國家人權博物館籌備處 決算目次 中華民國 107 年度 (一) 總說明………………………………………………………………… 1-27 (二)歲入來源別決算表…………………………………………………… 28-29 (三)歲出政事別決算表…………………………………………………… 30-31 (四)歲出機關別決算表…………………………………………………… 32-35 (五)以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 36-37 (六)以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 38-39 (七)平衡表………………………………………………………………… 40 (八)資本資產表…………………………………………………………… 41 (九)現金出納表…………………………………………………………… 42 (十)平衡表各科目明細表 1.專戶存款明細表…………………………………………………·· 43 2.存出保證金明細表………………………………………………… 44 3.存入保證金明細表………………………………………………… 45-50 4.應付代收款明細表………………………………………………… 51 (十一)資本資產變動表…………………………………………………… 52-53 (十二)歲出用途別決算分析表…………………………………………… 54-55 (十三)歲出用途別決算累計表…………………………………………… 56-59 (十四)收入實現數與繳付公庫數分析表………………………………… 60-61 (十五)支出實現數與公庫撥入數分析表………………………………… 62-63 (十六)收入支出彙計表…………………………………………………… 64 (十七)歲入餘絀(或減免、註銷)分析表…………………………………· 65 (十八)歲出保留分析表…………………………………………………… 66-67 (十九)歲出賸餘(或減免、註銷)分析表………………………………· 68-69 (二十)人事費分析表…………………………………………………… 70-71 (二十一)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表………… 72-77 (二十二)委託辦理計畫(事項)經費報告表……………………………… 78-83 (二十三)重大計畫執行績效報告表……………………………………… 84-85 (二十四)國有財產目錄總表……………………………………………… 86 (二十五)珍貴動產不動產目錄總表……………………………………… 87 (二十六)歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………… 88-89 (二十七)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附 90-95 帶決議及注事項辦理情形報告表……………………………… 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入部分 1.本（107）年度部分： 本年度歲入預算數 413,000 元，決算數 410,232 元(悉屬實現數)，較預 算數短收 2,768 元，執行率 99.33%，其中預決算差異 20%以上之原因， 依來源別子目分別說明如次： (1) 賠償收入：預算數 0 元、決算數 4,863 元，主要係依合約扣罰廠商之 違約金。 (2) 使用規費收入：預算數 230,000 元、決算數 19,503 元，主要係因應 本館正式成立，自 107 年度起本館場地多有施工或供自行使用之需， 致場地設施出借之場地設施使用費收入較預期減少所致。 (2)雜項收入：預算數 183,000 元、決算數 385,866 元，主要係出售出版 品收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數較預期增加所致。 2.以前年度部分：無。 （二）歲出部分 1.本（107）年度部分： 本年度歲出預算數 322,676,000 元，決算數 251,037,405 元(實現數 250,547,405 元、保留數 490,000 元)，執行率 77.80%，主要係國家人 權博物館(景美園區)修增建工程暨全園區景觀與環境整合工程委託規 劃設計監造案，為維持各階段不同歷史建築風貌之完整性，及整體地景 與空間規劃需求，前置規劃作業期程較長，致執行率落後。 2.以前年度部分(106 年度轉入數) 轉入數 18,712,080 元，實現數 18,712,080 元，全數執行完竣。 (三)平衡表實況： 1.資產科目： (1)專戶存款 4,975,945 元，係國庫集中支付專戶。 (2)存出保證金 166,800 元，係參加 2019 年第 27 屆臺北國際書展保證金。 2.負債科目： (1)存入保證金 4,974,917 元，係廠商繳交履約保證金及保固保證金等。 (2)應付代收款 1,028 元，係代收尚未辦理之款項。 1 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 (四)資本資產表實況： 1.固定資產：包括土地 22,614,006 元、土地改良物 692,394 元、房屋建築 及設備 66,479,514 元、機械及設備 27,998,741 元、交通及運輸設備 2,120,645 元、雜項設備 8,266,722 元、收藏品及傳承資產 869,424,338 元、購建中固定資產 36,892,386 元，合計 1,034,488,746 元。 2.無形資產：包括權利 99,000 元、電腦軟體 1,458,100 元，合計 1,557,100 元。 3.資本資產總額 1,036,045,846 元。 二、財務狀況之分析 （一）平衡表較上年度金額變動差異達 20%以上說明： 1.資產科目： 存出保證金較上年度增加 166,800 元，增加 100.00%，係參加 2019 年第 27 屆臺北國際書展保證金。 2.負債科目： 應付代收款較上年度增加 297 元，約增加 40.63%，係代收尚未辦理之 款項增加所致。 （二）資本資產表較上年度金額變動差異達 20%以上說明： 1.土地較上年度增加 15,587,150 元，約增加 221.82%，係撥用國防部景新 營區之搬遷補償費。 2.房屋建築及設備較上年度增加 45,043,144 元，約增加 210.12%，係修護 本館白色恐怖景美、綠島人權紀念園區建築群與相關基礎設施。 3.交通及運輸設備較上年度減少 1,092,360 元，約減少 34.00%，係報廢不 堪使用之交通及運輸設備。 4. 購建中固定資產較上年度增加 12,530,464 元，約增加 51.43%，係購置 或建造資本資產尚未完工，分次驗收，分期給付價款所致，俟完工驗收 後，再行轉入適當資產科目。 5.無形資產較上年度增加 1,312,487 元，約增加 536.56%，係建置本館相 關資訊系統。 2 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一) 已完成施政計畫重點概述 辦理白色恐怖景美、綠島紀念園區營運及管理；辦理白色恐怖時期相關文物 史料蒐集、研究、展示及出版等計畫；辦理政治受難者口述歷史及影像拍攝 計畫；辦理人權教育推廣活動；辦理政治受難者關懷訪視與紀念性活動；保 存及維護歷史建築群；辦理人權史蹟主題研究及展示計畫；辦理國家人權博 物館中程計畫。 (二)施政計畫分項說明—本年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 國家人權 博物館業務之推 一、辦 理 白 色 恐 怖 史 料 蒐 集 一、辦理「五○年代白色 博物館籌 展 整理、研究及出版。 恐怖郵電管理局案 備業務 調查研究暨口述歷 史計畫」： 以 1950 年代郵電管 理局案為研究核 心，梳理相關文獻史 料並進行口述訪 談，完成 5 位當年親 涉的政治受難者及 相關人物之訪談紀 錄。 二、辦 理 口 述 歷 史 及 政 治 受 二、辦理「政治受難者吳 難者影像拍攝計畫。 義男、李石城、李清 亮、高浩遠、劉漢 卿、蔡勝添口述歷史 影像紀錄專輯」計 畫： 本館為搶救歷史記 憶，延續辦理政治受 難者影像紀錄片拍 攝專輯工作，藉由保 存、賡續累積受難前 輩口述歷史訪談影 像紀錄片史料，俾呈 3 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 現受難前輩們在「白 色恐怖」時期的歷史 面貌。107 年進行吳 義男、李石城、李清 亮、高浩遠、劉漢 卿、蔡勝添等六位政 治受難者影像拍攝 工作。 三、辦 理 人 權 主 題 展 覽 及 特 三、以臺灣人權發展、白 展、巡迴展。 色恐怖歷史重要政 治案件等為主題，規 劃特展及巡迴展： 1.辦理「2018 言論自由 日：噤聲的日常（景 美紀念園區）」：帶 領民眾重回戒嚴時 期的日常生活，感受 無所不禁、需處處小 心周遭的氛圍，同時 討論「戒嚴幽靈」如 何影響著臺灣每一 世代，進而反思言論 自由的意義。展期為 107 年 4 月 2 日至 12 月 15 日。同時辦理 2 場電影放映暨座談 活動，分別以當今言 論自由挑戰與假新 聞議題，反思言論自 由之真諦。 2.辦理「主題特展巡迴 展出計畫」：107 年 完成 4 檔巡迴展出 教育推廣工作分別 4 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 為 「 畢 業 歌 —1950 年代客家『義民中學 政治案件』」特展」 於新北市立圖書館 新總館展出，展期 106 年 9 月 6 日至 107 年 2 月 21 日， 以及於桃園市客家 文化館展出，展期 107 年 3 月 3 日至 29 日。「春光關不住— 楊逵紀念特展」於臺 東大學展出，展期 4 月 20 日至 5 月 18 日。「醫人治世的先 覺者—白色恐怖時 期醫師群像特展」於 白色恐怖綠島紀念 園區展出，展期 107 年 5 月 11 日至 8 月 26 日。 四、辦 理 人 權 教 育 推 廣 活 四、策 辦 多 元 類 型 之 教 動，培育人權種子。 育推廣活動，針對不 同年齡、不同目標對 象提供人權學習資 源，深化社會對白色 恐怖歷史與轉型正 義的認識和瞭解： 1.辦理「2018 世界人權 日」教育推廣系列活 動：因應世界人權宣 言 70 週年紀念，以 「多元人權及社會 對話」為核心主題， 5 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 結合園區導覽、 AR/VR 體驗、市集、 音樂會、兒童互動 劇、《夜長夢多》沈 浸式劇場等活動，計 約 750 人次參與。 2.辦理「原音重現：原 住民族文學轉型正 義」特展暨教育推廣 活動：完成「共讀一 本書」講座 5 場次、 「跟著歷史去旅行」 史蹟踏查活動 2 場 次，約計 200 人次參 與。 3.與國立臺北藝術大 學合辦「2018 博物 館研究國際雙年學 術研討會」：以「記 憶所繫之博物館：再 現、傳承與遺忘」為 題，邀請博物館與記 憶研究領域知名學 者來臺與會，並進行 國際徵稿，共收錄 35 篇論文，研討會 約 計 250 人 次 參 與。另於白色恐怖景 美紀念園區舉辦人 權教育工作坊，計有 40 人次參與。 4.辦理「兒童人權繪本 故事劇場」演出暨推 廣活動：完成 4 場次 親子互動劇場演 6 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 出，為學齡前兒童與 家長講述政治受難 者生命故事，活動共 計 200 人次參與。 5.辦理「民主倒退中的 人權保護－世界人 權宣言 70 周年紀念 活動」：邀請國際知 名之南非憲法法院 前 大 法 官 Albie Sachs 先 生 來 臺 參 訪，並安排公開座 談，與國內學者、研 究者交流，約計 90 人次參與。 6.辦理「拉拉庫斯回憶 －高英傑先生新書 發表會」：搭配高英 傑先生(政治受難者 高一生之子)回憶錄 出版，於景美園區辦 理新書發表暨座談 會，約計 110 人次參 與。 7.辦理「解嚴三十‧人 權落實－人權歷史 講堂系列活動」：舉 辦 9 場次專題講 座，主題涵蓋臺灣人 權史、國際政治犯救 援、環境人權、勞動 人權、原住民族權利 等面向。總計 9 場 次，計有 615 人次參 與，出版《解嚴 30‧ 7 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 人權落實》專書，並 辦理一場新書發表 會，計有 100 人次參 與。 8.辦理「多元博物館講 座暨出版計畫」： 2018 年適逢《世界 人權宣言》70 週年， 人權館於 107 年 5 月 起規劃 10 場現代人 權講座，聚焦《世界 人權宣言》及兩公約 中所提及的多元人 權議題作為講座主 題，讓民眾能夠透過 講座，對於人權宣言 中所觸及的各種人 權主題有更深入的 了解外，至 107 年底 已辦理 8 場次，計有 約 260 人次參與。 9.積極連結當代推廣 人權的組織與單 位，業於今年 10 月 30 日與救援基金會 附設阿嬤家─和平 與女姓人權館簽署 合作備忘錄，以「推 動人權教育」為目 標，串聯政府資源及 民間能量，相互協助 辦理人權教育推廣 業務，共同推動普世 人權之價值。 10.辦理「2018 綠島人 8 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 權藝術季-517 紀念 活動」，自 1951 年 5 月 17 日首批大規 模政治受難者被移 監至綠島，迄至 1987 年解嚴，禁錮政治受 難 者 生 活 長 達 37 年，為紀念這段歷 史，每年於 5 月 17 日安排受難者重返 綠島，透過紀念活動 面對過去的歷史，藉 由與難友間的問 候、交流與回憶，述 說著那年代的生命 故事，傳遞給遊客、 居民為人權奮鬥的 理念，進而在受難後 的歲月裡，重啟生命 的意義。 11.辦理「白色恐怖綠 島紀念園區人權藝 術教育推廣系列活 動」，配合國家人權 博物館成立揭牌，辦 理人權藝術系列活 動，透過攝影徵集、 藝術市集、藝文表演 活動與政治受難者 現場說明親身經歷 等方式，延續並傳承 白色恐怖歷史記 憶，除療慰政治受難 者與家屬心靈，同時 亦向年輕世代傳達 9 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 前輩們勇於追求理 想之精神，鼓勵人們 珍惜得來不易的民 主、自由與人權。 五、辦 理 紀 念 性 活 動 及 政 治 五、辦 理 國 家 人 權 博 物 受難者關懷等業務。 館揭牌、紀念儀式、 追思會等相關活 動，以及不定期關懷 訪視政治受難者及 家屬： 1.辦理「國家人權博物 館成立揭牌活動」： 因應本館組織法於 107 年 3 月 15 日生 效，於 5 月 17、18 日辦理博物館成立 揭牌活動(綠島、景 美共 2 場次)，出席 貴賓包含蔡英文總 統、陳菊秘書長、賴 清德行政院長、各政 治受難者團體代 表、駐臺代表，以及 政治受難者前輩與 家屬等，約計 280 人 次參與。 2. 整理維護「臺北市六 張犁政治受難者墓 葬區」：協助政治受 難者家屬進行六張 犁墓區之整理維護 工作，如墓石補漆、 現場清潔、除草、環 境維護、梅雨或颱風 10 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 季後土石坍塌災後 復原等。 3.辦理 2018 世界人權 日紀念系列活動：本 館與促進轉型正義 委員會共同舉辦【平 復司法不法之第二 波刑事有罪判決撤 銷公告儀式暨 2018 世界人權日紀念活 動】，12 月 9 日上 午於白色恐怖景美 紀念園區舉辦，約有 政治受難者(家屬) 等 250 位 貴 賓 參 與。活動包含撤銷儀 式及頒發文物捐贈 感謝狀，並邀請受難 者(家屬)合唱團及 和平歌詠隊獻唱。 4. 辦 理 人 權 記 憶 永 續：政治受難者郭振 純、涂炳榔前輩追思 紀念會。 六、景美人權文化園區、綠島 六、辦 理 景 美 人 權 文 化 人權文化園區營運管理。 園區、綠島人權文化 園區營運管理： 1.辦理景美園區仁愛 樓二樓展區基礎設 施建置工程(第一 期)，增加展覽空 間。 2.107 年度白色恐怖景 美紀念園區約統計 11 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 至 107 年 12 月 31 日 止 133,511 人次，較 106 年 度 同 期 月 份 (125,008 人次參訪) 成長 6.80％。 3. 107 年度白色恐怖 綠島紀念園區約統 計至 107 年 12 月 31 日 止 237,124 人 次，因受強烈颱風山 竹、玉兔等多個颱風 外圍環流影響，故較 106 年 度 同 期 (250,166 人次參訪) 負成長 5.21％。 12 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 國家人權 國家人權博物館 一、綠 島 及 景 美 人 權 文 化 園 1.景新營區附屬建築物 博物館籌 中程計畫 區增設博物館建築。 拆除整理工程」於 107 備業務 年 5 月完成。 2.「國家人權博物館指 標系統設計競賽及建 置採購案」，於 107 年 11 月細部設計報告書 審查通過，預計於 108 年 6 月底前完成。 3.「景美園區人權學習 中心建置工程委託規 畫設計監造案」基本設 計書圖於 107 年 12 月 審查通過。 