海 岸 巡 防 署 決 算 目 次 中華民國 103 年度 甲、總說明 總說明……………………………………………………………………… 1 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 24 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 26 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 28 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 30 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 32 （六）歲入類平衡表………………………………………………………… 36 （七）經費類平衡表………………………………………………………… 37 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 39 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 40 （三）經費類平衡表各科目明細表 1.專戶存款明細表…………………………………………………… 42 2.押金明細表…………………………………………………………. 43 3.暫付款明細表……………………………………………………… 44 4.保管有價證券明細表……………………………………………… 46 5.保管款明細表……………………………………………………… 47 6.代收款明細表……………………………………. ……………… 52 7.應付歲出保留款明細表.……..…….………….………………… 53 8.應付歲出保留款－本年度明細表………….………………….… 54 9.應付保管有價證券明細表…………………..…………………… 55 10.經費賸餘明細表…………………..…………………..….….….... 56 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 60 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 62 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 66 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 70 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 71 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 72 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 74 （十一）國庫退還以前年度納庫款明細表………………………………… 76 （十二）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 77 （十三）歲出保留數（或未結清數）分析表……………………………… 78 （十四）歲出餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 80 （十五）人事費分析表……………………………………………………… 82 （十六） 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報表……………… 84 （十七）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 88 （十八）赴大陸計畫執行情形報告表……………………………………… 90 （十九）立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 92 （二十）重大計畫執行績效報告表………………………………………… 114 甲、總 說 明 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一) 已完成施政計畫重點概述： 本署103年度施政計畫與預算係配合國家整體施政目標暨重點計畫編列，年度已完成 施政計畫重點如下： １、辦理本署海岸及海域巡防全般政策之研究發展、計畫、管制、考核作業，及法規 研審與管理作業等事項，全面提升服務品質，增進服務效能與創新能力。 ２、加強海岸巡防工作，精進商、漁港安檢及應變機制，建立查緝縱深部署及橫向跨 部會聯繫作為，配合各項勤務執行規劃，綿密海岸監控，全面提升海岸巡防執行 成效。 ３、持續強化專屬經濟海域護漁任務，執行公海漁業巡護，維護國家海洋權益，確保 漁民作業安全；精進海上搜救機制，充實救生救難裝備，辦理災害防救訓練及演 練，整合區域搜救能量，提升海難搜救及災害防救效能。 ４、強化執法訓練，嚴密查緝槍、毒、菸、酒與農漁畜產品走私及非法入出國等不法 情事，加強取締越界漁船，積極辦理海難救助、海上糾紛處理、海上交通秩序管 制、海洋環境保護、生態保育等事項，以維護海域秩序與海洋資源。 ５、綿密情報部署，廣拓情報來源，辦理海岸、海域秩序及安全之情報蒐整、偵防查 緝作業，並積極拓展國際與兩岸間海岸及海域巡防任務合作與交流，發揮早期預 警功能。 ６、辦理醫療保健、營繕工程、營產管理及各類裝備採購、補保等後勤業務，構建綿 密後勤支援體系，有效支援海巡任務遂行。 ７、堅實資通安全，精進通資能量，落實資安防護及危機管控機制，強化指管通情系 統，提升雷達目標監控辨識能力，增進海巡勤務作業效能。 ８、完備指揮、管制、通信、情報機制，強化危機處理，發揮勤務指揮整體功能。 ９、推動海洋事務發展，參與國際合作交流，並鼓勵海洋事務研究，落實海洋興國。 10、辦理本署一般行政管理工作，支援各項業務順利推展，達成施政目標。 1 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 （二）施政計畫分項說明： １、以前年度 重要計畫 辦 理 情 形 工作計畫名稱 實 施 內 容 項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因 應 改 善 措 施 海岸及海域巡防 一、臺北港海巡基地辦公 本案已執行完畢，達成預期目標。 業務 廳舍新建工程規劃設 計及監造委託技術服 務案。 二、辦公廳舍維修及設備 本案已完成大部分工程，因組織調整 部分預算辦理保留。 汰換計畫。 相關法案尚未完成立法，致部分廳舍 仍使用中無法施工，爰續辦理保留。 三、派員參加美國海岸防 本案已執行完畢，達成預期目標。 衛隊執法訓練及邀請 美國海岸防衛隊來臺 施訓案。 四、搜救優選規劃系統建 本案因需配合美方作業期程，故延至1 預算辦理保留。 置。 04年建置。 五、公文線上簽核系統建 本案第1至第3階段已完成，第4階段「 部分預算辦理保留。 置與維護。 組改後系統上線」因本署組織改造相 關法案尚未完成立法，致無法如期執 行，爰續辦理保留。 六、應勤無線電通信系統 本案已執行完畢，達成預期目標。 換裝計畫。 七、101-103年網域、公 本案第2階段「配合組改系統軟體功能 預算不予保留。 開金鑰基礎建設暨單 調整」部分，因組織改造相關法案尚 一簽入系統調整維護 未通過，致無法如期執行，爰將該項 。 功能另案履約標的，故本案預算不予 保留。 2 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 ２、本年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 一、一般行政 辦理各項行政 辦理本署一般行 一、提高電子公文交換容量、推動各項電子文書等 管理工作，支 政管理工作。 精進措施，並提供線上會辦作業(SOP)操作說明 援各業務單位 、擴大線上簽核範圍、提升電子公布欄運用， 達成施政目標 節省2.2萬A4紙張與郵資55萬餘元，達成節能減 。 碳與政府e化政策。 二、與內政部等部會合辦「中華民國南疆史料特展 」，提供「東、南沙群島接防」等634 件重要 性、關鍵性與啟示性之檔案史料與近年推動南 海事務成果，約7萬5千人次參觀，確加深國人 對於南海諸島歷史脈絡之瞭解與印象，有效強 化南海議題之宣傳效益。 三、本署一般檔案32萬餘件全部完成掃描，並建立 線上調閱機制，提升文書處理效率，達成檔案 數位典藏目標。103年度線上閱覽計25,583次。 四、本署推薦東部地區巡防局人員，榮獲第12屆績 優檔案管理人員金質獎，並擔任金質獎代表致 詞，行銷本署。 五、積極推動本署重大案件符合檔案全宗、完整原 則，訂定專案專管之「編案原則」及「範例」 等作業規範5案，提升檔案管理與應用效能。 六、清查機密檔案，計清查398件，解密231件。 七、評選103年度具指標意義之十大事紀，編印「海 巡風雲錄」專輯，並登載全球資訊網，多元行 銷本署績效。 八、舉辦新聞處理講習：施訓對象為所屬各機關（ 單位）發言人、新聞業務主管、承辦人等，提 升處理新聞業務專業知能。 九、辦理新聞業務年終工作檢討會：檢討年度工作 得失，並藉由重大新聞案例探討分析，研議精 進作為，提升新聞處理能量。 十、遵照行政院募兵政策，建置募兵招募官網、召 開募兵工作專案會議訂定29項提升募兵招募成 效精進措施，並拜會國防部、警察廣播電臺及 輔導會相關單位，商請協助解決招募工作窒礙 及提供協力資源，積極建立聯繫合作機制，有 效達成招募績效目標值，強化招募機制與策略 。 十一、配合公務人員特種考試，錄取海巡特考及水 上警察人員145人，補充基層人力需求，強化我 國海域執法及巡護能量。 十二、行政院同意增列約僱船務人員36人，相對減 列技工預算員額36人；另增加海巡隊基層人力 及宜蘭艦、高雄艦之員額數計95人，報送銓敘 部、人事總處辦理審查作業，因應強化海巡編 裝發展方案，新建大型艦艇人力需求。 十三、修訂對所屬人事機構業務績效考核項目暨評 分標準表，考核所屬人事機構工作之良窳，並 瞭解對人事機構服務之滿意度，提升各單位報 3 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 送考核資料效率。 十四、訂頒「海岸巡防機關中高階職務交流歷練作 業原則」，藉由上下機關間職務交流歷練，人 員逐級陞遷，活絡本署及所屬機關中高階人力 資源，擴大培育全方位優秀人才。未來辦理是 類職務派免建議作業時，應確依該原則辦理。 十五、辦理本署104年元旦定期晉任人員49員(上校5 員、中校25員、少校18員、一等士官長1員)； 授勳人員22員(二星忠勤勳章1員、一星忠勤勳 章8員、忠勤勳章13員)；核定預備軍官轉服常 備軍官14人、預備士官轉服常備士官65人。 十六、舉辦替代役役男管理幹部講習暨生活與服勤 管理示範觀摩，計28人參加，使役男瞭解勤務 性質、工作內容及生活管理方式，並培養正確 管理知能。 十七、辦理慶生會、婦女節、母親節、父親節等活 動，計450人次參加，有效塑造相互傾聽與信賴 的組織氛圍；每季召開海巡論壇，計835人參加 ，並處理建議事項2案，建立雙向溝通之平台。 十八、辦理未婚聯誼活動5場，推動本署未婚同仁參 與未婚聯誼活動；辦理健康檢查，強化本署同 仁自主性健康管理、維護身心健康，計138人參 加。 十九、辦理人事會報，說明本署當前重要人事政策 及執行情形，解決現行人事業務之問題，計55 人參加。 二十、辦理公務人員專書閱讀推廣活動152場，引導 主動學習，倡導閱讀風氣，並薦送專文10篇參 加國家文官學院專書閱讀心得寫作競賽，其中 本署陳品樺科員榮獲銀椽獎。 二一、配合行政院重大施政項目研提具有革新效益 之建議，達行政院獎勵公務人員積極參與，對 機關業務主動提出興革建議，本署建立參與及 建議制度提案，計2案參加複審。 二二、發行「海巡雙月刊」67至72期，新增電子書 櫃及QR-CODE等多元閱覽平臺，加入與讀者互 動式問卷調查機制，作為隔年編輯刊物精進參 考，有效增進海巡學術交流，促進勤務經驗傳 承。 二三、成立各機關員工關懷小組，納編具關懷服務 項目相關領域專長人員，並於本署全球資訊網 專區建置心理諮商、法律諮詢、醫療保健及理 財諮詢等4個實施要項，蒐整社會資源網絡資料 ，供上網查閱運用，以達落實人性關懷，建構 員工協助網絡。 二四、辦理「關懷同仁開始從敏感度訓練做起」及 「提升積極任事與創新能力訓練」2場次，計52 0人參加，提高對工作環境觀察敏感度及培養發 現問題並以創新思維提出有效解決方案。 4 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 二五、與國際生命線台灣總會及國軍退除役官兵輔 導委員會分別簽立「諮商輔導資源支援協定書 」及「醫療資源支援協議書」等，健全員工協 助網絡機制。 二六、訂定「推動海岸巡防機關103年心理諮商輔導 工作志願服務人員『認養機制』作法」，建立 心輔志工認養單位名冊、訂定心輔志工服務時 數目標、心輔志工服務、執行成效及考核等規 範，達有效運用人力資源，計430個單位、志工 365人。 二七、設置本署心理諮商服務資訊網頁、溫老師信 箱及0800電話諮詢專線，有效提升溫老師服務 功能，提供多元化心理諮商服務管道。總計輔 導個案9,562人次。 二八、發行「海巡雙月刊」第68至72期，設置「溫 老師園地-員工協助方案」專欄，宣導協助方案 相關資訊；另以第68期海巡雙月刊刊載之「當 情緒低落時，我該怎麼辦？」，結合以創新手 法製作拍攝3個摸擬實境案例影片，並配合巡迴 教育實施宣教，瞭解如何處理情緒問題及憂鬱 症狀。 二九、辦理「心理諮商輔導人員知能研習」，計70 人參加，提升專業素養及輔導技巧，增進心理 諮商輔導工作整體效能。 三十、執行「健全財務秩序與強化收支控管督導查 核」，重點包括各項業務收支處理作業、會計 憑證報表簿籍及有關會計事務處理程序、現金 票據證券等出納事務處理及保管情形、其他管 制性項目之支用程序及內控機制等，已將查核 結果分行受查機關檢討改進。 三一、編製本署主管及單位102年度決算、103年度 半年結算報告與104年度概算、預算案。 三二、辦理主計人員專業訓練2期，計77人參加。 三三、編印102年中英文對照「海巡統計年報」，分 送各機關、學術團體及圖書館等，並登載全球 資訊網站。 三四、按月編印海巡重要統計資料摺頁，分送本署 各級長官、業務單位及所屬機關；按月編印海 巡基本統計手冊，分送本署主任秘書以上長官 及洋、岸總局長。 三五、辦理廉政會報2次，檢視機關風紀狀況，推動 廉政措施，貫徹廉能政治，提升廉政效能。 三六、辦理「利益衝突迴避法法紀講習25場(含影音 施訓)，計951人參加，俾首長與承辦人員在處 理業務時，有清楚分際。 三七、辦理「公職人員財產申報宣導講習」19場(含 影音施訓)，計814人參加，宣導正確申報財產 之方法。 三八、辦理102年財產申報抽籤暨實質審查89人，前 後年財產資料比對2人。 5 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 三九、辦理春安工作及十月慶典期間專案機關安全 維護工作，執行機關安全檢查及安全維護演練 ，有效預防危害發生，提升同仁面對災害之應 變能力。 四十、辦理「政風法紀巡迴教育講習」4場，計307 人參加，強化法紀觀念及執法紀律。 四一、辦理刑事證物管理作業、車輛使用管理作業 等專案稽核、資安稽核、精進措施督考及防貪 業務督導，精進齊一工作觀念與作法，建構優 質的公務環境，維護廉能政治。 四二、甄選海岸巡防機關廉潔楷模12名，表揚清廉 自持、崇法務實海巡人員。 四三、辦理「政風督察人員專精講習」，課程包括 廉政工作現況、活絡政風工作，創新廉政亮點 、案件詢問技巧及訪查要領、廉政人力轉型與 未來展望、建構神經系統，強化預警功能、廉 政體系政風查處工作之溝通與協調、如何具備 政風核心工作能力及綜合座談等，計35人參加 。 四四、結合海巡服務座談會，辦理問卷調查、政風 訪查，傾聽漁民、漁會幹部有關政風興革建言 ，研擬因應及改進對策，並宣導本署推動廉政 工作成效及118海巡服務電話，將廉政意識深植 民心。 四五、加強與立法院各委員會、各黨團間之協調聯 繫，傳達本署年度工作執行情形、查緝成效及 未來施政重點，型塑機關整體形象。 6 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 二、海岸及海 域巡防業 務 (一)企劃管理 一、賡續辦理 一、調查年度自 一、擇定研究議題開會研議，完成103年度自行研究 作業 研究發展 行研究計畫 及104年度委託研究計畫項目審核。 計畫，強 主題，並先 二、辦理「建置艦艇自動蒐集表面風流資訊可行性 化政策規 期選定研究 及效益評估之研究」委託研究計畫，落實控管 劃運用。 發展項目主 進度及品質。 二、落實內控 題，匡列相 三、完成內部控制滾動修正作業及宣導作業，建立 機制興利 關研究經費 內部控制缺失認定機制，完成102年度中央政府 防弊，提 。 總決算審核報告有關內控缺失認定1案。另辦理 升施政效 二、落實委託研 內部控制宣導及訓練1場次。 能。 究計畫相關 四、籌組內部稽核任務編組並完成年度內部稽核規 事項執行並 劃，共完成專案稽核作業1案、例行稽核作業10 管控進度。 案。 三、辦理年度委 五、擔任海洋委員會籌備小組幕僚機關，持續掌握 託研究計畫 相關組織法案立法進程，配合行政院組織調整 成果分享。 作業，完備各項籌組事宜。 四、配合行政院 六、持續推動強化海巡編裝發展方案，召開推動會 規劃，落實 報，落實執行造艦管制、武器籌獲及人才培訓 推動內部控 等事項。 制制度。 七、訂定本署104年度施政方針及施政計畫，編印20 五、運用內部控 14海巡報告書、本署103年度施政業務報告及10 制及相關稽 2年中華民國年鑑，展現年度施政作為。 核機制，及 八、召開「建案需求審查會」3次，確認計畫之可行 時掌握追蹤 性、急迫性及必要性，審核通過104年度資本支 並改善相關 出計畫23案，有效分配預算資源。 缺失意見。 九、修訂「提升服務品質實施計畫」，並落實標竿 六、定期召開內 學習，擴散優質服務作為，榮獲第六屆政府服 部控制工作 務品質獎。 小組會議。 十、修訂「海岸巡防機關創新作為評比作業規定」 七、持續辦理本 ，辦理創新作為評比，彙整具參考及可行性之 署及所屬機 提案，落實創新理念提升行政效能。 關內部控制 十一、辦理「103年度海巡機關施政滿意度民意調查 訓練宣導相 」，體察民眾實需，以為政策訂定、勤業務精 關事宜。 進參考，提升行政革新與為民服務整體績效。 十二、編印本署「瀚海巡馨錄第八輯」，表揚同仁 優良事蹟，宣導海巡為民服務的精神。 十三、辦理103年度63項施政計畫之「作業計畫」審 議報核，依管制週期追蹤執行進度，並舉辦研 考業務講習，落實績效管理觀念，提升研考能 力。 (二)巡防查緝 一、強化反恐 一、配合行政院 一、參加「行政院2014反恐特勤訓練交流」，建立 作業 維安應變 國土安全政 反恐相關單位間協調聯繫機制，提升我國反恐 整備，保 策規劃，強 及國土安全能量；派員參加行政院2014金華演 障社會安 化各項反恐 習幕僚訓練講習，計6人次；持續辦理特勤人員 全。 打擊能量， 戰鬥組合訓練、實彈射擊及緊急醫療專精訓練 二、落實海域 並持續辦理 ，有效提升反恐打擊能力。 執法，維 專精訓練， 二、依法究辦影響貫徹公權力事件之嫌犯，有效貫 7 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 護海洋權 維護海域及 徹公權力執行，維護政府執法形象。 益與捍衛 海岸安全。 三、全力執行「淨海工作」，加強取締越界漁船， 漁權。 二、精進各項危 依法執行驅離、沒入漁具漁獲、留置人員及扣 三、提升海洋 機應變機制 留漁船等處分，維護我國海域漁業資源。針對 污染處理 ，並持續推 北方三島、澎湖、金門及馬祖等越界嚴重海域 能力，保 動「貫徹公 ，適時執行擴大掃蕩專案任務。