海 岸 巡 防 署 決 算 目 次 中華民國 102 年度 甲、總說明 總說明……………………………………………………………………… 1 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 26 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 30 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 32 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 36 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 38 （六）歲入類平衡表………………………………………………………… 42 （七）經費類平衡表………………………………………………………… 43 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 45 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 46 （三）經費類平衡表各科目明細表 1.專戶存款明細表…………………………………………………… 48 2.保留庫款明細表…………………………………………………… 49 3.保留庫款－本年度明細表………………………………………… 50 4.押金明細表………………………………………………………… 51 5.暫付款明細表……………………………………………………… 52 6 保管有價證券明細表……………………………………………… 54 7.保管款明細表……………………………………………………… 55 8.應付歲出款明細表………………………………………………… 59 9.應付歲出款－本年度明細表……………………………………… 60 10.代收款明細表……………………………………. ……………… 61 11.應付歲出保留款明細表.……..…….………….………………… 62 12.應付歲出保留款－本年度明細表………….………………….… 63 13.應付保管有價證券明細表…………………..…………………… 64 14.經費賸餘明細表…………………..…………………..….….….... 66 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 70 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 72 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 76 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 80 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 81 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 82 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 84 （十一）國庫退還以前年度納庫款明細表………………………………… 86 （十二）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表……………………… … 87 （十三）歲出保留數（或未結清數）分析表……………………………… 88 （十四）歲出餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 90 （十五）人事費分析表……………………………………………………… 92 （十六）增購及汰換車輛明細……………………………………………… 94 （十七） 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報表……………… 96 （十八）出國計畫執行情形報告表….……………………………………… 100 （十九）赴大陸計畫執行情形報告表……………………………………… 102 （二十）立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 104 (二十一) 重大計畫執行績效報告表……………………………………… 118 甲、總 說 明 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一) 已完成施政計畫重點概述： 本署102年度施政計畫與預算係配合國家整體施政目標暨重點計畫編列，年度已完成施 政計畫重點如下： １、辦理本署海岸及海域巡防全般政策之研究發展、計畫、管制、考核作業，及法規研 審與管理作業等事項，全面提升服務品質，增進服務效能與創新能力。 ２、加強海岸巡防工作，精進商、漁港安檢及應變機制，建立查緝縱深部署及橫向跨部 會聯繫作為，配合各項勤務執行規劃，綿密海岸監控，全面提升海岸巡防執行成效 。 ３、持續強化專屬經濟海域護漁任務，執行公海漁業巡護，維護國家海洋權益，確保漁 民作業安全；精進海上搜救機制，充實救生救難裝備，辦理災害防救訓練及演練， 整合區域搜救能量，提升海難搜救及災害防救效能。 ４、強化執法訓練，嚴密查緝槍、毒、菸、酒與農漁畜產品走私及非法入出國等不法情 事，加強取締越界漁船，積極辦理海難救助、海上糾紛處理、海上交通秩序管制、 海洋環境保護、生態保育等事項，以維護海域秩序與海洋資源。 ５、綿密情報部署，廣拓情報來源，辦理海岸、海域秩序及安全之情報蒐整、偵防查緝 作業，並積極拓展國際與兩岸間海岸及海域巡防任務合作與交流，發揮早期預警功 能。 ６、辦理醫療保健、營繕工程、營產管理及各類裝備採購、補保等後勤業務，構建綿密 後勤支援體系，有效支援海巡任務遂行。 ７、堅實資通安全，精進通資能量，落實資安防護及危機管控機制，強化指管通情系統 ，提升雷達目標監控辨識能力，增進海巡勤務作業效能。 ８、完備指揮、管制、通信、情報機制，強化危機處理，發揮勤務指揮整體功能。 ９、推動海洋事務發展，參與國際合作交流，並鼓勵海洋事務研究，落實海洋興國。 10、辦理本署一般行政管理工作，支援各項業務順利推展，達成施政目標。 1 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 （二）施政計畫分項說明： １、以前年度 工 作 計 畫 名 重要計畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 稱 項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因 應 改 善 措 施 海岸及海域巡防 一、海巡基地籌建及未來本案已執行完畢，達成預期目標。 業務 發展計畫－台北港海 巡基地浚渫造地及碼 頭新建工程。 二、行政院整體施政傳播 本案監察院業簽結，爰辦理應付數轉 專案。 列實現數。 三、辦公廳舍維修及設備 本案已完成大部分工程，因組織調整 部分預算辦理保留。 汰換計畫。 相關法案尚未完成立法，致部分廳舍 仍使用中無法施工，爰續辦理保留。 四、委託研究建置我國海 本案已執行完畢，達成預期目標。 難搜救作業程序書。 五、公文線上簽核系統建 本案第1至第3階段已完成，第4階段「 部分預算辦理保留。 置與維護。 組改後系統上線」因組織調整相關法 案尚未完成立法，致無法如期執行， 爰續辦理保留。 六、101-103年網域、公 本案第2階段「配合組改系統軟體功能 部分預算辦理保留。 開金鑰基礎建設暨單 調整」部分，因組織調整相關法案尚 一簽入系統調整維護 未完成立法，致無法如期執行，爰續 。 辦理保留。 2 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 ２、本年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 一、一般行政 辦理各項行政 辦理本署一般行 一、賡續推動電子化公文，訂定「海岸巡防機 管理工作，支 政管理工作。 關公文線上簽核系統作業說明書」，102年 援各業務單位 度線上簽核公文計7,880件(比率為39.19%) 達成施政目標 ，電子收創公文計20,674件。 。 二、指導東部地區巡防局榮獲第11屆金檔獎優 等獎。 三、清查機密檔案，簡化機密文書編碼並回溯 建檔，計清查823件，解密計545件。 四、修正各機關之檔案分類及保存年限區分表 ，自103年1月1日施行。 五、調整資訊機房之不斷電系統，並汰換蓄電 池，確保系統運作正常。 六、賡續參加臺北市衛生局之優良哺集乳室認 證，通過優良哺集乳室最高3年期認證。 七、製作「0924保釣護漁全紀錄」宣導短片， 利用漁民座談時機廣為宣導，爭取民眾認 同。 八、評選101年度具指標意義之十大事紀，編印 「海巡風雲錄」專輯，並登載全球資訊網 ，多元行銷本署績效。 九、製作「本署人才招募海報」，藉各項為民 服務或大型活動時機張貼，吸引有志青年 加入海巡行列，提升人才招募成果。 十、加強與立法院各委員會、各黨團協調聯繫 ，傳達本署年度工作執行情形、查緝成效 及未來施政重點，型塑機關整體形象。 十一、全面檢討各安檢所勤務，完成第4、5階 段簡併工作，裁併安檢所13處、機動巡邏 站2處，共精簡人力868人；修訂本署海岸 巡防總局所屬33個岸巡總、大隊編制表。 十二、配合公務人員特種考試，錄取海巡特考 及水上警察人員163人，補充基層人力，強 化我國海域執法及巡護能量。 十三、辦理人事會報，說明本署當前重要人事 政策，瞭解人事業務執行情形，並解決現 行人事業務之問題，計122人參加。 十四、訂定「行政院海岸巡防署替代役警察役 役男服勤管理要點」及14項行政規則與補 充說明，製發甄選宣導摺頁樣版及貼心小 卡，建立替代役警察役役男專屬管理機制 ，提升管理效能。 十五、訂定「行政院海岸巡防署及所屬各機關 公務人員交代條例施行細則」，完善印信 、案件、財物、存款、事務等之移交。 3 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 十六、遵照行政院推動募兵政策，強化招募機 制與策略，拜會國防部及教育部相關單位 ，積極建立聯繫合作機制，訂定「海岸巡 防機關103年募兵制推動計畫」，提升招募 成效。 十七、修正「行政院海岸巡防署文職人員職缺 陞補作業程序」，明確本署公務人員陞補 作業審查權責分工；修正「行政院海岸巡 防署公務人員陞任評分標準表」之個別選 項部分，使陞任評分標準表更符合用人需 求。 十八、辦理本署103年度元旦定期晉任人員46員 （上校5員、中校28員、少校6員、一等士 官長3員、二等士官長2員、三等士官長2員 ），授勳人員24員（二星忠勤勳章1員、一 星忠勤勳章5員、忠勤勳章18員）；核 定 預 備軍官轉服常備軍官46人、預備士官轉服 常備士官114人。 十九、薦送專文參加國家文官學院專書閱讀心 得寫作競賽10篇，引導主動學習，倡導閱 讀風氣。 二十、辦理海巡盃游泳及射擊錦標賽，計500人 次參加，提升專業技能，培養團隊精神。 二一、辦理慶生會、婦女節、母親節、父親節 等活動，計455人次參加，有效塑造相互傾 聽與信賴的組織氛圍；每季召開海巡論壇 ，計761人次參加，建立雙向溝通之平台。 二二、利用本署心理諮商服務資訊網頁及0800 電話諮詢專線，有效提升溫老師服務功能 ，提供多元化心理諮商服務管道。102年度 透過晤談、函件、心理測驗、訪視、網路 輔導、轉介等方式，總計輔導個案1萬1,892 人次。 二三、辦理「心理諮商輔導人員知能研習」， 計69人參加，有效提升心理諮商輔導人員 專業素養及輔導技巧，增進心理諮商輔導 工作整體效能；以案例說明及電影分鏡方 式製作「壓力調適專題～做一個壓力管理 高手」宣教光碟，以詼諧手法配合溫老師 形象logo授課，提升學習效果。 二四、本署「船資偵蒐整合共享，強化海巡勤 務能量」1案，具有革新效益之建議，經行 政院評選榮獲榮譽獎，有效提高機關行政 效能與服務品質。 二五、發行「海巡雙月刊」第61至66期，區分 「聚焦報導」、「業務解析」、「海洋論 4 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 壇」、「溫老師園地」、「海域執法」、 「海巡人物誌」、「海巡天地」及「海巡 我最照」等單元，有效增進海巡學術交流 ，促進勤務經驗傳承。 二六、執行「健全財務秩序與強化收支控管督 導查核」，重點包括現金出納管理作業程 序、其他管制性項目支用程序及內控機制 等，已將查核結果分行受查機關檢討改進 。 二七、編製本署主管及單位101年度決算、102 年度半年結算報告與103年度概算、預算案 。 二八、辦理主計人員專業訓練2期，計106人參 加。 二九、編印101年中英文對照「海巡統計年報」 ，分送各機關、學術團體及圖書館等，並 登載全球資訊網站。 三十、按月編印海巡重要統計資料摺頁，分送 本署及所屬機關；按月編印海巡基本統計 手冊，分送本署長官及洋、岸總局長。 三一、辦理廉政會報3次，檢視機關風紀狀況， 推動廉政措施，貫徹廉能政治，提升廉政 效能。 三二、辦理「利益衝突迴避法法紀講習」4場， 計222人參加，強化法紀觀念及執法紀律。 三三、辦理「公職人員財產申報宣導講習」3場 ，計130人參加，宣導核實申報財產，實質 審查92人財產申報資料。 三四、製作財產申報之「網路申報導引光碟」 ，放置於內外網站，供申報人下載運用， 有效降低申報錯誤率。 三五、辦理春安工作及十月慶典期間專案機關 安全維護工作，執行機關安全檢查及安全 維護演練，有效預防危害發生，提升同仁 面對災害之應變能力。 三六、辦理「政風法紀巡迴教育講習」20場， 計1,030人參加，強化法紀觀念及執法紀律 。 三七、辦理資訊安全、伙食費暨膳食採購管理 作業及加班費請領等專案稽核，精進措施 督考及防貪業務督導，精進齊一工作觀念 與作法，建構優質的公務環境，維護廉能 政治。 三八、甄選海岸巡防機關廉潔楷模10名，表揚 清廉自持、崇法務實海巡人員。 三九、辦理「政風督察人員專精講習」，課程 5 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 包括廉政工作現況、創新廉政亮點、案件 詢問技巧及訪查要領、廉政人力轉型與未 來展望、強化預警功能、查處工作之溝通 與協調等，計79人參加。 四十、結合海巡服務座談會，辦理問卷調查、 政風訪查，傾聽漁民、漁會幹部有關政風 興革建言，即時因應改進，並宣導本署推 動廉政工作成效及118海巡服務電話，將廉 政意識深植民心。 6 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 二、海岸及海 域巡防業 務 (一)企劃管理 一、賡續辦理 一、調查年度自行 一、擇定研究議題，完成102年度自行研究及10 作業 研究發展 研究計畫主題 3年度委託研究計畫項目審核。 計畫，強 ，並先期選定 二、辦理「海務資料庫及輔助預警系統建置之 化政策規 研究發展項目 研究」委託研究計畫，落實控管進度及品 劃運用。 主題，匡列相 質。 二、落實內控 關研究經費。 三、簡化本署內部控制程序，完成內部控制滾 機制興利 二、落實委託研究 動修正作業，落實月報機制，即時掌握各 防弊，提 計畫相關事項 案件最新辦理進度，並將近3年監審機關對 升施政效 執行並控管進 本署所指正內部控制缺失事項納入管控。 能。 度。 四、辦理內部控制幕僚小組會議1場次、業務輔 三、辦理年度委託 訪2場次，辦理內部控制宣導暨教育訓練2 研究計畫成果 場次、91人次參加。 分享。 五、擔任海洋委員會籌備小組幕僚機關，持續 四、配合行政院規 掌握相關組織法案立法進程，配合行政院 定期程，依限 組織調整作業規劃，完備各項籌組事宜。 建立完善內部 六、持續強化海巡編裝方案，召開2次推動會報 控制制度。 ，落實執行造艦管制、武器籌獲及人才培 五、運用內部控制 訓等事項。因應經費籌獲及計畫執行情形 及相關稽核機 ，修正計畫報行政院核定。 制，及時掌握 七、訂定本署103年度施政方針及施政計畫，編 追蹤並改善相 印2013海巡報告書、本署102年度施政業務 關缺失意見。 報告，展現年度施政作為。 六、定期召開內部 八、辦理「資本支出計畫先期審查會」，確認 控制工作小組 建案急迫性，召開「文件及建案需求審議 會議。 會議」5次，審核通過103年度資本支出計 七、持續辦理本署 畫23案。召開「資本支出計畫優先順序研 及所屬機關內 商會議」，有效分配預算資源。 部控制訓練宣 九、修訂「提升服務品質實施計畫」，辦理海 導相關事宜。 巡機關為民服務示範觀摩研習，以及為民 服務工作不定期考核，落實標竿學習，擴 散優質服務作為，指導中部地區巡防局獲 第五屆政府服務品質獎。 十、修訂「海岸巡防機關創新作為評比作業規 定」，落實創新理念提升行政效能。 十一、辦理「102年度海巡機關施政滿意度民意 調查」，體察民眾實需，以為政策訂定、 勤業務精進參考，提升行政革新與為民服 務整體績效。 十二、編印「瀚海巡馨錄第七輯」，表揚同仁 優良事蹟，宣導海巡為民服務的精神。 十三、刊登行政院公報管理作業經行政院評比 ，榮獲101 年度行政院所屬機關第2組第1 名。 7 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 十四、辦理102年度57項施政計畫之「作業計畫 」審議報核，依管制週期追蹤執行進度， 並舉辦研考業務講習，推動前瞻創新及績 效管理觀念。 二、海岸及海 一、加強反恐 一、配合行政院國 一、辦理「行政院反恐特勤與國土安全研討會 域巡防業 維安應變 土安全政策規 」，建立反恐相關單位間協調聯繫機制， 務 整備，保 劃，強化各項 提升我國反恐及國土安全能量；派員參加 (二)巡防查緝 障社會安 反恐打擊能量 中央反恐及國土安全業務講習，計45人； 作業 全。 ，並持續辦理 持續辦理特勤人員戰鬥組合訓練、實彈射 二、落實海域 專精訓練。 擊及緊急醫療專精訓練，有效提升反恐打 執法，維 二、精進各項危機 擊能力。 護海洋權 應變機制，並 二、全力執行「淨海工作」，加強取締越界漁 益、捍衛 持續推動「貫 船，依法執行驅離、沒入漁具漁獲、留置 漁權。 徹公權力」工 人員及扣留漁船等處分，維護我國海域漁 三、提升海洋 作。 業資源。針對北方三島、澎湖、金門及馬 污染處理 三、指導所屬持續 祖等越界嚴重海域，適時執行擴大掃蕩專 能力，保 推動「淨海工 案任務。102年度驅離越界大陸漁船1,318艘 護海洋資 作」，取締越 ，留置989艘，扣留3,804人，罰鍰280艘。 源。 界漁船。 三、執行「中西太平洋漁業巡護」2航次，維護 四、提升安檢 四、參與國際漁業 我國漁民權益，確保公海漁業作業秩序， 作業效能 會議，並執行 善盡國際漁業管理責任。派員參加「中西 ，協力推 公海遠洋漁業 太平洋漁業委員會第10屆年會」、出席「 動海上休 巡護任務，善 中西太平洋漁業委員會之技術及紀律次委 閒活動。 盡國際漁業責 員會第9屆會議」。 五、強化海難 任。 四、派遣大型船艦執行東沙與南沙「碧海專案 搜救及災 五、指導所屬持續 」巡護勤務，統合巡防能量維護海洋生態 害防救機 執行專屬經濟 ，確保資源之永續利用，巡護東沙海域12 制，維護 海域巡護及東 航次、南沙海域5航次。 民眾生命 、南沙海域「 五、主辦或參與各機關舉辦之海洋污染防治訓 財產安全 碧海專案」巡 練，計404人次參加，演練33場，計830人 。 護任務，維護 次參加；持續整備、強化海洋污染防治裝 六、加強海洋 國家海洋權益 備，處理海洋污染防治案件23案。 專業訓練 。 六、辦理「水域遊憩活動相關法令講習」5場， 與人才培 六、健全海洋油污 計492人次參加，強化巡防人員執法素養與 育，支援 染緊急應變處 技巧，順遂水域執法。 任務遂行 理機制，並指 七、辦理「沿近海漁業執法講習」5場，計203 。 導所屬落實海 人次參加，提升沿近海漁業管理與漁業執 七、強化專業 洋污染防治器 法知能。 技能，提 材維護及倉儲 八、辦理「防檢疫分區講習」12場，計467人次 升人員素 管理。 參加，加強防疫宣導，擴大防疫成效。 質。 七、配合各縣(市) 九、辦理「岸際聯合救生救難示範觀摩演練」 政府舉辦海洋 ，會同地區消防單位、民間救難團體共同 油污染緊急應 參演，提升救災應變能力，強化橫向協調 變演練，並辦 。 理相關訓練， 十、加強籌補各式救生衣、魚雷浮標、救生圈 提升海洋污染 及AED等救生救難裝備，提升海上搜救效 8 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 處理效能。 能。 八、積極參與海洋 十一、指導所屬加強辦理水下、空中救援及緊 污染防治專業 急救護等專業訓練，以維護海上航行安全 技能培訓及講 ，強化本署海難搜救能量。 習，提升蒐證 十二、指導所屬辦理手、步槍實彈射擊訓練，3 、取締、調查 61人次，游泳訓練181人次，有效提升人員 與處理能力。 專業技能。 九、提升人員執檢 十三、派2員參加美國海岸防衛隊（USCG）「 部 分 預 算 辦 理 保 能力，並推行 海事搜救規劃班」訓練，完訓返國後完成 留。 安檢快速通關 出國報告與心得分享，擴大學習成效；原 作為，增進行 規劃USCG機動輔訓團來臺施訓「登檢訓練 政效率及服務 」課程及參加「海事搜救規劃班」訓練， 品質。 因美方預算法案未通過及訓練課程調整等 十、配合政府開放 因素，延至103年1月間執行。 海洋政策，協 十四、辦理「性別主流化政策推動工具」進階 力相關機關、 研習、兩人權公約專題講演、性別議題讀 團體推動海洋 書會，實施CEDAW公約宣導活動。定期召 休閒活動安全 開3次性別平等專案小組委員會議，完成推 。 動性別主流化實施計畫成果報告。 十一、籌補各類救 十五、薦送同仁參加訓練機關（構）開辦之外 生救難裝備， 語研習班，；辦理實用公務英語訓練班36 提升岸、海、 小時，24人參加，強化公務英語能力。 空搜救能量。 十六、訂購英語雜誌月刊，內部網站常設英文 十二、辦理搜救專 教學網頁，營造優質英語學習環境，提供 業訓練及聯合 自主研習。 演練，強化整 十七、針對健康管理、國際人權、通資安全、 體災害應變機 藝術人文、環境保護及消費者保護等課題 制。 ，辦理專題演講7場，計1,077人次參加。 十三、購置搜救優 十八、本署及所屬機關人員通過英語能力檢定 選規劃系統， 人員，其中初級 702人、中級106人、中高 提升海難搜救 級25人、高級7人，有效提供機關人力資源 的精度與效能 發展規劃與運用。 。 十九、辦理「海岸巡防機關心理諮商輔導工作 十四、辦理游泳及 志願服務」團隊工教育訓練3場，計86人參 射擊訓練，提 加；迄102年底，經訓練合格取得志願服務 升專業技能。 證者計1,147人，總服務個案12,981人次、2 十五、拓展國際交 0,317小時，有效發揮「早期發現、迅速疏 流合作管道， 處」之初級防處功能。 辦理跨國海岸 巡防機構之海 事專長訓練交 流工作，擷取 他國執勤經驗 與作法。 十六、賡續推動性 別意識宣導、 9 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 性別主流化培 訓課程等相關 性別工作項目 ，並定期召開 性別平等專案 小組會議，檢 視修正本署推 動性別主流化 工作執行情形 。 十七、賡續推動人 員教育訓練作 業，強化本職 學能，培育優 秀人才，並透 過組織學習活 動，提高機關 行政效能與服 務品質。 十八、賡續推動海 岸巡防機關各 級心理諮商輔 導工作志願服 務人員教育訓 練事宜。 (三)情報蒐整 一、加強查緝 一、加強走私、偷 一、執行各項專案查緝工作，指導所屬深入追 作業 走私偷渡 渡等專案查緝 查幕後不法集團，並強化計畫性案件管考 ，推動國 工作，落實計 機制。「安海專案」查獲各式槍枝88枝、 際合作交 畫性案件管考 子彈1,814顆、各級毒品685.1公斤（一級8.6 流。 。 公斤、二級141.3公斤、三級400.1公斤、四 二、拓展海巡 二、防杜走私動物 級135.1公斤），緝獲偷渡犯259人（本國籍 服務功能 活（屠）體 46人、大陸籍33人、外國籍180人）；「安 ，擴大預 及農漁畜產 康專案」查獲走私農漁畜產品260,738公斤 防犯罪宣 品入境。 （農產品202,008公斤、漁產品47,915公斤 導。 三、拓展兩岸情報 、畜產品10,815公斤）、菸10,699,357包、 三、精進情報 交流及海域 酒187公升、動物活體7,430隻；「靖運專案 教育訓練 執法合作事 」破獲人口販運8案，緝獲嫌犯29人，救護 ，落實情 項。 被害人28人；「查緝偽劣假藥專案」查獲1 報督導考 四、參與國際會議 3案，查扣偽劣假藥2,581.8公斤；「祥安專 核。 、組織，建 案」查獲行蹤不明外勞665人、非法雇主75 立實質交流 人、非法仲介21人。 與 合 作 關 係 二、依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助 。 協議」，推動兩岸執法機關實質合作；透 五、落實海巡服務 過聯繫窗口與陸方執法機關交換犯罪情資6 座談機制， 案，其中毒品4案（查扣各級毒品計676.5公 強化與漁民 ）、偷渡1案（查獲越南籍偷渡犯7人）、 10 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 及民間團體 走私菸品1案（查扣私菸52萬7,500包）。 聯訪互動。 三、派員出席「第10屆亞裔有組織犯罪暨恐怖 六、廣拓預防犯罪 活動國際會議」、赴越南與海巡及執法機 宣導管道， 關交流；與美國、日本、菲律賓、越南、 鼓勵民眾檢 印尼、韓國、澳洲等國來台海巡及執法人 舉不法。 員研商相互關切議題；加強與主要國家駐 七、定期召開情報 臺辦事處聯繫，強化跨國合作關係。 工作會報。 四、本署派駐日本那霸辦事處人員協處國籍漁 八、辦理海巡工作 船遭干擾取締30件、海上事務16件及臺日 績效考評作 海上執法機關交流11件。 業。 五、102年9月22日派員常駐菲律賓馬尼拉代表 九、策辦各類情報 處，駐菲人員應處海上事務5件、執行人員 教育訓練。 交流與情報交換10件、蒐整菲國海域資訊1 1件。 六、辦理預防犯罪宣導，結合民間資源，協力 推動海巡工作；配合漁閒時機，邀請漁政 機關、漁會組織、救生救難團體及各級民 意代表等，辦理分區「海巡服務座談」34 場次，出席3,189人次、建言277則；邀請在 地漁民及沿海住民辦理基層「海巡服務座 談」79場次，出席1,628人次、建言230則。 座談會中建言均分案管制辦理，有效落實 為民服務工作。 七、召開「情報工作會報」4次，藉由績效檢討 、專題報告、案例分享、座談討論等方式 ，精進情報業務，提升整體查緝成效。 八、辦理海巡工作績效考評2次，針對績效未符 預期單位實施輔訪、查核，適時提供支援 ，解決問題。 九、辦理「情報偵防實務訓練」及「防制人口 販運教育訓練」，計127人次參加，提升政 策規劃、論述能力及專業執行力。 (四)後勤支援 一、辦理工程 一、適時邀集本署 一、召開「營舍建案審查會」，審查本署暨所 作業 查核，提 「營建案審 屬機關102年度工程預算達1,000萬元工程4 升營工作 查會」委員 案。 業品質。 召 開 審 查 會 二、按月召開「公共建設推動會報」，視工程 二、強化國有 議。 進度適時解決窒礙問題，有效管制所屬機 財產管理 二、每月定期召開 關工程進度及施工品質。 ，促進資 公 推 會 議 管 三、配合公告金額以上工程施工進度，辦理施 源有效運 制進度。 工品質查核8件。 用。 三、配合工程施工 四、完成年度國有財產檢核作業，訪查本署暨 三、建置優質 品質辦理查 所屬7個機關，所見缺失業於102年函所屬 環境，激 核。 機關改進。 勵團隊士 四、辦理年度國有 五、辦理「後勤人員專業講習」5場，計307人 氣。 財產管理情 參加，有效強化專業知能。 形 檢 查 作 業 六、辦理本署第2會議室及第一變電站消防系統 11 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 ，落實各項 與路燈改善，完備署區安全防護。 管理工作。 七、辦理會議室投影機、飲水機及平板電腦等 五、辦理年度後勤 辦公設備籌（汰）補作業，有效改善辦公 人員專業講 環境及提升同仁辦公效率。 習，提升財 產管理人員 專業知能， 精進作業品 質。 六、辦理建物及設 施安全改善 工程計畫， 強化辦公環 境安全。 七、辦理辦公設備 及事務機具 汰換計畫， 提升行政效 率，強化服 務效能。 (五)通訊資訊 一、完善資訊 一、辦理作業系統 一、「100-102年作業系統及辦公室軟體更新採 管理作業 系統，提 及辦公室軟 購計畫」，於100年完成個人電腦作業系統 升作業效 體更新採購 及辦公室軟體版本提升作業，101-102年延 能。 ，滿足各項 續100年所購得之336套軟體授權，獲取最 二、辦理應勤 公務作業需 新版本及技術支援服務，維持個人電腦系 無線電通 求。 統安全，全案已執行完畢，達成預期目標 信系統換 二、辦理伺服器應 。 裝計畫。 用 系 統 用 戶 二、「102-104年伺服器應用系統用戶端存取授 計畫期程修正為1 端存取授權 權採購計畫」，原規劃於102-104年度建置 03-105年度。 採購，提升 ，因組織調整相關法案尚未完成立法，為 各項應用系 確保本計畫之周延可行，調整為103-105年 統存取之穩 度執行。 定 性 ， 以 雲 三、「應勤無線電通信系統換裝計畫」，依契 部 分 預 算 辦 理 保 端運算架構 約規範承商應於決標日次日起算165日前完 留。 為基礎，滿 成系統設備安裝架設測通、系統整合、第1 足海巡資訊 階段系統設備安裝功能驗證及相關使用執 系統效能提 照申請等作業，惟本案所申請頻率指配及 升與作業需 使用電功率加大，於102年10月18日方經國 求。 家通訊傳播委員會核准，承商於102年11月 三、汰換老舊觀通 6日辦理系統設備進口及施作，致使專案執 通信系統， 行進度落後。承商已於102年12月31日全數 換裝數位式 完成系統設備交付及安裝，惟不及於102年 通信系統， 度內完成3階段驗測程序。 並鏈結本署 現有電話系 統，提供語 12 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 音與數據整 合服務，掌 握即時勤務 動態，提升 指揮效能。 (六)勤務管制 完備指管通情 一、統合所屬海洋 一、每日編組執勤官、執勤員、通信員及觀通 作業 機制，強化危 、海岸單位 員24小時執勤，統合指揮管制所屬機關單 機處理能力。 執行勤務之 位執行勤務，確保海巡任務達成。 指 揮 、 管 制 二、每日製作狀況彙報，記錄每一案件處理過 及緊急重大 程，共計3,021件，包括通報案件147件、槍 狀況與風紀 械毒品276件、走私偷渡164件、海難搜救3 案件之掌握 29件、新聞輿情162件，生態環境28件、專 、處置、指 案任務419件、為民服務753件、漁業巡護9 導、通報， 6件、其他案件647件。 確 保 海 巡 任 三、每日掌握新聞訊息，各種媒體有關本署之 務達成。 報導，立即簡訊通報相關單位人員及時應 二、結合勤指作業 變處置，共發送簡訊85,319則。 現 況 ， 修 訂 四、每日召開風險管理小組會議，針對各總局 勤指作業計 每日陳報案件及國內外重大事件、相關報 畫、規定(範 導及新聞輿情，審慎評估，研謀前瞻機先 )。 作為，管制辦理計106則，有效控管風險事 三、定期召開會報 件，及時因應防處。 及 每 年 實 施 五、掌握各級單位受理「118海巡服務系統」民 年終(中)督 眾報案計3萬500件，其中針對海難救助、 考評鑑，精 為民服務、走私、偷渡等計4,225案，受理 進指管通情 後錄案全程管制，有效回應處理。 作為。 六、辦理各級勤務指揮中心年度定期訓練，計 四、督導管制「 165人參加，提升勤務執行效能及執勤人員 118 海 巡 服 務 專業素養，強化應變處置指導與通報反應 系統」案件 能力。 受 理 、 處 置 七、辦理「勤務指揮中心季報」3次，計170人 情形。 次參加，藉由經驗傳承與分享，提升重大 五、規劃辦理定期 狀況處置之應變能力，強化執勤技巧。 訓 練 、 安 排 八、辦理「模擬測試及設備操作測試」3次，計 現地實務見 36人次參測，提升各級勤務指揮中心人員 學及不定期 專業素養。 模 擬 測 試 ， 九、辦理「雷達系統操作訓練班」初階班2期， 充實執勤人 計45人參加，進階班2期，計33人參加。 員 本 職 學 能 十、有效蒐整民眾對於118海巡服務專線使用滿 。 意度及建議事項，作為本署服務改進之參 六、建構縱、橫向 考依據，調查實際撥打民眾滿意度4,216案 雷情傳遞及 ，對本署服務表示滿意者3,852案(91.37%) 通聯體系， 、不滿意者8案(0.19%)、無意見者201案(4.7 訂定管理機 7%)、無法聯繫者155案(3.68%)。 制 ， 遂 行 海 十一、成立應變中心處理重大救援與應變案件4 域目標監控 次：0123保釣活動案、琉球籍「廣大興28 13 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 任務。 號」漁船船長遭菲律賓公務船槍擊案、蘇 澳籍「特宏興368號」漁船遭挾持案、1018 保釣活動案。 十二、成立風災應變中心6次，因應蘇利、西馬 隆、潭美、康芮、天兔及菲特等颱風侵襲 ，召開應變會議，落實中央災害應變中心 指導作為，有效執行各項災害防救工作。 十三、處理重大救援應變案件計屏東縣南灣泳 客救援案等21案。 (七)海洋事務 一、推動海洋 一、召開本署海洋 一、召開本署海洋事務研究委員會第19、20次 推動作業 事務研究 事務研究委 會議，研商海洋事務及海巡相關議題，作 發展，蒐 員會會議， 為施政規劃與業務策進之參考。 整海洋相 研 討 海 洋 相 二、辦理「第四屆海洋巡迴影展」計85場次， 關資訊。 關議題。 透過影片觀賞與導讀，宣導社會大眾對海 二、辦理海洋 二、辦理海洋事務 洋資源與海洋環境保護的重視。 事務相關 相關座談。 三、出席「第23屆處理南中國海潛在衝突會議 活動，喚 三、參加第23屆處 」，與南海周邊國家針對南海議題相關資 醒海洋意 理南中國海 訊進行交流，掌握南海情勢。 識。 潛 在 衝 突 會 四、補助中央警察大學等7個學校機關，辦理「 三、強化新聞 議。 2013年臺日海域執法學術研討會」等10項 聯繫，樹 四、補助國內各大 學術研討活動，強化海洋事務相關學術研 立海巡形 專院校及學 究發展。 象。 術 研 究 機 構 五、編譯「2012年聯合國秘書長海洋與海洋法 進行海洋事 報告」增篇與「2013年聯合國秘書長海洋 務相關研究 與海洋法報告」主文，摘譯「日本2013海 或座談會等 上保安廳報告書」等文件，導入國際海洋 活動。 事務發展現況及趨勢，供政策規劃參考。 五、蒐集聯合國秘 六、響應世界海洋日，於102年6月8日在高雄、 書長海洋及 基隆及花蓮三地同步舉辦海巡體驗營，透 海洋法年度 過艦艇參觀、專題演講及體驗互動遊戲等 報告等國際 多元活動，宣揚永續海洋理念及海域安全 海洋事務發 意識。舉辦愛上大海我的家海洋特展，推 展現況。 廣海洋保育之意識和理念。 六、辦理推動「世 七、透過平面媒體及網路行銷宣導本署海洋活 界海洋日」 動計25則，並商請地方機關構提供LED跑 活動。 馬燈服務。另於本署全球資訊網「海洋活 七、辦理海洋活動 動」平台，發布各機關、學校及團體所辦 相關宣導， 理海洋活動資訊計241則，推廣國內海洋相 提升海巡形 關活動。 象。 八、透過政策行銷方式，妥善規劃新聞議題， 八、加強新聞聯繫 適時行銷本署施政重點及工作成效，提高 ，強化公關 本署正面新聞能見度；在查獲重大案件或 互動，有效 有具體績效時，亦視案情召開記者會，並 運用媒體宣 主動提供媒體蒐證畫面，凸顯海巡機關執 導本署服務 行成效。 與 成 效 ， 發 九、透過中央通訊社訊息平台服務發布新聞稿 14 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 揮輿情正向 ，提升本署新聞曝光率，擴大訊息傳遞層 影響力。 面。 九、辦理海洋相關 十、因應資訊多元時代，製作海巡公仔擺飾套 事務行銷宣 組，吸引年輕族群對本署認同與興趣，加 導及推廣活 深一般民眾對本署118服務專線認知。 動，建立海 巡工作新價 值。 (八)海巡基地 海巡基地籌建 一、賡續辦理臺北 一、臺北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工程 本 案 已 督 促 建 築 籌建及未 及未來發展計 港海巡基地浚 於102年7月24日竣工，102年10月21日驗收 師 加 速 辦 理 後 續 來發展計 畫。 渫造地及碼頭 合格。本基地碼頭長度計638公尺，基地面 規 劃 設 計 ， 並 將 畫 興建工程。 積5.96公頃。俟廳舍工程完工，進駐北部地 部 分 預 算 辦 理 保 二、辦理臺北港海 區機動海巡隊及臺北商港安檢所。 留。 巡 基 地 辦 公 二、臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程，已完 廳舍新建工 成規劃報告書，賡續辦理基本設計、細部 程規劃設計 設計及新建工程發包。 。 15 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 三、交通及運 車輛購置(汰 汰換已屆滿(或已 已完成偵防車及勤務車各乙輛購置（汰換）作 輸設備 換)計畫 逾)汰換年限車輛 業。 ， 及 完 成 汰 換車 輛 報 廢 程 序 ，強 化 任 務 機 動 及運 輸 能 力 ， 提 高車 輛妥善。 16 （本 頁 空 白） 17 海岸巡 總 說 中華民國 二、預算執行概況 (一)本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 合 計 （1） 實 現 數 應 收 數 保 留 數 (2) 0400000000-2 620,000 38,734,478 0 0 38,734,478 罰款及賠償收入 0463010000-7 620,000 38,734,478 0 0 38,734,478 海岸巡防署 0463010200-6 0 31,000 0 0 31,000 沒入及沒收財物 0463010201-9 0 31,000 0 0 31,000 沒入金 0463010300-0 620,000 38,703,478 0 0 38,703,478 賠償收入 0463010301-3 620,000 38,703,478 0 0 38,703,478 一般賠償收入 0500000000-8 50,000 1,352,547 0 0 1,352,547 規費收入 056301000-2 50,000 1,352,547 0 0 1,352,547 海岸巡防署 0563010300-6 50,000 1,352,547 0 0 1,352,547 使用規費收入 0563010305-0 25,000 67,880 0 0 67,880 資料使用費 0563010312-5 25,000 1,284,667 0 0 1,284,667 場地設施使用費 0700000000-9 318,000 275,922 0 0 275,922 財產收入 0763010000-3 318,000 275,922 0 0 275,922 海岸巡防署 0763010100-8 72,000 12,234 0 0 12,234 財產孳息 0763010101-0 2,000 438 0 0 438 利息收入 0763010106-4 70,000 11,796 0 0 11,796 租金收入 0763010600-0 246,000 263,688 0 0 263,688 廢舊物資售價 1100000000-2 0 7,283 0 0 7,283 其他收入 1163010000-7 0 7,283 0 0 7,283 海岸巡防署 1163010900-8 0 7,283 0 0 7,283 雜項收入 1163010901-0 0 7,283 0 0 7,283 收回以前年度歲出 合 計 988,000 40,370,230 0 0 40,370,230 18 防署 明 102年度 單位：新臺幣元 預決算比較 決算數占預 增 減 數 算數之比率 說 明 (2)-(1) (2)/(1) ﹪ 38,114,478 6247.50 38,114,478 6247.50 31,000 31,000 廠商違反規定沒入履約保證金。 38,083,478 6242.50 38,083,478 6242.50 廠商逾期違約罰款高於預期。 1,302,547 2705.09 1,302,547 2705.09 1,302,547 2705.09 42,880 271.52 展售出版品收入高於預期。 1,259,667 5138.67 民人占用本署經管之國有土地使用補償金收入及員工借用宿舍收入高 於預期。 -42,078 86.77 -42,078 86.77 -59,766 16.99 -1,562 21.90 301專戶存款利息低於預期。 -58,204 16.85 自動販賣機及提款機租金收入低於預期。 17,688 107.19 7,283 7,283 7,283 7,283 收回以前年度溢領人事費等收入。 39,382,230 4086.06 19 海岸巡 總 說 中華民國 (二)本年度歲出預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 (1) 實 現 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 827,289,000 619,883,356 159,230,677 25,651,459 海岸巡防署 3863010100-2 404,285,000 389,549,410 0 0 一般行政 3863010200-7 420,831,000 228,885,065 159,230,677 25,651,459 海岸及海域巡防業務 3863019000-7 1,453,000 1,448,881 0 0 一般建築及設備 3863019800-3 720,000 0 0 0 第一預備金 8903304500-4 2,963,575 2,963,575 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 7506205300-0 17,992,911 17,992,911 0 0 公務人員退休撫卹給付 合 計 848,245,486 640,839,842 159,230,677 25,651,459 20 防署 明 102年度 單位：新臺幣元 數 預 決 算 比 較 決算數占預 合 計 增 減 數 算數之比率 說 明 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 804,765,492 -22,523,508 97.28 389,549,410 -14,735,590 96.36 配合組織調整員額控管，實際進用員額較少，致人 事費節餘。 413,767,201 -7,063,799 98.32 情報蒐整獎勵金、教育訓練及設備維修等經費結 餘。 1,448,881 -4,119 99.72 車輛採購結餘。 0 -720,000 0.00 第一預備金未動支數72萬元。 2,963,575 0 100.00 17,992,911 0 100.00 825,721,978 -22,523,508 97.34 21 海岸巡 總 說 中華民國 (三)以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 本年度減免（註 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 實 現 數 銷 ） 數 度 科 目 別 應 付 數 保 留 數 應付數 保留數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 2,982,447 0 0 0 2,982,447 0 96 海岸巡防署 3863010200-7 2,982,447 0 0 0 2,982,447 0 海岸及海域巡防業 務0200 2,982,447 0 0 0 2,982,447 0 業務費 0063010000-5 322,459 33,520,284 0 0 0 32,594,533 100 海岸巡防署 3863010200-7 100,509 52,143 0 0 0 0 海岸及海域巡防業 務0200 100,509 52,143 0 0 0 0 業務費 3863010200-7* 221,950 33,468,141 0 0 0 32,594,533 海岸及海域巡防業 務0300 221,950 33,468,141 0 0 0 32,594,533 設備及投資 0063010000-5 45,436,786 72,330,793 0 0 45,436,786 71,517,656 101 海岸巡防署 3863010200-7 0 964,470 0 0 0 338,400 海岸及海域巡防業 務0200 0 964,470 0 0 0 338,400 業務費 3863010200-7* 45,436,786 71,366,323 0 0 45,436,786 71,179,256 海岸及海域巡防業 務0300 45,436,786 71,366,323 0 0 45,436,786 71,179,256 設備及投資 合 計 48,741,692 105,851,077 0 0 48,419,233 104,112,189 22 防署 說 明 102年度 單位：新臺幣元 本 年 度 調 整 數 本年度未結清數 說 明 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,459 925,751 0 0 100,509 52,143 0 0 100,509 52,143 辦公廳舍維修及設備汰換計畫，因本署組織 法尚未經立法院審議通過，致部分廳舍仍使 用中無法施工，爰續辦理保留。 0 0 221,950 873,608 0 0 221,950 873,608 辦公廳舍維修及設備汰換計畫，因本署組織 法尚未經立法院審議通過，致部分廳舍仍使 用中無法施工，爰續辦理保留。 0 0 0 813,137 0 0 0 626,070 0 0 0 626,070 101-103年網域、公開金鑰基礎建設暨單一簽 入系統調整維護案之第2階段為「配合組改系 統軟體功能調整」，因組織調整相關法案尚 未完成立法，爰續辦理保留。 0 0 0 187,067 0 0 0 187,067 公文線上簽核系統建置與維護案之第4階段 「組改後系統上線」，因組織調整相關法案 尚未完成立法，爰續辦理保留。 