審定本 海洋委員會 111 年度主管決算 目 次 一、總說明 ........................................................ 2 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表 ....................................... 22 2. 歲出政事別決算表 ....................................... 30 3. 歲出機關別決算表 ....................................... 38 4. 以前度歲入來源別轉入數決算表............................ 52 5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表.......................... 58 6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表.......................... 60 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表 ................................... 64 2. 繳付公庫數分析表 ....................................... 68 3. 公庫撥入數分析表 ....................................... 74 4. 補助及捐助經費彙計表 ................................... 78 5. 重大計畫執行績效報告表 ................................. 80 6. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表 ...... 88 7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表............................ 94 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表 ................................................. 98 2. 收入支出表 ............................................. 99 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表 ...................................... 100 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 ........... 102 四、參考表 1. 現金出納表 ............................................ 104 本頁空白 1 海洋委 總 中華民國 一、財務報告之簡述 (一)歲入、歲出預算執行結果 1.本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預算數 科 目 實現數 應收數 合計 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) 0400000000-2 77,049,000 218,879,554 4,841,593 223,721,147 罰款及賠償收入 ˉ0467010000-1 0 236,364 0 236,364 ˉ海洋委員會 ˉˉ0467010300-5 0 236,364 0 236,364 ˉˉ賠償收入 ˉ0467100000-8 75,967,000 217,225,888 2,121,593 219,347,481 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0467100100-2 56,000,000 15,025,000 0 15,025,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ0467100300-1 19,967,000 202,200,888 2,121,593 204,322,481 ˉˉ賠償收入 ˉ0467200000-0 1,070,000 1,230,647 2,720,000 3,950,647 ˉ海洋保育署 ˉˉ0467200100-5 1,070,000 930,000 2,720,000 3,650,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ0467200300-4 0 300,647 0 300,647 ˉˉ賠償收入 ˉ0467300000-3 12,000 186,655 0 186,655 ˉ國家海洋研究院 ˉˉ0467300300-7 12,000 186,655 0 186,655 ˉˉ賠償收入 0500000000-8 10,950,000 11,805,520 0 11,805,520 規費收入 ˉ0567100000-3 0 4 0 4 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0567100300-7 0 4 0 4 ˉˉ使用規費收入 ˉ0567200000-6 10,950,000 11,805,516 0 11,805,516 ˉ海洋保育署 ˉˉ0567200100-0 10,950,000 11,805,300 0 11,805,300 ˉˉ行政規費收入 ˉˉ0567200300-0 0 216 0 216 ˉˉ使用規費收入 2 員會主管 說明 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數占預 預決算比較增減數 算數之比率 說明 (5)=(4)-(1) (6)=(2)/(1)% 146,672,147 290.36 236,364 236,364 廠商違約罰款。 143,380,481 288.74 -40,975,000 26.83 主要係海巡署及所屬取締越界漁船罰鍰因疫情改採驅離方法，致罰鍰件數 減少。 184,355,481 1,023.30 主要係志願士兵不適服現役賠償款及廠商違約罰款。 2,880,647 369.22 2,580,000 341.12 主要係違反野生動物保育法及海洋污染防治法規裁罰件數增加。 300,647 廠商違約罰款。 174,655 1,555.46 174,655 1,555.46 廠商違約罰款。 855,520 107.81 4 4 申請調卷閱覽費收入。 855,516 107.81 855,300 107.81 主要係徵收海洋棄置費收入。 216 提供影片、照片資料等檔案收取之工本費。 3 海洋委 總 中華民國 決 算 數 預算數 科 目 實現數 應收數 合計 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) 0700000000-9 5,879,000 45,982,542 0 45,982,542 財產收入 ˉ0767100000-4 5,879,000 45,982,542 0 45,982,542 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0767100100-9 3,269,000 12,699,994 0 12,699,994 ˉˉ財產孳息 ˉˉ0767100500-7 2,610,000 33,282,548 0 33,282,548 ˉˉ廢舊物資售價 1200000000-8 2,371,000 7,384,316 0 7,384,316 其他收入 ˉ1267010000-7 138,000 243,966 0 243,966 ˉ海洋委員會 ˉˉ1267010200-6 138,000 243,966 0 243,966 ˉˉ雜項收入 ˉ1267100000-3 2,217,000 5,337,824 0 5,337,824 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ1267100200-2 2,217,000 5,337,824 0 5,337,824 ˉˉ雜項收入 ˉ1267200000-6 8,000 1,757,765 0 1,757,765 ˉ海洋保育署 ˉˉ1267200200-5 8,000 1,757,765 0 1,757,765 ˉˉ雜項收入 ˉ1267300000-9 8,000 44,761 0 44,761 ˉ國家海洋研究院 ˉˉ1267300200-8 8,000 44,761 0 44,761 ˉˉ雜項收入 合計 96,249,000 284,051,932 4,841,593 288,893,525 4 員會主管 說明 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數占預 預決算比較增減數 算數之比率 說明 (5)=(4)-(1) (6)=(2)/(1)% 40,103,542 782.15 40,103,542 782.15 9,430,994 388.50 主要係電信基地台及太陽能光電板、民間拖船泊靠興達港碼頭等場地租金 及自動販賣機使用土地租金收入。 30,672,548 1,275.19 主要係變賣報廢艦船及料配件廢品收入。 5,013,316 311.44 105,966 176.79 105,966 176.79 主要係員工借用宿舍收入及宿舍管理費收入、收回以前年度人事 費。 3,120,824 240.77 3,120,824 240.77 主要係收回以前年度牌照稅、換票證、退撫等人事費用及員工借用宿舍收 入、機關外人員付費順搭東沙島民航機搭機款等。 1,749,765 21,972.06 1,749,765 21,972.06 主要係出版品銷售收入及變賣廢漁網所得。 36,761 559.51 36,761 559.51 係員工宿舍收入及出版品委託銷售收入。 192,644,525 300.15 5 海洋委 總 中華民國 2.本年度歲出預算數與決算數比較概況表 預算數 預 算 增 減 數 科目 原預算數 合計 (1) 動支第一預備金數 動支第二預備金數 預算調整數 (5)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) 0067000000-3 24,074,961,000 2,024,000 24,076,985,000 海洋委員會主管 ˉ0067010000-0 478,372,000 478,372,000 ˉ海洋委員會 ˉˉ3767010100-1 249,279,000 249,279,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ3767010200-6 225,593,000 3,500,000 229,093,000 ˉˉ海洋業務 ˉˉ3767019800-2 3,500,000 -3,500,000 ˉˉ第一預備金 ˉ0067100000-6 22,569,466,000 2,024,000 22,571,490,000 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ3767100100-8 12,711,343,000 874,000 -148,454,000 12,563,763,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ3767100200-2 9,798,443,000 24,126,000 148,454,000 9,971,023,000 ˉˉ海巡業務 ˉˉˉ3767100201-5 546,533,000 6,038,000 2,869,000 555,440,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 ˉˉˉ3767100202-8 9,251,910,000 18,088,000 145,585,000 9,415,583,000 ˉˉˉ海巡工作 ˉˉ3767109000-2 34,680,000 2,024,000 36,704,000 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ3767109011-9 34,680,000 2,024,000 36,704,000 ˉˉˉ交通及運輸設備 ˉˉ3767109800-9 25,000,000 -25,000,000 ˉˉ第一預備金 ˉ0067200000-9 678,720,000 678,720,000 ˉ海洋保育署 ˉˉ7167200100-3 160,088,000 160,088,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ7167200200-8 516,332,000 900,000 517,232,000 ˉˉ海洋保育業務 ˉˉ7167209000-8 1,400,000 1,400,000 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ7167209011-4 1,400,000 1,400,000 ˉˉˉ交通及運輸設備 ˉˉ7167209800-4 900,000 -900,000 ˉˉ第一預備金 ˉ0067300000-0 348,403,000 348,403,000 ˉ國家海洋研究院 ˉˉ3767300100-3 124,864,000 124,864,000 ˉˉ一般行政 ˉˉ3767300200-8 222,239,000 1,300,000 223,539,000 ˉˉ海洋研究業務 ˉˉ3767309800-4 1,300,000 -1,300,000 ˉˉ第一預備金 6 員會主管 說明 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 預決算比較增減數 實現數 應付數 保留數 合計 (11)=(9)／(5)％ 說明 (10)=(9)-(5) (6) (7) (8) (9)=(6)+(7)+(8) 23,924,636,832 3,373,433 79,604,007 24,007,614,272 -69,370,728 99.71 441,814,534 13,472,202 455,286,736 -23,085,264 95.17 227,097,149 227,097,149 -22,181,851 91.10 214,717,385 13,472,202 228,189,587 -903,413 99.61 22,490,222,090 3,373,433 66,131,805 22,559,727,328 -11,762,672 99.95 12,552,782,546 12,552,782,546 -10,980,454 99.91 9,901,021,194 3,373,433 66,131,805 9,970,526,432 -496,568 100.00 555,220,276 555,220,276 -219,724 99.96 9,345,800,918 3,373,433 66,131,805 9,415,306,156 -276,844 100.00 36,418,350 36,418,350 -285,650 99.22 36,418,350 36,418,350 -285,650 99.22 657,616,583 657,616,583 -21,103,417 96.89 147,660,635 147,660,635 -12,427,365 92.24 508,708,502 508,708,502 -8,523,498 98.35 1,247,446 1,247,446 -152,554 89.10 1,247,446 1,247,446 -152,554 89.10 334,983,625 334,983,625 -13,419,375 96.15 112,233,478 112,233,478 -12,630,522 89.88 222,750,147 222,750,147 -788,853 99.65 7 海洋委 總 中華民國 預算數 預 算 增 減 數 科目 原預算數 合計 (1) 動支第一預備金數 動支第二預備金數 預算調整數 (5)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) 8903304500-4 53,867,789 626,087,997 公教人員婚喪生育及子女教育補助 ˉˉˉ0067010000-0 2,112,410 2,112,410 ˉˉˉ海洋委員會 ˉˉˉ0067100000-6 49,640,279 49,640,279 ˉˉˉ海巡署及所屬 ˉˉˉ0067200000-9 1,367,200 1,367,200 ˉˉˉ海洋保育署 ˉˉˉ0067300000-0 747,900 747,900 ˉˉˉ國家海洋研究院 7606205300-6 206,160,318 206,160,318 公務人員退休撫卹給付 ˉˉˉ0067010000-0 2,869,654 2,869,654 ˉˉˉ海洋委員會 ˉˉˉ0067100000-6 202,488,947 202,488,947 ˉˉˉ海巡署及所屬 ˉˉˉ0067200000-9 135,312 135,312 ˉˉˉ海洋保育署 ˉˉˉ0067300000-0 666,405 666,405 ˉˉˉ國家海洋研究院 3777013700-0 312,710,796 312,710,796 調整軍公教人員待遇準備 ˉˉˉ0067010000-0 3,934,149 3,934,149 ˉˉˉ海洋委員會 ˉˉˉ0067100000-6 308,776,647 308,776,647 ˉˉˉ海巡署及所屬 7177017100-7 2,769,786 2,769,786 調整軍公教人員待遇準備 ˉˉˉ0067200000-9 2,769,786 2,769,786 ˉˉˉ海洋保育署 7677017600-7 414,388 414,388 調整軍公教人員待遇準備 ˉˉˉ0067100000-6 413,032 413,032 ˉˉˉ海巡署及所屬 ˉˉˉ0067200000-9 1,356 1,356 ˉˉˉ海洋保育署 統籌科目小計 575,923,077 575,923,077 合計 24,650,884,077 2,024,000 24,652,908,077 8 員會主管 說明 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 預決算比較增減數 實現數 應付數 保留數 合計 (11)=(9)／(5)％ 說明 (10)=(9)-(5) (6) (7) (8) (9)=(6)+(7)+(8) 53,867,789 53,867,789 8.60 2,112,410 2,112,410 100.00 49,640,279 49,640,279 100.00 1,367,200 1,367,200 100.00 747,900 747,900 100.00 206,160,318 206,160,318 100.00 2,869,654 2,869,654 100.00 202,488,947 202,488,947 100.00 135,312 135,312 100.00 666,405 666,405 100.00 312,710,796 312,710,796 100.00 3,934,149 3,934,149 100.00 308,776,647 308,776,647 100.00 2,769,786 2,769,786 100.00 2,769,786 2,769,786 100.00 414,388 414,388 100.00 413,032 413,032 100.00 1,356 1,356 100.00 575,923,077 575,923,077 0 100.00 24,500,559,909 3,373,433 79,604,007 24,583,537,349 -69,370,728 99.72 9 海洋委 總 中華民國 3.以前年度歲入轉入數與決算數比較概況表 年 度 科目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 別 106 0400000000-2 115,367 0 罰款及賠償收入 ˉˉ0463200300-0 115,367 0 ˉˉ賠償收入 ˉ0467100000-8 115,367 0 ˉ海巡署及所屬 1100000000-2 11,669 11,669 其他收入 ˉˉ1163200900-7 11,669 11,669 ˉˉ雜項收入 ˉ1167100000-8 11,669 11,669 ˉ海巡署及所屬 小 計 127,036 11,669 108 0400000000-2 841,817 0 罰款及賠償收入 ˉ0467100000-8 841,817 0 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0467100300-1 841,817 0 ˉˉ賠償收入 小 計 841,817 0 109 0400000000-2 950,044 0 罰款及賠償收入 ˉ0467100000-8 750,044 0 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0467100300-1 750,044 0 ˉˉ賠償收入 ˉ0467200000-0 200,000 0 ˉ海洋保育署 ˉˉ0467200100-5 200,000 0 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 1200000000-8 46,033 8,860 其他收入 ˉ1267100000-3 46,033 8,860 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ1267100200-2 46,033 8,860 ˉˉ雜項收入 小 計 996,077 8,860 10 員會主管 說明 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 24,000 0 91,367 24,000 0 91,367 24,000 0 91,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 91,367 351,512 0 490,305 351,512 0 490,305 351,512 0 490,305 351,512 0 490,305 271,631 0 678,413 271,631 0 478,413 271,631 0 478,413 0 0 200,000 0 0 200,000 18,134 0 19,039 18,134 0 19,039 18,134 0 19,039 289,765 0 697,452 11 海洋委 總 中華民國 年 度 科目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 別 110 0400000000-2 1,619,598 19,649 罰款及賠償收入 ˉ0467100000-8 1,589,598 0 ˉ海巡署及所屬 110 ˉˉ0467100300-1 1,589,598 0 ˉˉ賠償收入 ˉ0467200000-0 30,000 19,649 ˉ海洋保育署 ˉˉ0467200100-5 30,000 19,649 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 0700000000-9 4,499 0 財產收入 ˉ0767100000-4 4,499 0 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ0767100100-9 4,499 0 ˉˉ財產孳息 1200000000-8 43,263 0 其他收入 ˉ1267100000-3 43,263 0 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ1267100200-2 43,263 0 ˉˉ雜項收入 小 計 1,667,360 19,649 合 計 3,632,290 40,178 12 員會主管 說明 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 959,219 0 640,730 958,868 0 630,730 958,868 0 630,730 351 0 10,000 351 0 10,000 3,406 0 1,093 3,406 0 1,093 3,406 0 1,093 43,263 0 0 43,263 0 0 43,263 0 0 1,005,888 0 641,823 1,671,165 0 1,920,947 13 海洋委員會主管 總說明 中華民國111年度 4.