相互交流學習。 ○ 2 易遊網郵輪列車原住 民樂舞欣賞活動 1 場。 ○ 3 102/5/31 第一屆青年 藝術節展演活動 1 場。 5 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已 完 成或 未完 成 之說 明因應改善措施 ○4 102/12/11「Sanga-飛 舞的勇士特展」文化主 題展演 1 場。 ○5 辦理 「八仙洞國定遺址 參訪見習活動」 （102/4/20~21、 102/5/4~5 共 2 梯次) ○6 518 國際博物館日-史 前館暝嘛開 AM 到午夜 （102/5/18~5/19）。 ○7 102 年度獲扶輪社贊 助，執行讓偏鄉孩子有 更多機會共享國家級 博物館資源學習計畫 －「史前館邀您共同搭 起偏鄉孩子的校外教 學平台(102/9/1- 12/31)，共計 15 所學 校，參加人數 625 人。 ○8 與介達國小合作辦理 「百合花開，藝起飛揚- 介達國小 46 屆畢業 生畫展」，以精緻的歌 舞、畫展及說故事等多 元方式與博物館觀眾 互動。 (2)提供原住民、新住民團 體親子教育活動服務： 3~4 月開辦外籍配偶手 工藝學習班，設計 4 場 教案活動（越南粽香包 、印尼 Batik 相框、Bup be 越南紙偶、廣西靖西 繡球） ；5-6 月於本館辦 理東南亞動手做活動共 4 場次，參加人數 165 人。 6.卑南文化公園推廣 6.卑南文化公園推廣教育活 教育： 動如下： ①環境教育 ①推出多種不同學校戶外 教學主題活動，如我是史 前人、mumu 的智慧、危 機食代、考古學家大揭密 、新角度看世界…等活 動，共辦理 28 場次，參 加人數約 841 人次參與 。與賓朗國小教師合作進 行長期的館校合作博物 館課程計畫。102 年度共 辦理 2 場教師研習、4 場 座談檢討會以及 12 場教 學活動，共 256 人次參與 。與南王國小館校合作傳 6 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施 統生態智慧環境教育課 程。辦理約 5 週，每週 1 場課程活動約 75 人次。 ②原住民傳統文化 ②本年度與社區部落共合 保存、推廣與實 作辦理 5 場卑南族傳統 踐 文化體驗保存與實踐相 關活動，如「小米燒墾除 草與完工祭儀」、「卑南 族傳統少年猴祭訓練」 「大獵祭凱旋門祭儀活 動」 ，共約 350 人次參與。 ○3 為讓一般團體、學校、公 ○3 預約 DIY 體驗活 務機關有親臨歷史現場 動推廣 的感覺，我們規劃了 9 種 以上的預約 DIY 體驗活 動，如：十字繡手提袋、 月桃編織等活動，共辦理 30 場一般團體、學校、 公務機關預約 DIY 體驗 活動，共 875 人次參與。 ○4 學習背包體驗教 ○ 4 讓親子觀眾以「自導式」 育推廣 的方式學習，以引起學習 動機之實際功能。共辦理 139 場 290 人次參與學習 背包自導式探索學習教 育推廣。 ○5 志工培訓 ○5 培訓本館解說及服務志 工，專業解說教育訓練， 全年共辦 3 場共 12 小時 85 人次。 ○6 卑南山下音樂 ○6 推動原住民族文化藝術 會 教育推廣工作，充分呈現 原住民族文化內涵，建構 文化發展歷程及脈絡，進 而達到原住民族文化維 護、傳承及發展，與鄰近 卑南族兩部落、卡拉魯然 部落、馬蘭部落，以及原 住民素人歌手，並邀集台 東大學音樂學系－管樂 五重奏共同於 8 月 3 日舉 辦卑南山下戶外音樂會 1 場，西洋樂器結合原住民 族古調之演出形式，當天 蒞臨人次達 500 人。 ○ 7 駐園藝術工作 ○7 為活絡並充實園區原住 者 民族文化設施，於戶外環 境搭配工藝之現場創作， 徵選藝術工作者 1 員入 園創作，辦理陶珠 DIY 體 驗活動 2 場 33 人次;已完 成 20 件陶珠項鍊等創作 7 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施 成果，並於 12 月 14 日至 29 日舉辦創作成果展， 計有 70 人參與特展開幕 。 ○8 考古推廣活動 ○8 辦理大型考古教育推廣 活動－「史前探險 life 秀」活動，約 1,000 人次 參與，在寓教於樂的課程 中使學員獲得考古及史 前生活的常識。 ○9 文化資產及考 ○ 9 10 月 19 日辦理文化資產 古工作坊 及考古工作坊-「坐在卑 南談天說地-文化資產的 保存與活化」，邀集民眾 前來認識文化資產的重 要性與卑南遺址的相關 研究成果，並透過公部門 及地方人士之間的對話 達到觀光發展與遺址活 化等雙贏，計有 87 人報 名參與。 ○ 10 昆蟲季系列活動 ○ 10 辦理昆蟲季系列活動，其 中「到校教學」共計 27 場 958 人參與，另辦理 1 場樹枝昆蟲 DIY 活動、4 場專題講座、4 場夜間生 態觀察、2 場觀星、3 場 夜間生態調查訓練活動 ，總計共辦理 14 場活動 參與人數約 383 人次。 7.考古學、民族學及 7.進行考古學、民族學及自然 自然史等文物整飭 史等文物整飭入藏： 入藏 ○ 1 完成卑南遺址及 101 年 度通過入藏未完成包裝 上架之芝山岩等遺址考 古學標本整飭共 4,550 件(典藏品 3,406 件，研 究標本 1,144 件)。 ○ 2 整理出土人骨計有烏山 頭（整具人骨）: B3、B4、 B6 及卑南（頭骨）[未測 量]: B262、B25、B270、 B167。 ○ 3 民族學典藏方面，完成 250 組、250 件新入藏典 藏標本整飭；以及舊藏民 族學標本整理工作，計有 34 組 40 件。 ○4 自然史典藏方面，完成岩 佐嘉親捐贈典藏品標本 525 件。 ○5 年度召開 2 次蒐藏品審 議委員會，總計審核入藏 文物標本 2,165 件。 8 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施 8.出版學術性圖書刊 8.年度審議出版學術性圖錄 物、舉辦專題演講 、著作及刊物計 11 本，並 、學術研討會、工 與臺東縣政府共同出版 1 作坊 本推廣手冊，另舉辦 10 場 專題演講、3 場學術研討 會、2 場工作坊： (1)出版學術性圖書刊物 ○ 1 南島研究學報第四卷 第一期、第二期（預 計於 102 年 12 月出版 ）。 ○ 2 土理土器：臺灣史前 陶容器特展標本圖錄 。 ○ 3 卑南大溪的河道變遷 傳說：引水英雄都古 比斯。 ○ 4 南科考古繪本系列叢 書：南科考古大發 現、少年加弄與狗、 人面陶偶的秘密等 3 本。 ○ 5 國立臺灣史前文化博 物館 101 年年報。 ○ 6 青春揚藝:第一屆臺 灣原住民族青年藝術 節。 ○ 7 南科的古文明（預計 於 102 年 12 月出版）。 ○ 8 看見與做到：練習開 始的練習─地方文化 館專業培訓課程「文 化平權─新住民的文 化參與」2013 成果專 書（預計於 102 年 12 月出版）。 ○ 9 臺灣史前岩棺－重要 古物白守蓮Ⅰ號岩棺 保存維護推廣手冊 (與臺東縣政府共同 出版)。 （2）專題演講 ○ 1 2 月 22 日輔仁大學織 品服裝學系何兆華副 教授，講題：「生命與 繁衍－施洞苗族服飾 上的象徵研究」。 ○2 3 月 20 日美國懷俄明 大學費森考古研究中 心執行長 Robert Kelly 教授，講題：「狩獵採 集社會歧異度與人類 暴力之演化」。 9 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已 完 成或 未完 成 之說 明因應改善措施 ○ 3 3 月 21 日實踐大學服 設計學系鄭惠美助 教授，講題：「客家 帶與生育禮俗」。 ○4 4 月 25 日中央研究院 歷史語言研究所兼任 研究員陳仲玉先生， 講題：「懸崖上的考 古發掘—談馬祖亮 島島尾遺址群與『亮 島人』出土」。 ○ 5 5 月 17 日中央研究院 博士後研究人員李作 婷小姐，講題： 「史前 遺址環境與矽酸體分 析研究」。 ○6 5 月 31 日國立政治大 學 David Blundell 博 士，講題： 「文化資產 與藉由應用專材的永 續性」。 ○7 7 月 29 日樹谷基金會 負責人朱正宜先生， 講題： 「近年來樹谷考 古工作成果及引起之 相關問題」。 ○8 8 月 15 日美國密西根 大學人類學系教授 Carla M. Sinopoli、美 國威斯康辛大學麥迪 遜分校人類學系 J. Mark Kenoyer 教授， 「手工業生產系列」 專題講座。 ○9 10 月 30 日德國考古學 者 Hartmut Bock，講 題：德國考古工作分 享-德國考古機構介 紹、遺址挖掘發現、 Arlmark 的岩棺等。 ○ 10 12 月 6 日中央研究院 史語所副研究員邱斯 嘉博士，講題： 「考古 學家的飄流」。 （3）學術研討會 ○1 3 月 29 日至 30 日與文 化部文化資產局、臺 東縣政府及中央研究 院歷史語言研究所等 單位合作辦理「八仙 洞國定遺址保護與研 究國際學術研討會」。 ○2 11 月 9 日舉辦第一屆 卑南學學術研討會「 回凝與前瞻：卑南族 研究的回顧與展望」。 10 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 ○3 11 月 15 日舉辦「有 形連帶無形情：臺灣 地區兒童養育及其相 關物質文化」學術研 討會。 （4）工作坊 ○ 1 1 月 21-22 日邀請國立 暨南大學人類學研究 所林涓涓助理教授， 辦理民族學文物保存 維護工作坊。 ○ 2 12 月 24-26 日邀請文 化資產局、臺東縣政 府相關古物維護修護 人員，辦理「史前文 物保存維護業務交流 暨工作坊」。 9.執行「卑南文化公 9.本年度執行「卑南文化公 園二期範圍卑南遺 園二期範圍卑南遺址短期 址短期考古發掘計 考古發掘計畫」 ，主要針對 畫」 出土遺物與發掘進行整 理，以提送出土遺物清冊 與發掘記錄： ○ 1 出土遺物清洗：針對本計 畫各年度考古發掘出土遺 物進行清洗作業，主要為 陶質標本的清洗與發掘土 方的篩洗，除保留少部分 供研究使用之標本外，皆 已清洗完成。 ○ 2 出土遺物研究登錄：完成 考古發掘出土遺物登錄作 業，包活陶器、石器、玉 器、骨器與其他等類別。 ○3 出土遺物清冊造冊依陶器 、石器、玉器與其他等類 別，完成考古發掘出土遺 物造冊作業。 ○4 考古發掘記錄資料整理： 整理本計畫考古發掘探坑 記錄資料，共完成主計畫 試掘之 25 個探坑與配合 卑南二期工程計畫所進行 試掘坑之探坑記錄資料整 理。 10. 宣 導 文 化 資 產 的 10.年度主辦及配合辦理文化 保護 資產相關演講計 8 場次，並 針對臺灣東部 41 處史前遺 址，進行相關調查工作： （1）進行文化資產相關演 講: ○1 於 1 月 23 日、2 月 1 日，及 3 月 15、22、 28 日共辦理 5 場工程 施工與文化資產保護 之講習，每場講習 4 小時，題目包括「工 11 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 程施工與文化資產的 保護」 、 「臺灣現行文化 資產保存、簡介」 、「文 化資產保護相關案例 說明」 、 「臺灣的史前文 化」、「卑南遺址與卑南 文化」 、 「宜蘭淇武蘭遺 址的發掘」等。 ○ 2 協助花蓮縣政府列冊 遺址文化內涵與相關 法令說明會，進行大坑 遺址、水璉遺址、太巴 塱遺址等共 3 場遺址 文化內涵與考古研究 成果之演講。 （2）執行臺灣東部史前遺 址調查:為持續推動文 化資產維護，本年度針 對老番社遺址、三和遺 址、南坑遺址、北坑遺 址、新吉遺址、山棕寮 遺址、太麻里社山遺址、 石頭山遺址、志航基地 外遺址、加路蘭遺址、 富山第二遺址、杉原遺 址、東河南Ⅰ遺址、東 河南Ⅱ遺址、上里遺址、 紅葉遺址、富南遺址、 公埔遺址、萬寧遺址、 復興遺址、涼井遺址、 東里遺址、郭田遺址、 掃叭遺址、馬立雲遺 址、平林遺址、大坑遺 址、新社遺址、長光遺 址、都蘭遺址、麒麟遺 址、白守蓮遺址、竹湖 遺址、高寮遺址、奇崙 山遺址、太巴塱遺址、 忠勇遺址、豐濱‧宮下 遺址、貓公遺址、芳寮 遺址、奇崙山遺址等 41 處遺址進行調查研究作 業。 11.卑南文化公園第 11.卑南文化公園第二期計畫 二期 102 年工作: ①辦理新建工程委 ○ 1 第一標子項工程「考古 計及施工。 工作室等空間改善工程 」目前施工進度約 75%； 第二標子項工程「西入 口服務站新建工程」目 前施工進度約 12%；第三 標子項工程「天橋及周 邊景觀整建工程」 ，已通 過各項審議及完成發包 。 ②辦理文資及環境 ○ 2 提送基本設計變更至文 影響評估審查。 化部審查通過並提送環 評說明書至環保署審查 通過；完成「環境監測 委託案」發包。 12 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 12.推動國立臺灣史前 12.依程序辦理規劃興建工 文化博物館南科館 作: 興建計畫： (1)南科館興建計畫 (1)南科館興建計畫 ○ 1 南科館修正整體 ○ 1 南科館修正整體計畫： 計畫 100 年 11 月 23 日至 101 年 11 月 14 日共 4 次提送 主管機關(教育部、文化 部)核辦，主管機關文化 部於 101 年 12 月 21 日將 第四次修改南科館修正 整體計畫函請行政院核 定本案修正整體計畫，行 政院於 102 年 2 月 25 日 核定南科館修正整體計 畫。 ○2 南科館新建工程基 ○2 南科館新建工程基本設 本設計圖說 計圖說：102 年 3 月 27 日將南科館新建工程基 本設計圖說提送至主管 機關文化部審查，主管機 關文化部於 102 年 5 月 31 日將南科館新建工程 基本設計圖說提送至行 政院公共工程委員會辦 理工程專業審議程序，行 政院公共工程委員會於 102 年 6 月 17 日審議通 過南科館新建工程基本 設計圖說。 ○3 南科館新建工程細 ○3 南科館新建工程細部設 部設計圖說 計圖說：南科館新建工程 基本設計圖說經行政院 公共工程委員會審議通 過後，及接續辦理南科館 新建工程細部設計，並於 102 年 9 月 30 日完成細 部設計圖說(含預算書及 招標文件)。 ○4 南科館新建工程建 ○4 南科館新建工程建造執 造執照申請 照申請：102 年 10 月 18 日向南部科學工業園區 管理局掛件申請建造執 照，並於 102 年 12 月 10 日取得建造執照。 ○5 南科館新建工程採 ○5 南科館新建工程採購招 購招標 標：102 年 9 月 30 日辦 理南科館新建工程公開 閱覽程序(異質採購最低 標、公開閱覽期間為 102 年 10 月 1 日至 102 年 10 月 7 日止)，102 年 10 月 17 日辦理第 1 次招標公 告(共計 43 家廠商領標) 、102 年 11 月 26 日辦理 第 2 次招標公告(共計 4 家廠商領標)，前述 2 次 採購招標皆無廠商參與 13 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 投標作業。南科館新建工 程案因應改採行最低標 採購招標方式於 102 年 12 月 6 日辦理第 1 次招 標公告(等標期為 102 年 12 月 6 日至 102 年 12 月 26 日下午 5 時)，並於 102 年 12 月 2 日下午 3 時辦 理開標作業。 (2)南科考古館兒童展 (2) 100 月 1 月 10 日簽約， 示廳繪本故事製作 由國立台東大學執行，於 N99040 102 年 8 月執行完成。 (3)101 年南科文物整 (3)101 月 12 月 24 日簽訂契 飭耗材用一批 約，已於 102 年 3 月執行 N101025(增購) 完成。 (4)102年南科文物入 (4)已於 102 年 10 月 8 日完 庫前置整飭耗材採 成採購、簽約。本案已於 購案N102006 12 月執行完成。 (5)南科考古館灣港遺 (5)本計畫於 101 月 11 年 27 址牛尿港遺址人骨 日評選出廠商由國立清 入庫典藏清理計畫 華大學執行，依計畫執行 採購案N101014 進度，102 年已撥付一、 二期款，預計於 103 年 11 月執行完成。 (6)102 年南科文物入 (6)本計畫 102 年 2 月 8 日簽 庫前置整飭工作案 呈辦理相關作業， 並於 N102003 102 年 3 月 29 日完成採 購、簽約。依計畫執行進 度，102 年已撥付 1 至 3 期款，預計於 103 年 3 月執行完成。 (7)102-103年度南科 (7)本計畫於 102 年 11 月 19 文物入庫前置整飭 日簽呈辦理相關作業，發 工作增購案 函通知換約由原廠商以 N102015 原標價承接續約。配合時 程進度預計於 103 车 12 月執行完成。 (8)《南科的古文明》 (8)本案於 102 年 9 月 26 日 印製案 N102007 簽呈辦理相關作業，102 年 10 月 21 日簽訂契約, 預計於 103 年 2 月執行完 成。 (9)經濟效益與財務分 (9)本採購案於 102 年 10 月 析委託專業服務勞 8 日簽呈辦理相關作 務採購案 N102009 業，102 年 11 月 5 日決 標。依計畫案執行進度， 預計 103/6 執行完成。 (10)南科考古文化生 (10)本計畫於 102 年 12 月 4 活復原圖製作」採 日簽呈辦理相關作業,， 購案N102020) 12 月 18 日已完成決標。 依計畫執行進度，預計於 103 年 12 月執行完成。 (11)南科考古發現系 (11)本案於 101 年 1 月 6 日 列叢書製作採購 簽呈辦理相關作業，於 案 N101002 101 年 3 月 7 日決標。依 計畫執行進度，102 年已 14 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因應改善措施 完成撥付第一、二期款， 預計於 104 年 4 月執行完 成。 (12)南科文物入庫前 (12)本案 102 年 12 月 5 日簽 置整飭耗材採購 呈辦理相關作業已於 案（增購）N102021 12 月 13 日簽定契依。 本增購案依執行進度, 預計於 103 年 3 月完成 驗收、付款。 15 國 立 臺 灣 史 前 文 化 博 物 館 總 說 明 中華民國 102 年度 二、預算執行概況： （一）本年度部份： 1.歲入預算數：本館本年度奉定核定歲入預算數為 8,182,000 元，執行結果實收 9,304,040 元，其詳細情形分析如下： （1）賠償收入：原預算數未列，執行結果實收一般賠償收入 340,752 元，係保險公司賠 償收入及違約金等收入。 （2）使用規費收入：原列預算數 6,496,000 元，執行結果實收 7,138,502 元，明細如下： ○ 1 資料使用費：原列預算數 190,000 元，執行結果實收 227,632 元，係版權使用費收 入、影像授權使用費收入及本館出版品收入所致。 ○ 2 場地設施使用費：原列預算數 6,076,000 元，執行結果實收 6,696,480 元，係紀念 品店及餐廳等場地使用收入、場地租借收入、旅宿業異業結盟及門票收入。 ○ 3 服務費：原列預算數 230,000 元，執行結果實收 214,390 元，係辦理展示與推廣教 育活動費收入及卑南文化公園活動材料費收入。 （3）財產孳息：原預算數 1,656,000 元，執行結果實收 1,716,454 元，明細如下： ○ 1 權利金：原列預算數 1,320,000 元，執行結果實收 1,343,454 元，係學術活動中心 委外經營等權利金收入。 ○ 2 租金收入：原列預算數 336,000 元，執行結果實收 373,000 元，係餐廳、紀念品店 場地設備租金收入。 （4）廢舊物資售價：原列預算數 30,000 元，執行結果實收 40,800 元。係財物報廢款。 （5）雜項收入：原預算未列，執行結果實收 67,532 元，明細如下： 1 收回以前年度歲出：原預算未列，執行結果實收 4,885 元，係收回溢領以前 101 年 ○ 度交通費、差旅費等 ○ 2 其他雜項收入：原預算未列，執行結果實收 62,647 元，係卑南文化公園瞭望鏡收入。 2.歲出預算數： （1）本館本年度奉核定原列歲出預算數為 321,629,000 元，執行結果實支 161,502,879 元（50.21％） ，保留數為 156,823,845 元（48.76%），剩餘 3,302,276 元（1.03％）， 詳細分述如下： ○1 一般行政－全年度預算數 98,869,000 元，執行結果實支 96,279,325 元（97.38 ％），餘額 2,589,675 元（2.62％）國庫自動收回。 ○2 館務業務活動－全年度預算數 222,260,000 元，執行結果實支 65,223,554 元 （29.34％），保留數為 156,823,845 元(70.56%)，餘額 212,601 元（0.1％），國 庫自動收回。 ○3 第一預備金－全年度預算數 500,000 元，未動支，國庫自動收回。 （2）統籌科目經費－本年度共收到公務人員婚喪生育及子女教育補助 829,700 元，公務 人員退休撫卹給付 3,335,963 元，執行結果實支公務人員婚喪生育 及子女教育補助 829,700 元，公務人員退休撫卹給付 3,335,963 元， 如數完成。 （二）以前年度部份： 歲出預算數：係本館 101 年度保留款 120,708,497 元，共 17 項計畫計支用 32,123,597 元（26.61％），保留款 88,584,900 元（73.39％）係為卑南文化公園二期新 建工程等 8 項計畫及南科館新建工程委託設計及監造技術服務案等 3 項計 畫，辦理保留轉入下年度繼續支用。 16 本 頁 空 白 國 立 臺 灣 史 前 總 說 中華民國 102 年 1 月 1 日至 三、資產負債實況： 經費類 資 產 科 目 上年度金額 本年度金額 變動金額 本年度較上年度變動情形 內 容 （1） （2） （2-1） （2-1） 本 年 度 較 上年 度 增 列存 款 19,715,456 元，係保管款增列 15,252,553 元、代收 專戶存款 27,489,676 47,205,132 19,715,456 款增列 4,470,903 元、押金減列 8,000 元 所致。 本年度較上年度增列 9,679,503 元，係本 館上年度保留款卑南文化公園二期計畫 考古工作室等空間改善工程、委託設計及 保留庫款 78,905,397 88,584,900 9,679,503 監造技術服務及南科館興建計畫等 88,584,900 元，辦理保留轉入下年度繼續 支用。 本年度較上年度增列 115,020,745 元，係 本館上年度保留款共 120,708,497 元，已 保留庫款 41,803,100 156,823,845 115,020,745 執行 32,123,597 元，註銷 0 元，餘保留 -本年度 88,584,900 元 ， 本 年度 保 留 庫款 增 列 156,823,845 元。 新增南部科學工業園區第五期遺址發掘 押 金 605,115 613,115 8,000 及監測計畫-田野申請臨時用電保證金 8,000 元。 本年度較上年度增列 3,997,566 元，係存 保管有 放台銀台東分行之定存單，收受 3,538,941 7,536,507 3,997,566 價證券 5,453,150 元及退還 1,455,584 元之廠商 履約保證金所致。 合 計 152,342,229 300,763,499 148,421,270 四、其他要點：本館於七十九年二月奉准成立籌備處；並於九十年七月正式成立。 18 文 化 博 物 館 明 102 年 12 月 31 日 平衡表 負 債 科 目 上年度金額 本年度金額 變動金額 本年度較上年度變動情形 內 容 （3） （4） （4-3） （4-3） 本 年 度 較 上 年 度 增 列 15,252,553 保管款 16,499,238 31,751,791 15,252,553 元，收取履約保證金、保固保證金所 致。 本年度較上年度增列 4,470,903 元， 代收款 11,595,553 16,066,456 4,470,903 係本年度所收之研究計畫、部撥補助 經費、其他補助等。 本年度較上年度增列 9,679,503 元， 係本館上年度保留款卑南文化公園 應付歲出 二期計畫考古工作室等空間改善工 78,905,397 88,584,900 9,679,503 保留款 程、委託設計及監造技術服務及南科 館興建計畫等 88,584,900 元，辦理 保留轉入下年度繼續支用。 本年度較上年度增列 115,020,745 元，係本館上年度保留款共 應付歲出保留 120,708,497 元，已執行 32,123,597 41,803,100 156,823,845 115,020,745 款－本年度 元，註銷 0 元，餘保留 88,584,900 元 ， 本 年 度 保 留 庫 款 增 列 156,823,845 元。。 本年度較上年度增列 3,997,566 元， 應付保管 係存放台銀台東分行之定存單，收受 3,538,941 7,536,507 3,997,566 有價證券 5,453,150 元及退還 1,455,584 元之 廠商履約保證金所致。 合 計 152,342,229 300,763,499 148,421,270 19 本 頁 空 白 本 頁 空 白 國立臺灣史前 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 340,752 罰款及賠償收入 196 0461700000-2 0 0 0 340,752 國立臺灣史前文化博物館 01 0461700300-6 0 0 0 340,752 賠償收入 01 0461700301-9 0 0 0 340,752 一般賠償收入 03 0500000000-8 6,496,000 0 6,496,000 7,138,502 規費收入 214 0561700000-8 6,496,000 0 6,496,000 7,138,502 國立臺灣史前文化博物館 01 0561700300-1 6,496,000 0 6,496,000 7,138,502 使用規費收入 01 0561700305-5 190,000 0 190,000 227,632 資料使用費 02 0561700312-0 6,076,000 0 6,076,000 6,696,480 場地設施使用費 03 0561700313-3 230,000 0 230,000 214,390 服務費 04 0700000000-9 1,686,000 0 1,686,000 1,757,254 財產收入 210 0761700000-9 1,686,000 0 1,686,000 1,757,254 國立臺灣史前文化博物館 01 0761700100-3 1,656,000 0 1,656,000 1,716,454 財產孳息 01 0761700105-7 1,320,000 0 1,320,000 1,343,454 權利金 02 0761700106-0 336,000 0 336,000 373,000 租金收入 02 0761700600-6 30,000 0 30,000 40,800 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 67,532 其他收入 199 1161700000-2 0 0 0 67,532 國立臺灣史前文化博物館 01 1161700900-3 0 0 0 67,532 雜項收入 01 1161700901-6 0 0 0 4,885 收回以前年度歲出 02 1161700909-8 0 0 0 62,647 其他雜項收入 經 常 門 小 計 8,182,000 0 8,182,000 9,304,040 資 本 門 小 計 0 0 0 0 22 文化博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 340,752 340,752 0 0 340,752 340,752 0 0 340,752 340,752 0 0 340,752 340,752 0 0 7,138,502 642,502 109.89 0 0 7,138,502 642,502 109.89 0 0 7,138,502 642,502 109.89 0 0 227,632 37,632 119.81 0 0 6,696,480 620,480 110.21 0 0 214,390 -15,610 93.21 0 0 1,757,254 71,254 104.23 0 0 1,757,254 71,254 104.23 0 0 1,716,454 60,454 103.65 0 0 1,343,454 23,454 101.78 0 0 373,000 37,000 111.01 0 0 40,800 10,800 136.00 0 0 67,532 67,532 0 0 67,532 67,532 0 0 67,532 67,532 0 0 4,885 4,885 0 0 62,647 62,647 0 0 9,304,040 1,122,040 113.71 0 0 0 0 23 國立臺灣史前 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 合 計 8,182,000 0 8,182,000 9,304,040 24 文化博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 9,304,040 1,122,040 113.71 25 國立臺灣史前 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 321,629,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 5361700100-3 98,869,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 5361702000-0 222,260,000 0 0 0 館務業務活動 0 0 0 04 5361709800-4 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 26 7500000000-2 3,335,963 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 3,335,963 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 829,700 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 829,700 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 325,794,663 0 0 0 0 0 0 26 文化博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 321,629,000 161,502,879 156,823,845 -3,302,276 98.97 0 318,326,724 98,869,000 96,279,325 0 -2,589,675 97.38 0 96,279,325 222,260,000 65,223,554 156,823,845 -212,601 99.90 0 222,047,399 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 3,335,963 3,335,963 0 0 100.00 0 3,335,963 3,335,963 3,335,963 0 0 100.00 0 3,335,963 829,700 829,700 0 0 100.00 0 829,700 829,700 829,700 0 0 100.00 0 829,700 325,794,663 165,668,542 156,823,845 -3,302,276 98.99 0 322,492,387 27 國立臺灣史前 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0061000000-1 321,629,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 08 0061700000-0 321,629,000 0 0 0 國立臺灣史前文化博物館 0 0 0 經 常 門 小 計 171,211,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 150,418,000 0 0 0 0 0 0 01 5361700100-3 98,269,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 58,544,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 39,442,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 283,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 01 5361700100-3* 600,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0300 600,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 5361702000-0 72,442,000 0 0 0 館務業務活動 0 0 0 0200 72,442,000 0 0 0 業務費 0 0 0 02 5361702000-0* 149,818,000 0 0 0 館務業務活動 0 0 0 0300 149,818,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 04 5361709800-4 500,000 0 0 0 第一預備金 0 0 0 0900 500,000 0 0 0 預備金 0 0 0 02 8903304500-4 829,700 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 829,700 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 3,335,963 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 3,335,963 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 4,165,663 0 0 0 0 0 0 合 計 325,794,663 0 0 0 0 0 0 28 文化博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 321,629,000 161,502,879 156,823,845 -3,302,276 98.97 0 318,326,724 321,629,000 161,502,879 156,823,845 -3,302,276 98.97 0 318,326,724 171,211,000 159,512,537 8,398,864 -3,299,599 98.07 0 167,911,401 150,418,000 1,990,342 148,424,981 -2,677 100.00 0 150,415,323 98,269,000 95,679,872 0 -2,589,128 97.37 0 95,679,872 58,544,000 55,965,610 0 -2,578,390 95.60 0 55,965,610 39,442,000 39,440,012 0 -1,988 99.99 0 39,440,012 283,000 274,250 0 -8,750 96.91 0 274,250 600,000 599,453 0 -547 99.91 0 599,453 600,000 599,453 0 -547 99.91 0 599,453 72,442,000 63,832,665 8,398,864 -210,471 99.71 0 72,231,529 72,442,000 63,832,665 8,398,864 -210,471 99.71 0 72,231,529 149,818,000 1,390,889 148,424,981 -2,130 100.00 0 149,815,870 149,818,000 1,390,889 148,424,981 -2,130 100.00 0 149,815,870 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 500,000 0 0 -500,000 0.00 0 0 829,700 829,700 0 0 100.00 0 829,700 829,700 829,700 0 0 100.00 0 829,700 3,335,963 3,335,963 0 0 100.00 0 3,335,963 3,335,963 3,335,963 0 0 100.00 0 3,335,963 4,165,663 4,165,663 0 0 100.00 0 4,165,663 325,794,663 165,668,542 156,823,845 -3,302,276 98.99 0 322,492,387 29 國立臺灣史前 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 98 15 5300000000-9 0 0 文化支出 8,010,343 0 02 5321842000-0 0 0 館務業務活動 8,010,343 0 小 計 0 0 8,010,343 0 99 15 5300000000-9 0 0 文化支出 10,789,579 0 02 5321842000-0 0 0 館務業務活動 10,789,579 0 小 計 0 0 10,789,579 0 100 15 5300000000-9 0 0 文化支出 60,105,475 0 02 5321842000-0 0 0 館務業務活動 60,105,475 0 小 計 0 0 60,105,475 0 101 15 5300000000-9 0 0 文化支出 41,803,100 0 02 5321842000-0 0 0 館務業務活動 41,803,100 0 小 計 0 0 41,803,100 0 0 0 合 計 120,708,497 0 30 文化博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 12,569,477 0 47,535,998 0 0 0 12,569,477 0 47,535,998 0 0 0 12,569,477 0 47,535,998 0 0 0 9,956,650 0 31,846,450 0 0 0 9,956,650 0 31,846,450 0 0 0 9,956,650 0 31,846,450 0 0 0 32,123,597 0 88,584,900 31 國立臺灣史前 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 98 11 0021000000-3 0 0 教育部主管 8,010,343 0 11 0021840000-0 0 0 國立臺灣史前文化博物館 8,010,343 0 02 5321842000-0* 0 0 館務業務活動 8,010,343 0 0300 0 0 設備及投資 8,010,343 0 小 計 0 0 8,010,343 0 99 11 0021000000-3 0 0 教育部主管 10,789,579 0 09 0021840000-0 0 0 國立臺灣史前文化博物館 10,789,579 0 02 5321842000-0* 0 0 館務業務活動 10,789,579 0 0300 0 0 設備及投資 10,789,579 0 小 計 0 0 10,789,579 0 100 11 0021000000-3 0 0 教育部主管 60,105,475 0 09 0021840000-0 0 0 國立臺灣史前文化博物館 60,105,475 0 02 5321842000-0 0 0 館務業務活動 735,100 0 0200 0 0 業務費 735,100 0 02 5321842000-0* 0 0 館務業務活動 59,370,375 0 0300 0 0 設備及投資 59,370,375 0 小 計 0 0 60,105,475 0 101 11 0021000000-3 0 0 教育部主管 41,803,100 0 07 0021840000-0 0 0 國立臺灣史前文化博物館 41,803,100 0 02 5321842000-0 0 0 館務業務活動 6,415,100 0 0200 0 0 業務費 6,415,100 0 32 文化博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 3,868,980 0 4,141,363 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 5,728,490 0 5,061,089 0 0 0 12,569,477 0 47,535,998 0 0 0 12,569,477 0 47,535,998 0 0 0 735,100 0 0 0 0 0 735,100 0 0 0 0 0 11,834,377 0 47,535,998 0 0 0 11,834,377 0 47,535,998 0 0 0 12,569,477 0 47,535,998 0 0 0 9,956,650 0 31,846,450 0 0 0 9,956,650 0 31,846,450 0 0 0 3,365,100 0 3,050,000 0 0 0 3,365,100 0 3,050,000 33 國立臺灣史前 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 02 5321842000-0* 0 0 館務業務活動 35,388,000 0 0300 0 0 設備及投資 35,388,000 0 小 計 0 0 41,803,100 0 經 常 門 小 計 0 0 7,150,200 0 資 本 門 小 計 0 0 113,558,297 0 合 計 0 0 120,708,497 0 34 文化博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 6,591,550 0 28,796,450 0 0 0 6,591,550 0 28,796,450 0 0 0 9,956,650 0 31,846,450 0 0 0 4,100,200 0 3,050,000 0 0 0 28,023,397 0 85,534,900 0 0 0 32,123,597 0 88,584,900 35 國立臺灣史前文化博物館 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 36 國立臺灣史前文化博物館 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 47,205,132 221000-4 保管款 31,751,791 210500-5 保留庫款 88,584,900 221200-3 代收款 16,066,456 210510-9 保留庫款─本年度 156,823,845 221400-2 應付歲出保留款 88,584,900 211300-1 押金 613,115 221410-6 應付歲出保留款─本年度 156,823,845 211600-5 保管有價證券 7,536,507 221500-7 應付保管有價證券 7,536,507 合 計 300,763,499 合 計 300,763,499 附註： 37 本 頁 空 白 國立臺灣史前文化博物館 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 9,304,040 1. 