國立臺灣歷 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 205,655 罰款及賠償收入 189 0461010000-0 0 0 0 205,655 文化部 02 0461010300-3 0 0 0 205,655 賠償收入 01 0461010301-6 0 0 0 205,655 一般賠償收入 03 0500000000-8 5,900,000 0 5,900,000 18,326,819 規費收入 207 0561010000-5 5,900,000 0 5,900,000 18,326,819 文化部 02 0561010300-9 5,900,000 0 5,900,000 18,326,819 使用規費收入 01 0561010305-2 900,000 0 900,000 1,177,409 資料使用費 02 0561010312-8 5,000,000 0 5,000,000 17,146,320 場地設施使用費 03 0561010313-0 0 0 0 3,090 服務費 04 0700000000-9 1,215,000 0 1,215,000 1,477,201 財產收入 203 0761010000-6 1,215,000 0 1,215,000 1,477,201 文化部 01 0761010100-0 1,215,000 0 1,215,000 1,477,201 財產孳息 02 0761010105-4 1,135,000 0 1,135,000 1,396,701 權利金 03 0761010106-7 80,000 0 80,000 80,500 租金收入 07 1100000000-2 0 0 0 277,811 其他收入 192 1161010000-0 0 0 0 277,811 文化部 01 1161010900-0 0 0 0 277,811 雜項收入 01 1161010901-3 0 0 0 135 收回以前年度歲出 02 1161010909-5 0 0 0 277,676 其他雜項收入 經 常 門 小 計 7,115,000 0 7,115,000 20,287,486 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 7,115,000 0 7,115,000 20,287,486 2 史博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 205,655 205,655 0 0 205,655 205,655 0 0 205,655 205,655 0 0 205,655 205,655 0 0 18,326,819 12,426,819 310.62 0 0 18,326,819 12,426,819 310.62 0 0 18,326,819 12,426,819 310.62 0 0 1,177,409 277,409 130.82 0 0 17,146,320 12,146,320 342.93 0 0 3,090 3,090 0 0 1,477,201 262,201 121.58 0 0 1,477,201 262,201 121.58 0 0 1,477,201 262,201 121.58 0 0 1,396,701 261,701 123.06 0 0 80,500 500 100.63 0 0 277,811 277,811 0 0 277,811 277,811 0 0 277,811 277,811 0 0 135 135 0 0 277,676 277,676 0 0 20,287,486 13,172,486 285.14 0 0 0 0 0 0 20,287,486 13,172,486 285.14 3 國立臺灣歷 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 210,069,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 01 5361013000-2 210,069,000 0 0 0 文化資源業務 0 0 0 32 8900000000-0 641,755 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 641,755 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 210,710,755 0 0 0 0 0 0 2 史博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 210,069,000 208,697,062 0 -1,371,938 99.35 0 208,697,062 210,069,000 208,697,062 0 -1,371,938 99.35 0 208,697,062 641,755 641,755 0 0 100.00 0 641,755 641,755 641,755 0 0 100.00 0 641,755 210,710,755 209,338,817 0 -1,371,938 99.35 0 209,338,817 3 國立臺灣歷 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0061000000-1 210,069,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 01 0061010000-8 210,069,000 0 0 0 文化部 0 0 0 經 常 門 小 計 174,879,000 0 0 0 0 -5,726,000 -5,726,000 資 本 門 小 計 35,190,000 0 0 0 0 5,726,000 5,726,000 03 5361013000-2 210,069,000 0 0 0 文化資源業務 0 0 0 04 5361013004-3 174,879,000 0 0 0 臺灣歷史博物館業務 0 -5,726,000 -5,726,000 0100 52,328,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 122,461,000 0 0 0 業務費 0 -5,726,000 -5,726,000 0400 90,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 04 5361013004-3* 35,190,000 0 0 0 臺灣歷史博物館業務 0 5,726,000 5,726,000 0300 35,190,000 0 0 0 設備及投資 0 5,726,000 5,726,000 02 8903304500-4 641,755 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 