4.「景美園區最高院檢 署結構補強及修繕工 程委託規畫設計監造 案」基本設計書圖於 107 年 12 月審查通過。 5.「景美園區既有電力 及消防系統線路改善 工程」預計 108 年 12 月底前竣工。 6.「景美園區汽修大隊 修增建築暨全園區景 觀與環境整合工程」於 107 年 12 月完成委託 設計規劃及監造案。 7.「景美園區排水系統 整飭工程」預計 108 年 5 月底竣工。 8.綠島人權文化園區建 築群結構補強及防水 改善工程業已竣工。 9.綠島人權文化園區新 13 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 生訓導處全區模型展 示館屋頂(含零星修 繕)防水改善工程業已 竣工。 10.新生訓導處時期建物 結構補強工程已竣工。 二、辦 理 白 色 恐 怖 歷 史 研 究 二、從 臺 灣 戰 後 威 權 統 調查及相關計畫。 治之制度性觀點，進 行相關主題或案件 之調查研究： 1.辦理「白色恐怖個案 研究、資料分析與事 典 編 纂 計 畫 」 (106-107)：配合檔 案管理局檔案清查 工作，委託中央研究 院台史所，結合過去 已完成之受難者相 關口述與研究基 礎，針對戒嚴時期情 治體系進行深入研 究，期完整拼湊白色 恐怖政治案件之全 貌。現已完成 6 項專 題研究；政治檔案 105 個全宗，總計檔 案數量 768,537 頁 之編碼；撰寫 7 大類 辭條共計 302 筆。 2.辦理「葉盛吉日記翻 譯解讀暨出版計 畫」：委託中央研究 院台史所進行政治 受難者葉盛吉先生 14 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 日記原文翻譯、譯稿 審查、日記內容解讀 與成果出版等，分為 1938-1941 年 、 1942-1944 年 、 1945-1950 年 三 階 段，出版《葉盛吉日 記》系列叢書。107 年已出版第三至第 五冊，並於景美紀念 園區辦理新書發表 會。 3.辦理「1987-1988 臺 灣農民運動口述歷 史計畫」：計畫以解 嚴後的 1987 至 1988 年間臺灣農民運動 與 520 事 件 為 核 心，口訪參與運動的 農民和農民運動組 織工作者，並蒐集運 動相關文獻，進而彙 整、分析與論述。107 年完成 15 位口訪， 預計 108 年 2 月完成 計畫。 4.辦理「臺灣二二八事 件真相調查研究計 畫」：委託財團法人 二二八事件紀念基 金會執行，探討二二 八事件之背景原因 與性質，並針對既有 檔案文獻進行清 查，計完成 10 萬字 15 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 研究成果報告，豐富 本館於威權統治領 域之研究基礎。 5.辦理「1970 年泰源事 件研究-事實經過、 文獻史料調查、與口 述補訪」計畫：針對 泰源事件補訪 6 位 受難者前輩並交叉 比對政府檔案，重新 瞭解當年發生的始 末狀況。 6.辦理「白色記憶 2： 政治受難者對綠島 教育文化貢獻口述 訪談文獻史料蒐集」 計畫：本計畫之目的 即以綠島居民為主 要的口述訪談對 象，理解當地居民如 何看待政治受難 者，特別是政治受難 者前輩對於綠島教 育文化貢獻的探 討，是人權教育嶄新 的突破點，亦是綠島 史建構的重要素材。 三、辦理臺灣人權檔案、文獻 三、保存、維護所徵集之 史料保存及文物典藏業 戒嚴時期文物檔 務。 案。另與中央研究院 合作，辦理政治檔案 研習工作坊、補償基 金會卷宗整編及開 放應用系統之規劃 16 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 建置： 1.辦理「解碼『政治檔 案』研習營」：107 年 9 月 14 日至 16 日 假中央研究院辦 理，以專題演講、政 治案件分組研究實 作為主，讓參加者瞭 解各類型檔案的產 生及背景，並具有初 步解讀檔案能力，共 計 30 人次參與。 2.辦理「補償基金會移 交檔案補償卷宗整 編暨檔案資訊系統 規 劃 計 畫 」 (106-107)：委託中 央研究院進行補償 卷宗(含相關資料) 之全面清點與內容 分析，制定檔案編排 描述標準與後續 metadata 著 錄 工 作，並研擬檔案典藏 與開放系統功能。本 計畫針對補償基金 會 10,067 卷卷宗， 進行整體清理整併 換裝，共完成手稿 3,357 件 、 判 決 書 105 案 、 實 體 物 件 332 件以及分析卷宗 資 訊 卷 面 172,353 件，另整理出檔案可 做省籍、學歷、年 17 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 齡、工作、性別等欄 位之系統分析。 3.購置人權相關中英 文圖書等，充實國家 人權博物館之圖書 館藏。 4.辦理「石文傑先生捐 贈圖書清潔暨建檔 作業」：珍藏查禁圖 書、黨外雜誌之藏書 家石文傑先生，將為 數約一萬餘冊的政 治性、學術性查禁圖 書和雜誌捐贈予本 館。俾利後續學術研 究與展示之用，此批 圖書進行清潔與建 檔工作，完成約 7,500 冊入藏資料。 5.辦理「圖書室自動化 管理系統建置」及 「107-108 年度國家 人權博物館圖資暨 文物編目盤點計 畫」：配合本館預計 於 108 年開放圖書 室所需，初步建置圖 書室自動化管理系 統，提升館藏資料正 確性並查驗館藏複 本情況，強化圖書室 管理效率及提升讀 者服務品質及未來 延伸更多屬於本館 之資訊服務。 18 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 6.辦理「綠島人權文化 園區第二期遺址調 查研究」計畫：為瞭 解園區文化景觀特 色與內涵，對地表的 建物、自然地貌、生 態系及地下的人類 活動進行調查研 究，進而依文化資產 保存法及其相關細 則、子法規定擬定管 理維護計畫，作為園 區未來管理維護之 依據。 四、辦 理 不 義 遺 址 調 查 研 四、以 國 家 人 權 博 物 館 究、活化及推廣等業務。 104 至 105 年所完成 之《臺灣白色恐怖時 期相關史蹟點調查 案總結報告書》為基 礎，整理全臺各地共 45 處不義遺址，並針 對相關內容辦理展 覽、工作坊、網站建 置等教育推廣計畫： 1.辦理「標誌不義－不 義遺址視覺標誌與 紀念物示範設計 展」：募集藝術、設 計、建築、表演、VR 等不同領域之創作 者，以工作坊形式進 行創作發想與提 案。展期自 107 年 11 月 28 日至 108 年 19 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 3 月 31 日，共展出 19 組、21 位藝術家 之作品，開啟對不義 遺址議題的討論與 想像。 2.辦理「臺灣白色恐怖 時期不義遺址主題 網站內容規劃及資 料導入計畫」：盤 點、整理不義遺址相 關資料，並將之匯入 文化部「數位文化內 容管理系統」，以及 運用主題網站平台 模組功能，建置不義 遺址主題網站及資 料庫，第一階段預計 開放 20 處不義遺址 資料內容。 五、辦理歷史情境復原展、人 五、辦 理 常 設 展 前 置 研 權主題展示及人權教育 究、科技互動展示建 推廣相關業務。 置，並進行人權教育 教案研發、行動展覽 及館校合作教學等 相關規劃： 1.辦理「白色恐怖紀念 園區相關建築 3D 數 位資訊暨展示互動 系統建置計畫」：於 107 年 12 月完成臺 灣省保安司令部軍 法處(青島東路 3 號 )VR 互 動 體 驗 展 示、景美紀念園區第 20 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 一法庭及仁愛樓押 房等 AR 互動體驗展 示。 2.辦理「人權教育教案 研發暨教師培訓計 畫」：完成人權種子 教師研習營 3 梯次 （臺北、臺中、高雄 共 120 名 教 師 參 與）、人權教案設計 工作坊 2 梯次(臺 北、臺南共 28 名教 師參與)，產出 17 組 人權主題教案成果。 3.辦理「人權主題特展 行動推廣計畫」：策 劃 4 檔展覽組合，開 放學校單位申請展 出，預計 108 年度巡 迴 15 場次。 4.辦理「人權教育(導 覽與觀眾溝通)教材 操作計畫」：於綠島 及景美兩紀念園區 辦理 9 場次現場實地 觀察與對談。 5.辦理「參訪國家人權 博物館觀眾研究分 析計畫」：以質化與 量化方法，綜合分析 觀眾對人權館既有 展覽、新常設展之意 見。106 至 107 年共 完成綠島、景美兩園 區觀眾問卷調查 21 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 1,324 份，並辦理焦 點團體訪談 9 場次， 受訪者計 58 名。 6.辦理「人權教育（館 校合作）調查研究暨 整體規劃計畫」：委 託中央研究院人文 社會科學研究中心 進行人權教育資源 盤點、現況分析及課 程融入設計等，預計 108 年 6 月完成總體 規劃報告。 7.辦理「2018 臺灣國際 人權影展」：以「尋 找我們的身世」為主 題，放映國內外九部 影片，從「反抗威 權」、「轉型正義」、 「臺灣經驗」三面向 探討人權議題。107 年 8 月 3 日舉辦開幕 首映會，8 月 4 日至 25 日辦理影展。人權 影展聚落串聯 8 月至 11 月提供影片，讓全 國各地的民間團體 與學校老師做為教 育推廣運用，深化民 眾對人權議題的理 解和認同，共辦理 67 場次聚落串聯放 映、42 場次座談，影 展約 4,607 參與人 次。另「串聯人權影 22 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 展聚落行動」已舉辦 3 場次說明會，預計 提供 50 場次影片免 費播映、25 場次映後 座談，供各地學校團 體作為教育推廣運 用。 六、人權薪火傳承計畫 六、辦 理 人 權 薪 火 傳 承 計畫： 1.辦理「政治受難者導 覽影像拍攝製作計 畫」：至 107 年 12 月止，共計完成拍攝 64 場次（含綠島 14 場 次 、 本 島 50 場 次），紀錄政治受難 者前輩的珍貴影像。 2.辦理「國家人權博物 館導覽摺頁暨簡介 影片設計製作案」： 為使觀眾深入了解 人權館與兩紀念園 區成立沿革、園區特 色與展場文物資訊 等，分別製作綠島紀 念園區、景美紀念園 區導覽摺頁與簡介 影片。同時，為因應 逐年增加來館之外 國遊客所需，摺頁製 作正體中文、簡體中 文、英文、日文與韓 文等 5 種語言版本； 導覽影片製作華 23 國家人權博物館籌備處 總 說 明 中華民國 107 年度 工作計畫 辦 理 情 形 重 要 計 畫 項 目實 施 內 容 名 稱 已完成或未完成之說明因應改善措施 語、台語、客語、英 語、韓語、日語等 6 種配音及字幕版本。 3.辦理「白色恐怖文學 目錄編纂暨資料庫 前置作業」：盤點白 色恐怖文學作品，建 置完整書目資料，後 續將以資料庫系統 呈現，本計畫已完成 小說類 327 筆、詩詞 類 971 筆、散文類 2,111 筆書目資料盤 點及建檔。 4.辦理「人權動畫影片 製作案」：透過開放 式討論白色恐怖歷 史的陳述及國際上 處理轉型正義的案 例，揭露全臺不義遺 址的濃縮地圖，重新 建立年輕世代理解 該時空背景的同理 心及文化反省，成為 未來世代持續捍衛 民主、人權、平等的 價值所在。完成「又 坦又補師？綠島曾 經最強醫師團令人 聞風喪膽的身份 - 人權黑頁」影片已於 107 年 12 月 7 日公開 放映，截至 108 年 1 月 4 日觸及人次已達 15 萬。 24 國家人權博物館籌備處 總說明 中華民國 107 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度 年 度工 作 計 畫實 施 內 容辦 理 情 形 名 稱 已完成或未完成之說明因 應 改 善 措 施 106 國 家 人 權 博 「《綠島百事》出版計畫 1.綠島百事主要係透過政治受 物 館 籌 備 業 採購案」 難者顏世鴻前輩所寫的綠 務 島新生訓導處時期 100 篇的 小故事，深刻的刻畫當初在 綠島受刑人的生活狀態，以 利後人能了解並體會當初 年代所帶給政治犯內心的 感受。 2.本案業於 107 年 12 月 18 日 完成驗收。 國 家 人 權 博 「政治受難者蔡金鏗、王 1.本案主要係針對臺灣 50 年 物 館 籌 備 業 錦春、黃華、高金郎、 代起的「白色恐怖」，因肅 務 李志元、周萬吉、徐文 殺氛圍籠罩全臺灣，政治受 贊口述歷史影像紀錄專 難者蔡金鏗、王錦春、黃 輯案」 華、高金郎、李志元、周萬 吉、徐文贊等人，分別遭警 總單位羅織罪名，各判刑 5-10 年不等刑期，受難者前 輩的青春歲月在牢獄中渡 過。為搶救歷史記憶，並延 續辦理本館政治受難者影 像紀錄片拍攝專輯工作，藉 由保存、賡續累積受難前輩 口述歷史訪談影像紀錄片 史料，俾呈現受難前輩們在 「白色恐怖」時期的歷史面 貌 。 2.本案業於 107 年 4 月 9 日完 成驗收。 國 家 人 權 博 「葉盛吉日記第三期計 1.本案成果為出版《葉盛吉日 物 館 籌 備 業 畫案」 記》 （三）、(四)、(五)三本專 務 書。 2.本案業於 107 年 12 月 24 日 完成驗收。 25 國家人權博物館籌備處 總說明 中華民國 107 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度 年 度工 作 計 畫實 施 內 容辦 理 情 形 名 稱 已完成或未完成之說明因 應 改 善 措 施 106 國 家 人 權 博 「白色恐怖時期女性政 1.本案主要係以白色恐怖時期 物 館 籌 備 業 治受難者為主體之性別 女性政治受難者為主體，透 務 研究先期計畫案」 過檔案史料的整理、分類、 解讀，從政治、性別、人權 等多重視角切入，一方面彰 顯個別女性政治犯的生命 史圖像，一方面建構女性政 治犯的整體生命圖像，為 「轉型正義」提供性別觀 點，使「轉型正義」的落實 更多元、更扎實且更全面。 2.本案業於 107 年 12 月 28 日 完成驗收。 國 家 人 權 博 「東部地區政治監獄之 1.透過各單位的檔案徵調與交 物 館 籌 備 業 組織變遷及相關史料蒐 叉比對口述訪談，重就綠 務 集研究計畫採購案」 島、泰源監獄、玉里療養 所、蘭嶼以及小琉球上的政 治監獄及相關單位單位，進 行沿革脈絡及空間變化的 整理，豐饒學界現有認知。 2.本案業於 107 年 11 月 27 日 完成驗收。 國 家 人 權 博 「 新 生 訓 導 處 第 二 大 1.第二大隊透過 13 位政治受 物 館 籌 備 業 隊、第三大隊復原調查 難者前輩的口述訪談，以及 務 研 究 暨 展 示 腳 本 規 劃 一人一事良心救國運動暨 案」 獄中再叛亂案等資料，找尋 第二大隊復原的參考資料 概況，並提供展示建議。 2.第三大隊蠟像增補，提供幾 項方針，還原當年情景，使 觀賞者更貼近當年受難者 的處境。 3.本案業於 107 年 8 月 10 日完 成驗收。 26 國家人權博物館籌備處 總說明 中華民國 107 年度 (三)施政計畫分項說明—以前年度 年 度工 作 計 畫實 施 內 容辦 理 情 形 名 稱 已完成或未完成之說明因 應 改 善 措 施 106 國 家 人 權 博 「人權與青少年讀物調 1.提供國小、國中及高中生等 物 館 籌 備 業 查研究計畫採購案」 瞭解白色恐怖時期歷史或 務 者認識國家人權博物館的 分析資料，並提供人權館未 來著手的方向或方式的建 議。 2.本案業於 107 年 11 月 27 日 完成驗收。 國 家 人 權 博 「景美人權文化園區建 1.完成園區內 8 幢建物屋頂平 物 館 籌 備 業 築群屋頂防水及景新營 面防水工程、新作 328m²塑 務(資) 區附屬建築物拆除整理 木平台並美化園區入口。 工程案」 2.本案業於 107 年 6 月 13 日完 成驗收。 國 家 人 權 博 「國家人權博物館擴增 1.完成本館官網「英文版」 、「日 物 館 籌 備 業 網路人權之友資訊服務 文版」版型架構與單元內頁 務(資) 案」 規劃設計，並優化補強相關 網頁內容之完整度與可互 動性。 2.本案業於 107 年 6 月 11 日完 成驗收。 國 家 人 權 博 「景美人權文化園區擴 1.增加 25 台個人多媒體語音 物 館 籌 備 業 增語音導覽設備與解說 導覽設備、團體導覽設備子 務(資) 資訊案」 機 100 台、母機 4 台、充電 櫃 4 座、雙耳耳機 40 條、 並完成製作 9 種語言導覽內 容、導覽地圖 1 式等工作項 目。 2.本案業於 107 年 5 月 31 日完 成驗收。 國 家 人 權 博 「綠島人權文化園區學 1.提供學員宿舍結構補強方針 物 館 籌 備 業 員宿舍建築物結構耐震 之分析建議。 務(資) 能力詳細評估委託技術 2.提供技術服務相關需求說明 服務案」 與經費概算表。 3.本案業於 107 年 4 月 23 日完 成驗收。 