國家人權博物館籌備處 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 （一）總說明………………………………………………………………… 1 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 8 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 10 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 12 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 14 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 16 （六）歲入類、經費類平衡表……………………………………………… 18 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 21 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 22 （三）歲入類、經費類平衡表各科目明細表……………………………… 23 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 32 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 34 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 38 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 42 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 43 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 44 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 46 （十一） 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表…………………………… 48 （十二）歲出保留數（或未結清數）分析表………………………………… 50 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 52 （十四）人事費分析表……………………………………………………… 54 （十五）補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表……………. 56 （十六）委託辦理計畫(事項)經費報告表…………………….…………… 60 （十七）重大計畫執行績效報告表……………………………………… 64 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 102 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一) 已完成施政計畫重點概述： 辦理景美、綠島人權文化園區營運及管理；推動白色恐怖時期相關文獻資料與文物之蒐集、 研究、整理、展示、出版等計畫；辦理人權教育推廣與展演相關活動；保存維護歷史建築群。 （二）施政計畫分項說明─當年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 國家人權博物 景美與綠島人 一、園區管理營 已完成： 館籌備業務 權文化園區營 運推動及保 1.參訪人次： 運 存 維 護 工 本(102)年度綠島人權文化園區 作。 約有 19 萬人次參訪；景美人權文 化園區約有 9 萬人次參訪。 2.保存維護工作： 本(102)年度共修復文物 17 件， 另簡易維護(含數位化)檔案 500 件及文物 395 件。 3.歷史建築修復工程： (1) 景美人權文化園區全區排水、 入口停車場、兵舍全區域路面 及監視系統改善工程。 (2) 綠島人權文化園區燕子洞路口 道路、憲兵連前方水泥坡道、 綠洲山莊門口停車場等路面整 修及綠洲山莊行政大樓防颱窗 修繕、木構造建築物整修工程。 二、持續推動白 已完成： 色恐怖時期 1. 本(102)年度口述歷史業已完成 相關文獻資 86 位政治受難者訪談，另與五 料與文物之 大政治受難者協會合作，開展口 搜集、研 訪計畫。同時也進行主題式口 究、整理、 訪，包含女性政治受難者(家屬) 展示、出版 及客家族群之政治受難者。 等計畫。 2. 已完成達飛、黃廣海、鍾興福、 涂南山 4 位政治受難者影像記 錄，並完成中英文版 DVD。 1 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因 應 改 善 措 施 國家人權博物 景美與綠島人權文 三、展示、出 已完成： 館籌備業務 化園區營運 版 等 計 1. 以製作模型還原場景之 畫。 常設展方式，重建軍法處 看守所（青島東路 3 號） 歷史場域，及白色恐怖時 期羈押政治犯的歷史場 域。 2. 持續分階段重建景美人 權文化園區「仁愛樓」歷 史建築，本(102)年度再 完成外役區圖書室、洗衣 工廠燙衣區的歷史場景。 3. 出版《馬鞍藤的春天-白 色恐怖政治受難者陳新 吉回憶錄》、《烈焰．玫 瑰-人權文學 苦難見證》 4. 完成綠島人權文化園區 不同主題遊程導覽地圖 摺頁。 四、辦理人權 已完成： 教 育 推 1. 該年業已完成「白色年代 廣 與 展 的盜火者」12 場次中之 4 演 相 關 場次人權講堂系列活 活動。 動，參加人數共計 400 人次，另 8 場次預計 103 年度辦理。 2. 分別在台北、彰化、臺南 辦理北、中、南三區人權 教師研習營，參加人數共 計 180 人次。 3. 辦理世界人權日活動：政 治受難者高文章、許貴 標、鍾興福、吳水燈及高 一生家屬高英傑等捐贈 文物予本處，由總統代表 接受。共有白色恐怖時期 政治受難者、家屬及學生 志工等約 600 人次參與。 2 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 102 年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明因 應 改 善 措 施 國家人權博物 景美與綠島人權文 四 、 辦 理 人 4. 辦理綠島人權藝術季， 館籌備業務 化園區營運 權教育 邀請政治受難者及家屬 推廣與 60 位重返綠島參與紀念 展演相 音樂會。 關 活 5. 辦理綠島人權文化園區 動。 導覽志工培訓計畫，參 與學員 64 人。 有形文化資產管理 一、 人 權 主 已完成： 體系計畫 體 展 與 1. 沉思火燒島-人權影像 軟體建 展。 置 2. 腳踝上的勳章-政治受 難者陳武鎮畫展。 3. 昇華-從政治受難者到 佛像畫家：涂炳榔特展。 4. 遲來的愛-政治受難者 遺書特展。 5. 復原「第一法庭」歷史 空間。 二、 白 色 恐 已完成： 怖 人 權 「我與白色恐怖-文物健康 資 源 盤 檢查」計畫，於北、中、南 點 共辦理 3 場，計有 180 位政 治受難者、家屬參與，2 位 受難者捐贈文物，豐富本處 典藏。 三、 歷 史 建 已完成： 築 修 復 景美人權文化園區「仁愛樓 及 基 礎 看守所」歷史建築屋頂防水 工 程 及 設計、監造及修復工程案。 環境景 觀維護 3 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 102 年度 （二）施政計畫分項說明─以前年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 國家人權博物 人權博物館業務 一、 辦理劉辰 已完成。 館籌備業務 (經) 旦先生獄 中畫作特 展暨政治 受難者捐 贈文物成 果展 1 案。 二、 辦理白色 恐怖時期 相關研究 成果及人 已完成。 權機構等 資源盤點 案 1 案。 三、 辦理政治 受難者重 返綠島巡 禮暨獄中 故事採集 已完成。 計畫案。 4 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 102 年度 （二）施政計畫分項說明─以前年度 辦 理 情 形 工作計畫名稱 重 要 計 畫 項 目 實 施 內 容 已 完 成 或未 完 成之 說 明因 應 改 善 措 施 國家人權博物 四、辦理政治受 已完成。 館籌備業務 難者顏世 鴻調查研 究案。 五、辦理白色恐 怖時期政 治受難者 家屬（女 已完成。 性）口述歷 史訪談計 畫。 六、辦理綠島人 權文化園 區天秤颱 風災損修 人權博物館業務 復工程案。 已完成。 (資) 七、辦理綠島人 權文化園 區天秤颱 風災損修 復工程委 託設計監 造服務案。 已完成。 5 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 102 年度 二、預算執行概況 (一)歲入類：本（102）年度歲入法定預算數 150,000 元，決算數 477,774 元，較預算數超 收 327,774 元，茲將執行情形分項說明如下： 1.罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 189,904 元，超收 189,904 元，主要係 因採購案廠商逾期違約金及罰款收入之一般賠償收入增加。 2.規費收入：預算數 150,000 元，決算數 284,255 元，較預算數超收 134,255 元， 主要係因景美人權文化園區場地出借等之場地設施使用費收入增 加。 3.財產收入：預算數 0 元，決算數 240 元，超收 240 元，主要係因出售廢舊物資 之廢舊物資售價收入增加。 4.其他收入：預算數 0 元，決算數 3,375 元，超收 3,375 元，主要係因出售本籌 備處出版品之其他雜項收入增加。 (二)經費類：本（102）年度法定預算數 179,944,000 元，統籌科目預算數 438,236 元，可支 用預算數合計 180,382,236 元，決算數（包括實現數及保留數）161,656,856 元，執行率 89.62%（含保留轉入下年度繼續執行數 6,186,000 元，佔預算數 3.43%），歲出賸餘數 18,725,380 元，佔預算數 10.38%。 三、資產負債實況：經費類各科目內容分項說明如下： (一)資產科目： 1.專戶存款 3,776,413 元，係國庫存款戶─保管品及代收款專戶。 2.保留庫款─本年度 6,186,000 元，係本年度國庫尚未撥款部分申請保留。 3.保管有價證券 36,637 元，係採購案廠商依約以定存單繳納之保固保證金。 (二)負債科目： 1.保管款 3,638,605 元，係採購案廠商依約繳納之保證金。 2.代收款 137,808 元，係薪資代扣款及派遣人員勞務採購案代收廠商款。 3.應付歲出保留款─本年度 6,186,000 元，保留原因請參閱「歲出保留數（或未結清數） 分析表」。 4.應付保管有價證券 36,637 元，係採購案廠商依約以定存單繳納之保固保證金。 (三)潛藏負債之揭露說明：無 四、其他要點：無 6 主 要 表 本 頁 空 白 7 國家人權博 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 189,904 罰款及賠償收入 189 0461010000-0 0 0 0 189,904 文化部 02 0461010300-3 0 0 0 189,904 賠償收入 01 0461010301-6 0 0 0 189,904 一般賠償收入 03 0500000000-8 150,000 0 150,000 284,255 規費收入 207 0561010000-5 150,000 0 150,000 284,255 文化部 02 0561010300-9 150,000 0 150,000 284,255 使用規費收入 02 0561010312-8 150,000 0 150,000 284,255 場地設施使用費 04 0700000000-9 0 0 0 240 財產收入 203 0761010000-6 0 0 0 240 文化部 02 0761010600-3 0 0 0 240 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 3,375 其他收入 192 1161010000-0 0 0 0 3,375 文化部 01 1161010900-0 0 0 0 3,375 雜項收入 02 1161010909-5 0 0 0 3,375 其他雜項收入 經 常 門 小 計 150,000 0 150,000 477,774 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 150,000 0 150,000 477,774 8 物館籌備處 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 189,904 189,904 0 0 189,904 189,904 0 0 189,904 189,904 0 0 189,904 189,904 0 0 284,255 134,255 189.50 0 0 284,255 134,255 189.50 0 0 284,255 134,255 189.50 0 0 284,255 134,255 189.50 0 0 240 240 0 0 240 240 0 0 240 240 0 0 3,375 3,375 0 0 3,375 3,375 0 0 3,375 3,375 0 0 3,375 3,375 0 0 477,774 327,774 318.52 0 0 0 0 0 0 477,774 327,774 318.52 9 國家人權博 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 179,944,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 06 5361016000-9 179,944,000 0 0 0 人文及出版業務 0 0 0 01 5361016005-2 179,944,000 0 0 0 國家人權博物館籌備 業務 0 0 0 26 7500000000-2 437,236 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 437,236 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,000 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,000 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 180,382,236 0 0 0 0 0 0 10 物館籌備處 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 179,944,000 155,032,620 6,186,000 -18,725,380 89.59 0 161,218,620 179,944,000 155,032,620 6,186,000 -18,725,380 89.59 0 161,218,620 179,944,000 155,032,620 6,186,000 -18,725,380 89.59 0 161,218,620 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 180,382,236 155,470,856 6,186,000 -18,725,380 89.62 0 161,656,856 11 國家人權博 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0061000000-1 179,944,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 01 0061010000-8 179,944,000 0 0 0 文化部 0 0 0 經 常 門 小 計 141,339,000 0 0 0 0 -140,466 -140,466 資 本 門 小 計 38,605,000 0 0 0 0 140,466 140,466 06 5361016000-9 179,944,000 0 0 0 人文及出版業務 0 0 0 04 5361016005-2 141,339,000 0 0 0 國家人權博物館籌備 業務 0 -140,466 -140,466 0100 14,894,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 111,945,000 0 0 0 業務費 0 -140,466 -140,466 0400 14,500,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 04 5361016005-2* 38,605,000 0 0 0 國家人權博物館籌備 業務 0 140,466 140,466 0300 38,605,000 0 0 0 設備及投資 0 140,466 140,466 02 8903304500-4 1,000 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,000 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 437,236 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 437,236 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 438,236 0 0 0 0 0 0 合 計 180,382,236 0 0 0 0 0 0 12 物館籌備處 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 179,944,000 155,032,620 6,186,000 -18,725,380 89.59 0 161,218,620 179,944,000 155,032,620 6,186,000 -18,725,380 89.59 0 161,218,620 141,198,534 120,065,154 2,408,000 -18,725,380 86.74 0 122,473,154 38,745,466 34,967,466 3,778,000 0 100.00 0 38,745,466 179,944,000 155,032,620 6,186,000 -18,725,380 89.59 0 161,218,620 141,198,534 120,065,154 2,408,000 -18,725,380 86.74 0 122,473,154 14,894,000 9,926,781 0 -4,967,219 66.65 0 9,926,781 111,804,534 101,937,383 1,988,000 -7,879,151 92.95 0 103,925,383 14,500,000 8,200,990 420,000 -5,879,010 59.46 0 8,620,990 38,745,466 34,967,466 3,778,000 0 100.00 0 38,745,466 38,745,466 34,967,466 3,778,000 0 100.00 0 38,745,466 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 438,236 438,236 0 0 100.00 0 438,236 180,382,236 155,470,856 6,186,000 -18,725,380 89.62 0 161,656,856 