641,755 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 641,755 0 0 0 0 0 0 合 計 210,710,755 0 0 0 0 0 0 2 史博物館 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 210,069,000 208,697,062 0 -1,371,938 99.35 0 208,697,062 210,069,000 208,697,062 0 -1,371,938 99.35 0 208,697,062 169,153,000 167,791,032 0 -1,361,968 99.19 0 167,791,032 40,916,000 40,906,030 0 -9,970 99.98 0 40,906,030 210,069,000 208,697,062 0 -1,371,938 99.35 0 208,697,062 169,153,000 167,791,032 0 -1,361,968 99.19 0 167,791,032 52,328,000 51,056,901 0 -1,271,099 97.57 0 51,056,901 116,735,000 116,734,131 0 -869 100.00 0 116,734,131 90,000 0 0 -90,000 0.00 0 0 40,916,000 40,906,030 0 -9,970 99.98 0 40,906,030 40,916,000 40,906,030 0 -9,970 99.98 0 40,906,030 641,755 641,755 0 0 100.00 0 641,755 641,755 641,755 0 0 100.00 0 641,755 641,755 641,755 0 0 100.00 0 641,755 210,710,755 209,338,817 0 -1,371,938 99.35 0 209,338,817 3 國立臺灣歷 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免（註銷）數 度 應 收 數 應 收 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 0 0 0 0 2 史博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 收 數 應 收 數 應 收 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 國立臺灣歷 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 24,715,509 0 15 5300000000-9 0 0 文化支出 24,715,509 0 小 計 0 0 24,715,509 0 0 0 合 計 24,715,509 0 2 史博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 3 國立臺灣歷 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 99 03 0003000000-1 0 0 行政院主管 24,715,509 0 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 24,715,509 0 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 24,715,509 0 04 5303701105-2* 0 0 臺灣歷史博物館業務 24,715,509 0 0300 0 0 設備及投資 24,715,509 0 小 計 0 0 24,715,509 0 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 24,715,509 0 合 計 0 0 24,715,509 0 2 史博物館 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 0 0 0 3,569,766 0 21,145,743 3 國立臺灣歷史博物館 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 1 國立臺灣歷史博物館 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 11,559,306 221000-4 保管款 7,367,248 210500-5 保留庫款 21,145,743 221200-3 代收款 4,192,058 211600-5 保管有價證券 9,433,713 221400-2 應付歲出保留款 21,145,743 221500-7 應付保管有價證券 9,433,713 合 計 42,138,762 合 計 42,138,762 附註： 211800-4 債權憑證 1 221700-6 待抵銷債權憑證 1 1 國立臺灣歷史博物館 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 20,287,486 1. 123000-2 歲入實收數 20,287,486 賠償收入 206,455 205,655 減：退還數 -800 使用規費收入 18,326,819 財產孳息 1,477,201 雜項收入 277,811 收 項 總 計 20,287,486 二、付 項 (一)本期支出 20,287,486 1. 113000-6 歲入納庫數 20,287,486 賠償收入 206,455 205,655 減：退還數 -800 使用規費收入 18,326,819 財產孳息 1,477,201 雜項收入 277,811 (二)本期結存 付 項 總 計 20,287,486 1 國立臺灣歷史博物館 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 21,874,266 1. 210100-7 專戶存款 21,874,266 (二)本期收入 201,078,775 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 30,543,000 減：沖轉數 -30,543,000 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 209,338,817 收入數 209,338,817 本機關經費預算部分 208,697,062 統籌科目部分 641,755 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 2,054,918 國庫撥款數 2,054,918 4. 