103年度驅離越 護海洋資 權力」工作 界大陸漁船2,335艘，扣留650艘，留置2,741人 源。 。 ，罰鍰277艘。 四、提升安檢 三、指導所屬持 四、執行「中西太平洋漁業巡護」2航次，維護我國 作業效能 續推動「淨 漁民權益，確保公海漁業作業秩序，善盡國際 ，協力推 海工作」， 漁業管理責任。派員參加「中西太平洋漁業委 動海上休 取締越界漁 員會第11屆年會」、出席「中西太平洋漁業委 閒活動。 船。 員會之技術及紀律次委員會第10屆會議」。 五、強化海難 四、參與國際漁 五、派遣大型船艦執行東沙與南沙「碧海專案」巡 搜救及災 業會議，並 護勤務，統合巡防能量維護海洋生態，確保資 害防救機 執行公海遠 源之永續利用，巡護東沙海域11航次、南沙海 制，維護 洋漁業巡護 域4航次。 民眾生命 任務，善盡 六、主辦或參與各機關舉辦之海洋污染防治訓練， 財產安全 國際漁業責 計279人次參加，演練48場，動員691人次；持 。 任。 續整備、強化海洋污染防治裝備，處理海洋污 六、加強海洋 五、指導所屬持 染防治案件32案。 專業訓練 續執行專屬 七、辦理「水域遊憩活動相關法令講習」5場，計43 與人才培 經濟海域巡 1人參加，強化巡防人員執法素養與技巧，順遂 育，支援 護及東、南 水域執法。辦理「沿近海漁業執法講習」5場， 任務遂行 沙海域「碧 計188人參加，提升沿近海漁業管理與漁業執法 。 海專案」巡 知能。辦理「防檢疫分區講習」4場，計154人 七、強化專業 護任務，維 參加，加強防疫宣導，擴大防疫成效。 技能，提 護國家海洋 八、辦理「岸際聯合救生救難示範觀摩演練」，會 升人員素 權益。 同地區消防單位民間救難團體共同參演，提升 質。 六、健全海洋油 救災應變能力，強化橫向協調。 污染緊急應 九、指導所屬籌補各式救生衣、魚雷浮標、救生圈 變處理機制 及ADE等救生救難裝備，提升海上搜救效能。 ，並指導所 十、指導所屬辦理緊急救護等專業訓練，以維護海 屬落實海洋 上航行安全，強化本署海難搜救能量。 污染防治器 十一、辦理手、步槍實彈射擊訓練396人次，游泳訓 材維護及倉 練187人，有效提升人員專業技能。 儲管理。 十二、派員參加美國海岸防衛隊（USCG）「國際海 部分預算辦理保 七、配合各縣( 事官員班」訓練，完訓返國後完成出國報告與 留。 市)政府舉 心得分享，擴大學習成效；原規劃USCG機動 辦海洋油污 輔訓團來臺施訓「登檢執法訓練」及「登檢執 染緊急應變 法師資班」課程，因美方作業期程，延至104年 演練，並辦 1月間執行。 理相關訓練 十三、辦理「性別主流化政策推動工具」進階研習 ，提升海洋 、性別議題讀書會、兩人權公約專題講演，實 污染處理效 施CEDAW公約宣導活動。定期召開3次性別平 能。 等專案小組委員會議。 八、積極參與海 十四、辦理英語訓練多益測驗技巧班36小時，15人 洋污染防治 參加；訂購英語雜誌月刊，供同仁借閱；辦理 專業技能培 公務人員專書閱讀活動導讀演講，邀請洪蘭教 8 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 訓及講習， 授主講「為什麼我們這樣生活，那樣工作？」 提升蒐證、 ，計110人參加，落實終身學習，強化專業能力 取締、調查 。 與處理能力 十五、辦理「提升觀察敏感度」和「當責領導與管 。 理」專題講演，計520人次參加，提升積極任事 九、提升安檢人 與創新、發現問題應予正視及以創新思維有效 員執勤素質 提出解決策略方案之能力。 ，執行安全 十六、辦理心輔志工教育訓練3場，計100人結訓， 檢查快速通 並成立「海岸巡防機關心理諮商輔導工作志願 關，增進行 服務」團隊，協助心輔志工瞭解服務內涵及專 政效率及服 業知能，增進心理諮商工作績效。訓練合格取 務品質。 得志願服務證者計1,247人，總服務個案15,172 十、配合政府開 人次、23,633小時，有效發揮「早期發現、迅 放海洋政策 速疏處」之初級防處功能。 ，協力相關 機關推動海 洋相關活動 ，厚植海洋 文化內涵。 十一、籌補各類 救生救難裝 備，提升岸 、海、空搜 救能量。 十二、辦理搜救 專業訓練及 聯合演練， 強化整體災 害應變機制 。 十三、規劃辦理 射擊訓練， 強化專業技 能。 十四、為拓展國 際交流合作 管道，辦理 跨國海岸巡 防機構之專 長訓練交流 工作，擷取 他國執勤經 驗與作法。 十五、訂定性別 主流化年度 實施計畫， 強化性別意 識宣導、推 動性別主流 9 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 化培訓課程 等相關性別 工作項目， 並定期召開 性別平等專 案小組會議 ，檢視修正 推動性別主 流化工作執 行情形。 十六、推動人員 教育訓練作 業，強化本 職學能、培 育優秀人才 ；透過組織 學習活動， 提高機關行 政效能與服 務品質。 十七、推動海岸 巡防機關各 級心理諮商 輔導工作志 願服務人員 教育訓練事 宜。 (三)情報蒐 一、加強查緝 一、加強走私、 一、執行各項專案查緝工作，指導所屬深入追查幕 整作業 走私偷渡 偷渡等專案 後不法集團，並強化計畫性案件管考機制。「 ，推動國 查緝工作， 安海專案」查獲各式槍枝98枝、子彈2,719顆、 際合作交 落實計畫性 各級毒品1,791.1公斤（一級8.4公斤、二級286.1 流。 案件管考。 公斤、三級1,376.8公斤、四級119.8公斤），緝 二、拓展海巡 二、防杜走私動 獲偷渡犯168人（本國籍26人、大陸籍46人、外 服務功能 物活（屠） 國籍96人）；「安康專案」查獲走私農漁畜產 ，擴大預 體及農漁畜 品10萬3,079斤（農產品6萬7,677公斤、漁產品3 防犯罪宣 產品入境。 萬 1,477 公 斤 、 畜 產 品 3,925 公 斤 ） 、 菸 933 萬 導。 三、拓展兩岸情 2,051包、動物活體136隻；「靖運專案」破獲人 三、精進情報 報交流及海 口販運3案、緝獲嫌犯13人、救護被害人27人； 教育訓練 域執法合作 「查緝偽劣假藥專案」查獲2案，查扣偽劣假藥 ，落實情 事項。 190.1公斤；「祥安專案」查獲行蹤不明外勞164 報督導考 四、參與國際會 人、非法雇主26人、非法仲介1人。 核。 議、組織， 二、依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議 建立實質交 」，推動兩岸執法機關實質合作；透過聯繫窗 流與合作關 口與陸方執法機關交換犯罪情資4案，其中毒品 係。 2案、查扣各級毒品計731.8公斤；走私菸品2案 五、落實海巡服 、查扣私菸100萬包。 務座談機制 三、派員出席「第11屆亞裔有組織犯罪暨恐怖活動 ，強化與漁 國際會議」、「海上執法合作會議」；赴美國 民及民間團 、菲律賓與海巡及執法機關交流；另與美國、 10 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 體聯訪互動 日本、菲律賓、澳洲等國來台海巡及執法人員 。 研商相互關切議題，加強與主要國家駐臺辦事 六、廣拓預防犯 處聯繫，強化跨國合作關係。 罪宣導管道 四、本署派駐日本那霸辦事處人員協處海上事務18 ，鼓勵民眾 件、臺日海上執法機關交流4件、蒐整日方海域 檢舉不法。 資訊51件。 七、定期召開情 五、本署派駐菲律賓馬尼拉代表處人員應處海上事 報工作會報 務3件、執行人員交流與情報交換33件、蒐整菲 。 國海域資訊64件。 八、辦理海巡工 六、辦理預防犯罪宣導，結合民間資源，協力推動 作績效考評 海巡工作，本署配合漁閒時機，邀請在地漁民 作業。 、沿海住民、漁政機關、漁會組織、救生救難 九、策辦各類情 團體及各級民意代表等，辦理「分區海巡服務 報教育訓練 座談」及「基層海巡服務座談」計113場次、出 。 席4,229人次、建言453則，座談會中建言均分案 管制辦理，有效落實為民服務工作。 七、召開「情報工作會報」4次，藉由績效檢討、專 題報告、案例分享、座談討論等方式，精進情 報業務，提升整體查緝成效。 八、辦理海巡工作績效考評2次，針對績效未符預期 單位實施輔訪、查核，適時提供支援，解決問 題。 九、辦理「情報偵防實務訓練」及「防制人口販運 教育訓練」，計131人參加，提升政策規劃、論 述能力及專業執行力。 (四)後勤支 一、辦理工程 一、適時邀集本 一、召開「營舍建案審查會」，審查本署暨所屬機 援作業 查核，提 署「營舍建 關103年度工程預算達1,000萬元工程2案。 升營工作 案審查會」 二、召開「公共建設推動會報」11場次，視工程進 業品質。 委員召開審 度適時解決窒礙問題，有效管制所屬機關工程 二、強化國有 查會議。 進度及施工品質。 財產管理 二、每月定期召 三、配合公告金額以上工程施工進度，辦理施工品 ，促進資 開公推會議 質查核22件(含複查2件)。 源有效運 管制進度。 四、完成年度國有財產檢核作業，訪查所屬7個機關 用。 三、配合工程施 ，所見缺失業於103年函所屬機關改進。 三、建置優質 工品質辦理 五、辦理「後勤人員專業講習」5場，計341人參加 環境，激 查核。 ，有效強化專業知能。 勵團隊士 四、辦理年度國 六、「財產及物品盤點設備建置計畫」-第1階段系 氣。 有財產管理 統建置，已完成盤點系統開發、各機關配置1套 情形檢查作 盤點機與標籤列印機及實施驗證作業。全案已 業，落實各 執行完畢，達成預期目標。 項管理工作 七、辦理第二辦公大樓電氣室及第四辦公大樓後方 。 發電機房消防系統、全區火警信號連結及電能 五、辦理年度後 監控系統，完備署區安全防護。 勤人員專業 八、辦理會議室投影機、電視機、碎紙機等辦公設 講習，提升 備籌(汰)補作業，有效改善辦公環境及提升同 財產管理人 仁行政效率。 員專業知能 ，精進作業 品質。 11 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 六、辦理財產及 物品盤點設 備建置，提 升盤點作業 時效、節省 作業時間及 降低人工誤 失。 七、辦理建物及 設施安全改 善工程計畫 ，強化辦公 環境安全。 八、辦理辦公設 備及事務機 具汰換計畫 ，提升行政 效率。 (五)通訊資訊 一、完善通信 一、辦理應勤無 一、「應勤無線電通信系統換裝計畫」提升北、南 管理作業 系統，提 線電通信系 部各級勤務指揮管制及調度效能，符合勤務單 升作業效 統換裝計畫 位岸際查緝、海上救難及北方三島與釣魚臺等 能。 ，掌握即時 地區勤務通信需求。全案已執行全畢，達成預 二、辦理海巡 勤務動態， 期目標。 岸際雷達 提升勤務通 二、「VVLlink視訊會議系統擴充計畫」完成系統同 系統換裝 信效能。 時上線人數由158套擴充至320套，使視訊會議 計畫。 二、辦理VVlink 系統資源有效利用，提升勤業務溝通協調效率 三、辦理伺服 視訊會議系 ，全案已執行全畢，達成預期目標。 器應用系 統擴充計畫 三、「海巡岸際雷達系統換裝計畫」完成2處雷達操 統用戶端 ，有效支援 作系統及6處雷達站訊號擷取器換裝建置作業及 存取授權 各項會議、 3階段驗測程序，強化海域動態監控能量。全案 計畫。 教學、訓練 已執行全畢，達成預期目標。 四、辦理辦公 及防災應變 四、「伺服器應用系統用戶端存取授權計畫」辦購 室電腦汰 等工作遂行 新版微軟伺服器作業系統、郵件伺服器及資料 換計畫。 。 庫等軟體共計6項37套，達成精簡設備、提升效 三、汰換岸際雷 能、降低維運負荷之目標。全案已執行全畢， 達設備系統 達成預期目標。 ，有效確保 五、「辦公室電腦汰換計畫」購置個人電腦24台， 海域監偵之 提升行政作業效能。全案已執行全畢，達成預 綿密與目標 期目標。 掌握，支援 海巡任務遂 行。 四、購置伺服器 應用系統用 戶端存取授 權，強化各 項應用系統 存取之穩定 性，以雲端 12 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 運算架構為 基礎，滿足 資訊系統效 能提升與作 業需求。 五、汰換效能不 足之老舊辦 公電腦設備 ，提升行政 作業效能。 (六)勤務管制 完備指管通情 一、統合所屬海 一、每日編組執勤官、執勤員、通信員及觀通員24 作業 機制，強化危 洋、海岸單 小時執勤，統合指揮管制所屬機關單位執行勤 機處理能力。 位執行勤務 務，確保海巡任務達成。 之指揮、管 二、每日作成狀況彙報，記錄每日案件處理過程， 制及緊急重 共計20類3,120件，包括槍械毒品308件、查緝 大狀況與風 走私101件、非法入出境59件、一般查緝501件 紀案件之掌 、海事糾紛14件、海難搜救239件、為民服務84 握、處置、 9件、專案勤務359件、新聞輿情167件、其他案 指導、通報 件523件。 ，確保海巡 三、每日掌握新聞脈動，各種媒體有關本署之報導 任務達成。 ，立即簡訊通報相關單位人員及時應變處置， 二、結合勤指作 共發送簡訊839則。 業現況，修 四、每日召開風險管理小組會議，針對各總局每日 訂勤指作業 陳報案件及國內外重大事件、相關報導及新聞 計畫、規定 輿情，審慎評估，研謀前瞻機先作為，管制辦 (範)。 理計249則，有效控管風險，及時因應防處。 三、定期召開會 五、掌握各級單位受理「118海巡服務系統」民眾報 報及每年實 案計3萬4,866件，其中針對海難救助、為民服 施年終(中) 務、走私、偷渡等計4,708案，受理後錄案全程 督考評鑑， 管制，有效回應處理。 精進指管通 六、辦理各級勤務指揮中心年度定期訓練，計210人 情作為。 參加，提升勤務執行效能及執勤人員專業素養 四、督導管制「 ，強化應變處置指導與通報反應能力。 118海巡服 七、辦理「勤務指揮中心季報」3次，計61人次參加 務系統」案 ，藉由經驗傳承與分享，提升重大狀況處置之 件受理、處 應變能力，強化執勤技巧。 置情形。 八、辦理勤務指揮人員初階班，計20人次參加，提 五、規劃辦理定 升執勤人員核心職能；辦理勤務指揮人員進階 期訓練、安 班，並邀請警政署110專線受理訓練教官進行講 排現地實務 授，計12人次參加，強化各級勤指中心應變能 見學及不定 量。 期模擬測試 九、辦理「模擬測試及設備操作測試」2次，計24人 ，充實執勤 次參測，提升各級勤務指揮中心人員專業素養 人員本職學 。 能。 十、辦理「雷達操作訓練班」2梯次，計52人參加， 六、建構縱、橫 合格完訓派至各巡防區擔任雷達作業士，發揮 向雷情傳遞 專才專用。 及通聯體系 十一、成立應變中心處理重大救援與應變案件3次： ，訂定管理 直屬船隊前往馬航班機失聯海域協尋案、屏東 13 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 機制，遂行 東港籍「國榮333號」漁船失聯案、「海研5號 海域目標監 」失去動力進水沉沒案。 控任務。 十二、成立風災應變中心3次：因應哈吉貝、麥德姆 及鳳凰等颱風侵襲，召開應變會議，落實中央 災害應變中心指導作為，有效執行各項災害防 救工作。 十三、處理重大救援應變案件5案：琉球籍「瑞發財 號」漁船於雅米島擱淺案、臺中梧棲籍「全吉 慶326號」漁船遭日本水產廳公務船追逐案、蘇 澳籍「昇福進26號」漁船遭日本公務船追逐及 扣押案、0717「海研五號」於釣魚台海域活動 遭干擾新北艦馳援案、蒙古籍報廢雜貨輪於屏 東南仁岸際擱淺案。 (七)海洋事 一、推動海洋 一、召開本署海 一、召開本署海洋事務研究委員會第21、22次委員 務推動作 事務研究 洋事務研究 會議，研商海洋事務及海巡相關議題，作為施 業 發展，蒐 委員會會議 政規劃與業務策進之參考。 整海洋相 ，研討海洋 二、與國立臺灣師範大學等3所學校，合辦「多元視 關資訊。 相關議題。 角下的南海議題」學術研討會等3場會議，推展 二、辦理海洋 二、主(合)辦海 海洋事務，喚醒國人海洋意識。 事務相關 洋事務相關 三、出席「第24屆處理南中國海潛在衝突會議」， 活動，喚 座談。 與南海周邊國家針對南海議題相關資訊進行交 醒海洋意 三、參加第24屆 流，掌握南海情勢。 識。 處理南中國 四、補助國立政治大學等8個學校機關，辦理「亞太 三、加強新聞 海潛在衝突 安全合作理事會年度兩岸南海問題研討會」等1 聯繫，樹 會議。 1項學術研討活動，強化海洋事務相關研究發展 立海巡形 四、補助國內各 。 象。 大專院校及 五、編譯「2013年聯合國秘書長海洋與海洋法報告 學術研究機 」增篇與「2014年聯合國秘書長海洋與海洋法 構進行海洋 報告」主文，導入國際海洋事務發展現況及趨 事務相關研 勢，供政策規劃參考。 究或座談會 六、辦理「看見海洋‧看見希望」-2014世界海洋日 等活動。 活動，邀集中央機關、地方政府及民間社團等5 五、蒐集聯合國 8個機關團體，響應世界海洋日，宣揚永續海洋 秘書長海洋 理念。 及海洋法年 七、與荒野保護協會共同推廣海洋保育之理念，透 度報告等國 過海洋生態影片的放映，寓教於樂。 際海洋事務 八、透過平面媒體及網路行銷等通路，宣導「世界 發展現況。 海洋日」，計11則。另於本署全球資訊網「海 六、籌辦年度「 洋活動」平台，發布各機關、學校及團體所辦 世界海洋日 理海洋活動資訊計245則，提供多元海洋訊息， 」活動。 鼓勵民眾親近海洋。 七、辦理海洋活 九、透過政策行銷方式，妥善規劃新聞議題，適時 動相關宣導 行銷本署施政重點及工作成效，提高本署正面 行銷，並積 新聞能見度；另於查獲重大或具體績效之案件 極蒐整活動 主動召開記者會，並提供媒體蒐證畫面，凸顯 資訊，推廣 海巡機關執行成效。 多元海洋活 十、透過中央通訊社訊息平台服務發布新聞稿，提 動，型塑海 升本署新聞曝光率，擴大訊息傳遞層面。 洋文化。 14 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 八、加強新聞聯 繫，強化公 關互動，有 效運用媒體 宣導本署服 務與成效， 發揮輿情正 向影響力。 九、辦理海洋相 關事務行銷 宣導及推廣 活動，建立 海巡工作新 價值。 (八)海巡基 一、海巡基地 一、賡續辦理臺 一、「臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程」已完成 部分預算辦理保 地籌建及 籌建及未 北港海巡基 設計成果核定、新建工程發包，惟工程預付款 留。 未來發展 來發展計 地辦公廳舍 需辦理保留作業。 計畫 畫。 規劃設計， 二、「南沙太平島交通基礎整建工程」已完成發包 部分預算辦理保 二、南沙太平 並執行相關 作業，且工程進度超前（預定進度48.23%，實 留。 島交通基 新建工程。 際進度48.25%），惟工程預付款需辦理保留作 礎整建工 二、辦理南沙太 業。 程計畫。 平島交通基 礎整建工程 （含碼頭新 建及跑道強 化）施工執 行事宜。 