13 國家人權博 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 5,811,900 0 01 5303701106-5 0 0 人權博物館業務 5,811,900 0 24 5300000000-9 0 0 文化支出 5,811,900 0 小 計 0 0 5,811,900 0 0 0 合 計 5,811,900 0 14 物館籌備處 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 15 國家人權博 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 101 02 0003000000-1 0 0 行政院主管 5,811,900 0 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 5,811,900 0 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 5,811,900 0 05 5303701106-5 0 0 人權博物館業務 2,974,300 0 0200 0 0 業務費 2,974,300 0 05 5303701106-5* 0 0 人權博物館業務 2,837,600 0 0300 0 0 設備及投資 2,837,600 0 小 計 0 0 5,811,900 0 經 常 門 小 計 0 0 2,974,300 0 資 本 門 小 計 0 0 2,837,600 0 合 計 0 0 5,811,900 0 16 物館籌備處 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 2,974,300 0 0 0 0 0 2,974,300 0 0 0 0 0 2,837,600 0 0 0 0 0 2,837,600 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 0 0 0 2,974,300 0 0 0 0 0 2,837,600 0 0 0 0 0 5,811,900 0 0 17 國家人權博物館籌備處 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 18 國家人權博物館籌備處 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 3,776,413 221000-4 保管款 3,638,605 210510-9 保留庫款─本年度 6,186,000 221200-3 代收款 137,808 211600-5 保管有價證券 36,637 221410-6 應付歲出保留款─本年度 6,186,000 221500-7 應付保管有價證券 36,637 合 計 9,999,050 合 計 9,999,050 附註： 19 本 頁 空 白 20 附 屬 表 國家人權博物館籌備處 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 477,774 1. 123000-2 歲入實收數 477,774 賠償收入 189,904 使用規費收入 284,255 廢舊物資售價 240 雜項收入 3,375 收 項 總 計 477,774 二、付 項 (一)本期支出 477,774 1. 113000-6 歲入納庫數 477,774 賠償收入 189,904 使用規費收入 284,255 廢舊物資售價 240 雜項收入 3,375 (二)本期結存 付 項 總 計 477,774 21 國家人權博物館籌備處 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 1,715,502 1. 210100-7 專戶存款 1,715,502 (二)本期收入 163,343,667 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 11,917,618 減：沖轉數 -11,917,618 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 155,470,856 收入數 155,470,856 本機關經費預算部分 155,032,620 統籌科目部分 438,236 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 5,811,900 國庫撥款數 5,811,900 4. 221000-4 保管款 1,933,243 收入數 7,169,807 減：退還數 -5,236,564 5. 221200-3 代收款 127,668 收入數 1,058,801 減：退還數 -931,133 收 項 總 計 165,059,169 二、付 項 (一)本期支出 161,282,756 1. 213000-9 經費支出 155,470,856 支付數 155,470,856 本機關經費預算部分 155,032,620 統籌科目部分 438,236 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 5,811,900 支付數 5,811,900 3. 211400-6 暫付款 0 支付數 9,103,559 本年度部分 9,103,559 減：收回或沖轉數 -9,103,559 本年度部分 -9,103,559 (二)本期結存 3,776,413 1. 210100-7 專戶存款 3,776,413 付 項 總 計 165,059,169 22 國家人權博物館籌備處 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 3,776,413 非預算性質部分 05 3,776,413 國庫存款戶-保管款及代收款專戶 總 計 3,776,413 23 國家人權博物館籌備處 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 6,186,000 本年度部分 5361016000-9 6,186,000 人文及出版業務 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 2,408,000 5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務 3,778,000 總 計 6,186,000 24 國家人權博物館籌備處 經費類保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 36,637 以前年度部分 101 36,637 一百零一年度 02 36,637 保固保證金 101 12 31 300050 轉帳傳票 收到保固保證金 36,637 總 計 36,637 25 國家人權博物館籌備處 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 3,352,205 本年度部分 02 2,274,440 履約保證金 102 01 14 100004 收入傳票 收到先鋒保全股份有限公司繳交「 442,600 102年度景美園區人力暨機械保全 系統採購案」履約保證金(履約期 限為102/01/01-102/12/31)＃0108 23644150 先鋒保全股份有限公司 102 01 14 100005 收入傳票 收到清道夫事業股份有限公司繳交 260,000 「102年度景美園區環境清潔維護 採購案」履約保證金（履約期限為 102/01/01-102/12/31）＃0109 清道夫事業股份有限公司 102 02 19 100025 收入傳票 收到資訊家電器股份有限公司繳交 78,000 102年度水電空調等機電設備維護 案履約保證金 97487507 資訊家電器股份有限公 司 102 04 29 100069 收入傳票 收到黃天浩建築師事務所繳交仁愛 225,000 樓修復工程設計監造技術服務案履 約保證金 黃天浩建築師事務所 102 07 30 100124 收入傳票 收到語音導覽系統規劃建置專業服 70,500 務案履約保證金102.7.13-102.12. 31#201 雅凱藝術事業有限公司 102 08 12 100130 收入傳票 收到綠邦公司仁愛樓空間復原第二 543,500 期計畫設計及製作案履約保證金10 2.8.8-103.5.31 綠邦實業室內裝修有限公司 102 11 18 100195 收入傳票 收到臺鎮貿易「綠島園區綠洲山莊 160,000 禮堂冷氣空調更新工程」履約保證 金#252 臺鎮貿易 102 12 25 100216 收入傳票 收到103年度景美園區花木綠地保 100,000 養維護管理案履保金#266(103.1.1 -103.12.31) 君芳景觀 102 12 27 100218 收入傳票 收到資訊家電-103年度景美園區水 80,000 電空調機電維護履保金#267(103.1 .1-103.12.31) 資訊家電 102 12 31 100225 收入傳票 收到綠島園區勞務委外環境清潔維 314,840 護工作履約保證金#271(103.1.1-1 03.12.31) 14209228 阿義企業社 03 1,042,765 保固保證金 102 02 04 100021 收入傳票 收到綠島園區綠洲山莊行政大樓、 20,000 獨居房及八卦樓等建物等屋頂房漏 工程保固保證金（保固期101年12 月22日-103年12月22日）＃0120 合皓土木工程行 26 國家人權博物館籌備處 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 04 09 300017 轉帳傳票 綠邦實業室內裝修有限公司承作本 116,865 處「仁愛樓空間復原展示（第二期 ）」履約保證金轉保固保證金（保 固期至103/12/5） 綠邦實業室內裝修有限公司 102 07 19 100120 收入傳票 收到綠島園區天秤颱風災損復建工 80,000 程保固保證金 佑穎營造有限公司 102 08 02 100126 收入傳票 收到安懋公司「景美園區排水改善 140,000 及噴灌工程案」保固保證金(102/7 /23~104/7/22) 23571614 安懋營造股份有限公司 102 09 01 300039 轉帳傳票 收到中正堂舞台整修工程案保固保 40,000 證金(#0198)102.7.12-104.7.11 24464248 碩耘室內裝修有限公司 102 10 21 100173 收入傳票 收到綠島園區綠洲山莊路面整修工 20,000 程案(10231)保固保證金#237(102. 