123000-2 歲入實收數 9,304,040 賠償收入 340,752 使用規費收入 7,138,502 財產孳息 1,716,454 廢舊物資售價 40,800 雜項收入 75,482 67,532 減：退還數 -7,950 收 項 總 計 9,304,040 二、付 項 (一)本期支出 9,304,040 1. 113000-6 歲入納庫數 9,304,040 賠償收入 340,752 使用規費收入 7,138,502 財產孳息 1,716,454 廢舊物資售價 40,800 雜項收入 75,482 67,532 減：退還數 -7,950 (二)本期結存 付 項 總 計 9,304,040 39 國立臺灣史前文化博物館 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 27,489,676 1. 210100-7 專戶存款 27,489,676 (二)本期收入 217,515,595 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 32,455,000 減：沖轉數 -32,455,000 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 165,668,542 收入數 165,668,542 本機關經費預算部分 161,502,879 統籌科目部分 4,165,663 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 32,123,597 國庫撥款數 32,123,597 4. 221000-4 保管款 15,252,553 收入數 22,285,011 減：退還數 -7,032,458 5. 221200-3 代收款 4,470,903 收入數 32,739,398 減：退還數 -28,268,495 收 項 總 計 245,005,271 二、付 項 (一)本期支出 197,800,139 1. 213000-9 經費支出 165,668,542 支付數 165,668,542 本機關經費預算部分 161,502,879 統籌科目部分 4,165,663 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 32,123,597 支付數 32,123,597 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 25,750,679 本年度部分 25,750,679 減：收回或沖轉數 -25,750,679 本年度部分 -25,750,679 4. 211300-1 押金 8,000 支付數 8,000 本年度部分 8,000 (二)本期結存 47,205,132 1. 210100-7 專戶存款 47,205,132 付 項 總 計 245,005,271 40 國立臺灣史前文化博物館 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 88,584,900 以前年度部分 98 4,141,363 九十八年度 5321842000-0* 4,141,363 發生契約權責，履約 館務業務活動 中。 99 5,061,089 九十九年度 5321842000-0* 5,061,089 發生契約權責，履約 館務業務活動 中。 100 47,535,998 一百年度 5321842000-0* 47,535,998 發生契約權責，履約 館務業務活動 中。 101 31,846,450 一百零一年度 5321842000-0 3,050,000 發生契約權責，履約 館務業務活動 中。 5321842000-0* 28,796,450 發生契約權責，履約 館務業務活動 中。 總 計 88,584,900 41 國立臺灣史前文化博物館 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 156,823,845 本年度部分 5361702000-0 8,398,864 發生契約權責，履約 館務業務活動 中。 5361702000-0* 148,424,981 1.發生契約權責，履 館務業務活動 約中。2.南科興建計 畫申請計畫保留。 總 計 156,823,845 42 國立臺灣史前文化博物館 經費類押金明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 8,000 本年度部分 11 8,000 其他 102 11 15 300099 轉帳傳票 履約中。本案履約保 台灣電力公司 田野申請臨時用電 8,000 證金轉繳新年度契約 保證金 履約保證金。 605,115 以前年度部分 96 487,647 九十六年度 10 487,647 辦公室房屋押金 96 06 14 200566 支出傳票 履約中。本案履約保 487,647 證金轉繳新年度契約 履約保證金。98年度 新契約退還差額600 元。 101 117,468 一百零一年度 10 117,468 辦公室房屋押金 101 09 18 300090 轉帳傳票 履約中。本案履約保 117,468 證金轉繳新年度契約 履約保證金。 總 計 613,115 43 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日期 金額 摘要 備註 年 月 日 小計 合計 102 21,826,440 本年度部份 01 340,000 押標金 102 12 27 100331 收入傳票 收永冠怡營造有限公司 C10213卑 南文化公園整體計畫(第二期)天橋 300,000 及周邊景觀整建工程押標金(期間: 102/12/19~102/12/28) 永冠怡營造有限公司 102 12 30 100333 收入傳票 收富邦產物保險股份有限公司 N102024本館及卑南文化公園103年度 39,990 新年度部份。 各項財物投保商業火災險案押標金 70826700 富邦產物保險股份有限公司 103 01 02 100335 收入傳票 收富邦產物保險股份有限公司 N102024本館及卑南文化公園103年度 10 各項財物投保商業火災險案押標金 70826701 富邦產物保險股份有限公司 02 2,959,038 履約保證金 102 01 22 100006收入傳票 收順興環保工程 102年度卑南文化公 100,000 園環境清潔維護案履約保證金繳庫(期 間:102/1/1~102/12/31)順興環保工程 102 01 30 100011 收入傳票 收達邦印刷有限公司 N102001「1 02年度雙月活動資訊摺頁」印製與 13,072 陸續辦理退還中。 寄送採購案履約保證金(期間：102 /01/24~102/12/27) 達邦印刷有限公司 102 03 04 100032 收入傳票 收小馬小客車租賃股份有限公司 N102002-102年度南科分館籌備處 車輛租賃採購案(增購)履約保證金 19,140 陸續辦理退還中。 (期間:102/03/01~102/12/31) 22928539 小馬小客車租賃股份有 限公司 102 03 13 300016 轉帳傳票 收台大環保工程股份有限公司 10 2年度卑南文化公園植栽維管理案 履約保證金(期間：102/01/01~102 100,000 陸續辦理退還中。 /12/31) 86474000 台大環保工程股份有限 公司 102 04 10 100064 收入傳票 收開物國科技文化事業有限公司 N102003「102年南科文物入庫前置 468,000 本年度部份-履約中。 整飭工作」勞務採購案履約保證金 (期間:102/03/29~103/02/21)) 開物國科技文化事業有限公司 102 07 05 100145 收入傳票 收雙喜汽車貨運有限公司 C10205 「遇見大未來-地球環境變遷」等 68,020 本年度部份-履約中。 特展包裝運輸組裝勞務採購案履約 保證金(102/06/20~103/03/30) 雙喜汽車貨運有限公司 44 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日期 金額 摘要 備註 年 月 日 小計 合計 102 08 27 100194 收入傳票陸續辦理退還中。 收庶古文創事業股份有限公司 卑 南遺址出土碳樣送國外實驗室定年 29,000 陸續辦理退還中。 委託作業計畫採購案履約保證金( 期間:102/08/22~102/12/17) 庶古文創事業股份有限公司 102 10 24 100251 收入傳票 收達邦印刷有限公司 N102007《 南科的古文明》印製採購案履約保 15,956 陸續辦理退還中。 證金(期間：102.10.21~102.12.31) 達邦印刷有限公司 102 11 12 100277 收入傳票 收興萬研究顧問有限公司 南科館 新建計畫經濟效益與財務分析委託 76,000 本年度部份-履約中。 專業服務勞務採購案履約保證金(1 02.11.05~103.06.30) 興萬研究顧問有限公司 102 12 12 100301 收入傳票新年度部份。 收漢廷開發股份有限公司 C10206 「機電系統及遊樂設施委外操作保 108,000 新年度部份。 養維修案履約保證金(期間:103.01 .01~103.12.31) 04990074 漢廷開發股份有限公司 102 12 20 100313 收入傳票 收中興保全股份有限公司 103年 駐衛及系統保全委外服務採購案履 730,000 新年度部份。 約保證金(期間:103/1/1~103/12/3 1) 12148598 中興保全股份有限公司 102 12 20 100315 收入傳票新年度部份。 收小馬小客車租賃股份有限公司 N102013-103~104年度非全時車輛 租賃採購案履約保證金(期間:103/ 109,433 新年度部份。 01/01~104/12/31)) 22928539 小馬小客車租賃股份有 限公司 102 12 20 100317 收入傳票 收捷登有限公司 N102021 南科 文物入庫前置整飭耗材採購案增購 19,960 本年度部份-履約中。 履約保證金(期間：102.12.13~103 .02.11) 22617319 捷登有限公司 102 12 25 100323 收入傳票 收陳玉金 N102020「南科考古文 化生活復原圖製作」採購案履約保 84,500 本年度部份-履約中。 證金(期間:102/12/18~103/11/30) 陳玉金 102 12 26 100330 收入傳票 收台灣綠圖工程技術顧問有限公司 N102018「卑南遺址地層鑽探委 29,453 本年度部份-履約中。 託作業」勞務採購案履約保證金 台灣綠圖工程技術顧問有限公司 102 12 27 100332 收入傳票 收永冠怡營造有限公司 C10213卑 南文化公園整體計畫(第二期)天橋 505,000 本年度部份-履約中。 及周邊景觀整建工程差額保證金( 期間:102/12/28~103/06/30) 永冠怡營造有限公司 45 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日期 金額 摘要 備註 年 月 日 小計 合計 103 1 2 100336 收入傳票 收開物國科技文化事業有限公司 N102015 102~103年南科文物入庫 468,000 本年度部份-履約中。 前整飭工作勞務採購案增購履約保 證金(102.12.25~103.12.24) 開物國科技文化事業有限公司 103 01 06 100337 收入傳票 收達邦印刷有限公司 N102022 1 03年度雙月活動資訊摺頁印製與寄 15,504 本年度部份-履約中。 送採購案增購履約保證金(期間：1 02.12.20~103.12.27) 達邦印刷有限公司 03 145,789 保固保證金 102 02 18 100019 收入傳票 收定懋實業有限公司 C10106 本 館消防系統設備修繕工程保固保證 12,238 本年度部份-履約中。 金(期間：102/01/24~104/01/23) 定懋實業有限公司 102 03 12 100041 收入傳票 收捷登有限公司 N101025南科分 館文物整飭入庫保存用耗材增購代 17,160 本年度部份-履約中。 扣保固保證金(期間：102/02/20~1 03/02/19) 22617319 捷登有限公司 102 08 27 100195 收入傳票 收嘉舜實業有限公司 N102004展 示廳遊客流量自動計數偵測系統採 5,268 本年度部份-履約中。 購案保固保證金(期間:102/08/15~ 103/08/14) 嘉舜實業有限公司 102 10 24 100253 收入傳票 收漢廷開發股份有限公司 增設高 效率熱泵熱水系統節能改善工程保 70,000 本年度部份-履約中。 固保證金（期間:102/09/12~104/0 9/11） 04990074 漢廷開發股份有限公司 102 11 01 100265 收入傳票 收富俐崴文化事業有限公司 C102 02八仙洞舊石器特展採購案保固保 16,446 本年度部份-履約中。 證金(期間：102.08.20~103.08.19 ) 富俐崴文化事業有限公司 102 12 12 100302 收入傳票 收捷登有限公司 N102006 南科 文物入庫前置整飭耗材採購案保固 19,077 本年度部份-履約中。 保證金(期間:102.11.28~103.11.27) 22617319 捷登有限公司 102 12 20 100314 收入傳票 收永大機電工業股份有限公司高雄 分公司 電扶梯扶手皮帶及驅動齒 5,600 本年度部份-履約中。 輪更新案保固保證金(期間:102/12 /18~104/12/17) 永大機電工業股份有限公司 04 16,425 離職儲金 46 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日期 金額 摘要 備註 年 月 日 小計 合計 102 11 11 100275 收入傳票 收康芸甯及楊文儀 10/31及11月 約僱人員提列離職儲 4,200 份離職儲金 (公提+自提) 金保管帳戶。 A226976833 康芸甯 102 11 11 100275 收入傳票 收康芸甯及楊文儀 10/31及11月 約僱人員提列離職儲 4,069 份離職儲金 (公提+自提) 金保管帳戶。 N224727646 楊文儀 102 11 27 100286 收入傳票 收康芸甯等2人 11月份離職儲金 約僱人員提列離職儲 2 利息(公提+自提) 金保管帳戶。 A226976833 康芸甯 102 11 27 100286 收入傳票 收康芸甯等2人 11月份離職儲金 約僱人員提列離職儲 2 利息(公提+自提) 金保管帳戶。 N224727646 楊文儀 102 12 04 100293 收入傳票 收康芸甯及楊文儀 12月份離職儲 約僱人員提列離職儲 4,069 金 (公提+自提) 金保管帳戶。 A226976833 康芸甯 102 12 04 100293 收入傳票 收康芸甯及楊文儀 12月份離職儲 約僱人員提列離職儲 4,069 金 (公提+自提) 金保管帳戶。 N224727646 楊文儀 102 12 25 100322 收入傳票 收康芸甯等2人 12月份離職儲金 約僱人員提列離職儲 8 利息(公提+自提) 金保管帳戶。 A226976833 康芸甯 102 12 25 100322 收入傳票 收康芸甯等2人 12月份離職儲金 約僱人員提列離職儲 6 利息(公提+自提) 金保管帳戶。 N224727646 楊文儀 05 18,365,188 其他 102 03 04 100031 收入傳票 本案承辦單位於103 收富邦產物保險股份有限公司 本 年1月23日簽辦繳庫 館第一期展示製作工程合約賠償金等 作業，並於103年2月 70826700 富邦產物保險股份有限 5日辦理繳庫事宜。 公司 以前年度部份 9,925,351 98 4,799,477 九十八年度 02 320,000 履約保證金 98 09 15 100167 收入傳票 收慧能工程股份有限公司 9801園 區二期新建工程專案管理委託服務 200,000 本年度部份-履約中。 案履約保證金(期間：98/05/20起 至契約各工作完成並保固期滿止) 慧能工程股份有限公司 98 09 15 100171 收入傳票陸續辦理退還中。 收財團法人公共電視文化事業基金 會 原住民族電視台東部新聞製播 120,000 陸續辦理退還中。 中心辦公室空間租賃案擔保金(期 間：97/09/01~102/12/31) 財團法人公共電視文化事業基金會 05 4,479,477 其他 47 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日期 金額 摘要 備註 年 月 日 小計 合計 98 12 17 100273 收入傳票 本案承辦單位於103 收富邦產物保險股份有限公司 未 年1月23日簽辦繳庫 4,479,477 付工程款差額等 作業，並於103年2月 70826700 富邦產物保險股份有限公司 5日辦理繳庫事宜。 99 3,553,247 九十九年度 02 3,250,586 履約保證金 100073 收入傳票 收大元聯合建築師事務所 南科館 新建工程委託設計及監迼技術服務 2,250,586 陸續辦理退還中。 履約保證金(期間：99/03/03~102/12/31) 大元聯合建築師事務所 100105 收入傳票 收台東文旅股份有限公司 學術活 動中心委託民間參與經營計畫案履 1,000,000 陸續辦理退還中。 約保證金(期間：99/04/02~102/06/02) 台東文旅股份有限公司 03 107,563 保固保證金 99 03 19 100074 收入傳票 收台灣防潮科技股份有限公司 N9 8043 98年度南科地區文物典藏維 本年度部份－保固期 62,563 護設備大型防潮櫃採購案保固保證 未屆。 金(期間：99/2/8~104/2/7) 86881691 台灣防潮科技股份有限公司 99 06 18 100166 收入傳票 收台灣防潮科技股份有限公司 南 科地區文物典藏維護設備大型防潮 本年度部份－保固期 45,000 櫃增購案保固保證金(期間：99/05 未屆。 /25~104/05/24) 台灣防潮科技股份有限公司 05 195,098 其他 100102 收入傳票 收富邦產物保險股份有限公司 未 195,098 付工程款差額漏計利息 70826700 富邦產物保險股份有限公司 101 1,572,627 一百零一年度 02 1,272,877 履約保證金 101 07 20 100156 收入傳票 收玫瑰蔓延有限公司 C10103 10 本年度部份－保固期 1~103年度景觀公園管理維護案履 300,000 未屆。 約保證金(期間：101/08/01~103/07/31) 玫瑰蔓延有限公司 101 12 24 100291 收入傳票 收中興保全股份有限公司 N10102 7 102年度駐衛及系統保全委外服 799,000 陸續辦理退還中。 務案增購履約保證金(期間：102/0 1/01~102/12/31) 12148598 中興保全股份有限公司 101 12 25 100291 收入傳票 收中興保全股份有限公司 N10102 7 102年度駐衛及系統保全委外服 本年度部份－保固期 69,000 務案增購履約保證金(期間：102/0 未屆。 1/01~102/12/31) 12148598 中興保全股份有限公司 48 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日期 金額 摘要 備註 年 月 日 小計 合計 102 01 09 300143 轉帳傳票 收美亞產物保險股份有限公司忠孝 分公司 本館及園區102年度各項 財產投保商業火險案增購履約保證 104,877 陸續辦理退還中。 金(期間：101/12/14~102/12/31) 美亞產物保險股份有限公司忠孝分公 司 03 299,750 保固保證金 101 01 09 300012 轉帳傳票 收軟硬兼施有限公司 C0008臺灣 自然史展廳照明規格服務挸劃書採 60,000 陸續辦理退還中。 購安裝案履約保證金轉保固保證金 (期間：100/12/31~102/12/30) 軟硬兼施有限公司 101 01 17 300015 轉帳傳票 收硯鉅室內裝修設計股份有限公司 C0009多元繽紛的族群發展區展 40,000 陸續辦理退還中。 示更新製作案履約保證金轉保固保 證金(期間：100/12/31~102/12/30) 硯鉅室內裝修設計股份有限公司 101 02 13 300029 轉帳傳票 收友意國際藝術有限公司 C0007 台灣自然史展廳海飄植物區展示更 本年度部份－保固期 50,000 新設計製作案履約保證金轉保固保 未屆。 證金(期間：101/01/01~103/01/09) 友意國際藝術有限公司 101 08 20 100176 收入傳票 收佳能行 本館與南科工作站HD高 本年度部份－保固期 畫質視訊會議系統保固保證金(期 11,750 未屆。 間：101/7/18~103/7/17) 08111866 佳能行 101 10 16 100221 收入傳票 收大綜電腦系統股份有限公司 10 0-101年度本館南科分館籌備處資 本年度部份－保固期 40,500 料移轉服務採購案保固保證金(期 未屆。 間：101/09/26~104/09/25) 大綜電腦系統股份有限公司 101 12 11 100279 收入傳票 收漢廷開發股份有限公司 本館C1 本年度部份－保固期 0104冰水主機系統維修整新工程保 49,000 未屆。 固保證金(期間：101/11/28~103/11/27) 04990074 漢廷開發股份有限公司 102 01 06 300139 轉帳傳票 收麥根豪有限公司 101年度國定 卑南遺址管理維護計畫考古遺留貯 14,750 陸續辦理退還中。 存處理作業設備採購案保固保證金 (期間：101/12/27~102/12/26) 麥根豪有限公司 102 01 08 100310 收入傳票 收宏遠儀器有限公司 101年度國 定卑南遺址管理維護計畫衛星即時 本年度部份－保固期 33,750 定位作業系統設備採購案保固保證 未屆。 金(期間：101/12/20~103/12/19) 宏遠儀器有限公司 總 計 31,751,791 49 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 102 12,083,144 本年度部份 01 161,659 代扣款項 0101 49,834 代扣公保費 102 09 14 100211 收入傳票 收吳意琳 102/10~103/09公保( 25,560 尚未繳納。 自付及機關部份)繳庫 102 10 09 100234 收入傳票 收方鈞瑋 102/10~103/09月公保 24,075 尚未繳納。 費繳庫(機關+自付部份) 102 11 25 100283 收入傳票 收到本館員工 12月份薪餉代扣 199 尚未繳納。 款項 0102 48,259 代扣勞保費 102 09 18 100213 收入傳票 收本館員工 10月份薪餉代扣款 84 尚未繳納。 項 102 10 24 100255 收入傳票 收本館員工 11月份薪餉代扣款 2,973 尚未繳納。 項 102 11 06 100272 收入傳票 收康芸甯10/31~11/30、楊文儀11 1,275 尚未繳納。 月份薪資代扣款項 102 11 18 100281 收入傳票 收王志郎等人 田野僱工10月份 3,416 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 11 25 100283 收入傳票 收到本館員工 12月份薪餉代扣 4,227 尚未繳納。 款項 102 11 26 100285 收入傳票 收劉宜婷等5人 卑南二期11月份 2,271 尚未繳納。 專任助理及10/21~11/20臨時工等 薪資代扣款項 102 11 26 300100 轉帳傳票 收吳佳芬 11月份國定卑南遺址 687 尚未繳納。 監管計畫業務助理薪資代扣款項 102 11 26 300101 轉帳傳票 收吳昆霖 11月份白守蓮遺址專 573 尚未繳納。 任助理薪資代扣款項 102 11 27 100289 收入傳票 收郭銘仁等人 11月份助理薪資 2,059 尚未繳納。 代扣款項 102 11 27 100290 收入傳票 收王子禮等3人 11月份南科助理 1,692 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 12 06 100295 收入傳票 收李敏青 10/21~11/20臨時工資 453 尚未繳納。 勞健保費 50 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 102 12 12 100304 收入傳票 收王志郎等人 田野僱工11月份 21,078 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 12 25 100325 收入傳票 收王子禮等3人 12月份南科助理 1,692 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 12 25 100326 收入傳票 收郭銘仁等人 12月份助理薪資 2,059 尚未繳納。 代扣款項 102 12 25 100327 收入傳票 收王繼美等3人 11/21~12/20卑 1,233 尚未繳納。 南二期臨時工工資代扣款項 102 12 25 100328 收入傳票 收劉宜婷等2人 12月份卑南二期 1,038 尚未繳納。 專任助理薪資代扣款項 102 12 25 300110 轉帳傳票 收吳昆霖 12月份白守蓮遺址專 573 尚未繳納。 任助理薪資代扣款項 102 12 26 300112 轉帳傳票 收李敏青等2人 11/21~12/20巴 876 尚未繳納。 蘭遺址臨時僱工工資代扣款項 0104 60,412 健保費 102 10 24 100255 收入傳票 收本館員工 11月份薪餉代扣款 5,787 尚未繳納。 項 102 10 29 300088 轉帳傳票 收黃俊智等6人 09/21~10/20巴 371 尚未繳納。 蘭二期計畫臨時僱工工資代扣款 項 102 11 06 100272 收入傳票 收康芸甯10/31~11/30、楊文儀11 1,535 尚未繳納。 月份薪資代扣款項 102 11 18 100281 收入傳票 收王志郎等人 田野僱工10月份 311 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 11 25 100283 收入傳票 收到本館員工 12月份薪餉代扣 5,463 尚未繳納。 款項 102 11 26 100285 收入傳票 收劉宜婷等5人 卑南二期11月份 2,192 尚未繳納。 專任助理及10/21~11/20臨時工等 薪資代扣款項 102 11 26 300100 轉帳傳票 收吳佳芬 11月份國定卑南遺址 563 尚未繳納。 監管計畫業務助理薪資代扣款項 102 11 26 300101 轉帳傳票 收吳昆霖 11月份白守蓮遺址專 468 尚未繳納。 任助理薪資代扣款項 102 11 27 100289 收入傳票 收郭銘仁等人 11月份助理薪資 1,683 尚未繳納。 代扣款項 102 11 27 100290 收入傳票 收王子禮等3人 11月份南科助理 2,877 尚未繳納。 薪資代扣款項 51 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 102 12 12 100304 收入傳票 收王志郎等人 田野僱工11月份 31,200 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 12 25 100325 收入傳票 收王子禮等3人 12月份南科助理 2,877 尚未繳納。 薪資代扣款項 102 12 25 100326 收入傳票 收郭銘仁等人 12月份助理薪資 1,683 尚未繳納。 代扣款項 102 12 25 100327 收入傳票 收王繼美等3人 11/21~12/20卑 1,344 尚未繳納。 南二期臨時工工資代扣款項 102 12 25 100328 收入傳票 收劉宜婷等2人 12月份卑南二期 848 尚未繳納。 專任助理薪資代扣款項 102 12 25 300110 轉帳傳票 收吳昆霖 12月份白守蓮遺址專 468 尚未繳納。 任助理薪資代扣款項 102 12 26 300112 轉帳傳票 收李敏青等2人 11/21~12/20巴 742 尚未繳納。 蘭遺址臨時僱工工資代扣款項 0105 退撫基金 383 102 11 25 100283 收入傳票 收到本館員工 12月份薪餉代扣 383 尚未繳納。 款項 0111 2,771 二代健保費 102 12 02 100292 收入傳票 收黃俊智 進行卑南二期考古探 900 尚未繳納。 坑發掘出土掘出土陶片資料整理 工資代扣款項 102 12 09 100296 收入傳票 收張予宣等人 成果報告之聽打 172 尚未繳納。 字稿工讀生工資代扣二代健保費 102 12 12 100303 收入傳票 收孫蜜妹等人 二期國定遺址茅 300 尚未繳納。 草除草工資代扣二代健保費 102 12 17 100305 收入傳票 尚未繳納。 收林洛慇 成果報告之聽打字稿 299 工讀生工資代扣二代健保費 102 12 20 100312 收入傳票 收魏諭勤 辦理給了愛陶珠創作 300 尚未繳納。 成果展設計費代扣二代健保費 102 12 24 100318 收入傳票 收孫民英等人 二期國定遺址茅 700 尚未繳納。 草除草工資代扣二代健保費 102 12 25 100321 收入傳票 收魏諭勤 「給了愛kiljivak陶 100 尚未繳納。 珠創作成果展」場地佈置工作費 代扣二代健保費繳庫 03 11,421,857 代辦經費 0301 1,259,842 行政管理費統籌專戶 52 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 102 04 01 100059 收入傳票 收回台東縣農會東遊季農特產品 28,842 計畫執行中。 展售中心 為拓展業務贈送學術 界等相關人員禮盒 102 08 01 100171 收入傳票 收就業情報資訊股份有限公司台 南分公司 辦理102年度考古遺址 41,000 計畫執行中。 及環境教育戶外教育訓練暨參訪 活動計畫補助款 102 10 24 300086 轉帳傳票 南科液晶電視及產業支援工業區 1,000,000 計畫執行中。 考古遺址受開發影響部份搶救發 掘計畫轉列行管費統籌專戶 102 12 11 300104 轉帳傳票 提列「花東線鐵路電氣化文化資 190,000 計畫執行中。 產維護計畫監測服務」行政管理 費 0302 9,530 讓偏鄉孩子有更多機會共享國家級博物館資源 102 09 26 100224 收入傳票 收遠東機械工業股份有限公司等 9,530 計畫執行中。 捐助讓偏鄉孩子有更多機會共享 國家級博物館資源學習計畫 0303 18,242 日本岩佐嘉親大洋洲文物文化專案捐款 102 03 26 100051 收入傳票 收藍采如 捐贈日本岩佐嘉親大 18,242 計畫執行中。 洋洲文物等分批捐贈本館跨國性 文化專案捐款 0304 5,000 澳洲辦事處 本館816館慶系列活動補助款 102 07 22 100155 收入傳票 收澳洲辦事處 本館816館慶系列 5,000 計畫執行中。 活動補助款 0305 18,314 中研院 八仙洞舊石器特展展示陳列規劃 102 10 09 100237 收入傳票 收中央研究院歷史語言研究所 18,314 計畫執行中。 「八仙洞舊石器特展展示陳列規 劃」經費補助款第3期款 0306 3,209 2013遺址公園原住民族文化藝術教育推廣計畫 102 03 14 100046 收入傳票 收行政院原住民族委員會 原住 民族與史前文化的結合-2013卑南 3,209 計畫執行中。 遺址公園原住民族文化藝術教育 推廣計畫經費分攤補助款 0307 30,167 102年度國定卑南遺址管理維護計畫 102 09 10 100204 收入傳票 收文化部文化資產局 102年度國 30,167 計畫執行中。 定卑南遺址管理維護計畫第2期款 0308 153,900 臺灣原住民族部落樂舞傳承暨展演深化計畫 53 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 102 04 29 100080 收入傳票 收行政院原住民族委員會 辦理 「臺灣原住民族部落樂舞傳承暨 153,900 計畫執行中。 展演深化計畫」經費分擔補助款 0309 28,194 樹谷 國母山遺址範圍、內涵調查研究計畫 102 10 09 100236 收入傳票 收財團法人樹谷文化基金會 「 計畫尚未結束，履約 國母山遺址範圍、內涵調查研究 28,194 中。 及文化資產價值評估計畫」補助 款 0310 8,480 教育部國教署 館校合作‧活化教學會議 102 12 19 100310 收入傳票計畫執行中。 收教育部國民及學前教育署 辦 計畫尚未結束，履約 8,480 理「館校合作‧活化教學會議」 中。 經費補助款 0311 187,250 102年度地方文化館專業培訓課程 102 07 05 100146 收入傳票計畫執行中。 收文化部 「102年度地方文化館 計畫尚未結束，履約 專業培訓課程-新住民的文化參與 187,250 中。 ：看到與做到-練習開始的練習」 案委託辦理經費第1期款 0318 305,650 南科液晶電視開發影響部分搶救發掘計畫 102 02 18 100018 收入傳票 收聯奇開發股份有限公司 「南 計畫尚未結束，履約 科液晶電視及產業支援工業區考 305,650 中。 古遺址受開發影響部分搶救發掘 計畫」補助款 0345 2,743,222 樹谷園區出土標本典藏維護相關費用 102 08 29 300006 轉帳傳票 南部科學工業園區管理局等 101 計畫尚未結束，履約 216,500 年12月份南科三路9號2樓廠房租 中。 金等明細科目轉正 102 03 11 300014 轉帳傳票 台灣自來水股份有限公司等 01 計畫尚未結束，履約 126,722 月份南科三路水費(由樹谷計畫代 中。 墊收回) 102 08 29 100196 收入傳票 收財團法人樹谷文化基金會 補 計畫尚未結束，履約 2,400,000 助執行樹谷園區出土標本典藏維 中。 護相關費用 0352 30,051 南科工業園區考古文物陳列室臨時展示勞務 102 12 25 100319 收入傳票 收南部科學工業園區管理局 南 計畫尚未結束，履約 部科學工業園區考古文物陳列室 30,051 中。 臨時展示勞務採購案11月份經費 款 0359 17,107 臺東縣巴蘭遺址調查試掘研究計畫 102 07 19 100153 收入傳票 收台東縣政府 臺東縣巴蘭遺址 計畫尚未結束，履約 17,107 調查發掘研究第二期計畫經費款( 中。 第一期) 54 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 0361 81,620 白守蓮遺址岩棺維護發展計畫 102 09 25 100220 收入傳票 收臺東縣政府 辦理「白守蓮遺 計畫尚未結束，履約 81,620 址岩棺維護推廣計劃」第二期經 中。 費款 0362 13,549 縣定舊香蘭遺址標本整理計畫-第二期計畫 102 07 24 100160 收入傳票 收台東縣政府文化處 「縣定舊 計畫尚未結束，履約 13,549 香蘭遺址標本整理計畫-第二期計 中。 畫」第二期經費補助款 0363 6,508,530 南部管理區第五期考古遺址發掘及監測計畫 102 11 12 100278 收入傳票 收南部科學工業園區管理局 南 計畫尚未結束，履約 6,508,530 部科學工業園區第五期考古遺址 中。 發掘及監測計畫第1期款 08 499,628 國家科技基金 0801 198,831 舊香蘭出土玻璃珠與金屬器的來源地研究 100161 收入傳票 收行政院國家科學委員會 「台 計畫尚未結束，履約 102 07 25 東舊香蘭遺址出土玻璃珠與金屬 198,831 中。 器的來源地研究」第一期經費補 助款 0802 300,797 全球氣候變遷與自然環境教育活動推廣 100162 收入傳票 收行政院國家科學委員會 「全 計畫尚未結束，履約 102 07 25 球氣候變遷與自然環境教育活動 300,797 中。 推廣」專題研究計畫補助第一期 款 以前年度部份 3,983,312 100 1,167,995 一百年度 03 1,167,995 代辦經費 0301 1,612 行政管理費統籌專戶 101 01 02 300155 轉帳傳票計畫執行中。 朱墨形象設計廣告有限公司等 N 1,612 計畫執行中。 99037原住民美學產品研發設計製 作第三期款等-明細科目轉正 0345 1,166,383 樹谷園區出土標本典藏維護相關費用 100 09 21 100241 收入傳票 計畫尚末結束，履約 收財團法人樹谷文化基金會 捐 1,166,383 中。 助本館共同推動臺南科學工業區 101 2,815,317 一百零一年度 03 2,815,317 代辦經費 55 國立臺灣史前文化博物館 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 0301 415,083 行政管理費統籌專戶 101 02 01 300019 轉帳傳票 南部科學工業園區管理局等 12 69,479 計畫執行中。 月份廠房租金等預借轉正 101 08 29 100182 收入傳票 收就業情報資訊股份有限公司 1 25,104 計畫執行中。 01年度史前遺址考古知識教育訓 練暨觀摩活動補助款 101 09 25 100206 收入傳票 收優派人力資源顧問股份有限公 25,500 計畫執行中。 司 101年度史前遺址考古知識教 育訓練暨觀摩活動補助款 101 12 27 300133 轉帳傳票 臺東縣巴蘭遺址調查發掘研究計 62,500 計畫執行中。 畫行管費轉行管費統籌專戶 102 01 09 300142 轉帳傳票 白守蓮遺址岩棺維護發展計畫行 32,500 計畫執行中。 管費轉行管費統籌專戶 102 01 15 300151 轉帳傳票 虞戡平等 2012「影音、圖像、 文字與部落的對話-原住民族印記 200,000 計畫執行中。 (卑南族)」計畫等相關費用明細 科目轉正 0345 2,400,000 樹谷園區出土標本典藏維護相關費用 101 10 31 100230 收入傳票 計畫尚末結束，履約 收文化公益信託樹谷文化基金會 2,400,000 中。 考古文化資產維護推廣基金 補 0350 140 花東線鐵路電氣化文化資產維護計畫 101 07 16 100152 收入傳票 收交通部鐵路改建工程局東部工 程處 花東鐵路電氣化文化資產 140 餘款辦理繳庫中。 