國立臺灣歷 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 0 0 0 1,445,741 罰款及賠償收入 189 0461010000-0 0 0 0 1,445,741 文化部 02 0461010300-3 0 0 0 1,445,741 賠償收入 01 0461010301-6 0 0 0 1,445,741 一一賠償收入 03 0500000000-8 10,100,000 0 10,100,000 12,396,547 稅費收入 206 0561010000-5 10,100,000 0 10,100,000 12,396,547 文化部 02 0561010300-9 10,100,000 0 10,100,000 12,396,547 權用稅費收入 01 0561010305-2 100,000 0 100,000 209,814 資料權用費 02 0561010312-8 10,000,000 0 10,000,000 12,186,733 場地設設權用費 04 0700000000-9 1,040,000 0 1,040,000 1,981,109 財產收入 202 0761010000-6 1,040,000 0 1,040,000 1,981,109 文化部 01 0761010100-0 1,040,000 0 1,040,000 1,979,019 財產孳息 02 0761010105-4 1,000,000 0 1,000,000 1,979,019 權權金 03 0761010106-7 40,000 0 40,000 0 其金收入 02 0761010600-3 0 0 0 2,090 廢舊物資售價 07 1100000000-2 900,000 0 900,000 1,383,779 其他收入 199 1161010000-0 900,000 0 900,000 1,383,779 文化部 01 1161010900-0 900,000 0 900,000 1,383,779 雜雜收入 01 1161010901-3 0 0 0 116,228 收回以前年度歲出 02 1161010909-5 900,000 0 900,000 1,267,551 其他雜雜收入 經 常 門 小 計 12,040,000 0 12,040,000 17,207,176 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 12,040,000 0 12,040,000 17,207,176 2 史博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 1,445,741 1,445,741 0 0 1,445,741 1,445,741 0 0 1,445,741 1,445,741 0 0 1,445,741 1,445,741 0 0 12,396,547 2,296,547 122.74 0 0 12,396,547 2,296,547 122.74 0 0 12,396,547 2,296,547 122.74 0 0 209,814 109,814 209.81 0 0 12,186,733 2,186,733 121.87 0 0 1,981,109 941,109 190.49 0 0 1,981,109 941,109 190.49 0 0 1,979,019 939,019 190.29 0 0 1,979,019 979,019 197.90 0 0 0 -40,000 0.00 0 0 2,090 2,090 0 0 1,383,779 483,779 153.75 0 0 1,383,779 483,779 153.75 0 0 1,383,779 483,779 153.75 0 0 116,228 116,228 0 0 1,267,551 367,551 140.84 0 0 17,207,176 5,167,176 142.92 0 0 0 0 0 0 17,207,176 5,167,176 142.92 3 國立臺灣歷 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 204,260,000 0 0 0 文化支出 0 0 0 03 5361013000-2 204,260,000 0 0 0 文化資源業務 0 0 0 32 8900000000-0 536,830 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 536,830 0 0 0 公教人員婚喪生教及子 女教教補助 0 0 0 合 計 204,796,830 0 0 0 0 0 0 2 史博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,260,000 202,509,702 0 -1,750,298 99.14 0 202,509,702 204,260,000 202,509,702 0 -1,750,298 99.14 0 202,509,702 536,830 536,830 0 0 100.00 0 536,830 536,830 536,830 0 0 100.00 0 536,830 204,796,830 203,046,532 0 -1,750,298 99.15 0 203,046,532 3 國立臺灣歷 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 23 0061000000-1 204,260,000 0 0 0 文化部主管 0 0 0 01 0061010000-8 204,260,000 0 0 0 文化部 0 0 0 經 常 門 小 計 180,940,000 0 0 0 0 -4,664,000 -4,664,000 資 本 門 小 計 23,320,000 0 0 0 0 4,664,000 4,664,000 03 5361013000-2 204,260,000 0 0 0 文化資源業務 0 0 0 04 5361013004-3 180,940,000 0 0 0 臺灣歷史博物館業務 0 -4,664,000 -4,664,000 0100 54,528,000 0 0 0 人人費 0 0 0 0200 126,412,000 0 0 0 業務費 0 -4,664,000 -4,664,000 04 5361013004-3* 23,320,000 0 0 0 臺灣歷史博物館業務 0 4,664,000 4,664,000 0300 23,320,000 0 0 0 設備及設資 0 4,664,000 4,664,000 02 8903304500-4 536,830 0 0 0 公教人員婚喪生教及子女教 教補助 0 0 0 0100 536,830 0 0 0 人人費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 536,830 0 0 0 0 0 0 合 計 204,796,830 0 0 0 0 0 0 2 史博物館 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 204,260,000 202,509,702 