審定本 海洋委員會 110 年度主管決算 目 次 一、總說明 ........................................................ 2 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表 ....................................... 22 2. 歲出政事別決算表 ....................................... 30 3. 歲出機關別決算表 ....................................... 36 4. 以前度歲入來源別轉入數決算表............................ 48 5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.......................... 54 6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.......................... 56 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表 ................................... 60 2. 繳付公庫數分析表 ....................................... 66 3. 公庫撥入數分析表 ....................................... 70 4. 補助及捐助經費彙計表 ................................... 74 5. 重大計畫執行績效報告表 ................................. 76 6. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表 ...... 84 7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表............................ 88 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表 ................................................. 92 2. 收入支出表 ............................................. 93 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表 ....................................... 94 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ............ 98 四、參考表 1. 現金出納表 ............................................ 100 本頁空白 1 海洋委 總 中華民國 一、財務報告之簡述 (一)歲入、歲出預算執行結果 1.本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預算數 科 目 (1) 實現數 應收數 合計 (2) 0400000000-2 73,073,000 102,326,520 1,619,598 103,946,118 罰款及賠償收入 ˉ0467010000-1 0 195,597 0 195,597 ˉ海洋委員會 ˉˉ0467010300-5 0 195,597 0 195,597 ˉˉ賠償收入 ˉ0467100000-8 73,011,000 97,820,556 1,589,598 99,410,154 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0467100100-2 56,000,000 44,740,000 0 44,740,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ0467100300-1 17,011,000 53,080,556 1,589,598 54,670,154 ˉˉ賠償收入 ˉ0467200000-0 50,000 4,091,071 30,000 4,121,071 ˉ海洋保育署 ˉˉ0467200100-5 50,000 3,522,184 30,000 3,552,184 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ0467200300-4 0 568,887 0 568,887 ˉˉ賠償收入 ˉ0467300000-3 12,000 219,296 0 219,296 ˉ國家海洋研究院 ˉˉ0467300300-7 12,000 219,296 0 219,296 ˉˉ賠償收入 0500000000-8 10,950,000 12,920,540 0 12,920,540 規費收入 ˉ0567100000-3 0 156 0 156 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0567100300-7 0 156 0 156 ˉˉ使用規費收入 ˉ0567200000-6 10,950,000 12,920,384 0 12,920,384 ˉ海洋保育署 ˉˉ0567200100-0 10,950,000 12,920,100 0 12,920,100 ˉˉ行政規費收入 ˉˉ0567200300-0 0 284 0 284 ˉˉ使用規費收入 2 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數占預 預決算比較增減數 算數之比率 說明 (2)-(1) (2)/(1)% 30,873,118 142.25 195,597 195,597 廠商違約罰款。 26,399,154 136.16 -11,260,000 79.89 查獲大陸籍漁船違反兩岸人民關係條例罰鍰低於預期。 37,659,154 321.38 主要係志願士兵不適服現役賠償款及廠商違約罰款。 4,071,071 8,242.14 3,502,184 7,104.37 主要係違反野生動物保育法及海洋污染防治法規罰鍰收入。 568,887 廠商違約罰款。 207,296 1,827.47 207,296 1,827.47 廠商違約罰款。 1,970,540 118.00 156 156 申請調卷閱覽費收入。 1,970,384 117.99 1,970,100 117.99 主要係徵收海洋棄置費收入。 284 提供影片、垂釣資料等檔案收取之工本費收入。 3 海洋委 總 中華民國 決 算 數 預算數 科 目 (1) 實現數 應收數 合計 (2) 0700000000-9 4,563,000 19,064,845 4,499 19,069,344 財產收入 ˉ0767100000-4 4,563,000 19,064,845 4,499 19,069,344 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0767100100-9 2,161,000 12,625,217 4,499 12,629,716 ˉˉ財產孳息 ˉˉ0767100500-7 2,402,000 6,439,628 0 6,439,628 ˉˉ廢舊物資售價 1200000000-8 1,198,000 5,996,553 43,263 6,039,816 其他收入 ˉ1267010000-7 164,000 197,859 0 197,859 ˉ海洋委員會 ˉˉ1267010200-6 164,000 197,859 0 197,859 ˉˉ雜項收入 ˉ1267100000-3 1,018,000 3,847,080 43,263 3,890,343 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ1267100200-2 1,018,000 3,847,080 43,263 3,890,343 ˉˉ雜項收入 ˉ1267200000-6 8,000 1,898,984 0 1,898,984 ˉ海洋保育署 ˉˉ1267200200-5 8,000 1,898,984 0 1,898,984 ˉˉ雜項收入 ˉ1267300000-9 8,000 52,630 0 52,630 ˉ國家海洋研究院 ˉˉ1267300200-8 8,000 52,630 0 52,630 ˉˉ雜項收入 經常門小計 89,784,000 140,308,458 1,667,360 141,975,818 合計 89,784,000 140,308,458 1,667,360 141,975,818 4 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數占預 預決算比較增減數 算數之比率 說明 (2)-(1) (2)/(1)% 14,506,344 417.91 14,506,344 417.91 10,468,716 584.44 主要係電信基地台與太陽能光電板、民間拖船泊靠興達港碼頭 等場地租金收入。 4,037,628 268.09 主要係變賣報廢艦船艇料配件、臺中港海巡基地舊有廳舍拆除 廢棄物及大型貨車等廢品收入 4,841,816 504.16 33,859 120.65 33,859 120.65 主要係員工借用宿舍收入及宿舍管理費收入。 2,872,343 382.16 2,872,343 382.16 主要係收回以前年度溢領人事費、換票證退款，以及員工借用 宿舍收入、機關外人員付費順搭東沙島民航機與客船款 1,890,984 23,737.30 1,890,984 23,737.30 主要係出版品收入及變賣廢棄漁網收入。 44,630 657.88 44,630 657.88 主要係員工借用宿舍收入。 52,191,818 158.13 52,191,818 158.13 5 海洋委 總 中華民國 2.本年度歲出預算數與決算數比較概況表 預算數 科 目 預算增減數 合計 原預算數 動支第一預備金數 預算調整數 (1) 0067000000-3 24,447,542,000 0 0 24,447,542,000 海洋委員會主管 ˉ0067010000-0 487,890,000 0 0 487,890,000 ˉ海洋委員會 ˉˉ3767010100-1 247,994,000 0 0 247,994,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ3767010200-6 236,396,000 3,500,000 3,500,000 239,896,000 ˉˉ海洋業務 ˉˉ3767019800-2 3,500,000 -3,500,000 -3,500,000 0 ˉˉ第一預備金 ˉ0067100000-6 23,056,639,000 0 0 23,056,639,000 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ3767100100-8 12,566,128,000 0 193,000 12,566,321,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ3767100200-2 10,435,976,000 25,000,000 -193,000 10,460,783,000 ˉˉ海巡業務 ˉˉˉ3767100201-5 348,719,000 20,320,000 2,895,000 371,934,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 ˉˉˉ3767100202-8 10,087,257,000 4,680,000 -3,088,000 10,088,849,000 ˉˉˉ海巡工作 ˉˉ3767109000-2 29,535,000 0 0 29,535,000 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ3767109011-9 29,535,000 0 0 29,535,000 ˉˉˉ交通及運輸設備 ˉˉ3767109800-9 25,000,000 -25,000,000 0 0 ˉˉ第一預備金 ˉ0067200000-9 673,895,000 0 0 673,895,000 ˉ海洋保育署 ˉˉ7167200100-3 161,044,000 0 0 161,044,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ7167200200-8 511,781,000 986,000 0 512,767,000 ˉˉ海洋保育業務 ˉˉ7167209000-8 70,000 0 0 70,000 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ7167209011-4 70,000 0 0 70,000 ˉˉˉ交通及運輸設備 ˉˉ7167209800-4 1,000,000 -986,000 0 14,000 ˉˉ第一預備金 ˉ0067300000-0 229,118,000 0 0 229,118,000 ˉ國家海洋研究院 6 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算 預決算比較增減數 數之比率 說明 實現數 應付數 保留數 合計(2) (2)-(1) (2)／(1)％ 23,636,129,278 182,712,049 399,456,855 24,218,298,182 -229,243,818 99.06 456,677,285 4,857,568 461,534,853 -26,355,147 94.60 222,996,056 0 222,996,056 -24,997,944 89.92 233,681,229 4,857,568 238,538,797 -1,357,203 99.43 0 0 0 0 22,393,875,989 182,712,049 381,028,938 22,957,616,976 -99,022,024 99.57 12,470,534,900 0 12,470,534,900 -95,786,100 99.24 9,894,546,105 182,712,049 381,028,938 10,458,287,092 -2,495,908 99.98 371,826,833 0 371,826,833 -107,167 99.97 9,522,719,272 182,712,049 381,028,938 10,086,460,259 -2,388,741 99.98 28,794,984 0 28,794,984 -740,016 97.49 28,794,984 0 28,794,984 -740,016 97.49 0 0 0 574,302,010 13,570,349 587,872,359 -86,022,641 87.24 141,340,469 0 141,340,469 -19,703,531 87.77 432,892,634 13,570,349 446,462,983 -66,304,017 87.07 68,907 0 68,907 -1,093 98.44 68,907 0 68,907 -1,093 98.44 0 0 -14,000 0.00 未申請動支。 211,273,994 0 211,273,994 -17,844,006 92.21 7 海洋委 總 中華民國 預算數 科 目 預算增減數 合計 原預算數 動支第一預備金數 預算調整數 (1) ˉˉ3767300100-3 124,319,000 0 0 124,319,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ3767300200-8 103,194,000 1,605,000 0 104,799,000 ˉˉ海洋研究業務 ˉˉ3767309800-4 1,605,000 -1,605,000 0 0 ˉˉ第一預備金 8903304500-4 52,139,642 0 0 52,139,642 公教人員婚喪生育及子女教育補助 ˉˉˉ0067010000-0 1,472,792 0 0 1,472,792 ˉˉˉ海洋委員會 ˉˉˉ0067100000-6 49,393,150 0 0 49,393,150 ˉˉˉ海巡署及所屬 ˉˉˉ0067200000-9 541,570 0 0 541,570 ˉˉˉ海洋保育署 ˉˉˉ0067300000-0 732,130 0 0 732,130 ˉˉˉ國家海洋研究院 7606205300-6 208,851,297 0 0 208,851,297 公務人員退休撫卹給付 ˉˉˉ0067010000-0 2,467,900 0 0 2,467,900 ˉˉˉ海洋委員會 ˉˉˉ0067100000-6 205,957,156 0 0 205,957,156 ˉˉˉ海巡署及所屬 ˉˉˉ0067200000-9 90,521 0 0 90,521 ˉˉˉ海洋保育署 ˉˉˉ0067300000-0 335,720 0 0 335,720 ˉˉˉ國家海洋研究院 統籌科目小計 260,990,939 0 0 260,990,939 合計 24,708,532,939 0 0 24,708,532,939 8 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算 預決算比較增減數 數之比率 說明 實現數 應付數 保留數 合計(2) (2)-(1) (2)／(1)％ 106,516,474 0 106,516,474 -17,802,526 85.68 104,757,520 0 104,757,520 -41,480 99.96 0 0 0 52,139,642 0 52,139,642 0 100.00 1,472,792 0 1,472,792 0 100.00 49,393,150 0 49,393,150 0 100.00 541,570 0 541,570 0 100.00 732,130 0 732,130 0 100.00 208,851,297 0 208,851,297 0 100.00 2,467,900 0 2,467,900 0 100.00 205,957,156 0 205,957,156 0 100.00 90,521 0 90,521 0 100.00 335,720 0 335,720 0 100.00 260,990,939 0 260,990,939 0 100.00 23,897,120,217 182,712,049 399,456,855 24,479,289,121 -229,243,818 99.07 9 海洋委 總 中華民國 3.以前年度歲入轉入數與決算數比較概況表 年 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 科 目 別 應收數 應收數 106 0400000000-2 246,104 0 罰款及賠償收入 ˉˉ0463200300-0 246,104 0 ˉˉ賠償收入 ˉ0467100000-8 246,104 0 ˉ海巡署及所屬 1100000000-2 11,669 0 其他收入 ˉˉ1163200900-7 11,669 0 ˉˉ雜項收入 ˉ1167100000-8 11,669 0 ˉ海巡署及所屬 小 計 257,773 0 107 0400000000-2 5,000 0 罰款及賠償收入 ˉˉ0463200300-0 5,000 0 ˉˉ賠償收入 ˉ0467100000-8 5,000 0 ˉ海巡署及所屬 小 計 5,000 0 108 0400000000-2 1,310,107 4,191 罰款及賠償收入 ˉ0467100000-8 1,310,107 4,191 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0467100300-1 1,310,107 4,191 ˉˉ賠償收入 小 計 1,310,107 4,191 109 0400000000-2 2,181,323 1,050 罰款及賠償收入 ˉ0467100000-8 1,970,273 0 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0467100300-1 1,970,273 0 ˉˉ賠償收入 ˉ0467200000-0 211,050 1,050 ˉ海洋保育署 ˉˉ0467200100-5 211,050 1,050 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 10 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 130,737 0 115,367 130,737 0 115,367 130,737 0 115,367 0 0 11,669 0 0 11,669 0 0 11,669 130,737 0 127,036 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 464,099 0 841,817 464,099 0 841,817 464,099 0 841,817 464,099 0 841,817 1,230,229 0 950,044 1,220,229 0 750,044 1,220,229 0 750,044 10,000 0 200,000 10,000 0 200,000 11 海洋委 總 中華民國 年 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 科 目 別 應收數 應收數 1200000000-8 61,729 0 其他收入 ˉ1267100000-3 61,729 0 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ1267100200-2 61,729 0 ˉˉ雜項收入 小 計 2,243,052 1,050 經常門小計 3,815,932 5,241 合 計 3,815,932 5,241 12 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 15,696 0 46,033 15,696 0 46,033 15,696 0 46,033 1,245,925 0 996,077 1,845,761 0 1,964,930 1,845,761 0 1,964,930 13 海洋委 總 中華民國 4.