以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 本年度減免 本年度 度 科目 以前年度轉入數 本年度實現數 (註銷)數 未結清數 別 109 0067000000-3 1,047,621 0 0 1,047,621 海洋委員會主管 ˉ0067100000-6 1,047,621 0 0 1,047,621 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ3767100200-2 1,047,621 0 0 1,047,621 ˉˉ海巡業務 ˉˉˉ3767100202-8 1,047,621 0 0 1,047,621 ˉˉˉ海巡工作 1,047,621 0 0 1,047,621 小 計 110 0067000000-3 582,168,904 4,701,286 362,916,598 214,551,020 海洋委員會主管 ˉ0067010000-0 4,857,568 0 4,857,568 0 ˉ海洋委員會 ˉˉ3767010200-6* 4,857,568 0 4,857,568 0 ˉˉ海洋業務 ˉ0067100000-6 563,740,987 4,692,847 344,497,120 214,551,020 ˉ海巡署及所屬 ˉˉ3767100200-2 563,740,987 4,692,847 344,497,120 214,551,020 ˉˉ海巡業務 ˉˉˉ3767100202-8 2,534,678 0 1,540,000 994,678 ˉˉˉ海巡工作 ˉˉˉ3767100202-8* 561,206,309 4,692,847 342,957,120 213,556,342 ˉˉˉ海巡工作 ˉ0067200000-9 13,570,349 8,439 13,561,910 0 ˉ海洋保育署 ˉˉ7167200200-8 404,649 0 404,649 0 ˉˉ海洋保育業務 ˉˉ7167200200-8* 13,165,700 8,439 13,157,261 0 ˉˉ海洋保育業務 小 計 582,168,904 4,701,286 362,916,598 214,551,020 合 計 583,216,525 4,701,286 362,916,598 215,598,641 14 海洋委員會主管 總說明 中華民國 111 年度 （二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述 1.資產： (1)流動資產： 甲、專戶存款：本年度餘額 3 億 5,723 萬 6,530 元，係廠商依契約繳納之履約保證金 或保固保證金、各類代扣款項及離職儲金等。 乙、應收帳款：本年度餘額 676 萬 2,540 元，主要係志願役士兵不適服現役賠償款。 丙、其他應收款：本年度餘額 21 萬元，係海洋保育署催繳臺北市體育總會潛水協會之 補助款。 丁、材料：本年度餘額 44 萬 9,799 元，係油料及材料結存轉列數。 戊、預付款：本年度餘額 3,771 萬 3,632 元，係本會、海保署暨國海院合署辦公廳舍 新建工程、海湖教育訓練中心新(整)建工程暨設計及監造技術服務等保留數。 (2)固定資產： 甲、土地：本年度餘額 60 億 5,166 萬 1,809 元，係辦公廳舍及宿舍基地。 乙、土地改良物：本年度淨額 29 億 95 萬 1,587 元，係圍牆、球場及碼頭等。 丙、房屋建築及設備：本年度淨額 47 億 5,699 萬 1,010 元，係辦公廳舍等。 丁、機械及設備：本年度淨額 10 億 8,182 萬 5,195 元，係各式電腦及網路設備、碼頭 電力供給設備及污水處理系統等。 戊、交通及運輸設備：本年度淨額 88 億 7,914 萬 5,360 元，係各式艦船艇、車輛、雷 達設備及無線電裝備等。 己、雜項設備：本年度淨額 8 億 1,678 萬 7,188 元，係艦砲、機砲、榴炮、雷達系統 設備機櫃、熱泵系統、各式空調系統、辦公及消防設備等。 庚、租賃權益改良：本年度淨額 7 萬 7,206 元，係租賃辦公廳舍之裝修工程。 辛、購建中固定資產：本年度餘額 187 億 2,607 萬 3,558 元，係海湖教育訓練中心新 （整）建工程、所屬機關老舊逾限廳舍新建工程、建造中之各噸級艦艇等。 (3)無形資產： 甲、權利：本年度餘額 52 萬 9,862 元，係福龍海洋驛站新增播放權等。 乙、電腦軟體：本年度餘額 2 億 7,103 萬 1,136 元，係開發、擴充應用系統功能及資 料庫系統等。 (4)其他資產： 存出保證金：本年度餘額 26 萬 160 元，係租用話機及房地租賃押金等。 2.負債： (1)流動負債： 甲、應付帳款：本年度餘額 1 億 9,516 萬 4,342 元，係海巡署及所屬七星潭安檢所增 15 海洋委員會主管 總說明 中華民國 111 年度 建工程、南雅安檢所、鳳山查緝隊、風櫃東安檢所、曾文溪安檢所、鹽埔舊港執 檢站等新建工程、海湖教育訓練中心新（整）建工程及關鍵基礎設施電磁脈衝防 護建置計畫未估驗計價之應付款。 乙、應付代收款：本年度餘額 1,922 萬 7,904 元：係收到查緝獎金、加菜金及各類薪 資代扣款項等。 (2)其他負債： 甲、存入保證金：本年度餘額 3 億 242 萬 9,364 元：係艦艇特別檢驗（大修）及歲修 、定保、料配件與機械儀器養護等採購案件之廠商履約保證金、保固保證金等。 乙、應付保管款：本年度餘額 3,557 萬 9,262 元，係政務人員及約聘僱人員離職儲金 。 16 海洋委員會主管 總說明 中華民國111年度 二、財務狀況之分析 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動達5億元或差異達20％以上 之說明如下： 單位：新臺幣元；% 金 額差 異 %變 動 達 5 億 元 或 科 目 差 異 達 20% 以 上 之 說 明 本 年 度 (1) 上 年 度 (2) (1-2)/(2) 資產 43,887,706,572 38,291,322,779 14.62 - 流動資產 402,372,501 418,396,750 -3.83 - 專戶存款 357,236,530 388,408,412 -8.03 - 應收帳款 6,762,540 3,632,290 86.18 本年度較上年度增加313萬 250元，主要係海洋保育署 應收違反野生動物保育法及 海洋污染防治法 之罰 金罰 鍰。 其他應收款 210,000 1,073,149 -80.43 本年度較上年度 減少 86萬 3,149元，係海巡署邀請美 國海岸防衛隊來臺施訓案賸 餘款，美方已完 成結 算返 還。 材料 449,799 742,853 -39.45 本年度較上年度 減少 29萬 3,054元，主要係海巡署本 年度耗用以前年度之機油。 預付款 37,713,632 24,540,046 53.68 本年度較上年度增加1,317 萬3,586元，主要係本會、 海保署暨國海院合署辦公廳 舍新建工程等案保留。 固定資產 43,213,512,913 37,630,589,208 14.84 - 土地 6,051,661,809 5,980,295,542 1.19 - 土地改良物淨 2,900,951,587 2,979,773,559 -2.65 - 額 房屋建築及設 4,756,991,010 4,634,577,885 2.64 - 備淨額 機械及設備淨 1,081,825,195 907,047,616 19.27 - 額 交通及運輸設 8,879,145,360 5,980,477,593 48.47 本年度較上年度 增加 28億 備淨額 9,866萬7,767元，主要係艦 艇完工。 雜項設備淨額 816,787,188 599,348,591 36.28 本 年 度 較 上 年 度 增 加 2 億 1,743萬8,597元，主要係購 置艦艇火箭彈系統。 17 海洋委員會主管 總說明 中華民國111年度 單位：新臺幣元；% 金 額差 異 %變 動 達 5 億 元 或 科 目 差 異 達 20% 以 上 之 說 明 本 年 度 (1) 上 年 度 (2) (1-2)/(2) 租賃權益改良 77,206 96,502 -20.00 本 年 度 較 上 年 度 減 少 1 萬 淨額 9,296元，主要係按租賃期 間提列折舊所致。 購建中固定資 18,726,073,558 16,548,971,920 13.16 本年度較上年度 增加 21億 產 7,710萬1,638元，主要係新 增建造中艦艇。 無形資產 271,560,998 240,889,993 12.73 - 權利 529,862 633,916 -16.41 - 電腦軟體 271,031,136 240,256,077 12.81 - 其他資產 260,160 1,446,828 -82.02 - 暫付款 0 1,200,000 -100.00 本年度較上年度減少120萬 元，係新北市消防局訓練高 級救護技術員案，已結案。 存出保證金 260,160 246,828 5.40 - 負債 552,400,872 572,320,461 -3.48 - 流動負債 214,392,246 219,545,218 -2.35 - 應付帳款 195,164,342 182,712,049 6.82 - 應付代收款 19,227,904 36,833,169 -47.80 本年度較上年度減少1,760 萬5,265元，主要係本年度 各項代扣款減少。 其他負債 338,008,626 352,775,243 -4.19 - 存入保證金 302,429,364 314,420,743 -3.81 - 應付保管款 35,579,262 38,354,500 -7.24 - 淨資產 43,335,305,700 37,719,002,318 14.89 - 資產負債淨額 43,335,305,700 37,719,002,318 14.89 本年度較上年度 增加 56億 1,630萬3,382元，主要係預 付款及固定資產增加。 18 海洋委員會主管 總說明 中華民國 111 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 為統合規劃國內海洋事務，依海洋委員會組織法核聘委員，定期就重大海洋議題召開委 員會議，協調跨部會意見，致力推展國內海洋事務。推動小琉球海洋遊憩示範場域，落實臺 灣海洋生態永續旅遊；辦理海域專法架構研析落實整合管理；推動海洋碳匯發展整體規劃， 研析台灣海洋健康指數獨立評估，俾利氣候變遷調適海洋永續發展；籌組海洋產業創生輔導 團，協助地方政府發掘具特色海洋產業，促進地方創生。持續推動洋流能發電機組之實海域 測試，啟用國家海洋資料庫及共享平台，整合國內海洋資料精進海洋觀測能量；辦理海洋文 教活動、海洋文化資產調查及深化人才培育。持續推動國際合作，統合我國各部會參與亞太 經濟合作(APEC)第 18、19 屆海洋及漁業工作小組會議，及成功爭取 2023 年 APEC 在臺辦會。 海巡署辦理查緝走私偷渡、海上救難、海洋環境保護與生態保育及為民服務等工作。 111 年度計查獲槍砲彈藥 28 件，各式槍枝 51 枝、彈藥 1,497 顆;查獲毒品 78 件，製毒工廠 1 座，第一級至第四級毒品 7,360.6 公斤；查獲非法入出國 48 件，嫌犯 2 人、偷渡犯 52 人； 查獲私運農林漁畜產品及其他物品 81 件，農林漁畜產品 166,094 公斤、菸 11,005,017 包、 酒 405 公升;查獲人口販運 1 件，嫌犯 2 人、救助被害人 1 人; 取締非法越界大陸船舶 497 件 ，嫌犯人數 165 人，驅離船數 1,545 艘，裁罰船數 20 艘，沒入船舶 9 艘;災難救護及服務工 作，總計案件數 1,196 件、救服人數 60,798 人、船隻數 97 艘；執行護漁及經濟海域巡護作 業 382 航次，成效卓著。 海洋保育署研擬制定海洋保育法草案與海洋污染防治法修正草案報院審查完竣；公告「 沒入海洋野生動物產製品處理作業程序」及修正「海洋委員會海域自然地景及自然紀念物審 議會設置要點」。完成 5 類海洋生物調查、臺灣周遭海域 79 處生態調查；運作「海洋保育類 野生動物救援網絡」；召開 3 場次海洋保護區整合平台會議。精進海洋保育網資料庫，瀏覽 57 萬人次。出版 9 項海洋保育推廣出版品、補助 40 個民間團體，辦理各種教育推廣 262 場 次共約 12,000 人次參與。推動友善釣魚行動，公告開放釣點 118 處。定期監測海洋環境水質 ，完成 15 處海域海底廢棄物調查，處置海洋污染應變 81 件；結合環保艦隊、潛海戰將及地 方政府清除海洋廢棄物逾 1,868.9 公噸；補助 12 縣市政府試辦廢漁網、保麗龍回收再利用。 國家海洋研究院籌辦「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫(111-114)」，並與多所國立 大學成立「船模試驗國家隊」；「國家海洋資料庫及共享平台」正式上線，推動全國海洋資料 整合、應用與共享；賡續辦理 31 案研究相關計畫，積極進行水域遊憩活動安全監測技術研發 、海洋能供應鏈盤點建構與營運策略研析、臺灣西部海域大型底棲動物項調查(I)等相關研究 ，充實我國基礎海洋研發能量，辦理「航向大海 Go Ocean」全國兒童繪畫比賽、2022 年國家 海洋人才培育論壇、海洋產業之深層海水應用技術研討會、2022 年「開放與合作：基於規則 的國際秩序與南海爭議」研討會等。 19 海洋委員會主管 總說明 中華民國 111 年度 年度已完成施政計畫重點 (一) 實踐海洋願景，完備海洋法制：依循「國家海洋政策白皮書」六大政策目標，強化政策引導 功能，並設定管考節點，落實進度管制。 (二) 防治海洋污染，維護海域環境：行政院 111 年 5 月 17 日核定重大海洋污染應變計畫修正案 ，賡續推動海洋污染防治法修法；辦理海污事件兵棋推演，強化應變機制及防治工作。 (三) 復育生物資源，守護海洋生態：滾修臺灣海洋遊憩永續管理指引，輔導小琉球為海洋遊憩示 範場域；推動白海豚保（復）育等保育計畫；賡續強化違法查緝，維護我國海洋生物多樣性 ；推動「友善釣魚行動方案」及友善賞鯨賞龜規範；推動裝設降低混獲之忌避措施。 (四) 加強邊境管制，維護海域秩序：111 年辦理 3 次「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，透過議 題討論，速謀解決對策，加強部會間橫向聯繫，展現政府檢肅犯罪決心。 (五) 精進救生救難，保障民眾安全：積極協助各海域遊憩主管機關及地方政府，加強各項強化海 域遊憩安全之作為，111 年核定補助 14 個縣市共 20 項計畫，計新台幣 1,019 萬 9,400 元。 (六) 健全產業環境，推動地方創生：組成海洋產業創生輔導團，辦理現地輔導或訪視，協助地方 政府發掘具特色海洋產業，促進地方創生。辦理深層海水食品微生物之資料庫建立與其發酵 生長代謝分析之研究等，提高深層水產業多元運用與提高經濟產值。 (七) 掌握海域研究，研發海洋技術：開發及驗證洋流能關鍵技術，完成 20KW 浮游式洋流能發電 機組小琉球外海短期實海域錨碇、避颱與防颱、海事佈放工程流程及發電測試作業；辦理馬 祖南竿至莒光間鄰近海域、離岸風電場(彰化、苗栗及雲林地區)底棲環境調查。 (八) 統合科研量能，培育海洋專才：啟用「國家海洋資料庫及共享平台」(NODASS)，共介接 30 個單位 114 項涉海資訊，蒐整約 21 億筆資料，整合國內海洋資料、精進海洋觀測能量，賡續 推動海洋基礎性與長期性調查與監測，全面掌握我國海域水文、生態、地形及底質資訊。 (九) 推廣海洋意識，普及海洋教育：辦理師生海洋研習、體驗及社會大眾知海講座、海洋職涯探 索及行動巡迴教育，並製作海洋數位課程普及線上推廣。辦理「航向大海 Go Ocean」全國兒 童繪畫比賽、與國立海洋科技博物館合辦「國際海洋素養初階中文電子書」工作坊。 (十) 傳揚海洋文化，保護文化資產：完成北部地區海洋文化資產 92 件之調查研究，培訓解說志 工及種子教師計 77 名。辦理「巴特虹岸海岸人文生態走讀」海洋歷史文化推廣活動、出版《 蘭嶼時令》與《臺灣的海洋：離島海岸影像紀錄》，以及執行水下文化資產基礎資料建置。 (十一) 厚植多邊合作，深化國際交流：統合我國參與第 7 屆我們的海洋大會並深化參與第 18、 19 屆亞太經濟合作(APEC)次級論壇會議。另與美國在台協會合作辦理「2022 臺灣海洋國際 青年論壇」等活動。另簽署臺貝(貝里斯)以及臺吐(吐瓦魯)海巡合作協定等。 (十二) 健全組織功能，落實資安政策：「海巡署 111 年軍職人力需求計畫」獲行政院核定軍職人 力 9,390 員及國家海洋研究院專案計畫獲核定聘用預算員額 10 員。導入資安管理系統 (ISMS)，通過 ISO27001 驗證複評，辦理資安演練等，阻擋網路攻擊計 166 萬餘次。 20 本頁空白 21 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 77,049,000 0 77,049,000 罰款及賠償收入 210 ˉ0467010000-1 0 0 0 ˉ海洋委員會 01 ˉˉ0467010300-5 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467010301-8 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 211 ˉ0467100000-8 75,967,000 0 75,967,000 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ0467100100-2 56,000,000 0 56,000,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ0467100101-5 56,000,000 0 56,000,000 ˉˉˉ罰金罰鍰 02 ˉˉ0467100300-1 19,967,000 0 19,967,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467100301-4 19,967,000 0 19,967,000 ˉˉˉ一般賠償收入 212 ˉ0467200000-0 1,070,000 0 1,070,000 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ0467200100-5 1,070,000 0 1,070,000 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ0467200101-8 1,070,000 0 1,070,000 ˉˉˉ罰金罰鍰 02 ˉˉ0467200300-4 0 0 0 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467200301-7 0 0 0 ˉˉˉ一般賠償收入 213 ˉ0467300000-3 12,000 0 12,000 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ0467300300-7 12,000 0 12,000 ˉˉ賠償收入 22 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 218,879,554 4,841,593 0 223,721,147 146,672,147 290.36 236,364 0 0 236,364 236,364 236,364 0 0 236,364 236,364 236,364 0 0 236,364 236,364 217,225,888 2,121,593 0 219,347,481 143,380,481 288.74 15,025,000 0 0 15,025,000 -40,975,000 26.83 15,025,000 0 0 15,025,000 -40,975,000 26.83 202,200,888 2,121,593 0 204,322,481 184,355,481 1,023.30 202,200,888 2,121,593 0 204,322,481 184,355,481 1,023.30 1,230,647 2,720,000 0 3,950,647 2,880,647 369.22 930,000 2,720,000 0 3,650,000 2,580,000 341.12 930,000 2,720,000 0 3,650,000 2,580,000 341.12 300,647 0 0 300,647 300,647 300,647 0 0 300,647 300,647 186,655 0 0 186,655 174,655 1,555.46 186,655 0 0 186,655 174,655 1,555.46 23 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 01 ˉˉˉ0467300301-0 12,000 0 12,000 ˉˉˉ一般賠償收入 03 0500000000-8 10,950,000 0 10,950,000 規費收入 173 ˉ0567100000-3 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ0567100300-7 0 0 0 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0567100303-5 0 0 0 ˉˉˉ資料使用費 174 ˉ0567200000-6 10,950,000 0 10,950,000 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ0567200100-0 10,950,000 0 10,950,000 ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ0567200101-3 10,875,000 0 10,875,000 ˉˉˉ審查費 02 ˉˉˉ0567200102-6 75,000 0 75,000 ˉˉˉ證照費 02 ˉˉ0567200300-0 0 0 0 ˉˉ使用規費收入 01 ˉˉˉ0567200303-8 0 0 0 ˉˉˉ資料使用費 04 0700000000-9 5,879,000 0 5,879,000 財產收入 228 ˉ0767100000-4 5,879,000 0 5,879,000 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ0767100100-9 3,269,000 0 3,269,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0767100101-1 2,000 0 2,000 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ0767100103-7 3,267,000 0 3,267,000 ˉˉˉ租金收入 24 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 186,655 0 0 186,655 174,655 1,555.46 11,805,520 0 0 11,805,520 855,520 107.81 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 4 11,805,516 0 0 11,805,516 855,516 107.81 11,805,300 0 0 11,805,300 855,300 107.81 11,466,300 0 0 11,466,300 591,300 105.44 339,000 0 0 339,000 264,000 452.00 216 0 0 216 216 216 0 0 216 216 45,982,542 0 0 45,982,542 40,103,542 782.15 45,982,542 0 0 45,982,542 40,103,542 782.15 12,699,994 0 0 12,699,994 9,430,994 388.50 20,582 0 0 20,582 18,582 1,029.10 12,679,412 0 0 12,679,412 9,412,412 388.11 25 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 ˉˉ0767100500-7 2,610,000 0 2,610,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1200000000-8 2,371,000 0 2,371,000 其他收入 225 ˉ1267010000-7 138,000 0 138,000 ˉ海洋委員會 01 ˉˉ1267010200-6 138,000 0 138,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267010201-9 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1267010210-0 138,000 0 138,000 ˉˉˉ其他雜項收入 226 ˉ1267100000-3 2,217,000 0 2,217,000 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ1267100200-2 2,217,000 0 2,217,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267100201-5 