15 海岸巡 總 說 中華民國 二、預算執行概況 (一)本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 合 計 （1） 實 現 數 應 收 數 保 留 數 (2) 0400000000-2 672,000 8,716,267 0 0 8,716,267 罰款及賠償收入 0463010000-7 672,000 8,716,267 0 0 8,716,267 海岸巡防署 0463010300-0 672,000 8,716,267 0 0 8,716,267 賠償收入 0463010301-3 672,000 8,716,267 0 0 8,716,267 一般賠償收入 0500000000-8 0 67,666 0 0 67,666 規費收入 0563010000-2 0 67,666 0 0 67,666 海岸巡防署 0563010300-6 0 67,666 0 0 67,666 使用規費收入 0563010312-5 0 67,666 0 0 67,666 場地設施使用費 0700000000-9 266,000 514,516 0 0 514,516 財產收入 0763010000-3 266,000 514,516 0 0 514,516 海岸巡防署 0763010100-8 20,000 261,116 0 0 261,116 財產孳息 0763010101-0 1,000 237,223 0 0 237,223 利息收入 0763010106-4 19,000 23,893 0 0 23,893 租金收入 0763010600-0 246,000 253,400 0 0 253,400 廢舊物資售價 1100000000-2 50,000 602,197 0 0 602,197 其他收入 1163010000-7 50,000 602,197 0 0 602,197 海岸巡防署 1163010900-8 50,000 602,197 0 0 602,197 雜項收入 1163010901-0 0 23,886 0 0 23,886 收回以前年度歲出 1163010909-2 50,000 578,311 0 0 578,311 其他雜項收入 合 計 988,000 9,900,646 0 0 9,900,646 16 防署 明 103年度 單位：新臺幣元 預決算比較 決算數占預 增 減 數 算數之比率 說 明 (2)-(1) (2)/(1) ﹪ 8,044,267 1297.06 8,044,267 1297.06 8,044,267 1297.06 8,044,267 1297.06 廠商逾期違約罰款及損害賠償款高於預期。 67,666 67,666 67,666 67,666 民人占用本署經管之國有土地使用補償金收入。 248,516 193.43 248,516 193.43 241,116 1305.58 236,223 23722.30 工程代辦服務費利息收入高於預期。 4,893 125.75 自動販賣機及提款機租金收入高於預期。 7,400 103.01 552,197 1204.39 552,197 1204.39 552,197 1204.39 23,886 收回以前年度溢領人事費及廠商負擔訴訟費等收入。 528,311 1156.62 員工借用宿舍收入高於預期。 8,912,646 1002.09 17 海岸巡 總 說 中華民國 (二)本年度歲出預算數與決算數比較概況表 決 算 預 算 數 科 目 (1) 實 現 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 1,894,706,000 1,713,155,072 0 172,100,117 海岸巡防署 3863010100-2 399,523,000 394,229,544 0 0 一般行政 3863010200-7 1,495,181,000 1,318,925,528 0 172,100,117 海岸及海域巡防業務 3863019800-3 2,000 0 0 0 第一預備金 8903304500-4 2,666,921 2,666,921 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 7506205300-0 18,777,321 18,777,321 0 0 公務人員退休撫卹給付 合 計 1,916,150,242 1,734,599,314 0 172,100,117 18 防署 明 103年度 單位：新臺幣元 數 預 決 算 比 較 決算數占預 合 計 增 減 數 算數之比率 說 明 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 1,885,255,189 -9,450,811 99.50 394,229,544 -5,293,456 98.68 配合組織調整員額控管，實際進用員額較少，致人 事費節餘。 1,491,025,645 -4,155,355 99.72 情報蒐整獎勵金、教育訓練及工程完工等經費結 餘。 0 -2,000 0.00 第一預備金未動支數2千元。 2,666,921 0 100.00 18,777,321 0 100.00 1,906,699,431 -9,450,811 99.51 19 海岸巡 總 說 中華民國 (三)以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 本 年 度 實 現 數 度 科 目 別 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 322,459 925,751 322,459 925,751 0 0 100 海岸巡防署 3863010200-7 100,509 52,143 100,509 52,143 0 0 海岸及海域巡防業 0200 100,509 52,143 100,509 52,143 0 0 業務費 3863010200-7* 221,950 873,608 221,950 873,608 0 0 海岸及海域巡防業 0300 221,950 873,608 221,950 873,608 0 0 設備及投資 0063010000-5 0 813,137 0 813,137 0 0 101 海岸巡防署 3863010200-7 0 626,070 0 626,070 0 0 海岸及海域巡防業 0200 0 626,070 0 626,070 0 0 業務費 3863010200-7* 0 187,067 0 187,067 0 0 海岸及海域巡防業 0300 0 187,067 0 187,067 0 0 設備及投資 0063010000-5 159,230,677 25,651,459 0 902,301 159,230,677 17,149,786 102 海岸巡防署 3863010200-7 0 1,933,494 0 0 0 1,933,494 海岸及海域巡防業 0200 0 1,933,494 0 0 0 1,933,494 業務費 3863010200-7* 159,230,677 23,717,965 0 902,301 159,230,677 15,216,292 海岸及海域巡防業 0300 159,230,677 23,717,965 0 902,301 159,230,677 15,216,292 設備及投資 合 計 159,553,136 27,390,347 322,459 2,641,189 159,230,677 17,149,786 20 防署 說 明 103年度 單位：新臺幣元 本 年 度 調 整 數 本年度未結清數 說 明 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 辦公廳舍維修及設備汰換計畫，因本署組織法尚未經立 法院審議通過，致部分廳舍仍使用中無法施工，經行政 院104年3月6日院授主預國字第1040100493號函核定免予 保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 辦公廳舍維修及設備汰換計畫，因本署組織法尚未經立 法院審議通過，致部分廳舍仍使用中無法施工，經行政 院104年3月6日院授主預國字第1040100493號函核定免予 保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101-103年網域、公開金鑰基礎建設暨單一簽入系統調整 維護案第2階段「配合組改系統軟體功能調整」部分，因 組織改造相關法案尚未通過，致無法如期執行，爰將該 項功能另案履約標的，故預算不予保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 公文線上簽核系統建置與維護案之第4階段「組改後系統 上線」，組織調整相關法案尚未完成立法，經行政院104 年3月6日院授主預國字第1040100493號函核定免予保 留。 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 7,599,372 搜救優選規劃系統建置案採軍售模式自美國海岸防衛隊 引進搜救優選規劃系統（SAROPS），須配合美方作業期 程，爰續辦理保留。 0 0 0 7,599,372 21 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 103 年度 三、資產負債實況 本署103年度資產項目合計198,308,456元，包括專戶存款14,994,023元，較上年度減少 1,483,173元；保留庫款0元，較上年度減少2,061,347元；保留庫款－本年度0元，較上年 度減少175,349,270元；押金1,010,400元，與上年度同；暫付款182,129,015元，較上年度 增加171,548,324元；保管有價證券175,018元，較上年度減少17,124,982元。負債及餘絀 項目合計198,308,456元，包括保管款14,682,549元，較上年度減少1,384,687元；應付歲出 款0元，較上年度減少322,459元；應付歲出款－本年度0元，較上年度減少159,230,677元 ；代收款311,474元，較上年度減少98,486元；應付歲出保留款7,599,372元，較上年度增 加5,860,484元；應付歲出保留款－本年度172,100,117元，較上年度增加146,448,658元； 應 付 保 管 有 價證券 175,018 元，較 上年度 減少17,124,982元； 經費賸餘－ 待納庫 部 分 957,825元，與上年度同；經費賸餘－待納庫部分－本年度1,471,701元，較上年度增加 1,381,701元；經費賸餘－押金部分1,010,400元，較上年度增加10,000元；經費賸餘－押 金－本年度0元，較上年度減少10,000元。 22 乙、主 要 表 （本 頁 空 白） 23 海岸巡 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 672,000 0 672,000 8,716,267 罰款及賠償收入 197 0463010000-7 672,000 0 672,000 8,716,267 海岸巡防署 02 0463010300-0 672,000 0 672,000 8,716,267 賠償收入 01 0463010301-3 672,000 0 672,000 8,716,267 一般賠償收入 03 0500000000-8 0 0 0 67,666 規費收入 214 0563010000-2 0 0 0 67,666 海岸巡防署 01 0563010300-6 0 0 0 67,666 使用規費收入 02 0563010312-5 0 0 0 67,666 場地設施使用費 04 0700000000-9 266,000 0 266,000 514,516 財產收入 210 0763010000-3 266,000 0 266,000 514,516 海岸巡防署 01 0763010100-8 20,000 0 20,000 261,116 財產孳息 01 0763010101-0 1,000 0 1,000 237,223 利息收入 02 0763010106-4 19,000 0 19,000 23,893 租金收入 02 0763010600-0 246,000 0 246,000 253,400 廢舊物資售價 07 1100000000-2 50,000 0 50,000 602,197 其他收入 207 1163010000-7 50,000 0 50,000 602,197 海岸巡防署 01 1163010900-8 50,000 0 50,000 602,197 雜項收入 01 1163010901-0 0 0 0 23,886 收回以前年度歲出 02 1163010909-2 50,000 0 50,000 578,311 其他雜項收入 經 常 門 小 計 988,000 0 988,000 9,900,646 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 988,000 0 988,000 9,900,646 24 防署 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 8,716,267 8,044,267 1297.06 0 0 8,716,267 8,044,267 1297.06 0 0 8,716,267 8,044,267 1297.06 0 0 8,716,267 8,044,267 1297.06 0 0 67,666 67,666 0 0 67,666 67,666 0 0 67,666 67,666 0 0 67,666 67,666 0 0 514,516 248,516 193.43 0 0 514,516 248,516 193.43 0 0 261,116 241,116 1305.58 0 0 237,223 236,223 23722.30 0 0 23,893 4,893 125.75 0 0 253,400 7,400 103.01 0 0 602,197 552,197 1204.39 0 0 602,197 552,197 1204.39 0 0 602,197 552,197 1204.39 0 0 23,886 23,886 0 0 578,311 528,311 1156.62 0 0 9,900,646 8,912,646 1002.09 0 0 0 0 0 0 9,900,646 8,912,646 1002.09 25 海岸巡 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3800000000-3 1,451,628,000 0 443,078,000 0 民政支出 0 0 443,078,000 01 3863010100-2 398,525,000 0 0 0 一般行政 998,000 0 998,000 02 3863010200-7 1,048,103,000 0 443,078,000 0 海岸及海域巡防業務 4,000,000 0 447,078,000 04 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -4,998,000 0 -4,998,000 26 7500000000-2 18,777,321 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 18,777,321 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 2,666,921 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 2,666,921 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 1,473,072,242 0 443,078,000 0 0 0 443,078,000 26 防署 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,894,706,000 1,713,155,072 172,100,117 -9,450,811 99.50 0 1,885,255,189 399,523,000 394,229,544 0 -5,293,456 98.68 0 394,229,544 1,495,181,000 1,318,925,528 172,100,117 -4,155,355 99.72 0 1,491,025,645 2,000 0 0 -2,000 0.00 0 0 18,777,321 18,777,321 0 0 100.00 0 18,777,321 18,777,321 18,777,321 0 0 100.00 0 18,777,321 2,666,921 2,666,921 0 0 100.00 0 2,666,921 2,666,921 2,666,921 0 0 100.00 0 2,666,921 1,916,150,242 1,734,599,314 172,100,117 -9,450,811 99.51 0 1,906,699,431 27 海岸巡 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0063000000-9 1,451,628,000 0 443,078,000 0 海岸巡防署主管 0 0 443,078,000 01 0063010000-5 1,451,628,000 0 443,078,000 0 海岸巡防署 0 0 443,078,000 經 常 門 小 計 530,474,000 0 0 0 0 -4,584,785 -4,584,785 資 本 門 小 計 921,154,000 0 443,078,000 0 0 4,584,785 447,662,785 01 3863010100-2 398,525,000 0 0 0 一般行政 998,000 0 998,000 0100 379,395,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 18,938,000 0 0 0 業務費 998,000 0 998,000 0400 192,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3863010200-7 126,949,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 4,000,000 -4,584,785 -584,785 0200 120,636,000 0 0 0 業務費 4,000,000 -3,739,985 260,015 0400 6,313,000 0 0 0 獎補助費 0 -844,800 -844,800 02 3863010200-7* 921,154,000 0 443,078,000 0 海岸及海域巡防業務 0 4,584,785 447,662,785 0300 921,154,000 0 443,078,000 0 設備及投資 0 4,584,785 447,662,785 04 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -4,998,000 0 -4,998,000 0900 5,000,000 0 0 0 預備金 -4,998,000 0 -4,998,000 02 8903304500-4 2,666,921 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 2,666,921 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 18,777,321 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 18,777,321 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 21,444,242 0 0 0 0 0 0 合 計 1,473,072,242 0 443,078,000 0 0 0 443,078,000 28 防署 別決算表 103 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 1,894,706,000 1,713,155,072 172,100,117 -9,450,811 99.50 0 1,885,255,189 1,894,706,000 1,713,155,072 172,100,117 -9,450,811 99.50 0 1,885,255,189 525,889,215 517,123,884 897,900 -7,867,431 98.50 0 518,021,784 1,368,816,785 1,196,031,188 171,202,217 -1,583,380 99.88 0 1,367,233,405 399,523,000 394,229,544 0 -5,293,456 98.68 0 394,229,544 379,395,000 374,378,294 0 -5,016,706 98.68 0 374,378,294 19,936,000 19,671,250 0 -264,750 98.67 0 19,671,250 192,000 180,000 0 -12,000 93.75 0 180,000 126,364,215 122,894,340 897,900 -2,571,975 97.96 0 123,792,240 120,896,015 118,314,367 897,900 -1,683,748 98.61 0 119,212,267 5,468,200 4,579,973 0 -888,227 83.76 0 4,579,973 1,368,816,785 1,196,031,188 171,202,217 -1,583,380 99.88 0 1,367,233,405 1,368,816,785 1,196,031,188 171,202,217 -1,583,380 99.88 0 1,367,233,405 2,000 0 0 -2,000 0.00 0 0 2,000 0 0 -2,000 0.00 0 0 2,666,921 2,666,921 0 0 100.00 0 2,666,921 2,666,921 2,666,921 0 0 100.00 0 2,666,921 18,777,321 18,777,321 0 0 100.00 0 18,777,321 18,777,321 18,777,321 0 0 100.00 0 18,777,321 21,444,242 21,444,242 0 0 100.00 0 21,444,242 1,916,150,242 1,734,599,314 172,100,117 -9,450,811 99.51 0 1,906,699,431 29 海岸巡 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 07 3800000000-3 322,459 322,459 民政支出 925,751 925,751 02 3863010200-7 322,459 322,459 海岸及海域巡防業務 925,751 925,751 小 計 322,459 322,459 925,751 925,751 101 07 3800000000-3 0 0 民政支出 813,137 813,137 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 813,137 813,137 小 計 0 0 813,137 813,137 102 07 3800000000-3 159,230,677 0 民政支出 25,651,459 902,301 02 3863010200-7 159,230,677 0 海岸及海域巡防業務 25,651,459 902,301 小 計 159,230,677 0 25,651,459 902,301 159,553,136 322,459 合 計 27,390,347 2,641,189 30 防署 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 31 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 100 24 0063000000-9 322,459 322,459 海岸巡防署主管 925,751 925,751 01 0063010000-5 322,459 322,459 海岸巡防署 925,751 925,751 02 3863010200-7 100,509 100,509 海岸及海域巡防業務 52,143 52,143 0200 100,509 100,509 業務費 52,143 52,143 02 3863010200-7* 221,950 221,950 海岸及海域巡防業務 873,608 873,608 0300 221,950 221,950 設備及投資 873,608 873,608 小 計 322,459 322,459 925,751 925,751 101 24 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 813,137 813,137 01 0063010000-5 0 0 海岸巡防署 813,137 813,137 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 626,070 626,070 0200 0 0 業務費 626,070 626,070 02 3863010200-7* 0 0 海岸及海域巡防業務 187,067 187,067 0300 0 0 設備及投資 187,067 187,067 小 計 0 0 813,137 813,137 102 25 0063000000-9 159,230,677 0 海岸巡防署主管 25,651,459 902,301 01 0063010000-5 159,230,677 0 海岸巡防署 25,651,459 902,301 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 1,933,494 0 0200 0 0 業務費 1,933,494 0 02 3863010200-7* 159,230,677 0 海岸及海域巡防業務 23,717,965 902,301 0300 159,230,677 0 設備及投資 23,717,965 902,301 小 計 159,230,677 0 25,651,459 902,301 32 防署 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 0 0 0 1,933,494 0 0 0 0 0 1,933,494 0 0 159,230,677 0 0 15,216,292 0 7,599,372 159,230,677 0 0 15,216,292 0 7,599,372 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 33 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 經 常 門 小 計 100,509 100,509 2,611,707 678,213 資 本 門 小 計 159,452,627 221,950 24,778,640 1,962,976 合 計 159,553,136 322,459 27,390,347 2,641,189 34 防署 別轉入數決算表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 1,933,494 0 0 159,230,677 0 0 15,216,292 0 7,599,372 159,230,677 0 0 17,149,786 0 7,599,372 35 海岸巡防署 歲入類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 36 海岸巡防署 經費類平衡表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 14,994,023 221000-4 保管款 14,682,549 211300-1 押金 1,010,400 221200-3 代收款 311,474 211400-6 暫付款 182,129,015 221400-2 應付歲出保留款 7,599,372 211600-5 保管有價證券 175,018 221410-6 應付歲出保留款─本年度 172,100,117 221500-7 應付保管有價證券 175,018 231000-0 經費賸餘─待納庫部分 957,825 231010-4 經費賸餘─待納庫─本 1,471,701 231100-5 經費賸餘─押金部分 1,010,400 合 計 198,308,456 合 計 198,308,456 附註： 37 （本 頁 空 白） 38 丙、附 屬 表 海岸巡防署 歲入類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 9,900,646 1. 123000-2 歲入實收數 9,900,646 賠償收入 8,716,267 使用規費收入 67,666 財產孳息 261,116 廢舊物資售價 253,400 雜項收入 602,197 2. 124000-8 收回以前年度納庫款 28,948,402 3. 114000-1 退還以前年度歲入款 -28,948,402 收 項 總 計 9,900,646 二、付 項 (一)本期支出 9,900,646 1. 113000-6 歲入納庫數 9,900,646 賠償收入 8,716,267 使用規費收入 67,666 財產孳息 261,116 廢舊物資售價 253,400 雜項收入 602,197 (二)本期結存 付 項 總 計 9,900,646 39 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 16,477,196 1. 210100-7 專戶存款 16,477,196 (二)本期收入 2,084,098,576 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 160,489,258 減：沖轉數 -160,489,258 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 1,908,171,132 收入數 1,908,171,132 本機關經費預算部分 1,886,726,890 統籌科目部分 21,444,242 3. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費) 177,410,617 國庫撥款數 174,446,969 註銷數 2,963,648 4. 221000-4 保管款 -1,384,687 收入數 4,457,669 減：退還數 -5,842,356 5. 221200-3 代收款 -98,486 收入數 44,868,646 減：退還數 -44,967,132 收 項 總 計 2,100,575,772 二、付 項 (一)本期支出 2,085,581,749 1. 213000-9 經費支出 1,734,599,314 支付數 1,734,599,314 本機關經費預算部分 1,713,155,072 統籌科目部分 21,444,242 2. 221100-9 應付歲出款以前年度部分 159,553,136 支付數 159,230,677 註銷數 322,459 國庫未撥款部分 322,459 3. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 19,790,975 支付數 17,149,786 註銷數 2,641,189 國庫未撥款部分 2,641,189 4. 211400-6 暫付款 171,548,324 支付數 1,279,959,214 本年度部分 1,279,959,214 減：收回或沖轉數 -1,108,410,890 本年度部分 -1,106,477,396 以前年度部分 -1,933,494 5. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 90,000 上年度結轉待納庫款部分 90,000 (二)本期結存 14,994,023 過 次 頁 40 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 承 前 頁 1. 210100-7 專戶存款 14,994,023 付 項 總 計 2,100,575,772 41 海岸巡防署 經費類專戶存款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 14,994,023 非預算性質部分 03 650,231 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員) 04 350,093 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員) 05 56,081 國庫存款戶 06 15,948 約僱人員離職儲金存款公提戶 07 15,951 約僱人員離職儲金存款自提戶 09 13,905,719 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 總 計 14,994,023 42 海岸巡防署 經費類押金明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 1,010,400 以前年度部分 90 400 九十年度 02 400 郵政信箱 90 03 02 500133 付款憑單 本署九十年檢舉反映郵政信箱租用 400 押金 99 1,000,000 九十九年度 04 1,000,000 民事聲請假扣押擔保金 100 01 07 300124 轉帳傳票 本署CGA97003採購案聲請假扣押擔 1,000,000 保金 102 10,000 一百零二年度 05 10,000 自動體外心臟電擊去顫器 102 08 09 300057 轉帳傳票 本署「自動體外心臟電擊去顫器(A 10,000 ED)」租賃保證金 總 計 1,010,400 43 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新台幣元 日期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 179,699,489 103 172,100,117 本年度部分 3863010200-7 897,900 海岸及海域巡防業務 103 07 01 500687付款憑單 暫付本署103年度赴美國海岸防衛 897,900 隊(USCG)專業訓練相關費用(外匯 結匯) 3863010200-7* 171,202,217 海岸及海域巡防業務 103 10 14 501200付款憑單 暫付本署「南沙太平島交通基礎 160,850,515 整建工程」工程及設計監造等經 費 103 11 17 501393付款憑單 暫付海洋巡防總局代辦「臺北港 36,577 海巡基地躉船台設置計畫」契約 價金及管理費 103 12 25 501582付款憑單 暫付海洋巡防總局代辦「臺北港 10,315,125 海巡基地辦公廳舍新建工程」工 程預付款 以前年度部分 7,599,372 102 7,599,372 一百零二年度 3863010200-7* 7,599,372 海岸及海域巡防業務 因須配合美方作業期 102 07 15 500891付款憑單 程，爰辦理預算保留 暫付「搜救優選規劃系統(SAROPS 768,755 。 )」發價書案首期款 因須配合美方作業期 102 12 05 501638付款憑單 程，爰辦理預算保留 暫付「搜救優選規劃系統(SAROPS 6,830,617 。 )」發價書案第2期款(外匯結匯) 44 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新台幣元 日期 金額 摘 要 備 註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 2,429,526 103 1,471,701 本年度部分 01 1,471,701 代辦經費 103 10 14 501200付款憑單 「南沙太平島交通基礎整建工程」 1,471,701 暫付款由預算性質明細部分轉列非 預算性質明細部分(行政院核定修 正上年度決算) 以前年度部分 957,825 102 957,825 一百零二年度 01 957,825 代辦經費 因納入國防部101年 102 04 01 300030轉帳傳票 度軍事訓練案，須俟 年度期初餘額調整-「邀請美國海 957,825 國防部契約項目辦理 岸防衛隊來台施訓案」暫付款由預 完竣，方能結算返還 算性質轉列非預算性質(行政院核 。 定修正上年度決算) 總 計 182,129,015 45 海岸巡防署 經費類保管有價證券明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 175,018 本年度部分 02 175,018 履約保證金 103 12 31 300090 轉帳傳票 本署CGA104009「104-106年度118 175,018 海巡服務系統保養維護」履約保證 金(106.12.31) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 總 計 175,018 46 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 1,000,324 聘僱人員離職儲金(政務人員) 05 56,081 逾一年以上未兌領支票 06 31,899 約僱人員離職儲金 103 3,385,416 本年度部分 02 2,764,537 履約保證金 103 01 13 100008 收入傳票 收到CGA103002「103-107年度全球 186,874 資訊網委外維護」案履約保證金(1 07.12.31) 16541333 凌網科技股份有限公司 103 01 21 100012 收入傳票 CGA103005「103-104年度署區委商 202,680 清潔維護」案履約保證金(104.12. 31) 28637489 嘉事維工程有限公司 103 01 22 100014 收入傳票 CGA101014「101至103年度118海巡 49,326 服務系統保養維護」案履約保證金 (103.12.31) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 103 01 29 100022 收入傳票 CGA103009「103至105年金馬地區 857,669 無線電通信系統維護」案履約保證 金(105.12.31) 12938468 惠浦光電科技股份有限 公司 103 02 14 100033 收入傳票 CGA103006「103-104年度署區委商 154,458 機電設備保養維護」履約保證金 辰鼎實業有限公司 103 03 19 100062 收入傳票 CGA103014「財產及物品盤點設備 441,200 建置計畫」案履約保證金(103.12. 31) 84218848 敦陽科技股份有限公司 103 03 19 100063 收入傳票 CGA103017「網頁應用程式防火牆 97,503 韌體更新授權維護(原CGA102018案 後續擴充)」案履約保證金(108.3. 