(22-1) 中華民國 105 年度 (105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日) 中 央 政 府 總 決 算 文化部及所屬單位決算之分決算 國家人權博物館籌備處編印 國家人權博物館籌備處 決算目次 中華民國 105 年度 (一) 總說明.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. 1-10 (二) 歲入來源別決算表….….….….….….….….….….….….….….….…. 12-15 (三) 歲出政事別決表….….….….….….….….….….….….….….….….… 16-17 (四) 歲出機關別決算表….….….….….….….….….….….….….….….…. 18-21 (五) 平衡表………………………………………….……………………… 22 (六) 資本資產表…………………………………….……………………… 23 (七) 現金出納表……………………………………………….…………… 24 (八) 平衡表各科目明細表…………………………………….…………… 25-37 (九) 資本資產變動表………………………………………….…………… 38-39 (十) 歲出用途別決算分析表.……………………………………………… 40-41 (十一) 歲出用途別決算累計表.……………………………………………… 42-45 (十二) 收入實現數與繳付公庫數分析.……………………………………… 46-47 (十三) 支出實現數與公庫撥入數分析.……………………………………… 48-49 (十四) 收入支出彙計表……………………….……………………………… 50 (十五) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表……………………………………… 51 (十六) 歲出保留分析表……………………………………………………… 52-53 (十七) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………………… 54-55 (十八) 人事費分析表………………………………………………………… 56-57 (十九) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告…………………… 58-63 (二十) 委託辦理計畫（事項）經費報告表…………………………………… 64-69 (二十一) 出國計畫執行情形報告表…………………………………………… 70-71 (二十二) 重大計畫執行績效報告表…………………………………………… 72-73 (二十三) 國有財產目錄總表…………………………………………………… 74 (二十四) 珍貴動產不動產目錄總表…………………………………………… 75 (二十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 76-79 立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事 (二十六) 80 項辦理情形報告表…………………………………………………… 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 一、財務報告之簡述 （一）預算執行結果 1.歲入類：本（105）年度法定預算數 350,000 元，決算數 669,742 元（悉 屬實現數），較預算數超收 319,742 元，執行率 191.35%，茲將執行情 形分項說明如下： (1)罰款及賠償收入：預算數 0 元，決算數 47,900 元，主要係依合約扣 罰廠商之違約金。 (2)規費收入：預算數 230,000 元，決算數 213,758 元，短收 16,242 元， 執行率 92.94%，主要係景美人權文化園區場地出借收入減少。 (3)財產收入：預算數 0 元，決算數 100,000 元，主要係「景美人權文化 園區兵舍群及典藏、檔案室空調系統改善工程案」既有設備折價收入。 (4)其他收入：預算數 120,000 元，決算數 308,084 元，超收 188,084 元， 執行率 256.74%，主要係出售出版品收入及借用宿舍員工自薪資扣回 繳庫數增加。 2.歲出類：本（105）年度法定預算數 234,180,000 元，決算數 137,700,954 元（含實現數 135,234,554 元、保留數 2,466,400 元） ，執行率 58.80%， 賸餘繳庫數 96,479,046 元。 （二）平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述 1.平衡表： (1)資產科目： 「專戶存款」4,208,995 元，係國庫集中支付專戶及聘僱人 員離職儲金專戶； 「暫付款」15,103 元，係暫付勞健保待結轉之款項。 (2)負債科目： 「存入保證金」4,156,311 元，係廠商繳交之履約保證金及 保固保證金等； 「應付代收款」21,990 元，係代收尚未辦理之款項； 「應付保管款」45,797 元，係約聘僱人員離職儲金。 (3)附註：「保證品」941,439 元，係廠商提供作為保證之定存單及銀行 保證書。 2.資本資產表： (1)固定資產：「土地」7,026,856 元；「土地改良物」773,850 元；「房屋 建築及設備」19,995,945 元； 「機械及設備」27,787,923 元； 「交通及 運輸設備」3,991,386 元； 「雜項設備」8,746,853 元；「收藏品及傳承 資產」845,548,630 元；「購建中固定資產」2,431,600 元。 (2)無形資產：「權利」99,000 元； 「電腦軟體」153,293 元。 (3)資本資產總額 916,555,336 元。 1 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 二、財務狀況之分析 （一）平衡表、資本資產表較上年度金額變動差異達 20%以上說明 (1)資產科目： 「專戶存款」較上年度 3,111,999 元增加 1,096,996 元，係 存入保證金增加； 「暫付款」較上年度增加 15,103 元，係暫付待結轉 之款項增加。 (2)負債科目：「存入保證金」較上年度 3,111,999 元增加 1,044,312 元， 係履約保證金及保固保證金增加；「應付代收款」較上年度增加 21,990 元，係代收尚未辦理之款項增加； 「應付保管款」較上年度增 加 45,797 元，係約聘僱人員離職儲金增加。 2.資本資產表： (1)固定資產： 「土地」較上年度 33,461,657 元減少 26,434,801 元，係資 產重估後減值； 「土地改良物」較上年度 1,028,400 元減少 254,550 元，係提列折舊；「房屋建築及設備」較上年度 29,556,394 元減少 9,560,449 元，係提列折舊； 「機械及設備」較上年度 47,999,658 元減 少 20,211,735 元， 係 提 列 折 舊 ；「交 通 及 運 輸 設 備」 較 上 年 度 15,591,580 元減少 11,600,194 元，係提列折舊； 「雜項設備」較上年 度 34,218,666 元減少 25,471,813 元，係提列折舊； 「收藏品及傳承資 產」較上年度 2,485,192,027 元減少 1,639,643,397 元，係資產重估後 減值； 「購建中固定資產」較上年度 387,850 元增加 2,043,750 元，係 未完工程。 (2)「無形資產」較上年度 99,000 元增加 153,293 元，係購置電腦軟體。 （二）未來或有給付責任之揭露說明：無。 2 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一)已完成施政計畫重點概述 辦理景美、綠島人權文化園區營運及管理；推動白色恐怖時期相關文獻史料 及文物與紀錄片之蒐集、研究、整飭、展示、出版等計畫；辦理人權教育推 廣活動；舉辦政治受難者關懷與紀念性活動；保存維護歷史建築群；成立第 四屆國家人權博物館籌備及成立諮詢委員會；辦理國家人權博物館中程計 畫。 (二)施政計畫分項說明—本年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 國 家 人 權 博 物 館 業 一、辦理口述歷 1. 辦理「文物、文獻整飭暨 博 物 館 籌 務之推展 史、史料文 徵集活動案」，活動結束 備業務 物蒐集及典 部分政治受難者將其蒐藏 藏業務。 文物捐贈予國家人權博物 館籌備處（以下簡稱「籌 備處」），目前典藏文物 3 千餘件，成果豐碩。 2. 與三大政治受難者團體合 作辦理「解嚴前／後政治 案件受難者口述歷史訪談 計畫」、「臺灣地區政治 受難人互助會會員及其相 關人物口述歷史訪談（第 二期）計畫」，累計完成 2 65 位政治受難者訪談。 3. 辦理拍攝政治受難者張大 邦、楊國宇、蔡焜霖、洪 其中、蘇玉鑑、周賢農、 高文章、馮守娥、陳明忠、 蔡榮守、馬再騰、鄭登雲、 賀德巽、路統信、來德裕、 姜民權等口述歷史影像紀 錄專輯，累計完成 37 位政 治受難者影像紀錄。 4. 辦理胡適與人權運動、現 代中國人權觀念相關資料 彙編一案、「葉盛吉」日 記翻譯解讀計畫，並完成 葉盛吉日記翻譯解讀工作 （第 1 期）成果。 3 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 5. 辦理「政治受難者生命故 事系列成果第四輯出版計 畫」，徵集政治受難者與 家屬的生命故事文稿與歷 史照片。 6. 辦理「新生訓導處、綠洲 山莊及莊敬營區建築群口 述歷史計畫」，進行政治 受難者及官士兵口述歷史 訪談，重新建構園區空間 的歷史紀錄，共完成 20 人 口述訪談記錄。 7. 辦理「回到新生訓導處系 列－新生訓導處時期獄中 再叛亂案口述訪談調查」 計畫。位於綠島的新生訓 導處係 1950 年代政治監 獄，1953 年間發生一人一 事良心救國運動獄中再叛 亂案，約有百位政治犯受 到迫害，本計畫希冀還原 事件真相，深化轉型正義 意涵，達到推廣人權教育 目標，預計 106 年 7 月 31 日完成。 8. 辦理「回到新生訓導處：1 956 年新生訓導處影像史 料展」歷史資料蒐集計畫 案：蒐集美援投入國防建 設中之臺灣省保安司令部 軍法處、新生訓導處，以 及 1950 年代狄寶賽（Vale ry S, de Beausset）先生與 綠島（包含新生訓導處） 相關之檔案文件、圖像照 片或影音資料。 二、策劃人權相 1. 辦理「白克導演的一生」 關展示及活 特展，展期自 105 年 2 月 2 動。 2 日至 7 月 3 日止，假景美 4 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 人權文化園區兵舍 D 展 出。 2. 辦理「醫人治世的先覺者 －白色恐怖時期醫師群像 特展」，展期自 105 年 7 月 15 日至 106 年 2 月 19 日止，假景美人權文化園 區仁愛樓美工工廠展出。 3. 辦理「畢業歌－1950 年代 『客家義民中學政治案 件』特展」，展期自 105 年 10 月 7 日至 106 年 3 月 19 日止，假景美人權文化 園區兵舍 D 展出。 4. 辦理「春光關不住－楊逵 紀念特展」，展期自 105 年 10 月 18 日至 106 年 3 月 26 日止，假景美人權文 化園區兵舍 A 展出。 5. 辦 理 景 美 人 權 文 化 園 區 「汪希苓特區復原展示」 設計及製作案。 6. 辦理「臺灣白色恐怖時期 相關史蹟點展示腳本暨展 示規劃製作案」，完成「負 面文化資產」研究案，盤 點白色恐怖時期相關不義 遺址，後續將依研究成果 規劃展示內容，預計於 10 6 年開展。 7. 辦理「閱讀鄉土人間與臺 灣巡展計畫」，於國立公 共圖書館藝文走廊（臺 中）、新北市立圖書館新 總館（新北市），進行巡 展。 8. 辦理「帶著小提琴的革命 家－簡吉和臺灣農民的革 命之旅」攝影展，展期自 1 5 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 04 年 11 月 20 日至 105 年 2 月 21 日止，假綠島人權 文化園區展出，參觀人數 約 7,847 人次。 9. 辦理「白色恐怖時期政治 受難者遺書巡迴展」：國 立臺東大學，展期自 105 年 4 月 18 日至 28 日，參 觀人次約 437 人；高雄海 洋科技大學，展期自 105 年 11 月 4 日至 11 月 24 三、規劃人權教 日，參觀人次約 350 人 育相關推廣 1. 