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1267100210-6 2,217,000 0 2,217,000 ˉˉˉ其他雜項收入 227 ˉ1267200000-6 8,000 0 8,000 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ1267200200-5 8,000 0 8,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267200201-8 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1267200210-9 8,000 0 8,000 ˉˉˉ其他雜項收入 228 ˉ1267300000-9 8,000 0 8,000 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ1267300200-8 8,000 0 8,000 ˉˉ雜項收入 26 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 33,282,548 0 0 33,282,548 30,672,548 1,275.19 7,384,316 0 0 7,384,316 5,013,316 311.44 243,966 0 0 243,966 105,966 176.79 243,966 0 0 243,966 105,966 176.79 73,448 0 0 73,448 73,448 170,518 0 0 170,518 32,518 123.56 5,337,824 0 0 5,337,824 3,120,824 240.77 5,337,824 0 0 5,337,824 3,120,824 240.77 1,018,096 0 0 1,018,096 1,018,096 4,319,728 0 0 4,319,728 2,102,728 194.85 1,757,765 0 0 1,757,765 1,749,765 21,972.06 1,757,765 0 0 1,757,765 1,749,765 21,972.06 172,021 0 0 172,021 172,021 1,585,744 0 0 1,585,744 1,577,744 19,821.80 44,761 0 0 44,761 36,761 559.51 44,761 0 0 44,761 36,761 559.51 27 海洋委 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 ˉˉˉ1267300210-1 8,000 0 8,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 96,249,000 0 96,249,000 資本門小計 0 0 0 合計 96,249,000 0 96,249,000 28 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 44,761 0 0 44,761 36,761 559.51 284,051,932 4,841,593 0 288,893,525 192,644,525 300.15 0 0 0 0 0 284,051,932 4,841,593 0 288,893,525 192,644,525 300.15 29 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3700000000-8 23,708,951,796 0 2,024,000 0 民政支出 0 0 2,024,000 08 ˉ3767010000-7 478,372,000 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ3767010100-1 249,279,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3767010200-6 225,593,000 0 0 0 ˉˉ海洋業務 3,500,000 0 3,500,000 03 ˉˉ3767019800-2 3,500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -3,500,000 0 -3,500,000 09 ˉ3767100000-3 22,569,466,000 0 2,024,000 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 2,024,000 01 ˉˉ3767100100-8 12,711,343,000 0 0 -148,454,000 ˉˉ一般行政 874,000 0 -147,580,000 02 ˉˉ3767100200-2 9,798,443,000 0 0 148,454,000 ˉˉ海巡業務 24,126,000 0 172,580,000 01 ˉˉˉ3767100201-5 546,533,000 0 0 2,869,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 6,038,000 0 8,907,000 02 ˉˉˉ3767100202-8 9,251,910,000 0 0 145,585,000 ˉˉˉ海巡工作 18,088,000 0 163,673,000 03 ˉˉ3767109000-2 34,680,000 0 2,024,000 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 2,024,000 01 ˉˉˉ3767109011-9 34,680,000 0 2,024,000 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 2,024,000 04 ˉˉ3767109800-9 25,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -25,000,000 0 -25,000,000 10 ˉ3767300000-9 348,403,000 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 01 ˉˉ3767300100-3 124,864,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 30 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 23,710,975,796 23,579,731,045 79,604,007 -48,267,311 99.80 3,373,433 23,662,708,485 478,372,000 441,814,534 13,472,202 -23,085,264 95.17 0 455,286,736 249,279,000 227,097,149 0 -22,181,851 91.10 0 227,097,149 229,093,000 214,717,385 13,472,202 -903,413 99.61 0 228,189,587 0 0 0 0 0 0 22,571,490,000 22,490,222,090 66,131,805 -11,762,672 99.95 3,373,433 22,559,727,328 12,563,763,000 12,552,782,546 0 -10,980,454 99.91 0 12,552,782,546 9,971,023,000 9,901,021,194 66,131,805 -496,568 100.00 3,373,433 9,970,526,432 555,440,000 555,220,276 0 -219,724 99.96 0 555,220,276 9,415,583,000 9,345,800,918 66,131,805 -276,844 100.00 3,373,433 9,415,306,156 36,704,000 36,418,350 0 -285,650 99.22 0 36,418,350 36,704,000 36,418,350 0 -285,650 99.22 0 36,418,350 0 0 0 0 0 0 348,403,000 334,983,625 0 -13,419,375 96.15 0 334,983,625 124,864,000 112,233,478 0 -12,630,522 89.88 0 112,233,478 31 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 ˉˉ3767300200-8 222,239,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 1,300,000 0 1,300,000 03 ˉˉ3767309800-4 1,300,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -1,300,000 0 -1,300,000 01 ˉ3767010000-7 3,934,149 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ3777013700-0 3,934,149 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 02 ˉ3767100000-3 308,776,647 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 01 ˉˉ3777013700-0 308,776,647 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 25 7100000000-0 681,489,786 0 0 0 環境保護支出 0 0 0 09 ˉ7167200000-9 678,720,000 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 01 ˉˉ7167200100-3 160,088,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ7167200200-8 516,332,000 0 0 0 ˉˉ海洋保育業務 900,000 0 900,000 03 ˉˉ7167209000-8 1,400,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ7167209011-4 1,400,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 04 ˉˉ7167209800-4 900,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -900,000 0 -900,000 03 ˉ7167200000-9 2,769,786 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 01 ˉˉ7177017100-7 2,769,786 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 32 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 223,539,000 222,750,147 0 -788,853 99.65 0 222,750,147 0 0 0 0 0 0 3,934,149 3,934,149 0 0 100.00 0 3,934,149 3,934,149 3,934,149 0 0 100.00 0 3,934,149 308,776,647 308,776,647 0 0 100.00 0 308,776,647 308,776,647 308,776,647 0 0 100.00 0 308,776,647 681,489,786 660,386,369 0 -21,103,417 96.90 0 660,386,369 678,720,000 657,616,583 0 -21,103,417 96.89 0 657,616,583 160,088,000 147,660,635 0 -12,427,365 92.24 0 147,660,635 517,232,000 508,708,502 0 -8,523,498 98.35 0 508,708,502 1,400,000 1,247,446 0 -152,554 89.10 0 1,247,446 1,400,000 1,247,446 0 -152,554 89.10 0 1,247,446 0 0 0 0 0 0 2,769,786 2,769,786 0 0 100.00 0 2,769,786 2,769,786 2,769,786 0 0 100.00 0 2,769,786 33 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 26 7600000000-8 206,574,706 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 ˉ7667010000-7 2,869,654 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 2,869,654 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 02 ˉ7667100000-3 202,901,979 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 202,488,947 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 01 ˉˉ7677017600-7 413,032 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 03 ˉ7667200000-6 136,668 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 135,312 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 01 ˉˉ7677017600-7 1,356 0 0 0 ˉˉ調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 04 ˉ7667300000-9 666,405 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 01 ˉˉ7606205300-6 666,405 0 0 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 53,867,789 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉ8967010000-0 2,112,410 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 2,112,410 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 02 ˉ8967100000-6 49,640,279 0 0 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 0 34 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 206,574,706 206,574,706 0 0 100.00 0 206,574,706 2,869,654 2,869,654 0 0 100.00 0 2,869,654 2,869,654 2,869,654 0 0 100.00 0 2,869,654 202,901,979 202,901,979 0 0 100.00 0 202,901,979 202,488,947 202,488,947 0 0 100.00 0 202,488,947 413,032 413,032 0 0 100.00 0 413,032 136,668 136,668 0 0 100.00 0 136,668 135,312 135,312 0 0 100.00 0 135,312 1,356 1,356 0 0 100.00 0 1,356 666,405 666,405 0 0 100.00 0 666,405 666,405 666,405 0 0 100.00 0 666,405 53,867,789 53,867,789 0 0 100.00 0 53,867,789 2,112,410 2,112,410 0 0 100.00 0 2,112,410 2,112,410 2,112,410 0 0 100.00 0 2,112,410 49,640,279 49,640,279 0 0 100.00 0 49,640,279 35 海洋委 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ8903304500-4 49,640,279 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 03 ˉ8967200000-9 1,367,200 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,367,200 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 04 ˉ8967300000-1 747,900 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 747,900 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 24,650,884,077 0 2,024,000 0 0 0 2,024,000 36 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 49,640,279 49,640,279 0 0 100.00 0 49,640,279 1,367,200 1,367,200 0 0 100.00 0 1,367,200 1,367,200 1,367,200 0 0 100.00 0 1,367,200 747,900 747,900 0 0 100.00 0 747,900 747,900 747,900 0 0 100.00 0 747,900 24,652,908,077 24,500,559,909 79,604,007 -69,370,728 99.72 3,373,433 24,583,537,349 37 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0067000000-3 24,074,961,000 0 2,024,000 0 海洋委員會主管 0 0 2,024,000 經常門小計 15,952,024,000 0 0 -967,000 -3,991,000 -43,824,582 -48,782,582 資本門小計 8,122,937,000 0 2,024,000 967,000 3,991,000 43,824,582 50,806,582 01 ˉ0067010000-0 478,372,000 0 0 0 ˉ海洋委員會 0 0 0 經常門小計 437,771,000 0 0 0 -1,040,000 -1,085,120 -2,125,120 資本門小計 40,601,000 0 0 0 1,040,000 1,085,120 2,125,120 01 ˉˉ3767010100-1 249,279,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 207,922,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 41,340,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ40 17,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3767010200-6 184,992,000 0 0 0 ˉˉ海洋業務 2,460,000 -1,085,120 1,374,880 ˉˉˉˉˉ20 88,820,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 2,460,000 -5,692,487 -3,232,487 ˉˉˉˉˉ40 96,172,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 4,607,367 4,607,367 02 ˉˉ3767010200-6* 40,601,000 0 0 0 ˉˉ海洋業務 1,040,000 1,085,120 2,125,120 ˉˉˉˉˉ20 11,900,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -367,780 -367,780 38 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 24,076,985,000 23,924,636,832 79,604,007 -69,370,728 99.71 3,373,433 24,007,614,272 15,903,241,418 15,835,849,094 86,376 -67,305,948 99.58 0 15,835,935,470 8,173,743,582 8,088,787,738 79,517,631 -2,064,780 99.97 3,373,433 8,171,678,802 478,372,000 441,814,534 13,472,202 -23,085,264 95.17 0 455,286,736 435,645,880 412,560,716 0 -23,085,164 94.70 0 412,560,716 42,726,120 29,253,818 13,472,202 -100 100.00 0 42,726,020 249,279,000 227,097,149 0 -22,181,851 91.10 0 227,097,149 207,922,000 186,159,834 0 -21,762,166 89.53 0 186,159,834 41,340,000 40,926,735 0 -413,265 99.00 0 40,926,735 17,000 10,580 0 -6,420 62.24 0 10,580 186,366,880 185,463,567 0 -903,313 99.52 0 185,463,567 85,587,513 84,686,968 0 -900,545 98.95 0 84,686,968 100,779,367 100,776,599 0 -2,768 100.00 0 100,776,599 42,726,120 29,253,818 13,472,202 -100 100.00 0 42,726,020 11,532,220 11,532,220 0 0 100.00 0 11,532,220 39 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 28,701,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 1,040,000 424,204 1,464,204 ˉˉˉˉˉ40 0 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 1,028,696 1,028,696 03 ˉˉ3767019800-2 3,500,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -3,500,000 0 -3,500,000 ˉˉˉˉˉ60 3,500,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -3,500,000 0 -3,500,000 02 ˉ0067100000-6 22,569,466,000 0 2,024,000 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 2,024,000 經常門小計 14,656,997,000 0 0 -967,000 -751,000 -27,915,084 -29,633,084 