31) 20828393 宏碁股份有限公司 103 03 24 100068 收入傳票 CGA103016「103-105年高頻無線電 142,980 通信設備維護」案履約保證金(105 .12.31) 僑翔科技股份有限公司 103 04 09 100092 收入傳票 CGA103018「103-105年資訊安全管 79,003 理系統(ISMS)委外維護」履約保證 金(105.12.31) 德諾科技服務股份有限公司 103 08 14 100229 收入傳票 CGA103026「103-105年度訓練游泳 23,000 池消毒藥劑」履約保證金(105.12. 31) 20884177 勤裕企業股份有限公司 103 08 18 300048 轉帳傳票 CGA102023「102年度文具用品及影 20,000 印紙」履約保證金轉為CGA103025 「103年度文具用品及影印紙」履 約保證金 05151548 好時年有限公司 47 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 10 16 100311 收入傳票 CGA103030「通訊監察案件電腦管 25,344 制系統提升」履約保證金(104.1.2 2) 86497970 均利科技股份有限公司 103 11 27 100376 收入傳票 CGA104001「104-108年度電子郵件 285,000 過濾系統維護」履約保證金(108.1 2.31) 84355146 桓基科技股份有限公司 103 12 11 100395 收入傳票 CGA103020「103-107年艦艇料件倉 64,000 儲管理系統調整與維護」履約保證 金(107.12.31) 84355146 桓基科技股份有限公司 103 12 11 100396 收入傳票 CGA103035「通資聯合值勤作業室 80,500 整修」履約保證金(103.12.24) 23966975 中區科技工程股份有限 公司 103 12 25 100422 收入傳票 CGA104003「104年度防寒背心」履 15,000 約保證金(104.3.31) 23264290 棉麗有限公司 103 12 27 100429 收入傳票 CGA104004「104年度常訓服(外套 20,000 及長褲)」履約保證金(104.3.31) 23148244 欣晟運動用品有限公司 103 12 30 100439 收入傳票 CGA104005「104年度運動鞋」履約 20,000 保證金(104.6.30) 12749804 偉豪國際有限公司 03 620,879 保固金 103 08 29 300051 轉帳傳票 CGA103022「游泳池循環過濾槽汰 42,500 換案」退還履約保證金及收繳保固 金(104.8.6) 20884177 勤裕企業股份有限公司 103 10 03 300058 轉帳傳票 CGA103024「視訊會議系統擴充計 50,580 畫」退還履約保證金及收繳保固金 (105.12.31) 27732056 音視達科技有限公司 103 10 07 300059 轉帳傳票 CGA103012「103年度督導勤務長褲 8,000 」退還履約保證金及收繳保固金(1 04.9.15) 16603978 齊虹實業有限公司 103 10 07 300060 轉帳傳票 CGA103010「103年度常訓服(防水 20,000 透濕外套)」退還履約保證金及收 繳保固金(104.9.19) 23148244 欣晟運動用品有限公司 103 10 14 100306 收入傳票 本署CGA103006「103-104年度署區 9,096 委商機電設備保養維護」第六辦公 大樓空調壓縮機保固金（104.06.3 0） 53412895 辰鼎實業有限公司 103 10 14 300062 轉帳傳票 CGA103021「第七辦公大樓屋頂隔 38,040 熱改善工程」退還履約保證金及收 繳保固金(104.9.2) 富聯營造有限公司 48 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12 03 300081 轉帳傳票 CGA103023「103年署區安全防護改 86,463 善工程」退還履約保證金及收繳保 固金(104.10.30) 34362522 雷恩水電工程有限公司 103 12 18 100407 收入傳票 本署CGA103034「署區辦公大樓樓 25,705 板結構修復補強工程」保固保證金 （104.12.14） 22866294 偉門工程有限公司 103 12 22 300086 轉帳傳票 CGA103031「電腦主機暨多功能事 68,678 務機」退還履約保證金及收繳保固 金(106.12.2) 34362522 雷恩水電工程有限公司 103 12 27 300088 轉帳傳票 CGA103029「本署各級勤務指揮中 30,000 心情傳通訊系統汰換計畫」退還履 約保證金及收繳保固金(104.12.8) 25148043 優立迅有限公司 103 12 31 100446 收入傳票 本署CGA103014「財產及物品盤點 60,987 設備建置計畫」-第1階段系統建置 保固保證金（105.12.31） 84218848 敦陽科技股份有限公司 104 01 09 300092 轉帳傳票 CGA103031-1「電腦主機暨多功能 44,841 事務機後續擴充」退還履約保證金 及收繳保固金(106.12.29) 24542716 精誠科技整合股份有限 公司 104 01 12 300093 轉帳傳票 CGA103028「103-109年網域、電子 133,146 郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽 入系統提升調整與維護」退還履約 保證金及收繳保固金(104.12.31) 16325089 全景軟體股份有限公司 104 01 13 100460 收入傳票 本署CGA104006「數位複合式影印 2,843 機」-103年度採購案收繳保固保證 金（109.01.05） 16621440 佳能國際股份有限公司 10,208,829 以前年度部分 100 1,325,278 一百年度 02 437,461 履約保證金 100 09 02 100311 收入傳票 因本署組織調整期程 CGA10036「辦公廳舍調整建置工程 428,500 暫緩，致部分廳舍仍 」履約保證金(100.11.30) 使用中而無法施工， 22866294 偉門工程有限公司 爰保留合約，俟期程 確定再行復工。 101 01 04 100477 收入傳票 因本署組織調整期程 CGA10036-1「辦公廳舍調整建置工 8,961 暫緩，致部分廳舍仍 程」變更契約案履約保證金(101.1 使用中而無法施工， 2.31) 爰保留合約，俟期程 22866294 偉門工程有限公司 確定再行復工。 03 887,817 保固金 100 06 07 100184 收入傳票 保固期至105年5月12 本署100年「應用系統伺服器」等4 431,256 日。 項採購案保固金(105.5.12) 銀興科技股份有限公司 100 08 02 100272 收入傳票 保固期至106年6月29 100年「網路設備汰換計畫」共同 376,550 日。 供應契約額外保固金(106.6.29) 23768644 新達電腦股份有限公司 49 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 100 08 29 300094 轉帳傳票 保固期至104年7月14 本署CGA10027「個人電腦主機148 80,011 日。 部及液晶螢幕85部」案退還履約保 證金及收繳保固金(104.07.14) 97311466 精誠資訊股份有限公司 101 1,382,421 一百零一年度 02 993,065 履約保證金 101 02 12 100045 收入傳票 履約期至104年1月31 CGA101002「101-103網域、公開金 303,000 日。 鑰基礎建設暨單一簽入系統調整與 維護」案履約保證金(104.01.31) 華經資訊股份有限公司 101 04 10 100109 收入傳票 履約期至104年3月31 CGA101001「101至103年人事管理 85,360 日。 資訊系統調整與維護」履約保證金 (103.12.31) 28492076 維聖資訊科技有限公司 101 08 09 100271 收入傳票 履約期至105年7月31 CGA101025「安檢資訊系統維護及 189,000 日。 調整」案履約保證金(105.07.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 102 01 08 100458 收入傳票 履約期至104年9月30 CGA10028「公文線上簽核系統建置 415,705 日。 暨維護」案履約保證金(103.12.31 ) 22425662 叡揚資訊股份有限公司 03 389,356 保固金 101 02 05 300005 轉帳傳票 保固期至104年12月3 CGA10037「個人電腦主機69部」案 27,531 1日。 退還履約保證金及收繳保固金(104 .12.31) 97311466 精誠資訊股份有限公司 101 05 25 100173 收入傳票 保固期至106年4月20 LP5-990071號共同供應契約「數位 212,436 日。 式多功能複合機」案保固保證金(1 06.04.20) 台芝國際股份有限公司 101 06 20 100202 收入傳票 保固期至106年6月20 LP5-990091「應用系統伺服器」案 96,589 日。 保固保證金(106.06.20) 12157723 銀興科技股份有限公司 102 01 03 100444 收入傳票 保固期至104年12月3 CGA101032「雷達站無線電微波傳 52,800 1日。 輸安全防護籌建計畫後續擴充」案 保固保證金(104.12.31) 89950670 健訊企業有限公司 102 7,501,130 一百零二年度 02 2,425,112 履約保證金 102 03 12 300014 轉帳傳票 履約期至106年1月31 CGA10029「公務統計系統建置與維 61,452 日。 護」系統維護履約保證金(106.01. 31) 慶捷星資訊股份有限公司 102 04 30 100115 收入傳票 履約期至104年12月3 CGA102003本署「102年至104年澎 747,500 1日。 湖地區無線電通信系統維護」案履 約保證金(104.12.31) 84302937 至鴻科技股份有限公司 50 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 05 03 100118 收入傳票 履約期至105年4月30 CGA102012本署「102年-105年工作 129,060 日。 流程電子表單系統調整與維護」案 履約保證金(105.4.30) 28333697 多點科技有限公司 102 08 07 100227 收入傳票 履約期至104年12月3 CGA102002「102-104年度UHF無線 274,500 1日。 電通信系統維護」案履約保證金(1 04.12.31) 海灣電通科技事業有限公司 102 08 14 100235 收入傳票 履約期至107年7月31 CGA102018「資通安全防護管理中 1,125,000 日。 心暨資安服務管理維護」案履約保 證金(107.7.31) 20828393 宏碁股份有限公司 102 12 18 100398 收入傳票 履約期至104年12月3 CGA103004「103-104年度署區委商 87,600 1日。 綠化維護」案履約保證金(104.12. 31) 86890713 中華廣益企業有限公司 03 5,076,018 保固金 102 11 18 100356 收入傳票 保固期至105年11月4 CGA102026本署「資訊機房應用系 58,694 日。 統伺服器監控模組」案保固保證金 (105.11.04) 20828393 宏碁股份有限公司 103 01 07 100434 收入傳票 保固期限為1、3、5 本署「臺北港海巡基地浚渫造地及 4,623,724 年不等，其中保固期 碼頭新建工程」案保固保證金 1年之工程，因道路 壹山營造工程股份有限公司 損壞等辦理修繕，爰 延長3個月保固期至1 04年4月4日。 103 01 13 100445 收入傳票 保固期至104年12月3 CGA102022「運用衛星寬頻網路傳 277,800 1日。 送海上勤務資訊系統建置計畫」案 保固保證金(104.12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司 103 01 15 300091 轉帳傳票 保固期至104年1月7 CGA102025「第四辦公大樓空調機 37,800 日。 房蓄電池採購及UPS遷移」案履約 保證金轉保固保證金(104.01.7) 97077362 天濟電機工程有限公司 103 01 15 300092 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 CGA102027「署區安全防護改善設 78,000 商申退保固保證金。 備採購」案履約保證金轉保固保證 金(103.12.29) 97077362 天濟電機工程有限公司 總 計 14,682,549 51 海岸巡防署 經費類代收款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 4,158 納入國庫集中支付 103 300,000 本年度部分 04 300,000 納入國庫集中支付 103 12 08 100390 收入傳票 收到國安局頒發「103年度執行國 300,000 境安全維護及情蒐任務」團體獎金 B12 國家安全局 7,316 以前年度部分 102 7,316 一百零二年度 04 7,316 納入國庫集中支付 102 05 16 100127 收入傳票 規劃本署104年歲末 收到各級長官視導「海安七號暨海 7,316 年終餐會使用。 洋文化活動」加菜金 總統府 總 計 311,474 52 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 7,599,372 以前年度部分 102 7,599,372 一百零二年度 3863010200-7* 7,599,372 海岸及海域巡防業務 總 計 7,599,372 53 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 172,100,117 本年度部分 3863010200-7 897,900 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 171,202,217 海岸及海域巡防業務 總 計 172,100,117 54 海岸巡防署 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 103 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 175,018 本年度部分 02 175,018 履約保證金 103 12 31 300090 轉帳傳票 本署CGA104009「104-106年度118 175,018 海巡服務系統保養維護」履約保證 金(106.12.31) 總 計 175,018 55 海岸 巡防署 經費類經費賸餘明細 中華民國 103年12月3 以 前 年 度 待納庫部分 項 目 其他 審修 小計 其他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 1,047,825 0 1,047,825 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 0 0 0 10.減：本年度內解庫數 -90,000 0 -90,000 11.減：待納庫註銷數 0 0 0 12.等於年度終了尚未解庫數 957,825 0 957,825 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 1,010,400 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 0 8.等於年度終了尚未解庫數 1,010,400 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 56 海岸 巡防署 經費類經費賸餘明細表 中華民國 103年12月31日 單位：新臺幣元 部 分 押金部分 材料部分 審修 小計 其他 審修 小計 0 1,010,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,010,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 海岸 巡防署 經費類經費賸餘明 中華民國 103年12月 本 年 度 待納庫部分 項 目 其他 審修 小計 其他 一、本機關經費預算部分 1.海岸及海域巡防業務 1,471,701 0 1,471,701 0 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 58 海岸 巡防署 費類經費賸餘明細表 中華民國 103年12月31日 單位：新臺幣元 部 分 押金部分 材料部分 審修 小計 其他 審修 小計 0 0 0 0 0 59 海岸巡 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 24 0063000000-9 374,378,294 138,883,517 4,759,973 518,021,784 海岸巡防署主管 01 0063010000-5 374,378,294 138,883,517 4,759,973 518,021,784 海岸巡防署 01 3863010100-2 374,378,294 19,671,250 180,000 394,229,544 一般行政 02 3863010200-7 0 119,212,267 4,579,973 123,792,240 海岸及海域巡防業務 合 計 374,378,294 138,883,517 4,759,973 518,021,784 60 374,378,294 防署 決算分析表 103 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 1,367,233,405 1,367,233,405 1,885,255,189 1,367,233,405 1,367,233,405 1,885,255,189 0 0 394,229,544 1,367,233,405 1,367,233,405 1,491,025,645 1.獎勵及慰問(0475)項下列 支「諮詢人員績效獎勵金及 民眾檢舉獎金」3,889,800元 。 2.工程管理費總計508,577元 ，分案如下： (1)臺北港海巡基地碼頭新建 工程案工程管理費355,873元 。 (2)南沙太平島交通基礎建設 整建工程案工程管理費 152,704元。 