27 國家人權博 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 188 ˉ0461010000-0 0 0 0 ˉ文化部 01 ˉˉ0461010300-3 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0461010301-6 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 230,000 0 230,000 規費收入 158 ˉ0561010000-5 230,000 0 230,000 ˉ文化部 02 ˉˉ0561010300-9 230,000 0 230,000 ˉˉ使用規費收入 02 ˉˉˉ0561010312-8 230,000 0 230,000 ˉˉˉ場地設施使用費 07 1100000000-2 183,000 0 183,000 其他收入 199 ˉ1161010000-0 183,000 0 183,000 ˉ文化部 01 ˉˉ1161010900-0 183,000 0 183,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1161010901-3 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1161010909-5 183,000 0 183,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 413,000 0 413,000 資本門小計 0 0 0 合計 413,000 0 413,000 28 物館籌備處 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 4,863 0 0 4,863 4,863 4,863 0 0 4,863 4,863 4,863 0 0 4,863 4,863 4,863 0 0 4,863 4,863 19,503 0 0 19,503 -210,497 8.48 19,503 0 0 19,503 -210,497 8.48 19,503 0 0 19,503 -210,497 8.48 19,503 0 0 19,503 -210,497 8.48 385,866 0 0 385,866 202,866 210.86 385,866 0 0 385,866 202,866 210.86 385,866 0 0 385,866 202,866 210.86 39,572 0 0 39,572 39,572 346,294 0 0 346,294 163,294 189.23 410,232 0 0 410,232 -2,768 99.33 0 0 0 0 0 410,232 0 0 410,232 -2,768 99.33 29 國家人權博 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 318,739,198 0 0 0 文化支出 4,396,000 0 4,396,000 06 ˉˉ5361016000-9 318,280,000 0 0 0 ˉˉ人文及出版業務 4,396,000 0 4,396,000 01 ˉˉ5377015300-3 459,198 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 26 7500000000-2 405,984 0 34,926 0 退休撫卹給付支出 0 0 34,926 01 ˉˉ7506205300-0 393,253 0 34,926 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 34,926 01 ˉˉ7577017500-7 12,731 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 32 8900000000-0 276,275 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 276,275 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 319,421,457 0 34,926 0 4,396,000 0 4,430,926 30 物館籌備處 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 323,135,198 251,006,603 490,000 -71,638,595 77.83 0 251,496,603 322,676,000 250,547,405 490,000 -71,638,595 77.80 0 251,037,405 459,198 459,198 0 0 100.00 0 459,198 440,910 440,910 0 0 100.00 0 440,910 428,179 428,179 0 0 100.00 0 428,179 12,731 12,731 0 0 100.00 0 12,731 276,275 276,275 0 0 100.00 0 276,275 276,275 276,275 0 0 100.00 0 276,275 323,852,383 251,723,788 490,000 -71,638,595 77.88 0 252,213,788 31 國家人權博 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 21 0061000000-1 318,280,000 0 0 0 文化部主管 4,396,000 0 4,396,000 經常門小計 173,393,000 0 0 0 4,396,000 0 4,396,000 資本門小計 144,887,000 0 0 0 0 0 0 01 ˉ0061010000-8 318,280,000 0 0 0 ˉ文化部 4,396,000 0 4,396,000 經常門小計 173,393,000 0 0 0 4,396,000 0 4,396,000 資本門小計 144,887,000 0 0 0 0 0 0 06 ˉˉ5361016000-9 318,280,000 0 0 0 ˉˉ人文及出版業務 4,396,000 0 4,396,000 03 ˉˉˉ5361016005-2 173,393,000 0 0 0 ˉˉˉ國家人權博物館籌備業 ˉˉˉ務 4,396,000 0 4,396,000 ˉˉˉˉˉ01 16,015,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 4,396,000 0 4,396,000 ˉˉˉˉˉ02 143,518,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -1,000,500 -1,000,500 ˉˉˉˉˉ04 13,860,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 1,000,500 1,000,500 03 ˉˉˉ5361016005-2* 144,887,000 0 0 0 ˉˉˉ國家人權博物館籌備業 ˉˉˉ務 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 144,082,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 805,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 8903304500-4 276,275 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 32 物館籌備處 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 322,676,000 250,547,405 490,000 -71,638,595 77.80 0 251,037,405 177,789,000 157,761,125 490,000 -19,537,875 89.01 0 158,251,125 144,887,000 92,786,280 0 -52,100,720 64.04 0 92,786,280 322,676,000 250,547,405 490,000 -71,638,595 77.80 0 251,037,405 177,789,000 157,761,125 490,000 -19,537,875 89.01 0 158,251,125 144,887,000 92,786,280 0 -52,100,720 64.04 0 92,786,280 322,676,000 250,547,405 490,000 -71,638,595 77.80 0 251,037,405 177,789,000 157,761,125 490,000 -19,537,875 89.01 0 158,251,125 20,411,000 17,483,451 0 -2,927,549 85.66 0 17,483,451 142,517,500 128,719,174 0 -13,798,326 90.32 0 128,719,174 14,860,500 11,558,500 490,000 -2,812,000 81.08 0 12,048,500 144,887,000 92,786,280 0 -52,100,720 64.04 0 92,786,280 144,082,000 92,786,280 0 -51,295,720 64.40 0 92,786,280 805,000 0 0 -805,000 0.00 0 0 276,275 276,275 0 0 100.00 0 276,275 33 國家人權博 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ01 276,275 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 276,275 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 393,253 0 34,926 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 34,926 ˉˉˉˉˉ01 393,253 0 34,926 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 34,926 經常門小計 393,253 0 34,926 0 0 0 34,926 27 5377015300-3 459,198 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 459,198 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 27 7577017500-7 12,731 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 12,731 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 471,929 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 1,141,457 0 34,926 0 0 0 34,926 合計 319,421,457 0 34,926 0 4,396,000 0 4,430,926 34 物館籌備處 別決算表 107年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 276,275 276,275 0 0 100.00 0 276,275 276,275 276,275 0 0 100.00 0 276,275 428,179 428,179 0 0 100.00 0 428,179 428,179 428,179 0 0 100.00 0 428,179 428,179 428,179 0 0 100.00 0 428,179 459,198 459,198 0 0 100.00 0 459,198 459,198 459,198 0 0 100.00 0 459,198 12,731 12,731 0 0 100.00 0 12,731 12,731 12,731 0 0 100.00 0 12,731 471,929 471,929 0 0 100.00 0 471,929 1,176,383 1,176,383 0 0 100.00 0 1,176,383 323,852,383 251,723,788 490,000 -71,638,595 77.88 0 252,213,788 35 國家人權博 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 106 15 5300000000-9 0 0 文化支出 18,712,080 0 06 ˉˉ5361016000-9 0 0 ˉˉ人文及出版業務 18,712,080 0 小 計 0 0 18,712,080 0 合 計 0 0 18,712,080 0 36 物館籌備處 別轉入數決算表 107年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 37 國家人權博 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 106 22 0061000000-1 0 0 文化部主管 18,712,080 0 01 ˉ0061010000-8 0 0 ˉ文化部 18,712,080 0 06 ˉˉ5361016000-9 0 0 ˉˉ人文及出版業務 18,712,080 0 03 ˉˉˉ5361016005-2 0 0 ˉˉˉ國家人權博物館籌備業務 6,713,750 0 ˉˉˉˉˉˉ02 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 6,713,750 0 03 ˉˉˉ5361016005-2* 0 0 ˉˉˉ國家人權博物館籌備業務 11,998,330 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 11,998,330 0 小 計 0 0 18,712,080 0 經常門小計 0 0 6,713,750 0 資本門小計 0 0 11,998,330 0 合 計 0 0 18,712,080 0 38 物館籌備處 別轉入數決算表 107年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 6,713,750 0 0 0 0 0 6,713,750 0 0 0 0 0 11,998,330 0 0 0 0 0 11,998,330 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 6,713,750 0 0 0 0 0 11,998,330 0 0 0 0 0 18,712,080 0 0 39 國家人權博物館籌備處 平衡表 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 5,142,745 5,661,412 2 負債 4,975,945 5,661,412 11 流動資產 5,142,745 5,661,412 21 流動負債 4,975,945 5,661,412 110103 專戶存款 4,975,945 5,661,412 211201 存入保證金 4,974,917 5,660,681 111201 存出保證金 166,800 0 211301 應付代收款 1,028 731 3 淨資產 166,800 0 31 資產負債淨額 166,800 0 310101 資產負債淨額 166,800 0 合 計 5,142,745 5,661,412 合 計 5,142,745 5,661,412 附註: 保證品 590,000 40 國家人權博物館籌備處 資本資產表 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 固定資產 1,034,488,746 943,139,860 資本資產總額 1,036,045,846 943,384,473 土地 22,614,006 7,026,856 資本資產總額 1,036,045,846 943,384,473 土地改良物 692,394 733,122 房屋建築及設備 66,479,514 21,436,370 機械及設備 27,998,741 26,052,998 交通及運輸設備 2,120,645 3,213,005 雜項設備 8,266,722 8,508,027 收藏品及傳承資產 869,424,338 851,807,560 購建中固定資產 36,892,386 24,361,922 無形資產 1,557,100 244,613 無形資產 1,557,100 244,613 合 計 1,036,045,846 943,384,473 合 計 1,036,045,846 943,384,473 備註: 與國有財產目錄之差異： 1.表列本年度無形資產包含電腦軟體1,458,100元及權利99,000元，與國有財產目錄之差異係電腦軟體部分。 2.購建中固 定資產36,892,386元。 41 國家人權博物館籌備處 現 金 出 納 表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 5,661,412 ˉ1.專戶存款 5,661,412 二、本期收入 270,327,433 ˉ1.