資本門小計 7,912,469,000 0 2,024,000 967,000 751,000 27,915,084 31,657,084 01 ˉˉ3767100100-8 12,711,343,000 0 0 -148,454,000 ˉˉ一般行政 874,000 0 -147,580,000 ˉˉˉˉˉ10 12,690,416,000 0 0 -148,713,000 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 -148,713,000 ˉˉˉˉˉ20 19,839,000 0 0 259,000 ˉˉˉˉˉ業務費 874,000 9,865 1,142,865 ˉˉˉˉˉ40 1,088,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -9,865 -9,865 02 ˉˉ3767100200-2 9,798,443,000 0 0 148,454,000 ˉˉ海巡業務 24,126,000 0 172,580,000 01 ˉˉˉ3767100201-5 271,800,000 0 0 2,782,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 5,287,000 -5,937,985 2,131,015 ˉˉˉˉˉ20 268,944,000 0 0 2,782,000 ˉˉˉˉˉ業務費 5,287,000 -5,366,785 2,702,215 ˉˉˉˉˉ40 2,856,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -571,200 -571,200 40 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 30,165,204 16,692,902 13,472,202 -100 100.00 0 30,165,104 1,028,696 1,028,696 0 0 100.00 0 1,028,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,571,490,000 22,490,222,090 66,131,805 -11,762,672 99.95 3,373,433 22,559,727,328 14,627,363,916 14,615,800,518 86,376 -11,477,022 99.92 0 14,615,886,894 7,944,126,084 7,874,421,572 66,045,429 -285,650 100.00 3,373,433 7,943,840,434 12,563,763,000 12,552,782,546 0 -10,980,454 99.91 0 12,552,782,546 12,541,703,000 12,530,722,882 0 -10,980,118 99.91 0 12,530,722,882 20,981,865 20,981,529 0 -336 100.00 0 20,981,529 1,078,135 1,078,135 0 0 100.00 0 1,078,135 9,971,023,000 9,901,021,194 66,131,805 -496,568 100.00 3,373,433 9,970,526,432 273,931,015 273,711,291 0 -219,724 99.92 0 273,711,291 271,646,215 271,429,455 0 -216,760 99.92 0 271,429,455 2,284,800 2,281,836 0 -2,964 99.87 0 2,281,836 41 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉˉ3767100201-5* 274,733,000 0 0 87,000 ˉˉˉ海巡規劃及管理 751,000 5,937,985 6,775,985 ˉˉˉˉˉ30 274,733,000 0 0 87,000 ˉˉˉˉˉ設備及投資 751,000 5,937,985 6,775,985 02 ˉˉˉ3767100202-8 1,648,854,000 0 0 144,705,000 ˉˉˉ海巡工作 18,088,000 -21,977,099 140,815,901 ˉˉˉˉˉ20 1,647,343,000 0 0 144,705,000 ˉˉˉˉˉ業務費 18,088,000 -21,931,930 140,861,070 ˉˉˉˉˉ40 1,511,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -45,169 -45,169 02 ˉˉˉ3767100202-8* 7,603,056,000 0 0 880,000 ˉˉˉ海巡工作 0 21,977,099 22,857,099 ˉˉˉˉˉ30 7,603,056,000 0 0 880,000 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 21,977,099 22,857,099 03 ˉˉ3767109000-2 34,680,000 0 2,024,000 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 2,024,000 01 ˉˉˉ3767109011-9* 34,680,000 0 2,024,000 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 2,024,000 ˉˉˉˉˉ30 34,680,000 0 2,024,000 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 2,024,000 04 ˉˉ3767109800-9 25,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -25,000,000 0 -25,000,000 ˉˉˉˉˉ60 25,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -25,000,000 0 -25,000,000 03 ˉ0067200000-9 678,720,000 0 0 0 ˉ海洋保育署 0 0 0 經常門小計 624,931,000 0 0 0 -900,000 -11,316,883 -12,216,883 資本門小計 53,789,000 0 0 0 900,000 11,316,883 12,216,883 42 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 281,508,985 281,508,985 0 0 100.00 0 281,508,985 281,508,985 281,508,985 0 0 100.00 0 281,508,985 1,789,669,901 1,789,306,681 86,376 -276,844 99.98 0 1,789,393,057 1,788,204,070 1,787,840,850 86,376 -276,844 99.98 0 1,787,927,226 1,465,831 1,465,831 0 0 100.00 0 1,465,831 7,625,913,099 7,556,494,237 66,045,429 0 100.00 3,373,433 7,625,913,099 7,625,913,099 7,556,494,237 66,045,429 0 100.00 3,373,433 7,625,913,099 36,704,000 36,418,350 0 -285,650 99.22 0 36,418,350 36,704,000 36,418,350 0 -285,650 99.22 0 36,418,350 36,704,000 36,418,350 0 -285,650 99.22 0 36,418,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678,720,000 657,616,583 0 -21,103,417 96.89 0 657,616,583 612,714,117 593,389,730 0 -19,324,387 96.85 0 593,389,730 66,005,883 64,226,853 0 -1,779,030 97.30 0 64,226,853 43 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 01 ˉˉ7167200100-3 159,841,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -49,400 -49,400 ˉˉˉˉˉ10 140,282,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 19,559,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -49,400 -49,400 01 ˉˉ7167200100-3* 247,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 49,400 49,400 ˉˉˉˉˉ30 247,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 49,400 49,400 02 ˉˉ7167200200-8 464,190,000 0 0 0 ˉˉ海洋保育業務 0 -11,267,483 -11,267,483 ˉˉˉˉˉ20 234,879,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 547,659 547,659 ˉˉˉˉˉ40 229,311,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -11,815,142 -11,815,142 02 ˉˉ7167200200-8* 52,142,000 0 0 0 ˉˉ海洋保育業務 900,000 11,267,483 12,167,483 ˉˉˉˉˉ20 3,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 5,813,018 5,813,018 ˉˉˉˉˉ30 8,134,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 900,000 1,626,800 2,526,800 ˉˉˉˉˉ40 41,008,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 3,827,665 3,827,665 03 ˉˉ7167209000-8 1,400,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ7167209011-4* 1,400,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ30 1,400,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 44 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 159,791,600 147,364,235 0 -12,427,365 92.22 0 147,364,235 140,282,000 127,960,336 0 -12,321,664 91.22 0 127,960,336 19,509,600 19,403,899 0 -105,701 99.46 0 19,403,899 296,400 296,400 0 0 100.00 0 296,400 296,400 296,400 0 0 100.00 0 296,400 452,922,517 446,025,495 0 -6,897,022 98.48 0 446,025,495 235,426,659 231,734,439 0 -3,692,220 98.43 0 231,734,439 217,495,858 214,291,056 0 -3,204,802 98.53 0 214,291,056 64,309,483 62,683,007 0 -1,626,476 97.47 0 62,683,007 8,813,018 8,813,018 0 0 100.00 0 8,813,018 10,660,800 10,005,698 0 -655,102 93.86 0 10,005,698 44,835,665 43,864,291 0 -971,374 97.83 0 43,864,291 1,400,000 1,247,446 0 -152,554 89.10 0 1,247,446 1,400,000 1,247,446 0 -152,554 89.10 0 1,247,446 1,400,000 1,247,446 0 -152,554 89.10 0 1,247,446 45 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 04 ˉˉ7167209800-4 900,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -900,000 0 -900,000 ˉˉˉˉˉ60 900,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -900,000 0 -900,000 04 ˉ0067300000-0 348,403,000 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 232,325,000 0 0 0 -1,300,000 -3,507,495 -4,807,495 資本門小計 116,078,000 0 0 0 1,300,000 3,507,495 4,807,495 01 ˉˉ3767300100-3 124,456,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -39,900 -39,900 ˉˉˉˉˉ10 106,213,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 18,243,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -39,900 -39,900 01 ˉˉ3767300100-3* 408,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 39,900 39,900 ˉˉˉˉˉ30 408,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 39,900 39,900 02 ˉˉ3767300200-8 106,569,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 0 -3,467,595 -3,467,595 ˉˉˉˉˉ20 106,569,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -3,467,595 -3,467,595 02 ˉˉ3767300200-8* 115,670,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 1,300,000 3,467,595 4,767,595 ˉˉˉˉˉ30 115,670,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 1,300,000 3,467,595 4,767,595 03 ˉˉ3767309800-4 1,300,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 -1,300,000 0 -1,300,000 46 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348,403,000 334,983,625 0 -13,419,375 96.15 0 334,983,625 227,517,505 214,098,130 0 -13,419,375 94.10 0 214,098,130 120,885,495 120,885,495 0 0 100.00 0 120,885,495 124,416,100 111,785,578 0 -12,630,522 89.85 0 111,785,578 106,213,000 93,582,535 0 -12,630,465 88.11 0 93,582,535 18,203,100 18,203,043 0 -57 100.00 0 18,203,043 447,900 447,900 0 0 100.00 0 447,900 447,900 447,900 0 0 100.00 0 447,900 103,101,405 102,312,552 0 -788,853 99.23 0 102,312,552 103,101,405 102,312,552 0 -788,853 99.23 0 102,312,552 120,437,595 120,437,595 0 0 100.00 0 120,437,595 120,437,595 120,437,595 0 0 100.00 0 120,437,595 0 0 0 0 0 0 47 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ60 1,300,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 -1,300,000 0 -1,300,000 02 8903304500-4 53,867,789 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 01 ˉˉˉ0067010000-0 2,112,410 0 0 0 ˉˉˉ海洋委員會 0 0 0 02 ˉˉˉ0067100000-6 49,640,279 0 0 0 ˉˉˉ海巡署及所屬 0 0 0 03 ˉˉˉ0067200000-9 1,367,200 0 0 0 ˉˉˉ海洋保育署 0 0 0 04 ˉˉˉ0067300000-0 747,900 0 0 0 ˉˉˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 53,867,789 0 0 0 0 0 0 05 7606205300-6 206,160,318 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 01 ˉˉˉ0067010000-0 2,869,654 0 0 0 ˉˉˉ海洋委員會 0 0 0 02 ˉˉˉ0067100000-6 202,488,947 0 0 0 ˉˉˉ海巡署及所屬 0 0 0 03 ˉˉˉ0067200000-9 135,312 0 0 0 ˉˉˉ海洋保育署 0 0 0 04 ˉˉˉ0067300000-0 666,405 0 0 0 ˉˉˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 206,160,318 0 0 0 0 0 0 29 3777013700-0 312,710,796 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 01 ˉˉˉ0067010000-0 3,934,149 0 0 0 ˉˉˉ海洋委員會 0 0 0 48 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 0 0 0 0 0 0 53,867,789 53,867,789 0 0 100.00 0 53,867,789 2,112,410 2,112,410 0 0 100.00 0 2,112,410 49,640,279 49,640,279 0 0 100.00 0 49,640,279 1,367,200 1,367,200 0 0 100.00 0 1,367,200 747,900 747,900 0 0 100.00 0 747,900 53,867,789 53,867,789 0 0 100.00 0 53,867,789 206,160,318 206,160,318 0 0 100.00 0 206,160,318 2,869,654 2,869,654 0 0 100.00 0 2,869,654 202,488,947 202,488,947 0 0 100.00 0 202,488,947 135,312 135,312 0 0 100.00 0 135,312 666,405 666,405 0 0 100.00 0 666,405 206,160,318 206,160,318 0 0 100.00 0 206,160,318 312,710,796 312,710,796 0 0 100.00 0 312,710,796 3,934,149 3,934,149 0 0 100.00 0 3,934,149 49 海洋委 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 02 ˉˉˉ0067100000-6 308,776,647 0 0 0 ˉˉˉ海巡署及所屬 0 0 0 29 7177017100-7 2,769,786 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 03 ˉˉˉ0067200000-9 2,769,786 0 0 0 ˉˉˉ海洋保育署 0 0 0 29 7677017600-7 414,388 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 02 ˉˉˉ0067100000-6 413,032 0 0 0 ˉˉˉ海巡署及所屬 0 0 0 03 ˉˉˉ0067200000-9 1,356 0 0 0 ˉˉˉ海洋保育署 0 0 0 經常門小計 315,894,970 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 575,923,077 0 0 0 0 0 0 合計 24,650,884,077 0 2,024,000 0 0 0 2,024,000 50 員會主管 別決算表 111年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 308,776,647 308,776,647 0 0 100.00 0 308,776,647 2,769,786 2,769,786 0 0 100.00 0 2,769,786 2,769,786 2,769,786 0 0 100.00 0 2,769,786 414,388 414,388 0 0 100.00 0 414,388 413,032 413,032 0 0 100.00 0 413,032 1,356 1,356 0 0 100.00 0 1,356 315,894,970 315,894,970 0 0 100.00 0 315,894,970 575,923,077 575,923,077 0 0 100.00 0 575,923,077 24,652,908,077 24,500,559,909 79,604,007 -69,370,728 99.72 3,373,433 24,583,537,349 51 海洋委 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應收數 應收數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 106 02 0400000000-2 115,367 0 罰款及賠償收入 0 0 02 195 02 ˉˉ0463200300-0 115,367 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0463200301-2 115,367 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 195 ˉ0467100000-8 115,367 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 07 1100000000-2 11,669 11,669 其他收入 0 0 07 213 01 ˉˉ1163200900-7 11,669 11,669 ˉˉ雜項收入 0 0 01 ˉˉˉ1163200901-0 11,669 11,669 ˉˉˉ收回以前年度歲出 0 0 213 