1,367,233,405 1,367,233,405 1,885,255,189 61 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 用途別科目名稱及編號 0100 374,378,294 0 人事費 0102 4,148,495 0 政務人員待遇 0103 244,733,023 0 法定編制人員待遇 0104 344,950 0 約聘僱人員待遇 0111 61,703,360 0 獎金 0121 7,590,564 0 其他給與 0131 12,236,871 0 加班值班費 0143 20,483,617 0 退休離職儲金 0151 23,137,414 0 保險 0200 19,671,250 119,212,267 業務費 0201 9,125 2,680,617 教育訓練費 0202 0 14,206,445 水電費 0203 363,222 20,713,712 通訊費 0215 43,100 34,390,792 資訊服務費 0219 27,900 423,555 其他業務租金 0221 47,830 3,843,407 稅捐及規費 0231 203,029 464,456 保險費 0241 8,000 42,000 兼職費 0250 358,190 1,537,824 按日按件計資酬金 0262 0 30,000 國內組織會費 0271 1,741,801 5,055,850 物品 0279 9,219,599 15,650,427 一般事務費 0282 1,869,237 0 房屋建築養護費 0283 213,692 1,011,519 車輛及辦公器具養護費 0284 4,024,952 15,220,481 設施及機械設備養護費 62 防署 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 374,378,294 4,148,495 244,733,023 344,950 61,703,360 7,590,564 12,236,871 20,483,617 23,137,414 138,883,517 2,689,742 14,206,445 21,076,934 34,433,892 451,455 3,891,237 667,485 50,000 1,896,014 30,000 6,797,651 24,870,026 1,869,237 1,225,211 19,245,433 63 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 用途別科目名稱及編號 0291 387,792 2,577,474 國內旅費 0292 0 531,269 大陸地區旅費 0293 0 832,140 國外旅費 0294 0 299 運費 0299 1,153,781 0 特別費 0300 0 1,367,233,405 設備及投資 0302 0 33,362,165 房屋建築及設備費 0303 0 1,136,141,684 公共建設及設施費 0304 0 187,339,151 機械設備費 0306 0 6,211,672 資訊軟硬體設備費 0319 0 4,178,733 雜項設備費 0400 180,000 4,579,973 獎補助費 0430 0 230,337 政府機關間之補助 0432 0 379,836 對特種基金之補助 0437 0 80,000 對國內團體之捐助 0475 180,000 3,889,800 獎勵及慰問 合 計 394,229,544 1,491,025,645 64 防署 決算綜計表 103 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 2,965,266 531,269 832,140 299 1,153,781 1,367,233,405 33,362,165 1,136,141,684 187,339,151 6,211,672 4,178,733 4,759,973 230,337 379,836 80,000 4,069,800 1,885,255,189 65 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 398,267 136,670 0 0 0 4,150 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 376,823 136,670 0 0 0 4,150 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 18,777 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 2,667 0 0 0 0 0 66 防署 濟性綜合分類表 103 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 380 0 539,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 518,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,667 0 0 0 0 67 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 33,362 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 33,362 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 68 防署 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 103 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 1,136,142 0 5,565 192,165 0 1,367,234 1,906,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,136,142 0 5,565 192,165 0 1,367,234 1,885,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,667 69 海岸巡防署 公用財產目錄總表 中華民國103年12月31日 單位：新台幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 較上年度增加52筆、減少 筆 100 2,633,432,396 230,274元，主要係本署申請依 建物占用現況辦理地號分割增 土 地 加54筆、變更為非公用財產移 公頃 6.072814 交國有財產署減少2筆，共減 少230,274元。 較上年度減少4個558,173,872 土 地 改 良 物 個 3 6,987,806 元，係台北港專用基地道路及 碼頭移撥海洋總局管理。 較上年度增值2,781,968元，主 棟 11 184,830,692 要係辦理署區安全防護工程及 第七辦公大樓屋頂隔熱改善工 辦 公 房 屋 程。 平方公尺 32519.75 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 15 機 械 及 設 備 件 2032 354,968,932 船 艘 0 162,248,575 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽 （機） 車 輛 24 其 他 件 1486 圖 書 冊（套） 14 57,581,443 雜 項 設 備 其 他 件 1103 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 3,400,049,844 70 海岸巡防署 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國103年12月31日 單位：新台幣元 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦 公 房 屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽 （機） 車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊（套） 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 71 海岸巡 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 1,451,628,000 1,894,706,000 1,713,155,072 0 443,078,000 172,100,117 24 0063000000-9 1,451,628,000 1,894,706,000 1,713,155,072 0 海岸巡防署主管 443,078,000 172,100,117 01 0063010000-5 1,451,628,000 1,894,706,000 1,713,155,072 0 海岸巡防署 443,078,000 172,100,117 01 3863010100-2 398,525,000 399,523,000 394,229,544 0 一般行政 998,000 0 02 3863010200-7 1,048,103,000 1,495,181,000 1,318,925,528 0 海岸及海域巡防業務 447,078,000 172,100,117 04 3863019800-3 5,000,000 2,000 0 0 第一預備金 -4,998,000 0 乙、統籌科目部分 21,444,242 21,444,242 21,444,242 0 0 0 02 8903304500-4 2,666,921 2,666,921 2,666,921 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 18,777,321 18,777,321 18,777,321 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 1,473,072,242 1,916,150,242 1,734,599,314 0 443,078,000 172,100,117 72 防署 撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 1,471,701 1,886,726,890 0 7,979,110 0 0 0 1,471,701 1,886,726,890 0 7,979,110 0 0 0 1,471,701 1,886,726,890 0 7,979,110 0 0 0 0 394,229,544 0 5,293,456 0 0 0 1,471,701 1,492,497,346 0 2,683,654 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 21,444,242 0 0 0 0 0 0 2,666,921 0 0 0 0 0 0 18,777,321 0 0 0 0 0 1,471,701 1,908,171,132 0 7,979,110 0 0 73 海岸巡 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 100 24 0063000000-9 0 1,248,210 0 0 海岸巡防署主管 1,248,210 0 01 0063010000-5 0 1,248,210 0 0 海岸巡防署 1,248,210 0 02 3863010200-7 0 1,248,210 0 0 海岸及海域巡防業務 1,248,210 0 小 計 0 1,248,210 0 0 1,248,210 0 101 24 0063000000-9 0 813,137 0 0 海岸巡防署主管 813,137 0 01 0063010000-5 0 813,137 0 0 海岸巡防署 813,137 0 02 3863010200-7 0 813,137 0 0 海岸及海域巡防業務 813,137 0 小 計 0 813,137 0 0 813,137 0 102 25 0063000000-9 9,532,866 184,882,136 0 174,446,969 海岸巡防署主管 175,349,270 176,380,463 01 0063010000-5 9,532,866 184,882,136 0 174,446,969 海岸巡防署 175,349,270 176,380,463 02 3863010200-7 9,532,866 184,882,136 0 174,446,969 海岸及海域巡防業務 175,349,270 176,380,463 小 計 9,532,866 184,882,136 0 174,446,969 175,349,270 176,380,463 合 計 9,532,866 186,943,483 0 174,446,969 177,410,617 176,380,463 74 防署 已撥及未撥款項明細表 103 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 1,248,210 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 813,137 0 0 0 0 902,301 7,599,372 0 7,599,372 0 902,301 0 0 0 0 902,301 7,599,372 0 7,599,372 0 902,301 0 0 0 0 902,301 7,599,372 0 7,599,372 0 902,301 0 0 0 0 902,301 7,599,372 0 7,599,372 0 902,301 0 0 0 0 2,963,648 7,599,372 0 7,599,372 0 2,963,648 75 海岸巡防署 國庫退還以前年度納庫款明細表 經資門分列 中華民國 103 年度 單位：新臺幣元 退 庫 數 年度別 預 算 科 目 名 稱 及 編 號 備 註 金 額 小 計 102 28,948,402 0463010301-3 28,792,939 一般賠償收入 0563010312-5 155,463 場地設施使用費 合 計 28,948,402 76 海岸巡防署 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 103 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 103 0463010301-3 8,044,267 1197.06 廠商違約罰款及損害賠償款高於預期。 一般賠償收入 0563010312-5 67,666 民人占用本署經管之國有土地使用補償金收入。 場地設施使用費 0763010101-0 236,223 23622.30 工程代辦服務費利息收入高於預期。 利息收入 0763010106-4 4,893 25.75 自動販賣機及提款機租金收入高於預期。 租金收入 0763010600-0 7,400 3.01 廢舊物資售價 1163010901-0 23,886 收回以前年度溢領人事費及廠商負擔訴訟費等收入 收回以前年度歲出 。 1163010909-2 528,311 1056.62 員工借用宿舍收入高於預期。 其他雜項收入 小 計 8,912,646 902.09 合 計 8,912,646 902.09 77 海岸巡 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 102 3863010200-7* 0 7,599,372 7,599,372 4.15 海岸及海域巡防業務 資 本 門 小 計 0 7,599,372 7,599,372 4.15 經 資 門 小 計 0 7,599,372 7,599,372 4.11 103 3863010200-7 0 897,900 897,900 0.71 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 0 171,202,217 171,202,217 12.51 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 0 897,900 897,900 0.16 資 本 門 小 計 0 171,202,217 171,202,217 12.51 經 資 門 小 計 0 172,100,117 172,100,117 8.98 經 常 門 合 計 0 897,900 897,900 0.16 資 本 門 合 計 0 178,801,589 178,801,589 11.51 經 資 門 合 計 0 179,699,489 179,699,489 8.54 78 防署 結清數）分析表 103年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 B(4) 7,599,372 搜救優選規劃系統建置案採軍售模式自美國海岸防衛隊 引進搜救優選規劃系統(SAROPS)，本署已依規定期程撥 付價金，現由美方持續規劃系統引進事宜，因相關供應 項目執行期限為24至72個月不等，本案須配合美方作業 進度，系統引進期程，爰續辦理預算保留。 7,599,372 7,599,372 經常門 C(11) 897,900 美國海岸防衛隊(USCG)執法訓練及邀請美國海岸防衛隊 來臺訓練案，係規劃辦理「派1員赴美訓練」及「邀請 美方MTT來臺授課」等2項訓練，其中邀請MTT來臺施訓 部分，因美方作業期程無法配合，須延至104年1月份實 施，已暫付之經費，須俟完訓後結報，爰辦理預算保留 。 資本門 A(4) 10,351,702 臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程，屬巨額採購，廠商 依契約申請工程預付款，因跨年度，爰辦理預算保留。 資本門 A(4) 162,322,216 南沙太平島交通基礎整建工程，因進度穩定超前，原編 列預算不敷支用，動支第二預備金支應；截至本年底止 暫付款係工程、監造預付款及代辦機關代辦服務費，因 須配合工程進度及代辦機關支付期程，爰辦理預算保留 。 897,900 171,202,217 172,100,117 897,900 178,801,589 179,699,489 79 海岸巡 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 100 3863010200-7 1,248,210 100.00 (13) 152,652 海岸及海域巡防業務 小 計 1,248,210 100.00 152,652 101 3863010200-7 813,137 100.00 (4) 626,070 海岸及海域巡防業務 小 計 813,137 100.00 626,070 102 3863010200-7 902,301 0.49 0 海岸及海域巡防業務 小 計 902,301 0.49 0 103 3863010100-2 5,293,456 1.32 (2) 5,016,706 一般行政 (1) 276,750 3863010200-7 4,155,355 0.28 (1) 2,571,975 海岸及海域巡防業務 0 3863019800-3 2,000 100.00 (3) 2,000 第一預備金 小 計 9,450,811 0.50 7,867,431 合 計 12,414,459 0.60 8,646,153 80 防署 、註銷數）分析表 103 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 辦公廳舍維修及設備汰 (13) 1,095,558 辦公廳舍維修及設備汰 換計畫經行政院104年3 換計畫經行政院104年3 月6日院授主預國字第1 月6日院授主預國字第1 040100493號函核定免 040100493號函核定免 予保留。 