維護計畫監測專業服務案第四期 經費補助款 0358 94 白守蓮遺址岩棺遷移暨展示維護計畫 101 01 03 100004 收入傳票 收台東縣政府 國家重要古物-白 94 餘款辦理繳庫中。 守蓮遺址岩棺遷移暨展示維護計 畫第3期款 總 計 16,066,456 56 國立臺灣史前文化博物館 經費類保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 6,156,507 本年度部分 02 6,156,507 履約保證金 102 01 04 300128 轉帳傳票 履約中。 703,357 22360823 萬成航空科技股份有限 公司 102 01 28 300002 轉帳傳票 陸續辦理退還中。 收就業情報資訊股份有限公司 10 100,000 2年度本館及卑南文化公園展廳及 相關人力委託服務案履約保證金( 期間:102/1/1~102/12/31) 16795238 就業情報資訊股份有限 公司 102 02 01 300008 轉帳傳票 履約中。 收東王營造有限公司 卑南文化公 4,099,000 園西入口服務部新建工程履約保證 金定存單(期間:至103/03/31止) 東王營造有限公司 102 10 15 300084 轉帳傳票 履約中。 收仟佑營造工程有限公司 卑南文 1,254,150 化公園整體計畫(第二期)-考古工 作站等空間改善工程履約保證金( 期間:102/10/12~104/01/01) 89344767 仟佑營造工程有限公司 1,380,000 以前年度部分 99 300,000 九十九年度 02 300,000 履約保證金 99 02 01 300013 轉帳傳票 進度落後，尚在履約 300,000 中。 簡安祥建築師事務所 100 780,000 一百年度 02 780,000 履約保證金 100 09 28 300098 轉帳傳票 履約中。 780,000 04990074 漢廷開發股份有限公司 101 300,000 一百零一年度 02 300,000 履約保證金 101 12 25 300128 轉帳傳票 履約中。 300,000 建利環保顧問股份有限公司 總 計 7,536,507 57 國立臺灣史前 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0061000000-1 55,965,610 111,671,541 274,250 167,911,401 文化部主管 08 0061700000-0 55,965,610 111,671,541 274,250 167,911,401 國立臺灣史前文化博物館 01 5361700100-3 55,965,610 39,440,012 274,250 95,679,872 一般行政 02 5361702000-0 0 72,231,529 0 72,231,529 館務業務活動 合 計 55,965,610 111,671,541 274,250 167,911,401 55,965,610 58 文化博物館 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 150,415,323 150,415,323 318,326,724 150,415,323 150,415,323 318,326,724 599,453 599,453 96,279,325 149,815,870 149,815,870 222,047,399 臨時人員酬金之年終工作獎 金決算金額為343,513元。 150,415,323 150,415,323 318,326,724 59 國立臺灣史前 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 館務業務活動 用途別科目名稱及編號 0100 55,965,610 0 人事費 0103 37,430,668 0 法定編制人員待遇 0105 1,952,820 0 技工及工友待遇 0111 6,760,709 0 獎金 0121 878,750 0 其他給與 0131 1,415,959 0 加班值班費 0142 501,576 0 退休退職給付 0143 3,297,102 0 退休離職儲金 0151 3,728,026 0 保險 0200 39,440,012 72,231,529 業務費 0201 114,934 1,600 教育訓練費 0202 14,901,669 2,405,265 水電費 0203 693,803 342,000 通訊費 0212 0 18,795 權利使用費 0215 0 851,311 資訊服務費 0219 46,941 1,141,997 其他業務租金 0221 59,208 140,558 稅捐及規費 0231 987,633 510,793 保險費 0249 0 3,344,256 臨時人員酬金 0250 0 600,106 按日按件計資酬金 0251 0 10,031,927 委辦費 0261 0 29,947 國際組織會費 0262 0 19,000 國內組織會費 0271 873,401 3,526,602 物品 0279 20,742,044 31,838,274 一般事務費 60 文化博物館 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 55,965,610 37,430,668 1,952,820 6,760,709 878,750 1,415,959 501,576 3,297,102 3,728,026 111,671,541 116,534 17,306,934 1,035,803 18,795 851,311 1,188,938 199,766 1,498,426 3,344,256 600,106 10,031,927 29,947 19,000 4,400,003 52,580,318 61 國立臺灣史前 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 館務業務活動 用途別科目名稱及編號 0282 0 294,851 房屋建築養護費 0283 123,790 320 車輛及辦公器具養護費 0284 0 15,539,737 設施及機械設備養護費 0291 643,476 1,064,697 國內旅費 0292 0 70,000 大陸地區旅費 0293 0 72,000 國外旅費 0294 123,513 387,493 運費 0299 129,600 0 特別費 0300 599,453 149,815,870 設備及投資 0302 0 146,833,000 房屋建築及設備費 0304 0 185,514 機械設備費 0306 154,507 784,127 資訊軟硬體設備費 0319 444,946 2,013,229 雜項設備費 0400 274,250 0 獎補助費 0454 236,250 0 差額補貼 0475 38,000 0 獎勵及慰問 合 計 96,279,325 222,047,399 62 文化博物館 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 294,851 124,110 15,539,737 1,708,173 70,000 72,000 511,006 129,600 150,415,323 146,833,000 185,514 938,634 2,458,175 274,250 236,250 38,000 318,326,724 63 國立臺灣史前 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 64,085 107,688 0 0 0 274 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 3,336 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 59,919 107,688 0 0 0 274 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 830 0 0 0 0 0 64 文化博物館 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 30 172,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 167,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0 0 0 0 65 國立臺灣史前 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 146,833 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 146,833 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 66 文化博物館 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 0 0 100 3,482 0 150,415 322,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3,482 0 150,415 318,326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 67 國立臺灣史前文化博物館 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 本館土地面積共增加14 筆 27 642,721,453 .7平方公尺，原因為卑 南二期土地中6筆畸零 土 地 地經地政機關重測後， 面積修正之結果。 公 頃 14.873711 土 地 改 良 物 個 2 10,642,408 房屋建築設備增值金額 棟 5 2,073,583,209 共3,372,344元，明細 如下： 辦公房屋 1.2月18日本館水電工 程（消防系統設備修 平方公尺 51,094.66 繕）增值219,512元 。 2.6月18日本館空調工 程（增設高效率熱泵 房屋建築及設備 棟 0 熱水系統節能改善工 程第一期款）增值53 宿 舍 ,381元。 3.9月18日本館空調工 平方公尺 0.00 程(增設高效率熱泵 熱水系統節能改善工 程第2-4期款)增值3, 099,451元。 其 他 個 53 機 械 及 設 備 件 1,957 231,980,355 船 艘 0 32,550,246 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 19 其 他 件 691 圖 書 冊(套) 5,750 600,715,978 雜 項 設 備 其 他 件 4,484 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 3,592,193,649 68 國立臺灣史前文化博物館 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 54,608,055 雜 項 設 備 博 物 件 197 其 他 件 2 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 54,608,055 69 國立臺灣史前 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 321,629,000 321,629,000 161,502,879 0 0 0 24 0061000000-1 321,629,000 321,629,000 161,502,879 0 文化部主管 0 0 08 0061700000-0 321,629,000 321,629,000 161,502,879 0 國立臺灣史前文化博物館 0 0 01 5361700100-3 98,869,000 98,869,000 96,279,325 0 一般行政 0 0 02 5361702000-0 222,260,000 222,260,000 65,223,554 0 館務業務活動 0 0 04 5361709800-4 500,000 500,000 0 0 第一預備金 0 0 乙、統籌科目部分 4,165,663 4,165,663 4,165,663 0 0 0 02 8903304500-4 829,700 829,700 829,700 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 3,335,963 3,335,963 3,335,963 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 325,794,663 325,794,663 165,668,542 0 0 0 70 文化博物館 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 161,502,879 0 3,302,276 0 156,823,845 0 0 161,502,879 0 3,302,276 0 156,823,845 0 0 161,502,879 0 3,302,276 0 156,823,845 0 0 96,279,325 0 2,589,675 0 0 0 0 65,223,554 0 212,601 0 156,823,845 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 4,165,663 0 0 0 0 0 0 829,700 0 0 0 0 0 0 3,335,963 0 0 0 0 0 0 165,668,542 0 3,302,276 0 156,823,845 71 國立臺灣史前 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 98 11 0020000000-0 0 8,010,343 0 3,868,980 教育部主管 8,010,343 3,868,980 11 0021840000-0 0 8,010,343 0 3,868,980 國立臺灣史前文化博物館 8,010,343 3,868,980 02 5321842000-0 0 8,010,343 0 3,868,980 館務業務活動 8,010,343 3,868,980 小 計 0 8,010,343 0 3,868,980 8,010,343 3,868,980 99 11 0020000000-0 0 10,789,579 0 5,728,490 教育部主管 10,789,579 5,728,490 09 0021840000-0 0 10,789,579 0 5,728,490 國立臺灣史前文化博物館 10,789,579 5,728,490 02 5321842000-0 0 10,789,579 0 5,728,490 館務業務活動 10,789,579 5,728,490 小 計 0 10,789,579 0 5,728,490 10,789,579 5,728,490 100 11 0020000000-0 0 60,105,475 0 12,569,477 教育部主管 60,105,475 12,569,477 09 0021840000-0 0 60,105,475 0 12,569,477 國立臺灣史前文化博物館 60,105,475 12,569,477 02 5321842000-0 0 60,105,475 0 12,569,477 館務業務活動 60,105,475 12,569,477 小 計 0 60,105,475 0 12,569,477 60,105,475 12,569,477 101 11 0020000000-0 0 41,803,100 0 9,956,650 教育部主管 41,803,100 9,956,650 07 0021840000-0 0 41,803,100 0 9,956,650 國立臺灣史前文化博物館 41,803,100 9,956,650 02 5321842000-0 0 41,803,100 0 9,956,650 館務業務活動 41,803,100 9,956,650 72 文化博物館 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 4,141,363 4,141,363 0 0 0 0 0 0 0 0 4,141,363 4,141,363 0 0 0 0 0 0 0 0 4,141,363 4,141,363 0 0 0 0 0 0 0 0 4,141,363 4,141,363 0 0 0 0 0 0 0 0 5,061,089 5,061,089 0 0 0 0 0 0 0 0 5,061,089 5,061,089 0 0 0 0 0 0 0 0 5,061,089 5,061,089 0 0 0 0 0 0 0 0 5,061,089 5,061,089 0 0 0 0 0 0 0 0 47,535,998 47,535,998 0 0 0 0 0 0 0 0 47,535,998 47,535,998 0 0 0 0 0 0 0 0 47,535,998 47,535,998 0 0 0 0 0 0 0 0 47,535,998 47,535,998 0 0 0 0 0 0 0 0 31,846,450 31,846,450 0 0 0 0 0 0 0 0 31,846,450 31,846,450 0 0 0 0 0 0 0 0 31,846,450 31,846,450 0 0 73 國立臺灣史前 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 小 計 0 41,803,100 0 9,956,650 41,803,100 9,956,650 合 計 0 120,708,497 0 32,123,597 120,708,497 32,123,597 74 文化博物館 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 31,846,450 31,846,450 0 0 0 0 0 0 0 0 88,584,900 88,584,900 0 0 75 國立臺灣史前文化博物館 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0461700301-9 340,752 1.美亞產物保險股份有限公司辦理東排灣族傳統家 一般賠償收入 屋失火保險理賠金。 2.自由落體股份有限公司辦理「形、色、紋、質- 台灣原住民生活美學的微觀之旅」採購案第三、 四期款減價違約金等。 0561700305-5 37,632 19.81 1.南天書局有限公司等銷售本館圖書收入。 資料使用費 2.南一書局企業股份有限公司等圖像資料使用費收 入。 0561700312-0 620,480 10.21 1.與飯店業者結合，針對飯店服務人員進行教育訓 場地設施使用費 練，並將展示延伸至鹿鳴溫泉酒店中、池上日暉 國際度假村、21國際渡假村展示，以增加遊客參 與意願，提升參觀人數，增加歲入。 2.台東文旅配合本館行銷，除在文宣增加本館曝光 率，並提供參觀券，有效提升參觀人數、增加本 館門票之收入。 3.與飯店、民宿、計程車業者建立伙伴關係，將本 館資訊活動推廣，開發潛在客源，提升入館人次 增加門票收益。 4.國際會議廳及視聽中心等場地租賃使用費收入。 0561700313-3 -15,610 -6.79 因遺址公園辦理「卑南文化公園昆蟲主題環境教育 服務費 系列活動」之免費DIY教學等，吸引民眾參與，以 致於參加付費之各項DIY之活動人數減少。 0761700105-7 23,454 1.78 1.係台東文旅股份有限公司，102年度委託經營學 權利金 術活動中心之權利金。 2.海中寶有限公司館藏圖像授權應用創意商品之權 利金。 0761700106-0 37,000 11.01 1.係財團法人公共電視文化事業基金會102年度辦 租金收入 公室租賃租金。 2.海中寶有限公司之本館餐廳及紀念品店委託經營 管理租金收入。 0761700600-6 10,800 36.00 1.為使財產維持正常堪用狀態，依規定處理報廢物 廢舊物資售價 品及財產回收變賣，發揮經濟效益。 2.本館於102年度辦理報廢財產標售案，標售日期 ：102年9月9日及102年11月4日，標售金額：40, 800元。 1161700901-6 4,885 1.係收回碩士論文獎助金第一期款之所得稅。 收回以前年度歲出 2.101年度本館員工薪資溢付交通費等及差旅費溢 領收回。 1161700909-8 62,647 1.