0 0 322,459 1,738,888 23 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 102 年度 三、資產負債實況 本 署 102 年 度 資 產 項 目 合 計 222,778,904 元 ， 包 括 專 戶 存 款 16,477,196 元 ， 較 上 年 度 增 加 3,335,041元；保留庫款2,061,347元，較上年度增加813,137元；保留庫款－本年度175,349,270 元 ， 較 上 年 度 增 加 76,266,733 元 ； 押 金 1,010,400 元 ， 較 上 年 度 增 加 10,000 元 ； 暫 付 款 10,580,691 元 ， 較 上 年 度 減 少 45,247,661 元 ； 保 管 有 價 證 券 17,300,000 元 ， 較 上 年 度 增 加 16,579,982元。負債及餘絀項目合計222,778,904元，包括保管款16,067,236元，較上年度增加 3,858,123 元 ； 應 付 歲 出 款 322,459 元 ， 較 上 年 度 減 少 2,982,447 元 ； 應 付 歲 出 款 － 本 年 度 159,230,677元，較上年度增加113,793,891元；代收款409,960元，較上年度減少523,082元； 應 付 歲 出 保 留 款 1,738,888 元 ， 較 上 年 度 減 少 31,781,396 元 ； 應 付 歲 出 保 留 款 － 本 年 度 25,651,459元，較上年度減少46,679,334元；應付保管有價證券17,300,000元，較上年度增加 16,579,982元；經費賸餘－待納庫部分957,825元，較上年度增加349,320元；經費賸餘－待納 庫部分－本年度90,000元，較上年度減少867,825元；經費賸餘－押金部分，與上年度同；經 費賸餘－押金－本年度10,000元，較上年度增加10,000元。 24 乙、主 要 表 （本 頁 空 白） 25 海岸巡 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 620,000 0 620,000 38,734,478 罰款及賠償收入 197 0463010000-7 620,000 0 620,000 38,734,478 海岸巡防署 01 0463010200-6 0 0 0 31,000 沒入及沒收財物 01 0463010201-9 0 0 0 31,000 沒入金 02 0463010300-0 620,000 0 620,000 38,703,478 賠償收入 01 0463010301-3 620,000 0 620,000 38,703,478 一般賠償收入 03 0500000000-8 50,000 0 50,000 1,352,547 規費收入 215 0563010000-2 50,000 0 50,000 1,352,547 海岸巡防署 01 0563010300-6 50,000 0 50,000 1,352,547 使用規費收入 01 0563010305-0 25,000 0 25,000 67,880 資料使用費 02 0563010312-5 25,000 0 25,000 1,284,667 場地設施使用費 04 0700000000-9 318,000 0 318,000 275,922 財產收入 211 0763010000-3 318,000 0 318,000 275,922 海岸巡防署 01 0763010100-8 72,000 0 72,000 12,234 財產孳息 01 0763010101-0 2,000 0 2,000 438 利息收入 02 0763010106-4 70,000 0 70,000 11,796 租金收入 02 0763010600-0 246,000 0 246,000 263,688 廢舊物資售價 07 1100000000-2 0 0 0 7,283 其他收入 200 1163010000-7 0 0 0 7,283 海岸巡防署 01 1163010900-8 0 0 0 7,283 雜項收入 01 1163010901-0 0 0 0 7,283 收回以前年度歲出 經 常 門 小 計 988,000 0 988,000 40,370,230 資 本 門 小 計 0 0 0 0 26 防署 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 38,734,478 38,114,478 6247.50 0 0 38,734,478 38,114,478 6247.50 0 0 31,000 31,000 0 0 31,000 31,000 0 0 38,703,478 38,083,478 6242.50 0 0 38,703,478 38,083,478 6242.50 0 0 1,352,547 1,302,547 2705.09 0 0 1,352,547 1,302,547 2705.09 0 0 1,352,547 1,302,547 2705.09 0 0 67,880 42,880 271.52 0 0 1,284,667 1,259,667 5138.67 0 0 275,922 -42,078 86.77 0 0 275,922 -42,078 86.77 0 0 12,234 -59,766 16.99 0 0 438 -1,562 21.90 0 0 11,796 -58,204 16.85 0 0 263,688 17,688 107.19 0 0 7,283 7,283 0 0 7,283 7,283 0 0 7,283 7,283 0 0 7,283 7,283 0 0 40,370,230 39,382,230 4086.06 0 0 0 0 27 海岸巡 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 合 計 988,000 0 988,000 40,370,230 28 防署 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 40,370,230 39,382,230 4086.06 29 海岸巡 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3800000000-3 827,289,000 0 0 0 民政支出 0 0 0 01 3863010100-2 404,285,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3863010200-7 416,551,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 4,280,000 0 4,280,000 03 3863019000-7 1,453,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 04 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -4,280,000 0 -4,280,000 26 7500000000-2 17,876,711 0 116,200 0 退休撫卹給付支出 0 0 116,200 01 7506205300-0 17,876,711 0 116,200 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 116,200 32 8900000000-0 2,963,575 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 2,963,575 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 848,129,286 0 116,200 0 0 0 116,200 30 防署 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 827,289,000 619,883,356 25,651,459 -22,523,508 97.28 159,230,677 804,765,492 404,285,000 389,549,410 0 -14,735,590 96.36 0 389,549,410 420,831,000 228,885,065 25,651,459 -7,063,799 98.32 159,230,677 413,767,201 1,453,000 1,448,881 0 -4,119 99.72 0 1,448,881 720,000 0 0 -720,000 0.00 0 0 17,992,911 17,992,911 0 0 100.00 0 17,992,911 17,992,911 17,992,911 0 0 100.00 0 17,992,911 2,963,575 2,963,575 0 0 100.00 0 2,963,575 2,963,575 2,963,575 0 0 100.00 0 2,963,575 848,245,486 640,839,842 25,651,459 -22,523,508 97.34 159,230,677 825,721,978 31 海岸巡 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 25 0063000000-9 827,289,000 0 0 0 海岸巡防署主管 0 0 0 01 0063010000-5 827,289,000 0 0 0 海岸巡防署 0 0 0 經 常 門 小 計 539,680,000 0 0 0 0 -2,673,724 -2,673,724 資 本 門 小 計 287,609,000 0 0 0 0 2,673,724 2,673,724 01 3863010100-2 404,285,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 383,876,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 20,229,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 180,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3863010200-7 130,395,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 4,280,000 -2,673,724 1,606,276 0200 123,028,000 0 0 0 業務費 4,280,000 -1,583,724 2,696,276 0400 7,367,000 0 0 0 獎補助費 0 -1,090,000 -1,090,000 02 3863010200-7* 286,156,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 0 2,673,724 2,673,724 0300 286,156,000 0 0 0 設備及投資 0 2,673,724 2,673,724 03 3863019000-7 1,453,000 0 0 0 一般建築及設備 0 0 0 01 3863019011-3* 1,453,000 0 0 0 交通及運輸設備 0 0 0 0300 1,453,000 0 0 0 設備及投資 0 0 0 04 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -4,280,000 0 -4,280,000 0900 5,000,000 0 0 0 預備金 -4,280,000 0 -4,280,000 02 8903304500-4 2,963,575 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 2,963,575 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 17,876,711 0 116,200 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 116,200 0100 17,876,711 0 116,200 0 人事費 0 0 116,200 32 防署 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 827,289,000 619,883,356 25,651,459 -22,523,508 97.28 159,230,677 804,765,492 827,289,000 619,883,356 25,651,459 -22,523,508 97.28 159,230,677 804,765,492 537,006,276 514,678,259 1,933,494 -20,394,523 96.20 0 516,611,753 290,282,724 105,205,097 23,717,965 -2,128,985 99.27 159,230,677 288,153,739 404,285,000 389,549,410 0 -14,735,590 96.36 0 389,549,410 383,876,000 369,407,086 0 -14,468,914 96.23 0 369,407,086 20,229,000 19,972,324 0 -256,676 98.73 0 19,972,324 180,000 170,000 0 -10,000 94.44 0 170,000 132,001,276 125,128,849 1,933,494 -4,938,933 96.26 0 127,062,343 125,724,276 119,950,474 1,933,494 -3,840,308 96.95 0 121,883,968 6,277,000 5,178,375 0 -1,098,625 82.50 0 5,178,375 288,829,724 103,756,216 23,717,965 -2,124,866 99.26 159,230,677 286,704,858 288,829,724 103,756,216 23,717,965 -2,124,866 99.26 159,230,677 286,704,858 1,453,000 1,448,881 0 -4,119 99.72 0 1,448,881 1,453,000 1,448,881 0 -4,119 99.72 0 1,448,881 1,453,000 1,448,881 0 -4,119 99.72 0 1,448,881 720,000 0 0 -720,000 0.00 0 0 720,000 0 0 -720,000 0.00 0 0 2,963,575 2,963,575 0 0 100.00 0 2,963,575 2,963,575 2,963,575 0 0 100.00 0 2,963,575 17,992,911 17,992,911 0 0 100.00 0 17,992,911 17,992,911 17,992,911 0 0 100.00 0 17,992,911 33 海岸巡 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 統 籌 科 目 小 計 20,840,286 0 116,200 0 0 0 116,200 合 計 848,129,286 0 116,200 0 0 0 116,200 34 防署 別決算表 102 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 20,956,486 20,956,486 0 0 100.00 0 20,956,486 848,245,486 640,839,842 25,651,459 -22,523,508 97.34 159,230,677 825,721,978 35 海岸巡 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 96 08 3800000000-3 2,982,447 0 民政支出 0 0 02 3863010200-7 2,982,447 0 海岸及海域巡防業務 0 0 小 計 2,982,447 0 0 0 100 07 3800000000-3 322,459 0 民政支出 33,520,284 0 02 3863010200-7 322,459 0 海岸及海域巡防業務 33,520,284 0 小 計 322,459 0 33,520,284 0 101 07 3800000000-3 45,436,786 0 民政支出 72,330,793 0 02 3863010200-7 45,436,786 0 海岸及海域巡防業務 72,330,793 0 小 計 45,436,786 0 72,330,793 0 48,741,692 0 合 計 105,851,077 0 36 防署 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 322,459 32,594,533 0 925,751 0 0 322,459 32,594,533 0 925,751 0 0 322,459 32,594,533 0 925,751 45,436,786 0 0 71,517,656 0 813,137 45,436,786 0 0 71,517,656 0 813,137 45,436,786 0 0 71,517,656 0 813,137 48,419,233 0 322,459 104,112,189 0 1,738,888 37 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 96 25 0063000000-9 2,982,447 0 海岸巡防署主管 0 0 01 0063010000-5 2,982,447 0 海岸巡防署 0 0 02 3863010200-7 2,982,447 0 海岸及海域巡防業務 0 0 0200 2,982,447 0 業務費 0 0 小 計 2,982,447 0 0 0 100 24 0063000000-9 322,459 0 海岸巡防署主管 33,520,284 0 01 0063010000-5 322,459 0 海岸巡防署 33,520,284 0 02 3863010200-7 100,509 0 海岸及海域巡防業務 52,143 0 0200 100,509 0 業務費 52,143 0 02 3863010200-7* 221,950 0 海岸及海域巡防業務 33,468,141 0 0300 221,950 0 設備及投資 33,468,141 0 小 計 322,459 0 33,520,284 0 101 24 0063000000-9 45,436,786 0 海岸巡防署主管 72,330,793 0 01 0063010000-5 45,436,786 0 海岸巡防署 72,330,793 0 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 964,470 0 0200 0 0 業務費 964,470 0 02 3863010200-7* 45,436,786 0 海岸及海域巡防業務 71,366,323 0 0300 45,436,786 0 設備及投資 71,366,323 0 小 計 45,436,786 0 72,330,793 0 經 常 門 小 計 3,082,956 0 1,016,613 0 資 本 門 小 計 45,658,736 0 104,834,464 0 38 防署 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 2,982,447 0 0 0 0 0 0 0 322,459 32,594,533 0 925,751 0 0 322,459 32,594,533 0 925,751 0 0 100,509 0 0 52,143 0 0 100,509 0 0 52,143 0 0 221,950 32,594,533 0 873,608 0 0 221,950 32,594,533 0 873,608 0 0 322,459 32,594,533 0 925,751 45,436,786 0 0 71,517,656 0 813,137 45,436,786 0 0 71,517,656 0 813,137 0 0 0 338,400 0 626,070 0 0 0 338,400 0 626,070 45,436,786 0 0 71,179,256 0 187,067 45,436,786 0 0 71,179,256 0 187,067 45,436,786 0 0 71,517,656 0 813,137 2,982,447 0 100,509 338,400 0 678,213 45,436,786 0 221,950 103,773,789 0 1,060,675 39 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 合 計 48,741,692 0 105,851,077 0 40 防署 別轉入數決算表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 48,419,233 0 322,459 104,112,189 0 1,738,888 41 海岸巡防署 歲入類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 42 海岸巡防署 經費類平衡表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 16,477,196 221000-4 保管款 16,067,236 210500-5 保留庫款 2,061,347 221100-9 應付歲出款 322,459 210510-9 保留庫款─本年度 175,349,270 221110-2 應付歲出款─本年度 159,230,677 211300-1 押金 1,010,400 221200-3 代收款 409,960 211400-6 暫付款 10,580,691 221400-2 應付歲出保留款 1,738,888 211600-5 保管有價證券 17,300,000 221410-6 應付歲出保留款─本年度 25,651,459 221500-7 應付保管有價證券 17,300,000 231000-0 經費賸餘─待納庫部分 957,825 231010-4 經費賸餘─待納庫─本 90,000 231100-5 經費賸餘─押金部分 1,000,400 231110-9 經費賸餘─押金─本 10,000 合 計 222,778,904 合 計 222,778,904 附註： 43 （本 頁 空 白） 44 丙、附 屬 表 海岸巡防署 歲入類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 40,370,230 1. 