予保留。 1,095,558 「101-103年網域、公 (13) 187,067 公文線上簽核系統建置 開金鑰基礎建設暨單一 與維護案之第4階段「 簽入系統調整維護案」 組改後系統上線」，經 之第2階段「配合組改 行政院104年3月6日院 系統軟體功能調整」部 授主預國字第10401004 分，因本署組織調整相 93號函核定免予保留。 關法案尚未完成立法， 致無法於契約期限內如 期執行，爰將該項功能 納入新簽訂「103-109 年網域、電子郵件、公 開金鑰基礎建設暨單一 簽入系統提升調整維護 案」之履約標的，故預 算不予保留。 187,067 (8) 902,301 設備採購結餘。 902,301 配合組織調整員額控管 0 ，實際進用員額較少， 致人事費節餘。 基本行政工作維持節餘 0 。 情報蒐整獎勵金及教育 (7) 111,679 工程完工結餘。 訓練等經費節餘。 (13) 1,471,701 南沙太平島交通基礎整 建工程部分款項147萬1 ,701元，經行政院104 年3月6日院授主預國字 第1040100493號函核定 免予保留。 第一預備金未動支數2 0 千元。 1,583,380 3,768,306 81 海岸巡 人事費 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數 (2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計 (1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,276,000 0 4,276,000 4,148,495 三、法定編制人員待遇 243,325,000 0 243,325,000 244,733,023 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 344,950 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 65,279,000 0 65,279,000 61,703,360 七、其他給與 10,621,000 0 10,621,000 7,590,564 八、加班值班費 12,331,000 0 12,331,000 12,236,871 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 20,319,000 0 20,319,000 20,483,617 十一、保險 23,244,000 0 23,244,000 23,137,414 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 379,395,000 0 379,395,000 374,378,294 82 防署 分析表 103年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 百分比 說 明 金 額 (3)=(2)-(1) 預計數 實有數 (3) ／ (1) 0 0 0 -127,505 -2.98% 2 2 1,408,023 0.58% 309 292 344,950 0 1 0 0 0 -3,575,640 -5.48% 獎金支用項目如下： 1.考績獎金：23,689,533元。 2.服務獎章獎勵金：84,600元。 3.103年模範海巡人員獎金：450,000元。 4.年終工作獎金：28,849,677元。 5.海巡工作考評績優單位團體工作獎金：5,344,800元。 6.海巡機關個案工作獎勵金：3,070,750元。 7.諮詢工作評比：214,000元。 -3,030,436 -28.53% 內列因公傷殘慰問金預算數228萬，本年度核發計10萬 元，顯示同仁因公發生意外傷亡大幅改善。 -94,129 -0.76% 103年度超時加班費決算數6,069,593元，未逾該科 目90年度實支數8成計8,953,000元。 0 164,617 0.81% -106,586 -0.46% 0 103年度以業務費支出「勞務承攬」支出，係「一 般行政」計畫實際進用13人，決算數7,853,617元 -5,016,706 -1.32% 311 295 83 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 金 受 補 、 捐 ( 獎 ) 助補 、 捐 ( 獎 ) 助列支科目 單 位 名 稱計 畫 名 稱名 稱 決 算 預 算 數 (1) 已撥數 未撥數 一.補助其他政府機關 1.中央政府機關學校間 (1)中央警察大學 2014年兩岸海域執法教育訓 海岸及海域 55,000 55,000 - 練交流研討會 巡防業務 (2)中央警察大學 第21屆水上警察學術研討 海岸及海域 85,000 95,000 - 會-臺日海域執法研討會 巡防業務 (3)中央研究院 漁業資源永續暨台灣白海豚 海岸及海域 55,000 67,268 - 保育十年回顧工作坊 巡防業務 (4)中央研究院 功能導向珊瑚礁生態系統研 海岸及海域 10,000 13,069 - 究與保育國際研討會 巡防業務 小 計 205,000 230,337 二.對特種基金之補助 1.國立臺灣海洋大學 第3屆海洋與臺灣研討會 海岸及海域 90,000 87,144 - 巡防業務 2.國立政治大學 年度兩岸南海問題研討會 海岸及海域 90,000 83,714 - 巡防業務 3.國立澎湖科技大學 2014年第2屆海洋觀光暨運 海岸及海域 70,000 70,000 - 動休閒產業國際學術研討會 巡防業務 4.國立中興大學 南海安全情勢與兩岸關係學 海岸及海域 20,000 13,978 - 術座談會 巡防業務 5.國立臺灣海洋大學 第15屆亞太經濟合作組織 海岸及海域 20,000 15,000 - (APEC)企業/私人部門參與 巡防業務 海上環境永續性圓桌會議 6.國立高雄海洋科技大學 2014海洋環境治理國際學術 海岸及海域 110,000 110,000 - 研討會 巡防業務 小 計 400,000 379,836 - 84 防署 機關或團體私人經費報告表 103年度 單位：新臺幣元 是 否 納 入 獎 ) 助計 畫 執 計畫完成是否派員 受 補 助 單計畫 額行 情 形 位 預 算未完 結 餘 款就地抽查 數 預決算比較 備 註 已完 未完 成原 金 收回 增 減 數 是 否 因 繳庫 是 否 合計(2) 成 成 額 日期 (3)=(1)-(2) 55,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 95,000 - 10,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足10,000元，由對國內團體 之捐助項下支應。 67,268 - 12,268 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足12,268元，由對特種基金 之補助項下支應。 13,069 - 3,069 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足3,069元，由對特種基金 之補助項下支應。 230,337 - 25,337 87,144 2,856 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.結餘2,856元支應補助中央政府機 關學校間不足部分。 83,714 6,286 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.結餘6,286元支應補助中央政府機 關學校間不足部分。 70,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 13,978 6,022 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.結餘6,022元支應補助中央政府機 關學校間不足部分。 15,000 5,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.結餘5,000元部分，其中173元支應 補助中央政府機關學校間不足部分 ，餘4,827元辦理繳庫。 110,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 379,836 20,164 85 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 金 受 補 、 捐 ( 獎 ) 助補 、 捐 ( 獎 ) 助列支科目 單 位 名 稱計 畫 名 稱名 稱 決 算 預 算 數 (1) 已撥數 未撥數 三.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 私立東海大學 第11屆海洋事務論壇 海岸及海域 90,000 80,000 - 巡防業務 小 計 90,000 80,000 - 四.獎助 1.獎勵金 績優諮詢人員績效獎勵金 海岸及海域 5,618,000 3,889,800 - 巡防業務 2.慰問金 退休人員慰問金 一般行政 192,000 180,000 - 小 計 5,810,000 4,069,800 - 合 計 6,505,000 4,759,973 - 86 防署 機關或團體私人經費報告表 103年度 單位：新臺幣元 是 否 納 入 獎 ) 助計 畫 執 計畫完成是否派員 受 補 助 單計畫 額行 情 形 位 預 算未完 結 餘 款就地抽查 數 預決算比較 備 註 已完 未完 成原 金 收回 增 減 數 是 否 因 繳庫 是 否 合計(2) 成 成 額 日期 (3)=(1)-(2) 80,000 10,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.結餘10,000元支應補助中央政府機 關學校間不足部分。 80,000 10,000 3,889,800 1,728,200 v v 1.依據「海岸巡防機關諮詢工作要 點」辦理。 2.獎補助費係依工作要點之規定，按 諮詢運用成效之實際狀況及民眾檢 舉協助破案獎金需求支用，惟因部 分案件導向主管機關申請檢舉獎金 ，致諮詢績效獎勵金產生結餘。 180,000 12,000 v 4,069,800 1,740,200 4,759,973 1,745,027 87 海岸巡 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 出國 起迄 年 出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述 用 途 別 科 預算(保留) 決 算 金 額 類別 日期 度 工作計畫 目(二級) 金 額 (含保留數) 別 103 海岸及海域 國外旅費 108,000 51,338 (4) 1. 參加第24屆處理南中國海潛在衝 1031012- 巡防業務 突會議 1031016 07 海岸及海域 國外旅費 237,000 120,755 (4) 2. 參加中西太平洋漁業委員會之技 1030921- 巡防業務 術及紀律委員會(TCC)第10屆會議 1031003 02 海岸及海域 國外旅費 0 105,976 (4) 3. 赴美觀摩「103年太平洋戰區海嘯 1030326- 巡防業務 救難演習」 1030402 02 海岸及海域 國外旅費 0 36,691 (4) 4. 參加馬來西亞海洋研究院「海上 1031008- 巡防業務 執法職前訓練研討會」 1031011 02 海岸及海域 國外旅費 295,000 115,226 (4) 5. 出席第11屆亞裔有組織犯罪暨恐 1030413- 巡防業務 怖活動國際會議 1030419 03 海岸及海域 國外旅費 0 145,438 (4) 6. 參加103年臺美海巡第4次藍海工 1031025- 巡防業務 作小組會議 1031030 03 381,000 0 (4) 7. 參加臺日海事、漁業及執法交流 會議 海岸及海域 國外旅費 0 66,564 (4) 8. 出席日本海上保安廳主辦之「強 1031125- 巡防業務 化海上執法機關合作方案 1031129 03 (EMLEP)」國際會議 海岸及海域 國外旅費 163,000 190,152 (4) 9. 參加臺菲海巡及執法機關交流會 1031216- 巡防業務 議 1031219 03 海岸及海域 國外旅費 88,000 0 (4) 10. 參加美國恐怖攻擊應變演練及研 巡防業務 討會議 02 海岸及海域 國外旅費 111,000 0 (4) 11. 參加反海盜議題研商會議 巡防業務 03 小 計 1,383,000 832,140 海岸及海域 教育訓練費 893,000 964,043 (8) 1. 參加美國海岸防衛隊專業訓練 1030817- 巡防業務 1031208 02 小 計 893,000 964,043 合 計 2,276,000 1,796,183 88 防署 情形報告表 103年度 單位：新臺幣元 報告提出 地點 出 國 人 員 報告建議採納情形 日期 已採 未採 研議 備註 服務單位(部門) 建議 國家 城市 姓名 年 月 日 行項 行項 中項 及職稱 項數 數 數 數 印尼 峇里島 企劃處科員 何烜丞 103 11 20 3 3 0 0 密克羅 波納佩 巡防處科員 方世傑 103 11 28 2 2 0 0 尼西亞 美國 夏威夷 巡防處科長 賴亞宏 1.本案因配合國防部「嘯安專案」新 增計畫，經簽奉核准派員參加。 2.出國報告相關建議事項併國防部團 體報告。 馬來西 吉隆坡 巡防處專員 楊献璋 103 11 27 2 2 0 0 本案因配合我國出席「南中國海潛 亞 巡防處專員 陳奕光 在衝突會議」之決議事項新增計畫 ，經簽奉核准派員參加。 美國 拉斯維加 情報處科員 溫 恒 103 6 17 4 4 0 0 斯 美國 關島 巡防處專門委員 曾國庭 103 12 24 2 2 0 0 本案因配合美國海岸防衛隊102年財 勤務指揮中心專員 李子嘉 政緊縮延至今(103)年辦理新增計畫 情報處科員 溫 恒 ，經簽奉核准派員參加。 本案原應由我方組團赴日，因故改 由日方組團來訪，故未執行預算。 日本 東京 情報處科員 張德龍 103 12 19 2 2 0 0 本案因配合日本海上保安廳邀請出 情報處科員 溫 恒 席「強化海上執法合作計畫會議」 新增計畫，經報行政院核備及簽奉 核准派員參加。 菲律賓 馬尼拉 情報處處長 余淡香 104 1 6 2 2 0 0 情報處科長 蘇泉諶 情報處科員 王 顥 巡防處科長 劉正文 本案美方臨時更替為「嘯安專案」 ，故未執行預算。 本案因主辦單位外交部未組團，故 未執行預算。 美國 維吉尼亞 企劃處科長 陳泰廷 104 2 2 3 3 0 0 89 海岸巡 赴大陸計畫執 中華民國 經費來源 年 工作內容簡述 用途別科目 預算(保留) 決算金額 赴大陸 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 類別 別 103 海岸及海域 大陸地區旅費 185,000 103,652 (4) 1. 參加2014年「第九屆海峽 巡防業務 兩岸暨香港、澳門警學研 03 討會」 海岸及海域巡 大陸地區旅費 67,000 52,072 (3) 2. 參加2014年「海基會司法 防業務 考察參訪團」 03 海岸及海域巡 大陸地區旅費 337,000 - (4) 3. 參加「『2014年兩岸海上 防業務 執法研討會』暨中國海 02 監、公安邊防業務交流」 海岸及海域巡 大陸地區旅費 359,000 214,442 (4) 4. 辦理「2014年海峽兩岸搜 防業務 救演練」 02 海岸及海域巡 大陸地區旅費 51,000 161,103 (3) 5. 赴中國大陸福建省公安邊 防業務 防總隊參訪交流 02 海岸及海域巡 大陸地區旅費 48,000 0 (4) 6. 參加「兩岸漁船船員勞務 防業務 合作協商會議」 02 小 計 1,047,000 531,269 合 計 1,047,000 531,269 90 防署 行情形報告表 103 年度 單位：新臺幣元 地點 赴大陸人員 報告提出日期 報告建議採納情形 已 未 研 起迄 省(自治 建 服務單位 採 採 議 備 註 日期 區、直轄 議 城市 (部門)及 姓名 年 月 日 項 行 行 中 市或特別 職稱 項 項 項 行政區) 數 數 數 數 1031021- 雲南 昆明 副署長 鄭樟雄 103 11 14 3 3 0 0 1031026 秘書 葉錫忠 1030918- 北京 北京 專門委員 羅濟運 103 9 29 4 4 0 0 1030923 預算經立法院凍結 ，未能規劃辦理。 1030708- 福建 福州 副署長 鄭樟雄 103 9 2 2 2 0 0 1030711 秘書 葉錫忠 1030806- 總局長 龔光宇 1030807 處長 張忠龍 科長 劉正文 科員 施凡勤 1031202- 福建 福州 處長 余淡香 103 12 15 3 3 0 0 1031205 專員 謝忠諭 隊長 黃瑞原 科員 劉家欽 預算經立法院凍結 ，未能規劃辦理。 91 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 臺 通案決議部分： (一) 103 年度中央政府總預算案，歲入預算編列「釋股收入 非本署業務。 」380 億元，說明如下： 1.各部會釋股收入如次： 預算編列單位 釋股標的 釋股收入 合 作金庫 金融控 股公 45 億元 財政部 司 兆豐金融控股公司 30 億元 經濟部 中國鋼鐵公司 25 億元 交通部 中華電信公司 80 億元 行政院農業委員 台灣肥料公司 20 億元 會 行政院國家發展 台灣積體電路公司 180 億元 基金 合計 380 億元 2.上述釋股對象不以三大基金（中華郵政公司、勞工 保險基金及勞工退休基金）為限，並以長期持有為 原則。 3.釋股相關費用併同調整。。 (二) 查「文康活動費」之編列於法無據，且與業務推廣無 遵照辦理。 關，此時正值政府財政赤字節節攀升，各部門應撙節 支出、同舟共濟之際，故將中央政府各機關之「文康 活動費」減列 20%。 (三) 歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器具養護費之 遵照辦理。 編列標準浮動，且依其性質，應可視各機關實際需求 編列，而非統一按人頭方式編列；且我國中央政府長 期推動「政府機關及學校四省專案計畫」，更應撙節 支出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車輛及 辦公器具養護費」9 億 5,088 萬 5,000 元之 5%，計 4,754 萬 4,000 元，並要求未來年度「車輛養護費」及 「辦公器具養護費」之編列，應據各年度需求，如實 編列。 (四) 針對 103 年度中央政府總預算案中，有關各部會及所 遵照辦理。 屬皆編列有「大陸地區旅費」預算，主要是支應派員 進行兩岸開會、談判、考察等交流業務；惟鑑於中國 92 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 對台政策仍堅守「一中原則」立場，其官員來台參加 活動皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面對我 國至中國參與交流的官員，中國欲進行統戰企圖顯已 昭然若揭，實不宜編列預算支應與中國太過頻繁之交 流，就連國際專家都建議台灣應該要放緩兩岸交流。 