海 岸 巡 防 署 決 算 目 次 中華民國 101 年度 甲、總說明 總說明……………………………………………………………………… 1 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 24 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 28 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 30 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 32 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 34 （六）歲入類平衡表………………………………………………………… 38 （七）經費類平衡表………………………………………………………… 39 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 41 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 42 （三）經費類平衡表各科目明細表 1.專戶存款明細表…………………………………………………… 44 2.保留庫款明細表…………………………………………………… 45 3.保留庫款－本年度明細表………………………………………… 46 4.押金明細表………………………………………………………… 47 5.暫付款明細表……………………………………………………… 48 6 保管有價證券明細表……………………………………………… 50 7.保管款明細表……………………………………………………… 51 8.應付歲出款明細表………………………………………………… 56 9.應付歲出款－本年度明細表……………………………………… 57 10.代收款明細表……………………………………. ……………… 58 11.應付歲出保留款明細表.……..…….………….………………… 59 12.應付歲出保留款－本年度明細表………….………………….… 60 13.應付保管有價證券明細表…………………..…………………… 61 14.經費賸餘明細表…………………..…………………..….….….... 62 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 66 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 68 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 72 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 76 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 77 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 78 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 80 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 84 （十二）歲出保留數（或未結清數）分析表…………………………… … 86 （十三）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表………………………… 88 （十四）人事費分析表……………………………………………………… 90 （十五）補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表…………. 92 （十六）委託辦理計畫（事項）經費報告表……. …...…...…...…...…...... 96 （十七）出國計畫執行情形報告表…………………….…………………… 98 （十八）赴大陸計畫執行情形報告表……………………………………… 100 （十九）立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 102 （二十）重大計畫執行績效報告表………………………………………… 110 甲、總 說 明 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 （一）已完成施政計畫重點概述： 本署101年度施政計畫與預算係配合國家整體施政目標暨重點計畫編列，年度已完成 施政計畫重點如下： １、辦理本署海岸及海域巡防全般政策之研究發展、計畫、管制、考核作業，及法規 研審與管理作業等事項，全面提升服務品質，增進服務效能與創新能力。 ２、加強海岸巡防工作，精進商、漁港安檢及應變機制，建立查緝縱深部署及橫向跨 部會聯繫作為，配合各項勤務執行規劃，綿密海岸監控，全面提升海岸巡防執行 成效。 ３、持續執行專屬經濟海域巡護，維護海洋權益與捍衛漁權，並參與國際漁業會議， 配合執行公海遠洋漁業巡護任務，善盡國際漁業責任。 ４、強化執法訓練，嚴密查緝槍、毒、菸、酒與農漁畜產品走私及非法入出國等不法 情事，加強取締越界漁船，積極辦理海難救助、海上糾紛處理、海上交通秩序管 制、海洋環境保護、生態保育等事項，以維護海域秩序與海洋資源。 ５、綿密情報部署，廣拓情報來源，辦理海岸、海域秩序及安全之情報蒐整、偵防查 緝作業，並積極拓展國際與兩岸間海岸及海域巡防任務合作與交流，發揮早期預 警功能。 ６、辦理醫療保健、營繕工程、營產管理及各類裝備採購、補保等後勤業務，構建綿 密後勤支援體系，有效支援海巡任務遂行。 ７、堅實資通安全，精進通資能量，落實資安防護及危機管控機制，強化指管通情系 統，提升雷達目標監控辨識能力，增進海巡勤務作業效能。 ８、完備指揮、管制、通信、情報機制，強化危機處理，發揮勤務指揮整體功能。 ９、推動海洋事務發展，參與國際合作交流，並鼓勵海洋事務研究，落實海洋興國。 10、辦理本署一般行政管理工作，支援各項業務順利推展，達成施政目標。 1 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 （二）施政計畫分項說明： １、以前年度 重要計畫 辦 理 情 形 工作計畫名稱 實 施 內 容 項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因應改善措施 海岸及海域巡防 一、海巡基地籌建及未來發展 一、本案以前年度未執行預算皆屬工 本案已督促廠商 業務 計畫－台北港海巡基地浚 程預付款，契約規定於計價金額 採取延長工時與 渫造地及碼頭新建工程。 達20%-80%間陸續依比率轉正， 增加人員等方式 因目前計價尚未達80%，爰部分 趕工，並將部分 預付款續辦理保留。 預算辦理保留， 以資因應。 二、行政院整體施政傳播專案 二、審計部97年6月5日台審部一字第 預算辦理保留。 。 0970003252號函修正減列實現數 ，並如數轉列應付數，相關疑義 尚待釐清，爰續辦理保留。 三、金馬地區NOKIA(EADS) 三、依契約請求損害賠償，法院已對 TETRA 數 位 中 繼式 無 線 承商承攬第三人案件之契約價金 電通信系統維護。 債權執行假扣押，民事訴訟尚在 審理中，惟經行政院102年3月11 日院授主預國字第1020100559號 函核定免予保留。 四、公務統計系統建置與維護 四、本案已執行完畢，達成預期目標 。 。 五、污水下水道系統建置工程 五、本案已執行完畢，達成預期目標 。 。 六、辦公廳舍維修及設備汰換 六、本案已完成大部分工程，因組織 部分預算辦理保 計畫。 調整相關法案尚未完成立法，致 留。 部分廳舍仍使用中無法施工，爰 續辦理保留。 七、美國海岸防衛隊機動輔訓七、本案已執行完畢，達成預期目標 團(MTT)來台施訓案。 。 2 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 ２、本年度 工 作 計 畫 重要計畫 辦 理 情 形 實施內容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 一、一般行政 辦理各項行 辦理本署一 一、建置公文線上簽核系統，本署及所屬機關已全面啟 政管理工作 般行政管理 用，達成減紙30%及公文線上簽核比率30%之績效 ，支援各業 工作。 目標。 務單位達成 二、配合行政院「節能減碳」無紙化政策，推動「檔案 施政目標。 典藏數位化」及「調卷電子化」，確實減少人力及 紙張耗用，提升檔案管理效能。 三、評選創新作為績優團體甲組2名、乙組3名，績優個 案甲、乙組各3名，推動創新公務作為，提升行政 效能。 四、辦理環境維護檢查，有效減少廢棄物，提升辦公環 境品質。 五、與林務局羅東林區管理處、文山區公所、興得里及 興家里共同舉辦植樹活動，發揮以公帶私之創意， 共同營造美麗、環保之居住環境。 六、汰換辦公區域破損之止滑墊及地毯，維護人員安全 。 七、設置第七辦公大樓樓梯玻璃帷幕及正面雨遮，阻隔 雨水，避免地板濕滑，維護辦公區域安全。 八、因應組織調整後第一辦公大樓5樓有6個新設單位進 駐，將各樓層空調管線調整串接，並汰換空調水塔 ，以發揮空調系統之效能。 九、設置第七辦公大樓消防廣播系統、第四辦公大樓動 力室消防氣體設備與環境監控系統，改善資訊機房 配電盤設備，完備署區安全防護。 十、汰換第三會議室與新聞發布室麥克風系統，並增設 視訊系統，提升會議品質。 十一、辦理年終記者會，宣導各項專案執行成效，說明 本署目前工作重點及未來發展方向。 十二、評選100年度具指標意義之十大事紀，編纂「海 巡風雲錄」專輯，並納入海巡報告書，登載全球資 訊網，多元行銷本署績效。 十三、舉辦新聞業務年終工作檢討會暨新聞講習，檢討 年度工作得失，並藉由重大新聞案例探討分析，研 議精進作為，提升新聞處理能量。 十四、加強與立法院各委員會、各黨團間之協調聯繫， 傳達本署年度工作執行情形、查緝成效及未來施政 重點，型塑機關整體形象。 十五、全面檢討各安檢所勤務，完成第3階段安檢所裁 簡併，裁併19處安檢所，精簡7處安檢所為機動巡 邏站，計精簡人力879人，並修訂本署海岸巡防總 局各地區巡防局所屬總（大）隊及指揮部等27個單 位編制表。 十六、配合公務人員特種考試，錄取水上警察人員148 人，補充基層人力，強化我國海域執法及巡護能量 。 十七、辦理人事會報，說明本署當前重要人事政策，瞭 解人事業務執行情形，並解決現行人事業務之問題 3 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫 重要計畫 辦 理 情 形 實施內容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 ，55人參加。 十八、擬具「軍職專長與公務人員職系認定對照表（附 則部分）」修正建議案，以應軍職人員經海巡特考 與警察特考轉任海巡機關公務人員提敘俸級需要， 獲國防部與銓敘部同意修正。 十九、訂定本署及所屬機關軍職人員參加103年國防大 學戰爭學院正規班及管理學院戰略班報考標準，厚 植人事選員基礎，充實海巡人力資源。 二十、辦理本署102年元旦定期晉任人員116員（上校1 員、中校19員、少校19員、一等士官長21員、二等 士官長46員、三等士官長10員），授勳人員36員（ 二星忠勤勳章1員、一星忠勤勳章8員、忠勤勳章27 員）；核定預備軍官轉服常備軍官56人、預備士官 轉服常備士官124人。 二一、辦理海巡盃球類（籃球、網球、桌球、羽球）、 游泳及射擊錦標賽，計619人次參加，促進同仁身 心健康，培養團隊精神。 二二、辦理慶生會、婦女節、母親節、父親節、冬至等 活動，計460人次參加，有效塑造相互傾聽與信賴 的組織氛圍；每季召開海巡論壇，計652人次參加 ，建立雙向溝通之平台。 二三、利用本署心理諮商服務資訊網頁及0800電話諮詢 專線，提供多元化心理諮商服務管道，有效提升溫 老師服務功能。101年度透過晤談、訪視、網路輔 導、心理測驗、函件、轉介等方式，本署及所屬心 輔人員與全體心輔志工總計輔導個案17,560件次。 二四、辦理「心理諮商輔導人員知能研習」6場，計224 人參加，有效提升心理諮商輔導人員專業素養及輔 導技巧，增進心理諮商輔導工作整體效能；製作「 珍愛生命～關懷在生命邊緣徘徊的人」宣教光碟， 設計溫老師虛擬形象LOGO並輔以案例，於心理諮 商巡迴教育或集會時宣導。 二五、辦理心理諮商輔導工作輔訪，計24個機關（單位 ），瞭解工作現況，蒐整窒礙因素，作為未來工作 方針之參據，有效落實本署心理諮商輔導工作。 二六、推廣「心理諮商個案管理資訊系統」，藉由個案 資料建檔管理，適時提供各級權責主官（管）及心 輔人員即時查詢個案最新晤談及研處資料。 二七、發行中英語對照「海巡雙月刊」第55至60期，區 分「聚焦報導」、「業務解析」、「海洋論壇」、 「溫老師園地」、「海域執法」、「海巡人物誌」 、「海巡天地」及「其他」等單元，有效增進海巡 學術交流，促進勤務經驗傳承。 二八、薦送專文參加國家文官培訓所專書閱讀心得寫作 競賽10篇，引導主動學習，倡導閱讀風氣。 二九、執行「健全財務秩序與強化內部控制督導查核」 ，重點包括現金出納管理內控機制、歷次審計部查 核事項後續辦理情形等，已將查核結果分行受查機 4 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫 重要計畫 辦 理 情 形 實施內容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 關檢討改進。 三十、編製本署主管及單位100年度決算、101年度半年 結算報告與102年度概算、預算案。 三一、辦理「中央政府普通基金普通公務會計制度研習 班」3期，計63人參加，提升執行財務行政能力， 建構創新、活力、績效及永續學習之公務團隊。 三二、辦理「由合法憑證與真實憑證之分際探討內部審 核人員之職責研習會」2場，計65人參加。 三三、編印100年「海巡統計年報」，分送各機關、學 術團體及圖書館等，並登載全球資訊網站。 三四、按月編印海巡重要統計資料摺頁，分送本署及所 屬機關；按月編印海巡基本統計手冊，分送本署長 官及洋、岸總局長。 三五、辦理廉政會報3次，檢視機關風紀狀況，推動廉 政措施，貫徹廉能政治，提升廉政效能。 三六、辦理「財產申報宣導講習」3場，計110人參加， 宣導核實申報財產；實質審查92人財產申報資料。 三七、辦理「政風法紀巡迴教育講習」4場，計260人參 加，強化法紀觀念及執法紀律。 三八、辦理伙食費暨膳食採購管理作業專案稽核、資安 稽核、犯罪偵查防弊精進措施督考及防貪業務督導 ，精進齊一工作觀念與作法，建構優質的公務環境 ，維護廉能政治。 三九、甄選海岸巡防機關廉潔楷模10名，表揚清廉自持 、崇法務實海巡人員。 四十、辦理「政風督察人員專精講習」，課程包括資訊 安全稽核、業務稽核之原則與作法、行政肅貪工作 之探討、廉政建設行動方案執行計畫之作法、綜合 座談等，43人參加。 四一、結合海巡服務座談會，辦理問卷調查、政風訪查 ，傾聽漁民、漁會幹部有關政風興革建言，研擬因 應及改進對策，並宣導本署推動廉政工作成效及11 8海巡服務電話，將廉政意識深植民心。 5 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 二、海岸及海 域巡防業 務 (一)企劃管理 一、賡續辦理 一、調查年度自行 一、配合行政院組織調整作業，擬具「海洋 作業 研究發展 研究計畫主題 委員會及所屬海巡署暫行組織規程草案 計畫，強 ，並先期選定 」函報行政院，並出席立法院應詢；依 化政策規 研究發展項目 行政院組織改造推動小組審議「海洋委 劃運用。 主題，匡列相 員會海巡署所屬9個四級機關（構）組 二、配合行政 關研究經費。 織規程（草案）」決議，調整修正後函 院組織改 二、落實委託研究 復該組改小組。 造推動， 計畫相關事項 二、持續在內部網站「組改專區」，登載組 規劃組織 執行並控管進 織調整相關資訊，宣導政策，凝聚機關 調整作業 度。 共識。 。 三、辦理年度委託 三、召開「強化海巡編裝發展方案推動會報 三、強化法規 研究計畫成果 」3次，因應經費籌獲及計畫執行情形 管理機制 分享。 ，擬具修正案函報行政院審核。 ，推動法 四、配合政府組織 四、研議擇定自行及委託研究計畫之研究主 規鬆綁。 改造規劃與立 題，完成項目審核。 法進程，定期 五、辦理「建置我國海難搜救作業程序書」 召開新機關籌 委託研究，並召開會議審查期中及期末 備小組會議。 報告，落實控管進度及品質。 五、就本署及所屬 六、訂定本署102年度施政方針及施政計畫 機關組織現況 ，編撰2012海巡報告書及本署101年度 研究，精進組 施政業務報告，展現年度施政作為。 織結構與行政 七、辦理「資本支出計畫先期審查會」，先 制度，強化機 確認建案急迫性，再召開「文件及建案 關行政效能。 需求審議會議」6次，審核通過102年度 六、對於組織改造 資本支出計畫17案。另召開「資本支出 執行情形，提 計畫優先順序研商會議」，有效分配預 供相關資料， 算資源。 積極對內宣導 八、召開「健全內部控制會議」4次，辦理 與對外說明。 實地輔訪2場，並指導所屬召開相關會 七、落實法規管理 議19次及辦理宣導100場，落實推動內 作業，縮短法 控機制。 制作業期程， 九、修訂本署「提升服務品質實施計畫」， 提升法案審議 辦理海巡機關為民服務示範觀摩研習， 品質。 擴散優質服務作為，並入圍第4屆政府 八、持續推動法規 服務品質獎。 鬆綁作業，積 十、指導所屬機關訂定提升服務品質執行計 極參與法案審 畫，辦理為民服務工作考核，落實推動 議事宜，適時 政府服務創新精進方案。 修正過時或不 十一、辦理「101年度海巡機關施政滿意度 合時宜法規， 民意調查」，體察民眾實需，以為政策 提升行政效能 訂定、勤（業）務精進參考，提升行政 ，落實依法行 革新與為民服務整體績效。 政。 十二、編印本署「瀚海巡馨錄第六輯」，表 揚同仁優良事蹟，宣導海巡為民服務精 神。 6 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 十三、執行整合服務效能躍升方案，完成「 落實管制118海巡服務專線之民眾報案 案件」等4項對外服務工作項目及「推 動本署公文全程電子化」等4項內部管 理工作項目。 十四、評核100年度本署管制施政計畫，管 考施政計畫執行；先期管控101年度施 政計畫資本門執行進度，並辦理「101 年度施政計畫資本門預算執行進度檢討 會」2次。 十五、編印「海洋事務法典」，以利查閱法 律適用或疑義，有助於推展執法任務。 十六、審查本署及所屬機關法規之制（訂） 定、修正及廢止（停止適用）案125件 ，解釋法令疑義30件，審查契約74件。 十七、依法審慎處理訴願、國家賠償案件， 保障人民合法權益。 (二)巡防查緝 一、強化反恐 一、 配合行政院國 一、本署「聯安專案實施計畫」經行政院核 作業 維安應變 土安全政策規 定，建立反恐相關單位間協調聯繫，提 整備，保 劃，強化各項 升我國反恐及國土安全能量；派員參加 障社會安 反恐打擊能量 中央反恐及國土安全業務講習，45人次 全。 ，並持續辦理 ，參與行政院「2012金華演習」，持續 二、落實海域 專精訓練，維 辦理特勤人員水下作業、實彈射擊及緊 執法，維 護海域及海岸 急醫療專精訓練，有效提升反恐打擊能 護海洋權 安全。 力。 益與捍衛 二、 精進各項危機 二、依法究辦影響貫徹公權力事件之嫌犯， 漁權。 應變機制，並 有效貫徹公權力執行，維護政府執法形 三、提升海洋 持續推動「貫 象。 污染處理 徹公權力」工 三、全力執行「淨海工作」，加強取締越界 能力，永 作，樹立本署 漁船，依法執行驅離、沒入漁具漁獲、 續利用海 執法權威。 留置人員及扣留漁船等處分，維護我國 洋資源。 三、 指導所屬持續 海域漁業資源。針對北方三島、澎湖、 四、提升安檢 推動「淨海工 金門及馬祖等越界嚴重海域，適時執行 作業效能 作」，驅離越 擴大掃蕩專案任務。101年度驅離越界 ，協力推 界之中國大陸 大陸漁船2,317艘，扣留1,073艘，留置 動海上休 等越界漁船。 4,249人，罰鍰186艘。 閒活動。 四、 會同漁政主管 四、執行「中西太平洋漁業巡護」3航次， 五、強化海難 機關參與國際 維護我國漁民權益，確保公海漁業作業 搜救及災 漁業會議，並 秩序，善盡國際漁業管理責任。派員參 害防救機 配合執行公海 加「中西太平洋漁業委員會第8屆年會 制，維護 遠洋漁業巡護 」、出席「中西太平洋漁業委員會之技 民眾生命 任務，善盡國 術及紀律次委員會第8屆會議」。 財產安全 際漁業責任。 五、執行專屬經濟海域巡護，並依漁汛期、 。 五、 指導所屬持續 重點漁區及突發事件需要，適時調整勤 六、加強海洋 執行專屬經濟 務頻度與密度，巡護北方、東方及南方 專業訓練 海域巡護及東 海域計395航次。派遣大型船艦執行東 與人才培 、南沙海域「 沙與南沙「碧海專案」巡護勤務，統合 育，支援 碧海專案」巡 巡防能量維護海洋生態，確保資源之永 7 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 任務遂行 護任務，維護 續利用，巡護東沙海域12航次、南沙海 。 國家海洋權益 域4航次。 七、強化專業 。 六、主辦或參與各機關舉辦之海洋污染防治 技能，提 六、 指導所屬加強 訓練，計372人次參加，演練41場，計 升人員素 海洋污染防治 607人次參加；持續整備、強化海洋污 質。 器材維護及倉 染防治裝備，處理海洋污染防治案件28 儲管理，健全 案。 海洋油污染緊 七、辦理「漁港安檢快速通關」說明會6場 急應變處理機 ，計464人參加，觀摩演練54安檢單位 制。 ，計162人參加，使勤務執行標準作業 七、 配合各縣（市 程序一致，精進安檢人員執檢技巧， ）政府舉辦海 提升為民服務之效能。 洋油污染緊急 八、辦理「水域遊憩活動相關法令講習」5 應變演練，並 場，計488人參加，強化巡防人員執法 辦理相關訓練 素養與技巧，順遂水域執法。 ，提升海洋污 九、主辦「2012年海峽兩岸海上聯合搜救演 染處理效能。 