辦理「打破暗暝見天光－ 工作。 人權講堂系列活動」共 5 場次，約 659 人次參加， 並出版《打破暗暝見天光》 一書。 2. 辦理「2016 臺灣人權史與 口述歷史研習營」，結合 歷史遺址的實地導覽，透 過三天兩夜的密集課程訓 練，培養學員從事白色恐 怖時期口述歷史專業，同 時結合親身踏查綠島人權 文化園區，對政治受難者 口述中的綠島監獄與島上 環境，有更深的認識，約 3 0 人次參與。 3. 辦理「2016 世界人權日」 活動，政治受難者楊國 宇、謝聰敏、蔡麗金、吳 耀呈等接受總統頒發捐贈 文物感謝狀。共有政治受 難者、家屬及學生志工等 約 330 人次參與。 4. 與新北市立圖書館合作辦 理 1 場「走過長夜」新書 專題講座、2 場暑期兒童公 民營、「鄉土人間與臺灣」 6 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 巡迴展及 3 場專題講座等 活動，約 900 人次參與。 5. 辦理「國家人權博物館籌 設願景暨受難者團體促進 轉型正義落實座談會」， 由籌備處主辦、政治受難 者三大團體協辦，假臺北 （景美人權文化園區）、 臺中（文化部文化資產 局）、高雄（高雄市立歷 史博物館）舉辦 3 場次座 談會，內容引介近期臺灣 轉型正義發展趨勢、法制 化進程及相關人權課題， 與會者包括政治受難者前 輩及家屬、人權團體、立 法委員及人權工作者等， 約 200 人次參與。 6. 辦理「105 年白色恐怖時期 政治受難者追思紀念 會」，計有政治受難者、 家屬等約 120 人次參與。 7. 辦理「2016 綠島人權藝術 季」，以「破浪築光 自由 之翼」為活動主題，邀請 臺灣戒嚴時期政治受難者 關懷協會、五十年代白色 恐怖案件平反促進會、中 華民國臺灣地區戒嚴時期 政治事件處理協會等受難 者前輩及其家屬、專家學 者登島參與紀念活動，活 動內容包含「永遠的一天」 音樂劇、「獄外之囚－白 色恐怖受難者女性家屬口 述紀錄成果展」，以及「觀 之記憶－駐園藝術家創作 成果展」等活動。 8. 辦 理 「 導 覽 志 工 培 訓 計 7 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 畫」，招募臺東地區青年 學子進行二階段培訓計畫 及暑期導覽志工服務，約 8 0 人次參與。 9. 辦理「2016 年臺中地區政 治受難者重返綠島計 畫」，邀請 8 位臺中地區 政治受難者重返綠島，留 四、景美人權文 下珍貴紀錄。 化園區、綠 1. 辦理「文化景觀及遺址調 島人權文化 查暨保存維護計畫」，103 園區營運管 年 1 月 27 日臺東縣政府公 理。 告綠島人權文化園區為文 化景觀，為瞭解園區文化 景觀特色與內涵，對地表 的建物、自然地貌、生態 系及地下的人類活動進行 調查研究，並依文資法規 定擬訂管理維護計畫及完 成考古文獻資料的蒐集， 已於 105 年 7 月 31 日結案。 2. 辦理「綠島及景美人權文 化園區增設博物館建築規 劃案」，原訂 105 年度完 成增設博物館之規劃構 想，為銜接 106 年「國家 人權博物館中程計畫」啟 動建築工程相關作業，擬 辦理契約變更，增作建築 設計招標策略建議書、遴 選 PCM 需求說明書等，預 計於 106 年下旬完成。 3. 105 年度綠島人權文化園 區約 238,830 人次參訪，較 104 年度減少 8.03％，減少 原因主要係受 105 年 7 月 8 日尼伯特颱風重創影響， 外界視綠島為災區，致綠 島旅遊意願銳減。其次是 9 8 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 月 26 日之後，直到 10 月 2 1 日又接連受到梅姬（9 月 26 日）、艾利（10 月 5 日）、 桑達（10 月 8 日）、莎莉 佳（10 月 13 日）、海馬（1 0 月 21 日）等颱風及外圍 環流影響，臺東至綠島船 班屢屢停駛，嚴重影響綠 島入境遊客人數。 4. 105 年度景美人權文化園 區約 114,486 人次參訪，較 五、景美人權文 104 年度成長 1.73％。 化園區、綠 1. 辦 理 景 美 人 權 文 化 園 區 島人權文化 「入口意象頂樓加強防水 園區歷史建 工程」、「原軍情局辦公 築修復、基 室及 6 處崗哨整修工程 礎設施及環 案」、「不斷電系統、宿 境 景 觀 維 舍線路及電力需量系統工 護。 程」、「兵舍群及典藏、 檔案室空調系統改善工程 案」、「庫房及典藏室消 防系統改善工程」等工程。 2. 辦 理 綠 島 人 權 文 化 園 區 「憲兵連整修工程」、「尼 伯特颱風災後復建工 程」、「第三期監視系統 改善工程」等工程。 國 家 人 權 一、辦理新建館 1. 本計畫奉行政院 105 年 7 博物館中 舍常設展覽 月 26 日院臺文字第 10500 程計畫 研究展示計 30566 號函核定，暨 105 畫。 年 10 月 19 日院授主預教 二、辦理博物館 字第 1050017306 號函核定 資源發展計 專案動支 105 年度公務預 畫。 算。 三、辦理臺灣人 2. 鑒於白色恐怖、轉型正義 權檔案中心 係為民間關注之議題，籌 建置計畫。 備處將計畫執行內容提送 四、辦理博物館 第四屆「國家人權博物館 9 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 新建館舍計 籌備及成立諮詢委員會」 畫。 討論，於 105 年 10 月 24 五、辦理綠島人 日、11 月 15 日召開二次會 權文化園區 議，由鄭部長主持，邀請 新建館舍計 政治受難者（家屬），臺 畫。 灣史、政治學、社會學等 相關學者，提供細部執行 意見。透過公共參與取得 共識，以降低計畫執行時 可能產生之風險。 3. 105 年度已進行 4 件戒嚴 時期歷史相關研究案，包 含「政治受難者葉盛吉日 記第一期翻譯解讀成果出 版暨第二期翻譯解讀」計 畫、「戒嚴時期禁書調查 研究暨展示腳本計畫」、 「錫安山政治案件」調查 研究、戰後「海外黑名單」 問題之調查研究案。並積 極辦理高齡政治受難者之 口述歷史影像紀錄，已進 行包含鄭慶龍等 10 人。 另，辦理「綠島人權文化 園區新生訓導處時期福利 社與第三大隊廚房、克難 房復原展示暨導覽解說指 標系統設置計畫案」。 四、其他重要說明：無。 10 本 頁 空 白 11 國家人權博 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 187 ˉ0461010000-0 0 0 0 ˉ文化部 02 ˉˉ0461010300-3 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0461010301-6 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 230,000 0 230,000 規費收入 151 ˉ0561010000-5 230,000 0 230,000 ˉ文化部 02 ˉˉ0561010300-9 230,000 0 230,000 ˉˉ使用規費收入 02 ˉˉˉ0561010312-8 230,000 0 230,000 ˉˉˉ場地設施使用費 04 0700000000-9 0 0 0 財產收入 198 ˉ0761010000-6 0 0 0 ˉ文化部 02 ˉˉ0761010600-3 0 0 0 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 120,000 0 120,000 其他收入 204 ˉ1161010000-0 120,000 0 120,000 ˉ文化部 01 ˉˉ1161010900-0 120,000 0 120,000 ˉˉ雜項收入 02 ˉˉˉ1161010909-5 120,000 0 120,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 350,000 0 350,000 12 物館籌備處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 47,900 0 0 47,900 47,900 47,900 0 0 47,900 47,900 47,900 0 0 47,900 47,900 47,900 0 0 47,900 47,900 213,758 0 0 213,758 -16,242 92.94 213,758 0 0 213,758 -16,242 92.94 213,758 0 0 213,758 -16,242 92.94 213,758 0 0 213,758 -16,242 92.94 100,000 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 100,000 0 0 100,000 100,000 308,084 0 0 308,084 188,084 256.74 308,084 0 0 308,084 188,084 256.74 308,084 0 0 308,084 188,084 256.74 308,084 0 0 308,084 188,084 256.74 669,742 0 0 669,742 319,742 191.35 13 國家人權博 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 資本門小計 0 0 0 合計 350,000 0 350,000 14 物館籌備處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 0 0 0 0 0 669,742 0 0 669,742 319,742 191.35 15 國家人權博 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 234,180,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 06 ˉˉ5361016000-9 234,180,000 0 0 0 ˉˉ人文及出版業務 0 0 0 26 7500000000-2 437,236 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7506205300-0 437,236 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 42,800 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 42,800 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 234,660,036 0 0 0 0 0 0 16 物館籌備處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 234,180,000 135,234,554 2,466,400 -96,479,046 58.80 0 137,700,954 234,180,000 135,234,554 2,466,400 -96,479,046 58.80 0 137,700,954 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 42,800 42,800 0 0 100.00 0 42,800 42,800 42,800 0 0 100.00 0 42,800 234,660,036 135,714,590 2,466,400 -96,479,046 58.89 0 138,180,990 17 國家人權博 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 22 0061000000-1 234,180,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 經常門小計 157,852,000 0 0 0 0 -597,445 -597,445 資本門小計 76,328,000 0 0 0 0 597,445 597,445 01 ˉ0061010000-8 234,180,000 0 0 0 ˉ文化部 0 0 0 經常門小計 157,852,000 0 0 0 0 -597,445 -597,445 資本門小計 76,328,000 