（ 21 中 華 民 國 112 年 度 ｜ (21-11) 11 ）中華民國 （ 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日） 112 年度 國立臺灣文學館單位決算 中 央 政 府 總 決 算 國立臺灣文學館單位決算 國立臺灣文學館 編 國立臺灣文學館 112 年度單位決算 目 次 一、總說明 01-10 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表……………………………………………….….. 12-15 2. 歲出政事別決算表……………………………………………….….. 16-17 3. 歲出機關別決算表……………………………………………….….. 18-21 4. 以前年度歲出政事別轉入數決算表…………………………….….. 22-23 5. 以前年度歲出機關別轉入數決算表…………………………….….. 24-27 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表………………………………………….….. 30-31 2. 歲出用途別決算累計表………………………………………….….. 32-35 3. 繳付公庫數分析表……………………………………………….….. 36-39 4. 公庫撥入數分析表……………………………………………….….. 40-41 5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 42-42 6. 歲出保留分析表………………………………………………….….. 44-47 7. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 48-49 8. 人事費分析表…………………………………………………….….. 50-51 9. 增購及汰換車輛明細表……………………………………………… 52-53 10. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表…………… 54-67 11. 委託辦理計畫(事項)經費報告表……………………………………. 68-69 12. 出國計畫執行情形報告表…………………………………………… 70-71 13. 重大計畫執行績效報告表…………………………………………… 72-73 14. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情形表… 74-75 15. 歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………….……… 76-79 16. 媒體政策及業務宣導費彙計表……………………………………… 80-81 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表…………………………………………………………….….. 83-83 2. 收入支出表……………………………………………………….….. 84-84 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表……………………………………………….….. 85-111 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……………… 112-113 四、參考表 1. 決算與會計收支對照表……………………………………………… 115-115 2. 現金出納表…………………………………………………………… 116-117 3. 國有財產目錄總表……………………………………………….…… 118-118 4. 珍貴動產、不動產目錄總表……………………………………….… 119-119 5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶 決議及注意事項辦理情形報告表…………………………………… 120-129 總 說 明 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 一、 財務報告之簡述 (一) 歲入部分：本(112)年度法定預算數 2,342,000 元，實現數 3,919,379 元，占 預算數 167.35%，說明如下： 1. 罰款及賠償收入：預算數 0 元，實現數 74,551 元，係廠商違約金及逾期罰款 等。 2. 規費收入：預算數 270,000 元，實現數 614,933 元，占預算數 227.75%，係本 館及臺北分館場地使用費較預期增加。 3. 財產收入：預算數 778,000 元，實現數 865,464 元，占預算數 111.24%，主要 係本館及臺北分館租金收入較預期增加。 4. 其他收入：預算數 1,294,000 元，實現數 2,364,431 元，占預算數 182.72%， 係出售出版品及文創品等較預期增加。 (二)歲出部分： 1. 本(112)年度:法定預算數為 240,944,000 元，動支第二預備金 28,250,000 元， 可支用預算數合計 269,194,000 元，決算數(包括實現數及保留數，以下 同)265,631,259 元，執行率 98.68%;該決算數中保留轉入下年度繼續執行數 36,142,512 元，占預算數 13.43%，賸餘繳庫數 3,562,741 元，占預算數 1.32%。 (1) .一般行政:預算數為 107,558,000 元，動支第一預備金 500,000 元，動支 第二預備金 28,250,000 元，可支用預算數合計 136,308,000 元，決算數 132,745,259 元，占預算數 97.39%，賸餘繳庫數 3,562,741 元。 (2) .文學博物館業務:預算數為 132,036,000 元，決算數 132,036,000 元，占 預算數 100%，賸餘繳庫數 0 元。 (3) .一般建築及設備：預算數為 850,000 元，決算數 850,000 元，占預算數 100%，賸餘繳庫數 0 元。 (4) .第一預備金: 預算數為 500,000 元，動支 500,000 元。 2. 以前年度:原轉入數 8,775,236 元，實現數 6,890,201 元，占原轉入數 78.52%; 保留轉入下年度繼續執行數 1,876,975 元，占原轉入數 21.39%，註銷數 8,060 元。 (1).109 年度: 原轉入數 625,000 元，實現數 375,000 元，占原轉入數 60.00%;保留轉入下年度繼續執行數 250,000 元，占原轉入數 40.00%，註 銷數 0 元。 (2).110 年度: 原轉入數 152,500 元，實現數 152,500 元，占原轉入數 100%， 1 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 如數實現。 (3).111 年度：原轉入數 7,997,736 元，實現數 6,362,701 元，占原轉入數 79.56%;保留轉入下年度繼續執行數 1,626,975 元，占原轉入數 20.34%， 註銷數 8,060 元。 (三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述： 1. 資產 970,853,686 元，其中： (1).專戶存款 36,248,103 元，係存入保證金、代辦經費等保管款及代收款。 (2).固定資產 927,070,731 元，其中包含： A.土地 35,535,307 元，係辦公房屋基地。 B.房屋建築及設備 36,502,539 元，係辦公房屋建築。 C.機械及設備 25,463,746 元，係機械設備及其必備之配件等。 D.交通及運輸設備 2,114,177 元，係交通運輸、通訊等設備及其工具等。 E.雜項設備 46,503,409 元，係雜項設備。 F.收藏品及傳承資 705,186,599 元，係珍貴動產不動產。 G.購建中固定資產 75,764,954 元，係未完工程等。 (3).無形資產 7,526,852 元，係權利、電腦軟體及建置系統等資產。 (4).存出保證金 8,000 元，係租用場地等繳交之保證金。 2. 負債： (1).應付代收款 27,956,701 元，係代收代付之款項。 (2).存入保證金 8,291,402 元，係收到廠商存入履約保證等之款項。 3. 資產負債淨額 934,605,583 元。 二、財務狀況之分析 平衡表科目較上年度金額變動達 5 億元或 20%以上之說明: (一) 資產科目: 1. 專戶存款較上年度增加 10,668,607 元，約 41.71%，主要係代辦經費增加所 致。 2. 固定資產較上年度 902,627,089 元增加 24,443,642 元，約 2.71%，分項說明 如下: (1).土地較上年度增加 438,200 元，約 1.25%。 (2).房屋建築及設備較上年度減少 619,109 元，約 1.67%。 (3).機械及設備較上年度減少 3,301,527 元，約 11.48%。 2 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 (4).交通及運輸設備較上年度增加 551,525 元，約 35.29%，主要係因購 置公務車所致。 (5).雜項設備較上年度減少 20,142,265 元，約 30.22%，主要係因提列折 舊及報廢設備等所致。 (6).收藏品及傳承資產較上年度增加 3,050,000 元，約 0.43%。 (7).購建中固定資產較上年度增加 44,466,818 元，約 142.07%，主要係 執行特別預算轉入之未完工程。 (二)負債科目： 1. 應付代收款較上年度增加 8,761,031 元，約 45.64%，主要係代辦經費增加所致。 2. 存入保證金較上年度增加 1,907,576 元，約 29.88%，主要係外界提供保證金增加。 (三)資產負債淨額較上年度增加 25,005,148 元，約 2.75%，原因如上述資產負債說明。 三、重要施政計畫執行成果之說明： (一)已完成施政計畫重點概述： 國立臺灣文學館本年度於文學蒐集、典藏、研究、展示、公共服務各方面已完 成之施政重點包括：完成「在台日人漢詩」收集整理計 15 位、《全臺詩》與 「臺灣古典詩資料庫」出版與線上資料；《台灣文學研究學報》36-37 期出版 並持續保持核心之第一級期刊、出版《林摶秋全集》12 冊、推動臺灣文學進 波蘭 2 冊、日本 1 冊，外譯房資料庫擴增 200 筆；文學史性別主題出版 1 冊、 臺語兒童文學繪本 2 冊、作家影音拍攝 4 部、手稿數位化計 10,929 筆、詮釋 資料計 600 件、保固修護文物達 3,000 個、擴增「臺灣文學虛擬博物館」、 「文學好臺誌」，辦理文學作家及主題展覽及教育推廣活動、優良文學雜誌補 助、完成友善平權常設展易讀版導覽手冊 1 冊、辦理行動展及資源箱巡迴、舉 辦文學暢秋日市集、舉辦文學館家族館際交流會議、辦理臺灣文學獎、完成文 學戶外科技藝術裝置、辦理作家駐村、發刊 Newsletter 及臺灣文學基地營 運。 3 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 (1) 施政計畫分項說明: 1.施政計畫分項說明－本年度： 辦 理 情 形 工重 因 作要 應 計計 實施內容 已完成或未完成之說明 改 畫畫 善 名項 措 稱目 施 文 文 學 學 一、文 學 研 究 全 一、 博 推 視 線 ， 史 料 1.完成在台日人的漢詩蒐集整理與建檔，計有 15 人詩作，約有 100 物 展 萬字。 加值再擴張 館 2.完成兒童文學作家林文寶、原住民作家奧威尼卡露斯等人影片訪 業 談及臺灣古典文學作家林維朝後代等人口述訪談，辦理原住民經 務 典論壇。 3.完成《台灣文學研究學報》36-37 期、《2022 台灣文學年鑑》出版。 4.完成林央敏、王白淵線上彙編收存系統內容收集；15 位作家彙編 資料上線。 5.完成第 20 屆全國臺灣文學研究生論文研討會。 二、數位典藏 二、 庫，科技應 1.辦理 112 年館藏修護暨保存維護計畫，年度共計執行 45,000 件文 用再升級 物儲位盤點、100 件文物檢視登錄、文物劣化標註影像 1,012 張。 2.辦理「112 年度文物編整勞務工作委託計畫」，全案完成文物前 置建檔 6,525 筆、編目整理 5,165 筆、日文判讀 53 案、藏品拍 攝共 7,112 張、藏品整飭 8,363 筆（信札、手稿以逐頁計）、 「期刊類」數位檔盤點計 2,518 筆。 3.辦理「館藏《呂赫若日記》修護紀錄計畫」，執行《呂赫若日 記》修護影音拍攝，完成影片「文物再現 守護永恆」等三部。 4.完成手稿數位掃描 10,254 頁。 三 、 多 元 展 示 與 三、 推 廣 ， 以 深 1.辦理「寫字療疾－臺灣文學中的疾與療」特展、「文壇封鎖中－ 化 與 普 及 化 臺灣文學禁書展」等 16 檔，「群星閃耀：美國及臺灣現代主義 臺灣文學 特展」等國際交流展 3 檔。 2.於荷蘭、德國、英格蘭、日本、美國等 10 個國家辦理 16 檔展 覽，並邀請 8 名臺灣作家於海外進行講座推廣臺灣文學。 4 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 辦 理 情 形 工重 因 作要 應 計計 實施內容 已完成或未完成之說明 改 畫畫 善 名項 措 稱目 施 四 、 創 新 文 學 服 四、 務 ， 打 造 臺 1.執行團體預約志工導覽服務 8,635 人，總計 318 團次，運用導覽 灣文學品牌 志工 402 人次、完成每週六及週日定時導覽 113 場次、完成週六 志工說故事共 12 場次；招募新志工共 14 位，辦理 12 場專業培 訓研習課程、10 場導覽志工讀書會及 2 場志工館外觀摩參訪。 2.完成「文學力-常設展易讀導覽手冊」印製 1 千本、「易讀推廣 講座」1 場次、「手語文學力―臺灣手語導覽共創工作坊」， 「手語導覽體驗遊程」3 場次及「小手華爾滋-兒童夏令營」。 3.完成「2024 年曆手札-盛開的福爾摩沙」設計印製；完成製作 20 週年館慶 3 項紀念商品。 4.完成 518 國際博物館日「自遊字在」系列活動，繪本說故事等 7 場次推廣活動。 5.完成文學資源箱體驗推廣 3 場次、文學資源箱敘事引導推廣場 9 場次及「2023 年文學資源箱敘事引導培訓工作坊」。 6.完成特展「文壇封鎖中：臺灣文學禁書展」粉絲專頁廣告推播行 銷 1 則，製作 RPG 主題遊戲網頁，於開展日同步上線宣傳。完成 發布新聞稿 27 篇、臉書 231 則及 IG 貼文共 32 則；完成《閱： 文學―臺灣文學館通訊》78 期~81 期，共 4 期。 7.完成「20 週年館慶文學市集規劃執行」舉辦文學暢秋日市集，計 160 個攤位，並有主題演出、文學短講等活動，共計 17,500 人次 參與。 8.完成臺灣文學獎創作獎徵件，4 場創作獎複決審會議，於 8/4 舉 辦 1 場贈獎典禮。 9.臺灣文學獎金典獎，參賽作品 191 件，辦理複審、決審會議各 1 場，評審出 1 件年度大獎作品，7 件金典獎作品，3 件蓓蕾獎作 品，於 11/11 舉辦 1 場贈獎典禮，並舉辦金典本事系列講座 8 場。 10.參與第八屆移民工文學獎，編印出版得獎作品集《草-榮枯有 時，復返有時》350 冊，舉辦 3 場講座。 五、全球佈局， 五、 文學外譯的擴 1.擴增外譯房資料庫功能、完成英德日荷譯圖書資料匯入、建置人 增與推廣 名資訊之統整規格化等功能。 2.完成「飛越文學天際線」系列講座及 2023 擴展臺灣文學外譯線上 5 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 辦 理 情 形 工重 因 作要 應 計計 實施內容 已完成或未完成之說明 改 畫畫 善 名項 措 稱目 施 服務資源專案、臺灣當代劇本翻譯、改編與國外推廣前期研究。 3.辦理波蘭（一）、美國（三）、德國（二）、日本（二）、捷克 (二)、西班牙(一)翻譯出版計畫，已完成波蘭譯本 2 冊、日譯本 1 冊。 4.完成「2023 臺英翻譯交流活動推動計畫」，與英國東英吉利大學 翻譯中心合作推動臺灣文學翻譯人才。 5.完成「2023 臺灣文學翻譯論壇暨國際駐館計畫」，共計捷克、荷 蘭、瑞典 4 位作家、譯者、學者進駐。辦理翻譯論壇，總計有十 餘位國內外譯者、學者、作家交流。 6.完成「2022 臺灣文學獎作品外譯推動計畫」，與文策院合作，於 台北國際書展、德國法蘭克福書展推廣文學獎作品。 7.推動與西班牙巴塞隆納自治大學 MOU 合作計畫。 六 、 推 動 臺 北 分 六、 館 營 運 ， 活 1.辦理「流言解剖：臺灣都市傳說文學展」、「成為人以外的：臺 文學場域。 灣動物文學特展」、「飛越文學天際線：臺灣文學在瑞典」、 「文學環島：來一場文學小旅行，看見地景、文化與記憶」、 「巡味·行筆：東門市場的多重文本」等 5 檔展覽，另辦理展覽教 育推廣活動，共計 20 場。 2.辦理作家駐村，112 年度共 15 位作家進駐（含 4 位國際作家）， 辦理 37 場讀者活動。 3.辦理「骹遛臺文基—世界母語日」、「身體，文學 ê 所在――文 學改編舞蹈計畫」、「臺語主題日」等系列活動，共計 13 場次。 4.辦理「東門市場的飲食百味」華語走讀 1 場、台語走讀 3 場及共 創工作坊 9 場。 5.辦理節慶活動「5 種閱讀世界的方法－世界閱讀日」、「五感小 旅行－文學端午」、文學市集等，共計辦理 117 場次。 6.辦理繪本說故事系列活動「繪本好時光(華語)」、「母語說故 事」112 場次。 7.辦理臺北分館志工幹部會議 4 場、志工大會 1 場、志工參訪 2 場。 8.辦理園區定時及預約導覽(華、台、英語)178 場次。 9.與法國文化協會合作法語繪本說故事活動，共辦理 3 場。 10.發行《NMTL Newsletter》雙月英文電子報，計發行 5 期，與國 際文學社群互動。 6 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 辦 理 情 形 工重 因 作要 應 計計 實施內容 已完成或未完成之說明 改 畫畫 善 名項 措 稱目 施 臺 一 、 文 學 沃 土 － 一、 灣 文 物 史 料 的 1.完成王鵬程詩文出版。 文 科技賦活 2.完成台語兒童文學歌仔冊繪本、臺詩繪本共 2 冊。 學 3.辦理《臺灣報》整理譯註、完成《臺灣新民報》美編排版。 能 4.導入全臺詩資料進「數位全臺詩」約 100 萬字。 量 5.完成文學好臺誌「臺客語主題平台」、「文學改編平台」，以及 再 導入 2 座文學館家族線上瀏覽內容。 生 6.辦理「2023 年館藏修護暨保存維護計畫」，年度共計執行 18 件 計 館藏文學文物修護。 畫 7.112 年度數位音檔藏品內容詮釋案，完成 620 筆。 8.出版《一百年前我們的冒險》文學讀本。 二 、 文 學 植 栽 － 二、 創 作 到 閱 讀 1.「2023 年兒童文學遊戲場計畫」完成沉浸式故事劇場《黃金陣佮 的有機社群 烏風幔》建置及出版台語繪本《黃金陣佮烏風幔》。辦理 1 場發 表活動及辦理 2 場推廣活動。 2.完成建置文學行動展 6 套展覽模組硬體，以《逆旅‧一九四九— —臺灣戰後移民文學展》、《文學力——書寫 LÁN 臺灣行動 展》、《可讀．性——臺灣性別文學變裝行動展》、《噤聲的密 室――白恐文學讀心術》，112 年新增《聽人說鬼話——臺灣妖 魔怪文學行動展》、《成為人以外的――臺灣動物文學行動 展》、《相遇．花樹下——客家文學行動展》等 7 個展覽主題， 巡迴 72 場次，巡迴地點包含國中、高中及文化場館。 3.辦理「故事聯合國：每個國家都來講故事」活動 26 場次。 三 、 文 學 開 花 － 三、 基 地 及 品 牌 1.完成「文學轉譯發展計畫(三)」計畫，並開發製作「文學， 的生活輻射 巾」、「文學，證」、「文學，包」等 3 款，共 940 個衍生品， 並辦理 2 場宣傳活動。 2.開發 1 式『千層臺灣』全英文自主實境探索遊戲並執行 2 場次。 3.完成「文學路徑走讀計畫（三）」，盤點 3 間文學館舍之文學地 景，開發 2 條文學創意路線，舉辦試走、踩線及民眾參與共 8 場 7 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 辦 理 情 形 工重 因 作要 應 計計 實施內容 已完成或未完成之說明 改 畫畫 善 名項 措 稱目 施 次。 4.完成 2 場文學館家族交流會議，安排 1 場專題演講、1 場「集合 吧！府城時空旅人」走讀活動。 5.辦理跨館際藏品修護計畫：執行跨年度「文學館家族書畫修護計 畫（2023 年度）」，修護 4 件書畫作品，112 年完成計畫期中階 段工作，所有文物完成至畫心小托上板，並搭配後續裝裱鑲料。 辦理「文學館家族文物修護及複製計畫（2023 年度）」，完成全 案 48 件文物修護。 6.辦理 1 場次「打造典藏儀式感-典藏管理與文物持拿工作坊」， 為地方館舍人員規劃提升相關典藏職能知識分享與實務操作訓 練。 博 一、智慧管理 一、 物 1.完成《親愛的州廳 1916》古蹟智慧導覽程式優化及英文版內容製 館 作。 智 2.辦理庫房無線射頻辨識管理系統建置計畫之「2023 年館藏修護暨 慧 保存維護計畫」，年度共計完成藏品 RFID 標籤貼標 8,228 張、藏 升 品保護措施製作 3,551 個。 級 3.辦理「館藏檢視登錄 AI 輔助系統建置計畫」，執行劣化辨識 AI 模型優化、劣化分級功能試驗及媒材類型辨識可行性評估，及高 解析度攝影暨檢視登錄系統建置。 二、研究修復 二、 完成典藏文物 7 件器物 3D 掃描及建模、體感遊戲推廣活動 2 場次、 數位遊戲腳本徵選及「噶瑪蘭大冒險」體感遊戲建置。 三、多元傳承 三、 1.完成 2 座文學館家族虛擬實境拍攝、地圖實景館舍 2 座，設計線 上及實體觀展徽章，以及後台建置。 8 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 辦 理 情 形 工重 因 作要 應 計計 實施內容 已完成或未完成之說明 改 畫畫 善 名項 措 稱目 施 2.完成「你了解我的明白―原住民族文學捐贈展」、「寫字療疾- 臺灣文學中的疾與療」兩檔展覽的中英日文導覽及中英文線上展 覽，以及「寫字療疾-療癒小物大收集」實境解謎遊戲。將實體 展覽數位化，打破時間、空間的阻隔，提供更近用的文學展覽， 作為學校教育的延伸資源。 3.完成「2023 戶外聖誕節及農曆年意象文學裝置」案，設置戶外文 學節慶意象裝置，完成開幕點燈推廣活動 1 場。 2.施政計畫分項說明—以前年度 辦 理 情 形 工作 年 因應 計畫 實施內容 度 已完成或未完成之說明 改善 名稱 措施 臺 灣 歷史建築齊東街日式宿舍群 109 本修復再利用計畫已於 112 年 11 月 16 持續 文 學 修復再利用計畫採購案 日送臺北市政府文化局書審複審，現待 督促 館 業 北市文化局排入 113 年文資大會審議。 辦理 務 審議通過後，撥付本案尾款。 臺 灣 110 臺北市歷史建築紹興北街 31 已於 112 年 4 月完成。 