國家人權博 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 647 罰款及賠償收入 189 0461010000-0 0 0 0 647 文化部 02 0461010300-3 0 0 0 647 賠償收入 01 0461010301-6 0 0 0 647 一般賠償收入 03 0500000000-8 150,000 0 150,000 200,400 規費收入 206 0561010000-5 150,000 0 150,000 200,400 文化部 02 0561010300-9 150,000 0 150,000 200,400 使用規費收入 02 0561010312-8 150,000 0 150,000 200,400 場地設施使用費 04 0700000000-9 0 0 0 5,300 財產收入 202 0761010000-6 0 0 0 5,300 文化部 02 0761010600-3 0 0 0 5,300 廢舊物資售價 07 1100000000-2 79,000 0 79,000 134,195 其他收入 199 1161010000-0 79,000 0 79,000 134,195 文化部 01 1161010900-0 79,000 0 79,000 134,195 雜項收入 02 1161010909-5 79,000 0 79,000 134,195 其他雜項收入 經 常 門 小 計 229,000 0 229,000 340,542 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 229,000 0 229,000 340,542 2 物館籌備處 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 647 647 0 0 647 647 0 0 647 647 0 0 647 647 0 0 200,400 50,400 133.60 0 0 200,400 50,400 133.60 0 0 200,400 50,400 133.60 0 0 200,400 50,400 133.60 0 0 5,300 5,300 0 0 5,300 5,300 0 0 5,300 5,300 0 0 134,195 55,195 169.87 0 0 134,195 55,195 169.87 0 0 134,195 55,195 169.87 0 0 134,195 55,195 169.87 0 0 340,542 111,542 148.71 0 0 0 0 0 0 340,542 111,542 148.71 3 國家人權博 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 177,718,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 06 5361016000-9 177,718,000 0 0 0 人文及出版業務 0 0 0 26 7500000000-2 437,236 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 437,236 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 1,000 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 1,000 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 178,156,236 0 0 0 0 0 0 2 物館籌備處 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 177,718,000 173,050,738 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,325,138 177,718,000 173,050,738 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,325,138 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 178,156,236 173,488,974 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,763,374 3 國家人權博 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 23 0061000000-1 177,718,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 01 0061010000-8 177,718,000 0 0 0 文化部 0 0 0 經 常 門 小 計 131,805,000 0 0 0 0 0 0 資 本 門 小 計 45,913,000 0 0 0 0 0 0 06 5361016000-9 177,718,000 0 0 0 人文及出版業務 0 0 0 04 5361016005-2 131,805,000 0 0 0 國家人權博物館籌備 業務 0 0 0 0100 16,244,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 104,561,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 11,000,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 04 5361016005-2* 45,913,000 0 0 0 國家人權博物館籌備 業務 0 0 0 0300 45,913,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 02 8903304500-4 1,000 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 1,000 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 437,236 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 437,236 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 438,236 0 0 0 0 0 0 合 計 178,156,236 0 0 0 0 0 0 2 物館籌備處 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 177,718,000 173,050,738 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,325,138 177,718,000 173,050,738 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,325,138 131,805,000 127,221,698 274,400 -4,308,902 96.73 0 127,496,098 45,913,000 45,829,040 0 -83,960 99.82 0 45,829,040 177,718,000 173,050,738 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,325,138 131,805,000 127,221,698 274,400 -4,308,902 96.73 0 127,496,098 16,244,000 13,174,944 0 -3,069,056 81.11 0 13,174,944 104,561,000 104,189,069 0 -371,931 99.64 0 104,189,069 11,000,000 9,857,685 274,400 -867,915 92.11 0 10,132,085 45,913,000 45,829,040 0 -83,960 99.82 0 45,829,040 45,913,000 45,829,040 0 -83,960 99.82 0 45,829,040 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 1,000 1,000 0 0 100.00 0 1,000 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 438,236 438,236 0 0 100.00 0 438,236 178,156,236 173,488,974 274,400 -4,392,862 97.53 0 173,763,374 3 國家人權博 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 收 數 應 收 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 0 0 0 0 2 物館籌備處 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 國家人權博 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 102 15 5300000000-9 0 0 文化支出 6,186,000 0 06 5361016000-9 0 0 人文及出版業務 6,186,000 0 小 計 0 0 6,186,000 0 0 0 合 計 6,186,000 0 2 物館籌備處 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 3 國家人權博 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 102 24 0061000000-1 0 0 文化部主管 6,186,000 0 01 0061010000-8 0 0 文化部 6,186,000 0 06 5361016000-9 0 0 人文及出版業務 6,186,000 0 04 5361016005-2 0 0 國家人權博物館籌備業務 2,408,000 0 0200 0 0 業務費 1,988,000 0 0400 0 0 獎補助費 420,000 0 04 5361016005-2* 0 0 國家人權博物館籌備業務 3,778,000 0 0300 0 0 設備及投資 3,778,000 0 小 計 0 0 6,186,000 0 經 常 門 小 計 0 0 2,408,000 0 資 本 門 小 計 0 0 3,778,000 0 合 計 0 0 6,186,000 0 2 物館籌備處 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 2,408,000 0 0 0 0 0 1,988,000 0 0 0 0 0 420,000 0 0 0 0 0 3,778,000 0 0 0 0 0 3,778,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 0 0 0 2,408,000 0 0 0 0 0 3,778,000 0 0 0 0 0 6,186,000 0 0 3 國家人權博物館籌備處 歲入類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 1 國家人權博物館籌備處 經費類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 5,670,372 221000-4 保管款 5,669,498 210510-9 保留庫款─本年度 274,400 221200-3 代收款 874 211600-5 保管有價證券 100,000 221410-6 應付歲出保留款─本年度 274,400 221500-7 應付保管有價證券 100,000 合 計 6,044,772 合 計 6,044,772 附註： 211700-0 保管品 2 221600-1 應付保管品 2 1