0 0 0 0 597,445 597,445 06 ˉˉ5361016000-9 234,180,000 0 0 0 ˉˉ人文及出版業務 0 0 0 03 ˉˉˉ5361016005-2 157,852,000 0 0 0 ˉˉˉ國家人權博物館籌備業 ˉˉˉ務 0 -597,445 -597,445 ˉˉˉˉˉ01 15,723,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 134,129,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -284,008 -284,008 ˉˉˉˉˉ04 8,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -313,437 -313,437 03 ˉˉˉ5361016005-2* 76,328,000 0 0 0 ˉˉˉ國家人權博物館籌備業 ˉˉˉ務 0 597,445 597,445 ˉˉˉˉˉ03 76,328,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 597,445 597,445 02 8903304500-4 42,800 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 42,800 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 18 物館籌備處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 234,180,000 135,234,554 2,466,400 -96,479,046 58.80 0 137,700,954 157,254,555 108,344,648 915,000 -47,994,907 69.48 0 109,259,648 76,925,445 26,889,906 1,551,400 -48,484,139 36.97 0 28,441,306 234,180,000 135,234,554 2,466,400 -96,479,046 58.80 0 137,700,954 157,254,555 108,344,648 915,000 -47,994,907 69.48 0 109,259,648 76,925,445 26,889,906 1,551,400 -48,484,139 36.97 0 28,441,306 234,180,000 135,234,554 2,466,400 -96,479,046 58.80 0 137,700,954 157,254,555 108,344,648 915,000 -47,994,907 69.48 0 109,259,648 15,723,000 13,959,689 0 -1,763,311 88.79 0 13,959,689 133,844,992 86,872,957 915,000 -46,057,035 65.59 0 87,787,957 7,686,563 7,512,002 0 -174,561 97.73 0 7,512,002 76,925,445 26,889,906 1,551,400 -48,484,139 36.97 0 28,441,306 76,925,445 26,889,906 1,551,400 -48,484,139 36.97 0 28,441,306 42,800 42,800 0 0 100.00 0 42,800 42,800 42,800 0 0 100.00 0 42,800 19 國家人權博 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 經常門小計 42,800 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 437,236 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 437,236 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 437,236 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 480,036 0 0 0 0 0 0 合計 234,660,036 0 0 0 0 0 0 20 物館籌備處 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 42,800 42,800 0 0 100.00 0 42,800 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 437,236 437,236 0 0 100.00 0 437,236 480,036 480,036 0 0 100.00 0 480,036 234,660,036 135,714,590 2,466,400 -96,479,046 58.89 0 138,180,990 21 國家人權博物館籌備處 平衡表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 4,224,098 2 負債 4,224,098 11 流動資產 4,224,098 21 流動負債 4,224,098 110103 專戶存款 4,208,995 211201 存入保證金 4,156,311 110701 暫付款 15,103 211301 應付代收款 21,990 211401 應付保管款 45,797 3 淨資產 0 31 資產負債淨額 0 310101 資產負債淨額 0 合 計 4,224,098 合 計 4,224,098 附註: 保證品 941,439 22 國家人權博物館籌備處 資本資產表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 固定資產 916,303,043 資本資產總額 916,555,336 土地 7,026,856 資本資產總額 916,555,336 土地改良物 773,850 房屋建築及設備 19,995,945 機械及設備 27,787,923 交通及運輸設備 3,991,386 雜項設備 8,746,853 收藏品及傳承資產 845,548,630 購建中固定資產 2,431,600 無形資產 252,293 無形資產 252,293 合 計 916,555,336 合 計 916,555,336 備註: 23 國家人權博物館籌備處 現 金 出 納 表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 3,111,999 ˉ1.專戶存款 3,111,999 二、本期收入 137,496,431 ˉ1.本年度歲入 669,742 ˉˉ(1.)實現數 669,742 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 1,044,312 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 21,990 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 45,797 ˉ5.公庫撥入數 135,714,590 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 135,714,590 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 140,608,430 付項 一、本期支出 136,399,435 ˉ1.本年度歲出 138,180,990 ˉˉ(1.)實現數 135,714,590 ˉˉ(2.)保留數 2,466,400 ˉ2.歲出保留數 -2,466,400 ˉˉ(1.)本年度新增保留數(-) -2,466,400 ˉ3.暫付款淨增(減)數 15,103 ˉ4.繳付公庫數 669,742 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 669,742 二、本期結存 4,208,995 ˉ1.專戶存款 4,208,995 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 140,608,430 24 國家人權博物館籌備處 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 4,208,995 本年度部分 4,208,995 05 國庫存款戶-保管款及代收款 4,163,198 08 其他 45,797 總 計 4,208,995 25 國家人權博物館籌備處 暫付款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 15,103 本年度部分 15,103 105 15,103 一百零五年度 01 暫付代收款 15,103 因國庫署列 500873 付款憑單 帳時間差異 暫付105年12月專案助理勞保費8,316元、健保 106 01 09 15,103 ， 將 於 106 費6,787元(含陳(王+玉)妃)-自行負擔 年 1 月 沖 謝祐華 轉。 總 計 15,103 26 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 4,156,311 本年度部分 2,417,302 105 2,417,302 一百零五年度 02 履約保證金 1,474,802 100006 收入傳票 屆滿期限 收到「105年度景美人權文化園區環境清潔維 ，依規定 105 01 18 護工作專業服務案」履約保證金(履約期10501 294,000 撥付履約 01-1051231) 保證金。 益利清潔實業有限公司 100040 收入傳票 收到「105-106年度景美人權文化園區展場管 尚在履約 105 03 25 理維護暨導覽專業服務案」履約保證金(履約 84,923 期中。 期1050301-1060228) 雅凱藝術事業有限公司 100061 收入傳票 收到「文物、文獻整飭暨徵集活動案」履約保 尚在履約 105 04 27 20,000 證金(履約期1050401-1060331) 期中。 (王+允)修企業有限公司 100080 收入傳票 屆滿期限 收到「景美人權文化園區兵舍群及典藏、檔案 ，依規定 105 05 25 室空調系統改善工程委託規劃設計監造案」履 30,000 撥付履約 約保證金(履約期1050419-1050617) 保證金。 青正工程科技顧問股份有限公司 100100 收入傳票 收到「楊逵紀念特展」履約保證金(履約期105 尚在履約 105 06 07 20,000 0605-1060519) 期中。 楊逵文教協會 100114 收入傳票 收到「臺灣白色恐怖時期相關史蹟點展示腳本 尚在履約 105 06 27 暨展示規劃製作案」履約保證金(履約期10505 20,000 期中。 25-1061221) 游觀創意策略有限公司 27 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100120 收入傳票 收到「臺灣戒嚴時期中壢義民中學案展示規劃 尚在履約 105 07 01 暨製作案」履約保證金(履約期1050624-10605 20,000 期中。 31) 淇奧友善股份有限公司 100159 收入傳票 收到「政治受難者葉榮光、邱致明口述歷史影 尚在履約 105 08 29 像紀錄專輯」採購案履約保證金(履約期10508 20,000 期中。 26-1060226) 冠霖傳播事業有限公司 100172 收入傳票 收到「政治受難者生命故事系列成果第四輯出 尚在履約 105 09 05 版計畫」履約保證金(履約期1050902-1061231 20,000 期中。 ) 玉山社出版事業股份有限公司 100173 收入傳票 收到「新生訓導處時期獄中叛亂案口述訪談調 尚在履約 105 09 06 20,000 查」履約保證金(履約期1050824-1060731) 期中。 臺灣古文書學會 100247 收入傳票 收到「景美園區文獻庫房及典藏室室內裝修工 尚在履約 105 12 22 50,000 程」履約保證金(履約期1051210-1060103) 期中。 