以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 科 目 別 應付數 保留數 應付數 保留數 106 0067000000-3 1,001,334 932,076 142,500 海洋委員會主管 ˉ0067100000-6 1,001,334 932,076 142,500 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ3863100200-3 142,500 142,500 ˉˉ海洋巡防業務 ˉˉ3863100200-3* 858,834 932,076 0 ˉˉ海洋巡防業務 小 計 1,001,334 932,076 142,500 109 0067000000-3 829,749 61,828,981 0 186,025 海洋委員會主管 ˉ0067100000-6 829,749 58,224,263 0 20,717 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ3767100200-2 829,749 58,224,263 0 20,717 ˉˉ海巡業務 ˉˉˉ3767100202-8 0 1,140,469 0 ˉˉˉ海巡工作 ˉˉˉ3767100202-8* 829,749 57,083,794 0 20,717 ˉˉˉ海巡工作 ˉ0067200000-9 0 3,604,718 0 165,308 ˉ海洋保育署 ˉˉ7167200200-8 0 3,604,718 0 165,308 ˉˉ海洋保育業務 小 計 829,749 61,828,981 0 186,025 合 計 1,831,083 62,761,057 142,500 186,025 14 員會主管 說明 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度未結清數 應付數 保留數 應付數 保留數 858,834 932,076 0 858,834 932,076 0 0 0 858,834 932,076 0 858,834 932,076 0 829,749 60,595,335 0 829,749 57,155,925 0 1,047,621 829,749 57,155,925 0 1,047,621 0 92,848 0 1,047,621 829,749 57,063,077 0 0 3,439,410 0 0 3,439,410 0 829,749 60,595,335 0 1,047,621 1,688,583 61,527,411 0 1,047,621 15 海洋委員會主管 總說明 中華民國 110 年度 （二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述 1.資產： (1)流動資產： 甲、專戶存款：本年度餘額 3 億 8,840 萬 8,412 元，係廠商依契約繳納之履約保證金 或保固保證金、各類代扣款項及離職儲金等。 乙、應收帳款：本年度餘額 363 萬 2,290 元，係志願役士兵不適服現役賠償款。 丙、其他應收款：本年度餘額 107 萬 3,149 元，係海巡署及所屬 101 年度「邀請美國 海岸防衛隊來臺施訓案」賸餘款，因本案納入國防部 101 年軍售訓練合約，其合 約所有項目國防部於 110 年完成結算，俟美方結算完成後方能返還。 丁、材料：本年度餘額 74 萬 2,853 元，係油料及材料結存轉列數。 戊、預付款：本年度餘額 2,454 萬 46 元，係鹽埔舊港執檢站、布袋第三漁港安檢所新 建工程及美國海岸防衛隊專業訓練費預付款。 (2)固定資產： 甲、土地：本年度餘額 59 億 8,029 萬 5,542 元，係辦公廳舍及宿舍基地。 乙、土地改良物：本年度淨額 29 億 7,977 萬 3,559 元，係圍牆、球場及碼頭等。 丙、房屋建築及設備：本年度淨額 46 億 3,457 萬 7,885 元，係辦公廳舍等。 丁、機械及設備：本年度淨額 9 億 704 萬 7,616 元，係各式電腦及網路設備、碼頭電 力供給設備及污水處理系統等。 戊、交通及運輸設備：本年度淨額 59 億 8,047 萬 7,593 元，係各式艦船艇、車輛、雷 達設備及無線電裝備等。 己、雜項設備：本年度淨額 5 億 9,934 萬 8,591 元，係艦砲、機砲、榴炮、雷達系統 設備機櫃、熱泵系統、各式空調系統、辦公及消防設備等。 庚、租賃權益改良：本年度淨額 9 萬 6,502 元，係租賃辦公廳舍之裝修工程。 辛、購建中固定資產：本年度餘額 165 億 4,897 萬 1,920 元，係海湖教育訓練中心新 （整）建工程、所屬機關老舊逾限廳舍新建工程、建造中之各噸級艦艇等。 (3)無形資產： 甲、權利：本年度餘額 63 萬 3,916 元，係福龍海洋驛站新增播放權等。 乙、電腦軟體：本年度餘額 2 億 4,025 萬 6,077 元，係開發、擴充應用系統功能及資 料庫系統等。 (4)其他資產： 甲、暫付款：本年度餘額 120 萬元，係新北市政府消防局代辦訓練高級救護技術員訓 練費。 乙、存出保證金：本年度餘額 24 萬 6,828 元，係租用話機及房地租賃押金等。 16 海洋委員會主管 總說明 中華民國 110 年度 2.負債： (1)流動負債： 甲、應付帳款：本年度餘額 1 億 8,271 萬 2,049 元，係海湖教育訓練中心新（整）建 工程、布袋第三漁港安檢所新建工程及磺港執檢點新建工程未估驗計價之應付款。 乙、應付代收款：本年度餘額 3,683 萬 3,169 元：係收到查緝獎金、加菜金及各類薪 資代扣款項等。 (2)其他負債： 甲、存入保證金：本年度餘額 3 億 1,442 萬 743 元：係艦艇特別檢驗（大修）及歲修 、定保、料配件與機械儀器養護等採購案件之廠商履約保證金、保固保證金等。 乙、應付保管款：本年度餘額 3,835 萬 4,500 元，係政務人員及約聘僱人員離職儲金。 17 海洋委員會主管 總說明 中華民國110年度 二、財務狀況之分析 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動 達5億元或差異達20％以上之說明如下： 單位：新臺幣元；% 金 額差 異 %變 動 達 5 億 元 或 科 目 差 異 達 20% 以 上 之 說 明 本 年 度 (1) 上 年 度 (2) (1-2)/(2) 資產 38,291,322,779 31,553,700,244 21.35 流動資產 418,396,750 231,987,180 80.35 專戶存款 388,408,412 222,890,572 74.26 本 年 度 較 上 年 度 增 加 1 億 6,551萬7,840元，主要係廠 商繳納之履約保證金及保固 保證金。 應收帳款 3,632,290 3,815,932 -4.81 其他應收款 1,073,149 1,000,149 7.30 材料 742,853 874,058 -15.01 預付款 24,540,046 3,406,469 620.40 本年度較上年度增加2,113 萬3,577元，主要係布袋第 三漁港安檢所新建工程預付 款。 固定資產 37,630,589,208 31,171,909,881 20.72 土地 5,980,295,542 5,975,132,281 0.09 土地改良物淨 2,979,773,559 2,600,032,928 14.61 額 房屋建築及設 4,634,577,885 4,590,564,480 0.96 備淨額 機械及設備淨 907,047,616 705,080,008 28.64 本年度較上年度增加2億196 額 萬7,608元，主要係購置各 式電腦及網路設備。 交通及運輸設 5,980,477,593 6,025,681,527 -0.75 備淨額 雜項設備淨額 599,348,591 410,273,433 46.09 本 年 度 較 上 年 度 增 加 1 億 8,907萬5,158元，主要係購 置艦艇火箭彈系統。 租賃權益改良 96,502 4,505,877 -97.86 本年度較上年度減少440萬 淨額 9,375元，主要係按租賃期 間提列折舊所致。 購建中固定資 16,548,971,920 10,860,639,347 52.38 本年度較上年度 增加 56億 產 8,833萬2,573元，主要係新 增建造中艦艇。 無形資產 240,889,993 148,820,057 61.87 18 海洋委員會主管 總說明 中華民國110年度 單位：新臺幣元；% 金 額差 異 %變 動 達 5 億 元 或 科 目 差 異 達 20% 以 上 之 說 明 本 年 度 (1) 上 年 度 (2) (1-2)/(2) 權利 633,916 101,400 525.16 本年度較上年度 增加 53萬 2,516元，主要係福龍海洋 驛站新增播放權。 電腦軟體 240,256,077 148,718,657 61.55 本年度較上年度增加9,153 萬7,420元，主要係購置開 發、擴充應用系統功能。 其他資產 1,446,828 983,126 47.17 暫付款 1,200,000 253,898 372.63 本年度較上年度 增加 94萬 6,102元，係新北市政府消 防局代辦訓練高級救護技術 員訓練費。 存出保證金 246,828 729,228 -66.15 本年度較上年度 減少 48萬 2,400元，主要係收回光復 營區新建工程履約爭議訴訟 擔保金。 負債 572,320,461 224,975,553 154.39 流動負債 219,545,218 26,952,976 714.55 應付帳款 182,712,049 1,831,083 9,878.36 本 年 度 較 上 年 度 增 加 1 億 8,088萬966元，主要係海湖 教育訓練中心新(整)建工程 應付款。 應付代收款 36,833,169 25,121,893 46.62 本年度較上年度增加1,171 萬1,276元，主要係本年度 各項代扣款增加。 其他負債 352,775,243 198,022,577 78.15 存入保證金 314,420,743 161,000,435 95.29 本 年 度 較 上 年 度 增 加 1 億 5,342萬308元，主要係廠商 履約保證金及保固保證金增 加。 應付保管款 38,354,500 37,022,142 3.60 淨資產 37,719,002,318 31,328,724,691 20.40 資產負債淨額 37,719,002,318 31,328,724,691 20.40 本年度較上年度 增加 63億 9,027萬7,627元，主要係預 付款及固定資產增加。 19 海洋委員會主管 總說明 中華民國 110 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 為有效推動國內海洋事務，依海洋委員會組織法遴聘委員，並就重大海洋議題召開委員 會議，協調跨部會意見，整合行政資源。研擬臺灣海洋遊憩永續管理指引，推動海洋生態永 續旅遊發展，以兼顧遊憩品質及海洋生態環境。推動海洋產業發展條例草案、海洋保育法草 案、海域管理法草案及海洋污染防治法修正草案之立(修)法工作。完成一站式資訊服務平臺 優化，提供友善操作介面，充實遊憩景點及海情海象資訊，並完成「船舶進出港口線上申請 系統建置」等 e 化便民介面。持續推動洋流能發電機組之實海域測試，整合國內海洋資料精 進海洋觀測能量，建構海洋大數據應用與智慧化管理；辦理海洋文教活動、海洋文化資產調 查及深化人才培育。深化國際合作，鏈結國際發展，在國際合作方面，與美國、日本海洋相 關單位持續推動合作。在國際組織參與方面，統合我國各部會參與亞太經濟合作(APEC)第 16 、17 屆海洋及漁業工作小組會議，以及成功爭取 2022 年 APEC 在臺舉辦。 海巡署辦理查緝走私偷渡、海上救難及為民服務等工作。110 年度計查獲槍砲彈藥 39 件 ，各式槍枝 56 枝、彈藥 503 顆;查獲毒品 85 件，製毒工廠 1 座，第一級至第四級毒品 4,309.8 公斤；查獲非法入出國 36 件，嫌犯 8 人、偷渡犯 69 人；查獲私運農林漁畜產品及 其他物品 119 件，農林漁畜產品 128,261 公斤、菸 12,393,731 包、酒 1,537 公升、活體動物 155 隻;查獲人口販運 4 件，嫌犯 7 人、救助被害人 15 人; 取締非法越界大陸船舶 679 件， 嫌犯人數 257 人，驅離船數 2,429 艘，裁罰船數 26 艘，沒入船舶 10 艘;災難救護及服務工作 ，總計案件數 1,105 件、救服人數 7,376 人、船隻數 120 艘；執行護漁及經濟海域巡護作業 446 航次，成效卓著。 海洋保育署修正海洋保育法草案與海洋污染防治法修正草案報院審查；訂定「友善釣魚 場域管理要點」及「海域自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」 。完成 5 類海洋生物調 查、臺灣周遭海域 72 處生態調查；運作海洋保育類野生動物救援網絡；召開 3 場次海洋保護 區整合平台會議，提升管理成效。精進海洋保育網資料庫，瀏覽 29 萬人次。出版 11 份海洋 保育推廣教材、補助 38 個民間團體，辦理各種教育推廣 134 場次，共約 5,000 人次參與。推 動友善釣魚行動，公告開放釣點 92 處及自由釣點 20 處。定期監測海洋環境水質，完成 15 處 海域海底廢棄物調查，處置海洋污染應變 91 件；結合環保艦隊、潛海戰將及地方政府清除海 洋廢棄物逾 2,061 公噸；補助 9 縣市政府試辦廢漁網、保麗龍回收再利用，確保資源永續利 用。 國家海洋研究院完成「向海致敬-海域遊憩活動安全動態資訊系統建置」，於澎南沿海暨 南海遊憩海域、臺灣北海岸海域、臺灣東北角海域及臺灣南部恆春半島海域等 4 個區域建置 所需之海象水文監測站，即時提供海域遊憩活動安全資訊；辦理 53 件研究相關計畫，持續進 行離岸風電場生態保育環境監測調查、船舶動態與海域環境監測技術計畫、20 瓩級浮游式洋 流發電機製作及實海域測試等研究，兼顧海洋生態保育與綠色能源研發；籌辦海洋原民文化 源客松競賽、同遊海洋 OCEAN FUN 全國兒童海洋繪畫比賽、2021 全國海洋資料整合應用 工作坊、2021 深層海水創新應用國際研討會、海洋產業人才職能課程等，擴散我國海洋知識 與文化傳播，共同提升國人海洋素養與認識海洋。 20 海洋委員會主管 總說明 中華民國 110 年度 年度已完成施政計畫重點如下： (一 ) 擘劃總體政策，推動海洋法制：本會依「國家海洋政策白皮書」，強化政策引導功能，並 依行政院指導，落實管考作業。 (二 ) 構建向海致敬，研編總體計畫：為推動「向海致敬」政策，已管制各部會完成 75 項相關 工作，餘「乾淨」等 15 項經常性工作將持續推動。 (三 ) 防治海洋污染，維護海域環境：依據重大海洋油污染緊急應變計畫，強化海洋污染防治應 變機制，攜手臨海縣市及海巡單位區域聯防應變，並運用衛星無人載具模擬監控海洋油污 染，定期辦理海洋環境水質監測，推動廢漁網回收再利用。 (四 ) 復育生物資源，守護海洋生態：強化海洋生物資源調查與評估，推動白海豚保（復）育等 保育計畫；賡續強化違法查緝，維護我國海洋生物多樣性。推動「友善釣魚行動方案」， 友善賞鯨、友善賞龜規範，持續增設安全清潔設施，提供國人友善親海環境。 (五 ) 推動空間規劃，明智使用海洋：參酌國際發展趨勢及海洋管理制度，推動由海洋事務專責 機關針對多重使用海域之競合協調及整體管理機制，以維護用海秩序並兼顧環境保護。 (六 ) 健全保育法制，推動公私協力：研擬制定海洋保育法，並研議修正海洋污染防治法及野 生動物保育法相關規定，俾健全海洋保育法制。建立區域海洋保育教育中心，推動海洋保 育在地守護計畫，達成公私協力合作。 (七 ) 建構海域意識，捍衛海洋權益：委託國立臺灣海洋大學完成「建置我國海域意識(MDA)之 初期研究」 ，研究結果將成為推動相關工作之基礎， (八 ) 加強邊境管制，維護海域秩序：密切與防疫主管機關合作，落實各項防疫管控措施，並透 過召開 3 次「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」 ，強化與邊境查緝機關之橫向聯繫，共同阻 絕犯罪及疫病於境外。 (九 ) 精進救生救難，保障民眾安全：本會核定補助 14 個縣市 18 項計畫，俾強化區域救生救難 能量，並全面提升海巡署救援裝備效度，用科技取代人力，減少搜救盲區，保障民眾安全。 (十 ) 發展藍色經濟，促進地方創生：籌辦 2021 年深層海水創新應用國際研討會，針對海洋應 用研究及產業應用方面等主題，共同構思台灣深層海水發展布局。 (十 一 ) 掌握海域研究，研發海洋技術：持續監測我國及南海周遭海域水文資訊、掌握臺灣西南 海域地形底質環境及離岸風電場生態環境監測調查等研究，逐步長期全面完善我國海洋研發。 (十 二 ) 統合科研量能，培育海洋專才：辦理 2021 全國海洋資料整合應用工作坊，透過 10 場次 專題講座與專家、學者對談，深究地形底質與海洋探測、水文調查與資料應用、海洋 生物與生態展示等面向，培育我國海洋專業人才、提升海洋研究能量。 (十 三 ) 推廣海洋意識，普及海洋教育：舉辦同遊海洋 OCEAN FUN 全國兒童海洋繪畫比賽、美 中強權競爭與南海爭議談判競賽研習營及海洋原民文化源客松競賽等教育向下扎根。 (十 四 ) 傳揚海洋文化，保護文化資產：辦理海洋聚落與環境永續區域發展模式研究，推動文化 底蘊活動，研擬海洋聚落的永續實驗場域，培養民眾對海洋文化的重視與主動參與。 (十 五 ) 深化國際交流，拓展合作空間：與美國、日本海洋相關單位持續合作，統合我國各部會 參與亞太經濟合作(APEC)16、17 屆海洋及漁業工作小組會議，成功爭取 2022 年 APEC 在臺辦會；蒐整「聯合國國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性養護及永續利用協定 (BBNJ)」談判進度，關注對於我國之影響。 21 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 73,073,000 0 73,073,000 罰款及賠償收入 206 ˉ0467010000-1 0 0 0 ˉ海洋委員會 01 ˉˉ0467010300-5 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467010301-8 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 207 ˉ0467100000-8 73,011,000 0 73,011,000 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ0467100100-2 56,000,000 0 56,000,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ0467100101-5 56,000,000 0 56,000,000 ˉˉˉ罰金罰鍰 03 ˉˉ0467100300-1 17,011,000 0 17,011,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467100301-4 17,011,000 0 17,011,000 ˉˉˉ一般賠償收入 208 ˉ0467200000-0 50,000 0 50,000 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ0467200100-5 50,000 0 50,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ0467200101-8 50,000 0 50,000 ˉˉˉ罰金罰鍰 02 ˉˉ0467200300-4 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467200301-7 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 209 ˉ0467300000-3 12,000 0 12,000 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ0467300300-7 12,000 0 12,000 ˉˉ賠償收入 22 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 102,326,520 1,619,598 0 103,946,118 30,873,118 142.25 195,597 0 0 195,597 195,597 195,597 0 0 195,597 195,597 195,597 0 0 195,597 195,597 97,820,556 1,589,598 0 99,410,154 26,399,154 136.16 44,740,000 0 0 44,740,000 -11,260,000 79.89 44,740,000 0 0 44,740,000 -11,260,000 79.89 53,080,556 1,589,598 0 54,670,154 37,659,154 321.38 53,080,556 1,589,598 0 54,670,154 37,659,154 321.38 4,091,071 30,000 0 4,121,071 4,071,071 8,242.14 3,522,184 30,000 0 3,552,184 3,502,184 7,104.37 3,522,184 30,000 0 3,552,184 3,502,184 7,104.37 568,887 0 0 568,887 568,887 568,887 0 0 568,887 568,887 219,296 0 0 219,296 207,296 1,827.47 219,296 0 0 219,296 207,296 1,827.47 23 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 01 ˉˉˉ0467300301-0 12,000 0 12,000 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 10,950,000 0 10,950,000 規費收入 170 ˉ0567100000-3 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ0567100300-7 0 0 0 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0567100303-5 0 0 0 ˉˉˉ資料使用費 171 ˉ0567200000-6 10,950,000 0 10,950,000 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ0567200100-0 10,950,000 0 10,950,000 ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ0567200101-3 10,875,000 0 10,875,000 ˉˉˉ審查費 02 ˉˉˉ0567200102-6 75,000 0 75,000 ˉˉˉ證照費 02 ˉˉ0567200300-0 0 0 0 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0567200303-8 0 0 0 ˉˉˉ資料使用費 04 0700000000-9 4,563,000 0 4,563,000 財產收入 226 ˉ0767100000-4 4,563,000 0 4,563,000 