ˉ1167100000-8 11,669 11,669 ˉ海巡署及所屬 0 0 小 計 127,036 11,669 0 0 108 02 0400000000-2 841,817 0 罰款及賠償收入 0 0 206 ˉ0467100000-8 841,817 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 03 ˉˉ0467100300-1 841,817 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0467100301-4 841,817 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 小 計 841,817 0 0 0 109 02 0400000000-2 950,044 0 罰款及賠償收入 0 0 207 ˉ0467100000-8 750,044 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 52 員會主管 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 保留數 保留數 保留數 24,000 0 91,367 0 0 0 24,000 0 91,367 0 0 0 24,000 0 91,367 0 0 0 24,000 0 91,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 91,367 0 0 0 351,512 0 490,305 0 0 0 351,512 0 490,305 0 0 0 351,512 0 490,305 0 0 0 351,512 0 490,305 0 0 0 351,512 0 490,305 0 0 0 271,631 0 678,413 0 0 0 271,631 0 478,413 0 0 0 53 海洋委 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應收數 應收數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 03 ˉˉ0467100300-1 750,044 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0467100301-4 750,044 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 208 ˉ0467200000-0 200,000 0 ˉ海洋保育署 0 0 01 ˉˉ0467200100-5 200,000 0 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 0 0 01 ˉˉˉ0467200101-8 200,000 0 ˉˉˉ罰金罰鍰 0 0 07 1200000000-8 46,033 8,860 其他收入 0 0 224 ˉ1267100000-3 46,033 8,860 ˉ海巡署及所屬 0 0 01 ˉˉ1267100200-2 46,033 8,860 ˉˉ雜項收入 0 0 01 ˉˉˉ1267100201-5 46,033 8,860 ˉˉˉ收回以前年度歲出 0 0 小 計 996,077 8,860 0 0 110 02 0400000000-2 1,619,598 19,649 罰款及賠償收入 0 0 207 ˉ0467100000-8 1,589,598 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 03 ˉˉ0467100300-1 1,589,598 0 ˉˉ賠償收入 0 0 01 ˉˉˉ0467100301-4 1,589,598 0 ˉˉˉ一般賠償收入 0 0 208 ˉ0467200000-0 30,000 19,649 ˉ海洋保育署 0 0 01 ˉˉ0467200100-5 30,000 19,649 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 0 0 54 員會主管 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 保留數 保留數 保留數 271,631 0 478,413 0 0 0 271,631 0 478,413 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 0 0 200,000 0 0 0 18,134 0 19,039 0 0 0 18,134 0 19,039 0 0 0 18,134 0 19,039 0 0 0 18,134 0 19,039 0 0 0 289,765 0 697,452 0 0 0 959,219 0 640,730 0 0 0 958,868 0 630,730 0 0 0 958,868 0 630,730 0 0 0 958,868 0 630,730 0 0 0 351 0 10,000 0 0 0 351 0 10,000 0 0 0 55 海洋委 以前年度歲入來源 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應收數 應收數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 01 ˉˉˉ0467200101-8 30,000 19,649 ˉˉˉ罰金罰鍰 0 0 04 0700000000-9 4,499 0 財產收入 0 0 226 ˉ0767100000-4 4,499 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 01 ˉˉ0767100100-9 4,499 0 ˉˉ財產孳息 0 0 01 ˉˉˉ0767100101-1 4,499 0 ˉˉˉ利息收入 0 0 07 1200000000-8 43,263 0 其他收入 0 0 222 ˉ1267100000-3 43,263 0 ˉ海巡署及所屬 0 0 01 ˉˉ1267100200-2 43,263 0 ˉˉ雜項收入 0 0 01 ˉˉˉ1267100201-5 43,263 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 0 0 小 計 1,667,360 19,649 0 0 經常門小計 3,632,290 40,178 0 0 合 計 3,632,290 40,178 0 0 56 員會主管 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應收數 應收數 應收數 保留數 保留數 保留數 351 0 10,000 0 0 0 3,406 0 1,093 0 0 0 3,406 0 1,093 0 0 0 3,406 0 1,093 0 0 0 3,406 0 1,093 0 0 0 43,263 0 0 0 0 0 43,263 0 0 0 0 0 43,263 0 0 0 0 0 43,263 0 0 0 0 0 1,005,888 0 641,823 0 0 0 1,671,165 0 1,920,947 0 0 0 1,671,165 0 1,920,947 0 0 0 57 海洋委 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 109 07 3700000000-8 0 0 民政支出 1,047,621 0 09 ˉ3767100000-3 0 0 ˉ海巡署及所屬 1,047,621 0 02 ˉˉ3767100200-2 0 0 ˉˉ海巡業務 1,047,621 0 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 0 ˉˉˉ海巡工作 1,047,621 0 小 計 0 0 1,047,621 0 110 07 3700000000-8 182,712,049 0 民政支出 385,886,506 4,692,847 08 ˉ3767010000-7 0 0 ˉ海洋委員會 4,857,568 0 02 ˉˉ3767010200-6 0 0 ˉˉ海洋業務 4,857,568 0 09 ˉ3767100000-3 182,712,049 0 ˉ海巡署及所屬 381,028,938 4,692,847 02 ˉˉ3767100200-2 182,712,049 0 ˉˉ海巡業務 381,028,938 4,692,847 02 ˉˉˉ3767100202-8 182,712,049 0 ˉˉˉ海巡工作 381,028,938 4,692,847 25 7100000000-0 0 0 環境保護支出 13,570,349 8,439 09 ˉ7167200000-9 0 0 ˉ海洋保育署 13,570,349 8,439 02 ˉˉ7167200200-8 0 0 ˉˉ海洋保育業務 13,570,349 8,439 小 計 182,712,049 0 399,456,855 4,701,286 合 計 182,712,049 0 400,504,476 4,701,286 58 員會主管 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 65,643,567 74,722,427 191,790,909 283,711,121 -74,722,427 22,760,111 0 0 0 4,857,568 0 0 0 0 0 4,857,568 0 0 65,643,567 74,722,427 191,790,909 278,853,553 -74,722,427 22,760,111 65,643,567 74,722,427 191,790,909 278,853,553 -74,722,427 22,760,111 65,643,567 74,722,427 191,790,909 278,853,553 -74,722,427 22,760,111 0 0 0 13,561,910 0 0 0 0 0 13,561,910 0 0 0 0 0 13,561,910 0 0 65,643,567 74,722,427 191,790,909 297,273,031 -74,722,427 22,760,111 65,643,567 74,722,427 191,790,909 297,273,031 -74,722,427 23,807,732 59 海洋委 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 109 24 0067000000-3 0 0 海洋委員會主管 1,047,621 0 02 ˉ0067100000-6 0 0 ˉ海巡署及所屬 1,047,621 0 02 ˉˉ3767100200-2 0 0 ˉˉ海巡業務 1,047,621 0 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 0 ˉˉˉ海巡工作 1,047,621 0 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 1,047,621 0 小 計 0 0 1,047,621 0 110 24 0067000000-3 182,712,049 0 海洋委員會主管 399,456,855 4,701,286 01 ˉ0067010000-0 0 0 ˉ海洋委員會 4,857,568 0 02 ˉˉ3767010200-6* 0 0 ˉˉ海洋業務 4,857,568 0 ˉˉˉˉˉˉ30 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 4,857,568 0 02 ˉ0067100000-6 182,712,049 0 ˉ海巡署及所屬 381,028,938 4,692,847 02 ˉˉ3767100200-2 182,712,049 0 ˉˉ海巡業務 381,028,938 4,692,847 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 0 ˉˉˉ海巡工作 2,534,678 0 ˉˉˉˉˉˉ20 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 2,534,678 0 02 ˉˉˉ3767100202-8* 182,712,049 0 ˉˉˉ海巡工作 378,494,260 4,692,847 ˉˉˉˉˉˉ30 182,712,049 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 378,494,260 4,692,847 60 員會主管 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 0 0 0 0 0 1,047,621 65,643,567 74,722,427 191,790,909 297,273,031 -74,722,427 22,760,111 0 0 0 4,857,568 0 0 0 0 0 4,857,568 0 0 0 0 0 4,857,568 0 0 65,643,567 74,722,427 191,790,909 278,853,553 -74,722,427 22,760,111 65,643,567 74,722,427 191,790,909 278,853,553 -74,722,427 22,760,111 0 0 0 1,540,000 0 994,678 0 0 0 1,540,000 0 994,678 65,643,567 74,722,427 191,790,909 277,313,553 -74,722,427 21,765,433 65,643,567 74,722,427 191,790,909 277,313,553 -74,722,427 21,765,433 61 海洋委 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 03 ˉ0067200000-9 0 0 ˉ海洋保育署 13,570,349 8,439 02 ˉˉ7167200200-8 0 0 ˉˉ海洋保育業務 404,649 0 ˉˉˉˉˉˉ40 0 0 ˉˉˉˉˉˉ獎補助費 404,649 0 02 ˉˉ7167200200-8* 0 0 ˉˉ海洋保育業務 13,165,700 8,439 ˉˉˉˉˉˉ40 0 0 ˉˉˉˉˉˉ獎補助費 13,165,700 8,439 小 計 182,712,049 0 399,456,855 4,701,286 經常門小計 0 0 3,986,948 0 資本門小計 182,712,049 0 396,517,528 4,701,286 合 計 182,712,049 0 400,504,476 4,701,286 62 員會主管 別轉入數決算表 111年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 13,561,910 0 0 0 0 0 404,649 0 0 0 0 0 404,649 0 0 0 0 0 13,157,261 0 0 0 0 0 13,157,261 0 0 65,643,567 74,722,427 191,790,909 297,273,031 -74,722,427 22,760,111 0 0 0 1,944,649 0 2,042,299 65,643,567 74,722,427 191,790,909 295,328,382 -74,722,427 21,765,433 65,643,567 74,722,427 191,790,909 297,273,031 -74,722,427 23,807,732 63 海洋委 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 24 0067000000-3 12,938,425,587 2,577,519,470 319,904,037 0 15,835,849,094 海洋委員會主管 01 ˉ0067010000-0 186,159,834 125,613,703 100,787,179 0 412,560,716 ˉ海洋委員會 01 ˉˉ3767010100-1 186,159,834 40,926,735 10,580 0 227,097,149 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767010200-6 0 84,686,968 100,776,599 0 185,463,567 ˉˉ海洋業務 02 ˉ0067100000-6 12,530,722,882 2,080,251,834 4,825,802 0 14,615,800,518 ˉ海巡署及所屬 01 ˉˉ3767100100-8 12,530,722,882 20,981,529 1,078,135 0 12,552,782,546 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767100200-2 0 2,059,270,305 3,747,667 0 2,063,017,972 ˉˉ海巡業務 01 ˉˉˉ3767100201-5 0 271,429,455 2,281,836 0 273,711,291 ˉˉˉ海巡規劃及管理 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 1,787,840,850 1,465,831 0 1,789,306,681 ˉˉˉ海巡工作 64 員會主管 決算分析表 111年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 20,345,238 8,026,922,946 44,892,987 8,092,161,171 23,928,010,265 11,532,220 16,692,902 1,028,696 29,253,818 441,814,534 0 0 0 0 227,097,149 11,532,220 16,692,902 1,028,696 29,253,818 214,717,385 本會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程工 程管理費決算數：397,703元。 0 7,877,795,005 0 7,877,795,005 22,493,595,523 0 0 0 0 12,552,782,546 0 7,841,376,655 0 7,841,376,655 9,904,394,627 0 281,508,985 0 281,508,985 555,220,276 獎勵及慰問(4085)項下列支「諮詢人員績效獎勵金、民眾檢舉 獎金及民眾協助救生救難獎勵金」2,281,836元。 0 7,559,867,670 0 7,559,867,670 9,349,174,351 各項工程之工程管理費決算數： 1.籌建海巡艦艇發展計畫：12,478,599元。 (1)4000噸級巡防艦：4,097,776元。 (2)1000噸級巡防艦：453,456元。 (3)600噸級巡防艦：4,977,371元。 (4)100噸級巡防艇：1,645,492元。 (5)35噸級巡防艇：942,672元。 (6)沿岸多功能艇：361,832元。 2.強化海巡編裝發展方案100噸級巡防救難艇28艘計畫857,070 元。 3.籌建海巡遠洋巡護船發展計畫226,669元。 4.海巡艦艇碼頭強化計畫100,000元。 5.艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建計畫280,038元。 6.第十四(恆春)海巡隊廳舍新建計畫157,293元。 7.南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫1,228,632元。 8.東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固計畫67,083元。 9.第一岸巡隊部烏石港安檢所營舍合署新建工程計畫128,000 元。 10.雲林查緝隊新建工程計畫64,735元。 11.海巡署所屬老舊逾限舍重建計畫：1,825,236元。 (1)北部分署299,560元。 (2)中部分署189,794元。 (3)南部分署264,077元。 (4)東部分署157,508元。 (5)金馬澎分署747,000元。 (6)偵防分署167,297元。 12.公共服務據點整備-有危險建築補強重建計畫：304,696元。 (1)北部分署73,499元。 (2)南部分署62,790元。 (3)東部分署59,220元。 (4)偵防分署109,187元。 65 海洋委 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 03 ˉˉ3767109000-2 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ3767109011-9 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 03 ˉ0067200000-9 127,960,336 251,138,338 214,291,056 0 593,389,730 ˉ海洋保育署 01 ˉˉ7167200100-3 127,960,336 19,403,899 0 0 147,364,235 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ7167200200-8 0 231,734,439 214,291,056 0 446,025,495 ˉˉ海洋保育業務 03 ˉˉ7167209000-8 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 01 ˉˉˉ7167209011-4 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 04 ˉ0067300000-0 93,582,535 120,515,595 0 0 214,098,130 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ3767300100-3 93,582,535 18,203,043 0 0 111,785,578 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767300200-8 0 102,312,552 0 0 102,312,552 ˉˉ海洋研究業務 小 計 12,938,425,587 2,577,519,470 319,904,037 0 15,835,849,094 24 0067000000-3 0 86,376 0 0 86,376 海洋委員會主管 01 ˉ0067010000-0 0 0 0 0 0 ˉ海洋委員會 02 ˉˉ3767010200-6 0 0 0 0 0 ˉˉ海洋業務 02 ˉ0067100000-6 0 86,376 0 0 86,376 ˉ海巡署及所屬 02 ˉˉ3767100200-2 0 86,376 0 0 86,376 ˉˉ海巡業務 02 ˉˉˉ3767100202-8 0 86,376 0 0 86,376 ˉˉˉ海巡工作 保 留 數 0 86,376 0 0 86,376 合 計 12,938,425,587 2,577,605,846 319,904,037 0 15,835,935,470 66 員會主管 決算分析表 111年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 36,418,350 0 36,418,350 36,418,350 0 36,418,350 0 36,418,350 36,418,350 8,813,018 11,549,544 43,864,291 64,226,853 657,616,583 0 296,400 0 296,400 147,660,635 8,813,018 10,005,698 43,864,291 62,683,007 508,708,502 獎勵及慰問(4085)項下列支本署「111年全國環保艦隊及潛海戰 將遴選獎勵金」優良區漁會及漁民獎勵金405,000元及依違反 「野生動物保育法」檢舉獎金4,000元。 0 1,247,446 0 1,247,446 1,247,446 0 1,247,446 0 1,247,446 1,247,446 0 120,885,495 0 120,885,495 334,983,625 0 447,900 0 447,900 112,233,478 0 120,437,595 0 120,437,595 222,750,147 國 家 船 模 實 驗 室 多 功 能 水 槽 建 置 計 畫 工 程 管 理 費 決 算 數 ： 445,354元。 