練」，務實兩岸交流，整合兩岸搜救能 八、 積極參與海洋 量，順暢兩岸海上人道救援合作機制， 污染防治專業 保障兩岸船舶航行安全。 技能培訓及講 十、指導所屬機關籌補各式救生衣、魚雷浮 習，提升蒐證 標、救生圈及拋繩器等救生救難裝備 、取締、調查 ，提升海上搜救效能。 與處理能力。 十一、指導所屬辦理水下、空中救援及緊急 九、 提升安檢人員 救護等專業訓練，以維護海上航行安全 執勤素質，增 ，強化本署海難搜救能量；辦理「岸際 進行政效率及 聯合救生救難示範觀摩演練」54場，提 服務品質。 升救災應變能力，強化橫向協調。 十、 配合政府開放 十二、辦理手、步槍實彈射擊訓練，361人 海洋政策，協 次，提升人員專業技能。 力相關機關、 十三、派員參加美國海岸防衛隊「海事搜救 團體推動海洋 規劃班」、「應變準備規劃班」及「國 休閒活動安全 際危機指揮控制班」訓練，完訓返國後 ，厚植海洋文 完成出國報告及心得分享，擴大學習成 化內涵。 效；原規劃美國海岸防衛隊機動輔訓團 十一、辦理2012年 來臺教授課程，經行政院102年3月11日 海峽兩岸海難 院授主預國字第1020100559號函核定免 聯合搜救演練 予保留，已取消執行。 ，整合兩岸海 十四、委託研究「建置我國海難搜救作業程 部分預算辦理保 上搜救能量， 序書」，期末報告尚未審查通過，爰辦 留。 保障兩岸船舶 理預算保留。 航行安全。 十五、訂定年度推動性別主流化實施計畫工 十二、籌補各類救 作項目，召開性別平等專案小組委員會 生救難裝備， 議3次，完成推動性別主流化實施計畫 提升岸、海、 成果報告。 空搜救能量。 十六、辦理「性別主流化政策推動工具」進 十三、辦理搜救專 階研習、「消除對婦女一切形式歧視公 業訓練及聯合 約（CEDAW）法規檢視」種子人員訓 演練，強化整 練、性別議題之電影賞析及專題演講等 8 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 體災害應變機 活動，強化性別意識培力，加強宣導性 制。 別主權。 十四、規劃辦理射 十七、配合訓練機關（構）開辦之英語研習 擊等訓練，強 班，薦送36人參加；辦理實用公務英語 化專業技能。 訓練基礎班42小時，27人參加，強化公 十五、為拓展國際 務英語能力。 交流合作管道 十八、訂購英語雜誌月刊，內部網站常設英 ，辦理跨國海 文教學網頁，營造優質英語學習環境， 岸巡防機構之 提供自主研習。 海事專長訓練 十九、針對健康管理、國際人權、通資安全 交流工作，擷 、繪畫藝術、危機管理及消費者保護等 取他國執勤經 課題，辦理專題演講9場，計835人次參 驗與作法。 加。 十六、訂定性別主 二十、本署及所屬機關文職人員通過英語能 流化年度實施 力檢定測驗比率達29.14％，其中初級 計畫，推動性 595人、中級及中高級176人、高級7人 別意識宣導、 ，有效提供機關人力資源發展規劃與運 性別主流化培 用。 訓課程等相關 二一、辦理「海岸巡防機關心理諮商輔導工 性別工作項目 作志願服務」團隊志工教育訓練3場， ，並定期召開 計103人參加；迄101年底，經訓練合格 性別平等專案 取得志願服務證累計1,061人，總服務 小組會議，檢 個案10,009人次、15,686小時，有效發 視修正本署推 揮「早期發現、迅速疏處」之初級防處 動性別主流化 功能。 工作執行情形 。 十七、賡續推動人 員教育訓練作 業，強化本職 學能、培育優 秀人才；並透 過組織學習活 動，提高機關 行政效能與服 務品質。 十八、推動海岸巡 防機關各級心 理諮商輔導工 作志願服務人 員教育訓練事 宜。 (三)情報蒐整 一、加強查緝 一、加強走私、偷 一、積極督導所屬深入追查幕後走私、偷渡 作業 走私偷渡 渡等專案查緝 等不法集團，並強化計畫性案件管考機 ，推動國 工作，落實計 制。安海專案查獲各式槍枝123枝、子 際合作交 畫性案件管制 彈2,239顆、各級毒品1,465.87公斤（一 流。 。 級 5.49 公 斤 、 二 級 608.21 公 斤 、 三 級 二、拓展海巡 二、防杜走私動物 416.34公斤、四級435.84公斤），緝獲 9 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 服務功能 活（屠）體及 偷渡犯107人（本國籍27人、大陸籍13 ，擴大預 農漁畜產品入 人、外國籍67人）；安康專案查獲走私 防犯罪宣 境。 農漁畜產品65,829公斤（農產品13,086 導。 三、拓展兩岸情報 公斤、漁產品51,984公斤、畜產品759 三、精進情報 交流及海域執 公斤）、菸6,366,770包、酒1,599公升 教育訓練 法合作事項。 、動物活體140隻。 ，落實情 四、參與國際會議 二、邀請司法院及法務部專家講授「查緝人 報督導考 、組織，建立 口販運」，提升偵緝人員有關偵查、審 核。 實質交流與合 判及被害人保護之知能。破獲人口販運 作關係。 6案，救護被害人23人，緝獲嫌犯29人 五、落實海巡服務 ，保障被害人之人身與財產安全，有效 座談機制，強 防制人口販運。 化與漁民及民 三、依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互 間團體聯訪互 助協議」，推動兩岸執法機關實質合作 動。 ，透過聯繫窗口與陸方執法機關交換犯 六、廣拓預防犯罪 罪情資32案71件，偵破跨境運毒1案、 宣導管道，鼓 查獲毒品愷他命340公斤，以及越南籍 勵民眾檢舉不 人士企圖偷渡來臺2案、查獲偷渡犯44 法。 人。 七、定期召開情報 四、派員出席「第9屆亞裔有組織及恐怖活 工作會報。 動國際會議」，與各國執法機關人員進 八、辦理海巡工作 行經驗分享，加強國際交流合作，擴大 績效考評作業 國際海巡互動效益；派員赴馬來西亞「 。 2012近岸巡護暨保安國際研討會」及新 九、策辦各類情報 加坡「2012年全球岸際監偵會議」發表 教育訓練。 專題，積極與各國海巡（事）機關意見 交流，廣拓跨國查緝交流合作網絡；與 日、美等國來台海巡及執法人員研商相 互關切議題，並加強與主要國家駐臺辦 事處聯繫，強化跨國合作關係。 五、召開「情報工作會報」4次，藉由績效 綜合評鑑、專題報告等方式，整合情報 機制，達成資源共享，精進情報業務， 提升整體查緝成效。 六、辦理「偵防管理系統暨外援系統教育訓 練」， 15人參加；辦理「情報偵防實 務訓練」，130人參加，強化專業執行 力。 七、辦理海巡工作績效評核2次，針對績效 未符預期單位實施輔訪、查核，適時提 供支援、解決問題。 八、辦理預防犯罪宣導，結合民間資源，協 力推動海巡工作；配合漁閒時機，邀請 各地漁民、漁政機關、漁會組織、救生 救難團體及各級民意代表等，分區辦理 「海巡服務座談」34場次，出席3,376 人次、建言261則；邀請在地漁民及沿 海住民辦理基層「海巡服務座談」72場 10 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 次，出席1,740人次、建言269則；座談 會中建言均分案管制辦理，有效落實為 民服務工作。 (四)後勤支援 一、辦理工程 一、適時邀集委員 一、 營舍建案審查採取分層負責模式，所屬 作業 查核，提 召開營舍建案 機關101年度工程預算皆未達1,000萬元 升營工作 審查會議。 ，爰自行負責審查。 業品質。 二、每月定期召開 二、 按月召開「公共建設推動會報」，視工 二、強化國有 「公共建設推 程進度適時解決窒礙問題，有效管制所 財產管理 動會報」管制 屬機關工程進度及施工品質。 ，促進資 進度。 三、 配合公告金額以上工程施工進度，辦理 源有效運 三、配合工程進度 施工品質查核12件。 用。 辦理工程施工 四、 完成年度國有財產檢核作業，訪查7個 三、建立優質 品質查核。 所屬機關，所見缺失業於101年12月中 環境，激 四、辦理年度國有 旬完成複查，並分函改進在案。 勵團隊士 財產管理情形 五、 辦理「後勤專業人員講習」5場，計303 氣。 檢核作業，落 人參加，有效強化專業知能。 實各項管理工 六、 推動財物管理資訊系統上線，訂定考評 作。 計畫辦理考評，督促財物資訊完整正確 五、辦理年度後勤 。 人員專業講習 七、 完成建置財物盤點設備規劃報告，結合 ，提升財產管 財物管理資訊系統，將可大幅提升盤點 理人員專業知 效率。 能，精進作業 八、 辦理採購稽核77件，稽核之預算金額達 品質。 9億元，超越本署函報行政院公共工程 六、辦理影印機更 委員會之目標，獲評為甲等。 新汰換及辦公 九、 辦理「採購稽核業務研習會」2場、「 室整修、調撥 綠色採購講習」1場，計130人次參加。 、購置相關設 十、 充實採購資訊平台，計有採購契約範本 施（備），以 13種、優良採購稽核監督報告11案、履 提升行政效率 約爭議案例、稽核報告常見缺失、採購 ，強化服務效 講習教材23種。 能。 十一、辦理優先採購、綠色採購、提供電子 領投標等各項採購措施，成果均超越主 管機關所訂目標值，綠色採購並獲評為 優等。 十二、響應節能減碳政策，訂定精進車輛節 約油料作法，並督導所屬機關落實執行 ，有效節約車輛用油。 十三、與國內5家航空公司簽訂「國內民航 機票票價優惠協議書」，本署及所屬人 員公務搭機，持機關服務證即可享有優 惠票價，節省公帑。 十四、配合油氣雙燃料車推廣，車輛加油與 加氣比大幅降至0.52，已低於1之目標 。 十五、修正防疫物資安全存量，並確保防疫 物資達安全存量，提供人員適當防護。 十六、辦理本署常訓服等5項服裝採購。 11 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 (五)通訊資訊 一、完善資訊 一、辦理作業系統 一、 本署及所屬機關336套個人電腦作業系 管理作業 系統，提 及辦公室軟體 統及辦公室軟體，更新為Windows 7及 升作業效 更新採購計畫 Office 2010，有效提升個人電腦作業效 能。落實 ，更新電腦作 能。 資安政策 業系統與辦公 二、 推動公文線上簽核計畫，本署及所屬機 部分預算辦理保 規範，強 室軟體，以滿 關線上簽核比率平均值達42%，提升公 留。 化資通安 足公務作業需 文行政效率，達成節能減紙30%績效目 全管理 求。 標。第四階段「組改後系統上線」，因 二、辦理通信 二、辦理推動公文 組織調整相關法案尚未完成立法，爰辦 系統更新 線上簽核採購 理預算保留。 ，有效支 計畫建置公文 三、汰換12部老舊應用系統伺服器設備，提 援任務遂 線上簽核系統 供高效能運算平台，有效提升應用資訊 行。 ，提升本署暨 服務效能。 所屬機關公文 四、採購「整合性電子郵件管理系統」軟體 行政效率，落 ，提供450位使用者之授權，透過郵件 實節能減紙政 稽核審查機制，確保外寄郵件之整體安 策。 全。 三、辦理應用伺服 五、指導海洋巡防總局完成所轄第3、第12 器採購計畫汰 、第16海巡隊、北部及中部地區機動海 換老舊伺服器 巡隊等5單位之資訊網路基礎建設作業 設備，以確保 ，有效確保網路傳輸品質穩定、提升公 應用系統設備 務行政效能。 穩定運作，有 六、完成「101-103年網域、公開金鑰基礎 部分預算辦理保 效支援海巡任 建設暨單一簽入系統調整維護」第一階 留。 務遂行。 段軟體功能調整及各季保養維護。第二 四、辦理整合性電 階段為「配合組改系統軟體功能調整」 子郵件管理系 ，因組織調整相關法案尚未完成立法， 統採購計畫， 爰辦理預算保留。 配合系統之全 面部署，定期 稽核審查對外 電子郵件，充 分運用系統功 能，有效防堵 人為疏失。 五、辦理資訊網路 基礎建設更新 計畫，更新資 訊網路基礎建 設，整合系統 平台，以確保 網路穩定及提 升網路效能於 執勤成效。 (六)勤務管制 完備指管通情 一、統合所屬海洋 一、每日編組執勤官、執勤員、通信員及觀 作業 機制，強化危 、海岸單位執 通員24小時執勤，統合指揮管制所屬機 機處理能力。 行勤務之指揮 關單位執行勤務，確保海巡任務達成。 、管制及緊急 二、每日製作狀況彙報，記錄每一案件處理 12 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 重大狀況與風 過程，共計3,856件，包括槍械毒品383 紀案件之掌握 件、走私82件、非法入出境80件、一般 、處置、指導 查緝696件、海事糾紛52件、海難搜救 、通報，確保 317件、為民服務893件、專案勤務423 海巡任務達成 件、新聞輿情211件、其他案件719件。 。 三、每日掌握新聞訊息，各種媒體有關本署 二、結合勤指作業 之報導，立即簡訊通報相關單位人員及 現況，修訂勤 時應變處置，共發送簡訊856則。 指作業計畫、 四、每日召開風險管理小組會議，針對各總 規定（範）。 局每日陳報案件及國內外重大事件、相 三、定期召開會報 關報導及新聞輿情，審慎評估，研謀前 及每年實施年 瞻機先作為，管制辦理計119則，有效 終（中）督考 控管風險事件，及時因應防處。 評鑑，精進指 五、督導各級單位受理「118海巡服務系統 管通情作為。 」民眾報案計3萬2,442件，其中針對海 四、督導管制「 難救助、為民服務、走私、偷渡等計 118海巡服務 4,089案，受理後錄案全程管制，有效 系統」案件受 回應處理。 理、處置情形 六、辦理勤指定期訓練，130人參加，提升 。 勤務執行效能及執勤人員專業素養，強 五、規劃辦理定期 化應變處置指導與通報反應能力。 訓練、安排現 七、辦理「勤務指揮中心季報」4次，計98 地實務見學及 人次參加，藉由經驗傳承與分享，提升 不定期模擬測 重大狀況處置之應變能力，強化執勤技 試，充實執勤 巧。 人員本職學能 八、辦理「模擬測試及設備操作測試」4次 。 ，計48人次參測，提升各級勤務指揮中 六、建構縱、橫向 心人員專業素養。 雷情傳遞及通 九、辦理「雷達系統操作訓練班」初階班3 聯體系，訂定 期，計76人參加，進階班1期，21人參 管理機制，遂 加。 行海域目標監 十、有效蒐整民眾對於118海巡服務專線使 控任務。 用滿意度及建議事項，作為本署服務改 進之參考依據，調查實際撥打民眾滿意 度2,120案，對本署服務表示滿意者 1,920案(90.57%)、不滿意者5案(0.24%) 、無意見者101案(4.76%)、無法聯繫者 94案(4.43%)。 十一、成立應變中心處理重大救援與應變案 件6次：本國籍「海翔8號」雜貨船沉沒 救援案、0610豪雨水災防處案、0703保 釣活動案、0814保釣活動案、0921保釣 活動案、0924保釣活動案。 十二、成立風災應變中心7次，因應泰利、 杜蘇芮、蘇拉、海葵、啟德、天秤、杰 拉華等颱風侵襲，召開應變會議，落實 中央災害應變中心指導作為，有效執行 各項災害防救工作。 13 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 十三、處理重大救援應變案件8案：屏東東 港籍「慶福發6號」漁船遭印尼海軍扣 押案、屏東琉球籍「旺春滿號」漁船發 出 406MHZ 遇 險 信 號 案 、 泰 國 籍 「 OBERON」液化石油氣船船艙進水救 援案、空軍S70C失事救援案、萬里籍 「新福大168號」漁船翻覆救援案、巡 護六號執行釣魚台海域巡護勤務案、東 港籍「進宏發號」、「德裕昇號」漁船 遭菲國扣押案、琉球籍「昇福財號」漁 船於東沙海域失火救援案。 (七)海洋事務 一、強化海洋 一、召開本署海洋 一、延聘海洋事務各領域專家學者擔任本署 推動作業 相關資訊 事務研究委員 海洋事務研究委員會委員，召開第17、 蒐整，推 會會議，研討 18次委員會議，研商海洋事務及海巡相 動海洋事 海洋相關議題 關議題。 務研究發 。 二、與大學合辦「第13屆亞太經濟合作組織 展。 二、辦理海洋事務 (APEC)企業/私人部門參與海洋環境永 二、辦理海洋 相關座談。 續性圓桌會議」等3場研討會，推展海 事務相關 三、參加第22屆處 洋事務，強化海洋意識。 活動，喚 理南中國海潛 三、出席「第22屆處理南中國海潛在衝突會 醒海洋意 在衝突會議。 議」，與南海周邊國家交流南海議題 識。 四、補助國內各大 相關資訊，掌握南海情勢。 三、規劃建置 專院校及學術 四、補助8所大學辦理「海洋事務學術研討 海洋資料 研究機構進行 會」等11項學術研討活動，藉由多元 庫。 海洋事務相關 議題廣泛研討，推動海洋事務相關學 四、強化新聞 研究或座談會 術研究發展。 聯繫，樹 等活動。 五、編譯「2012年聯合國秘書長海洋與海洋 立海巡形 五、蒐集聯合國秘 法報告」與「日本2012海上保安廳報告 象。 書長海洋及海 書」導讀等文件，導入國際海洋事務發 洋法年度報告 展現況及趨勢，供政策規劃參考。 等國際海洋事 六、協同行政院農業委員會等公私部門，響 務發展現況。 應世界海洋日，合辦慶典及特展等活動 六、辦理推動「世 ，推廣聯合國永續海洋理念。 界海洋日」活 七、宣導世界海洋日，透過網路登載活動資 動。 訊，及公開場域陳列文宣或播放海洋日 七、辦理海洋活動 訊息。 相關宣導，提 八、協助「海洋資料庫推動小組」辦理海洋 升海巡形象。 資料庫規劃建置計畫案，召開2次跨部 八、配合海洋資料 會工作小組會議及1次評選委員會會議 庫推動小組， ，完成相關規劃與執行事項、未來執 委外建置海洋 行時需各機關協助事項、招標文件內 資料庫規劃事 容等，惟經行政院102年3月11日院授 宜。 主預國字第1020100559號函核定免予 九、協同海洋事務 保留，已取消執行。 相關機關盤點 九、妥善規劃新聞議題，適時行銷施政重點 海洋資料庫及 及工作成效，提高本署正面新聞能見度 檔案，並研議 ；遇有重大具體績效或查獲重大案件時 未來海洋資料 ，視案情召開記者會，並主動提供媒體 14 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 庫委辦建置方 蒐證畫面，凸顯海巡機關執行成效。 式。 十、透過中央通訊社訊息平台服務發布新聞 十、加強新聞聯繫 稿，提升本署新聞曝光率，擴大訊息傳 ，強化公關互 遞層面。 動，有效運用 十一、因應資訊多元時代，製作海巡公仔擺 媒體宣導本署 飾套組，吸引年輕族群認同與興趣，並 服務與成效， 加深本署118服務專線知名度。 發揮輿情正向 影響力。 十一、辦理海洋相 關事務行銷宣 導及推廣活動 ，建立海巡工 作新價值。 (八)海巡基地 海巡基地籌建 辦理台北港海巡基 一、台北港海巡基地填海造地及碼頭興建工 本案已督促廠商 籌建及未 及未來發展計 地填海造地及碼頭 程委託臺灣港務股份有限公司基隆港務 採取延長工時與 來發展計 畫。 興建工程。 分公司代辦，與同該公司碼頭新建工程 增加人員等方式 畫 併案招標。因施工廠商經驗不足與天候 趕工，並將部分 不佳等因素，致工程未如預期。 預算辦理保留， 二、完成棧橋式碼頭基礎格樑、重力式碼頭 以資因應。 基礎方塊製作及吊放、填海造地約4.7 公頃。 15 海岸巡 總 說 中華民國 二、預算執行概況 (一)本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 合 計 （1） 實 現 數 應 收 數 保 留 數 (2) 0400000000-2 620,000 1,949,851 0 0 1,949,851 罰款及賠償收入 0463010000-7 620,000 1,949,851 0 0 1,949,851 海岸巡防署 0463010200-6 0 929,750 0 0 929,750 沒入及沒收財物 0463010201-9 0 929,750 0 0 929,750 沒入金 0463010300-0 620,000 1,020,101 0 0 1,020,101 賠償收入 0463010301-3 620,000 1,020,101 0 0 1,020,101 一般賠償收入 0500000000-8 50,000 473,870 0 0 473,870 規費收入 056301000-2 50,000 473,870 0 0 473,870 海岸巡防署 0563010300-6 50,000 473,870 0 0 473,870 使用規費收入 0563010305-0 25,000 27,522 0 0 27,522 資料使用費 0563010312-5 25,000 446,348 0 0 446,348 場地設施使用費 0700000000-9 318,000 21,177 0 0 21,177 財產收入 0763010000-3 318,000 21,177 0 0 21,177 海岸巡防署 0763010100-8 72,000 21,177 0 0 21,177 財產孳息 0763010101-0 5,000 813 0 0 813 利息收入 0763010106-4 67,000 20,364 0 0 20,364 租金收入 0763010600-0 246,000 0 0 0 0 廢舊物資售價 1100000000-2 0 16,002 0 0 16,002 其他收入 1163010000-7 0 16,002 0 0 16,002 海岸巡防署 1163010900-8 0 16,002 0 0 16,002 雜項收入 1163010901-0 0 16,002 0 0 16,002 收回以前年度歲出 合 計 988,000 2,460,900 0 0 2,460,900 16 防署 明 101年度 單位：新臺幣元 預決算比較 決算數占預 增 減 數 算數之比率 說 明 (2)-(1) (2)/(1) ﹪ 1,329,851 314.49 1,329,851 314.49 929,750 929,750 廠商違反規定沒入押標金及履約保證金。 400,101 164.53 400,101 164.53 廠商逾期違約罰款高於預期。 423,870 947.74 423,870 947.74 423,870 947.74 2,522 110.09 展售出版品收入高於預期。 421,348 1785.39 員工宿舍借用宿舍收入高於預期。 -296,823 6.66 -296,823 6.66 -50,823 29.41 -4,187 16.26 本署301專戶存款利息低於預期。 -46,636 30.39 自動販賣機租金收入低於預期。 -246,000 0.00 本年度廢舊物資數量低於預期，無廢舊物資變賣收入。 