文 學 巷 53 號（糧食局倉庫）修復 館 業 及再利規劃設計(含因應計 務 畫)(含資本門) 9 國立臺灣文學館 總 說 明 中華民國 112 年度 辦 理 情 形 工作 年 因應 計畫 實施內容 度 已完成或未完成之說明 改善 名稱 措施 文 111 冰水機房電力匯流排汰換 本案因承商提出優規品，前已請財團法 持續 學 人台灣大電力研究試驗中心完成試驗， 督促 博 刻正辦理契約變更中，預計 113 年完 辦理 物 成。 館 業 2 樓透心地板汰換 已於 112 月 1 月完成。 務 「地下停車空間及冰水機房 已於 112 月 1 月完成。 保溫汰換」設計監造技術服 務 「國定古蹟原臺南州廳消防 本案刻正由主管機關進行第 2 次審查作 持續 設備升級更新規劃設計（含 業，預計 113 年完成履約。 督促 因應計畫）」(含資本門) 辦理 「2022 年文學庫房智慧升級 已於 112 年 4 月完成。 建置計畫」(含資本門) 「浪花台流：文學改編影視 已於 112 年 12 月完成。 作品」特展展示設計製作 「112 年度館訊暨雙月活動表 已於 112 年 12 月完成。 設計製作」 「2023 臺灣文學獎」獎座委 已於 112 年 12 月完成。 託製作案 「2023 年館藏修護暨保存維 已於 112 年 12 月完成。 護計畫」 「林搏秋全集編印出版計 已於 112 年 11 月完成。 畫」 「臺灣疾病文學特展計畫」 已於 112 年 11 月完成。 「臺灣文學進日本編譯出版 已於 112 年 12 月完成。 計畫」 10 決 算 報 表 主 要 表 本 頁 空 白 國立臺 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 0 0 0 罰款及賠償收入 208 ˉ0461820000-8 0 0 0 ˉ國立臺灣文學館 01 ˉˉ0461820300-1 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0461820301-4 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 270,000 0 270,000 規費收入 170 ˉ0561820000-3 270,000 0 270,000 ˉ國立臺灣文學館 01 ˉˉ0561820300-7 270,000 0 270,000 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0561820306-3 270,000 0 270,000 ˉˉˉ場地設施使用費 02 ˉˉˉ0561820303-5 0 0 0 ˉˉˉ資料使用費 04 0700000000-9 778,000 0 778,000 財產收入 219 ˉ0761820000-4 778,000 0 778,000 ˉ國立臺灣文學館 01 ˉˉ0761820100-9 778,000 0 778,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0761820102-4 30,000 0 30,000 ˉˉˉ權利金 02 ˉˉˉ0761820103-7 748,000 0 748,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0761820500-7 0 0 0 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 1,294,000 0 1,294,000 其他收入 12 灣文學館 別決算表 112年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 74,551 0 0 74,551 74,551 74,551 0 0 74,551 74,551 74,551 0 0 74,551 74,551 74,551 0 0 74,551 74,551 614,933 0 0 614,933 344,933 227.75 614,933 0 0 614,933 344,933 227.75 614,933 0 0 614,933 344,933 227.75 556,533 0 0 556,533 286,533 206.12 58,400 0 0 58,400 58,400 865,464 0 0 865,464 87,464 111.24 865,464 0 0 865,464 87,464 111.24 812,824 0 0 812,824 34,824 104.48 1,207 0 0 1,207 -28,793 4.02 811,617 0 0 811,617 63,617 108.50 52,640 0 0 52,640 52,640 2,364,431 0 0 2,364,431 1,070,431 182.72 13 國立臺 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 214 ˉ1261820000-3 1,294,000 0 1,294,000 ˉ國立臺灣文學館 01 ˉˉ1261820200-2 1,294,000 0 1,294,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1261820201-5 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1261820210-6 1,294,000 0 1,294,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 2,342,000 0 2,342,000 資本門小計 0 0 0 合計 2,342,000 0 2,342,000 14 灣文學館 別決算表 112年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 2,364,431 0 0 2,364,431 1,070,431 182.72 2,364,431 0 0 2,364,431 1,070,431 182.72 300 0 0 300 300 2,364,131 0 0 2,364,131 1,070,131 182.70 3,919,379 0 0 3,919,379 1,577,379 167.35 0 0 0 0 0 3,919,379 0 0 3,919,379 1,577,379 167.35 15 國立臺 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 15 5300000000-9 240,944,000 0 28,250,000 0 文化支出 0 0 28,250,000 01 ˉˉ5361820100-9 107,558,000 0 28,250,000 0 ˉˉ一般行政 500,000 0 28,750,000 02 ˉˉ5361822000-5 132,036,000 0 0 0 ˉˉ文學博物館業務 0 0 0 03 ˉˉ5361829000-3 850,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ5361829011-0 850,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 04 ˉˉ5361829800-0 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -500,000 0 -500,000 26 7600000000-8 1,360,968 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 1,360,968 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 525,700 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 525,700 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 242,830,668 0 28,250,000 0 0 0 28,250,000 16 灣文學館 別決算表 112年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 269,194,000 229,488,747 36,142,512 -3,562,741 98.68 0 265,631,259 136,308,000 105,218,000 27,527,259 -3,562,741 97.39 0 132,745,259 132,036,000 123,420,747 8,615,253 0 100.00 0 132,036,000 850,000 850,000 0 0 100.00 0 850,000 850,000 850,000 0 0 100.00 0 850,000 0 0 0 0 0 0 1,360,968 1,360,968 0 0 100.00 0 1,360,968 1,360,968 1,360,968 0 0 100.00 0 1,360,968 525,700 525,700 0 0 100.00 0 525,700 525,700 525,700 0 0 100.00 0 525,700 271,080,668 231,375,415 36,142,512 -3,562,741 98.69 0 267,517,927 17 國立臺 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 21 0061000000-1 文化部主管 11 ˉ0061820000-6 240,944,000 0 28,250,000 0 ˉ國立臺灣文學館 0 0 28,250,000 經常門小計 234,039,000 0 0 0 -500,000 -981,000 -1,481,000 資本門小計 6,905,000 0 28,250,000 0 500,000 981,000 29,731,000 01 ˉˉ5361820100-9 106,814,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -101,000 -101,000 ˉˉˉˉˉ10 62,870,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 43,944,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -101,000 -101,000 01 ˉˉ5361820100-9* 744,000 0 28,250,000 0 ˉˉ一般行政 500,000 101,000 28,851,000 ˉˉˉˉˉ30 744,000 0 28,250,000 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 500,000 101,000 28,851,000 02 ˉˉ5361822000-5 126,725,000 0 0 0 ˉˉ文學博物館業務 0 -880,000 -880,000 ˉˉˉˉˉ20 114,619,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -580,000 -580,000 ˉˉˉˉˉ40 12,106,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -300,000 -300,000 02 ˉˉ5361822000-5* 5,311,000 0 0 0 ˉˉ文學博物館業務 0 880,000 880,000 ˉˉˉˉˉ30 5,311,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 880,000 880,000 03 ˉˉ5361829000-3 850,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 18 灣文學館 別決算表 112年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 269,194,000 229,488,747 36,142,512 -3,562,741 98.68 0 265,631,259 232,558,000 223,570,423 5,425,361 -3,562,216 98.47 0 228,995,784 36,636,000 5,918,324 30,717,151 -525 100.00 0 36,635,475 106,713,000 103,150,784 0 -3,562,216 96.66 0 103,150,784 62,870,000 59,308,121 0 -3,561,879 94.33 0 59,308,121 43,843,000 43,842,663 0 -337 100.00 0 43,842,663 29,595,000 2,067,216 27,527,259 -525 100.00 0 29,594,475 29,595,000 2,067,216 27,527,259 -525 100.00 0 29,594,475 125,845,000 120,419,639 5,425,361 0 100.00 0 125,845,000 114,039,000 108,613,639 5,425,361 0 100.00 0 114,039,000 11,806,000 11,806,000 0 0 100.00 0 11,806,000 6,191,000 3,001,108 3,189,892 0 100.00 0 6,191,000 6,191,000 3,001,108 3,189,892 0 100.00 0 6,191,000 850,000 850,000 0 0 100.00 0 850,000 19 國立臺 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉˉ5361829011-0* 850,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 850,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 04 ˉˉ5361829800-0 500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -500,000 0 -500,000 ˉˉˉˉˉ60 500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -500,000 0 -500,000 02 8903304500-4 525,700 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 525,700 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 525,700 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 1,360,968 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 1,360,968 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,360,968 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 1,886,668 0 0 0 0 0 0 合計 242,830,668 0 28,250,000 0 0 0 28,250,000 20 灣文學館 別決算表 112年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 850,000 850,000 0 0 100.00 0 850,000 850,000 850,000 0 0 100.00 0 850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525,700 525,700 0 0 100.00 0 525,700 525,700 525,700 0 0 100.00 0 525,700 525,700 525,700 0 0 100.00 0 525,700 1,360,968 1,360,968 0 0 100.00 0 1,360,968 1,360,968 1,360,968 0 0 100.00 0 1,360,968 1,360,968 1,360,968 0 0 100.00 0 1,360,968 1,886,668 1,886,668 0 0 100.00 0 1,886,668 271,080,668 231,375,415 36,142,512 -3,562,741 98.69 0 267,517,927 21 國立臺 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 109 15 5300000000-9 0 0 文化支出 625,000 0 15 11 06 ˉˉ5361016000-9 0 0 ˉˉ人文及出版業務 625,000 0 小 計 0 0 625,000 0 110 15 5300000000-9 0 0 文化支出 152,500 0 15 11 06 ˉˉ5361016000-9 0 0 ˉˉ人文及出版業務 152,500 0 小 計 0 0 152,500 0 111 15 5300000000-9 0 0 文化支出 7,997,736 8,060 01 ˉˉ5361820100-9 0 0 ˉˉ一般行政 1,816,613 0 02 ˉˉ5361822000-5 0 0 ˉˉ文學博物館業務 6,181,123 8,060 小 計 0 0 7,997,736 8,060 合 計 0 0 8,775,236 8,060 22 灣文學館 別轉入數決算表 112年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 6,362,701 0 1,626,975 0 0 0 534,408 0 1,282,205 0 0 0 5,828,293 0 344,770 0 0 0 6,362,701 0 1,626,975 0 0 0 6,890,201 0 1,876,975 23 國立臺 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 109 21 0061000000-1 文化部主管 01 ˉ0061820000-6 0 0 ˉ國立臺灣文學館 625,000 0 21 01 06 ˉˉ5361016000-9 0 0 ˉˉ人文及出版業務 625,000 0 02 ˉˉˉ5361016004-0 0 0 ˉˉˉ臺灣文學館業務 625,000 0 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 625,000 0 小 計 0 0 625,000 0 110 21 0061000000-1 文化部主管 11 ˉ0061820000-6 0 0 ˉ國立臺灣文學館 152,500 0 21 01 06 ˉˉ5361016000-9 0 0 ˉˉ人文及出版業務 152,500 0 02 ˉˉˉ5361016004-0* 0 0 ˉˉˉ臺灣文學館業務 152,500 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 152,500 0 小 計 0 0 152,500 0 111 21 0061000000-1 文化部主管 11 ˉ0061820000-6 0 0 ˉ國立臺灣文學館 7,997,736 8,060 01 ˉˉ5361820100-9 0 0 ˉˉ一般行政 1,279,383 0 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 1,279,383 0 24 灣文學館 別轉入數決算表 112年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 375,000 0 250,000 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 152,500 0 0 0 0 0 6,362,701 0 1,626,975 0 0 0 534,408 0 744,975 0 0 0 534,408 0 744,975 25 國立臺 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 01 ˉˉ5361820100-9* 0 0 ˉˉ一般行政 537,230 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 537,230 0 02 ˉˉ5361822000-5 0 0 ˉˉ文學博物館業務 5,086,353 8,060 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 5,086,353 8,060 02 ˉˉ5361822000-5* 0 0 ˉˉ文學博物館業務 1,094,770 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 1,094,770 0 小 計 0 0 7,997,736 8,060 經常門小計 0 0 6,990,736 8,060 資本門小計 0 0 1,784,500 0 合 計 0 0 8,775,236 8,060 26 灣文學館 別轉入數決算表 112年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 0 0 537,230 0 0 0 0 0 537,230 0 0 0 5,078,293 0 0 0 0 0 5,078,293 0 0 0 0 0 750,000 0 344,770 0 0 0 750,000 0 344,770 0 0 0 6,362,701 0 1,626,975 0 0 0 5,987,701 0 994,975 0 0 0 902,500 0 882,000 0 0 0 6,890,201 0 1,876,975 27 本 頁 空 白 附 屬 表 本 頁 空 白 國立臺 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0061000000-1 21 文化部主管 ˉ0061820000-6 11 59,308,121 152,456,302 11,806,000 0 223,570,423 ˉ國立臺灣文學館 ˉˉ5361820100-9 01 59,308,121 43,842,663 0 0 103,150,784 ˉˉ一般行政 ˉˉ5361822000-5 02 0 108,613,639 11,806,000 0 120,419,639 ˉˉ文學博物館業務 ˉˉ5361829000-3 03 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ5361829011-0 01 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 59,308,121 152,456,302 11,806,000 0 223,570,423 小 計 0061000000-1 21 文化部主管 ˉ0061820000-6 11 0 5,425,361 0 0 5,425,361 ˉ國立臺灣文學館 ˉˉ5361820100-9 01 0 0 0 0 0 ˉˉ一般行政 ˉˉ5361822000-5 02 0 5,425,361 0 0 5,425,361 ˉˉ文學博物館業務 0 5,425,361 0 0 5,425,361 保 留 數 59,308,121 157,881,663 11,806,000 0 228,995,784 合 計 30 灣文學館 決算分析表 112年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 ˉ ˉ ˉ 0 5,918,324 0 5,918,324 229,488,747 ˉ 以「業務費-臨時 ˉ 0 2,067,216 0 2,067,216 105,218,000 人員酬金」列支臨 時人員年終獎金 ˉ 824,676元。 