20,345,238 8,026,922,946 44,892,987 8,092,161,171 23,928,010,265 0 79,517,631 0 79,517,631 79,604,007 0 13,472,202 0 13,472,202 13,472,202 0 13,472,202 0 13,472,202 13,472,202 0 66,045,429 0 66,045,429 66,131,805 0 66,045,429 0 66,045,429 66,131,805 0 66,045,429 0 66,045,429 66,131,805 海巡署所屬老舊逾限舍重建計畫:金馬澎分署工程管理費決算數 62,000元。 0 79,517,631 0 79,517,631 79,604,007 20,345,238 8,106,440,577 44,892,987 8,171,678,802 24,007,614,272 67 海洋委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 285,723,097 0 0 本年度 284,051,932 0 0 0467010301 236,364 0 0 一般賠償收入 0467100101 15,025,000 0 0 罰金罰鍰 0467100301 202,200,888 0 0 一般賠償收入 0467200101 930,000 0 0 罰金罰鍰 0467200301 300,647 0 0 一般賠償收入 0467300301 186,655 0 0 一般賠償收入 0567100303 4 0 0 資料使用費 0567200101 11,466,300 0 0 審查費 0567200102 339,000 0 0 證照費 0567200303 216 0 0 資料使用費 0767100101 20,582 0 0 利息收入 0767100103 12,679,412 0 0 租金收入 0767100500 33,282,548 0 0 廢舊物資售價 1267010201 73,448 0 0 收回以前年度歲出 1267010210 170,518 0 0 其他雜項收入 1267100201 1,018,096 0 0 收回以前年度歲出 1267100210 4,319,728 0 0 其他雜項收入 1267200201 172,021 0 0 收回以前年度歲出 1267200210 1,585,744 0 0 其他雜項收入 68 會主管 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 293,054 8,928 1,073,149 0 0 287,098,228 0 0 0 0 0 284,051,932 0 0 0 0 0 236,364 0 0 0 0 0 15,025,000 0 0 0 0 0 202,200,888 0 0 0 0 0 930,000 0 0 0 0 0 300,647 0 0 0 0 0 186,655 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11,466,300 0 0 0 0 0 339,000 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 20,582 0 0 0 0 0 12,679,412 0 0 0 0 0 33,282,548 0 0 0 0 0 73,448 0 0 0 0 0 170,518 0 0 0 0 0 1,018,096 0 0 0 0 0 4,319,728 0 0 0 0 0 172,021 0 0 0 0 0 1,585,744 69 海洋委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 1267300210 44,761 0 0 其他雜項收入 以前年度 1,671,165 0 0 一、以前年度應收(保留)數 1,671,165 0 0 106年度 0463200301 24,000 0 0 一般賠償收入 108年度 0467100301 351,512 0 0 一般賠償收入 109年度 0467100301 271,631 0 0 一般賠償收入 109年度 1267100201 18,134 0 0 收回以前年度歲出 110年度 0467100301 958,868 0 0 一般賠償收入 110年度 0467200101 351 0 0 罰金罰鍰 110年度 0767100101 3,406 0 0 利息收入 110年度 1267100201 43,263 0 0 收回以前年度歲出 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 70 會主管 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 44,761 293,054 8,928 1,073,149 0 0 3,046,296 0 0 0 0 0 1,671,165 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 351,512 0 0 0 0 0 271,631 0 0 0 0 0 18,134 0 0 0 0 0 958,868 0 0 0 0 0 351 0 0 0 0 0 3,406 0 0 0 0 0 43,263 0 0 0 0 0 0 293,054 8,928 1,073,149 0 0 1,375,131 0 0 1,073,149 0 0 1,073,149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,928 0 0 0 8,928 0 0 0 0 0 0 293,054 0 0 0 0 293,054 71 海洋委員 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 四、收回剔除經費 0 0 0 72 會主管 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 0 73 海洋委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 24,863,476,507 33,604,907 0 22,260 本年度 24,500,559,909 23,285,188 0 22,260 一、本年度經費 23,924,636,832 23,285,188 0 22,260 3767010100 227,097,149 0 0 0 一般行政 3767010200 214,717,385 13,472,202 0 0 海洋業務 3767100100 12,552,782,546 0 0 0 一般行政 3767100201 555,220,276 0 0 0 海巡規劃及管理 3767100202 9,345,800,918 9,812,986 0 22,060 海巡工作 3767109011 36,418,350 0 0 0 交通及運輸設備 3767300100 112,233,478 0 0 0 一般行政 3767300200 222,750,147 0 0 0 海洋研究業務 7167200100 147,660,635 0 0 200 一般行政 7167200200 508,708,502 0 0 0 海洋保育業務 7167209011 1,247,446 0 0 0 交通及運輸設備 二、統籌科目 575,923,077 0 0 0 3777013700 312,710,796 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7177017100 2,769,786 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 7606205300 206,160,318 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 7677017600 414,388 0 0 0 調整軍公教人員待遇準備 8903304500 53,867,789 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 362,916,598 10,319,719 0 0 74 會主管 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 10,108,156 210,000 20,431,321 24,886,990,509 260,862,449 0 210,000 0 24,524,077,357 59,692,252 0 210,000 0 23,948,154,280 59,692,252 0 0 0 227,097,149 0 0 0 0 228,189,587 0 0 0 0 12,552,782,546 0 0 0 0 555,220,276 0 0 0 0 9,355,635,964 59,692,252 0 0 0 36,418,350 0 0 0 0 112,233,478 0 0 0 0 222,750,147 0 0 0 0 147,660,835 0 0 210,000 0 508,918,502 0 0 0 0 1,247,446 0 0 0 0 575,923,077 0 0 0 0 312,710,796 0 0 0 0 2,769,786 0 0 0 0 206,160,318 0 0 0 0 414,388 0 0 0 0 53,867,789 0 10,108,156 0 20,431,321 362,913,152 201,170,197 75 海洋委員 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 一、以前年度應付(保留)數 362,916,598 10,319,719 0 0 110年度 3767010200 4,857,568 0 0 0 海洋業務 110年度 3767100202 344,497,120 10,319,719 0 0 海巡工作 110年度 7167200200 13,561,910 0 0 0 海洋保育業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 110年度 0467100301 0 0 0 0 一般賠償收入 76 會主管 數分析表 111年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 20,431,321 352,804,996 201,170,197 0 0 4,857,568 0 0 0 0 13,203,574 341,613,265 201,170,197 0 0 2,370,179 11,191,731 0 10,108,156 0 0 10,108,156 0 10,108,156 0 0 10,108,156 0 77 海洋委員會主管 補助及捐助經費彙計表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 科 目 補 助 對團體及 對外之 合計 中央 特種 個人捐助 捐助 款 項 名稱及編號 直轄市 各縣市 小計 機關間 基金 24 海洋委員會主管 66,043,781 180,054,977 74,387,216 13,873,113 334,359,087 28,987,832 1,450,105 364,797,024 01 海洋委員會 22,857,734 60,130,342 15,793,125 1,249,482 100,030,683 1,785,192 101,815,875 02 海巡署及所屬 - 4,825,802 4,825,802 03 海洋保育署 43,186,047 119,924,635 58,594,091 12,623,631 234,328,404 22,376,838 1,450,105 258,155,347 78 本頁空白 79 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 海洋委員會 洋流能關鍵技 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 術開發與推動 臺灣及南海海 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 域資料收集調 查與資料庫精 進 結合縣市政府 42,600 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 推動強化海 域、海岸救生 救難能量計畫 海洋委員會、 1,133,622 30,660 4,858 21,164 26,022 12,550 13,472 26,022 12,550 13,472 26,022 海洋保育署暨 國家海洋研究 院合署辦公廳 舍新建工程中 長程個案計畫 海巡署及所屬 海巡署所屬機 438,766 180,652 59,780 97,417 157,198 125,308 4,121 288 129,717 150,878 4,121 288 155,287 關老舊逾限廳 舍重建計畫 北部分署老 60,874 23,237 10,852 8,098 18,950 7,757 469 288 8,514 14,159 469 288 14,916 舊廳舍重建 中部分署老 59,865 46,591 12,947 28,000 40,947 40,947 40,947 46,591 46,591 舊廳舍重建 南部分署老 118,442 35,031 13,535 18,309 31,844 22,579 1,102 23,680 25,765 1,102 26,867 舊廳舍重建 東部分署老 23,458 19,000 5,346 12,090 17,436 15,893 816 16,709 17,457 816 18,273 舊廳舍重建 80 員會主管 績效報告表 111年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 48.23 100.00 48.23 100.00 1. 賸餘數為本會委託內政部營建署代辦之代辦作業費8,792千元及預繳公共藝術設置經費 4,680千元，作為營建署執行代辦工程業務及設置公共藝術所需，於代辦期間(110至115年) 內核銷，非一次性報支之經費，致111年度實現數未達90%。 2. 後續年度將持續請營建署加速轉正代辦費用並依規劃期程設置公共藝術。 79.71 2.62 0.18 82.52 83.52 2.28 0.16 85.96 依海巡署111年7月26日署後營字第1110019999號函核定計畫名稱「110-112年本署所屬機關老舊 逾限廳舍重建計更名為「110-113年本署所屬機關老舊逾限廳舍重建計畫」，計畫總金額由4億 1,653萬5,000元修改為4億3,876萬6,000元 。 40.94 2.48 1.52 44.93 60.93 2.02 1.24 64.19 1. 本年度預算編列1,421萬1,000元，依行政院111年8月9日主預國字第1110054598號函同意修 改分配，爰「本年度可支用預數」減列流出600萬元至本計畫之其他子計畫。 2. 111年度八斗子、望海巷、基隆嶼安檢所規劃設計已結案，結餘數11萬2,840元調整流用至 其他資本支出。 3. 磺港執檢點新建工程後續道路整修工程28萬7,604元申請保留未通過，爰列賸餘數。 4. 申請保留1,090萬5,390元(應付數46萬9,390元、保留數1,043萬6,000元)至112年繼續執行 ，執行落後項目如下： (1) 南雅安檢所新建工程：工程於110年12月28日決標，111年12月20日開工施作臨時工務所， 因建造執照尚未取得於12月24日申請停工，工程進度為1.33％，未於年度內完工，爰辦理 預算保留繼續執行，預計112年4月底依工程進度估驗計價付款。 (2) 坡頭安檢所新建工程委託規劃設計及監造技術服務：設計及監造技術服務於110年2月19日 決標。因勤務需求將新建工程地點自安檢所原址調整至港區內，需向新竹縣政府辦理土地 撥用，惟適逢縣政府規劃開發坡頭漁港，需配合開發計畫核定、土地變更編定、分割、撥 用事宜。於111年8月16日完成土地分割鑑界，因新竹縣政府尚未完成土地變更編定，暫緩 辦理土地撥用，為避免衍生爭議情勢，後續將待土地完成撥用後，賡續辦理計畫修正及契 約變更作業，規劃設計作業無法於年度內完成，爰辦理預算續保留繼續執行，預計112年11 月底前完成規劃設計付款。 100.00 100.00 100.00 100.00 本年度預算編列2,000萬元，依行政院111年8月9日主預國字第1110054598號函同意修改分配，爰 「本年度可支用預數」加計本計畫之其他子計畫流入800萬元。 70.90 3.46 74.36 73.55 3.14 76.69 1. 本年度預算編列1,330萬9,000元，依行政院111年8月9日主預國字第1110054598號函同意修 改分配，爰「本年度可支用預數」加計本計畫之其他子計畫流入500萬元。 2. 申請保留926萬5,837元(應付數110萬1,558元，保留數816萬4,279元)至112年度繼續執行， 執行落後項目如下： (1) 曾文溪安檢所新建工程：工程於111月6月29日開工，新建工程履約期限至112年7月8日，依 契約規定預付工程款及隨計價比例扣回，無法於年度內完工，爰辦理預算續保留繼續執行 ，賡續管制廠商施工進度，依契約規定辦理預付款扣回作業。 (2) 四草安檢所新建工程設計監造技術服務費及工管費：本案設計及監造技術服務於110年2月9 日發包，工程俟預算核定後辦理發包，無法於年度內完成設計監造作業，爰辦理預算續保 留繼續執行，賡續管制依工程預算核定情形辦理工程發包。 (3) 中芸漁港安檢所新建工程監造技術服務費：本案設計監造技術服務於110年2月9日發包，工 程於111年8月17日開工，新建工程履約期限至112年10月20日，無法於年度內完工，爰辦理 預算續保留繼續執行，賡續管制廠商施工進度。 (4) 鹽埔舊港執檢站新建工程：本案工程於111年4月15日開工，新建工程履約期限至112年7月1 日，依契約規定預付工程款及隨計價比例扣回，無法於年度內完工，爰辦理預算續保留繼 續執行，賡續管制廠商施工進度，依契約規定辦理預付款扣回作業。 91.15 4.68 95.83 91.88 4.30 96.17 81 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 金馬澎分署 108,724 42,776 15,638 19,987 35,625 31,778 595 32,373 38,929 595 39,524 老舊廳舍重建 偵防分署老 67,403 14,017 1,461 10,933 12,394 6,353 1,139 7,493 7,977 1,139 9,116 舊廳舍重建 公共服務據點 44,525 44,525 44,528 44,528 41,227 50 41,277 41,227 50 41,277 整備-公有危險 建築補強重建 （含經常門） 資通訊安全防 427,702 210,000 102,456 102,456 102,456 102,456 212,459 2 212,461 護監控系統、 網路傳輸及終 端軟、硬體設 施汰換計畫 東、南部及外 917,955 164,452 162,085 162,085 162,085 162,085 162,085 162,085 離島地區雷達 監控系統換裝 計畫 艦隊分署第十 359,000 50,592 5,039 5,039 5,039 5,039 6,995 6,995 (馬祖)海巡隊 廳舍新建工程 第十四隊(恆 189,713 6,982 1,252 1,252 1,252 1,252 4,044 4,044 春)海巡隊廳舍 新建計畫 東沙島環礁既 299,113 36,411 6,867 6,867 6,867 6,867 16,740 16,740 有航道清淤及 海岸線強固計 畫 南沙太平島港 1,648,425 848,822 659,300 659,300 659,300 659,300 848,822 848,822 側浚深及碼頭 整修工程計畫 強化海巡編裝 5,401,456 4,518,699 776,106 776,106 776,106 776,106 4,606,206 318 4,606,524 發展方案-100 噸級巡防救難 艇28艘計畫 海巡艦艇碼頭 979,505 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 強化計畫 籌建海巡遠洋 12,934,094 83,587 12,577 12,577 12,577 12,577 12,577 12,577 巡護船發展計 畫 82 員會主管 績效報告表 111年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 89.20 1.67 90.87 91.01 1.39 92.40 1. 本年度預算編列3,985萬6,000元，依本署111年07月26日署後營字第1110019999號函核定修 正計畫，爰「本年度可支用預算數」減列2,042萬3,000元。 2. 另依行政院111年8月9日主預國字第1110054598號函同意修改分配，爰「本年度可支用預算 數」減列流出本計畫之其他子計畫850萬元。 3. 申請保留604萬397元(其中應付數為113萬9,144元、保留數490萬1,253元)至112年繼續執行 ，執行落後係因鳳山查緝隊新建工程營建物價大幅調漲等因素，工程歷經3流標，爰修正計 畫金額並延長期程，工程於111年6月16日決標，8月11日開工，工期360日曆天，無法於年 度內完成，爰辦理預算保留。 51.26 9.19 60.45 56.91 8.13 65.03 2. 申請保留1,085萬2,330元至111年繼續執行，執行落後項目如下： (1) 磺港執檢點新建工程暨監造技術服務：工程受市場行情、營建物價及人力工資提高等因素 影響，歷經7次流標，自籌經費增加預算後決標，無法於年度內完工，爰辦理預算保留649 萬2,540元，賡續管制趕辦工程，預計於履約期限前竣工。 (2) 南雅安檢所新建工程暨監造技術服務：細部設計核定於110年10月28日，惟依契約細部設計 費需於取得建造執照並經機關審查核可且無待解決事項後始得支付；另工程受市場行情、 營建物價及人力工資提高等因素影響，歷經3次流標及1次廢標，經減項發包後決標，無法 於年度內完工，爰辦理預算保留348萬3,390元，賡續管制建造執照申請進度，預計履約期 限前竣工。 92.59 0.11 92.70 92.59 0.11 92.71 100.00 100.00 101.17 0.00 101.17 1. 年度計畫執行完畢。 2. 本年度預算編列1億元，「本年度可支用預算數」加計經常門經費流入8萬8,720元及「東、 南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」流入236萬6,832元。 3. 「累計執行數」含110、111年度經常門經費流入數分別為5,176元、8萬8,720元，以及 「東、南部及外離島地區雷達監控系統換裝計畫」流入236萬6,832元，致「累計執行數占 截至本年度已編列預算數百分比」為101.17％。 100.00 100.00 98.56 98.56 年度計畫執行完畢；本年度預算數編列1億6,445萬2,000元，「本年度可支用預算數」減列流出 至「資通訊安全防護監控系統、網路傳輸及終端軟、硬體設施汰換計畫」236萬6,832元。 100.00 100.00 13.83 13.83 1. 依行政院110年12月29日院臺交字第1100040228號函計畫總金額修正為3億5,900萬元。 2. 本年度預算編列1,000萬元，因臨時廳舍所需之貨櫃屋受疫情影響缺貨，「本年度可支用預 算數」減列流出至「籌建海巡艦艇發展計畫 4000噸級巡防艦4艘」496萬554元。 100.00 100.00 57.93 57.93 1. 行政院110年12月10日院臺交字第1100038898號函計畫總金額修正為1億8,971萬3,317元。 2. 本年度預算編列98萬2,000元，「本年度可支用預算數」加計「強化海巡編裝發展方案 100噸級巡防救難艇28艘新建計畫」流入27萬293元。 100.00 100.00 45.98 45.98 本年度預算編列58萬8,000元，「本年度可支用預算數」加計「強化海巡編裝發展方案 100噸級 巡防救難艇28艘新建計畫」流入627萬9,083元。 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 101.94 0.01 101.94 1. 行政院於107年3月14日以院授主預國字第1070100632號函免於保留5億2,806萬7,234元； 107年4月13日主會公字第1070500295號函收回工程預付款還款保證金1億8,200萬元繳庫； 於108年2月26日以院授主預國字第1080100380號函免於保留1億1,674萬2,631元，「截至本 年度已編列預算數」已扣除前開免予保留及保證金繳庫數。 2. 本年度預算編列8億7,010萬8,000元，經海委會110年5月4日海秘書字第1100004419號函同 意調整支應「艦船艇料配件中部庫房新建工程」及「艦船艇料配件南部庫房新建工程」， 爰「本年度可支用預數」減列73萬9,770元。 3. 另因疫情影響部分料件無法到貨，「本年度可支用預數」減列流出至「籌建海巡艦艇發展 計畫 4000噸級巡防艦4艘」8,671萬3,136元及餘款歸還110年度流用之「東沙島環礁既有 航道清淤及海岸線強固計畫」627萬9,083元、「第十四隊(恆春）海巡隊廳舍新建計畫」27 萬293元。 