9.24-103.9.24) 尚聖營造 102 11 06 100187 收入傳票 收到健利營造「景美園區入口停車 40,000 場及兵舍區域路面改善工程案」保 固保證金#243 (102.10.25-103.10 .24) 健利營造 102 11 11 100189 收入傳票 收到龍璽「景美園區中正堂防燄吸 18,000 音窗簾採購案保固保證金」#246(1 02/10/25-103/10/24) 龍璽 102 11 13 100191 收入傳票 收到合皓土木「綠洲山莊行政大樓 50,000 防颱窗修繕工程案」保固保證金#2 48 合皓土木 102 12 13 100206 收入傳票 收到政鴻營造公司仁愛樓第一期工 290,000 程案保固保證金#260期間102.11.2 8-105.11.29 12786167 政鴻營造有限公司 102 12 16 100208 收入傳票 收到景美園區監視系統改善工程案 110,000 保固金#261(102.11.29-103.11.30 ) 領群 102 12 20 100213 收入傳票 收到「第一法庭空間復原計畫」保 28,800 固金#264(102.12.16-104.12.15) 采薈軒文創美學 102 12 31 100224 收入傳票 收到綠邦實業繳納白色恐怖時期場 89,100 域模型製作暨展示案保固金#270(1 02.12.20-104.12.19) 綠邦實業 06 35,000 差額保證金 102 10 21 100172 收入傳票 收到綠島園區綠洲山莊禮堂冷氣空 35,000 調更新工程差額保證金#235 臺鎮貿易 286,400 以前年度部分 27 國家人權博物館籌備處 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 286,400 一百零一年度 03 286,400 保固保證金 101 11 21 100101 收入傳票 未到期，保固期間為 收到入口意象屋頂防水隔熱及女兒 40,000 101年10月23日至104 牆裝修工程保固保證金101.10.23- 年10月23日。 104.10.23 80109397 文華營造有限公司 101 12 21 100115 收入傳票 未到期，保固期間為 收到仁愛樓空間復原計畫第二期計 146,400 101年12月10日至103 畫案保固保證金101.12.10-103.12 年12月10日。 .10 綠邦實業室內裝修有限公司 101 12 31 100130 收入傳票 未到期，保固期間為 收到高等軍事法院、最高軍事法院 100,000 101年12月25日至103 、兵舍服務空間裝修工程保固保證 年12月24日。 金101.12.25-103.12.24 榮華富貴室內裝修有限公司 總 計 3,638,605 28 國家人權博物館籌備處 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 137,808 本年度部分 01 10,248 代扣款項 102 12 30 100221 收入傳票 收到補發102年12月薪資代收款(公 10,248 保1960、健保2588、退撫金5700) 324 劉祥甫 04 127,560 其他 103 01 13 100241 收入傳票 代收-待處理102年綠島園區保全勞 127,560 保及勞退短報之差額 薛詩萍 總 計 137,808 29 國家人權博物館籌備處 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 6,186,000 本年度部分 5361016000-9 6,186,000 人文及出版業務 5361016005-2 國家人權博物館籌備業務 2,408,000 0200 業務費 1,988,000 0400 獎補助費 420,000 5361016005-2* 國家人權博物館籌備業務 3,778,000 0300 設備及投資 3,778,000 總 計 6,186,000 30 國家人權博物館籌備處 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 36,637 以前年度部分 101 36,637 一百零一年度 03 36,637 保固保證金 101 12 31 300050 轉帳傳票 未到期，保固期間為 收到升皇公司繳納景美園區高等軍 36,637 101年6月27日至103 事法院修復再利用工程案保固保證 年6月27日 金101.6.27-102.6.27計254962元 至103.6.27計36637元 總 計 36,637 31 國家人權博 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0061000000-1 9,926,781 103,925,383 8,620,990 122,473,154 文化部主管 01 0061010000-8 9,926,781 103,925,383 8,620,990 122,473,154 文化部 06 5361016000-9 9,926,781 103,925,383 8,620,990 122,473,154 人文及出版業務 04 5361016005-2 9,926,781 103,925,383 8,620,990 122,473,154 國家人權博物館籌備業務 合 計 9,926,781 103,925,383 8,620,990 122,473,154 32 9,926,781 物館籌備處 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 38,745,466 38,745,466 161,218,620 38,745,466 38,745,466 161,218,620 38,745,466 38,745,466 161,218,620 38,745,466 38,745,466 161,218,620 以「業務費─臨時人員酬金 」列支臨時人員年終獎金 388,191元。 38,745,466 38,745,466 161,218,620 33 國家人權博 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 國家人權博物館籌備業 用途別科目名稱及編號 務 0100 9,926,781 人事費 0103 6,871,337 法定編制人員待遇 0111 1,192,302 獎金 0121 109,459 其他給與 0131 657,432 加班值班費 0143 500,889 退休離職儲金 0151 595,362 保險 0200 103,925,383 業務費 0201 31,769 教育訓練費 0202 3,578,810 水電費 0203 1,328,035 通訊費 0215 830,578 資訊服務費 0221 175,970 稅捐及規費 0231 127,853 保險費 0249 5,653,387 臨時人員酬金 0250 2,017,765 按日按件計資酬金 0251 25,816,204 委辦費 0271 1,900,405 物品 0279 55,466,135 一般事務費 0282 3,482,986 房屋建築養護費 0283 37,719 車輛及辦公器具養護費 0284 2,398,823 設施及機械設備養護費 0291 939,537 國內旅費 0294 29,122 運費 0295 110,285 短程車資 34 物館籌備處 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 9,926,781 6,871,337 1,192,302 109,459 657,432 500,889 595,362 103,925,383 31,769 3,578,810 1,328,035 830,578 175,970 127,853 5,653,387 2,017,765 25,816,204 1,900,405 55,466,135 3,482,986 37,719 2,398,823 939,537 29,122 110,285 35 國家人權博 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 國家人權博物館籌備業 用途別科目名稱及編號 務 0300 38,745,466 設備及投資 0302 25,869,491 房屋建築及設備費 0303 8,167,194 公共建設及設施費 0306 457,753 資訊軟硬體設備費 0319 4,251,028 雜項設備費 0400 8,620,990 獎補助費 0403 2,550,000 對直轄市政府之補助 0410 2,046,624 對臺灣省各縣市之補助 0437 4,024,366 對國內團體之捐助 合 計 161,218,620 36 物館籌備處 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 38,745,466 25,869,491 8,167,194 457,753 4,251,028 8,620,990 2,550,000 2,046,624 4,024,366 161,218,620 37 國家人權博 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 18,056 96,234 0 0 0 4,024 