16,002 16,002 16,002 16,002 收回以前年度溢領人事費等收入。 1,472,900 249.08 17 海岸巡 總 說 中華民國 (二)本年度歲出預算數與決算數比較概況表 決 算 預 算 數 科 目 (1) 實 現 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 805,410,000 639,475,688 45,436,786 72,330,793 海岸巡防署 3863010100-2 431,939,000 401,596,481 0 0 一般行政 3863010200-7 372,409,000 237,879,207 45,436,786 72,330,793 海岸及海域巡防業務 3863019800-3 1,062,000 0 0 0 第一預備金 8903304500-4 2,350,815 2,350,815 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 7506205300-0 19,599,796 19,599,796 0 0 公務人員退休撫卹給付 合 計 827,360,611 661,426,299 45,436,786 72,330,793 18 防署 明 101年度 單位：新臺幣元 數 預 決 算 比 較 決算數占預 合 計 增 減 數 算數之比率 說 明 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 757,243,267 -48,166,733 94.02 401,596,481 -30,342,519 92.98 配合組織調整員額控管遇缺不補，致人事費節餘。 355,646,786 -16,762,214 95.50 1. 情報蒐整獎勵金、教育訓練等經費結餘及出國與赴 大陸部分計畫未實施等。 2. 海洋資料規劃建置先期作業、美國海岸防衛隊執法 訓練及邀請美國海岸防衛隊來臺訓練、臺北港海巡 基地工程等三案經行政院102年3月11日院授主預國 字第1020100559號函核定免予保留。 0 -1,062,000 0.00 第一預備金未動支數106萬2千元。 2,350,815 0 100.00 19,599,796 0 100.00 779,193,878 -48,166,733 94.18 19 海岸巡 總 說 中華民國 (三)以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 本 年 度 實 現 數 度 科 目 別 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 2,982,447 0 0 0 0 0 96 海岸巡防署 3863010200-7 2,982,447 0 0 0 0 0 海岸及海域巡防業務 0200 2,982,447 0 0 0 0 0 業務費 0063010000-5 0 518,955 0 518,955 0 0 97 海岸巡防署 3863010200-7 0 518,955 0 518,955 0 0 海岸及海域巡防業務 0200 0 518,955 0 518,955 0 0 業務費 0063010000-5 0 89,550 0 89,550 0 0 98 海岸巡防署 3863010200-7 0 89,550 0 89,550 0 0 海岸及海域巡防業務 0200 0 89,550 0 89,550 0 0 業務費 0063010000-5 1,590,859 30,856,868 0 0 1,590,859 30,856,868 99 海岸巡防署 3863010200-7* 1,590,859 30,856,868 0 0 1,590,859 30,856,868 海岸及海域巡防業務 0300 1,590,859 30,856,868 0 0 1,590,859 30,856,868 設備及投資 0063010000-5 11,916,046 124,055,344 0 12,667 11,593,587 90,522,393 100 海岸巡防署 3863010200-7 100,509 1,072,737 0 0 0 1,020,594 海岸及海域巡防業務 0200 100,509 1,072,737 0 0 0 1,020,594 業務費 3863010200-7* 11,815,537 122,982,607 0 12,667 11,593,587 89,501,799 海岸及海域巡防業務 0300 11,815,537 122,982,607 0 12,667 11,593,587 89,501,799 設備及投資 合 計 16,489,352 155,520,717 0 621,172 13,184,446 121,379,261 20 防署 說 明 101年度 單位：新臺幣元 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 說 明 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0 0 2,982,447 0 0 0 2,982,447 0 0 0 2,982,447 0 審計部97年6月5日台審部一字第0970003252號函修正 減列實現數，並如數轉列應付數，相關疑義尚待釐清 ，爰續辦理保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金馬地區數位中繼式無線電通信系統維護案廠商違約 ，維護空窗期暫付之維修費用，法院已對承商承攬第 三人案件之契約價金債權執行假扣押，民事訴訟尚在 審理中，經行政院102年3月11日院授主預國字第 1020100559號函核定免予保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金馬地區數位中繼式無線電通信系統維護案廠商違約 ，維護空窗期暫付之維修費用，法院已對承商承攬第 三人案件之契約價金債權執行假扣押，民事訴訟尚在 審理中，經行政院102年3月11日院授主預國字第 1020100559號函核定免予保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,459 33,520,284 0 0 100,509 52,143 0 0 100,509 52,143 辦公廳舍維修及設備汰換計畫，因本署組織法尚未經 立法院審議通過，致部分廳舍仍使用中無法施工，爰 續辦理保留。 0 0 221,950 33,468,141 0 0 221,950 33,468,141 1. 辦公廳舍維修及設備汰換計畫，因本署組織法尚未 經立法院審議通過，致部分廳舍仍使用中無法施工 ，爰續辦理保留。 2. 台北港海巡基地工程未結清數屬工程預付款，契約 規定於計價金額達20%-80%間陸續依比率轉正，因 目前計價尚未達80%，爰部分預付款續辦理保留。 0 0 3,304,906 33,520,284 21 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 101 年度 三、資產負債實況 本署101年度資產項目合計171,021,672元，包括專戶存款13,142,155元，較上年度增加1,815 ,612元；保留庫款1,248,210元，較上年度增加1,248,210元；保留庫款－本年度99,082,537元 ，較上年度增加93,370,584元；押金1,000,400元，較上年度減少1,400元；暫付款55,828,352 元，較上年度減少110,469,764元；保管有價證券720,018元，較上年度增加485,018元。負 債及餘絀項目合計171,021,672元，包括保管款12,209,113元，較上年度增加1,152,321元； 應付歲出款3,304,906元，較上年度減少1,268,400元；應付歲出款－本年度45,436,786元， 較上年度增加33,520,740元；代收款933,042元，較上年度增加663,291元；應付歲出保留款 33,520,284元，較上年度增加2,054,911元；應付歲出保留款－本年度72,330,793元，較上年 度減少51,724,551元；應付保管有價證券720,018元，較上年度增加485,018元；經費賸餘－ 待納庫部分608,505元，較上年度增加608,505元；經費賸餘－待納庫部分－本年度957,825 元，較上年度增加957,825元；經費賸餘－押金部分1,000,400元，較上年度減少1,400元。 22 乙、主 要 表 （本 頁 空 白） 23 海岸巡 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 620,000 0 620,000 1,949,851 罰款及賠償收入 200 0463010000-7 620,000 0 620,000 1,949,851 海岸巡防署 01 0463010200-6 0 0 0 929,750 沒入及沒收財物 01 0463010201-9 0 0 0 929,750 沒入金 02 0463010300-0 620,000 0 620,000 1,020,101 賠償收入 01 0463010301-3 620,000 0 620,000 1,020,101 一般賠償收入 03 0500000000-8 50,000 0 50,000 473,870 規費收入 215 0563010000-2 50,000 0 50,000 473,870 海岸巡防署 01 0563010300-6 50,000 0 50,000 473,870 使用規費收入 01 0563010305-0 25,000 0 25,000 27,522 資料使用費 02 0563010312-5 25,000 0 25,000 446,348 場地設施使用費 04 0700000000-9 318,000 0 318,000 21,177 財產收入 210 0763010000-3 318,000 0 318,000 21,177 海岸巡防署 01 0763010100-8 72,000 0 72,000 21,177 財產孳息 01 0763010101-0 5,000 0 5,000 813 利息收入 02 0763010106-4 67,000 0 67,000 20,364 租金收入 02 0763010600-0 246,000 0 246,000 0 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 16,002 其他收入 204 1163010000-7 0 0 0 16,002 海岸巡防署 01 1163010900-8 0 0 0 16,002 雜項收入 01 1163010901-0 0 0 0 16,002 收回以前年度歲出 經 常 門 小 計 988,000 0 988,000 2,460,900 資 本 門 小 計 0 0 0 0 24 防署 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 1,949,851 1,329,851 314.49 0 0 1,949,851 1,329,851 314.49 0 0 929,750 929,750 0 0 929,750 929,750 0 0 1,020,101 400,101 164.53 0 0 1,020,101 400,101 164.53 0 0 473,870 423,870 947.74 0 0 473,870 423,870 947.74 0 0 473,870 423,870 947.74 0 0 27,522 2,522 110.09 0 0 446,348 421,348 1785.39 0 0 21,177 -296,823 6.66 0 0 21,177 -296,823 6.66 0 0 21,177 -50,823 29.41 0 0 813 -4,187 16.26 0 0 20,364 -46,636 30.39 0 0 0 -246,000 0.00 0 0 16,002 16,002 0 0 16,002 16,002 0 0 16,002 16,002 0 0 16,002 16,002 0 0 2,460,900 1,472,900 249.08 0 0 0 0 25 海岸巡 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 合 計 988,000 0 988,000 2,460,900 26 防署 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 2,460,900 1,472,900 249.08 27 海岸巡 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3800000000-3 805,410,000 0 0 0 民政支出 0 0 0 01 3863010100-2 431,939,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3863010200-7 368,471,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 3,938,000 0 3,938,000 04 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -3,938,000 0 -3,938,000 27 7500000000-2 19,171,477 0 428,319 0 退休撫卹給付支出 0 0 428,319 01 7506205300-0 19,171,477 0 428,319 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 428,319 33 8900000000-0 2,350,815 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 2,350,815 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 826,932,292 0 428,319 0 0 0 428,319 28 防署 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 805,410,000 639,475,688 72,330,793 -48,166,733 94.02 45,436,786 757,243,267 431,939,000 401,596,481 0 -30,342,519 92.98 0 401,596,481 372,409,000 237,879,207 72,330,793 -16,762,214 95.50 45,436,786 355,646,786 1,062,000 0 0 -1,062,000 0.00 0 0 19,599,796 19,599,796 0 0 100.00 0 19,599,796 19,599,796 19,599,796 0 0 100.00 0 19,599,796 2,350,815 2,350,815 0 0 100.00 0 2,350,815 2,350,815 2,350,815 0 0 100.00 0 2,350,815 827,360,611 661,426,299 72,330,793 -48,166,733 94.18 45,436,786 779,193,878 29 海岸巡 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0063000000-9 805,410,000 0 0 0 海岸巡防署主管 0 0 0 01 0063010000-5 805,410,000 0 0 0 海岸巡防署 0 0 0 經 常 門 小 計 590,973,000 0 0 0 -3,938,000 -3,326,542 -7,264,542 資 本 門 小 計 214,437,000 0 0 0 3,938,000 3,326,542 7,264,542 01 3863010100-2 431,939,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 408,866,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 22,893,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 180,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3863010200-7 154,034,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 0 -3,326,542 -3,326,542 0200 145,903,000 0 0 0 業務費 0 -3,326,542 -3,326,542 0400 8,131,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3863010200-7* 214,437,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 3,938,000 3,326,542 7,264,542 0300 214,437,000 0 0 0 設備及投資 3,938,000 3,326,542 7,264,542 04 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -3,938,000 0 -3,938,000 0900 5,000,000 0 0 0 預備金 -3,938,000 0 -3,938,000 02 8903304500-4 2,350,815 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 2,350,815 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 19,171,477 0 428,319 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 428,319 0100 19,171,477 0 428,319 0 人事費 0 0 428,319 統 籌 科 目 小 計 21,522,292 0 428,319 0 0 0 428,319 合 計 826,932,292 0 428,319 0 0 0 428,319 30 防署 別決算表 101 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 805,410,000 639,475,688 72,330,793 -48,166,733 94.02 45,436,786 757,243,267 805,410,000 639,475,688 72,330,793 -48,166,733 94.02 45,436,786 757,243,267 583,708,458 544,287,430 964,470 -38,456,558 93.41 0 545,251,900 221,701,542 95,188,258 71,366,323 -9,710,175 95.62 45,436,786 211,991,367 431,939,000 401,596,481 0 -30,342,519 92.98 0 401,596,481 408,866,000 378,596,591 0 -30,269,409 92.60 0 378,596,591 22,893,000 22,851,890 0 -41,110 99.82 0 22,851,890 180,000 148,000 0 -32,000 82.22 0 148,000 150,707,458 142,690,949 964,470 -7,052,039 95.32 0 143,655,419 142,576,458 136,345,273 964,470 -5,266,715 96.31 0 137,309,743 8,131,000 6,345,676 0 -1,785,324 78.04 0 6,345,676 221,701,542 95,188,258 71,366,323 -9,710,175 95.62 45,436,786 211,991,367 221,701,542 95,188,258 71,366,323 -9,710,175 95.62 45,436,786 211,991,367 1,062,000 0 0 -1,062,000 0.00 0 0 1,062,000 0 0 -1,062,000 0.00 0 0 2,350,815 2,350,815 0 0 100.00 0 2,350,815 2,350,815 2,350,815 0 0 100.00 0 2,350,815 19,599,796 19,599,796 0 0 100.00 0 19,599,796 19,599,796 19,599,796 0 0 100.00 0 19,599,796 21,950,611 21,950,611 0 0 100.00 0 21,950,611 827,360,611 661,426,299 72,330,793 -48,166,733 94.18 45,436,786 779,193,878 31 海岸巡 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 96 