123000-2 歲入實收數 40,370,230 沒入及沒收財物 31,000 賠償收入 38,703,478 使用規費收入 1,352,547 財產孳息 12,234 廢舊物資售價 263,688 雜項收入 7,283 2. 124000-8 收回以前年度納庫款 608,505 3. 114000-1 退還以前年度歲入款 -608,505 收 項 總 計 40,370,230 二、付 項 (一)本期支出 40,370,230 1. 113000-6 歲入納庫數 40,370,230 沒入及沒收財物 31,000 賠償收入 38,703,478 使用規費收入 1,352,547 財產孳息 12,234 廢舊物資售價 263,688 雜項收入 7,283 (二)本期結存 付 項 總 計 40,370,230 45 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 13,142,155 1. 210100-7 專戶存款 13,142,155 (二)本期收入 752,077,149 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 168,318,053 減：沖轉數 -168,318,053 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 650,472,708 收入數 650,472,708 本機關經費預算部分 629,516,222 統籌科目部分 20,956,486 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 98,269,400 國庫撥款數 98,269,400 4. 221000-4 保管款 3,858,123 收入數 8,961,796 減：退還數 -5,103,673 5. 221200-3 代收款 -523,082 收入數 105,964,408 減：退還數 -106,487,490 收 項 總 計 765,219,304 二、付 項 (一)本期支出 748,742,108 1. 213000-9 經費支出 640,839,842 支付數 640,839,842 本機關經費預算部分 619,883,356 統籌科目部分 20,956,486 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 48,419,233 支付數 48,419,233 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 104,112,189 支付數 104,112,189 4. 211400-6 暫付款 -45,247,661 支付數 336,088,145 本年度部分 238,157,145 以前年度部分 97,931,000 減：收回或沖轉數 -381,335,806 本年度部分 -229,142,784 以前年度部分 -152,193,022 5. 211300-1 押金 10,000 支付數 10,000 本年度部分 10,000 6. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 608,505 上年度結轉待納庫款部分 608,505 (二)本期結存 16,477,196 1. 210100-7 專戶存款 16,477,196 過 次 頁 46 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 102 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 付 項 總 計 765,219,304 47 海岸巡防署 經費類專戶存款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 16,477,196 非預算性質部分 03 2,006,410 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員) 04 1,080,321 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員) 05 56,081 國庫存款戶 09 13,334,384 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 總 計 16,477,196 48 海岸巡防署 經費類保留庫款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 2,061,347 以前年度部分 100 1,248,210 一百年度 3863010200-7 152,652 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 1,095,558 海岸及海域巡防業務 101 813,137 一百零一年度 3863010200-7 626,070 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 187,067 海岸及海域巡防業務 總 計 2,061,347 49 海岸巡防署 經費類保留庫款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 175,349,270 本年度部分 3863010200-7* 175,349,270 海岸及海域巡防業務 總 計 175,349,270 50 海岸巡防署 經費類押金明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 10,000 本年度部分 05 10,000 自動體外心臟電擊去顫器 102 08 09 300057 轉帳傳票 本署「自動體外心臟電擊去顫器(A 10,000 ED)」租賃保證金 1,000,400 以前年度部分 90 400 九十年度 02 400 郵政信箱 90 03 02 500133 付款憑單 本署九十年檢舉反映郵政信箱租用 400 押金 99 1,000,000 九十九年度 04 1,000,000 民事聲請假扣押擔保金 100 01 07 300124 轉帳傳票 本署CGA97003採購案聲請假扣押擔 1,000,000 保金 總 計 1,010,400 51 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新台幣元 日期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 9,532,866 102 9,532,866 本年度部分 3863010200-7 1,933,494 海岸及海域巡防業務 102 07 19 500923付款憑單 暫付本署102年度赴美國海岸防衛 1,933,494 隊(USCG)專業訓練相關費用(外匯 結匯) 3863010200-7* 7,599,372 海岸及海域巡防業務 102 07 15 500891付款憑單 暫付「搜救優選規劃系統(SAROPS 768,755 )」發價書案首期款 102 12 05 501638付款憑單 暫付「搜救優選規劃系統(SAROPS 6,830,617 )」發價書案第3期款(外匯結匯) 52 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新台幣元 日期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,047,825 102 1,047,825 本年度部分 01 1,047,825 代辦經費 102 04 01 300030轉帳傳票 年度期初餘額調整-「邀請美國海 957,825 岸防衛隊來台施訓案」暫付款由預 算性質轉列非預算性質(行政院核 定修正上年度決算) 102 12 13 501309付款憑單 「美國海岸防衛隊執法訓練及邀請 90,000 美國海岸防衛隊來台施訓案」暫付 款由預算性質轉列非預算性質(行 政院核定修正上年度決算) 總 計 10,580,691 53 海岸巡防署 經費類保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 17,300,000 本年度部分 02 17,300,000 履約保證金 102 01 11 300002 轉帳傳票 CGA102011「102年度電信服務」第 12,600,000 1階段預付還款保證金(102.12.31) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 102 03 18 300016 轉帳傳票 CGA102011「102年度電信服務」第 4,700,000 2階段預付還款保證金(102.12.31) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 總 計 17,300,000 54 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 3,086,731 聘僱人員離職儲金(政務人員) 05 56,081 逾一年以上未兌領支票 102 7,909,058 本年度部分 02 2,798,540 履約保證金 102 01 03 100009 收入傳票 CGA102004「102年度署區機電設備 86,648 維護」履約保證金(102.12.31) 86115924 發福水電有限公司 102 01 03 100010 收入傳票 CGA102006「102年度署區委商綠化 53,814 維護」履約保證金(102.12.31) 27530853 藝林花藝景觀有限公司 102 01 08 100013 收入傳票 CGA102005「102年度署區委商清潔 113,640 維護」履約保證金(102.12.31) 28637489 嘉事維工程有限公司 102 01 14 100016 收入傳票 CGA101014「101至103年度海巡服 49,326 務系統保養維護」履約保證金(102 .12.31) 96979933 中華電信股份有限公司 102 03 12 300014 轉帳傳票 CGA10029「公務統計系統建置與維 61,452 護」系統維護履約保證金(106.01. 31) 慶捷星資訊股份有限公司 102 04 24 100102 收入傳票 本署102年「作業系統及辦公室軟 50,000 體」案履約保證金(102.12.31) 20828393 宏碁股份有限公司 102 04 30 100115 收入傳票 CGA102003本署「102年至104年澎 747,500 湖地區無線電通信系統維護」案履 約保證金(104.12.31) 84302937 至鴻科技股份有限公司 102 05 03 100118 收入傳票 CGA102012本署「102年-105年工作 129,060 流程電子表單系統調整與維護」案 履約保證金(105.4.30) 28333697 多點科技有限公司 102 08 07 100227 收入傳票 CGA102002「102-104年度UHF無線 274,500 電通信系統維護」案履約保證金(1 04.12.31) 海灣電通科技事業有限公司 102 08 14 100235 收入傳票 CGA102018「資通安全防護管理中 1,125,000 心暨資安服務管理維護」案履約保 證金(107.7.31) 20828393 宏碁股份有限公司 102 08 20 100239 收入傳票 CGA102023「102年度文具用品及影 20,000 印紙」案履約保證金(103.7.31) 好時年有限公司 102 12 18 100398 收入傳票 CGA103004「103-104年度署區委商 87,600 綠化維護」案履約保證金(104.12. 31) 86890713 中華廣益企業有限公司 03 5,110,518 保固金 55 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 06 21 300044 轉帳傳票 CGA102013「男、女運動鞋等2項─ 8,000 男運動鞋」案退還履約保證金及收 繳保固金(103.05.29) 12749804 偉豪國際有限公司 102 06 21 300045 轉帳傳票 CGA102013「男、女運動鞋等2項─ 2,500 女運動鞋」案退還履約保證金及收 繳保固金(103.05.29) 12749804 偉豪國際有限公司 102 07 29 300051 轉帳傳票 CGA102014「常訓服─長短袖衫及 20,000 長褲」案退還履約保證金及收繳保 固金(103.07.11) 23148244 欣晟運動用品有限公司 102 08 07 300055 轉帳傳票 CGA102017「102年度長短袖督導勤 4,000 務服」案退還履約保證金及收繳保 固金(103.07.22) 銓隆體育服裝有限公司 102 11 18 100356 收入傳票 CGA102026本署「資訊機房應用系 58,694 統伺服器監控模組」案保固保證金 (105.11.04) 20828393 宏碁股份有限公司 103 01 07 100434 收入傳票 本署「臺北港海巡基地浚渫造地及 4,623,724 碼頭新建工程」案保固保證金 壹山營造工程股份有限公司 103 01 13 100445 收入傳票 CGA102022「運用衛星寬頻網路傳 277,800 送海上勤務資訊系統建置計畫」案 保固保證金(104.12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司 103 01 15 300091 轉帳傳票 CGA102025「第四辦公大樓空調機 37,800 房蓄電池採購及UPS遷移」案履約 保證金轉保固保證金(104.01.7) 97077362 天濟電機工程有限公司 103 01 15 300092 轉帳傳票 CGA102027「署區安全防護改善設 78,000 備採購」案履約保證金轉保固保證 金(103.12.29) 97077362 天濟電機工程有限公司 5,015,366 以前年度部分 99 238,231 九十九年度 02 238,231 履約保證金 99 02 10 100041 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA99001「臺北港海巡基地浚渫造 230,500 商申退履約保證金。 地案」履約保證金(102.9.30) 22428605 宇泰工程顧問有限公司 99 12 30 100415 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA98026「署區圍牆安全防護系統 6,000 商申退履約保證金。 汰換維護」案履約保證金(100年至 102年) 89600082 彥暘科技股份有限公司 99 12 30 100416 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA98035「游泳池、出納室設置安 1,731 商申退履約保證金。 全防護系統」案履約保證金(100年 至102年) 89600082 彥暘科技股份有限公司 100 2,863,948 一百年度 56 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 02 1,685,461 履約保證金 100 01 04 100009 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA10001「100-102年高頻無線電 224,250 商申退履約保證金。 機113套設備維護」案履約保證金( 102.12.31) 至鴻科技股份有限公司 100 02 10 100053 收入傳票 履約期至103年3月31 CGA10014「100年至102年金馬地區 940,000 日。 數位中繼式無線通信系統服務」履 約保證金(103.3.31) 12938468 惠浦光電科技股份有限 公司 100 05 03 100146 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA10017「資訊安全管理系統委外 83,750 商申退履約保證金。 維護」履約保證金(102.12.31) 安永企業管理諮詢服務股份有限公 司 100 09 02 100311 收入傳票 因本署組織法尚未經 CGA10036「辦公廳舍調整建置工程 428,500 立法院審議通過，致 」履約保證金(100.11.30) 部分廳舍仍使用中無 22866294 偉門工程有限公司 法施工，俟完工後辦 理退回。 101 01 04 100477 收入傳票 因本署組織法尚未經 CGA10036-1「辦公廳舍調整建置工 8,961 立法院審議通過，致 程」變更契約案履約保證金(101.1 部分廳舍仍使用中無 2.31) 法施工，俟完工後辦 22866294 偉門工程有限公司 理退回。 03 1,178,487 保固金 100 06 07 100184 收入傳票 保固期至105年5月12 本署100年「應用系統伺服器」等4 431,256 日。 項採購案保固金(105.5.12) 銀興科技股份有限公司 100 08 02 100272 收入傳票 保固期至106年6月29 100年「網路設備汰換計畫」共同 376,550 日。 供應契約額外保固金(106.6.29) 23768644 新達電腦股份有限公司 100 08 29 300094 轉帳傳票 保固期至104年7月14 本署CGA10027「個人電腦主機148 80,011 日。 部及液晶螢幕85部」案退還履約保 證金及收繳保固金(104.07.14) 97311466 精誠資訊股份有限公司 100 11 30 100424 收入傳票 保固期至103年12月3 CGA10026「雷達站無線電微波傳輸 192,000 1日。 安全防護籌建計畫」案保固金(103 .12.31) 89950670 健訊企業有限公司 101 01 16 300135 轉帳傳票 因本署組織法尚未經 CGA10036-2「辦公廳舍調整建置工 98,670 立法院審議通過，致 程後續擴充案」退還履約保證金及 部分廳舍仍使用中無 收繳保固金(102.01.11) 法施工，俟完工後辦 22866294 偉門工程有限公司 理退回。 101 1,913,187 一百零一年度 02 1,419,093 履約保證金 101 02 03 100034 收入傳票 履約期至103年1月31 CGA101003「雷情暨相關船舶資訊 282,533 日。 整合平台系統調整與維護」案履約 保證金(103.01.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 101 02 12 100045 收入傳票 履約期至104年1月31 CGA101002「101-103網域、公開金 303,000 日。 鑰基礎建設暨單一簽入系統調整與 維護」案履約保證金(104.01.31) 華經資訊股份有限公司 57 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 101 04 06 100107 收入傳票 履約期至103年12月3 CGA101018「101-103年度電子郵件 143,495 1日。 過濾系統維護」履約保證金(103.1 2.31) 84355146 桓基科技股份有限公司 101 04 10 100109 收入傳票 履約期至103年12月3 CGA101001「101至103年人事管理 85,360 1日。 資訊系統調整與維護」履約保證金 (103.12.31) 28492076 維聖資訊科技有限公司 101 08 09 100271 收入傳票 履約期至105年7月31 CGA101025「安檢資訊系統維護及 189,000 日。 調整」案履約保證金(105.07.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 102 01 08 100458 收入傳票 履約期至103年12月3 CGA10028「公文線上簽核系統建置 415,705 1日。 暨維護」案履約保證金(103.12.31 ) 22425662 叡揚資訊股份有限公司 03 494,094 保固金 101 02 05 300005 轉帳傳票 保固期至104年12月3 CGA10037「個人電腦主機69部」案 27,531 1日。 退還履約保證金及收繳保固金(104 .12.31) 97311466 精誠資訊股份有限公司 101 05 25 100173 收入傳票 保固期至106年4月20 LP5-990071號共同供應契約「數位 212,436 日。 式多功能複合機」案保固保證金(1 06.04.20) 台芝國際股份有限公司 101 06 20 100202 收入傳票 保固期至106年6月20 LP5-990091「應用系統伺服器」案 96,589 日。 保固保證金(106.06.20) 12157723 銀興科技股份有限公司 101 08 07 300066 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 CGA101022「第七辦公大樓帷幕及 13,200 商申退保固金。 雨遮工程」案退還履約保證金及收 繳保固金(102.07.01) 22866294 偉門工程有限公司 102 01 03 100444 收入傳票 保固期至104年12月3 CGA101032「雷達站無線電微波傳 52,800 1日。 輸安全防護籌建計畫後續擴充」案 保固保證金(104.12.31) 89950670 健訊企業有限公司 102 01 03 100445 收入傳票 保固期滿，已通知廠 CGA10029「公務統計系統建置與維 73,388 商申退保固金。 護」案保固保證金(102.12.31) 慶捷星資訊股份有限公 司 102 01 11 100461 收入傳票 保固期至103年1月6 CGA101035「中正堂地毯及辦公區 18,150 日。 