本年度歲入 410,232 ˉˉ(1.)實現數 410,232 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 -685,764 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 297 ˉ4.公庫撥入數 270,602,668 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 251,890,588 ˉˉ(2.)以前年度歲出撥款 18,712,080 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 275,988,845 付項 一、本期支出 271,012,900 ˉ1.本年度歲出 252,213,788 ˉˉ(1.)實現數 251,723,788 ˉˉ(2.)保留數 490,000 ˉ2.歲出保留數 18,222,080 ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 18,712,080 ˉˉ(2.)本年度新增保留數(-) -490,000 ˉ3.存出保證金淨增(減)數 166,800 ˉ4.繳付公庫數 410,232 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 410,232 二、本期結存 4,975,945 ˉ1.專戶存款 4,975,945 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 275,988,845 42 國家人權博物館籌備處 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 4,975,945 本年度部分 4,975,945 05 國庫存款戶-保管款及代收款 4,975,945 總 計 4,975,945 43 國家人權博物館籌備處 存出保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 166,800 本年度部分 166,800 107 166,800 一百零七年度 05 場地租借押金 166,800 300161 轉帳傳票 將本年度預付款轉作存出保證金「2019年第27 107 11 13 166,800 屆台北國際書展」保證金 總 計 166,800 44 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 4,974,917 本年度部分 4,394,030 107 4,394,030 一百零七年度 02 履約保證金 2,251,530 100009 收入傳票 收到「107年度景美人權文化園區花木綠地保 107 01 18 養維護管理案」履約保證金(1070101-1071231 99,000 ) 廣興林業景觀工程企業有限公司 300009 轉帳傳票 轉106年度「景美園區水電空調等機電設備維 107 01 31 護案第一次契約變更」履約保證金為107年度 70,000 履保金(履約期1070101-1071231) 洲美企業有限公司 100017 收入傳票 收到「107年度綠島人權文化園區環境清潔維 107 02 02 護工作專業服務案」履約保證金(1070201-107 179,500 1231) 阿義企業社 100034 收入傳票 收到「107-108年度景美紀念園區展場管理維 107 03 15 護暨導覽專業服務案」履約保證金(1070301-1 80,000 080228) 雅凱藝術事業有限公司 100082 收入傳票 收到「景美人權文化園區擴增語音導覽設備與 107 05 28 60,000 解說資訊案」(履約期1070531-1080530) 雅凱藝術事業有限公司 100095 收入傳票 收到「不義遺址標誌暨紀念物設計示範及成果 107 06 12 50,000 展示案」履約保證金(1070525-1080630) 害喜影音綜藝有限公司 45 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100097 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區人權藝術教育推 107 06 15 廣系列活動採購案」(履約期1070514-1071215 190,000 ) 國立台東大學 100115 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區人權藝術教育推 107 07 02 廣系列活動採購案」(履約期1070514-1071215 9,000 ) 國立台東大學 100165 收入傳票 收到「人權主題特展行動推廣計畫」履約保證 107 10 02 50,000 金(1070918-1080831) 鉅奇數位科技股份有限公司 100168 收入傳票 收到「國家人權博物館指標系統設計競賽及建 107 10 08 670,000 置採購案」履約保證金(1070921-1071231) 傑克萊兒創意設計有限公司 100176 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區常設展及多媒體 107 10 16 內容更新(雙語)暨語音導覽設計製作採購案」 100,000 履約保證金(1070929-1080830) 綠邦實業室內裝修有限公司 100185 收入傳票 收到「白色恐怖綠島紀念園區新生訓導處全區 107 11 01 模型展示館新設空調系統工程委託規劃設計監 23,000 造案」履約保證金(1071031-1080108) 林金佑冷凍空調技師事務所 100188 收入傳票 收到「台灣白色恐怖時期不義遺址資料之收集 107 11 06 、盤點及整理暨網站內容規劃及資料匯入案」 50,000 履約保證金(1071022-1081129) 內容力有限公司 100189 收入傳票 收到「政治受難者吳義男、李石城、李清亮、 107 11 06 高浩遠、劉漢卿、蔡勝添口述歷史影像紀錄專 50,000 輯」履約保證金(1071101-1080731) 輝閣多媒體實業有限公司 100201 收入傳票 收到「世界人權宣言70週年宣傳及活動規劃採 107 11 28 85,500 購案」履約保證金 中華電股份有限公司 100202 收入傳票 收到「白色恐怖景美紀念園區既有電力消防及 107 11 29 管路改善工程委託規畫設計監造案」履約保證 200,000 金(1071121-1081231) 鎧鉅工程顧問有限公司 46 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100206 收入傳票 收到「107-108年度國家人權博物館圖資暨文 107 12 03 物編目盤點計畫」採購案履約保證金(1071126 50,000 -1081115) 得士派科技股份有限公司 100218 收入傳票 收到「2019台北國際書展：國家人權博物館展 107 12 24 場製作暨桃機櫥窗巡迴展」採購案履約保證金 30,000 (1071203-1080722) 鉅奇數位科技股份有限公司 100222 收入傳票 收到「108年度白色恐怖綠島紀念園區勞務委 107 12 27 外環境清潔維護工作案」採購案履約保證金(1 205,530 080101-1081231) 名韶企業社 03 保固保證金 2,142,500 100080 收入傳票 收到「景美紀念園區遊客服務中心人權閱讀角 107 05 22 9,000 壁面書櫃」保固保證金(1070515-1080515) 和岳室內裝修有限公司 300076 轉帳傳票 轉「國家人權博物館銜牌定製」採購案履約保 107 06 04 10,000 證金為保固保證金(保固期1070522-1120521) 宏中廣告有限公司 100100 收入傳票 收到「景美人權文化園區禮堂優化工程」保固 107 06 20 120,000 保證金(1070516-1100515) 同佑營造股份有限公司 100102 收入傳票 收到「景美人權文化園區行政中心辦公室優化 107 06 20 40,000 工程」採購案保固保證金(1070521-1100520) 橙毅室內裝修設計企業股份有限公司 100104 收入傳票 收到「景美人權文化園區建築群屋頂防水及景 107 06 25 新營區附屬建築物拆除整理工程」拆除工程保 116,500 固保證金(保固期1070524-1120523) 大林營造股份有限公司 100105 收入傳票 收到「景美人權文化園區建築群屋頂防水及景 107 06 25 新營區附屬建築物拆除整理工程」防水工程保 133,500 固保證金(保固期1070524-1150523) 大林營造股份有限公司 47 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100120 收入傳票 收到「國家人權博物館擴增網路人權之友資訊 107 07 04 20,000 服務案」保固保證金(1070611-1080610) 創蹟數位科技有限公司 300113 轉帳傳票 轉「綠島人權文化園區建築群結構補強及防水 107 08 09 700,000 改善工程」保固保證金(1070531-1120530) 中旭營造有限公司 300124 轉帳傳票 轉「新生訓導處時期建物結構補強工程」保固 107 09 10 200,000 保證金(1070816-1100815) 一大營造有限公司 300159 轉帳傳票 轉「白色恐怖景美紀念園區禮堂空調噪音優化 107 11 13 20,000 工程」採購案保固保證金(1071025-1101024) 裕貺企業股份有限公司 300160 轉帳傳票 轉「綠島人權紀念公園木造護藍更新工程案」 107 11 13 50,000 保固保證金(1070921-1100920) 永晟營造有限公司 300164 轉帳傳票 轉「圖書室自動化管理系統建置」採購案保固 107 11 21 20,000 保證金(1071106-1081105) 寶慶文化科技股份有限公司 300175 轉帳傳票 轉「國家人權博物館景美園區仁愛樓二樓展區 107 12 13 基礎設施建置工程採購案」保固保證金(10711 50,000 20-1101119) 遠璟室內裝修企業有限公司 300197 轉帳傳票 轉「景美園區仁愛樓廁所暨園區入口處鋪面修 108 01 12 60,000 繕工程」保固保證金(1071228-1101227) 宇昌土木包工業 300198 轉帳傳票 轉「新生訓導處全區模型展示館屋頂(含零星 108 01 12 修繕)防水改善工程」採購案履約保證金(1071 200,000 220-1101219) 一大營造有限公司 300199 轉帳傳票 轉「白色恐怖綠島紀念園區人權紀念公園修繕 108 01 12 50,000 工程」保固保證金(1080111-1110110) 軒睿土木包工業 48 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 300200 轉帳傳票 轉「白色恐怖紀念園區相關建築3D數位資訊暨 108 01 12 展示互動系統建置計畫」採購案保固保證金(1 343,500 080103-1090102) 愛迪斯科技股份有限公司 以前年度部分 580,887 103 20,000 一百零三年度 03 保固保證金 20,000 100169 收入傳票 俟無待解決 收到福聯防災事業有限公司「景美園區消防改 事項後，辦 103 12 19 善」採購案保固保證金(保固期1031117-10711 20,000 理保固保證 18) 金發還事 福聯防災 宜。 105 20,000 一百零五年度 03 保固保證金 20,000 100116 收入傳票 收到「景美人權文化園區入口意象頂樓加強防 105 06 29 水工程」保固保證金(保固期1050623-1100624 20,000 ) 日建營造有限公司 106 540,887 一百零六年度 02 履約保證金 400,000 49 國家人權博物館籌備處 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 100057 收入傳票 收到「綠島人權文化園區老舊房舍結構補強及 106 03 29 滲水改善工程」履約保證金(履約期1060303-1 90,000 061231) 林經國建築師事務所 100124 收入傳票 收到「綠島文化園區八卦樓(含零星修繕)、莊 106 06 09 敬營區6棟等屋頂防水工程委託規劃設計監造 150,000 案」履約保證金(履約期1060524-1061231) 林經國建築師事務所 100199 收入傳票 收到「新生訓導處時期建築物結構補強工程委 106 10 06 託規劃設計監造案」履約保證金(1060929-107 70,000 1231) 林經國建築師事務所 100270 收入傳票 收到「綠島人權文化園區新生訓導處全區模型 107 01 02 展示館屋頂防水改善工程委託規劃設計監造案 90,000 」履約保證金(履約期1061127-1070530) 林建宏建築師事務所 03 保固保證金 140,887 100005 收入傳票 收到「景美人權文化園區文獻庫房屋頂防水」 106 01 09 18,955 保固保證金(保固期1051227-1101226) 瑋晨營造股份有限公司 100125 收入傳票 收到「綠島人權文化園區綠洲山莊行政中心視 106 06 13 聽室設備改善暨曾設視訊設備案」保固保證金 28,032 (保固期1060605-1080604) 集兆豐科技有限公司 100158 收入傳票 收到「景美人權文化園區避雷設備採購案」保 106 08 01 93,900 固保證金(保固期1060727-1110726) 云寶工程有限公司 總 計 4,974,917 50 國家人權博物館籌備處 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國107年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,028 本年度部分 1,028 107 1,028 一百零七年度 01 代扣款項 1,028 0104 健保費 1,022 0105 退撫基金 6 總 計 1,028 51 國家人權博 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 7,026,856 0 土地改良物 1,028,400 -295,278 房屋建築及設備 36,772,034 -15,335,664 機械及設備 61,893,752 -35,840,754 交通及運輸設備 16,285,013 -13,072,008 雜項設備 38,443,874 -29,935,847 收藏品及傳承資產 851,807,560 0 權利 99,000 0 小 計 1,013,356,489 -94,479,551 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 24,361,922 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 145,613 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 24,507,535 0 合 計 1,037,864,024 -94,479,551 備註: 資本資產成本增加數105,081,853元=本年度預算執行數92,786,280元+以前年度預算執行數11,998,330元+更正原帳列資產價值 282,512元+外界捐贈資產1元+文化部財產移撥14,730元。 2.預算採購增加數104,784,610元，與設備及投資預算執行數同。 