08 3800000000-3 2,982,447 0 民政支出 0 0 02 3863010200-7 2,982,447 0 海岸及海域巡防業務 0 0 小 計 2,982,447 0 0 0 97 07 3800000000-3 0 0 民政支出 518,955 518,955 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 518,955 518,955 小 計 0 0 518,955 518,955 98 07 3800000000-3 0 0 民政支出 89,550 89,550 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 89,550 89,550 小 計 0 0 89,550 89,550 99 07 3800000000-3 1,590,859 0 民政支出 30,856,868 0 02 3863010200-7 1,590,859 0 海岸及海域巡防業務 30,856,868 0 小 計 1,590,859 0 30,856,868 0 100 07 3800000000-3 11,916,046 0 民政支出 124,055,344 12,667 02 3863010200-7 11,916,046 0 海岸及海域巡防業務 124,055,344 12,667 小 計 11,916,046 0 124,055,344 12,667 16,489,352 0 合 計 155,520,717 621,172 32 防署 別轉入數決算表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 11,593,587 0 322,459 90,522,393 0 33,520,284 11,593,587 0 322,459 90,522,393 0 33,520,284 11,593,587 0 322,459 90,522,393 0 33,520,284 13,184,446 0 3,304,906 121,379,261 0 33,520,284 33 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 96 25 0063000000-9 2,982,447 0 海岸巡防署主管 0 0 01 0063010000-5 2,982,447 0 海岸巡防署 0 0 02 3863010200-7 2,982,447 0 海岸及海域巡防業務 0 0 0200 2,982,447 0 業務費 0 0 小 計 2,982,447 0 0 0 97 24 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 518,955 518,955 01 0063010000-5 0 0 海岸巡防署 518,955 518,955 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 518,955 518,955 0200 0 0 業務費 518,955 518,955 小 計 0 0 518,955 518,955 98 24 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 89,550 89,550 01 0063010000-5 0 0 海岸巡防署 89,550 89,550 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 89,550 89,550 0200 0 0 業務費 89,550 89,550 小 計 0 0 89,550 89,550 99 24 0063000000-9 1,590,859 0 海岸巡防署主管 30,856,868 0 01 0063010000-5 1,590,859 0 海岸巡防署 30,856,868 0 02 3863010200-7* 1,590,859 0 海岸及海域巡防業務 30,856,868 0 0300 1,590,859 0 設備及投資 30,856,868 0 小 計 1,590,859 0 30,856,868 0 100 24 0063000000-9 11,916,046 0 海岸巡防署主管 124,055,344 12,667 34 防署 別轉入數決算表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 1,590,859 0 0 30,856,868 0 0 11,593,587 0 322,459 90,522,393 0 33,520,284 35 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 01 0063010000-5 11,916,046 0 海岸巡防署 124,055,344 12,667 02 3863010200-7 100,509 0 海岸及海域巡防業務 1,072,737 0 0200 100,509 0 業務費 1,072,737 0 02 3863010200-7* 11,815,537 0 海岸及海域巡防業務 122,982,607 12,667 0300 11,815,537 0 設備及投資 122,982,607 12,667 小 計 11,916,046 0 124,055,344 12,667 經 常 門 小 計 3,082,956 0 1,681,242 608,505 資 本 門 小 計 13,406,396 0 153,839,475 12,667 合 計 16,489,352 0 155,520,717 621,172 36 防署 別轉入數決算表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 11,593,587 0 322,459 90,522,393 0 33,520,284 0 0 100,509 1,020,594 0 52,143 0 0 100,509 1,020,594 0 52,143 11,593,587 0 221,950 89,501,799 0 33,468,141 11,593,587 0 221,950 89,501,799 0 33,468,141 11,593,587 0 322,459 90,522,393 0 33,520,284 0 0 3,082,956 1,020,594 0 52,143 13,184,446 0 221,950 120,358,667 0 33,468,141 13,184,446 0 3,304,906 121,379,261 0 33,520,284 37 海岸巡防署 歲入類平衡表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 38 海岸巡防署 經費類平衡表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 13,142,155 221000-4 保管款 12,209,113 210500-5 保留庫款 1,248,210 221100-9 應付歲出款 3,304,906 210510-9 保留庫款─本年度 99,082,537 221110-2 應付歲出款─本年度 45,436,786 211300-1 押金 1,000,400 221200-3 代收款 933,042 211400-6 暫付款 55,828,352 221400-2 應付歲出保留款 33,520,284 211600-5 保管有價證券 720,018 221410-6 應付歲出保留款─本年度 72,330,793 221500-7 應付保管有價證券 720,018 231000-0 經費賸餘─待納庫部分 608,505 231010-4 經費賸餘─待納庫─本 957,825 231100-5 經費賸餘─押金部分 1,000,400 合 計 171,021,672 合 計 171,021,672 附註： 39 （本 頁 空 白） 40 丙、附 屬 表 海岸巡防署 歲入類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 2,460,900 1. 123000-2 歲入實收數 2,460,900 沒入及沒收財物 929,750 賠償收入 1,020,101 使用規費收入 473,870 財產孳息 21,177 雜項收入 16,002 收 項 總 計 2,460,900 二、付 項 (一)本期支出 2,460,900 1. 113000-6 歲入納庫數 2,460,900 沒入及沒收財物 929,750 賠償收入 1,020,101 使用規費收入 473,870 財產孳息 21,177 雜項收入 16,002 (二)本期結存 付 項 總 計 2,460,900 41 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 11,326,543 1. 210100-7 專戶存款 11,326,543 (二)本期收入 687,957,026 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 121,438,184 減：沖轉數 -121,438,184 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 681,069,166 收入數 681,069,166 本機關經費預算部分 659,118,555 統籌科目部分 21,950,611 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 4,463,743 國庫撥款數 4,451,076 註銷數 12,667 4. 221000-4 保管款 1,152,321 收入數 3,417,518 減：退還數 -2,265,197 5. 221200-3 代收款 663,291 收入數 44,680,042 減：退還數 -44,016,751 6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分 608,505 應付歲出保留款以前年度部分註銷數內國庫已撥款部 608,505 分 收 項 總 計 699,283,569 二、付 項 (一)本期支出 686,141,414 1. 213000-9 經費支出 661,426,299 支付數 661,426,299 本機關經費預算部分 639,475,688 統籌科目部分 21,950,611 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 13,184,446 支付數 13,184,446 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 122,000,433 支付數 121,379,261 註銷數 621,172 國庫已撥款部分 608,505 國庫未撥款部分 12,667 4. 211400-6 暫付款 -110,469,764 支付數 215,237,228 本年度部分 215,237,228 減：收回或沖轉數 -325,706,992 本年度部分 -195,594,361 以前年度部分 -130,112,631 5. 211300-1 押金 -1,400 減：收回數 -1,400 過 次 頁 42 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 101 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 以前年度部分 -1,400 6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 1,400 收回以前年度押金 1,400 (二)本期結存 13,142,155 1. 210100-7 專戶存款 13,142,155 付 項 總 計 699,283,569 43 海岸巡防署 經費類專戶存款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 13,142,155 非預算性質部分 02 153,853 海岸巡防署３０１專戶 03 1,701,431 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員) 04 916,108 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員) 05 56,081 國庫存款戶 09 10,314,682 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 總 計 13,142,155 44 海岸巡防署 經費類保留庫款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 1,248,210 以前年度部分 100 1,248,210 一百年度 3863010200-7 152,652 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 1,095,558 海岸及海域巡防業務 總 計 1,248,210 45 海岸巡防署 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 99,082,537 本年度部分 3863010200-7 964,470 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 98,118,067 海岸及海域巡防業務 總 計 99,082,537 46 海岸巡防署 經費類押金明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 1,000,400 以前年度部分 90 400 九十年度 02 400 郵政信箱 90 03 02 500133 付款憑單 本署九十年檢舉反映郵政信箱租用 400 押金 99 1,000,000 九十九年度 04 1,000,000 民事聲請假扣押擔保金 100 01 07 300124 轉帳傳票 本署CGA97003採購案聲請假扣押擔 1,000,000 保金 總 計 1,000,400 47 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 年 月 日 摘 要 金 額 小 計 金 額 合 計 備 註 54,262,022 預算性質部分 101 18,685,042 本年度部分 3863010200-7* 18,685,042 海岸及海域巡防業務 501697 付款憑單 暫付101年12月「台北港海巡基地 101 12 1 浚渫造地及碼頭新建工程」估驗 18,685,042 計價款 35,576,980 以前年度部分 96 2,982,447 九十六年度 3863010200-7 2,982,447 海岸及海域巡防業務 審計部97年6月5日台 300067 轉帳傳票 審部一字第09700032 審計部審定修正上年度決算支付 52號函修正減列實現 97 7 15 2,982,447 實現數改列應付數 數，並如數轉列應付 數，相關疑義尚待釐 清，爰續辦理保留。 100 32,594,533 一百年度 3863010200-7* 32,594,533 海岸及海域巡防業務 係契約規定之工程預 500013 付款憑單 付款，於計價金額達 暫付「台北港海巡基地浚渫造地 20%-80%間陸續依比 100 1 3 32,594,533 及碼頭新建工程」工程預付款 率轉正，因目前計價 尚未達80%，爰部分 預付款續辦理保留。 48 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 年 月 日 摘 要 金 額 小 計 金 額 合 計 備 註 1,566,330 非預算性質部分 101 1,566,330 本年度部分 01 1,566,330 代辦經費 320118 轉帳傳票 年度期初餘額調整-「金馬地區數 位中繼式無線電通信系統維護案」 101 12 31 608,505 暫付款由預算性質明細部分轉列非 預算性質明細部分 320118 轉帳傳票 年度期初餘額調整-本署101年度赴 美國海岸防衛隊專業訓練相關費用 101 12 31 957,825 暫付款由預算性質明細部分轉列非 預算性質明細部分 49 海岸巡防署 經費類保管有價證券明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 485,018 本年度部分 03 485,018 保固金 101 05 11 300035 轉帳傳票 CGA10032「污水下水道系統建置工 485,018 程」案保固保證金(102.03.22) 97214197 登揚營造股份有限公司 235,000 以前年度部分 98 235,000 九十八年度 03 235,000 保固金 98 01 17 300002 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 共同供應契約訂購「外網電腦設備 235,000 商申退保固保證金。 215套」採購案保固保證金(101.12 .24) 97311466 精誠資訊股份有限公司 總 計 720,018 50 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 2,617,539 聘僱人員離職儲金(政務人員) 05 56,081 逾一年以上未兌領支票 101 2,524,152 本年度部分 02 1,710,699 履約保證金 101 01 29 100027 收入傳票 CGA101015「101艦艇維修及料件倉 18,113 儲管理系統功能調整及維護」履約 保證金(102.01.31) 遠茂資訊有限公司 101 02 03 100034 收入傳票 CGA101003「雷情暨相關船舶資訊 282,533 整合平台系統調整與維護」案履約 保證金(103.01.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 101 02 12 100045 收入傳票 CGA101002「101-103網域、公開金 303,000 鑰基礎建設暨單一簽入系統調整與 維護」案履約保證金(104.01.31) 華經資訊股份有限公司 101 03 02 100073 收入傳票 CGA101009「101年度署區機電設備 73,470 保養維護」案履約保證金(101.12. 31) 86115924 發福水電有限公司 101 03 02 100074 收入傳票 CGA101014「101至103年度118海巡 54,000 服務系統保養維護」案履約保證金 (101.12.31) 中華電信股份有限公司 101 03 02 100075 收入傳票 CGA101017「101年度署區委商綠化 43,500 維護」案履約保證金(101.12.31) 27530853 藝林花藝景觀有限公司 101 03 09 100080 收入傳票 CGA101010「101年度署區委商清潔 95,694 服務」案履約保證金(101.12.31) 28637489 嘉事維工程有限公司 101 04 06 100107 收入傳票 CGA101018「101-103年度電子郵件 143,495 過濾系統維護」履約保證金(103.1 2.31) 84355146 桓基科技股份有限公司 101 04 10 100109 收入傳票 CGA101001「101至103年人事管理 85,360 資訊系統調整與維護」履約保證金 (103.12.31) 28492076 維聖資訊科技有限公司 101 08 09 100271 收入傳票 CGA101025「安檢資訊系統維護及 189,000 調整」案履約保證金(105.07.