ˉ 0 3,001,108 0 3,001,108 123,420,747 ˉ ˉ 0 850,000 0 850,000 850,000 ˉ ˉ 0 850,000 0 850,000 850,000 ˉ ˉ 0 5,918,324 0 5,918,324 229,488,747 ˉ ˉ ˉ ˉ 0 30,717,151 0 30,717,151 36,142,512 ˉ ˉ 0 27,527,259 0 27,527,259 27,527,259 ˉ ˉ 0 3,189,892 0 3,189,892 8,615,253 ˉ ˉ 0 30,717,151 0 30,717,151 36,142,512 ˉ ˉ 0 36,635,475 0 36,635,475 265,631,259 ˉ 31 國立臺 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 文學博物館業務 交通及運輸設備 10人事費 59,308,121 0 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 38,004,019 0 0 ˉ1020 約聘僱人員待遇 1,170,410 0 0 ˉ1025 技工及工友待遇 1,688,300 0 0 ˉ1030 獎金 7,214,098 0 0 ˉ1035 其他給與 772,092 0 0 ˉ1040 加班值班費 2,062,552 0 0 ˉ1045 退休退職給付 290,318 0 0 ˉ1050 退休離職儲金 4,304,906 0 0 ˉ1055 保險 3,801,426 0 0 20業務費 43,842,663 108,613,639 0 ˉ2003 教育訓練費 0 1,000 0 ˉ2006 水電費 7,061,741 0 0 ˉ2009 通訊費 1,199,105 47,921 0 ˉ2012 土地租金 1,336,320 0 0 ˉ2015 權利使用費 0 295,505 0 ˉ2018 資訊服務費 669,360 2,821,090 0 ˉ2021 其他業務租金 68,070 354,745 0 ˉ2024 稅捐及規費 24,641 5,097 0 ˉ2027 保險費 164,398 158,518 0 ˉ2033 臨時人員酬金 9,873,592 0 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 144,459 5,093,550 0 ˉ2039 委辦費 0 5,080,000 0 ˉ2042 國際組織會費 0 61,563 0 ˉ2045 國內組織會費 0 37,845 0 ˉ2051 物品 991,847 2,247,661 0 ˉ2054 一般事務費 14,847,658 89,803,316 0 ˉ2063 房屋建築養護費 601,110 130,418 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 52,444 9,080 0 ˉ2069 設施及機械設備養護費 5,600,357 315,259 0 ˉ2072 國內旅費 1,023,610 995,700 0 ˉ2078 國外旅費 0 264,000 0 ˉ2081 運費 56,069 890,331 0 ˉ2084 短程車資 0 1,040 0 32 灣文學館 決算累計表 112年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 59,308,121 38,004,019 1,170,410 1,688,300 7,214,098 772,092 2,062,552 290,318 4,304,906 3,801,426 152,456,302 1,000 7,061,741 1,247,026 1,336,320 295,505 3,490,450 422,815 29,738 322,916 9,873,592 5,238,009 5,080,000 61,563 37,845 3,239,508 104,650,974 731,528 61,524 5,915,616 2,019,310 264,000 946,400 1,040 33 國立臺 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 文學博物館業務 交通及運輸設備 ˉ2093 特別費 127,882 0 0 30設備及投資 2,067,216 3,001,108 850,000 ˉ3010 房屋建築及設備費 1,966,741 323,115 0 ˉ3020 機械設備費 30,975 933,261 0 ˉ3025 運輸設備費 0 0 850,000 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 0 572,564 0 ˉ3035 雜項設備費 69,500 1,156,673 0 ˉ3040 權利 0 15,495 0 40獎補助費 0 11,806,000 0 ˉ4040 對國內團體之捐助 0 7,936,000 0 ˉ4045 對私校之獎助 0 60,000 0 ˉ4085 獎勵及慰問 0 3,810,000 0 小 計 105,218,000 123,420,747 850,000 保留數 20業務費 0 5,425,361 0 ˉ2054 一般事務費 0 5,425,361 0 30設備及投資 27,527,259 3,189,892 0 ˉ3010 房屋建築及設備費 27,527,259 0 0 ˉ3035 雜項設備費 0 3,189,892 0 小 計 27,527,259 8,615,253 0 合 計 132,745,259 132,036,000 850,000 34 灣文學館 決算累計表 112年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 127,882 5,918,324 2,289,856 964,236 850,000 572,564 1,226,173 15,495 11,806,000 7,936,000 60,000 3,810,000 229,488,747 5,425,361 5,425,361 30,717,151 27,527,259 3,189,892 36,142,512 265,631,259 35 國立臺灣 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 3,919,379 0 0 本年度 3,919,379 0 0 0461820301 74,551 0 0 一般賠償收入 0561820303 58,400 0 0 資料使用費 0561820306 556,533 0 0 場地設施使用費 0761820102 1,207 0 0 權利金 0761820103 811,617 0 0 租金收入 0761820500 52,640 0 0 廢舊物資售價 1261820201 300 0 0 收回以前年度歲出 1261820210 2,364,131 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 36 文學館 數分析表 112年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 3,919,379 0 0 0 0 0 3,919,379 0 0 0 0 0 74,551 0 0 0 0 0 58,400 0 0 0 0 0 556,533 0 0 0 0 0 1,207 0 0 0 0 0 811,617 0 0 0 0 0 52,640 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 2,364,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 國立臺灣 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 38 文學館 數分析表 112年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 國立臺灣 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 238,265,616 0 0 0 本年度 231,375,415 0 0 0 一、本年度經費 229,488,747 0 0 0 5361820100 105,218,000 0 0 0 一般行政 5361822000 123,420,747 0 0 0 文學博物館業務 5361829011 850,000 0 0 0 交通及運輸設備 二、統籌科目 1,886,668 0 0 0 7606205300 1,360,968 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 525,700 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 6,890,201 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 6,890,201 0 0 0 109年度 5361016004 375,000 0 0 0 臺灣文學館業務 110年度 5361016004 152,500 0 0 0 臺灣文學館業務 111年度 5361820100 534,408 0 0 0 一般行政 111年度 5361822000 5,828,293 0 0 0 文學博物館業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 40 文學館 數分析表 112年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 238,265,616 38,019,487 0 0 0 231,375,415 36,142,512 0 0 0 229,488,747 36,142,512 0 0 0 105,218,000 27,527,259 0 0 0 123,420,747 8,615,253 0 0 0 850,000 0 0 0 0 1,886,668 0 0 0 0 1,360,968 0 0 0 0 525,700 0 0 0 0 6,890,201 1,876,975 0 0 0 6,890,201 1,876,975 0 0 0 375,000 250,000 0 0 0 152,500 0 0 0 0 534,408 1,282,205 0 0 0 5,828,293 344,770 0 0 0 0 0 41 國立臺灣文學館 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 經資門分列 中華民國112年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 112 0461820301-4 74,551 廠商違約罰款覈實繳庫。 一般賠償收入 0561820303-5 58,400 典藏數位圖像授權覈實繳庫。 資料使用費 0561820306-3 286,533 106.12 臺北分館場地使用繳庫數較預期增加。 場地設施使用費 0761820102-4 -28,793 -95.98 依111年9月2日發布之國立臺灣文學館典藏數位 權利金 圖像使用收費標準，改列資料使用費。 0761820103-7 63,617 8.50 臺灣文學基地、藝文商店及文學咖啡坊租金覈 租金收入 實繳庫。 0761820500-7 52,640 出售廢舊物資覈實繳庫。 廢舊物資售價 1261820201-5 300 本館志工意外團體保險退費。 收回以前年度歲出 1261820210-6 1,070,131 82.70 出售本館出版品、文創商品收入較預期增加。 其他雜項收入 小計 1,577,379 67.35 本年度合計 1,577,379 67.35 42 本 頁 空 白 國立臺 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲出保留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 % 「歷史建築齊東街日式宿舍群修復再利用計畫」採購 109 5361016004-0 案：本案履約期程為109年12月22日至期未報告書經主 0 250,000 250,000 40.00 臺灣文學館業務 管機關（臺北市政府文化局）文資審議會審議通過。 係屬跨年度執行計畫，因廠商尚未符合履約撥款要 件，業已發生權責，爰申請保留。 經常門小計 0 250,000 250,000 40.00 經資門小計 0 250,000 250,000 40.00 「冰水機房電力匯流排汱換」：因承商提送優規產品 111 5361820100-9 予本館審查後再經財團法人台灣大電力研究試驗中心 0 744,975 744,975 58.23 一般行政 進行本體溫昇測試，測試結果優於原契約規範產品， 刻在辦理契約變更，預計完成期限為113年3月，爰申 請保留。 國定古蹟原臺南州廳消防設備升級更新規劃設計（含 111 5361820100-9* 因應計畫）」：本案履約期程自111年9月3日起，至主 0 537,230 537,230 100.00 一般行政 管機關審核通過及爭取工程經費發包，預計完成113年 12月完成，爰申請保留。 國定古蹟原臺南州廳消防設備升級更新規劃設計（含 111 5361822000-5* 因應計畫）」：，本案履約期程自111年9月3日起，至 0 344,770 344,770 31.49 文學博物館業務 主管機關審核通過及爭取工程經費發包，預計完成113 年12月完成，爰申請保留。 經常門小計 0 744,975 744,975 11.70 資本門小計 0 882,000 882,000 54.04 經資門小計 0 1,626,975 1,626,975 20.34 「臺北分館（糧食局倉庫）公共服務設施工程」：本 112 5361820100-9* 案履約期程於開工之日起220日內竣工，因112年12月29 0 27,527,259 27,527,259 93.01 一般行政 日決標，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權 責，爰申請經費保留。 「臺北分館（糧食局倉庫）公共服務設施工程規劃設 計及監造」：履約期程於決標日起至本契約全部工程 驗收合格止(工程113年竣工)。係屬跨年度執行計畫， 因業已訂約發生權責，爰申請經費保留。 「典藏庫房文物置放櫃架書擋及掛勾採購案」：本案 112 5361822000-5 履約期程為112年11月8日至113年2月29日止，係屬跨年 0 5,425,361 5,425,361 4.31 文學博物館業務 度執行計畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 臺北分館「臺灣文學與世界文學主題展」展示設計製 作暨互動多媒體開發案：履約期程為決標日至114年10 月31日止，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權 責，爰申請保留。 「臺灣文學基地罹病受保護樹木防治」：履約期程自 決標日起至臺北市文化局審核通過防治計畫後，於90 日曆天內完成履行採購標的之供應，因業已訂約發生 權責，爰申請保留。 「臺文館20周年館慶專書編印出版計畫」：履約期程 為112年10月25日至113年5月15日止，係屬跨年度執行 計畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 「臺灣運動文學特展計畫」採購案：履約期程為112年 12月27日至114年2月28日止，係屬跨年度執行計畫，因 業已訂約發生權責，爰申請保留 。 「2023推動臺灣文學進入捷克編譯出版暨推廣計 畫」：本案履約期程為112年5月10日至114年6月30日 止，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權責，爰 申請保留。 「2023臺灣文學少年讀本編印計畫」：本案履約期程 為112年5月5日至113年7月31日止，係屬跨年度執行計 畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 44 灣文學館 分析表 112年度 單位：新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 備註 經資門 類型 金額 及相關改善措施 經常門 C13 250,000 「歷史建築齊東街日式宿舍群修復再利用計畫」採購 案：本案履約期程為109年12月22日至期未報告書經主 5361016004-0 管機關（臺北市政府文化局）文資審議會審議通過。 臺灣文學館業務 係屬跨年度執行計畫，因廠商尚未符合履約撥款要 件，業已發生權責，爰申請保留。 250,000 經常門小計 250,000 經資門小計 經常門 B13 744,975 「冰水機房電力匯流排汱換」：因承商提送優規產品 予本館審查後再經財團法人台灣大電力研究試驗中心 5361820100-9 進行本體溫昇測試，測試結果優於原契約規範產品， 一般行政 刻在辦理契約變更，預計完成期限為113年3月，爰申 請保留。 資本門 C13 537,230 國定古蹟原臺南州廳消防設備升級更新規劃設計（含 因應計畫）」：本案履約期程自111年9月3日起，至主 5361820100-9* 管機關審核通過及爭取工程經費發包，預計完成113年 一般行政 12月完成，爰申請保留。 資本門 C13 344,770 國定古蹟原臺南州廳消防設備升級更新規劃設計（含 因應計畫）」：，本案履約期程自111年9月3日起，至 5361822000-5* 主管機關審核通過及爭取工程經費發包，預計完成113 文學博物館業務 年12月完成，爰申請保留。 744,975 經常門小計 882,000 資本門小計 1,626,975 經資門小計 資本門 A5 27,027,259 「臺北分館（糧食局倉庫）公共服務設施工程」：本 案履約期程於開工之日起220日內竣工，因112年12月29 5361820100-9* 日決標，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權 一般行政 責，爰申請經費保留。 C5 500,000 「臺北分館（糧食局倉庫）公共服務設施工程規劃設 計及監造」：履約期程於決標日起至本契約全部工程 驗收合格止(工程113年竣工)。係屬跨年度執行計畫， 因業已訂約發生權責，爰申請經費保留。 經常門 B13 207,900 「典藏庫房文物置放櫃架書擋及掛勾採購案」：本案 履約期程為112年11月8日至113年2月29日止，係屬跨年 5361822000-5 度執行計畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 文學博物館業務 C5 1,732,537 臺北分館「臺灣文學與世界文學主題展」展示設計製 作暨互動多媒體開發案：履約期程為決標日至114年10 月31日止，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權 責，爰申請保留。 C13 242,645 「臺灣文學基地罹病受保護樹木防治」：履約期程自 決標日起至臺北市文化局審核通過防治計畫後，於90 日曆天內完成履行採購標的之供應，因業已訂約發生 權責，爰申請保留。 C13 679,054 「臺文館20周年館慶專書編印出版計畫」：履約期程 為112年10月25日至113年5月15日止，係屬跨年度執行 計畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 C13 1,700,000 「臺灣運動文學特展計畫」採購案：履約期程為112年 12月27日至114年2月28日止，係屬跨年度執行計畫，因 業已訂約發生權責，爰申請保留 。 C13 563,225 「2023推動臺灣文學進入捷克編譯出版暨推廣計 畫」：本案履約期程為112年5月10日至114年6月30日 止，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權責，爰 申請保留。 C13 300,000 「2023臺灣文學少年讀本編印計畫」：本案履約期程 為112年5月5日至113年7月31日止，係屬跨年度執行計 畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 45 國立臺 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲出保留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 % 臺北分館「臺灣文學與世界文學主題展」展示設計製 112 5361822000-5* 作暨互動多媒體開發案：履約期程為決標日至114年10 0 3,189,892 3,189,892 51.52 文學博物館業務 月31日止，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權 責，爰申請保留。 