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ0767100100-9 2,161,000 0 2,161,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0767100101-1 2,000 0 2,000 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ0767100103-7 2,159,000 0 2,159,000 ˉˉˉ租金收入 24 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 219,296 0 0 219,296 207,296 1,827.47 12,920,540 0 0 12,920,540 1,970,540 118.00 156 0 0 156 156 156 0 0 156 156 156 0 0 156 156 12,920,384 0 0 12,920,384 1,970,384 117.99 12,920,100 0 0 12,920,100 1,970,100 117.99 12,724,600 0 0 12,724,600 1,849,600 117.01 195,500 0 0 195,500 120,500 260.67 284 0 0 284 284 284 0 0 284 284 19,064,845 4,499 0 19,069,344 14,506,344 417.91 19,064,845 4,499 0 19,069,344 14,506,344 417.91 12,625,217 4,499 0 12,629,716 10,468,716 584.44 5,340 4,499 0 9,839 7,839 491.95 12,619,877 0 0 12,619,877 10,460,877 584.52 25 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 ˉˉ0767100500-7 2,402,000 0 2,402,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 1,198,000 0 1,198,000 其他收入 221 ˉ1267010000-7 164,000 0 164,000 ˉ海洋委員會 01 ˉˉ1267010200-6 164,000 0 164,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267010201-9 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1267010210-0 164,000 0 164,000 ˉˉˉ其他雜項收入 222 ˉ1267100000-3 1,018,000 0 1,018,000 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ1267100200-2 1,018,000 0 1,018,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267100201-5 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1267100210-6 1,018,000 0 1,018,000 ˉˉˉ其他雜項收入 223 ˉ1267200000-6 8,000 0 8,000 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ1267200200-5 8,000 0 8,000 ˉˉ雜項收入 02 ˉˉˉ1267200210-9 8,000 0 8,000 ˉˉˉ其他雜項收入 224 ˉ1267300000-9 8,000 0 8,000 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ1267300200-8 8,000 0 8,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267300210-1 8,000 0 8,000 ˉˉˉ其他雜項收入 26 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 6,439,628 0 0 6,439,628 4,037,628 268.09 5,996,553 43,263 0 6,039,816 4,841,816 504.16 197,859 0 0 197,859 33,859 120.65 197,859 0 0 197,859 33,859 120.65 45,357 0 0 45,357 45,357 152,502 0 0 152,502 -11,498 92.99 3,847,080 43,263 0 3,890,343 2,872,343 382.16 3,847,080 43,263 0 3,890,343 2,872,343 382.16 910,998 43,263 0 954,261 954,261 2,936,082 0 0 2,936,082 1,918,082 288.42 1,898,984 0 0 1,898,984 1,890,984 23,737.30 1,898,984 0 0 1,898,984 1,890,984 23,737.30 1,898,984 0 0 1,898,984 1,890,984 23,737.30 52,630 0 0 52,630 44,630 657.88 52,630 0 0 52,630 44,630 657.88 32,616 0 0 32,616 24,616 407.70 27 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 ˉˉˉ1267300201-0 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 經常門小計 89,784,000 0 89,784,000 資本門小計 0 0 0 合計 89,784,000 0 89,784,000 28 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 20,014 0 0 20,014 20,014 140,308,458 1,667,360 0 141,975,818 52,191,818 158.13 0 0 0 0 0 140,308,458 1,667,360 0 141,975,818 52,191,818 158.13 29 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3700000000-8 23,773,647,000 0 0 0 民政支出 0 0 0 08 ˉ3767010000-7 487,890,000 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ3767010100-1 247,994,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3767010200-6 236,396,000 0 0 0 ˉˉ海洋業務 3,500,000 0 3,500,000 04 ˉˉ3767019800-2 3,500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -3,500,000 0 -3,500,000 09 ˉ3767100000-3 23,056,639,000 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 01 ˉˉ3767100100-8 12,566,128,000 0 0 193,000 ˉˉ一般行政 0 0 193,000 02 ˉˉ3767100200-2 10,435,976,000 0 0 -193,000 ˉˉ海巡業務 25,000,000 0 24,807,000 01 ˉˉˉ3767100201-5 348,719,000 0 0 2,895,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 20,320,000 0 23,215,000 02 ˉˉˉ3767100202-8 10,087,257,000 0 0 -3,088,000 ˉˉˉ海巡工作 4,680,000 0 1,592,000 03 ˉˉ3767109000-2 29,535,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3767109011-9 29,535,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 04 ˉˉ3767109800-9 25,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -25,000,000 0 -25,000,000 10 ˉ3767300000-9 229,118,000 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 01 ˉˉ3767300100-3 124,319,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 30 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 23,773,647,000 23,061,827,268 385,886,506 -143,221,177 99.40 182,712,049 23,630,425,823 487,890,000 456,677,285 4,857,568 -26,355,147 94.60 0 461,534,853 247,994,000 222,996,056 0 -24,997,944 89.92 0 222,996,056 239,896,000 233,681,229 4,857,568 -1,357,203 99.43 0 238,538,797 0 0 0 0 0 0 23,056,639,000 22,393,875,989 381,028,938 -99,022,024 99.57 182,712,049 22,957,616,976 12,566,321,000 12,470,534,900 0 -95,786,100 99.24 0 12,470,534,900 10,460,783,000 9,894,546,105 381,028,938 -2,495,908 99.98 182,712,049 10,458,287,092 371,934,000 371,826,833 0 -107,167 99.97 0 371,826,833 10,088,849,000 9,522,719,272 381,028,938 -2,388,741 99.98 182,712,049 10,086,460,259 29,535,000 28,794,984 0 -740,016 97.49 0 28,794,984 29,535,000 28,794,984 0 -740,016 97.49 0 28,794,984 0 0 0 0 0 0 229,118,000 211,273,994 0 -17,844,006 92.21 0 211,273,994 124,319,000 106,516,474 0 -17,802,526 85.68 0 106,516,474 31 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 ˉˉ3767300200-8 103,194,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 1,605,000 0 1,605,000 03 ˉˉ3767309800-4 1,605,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -1,605,000 0 -1,605,000 25 7100000000-0 673,895,000 0 0 0 環境保護支出 0 0 0 09 ˉ7167200000-9 673,895,000 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 01 ˉˉ7167200100-3 161,044,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ7167200200-8 511,781,000 0 0 0 ˉˉ海洋保育業務 986,000 0 986,000 03 ˉˉ7167209000-8 70,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ7167209011-4 70,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 04 ˉˉ7167209800-4 1,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -986,000 0 -986,000 26 7600000000-8 208,851,297 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉ7667010000-7 2,467,900 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 2,467,900 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 02 ˉ7667100000-3 205,957,156 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 205,957,156 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 03 ˉ7667200000-6 90,521 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 32 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 104,799,000 104,757,520 0 -41,480 99.96 0 104,757,520 0 0 0 0 0 0 673,895,000 574,302,010 13,570,349 -86,022,641 87.24 0 587,872,359 673,895,000 574,302,010 13,570,349 -86,022,641 87.24 0 587,872,359 161,044,000 141,340,469 0 -19,703,531 87.77 0 141,340,469 512,767,000 432,892,634 13,570,349 -66,304,017 87.07 0 446,462,983 70,000 68,907 0 -1,093 98.44 0 68,907 70,000 68,907 0 -1,093 98.44 0 68,907 14,000 0 0 -14,000 0.00 0 0 208,851,297 208,851,297 0 0 100.00 0 208,851,297 2,467,900 2,467,900 0 0 100.00 0 2,467,900 2,467,900 2,467,900 0 0 100.00 0 2,467,900 205,957,156 205,957,156 0 0 100.00 0 205,957,156 205,957,156 205,957,156 0 0 100.00 0 205,957,156 90,521 90,521 0 0 100.00 0 90,521 33 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ7606205300-6 90,521 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 04 ˉ7667300000-9 335,720 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 335,720 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 52,139,642 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉ8967010000-0 1,472,792 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,472,792 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 02 ˉ8967100000-6 49,393,150 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 49,393,150 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 03 ˉ8967200000-9 541,570 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 541,570 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 04 ˉ8967300000-1 732,130 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 732,130 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 24,708,532,939 0 0 0 0 0 0 34 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 90,521 90,521 0 0 100.00 0 90,521 335,720 335,720 0 0 100.00 0 335,720 335,720 335,720 0 0 100.00 0 335,720 52,139,642 52,139,642 0 0 100.00 0 52,139,642 1,472,792 1,472,792 0 0 100.00 0 1,472,792 1,472,792 1,472,792 0 0 100.00 0 1,472,792 49,393,150 49,393,150 0 0 100.00 0 49,393,150 49,393,150 49,393,150 0 0 100.00 0 49,393,150 541,570 541,570 0 0 100.00 0 541,570 541,570 541,570 0 0 100.00 0 541,570 732,130 732,130 0 0 100.00 0 732,130 732,130 732,130 0 0 100.00 0 732,130 24,708,532,939 23,897,120,217 399,456,855 -229,243,818 99.07 182,712,049 24,479,289,121 35 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0067000000-3 24,447,542,000 0 0 0 海洋委員會主管 0 0 0 經常門小計 15,720,861,000 0 0 13,604,000 -23,140,000 -59,111,506 -68,647,506 資本門小計 8,726,681,000 0 0 -13,604,000 23,140,000 59,111,506 68,647,506 01 ˉ0067010000-0 487,890,000 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 經常門小計 444,516,000 0 0 0 -3,321,000 -15,045,111 -18,366,111 資本門小計 43,374,000 0 0 0 3,321,000 15,045,111 18,366,111 01 ˉˉ3767010100-1 247,994,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 207,021,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 40,956,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 17,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3767010200-6 193,022,000 0 0 0 ˉˉ海洋業務 179,000 -15,045,111 -14,866,111 ˉˉˉˉˉ20 94,546,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 179,000 -11,505,181 -11,326,181 ˉˉˉˉˉ40 98,476,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -3,539,930 -3,539,930 02 ˉˉ3767010200-6* 43,374,000 0 0 0 ˉˉ海洋業務 3,321,000 15,045,111 18,366,111 ˉˉˉˉˉ20 25,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 1,683,514 1,683,514 36 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 24,447,542,000 23,636,129,278 399,456,855 -229,243,818 99.06 182,712,049 24,218,298,182 15,652,213,494 15,427,681,301 2,939,327 -221,592,866 98.58 0 15,430,620,628 8,795,328,506 8,208,447,977 396,517,528 -7,650,952 99.91 182,712,049 8,787,677,554 487,890,000 456,677,285 4,857,568 -26,355,147 94.60 0 461,534,853 426,149,889 399,794,742 0 -26,355,147 93.82 0 