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 102 01 03 100447 收入傳票 CGA96034「海巡偵防管理系統」案 6,829 履約保證金(102.12.31) 86497970 均利科技股份有限公司 102 01 08 100458 收入傳票 CGA10028「公文線上簽核系統建置 415,705 暨維護」案履約保證金(103.12.31 ) 22425662 叡揚資訊股份有限公司 03 813,453 保固金 51 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 02 05 300005 轉帳傳票 CGA10037「個人電腦主機69部」案 27,531 退還履約保證金及收繳保固金(104 .12.31) 97311466 精誠資訊股份有限公司 101 05 25 100173 收入傳票 LP5-990071號共同供應契約「數位 212,436 式多功能複合機」案保固保證金(1 06.04.20) 台芝國際股份有限公司 101 05 29 300037 轉帳傳票 CGA101006「101年度男女運動鞋等 3,000 2項-女性運動鞋」案退還履約保證 金及收繳保固金(102.04.30) 偉豪國際有限公司 101 05 29 300038 轉帳傳票 CGA101006「101年度男女運動鞋等 8,000 2項-男性運動鞋」案退還履約保證 金及收繳保固金(102.04.30) 偉豪國際有限公司 101 06 20 100202 收入傳票 LP5-990091「應用系統伺服器」案 96,589 保固保證金(106.06.20) 12157723 銀興科技股份有限公司 101 06 29 100219 收入傳票 CGA101019「辦公室止滑墊汰換」 26,203 案履約保固金(102.06.05) 22866294 偉門工程有限公司 101 07 09 300056 轉帳傳票 CGA101005「男女皮鞋等2項-男性 10,000 皮鞋」案退還履約保證金及收繳保 固金(102.06.30) 80511709 阿瘦實業股份有限公司 101 07 30 300060 轉帳傳票 CGA101005「男女皮鞋等2項-女性 4,000 皮鞋」案退還履約保證金及收繳保 固金(102.06.30) 25030635 翔群國際有限公司 101 07 30 300061 轉帳傳票 CGA101004「101年度常訓服」案退 20,000 還履約保證金及收繳保固金(102.0 6.30) 23148244 欣晟運動用品有限公司 101 08 07 300066 轉帳傳票 CGA101022「第七辦公大樓帷幕及 13,200 雨遮工程」案退還履約保證金及收 繳保固金(102.07.01) 22866294 偉門工程有限公司 102 01 03 100444 收入傳票 CGA101032「雷達站無線電微波傳 52,800 輸安全防護籌建計畫後續擴充」案 保固保證金(104.12.31) 89950670 健訊企業有限公司 102 01 03 100445 收入傳票 CGA10029「公務統計系統建置與維 73,388 護」案保固保證金(102.12.31) 慶捷星資訊股份有限公 司 102 01 03 100446 收入傳票 CGA101031「署區安全防護改善」 113,514 案保固保證金(102.12.25) 威基工程有限公司 102 01 09 300114 轉帳傳票 CGA101029「第1辦公大樓空調改善 88,200 」案退還履約保證金及收繳保固金 (102.12.22) 12501900 超群空調工程有限公司 52 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 01 11 100461 收入傳票 CGA101035「中正堂地毯及辦公區 18,150 域地墊汰換」案保固保證金(103.0 1.06) 22866294 偉門工程有限公司 102 01 11 100462 收入傳票 CGA101034「第三會議室及新聞發 20,940 布室多媒體系統」案保固保證金(1 03.01.02) 彥達科技有限公司 102 01 11 100464 收入傳票 CGA101033「署區安全防護改善後 25,502 續擴充」案保固保證金(103.01.02 ) 威基工程有限公司 7,011,341 以前年度部分 96 1,820,000 九十六年度 02 1,820,000 履約保證金 96 12 14 100363 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA96013「資通安全防護管理中心 1,820,000 商申退履約保證金。 建置暨資安服務管理維護」履約保 證金(101.12.31) 宏碁股份有限公司 98 886,005 九十八年度 02 823,950 履約保證金 98 12 30 100404 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA99003「99年至101年澎湖地區M 823,950 商申退履約保證金。 OTOROLA數位中繼式無線電通信系 統維護」履約保證金(101.12.31) 89950670 健訊企業有限公司 03 62,055 保固金 98 11 11 300100 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 CGA98021「雷情資訊系統異地備援 62,055 商申退保固保證金。 建置」履約保證金轉保固保證金(1 01.12.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 99 630,679 九十九年度 02 540,679 履約保證金 99 02 10 100041 收入傳票 履約期至102年9月30 CGA99001「臺北港海巡基地浚渫造 230,500 日。 地案」履約保證金(102.9.30) 22428605 宇泰工程顧問有限公司 99 02 22 100044 收入傳票 履約期至102年10月3 CGA96034「海巡偵防管理系統提升 26,948 0日。 暨諮詢管理系統建置暨維護」第四 大項「文件撰寫」履約保證金(102 .10.30) 86497970 均利科技股份有限公司 99 06 10 100144 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA99025「鏈結交通部運輸研究所 156,500 商申退履約保證金。 港灣技術研究中心船舶自動辨識系 統案」履約保證金(101.12.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 99 08 31 100232 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA99030「資料庫系統維護」案履 119,000 商申退履約保證金。 約保證金(101.12.31) 瑞富國際資訊股份有限公司 53 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 99 12 30 100415 收入傳票 履約期至102年12月3 CGA98026「署區圍牆安全防護系統 6,000 1日。 汰換維護」案履約保證金(100年至 102年) 89600082 彥暘科技股份有限公司 99 12 30 100416 收入傳票 履約期至102年12月3 CGA98035「游泳池、出納室設置安 1,731 1日。 全防護系統」案履約保證金(100年 至102年) 89600082 彥暘科技股份有限公司 03 90,000 保固金 99 10 05 300085 轉帳傳票 履約期至102年9月22 CGA99029「資料庫異地備援中心儲 90,000 日。 存體」案履約保證金轉保固保證金 (102.9.22) 通瑩資訊有限公司 100 3,674,657 一百年度 02 2,208,290 履約保證金 100 01 04 100009 收入傳票 履約期至102年12月3 CGA10001「100-102年高頻無線電 224,250 1日。 機113套設備維護」案履約保證金( 102.12.31) 至鴻科技股份有限公司 100 02 10 100053 收入傳票 履約期至103年3月31 CGA10014「100年至102年金馬地區 940,000 日。 數位中繼式無線通信系統服務」履 約保證金(103.3.31) 12938468 惠浦光電科技股份有限 公司 100 05 03 100146 收入傳票 履約期至102年12月3 CGA10017「資訊安全管理系統委外 83,750 1日。 維護」履約保證金(102.12.31) 安永企業管理諮詢服務股份有限公 司 100 05 27 100175 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA10021「100-101年度UHF無線電 300,004 商申退履約保證金。 通信系統維護」履約保證金(101.1 2.31) 至鴻科技股份有限公司 100 06 21 300064 轉帳傳票 履約期滿，已通知廠 CGA95058「資訊安全管控設備」案 18,000 商申退履約保證金。 履約保證金(加註保證期至101.12. 31) 16294451 文佳科技股份有限公司 100 09 02 100311 收入傳票 因本署組織法尚未經 CGA10036「辦公廳舍調整建置工程 428,500 立法院審議通過，致 」履約保證金(100.11.30) 部分廳舍仍使用中無 22866294 偉門工程有限公司 法施工，俟完工後辦 理退回。 100 10 04 100345 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA10029「公務統計系統建置與維 204,825 商申退履約保證金。 護」履約保證金(101.09.30) 慶捷星資訊股份有限公司 101 01 04 100477 收入傳票 因本署組織法尚未經 CGA10036-1「辦公廳舍調整建置工 8,961 立法院審議通過，致 程」變更契約案履約保證金(101.1 部分廳舍仍使用中無 2.31) 法施工，俟完工後辦 22866294 偉門工程有限公司 理退回。 03 1,466,367 保固金 100 02 22 300010 轉帳傳票 保固期至102年12月1 CGA99026「第1辦公大樓空調系統 94,500 9日。 節能改善工程」退還履約保證金及 收繳保固金(102.12.19) 12501900 超群空調工程有限公司 54 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 100 06 07 100184 收入傳票 保固期至105年5月12 本署100年「應用系統伺服器」等4 431,256 日。 項採購案保固金(105.5.12) 銀興科技股份有限公司 100 08 02 100272 收入傳票 保固期至106年6月29 100年「網路設備汰換計畫」共同 376,550 日。 供應契約額外保固金(106.6.29) 23768644 新達電腦股份有限公司 100 08 29 300094 轉帳傳票 保固期至104年7月14 本署CGA10027「個人電腦主機148 80,011 日。 部及液晶螢幕85部」案退還履約保 證金及收繳保固金(104.07.14) 97311466 精誠資訊股份有限公司 100 11 30 100424 收入傳票 保固期至103年12月3 CGA10026「雷達站無線電微波傳輸 192,000 1日。 安全防護籌建計畫」案保固金(103 .12.31) 89950670 健訊企業有限公司 101 01 06 300132 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 CGA10033「第2變電站遷移建置工 164,880 商申退履約保證金。 程」案退還履約保證金及收繳保固 金(101.12.7) 24228701 貫倫電機工程有限公司 101 01 16 300134 轉帳傳票 保固期至102年1月11 CGA10040「各辦公大樓走廊止滑墊 28,500 日。 汰換」退還履約保證金及收繳保固 金(102.01.11) 22866294 偉門工程有限公司 101 01 16 300135 轉帳傳票 保固期至102年1月11 CGA10036-2「辦公廳舍調整建置工 98,670 日。 程後續擴充案」退還履約保證金及 收繳保固金(102.01.11) 22866294 偉門工程有限公司 總 計 12,209,113 55 海岸巡防署 經費類應付歲出款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 3,304,906 以前年度部分 96 2,982,447 九十六年度 3863010200-7 2,982,447 海岸及海域巡防業務 100 322,459 一百年度 3863010200-7 100,509 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 221,950 海岸及海域巡防業務 總 計 3,304,906 56 海岸巡防署 經費類應付歲出款─本年度明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 45,436,786 本年度部分 總 計 45,436,786 57 海岸巡防署 經費類代收款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 17,589 納入國庫集中支付 101 905,853 本年度部分 01 153,853 其他代收款 101 02 08 100041 收入傳票 100年執行國境全維護及情蒐任務 153,853 工作團體獎金 B12 國家安全局 04 752,000 納入國庫集中支付 101 07 07 100226 收入傳票 101年軍警消海巡游泳競賽中興先 10,000 生頒贈加菜金 總統府 101 10 09 100346 收入傳票 收到合作金庫匯入連帶保證CGA960 31,000 44「資料庫主機異地備援中心改善 」履約保證金 合作金庫 101 12 11 100413 收入傳票 收到行政院匯入101年度中央主管 25,000 機關消費者保護工作績效獎金 行政院 101 12 17 100419 收入傳票 收到國安局頒發本署「101年執行 300,000 國境安全維護及情蒐任務工作」團 體獎金 B12 國家安全局 101 12 17 100420 收入傳票 收到國安局頒發本署「100年度個 386,000 人密碼作業績效獎金」 B12 國家安全局 9,600 以前年度部分 100 9,600 一百年度 04 9,600 納入國庫集中支付 100 06 17 100196 收入傳票 教育訓練保證期限至 本署LP-980089視訊會議及協同作 9,600 102年5月10日。 業系統教育訓練保證金(102.05.10 ) 音視達科技有限公司 總 計 933,042 58 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 33,520,284 以前年度部分 100 33,520,284 一百年度 3863010200-7 52,143 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 33,468,141 海岸及海域巡防業務 總 計 33,520,284 59 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 72,330,793 本年度部分 3863010200-7 964,470 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 71,366,323 海岸及海域巡防業務 總 計 72,330,793 60 海岸巡防署 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 101 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 485,018 本年度部分 03 485,018 保固金 101 05 11 300035 轉帳傳票 CGA10032「污水下水道系統建置工 485,018 程」案保固保證金(102.03.22) 235,000 以前年度部分 98 235,000 九十八年度 03 235,000 保固金 98 01 17 300002 轉帳傳票 共同供應契約訂購「外網電腦設備 235,000 215套」採購案保固保證金(101.12 .24) 總 計 720,018 61 海岸巡防署 經費類經費賸餘 中華民國 101 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 0 0 0 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 608,505 0 608,505 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 1,400 0 1,400 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -1,400 -0 -1,400 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 608,505 0 608,505 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 1,001,800 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -1,400 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 1,000,400 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 62 海岸巡防署 費類經費賸餘明細表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 1,001,800 0 0 -0 -0 0 0 -0 -1,400 0 0 -0 -0 0 1,000,400 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 63 海岸巡防署 經費類經費賸餘 中華民國 101 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 1.海岸及海域巡防業務 957,825 957,825 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 64 海岸巡防署 費類經費賸餘明細表 中華民國 101 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 65 海岸巡 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0063000000-9 378,596,591 160,161,633 6,493,676 545,251,900 海岸巡防署主管 01 0063010000-5 378,596,591 160,161,633 6,493,676 545,251,900 海岸巡防署 01 3863010100-2 378,596,591 22,851,890 148,000 401,596,481 一般行政 02 3863010200-7 0 137,309,743 6,345,676 143,655,419 海岸及海域巡防業務 合 計 378,596,591 160,161,633 6,493,676 545,251,900 66 防署 決算分析表 101 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 設備及投資 小計 211,991,367 211,991,367 757,243,267 211,991,367 211,991,367 757,243,267 0 0 401,596,481 211,991,367 211,991,367 355,646,786 211,991,367 211,991,367 757,243,267 67 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 用途別科目名稱及編號 0100 378,596,591 0 人事費 0102 4,276,260 0 政務人員待遇 0103 242,632,412 0 法定編制人員待遇 0104 511,936 0 約聘僱人員待遇 0111 64,608,159 0 獎金 0121 11,739,023 0 其他給與 0131 13,174,020 0 加班值班費 0143 20,060,596 0 退休離職儲金 0151 21,594,185 0 保險 0200 22,851,890 137,309,743 業務費 0201 21,000 1,618,676 教育訓練費 0202 0 13,682,574 水電費 0203 364,813 37,821,893 通訊費 0215 15,765 29,410,812 資訊服務費 0219 13,800 363,670 其他業務租金 0221 43,820 2,993,186 稅捐及規費 0231 116,186 471,547 保險費 0241 8,000 44,000 兼職費 0250 555,992 760,638 按日按件計資酬金 0251 0 846,000 委辦費 0262 0 38,000 國內組織會費 0271 2,872,563 2,124,358 物品 0279 11,373,927 24,529,549 一般事務費 0282 1,309,725 0 房屋建築養護費 0283 108,490 519,695 車輛及辦公器具養護費 68 防署 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 378,596,591 4,276,260 242,632,412 511,936 64,608,159 11,739,023 13,174,020 20,060,596 21,594,185 160,161,633 1,639,676 13,682,574 38,186,706 29,426,577 377,470 3,037,006 587,733 52,000 1,316,630 846,000 38,000 4,996,921 35,903,476 1,309,725 628,185 69 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 用途別科目名稱及編號 0284 3,784,675 17,377,791 設施及機械設備養護費 0291 694,381 3,276,334 國內旅費 0292 0 314,953 大陸地區旅費 0293 0 1,091,307 國外旅費 0294 2,800 24,760 運費 0299 1,565,953 0 特別費 0300 0 211,991,367 設備及投資 0302 0 624,617 房屋建築及設備費 0303 0 170,311,000 公共建設及設施費 0304 0 8,722,390 機械設備費 0306 0 23,407,660 