「臺北分館指標系統設計製作與文資修復展示設計製 作」：履約期程自決標日起至113年11月30日。係屬跨 年度執行計畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 經常門小計 0 5,425,361 5,425,361 2.31 資本門小計 0 30,717,151 30,717,151 83.84 經資門小計 0 36,142,512 36,142,512 13.33 經常門合計 0 6,420,336 6,420,336 2.66 資本門合計 0 31,599,151 31,599,151 82.25 經資門合計 0 38,019,487 38,019,487 13.59 46 灣文學館 分析表 112年度 單位：新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 備註 經資門 類型 金額 及相關改善措施 資本門 C5 209,892 臺北分館「臺灣文學與世界文學主題展」展示設計製 作暨互動多媒體開發案：履約期程為決標日至114年10 5361822000-5* 月31日止，係屬跨年度執行計畫，因業已訂約發生權 文學博物館業務 責，爰申請保留。 C5 2,980,000 「臺北分館指標系統設計製作與文資修復展示設計製 作」：履約期程自決標日起至113年11月30日。係屬跨 年度執行計畫，因業已訂約發生權責，爰申請保留。 5,425,361 經常門小計 30,717,151 資本門小計 36,142,512 經資門小計 6,420,336 經常門合計 31,599,151 資本門合計 38,019,487 經資門合計 47 國立臺 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 111 5361822000-5 按業務需要而減少支付。 8,060 0.13 1 8,060 文學博物館業務 小計 8,060 8,060 以前年度合計 8,060 8,060 112 5361820100-9 1.實際進用員額較少，人事費節餘。 撙節支出。 3,562,741 2.61 2 3,562,216 一般行政 2.業務費撙節支出。 小計 3,562,741 3,562,216 本年度合計 3,562,741 3,562,216 48 灣文學館 免、註銷）分析表 112年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 按業務需要而減少支付。 0 0 0 1.實際進用員額較少，人事費節餘。 10 525 撙節支出。 2.業務費撙節支出。 525 525 49 國立臺 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 1.臨時人員共計17人，決算數為 40,170,000 0 40,170,000 38,004,019 9,873,592元。 2.勞務承攬共計 54.33人，決算數為34,669,239元。 佔職員缺的留用約聘人員。 四、約聘僱人員待遇 1,592,000 0 1,592,000 1,170,410 五、技工及工友待遇 1,686,000 0 1,686,000 1,688,300 六、獎金 1.考績獎金決算數為2,311,665元。 7,470,000 0 7,470,000 7,214,098 2.特殊功勳獎賞5,000元。 3.年終工作獎金決算數為4,897,433 元。 七、其他給與 747,000 0 747,000 772,092 八、加班值班費 2,376,000 0 2,376,000 2,062,552 九、退休退職給付 321,000 0 321,000 290,318 十、退休離職儲金 4,520,000 0 4,520,000 4,304,906 十一、保險 3,988,000 0 3,988,000 3,801,426 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 62,870,000 0 62,870,000 59,308,121 50 灣文學館 分析表 112年度 單位：新臺幣元；%；人 比較增減數 員工人數 金額 說明 % 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -2,165,981 -5.39 48 42 1.臨時人員共計17人，決算數為 9,873,592元。 2.勞務承攬共計 54.33人，決算數為34,669,239元。 -421,590 -26.48 0 2 佔職員缺的留用約聘人員。 2,300 0.14 4 4 -255,902 -3.43 0 0 1.考績獎金決算數為2,311,665元。 2.特殊功勳獎賞5,000元。 3.年終工作獎金決算數為4,897,433 元。 25,092 3.36 0 0 -313,448 -13.19 0 0 -30,682 -9.56 0 0 -215,094 -4.76 0 0 -186,574 -4.68 0 0 0 0 0 -3,561,879 -5.67 52 48 51 國立臺 增購及汰換 中華民國 預算數/以前年度轉入數 決算金額(含保留 車輛類別型 年度 原預算數/以前 預算增減數 合計(1) 數）(2) 別 年度轉入數 購置國立臺灣文學館客貨兩用車(BTU-2625)。 小客貨兩用車 ˉ 112 850,000 0 850,000 850,000 合 計 850,000 0 850,000 850,000 52 灣文學館 車輛明細表 112年度 單位：新臺幣元；%；輛 比較增減數 車輛數 金額 說明 % 預計購入數 實際購入數 (3)=(2)-(1) 0 0.00 1 1 購置國立臺灣文學館客貨兩用車(BTU-2625)。 ˉ 0 0.00 1 1 53 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 六、對國內團體之捐助 7,936,000 7,936,000 0 1.財團法人 430,000 430,000 0 (2)計畫捐助 430,000 430,000 0 依據「國立臺灣文 財團法人李江却台語文教 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 380,000 380,000 0 學館優良文學雜誌 基金會 補助作業要點」。 小 計 380,000 380,000 0 依據「國立臺灣文 財團法人毛毛蟲兒童哲學 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館優良文學雜誌 基金會 補助作業要點」。 小 計 50,000 50,000 0 2.其他團體 7,506,000 7,506,000 0 依據「國立臺灣文 中華民國兒童文學學會 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 280,000 280,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 280,000 280,000 0 依據「國立臺灣文 中華民國筆會 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 666,000 666,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 666,000 666,000 0 依據「國立臺灣文 乾坤詩刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 140,000 140,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 140,000 140,000 0 依據「國立臺灣文 創世紀詩雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 380,000 380,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 380,000 380,000 0 依據「國立臺灣文 印刻文學生活雜誌出版股 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 720,000 720,000 0 學館優良文學雜誌 份有限公司 補助作業要點」。 小 計 720,000 720,000 0 依據「國立臺灣文 台文戰線雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 360,000 360,000 0 學館優良文學雜誌 54 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 7,936,000 0 六、對國內團體之捐助 0 430,000 0 1.財團法人 0 430,000 0 (2)計畫捐助 0 380,000 0 V V 財團法人李江却台語文教 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 基金會 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 380,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 財團法人毛毛蟲兒童哲學 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 基金會 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 50,000 0 小 計 0 7,506,000 0 2.其他團體 0 280,000 0 V V 中華民國兒童文學學會 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 280,000 0 小 計 0 666,000 0 V V 中華民國筆會 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 666,000 0 小 計 0 140,000 0 V V 乾坤詩刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 140,000 0 小 計 0 380,000 0 V V 創世紀詩雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 380,000 0 小 計 0 720,000 0 V V 印刻文學生活雜誌出版股 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 份有限公司 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 720,000 0 小 計 0 360,000 0 V V 台文戰線雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 55 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 補助作業要點」。 小 計 360,000 360,000 0 依據「國立臺灣文 台文筆會 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 90,000 90,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 90,000 90,000 0 依據「國立臺灣文 台灣客家筆會 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 台灣現代詩人協會 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 140,000 140,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 140,000 140,000 0 依據「國立臺灣文 台灣詩學季刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 480,000 480,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 480,000 480,000 0 依據「國立臺灣文 大憨蓮文化工作室 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 50,000 50,000 0 依據「國立臺灣文 幼獅文化事業股份有限公 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 520,000 520,000 0 學館優良文學雜誌 司 補助作業要點」。 小 計 520,000 520,000 0 依據「國立臺灣文 文學台灣雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 580,000 580,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 580,000 580,000 0 依據「國立臺灣文 文訊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 860,000 860,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 860,000 860,000 0 56 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 補助作業要點」。 360,000 0 小 計 0 90,000 0 V V 台文筆會 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 90,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 台灣客家筆會 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 100,000 0 小 計 0 140,000 0 V V 台灣現代詩人協會 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 140,000 0 小 計 0 480,000 0 V V 台灣詩學季刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 480,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 大憨蓮文化工作室 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 50,000 0 小 計 0 520,000 0 V V 幼獅文化事業股份有限公 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 司 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 520,000 0 小 計 0 580,000 0 V V 文學台灣雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 580,000 0 小 計 0 860,000 0 V V 文訊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 860,000 0 小 計 0 57 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 依據「國立臺灣文 社團法人台灣人間魚詩社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館優良文學雜誌 文創協會 補助作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 秋水詩刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 140,000 140,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 140,000 140,000 0 依據「國立臺灣文 笠詩刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 480,000 480,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 480,000 480,000 0 依據「國立臺灣文 聯經出版事業股份有限公 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 720,000 720,000 0 學館優良文學雜誌 司 補助作業要點」。 小 計 720,000 720,000 0 依據「國立臺灣文 葡萄園雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 野薑花詩學出版社 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 140,000 140,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 140,000 140,000 0 依據「國立臺灣文 開朗雜誌事業有限公司 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 360,000 360,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 360,000 360,000 0 依據「國立臺灣文 高雄市文藝協會 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 九、獎助 3,870,000 3,870,000 0 2.對私校之獎助 60,000 60,000 0 58 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 100,000 0 V V 社團法人台灣人間魚詩社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 文創協會 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 100,000 0 小 計 0 140,000 0 V V 秋水詩刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 140,000 0 小 計 0 480,000 0 V V 笠詩刊雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 480,000 0 小 計 0 720,000 0 V V 聯經出版事業股份有限公 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 司 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 720,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 葡萄園雜誌社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 100,000 0 小 計 0 140,000 0 V V 野薑花詩學出版社 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 140,000 0 小 計 0 360,000 0 V V 開朗雜誌事業有限公司 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 360,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 高雄市文藝協會 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 100,000 0 小 計 0 3,870,000 0 九、獎助 0 60,000 0 2.對私校之獎助 0 59 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 依據「國立臺灣文 財團法人臺中市私立明道 捐助優良文學雜誌計畫 文學博物館業務 60,000 60,000 0 學館優良文學雜誌 高級中學 補助作業要點」。 小 計 60,000 60,000 0 6.獎勵及慰問 3,810,000 3,810,000 0 依據「國立臺灣文 何卿爾 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 何志明 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 劉柔岑 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 50,000 50,000 0 依據「國立臺灣文 卓家安 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 吳東翰 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 50,000 50,000 0 依據「國立臺灣文 張嘉祥 臺灣文學獎 文學博物館業務 300,000 300,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 300,000 300,000 0 依據「國立臺灣文 張詩勤 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 80,000 80,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 80,000 80,000 0 60 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 60,000 0 V V 財團法人臺中市私立明道 捐助優良文學雜誌計畫 0 依據「國立臺灣文 高級中學 學館優良文學雜誌 補助作業要點」。 60,000 0 小 計 0 3,810,000 0 6.