上豪總合室內裝修有限公司 100248 收入傳票 收到「景美園區水電空調等機電設備維護案第 尚在履約 105 12 22 一次契約變更」履約保證金(履約期1060101-1 70,000 期中。 061231) 洲美企業有限公司 100233 收入傳票 收到「政治受難者鄭慶龍等口述歷史影像紀錄 尚在履約 105 12 28 456,000 專輯」履約保證金(履約期1051203-1061231) 期中。 輝閣多媒體實業有限公司 100253 收入傳票 收到「106年度綠島人權文化園區勞務委外環 尚在履約 105 12 28 境清潔維護工作案」履約保證金(履約期10601 329,879 期中。 01-1061231) 阿義企業社 100256 收入傳票 收到「2017綠島人權藝術季活動」履約保證金 尚在履約 105 12 28 20,000 (履約期1051217-1060730) 期中。 台灣水企劃整合有限公司 03 保固保證金 934,500 28 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100001 收入傳票 收到「景美人權文化園區指標系統、藝文服務 未屆保固 105 01 18 空間暨周邊景觀設施工程案」保固保證金(保 200,000 期限。 固期1041221-1061221) 恆崗營造有限公司 100004 收入傳票 屆滿期限 收到「景美人權文化園區兵舍D棟基礎裝修工 ，依規定 105 01 18 10,000 程」保固保證金(保固期1041229-1051228) 撥付保固 遠璟室內裝修企業有限公司 保證金。 100005 收入傳票 收到「景美人權文化園區人權紀念碑工程」保 未屆保固 105 01 18 280,000 固保證金(保固期1050104-1070103) 期限。 偉太營造工程有限公司 100116 收入傳票 收到「景美人權文化園區入口意象頂樓加強防 未屆保固 105 06 29 水工程」保固保證金(保固期1050623-1100624 20,000 期限。 ) 日建營造有限公司 100131 收入傳票 收到「綠島人權文化園區憲兵連空調主機修繕 未屆保固 105 07 27 工程案」保固保證金(保固期1050617-1060616 16,500 期限。 ) 聯欣事業有限公司 100132 收入傳票 收到「綠島人權文化園區憲兵連整修工程」保 未屆保固 105 07 27 57,000 固保證金(保固期1050505-1060504) 期限。 聯欣事業有限公司 100202 收入傳票 收到「景美園區透水鋪面改善工程」保固保證 未屆保固 105 10 20 10,000 金(保固期1050823-1060822) 期限。 徑宏工程有限公司 100204 收入傳票 收到「景美人權文化園區行政中心音訊設備採 未屆保固 105 10 27 3,000 購案」保固保證金(保固期1051020-1061019) 期限。 園方科技股份有限公司 100205 收入傳票 收到「景美園區兵舍典藏檔案室空調系統改善 未屆保固 105 10 27 100,000 工程」保固保證金(保固期1051006-1061005) 期限。 誼昌空調工程有限公司 100208 收入傳票 收到「景美園區原軍情局辦公室及6處崗哨整 未屆保固 105 10 31 修工程」保固保證金(保固期1051011-1061010 50,000 期限。 ) 宇昌土木包工業 29 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100212 收入傳票 收到「綠島人權文化園區第三期監視系統改善 未屆保固 105 11 04 工程案」保固保證金(保固期1051005-1071004 74,000 期限。 ) 聯欣事業有限公司 100240 收入傳票 收到「國家人權博物館籌備處衛星電話設備採 未屆保固 105 12 12 4,000 購案」保固保證金(保固期1051024-1061023) 期限。 雷神國際實業股份有限公司 100245 收入傳票 收到「綠島人權文化園區尼伯特颱風災後復建 未屆保固 105 12 22 工程案」保固保證金(保固期1051124-1061123 50,000 期限。 ) 聯欣事業有限公司 100250 收入傳票 收到「景美園區不斷電系統、宿舍線路及電力 未屆保固 105 12 22 需量系統工程」保固保證金(保固期1051101-1 50,000 期限。 061031) 佑誼企業股份有限公司 100254 收入傳票 收到「景美人權文化園區移動式控濕展櫃採購 未屆保固 105 12 28 10,000 案」保固保證金(保固期1051226-1061225) 期限。 博士門股份有限公司 07 場地保證金 8,000 100211 收入傳票 收到收到全民大劇團租借音樂排練教室1樓場 尚在租借 105 11 03 2,000 地保證金(1051212-1060101) 期中。 全民大劇團 100230 收入傳票 屆滿期限 收到莊敬高職租借音樂排練教室二樓場地保證 ，依規定 105 12 01 2,000 金(1051128-1051225) 撥付場地 莊敬高職 保證金。 100262 收入傳票 收到無垢舞蹈劇場租借中正堂場地保證金(106 尚在租借 105 12 30 2,000 0101-1060128) 期中。 無垢舞蹈劇場 100264 收入傳票 收到全民大劇團租借音樂排練教室1樓場地保 尚在租借 105 12 30 2,000 證金(1060102-1060108) 期中。 全民大劇團 30 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 以前年度部分 1,739,009 103 60,000 一百零三年度 03 保固保證金 60,000 100151 收入傳票 收到領群科技有限公司「景美園區監視系統第 未屆保固 103 11 21 二期改善採購案」保固保證金(保固期1031111 40,000 期限。 -1071112) 領群科技 100169 收入傳票 收到福聯防災事業有限公司「景美園區消防改 未屆保固 103 12 19 善」採購案保固保證金(保固期1031117-10711 20,000 期限。 18) 福聯防災 104 1,679,009 一百零四年度 02 履約保證金 340,000 100167 收入傳票 收到「白色恐怖時期受難者醫生群像特展」採 尚在履約 104 12 10 20,000 購案履約保證金(履約期1041204-1060330) 期中。 木草田影像工作室有限公司 100178 收入傳票 收到「綠島及景美人權文化園區增設博物館建 築規劃案」採購案履約保證金(履約期1041215 尚在履約 104 12 23 200,000 -1051231) 期中。 財團法人台灣大學建築與城鄉研究發展基 金會 100180 收入傳票 屆滿期限 收到「105年景美園區花木綠地保養維護」採 ，依規定 104 12 25 100,000 購案履約保證金(履約期1050101-1051231) 撥付履約 君芳景觀設計有限公司 保證金。 31 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100186 收入傳票 收到「「政治受難者馮守娥、陳明忠、蔡榮守 、馬再騰、鄭登雲、賀德巽、路統信、來德裕 尚在履約 104 12 29 20,000 、姜民權口述歷史影像紀錄專輯」」採購案履 期中。 約保證金(履約期1041116-1051231) 中華民國臺灣地區戒嚴時期政治事件處理 03 保固保證金 1,339,009 100036 收入傳票 收到景美園區「景新營區周遭監視系統改善工 未屆保固 104 03 20 10,000 程」保固保證金(保固期1040305-1060306) 期限。 70404146 領群科技有限公司 100061 收入傳票 收到綠島園區「綠洲山莊八卦樓外役區復原展 未屆保固 104 05 18 示計畫」保固保證金(保固期1040424-1060423 163,500 期限。 ) 綠邦實業室內裝修有限公司 100082 收入傳票 收到景美人權文化園區「仁愛樓二、三期修復 未屆保固 104 06 30 工程案」保固保證金(保固期1040609-1060609 1,090,509 期限。 ) 欽成營造股份有限公司 100095 收入傳票 收到「綠島監視系統改善工程」保固保證金( 未屆保固 104 07 24 60,000 保證期1040515-1060515) 期限。 準線智慧科技股份有限公司 100117 收入傳票 收到「本處SHARP影印機、傳真機碳粉及耗材 未屆保固 104 08 28 財物採購案」保固保證金(保固期1040714-105 15,000 期限。 1231) 震旦行股份有限公司 總 計 4,156,311 32 國家人權博物館籌備處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 21,990 本年度部分 21,990 105 21,990 一百零五年度 01 代扣款項 1,431 因國庫署 100234 收入傳票 列帳時間 收到代扣105年12月薪資自提(公保11,440、健 105 12 06 591 差異，將 保14,896、退撫33,069、勞保840)#500690 於 106 年 1 沈德修 月沖轉。 因國庫署 100234 收入傳票 列帳時間 收到代扣105年12月薪資自提(公保11,440、健 105 12 06 840 差異，將 保14,896、退撫33,069、勞保840)#500690 於 106 年 1 沈德修 月沖轉。 04 其他 20,559 100203 收入傳票 俟日本團 收到日本大阪人權團體捐贈款用於本處教育推 體來本處 105 10 25 2,959 廣 參訪後結 日本大阪人權團體 案。 100263 收入傳票 本項將於 收到無垢舞蹈劇場租借中正堂場地費(1060101 106 年 1 月 105 12 30 16,000 -1060128) 繳庫後沖 無垢舞蹈劇場 轉。 100265 收入傳票 本項將於 收到全民大劇團租借音樂排練教室1樓場地費( 106 年 1 月 105 12 30 1,600 1060102-1060108) 繳庫後沖 全民大劇團 轉。 33 國家人權博物館籌備處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 總 計 21,990 34 國家人權博物館籌備處 應付保管款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 45,797 本年度部分 45,797 04 離職儲金 45,797 總 計 45,797 35 國家人權博物館籌備處 應付保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 941,439 本年度部分 363,022 105 363,022 一百零五年度 03 保固保證金 363,022 300018 轉帳傳票 收到景美人權文化園區仁愛樓空間復原展示第 未屆保固 105 02 17 216,022 三期計畫保固金(保固期1041223-1061222) 期限。 綠邦實業室內裝修有限公司 300147 轉帳傳票 收到「新生訓導處時期福利社與第三大隊廚房 尚在履約 106 01 06 、克難房復原展示暨導覽解說指標系統設置計 147,000 期中。 畫案」履約保證金(履約期1051209-1060831) 綠邦實業室內裝修有限公司 以前年度部分 578,417 104 578,417 一百零四年度 02 履約保證金 578,417 300124 轉帳傳票 屆滿期限 105年度國家人權博物館籌備處派遣助理勞務 ，依規定 104 12 28 578,417 採購案(履約期1050101-1051231) 撥付履約 保證金。 36 國家人權博物館籌備處 應付保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 總 計 941,439 37 國家人權博 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 採權益法之股權投資 0 0 非採權益法之股權投資 0 0 其他長期投資 0 0 土地 33,461,657 0 土地改良物 1,028,400 0 房屋建築及設備 29,556,394 0 機械及設備 47,999,658 0 交通及運輸設備 15,591,580 0 雜項設備 34,218,666 0 收藏品及傳承資產 2,485,192,027 0 權利 99,000 0 小 計 2,647,147,382 0 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 387,850 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 0 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 387,850 0 合 計 2,647,535,232 0 備註: 1.