221000-4 保管款 -9,533,805 收入數 6,729,121 減：退還數 -16,262,926 5. 221200-3 代收款 -781,155 收入數 9,633,718 減：退還數 -10,414,873 收 項 總 計 222,953,041 二、付 項 (一)本期支出 211,393,735 1. 213000-9 經費支出 209,338,817 支付數 209,338,817 本機關經費預算部分 208,697,062 統籌科目部分 641,755 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 3,569,766 支付數 3,569,766 3. 211400-6 暫付款 -1,514,848 支付數 1,364,079 本年度部分 1,364,079 減：收回或沖轉數 -2,878,927 本年度部分 -1,364,079 以前年度部分 -1,514,848 (二)本期結存 11,559,306 1. 210100-7 專戶存款 11,559,306 付 項 總 計 222,953,041 1 國立臺灣歷史博物館 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 11,559,306 221000-4 保管款 7,367,248 210500-5 保留庫款 21,145,743 221200-3 代收款 4,192,058 211600-5 保管有價證券 9,433,713 221400-2 應付歲出保留款 21,145,743 221500-7 應付保管有價證券 9,433,713 合 計 42,138,762 合 計 42,138,762 附註： 211800-4 債權憑證 1 221700-6 待抵銷債權憑證 1 1 國立臺灣歷史博物館 經費類明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 總 計 0 1 國立臺灣歷 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 資 本 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 小計 設備及投資 24 0061000000-1 51,056,901 116,734,131 167,791,032 40,906,030 文化部主管 01 0061010000-8 51,056,901 116,734,131 167,791,032 40,906,030 文化部 03 5361013000-2 51,056,901 116,734,131 167,791,032 40,906,030 文化資源業務 04 5361013004-3 51,056,901 116,734,131 167,791,032 40,906,030 臺灣歷史博物館業務 合 計 51,056,901 116,734,131 167,791,032 40,906,030 2 51,056,901 史博物館 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 支 出 合 計 備 註 小計 40,906,030 208,697,062 40,906,030 208,697,062 40,906,030 208,697,062 40,906,030 208,697,062 40,906,030 208,697,062 3 國立臺灣歷 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 臺灣歷史博物館業務 用途別科目名稱及編號 0100 51,056,901 人人車 0103 32,637,266 法法法法人法法法 0104 1,422,489 約約約人法法法 0105 2,315,340 技技車技技法法 0111 6,374,997 獎獎 0121 924,272 其其其其 0131 863,431 加加加加車 0143 3,080,814 退退退退退獎 0151 3,438,292 保保 0200 116,734,131 業業車 0201 19,800 教教教教車 0202 14,315,545 水水車 0203 1,060,171 通資車 0212 285,000 權權權權車 0215 884,762 短資資業車 0219 2,114,582 其其業業其獎 0221 209,719 稅稅車稅車 0231 494,646 保保車 0249 109,875 臨臨人法臨獎 0250 2,686,667 按按按按計短臨獎 0261 26,680 國國國國國車 0262 17,000 國國國國國車 0271 6,609,145 物物 0279 74,378,988 一一人業車 0282 466,926 房房房房車車車 2 史博物館 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 51,056,901 32,637,266 1,422,489 2,315,340 6,374,997 924,272 863,431 3,080,814 3,438,292 116,734,131 19,800 14,315,545 1,060,171 285,000 884,762 2,114,582 209,719 494,646 109,875 2,686,667 26,680 17,000 6,609,145 74,378,988 466,926 3 國立臺灣歷 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 臺灣歷史博物館業務 用途別科目名稱及編號 0283 62,204 車車車車車車車車車車 0284 7,007,068 設設車設設設設車車車 0291 1,420,675 國國國車 0292 211,000 大大大大國車 0293 468,000 國國國車 0294 3,760,245 運車 0295 27,224 短短車短 0299 98,209 特特車 0300 40,906,030 設設車設短 0302 3,898,207 房房房房車設設車 0303 14,692,570 車公房設車設設車 0304 3,131,029 設設設設車 0306 3,334,762 短資資資資設設車 0319 15,849,462 雜雜設設車 合 計 208,697,062 4 史博物館 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 62,204 7,007,068 1,420,675 211,000 468,000 3,760,245 27,224 98,209 40,906,030 3,898,207 14,692,570 3,131,029 3,334,762 15,849,462 208,697,062 5 國立臺灣歷 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 酬 