獎勵及慰問 0 100,000 0 V V 何卿爾 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 何志明 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 劉柔岑 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 50,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 卓家安 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 吳東翰 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 50,000 0 小 計 0 300,000 0 V V 張嘉祥 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 300,000 0 小 計 0 80,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 張詩勤 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 80,000 0 小 計 0 61 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 依據「國立臺灣文 張貴興 臺灣文學獎 文學博物館業務 150,000 150,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 150,000 150,000 0 依據「國立臺灣文 張郅忻 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 曹盛濠 臺灣文學獎 文學博物館業務 300,000 300,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 300,000 300,000 0 依據「國立臺灣文 朱喆晨 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 50,000 50,000 0 依據「國立臺灣文 林貝柔 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 50,000 50,000 0 依據「國立臺灣文 林連鍠 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 游悅聲 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 王昭華 臺灣文學獎 文學博物館業務 150,000 150,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 150,000 150,000 0 62 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 150,000 0 V V 張貴興 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 150,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 張郅忻 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 300,000 0 V V 曹盛濠 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 300,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 朱喆晨 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 50,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 林貝柔 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 50,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 林連鍠 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 游悅聲 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 150,000 0 V V 王昭華 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 150,000 0 小 計 0 63 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 依據「國立臺灣文 王永成 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 程廷 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 許明智 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 50,000 50,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 50,000 50,000 0 依據「國立臺灣文 陳偉儀 臺灣文學獎 文學博物館業務 150,000 150,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 150,000 150,000 0 依據「國立臺灣文 陳淑瑤 臺灣文學獎 文學博物館業務 150,000 150,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 150,000 150,000 0 依據「國立臺灣文 陳瑞麟 臺灣文學獎 文學博物館業務 1,000,000 1,000,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 1,000,000 1,000,000 0 依據「國立臺灣文 高維志 全國臺灣文學傑出學位論 文學博物館業務 80,000 80,000 0 學館臺灣文學傑出 文獎 博碩士論文獎作業 要點」。 小 計 80,000 80,000 0 依據「國立臺灣文 黃明峯 臺灣文學獎 文學博物館業務 100,000 100,000 0 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 小 計 100,000 100,000 0 依據「國立臺灣文 黃瀚嶢 臺灣文學獎 文學博物館業務 300,000 300,000 0 學館臺灣文學獎獎 64 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 100,000 0 V V 王永成 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 程廷 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 50,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 許明智 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 50,000 0 小 計 0 150,000 0 V V 陳偉儀 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 150,000 0 小 計 0 150,000 0 V V 陳淑瑤 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 150,000 0 小 計 0 1,000,000 0 V V 陳瑞麟 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 1,000,000 0 小 計 0 80,000 0 V V 全國臺灣文學傑出學位論 高維志 0 依據「國立臺灣文 文獎 學館臺灣文學傑出 博碩士論文獎作業 要點」。 80,000 0 小 計 0 100,000 0 V V 黃明峯 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 勵作業要點」。 100,000 0 小 計 0 300,000 0 V V 黃瀚嶢 臺灣文學獎 0 依據「國立臺灣文 學館臺灣文學獎獎 65 國立臺 補、捐(獎)助其他政府機 中華民國 補、捐(獎)助金額 受補、捐(獎)助單位 補、捐(獎)助計 列支科目名稱 決算數 名稱 畫名稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 勵作業要點」。 小 計 300,000 300,000 0 合 計 11,806,000 11,806,000 0 66 灣文學館 關或團體個人經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 計畫執 是否納 計畫完成結餘款 行情形 入受補 助單位 預決算 已 未 預算 計畫未完成原因 備註 收回繳庫 比較增減數 完 完 金額 日期 合計(2) (3)=(1)-(2) 成 成 是 否 勵作業要點」。 300,000 0 小 計 0 11,806,000 0 合 計 0 67 國立臺 委託辦理計畫( 中華民國 完成時間 本 期 年 接受委託單 度 位或個人名 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 金 別 稱 預定 實際 科目 實現數 112 得士派科技股份有限 「112年度文物編整勞務 2,900,000 1111230 1121231 1121231 文學博物館業務 2,900,000 公司 工作委託計畫」採購案 112 臺陽文史研究學會 「在臺日人漢詩蒐集整 2,180,000 1111230 1121227 1121218 文學博物館業務 2,180,000 理計畫」採購案 5,080,000 科目小計 5,080,000 小 計 5,080,000 5,080,000 合 計 5,080,000 5,080,000 68 灣文學館 事項)經費報告表 112年度 單位：新臺幣元 按政 委託辦理事項類別 報告 報告公開 評審 委託事項 執 行 數 府採 (請勾選) 日期 (報告)處理 購法 委託研究計畫 有 無 年 月 日 有 無 存 納入 其 額 辦理 行政 科學 民意 其他 參 計畫 他 備註 調查 委託 實施 及政 及技 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 作業 事項 0 0 「112年度文物編整勞務 得士派科技股份有限2,900,000 v v v v v 工作委託計畫」採購案 公司 0 0 臺陽文史研究學會 「在臺日人漢詩蒐集整 2,180,000 v v v v v 理計畫」採購案 0 0 5,080,000 0 0 小 計 5,080,000 0 0 合 計 5,080,000 69 國立臺灣 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 研究 研究 、丁 馬 12 18 912330 112 5361822000-5 207800 198,000 128,000 (1) 「西班牙國際交流展覽合作暨參訪計畫」 圖書 覃子 需 8 文學博物館業務 國外旅費 研究 聿倫 7月6 理01 國計 交流 研究 國12 17 8102 諾10 70,000 (1) 「荷蘭及英國 國際交流展覽合作計畫」 、 需 1 愛 7月6 01 國計 國際 」。 首 共服 、詹 12 22 211210 112 5361822000-5 207800 66,000 66,000 (1) 韓國文學跨域合作及改編轉譯考察計畫 求， 6日 文學博物館業務 國外旅費 號 地點 7205 小 計 264,000 264,000 7205 112年度合計 264,000 264,000 70 文學館 情形報告表 112年度 單位：新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 112 ,000 1) 1120909 西班牙 巴塞隆納、馬 副研究員兼研究 林佩蓉、丁 112 12 18 3 0 0 3 原訂「西班牙漢學研究 暨創意藝術考察計 1120918 德里 組組、聘用圖書 千惠、覃子 畫」，因考量業務需 管理員、副研究 君、羅聿倫 求，依文化部112年7月6 員、研究助理 日文版字第1123017201 號函，奉准變更出國計 畫為「西班牙國際交流 展覽合作暨參訪計 畫」。 ,000 1) 1120718 荷蘭/英國 海牙、萊頓/諾 館長 林巾力 112 10 17 2 1 0 1 原訂「西班牙漢學研究 暨創意藝術考察計 1120731 里奇、倫敦、 畫」，因考量業務需 曼徹斯特、愛 求，依文化部112年7月6 丁堡 日文版字第1123017201 號函，奉准變更出國計 畫為「荷蘭及英國 國際 交流展覽合作計畫」。 112 ,000 1) 1121002 韓國 釜山 副館長、公共服 蕭淑貞、詹 112 11 22 2 1 0 1 原訂出國地點韓國-首 爾，因考量業務需求， 1121006 務組專員 絜閔 依文化部112年9月26日 文版字第1123025415號 函，奉准變更出國地點 為「韓國-釜山」。 ,000 7 2 0 5 ,000 7 2 0 5 71 國立臺灣 中央政府 重大計畫 中華民國 可支用預算數 執行數 截至本年度 本期執行數 累計執行數 計 畫 名 稱 計畫總金額 已編列預算數 以前年度 本年度 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 臺灣文學能量再生 37,049 37,049 - 37,049 118,110 33 118,143 162,188 118,143 37,049 中長程個案計畫 博物館智慧升級示 範計畫 534,035 68,211 345 14,074 14,419 14,074 - 14,074 67,866 67,866 (110年-113年) 72 文學館 總預算 執行績效報告表 112年度 單位:新台幣千元 執行數占預算數百分比％ 執行未 本期執行數占可支用預算數百分比% 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% 達90%之原因及其改進措施 實現數占預算 應付數占預算 賸餘數占預算 實現數占預算 應付數占預算 賸餘數占預算 合計 合計 數% 數% 數% 數% 數% 數% 100.00% 0.00% 100.00% 99.97% 0.03% 100.00% 97.61% 0.00% 97.61% 99.49% 0.00% 99.49% 73 國立 重要社會發展、重大科技 中華民國 截至本年 截至本年 本年度預 計畫核定 計畫名稱 計畫類型 計畫期程 度已編列 底止累計 定工作摘 總經費 預算數 執行數 要 1.智慧導覽 博物館智 機建置計 科技發展 110-113 534,035 68,211 67,866 畫。 慧升級 2.庫房無線 射頻辨識管 理系統建置 計畫。 3.館藏劣化 暨媒材影像 辨識驗證計 畫。 4.器物類3D 掃描及建模 計畫。 5.文字雲暨 數據地景建 置計畫。 6.虛擬展覽 模組建置計 畫。 7.文學轉譯 科技跨域計 畫。 74 臺灣文學館 發展計畫執行情形及目標達成情形表 112年度 單位：新臺幣千元 績效目標及本年 本年度執行情形說明 年度績效目標已達成或未達成之說明 度目標值 完成智慧導覽英文版建置、程式優化，辦理 運用科技，推出多元 年度績效目標已達成： 「一起探訪《親愛的州廳》」古蹟智慧導覽 創新服務1式。 1.完成導覽app英文版建置1式。 體驗活動共8場。 2.辦理「一起探訪《親愛的州廳》」古蹟智慧導覽 體驗活動共8場。 執行「館藏保存維護計畫」，透過規格化保 進行智慧庫房施作並 年度績效目標已達成： 護措施製作及貼附RFID標籤，以利後續RFID 完成階段成果，保護 共完成圖書期刊保護措施3,551個，RFID貼標8,228 系統導入典藏管理流程，有效提升文物儲位 措施和RFID貼標共計 張，預期加速未來整飭盤點效率。 異動資訊更新。 10,000筆。 本案屬跨年度計畫，持續執行影像AI辨識訓 年度績效目標已達成： 練以優化模型表現。112年已完成購置符合 1.建置符合AI辨識需求的高解析度影像擷取設備一 AI辨識需求的高解析度影像擷取設備，含高 式。 精度3D光束投影式自動感測等裝置，可更全 2.購置符合館藏檢視登錄需求的劣化影像標註系統 面地輔助執行未來館藏的狀況評估工作。也 授權兩套。 持續進行7種劣化辨識訓練，其餘辨識研究 包括劣化程度自動分級評估、媒材種類辨識 能力試驗等。 本案為藏品數位及應用計畫，以大眾所能接 完成3D掃描5件，並 年度績效目標已達成： 受的數位遊戲為方法，導入臺灣文學作家及 開放3D掃描技術與成 1.完成7式珍貴器物藏品3D掃描與建模，並作為 作品，運用向大眾徵件的方式，取得腳本， 果。 2024年數位遊戲腳本徵選內容。 再由本館及委託團隊共同完成遊戲內容。本 2.完成數位遊戲腳本徵選，獲得97件投稿，150多 計畫從藏品3D掃描到上架提供瀏覽，並引入 人參與，選出7件作品，金獎Story Breaker將作為 遊戲內容，有別於用文字向大眾介紹文學， 2024年線上遊戲內容。 而透過徵件以及辦理工作坊，能拉進許多不 3.完成「噶瑪蘭大冒險」體感遊戲上線、夢獸之島 同領域者接觸文學的距離。遊戲完成後團隊 加值及英文版上線。 運用線上與實體活動，辦理推廣活動。 本年度完成 辦理推廣及教育活動 年度績效目標已達成： 1.會員集章制度。 2場。 1.會員線上集章活動1場(持續辧理)。 2.林語堂故居及臺中文學館虛擬實境拍攝， 2.國科會2023Kiss Science數位科技轉譯推廣活動 每座館舍至少30個文物彈幕解說。 1場。 3.樂客導航王37間文學館舍標識，以及一座 3.配合教育部活動「夏季文學『趣』」數位遊戲推 文學館舍3D建物模型。 廣活動1場。 4.Google Map兩座文學館舍街景服務及360 4.完成2座文學館家族虛擬環境拍攝。 度相片，提供民眾瀏覽。 5.完成樂客導航王37間文學館合標識、1座3D建物 模型。 6.新建2座文學館家族Google Map街景服務及360度 相片拍攝。 完成5個展覽的中、英、日文Beacon導覽、4 運用科技，推出多元 年度績效目標已達成：完成線上展覽2檔。 檔展覽的中、英文線上展示，2檔遊戲式導 創新服務2式。 覽。 1.運用科技，推出多 年度績效目標已達成： 於本館戶外空間完成以「臺灣文學」為主題 元創新服務1式。 1.完成文學與藝術跨域策展之多元創新服務1式。 之裝置作品一件。並舉辦開幕推廣活動。 2.辦理推廣及教育活 2.辦理推廣活動1場。 動1場。 75 國立臺 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 76,307 141,372 0 1,336 2,380 9,426 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 1,887 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 74,420 141,372 0 1,336 2,380 9,426 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 76 灣文學館 濟性綜合分類表 112年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 0 62 230,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 228,996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 國立臺 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 15 0 29,817 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 15 0 29,817 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 78 灣文學館 濟性綜合分類表 112年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 合計 備 0 850 4 5,949 0 36,635 267,518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,887 0 0 0 0 0 0 0 0 850 4 5,949 0 36,635 265,631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 國立臺 媒體政策及業務 中華民國 預算數/以前年度轉入數 年 預算科目-工作計畫 度 原預算數/以前年度轉入 預算增減數 合計 別 數 (1) 112 覈實支付。 5361822000-5 1,900,000 0 1,900,000 文學博物館業務 合計 1,900,000 0 1,900,000 80 灣文學館 宣導費彙計表 112年度 單位：新臺幣元 決算數 比較增減 合計 金額 備註 實現數 應付數 保留數 % (2) (3)=(2)-(1) 1,059,500 0 0 1,059,500 -840,500 -44.24 覈實支付。 