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 437 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 17,618 96,234 0 0 0 4,024 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1 0 0 0 0 0 38 物館籌備處 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 4,597 0 122,911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,597 0 122,473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39 國家人權博 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 25,869 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 25,869 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 40 物館籌備處 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 8,167 0 0 4,709 0 38,745 161,656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 8,167 0 0 4,709 0 38,745 161,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 41 國家人權博物館籌備處 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 本(102)年度增列綠島 筆 55 32,875,968 人權文化園區分別由綠 島監獄、國產署及東管 土 地 處移撥土地17筆、35筆 及3筆，總計55筆，金 公 頃 7.363357 額32,875,968元。 土 地 改 良 物 個 1 1,028,400 本(102)年度建物增值 棟 2 17,670,678 部分總計2,237,900元 ，分別為綠島人權文化 辦公房屋 園區木構造建築整修工 程799,900元及綠洲山 平方公尺 2,047.69 莊行政大樓防颱窗修繕 工程1,438,000元。 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 33 機 械 及 設 備 件 389 39,419,605 船 艘 0 12,165,515 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 8 其 他 件 206 圖 書 冊(套) 4 33,547,381 雜 項 設 備 其 他 件 636 有 價 證 券 股 0 0 權 利 1 99,000 總 值 136,806,547 42 國家人權博物館籌備處 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 35 2,241,210,503 土 地 公 頃 3.170029 土 地 改 良 物 個 0 0 本(102)年度建物增值 棟 1 178,896,079 部分總計13,478,445元 ，分述如下： 辦公房屋 1.入口停車場及兵舍區 域路面改善工程1,32 平方公尺 13,289.26 5,712元。 2.第一法庭展場空間復 原計畫兼展示設計24 0,400元。 房屋建築及設備 棟 0 3.開標室監視系統工程 83,475元。 宿 舍 4.仁愛樓第一期修復工 程9,786,177元。 平方公尺 0.00 5.園區監視系統改善工 程2,042,681元。 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 2,420,106,582 43 國家人權博 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 179,944,000 179,944,000 155,032,620 0 0 0 24 0061000000-1 179,944,000 179,944,000 155,032,620 0 文化部主管 0 0 01 0061010000-8 179,944,000 179,944,000 155,032,620 0 文化部 0 0 06 5361016000-9 179,944,000 179,944,000 155,032,620 0 人文及出版業務 0 0 乙、統籌科目部分 438,236 438,236 438,236 0 0 0 02 8903304500-4 1,000 1,000 1,000 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 437,236 437,236 437,236 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 180,382,236 180,382,236 155,470,856 0 0 0 44 物館籌備處 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 155,032,620 0 18,725,380 0 6,186,000 0 0 155,032,620 0 18,725,380 0 6,186,000 0 0 155,032,620 0 18,725,380 0 6,186,000 0 0 155,032,620 0 18,725,380 0 6,186,000 0 0 438,236 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 437,236 0 0 0 0 0 0 155,470,856 0 18,725,380 0 6,186,000 45 國家人權博 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 101 02 0003000000-1 0 5,811,900 0 5,811,900 行政院主管 5,811,900 5,811,900 17 0003700000-0 0 5,811,900 0 5,811,900 文化建設委員會及所屬 5,811,900 5,811,900 03 5303701100-9 0 5,811,900 0 5,811,900 人文及文化傳播業務 5,811,900 5,811,900 小 計 0 5,811,900 0 5,811,900 5,811,900 5,811,900 合 計 0 5,811,900 0 5,811,900 5,811,900 5,811,900 46 物館籌備處 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 國家人權博物館籌備處 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0461010301-6 189,904 係採購案廠商逾期違約金及罰款收入之一般賠償收 一般賠償收入 入，本年度超收189,904元。 0561010312-8 134,255 89.50 係景美人權文化園區場地出借等之場地設施使用費 場地設施使用費 收入，本年度超收134,255元。 0761010600-3 240 係出售廢舊物資之廢舊物資售價收入，本年度超收 廢舊物資售價 240元。 1161010909-5 3,375 係出售本籌備處出版品之其他雜項收入，本年度超 其他雜項收入 收3,375元。 小 計 327,774 218.52 合 計 327,774 218.52 48 本 頁 空 白 49 國家人權博 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 102 5361016005-2 0 2,408,000 2,408,000 1.71 國家人權博物館籌備業務 5361016005-2* 0 3,778,000 3,778,000 9.75 國家人權博物館籌備業務 經 常 門 小 計 0 2,408,000 2,408,000 1.70 資 本 門 小 計 0 3,778,000 3,778,000 9.75 經 資 門 小 計 0 6,186,000 6,186,000 3.43 經 常 門 合 計 0 2,408,000 2,408,000 1.70 資 本 門 合 計 0 3,778,000 3,778,000 9.75 經 資 門 合 計 0 6,186,000 6,186,000 3.43 50 物館籌備處 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 8C 1,988,000 1.五十年度白色恐怖案件平反促進會口述歷史訪談計畫 案，保留金額1,988,000元。 經常門 14C 420,000 1.補助台南市政府文化局辦理「白色恐怖時期」臺南市 政治受難者及關係人之口述歷史紀錄相關計畫案，保 留金額420,000元。 資本門 7A 3,778,000 1.綠島人權文化園區綠洲山莊八卦樓採光天窗與女兒牆 修復工程案，保留金額2,380,000元。 2.綠島人權文化園區─人權公園電盤遷移及福利社遺址 復電工程案，保留金額1,398,000元。 