52 物館籌備處 變動表 107年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 15,587,150 0 0 22,614,006 0 0 -40,728 692,394 46,821,279 282,512 -1,495,623 66,479,514 8,097,987 3,355 -6,148,889 27,998,741 25,000 29,116 -1,088,244 2,120,645 2,983,408 5,622 -3,219,091 8,266,722 17,616,778 0 0 869,424,338 0 0 0 99,000 91,131,602 320,605 -11,992,575 997,695,360 0 0 0 0 0 0 0 0 12,530,464 0 0 36,892,386 0 0 0 0 0 0 0 0 1,419,787 107,300 0 1,458,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,950,251 107,300 0 38,350,486 105,081,853 427,905 -11,992,575 1,036,045,846 53 國家人權博 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0061000000-1 21 17,483,451 128,719,174 11,558,500 0 157,761,125 文化部主管 ˉ0061010000-8 01 17,483,451 128,719,174 11,558,500 0 157,761,125 ˉ文化部 ˉˉ5361016000-9 06 17,483,451 128,719,174 11,558,500 0 157,761,125 ˉˉ人文及出版業務 ˉˉˉ5361016005-2 03 ˉˉˉ國家人權博物館 17,483,451 128,719,174 11,558,500 0 157,761,125 ˉˉˉ籌備業務 17,483,451 128,719,174 11,558,500 0 157,761,125 小 計 0061000000-1 21 0 0 490,000 0 490,000 文化部主管 ˉ0061010000-8 01 0 0 490,000 0 490,000 ˉ文化部 ˉˉ5361016000-9 06 0 0 490,000 0 490,000 ˉˉ人文及出版業務 ˉˉˉ5361016005-2 03 ˉˉˉ國家人權博物館 0 0 490,000 0 490,000 ˉˉˉ籌備業務 0 0 490,000 0 490,000 保 留 數 小 計 17,483,451 128,719,174 12,048,500 0 158,251,125 合 計 54 物館籌備處 決算分析表 107年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ 0 92,786,280 0 92,786,280 250,547,405 ˉ ˉ ˉ 0 92,786,280 0 92,786,280 250,547,405 ˉ ˉ ˉ 0 92,786,280 0 92,786,280 250,547,405 ˉ ˉ ˉ 0 92,786,280 0 92,786,280 250,547,405 ˉ ˉ ˉ 0 92,786,280 0 92,786,280 250,547,405 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 490,000 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 490,000 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 490,000 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 490,000 ˉ ˉ ˉ 0 0 0 0 490,000 ˉ ˉ ˉ 0 92,786,280 0 92,786,280 251,037,405 ˉ ˉ 55 國家人權博 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家人權博物館籌備業務 01人事費 17,483,451 ˉ0103 法定編制人員待遇 12,637,704 ˉ0104 約聘僱人員待遇 112,469 ˉ0111 獎金 1,582,230 ˉ0121 其他給與 210,282 ˉ0131 加班值班費 804,813 ˉ0143 退休離職儲金 1,042,787 ˉ0151 保險 1,093,166 02業務費 128,719,174 ˉ0201 教育訓練費 31,500 ˉ0202 水電費 3,916,889 ˉ0203 通訊費 1,337,775 ˉ0212 權利使用費 132,227 ˉ0215 資訊服務費 2,075,855 ˉ0219 其他業務租金 130,192 ˉ0221 稅捐及規費 20,060 ˉ0231 保險費 284,977 ˉ0249 臨時人員酬金 6,199,805 ˉ0250 按日按件計資酬金 1,731,638 ˉ0251 委辦費 20,183,274 ˉ0262 國內組織會費 15,000 ˉ0271 物品 1,335,664 ˉ0279 一般事務費 85,488,088 ˉ0282 房屋建築養護費 718,494 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 58,971 ˉ0284 設施及機械設備養護費 3,956,042 ˉ0291 國內旅費 844,333 ˉ0294 運費 36,668 ˉ0295 短程車資 127,323 ˉ0299 特別費 94,399 03設備及投資 92,786,280 ˉ0301 土地 17,380,000 56 物館籌備處 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 17,483,451 12,637,704 112,469 1,582,230 210,282 804,813 1,042,787 1,093,166 128,719,174 31,500 3,916,889 1,337,775 132,227 2,075,855 130,192 20,060 284,977 6,199,805 1,731,638 20,183,274 15,000 1,335,664 85,488,088 718,494 58,971 3,956,042 844,333 36,668 127,323 94,399 92,786,280 17,380,000 57 國家人權博 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 國家人權博物館籌備業務 ˉ0302 房屋建築及設備費 51,791,685 ˉ0303 公共建設及設施費 5,994,144 ˉ0304 機械設備費 1,707,820 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 13,973,711 ˉ0319 雜項設備費 1,938,920 04獎補助費 11,558,500 ˉ0403 對直轄市政府之補助 1,710,000 ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 1,843,960 ˉ0432 對特種基金之補助 888,522 ˉ0437 對國內團體之捐助 6,260,178 ˉ0441 對學生之獎助 30,000 ˉ0476 其他補助及捐助 825,840 小 計 250,547,405 04獎補助費 490,000 ˉ0403 對直轄市政府之補助 490,000 保留數小計 490,000 合 計 251,037,405 58 物館籌備處 決算累計表 107年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 51,791,685 5,994,144 1,707,820 13,973,711 1,938,920 11,558,500 1,710,000 1,843,960 888,522 6,260,178 30,000 825,840 250,547,405 490,000 490,000 490,000 251,037,405 59 國家人權博 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 410,232 0 0 本年度收入 410,232 0 0 0461010301 4,863 0 0 一般賠償收入 0561010312 19,503 0 0 場地設施使用費 1161010901 39,572 0 0 收回以前年度歲出 1161010909 346,294 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 60 物館籌備處 付公庫數分析表 107年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 410,232 0 0 0 0 0 410,232 0 0 0 0 0 4,863 0 0 0 0 0 19,503 0 0 0 0 0 39,572 0 0 0 0 0 346,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 國家人權博 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 270,435,868 0 0 166,800 本年度 251,723,788 0 0 166,800 一、本年度經費 250,547,405 0 0 166,800 5361016005 250,547,405 0 0 166,800 國家人權博物館籌備業務 二、統籌科目 1,176,383 0 0 0 5377015300 459,198 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7506205300 428,179 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 7577017500 12,731 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 8903304500 276,275 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 18,712,080 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 18,712,080 0 0 0 106年度 5361016005 18,712,080 0 0 0 國家人權博物館籌備業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 62 物館籌備處 庫撥入數分析表 107年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 270,602,668 490,000 0 0 0 251,890,588 490,000 0 0 0 250,714,205 490,000 0 0 0 250,714,205 490,000 0 0 0 1,176,383 0 0 0 0 459,198 0 0 0 0 428,179 0 0 0 0 12,731 0 0 0 0 276,275 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 18,712,080 0 0 0 0 0 0 63 國家人權博物館籌備處 收入支出彙計表 中華民國107年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 271,012,900 200,497,425 70,515,475 公庫撥入數 270,602,668 199,804,888 70,797,780 罰款及賠償收入 4,863 72,860 -67,997 規費收入 19,503 216,527 -197,024 其他收入 385,866 403,150 -17,284 支出 270,846,100 200,497,425 70,348,675 繳付公庫數 410,232 692,537 -282,305 人事支出 18,659,834 15,200,224 3,459,610 業務支出 135,432,924 136,299,878 -866,954 設備及投資支出 104,784,610 38,119,792 66,664,818 獎補助支出 11,558,500 10,184,994 1,373,506 收支餘絀 166,800 0 166,800 64 國家人權博物館籌備處 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國107年度 單位:新臺幣元；% 餘 絀 數 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 (或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 金 額 % 107 0461010301-6 4,863 主要係依合約扣罰廠商之違約金。 一般賠償收入 0561010312-8 -210,497 -91.52 主要係因應本館正式成立，自107年度起本館場地多有施工或供自行使用之 需，致場地設施出借之場地設施使用費收入較預期減少所致。 場地設施使用費 1161010901-3 39,572 因契約變更所致須收回以前年度分期支付廠商之款項。 收回以前年度歲出 1161010909-5 163,294 89.23 主要係出售出版品收入及借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數較預期增加所致。 其他雜項收入 小計 -2,768 -0.67 合計 -2,768 -0.67 65 國家人權博 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 107 5361016005-2 0 490,000 490,000 0.28 國家人權博物館籌備業務 經常門小計 0 490,000 490,000 0.27 經資門小計 0 490,000 490,000 0.15 經常門合計 0 490,000 490,000 0.26 經資門合計 0 490,000 490,000 0.14 66 物館籌備處 分析表 107年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 經常門 C13 490,000 臺南市政府文化局「臺南地區不義遺址調查計畫」 補助案，因考量法規制定之嚴謹與周全性，「國家 人權博物館推動不義遺址保存維護與人權事務發展 補助作業要點」於107年7月5日制定公告，為利賡續 協助各直轄市、縣市政府進行不義遺址空間的保存 與維護，透過空間規劃強化相關紀念場域之永續經 營，並評估初(複)審二階段評審程序之作業時程， 爰保留第2、3期款項490,000元。 490,000 490,000 490,000 490,000 67 國家人權博 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 107 5361016005-2 71,638,595 22.20 2 2,927,549 國家人權博物館籌備業務 10 7,798,326 6 2,812,000 4 6,000,000 小計 71,638,595 22.20 19,537,875 合計 71,638,595 22.20 19,537,875 68 物館籌備處 免、註銷）分析表 107年度 單位:新臺幣元 ；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 及相關改善措施 及相關改善措施 6 805,000 4 25,500,000 9 15,015,000 7 10,780,720 52,100,720 1.國家人權博物館(景美園區)修增建工 程暨全園區景觀與環境整合工程委託規 劃設計監造案，為維持各階段不同歷史 建築風貌之完整性，及整體地景與空間 規劃需求，前置規劃作業期程較長，致 執行率落後(影響數25,500千元)。目前 業已完成採購發包作業，刻正督促承商 積極辦理，並定期召開工務會議檢討辦 理情形。 2.白色恐怖綠島紀念園區學員宿舍建築 群結構補強工程，因土地位於保安林與 景觀保護區及台東縣政府辦理變更綠島 風景特定區計畫(通盤計畫)等因素，尚 未完成土地撥用程序，致執行率落後 (影響數15,015千元)。目前刻正積極辦 理土地撥用程序及委託規劃設計採購招 標文件審查等前置作業，並定期召開工 務會議檢討辦理情形。 52,100,720 69 國家人權博 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 11,257,000 0 11,257,000 12,637,704 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 112,469 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 1,901,000 0 1,901,000 1,582,230 七、其他給與 200,000 0 200,000 210,282 八、加班值班費 777,000 0 777,000 804,813 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 900,000 0 900,000 1,042,787 十一、保險 980,000 0 980,000 1,093,166 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 16,015,000 0 16,015,000 17,483,451 70 物館籌備處 分析表 107年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 1,380,704 12.27 33 18 112,469 0 0 0 0 0 -318,770 -16.77 0 0 1.年終工作獎金決算數1,159,287 元。2.考績獎金決算數448,473 元。 