卑南文化公園瞭望台望遠鏡收入。 其他雜項收入 2.非常深藍藝術工作室借用本館館史室場地費收入 。 3.本館辦理夜宿(遊)博物館活動報名費收入。 4.統一速邁自販股份有限公司自動販賣機台營業佣 金收入。 小 計 1,122,040 13.71 合 計 1,122,040 13.71 76 本 頁 空 白 國立臺灣史前 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 98 5321842000-0* 0 4,141,363 4,141,363 51.70 館務業務活動 資 本 門 小 計 0 4,141,363 4,141,363 51.70 經 資 門 小 計 0 4,141,363 4,141,363 51.70 99 5321842000-0* 0 5,061,089 5,061,089 46.91 館務業務活動 資 本 門 小 計 0 5,061,089 5,061,089 46.91 經 資 門 小 計 0 5,061,089 5,061,089 46.91 100 5321842000-0* 0 47,535,998 47,535,998 80.07 館務業務活動 資 本 門 小 計 0 47,535,998 47,535,998 80.07 經 資 門 小 計 0 47,535,998 47,535,998 79.09 101 5321842000-0 0 3,050,000 3,050,000 47.54 館務業務活動 78 文化博物館 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 4A 4,141,363 1.卑南文化公園二期計畫新建工程委託專案專案管理技 術服務：本案為卑南文化公園二期計畫工程委託專案 管理技術服務，其服務費用係依據工程進度撥付，本 案為跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工程執行 之延續性及必要性，故需辦理保留。 2.卑南文化公園二期新建工程（不含展示）委託設計及 監造技術服務案：本案為卑南文化公園二期計畫工程 的設計及監造服務費，其服務費用係依據工程進度撥 付，本案為跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工 程執行之延續性及必要性，故需辦理保留98年經費。 4,141,363 4,141,363 資本門 4A 5,061,089 卑南文化公園二期新建工程（不含展示）委託設計及監 造技術服務案：本案為卑南文化公園二期計畫工程的設 計及監造服務費，其服務費用係依據工程進度撥付，本 案為跨年度計畫並已發生契約權責，考量本工程執行之 延續性及必要性，故需辦理保留99年度經費。 5,061,089 5,061,089 資本門 4A 47,535,998 1.卑南文化公園整體計畫(第二期)-考古工作室等空間 改善工程：本案工程進度已達75%，其中「露天表演 場棚架」因法令因素，於102年10月21日停工，經本 館與縣府協調達成共識，於102年11月重新提送都審 審查，預計103年3月取得建照並復工，預定103年5月 完工，本案為跨年度工程並已發生契約權責，考量整 體工程執行，故辦理保留。 2.卑南文化公園整體計畫(第二期)－考古工作室等空間 改善工程之工程管理費：本項保留為「考古工作室等 空間改善工程」之工程管理費，因本工程尚未完工， 仍需執行後續相關工作，故需申請保留經費。 3.南科館新建工程委託專案管理（PCM）服務費、南科 館新建工程委託設計及監造技術服務案：本案為南科 館新建工程委託專案管理及設計監造服務費；因新建 工程辦理4次公開招標，均無廠商投標，相關費用無 法執行。本案屬跨年度計畫並已發生契約權責，考量 工程執行之延續性及必要性，故辦理經費保留。 47,535,998 47,535,998 經常門 4C 3,050,000 1.南科考古發現系列叢書製作採購案：本案於101年1月 6日簽辦相關作業，於101年3月7日決標，係進行三本 叢書之製作與出版，屬跨越年度計畫且己發生契約權 責，依計畫進度執行，預計於104年4月完成，故辦理 經費保留。 2.南科考古館灣港遺址牛尿港遺址人骨入庫典藏清理計 畫勞務採購案：本計畫於101年9月24日簽辦相關作業 ，並於101年11月27日決標，其工作內容期程屬跨越 79 國立臺灣史前 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 5321842000-0* 0 28,796,450 28,796,450 81.37 館務業務活動 經 常 門 小 計 0 3,050,000 3,050,000 47.54 資 本 門 小 計 0 28,796,450 28,796,450 81.37 經 資 門 小 計 0 31,846,450 31,846,450 76.18 102 5361702000-0 0 8,398,864 8,398,864 11.59 館務業務活動 80 文化博物館 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 年度計畫且已發生契約權責，預計於103年11月完成 ，故辦理經費保留。 資本門 4A 28,796,450 1.卑南文化公園第二期計畫—西入口服務站新建工程： 本案於101年12月25日決標，因需辦理建照申請及環 評承諾等事項，始於102年8月14日開工，目前工程進 度16％，預計於103年9月完工、11月完成驗收；本案 為跨年度計畫且已發生契約權責，考量工程執行之延 續性及必要性，故申請保留經費。 2.卑南文化公園二期新建工程-環境監測委託技術服務 案：本委託案於101年12月25日決標，其經費係依據 工程進度撥付；依本工程環境說明書規定，涉及環評 開發項目於施工期及完工１年內，應辦理環境監測。 本案為跨年度計畫並已發生契約權責，考量工程執行 延續性，故需辦理保留。 3.卑南文化公園整體計畫(第二期)－考古工作室等空間 改善工程之工程管理費(第1次變更設計追加)：本項 保留為「考古工作室等空間改善工程」之工程管理費 ，於101年10月10日辦理第1次變更設計追加經費，因 工程尚未完工，仍需執行後續相關工作，故需申請保 留經費。 3,050,000 28,796,450 31,846,450 經常門 4B、4C 8,398,864 1.卑南遺址地層鑽探委託作業計畫含增購：本案為卑南 二期研究計畫，於102年10月3日簽辦相關作業，於12 月17日辦理開標作業，決標金額為294,525元。又於1 02年12月24日增購51,975元，契約採購金額為346,50 0元，本案因計畫期程為跨年度並已發生契約權責， 故辦理經費保留。 2.102年南科文物入庫前置整飭工作勞務採購案：本案 於102年2月8日簽辦相關作業，又於3月1日簽辦增購 ，決標價為4,680,000元， 依計畫執行進度，已支付 1至3期款共計3,236,000元（第1期款減價收受4萬元 ），因計畫期程為跨年度並已發生契約權責，故需辦 理經費保留。 3.《南科的古文明》印製案：本案於102年9月26日簽辦 相關作業，於10月8日決標，決標金額159,564元，又 於11月20日簽辦增購金額4,200元，總契約金額為163 ,764元，本案為跨越年度計畫並已發生契約權責，依 計畫進度執行，預計於103年2月完成，故辦理保留。 4.「國立臺灣史前文化博物館南科館新建計畫」經濟效 益與財務分析委託專業服務勞務採購案：本案於102 年10月8日簽辦相關作業，102年11月5日決標，本案 為跨越年度計畫並已發生契約權責，依計畫進度執行 ，預計於103年6月完成，故辦理保留。 5.南科文物入庫前置整飭工作勞務採購案：本案為「10 2年南科文物入庫前置整飭工作」之增購案；於102年 11月19日簽辦相關作業，廠商同意以原標價續約，並 於12月25日起生效，本案為跨越年度計畫並已發生契 81 國立臺灣史前 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 5361702000-0* 0 148,424,981 148,424,981 99.07 館務業務活動 經 常 門 小 計 0 8,398,864 8,398,864 4.79 資 本 門 小 計 0 148,424,981 148,424,981 98.68 經 資 門 小 計 0 156,823,845 156,823,845 48.14 82 文化博物館 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 約權責，依計畫進度執行，預計於103年12月完成， 故辦理保留。 6.「南科考古文化生活復原圖製作」採購案：本案於10 2年12月4日簽辦相關作業，102年12月18日完成決標 ，本案為跨越年度計畫並已發生契約權責，依計畫進 度執行，預計於103年11月完成，故辦理保留。 7.「南科文物入庫前置整飭耗材採購案」增購：本案於 102年12月5日簽辦相關作業，廠商同意依原契約單價 增購並於12月13日簽約，本案為跨越年度計畫並已發 生契約權責，依計畫進度執行，預計於103年3月完成 ，故辦理保留。 資本門 4A 148,424,981 1.卑南文化公園西入口服務站新建工程：本案於101年1 2月25日決標，因辦理建照申請及環評承諾事項，始 於102年8月14日開工，目前工程進度16％，預計於10 3年9月完工、11月完成驗收；本案為跨年度計畫且已 發生契約權責，考量工程執行之延續性及必要性，故 申請保留經費。 2.卑南文化公園西入口服務站新建工程管理費：本案於 101年12月25日決標，因需辦理建照申請及環評承諾 事項，始於102年8月14日開工，目前工程進度16％， 預計於103年9月完工、11月完成驗收；本工程提列1 ％工程管理費為428,308元，為跨年度計畫且已發生 契約權責，考量工程執行之延續性及必要性，故申請 保留經費。 3.卑南文化公園整體計畫(第二期)天橋及周邊景觀整建 工程：本案於102年12月17日完成決標，因需辦理環 評承諾事項，預計於103年3月開工、8月完工、10月 完成驗收，本案為跨年度計畫且已發生契約權責，考 量工程執行之延續性及必要性，故辦理經費保留。 4.卑南文化公園整體計畫(第二期)天橋及周邊景觀整建 工程管理費：本案於102年12月17日完成決標，因需 辦理環評承諾事項，預計於103年3月開工、8月完工 、10月完成驗收，本工程提列1％工程管理費為19,44 0元，為跨年度計畫且已發生契約權責，考量工程執 行之延續性及必要性，故辦理經費保留。 5.南科館新建計畫： (1)本案南科館新建工程依行政院核定通過修正整體 計畫後，即於102年10月17日、11月27日、12月6 日及12月30日辦理招標公告，皆無廠商參與投標 ，新建工程無法決標而辦理施工。 (2)南科館新建計畫為一延續性計畫(修正整體計畫期 程97年-105年)，為避免預算因繳回而影響工程進 行，依據預算法第76條規定(繼續經費之按年分配 額，在一會計年度結束後，未經使用部分得轉入 下年度支用)，建請將本案設備及投資經費全數保 留，並轉入103年度繼續執行。 8,398,864 148,424,981 156,823,845 83 國立臺灣史前 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 經 常 門 合 計 0 11,448,864 11,448,864 6.30 資 本 門 合 計 0 233,959,881 233,959,881 88.63 經 資 門 合 計 0 245,408,745 245,408,745 54.96 84 文化博物館 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 11,448,864 233,959,881 245,408,745 85 國立臺灣史前 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 5361700100-3 2,589,675 2.62 2 2,589,128 一般行政 5361702000-0 212,601 0.10 10 210,471 館務業務活動 5361709800-4 500,000 100.00 3 500,000 第一預備金 小 計 3,302,276 1.03 3,299,599 合 計 3,302,276 1.03 3,299,599 86 文化博物館 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 1.一般行政人事費結餘 8 547 一般行政資本門結餘係 係： 本館102年度購買設備 (1)102年度期間1職 結餘款。 缺提列考試分發 。 (2)2位公務人員退休 。 (3)2位專業人員出國 進修留職停薪， 係因該等職位補 實前所致。 2.一般行政業務費結餘 1,988元撙結支出。 撙節支出所致。 8 2,130 係採購財物結餘。 0 2,677 2,677 87 國立臺灣史前 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 39,141,000 0 39,141,000 37,430,668 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 0 五、技工及工友待遇 1,953,000 0 1,953,000 1,952,820 六、獎金 6,859,000 0 6,859,000 6,760,709 七、其他給與 988,000 0 988,000 878,750 八、加班值班費 1,951,000 0 1,951,000 1,415,959 九、退休退職給付 502,000 0 502,000 501,576 十、退休離職儲金 3,565,000 0 3,565,000 3,297,102 十一、保險 3,585,000 0 3,585,000 3,728,026 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 58,544,000 0 58,544,000 55,965,610 88 文化博物館 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -1,710,332 -4.37 46 46 1.以業務費支付個人之「臨時人員」支出：102年度決 算數3,344,256元，人數為12人。 2.以業務費支付勞力外包公司之「派遣人員」支出：10 2年度決算數23,975,508元，派遣人數為58人。 3.102年度超時加班費為157,630元未超過90年度超時加 班費實支數額之八成金額478千元。 4.各項獎金為： (1)考績獎金1,885,687元。 (2)年終工作獎金4,857,022元。 (3)獎章獎勵金18,000元。 0 0 0 -180 -0.01 5 5 -98,291 -1.43 0 0 -109,250 -11.06 0 0 -535,041 -27.42 0 0 -424 -0.08 0 0 -267,898 -7.51 0 0 143,026 3.99 0 0 0 0 0 -2,578,390 -4.40 51 51 89 國立臺灣史前 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 九.獎助 283,000 274,250 0 274,250 4.差額補貼 241,000 236,250 0 236,250 台灣銀行股份有限公司 台灣銀行股份有 一般行政 241,000 236,250 0 236,250 優惠存款業務處理專戶 限公司 101年 度退休金優惠存 款差額利息款 小 計 241,000 236,250 0 236,250 6.獎勵及慰問 42,000 38,000 0 38,000 陳秋燕 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 0 0 0 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 小 計 6,000 4,000 0 4,000 彭雲貞 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 0 0 0 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 小 計 6,000 4,000 0 4,000 曾聖元 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 楊宗瑋 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 楊鳳屏 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 90 文化博物館 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 8,750 8,750 4,750 4,750 4,750 V 4,750 原始憑證採就地審查 。 4,750 4,750 4,000 4,000 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 2,000 V 陳秋燕於3月退休。 2,000 2,000 2,000 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 2,000 V 彭雲貞於4月退休。 2,000 2,000 2,000 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 0 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 0 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 91 國立臺灣史前 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 楊鳳屏 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 詹德威 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 蕭承龍 蕭承龍等5人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員春節照護 慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員端午節照 護慰問金 蕭承龍等7人 1 一般行政 2,000 2,000 0 2,000 02年度退休及退 撫人員中秋節照 護慰問金 小 計 6,000 6,000 0 6,000 合 計 283,000 274,250 0 274,250 92 文化博物館 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 0 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 0 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 V 0 原始憑證採就地審查 。 0 0 8,750 8,750 93 國立臺灣史前 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 101 國立清華大學 南科考古館灣港遺 4,460,000 101/11/27 103/10/31 103/10/31 館務業務活動 2,230,000 址牛尿港遺址人骨 入庫典藏清理計畫 採購 101 中央研究院 南科考古發現系列 2,050,000 101/03/07 104/03/31 104/03/31 館務業務活動 615,000 叢書製作 6,510,000 科目小計 2,845,000 小 計 6,510,000 2,845,000 102 開物國科技文化事 開物國科技文化事 4,680,000 102/12/25 103/12/24 103/12/24 館務業務活動 0 業有限公司 業有限公司 N102 015 「102-103年 南科文物前置整飭 工作」勞務採購案 (增購) 102 庶古文創事業股份 N102005-卑南遺址 290,000 102/08/20 102/12/17 102/12/16 館務業務活動 290,000 有限公司 出土碳樣送國外研 究室定年委託作業 計畫 94 文化博物館 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 2,230,000 4,460,000 v v v v v v 本計畫於101年9月 24日簽呈辦理相關 作業，並於101年1 1月27日決標。