2,408,000 3,778,000 6,186,000 2,408,000 3,778,000 6,186,000 51 國家人權博 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 5361016005-2 18,725,380 10.41 10 18,725,380 國家人權博物館籌備業務 小 計 18,725,380 10.41 18,725,380 合 計 18,725,380 10.41 18,725,380 52 物館籌備處 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 0 0 0 53 國家人權博 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 9,990,000 0 9,990,000 6,871,337 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 0 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 1,876,000 0 1,876,000 1,192,302 七、其他給與 198,000 0 198,000 109,459 八、加班值班費 1,153,000 0 1,153,000 657,432 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 821,000 0 821,000 500,889 十一、保險 856,000 0 856,000 595,362 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 14,894,000 0 14,894,000 9,926,781 54 物館籌備處 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -3,118,663 -31.22 6 12 1.國家人權博物館籌備處本(102)年度以業務費進用臨 時人員10人5,653,387元、派遣人力21人10,351,995 元及勞務承攬52人20,812,687元，分述如下： (1)歷史與文化資產維護發展第二期計畫(「有形文化 資產管理體系計畫」)，進用臨時人員10人，支出 5,653,387元。 (2)「綠島人權文化園區營運」，進用派遣人力21人 ，支出10,351,995元。 (3)「基本行政工作維持」，勞務承攬1人，支出701, 463元；「景美人權文化園區營運」，勞務承攬30 人，支出12,160,496元；「綠島人權文化園區營 運」，勞務承攬21人，支出7,950,728元。 0 0 0 0 0 0 -683,698 -36.44 0 0 本(102)年度支出考績獎金415,778元及年終獎金776,52 4元。 -88,541 -44.72 0 0 -495,568 -42.98 0 0 (102)年度超時加班費支出384,912元，未超過行政院10 2年2月7日院授人給字第1010062688號函核定之385,000 元。 0 0 0 -320,111 -38.99 0 0 -260,638 -30.45 0 0 0 0 0 -4,967,219 -33.35 6 12 55 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 一.補助其他政府機關 4,596,624 4,176,624 420,000 4,596,624 2.地方政府 4,596,624 4,176,624 420,000 4,596,624 (1)直轄市政府 2,550,000 2,130,000 420,000 2,550,000 台南市政府文化局 「白色恐怖時期 國家人權博物館 1,050,000 630,000 420,000 1,050,000 」臺南市政治受 籌備業務 難者及關係人之 口述歷史紀錄相 關計畫 小 計 1,050,000 630,000 420,000 1,050,000 高雄市立歷史博物館 「追尋歷史記憶 國家人權博物館 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 -人權歷史出版 籌備業務 、研究暨展示計 畫」 小 計 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 (2)臺灣省各縣市政府 2,046,624 2,046,624 0 2,046,624 台東縣政府 「為人權刻劃一 國家人權博物館 546,624 546,624 0 546,624 個里程」計畫 籌備業務 小 計 546,624 546,624 0 546,624 屏東縣政府 「102-103年白 國家人權博物館 600,000 600,000 0 600,000 色恐怖受難者調 籌備業務 查暨人權教育計 畫書」 小 計 600,000 600,000 0 600,000 雲林縣政府 「雲林縣人權相 國家人權博物館 900,000 900,000 0 900,000 關史蹟點基礎普 籌備業務 查研究計畫」 小 計 900,000 900,000 0 900,000 六.對國內團體之捐助 4,024,366 4,024,366 0 4,024,366 2.其他團體 4,024,366 4,024,366 0 4,024,366 中華民國台灣地區戒嚴 「重返六張犁： 國家人權博物館 392,855 392,855 0 392,855 時期政治事件處理協會 尋找荒湮中的歷 籌備業務 史正義」 小 計 392,855 392,855 0 392,855 台灣動畫振興協會 「2013台灣人權 國家人權博物館 200,000 200,000 0 200,000 教育故事分享活 籌備業務 動」 小 計 200,000 200,000 0 200,000 社團法人台灣國際醫學 「台灣人權學刊 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 聯盟 計畫」 籌備業務 小 計 400,000 400,000 0 400,000 金門縣鄉土文化建設促 「戰地-36」金 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 進會 馬戰地政務人權 籌備業務 影像出版計畫 小 計 400,000 400,000 0 400,000 財團法人台北市蔡瑞月 「第七屆蔡瑞月 國家人權博物館 150,000 150,000 0 150,000 文化基金會 舞蹈節文化論壇 籌備業務 〈焚而不燬台灣 魂─自由之路開 拓者與殉道者： 鄭南榕〉」 56 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 0 0 V V 本(102)年度補助金 0 V 「國家人權博物館籌 額1,050,000元，執 備處人權教育推廣活 行數630,000元及保 動補助作業要點」。 留數420,000元。 0 0 0 V V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 0 0 V V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V V 跨年期計畫分年補助 0 V 「國家人權博物館籌 ，102年度及103年度 備處人權教育推廣活 分別補助600,000元 動補助作業要點」。 及400,000元，總計1 ,000,000元。 0 0 0 V V 跨年期計畫分年補助 0 V 「國家人權博物館籌 ，102年度及103年度 備處人權教育推廣活 分別補助900,000元 動補助作業要點」。 及600,000元，總計1 ,500,000元。 0 0 0 0 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 57 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 財團法人台北市蔡瑞月 「第八屆蔡瑞月 國家人權博物館 797,492 797,492 0 797,492 文化基金會 舞蹈節」 籌備業務 小 計 947,492 947,492 0 947,492 財團法人陳文成博士紀 「2013第九屆人 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 念基金會 權之路-青年體 籌備業務 驗營活動」 小 計 400,000 400,000 0 400,000 財團法人鄭南榕基金會 「2013中小學人 國家人權博物館 134,019 134,019 0 134,019 權教育推廣計畫 籌備業務 」 小 計 134,019 134,019 0 134,019 高雄市關懷台籍老兵文 「台灣人解放軍 國家人權博物館 350,000 350,000 0 350,000 化協會 ：桃竹苗口述歷 籌備業務 史訪談出版計畫 」 小 計 350,000 350,000 0 350,000 臺灣國際研究學會 「轉型正義學術 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 研討會」 籌備業務 小 計 400,000 400,000 0 400,000 隨緣築水金九文史工作 「1942金瓜石事 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 室 件受難者及關係 籌備業務 人之後續口述歷 史紀錄計畫」 小 計 400,000 400,000 0 400,000 合 計 8,620,990 8,200,990 420,000 8,620,990 58 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 0 59 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 一.補助其他政府機關 4,596,624 4,176,624 420,000 4,596,624 2.