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 職能別分類 非營利機構 總 計 54,495 113,911 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 53,853 113,911 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 642 0 0 0 0 0 2 史博物館 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 經常支出合計 對政府 對國外 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 0 27 168,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 167,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 3 國立臺灣歷 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 土地購入 無形資產 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 3,898 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 3,898 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 4 史博物館 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 14,693 0 1,997 20,318 0 40,906 209,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,693 0 1,997 20,318 0 40,906 208,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 5 國立臺灣歷史博物館 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 公告地價調高。 筆 1 362,532,924 土 地 公 頃 20.140718 土 地 改 良 物 個 1 13,258,119 新增本館展示教育大樓 棟 5 1,084,334,225 -新建工程及展示教育 大樓後續工程等，故房 辦公房屋 屋建築及設備帳務增加 。 平方公尺 31,188.23 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 2 機 械 及 設 備 件 581 353,414,803 船 艘 0 19,611,704 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 5 其 他 件 96 圖 書 冊(套) 13,734 283,485,188 雜 項 設 備 其 他 件 9,476 有 價 證 券 股 0 0 權 利 42 48,556,064 總 值 2,165,193,027 1 國立臺灣歷史博物館 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 7,059,440 雜 項 設 備 博 物 件 4 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 7,059,440 1 國立臺灣歷 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 210,069,000 210,069,000 208,697,062 0 0 0 24 0061000000-1 210,069,000 210,069,000 208,697,062 0 文化部主管 0 0 01 0061010000-8 210,069,000 210,069,000 208,697,062 0 文化部 0 0 03 5361013000-2 210,069,000 210,069,000 208,697,062 0 文化資源業務 0 0 乙、統籌科目部分 641,755 641,755 641,755 0 0 0 02 8903304500-4 641,755 641,755 641,755 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 合 計 210,710,755 210,710,755 209,338,817 0 0 0 2 史博物館 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 208,697,062 0 1,371,938 0 0 0 0 208,697,062 0 1,371,938 0 0 0 0 208,697,062 0 1,371,938 0 0 0 0 208,697,062 0 1,371,938 0 0 0 0 641,755 0 0 0 0 0 0 641,755 0 0 0 0 0 0 209,338,817 0 1,371,938 0 0 3 國立臺灣歷 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 99 03 0003000000-1 1,514,848 24,715,509 0 2,054,918 行政院主管 23,200,661 3,569,766 17 0003700000-0 1,514,848 24,715,509 0 2,054,918 文化建設委員會及所屬 23,200,661 3,569,766 03 5303701100-9 1,514,848 24,715,509 0 2,054,918 人文及文化傳播業務 23,200,661 3,569,766 小 計 1,514,848 24,715,509 0 2,054,918 23,200,661 3,569,766 合 計 1,514,848 24,715,509 0 2,054,918 23,200,661 3,569,766 2 史博物館 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 21,145,743 21,145,743 0 0 0 0 0 0 0 0 21,145,743 21,145,743 0 0 0 0 0 0 0 0 21,145,743 21,145,743 0 0 0 0 0 0 0 0 21,145,743 21,145,743 0 0 0 0 0 0 0 0 21,145,743 21,145,743 0 0 3 國立臺灣歷史博物館 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0461010301-6 205,655 依合約扣罰廠商之逾期違約金及懲罰性違約金。 