5361822000-5 文學博物館業務 1,059,500 0 0 1,059,500 -840,500 -44.24 合計 81 本 頁 空 白 會 計 報 表 主 要 表 國立臺灣文學館 平衡表 中華民國112年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 970,853,686 935,179,931 2 負債 36,248,103 25,579,496 11 流動資產 36,248,103 25,579,496 21 流動負債 27,956,701 19,195,670 110103 專戶存款 36,248,103 25,579,496 210302 應付代收款 27,956,701 19,195,670 14 固定資產 927,070,731 902,627,089 28 其他負債 8,291,402 6,383,826 140101 土地 35,535,307 35,097,107 280301 存入保證金 8,291,402 6,383,826 140401 房屋建築及設備 54,474,284 54,178,384 3 淨資產 934,605,583 909,600,435 減：140402 累計折舊─ -17,971,745 -17,056,736 31 資產負債淨額 934,605,583 909,600,435 房屋建築及設備 140501 機械及設備 82,841,881 79,302,492 310101 資產負債淨額 934,605,583 909,600,435 減：140502 累計折舊─ -57,378,135 -50,537,219 機械及設備 140601 交通及運輸設備 7,469,674 6,698,964 減：140602 累計折舊─ -5,355,497 -5,136,312 交通及運輸設備 140701 雜項設備 189,933,656 194,727,009 減：140702 累計折舊─ -143,430,247 -128,081,335 雜項設備 141001 收藏品及傳承資 705,186,599 702,136,599 產 141101 購建中固定資產 75,764,954 31,298,136 16 無形資產 7,526,852 6,965,346 160101 權利 585,000 574,293 160102 電腦軟體 6,941,852 6,391,053 18 其他資產 8,000 8,000 180201 存出保證金 8,000 8,000 合 計 970,853,686 935,179,931 合 計 970,853,686 935,179,931 備註: 保證品(應付保證品) 2,970,203元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元 83 ˉ 國立臺灣文學館 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國112年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 242,184,995 249,916,659 -7,731,664 公庫撥入數 238,265,616 247,214,495 -8,948,879 罰款及賠償收入 74,551 69,523 5,028 規費收入 614,933 426,842 188,091 財產收益 865,464 512,894 352,570 其他收入 2,364,431 1,692,905 671,526 支出 266,273,019 264,084,968 2,188,051 繳付公庫數 3,919,379 2,704,164 1,215,215 人事支出 61,194,789 56,566,199 4,628,590 業務支出 158,444,003 163,034,440 -4,590,437 獎補助支出 11,806,000 11,842,000 -36,000 財產損失 10,799 41,680 -30,881 折舊、折耗及攤銷 30,898,049 29,896,485 1,001,564 收支餘絀 -24,088,024 -14,168,309 -9,919,715 84 附 屬 表 國立臺灣文學館 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 36,248,103 本年度部分 36,248,103 05 36,248,103 國庫存款戶-保管款及代收款 總 計 36,248,103 85 國立臺灣文學館 土地明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 35,535,307 本年度部分 35,535,307 總 計 35,535,307 86 國立臺灣文學館 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 54,474,284 本年度部分 54,474,284 總 計 54,474,284 87 國立臺灣文學館 累計折舊─房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 17,971,745 本年度部分 17,971,745 總 計 17,971,745 88 國立臺灣文學館 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 80,558,969 本年度部分 80,558,969 預算性質部分 2,282,912 本年度部分 1,532,912 112 1,532,912 一百一十二年度 5361820100-9* 30,975 一般行政 5361822000-5* 1,501,937 文學博物館業務 以前年度部分 750,000 111 750,000 一百一十一年度 5361822000-5* 750,000 文學博物館業務 總 計 82,841,881 89 國立臺灣文學館 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 57,378,135 本年度部分 57,378,135 總 計 57,378,135 90 國立臺灣文學館 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 6,581,534 本年度部分 6,581,534 預算性質部分 888,140 本年度部分 888,140 112 888,140 一百一十二年度 5361820100-9* 27,500 一般行政 5361822000-5* 10,640 文學博物館業務 5361829000-3 850,000 一般建築及設備 5361829011-0* 850,000 交通及運輸設備 總 計 7,469,674 91 國立臺灣文學館 累計折舊─交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 5,355,497 本年度部分 5,355,497 總 計 5,355,497 92 國立臺灣文學館 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 189,402,546 本年度部分 189,402,546 預算性質部分 531,110 本年度部分 531,110 112 531,110 一百一十二年度 5361820100-9* 42,000 一般行政 5361822000-5* 489,110 文學博物館業務 總 計 189,933,656 93 國立臺灣文學館 累計折舊─雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 143,430,247 本年度部分 143,430,247 總 計 143,430,247 94 國立臺灣文學館 收藏品及傳承資產明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 705,186,599 本年度部分 705,186,599 總 計 705,186,599 95 國立臺灣文學館 購建中固定資產明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 72,665,675 本年度部分 72,665,675 預算性質部分 3,099,279 本年度部分 2,946,779 112 2,946,779 一百一十二年度 5361820100-9* 1,966,741 一般行政 5361822000-5* 980,038 文學博物館業務 以前年度部分 152,500 110 152,500 一百一十年度 5361016000-9 152,500 人文及出版業務 5361016004-0* 152,500 臺灣文學館業務 總 計 75,764,954 96 國立臺灣文學館 權利明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 569,505 本年度部分 569,505 預算性質部分 15,495 本年度部分 15,495 112 15,495 一百一十二年度 5361822000-5* 15,495 文學博物館業務 總 計 585,000 97 國立臺灣文學館 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 6,937,964 本年度部分 6,937,964 預算性質部分 3,888 本年度部分 3,888 112 3,888 一百一十二年度 5361822000-5* 3,888 文學博物館業務 總 計 6,941,852 98 國立臺灣文學館 存出保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 8,000 本年度部分 8,000 112 8,000 一百一十二年度 05 2,000 場地租借押金 112 03 02 300068 轉帳傳票 2,000 臺南市永華國小111年度場地租用保 證金轉112年度場地租用保證金(公服 組) 11 6,000 其他 112 03 02 300069 轉帳傳票 3,000 Pinkoi開館保證金111年度轉112年度 （公服組） 112 03 02 300070 轉帳傳票 3,000 臺文基地落地式飲水機租賃與桶裝水 -押金-111年度轉112年度（臺北分館 ） 總 計 8,000 99 國立臺灣文學館 保證品明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,970,203 以前年度部分 2,970,203 110 46,203 一百一十年度 03 46,203 保固保證金 111 01 01 300043 轉帳傳票 46,203 「藝文大廳短向天花板整修工程」採 購案保固保證金(案號107-1-14)（定 期存款存單） 詠大室內裝修有限公司 111 2,924,000 一百一十一年度 02 2,874,000 履約保證金 111 02 21 300042 轉帳傳票 2,874,000 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號 （糧食局倉庫）修復及再利用工程」 （110-1-31）履約保證金（定期存單 ）（履約期限1120829） 84338457 忠煌營造有限公司 03 50,000 保固保證金 111 02 21 300043 轉帳傳票 50,000 「建築物自動化服務系統更新」案號 110-1-24保固保證金(保固期限11301 04)（連帶保證書） 11845104 漢威聯合股份有限公司 總 計 2,970,203 100 國立臺灣文學館 債權憑證明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1 以前年度部分 1 111 1 一百一十一年度 111 01 01 300001 轉帳傳票 1 臺灣新北地方法院核發「齊東詩舍咖 啡店經營委託專業服務採購案」廠商 彩虹餘文化事業有限公司債權憑證（ 效期：1141018） 總 計 1 101 國立臺灣文學館 待抵銷債權憑證明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1 總 計 1 102 國立臺灣文學館 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 27,956,701 本年度部分 27,956,701 112 27,956,701 一百一十二年度 01 6,619 代扣款項 112 11 22 100167 收入傳票 648 501227-112年12月正式人員薪資代扣 款 112 12 26 600103 轉帳憑單 622 501485-代辦費-【 人文千言萬里： 臺灣人社科研成果外譯及出版計畫 】-12月份專案助理薪資代扣款 112 12 26 600103 轉帳憑單 962 501485-代辦費-【 人文千言萬里： 臺灣人社科研成果外譯及出版計畫 】-12月份專案助理薪資代扣款 113 01 02 100215 收入傳票 1,293 501557-「2023年臺灣文學外譯房書 目資料新增計畫案」建置費及授權費 -補充保費（石*民） 113 01 03 600119 轉帳憑單 563 501602-代辦費-越境生存，移動復返 ──1930至1950年代臺灣文人境外活 動探查-1月份專案助理薪資代扣款 113 01 03 600119 轉帳憑單 872 501602-代辦費-越境生存，移動復返 ──1930至1950年代臺灣文人境外活 動探查-1月份專案助理薪資代扣款 113 01 08 600122 轉帳憑單 651 501649-代辦費-【 人文千言萬里： 臺灣人社科研成果外譯及出版計畫 】-113年1月份專案助理薪資代扣款 113 01 08 600122 轉帳憑單 1,008 501649-代辦費-【 人文千言萬里： 臺灣人社科研成果外譯及出版計畫 】-113年1月份專案助理薪資代扣款 03 27,950,082 代辦經費 112 06 20 100074 收入傳票 22,204,019 代收款-教育部國民及學前教育署匯 入-「國立臺灣文學館新設非營利幼 103 國立臺灣文學館 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 兒園建築物裝修及購置教學設施設備 案」第2期經費 112 06 28 100080 收入傳票 76,689 代收款-國科會匯入-越境生存，移動 復返──境外活動探查及科技辨識文 學112年第一期經費 112 07 31 100095 收入傳票 93,063 代收款-國家科學及技術委員會匯入- 科技閱文學─館藏AI學習資料蒐整暨 可視化檢登系統應用評估(I)第一期 款 112 09 12 100121 收入傳票 131,000 代收款-文化部匯入-「振興計畫－校 外文化體驗」第一期款 112 09 22 100126 收入傳票 15,993 代收款- 美國在台協會高雄分處匯入 -「美國小天地－美語說故事(Americ an Shelf Storytelling)」經費 112 09 25 100130 收入傳票 1,295,917 代收款-文化部匯入-「飛越文學天際 線——臺灣文學國際推展計畫（2023 年）」第一期款 112 10 19 100143 收入傳票 1,875,177 代收款-國家科學及技術委員會匯入- 「人文千言萬里：臺灣人社科研成果 外譯及出版計畫」第1年第1期補助款 112 10 20 100145 收入傳票 115,724 代收款- 美國在台協會高雄分處匯入 -「群星閃耀—美國及臺灣現代主義 文學特展」經費 112 11 09 100162 收入傳票 651,000 代收款-文化部匯入-「從在地到國際 --維基百科臺灣文學類撰寫計畫」款 項 112 12 26 100202 收入傳票 491,500 代收款-文化部匯入-「113年台北國 際書展文學書區主題策展計畫」第一 期款 113 01 09 100225 收入傳票 1,000,000 代收款-文化部匯入-「飛越文學天際 線——臺灣文學國際推展計畫（2023 年）」第二期款 總 計 27,956,701 104 國立臺灣文學館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 8,291,402 本年度部分 3,839,376 112 3,839,376 一百一十二年度 01 825,000 押標金 112 12 29 100213 收入傳票 825,000 收到「臺北分館(糧食局倉庫)公共服 務設施工程」(112-1-34)押標金 84338457 忠煌營造有限公司 02 870,000 履約保證金 112 06 01 100065 收入傳票 300,000 收到「館藏檢視登錄AI輔助系統建置 計畫」(案號：112-1-23)履約保證金 （履約期限1130701） 02750963 財團法人工業技術研究 院 112 12 08 100181 收入傳票 220,000 收到「國立臺灣文學館新設非營利幼 兒園整修工程」採購案（111-1-28） 採購案議價後履約保證金（履約期限 1130630） 90489473 巽業營造股份有限公司 112 12 13 100186 收入傳票 100,000 收到「113年度臺灣文學基地勞務工 作」採購案（112-1-18）採購案履約 保證金（履約期限1131231） 54359503 優利資源整合股份有限 公司 112 12 28 100209 收入傳票 150,000 收到「113年研究、展示及公服勞務 工作」勞務採購(112-1-29)履約保證 金（履約期限1131231） 54359503 優利資源整合股份有限 公司 112 12 29 100214 收入傳票 100,000 收到「113年度臺灣文學基地館舍及 周邊環境清潔衛生維護工作」勞務採 購案（112-1-21）履約保證金(履約 期限1131231） 54843823 冠雨有限公司 03 2,144,376 保固保證金 105 國立臺灣文學館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 112 02 04 300034 轉帳傳票 15,000 「2樓透心地板汰換」採購案（案號 ：111-2-33）履約保證金轉保固保證 金（保固期限1130107） 45812242 怡禾企業社 112 02 18 300051 轉帳傳票 40,000 「地下停車場空間及空調機房冰水保 溫汰換」工程採購招標案履約保證金 轉保固保證金（保固期限1130112） 12788968 東軒盟企業有限公司 112 03 27 300097 轉帳傳票 17,000 「展覽室D燈光控制系統改善設備採 購案」履約保證金轉保固保證金（保 固期限1121227） 05014117 詠真實業股份有限公司 112 05 11 100052 收入傳票 62,821 收到「學習資源網維運計畫」採購案 (110-1-28)保固保證金（保固期限11 30320） 43762366 鈕酷樂股份有限公司 112 05 22 300171 轉帳傳票 105,000 「2022年文學庫房智慧升級建置計畫 」採購案（案號︰111-1-11）履約保 證金轉保固保證金（保固期限114041 0） 76025017 台灣雙葉電子股份有限 公司 112 10 12 100139 收入傳票 25,000 收到「2022數位全臺詩資料庫維運計 畫」採購案(111-2-19)保固保證金（ 保固期限1131007） 54553529 盈碩數位有限公司 112 11 29 100171 收入傳票 37,000 收到「藏品擬真製作設備」採購案(1 12-2-48)保固保證金（保固期限1131 127） 27341656 登華資訊有限公司 112 11 30 100172 收入傳票 24,000 收到「數位顯微鏡超高倍率旋轉物鏡 」採購案(112-2-46)保固保證金（保 固期限1131127） 16366525 泰裕祥股份有限公司 112 12 18 100190 收入傳票 9,000 收到「典藏數位檔案儲存磁碟陣列設 備」採購案(112-2-51)保固保證金（ 保固期限1131215） 12377727 新記股份有限公司 106 國立臺灣文學館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 112 12 20 100191 收入傳票 87,000 收到「2023臺灣現當代作家研究資料 數位收存計畫」採購案(112-1-01)保 固保證金（保固期限1131227） 99040320 財團法人台灣文學發展 基金會 112 12 26 100203 收入傳票 879,777 收到「臺北市歷史建築紹興北街31巷 53號(糧食局倉庫)修復及再利用工程 」採購案(110-1-31)保固保證金（非 結構物保固期限1141222） 84338457 忠煌營造有限公司 112 12 26 100203 收入傳票 484,338 收到「臺北市歷史建築紹興北街31巷 53號(糧食局倉庫)修復及再利用工程 」採購案(110-1-31)保固保證金（結 構物保固期限1171222） 84338457 忠煌營造有限公司 112 12 28 100208 收入傳票 75,300 收到「2023年兒童文學遊戲場計畫」 採購案(111-1-48)保固保證金（保固 期限1131226） 86721392 愛迪斯科技股份有限公 司 112 12 29 300439 轉帳傳票 99,000 「2023臺灣文學虛擬博物館暨文學路 徑整合計畫」(案號：112-1-03)履約 保證金轉保固保證金（保固期限1131 225） 28835663 勤崴國際科技股份有限 公司 113 01 04 300445 轉帳傳票 88,740 「2023數位遊戲開發暨藏品3D掃描、 建模計畫」((案號112-1-08)履約保 證金轉保固保證金（保固期限113122 5） 86721392 愛迪斯科技股份有限公 司 113 01 04 300446 轉帳傳票 95,400 「2023區域主題平台建置計畫」(案 號112-1-02)履約保證金轉保固保證 金（保固期限1131225） 50785548 道易科技股份有限公司 以前年度部分 4,452,026 109 191,898 一百零九年度 107 國立臺灣文學館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 02 100,000 履約保證金 111 01 01 100052 收入傳票 100,000 「臺灣文學聚落複合式餐飲經營委託 專業服務」(案號：109-1-6)採購案 履約保證金（履約期限1131231） 54245729 平安京茶事有限公司 03 91,898 保固保證金 111 01 01 100271 收入傳票 91,898 「臺灣文學基地戶外景觀及室內空間 升級工程」採購案保固保證金（保固 期限1121230） 42673106 樺藝景觀有限公司 110 922,252 一百一十年度 02 100,000 履約保證金 111 01 01 100098 收入傳票 100,000 「110年藝文商店展售空間委託經營 」標租案（110-3-01）履約保證金（ 履約期限1131231） 40742681 新營曬書店 03 822,252 保固保證金 111 01 01 100006 收入傳票 81,600 「臺灣文學基地戶外景觀及室內空間 升級工程」採購案保固金（保固期限 1121207） 42673106 樺藝景觀有限公司 111 01 01 100117 收入傳票 437,201 歷史建築齊東街日式宿舍群修復工程 契約保固金（保固期限1140329） 84338457 忠煌營造有限公司 111 01 01 300327 轉帳傳票 17,285 「國定古蹟原臺南州廳滲漏水修復工 程」採購案（109-1-30）保固保證金 （保固期限1150928） 24276082 港森營造有限公司 111 01 01 300327 轉帳傳票 286,166 「國定古蹟原臺南州廳滲漏水修復工 程」採購案（109-1-30）保固保證金 （保固期限1130928） 24276082 港森營造有限公司 108 國立臺灣文學館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 111 3,337,876 一百一十一年度 02 3,036,500 履約保證金 111 01 17 100004 收入傳票 100,000 收到「111年國立臺灣文學館出版品 委託經銷管理」案(110-1-47)履約保 證金（履約期限1141231） 04249876 三民書局股份有限公司 111 05 18 100055 收入傳票 20,000 收到「111年國立臺灣文學館產品委 託展售管理」採購案(110-1-05)履約 保證金（履約期限1131231） 40742681 新營曬書店 111 09 19 100120 收入傳票 2,876,500 收到「國立臺灣文學館新設非營利幼 兒園整修工程」採購案（111-1-28） 採購案履約保證金（履約期限112083 1） 90489473 巽業營造股份有限公司 111 09 27 100133 收入傳票 40,000 收到「冰水機房電力匯流排汰換」採 購案（案號：111-2-31）採購案履約 保證金（履約期限:1120128） 29156889 智景有限公司 03 301,376 保固保證金 111 02 09 100010 收入傳票 20,000 收到「圖書室中庭防水及視覺景觀施 作」（110-2-40）採購案保固保證金 （保固期限1130127） 10854245 綠威園藝行 111 04 21 300109 轉帳傳票 80,076 「屋頂層天窗整修工程」採購案（11 0-1-25）履約保證金轉保固保證金（ 保固期限1160310） 81481669 順富土木包工業 111 04 29 100042 收入傳票 90,000 收到「無線網路建置」財務採購案(1 10-1-26)保固保證金（保固期限1140 420） 24473422 展昇資訊股份有限公司 111 12 30 100211 收入傳票 9,300 收到「2022區域主題平台建置計畫」 109 國立臺灣文學館 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 採購案(111-1-03-01)保固保證金補 （保固期限：1121222） 50785548 道易科技有限公司 112 01 06 300373 轉帳傳票 102,000 「2022區域主題平 台建置計畫」採 購案(案號111-1-03)履約保證金轉保 固保證 金（保固期限1121222） 50785548 道易科技有限公司 總 計 8,291,402 110 國立臺灣文學館 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國112年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,970,203 以前年度部分 2,970,203 110 46,203 一百一十年度 03 46,203 保固保證金 111 01 01 300043 轉帳傳票 46,203 「藝文大廳短向天花板整修工程」採 購案保固保證金(案號107-1-14)（定 期存款存單） 詠大室內裝修有限公司 111 2,924,000 一百一十一年度 02 2,874,000 履約保證金 111 02 21 300042 轉帳傳票 2,874,000 「臺北市歷史建築紹興北街31巷53號 （糧食局倉庫）修復及再利用工程」 （110-1-31）履約保證金（定期存單 ）（履約期限1120829） 84338457 忠煌營造有限公司 03 50,000 保固保證金 111 02 21 300043 轉帳傳票 50,000 「建築物自動化服務系統更新」案號 110-1-24保固保證金(保固期限11301 04)（連帶保證書） 11845104 漢威聯合股份有限公司 總 計 2,970,203 111 國立臺灣 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 35,097,107 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 54,178,384 -17,056,736 機械及設備 79,302,492 -50,537,219 交通及運輸設備 6,698,964 -5,136,312 雜項設備 194,727,009 -128,081,335 收藏品及傳承資產 702,136,599 0 權利 574,293 0 小 計 1,072,714,848 -200,811,602 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 31,298,136 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 6,391,053 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 37,689,189 0 合 計 1,110,404,037 -200,811,602 備註: 1.本年度資本資產成本變動增加數59,700,239元=預算採購增加金額35,929,611元+財產重新編號列帳一物一號54,320元+補 登以前年度財產42,610元+館舍修建增值3,050,000元+廠商優規贈送167,000元+無償移入734,100元+代辦費補列購建中資產 19,722,598元。2.設備及投資預算執行增加金額32,197,688元=本年度預算執行金額5,918,324元+前瞻執行數25,376,864元+ 保留款執行數902,500元。3.預算採購增加金額與設備及投資預算執行增加金額有差額係因購建中資產轉正3,731,923元。 112 文學館 耗資產及無形資產變動表 112年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 438,200 0 0 35,535,307 0 0 0 0 295,900 0 -915,009 36,502,539 3,914,912 375,523 -6,840,916 25,463,746 888,140 117,430 -219,185 2,114,177 663,040 5,456,393 -15,348,912 46,503,409 3,050,000 0 0 705,186,599 15,495 4,788 0 585,000 9,265,687 5,954,134 -23,324,022 851,890,777 0 0 0 0 0 0 0 0 48,198,741 3,731,923 0 75,764,954 0 0 0 0 2,235,811 1,685,012 0 6,941,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,434,552 5,416,935 0 82,706,806 59,700,239 11,371,069 -23,324,022 934,597,583 113 本 頁 空 白 參 考 表 國立臺灣文學館 決算與會計收支對照表 中華民國112年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 3,919,379 238,265,616 242,184,995 收入 ˉ - 238,265,616 238,265,616 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 74,551 - 74,551 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 614,933 - 614,933 ˉ規費收入 ˉ財產收入 865,464 - 865,464 ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 2,364,431 - 2,364,431 ˉ其他收入 歲出 267,517,927 -1,244,908 266,273,019 支出 ˉ - 3,919,379 3,919,379 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 61,194,789 - 61,194,789 ˉ人事支出 ˉ業務費 157,881,663 562,340 158,444,003 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 11,806,000 - 11,806,000 ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 36,635,475 -36,635,475 -ˉ ˉ - 10,799 10,799 ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 30,898,049 30,898,049 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -263,598,548 239,510,524 -24,088,024 收支餘絀 備註:1、業務支出調整數562,340元，主要係以前年度保留款轉入數於本年度實現數5,987,701元—本年度保留數5,425,361元。 2、設備及投資調整數36,635,475元，主要係本年度設備及投資實現數5,918,324元+本年度保留數30,717,151元。。 3、財產損失調整數10,799元，主要係資產報廢損失。 4、折舊、折耗及攤銷調整數30,898,049元，主要係資產折舊29,208,249元+權利攤銷4,788元+電腦軟體攤銷1,685,012元。 115 國立臺灣文學館 現 金 出 納 表 中華民國112年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 25,579,496 ˉ(一).專戶存款 25,579,496 二、本期收入 271,037,926 ˉ(一).本年度歲入 3,919,379 ˉˉ1.實現數 3,919,379 ˉˉ(1).其他 3,919,379 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 8,761,031 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 1,907,576 ˉ(四).公庫撥入數 238,265,616 ˉˉ1.本年度歲出撥款 231,375,415 ˉˉ2.以前年度歲出撥款 6,890,201 ˉ(五).資產負債淨額淨增(減)數 18,184,324 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 18,184,324 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -10,799 ˉˉ(2).折舊、折耗及攤銷(-) -30,898,049 ˉˉ(3).其他影響非流動資產之項目 49,093,172 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 296,617,422 付項 一、本期支出 260,369,319 ˉ(一).本年度歲出 267,517,927 ˉˉ1.實現數 231,375,415 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 5,918,324 ˉˉ(2).其他 225,457,091 ˉˉ2.保留數 36,142,512 ˉ(二).歲出保留數 -29,252,311 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 6,890,201 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 902,500 ˉˉ(2).其他 5,987,701 ˉˉ2.本年度新增保留數(-) -36,142,512 ˉ(三).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 17,642,201 ˉ(四).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 542,123 ˉ(五).繳付公庫數 3,919,379 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 3,919,379 二、本期結存 36,248,103 116 國立臺灣文學館 現 金 出 納 表 中華民國112年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 ˉ(一).專戶存款 36,248,103 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 296,617,422 117 國立臺灣文學館 國有財產目錄總表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 35,535,307 筆 3 土地 公頃 0.168528 土 地 改 良 物 個 0 0 36,502,539 棟 3 辦公房屋 平方公尺 12,767.87 房屋建築及 棟 1 設備 宿 舍 平方公尺 98.70 其 他 個 1 機 械 及 設 備 件 982 25,463,746 2,114,177 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 18 其 他 件 146 46,503,409 圖 書 冊(套) 22,991 雜項設備 其 他 件 1,488 有 價 證 券 股 0 0 權 利 28 585,000 總 值 146,704,178 118 國立臺灣文學館 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國112年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 625,568,958 筆 9 土地 公頃 0.459395 土 地 改 良 物 個 0 0 78,122,633 棟 8 辦公房屋 平方公尺 1,723.84 房屋建築及 棟 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 1,495,008 圖 書 冊(套) 422 雜項設備 博 物 件 8 其 他 件 2 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 705,186,599 119 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議 (一) 112 年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議如下： 配合辦理。 1.減列大陸地區旅費 50%。 2.減列國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出） 5%。 3.減列委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%。 4.減列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備 養護費 5%。 5.減列軍事裝備及設施 3%。 6.減列一般事務費（不含現行法律明文規定支出）5%。 7.減列媒體政策及業務宣導費（不含農委會防檢局、衛福部疾管署 及 1,000 萬元以下機關）20%。 8.減列設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及 增資台電公司） 6%。 9.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助（不含現行法律明文 規定支出）5%。 10.減列對地方政府之補助（不含現行法律明文規定支出及一般性 補助款）4%。 11.前述一至六項允許在業務費科目範圍內調整。 12.前述九至十項允許在獎補助費科目範圍內調整。 13.若有特殊困難無法依上開原則調整者，可提出其他可刪減項 目，經主計總處審核同意後予以代替補足。 14.如總刪減數未達 300 億元（扣除增資台電公司及撥補勞保基金 後，約 1.2%），另予補足。 112 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1. 大陸地區旅費：統刪 50%，其中國家發展委員會、大陸委員 會、警政署及所屬、役政署、移民署、財政部、賦稅署、關務 署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書 館、國家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正署 及所屬、調查局、標準檢驗局及所屬、交通部、中央氣象局、 120 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 觀光局及所屬、鐵道局及所屬、原子能委員會、林業試驗所、漁業署及 所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、金融監督管理委員 會、保險局、海洋委員會、海巡署及所屬改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。，科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除現行法律明文規定支出不刪外， 其餘統刪 5%，其中總統府、國家安全會議、行政院、主計總 處、公務人力發展學院、國家發展委員會、檔案管理局、原住 民族委員會、原住民族文化發展中心、客家委員會及所屬、大 陸委員會、立法院、考試院、考選部、銓敘部、國家文官學院 及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫 卹基金管理委員會、監察院、審計部、內政部、營建署及所 屬、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、 移民署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事務局、 國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅 局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關 務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體 育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家 教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯 正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局 及所屬、智慧財產局、中小企業處、能源局、交通部、民用航 空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及 所屬、鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測 中心、放射性物料管理局、核能研究所、林務局、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家 畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中 心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、動 植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農田水利署、環境保 護署、毒物及化學物質局、環境檢驗所、數位發展部、數位產 業署、國家科學及技術委員會、新竹科學園區管理局、中部科 學園區管理局、南部科學園區管理局、金融監督管理委員會、 保險局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋 研究院改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除現行法律明文規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其中 總統府、國家安全會議、主計總處、檔案管理局、原住民族文 化發展中心、大陸委員會、立法院、考試院、銓敘部、審計 部、營建署及所屬、警政署及所屬、役政署、移民署、建築研 究所、外交及國際事務學院、國防部所屬、財政部、國庫署、 121 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 國家教育研究院、交通部、中央氣象局、公路總局及所屬、僑務委員 會、核能研究所、農業委員會、林務局、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖 場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所 屬、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、海洋委員會、海巡 署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 4.