399,794,742 61,740,111 56,882,543 4,857,568 0 100.00 0 61,740,111 247,994,000 222,996,056 0 -24,997,944 89.92 0 222,996,056 207,021,000 182,365,808 0 -24,655,192 88.09 0 182,365,808 40,956,000 40,613,790 0 -342,210 99.16 0 40,613,790 17,000 16,458 0 -542 96.81 0 16,458 178,155,889 176,798,686 0 -1,357,203 99.24 0 176,798,686 83,219,819 81,862,616 0 -1,357,203 98.37 0 81,862,616 94,936,070 94,936,070 0 0 100.00 0 94,936,070 61,740,111 56,882,543 4,857,568 0 100.00 0 61,740,111 26,683,514 26,683,514 0 0 100.00 0 26,683,514 37 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 18,374,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 3,321,000 1,361,597 4,682,597 ˉˉˉˉˉ40 0 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 12,000,000 12,000,000 04 ˉˉ3767019800-2 3,500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -3,500,000 0 -3,500,000 ˉˉˉˉˉ60 3,500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -3,500,000 0 -3,500,000 02 ˉ0067100000-6 23,056,639,000 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 經常門小計 14,452,276,000 0 0 13,604,000 -17,228,000 -24,345,702 -27,969,702 資本門小計 8,604,363,000 0 0 -13,604,000 17,228,000 24,345,702 27,969,702 01 ˉˉ3767100100-8 12,566,128,000 0 0 193,000 ˉˉ一般行政 0 0 193,000 ˉˉˉˉˉ10 12,545,324,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 19,942,000 0 0 193,000 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -172,000 21,000 ˉˉˉˉˉ40 862,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 172,000 172,000 02 ˉˉ3767100200-2 10,435,976,000 0 0 -193,000 ˉˉ海巡業務 25,000,000 0 24,807,000 01 ˉˉˉ3767100201-5 250,255,000 0 0 2,068,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 5,320,000 -7,073,702 314,298 ˉˉˉˉˉ20 248,184,000 0 0 2,068,000 ˉˉˉˉˉ業務費 5,320,000 -6,748,562 639,438 ˉˉˉˉˉ40 2,071,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -325,140 -325,140 38 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 23,056,597 18,199,029 4,857,568 0 100.00 0 23,056,597 12,000,000 12,000,000 0 0 100.00 0 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,056,639,000 22,393,875,989 381,028,938 -99,022,024 99.57 182,712,049 22,957,616,976 14,424,306,298 14,325,735,250 2,534,678 -96,036,370 99.33 0 14,328,269,928 8,632,332,702 8,068,140,739 378,494,260 -2,985,654 99.97 182,712,049 8,629,347,048 12,566,321,000 12,470,534,900 0 -95,786,100 99.24 0 12,470,534,900 12,545,324,000 12,449,538,526 0 -95,785,474 99.24 0 12,449,538,526 19,963,000 19,962,374 0 -626 100.00 0 19,962,374 1,034,000 1,034,000 0 0 100.00 0 1,034,000 10,460,783,000 9,894,546,105 381,028,938 -2,495,908 99.98 182,712,049 10,458,287,092 250,569,298 250,462,344 0 -106,954 99.96 0 250,462,344 248,823,438 248,716,484 0 -106,954 99.96 0 248,716,484 1,745,860 1,745,860 0 0 100.00 0 1,745,860 39 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉˉ3767100201-5* 98,464,000 0 0 827,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 15,000,000 7,073,702 22,900,702 ˉˉˉˉˉ30 98,464,000 0 0 827,000 ˉˉˉˉˉ設備及投資 15,000,000 7,073,702 22,900,702 02 ˉˉˉ3767100202-8 1,610,893,000 0 0 11,343,000 ˉˉˉ海巡工作 2,452,000 -17,272,000 -3,477,000 ˉˉˉˉˉ20 1,609,256,000 0 0 11,343,000 ˉˉˉˉˉ業務費 2,452,000 -17,191,970 -3,396,970 ˉˉˉˉˉ40 1,637,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -80,030 -80,030 02 ˉˉˉ3767100202-8* 8,476,364,000 0 0 -14,431,000 ˉˉˉ海巡工作 2,228,000 17,272,000 5,069,000 ˉˉˉˉˉ30 8,476,364,000 0 0 -14,431,000 ˉˉˉˉˉ設備及投資 2,228,000 17,272,000 5,069,000 03 ˉˉ3767109000-2 29,535,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3767109011-9* 29,535,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 29,535,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 04 ˉˉ3767109800-9 25,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -25,000,000 0 -25,000,000 ˉˉˉˉˉ60 25,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -25,000,000 0 -25,000,000 03 ˉ0067200000-9 673,895,000 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 經常門小計 623,129,000 0 0 0 -986,000 -14,318,538 -15,304,538 資本門小計 50,766,000 0 0 0 986,000 14,318,538 15,304,538 40 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 121,364,702 121,364,489 0 -213 100.00 0 121,364,489 121,364,702 121,364,489 0 -213 100.00 0 121,364,489 1,607,416,000 1,604,738,006 2,534,678 -143,316 99.99 0 1,607,272,684 1,605,859,030 1,603,185,036 2,534,678 -139,316 99.99 0 1,605,719,714 1,556,970 1,552,970 0 -4,000 99.74 0 1,552,970 8,481,433,000 7,917,981,266 378,494,260 -2,245,425 99.97 182,712,049 8,479,187,575 8,481,433,000 7,917,981,266 378,494,260 -2,245,425 99.97 182,712,049 8,479,187,575 29,535,000 28,794,984 0 -740,016 97.49 0 28,794,984 29,535,000 28,794,984 0 -740,016 97.49 0 28,794,984 29,535,000 28,794,984 0 -740,016 97.49 0 28,794,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673,895,000 574,302,010 13,570,349 -86,022,641 87.24 0 587,872,359 607,824,462 526,062,470 404,649 -81,357,343 86.61 0 526,467,119 66,070,538 48,239,540 13,165,700 -4,665,298 92.94 0 61,405,240 41 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ7167200100-3 158,784,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -135,823 -135,823 ˉˉˉˉˉ10 139,742,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 19,042,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -135,823 -135,823 01 ˉˉ7167200100-3* 2,260,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 135,823 135,823 ˉˉˉˉˉ30 2,260,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 135,823 135,823 02 ˉˉ7167200200-8 463,345,000 0 0 0 ˉˉ海洋保育業務 0 -14,182,715 -14,182,715 ˉˉˉˉˉ20 250,270,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -12,578,291 -12,578,291 ˉˉˉˉˉ40 213,075,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -1,604,424 -1,604,424 02 ˉˉ7167200200-8* 48,436,000 0 0 0 ˉˉ海洋保育業務 986,000 14,182,715 15,168,715 ˉˉˉˉˉ20 5,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 12,072,419 12,072,419 ˉˉˉˉˉ30 4,436,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 986,000 636,518 1,622,518 ˉˉˉˉˉ40 39,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 1,473,778 1,473,778 03 ˉˉ7167209000-8 70,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ7167209011-4* 70,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 70,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 42 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 158,648,177 138,944,646 0 -19,703,531 87.58 0 138,944,646 139,742,000 120,179,195 0 -19,562,805 86.00 0 120,179,195 18,906,177 18,765,451 0 -140,726 99.26 0 18,765,451 2,395,823 2,395,823 0 0 100.00 0 2,395,823 2,395,823 2,395,823 0 0 100.00 0 2,395,823 449,162,285 387,117,824 404,649 -61,639,812 86.28 0 387,522,473 237,691,709 205,847,925 0 -31,843,784 86.60 0 205,847,925 211,470,576 181,269,899 404,649 -29,796,028 85.91 0 181,674,548 63,604,715 45,774,810 13,165,700 -4,664,205 92.67 0 58,940,510 17,072,419 17,072,419 0 0 100.00 0 17,072,419 6,058,518 6,051,718 0 -6,800 99.89 0 6,051,718 40,473,778 22,650,673 13,165,700 -4,657,405 88.49 0 35,816,373 70,000 68,907 0 -1,093 98.44 0 68,907 70,000 68,907 0 -1,093 98.44 0 68,907 70,000 68,907 0 -1,093 98.44 0 68,907 43 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 04 ˉˉ7167209800-4 1,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -986,000 0 -986,000 ˉˉˉˉˉ60 1,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -986,000 0 -986,000 04 ˉ0067300000-0 229,118,000 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 200,940,000 0 0 0 -1,605,000 -5,402,155 -7,007,155 資本門小計 28,178,000 0 0 0 1,605,000 5,402,155 7,007,155 01 ˉˉ3767300100-3 123,829,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -62,016 -62,016 ˉˉˉˉˉ10 105,738,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 18,091,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -62,016 -62,016 01 ˉˉ3767300100-3* 490,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 62,016 62,016 ˉˉˉˉˉ30 490,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 62,016 62,016 02 ˉˉ3767300200-8 75,506,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 0 -5,340,139 -5,340,139 ˉˉˉˉˉ20 75,506,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -5,340,139 -5,340,139 02 ˉˉ3767300200-8* 27,688,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 1,605,000 5,340,139 6,945,139 ˉˉˉˉˉ30 27,688,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 1,605,000 5,340,139 6,945,139 03 ˉˉ3767309800-4 1,605,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -1,605,000 0 -1,605,000 44 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 14,000 0 0 -14,000 0.00 0 0 14,000 0 0 -14,000 0.00 0 0 229,118,000 211,273,994 0 -17,844,006 92.21 0 211,273,994 193,932,845 176,088,839 0 -17,844,006 90.80 0 176,088,839 35,185,155 35,185,155 0 0 100.00 0 35,185,155 123,766,984 105,964,458 0 -17,802,526 85.62 0 105,964,458 105,738,000 87,937,686 0 -17,800,314 83.17 0 87,937,686 18,028,984 18,026,772 0 -2,212 99.99 0 18,026,772 552,016 552,016 0 0 100.00 0 552,016 552,016 552,016 0 0 100.00 0 552,016 70,165,861 70,124,381 0 -41,480 99.94 0 70,124,381 70,165,861 70,124,381 0 -41,480 99.94 0 70,124,381 34,633,139 34,633,139 0 0 100.00 0 34,633,139 34,633,139 34,633,139 0 0 100.00 0 34,633,139 0 0 0 0 0 0 45 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ60 1,605,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -1,605,000 0 -1,605,000 02 8903304500-4 52,139,642 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 01 ˉˉˉ0067010000-0 1,472,792 0 0 0 ˉˉˉ海洋委員會 0 0 0 02 ˉˉˉ0067100000-6 49,393,150 0 0 0 ˉˉˉ海巡署及所屬 0 0 0 03 ˉˉˉ0067200000-9 541,570 0 0 0 ˉˉˉ海洋保育署 0 0 0 04 ˉˉˉ0067300000-0 732,130 0 0 0 ˉˉˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 52,139,642 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 208,851,297 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 01 ˉˉˉ0067010000-0 2,467,900 0 0 0 ˉˉˉ海洋委員會 0 0 0 02 ˉˉˉ0067100000-6 205,957,156 0 0 0 ˉˉˉ海巡署及所屬 0 0 0 03 ˉˉˉ0067200000-9 90,521 0 0 0 ˉˉˉ海洋保育署 0 0 0 04 ˉˉˉ0067300000-0 335,720 0 0 0 ˉˉˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 208,851,297 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 260,990,939 0 0 0 0 0 0 合計 24,708,532,939 0 0 0 0 0 0 46 員會主管 別決算表 110年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 0 0 0 0 0 0 52,139,642 52,139,642 0 0 100.00 0 52,139,642 1,472,792 1,472,792 0 0 100.00 0 1,472,792 49,393,150 49,393,150 0 0 