資訊軟硬體設備費 0319 0 8,925,700 雜項設備費 0400 148,000 6,345,676 獎補助費 0430 0 262,824 政府機關間之補助 0432 0 419,852 對特種基金之補助 0437 0 148,600 對國內團體之捐助 0475 148,000 5,514,400 獎勵及慰問 合 計 401,596,481 355,646,786 70 防署 決算綜計表 101 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 21,162,466 3,970,715 314,953 1,091,307 27,560 1,565,953 211,991,367 624,617 170,311,000 8,722,390 23,407,660 8,925,700 6,493,676 262,824 419,852 148,600 5,662,400 757,243,267 71 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 402,178 158,795 0 0 0 5,811 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 380,227 158,795 0 0 0 5,811 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 19,600 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 2,351 0 0 0 0 0 72 防署 濟性綜合分類表 101 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業基 對民間企業 對企業 金 420 0 567,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0 545,252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,351 0 0 0 0 73 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 625 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 625 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 74 防署 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 101 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 170,311 0 16,000 25,055 0 211,991 779,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,311 0 16,000 25,055 0 211,991 757,243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,351 75 海岸巡防署 公用財產目錄總表 中華民國 101年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 101年度較100年度增加 筆 48 2,469,839,171 0.0028 公頃1,120,000 元，主要係台北市古亭 土 地 地政事務所函本署表示 署區土地權狀面積有誤 公 頃 6.073710 ，爰請本署更換土地權 狀，致使面積有所增加 。 101年度較100年度增加 土 地 改 良 物 個 3 4,747,312 2個305,320元，主要係 籃球場及網球場補建帳 。 101年度較100年度增列 棟 11 181,129,311 「其他」項目2個2,612 ,145元，主要係汽、機 辦公房屋 車棚計各1座補建帳。 平方公尺 32,519.75 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 12 機 械 及 設 備 件 1,584 199,908,676 船 艘 0 73,257,734 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 25 其 他 件 287 圖 書 冊(套) 14 54,297,004 雜 項 設 備 其 他 件 1,080 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 2,983,179,208 76 海岸巡防署 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 101年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 77 海岸巡 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 805,410,000 805,410,000 639,475,688 18,685,042 0 -11,450,000 24 0063000000-9 805,410,000 805,410,000 639,475,688 18,685,042 海岸巡防署主管 0 -11,450,000 01 0063010000-5 805,410,000 805,410,000 639,475,688 18,685,042 海岸巡防署 0 -11,450,000 01 3863010100-2 431,939,000 431,939,000 401,596,481 0 一般行政 0 0 02 3863010200-7 368,471,000 372,409,000 237,879,207 18,685,042 海岸及海域巡防業務 3,938,000 -11,450,000 04 3863019800-3 5,000,000 1,062,000 0 0 第一預備金 -3,938,000 0 乙、統籌科目部分 21,522,292 21,950,611 21,950,611 0 428,319 0 02 8903304500-4 2,350,815 2,350,815 2,350,815 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 19,171,477 19,599,796 19,599,796 0 公務人員退休撫卹給付 428,319 0 合 計 826,932,292 827,360,611 661,426,299 18,685,042 428,319 -11,450,000 78 防署 撥及未撥款項明細表 101 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 957,825 647,668,555 26,751,744 47,208,908 0 83,780,793 0 957,825 647,668,555 26,751,744 47,208,908 0 83,780,793 0 957,825 647,668,555 26,751,744 47,208,908 0 83,780,793 0 0 401,596,481 0 30,342,519 0 0 0 957,825 246,072,074 26,751,744 15,804,389 0 83,780,793 0 0 0 0 1,062,000 0 0 0 0 21,950,611 0 0 0 0 0 0 2,350,815 0 0 0 0 0 0 19,599,796 0 0 0 0 0 957,825 669,619,166 26,751,744 47,208,908 0 83,780,793 79 海岸巡 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 96 25 0063000000-9 2,982,447 2,982,447 0 0 海岸巡防署主管 0 0 01 0063010000-5 2,982,447 2,982,447 0 0 海岸巡防署 0 0 02 3863010200-7 2,982,447 2,982,447 0 0 海岸及海域巡防業務 0 0 小 計 2,982,447 2,982,447 0 0 0 0 97 24 0063000000-9 518,955 518,955 0 0 海岸巡防署主管 0 0 01 0063010000-5 518,955 518,955 0 0 海岸巡防署 0 0 02 3863010200-7 518,955 518,955 0 0 海岸及海域巡防業務 0 0 小 計 518,955 518,955 0 0 0 0 98 24 0063000000-9 89,550 89,550 0 0 海岸巡防署主管 0 0 01 0063010000-5 89,550 89,550 0 0 海岸巡防署 0 0 02 3863010200-7 89,550 89,550 0 0 海岸及海域巡防業務 0 0 小 計 89,550 89,550 0 0 0 0 99 24 0063000000-9 32,447,727 32,447,727 0 0 海岸巡防署主管 0 32,447,727 01 0063010000-5 32,447,727 32,447,727 0 0 海岸巡防署 0 32,447,727 02 3863010200-7 32,447,727 32,447,727 0 0 海岸及海域巡防業務 0 32,447,727 80 防署 已撥及未撥款項明細表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 2,982,447 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 2,982,447 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 2,982,447 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 2,982,447 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518,955 0 0 0 0 0 518,955 0 0 0 518,955 0 0 0 0 0 518,955 0 0 0 518,955 0 0 0 0 0 518,955 0 0 0 518,955 0 0 0 0 0 518,955 0 0 0 89,550 0 0 0 0 0 89,550 0 0 0 89,550 0 0 0 0 0 89,550 0 0 0 89,550 0 0 0 0 0 89,550 0 0 0 89,550 0 0 0 0 0 89,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 海岸巡 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 小 計 32,447,727 32,447,727 0 0 0 32,447,727 100 24 0063000000-9 130,259,437 135,971,390 0 4,451,076 海岸巡防署主管 5,711,953 102,115,980 01 0063010000-5 130,259,437 135,971,390 0 4,451,076 海岸巡防署 5,711,953 102,115,980 02 3863010200-7 130,259,437 135,971,390 0 4,451,076 海岸及海域巡防業務 5,711,953 102,115,980 小 計 130,259,437 135,971,390 0 4,451,076 5,711,953 102,115,980 合 計 166,298,116 172,010,069 0 4,451,076 5,711,953 134,563,707 82 防署 已撥及未撥款項明細表 101 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,459 322,459 0 12,667 32,594,533 925,751 33,520,284 0 12,667 0 322,459 322,459 0 12,667 32,594,533 925,751 33,520,284 0 12,667 0 322,459 322,459 0 12,667 32,594,533 925,751 33,520,284 0 12,667 0 322,459 322,459 0 12,667 32,594,533 925,751 33,520,284 0 12,667 2,982,447 322,459 3,304,906 608,505 12,667 32,594,533 925,751 33,520,284 0 621,172 83 海岸巡防署 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 101 0463010201-9 929,750 廠商違反規定沒入押標金及履約保證金。 沒入金 0463010301-3 400,101 64.53 廠商違約罰款高於預期。 一般賠償收入 0563010305-0 2,522 10.09 資料使用費 0563010312-5 421,348 1685.39 員工宿舍借用宿舍收入高於預期。 場地設施使用費 0763010101-0 -4,187 -83.74 301專戶存款利息低於預期。 利息收入 0763010106-4 -46,636 -69.61 自動販賣機租金收入低於預期。 租金收入 0763010600-0 -246,000 -100.00 本年度廢舊物資數量低於預期，無廢舊物資變賣收 廢舊物資售價 入。 1163010901-0 16,002 收回以前年度溢領人事費等收入。 收回以前年度歲出 小 計 1,472,900 149.08 合 計 1,472,900 149.08 84 （本 頁 空 白） 85 海岸巡 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 96 3863010200-7 2,982,447 0 2,982,447 100.00 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 2,982,447 0 2,982,447 100.00 經 資 門 小 計 2,982,447 0 2,982,447 100.00 100 3863010200-7 100,509 52,143 152,652 13.01 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 221,950 33,468,141 33,690,091 24.99 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 100,509 52,143 152,652 13.01 資 本 門 小 計 221,950 33,468,141 33,690,091 24.99 經 資 門 小 計 322,459 33,520,284 33,842,743 24.89 101 3863010200-7 0 964,470 964,470 0.64 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 45,436,786 71,366,323 116,803,109 52.68 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 0 964,470 964,470 0.16 資 本 門 小 計 45,436,786 71,366,323 116,803,109 52.68 經 資 門 小 計 45,436,786 72,330,793 117,767,579 14.23 經 常 門 合 計 3,082,956 1,016,613 4,099,569 0.67 資 本 門 合 計 45,658,736 104,834,464 150,493,200 42.21 經 資 門 合 計 48,741,692 105,851,077 154,592,769 15.99 86 防署 結清數）分析表 101年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 C(20) 2,982,447 行政院整體施政傳播專案因審計部97年6月5日台審部一 字第0970003252號函修正減列實現數，並如數轉列應付 數，相關疑義尚待釐清，爰續辦理保留。 2,982,447 2,982,447 經常門 A(2) 152,652 辦公廳舍維修及設備汰換計畫已完成大部分工程，因本 署組織調整相關法案尚未完成立法，致部分廳舍仍使用 中無法施工，爰續辦理保留。 資本門 A(2) 1,095,558 辦公廳舍維修及設備汰換計畫已完成大部分工程，因本 署組織調整相關法案尚未完成立法，致部分廳舍仍使用 中無法施工，爰續辦理保留。 資本門 A(4) 32,594,533 台北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工程之以前年度未 結清數皆屬工程預付款，契約規定於計價金額達20%-80 %間陸續依比率轉正，因目前計價尚未達80%，爰部分預 付款續辦理保留。 152,652 33,690,091 33,842,743 經常門 C(14) 338,400 建置我國海難搜救作業程序書委託研究案之期末報告尚 未審查通過，爰辦理預算保留。 經常門 C(2) 626,070 101-103年網域、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統調 整維護案之第2階段為「配合組改系統軟體功能調整」 ，因組織調整相關法案尚未完成立法，爰辦理預算保留 。 資本門 C(2) 187,067 公文線上簽核系統建置與維護案之第4階段「組改後系 統上線」，因組織調整相關法案尚未完成立法，爰辦理 保留。 資本門 A(4) 116,616,042 台北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工程，因契約期程 跨年度且工程進度未如預期，爰辦理保留。 964,470 116,803,109 117,767,579 4,099,569 150,493,200 154,592,769 87 海岸巡 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 97 3863010200-7 518,955 100.00 (13) 518,955 海岸及海域巡防業務 小 計 518,955 100.00 518,955 98 3863010200-7 89,550 100.00 (13) 89,550 海岸及海域巡防業務 小 計 89,550 100.00 89,550 100 3863010200-7 12,667 0.01 0 海岸及海域巡防業務 小 計 12,667 0.01 0 101 3863010100-2 30,342,519 7.02 (2) 30,269,409 一般行政 (1) 73,110 3863010200-7 16,762,214 4.50 (4) 1,133,521 海岸及海域巡防業務 (1) 3,220,693 (13) 2,697,825 3863019800-3 1,062,000 100.00 (3) 1,062,000 第一預備金 小 計 48,166,733 5.98 38,456,558 合 計 48,787,905 5.18 39,065,063 88 防署 、註銷數）分析表 101 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 金馬地區數位中繼式無 0 線電通信系統維護案經 行政院102年3月11日院 授主預國字第10201005 59號函核定免予保留。 0 金馬地區數位中繼式無 0 線電通信系統維護案經 行政院102年3月11日院 授主預國字第10201005 59號函核定免予保留。 0 (13) 12,667 公務統計系統建置與維 護案結餘款。 12,667 配合組織調整員額控管 0 遇缺不補，致人事費節 餘。 基本行政工作維持結餘 0 。 出國與赴大陸部分計畫 (8) 175 資訊設備採購結餘。 未實施等。 情報蒐整獎勵金、教育 0 訓練等經費結餘。 海洋資料規劃建置先期 (13) 9,710,000 作業、美國海岸防衛隊 執法訓練及邀請美國海 岸防衛隊來臺訓練、臺 北港海巡基地工程等三 案計1,240萬7,825元， 經行政院102年3月11日 院授主預國字第102010 0559號函核定免予保留 。 第一預備金未動支數10 0 6萬2千元。 