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15.05 15.05 本年度預算編列8,358萬7,000元，因操船模擬機經2次流標，「本年度可支用預數」減列流出至 「籌建海巡艦艇發展計畫 4000噸級巡防艦4艘」之第3艘開工款7,101萬331元。 83 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 艦艇特別檢驗 581,682 581,682 184,270 581,787 766,056 752,107 4,405 756,512 752,107 4,405 756,512 (大修)計畫 籌建海巡艦艇 42,605,123 19,482,417 5,058,306 5,058,306 5,058,306 5,058,306 19,472,536 19,472,536 發展計畫 4000噸級巡 11,747,885 6,866,570 1,593,505 1,593,505 1,593,505 1,593,505 6,739,415 6,739,415 防艦4艘 1000噸級巡 7,042,720 1,992,653 234,472 234,472 234,472 234,472 1,991,555 1,991,555 防艦6艘 600噸級巡防 14,447,785 7,162,457 2,251,496 2,251,496 2,251,496 2,251,496 7,144,526 7,144,526 艦12艘 100噸級巡防 4,234,748 1,359,533 420,091 420,091 420,091 420,091 1,256,478 1,256,478 艇17艘 35噸級巡防 4,851,175 1,942,358 518,225 518,225 518,225 518,225 2,197,699 2,197,699 艇52艘 沿岸多功能 280,810 158,846 40,517 40,517 40,517 40,517 142,863 142,863 艇50艘 第一岸巡隊部 145,207 145,207 8,615 8,615 8,615 8,615 144,115 1 144,116 暨烏石港安檢 所營舍合署新 建工程計畫 關鍵基礎設施 50,000 50,000 50,000 50,000 9,699 295 9,994 9,699 295 9,994 電磁脈衝防護 建置計畫 高雄海巡隊南 106,350 59,873 55,368 55,368 55,368 55,368 59,873 59,873 沙分隊廳舍新 建工程計畫 東、南沙地區 271,796 33,000 26,835 26,835 26,835 26,835 26,835 26,835 發電機組、海 淡機組及電力 系統籌補汰換 計畫 提升東、南沙 190,203 7,000 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 6,720 戰備、醫療能 量、基礎設施 暨綠能占比評 估計畫 雲林機動查緝 55,450 55,450 36,732 36,732 36,732 36,732 55,450 55,450 隊新建工程計 畫 84 員會主管 績效報告表 111年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 98.18 0.58 98.75 129.30 0.76 130.06 1. 係年度計畫，「可支用預算數」之以前年度係110年度計畫之保留數，「執行數」亦納入以 前年度保留款之實現與賸餘數，惟不計入111年度「計畫總金額」及「截至本年度已編列預 算數」，致「累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比」為130.06％。 2. 本年度預算數編列5億8,168萬2,000元，「本年度可支用預算數」加計經常門經費流入10萬 4,674元。 3. 賸餘款440萬5,243元，係110年度計畫履約爭議調解減價款依規定解繳國庫。 4. 新北艦主機8000小時保養後續維修案111年11月3日決標，預計於112年3月7日前完成，因受 疫情影響部分料件無法於111年度內交付驗收，致無法於年度內完工，爰辦理預算保留954 萬4,181元。 100.00 100.00 99.95 99.95 本年度預算編列48億9,562萬2,000元，「本年度可支用預算數」加計「第十(馬祖)海巡隊廳舍新 建工程」496萬554元、「強化海巡編裝發展方案 100噸級巡防救難艇28艘新建計畫」8,671萬 3,136元及「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」7,101萬331元之流入數。 100.00 100.00 98.15 98.15 本年度預算編列13億2,645萬6,000元，「本年度可支用預算數」加計本計畫其他子計畫流入1億 436萬5,299元、「強化海巡編裝發展方案 100噸級巡防救難艇28艘新建計畫」8,671萬3,136 元、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」7,101萬331元及「第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程」496 萬554元。 100.00 100.00 99.94 99.94 本年度預算編列2億3,754萬1,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本計畫之「4000噸級 巡防艦4艘」306萬8,824元。 100.00 100.00 99.75 99.75 本年度預算編列22億5.125萬2,000元，「本年度可支用預算數」加計本計畫之「沿岸多功能艇50 艘」流入24萬3,504元。 100.00 100.00 92.42 92.42 本年度預算編列5億888萬4,000元，第4艘艇於111年12月23日驗收交船，惟因廠商適逢關帳且攢 趕工程進度，無人力彙整結報資料，致發票開立不及，爰「本年度可支用預算數」減列流出至本 計畫之「4000噸級巡防艦4艘」8,879萬2,508元。 100.00 100.00 113.15 113.15 1. 本年度預算編列5億2,887萬5,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本計畫之「4000 噸級巡防艦4艘」1,065萬278元。 2. 「累計執行數」含歷年其他資本計畫流入數，致「累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比」為113.15％。 100.00 100.00 89.94 89.94 本年度預算編列4,261萬4,000元，「本年度可支用預算數」減列流出至本計畫之「4000噸級巡防 艦4艘」185萬3,689元及「600噸級巡防艦12艘」24萬3,504元。 100.00 100.00 99.25 0.00 99.25 本年度預算編列1,036萬5,000元，本計畫執行完畢，餘款175萬497元調整支應其他資本支出。 19.40 0.59 19.99 19.40 0.59 19.99 第二巡防區勤指中心電磁脈衝防護工程專案管理（含監造）於111年6月14日決標，統包工程因招 標文件疑義等延至12月27日決標，履約期限為建築執照核發次日起7日內開工，工期210日，無法 於年度內開工，專案管理應付數29萬4,986元，統包工程保留數4,000萬6,419元，合計4,030萬 1,405元辦理預算保留繼續執行，預計112年依契約辦理工程預付以及9月底前依工程進度辦理估 驗計價付款。 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 81.32 81.32 本年度預算編列3,300萬元，經本署111年6月29日署後裝字第1110017155號函核定減少流出至採 購東沙30kW發電機、東沙60kW發電機及南沙100kW發電機等設備，爰「本年度可支用預算數」減 列616萬5,210元。 100.00 100.00 96.00 96.00 本年度預算編列700萬元，經本署111年6月29日署後裝字第1110017155號函核定減少流出至採購 移動式手術燈及牙科X光機等設備，爰「本年度可支用預算數」減列28萬元。 100.00 100.00 100.00 100.00 1. 本署111年5月12日署企綜字第1110012711號函核定，計畫總經費由4,880萬元調增為5,545 萬元。 2. 本年度預算編列1,630萬9,000元，「本年度可支用預算數」加計「老舊逾限廳舍重建計 畫」流入2,042萬3,000元。 3. 本計畫執行完畢。 85 海洋委 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 數 本 期 執 行 數累 計 執 行 數 截至本年度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已編列預算 數 以 前 本 年 度合 計 年 度 實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘數 合計 特勤隊武器裝 376,017 204,000 100,000 100,000 100,000 100,000 203,763 237 204,000 備載具精進改 善中程計畫（ 含經常門） 科技監偵系統 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 及船舶影像分 析平臺建置計 畫（含經常 門） 車船軌跡走私 318,835 25,336 25,336 25,336 25,336 25,336 25,336 25,336 犯罪分析系統 計畫（含經常 門） 新式M化偵查系 68,000 68,000 67,984 67,984 67,984 67,984 67,984 67,984 統計畫 海湖教育訓練 499,913 499,913 261,788 261,788 63,571 190,689 254,260 301,695 190,689 492,384 中心新(整)建 工程計畫 海洋保育署 海洋污染監測 1,068,544 60,000 30,000 30,000 29,377 623 30,000 56,449 3,551 60,000 與應處計畫 臺灣海域生態 1,026,700 503,345 13,570 255,470 269,040 265,051 3,989 269,040 463,090 40,255 503,345 環境守護計畫 國家海洋研究院 國家船模實驗 3,137,402 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 室多功能水槽 建置計畫 海洋研究發展 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 與人才培育計 畫 86 員會主管 績效報告表 111年度 單位：新台幣：千元 執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執行未達90%之原因及其改進措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 100.00 100.00 99.88 0.12 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.98 99.98 本年度預算編列6,800萬元，本計畫執行完畢，餘款1萬5,600元調整支應其他資本支出。 24.28 72.84 97.12 60.35 38.14 98.49 97.92 2.08 100.00 94.08 5.92 100.00 98.52 1.48 100.00 92.00 8.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87 海洋委 重大社會發展、科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計 畫 計畫 計畫核定總 計 畫 名 稱 度已編列 底止累計 本年度預定工作摘要 本年度執行情形說明 類 型 期程 經 費 預算 數 執行 數 海巡署及所屬 資 通 訊 安 全 防 社會發展 109-112 427,702 210,000 212,461 籌建資安防護系統軟、硬體設 1. 完成資安防護系統軟、硬體設備籌建 護監控系統、 備與汰換第二層骨幹節點網路 ，計「防火牆」、「入侵偵測（ 網路傳輸及終 交換器及網路閘道防護等系統 IPS ） 系 統 」 、 「 測 錄 系 統 」 、 端軟、硬體設 及個人電腦。 「SIEM監控平臺」、「網頁代理伺服 施汰換計畫 器」、「分散式阻斷攻擊防護」、 「防火牆管理系統」、「資料儲存系 統」、「自動化決策系統（SOAR）」 2. 與「單向閘道器」等10項。 3. 完成東沙、南沙地區網路傳輸系統建 置。 完成30套個人電腦（含液晶螢幕）汰 換。 東 、 南 部 及 外 社會發展 111-113 917,955 164,452 162,085 建置岸際雷達站5處、光電設 完成東沙、澎湖（吉貝）及高屏（崎峰、 離島地區雷達 備1處及雷達操作系統2處。 七里橋與海子口）等地區5處岸際雷達、 監控系統換裝 第七巡防區、第十三巡防區等2處雷達操 計畫 作系統汰換，及1輛機動雷達車（含光電 設備）建置。 艦 隊 分 署 第 十 社會發展 109-114 359,000 50,592 6,995 1. 完 成 臨 時 廳 舍 建 築 執 照 1. 臨時廳舍：本案工程採購111年2月9 (馬祖)海巡隊 請領及五大管線審查通 日完成發包施工，6月17日取得建造 廳舍新建工程 過。 執造，6月22日開工。 中長程個案計 2. 臨時廳舍發包施工。 2. 新建廳舍：連江縣政府8月17日核定 畫 3. 新建廳舍基本設計、都 通過都市設計審議，工程會10月17日 市設計審議、工程專業 完成工程專業審議基本設計報告書， 審議、細部設計。 持續辦理細部設計作業中。 特 勤 隊 武 器 裝 社會發展 109-112 376,017 204,000 204,000 規 劃 辦 理 特 勤 隊 各 式 裝 備 採 111 年 度 完 成 「 突 擊 艇 」 、 「 人 員 運 兵 備載具精進改 購。 車」、「多用途車輛」、「單眼頭戴夜視 善中程計畫（ 鏡」、「手持望遠鏡」、「手槍、步槍、 含經常門） 衝鋒槍色彈訓練槍」、「敵我辨識器」、 「手、步槍盾牌」、「海事乾式戰術勤務 服」及「水中推進器」等10項特勤隊裝備 採購。 88 員會主管 執行情形及目標達成情形表 111年度 單位：新臺幣千元 年度績效目標已達成 績效目標及本年度目標值 或未達成之說明 1. 績效目標： 完 成 「 防 火 牆 」 、 「 入 侵 偵 測 （ IPS ） 系 統 」 、 「 測 錄 系 統 」 、 (1) 汰換本署資安防護管理中心老舊過時軟、硬體及基礎設施，提升本署 「SIEM監 控 平 臺」 、「 網頁 代理 伺服 器」 、「 分散 式阻 斷攻 擊防 資安監控、防禦能量。 護」、「防火牆管理系統」、「資料儲存系統」、「自動化決策系統 (2) 汰換本署及所屬機關廣域及區域網路交換設備，建構高安全性、高延 （SOAR）」與「單向閘道器」等10項資安防設系統軟、硬體設備籌建 展性及高擴充性巨量資料網路。 ，以及第二層骨幹節點網路交換器、網路閘道防護（東沙、南沙地區 (3) 汰換本署及所屬機關單位老舊、防護效能欠佳之伺服器及終端電腦設 網路傳輸系統）與30套個人電腦（含液晶螢幕）汰換作業，並如期於 備，確保營運持續及資訊安全。 年度內結案付款。 2. 本年度目標值： 規劃完成資安防護系統軟、硬體設備籌建與第二層骨幹節點網路交換 器、網路閘道防護等系統及個人電腦汰換作業。 1. 績效目標： 如期完成東沙、澎湖（吉貝）及高屏（崎峰、七里橋與海子口）等地 如期、如質、如預算完成各項符合本署勤(任)務執行所需系統汰換(建 區5處岸際雷達、第七巡防區、第十三巡防區等2處雷達操作系統汰換 置)作業。 ，以及1輛機動雷達車（含光電設備）建置，並於年度內結案付款。 2. 本年度目標值： 規劃完成岸際雷達站5處、光電設備1處及雷達操作系統2處建置作業。 1. 績效目標： 1. 第十(馬祖)海巡隊「臨時廳舍」新建工程已於111年2月9日完成 如期、如質、如預算完成各項符合本署勤(任)務執行所需廳舍建置作 工程發包。 業。 2. 第十(馬祖)海巡隊「新建廳舍」已於111年10月17日完成基本設 2. 本年度目標值： 計工程專業審議，並於11月接續辦理細部設計。 辦理「臨時廳舍」新建工程發包施工，以及完成「新建廳舍」基本設 計工程專業審議及辦理細部設計。 1. 績效目標: 111年度已達成年度績效目標，完成「突擊艇2艘」、「人員運兵車1 (1) 採購防護類，提升防彈等級80%以上，有效確保人員安全。 輛」、「多用途車輛1輛」、「單眼頭戴夜視鏡13具」、「手持望遠 (2) 採購槍械類，槍械故障率降低至0.5%以下，提升作戰能力。 鏡8具」、「手槍、步槍、衝鋒槍色彈訓練槍各32組」、「敵我辨識 (3) 採購情蒐及槍枝輔助類，降低瞄準時間0.4秒，增加射擊準確度。 器16組」、「手、步槍盾牌各6具」、「海事乾式戰術勤務服68套」 (4) 採購彈藥類，降低彈藥故障率至0.2%以下，提升作戰能力。 及「水中推進器2具」等10項裝備採購。 (5) 採購載具類，提升全天候出勤能量，因應各項突發狀況。 (6) 採購水域裝備類，提高水下作業時間至150%以上，增強作戰時間。 (7) 採購戰術突擊工具類，提升攀船效能至60%以上，強化船舶攀登能量。 (8) 採購破壞工具類，縮短破門時效至50%以上，強化突擊作戰能量。 (9) 採購應勤及訓練輔助類，提升訓練擬真效果至80%以上，強化訓練效 能。 (10) 採購通訊類，提升通訊效能100%以上，掌握戰場狀況。 2. 本年度目標值: 規劃完成「突擊艇2艘」、「人員運兵車1輛」、「多用途車輛1輛」、 「單眼頭戴夜視鏡13具」、「手持望遠鏡8具」、「手槍、步槍、衝鋒 槍色彈訓練槍各32組」、「敵我辨識器16組」、「手、步槍盾牌各6 具」、「海事乾式戰術勤務服68套」及「水中推進器2具」等10項裝備 採購。 89 海洋委 重大社會發展、科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計 畫 計畫 計畫核定總 計 畫 名 稱 度已編列 底止累計 本年度預定工作摘要 本年度執行情形說明 類 型 期程 經 費 預算 數 執行 數 車 船 軌 跡 走 私 社會發展 111-115 318,835 25,336 25,336 1. 運 用 科 技 偵 查 、 大 數 據 1. 船舶軌跡航行監控分析系統：近程研 犯罪分析系統 蒐集、資料探勘等技術 發，完成開發前台操作介面及後台資 計畫（含經常 ，介接整合AIS自動辨識 料處理模組，整合AIS自動辨識系統 門） 系統及VDR漁業署航程紀 及VDR漁業署航程紀錄器系統。 錄 器 系 統 ， 建 構 海 域 綿 2. 港區及聯外道路車牌辨識系統：租賃 密查緝科技智慧網絡。 「港區及聯外道路車牌辨識系統」平 2. 藉由車牌辨識科技輔勤 台服務；委由專業廠商完成建置 即時掌握海岸各漁港及 1,020組固定式車牌影像分析設備， 重要聯外道路之車輛進 並於111年12月1日正式啟用，後續辦 出動態資訊，以空間點 理影像服務、系統管理和設備維護運 位和時間序列演算並預 作。 測 目 標 對 象 可 疑 行 跡 和 3. 新世代海巡偵防業務整合系統：本案 犯罪熱點，能夠預先部 建置共為3年期，111年度如期完成第 署勤務，對於查緝決策 1期系統功能開發及硬體設備架設。 有效輔助預測。 3. 建 置巨 量 運 算 平 臺 ， 承 載創新應用服務，與各 情治機關資源共享，建 構全國毒品資料庫，顯 影各地區毒品網絡圖像 ，提供外勤單位資料綜 整分析與查詢功能，提 升海巡工作執行效率。 海湖教育訓練 社會發展 107-111 499,913 499,913 492,384 1. 履約督導。 1. 本年度已完成項目： 中心新(整)建 2. 工程申報竣工。 (1) 完成履約督導。 工程計畫 3. 工程完成驗收。 (2) 取得使用執照。 4. 取得使用執照。 (3) 工程申報竣工。 5. 完成結案作業。 2. 依 計 畫 本 年 度 尚 有 「 工 程 完 成 驗 收」、「完成結案作業」等項尚待執 行，其中工程驗收已完成初驗，刻正 辦理缺失改善，代辦機關已規劃112 年2月辦理複驗；另結案部分，囿於 代辦機關與廠商刻正進行調解作業（ 已協調6次，尚未有共識），經該機 關初步研判須至112年5月間方能完成 調解，並依調解結果續辦結算事宜。 90 員會主管 執行情形及目標達成情形表 111年度 單位：新臺幣千元 年度績效目標已達成 績效目標及本年度目標值 或未達成之說明 1. 績效目標： 1. 船舶軌跡航行監控分析系統：採最有利標業於111年3月1日完成 如期、如質達成船舶軌跡航行監控分析系統、港區及聯外道路車牌辨 決標，並依契約完成各項進度，11月11日召開期末報告審查會議 識系統及新世代海巡偵防業務整合系統所需系統建置進度。 ，11月29日驗收合格，12月21日完成報結付款作業，已完成年度 2. 本年度目標值: 目標。 (1) 船舶軌跡航行監控分析系統：完成第1年系統開發前台操作介面及後台 2. 港區及聯外道路車牌辨識系統：採最有利標於111年3月2日決標 資料處理模組，整合AIS自動辨識系統及VDR漁業署航程紀錄器系統。 ，承商依契約每月提交工作報告書，並邀集廠商召開工作會報， (2) 港區及聯外道路車牌辨識系統：完成港區及聯外道路車牌辨識1,020組 完成1,020組轄區點位架設，11月16日驗收合格，12月1日系統正 建置及系統上線使用。 式上線使用，112年1月4日完成報結付款作業，已完成年度目 (3) 新世代海巡偵防業務整合系統：完成第1期系統採購高階伺服器與虛擬 標。 化軟體，新建系統管理、績效輸登、績效考核及諮詢考管等功能。 3. 新世代海巡偵防業務整合系統：採最有利標於111年3月2日決標 ，承商依契約每月提交工作報告書，並邀集廠商召開工作會報， 完成4大項系統功能開發及3台設備架設，12月22日驗收補正合格 ，第1年期如期完成，111年12月30日完成報結付款作業，已完成 年度目標。 原規劃本年度應完成計畫，預期績效目標值100%，績效指標及衡量標準如 1. 本計畫經行政院106年12月8日院臺防字第1060040168號函核定， 下: 因受疫情影響及廠商管理問題，無法如期於原計畫期程內完工， 1. 共同項目(計畫管理)： 爰於110年11月26日獲行政院（院臺交字第1100036587號函）核 (1) 報表提報作業(2%)。 定同意修正計畫總金額及延期至111年。 (2) 進度控制情形與結果(2%)。 2. 經不斷趲趕，於111年12月14日完成工程竣工並取得使用執照等 (3) 年度目標之挑戰性及明確性(6%)。 主要工作項目，於12月28日完成初驗，刻由統包廠商辦理缺失改 (4) 預算控制情形(15%)。 善中，本年度績效目標值評分70.01%。 (5) 預算執行結果(10%)。 3. 檢討改善措施： 2. 自訂項目： (1) 為提升承商後續缺失改善進度，本署教育訓練測考中心前於111 (1) 工程進度管制(45%)。 年11月29先行啟動缺失檢視作業，並已完成所見缺失彙整(共計 (2) 工程安全控管(5%)。 509項應改善項目)於112年1月5日函發代辦機關納入驗收紀錄。 (3) 工程品質查核(5%)。 (2) 為確保後續缺失改善進度順遂，相關缺失改善情形將納入代辦機 (4) 特殊績效(10%)。 關與統包廠商之履約爭議調解斟酌事項，俾達監督、約束之效。 (3) 賡續配合依調解結果辦理結算事宜。 91 海洋委 重大社會發展、科技發展計畫 中華民國 截至本年 截至本年 計 畫 計畫 計畫核定總 計 畫 名 稱 度已編列 底止累計 本年度預定工作摘要 本年度執行情形說明 類 型 期程 經 費 預算 數 執行 數 海洋保育署 海洋污染監測 社會發展 109-112 1,068,544 60,000 60,000 辦理全方位監控海域水質、海 1. 完成全國105處海域水體水質採樣及 與應處計畫 洋污染預防及應變。 監測，水質標準達成率99.5%以上； 彙集環境水質監測資料，建立水體水 質變化趨勢，提供海洋污染防治參 考。 2. 針對採樣監測內容及實務需求評估相 關法規標準及採樣檢驗執行方式，完 成海域水質及港口底泥採樣及檢測技 術指引。 3. 健全我國海上化學品污染應變機制， 建立從預防、整備、減災、應變及善 後等各階段之標準程序，以提升海洋 化學品洩漏污染應變能量之建置工 作、降低災害所帶來的影響。 4. 補助19個臨海地方政府執行海域水質 監測工作。 5. 建置10處海污資器材倉儲設施，以提 升海洋污染事件應變量能。 臺灣海域生態 社會發展 110-113 1,026,700 503,345 503,345 1. 復 育 保 育 類 海 洋 野 生 動 1. 完成5種海洋野生動物族群現況評 環境守護計畫 物。 估；推動鯨豚、海龜、海鳥、軟骨 2. 推 動 中 華 白 海 豚 保 育 計 魚、硨磲貝保育行動。 畫。 2. 完成8趟次沿海地區及4次熱區海上調 3. 研 究 降 低 漁 業 混 獲 忌 避 查，目擊14群次白海豚，共辨識出30 措施。 隻白海豚個體；完成2次白海豚水下 4. 提升救傷中心量能。 活 動 監 測 ； 成 立 白 海 豚 巡 護 艦 隊 20 5. 落 實 海 洋 保 護 區 管 理 及 艘。 