資本資產成本增加數27,136,554=屬預算執行增加數26,889,906+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加 數246,648。 2.設備及投資預算執行數26,889,906=本年度預算執行數26,889,906。 3.預算採購增加數26,889,906，與設備及投資預算執行數同。 38 物館籌備處 變動表 105年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,788 26,547,589 0 7,026,856 0 0 -254,550 773,850 3,930,073 0 -13,490,522 19,995,945 10,180,219 0 -30,391,954 27,787,923 157,300 0 -11,757,494 3,991,386 3,822,679 1,823,738 -27,470,754 8,746,853 6,628,289 1,646,271,686 0 845,548,630 99,000 99,000 0 99,000 24,930,348 1,674,742,013 -83,365,274 913,970,443 0 0 0 0 0 0 0 0 2,043,750 0 0 2,431,600 0 0 0 0 0 0 0 0 162,456 9,163 0 153,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,206,206 9,163 0 2,584,893 27,136,554 1,674,751,176 -83,365,274 916,555,336 39 國家人權博 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0061000000-1 22 13,959,689 86,872,957 7,512,002 0 108,344,648 文化部主管 ˉ0061010000-8 01 13,959,689 86,872,957 7,512,002 0 108,344,648 ˉ文化部 ˉˉ5361016000-9 06 13,959,689 86,872,957 7,512,002 0 108,344,648 ˉˉ人文及出版業務 ˉˉˉ5361016005-2 03 ˉˉˉ國家人權博物館 13,959,689 86,872,957 7,512,002 0 108,344,648 ˉˉˉ籌備業務 13,959,689 86,872,957 7,512,002 0 108,344,648 小 計 0061000000-1 22 0 915,000 0 0 915,000 文化部主管 ˉ0061010000-8 01 0 915,000 0 0 915,000 ˉ文化部 ˉˉ5361016000-9 06 0 915,000 0 0 915,000 ˉˉ人文及出版業務 ˉˉˉ5361016005-2 03 ˉˉˉ國家人權博物館 0 915,000 0 0 915,000 ˉˉˉ籌備業務 0 915,000 0 0 915,000 保 留 數 小 計 13,959,689 87,787,957 7,512,002 0 109,259,648 合 計 40 物館籌備處 決算分析表 105年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 26,889,906 0 26,889,906 135,234,554 ˉ ˉ ˉ 0 26,889,906 0 26,889,906 135,234,554 ˉ ˉ ˉ 0 26,889,906 0 26,889,906 135,234,554 ˉ ˉ ˉ 0 26,889,906 0 26,889,906 135,234,554 ˉ ˉ ˉ 0 26,889,906 0 26,889,906 135,234,554 ˉ ˉ ˉ 0 1,551,400 0 1,551,400 2,466,400 ˉ ˉ ˉ 0 1,551,400 0 1,551,400 2,466,400 ˉ ˉ ˉ 0 1,551,400 0 1,551,400 2,466,400 ˉ ˉ ˉ 0 1,551,400 0 1,551,400 2,466,400 ˉ ˉ ˉ 0 1,551,400 0 1,551,400 2,466,400 ˉ ˉ ˉ 0 28,441,306 0 28,441,306 137,700,954 ˉ ˉ 41 國家人權博 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家人權博物館籌備業務 01人事費 13,959,689 ˉ0103 法定編制人員待遇 9,540,029 ˉ0104 約聘僱人員待遇 380,096 ˉ0111 獎金 1,524,563 ˉ0121 其他給與 160,271 ˉ0131 加班值班費 713,329 ˉ0143 退休離職儲金 782,034 ˉ0151 保險 859,367 02業務費 86,872,957 ˉ0201 教育訓練費 25,600 ˉ0202 水電費 3,861,688 ˉ0203 通訊費 1,330,093 ˉ0212 權利使用費 74,500 ˉ0215 資訊服務費 888,800 ˉ0219 其他業務租金 38,805 ˉ0221 稅捐及規費 22,910 ˉ0231 保險費 178,080 ˉ0249 臨時人員酬金 5,297,807 ˉ0250 按日按件計資酬金 1,784,897 ˉ0251 委辦費 15,462,510 ˉ0271 物品 973,765 ˉ0279 一般事務費 50,976,665 ˉ0282 房屋建築養護費 2,187,268 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 50,650 ˉ0284 設施及機械設備養護費 2,542,660 ˉ0291 國內旅費 859,409 ˉ0293 國外旅費 185,815 ˉ0294 運費 3,436 ˉ0295 短程車資 127,599 03設備及投資 26,889,906 ˉ0302 房屋建築及設備費 11,066,893 ˉ0303 公共建設及設施費 1,378,362 42 物館籌備處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 13,959,689 9,540,029 380,096 1,524,563 160,271 713,329 782,034 859,367 86,872,957 25,600 3,861,688 1,330,093 74,500 888,800 38,805 22,910 178,080 5,297,807 1,784,897 15,462,510 973,765 50,976,665 2,187,268 50,650 2,542,660 859,409 185,815 3,436 127,599 26,889,906 11,066,893 1,378,362 43 國家人權博 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家人權博物館籌備業務 ˉ0304 機械設備費 13,045,701 ˉ0305 運輸設備費 117,100 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 450,073 ˉ0319 雜項設備費 831,777 04獎補助費 7,512,002 ˉ0403 對直轄市政府之補助 2,691,000 ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 1,650,000 ˉ0432 對特種基金之補助 496,657 ˉ0437 對國內團體之捐助 1,854,460 ˉ0438 對私校之獎助 550,000 ˉ0476 其他補助及捐助 269,885 小 計 135,234,554 02業務費 915,000 ˉ0279 一般事務費 915,000 03設備及投資 1,551,400 ˉ0303 公共建設及設施費 1,551,400 保留數小計 2,466,400 合 計 137,700,954 44 物館籌備處 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 13,045,701 117,100 450,073 831,777 7,512,002 2,691,000 1,650,000 496,657 1,854,460 550,000 269,885 135,234,554 915,000 915,000 1,551,400 1,551,400 2,466,400 137,700,954 45 國家人權博 收入實現數與繳 經資併計 中華民國105年01月01日 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計數 669,742 0 0 本年度收入 669,742 0 0 0461010301 47,900 0 0 一般賠償收入 0561010312 213,758 0 0 場地設施使用費 0761010600 100,000 0 0 廢舊物資售價 1161010909 308,084 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 46 物館籌備處 付公庫數分析表 至105年12月31日 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (10)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+(7)+ 零用金 材料 存出保證金 其他應收款 (8) (9) (8)+(9) (4) (5) (6) (7) 0 0 0 0 0 0 669,742 0 0 0 0 0 0 669,742 0 0 0 0 0 0 47,900 0 0 0 0 0 0 213,758 0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 308,084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 國家人權博 支出實現數與公 經資併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計數 135,714,590 0 0 0 本年度支出 135,714,590 0 0 0 一、本年度經費 135,234,554 0 0 0 5361016005 135,234,554 0 0 0 國家人權博物館籌備業務 二、統籌科目 480,036 0 0 0 7506205300 437,236 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 42,800 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度支出 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 48 物館籌備處 庫撥入數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數(9) (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 135,714,590 2,466,400 0 0 0 135,714,590 2,466,400 0 0 0 135,234,554 2,466,400 0 0 0 135,234,554 2,466,400 0 0 0 480,036 0 0 0 0 437,236 0 0 0 0 42,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 國家人權博物館籌備處 收入支出彙計表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 科目名稱 小 計 合 計 收入 136,384,332 公庫撥入數 135,714,590 罰款及賠償收入 47,900 規費收入 213,758 財產收入 100,000 其他收入 308,084 支出 136,384,332 繳付公庫數 669,742 人事支出 14,439,725 業務支出 86,872,957 設備及投資支出 26,889,906 獎補助支出 7,512,002 收支餘絀 0 50 國家人權博物館籌備處 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國105年度 經資門分列 單位:新臺幣元；% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 金 額 % 原因說明及因應改善措施 105 0461010301-6 47,900 主要係依合約扣罰廠商之違約金。 