房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費： 統刪 5%，其中主計總處、公務人力發展學院、檔案管理局、大陸委 員會、考選部、銓敘部、監察院、審計部、審計部臺北市審計處、審 計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、移民署、建築研究所、 外交及國際事務學院、國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅 署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資 訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法 官學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、 最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣 高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高等 檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺北 地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園 地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中 地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林 地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭 地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東 地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆 地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分署、 福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、經濟部、標準 檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、交通部、民 用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、鐵道局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中心、放 射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、畜產試驗所、家畜衛生 試驗所、特有生物研究保育中心、臺中區農業改良場、臺南區農業改 良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農業金融局、農糧署及所屬、農田水利署、環境保護署、毒物及 化學物質局、新竹科學園區管理局、海洋委員會、海巡署及所屬、海 洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.軍事裝備及設施：統刪 3%。 122 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 6.一般事務費：除現行法律明文規定支出不刪外，其餘統刪 5%，其中 總統府、主計總處、國家發展委員會、大陸委員會、立法院、司法院、 最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、 高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財產及商業法院、臺 灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣 高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺 灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹 地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法 院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺 灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東 地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法 院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法 院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法 院、考試院、考選部、監察院、審計部、審計部臺北市審計處、審計 部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計 部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、警政署及所 屬、中央警察大學、消防署及所屬、移民署、建築研究所、空中勤務 總隊、外交部、國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及 所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國民及學 前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺， 國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯正 署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣 高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等 檢察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察 署智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、 臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、 臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、 臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、 臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、 臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、 臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、 福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方 檢察署、調查局、經濟部、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、中小企 業處、加工出口區管理處及所屬、能源局、交通部、民用航空局、中 央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、鐵道局及所屬、原子能 委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持 局、家畜衛生試驗所、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、漁業 署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、農糧署及所屬、 中央健康保險署、毒物及化學物質局、新竹科學園區管理局、金融監 督管理委員會、保險局、海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、 國家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 123 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 7.媒體政策及業務宣導費：除農業委員會動植物防疫檢疫局及所屬、 衛生福利部疾病管制署及 1,000 萬元以下機關不刪外，其餘統刪 20%。 8.設備及投資：除現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台灣 電力股份有限公司不刪外，其餘統刪 6%，其中大陸委員會、立法 院、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中 高等行政法院、高雄高等行政法院、懲戒法院、法官學院、智慧財 產及商業法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院高雄分院、 臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、 臺灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣 苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化 地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方 法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法 院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、 臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法 院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法 院、監察院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部 桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部高雄市審計處、警政署及所屬、建築研究所、外交及國際事務學 院、國防部、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅 局、中區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、 法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、行政執行署及所屬、 最高檢察署、臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺 灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣 高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺 灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、 臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察 署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢 察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方 檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地 方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆 地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金門檢察分 署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署、經濟部、工業 局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、 交通部、公路總局及所屬、勞動部、保險局、海洋保育署改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 9.對國內團體之捐助及政府機關間之補助：除現行法律明文規定 支出不刪外，其餘統刪 5%，其中內政部、營建署及所屬、警政署 及所屬、消防署及所屬、建築研究所、財政部、國民及學前教育 124 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 署、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣 新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、 臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察 署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方 檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄 地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣 花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、 臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察 署、加工出口區管理處及所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總 局及所屬、僑務委員會、農業委員會、水土保持局、漁業署及所 屬、環境保護署、文化部、中部科學園區管理局、海洋委員會、 海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10.對地方政府之補助：除現行法律明文規定支出及一般性補助款不 刪外，其餘統刪 4%，其中警政署及所屬、役政署、移民署、財政 部、國民及學前教育署、動植物防疫檢疫局及所屬、中央健康保 險署、海洋委員會、海洋保育署改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 11.財政部國庫署「國債付息」減列 1,200 萬元，科目自行調整。 (二) 有鑑於行政院主計總處 111 年度中央政府總預算案的委辦費與一般事 配合辦理。 務費中，應依立法院 110 年度主決議要求，加入「辦理媒體政策及業 務宣導」項目。然行政院主計總處 112 年度總預算編製作業手冊卻加 碼，允許「臨時人員酬金」、「房屋建築及設備費」、「公共建設及 設施費」、「對外之捐助」、「對國內團體之捐助」、「對私校之獎 助」預算項目，也可編列「辦理媒體政策及業務宣導」預算，顯見行 政院主計總處為讓政府單位可濫編政策行銷費用，刻意迴避預算法監 督。為此，請行政院要求各部會根據 110 年度立法院審議總預算案主 決議要求，列表編列所有媒體行銷相關費用。 (三) 預算法第 62 條之 1 自 100 年 1 月 26 日公布施行後，歷經數次修 配合辦理。 正，然近來因政府施政過度依賴網路宣傳，甚至成為攻擊在野黨的政 治工具。最近一次於 110 年修正，特地將中央政府各機關辦理四大媒 體政策及業務宣導之預算，要求須明確標示並揭示相關內容。行政院 主計總處雖要求各機關於單位預算書中應妥適表達經費編列情形以及 於「媒體政策及業務宣導經費彙計表」列明辦理金額及預計執行內 容。然實際情形僅能從預算書粗略了解預計執行內容，經費彙計表也 只是重複內容，至於各項辦理方式分別預計是多少預算經費，無從得 知。爰此，為有利立法院能更清楚各行政部門媒體政策及業務宣導預 算經費內容，要求自 113 年度預算書起，「媒體政策及業務宣導經費 彙計表」中，應詳細敘述辦理方式及所需預算經費。 125 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (四) 鑑於預算法第 62 條之 1 於 110 年 6 月 9 日公布修正後，行政院 配合辦理。 主計總處考量實務運作現況，已多次檢討修正相關執行原則，然而政 府機關各項作為，皆為落實政府政策，則任何型態之政策宣導方式， 除透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體及電視媒體辦理外，尚有舉辦 活動、說明會、園遊會，或發放各式宣傳品等，宣導樣態眾多。為了 讓立法院審議中央政府總預算案時，能全面了解「政策宣導」預算經 費編列之全貌，爰請研議自 113 年度起之單位預算書中，應將非屬以 四大媒體方式，但性質同屬於「政策宣導」之預算經費，於「歲出計 畫提要及分支計畫概況表」妥適表達經費編列情形。 (十四) 我國財政因 103 年起馬政府時期推動之「財政健全方案」，讓財政收 配合辦理。 支結構開始逐年改善。據審計部中央政府總決算審核報告指出，中央 政府總決算自 106 年度轉為賸餘，107 至 109 年度歲入歲出賸餘均 逾千億元，110 年度更高達2,978 億餘元，因「財政健全方案」之改 革得宜，使得該年度債務全數未舉借。然民進黨執政後，卻頻繁以特 別預算方式大肆舉債，將政府原本應以公務預算支出的政務，隱藏於 特別預算中，藉以製造總決算財政收支平衡的假象。從行政院主計總 處公布之中央政府收支概況表（包含總預算及特別預算）顯示，僅 107 及 108 年度為賸餘外，其餘 106、109 及 110 年度均為短絀， 110 年度短絀 1,422 億元，111 年度短絀更高達 4,387 億元。又據 財政部國庫署公布之中央政府 1 年以上公共債務未償餘額，自 111 年度起正式突破 6 兆元，112 年度更高達 6 兆 6,748 億元以上，我 國債務餘額迅速增長且屢創新高。公共債務不斷累增，國債鐘訊息至 111 年 8 月底已增加為 25.1 萬元，已使國人財務負擔倍感沉重。另 依財政紀律法第 13 條規定，有關各級政府中長期平衡預算之目標年 度及相關之歲入、歲出結構調整規劃，應於網站公布。而行政院主計 總處公布之中央政府財政收支推估情形表顯示，我國歲入歲出至 119 年度始有賸餘，亦即政府財政中長期平衡預算目標年度尚有 8 年，足 證政府財政有長期潛藏的巨大壓力。我國經濟情勢在面臨俄烏戰爭、 美國聯準會緊縮貨幣政策、國內外疫情持續延燒影響下，對於我國財 政歲入執行恐蒙上許多不確定性。爰此，要求各機關應嚴格遵守財政 紀律法及公共債務法等相關規定，財政部會同行政院主計總處提出加 強債務控管計畫，以加速還清債務，縮短財政收支平衡年度。 (二十三) 憲法賦予立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、 配合辦理。 媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。立法院各黨團與行政部門 代表經過充分溝通後，對於 112 年度各機關所編列之預算案達成共 識，並完成三讀程序後隨即送請總統公布。然 111 年度中央政府總預 算卻發生衛生福利部要求審計部，將立法院審議通過之審計部預算決 議案要求列為密件。此舉已嚴重破壞權力分立及片面更改立法院合議 通過之決議。爰要求各行政機關對立法院所通過之非列為機密預算決 議，其需函送之相關文件，若認為有改列為密件之必要，應依國家機 密保護法及文書處理手冊等相關法規辦理。 126 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (二十四) 查行政院與各部會之單位預算案附屬表中列有「立法院審議中央政府 配合辦理。 總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表」，說 明各單位辦理立法院作成之相關決議、附帶決議及注意辦理事項之結 果。惟各單位對於預算凍結解凍案報告之表述方式不一。以 111 年 度經濟部單位預算為例，僅說明「本案業經立法院○年○月○日台立 院議字第○○○號函復准予動支在案」，未提供該報告送立法院之相 關資訊，使外界難以更一步查找與瞭解其報告內容、後續辦理結果及 審議之過程。為便利立法院工作同仁及民眾查詢相關報告內容，爰要 求行政院與各部會於 112 年起向立法院所提出之預算案，應於前述 決議辦理情形報告表中明載以下事項：1.函請立法院安排報告議程之 公文發文日期與發文字號。2.經立法院相關委員會審查通過，決議准 予動支之日期。3.經立法院函復在案之公文發文日期與發文字號。 (二十五) 綜觀各行政機關預算書所附「立法院審議中央政府總預算案所提決 配合辦理。 議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表」，針對立法委員或黨 團所提預算提案，行政機關（構）擬具書面報告說明時，常僅於辦理 情形載明「本案相關書面報告，業於○年○月○日以（發文字號）函 送立法院在案」。再從立法院議案系統查詢，相關書面報告之受文 者，往往僅有立法院及業務單位，而未包括原提案之立法委員或黨團 辦公室，使相關內容不易查找或追蹤。立法院議事處雖負責彙整各行 政機關函復之書面報告，並上傳至議案系統，惟承辦人力顯無法即時 處理為數眾多之書面報告。爰要求各行政機關自 112 年度起，針對 審議通過之預算提案、主決議或附帶決議等議案所擬具之書面報告， 均應一併函復原提案立法委員或黨團辦公室，不得僅送達立法院議事 處及其他業務單位，以落實預算監督機制。 (一) 二、通過決議─主決議部分 文化部已於 112 年 第 11 項 國立臺灣文學館 3 月 21 日以文版 112 年度國立臺灣文學館「文學博物館業務」預算編列1 億3,924 萬 字第 1123006947 3 千元，其中文學植栽－創作到閱讀的有機社群計畫預算編列1,729 萬8 千元，應提出此計畫之專案計畫書，包括執行時程與項目，資本 號函送書面報 門55 萬元是規劃用在哪些。另虛擬展覽模組建置計畫預算編列276 告，摘述內容如 萬2 千元，可與數位發展部共謀合作，為撙節支出，請國立臺灣文學 下: 館於3 個月內向立法院教育及文化委員會提出書面報告。 一、「文學博物館 業務」中「文學 植栽─創作到閱 讀的有機社群」， 係屬「臺灣文學 能量再生中長程 個案計畫」之子 127 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 策略。執行期 程為 110 年至 113 年。主要項 目為「閱讀金 樂園─跨齡學 習文學百寶箱 建置計畫」及 「展覽宅急便 ─展示共享平 臺建置計畫」 二項內容。執 行項目包含兒 童文學遊戲場 建置及文學百 寶箱建置，112 年度資本門 550 千元，係為 執行上述「閱 讀金樂園」之 兒童文學遊戲 場建置沉浸式 故事劇場設備 之用。 二、 「虛擬展覽模 組建置計畫」 係提升展示數 位資源之內 容。目前已累 積為數可觀的 數位內容及使 用模式，包含 行動導覽服 務、線上展覽 網頁建置及多 128 國立臺灣文學館 立法院審議 112 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 媒體智慧導覽 體驗等項，增 進並改善觀展 便利性，同時 持續擴充展示 內容及應用可 能性，非屬資 訊平台建構與 整體資訊系統 基礎建設。 129