100.00 0 49,393,150 541,570 541,570 0 0 100.00 0 541,570 732,130 732,130 0 0 100.00 0 732,130 52,139,642 52,139,642 0 0 100.00 0 52,139,642 208,851,297 208,851,297 0 0 100.00 0 208,851,297 2,467,900 2,467,900 0 0 100.00 0 2,467,900 205,957,156 205,957,156 0 0 100.00 0 205,957,156 90,521 90,521 0 0 100.00 0 90,521 335,720 335,720 0 0 100.00 0 335,720 208,851,297 208,851,297 0 0 100.00 0 208,851,297 260,990,939 260,990,939 0 0 100.00 0 260,990,939 24,708,532,939 23,897,120,217 399,456,855 -229,243,818 99.07 182,712,049 24,479,289,121 47 海洋委 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應收數 應收數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 106 02 0400000000-2 246,104 0 罰款及賠償收入 0 0 02 195 02 ˉˉ0463200300-0 246,104 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0463200301-2 246,104 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 195 ˉ0467100000-8 246,104 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 07 1100000000-2 11,669 0 其他收入 0 0 07 213 01 ˉˉ1163200900-7 11,669 0 ˉˉ雜項收入 0 0 01 ˉˉˉ1163200901-0 11,669 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 0 0 213 ˉ1167100000-8 11,669 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 小 計 257,773 0 0 0 107 02 0400000000-2 5,000 0 罰款及賠償收入 0 0 02 198 02 ˉˉ0463200300-0 5,000 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0463200301-2 5,000 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 198 ˉ0467100000-8 5,000 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 小 計 5,000 0 0 0 108 02 0400000000-2 1,310,107 4,191 罰款及賠償收入 0 0 206 ˉ0467100000-8 1,310,107 4,191 ˉ海巡署及所屬 0 0 48 員會主管 別轉入數決算表 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 保留數 保留數 保留數 130,737 0 115,367 0 0 0 130,737 0 115,367 0 0 0 130,737 0 115,367 0 0 0 130,737 0 115,367 0 0 0 0 0 11,669 0 0 0 0 0 11,669 0 0 0 0 0 11,669 0 0 0 0 0 11,669 0 0 0 130,737 0 127,036 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 464,099 0 841,817 0 0 0 464,099 0 841,817 0 0 0 49 海洋委 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應收數 應收數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 03 ˉˉ0467100300-1 1,310,107 4,191 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0467100301-4 1,310,107 4,191 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 小 計 1,310,107 4,191 0 0 109 02 0400000000-2 2,181,323 1,050 罰款及賠償收入 0 0 207 ˉ0467100000-8 1,970,273 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 03 ˉˉ0467100300-1 1,970,273 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0467100301-4 1,970,273 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 208 ˉ0467200000-0 211,050 1,050 ˉ海洋保育署 0 0 01 ˉˉ0467200100-5 211,050 1,050 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 0 0 01 ˉˉˉ0467200101-8 211,050 1,050 ˉˉˉ罰金罰鍰 0 0 07 1200000000-8 61,729 0 其他收入 0 0 224 ˉ1267100000-3 61,729 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 01 ˉˉ1267100200-2 61,729 0 ˉˉ雜項收入 0 0 01 ˉˉˉ1267100201-5 61,729 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 0 0 小 計 2,243,052 1,050 0 0 經常門小計 3,815,932 5,241 0 0 50 員會主管 別轉入數決算表 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 保留數 保留數 保留數 464,099 0 841,817 0 0 0 464,099 0 841,817 0 0 0 464,099 0 841,817 0 0 0 1,230,229 0 950,044 0 0 0 1,220,229 0 750,044 0 0 0 1,220,229 0 750,044 0 0 0 1,220,229 0 750,044 0 0 0 10,000 0 200,000 0 0 0 10,000 0 200,000 0 0 0 10,000 0 200,000 0 0 0 15,696 0 46,033 0 0 0 15,696 0 46,033 0 0 0 15,696 0 46,033 0 0 0 15,696 0 46,033 0 0 0 1,245,925 0 996,077 0 0 0 1,845,761 0 1,964,930 0 0 0 51 海洋委 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應收數 應收數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 合 計 3,815,932 5,241 0 0 52 員會主管 別轉入數決算表 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 保留數 保留數 保留數 1,845,761 0 1,964,930 0 0 0 53 海洋委 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 106 07 3800000000-3 1,001,334 142,500 民政支出 932,076 0 13 ˉ3867100000-9 1,001,334 142,500 ˉ海巡署及所屬 932,076 0 07 13 02 ˉˉ3863100200-3 1,001,334 142,500 ˉˉ海洋巡防業務 932,076 0 小 計 1,001,334 142,500 932,076 0 109 07 3700000000-8 829,749 0 民政支出 58,224,263 20,717 09 ˉ3767100000-3 829,749 0 ˉ海巡署及所屬 58,224,263 20,717 02 ˉˉ3767100200-2 829,749 0 ˉˉ海巡業務 58,224,263 20,717 02 ˉˉˉ3767100202-8 829,749 0 ˉˉˉ海巡工作 58,224,263 20,717 25 7100000000-0 0 0 環境保護支出 3,604,718 165,308 09 ˉ7167200000-9 0 0 ˉ海洋保育署 3,604,718 165,308 02 ˉˉ7167200200-8 0 0 ˉˉ海洋保育業務 3,604,718 165,308 小 計 829,749 0 61,828,981 186,025 合 計 1,831,083 142,500 62,761,057 186,025 54 員會主管 別轉入數決算表 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 858,834 0 0 932,076 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 829,749 0 0 57,155,925 0 1,047,621 829,749 0 0 57,155,925 0 1,047,621 829,749 0 0 57,155,925 0 1,047,621 829,749 0 0 57,155,925 0 1,047,621 0 0 0 3,439,410 0 0 0 0 0 3,439,410 0 0 0 0 0 3,439,410 0 0 829,749 0 0 60,595,335 0 1,047,621 1,688,583 0 0 61,527,411 0 1,047,621 55 海洋委 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 106 23 0067000000-3 1,001,334 142,500 海洋委員會主管 932,076 0 02 ˉ0067100000-6 1,001,334 142,500 ˉ海巡署及所屬 932,076 0 23 02 02 ˉˉ3863100200-3 142,500 142,500 ˉˉ海洋巡防業務 0 0 ˉˉˉˉˉˉ02 142,500 142,500 ˉˉˉˉˉˉ業務費 0 0 23 02 02 ˉˉ3863100200-3* 858,834 0 ˉˉ海洋巡防業務 932,076 0 ˉˉˉˉˉˉ03 858,834 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 932,076 0 小 計 1,001,334 142,500 932,076 0 109 24 0067000000-3 829,749 0 海洋委員會主管 61,828,981 186,025 02 ˉ0067100000-6 829,749 0 ˉ海巡署及所屬 58,224,263 20,717 02 ˉˉ3767100200-2 829,749 0 ˉˉ海巡業務 58,224,263 20,717 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 0 ˉˉˉ海巡工作 1,140,469 0 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 1,140,469 0 02 ˉˉˉ3767100202-8* 829,749 0 ˉˉˉ海巡工作 57,083,794 20,717 ˉˉˉˉˉˉ30 829,749 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 57,083,794 20,717 03 ˉ0067200000-9 0 0 ˉ海洋保育署 3,604,718 165,308 02 ˉˉ7167200200-8 0 0 ˉˉ海洋保育業務 3,604,718 165,308 56 員會主管 別轉入數決算表 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 858,834 0 0 932,076 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 858,834 0 0 932,076 0 0 829,749 0 0 60,595,335 0 1,047,621 829,749 0 0 57,155,925 0 1,047,621 829,749 0 0 57,155,925 0 1,047,621 0 0 0 92,848 0 1,047,621 0 0 0 92,848 0 1,047,621 829,749 0 0 57,063,077 0 0 829,749 0 0 57,063,077 0 0 0 0 0 3,439,410 0 0 0 0 0 3,439,410 0 0 57 海洋委 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 3,604,718 165,308 小 計 829,749 0 61,828,981 186,025 經常門小計 142,500 142,500 4,745,187 165,308 資本門小計 1,688,583 0 58,015,870 20,717 合 計 1,831,083 142,500 62,761,057 186,025 58 員會主管 別轉入數決算表 110年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 3,439,410 0 0 829,749 0 0 60,595,335 0 1,047,621 0 0 0 3,532,258 0 1,047,621 1,688,583 0 0 57,995,153 0 0 1,688,583 0 0 61,527,411 0 1,047,621 59 海洋委 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 24 0067000000-3 12,840,021,215 2,307,104,829 280,555,257 0 15,427,681,301 海洋委員會主管 01 ˉ0067010000-0 182,365,808 122,476,406 94,952,528 0 399,794,742 ˉ海洋委員會 01 ˉˉ3767010100-1 182,365,808 40,613,790 16,458 0 222,996,056 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767010200-6 0 81,862,616 94,936,070 0 176,798,686 ˉˉ海洋業務 02 ˉ0067100000-6 12,449,538,526 1,871,863,894 4,332,830 0 14,325,735,250 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ3767100100-8 12,449,538,526 19,962,374 1,034,000 0 12,470,534,900 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767100200-2 0 1,851,901,520 3,298,830 0 1,855,200,350 ˉˉ海巡業務 01 ˉˉˉ3767100201-5 0 248,716,484 1,745,860 0 250,462,344 ˉˉˉ海巡規劃及管理 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 1,603,185,036 1,552,970 0 1,604,738,006 ˉˉˉ海巡工作 60 員會主管 決算分析表 110年度 單位:新臺幣元 資本支出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 43,755,933 8,312,753,420 34,650,673 8,391,160,026 23,818,841,327 26,683,514 18,199,029 12,000,000 56,882,543 456,677,285 0 0 0 0 222,996,056 26,683,514 18,199,029 12,000,000 56,882,543 233,681,229 本會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程工 程管理費決算數：416,604元。 0 8,250,852,788 0 8,250,852,788 22,576,588,038 0 0 0 0 12,470,534,900 0 8,222,057,804 0 8,222,057,804 10,077,258,154 0 121,364,489 0 121,364,489 371,826,833 0 8,100,693,315 0 8,100,693,315 9,705,431,321 海巡署及所屬各項工程之工程管理費決算數： 1.籌建海巡艦艇發展計畫：8,320,609元。 (1)4000噸級巡防艦5,408,928元。 (2)1000噸級巡防艦657,288元。 (3)600噸級巡防艦1,118,839元。 (4)100噸級巡防艇340,048元。 (5)35噸級巡防艇667,970元。 (6)沿岸多功能艇127,536元。 2.強化海巡 編裝發展方案100噸級 巡 防 救 難 艇 28 艘 計 畫 1,043,830元。 3.臺中港海巡基地新建工程計畫688,707元。 4.第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫170,921元。 5.第十四(恆春)海巡隊廳舍新建計畫3,585元。 6.南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫129,475元。 7.東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫73,088元。 8.第一岸巡隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程198,411元。 9.彭佳嶼道路整修工程120,000元。 10.金門尚義營區雷達區隊寢室整修工程13,929元。 11.高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫164,929元。 12.雲林查緝隊新建工程139,875元。 13.海湖教育訓練中心新（整）建工程21,712元。 14.海巡署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫：2,083,546元。 (1)北部分署459,110元。 (2)中部分署211,024元。 (3)南部分署308,582元。 61 海洋委 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 03 ˉˉ3767109000-2 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3767109011-9 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 03 ˉ0067200000-9 120,179,195 224,613,376 181,269,899 0 526,062,470 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ7167200100-3 120,179,195 18,765,451 0 0 138,944,646 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ7167200200-8 0 205,847,925 181,269,899 0 387,117,824 ˉˉ海洋保育業務 03 ˉˉ7167209000-8 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ7167209011-4 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 04 ˉ0067300000-0 87,937,686 88,151,153 0 0 176,088,839 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ3767300100-3 87,937,686 18,026,772 0 0 105,964,458 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767300200-8 0 70,124,381 0 0 70,124,381 ˉˉ海洋研究業務 12,840,021,215 2,307,104,829 280,555,257 0 15,427,681,301 小 計 24 0067000000-3 0 2,534,678 404,649 0 2,939,327 海洋委員會主管 01 ˉ0067010000-0 0 0 0 0 0 ˉ海洋委員會 02 ˉˉ3767010200-6 0 0 0 0 0 ˉˉ海洋業務 02 ˉ0067100000-6 0 2,534,678 0 0 2,534,678 ˉ海巡署及所屬 62 員會主管 決算分析表 110年度 單位:新臺幣元 資本支出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 (4)東部分署56,127元。 (5)金馬澎分署894,000元。 (6)偵防分署154,703元。 15.海洋驛站工程：358,509元。 (1)北部分署10,187元。 (2)中部分署119,932元。 (3)南部分署204,219元。 (4)東部分署24,171元。 0 28,794,984 0 28,794,984 28,794,984 0 28,794,984 0 28,794,984 28,794,984 17,072,419 8,516,448 22,650,673 48,239,540 574,302,010 0 2,395,823 0 2,395,823 141,340,469 17,072,419 6,051,718 22,650,673 45,774,810 432,892,634 海洋保育署獎勵及慰問(4085)項下列支「110年全國環保艦隊及 潛海戰將遴選獎勵金」優良區漁會及漁民獎勵金365,000元及依 違反「野生動物保育法」檢舉獎金6,000元。 0 68,907 0 68,907 68,907 0 68,907 0 68,907 68,907 0 35,185,155 0 35,185,155 211,273,994 0 552,016 0 552,016 106,516,474 0 34,633,139 0 34,633,139 104,757,520 43,755,933 8,312,753,420 34,650,673 8,391,160,026 23,818,841,327 0 383,351,828 13,165,700 396,517,528 399,456,855 0 4,857,568 0 4,857,568 4,857,568 0 4,857,568 0 4,857,568 4,857,568 0 378,494,260 0 378,494,260 381,028,938 63 海洋委 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 02 ˉˉ3767100200-2 0 2,534,678 0 0 2,534,678 ˉˉ海巡業務 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 2,534,678 0 0 2,534,678 ˉˉˉ海巡工作 03 ˉ0067200000-9 0 0 404,649 0 404,649 ˉ海洋保育署 02 ˉˉ7167200200-8 0 0 404,649 0 404,649 ˉˉ海洋保育業務 0 2,534,678 404,649 0 2,939,327 保 留 數 12,840,021,215 2,309,639,507 280,959,906 0 15,430,620,628 合 計 64 員會主管 決算分析表 110年度 單位:新臺幣元 資本支出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 378,494,260 0 378,494,260 381,028,938 0 378,494,260 0 378,494,260 381,028,938 0 0 13,165,700 13,165,700 13,570,349 0 0 13,165,700 13,165,700 13,570,349 0 383,351,828 13,165,700 396,517,528 399,456,855 43,755,933 8,696,105,248 47,816,373 8,787,677,554 24,218,298,182 65 海洋委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 142,154,219 0 0 本年度 140,308,458 0 0 0467010301 195,597 0 0 一般賠償收入 0467100101 44,740,000 0 0 罰金罰鍰 0467100301 53,080,556 0 0 一般賠償收入 0467200101 3,522,184 0 0 罰金罰鍰 0467200301 568,887 0 0 一般賠償收入 0467300301 219,296 0 0 一般賠償收入 0567100303 156 0 0 資料使用費 0567200101 12,724,600 0 0 審查費 0567200102 195,500 0 0 證照費 0567200303 284 0 0 資料使用費 0767100101 5,340 0 0 利息收入 0767100103 12,619,877 0 0 租金收入 0767100500 6,439,628 0 0 廢舊物資售價 1267010201 45,357 0 0 收回以前年度歲出 1267010210 152,502 0 0 其他雜項收入 1267100201 910,998 0 0 收回以前年度歲出 1267100210 2,936,082 0 0 其他雜項收入 1267200210 1,898,984 0 0 其他雜項收入 1267300201 20,014 0 0 收回以前年度歲出 66 會主管 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 145,869 504,400 42,324 0 0 142,846,812 0 0 0 0 0 140,308,458 0 0 0 0 0 195,597 0 0 0 0 0 44,740,000 0 0 0 0 0 53,080,556 0 0 0 0 0 3,522,184 0 0 0 0 0 568,887 0 0 0 0 0 219,296 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 12,724,600 0 0 0 0 0 195,500 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 5,340 0 0 0 0 0 12,619,877 0 0 0 0 0 6,439,628 0 0 0 0 0 45,357 0 0 0 0 0 152,502 0 0 0 0 0 910,998 0 0 0 0 0 2,936,082 0 0 0 0 0 1,898,984 0 0 0 0 0 20,014 67 海洋委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 1267300210 32,616 0 0 其他雜項收入 以前年度 1,845,761 0 0 一、以前年度應收(保留)數 1,845,761 0 0 106年度 0463200301 130,737 0 0 一般賠償收入 107年度 0463200301 5,000 0 0 一般賠償收入 108年度 0467100301 464,099 0 0 一般賠償收入 109年度 0467100301 1,220,229 0 0 一般賠償收入 109年度 0467200101 10,000 0 0 罰金罰鍰 109年度 1267100201 15,696 0 0 收回以前年度歲出 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 68 會主管 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 32,616 145,869 504,400 42,324 0 0 2,538,354 0 0 0 0 0 1,845,761 0 0 0 0 0 130,737 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 464,099 0 0 0 0 0 1,220,229 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 0 15,696 0 0 0 0 0 0 145,869 504,400 42,324 0 0 692,593 0 0 42,324 0 0 42,324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504,400 0 0 0 504,400 0 0 0 0 0 0 145,869 0 0 0 0 145,869 0 0 0 0 0 0 69 海洋委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 23,960,336,211 23,492,425 14,664 22,000 本年度 23,897,120,217 23,492,425 14,664 22,000 一、本年度經費 23,636,129,278 23,492,425 14,664 22,000 3767010100 222,996,056 0 0 0 一般行政 3767010200 233,681,229 4,857,568 0 0 海洋業務 3767100100 12,470,534,900 0 0 0 一般行政 3767100201 371,826,833 0 0 0 海巡規劃及管理 3767100202 9,522,719,272 16,264,678 14,664 0 海巡工作 3767109011 28,794,984 0 0 0 交通及運輸設備 3767300100 106,516,474 0 0 0 一般行政 3767300200 104,757,520 0 0 15,000 海洋研究業務 7167200100 141,340,469 0 0 3,000 一般行政 7167200200 432,892,634 2,370,179 0 4,000 海洋保育業務 7167209011 68,907 0 0 0 交通及運輸設備 二、統籌科目 260,990,939 0 0 0 7606205300 208,851,297 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 52,139,642 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 63,215,994 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 63,215,994 0 0 0 106年度 3863100200 1,790,910 0 0 0 海洋巡防業務 109年度 3767100202 57,985,674 0 0 0 海巡工作 70 會主管 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 115,324 2,358,848 23,981,621,776 558,676,479 0 115,324 0 23,920,764,630 558,676,479 0 115,324 0 23,659,773,691 558,676,479 0 0 0 222,996,056 0 0 0 0 238,538,797 0 0 0 0 12,470,534,900 0 0 0 0 371,826,833 0 0 0 0 9,538,998,614 547,476,309 0 0 0 28,794,984 0 0 0 0 106,516,474 0 0 0 0 104,772,520 0 0 0 0 141,343,469 0 0 115,324 0 435,382,137 11,200,170 0 0 0 68,907 0 0 0 0 260,990,939 0 0 0 0 208,851,297 0 0 0 0 52,139,642 0 0 0 2,358,848 60,857,146 0 0 0 2,358,848 60,857,146 0 0 0 0 1,790,910 0 0 0 2,358,848 55,626,826 0 71 海洋委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 109年度 7167200200 3,439,410 0 0 0 海洋保育業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 72 會主管 數分析表 110年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 3,439,410 0 0 0 0 0 0 73 海洋委員會主管 補助及捐助經費彙計表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 科目 補 助 對團體及 對外之 合計 臺灣省 福建省 中央 個人捐助 捐助 款 項 名稱及編號 直轄市 特種基金 小計 各縣市 各縣 機關間 24 0067000000-3 136,615,759 70,335,449 25,667,418 59,515,938 9,111,748 301,246,312 25,626,080 1,903,887 328,776,279 海洋委員會主管 01 0067010000-0 50,624,529 30,182,453 4,391,289 19,107,119 611,673 104,917,063 2,035,465 106,952,528 海洋委員會 02 0067100000-6 4,332,830 4,332,830 海巡署及所屬 03 0067200000-9 85,991,230 40,152,996 21,276,129 40,408,819 8,500,075 196,329,249 19,257,785 1,903,887 217,490,921 海洋保育署 74 本頁空白 75 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 海洋委員會 洋流能關鍵技 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 術開發與推動 臺灣及南海海 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 域資料收集調 查與資料庫精 進 結合縣市政府 69,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 推動強化海 域、海岸救生 救難能量計畫 海洋委員會、 789,500 9,496 9,496 9,496 4,638 4,638 4,638 4,638 海洋保育署暨 國家海洋研究 院合署辦公廳 舍新建工程中 長程個案計畫 海巡署及所屬 海巡署所屬機 416,535 83,122 85,350 85,350 25,569 2,533 28,102 25,569 2,533 28,102 關老舊逾限廳 舍重建計畫 北部分署老 51,784 15,026 17,254 17,254 6,402 777 7,179 6,402 777 7,179 舊廳舍重建 中部分署老 59,865 18,591 18,591 18,591 5,644 1,756 7,399 5,644 1,756 7,399 舊廳舍重建 南部分署老 108,204 16,722 16,722 16,722 3,187 3,187 3,187 3,187 舊廳舍重建 76 員會主管 績效報告表 110年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 48.84 48.84 48.84 48.84 1. 未執行數係委託內政部營建署代辦之代辦作業費，為營建署執行代辦工程 業務所需，於代辦期間(110至115年)按季核銷，非1次性報支之經費，致 110年度執行未達90%。 2. 後續年度將延後撥付代辦費用，以避免依契約撥付卻造成代辦機關不及核 銷轉正之情形。 29.96 2.97 32.93 30.76 3.05 33.81 海巡署110年9月17日署後營字第1100023070號函修訂計畫總金額為4億1,653萬 5,000元，期程延長至112年。 37.10 4.50 41.61 42.60 5.17 47.77 1. 本年度預算編列1,502萬6,000元，「本年度可支用預算數」由「彭佳嶼道 路整修工程計畫」餘款流入222萬7,868元。 2. 申請保留1,085萬2,330元至111年繼續執行，執行落後項目如下： (1) 磺港執檢點新建工程暨監造技術服務：工程受市場行情、營建物價及人力 工資提高等因素影響，歷經7次流標，自籌經費增加預算後決標，無法於 年度內完工，爰辦理預算保留649萬2,540元，賡續管制趕辦工程，預計於 履約期限前竣工。 (2) 南雅安檢所新建工程暨監造技術服務：細部設計核定於110年10月28日， 惟依契約細部設計費需於取得建造執照並經機關審查核可且無待解決事項 後始得支付；另工程受市場行情、營建物價及人力工資提高等因素影響， 歷經3次流標及1次廢標，經減項發包後決標，無法於年度內完工，爰辦理 預算保留348萬3,390元，賡續管制建造執照申請進度，預計履約期限前竣 工。 (3) 坡頭安檢所新建工程委託規劃設計及監造技術服務：因原計畫核定建地距 離港區過遠，經與新竹縣政府漁業處及漁會實施新建用地研商會勘決議新 建基地並修改計畫，新竹縣政府刻正核定坡頭漁港開發計畫及分割撥用， 無法於年度內完成，爰辦理規劃設計費預算保留63萬6,000元，將配合新 竹縣政府坡頭漁港開發計畫與分割撥用土地之期程，預計111年7月續委託 規劃、設計。 (4) 八斗子安檢所及望海巷執檢點新建工程委託規劃設計及監造技術服務：需 配合基隆市政府審定，每月召開審查會議並依意見修正，基本設計於110 年12月1日核定並於同日通知承商辦理細部設計，無法於年度內完成，爰 辦理細部設計費預算保留24萬400元，賡續管制辦理細部設計相關審查會 議及資料修正，並配合基隆市政府審定，預計111年9月完成細部設計。 30.36 9.44 39.80 30.36 9.44 39.80 布袋第三漁港安檢所新建工程申請保留：係跨年度計畫，工程於110年6月18日 決標，8月25日開工，履約期限為開工日起400日曆天；依約預付工程款並隨估 驗計價逐期依計價比例扣回，無法於年度內完工，爰辦理預算保留1,294萬 7,328元(其中應付數為175萬5,728元、保留數為1,119萬1,600元)。 19.06 19.06 19.06 19.06 申請保留1,353萬5,482元(全數為保留數，其中含預付款327萬9,000元)至111年 繼續執行，執行落後項目如下： 1. 曾文溪及四草安檢所新建工程暨委託規劃設計與監造服務費：已完成細部 設計核定，惟廠商未取得工程建造執照，尚未符合契約細部設計服務費給 付條件，以致未如期支付。曾文溪安檢所工程招標經2次流標後檢討工項 並增加預算重新公告，110年11月30日仍流標，嗣後重新招標後於12月22 日決標，全案無法於年度內完成，爰預算保留983萬69元，賡續管制工程 施作。 2. 中芸漁港安檢所與鹽埔舊港執檢站新建工程暨委託規劃設計與監造服務 費：已完成細部設計核定，接續辦理鹽埔舊港執檢站新建工程發包，惟經 2次流標後檢討工項並增加預算重新公告，110年11月26日仍流標，嗣後重 新招標後於12月22日決標，全案無法於年度內完成，爰預算保留370萬 5,413元，賡續管制工程施作。 77 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 東部分署老 23,458 6,910 6,910 6,910 1,564 1,564 1,564 1,564 舊廳舍重建 金馬澎分署 108,724 22,789 22,789 22,789 7,151 7,151 7,151 7,151 老舊廳舍重建 偵防分署老 64,500 3,084 3,084 3,084 1,623 1,623 1,623 1,623 舊廳舍重建 資通訊安全防 427,702 110,000 90,005 90,005 90,005 90,005 110,003 2 110,005 護監控系統、 網路傳輸及終 端軟、硬體設 施汰換計畫 公共服務據點 16,072 16,072 16,072 16,072 16,063 9 16,072 16,063 9 16,072 整備-公有危險 建築補強重建 第十(馬祖)海 300,000 40,592 1,759 1,759 1,759 1,759 1,955 1,955 巡隊廳舍新建 工程 第十四隊(恆 129,512 6,000 1,372 1,372 1,372 1,372 2,792 2,792 春)海巡隊廳舍 新建計畫 78 員會主管 績效報告表 110年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 22.63 22.63 22.63 22.63 七星潭安檢所增建工程申請保留：於初步設計階段檢討相關法規後，因增建工 程基地位於米崙斷層內，須辦理活動斷層地質鑽探細部調查，110年4月20日執 行地質鑽探，10月21日核定細部設計，12月7日完成工程發包，目前辦理廠商計 畫書審查及申報開工5大管線核定中，因尚未開工，致預算無法於年度內支用， 爰預算保留534萬6,373元。工程預定於111年2月10日開工，後續將管制各工作 項目執行。 31.38 31.38 31.38 31.38 申請保留1,563萬8,045元(全數為保留數)至111年繼續執行，執行落後項目如 下： 1. 風櫃東安檢所：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生履約爭 議，設計報告歷經審退5次，110年11月28日始核定細部設計，12月15日工 程發包，監造費將依施工進度付款，工程辦理建照申請中，預計111年初 開工，爰預算保留1,144萬6,445元繼續執行。 2. 南北寮安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍 生履約爭議，設計報告歷經審退2次，110年12月17日始核定細部設計，刻 正辦理工程招標，監造費將依施工進度付款，爰預算保留19萬2,300元繼 續執行。 3. 烏崁安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生 履約爭議，設計報告歷經審退2次，110年12月17日始核定細部設計，刻辦 理工程招標，監造費將依施工進度付款，爰預算保留12萬5,516元繼續執 行。 4. 桶盤安檢所規劃設計：因當地居民提出異議，經多次現勘協調，設計報告 歷經審退1次，110年12月17日始核定基本設計，俟細部設計核定後付款， 爰預算保留9萬1,200元繼續執行。 5. 虎井安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生 履約爭議，設計報告歷經審退2次，110年12月16日始核定基本設計，俟細 部設計核定後付款，爰預算保留7萬9,080元繼續執行。 6. 通梁安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生 履約爭議，設計報告歷經審退1次，110年12月16日審退細部設計，俟核定 後始能付款，爰預算保留8萬7,404元繼續執行。 7. 員貝安檢所規劃設計：因當地居民提出異議，經多次現勘協調，設計報告 歷經審退2次，110年12月16日始核定基本設計，細部設計俟核定後始能付 款，爰預算保留9萬4,996元繼續執行。 8. 蒔裡安檢所規劃設計：考量設計品質及避免後續工程契約變更頻繁或衍生 履約爭議，設計報告歷經審退1次，110年12月3日始核定基本設計，細部 設計俟核定後始能付款，爰預算保留11萬4,104元繼續執行。 9. 