地方政府 4,596,624 4,176,624 420,000 4,596,624 (1)直轄市政府 2,550,000 2,130,000 420,000 2,550,000 台南市政府文化局 「白色恐怖時期 國家人權博物館 1,050,000 630,000 420,000 1,050,000 」臺南市政治受 籌備業務 難者及關係人之 口述歷史紀錄相 關計畫 小 計 1,050,000 630,000 420,000 1,050,000 高雄市立歷史博物館 「追尋歷史記憶 國家人權博物館 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 -人權歷史出版 籌備業務 、研究暨展示計 畫」 小 計 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 (2)臺灣省各縣市政府 2,046,624 2,046,624 0 2,046,624 台東縣政府 「為人權刻劃一 國家人權博物館 546,624 546,624 0 546,624 個里程」計畫 籌備業務 小 計 546,624 546,624 0 546,624 屏東縣政府 「102-103年白 國家人權博物館 600,000 600,000 0 600,000 色恐怖受難者調 籌備業務 查暨人權教育計 畫書」 小 計 600,000 600,000 0 600,000 雲林縣政府 「雲林縣人權相 國家人權博物館 900,000 900,000 0 900,000 關史蹟點基礎普 籌備業務 查研究計畫」 小 計 900,000 900,000 0 900,000 六.對國內團體之捐助 4,024,366 4,024,366 0 4,024,366 2.其他團體 4,024,366 4,024,366 0 4,024,366 中華民國台灣地區戒嚴 「重返六張犁： 國家人權博物館 392,855 392,855 0 392,855 時期政治事件處理協會 尋找荒湮中的歷 籌備業務 史正義」 小 計 392,855 392,855 0 392,855 台灣動畫振興協會 「2013台灣人權 國家人權博物館 200,000 200,000 0 200,000 教育故事分享活 籌備業務 動」 小 計 200,000 200,000 0 200,000 社團法人台灣國際醫學 「台灣人權學刊 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 聯盟 計畫」 籌備業務 小 計 400,000 400,000 0 400,000 金門縣鄉土文化建設促 「戰地-36」金 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 進會 馬戰地政務人權 籌備業務 影像出版計畫 小 計 400,000 400,000 0 400,000 財團法人台北市蔡瑞月 「第七屆蔡瑞月 國家人權博物館 150,000 150,000 0 150,000 文化基金會 舞蹈節文化論壇 籌備業務 〈焚而不燬台灣 魂─自由之路開 拓者與殉道者： 鄭南榕〉」 56 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 0 0 0 0 0 0 V V 本(102)年度補助金 0 V 「國家人權博物館籌 額1,050,000元，執 備處人權教育推廣活 行數630,000元及保 動補助作業要點」。 留數420,000元。 0 0 0 V V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 0 0 V V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V V 跨年期計畫分年補助 0 V 「國家人權博物館籌 ，102年度及103年度 備處人權教育推廣活 分別補助600,000元 動補助作業要點」。 及400,000元，總計1 ,000,000元。 0 0 0 V V 跨年期計畫分年補助 0 V 「國家人權博物館籌 ，102年度及103年度 備處人權教育推廣活 分別補助900,000元 動補助作業要點」。 及600,000元，總計1 ,500,000元。 0 0 0 0 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 57 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單 補、捐(獎)助 列支科目名稱 決算數 位名稱 計畫名稱 預算數 已撥數 未撥數 合計 財團法人台北市蔡瑞月 「第八屆蔡瑞月 國家人權博物館 797,492 797,492 0 797,492 文化基金會 舞蹈節」 籌備業務 小 計 947,492 947,492 0 947,492 財團法人陳文成博士紀 「2013第九屆人 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 念基金會 權之路-青年體 籌備業務 驗營活動」 小 計 400,000 400,000 0 400,000 財團法人鄭南榕基金會 「2013中小學人 國家人權博物館 134,019 134,019 0 134,019 權教育推廣計畫 籌備業務 」 小 計 134,019 134,019 0 134,019 高雄市關懷台籍老兵文 「台灣人解放軍 國家人權博物館 350,000 350,000 0 350,000 化協會 ：桃竹苗口述歷 籌備業務 史訪談出版計畫 」 小 計 350,000 350,000 0 350,000 臺灣國際研究學會 「轉型正義學術 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 研討會」 籌備業務 小 計 400,000 400,000 0 400,000 隨緣築水金九文史工作 「1942金瓜石事 國家人權博物館 400,000 400,000 0 400,000 室 件受難者及關係 籌備業務 人之後續口述歷 史紀錄計畫」 小 計 400,000 400,000 0 400,000 合 計 8,620,990 8,200,990 420,000 8,620,990 58 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 補、捐(獎)助金額 計畫執 是否納入 計畫完成結餘款 是否派員 行情形 受補助單 計畫未完成原因 就地抽查 備 註 已 未 預決算 完 完 位預算 金額 收回繳 比較增減數 成 成 是 否 庫日期 是 否 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 V 0 V 「國家人權博物館籌 備處人權教育推廣活 動補助作業要點」。 0 0 0 0 59 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 財團法人靜宜大學 戒嚴時期政治案件 1,135,000 101/10/05 102/12/24 102/12/24 國家人權博物館 794,500 口述歷史訪談計畫 籌備業務 102 中央研究院 白色恐怖時期政治 993,000 102/05/15 102/12/31 102/12/31 國家人權博物館 993,000 受難者女性家屬口 籌備業務 述歷史計畫 102 一葉設計有限公司 人權研習營活動計 910,000 102/06/28 102/10/31 102/10/25 國家人權博物館 910,000 畫 籌備業務 102 國立臺北教育大學 人權講堂系列活動 1,890,000 102/09/19 103/11/30 國家人權博物館 945,000 暨專書出版計畫 籌備業務 102 楊逵文教協會 臺灣文學與人權專 960,000 102/08/29 103/03/05 國家人權博物館 864,000 書出版計畫 籌備業務 102 國立臺灣大學 客家人與白色恐怖 1,270,000 102/05/31 103/02/28 國家人權博物館 1,143,000 口述歷史計畫 籌備業務 102 台灣游藝設計工程 台灣戒嚴時期政治 2,745,000 102/08/30 103/12/20 國家人權博物館 1,098,000 有限公司 受難者關懷協會會 籌備業務 員及其相關人物口 述歷史訪談計畫案 102 國立政治大學 五十年代白色恐怖 2,840,000 102/09/27 103/12/20 國家人權博物館 852,000 平反促進會口述歷 籌備業務 史計畫 102 神準國際行銷有限 2013世界人權日活 4,153,150 102/10/15 102/12/25 102/12/25 國家人權博物館 4,153,150 公司 動 籌備業務 102 中華民國台灣地區 臺灣地區政治受難 2,734,200 102/10/03 103/12/20 國家人權博物館 1,093,680 戒嚴時期政治事件 人互助會會員及其 籌備業務 處理協會 相關人物口述歷史 訪談計畫 102 一葉設計有限公司 「馬鞍藤的春天- 763,930 102/10/30 103/02/28 國家人權博物館 476,530 政治受難者回憶錄 籌備業務 」印製、美編採購 案 60 物館籌備處 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 794,500 v v v 0 0 993,000 v v v 0 0 910,000 v v v 1.無派員就地抽查 理由為課程規劃與 執行。 0 0 945,000 v v v 2.未於年度開始6 個月內完成簽約手 續係因為使本案達 到企畫專書目的， 以達人權教育推廣 ，爰多方諮詢，始 進行後續採購行政 作業，經評選後於 102年9月19日完成 簽約程序。無派員 就地抽查理由為課 程規劃與執行。 0 0 864,000 v v v 3.未於年度開始前 6個月內完成簽約 手續係因本案專書 文稿經多次修訂及 審查，俟彙整專書 10多篇文稿後，進 行採購作業，經第 一次上網招標，因 廠商資格不符，爰 廢標，再重新上網 公告，並經評審後 於102年8月29日簽 約。無派員就地抽 查理由為出版計畫 。 0 0 1,143,000 v v v 0 0 1,098,000 v v v 4.該計畫係102年 度新增子計畫且為 跨年度執行。 0 1,988,000 2,840,000 v v v 5.未於年度開始前 6個月內完成簽約 手續係因第1次評 選結果無優勝廠商 ，廢標後再重新上 網公告招標所致。 