依 計畫執行進度，分 4次驗收，已付一 、二期款共計2,23 0,000元，並保留1 02年度經費2,230, 000元，於103年撥 付。 0 820,000 1,435,000 v v v v v v 本案於101年1月6 日簽呈辦理相關作 業，於101年3月7 日決標，決標價為 2,050,000元。依 計畫執行進度，分 4次審查與驗收， 已付一、二期款共 計1,230,000元， 並保留102年度經 費820,000元，分 別於103年、104年 撥付。 0 3,050,000 5,895,000 0 3,050,000 5,895,000 0 4,680,000 4,680,000 v v v v v v 本計畫為「102年 南科文物入庫前置 整飭工作」勞務採 購案(案號：N1020 03)之增購案。本 案於102/11/25日 簽准奉核，秘書室 12/5發函通知換約 ，廠商於12/6覆函 同意以原標價承接 續約，秘書室於12 /24發函通知契約 於12月25日起生效 。依計畫執行進度 ，分4次驗收，保 留102年度經費4,6 80,000元，於103 年撥付。 0 0 290,000 v v v v v v 本計畫於102年7月 22日簽呈辦理相關 作業，於102年8月 20日決標，決標金 額為新台幣290,00 0元。因業務需要 ，於102年11月8日 發函進行增購，增 購金額為新台幣97 ,020元。依計畫執 行進度，分期初、 期末2次驗收。本 案共送出14件碳樣 本，其中1件碳樣 本經處理後無法進 行檢驗，故期末驗 收採減價驗收，因 此本案實際支付金 額共計新台幣365, 427元，於102年12 月16日完成並交付 期末報告。 95 國立臺灣史前 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 庶古文創事業股份 N102005-卑南遺址 97,020 102/10/16 102/12/17 102/12/17 館務業務活動 75,427 有限公司 出土碳樣送國外研 究室定年委託作業 計畫(增購) 102 台灣綠圖工程技術 卑南遺址地層鑽探 294,525 102/12/12 103/03/11 103/03/11 館務業務活動 0 顧問有限公司 委託作業計畫 102 台灣綠圖工程技術 卑南遺址地層鑽探 51,975 102/12/12 103/03/11 103/03/11 館務業務活動 0 顧問有限公司 委託作業計畫(增 購) 96 文化博物館 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 75,427 v v v v v v 本計畫於102年7月 22日簽呈辦理相關 作業，於102年8月 20日決標，決標金 額為新台幣290,00 0元。因業務需要 ，於102年11月8日 發函進行增購，增 購金額為新台幣97 ,020元。依計畫執 行進度，分期初、 期末2次驗收。本 案共送出14件碳樣 本，其中1件碳樣 本經處理後無法進 行檢驗，故期末驗 收採減價驗收，因 此本案實際支付金 額共計新台幣365, 427元，於102年12 月16日完成並交付 期末報告。 0 294,525 294,525 v v v v v v 本計畫於102年11 月28日簽呈辦理相 關作業，於102年1 2月12日決標，決 標金額為新台幣29 4,525元。因業務 需要，於102年12 月24日發函進行增 購，增購金額為新 台幣51,975元。依 契約規定預定完成 時間為103年3月11 日，採期末一次驗 收。承辦人於103 年1月9日簽呈辦理 經費保留相關作業 ，保留102年度經 費共計346,500元 ，103年廠商交付 工作成果經驗收通 過後撥付。 0 51,975 51,975 v v v v v v 本計畫於102年11 月28日簽呈辦理相 關作業，於102年1 2月12日決標，決 標金額為新台幣29 4,525元。因業務 需要，於102年12 月24日發函進行增 購，增購金額為新 台幣51,975元。依 契約規定預定完成 時間為103年3月11 日，採期末一次驗 收。承辦人於103 年1月9日簽呈辦理 經費保留相關作業 ，保留102年度經 費共計346,500元 ，103年廠商交付 工作成果經驗收通 過後撥付。 97 國立臺灣史前 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 開物國科技文化事 開物國科技文化事 4,680,000 102/03/29 103/03/28 103/03/28 館務業務活動 3,236,000 業有限公司 業有限公司 102 年南科文物入庫前 置整飭工作 10,093,520 科目小計 3,601,427 小 計 10,093,520 3,601,427 合 計 16,603,520 6,446,427 98 文化博物館 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 1,404,000 4,640,000 v v v v v v 本計畫於102/02/2 1簽准奉核，03/01 奉核簽准增加契約 增購條文，並於03 /29完成決標、簽 約。廠商於04/26 交付第一次驗收項 目後，審查結果文 物保險費不符合原 契約書單價分析表 之5萬元，實際保 額1萬元，差額4萬 元。秘書室於05/1 4上簽後，同意採 第一期款減價收受 方式辦理。依計畫 執行進度，分4次 驗收，已付1至3期 款共計3,236,000 元，並保留102年 度經費1,404,000 元，於103年撥付 。 0 6,430,500 10,031,927 0 6,430,500 10,031,927 0 9,480,500 15,926,927 99 國立臺灣史前 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 102 5361702000-0 0293 123,000 0 (3) 「亞洲背兒帶國際巡 館務業務活動 國外旅費 迴展」赴美展出計畫 102 5361702000-0 0293 72,000 72,000 (1) 考察現地遺址博物館 館務業務活動 國外旅費 展示及營運觀摩 小 計 195,000 72,000 年 度 合 計 195,000 72,000 合 計 195,000 72,000 100 文化博物館 情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 0 0 0 0 1.「亞洲背兒帶國際 巡迴展」赴美展出 計畫：進行「亞洲 背兒帶國際巡迴展 」籌備事宜，訪問 美國波士頓Peabod y博物館及波士頓 兒童博物館及哈佛 大學考古及民族學 博物館洽談特展場 地事宜，並洽談本 館核心任務相關之 原住民生活美學國 際巡迴展之未來合 作可能事宜。拜訪 波士頓經文處、紐 約文化中心洽談協 助特展事宜。 2.本案已排定行程， 惟因逢立法院會期 ，本館代表惜未獲 准前往，因屆年末 ，故無緩衝時間另 派員前往執行。 1020410- 日本 東京 南科考古館 林志興、 102 06 15 7 4 0 3 「日本岩佐嘉親先生 1020415 副研究員、 王勁之 捐贈大洋洲文物標本 研究典藏組 蒐藏暨新博物館思維 研究助理 營運觀摩考察計畫」 ：此行前往探訪岩佐 嘉親先生，轉達文化 部龍應台部長對其文 化貢獻的謝意，並蒐 藏大洋洲文物及研究 記錄計4321件。此外 ，配合本館新建南科 考古館需求，前往江 戶東京國立博物館等 地，觀摩其展示新潮 流與營運模式，作為 南科考古館建館及未 來營運之參考。 7 4 0 3 7 4 0 3 7 4 0 3 101 國立臺灣史前 赴大陸計畫執 中華民國 經 費 來 源 年 赴大 工作內容簡述 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 陸類 別 金額 (含保留數) 別 102 5361702000-0 0292 70,000 70,000 (1) 中國雲南西盟佤族自 館務業務活動 大陸地區旅費 治區少數民族傳統服 飾暨物質文化考察計 畫 小 計 70,000 70,000 年 度 合 計 70,000 70,000 合 計 70,000 70,000 102 文化博物館 行情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自治 城市 服務單位(部 備註 起迄日期 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 區、直轄 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 市或特別 行政區) 1020705- 貴州省 鎮寧、 研究典藏組 方鈞瑋 102 08 13 3 2 0 1 本次前往貴州黔西地 1020715 六枝特 研究助理 區白族與苗族共計11 區、百 個不同服飾類型的村 興、大 寨進行考察與影像記 方、黔 錄。考察所得不僅充 西、織 實史前館館藏相關標 金、 本文物脈絡性資料， 考察內容同時將成為 「繁衍、祈福與保護 ：亞洲背兒帶國際巡 迴展」的展示內容基 礎，不但能使展示內 容更為嚴謹，考察計 畫所累積之研究成果 ，及田野工作所得之 非文字資料（如影像 、聲音、物件等）， 亦將直接有助於展示 的規劃，以及展示設 計概念的生成。 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 103 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 一、通案決議部分： (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共 行政院 102 年 1 月 24 日院授人給揆字第 識：原 102 年度中央政府（含公務預算與營 1020022159 號函所訂定「101 年退休軍公教 業及非營業基金）所編列之 134 億 7,852 萬 人員年終慰問金發給注意事項」已將發放對 7,000 元之退休人員年終慰問金，以「支領 象限於「支領月退休金（俸）2 萬元以下的 月退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍）人 退休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因 員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡 公成殘、死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」 ， 軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象，本館依該規定辦理。 所需年終慰問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政府總預算（含公務預 算與營業及非營業基金）共應刪除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另地方政府之退休人員 年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定 之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年 終慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市 依決議事項辦理。 標準，核發各機關學校員工上下班交通費， 102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。 惟該上下班交通補助費非屬員工待遇，亦未 有法源依據，且只要上班地點距離住處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相 為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工 情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下， 此等不符合時宜且未具法源之人事福利，實 不應再沿襲，且新北市、台南市亦均因經費 不足，不再編列。為符社會公平正義，並撙 節開支，102 年度中央政府各機關員工上下 班交通補助費全數刪除，並自 103 年度起， 不得再編列。 (三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策 依決議事項辦理。 宣導經費統刪 10%；各機關於平面媒體、網 路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導 相關之廣告，均應按月於機關網站資訊公開 區中單獨列示公布，以供國人檢視，並由各 該主管機關按季彙整送立法院；103 年度 起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導經 費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表 104 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 達，以利國會及社會大眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務 依決議事項辦理。 費、委辦費、獎補助費中，編列高額委外研 究費，造成公務機關成為研究發包中心，卻 不思索研究成果如何應用於公務推動，顯有 浪費。故各機關及其所屬單位，102 年度「委 託研究費」統刪 5%，剩餘部分由各機關自行 調整、運用，以撙節國家財政支出。 (五) 針對102年度中央政府總預算編列水電費67 依決議事項辦理。 億7,151萬1,000元，較101年度58億3,390萬 4,000元，預算金額漲幅16.07%（未計算電價 上漲因素） 。考量101年6月10日電價上漲因素 之後，102年度估算用電量為17億2,303萬 0,788度（3.93元/度）仍較101年度用電度數 為15億6,404萬9,330度（3.73元/度）增加1 億5,898萬1,458度，增幅為10.16%。按行政 院核定「四省專案」計畫個別執行單位四省 目標：節約用電目標，執行單位每年用電量 以較前一年減少1%，執行單位每年用水量以 較前一年減少2%為原則。即使不強求中央政 府各機關達成較前一年度節電1%目標，僅要 求用電零成長，根據台灣電力股份有限公司 電價折扣獎勵措施，水電費亦有5%之折扣， 可以撙節政府預算。因此，中央政府102年度 總預算編列水電費統刪3%。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標 依決議事項辦理。 準調降為每人 2,500 元。 (七) 中央機關出國計畫金額龐大，102 年度編列 依決議事項辦理。 10 億 5,129 萬 6,000 元（尚不包含部分機關 編列於所屬非營業基金之國外旅費） ，惟實際 執行時計畫項數變更或新增甚多，甚至選派 人員過多或與業務無關人員，致常遭外界詬 病「假考察真觀光」 。以 100 年度決算為例， 100 年 度 中 央 政 府 各 機 關 預 算 出 國 計 畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變 更及新增部分計有 786 項，且多數內容及目 的均與原計畫不一致。此外，教育部 100 年 105 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理招生說明 及宣導」 ，其中與招生業務無關之會計處處長 一同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球 招商說明會」 ，首長室秘書 2 人亦隨行；交通 部觀光局 100 年 8 月底選派 3 人前往韓國辦 理「臺韓觀光合作會議」 ，其中與推展觀光業 務無關之政風室主任也隨同。而 100 年度教 育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元，實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元； 文化部及所屬出國計畫預算數 888 萬元，決 算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行 與所編計畫經費差異過大、選派與業務無關 人員出國之情形，不僅有違「行政院及所屬 各級機關因公派員出國案件編審要點」所定 出國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備 專長人員之原則，並有逃避立法院監督之 嫌。爰此，102 年度「國外旅費」除統刪 10% 外（委員會審查刪減數超過 10%者，照委員 會審查結果） ，自 102 年度起各機關出國決算 數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八) 102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 依決議事項辦理。 4,581 萬 2,000 元，依據行政院「各級政府 機關特別費支用規定」，「特別費」之使用範 圍主要在於贈禮、獎（犒）賞、招待、餽（捐） 贈、慰勞（問） 、餐敘…等支出，於此政府財 政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘…等消 費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機 關特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別 費」刪減數超過 25%者，改列為刪減 25%）， 以為撙節。 (十一) 102 年度中央政府總預算案針對各機關及所 依決議事項辦理。 屬統刪項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警 政署及所屬、空中勤務總隊、調查 局、地方行政研習中心不刪外，其餘 統刪 3%。 106 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部 主管、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所 屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、 外交部主管、法務部主管不刪外，其 餘統刪 10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪 外，其餘統刪 10%。 6.特別費：統刪 25%。 7.補助公務人員協會經費：統刪 30%。 8.文康活動費：編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元。 9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車 滿 8 年或 10 萬公里、救護車使用年 限滿 10 年、教育部首長專用車不刪 外，其餘統刪大型交通車未滿 12 年、偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年、 首長與副首長專用車及其他公務車 輛使用年限未滿 10 年，或達以上汰 換年限，未滿 15 年且里程數未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經費。