第一○岸巡隊暨福澳安檢所規劃設計：規劃設計時因建築量體大、地理環 境特殊及建築法規限制等因素，整體規劃報告經多次審查討論後於110年8 月19日始核定，現配合連江縣政府辦理「都市設計審議」程序，基本設計 服務費俟核定後始能付款，爰預算保留340萬7,000元繼續執行。 52.63 52.63 52.63 52.63 1. 海巡署109年12月21日署後營字第1090031353號函修訂計畫之110年度經費 並調整為308萬4,000元，爰「截至本年度已編列預算數」及「本年度可支 用預算數」減列調整至「雲林查緝隊新建工程計畫」1,691萬6,000元。 2. 鳳山查緝隊新建工程申請保留：因營建物料大幅調漲等因素，修正工程總 預算及分年目標，致原預算分配與實際支用有落差，設計部分依契約於工 程決標與驗收後支付尾款，監造部分配合工程進度付款，爰預算保留146 萬880元(全數為保留數)，規劃於111年辦理工程招標，全案預計112年11 月30日竣工。 100.00 100.00 100.00 100.00 1. 年度計畫執行完畢。 2. 「累計執行數」含本年度經常門經費流入數5,176元，致「累計執行數占 截至本年度已編列預算數百分比」為100.0046％。 99.94 0.06 100.00 99.94 0.06 100.00 本計畫執行完畢。 100.00 100.00 4.82 4.82 本年度預算編列3,059萬2,000元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡 基地新建工程計畫」980萬3,304元流入數，減列本計畫流出至「強化海巡編裝 發展方案-100噸級巡防救難艇28艘計畫」3,863萬6,522元。 100.00 100.00 46.53 46.53 本年度預算編列300萬元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡基地新建 工程計畫」157萬9,510元流入數，減列本計畫流出至「強化海巡編裝發展方案- 100噸級巡防救難艇28艘計畫」320萬7,925元。 79 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 臺中港海巡基 841,024 841,024 1,791 110,190 111,981 109,830 2,150 111,981 830,142 10,883 841,025 地新建工程計 畫 南沙太平島港 1,648,425 189,522 186,129 186,129 186,129 186,129 189,522 189,522 側浚深及碼頭 整修工程計畫 東沙島環礁既 299,113 35,823 9,573 9,573 9,573 9,573 9,873 9,873 有航道清淤及 海岸線強固計 畫 強化海巡編裝 5,401,456 3,648,591 862,387 862,387 862,387 862,387 3,830,100 318 3,830,418 發展方案-100 噸級巡防救難 艇28艘計畫 艦艇特別檢驗 624,075 624,075 625,949 625,949 441,679 441,679 441,679 441,679 (大修)計畫 籌建海巡艦艇 42,605,123 14,586,795 5,788,636 5,788,636 5,788,636 5,788,636 14,414,230 14,414,230 發展計畫 4000噸級巡防艦 11,747,885 5,540,114 1,459,829 1,459,829 1,459,829 1,459,829 5,145,910 5,145,910 4艘 1000噸級巡 7,042,720 1,755,112 911,963 911,963 911,963 911,963 1,757,083 1,757,083 防艦6艘 600噸級巡防 14,447,785 4,911,205 2,395,720 2,395,720 2,395,720 2,395,720 4,893,030 4,893,030 艦12艘 100噸級巡防 4,234,748 850,649 302,551 302,551 302,551 302,551 836,386 836,386 艇17艘 35噸級巡防 4,851,175 1,413,483 678,751 678,751 678,751 678,751 1,679,475 1,679,475 艇52艘 沿岸多功能 280,810 116,232 39,821 39,821 39,821 39,821 102,346 102,346 艇50艘 80 員會主管 績效報告表 110年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 98.08 1.92 100.00 98.71 1.29 100.00 1. 本計畫執行完畢，本年度賸餘數215萬437元列入決算賸餘；另108年保留 預算註銷數873萬2,760元。 2. 行政院於107年3月14日以院授主預國字第1070100632號函免於保留332萬 4,530元，「截至本年度已編列預算數」已扣除前開免予保留數。 3. 本年度預算編列1億1,685萬元，「本年度可支用預算數」加計「籌建海巡 艦艇發展計畫-4000噸級巡防艦4艘」2,066萬6,578元流入數，減列本計畫 流出至「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫」980萬3,304元、「第十四隊 (恆春)海巡隊廳舍新建計畫」157萬9,510元、「東沙島環礁既有航道清淤 及海岸線強固計畫」950萬元、「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計 畫」644萬3,890元。 100.00 100.00 100.00 100.00 本年度預算編列1億7,968萬5,000元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海 巡基地新建工程計畫」644萬3,890元流入數。 100.00 100.00 27.56 27.56 本年度預算編列2,602萬3,000元，「本年度可支用預算數」加計「臺中港海巡 基地新建工程計畫」950萬元流入數，減列本計畫流出至「強化海巡編裝發展方 案-100噸級巡防救難艇28艘計畫」2,594萬9,912元。 100.00 100.00 104.97 0.01 104.98 1. 行政院於107年3月14日以院授主預國字第1070100632號函免於保留5億 2,806萬7,234元；107年4月13日主會公字第1070500295號函收回工程預付 款還款保證金1億8,200萬元繳庫；於108年 2月26日 以院 授主 預國 字第 1080100380號函免於保留1億1,674萬2,631元，「截至本年度已編列預算 數」已扣除前開免予保留及保證金繳庫數。 2. 本年度預算編列8億7,000萬元，「本年度可支用預算數」加計「第十（馬 祖）海巡隊廳舍新建工程」3,863萬6,522元、「東沙島環礁既有航道清淤 及海岸線強固計畫」2,594萬9,912元、「恆春海巡隊廳舍新建計畫」320 萬7,925元流入數，再減列本計畫流出至「籌建海巡艦艇發展計畫 4000 噸級巡防艦4艘」7,540萬7,582元。 3. 「累計執行數」含109年度「籌建海巡艦艇發展計畫」流入本計畫，致 「累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比」為104.98％。 70.56 70.56 70.77 70.77 1. 本年度預算編列計6億2,407萬5,000元，「本年度可支用預算數」含經常 門經費流入本計畫經費187萬4,160元。 2. 申請保留1億8,426萬9,663元(全數為保留數)至111年繼續執行，執行落後 項目如下： (1) 宜蘭艦主機及減速機10500小時大修案：因受疫情影響主輔機料件進口期 程致無法於年度內交付辦理驗收，預算保留6,737萬8,941元繼續執行。 (2) 偉星艦大修案：於12月15日驗收，因承商交付文件未符合契約規定，驗收 不通過，承商無法於年度內交付相關文件資料辦理複驗，爰預算 保留 7,558萬8,982元繼續執行。 (3) 巡護七號船大修案：承商於12月17日出海試航時機艙因不明原因起火，致 無法於年度內完工，爰預算保留4,130萬1,740元繼續執行。 100.00 100.00 98.82 98.82 本案計畫總金額依行政院106年6月19日院臺防字第1060015828號函核定為426億 512萬3,000元。 100.00 100.00 92.88 92.88 1. 依行政院主計總處110年11月15日主預國字第1100103253號函同意依災害 防救法規定調整本計畫1,789萬2,000元至其他機關辦理移緩濟急，「本年 度可支用預算數」已扣除移出數。 2. 本年度預算編列15億7,569萬4,000元，「本年度可支用預算數」加計由 「強化海巡編裝發展方案-100噸級巡防救難艇28艘新建計畫」7,540萬 7,582元流入數，減列流出至「臺中港海巡基地新建工程計畫」2,066萬 6,578元、本計畫之「1000噸級巡防艦6艘」7,730萬6,384元與「35噸級巡 艦52艘」7,540萬7,582元。 100.00 100.00 100.11 100.11 1. 本年度預算編列8億3,000萬1,000元，「本年度可支用預算數」加計由本 計畫之子計畫「4000噸級巡防艦4艘」7,730萬6,384元、「600噸級巡防艦 12艘」246萬8,056元及「100噸級巡防艦17艘」218萬7,848元流入數。 「累計執行數」含本年度其他資本計畫流入數，致「累計執行數占截至本 2. 年度已編列預算數百分比」為100.11％。 100.00 100.00 99.63 99.63 本年度預算編列24億7,237萬6,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本 計畫之「35噸級巡防救難艇52艘」7,446萬7,686元及「1000噸級巡防救難艇6 艘」218萬7,848元。 100.00 100.00 98.32 98.32 本年度預算編列3億1,765萬4,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本計 畫之「1000噸級巡防救難艇6艘」246萬8,056元及「沿岸多功能艇52艘」1,263 萬4,896元。 100.00 100.00 118.82 118.82 1. 本年度預算編列5億2,887萬6,000元，「本年度可支用預算數」加計由本 計畫之子計畫「100噸級巡防艦17艘」7,446萬7,686元及「4000噸級巡防 艦4艘」7,540萬7,582元流入數。 2. 「累計執行數」含歷年其他資本計畫流入數，致「累計執行數占截至本年 度已編列預算數百分比」為118.82％。 100.00 100.00 88.05 88.05 本年度預算編列2,718萬6,000元，「本年度可支用預算數」加計由本計畫之子 計畫「100噸級巡防艦17艘」1,263萬4,896元流入數。 81 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 第一岸巡隊部 145,207 134,842 89,674 89,674 89,674 89,674 135,501 1 135,501 暨烏石港安檢 所營舍合署新 建工程計畫 彭佳嶼道路整 49,246 49,246 2,267 35,954 38,221 38,221 38,221 40,300 40,300 修工程計畫 高雄海巡隊南 106,350 59,873 1,842 55,534 57,376 2,009 2,009 4,505 4,505 沙分隊廳舍新 建工程計畫 紅隼反裝甲武 26,160 26,160 5,050 5,050 5,050 5,050 26,160 26,160 器籌補計畫 雲林機動查緝 48,800 18,718 17,912 17,912 17,912 17,912 18,718 18,718 隊新建工程計 畫 特勤隊武器裝 376,017 104,000 11,391 52,000 63,391 63,285 106 63,391 103,763 237 104,000 備載具精進改 善中程計畫（ 含經常門） 科技監偵系統 27,750 27,750 27,750 27,750 27,748 2 27,750 27,748 2 27,750 及船舶影像分 析平臺建置計 畫（含經常 門） 海湖教育訓練 499,913 499,913 359,798 359,798 98,010 180,179 278,189 238,125 180,179 418,304 中心新(整)建 工程計畫 海洋保育署 海洋污染監測 1,068,544 30,000 30,000 30,000 27,072 2,928 30,000 27,072 2,928 30,000 與應處計畫 臺灣海域生態 1,026,700 247,875 247,875 247,875 198,039 36,266 234,305 198,039 36,266 234,305 環境守護計畫 國家海洋研究院 海洋研究發展 25,887 25,887 25,887 25,887 25,887 25,887 25,887 25,887 與人才培育計 畫 82 員會主管 績效報告表 110年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 100.00 100.00 100.49 100.49 1. 本年度預算編列8,901萬5,000元，「本年度可支用預算數」加計「彭佳嶼 道路整修工程計畫」餘款65萬9,480元流入數。 2. 「累計執行數」含本年度其他資本計畫流入數，致「累計執行數占截至本 年度已編列預算數百分比」為100.49％。 100.00 100.00 81.83 81.83 本計畫執行完畢；餘款894萬6,000元流出至其它資本計畫。 3.50 3.50 7.52 7.52 1. 行政院110年12月17日院臺交字第1100038896號函同意修正計畫金額為1億 635萬元，期程延長至112年。 2. 因疫情缺工及營建物價飆漲等影響，致計畫預算與市場價格差異甚鉅，工 程招標歷經6次流標仍無法發包，爰修正計畫金額並延長期程，並經行政 院110年12月17日同意。本案已投注部分預算完成相關廳舍空間規劃設計 及執照申辦，為賡續工程招標作業，爰預算保留5,536萬7,728元繼續執 行。 100.00 100.00 100.00 100.00 本計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 1. 「截至本年度已編列預算數」已減列108及109年度分別調整1,468萬4,000 元及328萬元至北部分署資本計畫，並加計海巡署110年6月29日署企綜字 第1100015606號函核定由「老舊逾限廳舍重建計畫」調整移入之1,691萬 6,000元。 2. 本年度預算編列99萬6,000元，「本年度可支用預算數」加計海巡署110年 6月29日署企綜字第1100015606號函核定由「老舊逾限廳舍重建計畫」調 整移入之1,691萬6,000元。 99.83 0.17 100.00 99.77 0.23 100.00 年度計畫執行完畢，賸餘數10萬5,965元列入決算賸餘。 99.99 0.01 100.00 99.99 0.01 100.00 本計畫執行完畢，賸餘數1,878元列入決算賸餘。 27.24 50.08 77.32 47.63 36.04 83.68 1. 行政院110年11月26日院臺交字第1100036587號函核定同意修正計畫總金 額為6億9,991萬3,000元（海巡署教育訓練測考中心負擔4億9,991萬3,000 元，桃園市政府負擔2億元），期程延長至111年。 2. 因疫情(COVID-19)影響致廠商缺工情形嚴重，工進落後逾5%，代辦機關（ 桃園市政府住宅發展處）遂依契約規範停止給付估驗款，廠商前向桃市府 採購申訴審議委員會，申請調解4次均因無法有效佐證展延事由與具體展 延日數，未能合意，該會已規劃111年3月7日召開第5次調解，屆時視調解 結果展延工期，並辦理預算保留2億6,178萬8,480元(其中應付數為1億 8,017萬9,292元、保留數為8,160萬9,188元)。另代辦機關已要求廠商重 新調整「逾期趲趕計畫」，並視前揭調解結果再議。 3. 考量出工數及工進未有效提升，且逾期200天已達契約計罰上限(總價金 20%)，代辦機關建議，為免統包商於受付款80%後消極履約，將配合代辦 機關依統包商現場實際工進審酌付款，另已要求代辦機關督促承商依契約 按月估驗計價。教考中心配合與代辦機關每週3次邀集專管單位及統包商 召開工程會議，澈底檢討工程執行窒礙，以及時研商應處之道，並協調代 辦機關請統包商於完成申領使用執照之必要工項後，即提前啟動申請程序 ，俾縮短進駐期程。 90.24 9.76 100.00 90.24 9.76 100.00 79.89 14.63 94.53 79.89 14.63 94.53 100.00 100.00 100.00 100.00 83 海洋委 重大社會發展、科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計 畫 計 畫 計 畫 名 稱 計畫總金額 度已編列 底止累計 本年度預定工作摘要 本年度執行情形說明 類 型 期 程 預算 數 執行 數 海巡署及所屬 海 湖 教 育 訓 練 中 社會發展 10701- 499,913 499,913 418,304 1. 色彩計畫核定（109年提 1. 本年度已完成項目： 心新(整)建工程 11112 前完成）。 (1) 完 成 色 彩 計 畫 核 定 （ 109 年 提 前 完 計畫 2. 室外靶場及既有游泳池 成）。 整建工程。 (2) 室 外 靶 場 及 既 有 游 泳 池 整 建 工 程 完 3. 各棟建築物主體結構。 工。 4. 所 有 建 築 物 室 內 外 裝 (3) 各棟建築物主體結構完工。 5. 修。 (4) 建築物室內外裝修完成90%。 辦 理 工 程 竣 工 、 驗 收 及 2. 依計畫本年度應辦理完工結案，惟因 6. 使用執照申請與取得。 疫情（COVID-19）影響廠商出工數， 點交及結案事宜。 致工程進度落後，截至110年底工期 已延宕276.5日，經評估工程施作情 形及期程顯已落後，爰於110年8月4 日陳報計畫修正，並於同年11月26日 獲行政院（院臺交字第1100036587號 函）同意核定計畫延至111年。 84 員會主管 執行情形及目標達成情形表 110年度 單位：新臺幣千元 年度績效目標已達成 績效目標及本年度目標值 或未達成之說明 原規劃本年度應完成計畫，預期績效目標值100%，績效指標及衡量標準如 1. 本計畫經行政院106年12月8日院臺防字第1060040168號函核定， 下： 本（110）年度工程因受疫情（COVID-19）影響廠商出工數，無 法如期於年度內完工，爰於110年8月4日陳報計畫修正，並於同 年11月26日獲行政院（院臺交字第1100036587號函）核定同意修 正計畫總金額及延期至111年，年底並辦理預算保留。 2. 本年度績效目標值評分60.07%，各指標評分如下： 3. 檢討改善措施： (1) 考量出工數及工進未有效提升，且逾期200天已達契約計罰上限 （總價金20%），代辦機關（桃園市政府住宅發展處）建議，為 免統包商於收款80%後消極履約，將配合代辦機關依統包商現場 實際工進審酌付款，另已要求代辦機關督促承商依契約按月估驗 計價，增列應付未付數，以提升工程預算執行率。 (2) 配合與代辦機關每週3次邀集專管單位及統包商召開工程會議， 澈底檢討工程執行窒礙，以及時研商應處之道，並協調代辦機關 請統包商於完成申領使用執照之必要工項後，即提前啟動申請程 序，俾縮短進駐期程。 85 海洋委 重大社會發展、科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計 畫 計 畫 計 畫 名 稱 計畫總金額 度已編列 底止累計 本年度預定工作摘要 本年度執行情形說明 類 型 期 程 預算 數 執行 數 海洋保育署 海洋污染監測與 社會發展 109-112 1,068,544 30,000 30,000 辦理全方位監控海域水質、海 1. 完成臺灣105處416點海域水質監測， 應處計畫 洋廢棄物調查、預防廢棄漁具 水質標準達成率為99.8%；6處12點臨 隨意棄置、海洋廢棄物清理、 海掩埋場及夏季執行6處18點海灘水 海洋污染預防及應變。 質監測，結果優良。 2. 完成彙整國內外資訊以研議海域環境 監測檢測品質制度及驗證海域環境水 質特定項目分析方法。實際執行狀況 已針對國內海域水質標準與分類，研 提海域水體分類管理策略之調整方向 ，以及新興監測項目之優先順序篩選 機制，並完成礦物性油脂之海域水質 檢測方法驗證。 3. 於海洋污染防治資訊系統完成建置海 洋污染防治法第13條油輸送作業之申 請及審查作業功能(含新增、更新船 舶資料、核准事項查詢及上傳功 能)、油輸送填報功能、海洋污染防 治法施行細則15至18條監測及統計資 料上傳資料庫功能，並完成系統操作 說明會共計2場次，達成率為100%。 臺灣海域生態環 社會發展 110-113 1,026,700 247,875 234,305 1. 復 育 保 育 類 海 洋 野 生 動 1. 完成三棘鱟等8種海洋野生動物族群 境守護計畫 物。 評估；研擬3項保育計畫。 2. 推 動 中 華 白 海 豚 保 育 計 2. 發布「臺灣白海豚保育計畫」；白海 畫。 豚族群監測8趟次，目擊辨識個體32 隻，育幼群11群。 3. 研 究 降 低 漁 業 混 獲 忌 避 3. 25 艘 樣 本 船 參 與 鯨 豚 小 型 音 波 器 措施。 (pinger)忌避措施試驗。 4. 提升救傷中心量能。 4. 處置308件海龜及143件鯨豚擱淺；完 成崎頂鯨豚緊急救援站改善及4處鯨 豚海龜搶救站優化等。 5. 落 實 海 洋 保 護 區 管 理 及 5. 海洋保護區調查與維護14處；成立海 監測。 洋保護區巡守隊7隊；專家顧問團輔 導地方20處等。 6. 友善釣魚管理。 6. 增設釣魚平臺基礎設施及安全設備69 處。 7. 完備法制。 7. 訂定法規、行政規則共計2部。 8. 建 立 區 域 海 洋 保 育 教 育 8. 建構南部海洋保育教育中心。 中心。 9. 海洋保育志工培訓。 9. 辦理海洋公民科學家訓練37場次，計 918人次參與。 10. 民間參與海洋保育。 10. 共計38個社區及民間團體參與海洋保 育行動。 11. 建構人力網絡。 11. 委託辦理周邊海域海洋廢棄物查察、 釣魚訪查、野生動物救援及推廣海洋 保育等工作。 86 員會主管 執行情形及目標達成情形表 110年度 單位：新臺幣千元 年度績效目標已達成 績效目標及本年度目標值 或未達成之說明 1. 完成執行臺灣105處海域水質每季1次，總計420點、6處臨海掩埋場及6 1. 第2季因疫情出海受限影響，海域水質4點未執行。 處海灘水質採樣檢測。 2. 完成執行研析國內外海域水質相關管理規定，提出海洋環境相關規定 2. 110年度均已達成目標。 調整辦理方向，完成礦物性油脂海域水質檢測方法驗證。 3. 目標建置海洋污染防治法第13條油輸送作業之申請及審查作業功能(含 3. 110年度均已達成目標。 