一般賠償收入 0561010312-8 -16,242 -7.06 場地設施使用費 0761010600-3 100,000 主要係「景美人權文化園區兵舍群及典藏、檔案室空調系統改善工程案」既 有設備折價收入。 廢舊物資售價 1161010909-5 188,084 156.74 主要係出售出版品收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數增加。 其他雜項收入 小計 319,742 91.35 合計 319,742 91.35 51 國家人權博 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 105 5361016005-2 0 915,000 915,000 0.58 國家人權博物館籌備業務 105 5361016005-2* 0 1,551,400 1,551,400 2.02 國家人權博物館籌備業務 經常門小計 0 915,000 915,000 0.58 資本門小計 0 1,551,400 1,551,400 2.02 經資門小計 0 2,466,400 2,466,400 1.05 經常門合計 0 915,000 915,000 0.58 資本門合計 0 1,551,400 1,551,400 2.02 經資門合計 0 2,466,400 2,466,400 1.05 52 物館籌備處 分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 經常門 C8 915,000 「政治受難者馮守娥、陳明忠、蔡榮守、馬再騰、 鄭登雲、賀德巽、路統信、來德裕、姜民權口述歷 史影像紀錄專輯」採購案，拍攝時因受氣候變化及 政治受難前輩健康情形等諸多不可抗力因素，計畫 延至明（106）年4月結案，故辦理保留。 資本門 C7 1,551,400 「綠島及景美人權文化園區增設博物館建築規劃 案」，為銜接106年「國家人權博物館中程計畫」即 將啟動之建築工程相關作業，需辦理契約變更，故 辦理保留。 915,000 1,551,400 2,466,400 915,000 1,551,400 2,466,400 53 國家人權博 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 105 5361016005-2 96,479,046 41.20 2 1,763,311 國家人權博物館籌備業務 6 174,561 10 148,503 13 45,908,532 小計 96,479,046 41.20 47,994,907 合計 96,479,046 41.20 47,994,907 54 物館籌備處 免、註銷）分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 備註 及相關改善措施 及相關改善措施 7 45,139 13 48,439,000 1.賸餘原因：「國家人權博物館中程計 畫」賸餘款48,439千元，主要係行政院 於105年7月26日核定計畫、10月19日同 意專案動支公務預算，及計畫執行內容 須提送「國家人權博物館籌備及成立諮 詢委員會」討論，略為影響部分案件辦 理期程，致預算執行未如預期。 2.改進措施：積極召開諮詢會議取得共 識 ， 並 將 於 106 年 度 儘 速 提 報 計 畫 修 正。 0 1.賸餘原因：「國家人權博物館中程計 0 畫」賸餘款45,909千元，主要係行政院 於105年7月26日核定計畫、10月19日同 意專案動支公務預算，及計畫執行內容 須提送「國家人權博物館籌備及成立諮 詢委員會」討論，略為影響部分案件辦 理期程，致預算執行未如預期。 2.改進措施：積極召開諮詢會議取得共 識 ， 並 將 於 106 年 度 儘 速 提 報 計 畫 修 正。 48,484,139 48,484,139 55 國家人權博 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 10,651,000 0 10,651,000 9,540,029 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 380,096 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 2,142,000 0 2,142,000 1,524,563 七、其他給與 208,000 0 208,000 160,271 八、加班值班費 786,000 0 786,000 713,329 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 945,000 0 945,000 782,034 十一、保險 991,000 0 991,000 859,367 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 15,723,000 0 15,723,000 13,959,689 56 物館籌備處 分析表 105年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -1,110,971 -10.43 13 13 380,096 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -617,437 -28.83 0 0 1.年終工作獎金決算數 1,108,653元。 2.考績獎金決算數415,910元。 3.本項主要係職務出缺2人未立 即遴補，致獎金賸餘。 -47,729 -22.95 0 0 本項主要係職務出缺2人未立即 遴補，致休假補助賸餘。 -72,671 -9.25 0 0 國家人權博物館籌備處超時加 班費384,449元，未超過行政院 102年2月7日院授人給字第 1010062688號函核定之 385,000元。 0 0.00 0 0 -162,966 -17.25 0 0 -131,633 -13.28 0 0 0 0.00 0 0 國家人權博物館籌備處臨時人 員計10人，決算數5,297,807 元。派遣人力計21人，決算數 11,467,442元。勞務承攬計42 人，決算數20,567,720元。 -1,763,311 -11.21 13 13 57 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 一、補助其他政府機關 4,341,000 4,341,000 0 2.地方政府 4,341,000 4,341,000 0 (1)直轄市政府 2,691,000 2,691,000 0 桃園市立圖書館 「2016桃園市人權歷史口述 國家人權博物館籌備業務 891,000 891,000 0 訪談出版計畫」 小 計 891,000 891,000 0 臺中市文化資產處 「臺中地區人權檔案口述訪 國家人權博物館籌備業務 900,000 900,000 0 談暨出版計畫」 小 計 900,000 900,000 0 高雄市立歷史博物館 「尋訪港都的白色足跡－人 國家人權博物館籌備業務 900,000 900,000 0 權歷史推廣及出版計畫」 小 計 900,000 900,000 0 (2)臺灣省各縣市政府 1,650,000 1,650,000 0 基隆市文化局 「人權教育推廣活動補助計 國家人權博物館籌備業務 450,000 450,000 0 畫」 小 計 450,000 450,000 0 澎湖縣政府文化局 「生命的故事－澎湖七一三 國家人權博物館籌備業務 400,000 400,000 0 口述歷史訪談計畫」 小 計 400,000 400,000 0 臺東縣政府 「臺東縣『人權議題』教育 國家人權博物館籌備業務 400,000 400,000 0 推廣與巡迴影展計畫」 小 計 400,000 400,000 0 雲林縣政府 「雲林人權大步走行動計 國家人權博物館籌備業務 400,000 400,000 0 畫」 小 計 400,000 400,000 0 二、對特種基金之補助 496,657 496,657 0 國立東華大學 「綠島人權口訪志工培訓（ 國家人權博物館籌備業務 100,000 100,000 0 第三期）計畫」 小 計 100,000 100,000 0 國立臺灣師範大學 「築夢：理想與人權『紀念 國家人權博物館籌備業務 396,657 396,657 0 《烏托邦》成書500週年系 列活動』計畫」 小 計 396,657 396,657 0 六、對國內團體之捐助 1,854,460 1,854,460 0 1.財團法人 1,124,460 1,124,460 0 (2)計畫捐助 1,124,460 1,124,460 0 財團法人拓展文教基金會 「推動民主運動巨輪的『彰 國家人權博物館籌備業務 400,000 400,000 0 化平原幕後英雄誌』」 58 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 助金額 計畫完成結餘款 行情形 入補助 單位預 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 4,341,000 0 0 4,341,000 0 0 2,691,000 0 0 891,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 891,000 0 0 900,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 900,000 0 0 900,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 900,000 0 0 1,650,000 0 0 450,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 450,000 0 0 400,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 400,000 0 0 400,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 400,000 0 0 400,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 400,000 0 0 496,657 0 0 100,000 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 100,000 0 0 396,657 0 V V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 396,657 0 0 1,854,460 0 0 1,124,460 0 0 1,124,460 0 0 400,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 59 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 小 計 400,000 400,000 0 財團法人紀念殷海光先生學 「被遮蔽的光－當代難民的 國家人權博物館籌備業務 186,960 186,960 0 術基金會 人權狀況研究營」計畫 小 計 186,960 186,960 0 財團法人自由思想學術基金 「《雷震的歷史辯駁》專書 國家人權博物館籌備業務 150,000 150,000 0 會 出版計畫」 小 計 150,000 150,000 0 財團法人鄭南榕基金會 「2016人權教育推廣計畫」 國家人權博物館籌備業務 37,500 37,500 0 小 計 37,500 37,500 0 財團法人陳文成博士紀念基 「2016第十二屆 人權之路 國家人權博物館籌備業務 350,000 350,000 0 金會 青年體驗營」 小 計 350,000 350,000 0 2.