監測。 3. 50艘樣本船安裝忌避措施進行試驗， 6. 友善釣魚管理。 並有9艘漁船安裝小型音波器 7. 完備法制。 (pinger) ， 顯 示 對 鯨 豚 具 有 忌 避 效 8. 建 立 區 域 海 洋 保 育 教 育 果。 中心。 4. 辦理鯨豚及海龜擱淺搶救，處置鯨豚 9. 海洋保育志工培訓。 144隻、海龜314隻；補助成大等6處 10. 民間參與海洋保育。 海洋野生動物救傷場域之設備優化及 11. 建構人力網絡。 維運。 5. 海洋保護區調查與維護15處；成立海 洋保護區巡守隊8隊；專家顧問團輔 導地方20處；劃定生態熱點13處。 6. 增設友善釣魚基礎設施及安全設備20 處。 7. 訂定法規3部，修正法規3部。 8. 完成澎湖海洋保育教育中心建置；補 助南瀛海洋保育教育中心營運。 9. 辦理海洋志工培訓場次3場，培訓志 工367人；辦理海洋公民科學家推廣 ， 4場 資 料 協 作 工 作 坊 及 6 場線 上講 座。 10. 共計40個社區及民間團體投入海洋保 育行動方案。 11. 委 託 執 行 海 洋 廢 棄 物 查 察 、 釣 魚 訪 查、野生動物救援及推廣海洋保育等 工作。 92 員會主管 執行情形及目標達成情形表 111年度 單位：新臺幣千元 年度績效目標已達成 績效目標及本年度目標值 或未達成之說明 1. 完成臺灣105處4季海域水質監測，並額外規劃增測海域水質20處，經 111年度均已達成目標。 統計125處7項海域水質監測結果達成率總計為99.9%；14處11點臨海掩 埋場，9處27點海灘，水質標準達成率為100%。 2. 編撰港口底泥採樣及檢測技術指引、海域環境水質採樣分析檢測方法 技術指引各1式。 3. 蒐集研析完成3個國家相關海洋化學品污染應變技術資料及管理污染應 變機制；另辦理海上化學品污染應變人力訓練1場次及海洋油及化學品 污染緊急應變人力養成國際訓練2場次，達成率100%。 4. 完成補助19個臨海地方政府執行海域水質監測工作，計畫均如期如質 完成。 5. 完成購置海污資器材10處貨櫃。 1. 完成5種海洋野生動物族群現況評估；訂定保育類海洋野生動物保育及 111年度均已達成目標。 復育計畫1式。 2. 擬定及推動中華白海豚保育計畫1式；維持個體數量50隻。 3. 降低漁業混獲鯨豚、海龜忌避措施1式。 4. 增加收容能量10%；設置緊急救援站1處；樣本利用及物種鑑識率20%。 5. 海洋保護區調查與維護9處；成立海洋保護區巡守隊6隊；專家顧問團 輔導地方10處；劃定生態熱點並建立管理機制10處。 6. 增設友善釣魚基礎設施及安全設備20處。 7. 訂定或修正法規、行為準則2部。 8. 建立海洋保育教育中心1處。 9. 辦理海洋志工培訓場次3場；培訓志工人數250人。 10. 社區及民間團體投入海洋保育行動方案32案。 11. 招募海洋保育人員60人。 93 海洋委 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 13,537,573 2,616,855 0 1,167 20 28,968 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 13,143,149 2,320,092 0 1,167 20 6,591 04教育 53,868 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 206,575 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 133,981 296,763 0 0 0 22,377 15其他支出 0 0 0 0 0 0 94 員會主管 濟性綜合分類表 111年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出 對非營業特種 對政府 對國外 合計 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 225,826 1,450 16,411,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,238 0 15,555,257 0 0 0 0 0 0 53,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,588 1,450 596,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 海洋委 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 34,146 0 0 23 0 347,274 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 23 0 347,274 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 34,146 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 96 員會主管 濟性綜合分類表 111年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出 總計 機器及其他設 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 合計 備 668,267 5,977,603 78,556 1,065,810 0 8,171,679 24,583,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668,267 5,972,019 77,266 1,042,603 0 8,107,452 23,662,709 0 0 0 0 0 0 53,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,584 1,290 23,207 0 64,227 660,386 0 0 0 0 0 0 0 97 海洋委員會主管 平衡表 中華民國111年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度 1 資產 43,887,706,572 38,291,322,779 2 負債 552,400,872 572,320,461 11 流動資產 402,372,501 418,396,750 21 流動負債 214,392,246 219,545,218 110103 專戶存款 357,236,530 388,408,412 210301 應付帳款 195,164,342 182,712,049 110303 應收帳款 6,762,540 3,632,290 210302 應付代收款 19,227,904 36,833,169 110398 其他應收款 210,000 1,073,149 28 其他負債 338,008,626 352,775,243 110601 材料 449,799 742,853 280301 存入保證金 302,429,364 314,420,743 110901 預付款 37,713,632 24,540,046 280401 應付保管款 35,579,262 38,354,500 14 固定資產 43,213,512,913 37,630,589,208 3 淨資產 43,335,305,700 37,719,002,318 140101 土地 6,051,661,809 5,980,295,542 31 資產負債淨額 43,335,305,700 37,719,002,318 140201 土地改良物 4,022,500,061 3,933,649,597 310101 資產負債淨額 43,335,305,700 37,719,002,318 減：140202 累計折舊─ -1,121,548,474 -953,876,038 土地改良物 140401 房屋建築及設備 6,282,419,666 6,074,685,395 減：140402 累計折舊─ -1,525,428,656 -1,440,107,510 房屋建築及設備 140501 機械及設備 2,539,034,056 2,175,885,676 減：140502 累計折舊─ -1,457,208,861 -1,268,838,060 機械及設備 140601 交通及運輸設備 28,756,095,379 27,142,840,492 減：140602 累計折舊─ -19,876,950,019 -21,162,362,899 交通及運輸設備 140701 雜項設備 2,153,005,333 1,816,249,549 減：140702 累計折舊─ -1,336,218,145 -1,216,900,958 雜項設備 140901 租賃權益改良 9,650,163 9,650,163 減：140902 累計折舊─ -9,572,957 -9,553,661 租賃權益改良 141101 購建中固定資產 18,726,073,558 16,548,971,920 16 無形資產 271,560,998 240,889,993 160101 權利 529,862 633,916 160102 電腦軟體 271,031,136 240,256,077 18 其他資產 260,160 1,446,828 180101 暫付款 0 1,200,000 180201 存出保證金 260,160 246,828 合 計 43,887,706,572 38,291,322,779 合 計 43,887,706,572 38,291,322,779 備註: 1.保證品(應付保證品) 5,926,640,731元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 43元。 2.本會主管各財產項目總值43,485,073,911元與國有財產目錄總表各項財產總值24,487,892,011元，差異18,997,181,900元，包括租賃權益改 良77,206元、購建中固定資產18,726,073,558元及電腦軟體271,031,136元，非屬國有財產產籍管理作業要點涵蓋範圍。 98 ˉ 海洋委員會主管 ˉ 收入支出表 ˉ 中華民國111年度 單位:新臺幣元 金 額 科目名稱 本年度 上年度 比較增減數 (1) (2) (3)=(1)-(2) 收入 25,309,621,123 24,129,622,650 1,179,998,473 公庫撥入數 24,886,990,509 23,981,621,776 905,368,733 罰款及賠償收入 223,721,147 103,946,118 119,775,029 規費收入 11,805,520 12,920,540 -1,115,020 財產收益 45,982,542 19,069,344 26,913,198 捐獻及贈與收入 133,737,089 5,966,277 127,770,812 其他收入 7,384,316 6,098,595 1,285,721 支出 20,059,050,529 18,464,125,532 1,594,924,997 繳付公庫數 287,098,228 142,846,812 144,251,416 人事支出 13,514,348,664 13,101,012,154 413,336,510 業務支出 3,346,874,737 2,775,256,845 571,617,892 獎補助支出 378,358,934 315,205,930 63,153,004 財產損失 44,854,394 19,173,892 25,680,502 折舊、折耗及攤銷 2,487,515,572 2,110,629,899 376,885,673 收支餘絀 5,250,570,594 5,665,497,118 -414,926,524 99 海洋委員 平衡表科 中華民國111 海洋委員會海巡署 海洋委員會海洋保 科目 合計 海洋委員會 及所屬 育署 - - - - 資產 43,887,706,572 155,905,948 42,954,133,312 61,029,716 ˉ流動資產 402,372,501 16,368,500 339,037,288 11,527,359 ˉˉ現金 357,236,530 2,896,298 310,513,519 8,387,359 ˉˉ應收款項 6,972,540 0 3,832,540 3,140,000 ˉˉ存貨 449,799 0 449,799 0 ˉˉ預付款 37,713,632 13,472,202 24,241,430 0 ˉ固定資產 43,213,512,913 121,642,315 42,425,174,587 24,541,721 ˉˉ土地 6,051,661,809 72,015,115 5,951,266,290 312,480 ˉˉ土地改良物 2,900,951,587 0 2,900,588,561 363,026 ˉˉ房屋建築及設備 4,756,991,010 3,867,699 4,675,333,043 1,197,014 ˉˉ機械及設備 1,081,825,195 14,761,660 815,088,370 12,366,805 ˉˉ交通及運輸設備 8,879,145,360 9,072,404 8,672,442,092 8,045,789 ˉˉ雜項設備 816,787,188 4,637,639 804,049,231 2,256,607 ˉˉ租賃權益改良 77,206 0 0 0 ˉˉ購建中固定資產 18,726,073,558 17,287,798 18,606,407,000 0 ˉ無形資產 271,560,998 17,892,633 189,695,977 24,943,436 ˉˉ無形資產 271,560,998 17,892,633 189,695,977 24,943,436 ˉ其他資產 260,160 2,500 225,460 17,200 ˉˉ存出保證金 260,160 2,500 225,460 17,200 負債 552,400,872 2,896,298 505,677,861 8,387,359 ˉ流動負債 214,392,246 1,442,322 210,307,589 292,736 ˉˉ應付款項 214,392,246 1,442,322 210,307,589 292,736 ˉ其他負債 338,008,626 1,453,976 295,370,272 8,094,623 ˉˉ存入保證金 302,429,364 1,115,916 260,129,070 8,094,623 ˉˉ應付保管款 35,579,262 338,060 35,241,202 0 淨資產 43,335,305,700 153,009,650 42,448,455,451 52,642,357 ˉ資產負債淨額 43,335,305,700 153,009,650 42,448,455,451 52,642,357 ˉˉ資產負債淨額 43,335,305,700 153,009,650 42,448,455,451 52,642,357 100 會主管 目明細表 年12月31日 單位:新臺幣元 國家海洋研究院 ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ - - - - - - 716,637,596 35,439,354 35,439,354 0 0 0 642,154,290 28,067,924 0 76,593,254 239,608,360 189,585,075 5,843,711 77,206 102,378,760 39,028,952 39,028,952 15,000 15,000 35,439,354 2,349,599 2,349,599 33,089,755 33,089,755 0 681,198,242 681,198,242 681,198,242 101 海洋委員 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) ⾧期投資 0 0 土地 5,980,295,542 0 土地改良物 3,933,649,597 -953,876,038 房屋建築及設備 6,074,685,395 -1,440,107,510 機械及設備 2,175,885,676 -1,268,838,060 交通及運輸設備 27,142,840,492 -21,162,362,899 雜項設備 1,816,249,549 -1,216,900,958 收藏品及傳承資產 0 0 權利 633,916 0 小 計 47,124,240,167 -26,042,085,465 租賃資產 0 0 租賃權益改良 9,650,163 -9,553,661 購建中固定資產 16,548,971,920 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 240,256,077 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 16,798,878,160 -9,553,661 合 計 63,923,118,327 -26,051,639,126 備註: 1.資本資產成本增加數13,406,967,064元=預算執行增加數7,812,590,284元+依財產規制移入、受贈或土地公告地價增值等 增加數925,481,198元+購建中固定資產完工數4,668,895,582元。 2.設備及投資預算執行數8,404,161,732元=本年度預算執行數8,047,268,184元+以前年度保留預算執行數356,893,548元。 3.預算執行增加數7,812,590,284元，較設備及投資預算執行數8,404,161,732元，減少591,571,448元，係： (1)時間差：增加197,000元。 (2)更正原財產帳列資產價值：增加19,240,881元。 (3)未達登載財產標準：減少750,095,821元。 (4)他機關經費支援補助或分攤款：增加82,148,616元。 (5)其他：增加56,937,876元，詳細如下： <1>使用者辦理建築物維護工程經費應由原機關增值者，減少19,545,836元。 <2>土地分割須減少後再入帳，增加1,832,145元。 <3>土地重測，增加53,208,130元。 <4>因捐贈現金購置財產，增加29,070元。 <5>特別預算支應財產另入年度預算帳，增加21,601,351元。 <6>外館財產由外交部增加者，減少224,214元。 <7>獲承商保固賠付財產，增加37,230元。 102 會主管 耗資產及無形資產變動表 111年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 216,102,304 144,736,037 0 6,051,661,809 90,558,167 1,707,703 -167,672,436 2,900,951,587 272,259,070 64,524,799 -85,321,146 4,756,991,010 521,146,830 157,998,450 -188,370,801 1,081,825,195 4,717,059,529 3,103,804,642 1,285,412,880 8,879,145,360 384,867,392 48,111,608 -119,317,187 816,787,188 0 0 0 0 23,000 127,054 0 529,862 6,202,016,292 3,521,010,293 724,731,310 24,487,892,011 0 0 0 0 0 0 -19,296 77,206 7,089,764,193 4,912,662,555 0 18,726,073,558 0 0 0 0 115,186,579 84,411,520 0 271,031,136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,204,950,772 4,997,074,075 -19,296 18,997,181,900 13,406,967,064 8,518,084,368 724,712,014 43,485,073,911 103 海洋委員會主管 現 金 出 納 表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 388,408,412 ˉ(一).專戶存款 388,408,412 二、本期收入 23,111,942,481 ˉ(一).本年度歲入 288,893,525 ˉˉ1.實現數 284,051,932 ˉˉ(1).其他 284,051,932 ˉˉ2.應收數 4,841,593 ˉˉ(1).其他 4,841,593 ˉ(二).歲入應收數 -3,130,250 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 1,671,165 ˉˉ2.以前年度轉入註銷數 40,178 ˉˉ3.本年度新增應收數(-) -4,841,593 ˉ(三).其他應收款淨(增)減數 863,149 ˉˉ1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) -210,000 ˉˉ2.以前年度歲出賸餘繳庫數 1,073,149 ˉ(四).應付代收款淨增(減)數 -17,605,265 ˉ(五).存入保證金淨增(減)數 -11,991,379 ˉ(六).應付保管款淨增(減)數 -2,775,238 ˉ(七).公庫撥入數 24,886,990,509 ˉˉ1.本年度歲出撥款 24,524,077,357 ˉˉ2.以前年度歲出撥款 352,804,996 ˉˉ3.退還以前年度歲入繳庫款 10,108,156 ˉ(八).資產負債淨額淨增(減)數 -2,029,302,570 ˉˉ1.退還以前年度歲入繳庫數(-) -10,108,156 ˉˉ2.註銷以前年度歲入應收數(-) -40,178 ˉˉ3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -2,019,154,236 ˉˉ(1).財產交易利益(損失) -41,256,875 ˉˉ(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出) 133,737,089 ˉˉ(3).折舊、折耗及攤銷(-) -2,487,515,572 ˉˉ(4).其他影響非流動資產之項目 375,881,122 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 23,500,350,893 付項 一、本期支出 23,143,114,363 ˉ(一).本年度歲出 24,583,537,349 104 海洋委員會主管 現 金 出 納 表 中華民國111年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 ˉˉ1.實現數 24,500,559,909 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 7,451,218,464 ˉˉ(2).其他 17,049,341,445 ˉˉ2.應付數 3,373,433 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 3,373,433 ˉˉ3.保留數 79,604,007 ˉ(二).歲出應付數 -12,452,293 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 65,643,567 ˉˉ2.以前年度轉入調整數(-) -74,722,427 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) -74,722,427 ˉˉ3.本年度新增應付數(-) -3,373,433 ˉ(三).歲出保留數 292,391,451 ˉˉ1.以前年度轉入實現數 297,273,031 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 103,434,622 ˉˉ(2).其他 193,838,409 ˉˉ2.以前年度轉入調整數 74,722,427 ˉˉ3.本年度新增保留數(-) -79,604,007 ˉ(四).材料淨增(減)數 -293,054 ˉ(五).預付款淨增(減)數 13,173,586 ˉ(六).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 -1,956,564,556 ˉ(七).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 -62,589,680 ˉ(八).暫付款淨增(減)數 -1,200,000 ˉ(九).存出保證金淨增(減)數 13,332 ˉ(十).繳付公庫數 287,098,228 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 284,051,932 ˉˉ2.以前年度歲入繳庫 1,671,165 ˉˉ3.以前年度歲出賸餘繳庫 1,375,131 二、本期結存 357,236,530 ˉ(一).專戶存款 357,236,530 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 23,500,350,893 105