0 -1,750,298 99.14 0 202,509,702 204,260,000 202,509,702 0 -1,750,298 99.14 0 202,509,702 176,276,000 174,525,946 0 -1,750,054 99.01 0 174,525,946 27,984,000 27,983,756 0 -244 100.00 0 27,983,756 204,260,000 202,509,702 0 -1,750,298 99.14 0 202,509,702 176,276,000 174,525,946 0 -1,750,054 99.01 0 174,525,946 54,528,000 52,778,395 0 -1,749,605 96.79 0 52,778,395 121,748,000 121,747,551 0 -449 100.00 0 121,747,551 27,984,000 27,983,756 0 -244 100.00 0 27,983,756 27,984,000 27,983,756 0 -244 100.00 0 27,983,756 536,830 536,830 0 0 100.00 0 536,830 536,830 536,830 0 0 100.00 0 536,830 536,830 536,830 0 0 100.00 0 536,830 204,796,830 203,046,532 0 -1,750,298 99.15 0 203,046,532 3 國立臺灣歷 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 99 03 0003000000-1 0 0 行政院主管 21,145,743 0 17 0003700000-0 0 0 文化建設委員會及所屬 21,145,743 0 03 5303701100-9 0 0 人文及文化傳播業務 21,145,743 0 04 5303701105-2* 0 0 臺灣歷史博物館業務 21,145,743 0 0300 0 0 設備及設資 21,145,743 0 小 計 0 0 21,145,743 0 經 常 門 小 計 0 0 0 0 資 本 門 小 計 0 0 21,145,743 0 合 計 0 0 21,145,743 0 2 史博物館 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,145,743 0 0 0 0 0 21,145,743 3 國立臺灣歷史博物館 歲入類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 1 國立臺灣歷史博物館 經費類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 9,252,347 221000-4 保管款 7,042,367 210500-5 保留庫款 21,145,743 221200-3 代收款 2,209,980 211600-5 保管有價證券 1,960,725 221400-2 應付歲出保留款 21,145,743 221500-7 應付保管有價證券 1,960,725 合 計 32,358,815 合 計 32,358,815 附註： 211700-0 保管物 3 221600-1 應付保管物 3 211800-4 債權憑證 1 221700-6 待抵銷債權憑證 1 1 國立臺灣歷史博物館 歲入類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 雜 (一)上期結存 (二)本期收入 17,207,176 1. 123000-2 歲入實收數 17,207,176 賠償收入 1,445,741 權用稅費收入 12,396,547 財產孳息 1,979,019 廢舊物資售價 2,090 雜雜收入 1,383,779 收 雜 總 計 17,207,176 二、付 雜 (一)本期支出 17,207,176 1. 113000-6 歲入納庫數 17,207,176 賠償收入 1,445,741 權用稅費收入 12,396,547 財產孳息 1,979,019 廢舊物資售價 2,090 雜雜收入 1,383,779 (二)本期結存 付 雜 總 計 17,207,176 1 國立臺灣歷史博物館 經費類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 雜 (一)上期結存 11,559,306 1. 210100-7 專戶存款 11,559,306 (二)本期收入 200,739,573 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 14,600,000 減：沖轉數 -14,600,000 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 203,046,532 收入數 203,046,532 本機關經費預算部分 202,509,702 統籌科目部分 536,830 3. 221000-4 保管款 -324,881 收入數 4,550,899 減：退還數 -4,875,780 4. 221200-3 代收款 -1,982,078 收入數 11,341,884 減：退還數 -13,323,962 收 雜 總 計 212,298,879 二、付 雜 (一)本期支出 203,046,532 1. 213000-9 經費支出 203,046,532 支付數 203,046,532 本機關經費預算部分 202,509,702 統籌科目部分 536,830 2. 211400-6 暫付款 0 支付數 1,530,917 本年度部分 1,530,917 減：收回或沖轉數 -1,530,917 本年度部分 -1,530,917 (二)本期結存 9,252,347 1. 210100-7 專戶存款 9,252,347 付 雜 總 計 212,298,879 1 國立臺灣歷 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 資 本 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 小計 設備及投資 23 0061000000-1 52,778,395 121,747,551 174,525,946 27,983,756 文化部主管 01 0061010000-8 52,778,395 121,747,551 174,525,946 27,983,756 文化部 03 5361013000-2 52,778,395 121,747,551 174,525,946 27,983,756 文化資源業務 04 5361013004-3 52,778,395 121,747,551 174,525,946 27,983,756 臺灣歷史博物館業務 合 計 52,778,395 121,747,551 174,525,946 27,983,756 2 52,778,395 史博物館 決算分析表 103 年度 單位：新臺幣元 支 出 合 計 備 註 小計 27,983,756 202,509,702 27,983,756 202,509,702 27,983,756 