域地墊汰換」案保固保證金(103.0 1.06) 22866294 偉門工程有限公司 總 計 16,067,236 58 海岸巡防署 經費類應付歲出款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 322,459 以前年度部分 100 322,459 一百年度 3863010200-7 100,509 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 221,950 海岸及海域巡防業務 總 計 322,459 59 海岸巡防署 經費類應付歲出款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 159,230,677 本年度部分 3863010200-7* 159,230,677 海岸及海域巡防業務 總 計 159,230,677 60 海岸巡防署 經費類代收款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 28,444 納入國庫集中支付 102 381,516 本年度部分 04 381,516 納入國庫集中支付 102 05 16 100127 收入傳票 收到各級長官視導「海安七號暨海 193,316 洋文化活動」加菜金 總統府 102 12 25 100406 收入傳票 收到國安局102年下半年「祥安專 188,200 案」績效團體獎金及指導獎金 B12 國家安全局 總 計 409,960 61 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 1,738,888 以前年度部分 100 925,751 一百年度 3863010200-7 52,143 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 873,608 海岸及海域巡防業務 101 813,137 一百零一年度 3863010200-7 626,070 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 187,067 海岸及海域巡防業務 總 計 1,738,888 62 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 25,651,459 本年度部分 3863010200-7 1,933,494 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 23,717,965 海岸及海域巡防業務 總 計 25,651,459 63 海岸巡防署 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 102 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 17,300,000 本年度部分 02 17,300,000 履約保證金 102 01 11 300002 轉帳傳票 CGA102011「102年度電信服務」第 12,600,000 1階段預付還款保證金(102.12.31) 102 03 18 300016 轉帳傳票 CGA102011「102年度電信服務」第 4,700,000 2階段預付還款保證金(102.12.31) 總 計 17,300,000 64 （本 頁 空 白） 65 海岸巡防署 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 以 前 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 1,566,330 0 1,566,330 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保 留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 -0 -0 -0 10.減：本年度內解庫數 -608,505 -0 -608,505 11.減：待納庫註銷數 -0 -0 -0 12.等於年度終了尚未解庫數 957,825 0 957,825 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 1,000,400 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 -0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 -0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 -0 8.等於年度終了尚未解庫數 1,000,400 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 66 海岸巡防署 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 0 1,000,400 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 0 -0 -0 0 1,000,400 0 0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 0 0 0 67 海岸巡防署 經費類經費賸餘 中華民國 102 年 12 本 年 度 待 納 庫 部 分 押 項 目 其 他 審 修 小 計 其 他 一、本機關經費預算部分 1.一般行政 10,000 2.海岸及海域巡防業務 90,000 90,000 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 68 海岸巡防署 費類經費賸餘明細表 中華民國 102 年 12 月 31 日 單位：新臺幣元 部 分 金 部 分 材 料 部 分 審 修 小 計 其 他 審 修 小 計 10,000 69 海岸巡 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 25 0063000000-9 369,407,086 141,856,292 5,348,375 516,611,753 海岸巡防署主管 01 0063010000-5 369,407,086 141,856,292 5,348,375 516,611,753 海岸巡防署 01 3863010100-2 369,407,086 19,972,324 170,000 389,549,410 一般行政 02 3863010200-7 0 121,883,968 5,178,375 127,062,343 海岸及海域巡防業務 03 3863019000-7 0 0 0 0 一般建築及設備 01 3863019011-3 0 0 0 0 交通及運輸設備 合 計 369,407,086 141,856,292 5,348,375 516,611,753 70 369,407,086 防署 決算分析表 102 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 288,153,739 288,153,739 804,765,492 288,153,739 288,153,739 804,765,492 0 0 389,549,410 286,704,858 286,704,858 413,767,201 獎勵及慰問(0475)項下列支 「諮詢人員績效獎勵金及民 眾協助破案獎金」 4,475,400元。 1,448,881 1,448,881 1,448,881 1,448,881 1,448,881 1,448,881 288,153,739 288,153,739 804,765,492 71 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 交通及運輸設備 用途別科目名稱及編號 0100 369,407,086 0 0 人事費 0102 4,276,260 0 0 政務人員待遇 0103 240,609,382 0 0 法定編制人員待遇 0111 61,698,548 0 0 獎金 0121 7,544,949 0 0 其他給與 0131 12,229,203 0 0 加班值班費 0143 19,949,482 0 0 退休離職儲金 0151 23,099,262 0 0 保險 0200 19,972,324 121,883,968 0 業務費 0201 0 2,620,439 0 教育訓練費 0202 0 13,665,049 0 水電費 0203 409,841 30,505,594 0 通訊費 0215 9,500 25,419,934 0 資訊服務費 0219 14,100 330,125 0 其他業務租金 0221 9,860 6,306,457 0 稅捐及規費 0231 113,633 469,241 0 保險費 0241 8,000 46,000 0 兼職費 0250 351,276 1,617,395 0 按日按件計資酬金 0262 0 30,000 0 國內組織會費 0271 1,635,453 3,228,772 0 物品 0279 10,896,599 16,676,024 0 一般事務費 0282 997,576 8,100 0 房屋建築養護費 0283 87,340 553,900 0 車輛及辦公器具養護費 0284 3,526,038 16,079,218 0 設施及機械設備養護費 0291 734,611 2,951,854 0 國內旅費 72 防署 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 369,407,086 4,276,260 240,609,382 61,698,548 7,544,949 12,229,203 19,949,482 23,099,262 141,856,292 2,620,439 13,665,049 30,915,435 25,429,434 344,225 6,316,317 582,874 54,000 1,968,671 30,000 4,864,225 27,572,623 1,005,676 641,240 19,605,256 3,686,465 73 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 交通及運輸設備 用途別科目名稱及編號 0292 0 207,977 0 大陸地區旅費 0293 0 1,167,649 0 國外旅費 0294 6,900 240 0 運費 0299 1,171,597 0 0 特別費 0300 0 286,704,858 1,448,881 設備及投資 0302 0 5,923,161 0 房屋建築及設備費 0303 0 93,879,780 0 公共建設及設施費 0304 0 173,998,457 0 機械設備費 0305 0 0 1,448,881 運輸設備費 0306 0 11,320,372 0 資訊軟硬體設備費 0319 0 1,583,088 0 雜項設備費 0400 170,000 5,178,375 0 獎補助費 0430 0 328,517 0 政府機關間之補助 0432 0 294,458 0 對特種基金之補助 0437 0 80,000 0 對國內團體之捐助 0475 170,000 4,475,400 0 獎勵及慰問 合 計 389,549,410 413,767,201 1,448,881 74 防署 決算綜計表 102 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 207,977 1,167,649 7,140 1,171,597 288,153,739 5,923,161 93,879,780 173,998,457 1,448,881 11,320,372 1,583,088 5,348,375 328,517 294,458 80,000 4,645,400 804,765,492 75 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 392,757 139,792 0 0 0 4,725 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 371,800 139,792 0 0 0 4,725 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 17,993 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 2,964 0 0 0 0 0 76 防署 濟性綜合分類表 102 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 294 0 537,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 516,612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,964 0 0 0 0 77 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 5,923 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 5,923 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 78 防署 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 102 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 93,880 1,449 10,997 175,905 0 288,154 825,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,880 1,449 10,997 175,905 0 288,154 804,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,964 79 海岸巡防署 公用財產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 較上年度增加163,823, 筆 48 2,633,662,670 499元，主要係公告地 價土地價值增加。 土 地 公 頃 6.073710 較上年度增列4個560,4 土 地 改 良 物 個 7 565,161,678 14,366元，係增建臺北 港專用基地道路及碼頭 。 較上年度增列「其他」 棟 11 182,048,724 項目3個919,413元，主 要係增建路燈1套及前 辦公房屋 、後大門各1座。 平方公尺 32,519.75 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 15 機 械 及 設 備 件 1,622 198,569,978 船 艘 0 101,010,921 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 24 其 他 件 402 圖 書 冊(套) 14 55,842,690 雜 項 設 備 其 他 件 1,092 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 3,736,296,661 80 海岸巡防署 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國 102年12月 31日 單位:新臺幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公 頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊(套) 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 81 海岸巡 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 827,289,000 827,289,000 619,883,356 0 0 7,855,844 25 0063000000-9 827,289,000 827,289,000 619,883,356 0 海岸巡防署主管 0 7,855,844 01 0063010000-5 827,289,000 827,289,000 619,883,356 0 海岸巡防署 0 7,855,844 01 3863010100-2 404,285,000 404,285,000 389,549,410 0 一般行政 0 0 02 3863010200-7 416,551,000 420,831,000 228,885,065 0 海岸及海域巡防業務 4,280,000 7,855,844 03 3863019000-7 1,453,000 1,453,000 1,448,881 0 一般建築及設備 0 0 04 3863019800-3 5,000,000 720,000 0 0 第一預備金 -4,280,000 0 乙、統籌科目部分 20,840,286 20,956,486 20,956,486 0 116,200 0 02 8903304500-4 2,963,575 2,963,575 2,963,575 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 17,876,711 17,992,911 17,992,911 0 公務人員退休撫卹給付 116,200 0 合 計 848,129,286 848,245,486 640,839,842 0 116,200 7,855,844 82 防署 撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 10,000 90,000 627,839,200 159,230,677 22,423,508 0 17,795,615 10,000 90,000 627,839,200 159,230,677 22,423,508 0 17,795,615 10,000 90,000 627,839,200 159,230,677 22,423,508 0 17,795,615 10,000 0 389,559,410 0 14,725,590 0 0 0 90,000 236,830,909 159,230,677 6,973,799 0 17,795,615 0 0 1,448,881 0 4,119 0 0 0 0 0 0 720,000 0 0 0 0 20,956,486 0 0 0 0 0 0 2,963,575 0 0 0 0 0 0 17,992,911 0 0 0 0 10,000 90,000 648,795,686 159,230,677 22,423,508 0 17,795,615 83 海岸巡 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 96 25 0063000000-9 2,982,447 2,982,447 0 0 海岸巡防署主管 0 2,982,447 01 0063010000-5 2,982,447 2,982,447 0 0 海岸巡防署 0 2,982,447 02 3863010200-7 2,982,447 2,982,447 0 0 海岸及海域巡防業務 0 2,982,447 小 計 2,982,447 2,982,447 0 0 0 2,982,447 100 24 0063000000-9 32,594,533 33,842,743 0 0 海岸巡防署主管 1,248,210 32,594,533 01 0063010000-5 32,594,533 33,842,743 0 0 海岸巡防署 1,248,210 32,594,533 02 3863010200-7 32,594,533 33,842,743 0 0 海岸及海域巡防業務 1,248,210 32,594,533 小 計 32,594,533 33,842,743 0 0 1,248,210 32,594,533 101 24 0063000000-9 18,685,042 117,767,579 0 98,269,400 海岸巡防署主管 99,082,537 116,954,442 01 0063010000-5 18,685,042 117,767,579 0 98,269,400 海岸巡防署 99,082,537 116,954,442 02 3863010200-7 18,685,042 117,767,579 0 98,269,400 海岸及海域巡防業務 99,082,537 116,954,442 小 計 18,685,042 117,767,579 0 98,269,400 99,082,537 116,954,442 合 計 54,262,022 154,592,769 0 98,269,400 100,330,747 152,531,422 84 防署 已撥及未撥款項明細表 102 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322,459 322,459 0 0 0 925,751 925,751 0 0 0 322,459 322,459 0 0 0 925,751 925,751 0 0 0 322,459 322,459 0 0 0 925,751 925,751 0 0 0 322,459 322,459 0 0 0 925,751 925,751 0 0 0 0 0 0 0 0 813,137 813,137 0 0 0 0 0 0 0 0 813,137 813,137 0 0 0 0 0 0 0 0 813,137 813,137 0 0 0 0 0 0 0 0 813,137 813,137 0 0 0 322,459 322,459 0 0 0 1,738,888 1,738,888 0 0 85 海岸巡防署 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 99 608,505 0463010201-9 608,505 沒入金 合 計 608,505 86 海岸巡防署 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 102 0463010201-9 31,000 廠商違反規定沒入履約保證金。 沒入金 0463010301-3 38,083,478 6142.50 廠商違約罰款高於預期。 一般賠償收入 0563010305-0 42,880 171.52 展售出版品銷售收入高於預期。 資料使用費 0563010312-5 1,259,667 5038.67 民人占用本署經管之國有土地使用補償金收入及員 場地設施使用費 工借用宿舍收入高於預期。 0763010101-0 -1,562 -78.10 301專戶存款利息低於預期。 利息收入 0763010106-4 -58,204 -83.15 自動販賣機及提款機租金收入低於預期。 租金收入 0763010600-0 17,688 7.19 廢舊物資售價 1163010901-0 7,283 收回以前年度溢領人事費等收入。 