一般賠償收入 0561010305-2 277,409 30.82 本館典藏品圖像影音資料使用費、出售出版品及民 資料使用費 眾影印圖書室資料等收入。 0561010312-8 12,146,320 242.93 本館展示教育大樓參觀門票收入。 場地設施使用費 0561010313-0 3,090 本館辦理推廣教育活動報名費收入。 服務費 0761010105-4 261,701 23.06 本館遊客停車場及餐廳委外經營權利金等收入。 權利金 0761010106-7 500 0.63 本館設置自動販賣機租金收入。 租金收入 1161010901-3 135 收回以前年度溢付員工交通費。 收回以前年度歲出 1161010909-5 277,676 委託代售本館文創商品、文宣品及衍生商品收入。 其他雜項收入 小 計 13,172,486 185.14 合 計 13,172,486 185.14 1 歲入保留數(或未結清數)分析表 ****** 中華民國 年度 單位：新臺幣元;% 歲 入 保 留 數 年度 科 目 名 稱 及 編 號 應 收 數 保留原因說明及因應改善措施 合 計 ％ 保 留 數 國立臺灣歷 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 5361013004-3 1,371,938 0.65 (2) 1,271,099 臺灣歷史博物館業務 (8) 869 (4) 90,000 小 計 1,371,938 0.65 1,361,968 合 計 1,371,938 0.65 1,361,968 2 史博物館 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 因本館人員調動出缺及 (8) 9,970 採購財物節餘。 辦理留職停薪節餘款。 採購財物節餘。 0 因計劃變更未實施。 0 9,970 9,970 3 國立臺灣歷 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 34,264,000 0 34,264,000 32,637,266 四、約聘僱人員待遇 995,000 0 995,000 1,422,489 五、技工及工友待遇 2,350,000 0 2,350,000 2,315,340 六、獎金 6,528,000 0 6,528,000 6,374,997 七、其他給與 800,000 0 800,000 924,272 八、加班值班費 949,000 0 949,000 863,431 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 3,102,000 0 3,102,000 3,080,814 十一、保險 3,340,000 0 3,340,000 3,438,292 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 52,328,000 0 52,328,000 51,056,901 2 史博物館 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -1,626,734 -4.75 48 48 本年度未聘用臨時人員，以業務費支付派遣人力18人9, 107,588元及勞務承攬人力64人26,847,530元。 427,489 42.96 2 2 本年度職員2人辦理留職停薪，改聘約聘僱人員，故費 用增加。 -34,660 -1.47 6 6 -153,003 -2.34 0 0 本年度列支考績獎金2,003,404元，年終獎金4,371,593 元。 124,272 15.53 0 0 -85,569 -9.02 0 0 本年度超時加班費221,607元，未逾90年度超時加班費 實支數8成329千元。 0 0 0 -21,186 -0.68 0 0 98,292 2.94 0 0 0 0 0 -1,271,099 -2.43 56 56 3 國立臺灣歷 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 102 5361013004-3 0293 468,000 468,000 (1) 臺日合作「族群互動 臺灣歷史博物館業務 國外旅費 的歷史軌跡：臺灣平 埔族的社會與文化」 國際展計畫 小 計 468,000 468,000 年 度 合 計 468,000 468,000 合 計 468,000 468,000 2 史博物館 情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1020224- 日本 大阪、 館長、展示 呂理政、 102 12 30 2 2 0 0 經行政院文化部102 1021203 奈良、 組組長、典 江明珊、 年2月8日文源字第10 滋賀 藏組組長、 許美雲、 23003878號函以及10 展示組研究 曾婉琳、 2年7月30日文源字第 助理、職務 顏兌蓁、 1023022341號函核准 代理人、典 丘世馨、 調整拜會期程及人數 藏組研究助 黃靜慧、 。 理、研究助 林佳誼 理、公服組 研究助理 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3 國立臺灣歷 赴大陸計畫執 中華民國 經 費 來 源 年 赴大 工作內容簡述 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 陸類 別 金額 (含保留數) 別 102 5361013004-3 0292 211,000 211,000 (1) 赴浙江省、福建省等 臺灣歷史博物館業務 大陸地區旅費 地區之博物館與圖書 館，進行臺灣歷史史 料與產業相關資料調 查與蒐集，並洽商史 料出版交流合作事宜 。 小 計 211,000 211,000 年 度 合 計 211,000 211,000 合 計 211,000 211,000 2 史博物館 行情形報告表 102年度 單位:新臺幣元 地 點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自治 城市 服務單位(部 備註 起迄日期 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 區、直轄 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 市或特別 行政區) 1020813- 浙江省、福 寧波、 研究組副研 陳靜寬、 102 09 23 3 3 0 0 經文化部102年7月3 1020824 建省 福州、 究員、助理 林孟欣、 日文源字第10230190 德化、 研究員、行 蔡明峰 41號函核准調整人數 安溪、 政室研究助 為三人、調整天數為 廈門 理 12天，並調整拜會地 點。 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3