202,509,702 27,983,756 202,509,702 27,983,756 202,509,702 3 國立臺灣歷 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 臺灣歷史博物館業務 用途別科目名稱及編號 0100 52,778,395 人人費 0103 34,191,943 法定編制人員待遇 0104 1,236,291 約聘僱人員待遇 0105 2,230,326 技工及工友待遇 0111 6,598,868 獎金 0121 853,662 其他給與 0131 873,807 加班值班費 0143 3,183,269 退休離職儲金 0151 3,610,229 保險 0200 121,747,551 業務費 0201 66,590 教教教教費 0202 12,829,992 水水費 0203 1,249,623 通資費 0212 99,930 權權權用費 0215 914,100 資資資務費 0219 1,914,692 其他業務其金 0221 125,276 稅稅及稅費 0231 504,859 保險費 0250 2,098,077 按日按按計資按金 0261 96,721 國國組國會費 0262 9,000 國國組國會費 0271 9,660,599 物物 0279 79,046,202 一一人務費 0282 1,441,152 房房建房設設費 0283 115,172 車車及辦公車車設設費 2 史博物館 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 52,778,395 34,191,943 1,236,291 2,230,326 6,598,868 853,662 873,807 3,183,269 3,610,229 121,747,551 66,590 12,829,992 1,249,623 99,930 914,100 1,914,692 125,276 504,859 2,098,077 96,721 9,000 9,660,599 79,046,202 1,441,152 115,172 3 國立臺灣歷 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 臺灣歷史博物館業務 用途別科目名稱及編號 0284 8,012,316 設設及機設設備設設費 0291 1,603,251 國國旅費 0292 380,961 大大地大旅費 0293 323,000 國外旅費 0294 1,157,689 運費 0299 98,349 特特費 0300 27,983,756 設備及設資 0302 114,730 房房建房及設備費 0303 5,839,741 公公建設及設設費 0304 4,387,906 機設設備費 0306 1,418,571 資資資資資設備費 0319 16,222,808 雜雜設備費 合 計 202,509,702 4 史博物館 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 8,012,316 1,603,251 380,961 323,000 1,157,689 98,349 27,983,756 114,730 5,839,741 4,387,906 1,418,571 16,222,808 202,509,702 5 國立臺灣歷 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數(2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 35,592,000 0 35,592,000 34,191,943 四、約聘僱人員待遇 995,000 0 995,000 1,236,291 五、技工及工友待遇 2,350,000 0 2,350,000 2,230,326 六、獎金 6,800,000 0 6,800,000 6,598,868 七、其他給與 800,000 0 800,000 853,662 八、加班值班費 949,000 0 949,000 873,807 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 3,262,000 0 3,262,000 3,183,269 十一、保險 3,780,000 0 3,780,000 3,610,229 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 54,528,000 0 54,528,000 52,778,395 2 史博物館 分析表 103年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 說 明 金 額(3)=(2)-(1) 百分比(3)/(1) 預計數 實有數 0 0 0 0 0 0 -1,400,057 -3.93 48 47 本年度未聘用臨時人員，以業務費支付派遣人力18人8, 612,614元及勞務承攬68人28,733,931元。 241,291 24.25 2 3 本年度職員1人辦理留職停薪，改聘約聘人員，故費用 增加。 -119,674 -5.09 6 6 -201,132 -2.96 0 0 本年度列支考績獎金2,081,293元，年終獎金4,517,575 元。 53,662 6.71 0 0 -75,193 -7.92 0 0 本年度超時加班費158,651元，未逾90年度超時加班費 實支數8成329千元。 0 0 0 -78,731 -2.41 0 0 -169,771 -4.49 0 0 0 0 0 -1,749,605 -3.21 56 56 3 國立臺灣歷 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 年 出國 出國計畫名稱及內 度 工作計畫 用途別科目(二級) 預算(保留) 決算金額 類別 容簡述 別 金額 (含保留數) 103 5361013004-3 0293 323,000 323,000 (1) 辦理「西方臺灣史料 臺灣歷史博物館業務 國外旅費 調查計畫」赴西班牙 、法國調查臺灣相關 史料並與當地典藏、 研究機構建立聯絡交 流網路 小 計 323,000 323,000 年 度 合 計 323,000 323,000 合 計 323,000 323,000 2 史博物館 情形報告表 103年度 單位:新臺幣元 地 點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議採納情形 國家 備註 起迄日期 城市 服務單位(部 姓名 年 月 日 建議 已採行 未採行 研議中 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 1031102- 法國、西班 巴黎、 研究組組長 謝仕淵、 2 2 0 0 經行政院文化部103 1031113 牙 馬賽、 、研究組副 石文誠、 年9月12日文源字第1 巴塞隆 研究員、展 張瀛之 033024893號函核准 納 示組研究助 變更為「西法臺灣歷 理 史研究資料調查計畫 」並增加拜會地點法 國。尚未提出報告。 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 3