收回以前年度歲出 小 計 39,382,230 3986.06 合 計 39,382,230 3986.06 87 海岸巡 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 100 3863010200-7 100,509 52,143 152,652 100.00 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 221,950 873,608 1,095,558 3.25 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 100,509 52,143 152,652 100.00 資 本 門 小 計 221,950 873,608 1,095,558 3.25 經 資 門 小 計 322,459 925,751 1,248,210 3.69 101 3863010200-7 0 626,070 626,070 64.91 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 0 187,067 187,067 0.16 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 0 626,070 626,070 64.91 資 本 門 小 計 0 187,067 187,067 0.16 經 資 門 小 計 0 813,137 813,137 0.69 102 3863010200-7 0 1,933,494 1,933,494 1.46 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 159,230,677 23,717,965 182,948,642 63.34 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 0 1,933,494 1,933,494 0.35 資 本 門 小 計 159,230,677 23,717,965 182,948,642 63.02 經 資 門 小 計 159,230,677 25,651,459 184,882,136 21.80 經 常 門 合 計 100,509 2,611,707 2,712,216 0.49 資 本 門 合 計 159,452,627 24,778,640 184,231,267 41.80 經 資 門 合 計 159,553,136 27,390,347 186,943,483 18.70 88 防署 結清數）分析表 102年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 經常門 A(2) 152,652 辦公廳舍維修及設備汰換計畫已完成大部分工程，因本 署組織調整相關法案尚未完成立法，致部分廳舍仍使用 中無法施工，爰續辦理保留。 資本門 A(2) 1,095,558 辦公廳舍維修及設備汰換計畫已完成大部分工程，因本 署組織調整相關法案尚未完成立法，致部分廳舍仍使用 中無法施工，爰續辦理保留。 152,652 1,095,558 1,248,210 經常門 C(2) 626,070 101-103年網域、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統調 整維護案之第2階段為「配合組改系統軟體功能調整」 ，因組織調整相關法案尚未完成立法，爰續辦理預算保 留。 資本門 C(2) 187,067 公文線上簽核系統建置與維護案之第4階段「組改後系 統上線」，因組織調整相關法案尚未完成立法，爰續辦 理保留。 626,070 187,067 813,137 經常門 C(11) 1,933,494 美國海岸防衛隊(USCG)執法訓練及邀請美國海岸防衛隊 來臺訓練案，因受美國聯邦政府預算法案未通過朝野協 商及USCG對授課內容進行調整影響，延至103年1月實施 ，已暫付之訓練費及赴國外訓練人員依規定報支之費用 ，須俟完訓後結報，爰辦理保留。 資本門 B(4) 7,599,372 搜救優選規劃系統建置案採軍售模式自美國海岸防衛隊 引進搜救優選規劃系統(SAROPS)，本署已依規定期程撥 付價金，現由美方持續規劃系統引進事宜；本案另行購 買ArcGis地理資訊系統搭配SAROPS使用，因須由美方提 供系統相容性資訊，且該系統臺灣地區代理商亦建議實 際進行安裝測試後再行採購，爰本案須配合系統引進期 程全數辦理預算保留。 資本門 B(12) 173,805,677 應勤無線電通信系統換裝計畫案已完成全數履約項目交 付及安裝，刻正辦理三階段驗證作業，因無法於年度內 完成驗收付款，爰辦理保留。 資本門 C(4) 1,543,593 臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程規劃設計及監造委託 技術服務案，因契約期程跨年度，須配合履約情形付款 ，爰辦理保留。 1,933,494 182,948,642 184,882,136 2,712,216 184,231,267 186,943,483 89 海岸巡 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 102 3863010100-2 14,735,590 3.64 (2) 14,468,914 一般行政 (1) 266,676 3863010200-7 7,063,799 1.68 (1) 4,816,539 海岸及海域巡防業務 0 (13) 122,394 3863019011-3 4,119 0.28 0 交通及運輸設備 3863019800-3 720,000 100.00 (3) 720,000 第一預備金 小 計 22,523,508 2.72 20,394,523 合 計 22,523,508 2.72 20,394,523 90 防署 、註銷數）分析表 102 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 配合組織調整員額控管 0 ，實際進用員額較少， 致人事費節餘。 基本行政工作維持節餘 0 。 執行情報蒐整、教育訓 (7) 191,511 工程完工結餘。 練及設備維修等經費節 餘。 (8) 288,727 設備採購結餘。 美國海岸防衛隊執法訓 (13) 1,644,628 練及邀請美國海岸防衛 隊來臺訓練、搜救優選 規劃系統建置等二案計 176萬7,022元，經行政 院103年3月6日院授主 預國字第1030100538號 函核定免予保留。 (8) 4,119 車輛採購結餘。 第一預備金未動支數72 0 萬元。 2,128,985 2,128,985 91 海岸巡 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數 (2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計 (1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,276,000 0 4,276,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 246,000,000 0 246,000,000 240,609,382 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 0 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 66,671,000 0 66,671,000 61,698,548 七、其他給與 10,701,000 0 10,701,000 7,544,949 八、加班值班費 12,415,000 0 12,415,000 12,229,203 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 20,407,000 0 20,407,000 19,949,482 十一、保險 23,406,000 0 23,406,000 23,099,262 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 383,876,000 0 383,876,000 369,407,086 92 防署 分析表 102年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 百分比 說 明 金額(3)=(2)-(1) 預計數 實有數 (3) ／ (1) 0 0 0 260 0.01% 2 2 -5,390,618 -2.19% 337 287 0 0 -4,972,452 -7.46% 獎金支用項目如下： 1.考績獎金：22,975,022元。 2.服務獎章獎勵金：34,200元。 3.102年模範海巡人員獎金；1,000,000元。 4.年終工作獎金：29,316,226元。 5.海巡工作考評績優單位團體工作獎勵金： 4,560,000元。 6.海巡機關個案工作獎勵金：3,399,100元。 7.諮詢工作評比：414,000元。 -3,156,051 -29.49% 內列因公傷殘慰問金預算數228萬元，本年度 核發計24萬元，顯示同仁因公發生意外傷亡情 況大幅改善。 -185,797 -1.50% 102年度超時加班費決算數6,156,912元，未逾 該科目90年度實支數8成計8,953,000元。 0 -457,518 -2.24% -306,738 -1.31% 0 102年度以業務費支付「勞務承攬」支出，係 「一般行政」計畫實際進用16人，決算數 8,468,870元。 -14,468,914 -3.77% 339 289 93 海岸巡 增購及汰換 中華民國 預 算 數 車 輛 類 別 型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 其他特殊用途車輛 1,453,000 0 1,453,000 1,448,881 合 計 1,453,000 0 1,453,000 1,448,881 94 防署 車輛明細表 102年度 單位:新臺幣元;%;輛 比 較 增 減 數 車 輛 數 金額 百分比 說 明 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 預計購入數 實際購入數 -4,119 -0.28 2 2 汰換2輛，1輛88年購置，1輛89年購置。 -4,119 -0.28 2 2 95 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 獎 金 受補、捐(獎)助單位名 補、捐 (獎)助計 列 支 科 目 決 算 數 稱 畫 名 稱名 稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 合計(2) 一.補助其他政府機關 1.中央政府機關學校間 (1)中央警察大學 2013年台日海域執法 海岸及海域 80,000 80,000 - 80,000 學術研討會 巡防業務 (2)中央研究院 2013年海峽兩岸大專 海岸及海域 15,000 148,517 - 148,517 校院青年學生南海科 巡防業務 學研習營 (3)中央警察大學 第20屆水上警察學術 海岸及海域 100,000 - 100,000 研討會 巡防業務 小 計 95,000 328,517 328,517 二.對特種基金之補助 1.國立高雄海洋科技大學 第3屆海洋事務論壇 海岸及海域 120,000 70,000 - 70,000 巡防業務 2.國立臺灣師範大學 中國大陸海上執法單 海岸及海域 90,000 34,736 - 34,736 位整合之現實與前景 巡防業務 3.國立臺灣海洋大學 建構臺灣永續海洋與 海岸及海域 100,000 70,000 - 70,000 島嶼健康指南 巡防業務 4.國立臺灣海洋大學 第14屆亞太經濟合作 海岸及海域 100,000 45,000 - 45,000 組織(APEC) 企業/私 巡防業務 人部門參與海洋環境 永續性圓桌會議 5.國立中興大學 第11屆全球戰略與臺 海岸及海域 100,000 49,805 - 49,805 海安全學術研討會 巡防業務 6.國立臺灣海洋大學 第9屆東海海洋生物 海岸及海域 90,000 24,917 - 24,917 多樣性與漁業環境科 巡防業務 學國際暨兩岸研討會 小 計 600,000 294,458 - 294,458 96 防署 機關或團體私人經費報告表 102年度 單位：新臺幣元 計 ) 助 計 畫 執 是否納入 計畫完成 是否派員 受補助單 畫 額 行 情 形 位 預 算 未 結 餘 款 就地抽查 完 收 備 註 預決算比 已 未 成 金 回 較增減數 完 完 是 否 原 額 繳 是 否 (3)=(1)-(2) 成 成 因 庫 - V V V 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 - 133,517 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.預算不足133,517元，由對特種基金之補助與對國內團 體之捐助項下支應。 - 100,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.預算不足100,000元，由對特種基金之補助項下支應。 - 233,517 50,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.本案結餘50,000元辦理繳庫。 55,264 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.本案結餘55,264元部分，其中45,264元支應補助中央政 府機關學校間不足部分，餘10,000元辦理繳庫。 30,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.結餘30,000元支應補助中央政府機關學校間不足部分。 55,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.結餘55,000元支應補助中央政府機關學校間不足部分。 50,195 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.結餘50,195元支應補助中央政府機關學校間不足部分。 65,083 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.本案結餘65,083元部分，其中38,058元支應補助中央政 府機關學校間不足部分，餘27,025元辦理繳庫。 305,542 97 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 獎 金 受補、捐(獎)助單位名 補、捐 (獎)助計 列 支 科 目 決 算 數 稱 畫 名 稱名 稱 預算數(1) 已撥數 未撥數 合計(2) 三.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 私立東海大學 第10屆海洋事務論壇 海岸及海域 95,000 80,000 - 80,000 巡防業務 小 計 95,000 80,000 - 80,000 四.獎助 1.獎勵金 績優諮詢人員績效獎 海岸及海域 6,577,000 4,475,400 - 4,475,400 勵金 巡防業務 2.慰問金 退休人員慰問金 一般行政 180,000 170,000 - 170,000 小 計 6,757,000 4,645,400 - 4,645,400 合 計 7,547,000 5,348,375 - 5,348,375 98 防署 機關或團體私人經費報告表 102年度 單位：新臺幣元 計 ) 助 計 畫 執 是否納入 計畫完成 是否派員 受補助單 畫 額 行 情 形 位 預 算 未 結 餘 款 就地抽查 完 收 備 註 預決算比 已 未 成 金 回 較增減數 完 完 是 否 原 額 繳 是 否 (3)=(1)-(2) 成 成 因 庫 15,000 V V V 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋事務研究作業要 點」辦理。 2.結餘15,000元支應補助中央政府機關學校間不足部分。 15,000 2,101,600 V V 1.依據「海岸巡防機關諮詢工作要點」辦理。 2.獎補助費係依工作要點之規定，按諮詢運用成效之實 際狀況及民眾檢舉協助破案獎金需求支用，惟因部分案 件導向主管機關申請檢舉獎金，致諮詢績效獎勵金產生 結餘。 10,000 V 2,111,600 2,198,625 99 海岸巡 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 出國 起迄 年 出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述 用途別科 預算(保留) 決 算 金 額 類別 日期 度 工 作 計 畫 目 ( 二 級 ) 金 額 (含保留數) 別 102 海岸及海域巡 國外旅費 98,000 81,134 (4) 1. 參加第23屆處理南中國海潛在衝突 1021031- 防業務 會議 1021102 234,000 118,997 (4) 2. 參加中西太平洋漁業委員會之技術 1020926- 及紀律委員會(TCC)第9屆會議 1021001 262,000 282,469 (4) 3. 出席第10屆亞裔有組織犯罪暨恐怖 1020406- 活動國際會議 1020414 103,000 0 (4) 4. 參加國際海上救難協會亞洲年會 89,000 0 (4) 5. 參加臺菲海巡及執法機關交流會議 367,000 0 (4) 6. 臺美海巡交流合作機制 77,000 111,040 (1) 7. 赴美觀摩州政府災害防救演練 1020602- 1020609 153,000 108,595 (1) 8. 赴美觀摩恐怖攻擊應變演練 1020421- 1020428 0 40,108 (4) 9. 參加「臺日漁業會談」預備會議 1020312- 1020314 0 47,817 (4) 10. 參加「臺日漁業委員會」預備會議 1020430- 1020503 0 80,920 (4) 11. 參加「臺日漁業委員會」 1021225- 1021227 0 169,846 (4) 12. 參加「102年度與越南海巡及執法 1021112- 機關執法交流會議強化協調聯繫功 1021115 能」 0 126,723 (4) 13. 2013亞太首屆海上搜救研討會 1021110- 1021112 小 計 1,383,000 1,167,649 海岸及海域巡 教育訓練 813,000 964,754 (8) 1. 參加美國海岸防衛隊專業訓練 1020716- 防業務 費 1020815 80,000 0 (8) 2. 參加德國海洋法律基金會研習課程 小 計 893,000 964,754 合 計 2,276,000 2,132,403 100 防署 情形報告表 102年度 單位：新臺幣元 地點 出 國 人 員 報告提出日期 報告建議 採納情形 服務單位 已採 未採 研議 備註 建議 國家 城市 (部門)及 姓名 年 月 日 行項 行項 中項 項數 職稱 數 數 數 印尼 日惹 科長 陳泰廷 102 12 5 3 3 0 0 林加彬 密克羅 波納佩 科員 周志昌 102 12 4 2 2 0 0 尼西亞 美國 波士頓 副署長 鄭樟雄 102 6 6 4 4 0 0 科員 溫 恒 本案因協會審核本署非經聯合國海事 機構認可機構，拒絕本署成為正式會 員致無法參加。 本案因菲方風災取消會議。 本案因美方財政緊縮要求延至103年辦 理。 美國 夏威夷 科長 劉正文 102 6 10 1.本案為因任務需要新增計畫，經簽 奉核准派員參加。 2.出國報告相關建議事項併國防部團 體報告。 美國 夏威夷 專員 蘇明俊 102 5 16 2 2 0 0 日本 東京 專員 賈治國 102 3 15 3 3 0 0 本案因配合主辦單位外交部共同組團 參加會議新增計畫，經簽奉核准派員 參加。 日本 東京 科長 廖雲宏 102 5 9 1 1 0 0 本案因配合主辦單位外交部共同組團 參加會議新增計畫，經簽奉核准派員 參加。 日本 東京 科長 廖雲宏 102 12 31 2 2 0 0 本案因配合主辦單位外交部共同組團 專員 賈治國 參加會議新增計畫，經簽奉核准派員 參加。 越南 河內 處長 余淡香 102 12 10 4 4 0 0 本案因應南海情勢與建立雙方聯繫管 專門委員 胡清峻 道新增計畫，經簽奉核准派員參加。 科長 蘇泉諶 科員 溫 恒 新加坡 新加坡 科長 劉正文 102 12 15 1 1 0 0 本案因無法參加國際海上救難協會亞 專員 陳奕光 洲年會，爰另規劃出席本研討會新增 計畫，經簽奉核准派員參加。 美國 約克郡 海洋巡防 賴芳誼 102 10 3 4 3 0 1 總局 科員 本案海洋法律基金會網站所列學員國 籍，經本署協調後未達共識，故未成 行。 101 海岸巡 赴大陸計畫執 中華民國 經費來源 年 用途別科 工作內容簡述 預算(保留) 決算金額 赴大陸 度 工作計畫 目 金額 (含保留數) 類別 別 (二級) 102 海岸及海域巡防業 大陸地區 39,000 0 (4) 1. 兩岸漁船船員勞務合作協商 務 旅費 會議 39,000 0 (4) 2. 兩岸搜救合作研討會 126,000 - (4) 3. 第8屆海峽兩岸暨港澳警學 研討會 66,000 - (3) 4. 出席「海基會司法交流參訪 團」 276,000 0 (4) 5. 兩岸海上執法研討會 0 30,940 (4) 6. 海運小兩會工作小組協調交 流會議 0 38,031 (3) 7. 102年法務部司法交流參訪 團 0 61,517 (3) 8. 102年法務部司法交流參訪 團 0 77,489 (3) 9. 赴福建省公安邊防總隊參訪 交流 小 計 546,000 207,977 合 計 546,000 207,977 102 防署 行情形報告表 102 年度 單位：新臺幣元 地點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 省(自 已 未 研 起迄 治區、 建 服務單位 採 採 議 備 註 日期 直轄市 議 城市 (部門)及 姓名 年 月 日 項 行 行 中 或特別 職稱 項 項 項 行政 數 數 數 數 區) 經漁業署通知不與會， 故未執行預算。 因陸方102年度未舉辦 研討會，故未執行預 算。 第8屆警學研討會於臺 北舉辦，未組團赴陸， 故未執行預算。 102年度海基會未組團 赴陸，故未執行預算 因陸方執法機關尚未整 合完畢，未舉行會議， 故未執行預算。 1020901- 福建 廈門 專門委員 李皓 出國報告相關建議事項 1020904 科員 胡森榮 併交通部航港局團體報 告。 1020415- 北京 北京 專門委員 莊繼章 102 4 25 3 3 0 0 1020417 1020812- 福建 福州 科長 曾國利 102 9 5 5 5 0 0 1020819 雲南 昆明 1020616- 福建 福州 處長 余淡香 102 7 9 3 3 0 0 本案屬新增計畫，經簽 1020619 科長 阮文杰 奉核准派員參加。 科員 吳政昇 103 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 臺 通案決議部分： (一) 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 102 遵照辦理。 年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基金）所 編列之 134 億 7,852 萬 7,000 元之退休人員年終慰問 金，以「支領月退休金（俸）2 萬元以下的退休（伍 ）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、死亡軍公 教退休（伍）人員或遺族」為發放對象，所需年終慰 問金額為 18 億 0,668 萬 2,000 元，故 102 年度中央政 府總預算（含公務預算與營業及非營業基金）共應刪 除 116 億 7,184 萬 5,000 元。