0 0 4,153,150 v v v 6.未於年度開始6 個月內完成簽約手 續，係因世界人權 日為本籌備處重要 活動，前置作業期 召開多次諮詢會議 ，致略微影響簽約 日期。 0 0 1,093,680 v v v 7.本處於102年5月 底召開政治受難者 團體諮詢會議，並 徵得該互助會同意 接受口述訪談後， 即辦理規劃前置作 業，並於8月召開 第一次評選會議（ 審標），8月底上 網公告，9月評選 優勝廠商。 0 0 476,530 v v v 8.本案係本處自行 辦理編輯作業，1- 6月進行編輯工作 ，完稿後方能委託 廠商美編印刷工作 ，爰無法於6月前 簽約。本案係廠商 美編印製案，廠商 完稿後，送本處審 查，無派員就地審 查之需求。 61 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單位 度 或個人名稱 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 預定 實際 科目 實現數 102 三間文化事業有限 「典藏文物入庫前 1,940,500 102/06/04 102/12/26 102/12/26 國家人權博物館 1,940,500 公司 置作業」採購案 籌備業務 102 采薈軒文創美學有 第一法庭空間復原 960,000 102/07/09 102/11/26 102/11/26 國家人權博物館 748,458 限公司 展示計畫案 籌備業務 102 三間文化事業有限 「文物健康檢查活 855,000 102/05/28 102/10/31 102/10/31 國家人權博物館 855,000 公司 動及保存維護課程 籌備業務 」採購案 102 新世語文化有限公 人權影像展勞務採 990,000 102/04/16 102/08/31 102/08/31 國家人權博物館 990,000 司 購案 籌備業務 102 概念整合行銷有限 綠島人權藝術季系 0 102/01/22 102/11/01 102/11/01 國家人權博物館 4,844,871 公司 列活動 籌備業務 102 中華民國台灣地區 政治受難者重返綠 2,627,515 101/09/21 102/06/30 102/06/30 國家人權博物館 527,515 戒嚴時期政治事件 島巡禮暨獄中故事 籌備業務 處理協會 採集計畫 102 彩麗設計企業有限 「綠島人權文化園 500,000 102/08/08 102/11/30 102/11/30 國家人權博物館 500,000 公司 區戶外解說牌圖文 籌備業務 調查暨編輯設計」 案 102 李禎祥 「綠島人權文化園 99,000 102/12/04 102/12/25 102/12/25 國家人權博物館 99,000 區人權紀念碑名單 籌備業務 比對考證」案 28,366,295 科目小計 23,828,204 小 計 28,366,295 23,828,204 合 計 28,366,295 23,828,204 62 物館籌備處 事項)經費報告表 102年度 單位:新臺幣元 按政 委託辦理事項類 報告 評審 委託事項 是否 執 行 數 府採 別(請勾選) (報告)處理 派員 購法 委託研究計畫 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 辦理 行政 科學 委託 備註 額 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 1,940,500 v v v 0 0 748,458 v v v 9.本案合約金額98 8,858元，分別為 「業務費」748,45 8元及「設備及投 資」240,400元。 第一法庭係白色恐 怖重要歷史場域， 為慎重以避免爭議 ，爰前期諮詢期程 較長，以致略為影 響簽約日期。本案 係委託設計，廠商 製圖階段無派員就 地抽查之需求。 0 0 855,000 v v v 10.本案委託內容 為專業課程規劃， 廠商定期與本處彙 報、通過審查後方 進行，爰無就地審 查之需求。 0 0 990,000 v v v 11.無派員就地抽 查理由為展覽規劃 與執行。 0 0 4,844,871 v v v 0 0 527,515 v v v 12.本案係101年度 至102年度跨年期 計畫，102年6月30 日全案執行完畢。 0 0 500,000 v v v 13.未於年度開始6 個月內完成簽約手 續係因案為園區戶 外解說牌圖文設計 ，為使內容完整及 符合園區現況，需 較多時間研擬相關 招標文件，以符合 園區現況與歷史內 容。本案因涉及解 說牌專業設計與解 說景點之歷史意涵 ，因此邀請專業審 查委員為本案提供 相關意見，無派員 就地抽查之需求。 0 0 99,000 v v v 14.未於年度開始6 個月內完成簽約手 續係因承接此類採 購案之專業人才較 少，故經多方查詢 後才進行採購作業 ，於12月初完成簽 約手續。無派員就 地抽查理由為以信 件寄送資料供對方 查詢。 0 1,988,000 25,816,204 0 1,988,000 25,816,204 0 1,988,000 25,816,204 63 國家人權博物 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 截至本年度已 計畫名稱 計畫總金額 編列預算數 以前 本年度 合計 年度 1.歷史與文化資產維護發展第二 333,373 160,016 233 32,332 32,565 期計畫（有形文化資產管理體系 計畫） 2.景美人權文化園區 14,305 14,305 14,305 14,305 2.綠島人權文化園區 44,839 44,839 44,839 44,839 64 館籌備處 績效報告表 102 年度 單位：新臺幣千元 執行數 本期執行數 累計執行數 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 32,565 0 0 32,565 149,554 0 10,462 160,016 14,190 115 14,305 14,190 0 115 14,305 37,335 3,778 3,726 44,839 44,839 3,378 3,726 37,335 65 國家人權博物 重大計畫執行 中華民國 執行數占預算數百分比％ 本期執行數占可支用預算數 累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比% 百分比% 執行未達 90%之原因 本期實現 本期應付 本期賸餘 累計實現數占 累計應付數占 累計賸餘數占 及其改進措施 數占可支 數占可支 數占可支 截至本年度已 截至本年度已 截至本年度已 用預算數 用預算數 用預算數 合計 編列預算數 編列預算數 編列預算數 合計 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 百分比% 100 0 0 100 93.46 0 6.54 100 一、 綠島人權文化營運計畫因 綠島僻處離島地區，且正 式公務人力僅組長 1 人， 102 年度預定高考分發 2 員，僅組員 1 人於 102 年 11 月初報到，另技士 1 99.20 0 0.8 100 99.20 0 0.80 100 人，102 年高考無人填志 願，經多次公開徵職務代 理人亦無人應徵，需待 103 年度高考分發補足。且人 權公園電盤遷移及福利社 遺址復電工程、八卦樓採 83.26 8.43 8.31 100 83.26 8.43 8.31 100 光天窗及女兒牆修復工程 等 2 案，第一次上網公告 招標，未達 3 家廠商投 標，流標，重新辦理第二 次上網公告，致進度落 後。惟人權公園電盤遷移 及福利社遺址復電工程業 於 103 年 1 月 22 日驗收完 成。另八卦樓採光天窗及 女兒牆修復工程預計 103 年 2 月 16 日完工。 二、 改進措施：先以約聘僱方 式，聘僱技士職務代理 人，以充實人力，並考量 綠島在地因素，規劃推動 各項軟硬體服務及維運管 理計畫，確實掌握工作計 畫及預算支付進度。 66 館籌備處 績效報告表(續) 102 年度 單位：新臺幣千元 計畫執行進度 預定 實際 總計畫實際執行進度未達預定 總計畫目標達成情形 進度之原因及其改善措施 總累計% 年累計% 總累計% 年累計% 48 100 47.3 100 1.國家人權博物館籌備處運用景 美園區歷史脈絡，及遺址空間之獨 特性，作為推廣人權教育教材。102 年度共辦理 5 場展示「沉思火燒島 -人權影像展」 、「腳踝上的勳章-政 治受難者陳武鎮畫展」、「昇華-從 100 100 99.20 99.20 總計畫實際執行進度未達預定進 政治受難者到佛像畫家：涂炳榔特 度之原因主要為節餘繳庫數。 展」、「遲來的愛-政治受難者遺書 特展」、「復原第一法庭」歷史空 間」 。3 場「我與白色恐怖-文物健 康檢查」活動，計有 180 位政治受 難者、家屬參與，2 位受難者捐贈 100 100 91.69 91.69 總計畫實際執行進度未達預定進 文物，豐富本處典藏。年度計畫並 度之原因主要為節餘繳庫數。 辦理景美人權文化園區「仁愛樓看 守所」歷史建築屋頂防水設計、監 造及修復工程案。 2.景美人權文化園區營運計畫，係 辦理園區展場維護暨導覽服務，及 包含清潔管理、保全維護、園區綠 美化庶務。102 年度辦理 1 次樹木 強剪，4 次園區樹木美化修剪，並 按季節更換草花，其他清潔與保 全，皆依照合約進行，確保園區整 體安全及觀展舒適性。102 年度依 計畫執行，園區整體開放 365 天， 展場開放參觀超過 333 天，共有 92,397 人次參觀，較 101 年成長 3.56％。 3.綠島人權文化園區營運計畫係 辦理與人權相關活動，及辦理因應 綠島園區開放所需各項庶務業 務。102 年所辦理之「517 綠島人 權藝術季」共有 142,358 人參觀展 覽。歷史建築群之修護方面，完成 燕子洞路口道路、憲兵連前方水泥 坡道、綠洲山莊門口停車場等路面 整修，並辦理完成綠洲山莊行政大 樓防颱窗修繕、木構造建築物整修 工程。爰 102 年園區開放天數為 365 天，全年約有 18 萬 8,500 人參 觀園區。 67