其他團體 730,000 730,000 0 中華民國基督教女青年會協 「國際婦女人權專家會議」 國家人權博物館籌備業務 100,000 100,000 0 會 小 計 100,000 100,000 0 屏東縣青年願景屏台發展協 「人權教育推廣－南國青年 國家人權博物館籌備業務 80,000 80,000 0 會 培力營」 小 計 80,000 80,000 0 海島演劇 「人權戲劇座談《愛的記 國家人權博物館籌備業務 200,000 200,000 0 號》」 小 計 200,000 200,000 0 隨緣築水金九文史工作室 「1941金瓜石事件受難者及 國家人權博物館籌備業務 150,000 150,000 0 關係人口述訪談暨出版計 畫」 小 計 150,000 150,000 0 高雄市關懷台籍老兵文化協 「烈焰‧新生－從台籍老兵 國家人權博物館籌備業務 200,000 200,000 0 會 看見反戰與和平接棒許昭榮 的人道關懷」 小 計 200,000 200,000 0 八、其他補助及捐助 269,885 269,885 0 劉吉雄 「趙英魁先生口述歷史影像 國家人權博物館籌備業務 57,085 57,085 0 紀錄先期計畫」 小 計 57,085 57,085 0 施又熙 「《像著光飛去》小說創作 國家人權博物館籌備業務 120,000 120,000 0 計畫－白色恐怖第二代女性 的感情路」 小 計 120,000 120,000 0 60 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 助金額 計畫完成結餘款 行情形 入補助 單位預 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 400,000 0 0 186,960 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 186,960 0 0 150,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 150,000 0 0 37,500 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 37,500 0 0 350,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 350,000 0 0 730,000 0 0 100,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 100,000 0 0 80,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 80,000 0 0 200,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 200,000 0 0 150,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 150,000 0 0 200,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 200,000 0 0 269,885 0 0 57,085 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 57,085 0 0 120,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 120,000 0 0 61 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 林作逸 「走讀人權-探訪新北人權景 國家人權博物館籌備業務 12,800 12,800 0 點計畫（人權戶外教育－新 北Fun遊趣）」 小 計 12,800 12,800 0 鄭水萍 「戰後台灣政治案件余登發 國家人權博物館籌備業務 80,000 80,000 0 案史料彙編（三）相關文獻 書目蒐研計畫」 小 計 80,000 80,000 0 九、獎助 550,000 550,000 0 2.對私校之獎助 550,000 550,000 0 東吳大學張佛泉人權研究中 「臺灣人權學刊計畫」 國家人權博物館籌備業務 350,000 350,000 0 心 小 計 350,000 350,000 0 財團法人銘傳大學 「來看電影吧！從電影劇情 國家人權博物館籌備業務 200,000 200,000 0 談人權教育座談活動專案計 畫」 小 計 200,000 200,000 0 合 計 7,512,002 7,512,002 0 62 物館籌備處 關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 助金額 計畫完成結餘款 行情形 入補助 單位預 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 12,800 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 12,800 0 0 80,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 80,000 0 0 550,000 0 0 550,000 0 0 350,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 350,000 0 0 200,000 0 V 0 「國家人權博物館籌備處 人權教育推廣活動補助作 業要點」。 200,000 0 0 7,512,002 0 0 63 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 105 玧修企業有限 「文物前置作 2,394,393 1040401 1050331 1050331 國家人權博物 956,987 公司 業、文獻數位 館籌備業務 化、文物徵集 活動案」 105 玧修企業有限 「文物、文獻 1,820,000 1050401 1060331 國家人權博物 1,092,000 公司 整飭暨徵集活 館籌備業務 動案」 105 中央研究院 「胡適與人權 680,000 1050329 1060310 國家人權博物 476,000 運動」計畫 館籌備業務 105 中央研究院 「葉盛吉日記 936,320 1040731 1050531 1050530 國家人權博物 187,264 翻譯解讀計畫 館籌備業務 」 105 中央研究院 「葉盛吉日記 2,480,000 1051222 1061215 國家人權博物 1,240,000 第一期翻譯解 館籌備業務 讀成果出版暨 第二期翻譯解 讀」計畫 105 中華民國台灣 「臺灣地區政 2,700,000 1040217 1050731 1050729 國家人權博物 945,000 地區戒嚴時期 治受難人互助 館籌備業務 政治事件處理 會會員及其相 協會 關人物口述歷 史訪談（第二 期）計畫」 105 國立政治大學 「解嚴前／後 2,736,000 1040227 1050726 1050725 國家人權博物 1,641,600 政治案件受難 館籌備業務 者口述歷史訪 談計畫」 105 國立政治大學 「『錫安山政 2,070,000 1051213 1061130 國家人權博物 621,000 治案件』調查 館籌備業務 研究」 105 臺灣口述歷史 「2016臺灣人 530,000 1050730 1050930 1050909 國家人權博物 526,360 學會 權史與口述歷 館籌備業務 史研習營」 105 概念整合行銷 「2016綠島人 3,942,000 1041212 1050730 1050729 國家人權博物 2,956,500 有限公司 權藝術季活動 館籌備業務 」採購案 64 物館籌備處 事項)經費報告表 105年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 是否 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 派員 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 956,987 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）1,436,636 元。 0 0 1,092,000 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 728,000元。 0 0 476,000 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 204,000元。 0 0 187,264 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）749,056 元。 0 0 1,240,000 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 1,240,000元。 0 0 945,000 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）1,755,000 元。 0 0 1,641,600 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）1,094,400 元。 0 0 621,000 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 1,449,000元。 0 0 526,360 v v v 0 0 2,956,500 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）985,500 元。 65 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 105 國立東華大學 「新生訓導處 779,618 1040916 1050831 1050825 國家人權博物 584,713 、綠洲山莊及 館籌備業務 莊敬營區建築 口述歷史計畫 」 105 國立成功大學 「綠島人權文 850,800 1041016 1050731 1050731 國家人權博物 510,480 化園區文化景 館籌備業務 觀及遺址調查 暨保存」維護 計畫 105 臺灣古文書學 「回到新生訓 795,000 1050824 1060731 國家人權博物 357,750 會 導處系列-新 館籌備業務 生訓導處時期 獄中叛亂案口 述訪談調查」 採購案 105 游觀創意策略 「臺灣白色恐 1,184,360 1050525 1061221 國家人權博物 710,616 有限公司 怖時期相關史 館籌備業務 蹟點展示腳本 暨展示規劃製 作案」 105 楊逵文教協會 「楊逵紀念特 930,000 1050605 1060619 國家人權博物 837,000 展」 館籌備業務 105 新世語文化有 「閱讀鄉土人 388,000 1050514 1051216 1051216 國家人權博物 388,000 限公司 間與臺灣巡迴 館籌備業務 展計畫」 105 台灣水企劃整 景美人權文化 577,740 1051013 1051210 1051210 國家人權博物 577,740 合有限公司 園區「汪希苓 館籌備業務 特區復原展示 」設計及製作 採購案 105 國立清華大學 「戒嚴時期禁 1,185,000 1051208 1060831 國家人權博物 355,500 書調查研究暨 館籌備業務 展示腳本計畫 案」 105 財團法人自由 「戰後『黑名 1,660,000 1051213 1061231 國家人權博物 498,000 思想學術基金 單』問題之調 館籌備業務 會 查研究」 28,639,231 科目小計 15,462,510 66 物館籌備處 事項)經費報告表 105年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 是否 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 派員 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 584,713 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）194,905 元。 