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主 管、智慧財產局、動植物防疫檢疫局 及所屬辦理屠宰衛生檢查、畜禽藥物 殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委 員會辦理危險機械及設備檢查與管 理、衛生署委託辦理長照整合照顧管 理制度計畫不刪外，其餘統刪 10%， 其中主計總處、大陸委員會、內政 部、營建署及所屬、入出國及移民 署、國防部主管、國庫署、賦稅署、 教育部、國民及學前教育署、國家教 育研究院、交通部、中央氣象局、觀 光局及所屬、科學工業園區管理局及 所屬、中部科學工業園區管理局及所 107 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 屬、原子能委員會、職業訓練局及所 屬、衛生署、國民健康局、食品藥物 管理局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護 費、車輛及辦公器具養護費、設施及 機械設備養護費：除中央研究院科技 發展計畫及臺灣人體生物資料庫計 畫、地方行政研習中心、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、國家文官 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤 務總隊、法務部主管不刪外，其餘統 刪 5%，其中國家安全會議、經濟建 設委員會、研究發展考核委員會、大 陸委員會、審計部、審計部臺北市審 計處、審計部新北市審計處、審計部 臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、營建署及 所屬、中央警察大學、消防署及所 屬、入出國及移民署、國防部主管、 財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄 國稅局、北區國稅局及所屬、中區國 稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關 務署及所屬、財政資訊中心、國家圖 書館、國立教育廣播電臺、交通部、 中央氣象局、觀光局及所屬、公路總 局及所屬、原子能委員會、輻射偵測 中心、放射性物料管理局、核能研究 所、農業委員會、林務局、林業試驗 所、臺中區農業改良場、臺南區農業 改良場、高雄區農業改良場、疾病管 制局、中醫藥委員會、食品藥物管理 局、海洋巡防總局、證券期貨局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技 發展計畫及臺灣人體生物資料庫計 畫、大陸委員會、立法院主管、警政 108 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 署及所屬、空中勤務總隊、法務部主 管不刪外，其餘統刪 12%，其中中央 警察大學、役政署、財政部、關務署 及所屬、國家教育研究院、工業局、 交通部、中央氣象局、觀光局及所 屬、原子能委員會、輻射偵測中心、 放射性物料管理局、核能研究所、林 務局、特有生物研究保育中心、茶業 改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、 食品藥物管理局改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技 發展計畫、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、空中勤務總隊、法務部主管不 刪外，其餘統刪 10%，其中主計總 處、經濟建設委員會、公平交易委員 會、大陸委員會、審計部、消防署及 所屬、外交部、國防部主管、財政部、 關務署及所屬、中央氣象局、原子能 委員會、核能研究所、農業委員會、 林務局、水土保持局、農業試驗所、 林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗 所、家畜衛生試驗所、特有生物研究 保育中心、茶業改良場、種苗改良繁 殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農 業改良場、臺南區農業改良場、花蓮 區農業改良場、動植物防疫檢疫局及 所屬、食品藥物管理局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 14.設備及投資：除資產作價投資、中 央研究院科技發展計畫、公共建設計 畫與臺灣人體生物資料庫計畫、人事 行政總處、公務人力發展中心、地方 行政研習中心、經濟建設委員會撥充 花東地區永續發展基金、中央選舉委 員會及所屬、立法院主管、國家文官 109 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 學院及所屬、警政署及所屬、空中勤 務總隊、外交部主管房屋建築及設備 費、法務部主管、國際貿易局及所屬 興建高雄世貿展會中心計畫、國家科 學委員會增撥國家科學技術發展基 金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁 業署及動植物防疫檢疫局等機關 （構）合署辦公廳舍新建工程、海岸 巡防總局及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客家委員 會及所屬、公務人員退休撫卹基金監 理委員會、審計部臺北市審計處、審 計部新北市審計處、審計部臺中市審 計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、內政部、營建署及所 屬、消防署及所屬、役政署、領事事 務局、國防部主管、財政部、國庫署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、南區 國稅局及所屬、財政資訊中心、國民 及學前教育署、體育署、中央氣象 局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵 輔導委員會、農業委員會、臺中區農 業改良場、海洋巡防總局、證券期貨 局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 15.對國內團體之捐助與政府機關間之 補助：除法律義務支出、中央研究院 科技發展計畫、立法院主管、內政部 辦理推動我國長期照顧十年計畫、警 政署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒 童早期療育服務及療育補助、外交部 主管、法務部主管、經濟部捐助財團 法人工業技術研究院科技專案計 畫、中小企業處捐助財團法人中小企 業信用保證基金、國家科學委員會對 財團法人國家實驗研究院與國家同 110 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助 財團法人國家衛生研究院發展計 畫、中央健康保險局補助職業工會與 農漁會辦理健保業務不刪外，其餘統 刪 5%，其中客家委員會及所屬、內 政部、營建署及所屬、國防部主管、 財政部、交通部、觀光局及所屬、衛 生署、疾病管制局、環境保護署、臺 灣省政府改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 16.對地方政府之補助：除法律義務支 出、一般性補助款、內政部辦理推動 我國長期照顧十年計畫、兒童局辦理 父母未就業家庭育兒津貼實施計畫 與發展遲緩兒童早期療育服務及療 育補助、中央健康保險局補助鄉鎮市 公所辦理健保業務不刪外，其餘統刪 5%，其中消防署及所屬、役政署、入 出國及移民署、財政部、交通部、動 植物防疫檢疫局及所屬改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主 管、智慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中公共工程委員會、國防部 所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、 交通部、公路總局及所屬、疾病管制 局、食品藥物管理局、環境保護署、 福建省政府改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減 列「補助直轄市及縣市政府」17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部「對特種 基金之補助」3 億 6,429 萬元及國民 及學前教育署「對特種基金之補助」 6 億 4,878 萬 1,000 元。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100 年度中 依決議事項辦理。 央政府各機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 111 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 7,719 則、實支金額 11 億 9,585 萬元（不含 製作成本），惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機 關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行 原則」 ，但內容卻自行規定若標示廣告後有損 及公信力、真實性或廣告內容有攸關國家安 全、社會秩序等情形，得在報請主管同意後， 排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62 條 之 1 並無排除適用之相關規定，該執行原則 明顯牴觸預算法第 62 條之 1，自應無效。爰 要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅自排除適用；並請 審計部持續查核各機關辦理情形，若有不符 預算法規定者，應予檢討改進。 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書 依決議事項辦理。 中僅表達工程經費總額，相關工程管理費皆 隱藏於資本支出預算項下，編列透明度明顯 不足；而依「中央政府各機關工程管理費支 用要點」所訂之工程管理費支用項目範圍甚 廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租 金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、工 程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得 自行運用且不受國會監督之經費，恐有淪為 各機關私房錢之虞。為使政府工程施作相關 資訊公開、透明，並利國會監督，爰要求自 103 年度起，各機關應於預算書中完整揭露 相關工程管理費提列標準、金額及計算方 式；請審計部加強查核中央各機關相關工程 管理費支用情形，並將查核情形併予 103 年 度決算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動 依決議事項辦理。 訂定實施要點，第四點但書規定「在不影響 業務正常進行情形下，得利用辦公時間舉 辦，參加人員以公假登記」 ，然而公教人員已 可以國家預算辦理文康活動，如再允以公假 112 國立臺灣史前文化博物館 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項次 內 容 參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下 各級機關學校員工參加文康活動不得以公假 登記，並不得登記為公務人員進修時數，以 避免造成民眾觀感不佳。 (二五) 102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假 依決議事項辦理。 加班費，鑑於公務人員如確因機關公務需要 未能休假，以即時因應處理相關業務，得依 公務人員保障法等相關規定核發未休假加班 費，免予刪減。 (二六) 102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補 依決議事項辦理。 助，鑑於公務人員因公未能休假原得全數發 給「不休假加班費」 ，後為撙節支出及促進國 內經濟發展，始改為強制休假並將休假旅遊 補助結合國旅卡方式發給，現行制度對促進 國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (二七) 102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人 依決議事項辦理。 員子女教育補助費，鑑於政府對於退休人員 生活之照顧，且在少子化趨勢及國人生育年 齡逐漸遞延之情形下，本項助學措施亦屬政 府鼓勵生育之一環，免予刪減。 二、分組審查決議部分： 第 24 款 文化部主管 (一) 凍結文化部主管文化部及所屬單位預算中 文化部於 102 年 5 月 29 日向立法院教育及文 「資訊軟硬體設備費」原列 8,899 萬 1,000 化委員會提出專案報告，並獲同意准予動支。 元之三分之一，俟文化部向立法院教育及文 化委員會提出專案報告，經同意後始得動支。 113 國立臺灣史前 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 卑南文化公園第二期計畫 711,105 640,965 58,629 25,557 84,186 114 文化博物館 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 16,928 0 42 16,970 535,621 0 38,128 573,749 115 國立臺灣史前 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 20.10 0 0.05 20.15 83.56 0 5.95 89.51 102 年度執行項目包含第一 標子項工程「考古工作室等 空間改善工程」及第二標子 項工程「西入口服務站新建 工程」及第三標「天橋及周 邊景觀整建工程」 1.「考古工作室等空間改善 工程」進度已達 75%， 其 中「露天表演場棚架」工 項，因臺東縣政府對都審 的法令有不同見解，故於 102 年 10 月 21 日停工， 經本館與縣府協調並經 縣府詢問營建署回復，已 達成共識，並於 102 年 11 月 11 日重新提送都審 的審查，預計 103 年 3 月 通過都審取得建照並復 工，並將於 103 年 5 月本 工程全部完工。 2.「西入口服務站新建工程」 於 101 年 12 月 25 日發包 後，陸續辦理公共設施用 地多目標使用申請、建照 申請、消防設施圖審及環 評承諾事項中各項環保 計畫書之報審等行政作 業，於 102 年 8 月 14 日 始得開工，目前工程進度 16％，工程進行尚屬順 利，預計於 103 年 9 月完 工、11 月完成驗收。 3. 「天橋及周邊景觀整建工 程」於 102 年 10 月 3 日 經文化部遺址審議委員 會同意通過細部設計， 102 年 12 月 17 日完成發 包，因需辦理環評承諾事 項，預計於 103 年 3 月開 工、8 月完工、10 月完成 驗收。 116 文化博物館 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定進 總計畫目標達成情形 度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 90.14 100 89.51 20.16 因本計畫施工範圍部份位於國定 1.完成國定遺址區域土地取得，達 遺址，設計及施工須依遺址及環境 成遺址保存之目的。 相關規範進行，故須經過文資、環 2.依規劃進度進行考古試掘，持續 評、水保等重重審議，工程無法順 辦理卑南文化遺址研究工作。 利展開，造成達成率落後，但相關 3.依相關法令規定辦理環境影響 審議均依照各主管機關之規定提 評估、文化資產審議、山坡地水 送且進行順利，作業程序並無落後 土保持審查及都市計畫審議等 情形，本年度新建工程已陸續完成 行政審議作業後，完成各項新建 相關審議及發包，動工後達成率應 工程發包作業，已完成之相關作 可逐步趕上。 業如下： (1)完成卑南文化公園整體計畫 （第二期）新建工程委託專案管 理服務案（PCM）發包。 (2)完成卑南文化公園整體計畫 （第二期）新建工程委託設計及 監造服務案發包。 (3)完成第一標子項工程「考古工 作室等空間改善工程」發包及 施工，進度 75％。 (4)完成第二標子項工程「西入口 服務站興建工程」發包及施 工，進度 16％。 (5)完成第三標子項工程「天橋及 周邊景觀整建工程」發包。 117 國立臺灣史前 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 南科館興建計畫 1,500,000 624,270 62,079 146,295 208,374 118 文化博物館 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 30,140 0 42 30,182 307,550 0 138,527 446,077 119 國立臺灣史前 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 14.46 0 0.02 14.48 49.27 0 22.19 71.46 原因說明： 1.由於 102 年度先期作業計畫-經建會 綜合審議意見因素(俟南科館修正整 體計畫報請行政院核定後，始能動支 102 年度編列預算)，本計畫「展示內 容研究案-102 年南科文物入庫前置 整飭工作」展延至 102 年 3 月份辦理 採購發包作業完成，並依據契約書付 款條件，撥付各期服務費用。 2.行政作業程序：主辦機關 102 年 3 月 27 日將南科館新建工程基本設計 圖說提送主管機關審查，主管機關於 102 年 5 月 31 日審查通過南科館新建 工程基本設計圖說，並函轉行政院公 共工程委員會辦理工程專業審議。行 政院公共工程委員會於 102 年 6 月 17 日審議通過南科館新建工程基本設 計圖。 3.新建工程採購招標無法順利決標： 南科館新建工程採購招標案(異質採 購最低標)於 102 年 10 月 17 日辦理 第 1 次招標公告(共計 43 家廠商領 標)、102 年 11 月 26 日辦理第 2 次招 標公告(共計 4 家廠商領標)，前述 2 次採購招標皆無廠商參與投標作 業。檢討修正招標契約內容及採購招 標方式，102 年 12 月 6 日辦理最低標 第 1 次招標，102 年 12 月 30 日辦理 最低標第 2 次招標作業，前述 2 次採 購招標皆無廠商參與投標作業。 改進措施： 1.依據展示內容研究計畫案契約書履 約期程，督促承攬研究團隊加強執行 契約規定工作項目。 2.南科館新建工程基本設計圖說業經 行政院公共工程委員會審議完成，主 辦機關積極辦理後續南科館新建工 程細部設計、建造執照申請、採購招 標資料研擬及工程採購招標等工作 項目。設計單位於 102 年 8 月 30 日 第一次提送細部設計圖說，經專案管 理單位審查細部設計圖說要求設計 單位修正細部設計圖說；設計單位於 102 年 9 月 27 日第二次提送細部設計 圖說，經審查核定後，已接續辦理採 購招標作業。 3.檢討無廠商投標原因，調整招標設 計圖說及預算後，再行繼續辦理採購 招標作業。 120 文化博物館 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定進 總計畫目標達成情形 度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 41.62 100 71.46 14.48 原因說明： 1.行政院於 102 年 2 月 25 日核定 1.行政作業程序：主辦機關 102 年 南科館修正整體計畫。 3 月 27 日將南科館新建工程基本 2.南科館新建工程基本設計圖說 設計圖說提送主管機關審查，主管 於 102 年 6 月 17 日經行政院公 機關於 102 年 5 月 31 日審查通過 共工程委員會審議通過。 南科館新建工程基本設計圖說，並 3.南科館新建工程於 102 年 10 月 1 函轉行政院公共工程委員會辦理 日開始辦理採購招標作業。 工程專業審議。行政院公共工程委 員會於 102 年 6 月 17 日審議通過 4.南科館新建工程建造執照於 102 南科館新建工程基本設計圖。 年 12 月 6 日取得。 2.館新建工程採購招標案(異質採 購最低標)於 102 年 10 月 17 日辦 理第 1 次招標公告(共計 43 家廠商 領標)、102 年 11 月 26 日辦理第 2 次招標公告(共計 4 家廠商領標)， 前述 2 次採購招標皆無廠商參與投 標作業。檢討修正招標契約內容及 採購招標方式，102 年 12 月 6 日辦 理最低標第 1 次招標，102 年 12 月 30 日辦理最低標第 2 次招標作 業，前述 2 次採購招標皆無廠商參 與投標作業。 改進措施： 1.南科館新建工程基本設計圖說業 經行政院公共工程委員會審議完 成，主辦機關積極辦理後續南科館新 建工程細部設計、建造執照申請、採 購招標資料研擬及工程採購招標等 工作項目。設計單位於 102 年 8 月 30 日第一次提送細部設計圖說，經專案 管理單位審查細部設計圖說要求設 計單位修正細部設計圖說；設計單位 於 102 年 9 月 27 日第二次提送細部 設計圖說，經審查核定後，已接續辦 理採購招標作業。 2.檢討無廠商投標原因，調整招標設 計圖說及預算後，再行繼續辦理採購 招標作業。 121 本 頁 空 白