9,710,175 9,722,842 89 海岸巡 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數 (2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計 (1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,277,000 0 4,277,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 259,348,000 0 259,348,000 242,632,412 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 511,936 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 71,297,000 0 71,297,000 64,608,159 七、其他給與 14,733,000 0 14,733,000 11,739,023 八、加班值班費 12,530,000 0 12,530,000 13,174,020 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 22,902,000 0 22,902,000 20,060,596 十一、保險 23,779,000 0 23,779,000 21,594,185 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 408,866,000 0 408,866,000 378,596,591 90 防署 分析表 101年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 百分比 說 明 金額(3)=(2)-(1) 預計數 實有數 (3) ／ (1) 0 0 0 -740 -0.02% 2 2 -16,715,588 -6.45% 338 274 511,936 0 -6,688,841 -9.38% -2,993,977 -20.32% 內列因公傷殘慰問金預算數207萬7仟元， 本年度核發計18萬元，顯示同仁因公發生 意外傷亡情況大幅改善。 644,020 5.14% 0 -2,841,404 -12.41% -2,184,815 -9.19% 0 -30,269,409 -7.40% 340 276 91 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 獎 金 受補、捐(獎)助單位名 補、捐 (獎)助計 列 支 科 目 決 算 數 稱 畫 名 稱名 稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 合計(2) 一.補助其他政府機關 1.中央政府機關學校間 (1)臺灣警察專科學校 2012世界海洋日─海 海岸及海域 45,000 41,000 - 41,000 洋保護與海域執法 巡防業務 (2)中央警察大學 海難搜索與救助學術 海岸及海域 50,000 50,000 - 50,000 研討會 巡防業務 (3)中央警察大學 第8屆恐怖主義與國 海岸及海域 41,824 - 41,824 家安全學術研討會 巡防業務 (4)中央警察大學 第十九屆水上警察學 海岸及海域 130,000 - 130,000 術研討會 巡防業務 小 計 95,000 262,824 262,824 二.對特種基金之補助 1.國立高雄海洋科技大學 第二屆海洋事務論 海岸及海域 90,000 60,000 - 60,000 壇-海洋事務與產業 巡防業務 管理 2.國立澎湖科技大學 2012年第一屆海洋觀 海岸及海域 125,000 100,000 - 100,000 光暨運動休閒產業國 巡防業務 際學術研討會 3.國立臺灣師範大學 2012年世界海洋日 海岸及海域 125,000 100,000 - 100,000 「我國與國際海洋事 巡防業務 務的接軌」研討會 4.國立屏東科技大學 海洋事務學術研討會 海岸及海域 108,000 79,852 - 79,852 巡防業務 5.國立政治大學 臺日韓三方對話會議 海岸及海域 108,000 80,000 - 80,000 巡防業務 小 計 556,000 419,852 - 419,852 92 防署 機關或團體私人經費報告表 101年度 單位：新臺幣元 計 ) 助 計 畫 執 是否納入 計畫完成 是否派員 受補助單 畫 額 行 情 形 位 預 算 未 結 餘 款 就地抽查 完 收 備 註 預決算比 已 未 成 金 回 較增減數 完 完 是 否 原 額 繳 是 否 (3)=(1)-(2) 成 成 因 庫 4,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘4,000元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 - V V V 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 - 41,824 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.預算不足41,824元，由本項及對特種基金之補助與 對國內團體之捐助項下支應。 - 130,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.預算不足130,000元，由對特種基金之補助及對國 內團體之捐助項下支應。 - 167,824 30,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘30,000元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 25,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘25,000元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 25,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘25,000元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 28,148 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘28,148元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 28,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘28,000元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 136,148 93 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 獎 金 受補、捐(獎)助單位名 補、捐 (獎)助計 列 支 科 目 決 算 數 稱 畫 名 稱名 稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 合計(2) 三.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 私立東海大學 第8屆海洋事務論壇 海岸及海域 90,000 68,600 - 68,600 巡防業務 私立東海大學 2012世界海洋日─大 海岸及海域 100,000 80,000 - 80,000 專青年海洋事務研習 巡防業務 營 小 計 190,000 148,600 - 148,600 四.獎助 1.獎勵金 績優諮詢人員績效獎 海岸及海域 7,290,000 5,514,400 - 5,514,400 勵金 巡防業務 2.慰問金 退休人員慰問金 一般行政 180,000 148,000 - 148,000 小 計 7,470,000 5,662,400 - 5,662,400 合 計 8,311,000 6,493,676 - 6,493,676 94 防署 機關或團體私人經費報告表 101年度 單位：新臺幣元 計 ) 助 計 畫 執 是否納入 計畫完成 是否派員 受補助單 畫 額 行 情 形 位 預 算 未 結 餘 款 就地抽查 完 收 備 註 預決算比 已 未 成 金 回 較增減數 完 完 是 否 原 額 繳 是 否 (3)=(1)-(2) 成 成 因 庫 21,400 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘21,400元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 20,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業 要點」辦理。 2.結餘20,000元支應補助中央政府機關學校間不足部 分。 41,400 1,775,600 V V 1.依據「海岸巡防機關諮詢工作要點」辦理。 2.結餘係因本年運用諮詢查獲之重大案件中，以查緝 走私菸品案件居多，惟類案向主管機關申請之檢舉 獎金優於本署，致本署檢舉獎金之發放金額較預期 為低。 32,000 V 1,807,600 1,817,324 95 海岸巡 委託辦理計畫（事 中華民國 經 費 支 出 完 成 時 間 接受 委託 金 額 年 單位 委託辦 合 約 訂約 度 或個 理事項 金 額 日期 別 人名 科目 稱 預 定 實 際 實現數 應付數 保留數 合 計 101 國立高 建置我 846,000 1010215 1011231 未完成 海岸及 507,600 0 338,400 846,000 雄海洋 國海難 海域巡 科技大 搜救作 防業務 學 業程序 書 合 計 846,000 507,600 0 338,400 846,000 96 防署 項）經費報告表 101年度 單位：新臺幣元 按政府 委託辦理事 委 託 事 項 是否派 採購法 項 類 別 報 告 評 審 （報告）處 員就地 辦 理 （請勾選） 理 抽 查 委託研 究計畫 其 納 他 入 備 註 行 科 委 存 計 其 是 否 政 學 有 無 有 無 是 否 及 及 託 參 畫 他 政 技 事 實 策 術 項 施 類 類 v v v v v v 1.研究內容供本署執行海難搜救業 務之參考。 2.已實施期中報告審查，故未派員 就地抽查。 3.期末報告尚未審查通過，爰辦理 預算保留。 97 海岸巡 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 出國 起迄 年 出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述 用途別科 預算(保留) 決 算 金 額 類別 日期 度 工 作 計 畫 目 ( 二 級 ) 金 額 (含保留數) 別 101 海岸及海域巡 國外旅費 130,000 77,430 (4) 1. 參加第22屆處理南中國海潛在衝突 1011121- 防業務 會議 1011125 243,000 123,243 (4) 2. 參加中西太平洋漁業委員會之技術 1010923- 暨紀律次委員會(TCC)第8屆會議 1011005 240,000 238,270 (4) 3. 出席第9屆亞裔有組織犯罪暨恐怖 1010415- 活動國際會議 1010420 360,000 0 (4) 4. 辦理臺日雙安專案工作建立定期意 見交流機制 126,000 0 (4) 5. 辦理與菲律賓海巡及執法機關執法 交流會議提升工作處理成效 183,000 0 (4) 6. 辦理與越南海巡及執法機關執法交 流會議強化協調聯繫功能 0 114,921 (3) 7. 辦理臺韓海巡機關執法交流活動 1010430- 1010503 0 91,185 (1) 8. 參加美國卡麥努海上研習觀摩 1010422- 1010429 0 145,522 (4) 9. 參加中西太平洋漁業委員會 1010324- (WCPFC)第8屆會議 1010401 0 36,550 (4) 10. 參加「臺日漁業會談」預備會議 1011129- 1011201 0 13,979 (4) 11. 參加「2012近岸巡護暨保安國際研 1011016- 討會」 1011019 0 22,271 (4) 12. 參加「2012全球岸際監偵國際會 1011029- 議」 1011101 0 227,936 (4) 13. 外交部「2012年反海盜議題赴美訪 1011215- 問團」 1011221 小 計 1,282,000 1,091,307 海岸及海域巡 教育訓練 911,000 320,219 (8) 1. 參加美國海岸防衛隊專業訓練 1010411- 防業務 費 1010506 1010704- 1010723 1010704- 1010805 191,000 0 (8) 2. 參加德國海洋法律基金會研習課程 小 計 1,102,000 320,219 合 計 2,384,000 1,411,526 98 防署 情形報告表 101年度 單位：新臺幣元 地點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議 採納情形 服務單位 已採 未採 研議 備註 建議 國家 城市 (部門)及 姓名 年 月 日 行項 行項 中項 項數 職稱 數 數 數 印尼 萬隆 警監視察 謝錫林 102 1 9 2 2 0 0 科員 林加彬 密克羅 波納佩 科員 方世傑 101 11 21 2 2 0 0 尼西亞 美國 夏威夷 副署長 尤明錫 101 5 31 4 4 0 0 科員 溫 恒 本案因釣魚台爭議，時機不宜故未 舉行。 本案因中菲黃岩島爭議，時機不宜 故未舉行。 本案因越南時間無法配合未舉行。 韓國 首爾 副處長 蔡長孟 101 6 1 4 4 0 0 本案屬臨時獲邀，經簽奉核准派員 科長 許啟業 參加。 科員 黃建銘 美國 夏威夷 科長 方德仁 101 5 10 1 1 0 0 本案屬臨時獲邀，經簽奉核准派員 參加。 美國 關島 科長 廖雲宏 101 5 24 3 3 0 0 本案屬臨時應邀，經簽奉核准派員 專員 賈治國 參加。 日本 東京 科長 廖雲宏 1.本案為因任務需要新增計畫，經 簽奉核准派員參加。 2.出國報告相關建議事項併行政院 農業委員會漁業署團體報告。 馬來西 吉隆坡 簡任視察 許啟業 101 11 20 2 2 0 0 本案屬臨時應邀，經簽奉核准派員 亞 參加。 新加坡 簡任視察 許啟業 101 11 8 2 2 0 0 本案因任務需要新增計畫，經簽奉 核准派員參加。 美國 華盛頓 科長 曾國利 1.本案屬臨時應邀，經簽奉核准派 科長 施義哲 員參加。 2.出國報告相關建議事項併外交部 團體報告。 美國 約克郡 北巡局通 陳建霖 101 7 23 5 5 0 0 資官 美國 約克郡 海洋巡防 呂俊寬 101 10 24 4 2 0 2 總局科員 美國 約克郡 科員 李子嘉 101 10 11 2 1 0 1 德國 漢堡 本案海洋法律基金會網站所列學員 國籍，經本署協調後未達共識，故 未成行。 99 海岸巡 赴大陸計畫執 中華民國 經費來源 年 用途別科 工作內容簡述 預算(保留) 決算金額 赴大陸 度 工作計畫 目 金額 (含保留數) 類別 別 (二級) 101 海岸及海域巡防業 大陸地區 66,000 0 (4) 1. 兩岸漁船船員勞務合作協商 務 旅費 會議 195,000 110,604 (4) 2. 海峽兩岸海難聯合搜救演練 會議 147,000 87,324 (4) 3. 第七屆海峽兩岸暨香港、澳 門警學研討會 68,000 59,240 (3) 4. 出席「海基會司法考察參訪 團」 0 57,785 (3) 5. 派員赴福建公安邊防總隊實 務參訪交流旅費 小 計 476,000 314,953 合 計 476,000 314,953 100 防署 行情形報告表 101 年度 單位：新臺幣元 地點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自 已 未 研 起迄 治區、 建 服務單位 採 採 議 備 註 日期 直轄市 議 城市 (部門)及 姓名 年 月 日 項 行 行 中 或特別 職稱 項 項 項 行政 數 數 數 數 區) 本案因對岸機關來臺舉 行會議，故未赴大陸。 1010314- 福建 廈門 專門委員 李皓 101 3 21 6 6 0 0 1010316 專員 高龍浩 科員 胡森榮 1011127- 香港 澳門 副署長 鄭樟雄 101 11 28 3 3 0 0 1011130 專員 楊為正 1011220- 北京 北京 科長 阮文杰 101 12 22 4 4 0 0 1011225 浙江 杭州 1010618- 福建 福州 海洋總局 陳泗川 101 6 19 5 5 0 0 1010621 廈門 隊長 北巡局隊 沈大偉 長 專員 楊為正 101 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 通案決議 二 101 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項 本署主管 101 年度預算依立法院統刪決議辦理情形如 目如下： 下： 1.人事費：除退休退職給付、立法院主管、法務部主 1.人事費：本署依決議辦理。 管、中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會不刪 外，其餘統刪 0.5%，其中主計處、經濟建設委員會 、中央選舉委員會及所屬、檔案管理局、公共工程 委員會、原住民族委員會、文化園區管理局、體育 委員會及所屬、公務員懲戒委員會、智慧財產法院 、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院花蓮分院 、臺灣南投地方法院、臺灣雲林地方法院、營建署 及所屬、警政署及所屬、入出國及移民署、臺灣省 北區國稅局及所屬、財稅資料中心、中小企業處、 交通部主管、僑務委員會、南部科學工業園區管理 局及所屬、原子能委員會主管、林務局、水土保持 局、勞工安全衛生研究所、衛生署、疾病管制局、 環境保護署主管、福建省政府改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 2.委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生 2.委辦費：本署未編列委辦費。 檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務之委辦 費、中央健康保險局委託職業工會與農漁會及鄉鎮 市公所辦理健保業務、勞工委員會辦理危險機械及 設備檢查與管理、文化建設委員會及所屬、中央選 舉委員會及所屬、智慧財產局、警政署及所屬、中 央警察大學、調查局、矯正署及所屬不刪外，其餘 統刪 10%，其中研究發展考核委員會、公務人員退 休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署 及所屬、入出國及移民署、建築研究所、國庫署、 廉政署、交通部、觀光局及所屬、運輸研究所、公 路總局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、科學 工業園區管理局及所屬、林業試驗所、勞工安全衛 生研究所、衛生署、食品藥物管理局、環境保護署 、環境檢驗所、海岸巡防總局及所屬改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 3.國外旅費及出國教育訓練費：除開會、談判、中央 3.國外旅費及出國教育訓練費：本署依決議辦理，並 選舉委員會及所屬、立法院主管、法務部主管、警 改以「海岸及海域巡防業務─設備及投資」替代。 政署及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文 102 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 官學院及所屬不刪外，其餘統刪 10%，其中中央研 究院、新聞局、經濟建設委員會、研究發展考核委 員會、檔案管理局、公共工程委員會、原住民族委 員會、文化園區管理局、考試院、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委 員會、監察院、審計部、內政部、營建署及所屬、 中央警察大學、消防署及所屬、役政署、入出國及 移民署、空中勤務總隊、賦稅署、關稅總局及所屬 、標準檢驗局及所屬、交通部、民用航空局、中央 氣象局、公路總局及所屬、原子能委員會、核能研 究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試 驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家 畜衛生試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良 場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區 農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東 區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局 及所屬、農糧署及所屬、食品藥物管理局、環境檢 驗所、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省政府、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整 。 4.大陸地區旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署 4.大陸地區旅費：本署依決議辦理。 及所屬、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中 新聞局、經濟建設委員會、研究發展考核委員會、 立法院、內政部、中央警察大學、役政署、入出國 及移民署、關稅總局及所屬、交通部、中央氣象局 、國軍退除役官兵輔導委員會、原子能委員會主管 、農業委員會、林務局、特有生物研究保育中心、 茶業改良場、漁業署及所屬、海岸巡防署、海洋巡 防總局、臺灣省諮議會、福建省政府改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 5.