另地方政府之退休人員 年終慰問金發放原則，亦應比照行政院制定之注意事 項辦理。據此，行政院制定年度年終慰問金發放注意 事項時，需納入上述原則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標準，核 遵照辦理。 發各機關學校員工上下班交通費，102 年度共計編列 12 億 8,163 萬 8,000 元。惟該上下班交通補助費非屬 員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班地點距離住 處超過 1 公里，即可支領，形同由全民納稅錢變相為 公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的勞工情何以堪。 在政府財政極度拮据之情況下，此等不符合時宜且未 具法源之人事福利，實不應再沿襲，且新北市、台南 市亦均因經費不足，不再編列。為符社會公平正義， 並撙節開支，102 年度中央政府各機關員工上下班交 通補助費全數刪除，並自 103 年度起，不得再編列。 (三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導經費 1.遵照辦理。 統刪 10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣播媒體 2.本署 102 年度於平面、網路、廣播及電視媒體辦 及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應按月於機 理政策宣導相關之廣告經費，業依規定按月於機 關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供國人檢視， 關網站列示公布，並按季送立法院在案。 並由各該主管機關按季彙整送立法院；103 年度起， 3.本署 103 年度政策宣導經費，已依規定於預算書 各機關（含附屬單位）編列政策宣導經費，應於預算 內妥適表達。 書表內將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大 眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委辦 本署無委託研究費。 費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公務機 關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何應用於 公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單位，102 年度「委託研究費」統刪 5%，剩餘部分由各機關自行 104 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 調整、運用，以撙節國家財政支出。 (五) 針對 102 年度中央政府總預算編列水電費 67 億 7,151 遵照辦理。 萬 1,000 元，較 101 年度 58 億 3,390 萬 4,000 元，預 算金額漲幅 16.07%（未計算電價上漲因素）。考量 101 年 6 月 10 日電價上漲因素之後，102 年度估算用 電量為 17 億 2,303 萬 0,788 度（3.93 元/度）仍較 101 年度用電度數為 15 億 6,404 萬 9,330 度（3.73 元 /度）增加 1 億 5,898 萬 1,458 度，增幅為 10.16%。 按行政院核定「四省專案」計畫個別執行單位四省目 標：節約用電目標，執行單位每年用電量以較前一年 減少 1%，執行單位每年用水量以較前一年減少 2%為原 則。即使不強求中央政府各機關達成較前一年度節電 1%目標，僅要求用電零成長，根據台灣電力股份有限 公司電價折扣獎勵措施，水電費亦有 5%之折扣，可以 撙節政府預算。因此，中央政府 102 年度總預算編列 水電費統刪 3%。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調降為 遵照辦理。 每人 2,500 元。 (七) 中央機關出國計畫金額龐大 ，102 年度編列 10 億 遵照辦理。 5,129 萬 6,000 元（尚不包含部分機關編列於所屬非 營業基金之國外旅費），惟實際執行時計畫項數變更 或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人員， 致常遭外界詬病「假考察真觀光」。以 100 年度決算 為例，100 年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194 項，決算增為 3,245 項，其中計畫變更及新增部分計 有 786 項，且多數內容及目的均與原計畫不一致。此 外，教育部 100 年 7 月中選派 7 人赴馬來西亞「辦理 招生說明及宣導」，其中與招生業務無關之會計處處 長一同前往；行政院經濟建設委員會 100 年 9 月初選 派 11 人至日本辦理「投資臺灣、全球招商說明會」， 首長室秘書 2 人亦隨行；交通部觀光局 100 年 8 月底 選派 3 人前往韓國辦理「臺韓觀光合作會議」，其中 與推展觀光業務無關之政風室主任也隨同。而 100 年 度教育部主管出國計畫預算 40 項、521 萬 2,000 元， 實際執行卻增為 50 項、915 萬 9,000 元；文化部及所 屬出國計畫預算數 888 萬元，決算數亦增為 984 萬 5,000 元。此等預算執行與所編計畫經費差異過大、 105 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 選派與業務無關人員出國之情形，不僅有違「行政院 及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」所定出 國計畫人數應精簡且選派熟悉業務與具備專長人員之 原則，並有逃避立法院監督之嫌。爰此，102 年度「 國外旅費」除統刪 10%外（委員會審查刪減數超過 10% 者，照委員會審查結果），自 102 年度起各機關出國 決算數並不得超出預算數，俾免浪費公帑。 (八) 102 年度中央各機關「特別費」共編列 1 億 4,581 萬 遵照辦理。 2,000 元，依據行政院「各級政府機關特別費支用規 定」，「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎（犒 ）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問）、餐敘…等支 出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、餐敘 …等消費性支出應儘量減少，故 102 年度中央各機關 特別費統刪 25%（各委員會審查之「特別費」刪減數 超過 25%者，改列為刪減 25%），以為撙節。 (九) 中央政府部分機關編有補助公務人員協會經費，依公 本署無補助公務人員協會經費。 務人員協會法第 27 條規定，協會經費來源應以會員的 入會費及常年會費為主，不應仰賴納稅人繳稅支應之 公務預算補助；且全國公務人員協會於總統大選期間 ，除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員後援總會」 外，並在該會網站上置放國民黨總統候選人馬英九之 致詞內容，明顯違反行政中立。爰此，中央各機關（ 包括總統府、考試院銓敘部、監察院、法務部、行政 院勞工委員會、行政院衛生署、臺灣省政府…）補助 公務人員協會經費，應予刪減 30%。 (十) 102 年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換年 遵照辦理，計減列勤務車 1 輛 63 萬元。 限均延長 2 年，使用里程數不得低於 12 萬 5,000 公里 ，經按上開原則通案檢討，合共減列 1 億 2,302 萬 6,000 元，扣除各委員會審查減列 1,402 萬 5,000 元 ，恢復免予減列 293 萬 5,000 元，尚須再減列 1 億 1,193 萬 6,000 元。 (十一) 102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項 本署 102 年度預算案依立法院統刪決議辦理情形如 目如下： 下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所屬、 1.水電費：本署依決議事項辦理。 空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中心不刪外 ，其餘統刪 3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務部 2.委託研究：本署無委託研究經費。 106 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 主管不刪外，其餘統刪 5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及所 3.國外旅費：本署依決議事項辦理。 屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部主管不刪 外，其餘統刪10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 4.員工上下班交通費：本署依決議事項辦理。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪10% 5.政策宣導費：本署依決議事項辦理。 。 6.特別費：統刪25%。 6.特別費：本署依決議事項辦理。 7.補助公務人員協會經費：統刪30%。 7.補助公務人員協會經費：本署無補助公務人員協 會經費。 8.文康活動費：編列標準由每人每年3,840元調降為 8.文康活動費：本署依決議事項辦理。 2,500元。 9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿8年或10萬公 9.公務車輛汰購經費：本署依決議事項辦理。 里、救護車使用年限滿10年、教育部首長專用車不 刪外，其餘統刪大型交通車未滿12年、偵緝車與警 用巡邏車未滿7年、首長與副首長專用車及其他公務 車輛使用年限未滿10年，或達以上汰換年限，未滿 15年且里程數未超過12萬5,000公里所編列之汰購經 費。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧財產 10.委託辦理：本署無委託辦理經費。 局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢查、 畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會 辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生署委託辦理 長照整合照顧管理制度計畫不刪外，其餘統刪10% ，其中主計總處、大陸委員會、內政部、營建署及 所屬、入出國及移民署、國防部主管、國庫署、賦 稅署、教育部、國民及學前教育署、國家教育研究 院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、科學工 業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及 所屬、原子能委員會、職業訓練局及所屬、衛生署 、國民健康局、食品藥物管理局改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及辦 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛 公器具養護費、設施及機械設備養護費：除中央研 及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費： 究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫、地 (1)軍事裝備設施養護費：本署無軍事裝備設施養護 方行政研習中心、中央選舉委員會及所屬、立法院 費。 主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空中 (2)房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設 107 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 勤務總隊、法務部主管不刪外，其餘統刪5%，其中 施及機械設備養護費：本署依決議事項辦理。 國家安全會議、經濟建設委員會、研究發展考核委 員會、大陸委員會、審計部、審計部臺北市審計處 、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計處、審 計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署 及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、入出國及 移民署、國防部主管、財政部、國庫署、臺北國稅 局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局 及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政 資訊中心、國家圖書館、國立教育廣播電臺、交通 部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬 、原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理 局、核能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗 所、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄 區農業改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品 藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及臺灣 12.大陸地區旅費：本署依決議事項辦理。 人體生物資料庫計畫、大陸委員會、立法院主管、 警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外 ，其餘統刪12%，其中中央警察大學、役政署、財 政部、關務署及所屬、國家教育研究院、工業局、 交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委員 會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研究 所、林務局、特有生物研究保育中心、茶業改良場 、動植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計畫、公 13.出國教育訓練費：本署依決議事項辦理。 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、 警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外 ，其餘統刪10%，其中主計總處、經濟建設委員會 、公平交易委員會、大陸委員會、審計部、消防署 及所屬、外交部、國防部主管、財政部、關務署及 所屬、中央氣象局、原子能委員會、核能研究所、 農業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、 林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生 試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、種 108 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改 良場、臺南區農業改良場、花蓮區農業改良場、動 植物防疫檢疫局及所屬、食品藥物管理局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科技發 14.設備及投資：本署依決議事項辦理。 展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生物資料庫計畫 、人事行政總處、公務人力發展中心、地方行政研 習中心、經濟建設委員會撥充花東地區永續發展基 金、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、國家文 官學院及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、外 交部主管房屋建築及設備費、法務部主管、國際貿 易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫、國家科學 委員會增撥國家科學技術發展基金、動植物防疫檢 疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫局等機關 （構）合署辦公廳舍新建工程、海岸巡防總局及所 屬不刪外，其餘統刪8%，其中經濟建設委員會、客 家委員會及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員 會、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、 審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署 及所屬、役政署、領事事務局、國防部主管、財政 部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 、財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、中 央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委 員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋巡防 總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義 15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：本署 務支出、中央研究院科技發展計畫、立法院主管、 依決議事項辦理。 內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、警政署及 所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療 育補助、外交部主管、法務部主管、經濟部捐助財 團法人工業技術研究院科技專案計畫、中小企業處 捐助財團法人中小企業信用保證基金、國家科學委 員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研 究中心之捐助、衛生署捐助財團法人國家衛生研究 109 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 院發展計畫、中央健康保險局補助職業工會與農漁 會辦理健保業務不刪外，其餘統刪5%，其中客家委 員會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部主管 、財政部、交通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病 管制局、環境保護署、臺灣省政府改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助 16.對地方政府之補助：本署無對地方政府之補助 款、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、兒童 。 局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫與發展遲 緩兒童早期療育服務及療育補助、中央健康保險局 補助鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外，其餘統刪5% ，其中消防署及所屬、役政署、入出國及移民署、 財政部、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧財產 17.獎勵金：本署依決議事項辦理。 局不刪外，其餘統刪10%，其中公共工程委員會、 國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、交通部 、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥物管理局 、環境保護署、福建省政府改以其他項目刪減替代 ，科目自行調整。 18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助直轄 18.補助退休人員年終慰問金：本署無本項補助項 市及縣市政府」17億4,265萬3,000元與教育部「對 目。 特種基金之補助」3億6,429萬元及國民及學前教育 署「對特種基金之補助」6億4,878萬1,000元。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100 年度中央政府各 本署確依預算法第 62 條之 1 規定，嚴禁以置入性 機關含附屬單位共辦理近 1,439 萬 7,719 則、實支金 行銷刊登新聞，如遇政策宣導辦理廣告刊登，除明 額 11 億 9,585 萬元（不含製作成本） ，惟其中未依預 文揭示機關名稱及廣告二字外，另按月將相關廣告 算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或 經費於機關網站列示公布，並按季報送立法院。 贊助機關者，高達 1 萬 7,577 則、金額 4 億 0,452 萬 元。審核報告並指出，行政院主計總處 101 年 6 月雖 配合訂定「預算法第 62 條之 1 執行原則」，但內容卻 自行規定若標示廣告後有損及公信力、真實性或廣告 內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報請主 管同意後，排除適用等「豁免條款」；然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關規定，該執行原則明顯牴 觸預算法第 62 條之 1，自應無效。爰要求中央政府各 機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行，不得擅 110 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 自排除適用；並請審計部持續查核各機關辦理情形， 若有不符預算法規定者，應予檢討改進。 