10,282 5.14 0 0 27,813 3.58 0 0 0 0 0 142,787 15.87 0 0 113,166 11.55 0 0 0 0 0 國家人權博物館籌備處臨時人員 計10人，決算數6,199,805元；勞 動派遣計21人，決算數 11,518,457元；勞務承攬計44人 ，決算數22,486,900元。 1,468,451 9.17 33 18 71 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 一、補助其他政府機關 4,043,960 3,553,960 490,000 2.地方政府 4,043,960 3,553,960 490,000 (1)直轄市政府 2,200,000 1,710,000 490,000 台中市政府文化局 臺中地區人權檔案口述訪談 國家人權博物館籌備業務 900,000 900,000 0 暨出版計畫 小 計 900,000 900,000 0 台南市政府文化局 臺南地區不義遺址調查計畫 國家人權博物館籌備業務 700,000 210,000 490,000 小 計 700,000 210,000 490,000 高雄市政府文化局 107年度公民參與轉型正義-- 600,000 600,000 0 高雄市人權歷史推廣計畫 小 計 600,000 600,000 0 (2)臺灣省各縣市政府 1,843,960 1,843,960 0 彰化縣文化局 南郭宿舍人權環境教育園區 國家人權博物館籌備業務 595,960 595,960 0 規劃案 小 計 595,960 595,960 0 澎湖縣政府文化局 澎湖七一三事件特展前置規 國家人權博物館籌備業務 300,000 300,000 0 劃 小 計 300,000 300,000 0 臺東縣政府 人權舞臺劇劇本及讀劇計畫 國家人權博物館籌備業務 300,000 300,000 0 小 計 300,000 300,000 0 雲林縣政府 阿媽校外教學去:雲林人權出 300,000 300,000 0 版開發計畫 雲林縣政府 雲林縣不義遺址保存維護推 國家人權博物館籌備業務 348,000 348,000 0 動計畫 小 計 648,000 648,000 0 二、對特種基金之補助 888,522 888,522 0 國立臺北教育大學 『民主、文化與認同』暨李 500,000 500,000 0 筱峰教授榮退學術研討會 小 計 500,000 500,000 0 72 物館籌備處 關或團體個人經費報告表 107年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 助金額 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 預算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 4,043,960 0 0 4,043,960 0 0 2,200,000 0 0 900,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 900,000 0 0 700,000 0 V V 為求「國家人權博物館推動不 0 依本館「推動不義遺址保 義遺址保存維護與人權事務發 存維護與人權事務發展補 展補助作業要點」法規制定之 助作業要點」辦理。 嚴謹與周全性，前揭要點於107 年7月5日制定公告，審查係採 初審及複審二階段評審程序， 爰計畫未及辦理完成。 700,000 0 0 600,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 600,000 0 0 1,843,960 0 0 595,960 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 595,960 0 0 300,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 300,000 0 0 300,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 300,000 0 0 300,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 348,000 0 V V 為求「國家人權博物館推動不 0 依本館「推動不義遺址保 義遺址保存維護與人權事務發 存維護與人權事務發展補 展補助作業要點」法規制定之 助作業要點」辦理。 嚴謹與周全性，前揭要點於107 年7月5日制定公告，審查係採 初審及複審二階段評審程序， 爰計畫未及辦理完成。 648,000 0 0 888,522 0 0 500,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 500,000 0 0 73 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 臺北市立大學 107年臺灣人權學刊 國家人權博物館籌備業務 388,522 388,522 0 小 計 388,522 388,522 0 六、對國內團體之捐助 6,260,178 6,260,178 0 1.財團法人 2,823,731 2,823,731 0 (2)計畫捐助 2,823,731 2,823,731 0 財團法人二二八事件紀念基 日本學界東京大學等校師生 國家人權博物館籌備業務 323,731 323,731 0 金會 臺灣人權之旅交流計畫 小 計 323,731 323,731 0 財團法人吳三連臺灣史料基 白色恐怖鹿窟案陳皆得回憶 350,000 350,000 0 金會 錄 小 計 350,000 350,000 0 財團法人春風文教基金會 『爸爸什麼時候才能回 國家人權博物館籌備業務 500,000 500,000 0 家?』人權繪本計畫 小 計 500,000 500,000 0 財團法人白鷺鷥文教基金會 盧修一博士逝世20週年紀念 900,000 900,000 0 系列活動-出版盧修一博士逝 世20週年紀念專書 小 計 900,000 900,000 0 財團法人鄭南榕基金會 2018自由人權教育推廣計畫 300,000 300,000 0 小 計 300,000 300,000 0 財團法人陳文成博士紀念基 2018第十四屆人權之路青年 國家人權博物館籌備業務 450,000 450,000 0 金會 體驗營活動 小 計 450,000 450,000 0 2.其他團體 3,436,447 3,436,447 0 台灣國籍宣示促進會 台灣烈士新資料研討會 國家人權博物館籌備業務 27,890 27,890 0 小 計 27,890 27,890 0 新北市光明頂農業發展協會 記取鹿窟事件教訓之人權教 國家人權博物館籌備業務 750,000 750,000 0 育推廣計劃 小 計 750,000 750,000 0 海島演劇 2018人權/戲劇/座談-回憶的 260,000 260,000 0 華爾滋 小 計 260,000 260,000 0 社團法人臺灣在地文化創新 社團法人臺灣在地文化創新 850,000 850,000 0 與共學協會 與共學協會-國際人權教育: 【人權三書】 小 計 850,000 850,000 0 74 物館籌備處 關或團體個人經費報告表 107年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 助金額 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 預算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 388,522 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 388,522 0 0 6,260,178 0 0 2,823,731 0 0 2,823,731 0 0 323,731 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 323,731 0 0 350,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 350,000 0 0 500,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 500,000 0 0 900,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 900,000 0 0 300,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 300,000 0 0 450,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 450,000 0 0 3,436,447 0 0 27,890 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 27,890 0 0 750,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 750,000 0 0 260,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 260,000 0 0 850,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 850,000 0 0 75 國家人權博 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱 決算數 預算數(1) 已撥數 未撥數 臺中市新文化協會 2018臺北人權地景參訪之旅 國家人權博物館籌備業務 58,557 58,557 0 活動計畫 小 計 58,557 58,557 0 頑石劇團 「瀰漫的雲」舞台劇巡迴展 500,000 500,000 0 演暨「崩裂與琉離，面對與 重生」-藝術療育工作坊 小 計 500,000 500,000 0 黑眼睛跨劇團 2018沉浸式劇場《夜長夢 國家人權博物館籌備業務 990,000 990,000 0 多》計畫 小 計 990,000 990,000 0 八、其他補助及捐助 825,840 825,840 0 楊素芳 台南女中「百分之一的生命 國家人權博物館籌備業務 45,840 45,840 0 故事」多元選修課程實施計 畫 小 計 45,840 45,840 0 羅禾淋 柏揚逝世十週年紀念會計畫 國家人權博物館籌備業務 160,000 160,000 0 小 計 160,000 160,000 0 胡子丹 「活著真好，胡子丹回憶 120,000 120,000 0 錄」出版單行本 小 計 120,000 120,000 0 陳玉珠 《綠島人權燈塔》繪本出版 150,000 150,000 0 計畫 小 計 150,000 150,000 0 龔昭勳 蘇友鵬醫師傳記撰寫出版計 350,000 350,000 0 畫 小 計 350,000 350,000 0 九、獎助 30,000 30,000 0 1.對學生之獎助 30,000 30,000 0 林俊平 獎助白色恐怖及人權相關研 30,000 30,000 0 究優良博碩士論文 小 計 30,000 30,000 0 合 計 12,048,500 11,558,500 490,000 76 物館籌備處 關或團體個人經費報告表 107年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 助金額 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 計畫未完成原因 備註 數 預算 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 合計(2) 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 58,557 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 58,557 0 0 500,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 500,000 0 0 990,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 990,000 0 0 825,840 0 0 45,840 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 45,840 0 0 160,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 160,000 0 0 120,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 120,000 0 0 150,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 150,000 0 0 350,000 0 V V 0 依本館「人權教育推廣活 動補助作業要點」辦理。 350,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 0 30,000 0 V V 0 依「獎助白色恐怖及人權 相關研究優良博碩士論文 作業要點」辦理。 30,000 0 0 12,048,500 0 0 77 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 金 別 稱 預定 實際 科目 實現數 106 綠邦實業室內 新生訓導處第 2,359,000 1060710 1070430 1070430 國家人權博物 1,769,250 裝修有限公司 二大隊、第三 館籌備業務 大隊復原調查 研究暨展示腳 本規劃案 106 故鄉市場調查 人權與青少年 1,460,000 1060822 1071115 1071114 國家人權博物 949,000 股份有限公司 讀物調查研究 館籌備業務 計畫 106 國立東華大學 東部地區政治 1,969,000 1060819 1071115 1071115 國家人權博物 984,500 監獄之組織變 館籌備業務 遷及相關史料 蒐集研究計畫 106 楊逵文教協會 白色恐怖時期 1,290,000 1061209 1071212 1071212 國家人權博物 903,000 女性政治受難 館籌備業務 者為主體之性 別研究第一期 先行計畫 106 中央研究院 葉盛吉日記第 3,000,000 1061222 1071215 1071215 國家人權博物 1,500,000 三期(含出版 館籌備業務 與翻譯解讀) 計畫 10,078,000 科目小計 6,105,750 小 計 10,078,000 6,105,750 107 中華民國台灣 五○年代白色 1,200,000 1060602 1070720 1070720 國家人權博物 480,000 地區戒嚴時期 恐怖郵電管理 館籌備業務 政治事件處理 局案調查研究 協會 暨口述歷史案 107 東吳大學 多元博物館講 1,766,740 1070425 1081031 國家人權博物 1,060,044 座暨出版計畫 館籌備業務 107 中央研究院 106年度白色 980,000 1060728 1070630 1070629 國家人權博物 294,000 恐怖時期政治 館籌備業務 受難者家屬口 述訪談計畫 78 物館籌備處 事項)經費報告表 107年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 1,769,250 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，為106年度保 留案件，106年度執行 數(實現數)589,750 元。 0 0 949,000 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，為106年度保 留案件，106年度執行 數(實現數)511,000 元。 0 0 984,500 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，為106年度保 留案件，106年度執行 數(實現數)984,500 元。 0 0 903,000 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，為106年度保 留案件，106年度執行 數(實現數)387,000 元。 0 0 1,500,000 v v 1.延續前期計畫，俟 完成後，始賡續執行 本案。2.本項係跨年 度計畫，為106年度保 留案件，106年度執行 數(實現數)1,500,000 元。 0 0 6,105,750 0 0 6,105,750 0 0 480,000 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)720,000元。 0 0 1,060,044 v v 本項係跨年度計畫， 108年度預計執行數 706,696元。 