0 0 510,480 v v v 本項係跨年度 計畫，104年度 執行數（實現 數）340,320 元。 0 0 357,750 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 437,250元。 0 0 710,616 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 473,744元。 0 0 837,000 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 93,000元。 0 0 388,000 v v v 0 0 577,740 v v v 0 0 355,500 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 829,500元。 0 0 498,000 v v v 本項係跨年度 計畫，106年度 預計執行數 1,162,000元。 0 0 15,462,510 67 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 小 計 28,639,231 15,462,510 合 計 28,639,231 15,462,510 68 物館籌備處 事項)經費報告表 105年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 是否 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 派員 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 就地 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 抽查 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 是否 0 0 15,462,510 0 0 15,462,510 69 國家人權博 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 類 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 105 5361016005-2 029300 200,000 185,815 (1) 美國人權相關博物館及文化設施考察計畫 國家人權博物館籌備業務 國外旅費 小 計 200,000 185,815 105年度合計 200,000 185,815 70 物館籌備處 情形報告表 105年度 單位:新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起迄日期 服務單位(部 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 門)及職稱 1050731 美國 華盛頓哥倫比亞 副主任 王信惠 106 01 10 6 6 0 0 1050818 特區、紐約 、波 士頓 6 6 0 0 6 6 0 0 71 國家人權博物 重大計畫執行 中華民國 1 可支用預算數 執行數 本期 累計 截至本 執行數 執行數 計畫 計畫 年度已 名稱 總金額 編列預 以前 本年度 合計 算數 年度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 歷史與文 化資產維 護發展第 三期計畫- 122,000 31,000 - 31,000 31,000 29,368 1,551 81 31,000 29,368 1,551 81 31,000 人權史蹟 點保存維 護再利用 計畫 國家人權 博物館中 2,201,900 98,721 - 98,721 98,721 4,373 - 94,348 98,721 4,373 - 94,348 98,721 程計畫 72 物館籌備處 行績效報告表 105 年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數 計畫執行進度 百分比％ 總計畫 本期執行數占可支用預算數百分比% 累計執行數占截至本年度已編列預算數百 實際執 分比% 執行未 預定 實際 行進度 達90%之 累計實現 累計應付 累計賸餘 未達預 原因及 總計畫目標達成情形 本期實現 本期應付 本期賸餘 數占截至 數占截至 數占截至 總 總 定進度 其改進 數占可支 數占可支 數占可支 本年度已 本年度已 本年度已 累 年累 累 年累 之原因 合計 合計 措施 用預算數 用預算數 用預算數 編列預算 編列預算 編列預算 計 計％ 計 計％ 及其改 百分比％ 百分比％ 百分比％ 數百分比 數百分 數百分比 ％ ％ 善措施 ％ 比％ ％ 一 、 本 計 畫 105年 度 完成 「負面文化資產」研究案 ，盤點白色恐怖時期相關 不義遺址，後續將依研究 成果規劃展示內容，預計 95% 5% 0% 100% 95% 5% 0% 100% 24% 95% 24% 95% 於106年開展。 二、另修護景美人權文化 園區歷史建築群，包含空 調系統、電力改善、防水 工程等暨6處崗 哨修 護工 程等4案。 一 、 本 計 畫 奉 行 政 院105 年 7 月 26 日 院 臺 文 字 第 1050030566號函核定，暨 105年 10月 19日 院 授 主預 教字第1050017306號函核 定 專 案 動 支 105年 公 務預 算。 二、鑒於白色恐怖、轉型 正義係為民間關注之議題 ，籌備處將計畫執行內容 提送「國家人權博物館籌 備及成立諮詢委員會」討 論 ， 於 105年 10月 24日、 11月15日召開二次會議， 由鄭部長主持，邀請政治 受難者（家屬），臺灣 史、政治學、社會學等相 關學者，提供細部執行意 見。透過公共參與取得共 識，以降低計畫執行時可 4% 0% 96% 100% 4% 0% 96% 100% 5% 100% 5% 100% 能產生之風險。 三、105年度已進行4件戒 嚴時期歷史相關研究案， 包含「政治受難者葉盛吉 日記第一期翻譯解讀成果 出版暨第二期翻譯解讀」 計畫、「戒嚴時期禁書調 查研究暨展示腳本計 畫」、「錫安山政治案 件」調查研究、戰後「海 外黑名單」問題之調查研 究案。並積極辦理高齡政 治受難者之口述歷史影像 紀錄，已進行包含鄭慶龍 等10人。另，辦理「綠島 人權文化園區新生訓導處 時期福利社與第三大隊廚 房、克難房復原展示暨導 覽解說指標系統設置計畫 案」。 73 國家人權博物館籌備處 國有財產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 7,026,856 筆 62 土地 公頃 8.260276 土 地 改 良 物 個 1 773,850 19,995,945 棟 8 辦公房屋 平方公尺 2,053.69 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 56 機 械 及 設 備 件 505 27,787,923 3,991,386 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 8 其 他 件 224 8,746,853 圖 書 冊(套) 6 雜項設備 其 他 件 651 有 價 證 券 股 0 0 權 利 1 99,000 總 值 68,421,813 74 國家人權博物館籌備處 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 594,973,677 筆 35 土地 公頃 3.170029 土 地 改 良 物 個 0 0 250,574,953 楝 1 辦公房屋 平方公尺 13,289.26 房屋建築及 楝 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 845,548,630 75 國家人權博 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 21,522 80,705 0 0 550 2,124 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 437 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 21,042 80,705 0 0 550 2,124 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 43 0 0 0 0 0 76 物館籌備處 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 4,838 0 109,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,838 0 109,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 77 國家人權博 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 11,067 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 11,067 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 78 物館籌備處 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 2,930 117 162 14,165 0 28,441 138,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 2,930 117 162 14,165 0 28,441 137,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 79 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過 105 年度中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹、總預算部分 第 22 款 文化部主管 第1項 文化部 (十九)凍結第6目「人文及出版業務」第3節「國家人權博物館籌備業務」3,000 文化部已於 105 年 萬元，俟文化部向立法院教育及文化委員會提出書面報告後，始得動 3 月 17 日文版字 支。 第 1053007951 號 函送書面報告予 立法院教育及文 化委員會。 (三十)透過對歷史記憶的保存與研究，鼓勵社會不同群體的相互理解及對 文化部已於 105 年 話，是現代文化政策的重要工作。然而，我國有關民主人權發展之重 5 月 6 日文版字第 要歷史現場，雖然多處已經指定為文化資產，惟相關指示說明多仍付 1053012824 號 函 之闕如。矧前開民主人權歷史場景間，彼此往往在一定脈絡下相互聯 送 書 面 報 告 予 立 結，但此種整體性亦未以適當方式呈現。爰要求文化部協調全國各地 法 院 教 育 及 文 化 方政府，參考美國波士頓「自由之路」（Freedom Trail）等方式建構「臺 委員會。 灣民主人權之路」，並於6個月內就相關規劃向立法院教育及文化委員 會提出書面報告。 貳、總決算部分：無。 80 主 辦 會 計 人 員 ：徐美君 機 關 長 官 ：王逸群