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表達 遵照辦理。 工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支出預 算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政府各機 關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費支用項目 範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人事費、租金 、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、工程獎金、因 公派員出國費用等，均係機關得自行運用且不受國會 監督之經費，恐有淪為各機關私房錢之虞。為使政府 工程施作相關資訊公開、透明，並利國會監督，爰要 求自 103 年度起，各機關應於預算書中完整揭露相關 工程管理費提列標準、金額及計算方式；請審計部加 強查核中央各機關相關工程管理費支用情形，並將查 核情形併予 103 年度決算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施 遵照辦理。 要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進行情形 下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假登記」，然 而公教人員已可以國家預算辦理文康活動，如再允以 公假參加，則為雙重優遇，為此要求中央及以下各級 機關學校員工參加文康活動不得以公假登記，並不得 登記為公務人員進修時數，以避免造成民眾觀感不佳 。 (十七) 政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成立， 本署無捐助成立之財團法人。 且為公益性團體，自應兼顧其公益本質。惟目前政府 各機關出資成立之財團法人，其各項獎金與福利項目 大多逕行援引公務人員待遇或自訂標準，未視其營運 結果，不論營運盈虧均如數發放；或執行政府賦予之 公權力事項，非自行拓展業務者，卻比照國營事業機 構領取最高 4.6 個月之獎金，實有未當。爰要求自 102 年度起政府捐助成立之財團法人，年終獎金（包 括工作獎金、考核獎金、考績獎金或績效獎金），應比 照公務人員標準考核發放。 (十八) 有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營事業 本署無設置財團法人。 、轉投資公司或財團法人之董事長（理事長）、副董事 長（副理事長）及總經理（秘書長）常編列過高之「 公關費」或「特別費」給予董事長（理事長）、副董事 111 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 長（副理事長）及總經理（秘書長）使用，易造成上 述兩項費用淪為私用，為此，要求自 102 年度起，行 政院轄下各部會機關派任至各財團法人所編列之「公 關費」或「特別費」使用上限應比照其主管機關首長 之「公關費」或「特別費」編列。 (十九) 依審計部 100 年度中央政府總決算審核報告，各主管 本署無捐助成立之財團法人。 機關捐助之財團法人共計 157 家、基金總額 2,242 億 2,200 餘萬元。政府捐助成立財團法人雖有其特殊任 務或目的，但隨著環境快速變遷，部分任務已達成、 設立目的已不復存在或已無營運實益等，卻未建立退 場機制，或對於性質相同、業務相近者，亦未予以整 併，致使政府捐助財團法人繼續存在之正當性與效益 性，備受外界質疑。爰此，要求各該主管機關於 6 個 月內針對所捐助財團法人之設置目的、工作計畫、經 費運用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達成、 設立目的已不復存在或已無營運實益等之財團法人， 應向立法院提出相關評估報告及退場計畫。 (二十四) 為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人員， 本署無辦理工程獎金發放情形。 朝野黨團要求中央及地方支領工程獎金之機關，其首 長及副首長排除於工程獎金支領範圍之外。 (二十五) 102 年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班費， 遵照辦理。 鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假，以即時 因應處理相關業務，得依公務人員保障法等相關規定 核發未休假加班費，免予刪減。 (二十六) 102 年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑於 遵照辦理。 公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加班費」 ，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改為強制休 假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發給，現行制度 對促進國內經濟發展甚有助益，免予刪減。 (二十七) 102 年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女教 遵照辦理。 育補助費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧，且在 少子化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之情形下，本項 助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予刪減。 貳 分組審查決議部分： 歲出部分 海岸巡防署 (一) 海岸巡防署 102 年度預算第 2 目「海岸及海域巡防業 本案書面報告已於 101 年 11 月 21 日署巡救字第 112 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務」分支計畫「巡防查緝作業」項下編列「設備及投 1010019368 號函及 102 年 3 月 19 日署主歲字第 資係辦理搜救優選規劃系統 （SAROPS）計畫」經費 10200044501 號函送立法院內政委員會，該委員會 924 萬 4,000 元，經查該署計畫主要為強化該署海難 並於 102 年 5 月 30 日審查本署主管 102 年度預算 搜救能力所規劃及推動之事項，採購方式依循我國國 凍結項目報告案，同意解除凍結。並以立法院 102 防部軍售模式作業規定辦理，目前該系統為美國海岸 年 11 月 15 日台立院議字第 1020705294 號函，准 防衛隊主要處理海難搜救之工具。查系統所需建置海 予動支。 洋基礎等相關數據資料，必須由中央氣象局、交通部 港灣技術研究中心、台灣海洋科技研究中心等相關學 術、研究單位提供，惟審閱計畫內容於 100 年 10 月 25 日由署長核定後至今，該署從未與上述機關或單位 ，共同對系統建置資源分享事宜進行審慎研擬與討論 ，僅從分年執行策略指出，於 102 年度待美國人員進 行系統建置及教育訓練時，請中央氣象局、台灣海洋 科技研究中心人員協助之，且該署亦表示仍有系統替 選之方案。鑒於我國四面環海，精進強化海難搜救能 力乃該署之職責所在，但對於建置搜救優選規劃系統 （SAROPS），將涉及跨部會與學術等專業單位共同合作 ，加上仍有其他搜救系統之選擇，且系統經費計算基 準建置項目內容有部分未詳列執行業務，故該署未盡 周延充分縝密規劃搜救系統之建置，爰予全數凍結， 俟海岸巡防署與各單位研議資源分享及全面分析其他 搜救系統後，向立法院內政委員會提出書面報告後， 始能動支。 (二) 101 年 8 月 14 日中國籍漁船「啟豐二號」未向我提出 本案檢討報告已依決議事項於 101 年 10 月 2 日署 合法申請擅闖釣魚台海域，海岸巡防署不僅未依法登 巡法字第 1010016399 號函送立法院內政委員會辦 檢、扣留或驅離非法侵入領海船隻，甚至在國家安全 理。 會要求下進行物資運補，造成動用國家資源護送中國 五星旗登上釣魚台之荒唐、離譜事件，爰要求海岸巡 防署於 1 個月內提出檢討報告，並杜絕類此事件再次 發生。 (三) 海岸巡防署 102 年度預算第 2 目「海岸及海域巡防業 本署已依決議事項，研具海洋資料庫規劃建置計畫 務－海洋事務推動作業」項下推動「海洋資料庫規劃 書 面 報 告 ， 以 102 年 3 月 28 日 署 企 研 字 第 建置計畫」，因 101 年度編列 600 萬元所辦理先期規劃 10200050501 號函送立法院內政委員會，嗣於同年 作業係跨年度作業，故 102 年度並未編列經費，未來 4 月 26 日署企研字第 1020006836 號函送該委員會 年度經費需求計 9 億 8,900 萬元。惟經查，原「海洋 各委員。 資料庫規劃建置計畫」經費 101 年度到 105 年度分別 編列 1,500 萬元、2 億 5,000 萬元、2 億 5,000 萬元、 113 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 2 億 5,000 萬元、2 億 5,000 萬元，海岸巡防署實際預 算編列方式和計畫規劃已有明顯落差。爰要求海岸巡 防署會同行政院研究發展考核委員會、中央氣象局、 國家科學委員會、內政部、農業委員會等相關機關就 「海洋資料庫規劃建置計畫」計畫內容、預算編列、 執行期程等變動情形向立法院內政委員會提出書面報 告。 (四) 海岸巡防署於 102 年度預算第 2 目「海岸及海域巡防 1. 本 案 檢 討 報 告 已 於 102 年 3 月 19 日 署 主 歲 字 第 業務」項下「巡防查緝作業」編列 2,469 萬 4,000 元 10200044502號函送立法院內政委員會，該委員 ，較 101 年度增列 569 萬 3,000 元，經查海岸巡防署 會並於同年5月30日審查本署主管102年度預算凍 100 年截至 12 月底僅查獲農林漁畜產品走私 5 萬 結項目報告案，同意解除凍結。並以立法院102 7,491 公斤，較 99 年度之 6 萬 7,716 公斤減少查獲 1 年11月15日台立院議字第1020705295號函，准予 萬 0,225 公斤，並較 96 至 98 年度平均值 406 萬 動支。 3,819 公斤大幅減少。且海岸巡防署預算書第 8 頁及 2.本署自102年度起已將走私農漁畜產品、菸、酒 第 16 頁施政績效分析，僅列查緝槍、毒、人口販運績 及動物活體等項目查獲案件數列入衡量標準，並 效，對農產品查緝漏而未列，不法走私農林漁畜產品 以達到年度標準值90%為目標，其計算均已明列 氾濫，將嚴重影響農漁民生計，來路不明農林漁畜產 於預算書。目前本署亦已針對各類緝獲案件(包 品流入市場，恐危害國民健康。故第 2 目「海岸及海 含農漁畜產品項)，於每月彙總後上網公開提供 域巡防業務」項下「巡防查緝作業」編列 2,469 萬 民眾相關統計資訊。 4,000 元，凍結五分之一，俟海岸巡防署將查緝農產 品列入「年度關鍵績效指標」，按月上網公開各種農林 漁畜產品績效（詳列農產品種類、查獲重量），並向立 法院內政委員會提出檢討報告後，始得動支。 (五) 行政院海岸巡防署 102 年度預算第 2 目「海岸及海域 本案檢討報告已於 102 年 3 月 19 日署主歲字第 巡防業務」項下「巡防查緝作業」之「業務費」預算 10200044503 號函送立法院內政委員會，該委員會 金額合計 1,545 萬元，當中編列 355 萬 1,000 元做為 並於同年 5 月 30 日審查本署主管 102 年度預算凍 海巡專業訓練工作之教育訓練經費，其訓練項目包括 結項目報告案，同意解除凍結。並以立法院 102 年 辦理進修教育、組織改造專長轉換訓練、英檢輔導、 11 月 15 日台立院議字第 1020705296 號函，准予動 參加德國法律研習、美國海岸防衛隊執法訓練等；288 支。 萬 7,000 元辦理強化泳技、各項體技能及新進人員訓 練；33 萬 3,000 元辦理巡防業務規劃工作事務及辦理 督訪考察、派員參加國際會議差旅等，與其他雜支項 目。由於相關經費編列項目過於籠統，且與巡防查緝 作業之業務目的難以相符，顯有浮編之虞，爰凍結「 巡防查緝作業」項下「業務費」1,545 萬元之五分之 一，並向立法院內政委員會提出檢討報告後，始得動 支。 114 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (六) 行政院海岸巡防署 102 年度預算第 2 目「海岸及海域 本案檢討報告已於 102 年 3 月 19 日署主歲字第 巡防業務」4 億 4,379 萬元，其中「情報蒐整作業 10200044504 號函送立法院內政委員會，該委員會 1,795 萬元」之「業務費」1,064 萬 2,000 元，當中辦 並於同年 5 月 30 日審查本署主管 102 年度預算凍 理專案諮詢部署、聯繫、督訪、慰勉及業務督訪等經 結項目報告案，同意解除凍結。並以立法院 102 年 費預算 525 萬 9,000 元，以及辦理海巡服務及預防犯 11 月 15 日台立院議字第 1020705303 號函，准予動 罪教育宣導工作經費預算 262 萬元，合計 787 萬 支。 9,000 元。有鑑於過去歷年相關業務執行之成效，僅 有所完成之場次達成率供參，對於我國海巡整體情蒐 能量之提升效果並不顯著，顯有浮濫之虞，爰凍結「 情報蒐整作業」1,795 萬元之五分之一，並向立法院 內政委員會提出檢討報告後，始得動支。 (七) 行政院海岸巡防署 102 年度預算第 2 目「海岸及海域 本案檢討報告已於 102 年 3 月 19 日署主歲字第 巡防業務」中，編列「海洋事務推動作業」經費 238 10200044505 號函送立法院內政委員會，該委員會 萬 7,000 元。其工作內容與企劃管理作業之目的及相 並於同年 5 月 30 日審查本署主管 102 年度預算凍 似度過高，顯有同一工作項目重複編列之虞，為免浮 結項目報告案，同意解除凍結。並以立法院 102 年 濫，爰凍結五分之一，並向立法院內政委員會提出檢 11 月 15 日台立院議字第 1020705302 號函，准予動 討報告後，始得動支。 支。 (八) 海岸巡防署 102 年度預算第 2 目「海岸及海域巡防業 1. 本 案 檢 討 報 告 已 於 102 年 3 月 19 日 署 主 歲 字 第 務」項下「海巡基地籌建及未來發展計畫」，其中興建 10200044506號函送立法院內政委員會，該委員 台北港海巡基地總計 1 億 1,670 萬元，主要辦理浚渫 會並於同年5月30日審查本署主管102年度預算凍 造地與碼頭新建工程完工驗收及辦公廳舍新建工程規 結項目報告案，同意解除凍結。並以立法院102 劃設計。雖該業務預算較 101 年度減列 5,906 萬 年11月15日台立院議字第1020705297號函，准予 1,000 元，惟，就截至 100 年底預算之執行結果觀之 動支。 ，其保留比例高達 50.27%，已近預算保留之一半，而 2.本計畫「臺北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工 有預算執行率不彰之問題。爰此，為避免預算之浮編 程」廠商已於102年7月24日申報竣工，並於同年 ，並強化施政計畫之執行效能，海岸巡防署為興建台 10月21日由代辦機關驗收合格，本署已接續辦理 北港海巡基地所編列之 1 億 1,670 萬元，予以凍結五 「臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程」規劃、設 分之一，俟該署檢討執行成效，並向立法院內政委員 計作業，截至102年12月底止，整體計畫預算執 會報告後，始得動支。 行率為99.36％。 (九) 海岸巡防署 100 年度僅查獲農林漁畜產品走私 5 萬 1.96、97年間「非法運搬船」走私漁獲問題，在本 7,491 公斤，較 99 年度之 6 萬 7,716 公斤減少查獲 1 署與相關機關合作「訂定標準作業流程」嚴格取 萬 0,225 公斤，並較 96 至 98 年度平均值 406 萬 締及「辦理漁船收購」等措施後，98年至99年查 3,819 公斤大幅減少，但市面上不法走私之香菇、蒜 獲量大幅下降，100年迄今未再查獲運搬船走私 頭、花生、水產…等農漁產品仍十分氾濫。不法走私 漁獲案件。 農林漁畜產品氾濫，將嚴重影響農漁民生計，來路不 2.另因中國大陸經濟環境改善，內需增加大陸漁產 明農林漁畜產品流入市場，恐危害國民健康。特要求 品轉以內銷為主及99年通過活漁運搬直航大陸， 海岸巡防署應加強辦理安康專案，積極查緝農林漁畜 台灣漁產品大量銷往中國大陸地區，致走私案件 115 海岸巡防署 立法院審議通過 102 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 產品走私，以維護農漁民生計，並保障國民健康。 大幅減少。 3.本署未來將持續強化安康專案查緝工作，並運用 「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」機制，統合各 機關緝私能量，積極查處走私。 116 （本 頁 空 白） 117 海岸巡 重大計畫執 中華民國 可 支 用 預 算 數 執 行 數 執行數占預算數百分比 本期執行數占可支用預算數百 本 期 執 行 數 累 計 執 行 數 分比% 截至本年 計 畫 本期實 本期應 本期賸 計 畫 名 稱 度已編列 總金額 以 前 現數占 付數占 餘數占 預算數 本年度 合 計 年 度 可支用 可支用 可支用 實現數 應付數 賸餘數 合 計 實 現 數 應付數 賸 餘 數 合 計 合計 預算數 預算數 預算數 百分 百分 百分 比 % 比 % 比 % 海岸巡防署 海巡基地 2,327,416 1,372,889 149,211 91,817 241,028 239,292 192 239,484 1,301,687 73,701 1,375,388 99.28 0.00 0.08 99.36 籌建及未 來發展計 畫 車輛籌購 1,453 1,453 1,453 1,453 1,449 4 1,453 1,449 4 1,453 99.72 0.00 0.28 100.00 及汰換計 畫 作業系統 9,903 9,903 3,301 3,301 3,301 3,301 9,903 9,903 100.00 0.00 0.00 100.00 及辦公室 軟體更新 採購計畫 應勤無線 516,950 173,865 173,865 173,865 159,231 59 159,290 159,231 59 159,290 0.00 91.58 0.03 91.62 電通信系 統換裝計 畫 伺服器應 9,000 3,000 用系統用 戶端存取 授權採購 計畫 署區建物 3,000 3,000 3,000 3,000 2,771 229 3,000 2,771 229 3,000 92.37 0.00 7.63 100.00 及設備安 全改善工 程計畫 署區辦公 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 99.98 0.00 0.02 100.00 設備及事 務機具汰 換計畫 118 防署 行績效報告表 102年度 單位：新台幣千元 執行數占預算數百分比% 計畫執行進度 累計執行數占截至本年度已編列預算 預定 實際 數百分比% 累計實 累計應 累計賸 總計畫實際執行進度未達預 總計畫目標 現數占 付數占 餘數占 執 行 未 達 90% 之 原 因 及 其 改 進 措 施 定進度之原因及其改善措施 達成情形 截至本 截至本 截至本 總累 年累 總累 年累 年 度 已 年 度 已 年 度 已 合計 計% 計% 計% 計% 編列預 編列預 編列預 算數百 算數百 算數百 分比% 分比% 分比% 94.81 0.00 5.37 100.18 1. 本計畫原核列23億9,514萬3,000元，其中 74.00 100.00 74.00 100.00 1. 完成興達港海巡基地 彭佳嶼前進基地新建工程，奉行政院96年 新建工程。 4月17日院臺防字第0960016029號函核定 2. 完成台北港海巡基地 停辦，未執行預算6,772萬7,000元列入決 浚渫造地與碼頭新建 算賸餘，計畫總金額修正為23億2,741萬 工程。 6,000元，分別為彭佳嶼前進基地新建工程 （先期規劃）436萬2,000元、興達港海巡 基地新建工程7億1,157萬8,000元、台北港 海巡基地新建工程16億1,147萬6,000元。 2. 「截至本年度已編列預算數」係以各年度 法定預算數填列，含未執行數6,772萬 7,000元。 3. 「累計執行數」含98年度動支第1預備金 404萬2,000元，支應履約爭議調解不足款 ，致「累計執行數占截至本年度已編列預 算數百分比」為100.18%。 4. 台北港海巡基地浚渫造地與碼頭新建工程 ，已全部執行完畢，本年度賸餘數19萬 1,511元列入決算賸餘。 5. 台北港海巡基地辦公廳舍新建工程，因契 約期程跨年度，須配合履約情形付款，保 留154萬3,593元。 99.72 0.00 0.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 完成勤務車1輛及偵防車1 輛汰換。 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 完成作業系統及辦公室軟 體更新。 0.00 91.58 0.03 91.62 1. 本計畫契約價金為1億7,380萬5,677元， 35.00 100.00 30.63 87.50 本案因歷經增加辦理1次公開閱 完成第1階段系統設備安 預算賸餘5萬9,323元列入決算賸餘。 覽程序、1次流標、承商施工計 裝報驗。 2. 刻正辦理3階段驗證作業，保留1億7,380 畫書作業無法順利審查通過、 萬5,677元(應付數1億5,923萬677元及保 國家通訊傳播委員會延遲核准 留數1,457萬5,000元)。 本署申請部分電台使用高功率 與頻率，及承商履約過程遭遇 無法立即改正之技術問題等延 誤因素，致無法於102年12月31 日完成全案3階段系統功能驗測 及付款作業，賡續督促承商依 核定驗測計畫書內容，加速執 行3階段系統設備點驗及功能驗 證作業。 0.00 0.00 0.00 0.00 1. 本計畫於102年8月20日簽奉核定，計畫期 程修正為103至105年度，並撤銷管制本年 度作業計畫。 2. 「本年度可支用預算數」及「累計分配 數」兩欄位已減列流用至其他資本計畫 300萬元。 92.37 0.00 7.63 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 完成署區建物及設備安全 改善工程。 99.98 0.00 0.02 100.00 賸餘454元列入決算賸餘。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成署區辦公設備及事務 機具汰換。 119 （本 頁 空 白） 120