0 0 294,000 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，106年度執行 數(實現數)686,000 元。 79 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 107 中央研究院 1979年美麗島 998,000 1070420 1080215 國家人權博物 798,400 (高雄)事件研 館籌備業務 究─事實經過 、文獻史料調 查、與口述補 訪計畫 107 財團法人二二 106年度228事 970,000 1060909 1070731 1070731 國家人權博物 388,000 八事件紀念基 件受難者暨其 館籌備業務 金會 相關人士口述 歷史計畫 107 中央研究院 補償基金會移 5,000,000 1060410 1070731 1070731 國家人權博物 1,000,000 交檔案補償卷 館籌備業務 宗整編暨檔案 資訊系統規劃 計畫 107 國立臺北教育 戒嚴時期報紙 1,725,000 1060314 1070416 1070416 國家人權博物 345,000 大學 副刊研究調查 館籌備業務 (第一期1949- 1959年)計畫 107 中央研究院 白色恐怖個案 12,614,388 1061222 1071215 1071215 國家人權博物 6,307,194 研究、資料分 館籌備業務 析與事典編纂 計畫 107 好豐盛電影有 1987-1988台 1,130,000 1070227 1080215 國家人權博物 904,000 限公司 灣農民運動口 館籌備業務 述歷史計畫 107 思多葛市場研 參訪國家人權 1,487,300 1060609 1070530 1070530 國家人權博物 594,920 究股份有限公 博物館籌備處 館籌備業務 司 觀眾研究分析 計畫 107 臺陽文史研究 白色恐怖文學 1,570,000 1070201 1071215 1071215 國家人權博物 1,570,000 學會 目錄編纂暨資 館籌備業務 料庫前置作業 案 107 玧修企業有限 107文物入庫 343,000 1070401 1070531 1070531 國家人權博物 343,000 公司 前置作業案 館籌備業務 107 財團法人二二 臺灣二二八事 950,000 1070706 1071211 1071211 國家人權博物 950,000 八事件紀念基 件真相調查研 館籌備業務 金會 究計畫案 107 中央研究院 財團法人戒嚴 6,000,000 1070801 1080831 國家人權博物 1,800,000 時期不當判亂 館籌備業務 暨匪諜審判案 件補償基金會 移交檔案詮釋 資料建置計畫 80 物館籌備處 事項)經費報告表 107年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 798,400 v v 本項係跨年度計畫， 108年度預計執行數 199,600元。 0 0 388,000 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，106年度執行 數(實現數)582,000 元。 0 0 1,000,000 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)4,000,000元。 0 0 345,000 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)1,380,000元。 0 0 6,307,194 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，106年度執行 數(實現數)6,307,194 元。 0 0 904,000 v v 本項係跨年度計畫， 108年度預計執行數 226,000元。 0 0 594,920 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)892,380元。 0 0 1,570,000 v v 0 0 343,000 v v 0 0 950,000 v v 因應業務實際需求辦 理。 0 0 1,800,000 v v 1.延續前期計畫，俟 完成後，始賡續執行 本案。2.本項係跨年 度計畫，108年度預計 執行數4,200,000元。 81 國家人權博 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 107 中央研究院 人權教育（館 980,000 1070907 1080520 國家人權博物 784,000 校合作）調查 館籌備業務 研究暨整體規 劃計畫 107 得士派科技股 107-108年度 1,900,000 1071126 1081115 國家人權博物 570,000 份有限公司 國家人權博物 館籌備業務 館圖資暨文物 編目盤點計畫 107 中央研究院 臺灣白色恐怖 3,000,000 1071216 1081215 國家人權博物 900,000 歷史概覽編纂 館籌備業務 計畫 107 國立東華大學 白色記憶2： 720,000 1060610 1070430 1070426 國家人權博物 396,000 政治受難者對 館籌備業務 綠島教育文化 貢獻口述訪談 計畫 107 國立成功大學 綠島人權文化 2,566,800 1060425 1070430 1070425 國家人權博物 599,060 園區第二遺址 館籌備業務 調查研究計畫 107 中央研究院 1970年泰源事 996,562 1060503 1070301 1070301 國家人權博物 99,656 件研究-事實 館籌備業務 經過、文獻史 料調查、與口 述補訪計畫 46,897,790 科目小計 20,183,274 小 計 46,897,790 20,183,274 合 計 56,975,790 26,289,024 82 物館籌備處 事項)經費報告表 107年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 784,000 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，108年度預計 執行數196,000元。 0 0 570,000 v v 1.因應業務實際需求 辦理。2.本項係跨年 度計畫，108年度預計 執行數1,330,000元。 0 0 900,000 v v 1.延續前期計畫，俟 完成後，始賡續執行 本案。2.本項係跨年 度計畫，108年度預計 執行數2,100,000元。 0 0 396,000 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)324,000元。 0 0 599,060 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)1,967,740元。 0 0 99,656 v v 本項係跨年度計畫， 106年度執行數(實現 數)896,906元。 0 0 20,183,274 0 0 20,183,274 0 0 26,289,024 83 國家人權博 重大計畫執行 中華民國 可支用預算數 執行數 本期 累計 執行數 執行數 截至本 計畫 計畫 年度已 名稱 總金額 編列預 算數 以前 本年度 合計 年度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 歷史與文化資產維 護發展第三期計畫 122,000 91,000 - 30,000 30,000 23,479 - 6,521 30,000 79,534 1,551 9,915 91,000 ─文化資產多元永 續發展計畫 國家人權博物館中 2,201,900 374,290 12,662 175,270 187,932 128,762 - 58,680 187,442 186,129 - 187,672 373,801 程計畫 84 物館籌備處 績效報告表 107 年度 單位：新臺幣千元 執行數占預算數 計畫執行進度 百分比％ 本期執行數占可支用預算數百分 累計執行數占截至本年度已編列 執行 預定 實際 比% 預算數百分比% 未達 總計畫實際執 累計實 累計賸 90%之 累計應 行進度未達預 本期實 本期應 本期賸 現數占 餘數占 原因 總計畫目標達成情形 付數占 定進度之原因 現數占 付數占 餘數占 截至本 截至本 及其 總 年 總 截至本 及其改善措施 可支用 可支用 可支用 年度已 年度已 改進 累 累 累 年累 合計 年度已 合計 措施 預算數 預算數 預算數 編列預 編列預 計 計 計 計％ 編列預 百分 百分 百分 算數百 算數百 ％ ％ ％ 算數百 比％ 比％ 比％ 分比 分比 分比％ ％ ％ 1.人權歷史資源建構及撰寫、人權史蹟主題研究及展示 計畫等，106年度各項工作計畫執行及達成情形如下： 本計畫綠島紀念園區 (1)辦理人權史蹟點主題特展：選定與人權相關之主題特 下方箱涵及空調箱改 展，包含「楊逵紀念特展」、「1950年代客家義民中學 善工程，因涉歷史建 政治案件特展」、「白色恐怖時期受難者醫師群像特 築群，故設計監造案 展」等並於桃園、台東、綠島等地辦理特展巡迴展。 78% 0% 22% 100% 87% 2% 11% 100% 75% 100% 65% 78% 審查作業較為謹慎， (2)完成「美麗島事件40週年特展」之籌備規劃案。 以至於工程採購案略 2.完成修護景美、綠島人權紀念園區歷史建築群與文化 晚發包，略為影響執 景觀，包含新生訓導處全區模型展示館基礎設施及「白 行率。 色恐怖綠島紀念園區人權紀念公園修繕工程」設計監造 及工程案，景美紀念園區歷史建築群之基礎設施、空間 優化、噪音改善等設計監造及工程案等8案。 一、本計畫係為研 究、典藏、展示、教 育推廣與保存維護臺 灣白色恐怖時期歷史 與人權發展史，為能 與白色恐怖政治受難 者充分溝通，並取得 一、國家人權博物館中程計畫-人權之心發展計畫 最大共識，本館多次 (一)臺灣人權檔案文物研究平臺:本計畫係研究白色恐 召開諮詢會議，聽取 怖、人權發展史相關研究案，並徵集相關文物，已完成 計劃細部執行意見， 「參訪國家人權博物館觀眾研究分析計畫」等12案，刻 並藉由會議與各界溝 正進行「不義遺址主題網站內容規劃及資料庫導入計 通，故前期進度略為 畫」等3案。 落後，又鑒於綠島紀 (二)展示互動溝通計畫:本計畫係辦理歷史情境復原之展 念園區係為1950年重 示與教育推廣活動，已完成「不義遺址標誌暨紀念物設 要之白色恐怖歷史遺 計示範及成果展示案」、「白色恐怖紀念園區相關建築 跡，相關修護工程， 3D數位資訊暨展示互動系統建置計畫」案、「原音重 均需謹慎考證其歷史 現：原住民族文學轉型正義」特展案、「年度VR主題 69% 0% 31% 100% 50% 0% 50% 100% 11% 100% 9% 69% 脈絡，故前期諮詢作 展」等5案。 業時間較長，略為影 (三)人權守護計畫:本計畫係提供多元學習培訓的教育資 響預算執行。 源，藉由不同主題認識臺灣人權發展歷程，同時設計分 二、本館於每月召開 齡、分眾導覽與歷史人權教育方案。目前已完成「人權 主管會議，督導本計 影展教育推廣計畫」等5案，另「人權主題特展行動推廣 畫執行之其他各項業 計畫」刻正履約執行中。 務，俾利計劃之遂 二、國家人權博物館中程計畫-人權之心空間計畫: 已完 行。另於每月召開工 成「新生訓導處第二大隊、第三大隊復原調查研究暨展 程督導會議，除管制 示腳本規劃案」等8案，刻正辦理「白色恐怖景美紀念園 工程進度，排除工程 區汽修大隊修增建築暨全園區景觀與環境整合工程委託 可能之狀況，以利工 規劃設計監造案」等5案。 進，倘有落後之情事 ，藉由上開兩次會議 檢討落後之原因，積 極協調排除困難或要 求承攬廠商提出趕工 計畫。 85 國家人權博物館籌備處 國有財產目錄總表 中華民國107年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 22,614,006 筆 65 土地 公頃 8.653840 土 地 改 良 物 個 1 692,394 66,479,514 棟 9 辦公房屋 平方公尺 4,627.43 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 53 機 械 及 設 備 件 615 27,998,741 2,120,645 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 6 其 他 件 205 8,266,722 圖 書 冊(套) 23 雜項設備 其 他 件 708 有 價 證 券 股 0 0 權 利 1 99,000 總 值 128,271,022 86 國家人權博物館籌備處 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國107年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 594,973,677 筆 35 土地 公頃 3.170029 土 地 改 良 物 個 0 0 274,450,661 棟 1 辦公房屋 平方公尺 13,289.26 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 869,424,338 87 國家人權博 歲出按職能及 中華民國 經濟性分類 經 常 支 出 職能別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 147,379 0 4,932 7,116 159,427 01一般公共事務 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 441 0 0 0 441 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 146,662 0 4,932 7,116 158,710 09燃料與能源 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 15其他支出 276 0 0 0 276 88 物館籌備處 經濟性綜合分類表 107年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 75,406 17,380 0 0 0 92,786 252,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0 0 0 0 0 75,406 17,380 0 0 0 92,786 251,496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 89 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理 情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一、通案決議部分： (一) 107 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 依決議事項辦理。 1.大陸地區旅費：統刪 25%，其中國家發展委員會、賦稅署、南 區國稅局及所屬、觀光局及所屬、中央健康保險署改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出及接機接艦不刪 外，其餘統刪 5%，其中國家發展委員會、檔案管理局、審計部、 警政署及所屬、中央警察大學、外交部、領事事務局、外交及 國際事務學院、財政部、國庫署、北區國稅局及所屬、中央地 質調查所、民用航空局、僑務委員會、農業委員會、林務局、 水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試 驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究 保育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、 花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 農業金融局、農糧署及所屬、臺灣省諮議會改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%，其中內政部、 國庫署、中央氣象局、觀光局及所屬改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 4.水電費：統刪 1%，其中監察院、審計部、中央警察大學、消防 署及所屬、國防部所屬、賦稅署、北區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、中央氣象局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 5.政策宣導費：統刪 3%。 6.