新增、更新船舶資料、核准事項查詢及上傳功能)、油輸送填報功能、 海洋污染防治法施行細則15至18條監測及統計資料上傳資料庫功能， 並完成系統操作說明會共計2場次。 1. 完成5類海洋野生動物族群量及棲息範圍調查；訂定保育類海洋野生動 110年度均已達成目標。 物保育及復育計畫1式。 2. 擬定及推動中華白海豚保育計畫1式；維持個體數量50隻。 3. 降低漁業混獲鯨豚、海龜忌避措施1式。 4. 增加收容能量10%；設置緊急救援站1處；樣本利用及物種鑑識率20%。 5. 海洋保護區調查與維護8處；成立海洋保護區巡守隊7隊；專家顧問團 輔導地方10處等。 6. 增設釣魚平臺基礎設施及安全設備20處。 7. 訂定或修正法規、行為準則2部。 8. 建立區域海洋保育教育中心。 9. 辦理海洋志工培訓場次3場；培訓志工人數250人。 10. 社區及民間團體投入海洋保育行動方案16案。 11. 海洋廢棄物查察、釣魚訪查、野生動物救援及推廣海洋保育。 87 海洋委 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 13,120,785 2,334,791 0 1,270 330 25,296 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 12,737,332 2,073,301 0 1,270 330 6,038 04教育 52,140 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 208,851 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 122,462 261,490 0 0 0 19,258 15其他支出 0 0 0 0 0 0 88 員會主管 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 207,236 1,904 15,691,612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,882 0 14,904,153 0 0 0 0 0 0 52,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,354 1,904 526,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 海洋委 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 34,566 0 0 605 0 666,283 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 605 0 665,193 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 34,566 0 0 0 0 1,090 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 90 員會主管 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 備 339,695 6,720,624 104,473 920,888 542 8,787,676 24,479,288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,695 6,720,005 103,025 897,748 0 8,726,271 23,630,424 0 0 0 0 0 0 52,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 1,448 23,140 542 61,405 587,873 0 0 0 0 0 0 0 91 海洋委員會主管 平衡表 中華民國110年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 38,291,322,779 31,553,700,244 2 負債 572,320,461 224,975,553 11 流動資產 418,396,750 231,987,180 21 流動負債 219,545,218 26,952,976 110103 專戶存款 388,408,412 222,890,572 210301 應付帳款 182,712,049 1,831,083 110303 應收帳款 3,632,290 3,815,932 210302 應付代收款 36,833,169 25,121,893 110398 其他應收款 1,073,149 1,000,149 28 其他負債 352,775,243 198,022,577 110601 材料 742,853 874,058 280301 存入保證金 314,420,743 161,000,435 110901 預付款 24,540,046 3,406,469 280401 應付保管款 38,354,500 37,022,142 14 固定資產 37,630,589,208 31,171,909,881 3 淨資產 37,719,002,318 31,328,724,691 140101 土地 5,980,295,542 5,975,132,281 31 資產負債淨額 37,719,002,318 31,328,724,691 140201 土地改良物 3,933,649,597 3,392,286,339 310101 資產負債淨額 37,719,002,318 31,328,724,691 減：140202 累計折舊─ -953,876,038 -792,253,411 土地改良物 140401 房屋建築及設備 6,074,685,395 5,940,543,093 減：140402 累計折舊─ -1,440,107,510 -1,349,978,613 房屋建築及設備 140501 機械及設備 2,175,885,676 1,863,491,809 減：140502 累計折舊─ -1,268,838,060 -1,158,411,801 機械及設備 140601 交通及運輸設備 27,142,840,492 26,599,815,865 減：140602 累計折舊─ -21,162,362,899 -20,574,134,338 交通及運輸設備 140701 雜項設備 1,816,249,549 1,580,985,962 減：140702 累計折舊─ -1,216,900,958 -1,170,712,529 雜項設備 140901 租賃權益改良 9,650,163 9,650,163 減：140902 累計折舊─ -9,553,661 -5,144,286 租賃權益改良 141101 購建中固定資產 16,548,971,920 10,860,639,347 16 無形資產 240,889,993 148,820,057 160101 權利 633,916 101,400 160102 電腦軟體 240,256,077 148,718,657 18 其他資產 1,446,828 983,126 180101 暫付款 1,200,000 253,898 180201 存出保證金 246,828 729,228 合 計 38,291,322,779 31,553,700,244 合 計 38,291,322,779 31,553,700,244 附註： 1.保證品(應付保證品) 8,134,216,629元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 42元。 2.本會主管各財產項目總值37,871,479,201元與國有財產目錄總表各項財產總值21,082,154,702元，差異16,789,324,499元，包括租賃權益改 良96,502元、購建中固定資產16,548,971,920元及電腦軟體240,256,077元，非屬國有財產產籍管理作業要點涵蓋範圍。 92 ˉ 海洋委員會主管 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國110年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 24,129,622,650 21,600,126,207 2,529,496,443 公庫撥入數 23,981,621,776 21,507,409,749 2,474,212,027 罰款及賠償收入 103,946,118 57,017,377 46,928,741 規費收入 12,920,540 11,550,246 1,370,294 財產收益 19,069,344 13,847,817 5,221,527 捐獻及贈與收入 5,966,277 4,196,706 1,769,571 其他收入 6,098,595 6,104,312 -5,717 支出 18,464,125,532 18,062,140,794 401,984,738 繳付公庫數 142,846,812 90,748,290 52,098,522 人事支出 13,101,012,154 12,874,533,377 226,478,777 業務支出 2,775,256,845 2,631,591,730 143,665,115 獎補助支出 315,205,930 222,563,471 92,642,459 財產損失 19,173,892 15,055,832 4,118,060 折舊、折耗及攤銷 2,110,629,899 2,227,648,094 -117,018,195 收支餘絀 5,665,497,118 3,537,985,413 2,127,511,705 93 海洋委員 平衡表科 中華民國110 海洋委員會海巡署 海洋委員會海洋保 科目 合計 海洋委員會 及所屬 育署 - - - - 資產 38,291,322,779 157,450,570 37,603,832,696 46,168,780 ˉ流動資產 418,396,750 7,107,114 356,607,012 8,803,782 ˉˉ現金 388,408,412 2,249,546 334,191,745 6,088,279 ˉˉ應收款項 4,705,439 0 4,360,115 345,324 ˉˉ存貨 742,853 0 742,853 0 ˉˉ預付款 24,540,046 4,857,568 17,312,299 2,370,179 ˉ固定資產 37,630,589,208 133,204,269 37,071,285,943 16,543,236 ˉˉ土地 5,980,295,542 72,015,115 5,907,829,260 312,480 ˉˉ土地改良物 2,979,773,559 0 2,979,231,726 541,833 ˉˉ房屋建築及設備 4,634,577,885 3,853,629 4,614,905,223 1,219,862 ˉˉ機械及設備 907,047,616 35,368,165 662,531,894 8,661,170 ˉˉ交通及運輸設備 5,980,477,593 9,254,754 5,879,060,668 3,110,356 ˉˉ雜項設備 599,348,591 7,974,174 583,493,684 2,697,535 ˉˉ租賃權益改良 96,502 0 0 0 ˉˉ購建中固定資產 16,548,971,920 4,738,432 16,444,233,488 0 ˉ無形資產 240,889,993 17,136,687 174,527,413 20,804,762 ˉˉ無形資產 240,889,993 17,136,687 174,527,413 20,804,762 ˉ其他資產 1,446,828 2,500 1,412,328 17,000 ˉˉ暫付款 1,200,000 0 1,200,000 0 ˉˉ存出保證金 246,828 2,500 212,328 17,000 負債 572,320,461 2,249,546 518,103,794 6,088,279 ˉ流動負債 219,545,218 16,077 206,997,630 609,183 ˉˉ應付款項 219,545,218 16,077 206,997,630 609,183 ˉ其他負債 352,775,243 2,233,469 311,106,164 5,479,096 ˉˉ存入保證金 314,420,743 912,409 274,072,724 5,479,096 ˉˉ應付保管款 38,354,500 1,321,060 37,033,440 0 淨資產 37,719,002,318 155,201,024 37,085,728,902 40,080,501 ˉ資產負債淨額 37,719,002,318 155,201,024 37,085,728,902 40,080,501 94 會主管 目明細表 年12月31日 單位:新臺幣元 國家海洋研究院 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ - - - - - - 483,870,733 45,878,842 45,878,842 0 0 0 409,555,760 138,687 0 14,599,171 200,486,387 89,051,815 5,183,198 96,502 100,000,000 28,421,131 28,421,131 15,000 0 15,000 45,878,842 11,922,328 11,922,328 33,956,514 33,956,514 0 437,991,891 437,991,891 95 海洋委員 平衡表科 中華民國110 海洋委員會海巡署 海洋委員會海洋保 科目 合計 海洋委員會 及所屬 育署 ˉˉ資產負債淨額 37,719,002,318 155,201,024 37,085,728,902 40,080,501 96 會主管 目明細表 年12月31日 單位:新臺幣元 國家海洋研究院 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ 437,991,891 97 海洋委員 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) ⾧期投資 0 0 土地 5,975,132,281 0 土地改良物 3,392,286,339 -792,253,411 房屋建築及設備 5,940,543,093 -1,349,978,613 機械及設備 1,863,491,809 -1,158,411,801 交通及運輸設備 26,599,815,865 -20,574,134,338 雜項設備 1,580,985,962 -1,170,712,529 收藏品及傳承資產 0 0 權利 101,400 0 小 計 45,352,356,749 -25,045,490,692 租賃資產 0 0 租賃權益改良 9,650,163 -5,144,286 購建中固定資產 10,860,639,347 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 148,718,657 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 11,019,008,167 -5,144,286 合 計 56,371,364,916 -25,050,634,978 備註: 1.資本資產成本增加數11,074,200,076元=屬預算執行增加數8,578,157,415元+其他依財產規制移入、受贈或土地 依公告地價增值等增加數607,003,497元+購建中固定資產完工數1,889,039,164元。 2.設備及投資預算執行數8,414,504,506元=本年度執行數8,356,509,353元+以前年度執行數57,995,153元。 3.預算執行增加數8,578,157,415元，較設備及投資預算執行數8,414,504,506元，增加163,652,909元，係： (1)時間性差異：減少197,000元。 (2)更正原財產帳列資產價值：增加8,628,450元。 (3)未登載財物標準：減少451,673,122元。 (4)由其他政府機關補助支付或經費分攤款：增加124,664,212元。 (5)其他：增加482,230,369元，詳細如下： <1>移撥土地須先分割後再入帳增加26,326,065元。 <2>土地重測增加219,817,490元。 <3>實物賠償機車1台增加58,779元。 <4>使用者辦理建築物維護工程經費應由原機關入財產帳者減少8,069,207元。 <5>特別預算支應，財產另入年度預算帳增加244,097,242元。 98 會主管 耗資產及無形資產變動表 110年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 278,900,190 273,736,929 0 5,980,295,542 542,191,808 828,550 -161,622,627 2,979,773,559 185,530,353 51,388,051 -90,128,897 4,634,577,885 467,127,254 154,733,387 -110,426,259 907,047,616 1,515,904,747 972,880,120 -588,228,561 5,980,477,593 313,397,489 78,133,902 -46,188,429 599,348,591 0 0 0 0 605,000 72,484 0 633,916 3,303,656,841 1,531,773,423 -996,594,773 21,082,154,702 0 0 0 0 0 0 -4,409,375 96,502 7,615,204,718 1,926,872,145 0 16,548,971,920 0 0 0 0 155,338,517 63,801,097 0 240,256,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,770,543,235 1,990,673,242 -4,409,375 16,789,324,499 11,074,200,076 3,522,446,665 -1,001,004,148 37,871,479,201 99 海洋委員會主管 現 金 出 納 表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 222,890,572 ˉ(一).專戶存款 222,890,572 二、本期收入 22,891,687,390 ˉ(一).本年度歲入 141,975,818 ˉˉ1.實現數 140,308,458 ˉˉ(1).其他 140,308,458 ˉˉ2.應收數 1,667,360 ˉˉ(1).其他 1,667,360 ˉ(二).歲入應收數 183,642 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 1,845,761 ˉˉ2.以前年度轉入註銷數 5,241 ˉˉ3.本年度新增應收數(-) -1,667,360 ˉ(三).其他應收款淨(增)減數 -73,000 ˉˉ1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) -115,324 ˉˉ2.以前年度歲出賸餘繳庫數 42,324 ˉ(四).應付代收款淨增(減)數 11,711,276 ˉ(五).存入保證金淨增(減)數 153,420,308 ˉ(六).應付保管款淨增(減)數 1,332,358 ˉ(七).公庫撥入數 23,981,621,776 ˉˉ1.本年度歲出撥款 23,920,764,630 ˉˉ2.以前年度歲出撥款 60,857,146 ˉ(八).資產負債淨額淨增(減)數 -1,398,484,788 ˉˉ1.註銷以前年度歲入應收數(-) -5,241 ˉˉ2.註銷以前年度歲出應付數 142,500 ˉˉ3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -1,398,622,047 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -18,660,454 ˉˉ(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) 6,025,056 ˉˉ(3).折舊、折耗及攤銷(-) -2,110,629,899 ˉˉ(4).其他影響非流動資產之項目 724,643,250 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 23,114,577,962 付項 一、本期支出 22,726,169,550 ˉ(一).本年度歲出 24,479,289,121 ˉˉ1.實現數 23,897,120,217 100 海洋委員會主管 現 金 出 納 表 中華民國110年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 7,708,664,108 ˉˉ(2).其他 16,188,456,109 ˉˉ2.應付數 182,712,049 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 182,712,049 ˉˉ3.保留數 399,456,855 ˉ(二).歲出應付數 -180,880,966 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 1,688,583 ˉˉ2.以前年度轉入註銷數 142,500 ˉˉ3.本年度新增應付數(-) -182,712,049 ˉ(三).歲出保留數 -337,929,444 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 61,527,411 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 57,995,153 ˉˉ(2).其他 3,532,258 ˉˉ2.本年度新增保留數(-) -399,456,855 ˉ(四).材料淨增(減)數 -131,205 ˉ(五).預付款淨增(減)數 21,133,577 ˉ(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 -1,372,877,403 ˉ(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -25,744,644 ˉ(八).暫付款淨增(減)數 946,102 ˉ(九).存出保證金淨增(減)數 -482,400 ˉ(十).繳付公庫數 142,846,812 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 140,308,458 ˉˉ2.以前年度歲入繳庫 1,845,761 ˉˉ3.以前年度歲出賸餘繳庫 692,593 二、本期結存 388,408,412 ˉ(一).專戶存款 388,408,412 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 23,114,577,962 101