一般事務費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓 5.一般事務費：本署依決議辦理，並改以「海岸及海 委員會、國家文官學院及所屬、調查局、矯正署及 域巡防業務─設備及投資」替代。 所屬不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、 金融監督管理委員會、保險局、檢查局、考試院、 銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務 人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、 103 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審計 部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、警政署 及所屬、入出國及移民署、國庫署、關稅總局及所 屬、臺北市國稅局、臺灣省北區國稅局及所屬、臺 灣省中區國稅局及所屬、臺灣省南區國稅局及所屬 、高雄市國稅局、臺北區支付處、財稅資料中心、 財稅人員訓練所、廉政署、最高法院檢察署、中小 企業處、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、國軍退除役官兵輔導 委員會、農業試驗所、林業試驗所、畜產試驗所、 家畜衛生試驗所、茶業改良場、桃園區農業改良場 、漁業署及所屬、中醫藥委員會、中央健康保險局 、食品藥物管理局、環境保護署主管、海岸巡防署 主管、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 6.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦 6.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦 公器具養護費、設施及機械設備養護費：除立法院 公器具養護費、設施及機械設備養護費： 主管、中央選舉委員會及所屬、法務部主管、警政 (1)軍事裝備設施養護費：本署無軍事裝備設施養護 署及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊不刪外， 費。 其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、證券期貨局、 (2)房屋建築養護費：本署依決議辦理。 保險局、公共工程委員會、考試院、銓敘部、公務 (3)車輛及辦公器具養護費：本署依決議辦理。 人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹 (4)設施及機械設備養護費：本署依決議辦理，並改 基金管理委員會、監察院、審計部、審計部新北市 以「海岸及海域巡防業務─設備及投資」替代。 審計處、審計部臺中市審計處、審計部高雄市審計 處、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、關 稅總局及所屬、高雄市國稅局、臺北區支付處、財 稅資料中心、中小企業處、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、國 軍退除役官兵輔導委員會、農業委員會、林務局、 農業試驗所、林業試驗所、茶業改良場、桃園區農 業改良場、臺中區農業改良場、漁業署及所屬、食 品藥物管理局、環境保護署主管、海岸巡防署主管 、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 7.設備及投資：除資產作價投資、經濟建設委員會撥 7.設備及投資：本署依決議辦理。 充花東地區永續發展基金、海岸巡防總局及所屬營 舍整建工程計畫、國家科學委員會增撥國家科學技 104 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 術發展基金、立法院主管、中央選舉委員會及所屬 、國立故宮博物院、法務部主管、警政署及所屬、 中央警察大學、空中勤務總隊、國家文官學院及所 屬不刪外，其餘統刪 8%，其中新聞局、經濟建設委 員會、金融監督管理委員會、證券期貨局、考試院 、銓敘部、審計部臺北市審計處、審計部臺中市審 計處、內政部、消防署及所屬、國庫署、關稅總局 及所屬、臺北區支付處、中小企業處、交通部、中 央氣象局、國軍退除役官兵輔導委員會、臺中區農 業改良場、環境保護署主管、海岸巡防總局及所屬 、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 8.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義 8.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：本署依決 務支出、國家科學委員會對國家實驗研究院與國家 議辦理。 同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國 家衛生研究院發展計畫、中小企業處捐助財團法人 中小企業信用保證基金、文化建設委員會及所屬、 中央選舉委員會及所屬、立法院主管、法務部主管 、警政署及所屬不刪外，其餘統刪 5%，其中銓敘部 、內政部、入出國及移民署、交通部、觀光局及所 屬、國軍退除役官兵輔導委員會、科學工業園區管 理局及所屬、中醫藥委員會、環境保護署、海岸巡 防署、台灣省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 9.獎勵金：除文化建設委員會及所屬、中央選舉委員 9.獎勵金：本署依決議辦理。 會及所屬、警政署及所屬、立法院主管、法務部主 管、智慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其中內政 部、入出國及移民署、國庫署、高雄市國稅局、標 準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、公路總局 及所屬、漁業署及所屬、農糧署及所屬、勞工委員 會、環境保護署、海岸巡防署、福建省政府改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 10.定額刪減項目：國防部主管統刪 2 億 5,400 萬元、 10.定額刪減項目：無本署業務項目。 外交部主管統刪 8,136 萬 6,000 元、教育部主管統 刪 1 億 5,400 萬元、大陸委員會統刪 1,000 萬元、 客家委員會及所屬統刪 1,000 萬元，以上均不另再 就用途別統刪，並含各委員會審查刪減數，科目自 105 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 行調整。 三 101 年度中央政府總預算案歲出預算，除訂有契約者 遵照辦理。 依契約所定進度、時程給付外，均應依各機關單位預 算分配注意事項辦理。 四 立法院審議 100 年度中央政府總預算附屬單位預算時 本署業依規定將政策宣導相關廣告經費按月於機關網站列 ，通過決議：「…預算執行時有預算法第 62 條之 1 所 示公布，並按季報送立法院。 定『政策宣導』之『廣告』者，應由各該營業及非營 業基金按月將預算動支情形（含廣告之主要內容、刊 登及播出時間、次數及其金額、托播對象等）予以彙 整，透過網際網路予以公開，並函送立法院相關委員 會」，惟部分單位並未遵照辦理；為利國會及社會大 眾之監督，自 101 年度起，各機關含附屬單位及依預 算法第 62 條之 1 所定財團法人於平面媒體、網路媒體 、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均 應按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，並由 各該主管機關按季彙整送立法院。另請審計部自 100 年度起，專案查核各機關單位辦理政策宣導、廣告等 相關預算執行情形，併同於年度總決算審核報告中揭 露。 五 立法院審議 100 年度中央政府總預算案通過決議「… 一、本署 101 年及 102 年度尚無辦理或規劃辦理非以 自 101 年度起，各該機關單位預算書除正式員額外， 人事費支付個人「臨時人員」及勞力外包公司之 亦應明列以非人事費進用之臨時人員、勞務採購派遣 「派遣人力」進用計畫案。 人力、承攬人力、申用替代役等之詳細資料（包括： 二、本署 101 年度「勞務承攬」之進用計畫案，已配 計畫名稱、計畫內容、進用人數、經費及各項待遇、 合行政院人事行政總處調查作業，彙整回復在案 獎金、福利），以完整表達政府人力運用之配置，俾 ；另 102 年度規劃辦理之「勞務承攬」進用計畫 利立法院審議監督。」，惟查各機關預算書，僅列示 案，已依規定列明承攬明細資料於預算書中。 「臨時人員」及「派遣人力」之簡略資料，「替代役 」及「承攬人力」則付之闕如。 依行政院人事行政局資料顯示 100 年 3 月 31 日行 政院所屬各主管機關運用派遣勞工計 1 萬 2,582 人， 較控管基準日 99 年 1 月 31 日，減少 2,932 人，而減 少主因在於機關改以勞務承攬方式進用或將原填報派 遣勞工重新認定為勞務承攬人力。然聘用人員、約僱 人員及臨時人員均有控管措施，唯獨承攬人力沒有。 勞務承攬與勞動派遣實務上區分有模糊地帶，改以勞 務承攬方式進用，恐有規避控管之嫌。爰為利瞭解勞 務承攬人數之消長情形，自 101 年度起，於年度決算 106 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 向監察院提出時，行政院所屬各主管機關應將勞務承 攬人數與經費送人事行政局彙整後公開於網站上；且 各機關應自 102 年度起於預算書中列明勞務承攬明細 資料（包括計畫名稱、計畫內容、預算額度），避免 派遣勞工人數之控管流於形式。 六 審計部 98 年度中央政府總決算審核報告指出，中央政 本署 101 年及 102 年度尚無辦理或規劃辦理非以人事 府各機關進用派遣人力共計約有 1.4 萬多人，支用經 費支付個人「臨時人員」及勞力外包公司之「派遣人 費達到 37 億餘元。根據行政院人事行政局在 99 年 1 力」進用計畫案，本署配合行政院人事行政總處規劃 月調查行政院所屬各主管機關（不包括地方政府）運 辦理。 用派遣人力的調查顯示共有 15,514 人（不含職業訓練 局 2,000 人），都凸顯了中央政府大量使用勞動派遣 的事實，反映出執政者一味沉溺在「員額精簡」與「 組織再造」的美夢，無視於行政機關的法定核心業務 正陸續由派遣人力取代中。 鄰近日本中央政府也沒有使用任何派遣人力，目 前中央政府使用大量派遣勞工，並非使用在非核心的 支援性工作，有許多是該行政機關的法定核心業務。 例如：職業訓練局外勞組負責審核人員、就服中心負 責失業登記與認定人員、雪山隧道的待命消防人員、 台北捷運站務人員、行政院原子能委員會核能研究所 辦理水處理廠及高壓變電站設施運轉人員、財政部臺 北市國稅局辦理國稅稽查人員等；審計部並嚴正指出 ，派遣人員更迭頻仍、不諳法令，且欠缺相關職前教 育，嚴重影響公務機關業務之遂行，甚而造成民眾間 之糾紛，並將損及政府形象。行政院人事行政局應按 季全面清查各行政機關運用派遣勞工有無此情形，以 杜爭議。 七 行政院於 99 年 8 月 27 日就政府機關使用派遣亂象發 本署 101 年及 102 年度尚無辦理或規劃辦理非以人事 布「行政院運用勞動派遣應行注意事項」，規範行政 費支付個人「臨時人員」及勞力外包公司之「派遣人 院及所屬各機關（構）、公立學校及國營事業使用派 力」進用計畫案，本署配合行政院人事行政總處及行 遣人力，地方政府也必須準用這項規定。惟查，該要 政院公共工程委員會規劃辦理。 點存有下列缺失： 1.目前許多機關使用派遣的範圍已超出該要點所訂之 5 項可使用派遣之工作類型，就是以派遣人力執行公 權力的核心業務，公然違反該項規定。該注意事項 非但沒有訂出落日條款，嚴格限制非該 5 項工作類 型的派遣，在契約期滿之後不得再使用，反而還訂 107 海岸巡防署 立法院審議通過 101 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 定「走後門條款」，建議可以改用勞務承攬、臨時 人員或其他人力進用方式辦理，無異是將派遣淪為 自然人承攬的惡性循環。 2.缺乏對派遣公司的直接監督，僅規定一旦發生違法 事，可要求勞動檢查及處罰鍰，但對保障勞工權益 於事無補。 3.缺乏派遣勞工的申訴管道與爭議處理機制，若只讓 派遣勞工向要派單位申訴，以公務機關的保守性格 ，恐缺乏第三者之監督機制。 爰要求： 1.行政院人事行政局應會同行政院勞工委員會於 3 個 月內清查，超出 5 項工作類型違反該要點的部會， 並於半年內改正之。 2.行政院公共工程委員會應扮演更積極的角色，在勞 務採購契約上進行更嚴格細密的監督條款，一旦違 約就必須在內部就對派遣公司進行懲罰性罰款以及 禁止後續招標資格的條款，而不是以緩不濟急的外 部勞動檢查處理。 十二 中央政府各機關對於其所投資公私合營事業之控管作 本署配合行政院政策辦理。 業，主要藉由指派之公股董事代表於董事會中表達意 見並參與決策。查中央政府各機關 99 年度間合計派任 有 99 名公股董事代表，惟其中有 14 名公股董事代表 約占所有公股董事代表之 14%，其親自出席董事會情 形未達八成，更有 6 名公股董事代表其親自出席董事 會情形甚未達當年度應出席次數之六成。 現行中央各機關對於所管轄之公股董事代表親自 出席董事會情形，雖訂定有管理考核規定，如財政部 對於一般董事代表要求約 67%之出席率，交通部及行 政院農業委員會則要求 50%之親自出席率，但標準過 於寬鬆，未盡周延。行政院應責成相關機關加強督促 公股董事代表親自出席董事會，並落實對公股代表之 監督考核。 108 （本 頁 空 白） 109 海岸巡 重大計畫執 中華民國 可 支 用 預 算數 執 行數 執行數占預算數百分比 本期執行數占可支用預算數百 本 期 執 行數 累 計 執 行數 分比% 截至本年 計畫 本期實 本期應 本期賸 計 畫 名稱 度已編列 總金額 以前 現數占 付數占 餘數占 預算數 本 年度 合計 年 度 可支用 可支用 可支用 實 現數 應 付數 賸 餘數 合計 實 現數 應 付數 賸 餘數 合計 合計 預算數 預算數 預算數 百 分 百 分 百 分 比 % 比 % 比 % 海岸巡防署 海巡基地 2,327,416 1,281,072 161,687 175,761 337,448 182,787 45,437 5,450 233,674 1,062,394 45,437 73,509 1,181,340 54.17 13.46 1.62 69.25 籌建及未 來發展計 畫 作業系統 3,301 3,301 3,301 3,301 3,301 3,301 3,301 3,301 100.00 0.00 0.00 100.00 及辦公室 軟體更新 採購計畫 推動公文 13,672 13,672 10,101 10,101 9,914 9,914 9,914 9,914 98.15 0.00 0.00 98.15 線上簽核 採購計畫 應用系統 2,009 2,009 1,932 1,932 1,932 1,932 1,932 1,932 100.00 0.00 0.00 100.00 伺服器採 購計畫 整合性電 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100.00 0.00 0.00 100.00 子郵件管 理系統採 購計畫 建置公務 3,000 3,000 2,867 2,867 2,855 13 2,867 2,855 13 2,867 99.56 0.00 0.44 100.00 統計系統 計畫 辦公室影 4,720 4,720 4,249 4,249 4,249 4,249 4,249 4,249 100.00 0.00 0.00 100.00 印機更新 汰換計畫 因應組改 10,000 10,000 10,256 10,256 10,256 10,256 10,256 10,256 100.00 0.00 0.00 100.00 房舍調整 與設備籌 補 資訊網路 974 974 500 500 500 500 500 500 100.00 0.00 0.00 100.00 基礎建設 更新計畫 海洋資料 995,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0.00 0.00 100.00 100.00 庫規劃建 置計畫 110 防署 行績效報告表 101年度 單位：新台幣千元 執行數占預算數百分比% 計畫執行進度 累計執行數占截至本年度已編列預算 預定 實際 數百分比% 累 計實 累 計應 累 計賸 總計畫實際執行進度未達預 總計畫目標 現數占 付數占 餘數占 執 行 未 達 90% 之 原 因 及 其 改 進 措施 定進度之原因及其改善措施 達成情形 截至本 截至本 截至本 總累 年累 總累 年累 年 度 已 年 度 已 年 度 已 合計 計% 計% 計% 計% 編列預 編列預 編列預 算數百 算數百 算數百 分比% 分比% 分比% 82.93 3.55 5.74 92.21 1. 本計畫原核列23億9,514萬3千元，其中彭 60.00 100.00 59.87 99.00 1. 完成興達港海巡基地 佳嶼前進基地新建工程，奉行政院96年4月 新建工程。 17日院臺防字第0960016029號函核定停辦 ，未執行預算6,772萬7千元列入決算賸餘 ，計畫總金額修正為23億2,741萬6千元， 分別為彭佳嶼前進基地新建工程（先期規 劃）436萬2千元、興達港海巡基地新建工 程7億1,157萬8千元、台北港海巡基地新建 工程16億1,147萬6千元。 2. 「截至本年度已編列預算數」係以各年度 法定預算數填列，含未執行數6,772萬7千 元。 3. 台北港海巡基地新建工程委託臺灣港務股 因施工廠商經驗不足與天候不 2. 台北港海巡基地新建 份有限公司基隆港務分公司代辦，與該公 佳等因素，致施工進度未如預 工程，持續辦理東18 司碼頭新建工程併案招標。因施工廠商經 期，已督促廠商採取延長工時 號碼頭上部結構格樑 驗不足與天候不佳等因素，致施工進度未 與增加人員等方式趕工。 施作，同步進行東19 如預期，已督促廠商採取延長工時與增加 號碼頭抽砂回填及東 人員等方式趕工。保留工程估驗計價等款 17、18、20號碼頭初 項1億4,921萬575元（應付數4,543萬6,786 步地質改良。 元，保留數1億377萬3,789元）。 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 完成作業系統及辦公室軟 體更新。 72.52 0.00 0.00 72.52 1. 第4階段「組改後系統上線」，因組織調整 100.00 100.00 100.00 100.00 完成公文線上簽核系統。 相關法案尚未完成立法，保留18萬7,067 元。 2. 「可支用預算數」已減列勻應其他資本計 畫357萬633元。 96.16 0.00 0.00 96.16 1. 年度計畫全部執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成應用系統伺服器購 2. 「可支用預算數」已減列勻應其他資本計 置。 畫7萬7,228元。 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 完成整合性電子郵件管理 系統採購。 95.16 0.00 0.42 95.58 年度計畫全部執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成公務統計系統建置。 90.02 0.00 0.00 90.02 1. 年度計畫全部執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成影印機採購。 2. 「可支用預算數」已減列勻應其他資本計 畫47萬1,280元。 102.56 0.00 0.00 102.56 「可支用預算數」與「累計執行數」均由 100.00 100.00 100.00 100.00 完成「第1辦公大樓空調 「辦公室影印機更新汰換計畫」勻應2萬8,988 改善工程」、「第7辦公 元，以及「資訊網路基礎建設更新計畫」流 大樓帷幕及雨遮工程 入15萬5,255元、「後勤支援作業－業務費」 案」、「辦公室止滑墊汰 流入7萬1,982元，致「累計執行數占截至本年 換案」、「署區安全防護 度已編列預算數百分比」為102.56%。 改善案」、「第三會議室 及新聞發布室多媒體系統 採購」及各項事務設備籌 補。 51.33 0.00 0.00 51.33 1. 年度計畫全部執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成海洋巡防總局所轄第 2. 「可支用預算數」已減列勻應其他資本計 3、第12、第16海巡隊、 畫31萬8,745元，以及流入「因應組改房舍 北部及中部地區機動海巡 調整與設備籌補」15萬5,255元。 隊等5單位之資訊網路基 礎建設作業。 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 95.00 本案因需相關機關配合及高度 召開2次跨部會工作小組 專業性，且本資料庫將作為海 會議及1次評選委員會會 洋委員會政策規劃使用，於該 議，完成相關規劃與執行 委員會尚未成立前，預為前瞻 事項、未來執行時需各機 規劃實有相當難度，為有充足 關協助事項、招標文件內 作業時間，採跨年度方式辦理 容等。 ，目前已完成採購規範書等招 標文件。 111 （本 頁 空 白） 112