設備及投資：除資產作價投資不刪外，其餘統刪 9.2%，其中國 家發展委員會、立法院、司法院、最高法院、最高行政法院、 臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、 公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院 臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、 臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法 院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方法 院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法 院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法 院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法 院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及 家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建 連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、 審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審 計處、審計部高雄市審計處、警政署及所屬、建築研究所、國 防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所 90 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理 情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、法務部、司法官學院、 法醫研究所、廉政署、行政執行署及所屬、最高法院檢察署、 臺灣高等法院檢察署、臺灣高等法院臺中分院檢察署、臺灣高 等法院臺南分院檢察署、臺灣高等法院高雄分院檢察署、臺灣 高等法院花蓮分院檢察署、臺灣高等法院檢察署智慧財產分 署、臺灣臺北地方法院檢察署、臺灣士林地方法院檢察署、臺 灣新北地方法院檢察署、臺灣桃園地方法院檢察署、臺灣新竹 地方法院檢察署、臺灣苗栗地方法院檢察署、臺灣臺中地方法 院檢察署、臺灣南投地方法院檢察署、臺灣彰化地方法院檢察 署、臺灣雲林地方法院檢察署、臺灣嘉義地方法院檢察署、臺 灣臺南地方法院檢察署、臺灣橋頭地方法院檢察署、臺灣高雄 地方法院檢察署、臺灣屏東地方法院檢察署、臺灣臺東地方法 院檢察署、臺灣花蓮地方法院檢察署、臺灣宜蘭地方法院檢察 署、臺灣基隆地方法院檢察署、臺灣澎湖地方法院檢察署、福 建高等法院金門分院檢察署、福建金門地方法院檢察署、福建 連江地方法院檢察署、調查局、工業局、國際貿易局及所屬、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、 僑務委員會、海岸巡防署、海岸巡防總局及所屬、檢查局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出不刪 外，其餘統刪 3%，其中國家發展委員會、司法院、警政署及所 屬、國防部所屬、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 文化部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補助款不刪外， 其餘統刪 2%，其中動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 9.財政部國庫署「國債付息」減列 4 億 6,500 萬元，科目自行調 整。 (三) 本院審查 102 年度中央政府總預算案通過決議，年終慰問金發給對象 依決議事項辦理。 為按月支（兼）領退休金（俸）在新臺幣 2 萬元以下之退休（伍）人 員及對國家有重大犧牲貢獻的軍公教人員及其遺族，以「照顧弱勢」 及「對國家有重大犧牲貢獻」為原則，行政院並於 102 年 9 月 5 日 令發布「退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法」，作為發給之 依據。106 年參酌國民所得、消費者物價指數及中低收入戶生活費變 動情形，核定基準數額為 2 萬 5,000 元；同年 6 月 13 日又修正該辦 法，將兼領月退休金還原為以全額月退休金計算，年終慰問金發給人 數已大幅下降。為對經濟弱勢及對國家有重大犧牲貢獻者做適當的照 顧，並期資源合理之運用，年終慰問金之發放，仍請依前揭原則及規 定辦理。 (五) 為維護公務人員權益，避免加班補休因業務繁忙無法於期限內休畢， 配合辦理。 建請公務人員一般加班補休期限比照專案加班補休辦理方式，均放寬 於一年內補休完畢。 91 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理 情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (十六) 據 105 年度中央政府總決算財產目錄顯示，截至該年底公務用財產帳 配合辦理。 面價值約 4.4 兆元，房屋建築及設備項目中扣除作業使用及撥交地方 政府機關後之總值為 3,834 億餘元，其中各機關自有辦公廳舍計有 1 萬 7,121 棟，面積約 2,869 萬餘平方公尺；政府資產規模龐大，房地 閒置亦屢有所聞，而近年各機關辦公廳舍租金預算雖已呈遞減狀態， 107 年度預算案仍逾 20 億元，有賡續檢討必要。中央政府財產數額 龐大，國有房地閒置時有所聞，惟每年仍需編列高額租金預算，顯示 國家資源運用效率有待提升，要求各機關應儘速檢討租用現址房舍之 必要性及適當性，儘量運用現有國有房舍，俾國家資源有效運用。 (十七) 鑒於近年來政府推動重大體育建設計畫，常因規劃欠周、執行進度落 配合辦理。 後、跨區整合不足或機關間缺乏連結機制等缺失，影響施政計畫執行 成效，故要求行政院責成所屬主管機關於重大施政計畫前置作業階 段，應審慎規劃並落實管考工作，如涉及各級政府或跨部會共同辦理 事項，應加強橫向與縱向聯繫，以利計畫順利推動。 (十九) 107 年度中央政府總預算案各機關編列資本支出合計 3,011 億 6,745 依決議事項辦理。 萬 4 千元，其中「公共建設及設施」編列 509 億 6,818 萬 7 千元， 金額龐鉅，且多數計畫係配合國家經濟建設發展需要編列，故公共工 程能否如期如質完成，攸關政府施政效能。依政府採購法第 70 條第 3 項規定： 「中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組， 定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。」另依同條第 4 項 規定，應訂定工程施工查核作業辦法以資遵循。公共工程採購案件執 行上屢傳爭議，惟近年工程採購案件施工查核比率不高，另部分主管 機關查核小組查核件數亦未達規定比率，復未妥善運用「政府採購資 訊查詢系統」篩選異常關聯案件，皆應檢討改善，為有效監督施工品 質及執行進度，要求行政院及其所相關機關應再加強查核件數，及妥 善運用「政府採購資訊查詢系統」篩選異常關聯案件，以杜採購案件 爭議之發生，俾使工程如期如質完成。 (二十) 依據審計部監督 106 年度行政院工程會列管 1 億元以上公共建設計 依決議事項辦理。 畫預算執行情形，106 年度列管之公共建設計畫共有 208 件，截至 6 月底執行率（累計執行數/累計分配數）未達 80%之計畫計有 42 件（占 列管總件數 20.19%） ，其中 21 件執行率甚至未達 50%（占列管總件 數 10.10%）。又上述 42 件執行率未達 80%公共建設計畫以交通部 16 件最多，倘以占該部會列管計畫件數比，以退輔會 33.33%（2 件）為 最高，內政部 26.67%（5 件）次之，文化部 25.00%（3 件）再次之， 另執行率未達 50%公共建設計畫占比最高之部會仍為退輔會 33.33% （2 件） ，文化部 16.67%（2 件）次之，經濟部 12.20%（5 件）再次 之。部分公共建設計畫仍有執行情形不佳，或無法達成其原訂目標效 益等，主要係計畫相關前置作業未盡完善或監督管理機制仍有不足等 所致，為使政府投入公共建設之資源得以達成預期效益，要求行政院 應積極強化公共建設計畫之前期規劃作業及監督管理機制。 (二十九) 依據 107 年度中央政府總預算案總說明， 「為推動以人為本的『新南 配合辦理。 向政策』 ，將強化與東協及南亞在經貿投資、教育訓練、農漁業合作、 92 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理 情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 勞務諮商、資通訊能力建構等各領域的雙向交流互動，洽簽各項協 定」、「提升臺灣在區域的重要性」，107 年度新南向政策經費計編列 71.9 億元，較 106 年度增加 27.4 億元，約增 61.6%，主要為經濟部 28.8 億元、教育部 17 億元、科技部 5.6 億元、僑務委員會 4.5 億元、 外交部 3.2 億元、交通部 3.2 億元及衛生福利部 2.9 億元等。政府推 動之新南向政策，係由各主政及協辦機關共同推動執行，為成功重新 定位臺灣在亞洲發展之角色，各部會應善用並整合資源，俾發揮最大 效益。新南向政策係政府現階段施政重點之一，惟年度預算執行率僅 少數機關逾半，允宜加強控管進度；另為展現更具體之政策績效，未 來將聚焦於五大旗鑑計畫及三大潛力領域，並由各主、協辦機關分別 編列預算辦理，惟因政策推動涵蓋之內容及計畫甚多，且分散於各部 會，爰要求行政院應加強跨部會之連繫與協調，以避免資源重複配 置，並發揮綜效。 (三十四) 鑒於國際駭客手法詭譎多變，部分機關資安專責人力配置未盡妥適， 配合辦理。 資安防護工作尚難落實，要求行政院應研謀對策深植資安防護能量， 建構合理之資安專業技術組織規模與用人彈性，延攬專業資安人員， 提高國家資安技術專業量能，並整合資安防護資源，以強化區域聯防 能力。 (三十五) 鑑於近 4 年全國資安防護經費投入情形來看，中央政府資安防護經費 配合辦理。 占該機關資通訊經費比率較低前 5 名主管機關分別為法務部、主計總 處等五個單位，地方政府較低前 5 名機關則為台北市、連江縣政府等 五個單位，其中不乏機敏性較高主管機關及重要直轄市，資安防護經 費配置情形未盡妥適，恐不利達成國家整體資安防護目標。政府應儘 速推動資安專法以管理各級機關資安，俾確立國家資安政策推動及管 理方向，期深植資安能量於各部會，甚至推及民間關鍵基礎設施廠 商；另資安防護經費雖逐年成長，惟無法窺悉全貌，且部分機關經費 配置情形未盡妥適，應改善以利達成資安防護目標。 (四十) 中央各部會依其業務職掌透過各種計畫型補助款項，協助地方政府推 配合辦理。 動相關業務，理應對地方政府所提申請補助計畫之可行性及執行能力 嚴加審核，並對補助案竣工後之使用情形妥為追蹤管控，俾使預算資 源得以有效運用，然極少數部會仍時有預、決算差異甚大及設施低度 使用情況，要求行政院應督導所屬機關強化事前計畫審核、執行過程 及竣工後使用狀況之督考機制，以提升各補助案件執行成效。 (四十二) 行政院及所屬機關資訊業務委外經費 107 年度預算案數合計 73.9 億 配合辦理。 元，較 106 年度預算數 67.7 億元約增加 6.2 億元（增幅 9.2%），占 資訊設備相關經費 130.1 億元比率 56.8%。檢視我國中央行政機關資 訊業務委外辦理近年之發展情形，其居高不下之委外經費比率，恐將 面臨潛在之資安風險。我國中央政府行政機關受限於資訊人力、經費 資源，近年來推動資訊業務委外政策，其整體委外經費比率居高不 下，又因欠缺妥適規範，加以資訊人力吃緊，爰面臨資訊業務主控性 逐漸喪失及資安管理風險，要求行政院及所屬機關應積極檢討現行資 訊業務委外政策，除應強化機關對委外建置之系統及軟硬體設施之主 93 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理 情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 控性外，另應提供誘因鼓勵機關使用已開發之通用系統（如人事、薪 資、公文等），減少系統重複建置，以節省公帑。此外，更應配合電 子化政府計畫之推動，適時調整既有公務流程，促進整體人力資源運 用效益，以達成提升政府資訊業務效率之預期目標。 (四十六) 107 年度中央政府各機關汰換、新購之公務車輛，優先採購「電動車 配合辦理。 輛」，以達到節能減碳、減少空污。 (四十七) 鑑於 107 年度中央政府各機關派員出國計畫（僅公務預算部分，不包 配合辦理。 括機密預算部分、赴大陸計畫預算數、非營業基金及營業基金等）預 算案數 11 億 3,169 萬 1 千元，國外旅費金額龐鉅。107 年度中央政 府各機關派員出國計畫經費頗鉅，惟部分出國報告書未依規定登錄於 公務出國報告資訊網，且部分機關出國報告歸屬限閱比例偏高，似有 規避監督之嫌，要求行政院督促所屬機關檢討改進。 (四十九) 提供身心障礙者完善無障礙的工作環境，是政府及民間共同努力的目 配合辦理。 標，而對身心障礙者工作權益的保障，更是一個國家民主進步、社會 發展的表徵。國家發展委員會於「105 年身心障礙者於公務機關資訊 應用概況調查報告」指出，任職公務機關的身心障礙者，有高達 96.6% 的比率需要使用電腦處理公務，而其使用公務系統之比率，依序為公 文系統 78.8%、線上學習系統 71.0%、差勤系統 67.2%等。 然而各機關公務系統在規劃設計時，多數並未考量身心障礙同仁之使 用需求。國發會之調查報告亦指出，公務機關中有 70%以上的身心障 礙者，需要透過同事協助才能使用公務系統完成工作。例如，視覺障 礙者使用政府公文系統時，面臨圖片及按鈕沒有替代文字、需要使用 滑鼠無法單以鍵盤操作等問題。顯示我國政府機關作業的高度 e 化， 反而造成身心障礙者於職場面臨更多資訊系統障礙的考驗。 國家發展委員會已於 106 年 10 月發布「政府機關公務系統無障礙指 引」提供各機關參考，以逐步調整改善公務系統，提升整體工作環境 之效率。然而該指引之發布並未同時訂定推動期程，恐將影響推動成 效。爰此，要求總統府、立法院、司法院、考試院、監察院、行政院、 行政院各部會行總處署、各省市政府、各縣市政府，與國營事業、行 政法人等機關單位，於 107 年底前依據「政府機關公務系統無障礙指 引」，改進公務系統之設計，以期完善我國無障礙公務環境之建置， 並帶動公私部門保障及落實身障同仁工作權益。 (五十) 身心障礙者權利公約已於 103 年 12 月 3 日國內法化，根據身心障礙 配合辦理。 者權利公約施行法第 10 條之規定，列於優先檢視清單內的法規及行 政措施，如有不符合公約規定之處，應於 106 年 12 月 3 日完成法規 之修訂。經查，截至 106 年底止，列於優先檢視清單內共 674 條的 法規與行政措施，尚有 463 條未修正完成，顯已逾法定修正期限。 我國於 106 年 11 月 3 日完成初次國家報告之審查，國際審查委員於 結論性意見中表示，國家應加速檢討法規、政策、實務用語及方法， 以確認身心障礙者擁有一切人權及基本自由，顯見國際審查委員對我 國修法進度感到憂慮。且近期行政院院會通過之法案，如獸醫師法修 正草案、口腔衛生人員法草案中，仍出現違反公約條文之歧視性規 94 國家人權博物館籌備處 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理 情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 定，顯示政府部門欠缺對公約內涵應有的敏感度。 爰要求行政院、立法院、司法院、考試院、監察院於 107 年 6 月底 前，將列於優先檢視清單之法規與行政措施，全數修正完成。未來各 院將法規函送立法院審查或備查前，應自行檢視是否符合身心障礙者 權利公約，以落實保障身心障礙者之平等權益。 四、通過決議─主決議部分 新增教育及文化委員會審議結果 第 1 項 文化部 (二十七) 文化部 107 年度預算案於「國家人權博物館籌備業務─國家人權博物 依決議事項辦理。 館中程計畫」項下編列 1 億 9,140 萬元。經查，本計畫業於民國 105 年 7 月 26 日行政院核定，總經費 22 億 0,190 萬元（其中中央公務 預算負擔 15 億 4,130 萬元），執行期間為 105 至 108 年度，截至 106 年度已編列預算 1 億 9,902 萬元，惟截至 106 年 7 月底止累計執行 數 1,583 萬 1 千元，預算執行率 7.95%，累計工程（計畫）進度 0.72%， 較預定進度 6.04%落後 5.32 個百分點，預算執行成效待加強。 鑑於該計畫經費係供辦理國家人權博物館中程計畫有關臺灣人權檔 案文物研究、展示互動溝通計畫、人權守護計畫……國防部新營區搬 遷補償費等經費，但執行進度大幅落後，且計畫經費74%以上集中分 配於後半段期程，爰此，建請文化部應加強控管執行，俾如期如質達 成計畫目標。 (五十六) 國家人權博物館組織法已於106年11月28日經立法院三讀通過，且促 依決議事項辦理。 進轉型正義條例亦於106年12月5日三讀完成立法程序，顯示我國對於 當代人權的重視，期相關理念得以具體實踐，彰顯臺灣民主、自由、 公義的核心價值。惟查國家人權博物館於106年度執行率較預定進度 落後5.32%，預算執行成效有待加強。組織法既已通過，文化部應確 實控管工程執行進度，俾使國家人權博物館如期順利營運。 95