準此，為使國家政策更加優質化，公務人員本應選擇 與更進步、更自由的歐、美國家交流，以參照學習先 進國家之優良施政做法，而非讓台灣生存與發展「僅 有一條與中國結合之路」；爰針對各部會及所屬編列 之「大陸地區旅費」預算，統刪 10%。 (五) 103 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目 本署 103 年度預算案統刪辦理情形如下： 如下： 1.大陸地區旅費：統刪 10%。 1.大陸地區旅費：遵照辦理。 2.車輛及辦公器具養護費：統刪 5%。 2.車輛及辦公器具養護費：遵照辦理。 3.文康活動費：編列標準由每人每年 2,500 元調降為 3.文康活動費：遵照辦理。 2,000 元。 4.委辦費：除立法院主管、公務人員保障暨培訓委員 4.委辦費：遵照辦理。 會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部 主管、教育部主管委託辦理、體育署委託研究、法 務部主管委託研究、工業局工業技術升級輔導計畫 、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥 物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會危險性 機械及設備檢查與管理、衛生福利部長期照顧十年 計畫及建置長期照顧服務體系相關預算、食品藥物 管理署、文化部主管委託辦理不刪外，其餘統刪 10% ，其中國史館臺灣文獻館、行政院、主計總處、經 濟建設委員會、審計部、內政部、營建署及所屬、 入出國及移民署、建築研究所、國防部所屬、財政 部、國庫署、國家教育研究院、交通部、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬 、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園區 管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、 茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融 局、勞工安全衛生研究所改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 5.一般事務費：除中央研究院、中央選舉委員會及所 5.一般事務費：遵照辦理。 屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國 93 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管、 體育署、法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計 畫及建置長期照顧服務體系相關預算、中央健康保 險署不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、 審計部、審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、 營建署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、 空中勤務總隊、國防部主管、財政部、國庫署、賦 稅署、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國 有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資訊圖書 館、國立教育廣播電臺、國際貿易局及所屬、能源 局、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運 輸研究所、科學工業園區管理局及所屬、南部科學 工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局 及所屬、放射性物料管理局、核能研究所、水土保 持局、農業試驗所、林業試驗所、家畜衛生試驗所 、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、衛生福 利部、食品藥物管理署、環境檢驗所、海岸巡防署 、金融監督管理委員會改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 6.軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備養護費 6.軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備養護 ：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬、立法院 費： 主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院 (1)軍事裝備設施養護費：本署未編軍事裝備設施 及所屬、警政署及所屬、體育署、法務部主管不刪 養護費。 外，其餘統刪 5%，其中行政院、經濟建設委員會、 (2)房屋建築養護費：遵照辦理。 研究發展考核委員會、考選部、監察院、審計部、 (3)設施及機械設備養護費：遵照辦理。 審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計處、審計 部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、 營建署及所屬、空中勤務總隊、領事事務局、國防 部主管、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、關務 署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、蒙藏委員會 主管、僑務委員會主管、南部科學工業園區管理局 94 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農業 委員會、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒物 試驗所、特有生物研究保育中心、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、疾病管制署、食品藥物管 理署、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 7.國內旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬 7.國內旅費：遵照辦理，並以本署「海岸及海域巡 、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家 防業務－通訊費」替代。 文官學院及所屬、體育署、法務部主管、衛生福利 部長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關 預算不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、 公共工程委員會、考選部、監察院、審計部、審計 部臺北市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高 雄市審計處、內政部、營建署及所屬、役政署、入 出國及移民署、領事事務局、國防部所屬、財政部 、國庫署、臺北國稅局、關務署及所屬、國有財產 署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共 資訊圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣 象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業園 區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬 、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會 、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所 、衛生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、環 境保護人員訓練所、海岸巡防署、檢查局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 8.國外旅費：除中央研究院、中央選舉委員會及所屬 8.國外旅費：遵照辦理，並以本署「海岸及海域巡 、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家 防業務－通訊費」替代。 文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管、體 育署、法務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫 及建置長期照顧服務體系相關預算、文化部主管不 刪外，其餘統刪 10%，其中行政院、主計總處、地方 行政研習中心、國立故宮博物院、經濟建設委員會 、客家委員會及所屬、研究發展考核委員會、檔案 管理局、公平交易委員會、考試院、考選部、銓敘 部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員 退休撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、營建 95 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署 、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、 財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中 心、教育部、國民及學前教育署、青年發展署、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院 、標準檢驗局及所屬、中央地質調查所、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、僑務委員會主管、科學工 業園區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及 所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、原子能委 員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核能研 究所、農業委員會、林務局、水土保持局、農業試 驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所 、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖場、漁業署 及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金融局、 農糧署及所屬、職業訓練局及所屬、勞工安全衛生 研究所、衛生福利部、疾病管制署、食品藥物管理 署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練 所、海岸巡防署、銀行局、臺灣省政府、臺灣省諮 議會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.出國教育訓練費：除中央研究院、公務人員保障暨 9.出國教育訓練費：遵照辦理，並以本署「海岸及 培訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬 海域巡防業務－通訊費」替代。 、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%，其中主計總處 、經濟建設委員會、公平交易委員會、審計部、營 建署及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊、國防 部所屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央氣 象局、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、 林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗 所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺 南區農業改良場、高雄區農業改良場、臺東區農業 改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部、 疾病管制署、食品藥物管理署、環境保護署、環境 檢驗所、海岸巡防署、銀行局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 96 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 10.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、國立 10.設備及投資：遵照辦理。 故宮博物院南部院區籌建計畫、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、 國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部主管 營建工程與交通及運輸設備、體育署、法務部主管 、國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金、中 央健康保險署、文化部主管不刪；教育部主管（不 含體育署）統刪 4%外，其餘統刪 8%，其中經濟建 設委員會、檔案管理局、司法院、最高法院、最高 行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院 、公務員懲戒委員會、智慧財產法院、臺灣高等法 院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分 院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分 院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣 新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方 法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺 灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地 方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法院、 臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院 、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、 福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建 連江地方法院、考選部、審計部臺北市審計處、審 計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及 所屬、領事事務局、外交及國際事務學院、國防部 主管、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中 區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、教育部、國 民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立 公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研 究院、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、 公路總局及所屬、臺中區農業改良場、漁業署及所 屬、環境保護人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡 防總局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代 ，科目自行調整。 11.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義 11.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：遵照 務支出、中央研究院、司法院對財團法人法律扶助 辦理。 97 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 基金會之捐助、警政署及所屬、外交部主管、教育 部主管、法務部主管、經濟部科技預算、國家科學 委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射 研究中心之捐助、衛生福利部主管長期照顧十年計 畫及建置長期照顧服務體系相關預算、衛生福利部 捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康 保險署補助職業工會與農漁會辦理健保業務、食品 藥物管理署、文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其 中內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防 部所屬、交通部、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫 局及所屬、疾病管制署、環境保護署改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 12.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助 12.對地方政府之補助：本署未編對地方政府之補 款、教育部主管、法務部主管、衛生福利部主管長 助。 期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預算 、中央健康保險署補助鄉鎮市公所辦理健保業務、 食品藥物管理署、文化部主管不刪外，其餘統刪 5% ，其中役政署、交通部、動植物防疫檢疫局及所屬 、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 13.經濟部主管、內政部主管及農業委員會主管辦理「 13.非本署業務。 易淹水地區後續治理及維護管理計畫」23 億元全數 刪除。 14.國庫署「國債付息」減列 11 億 3,000 萬元。 14.非本署業務。 (六) 財政部 97 年 1 月 2 日函文政府各機關學校，要求機關 本署已訂定停車場管理規定，基於「機關性質特殊 學校附設公園供停放車輛之停車場，應依「規費法」 ，有安全之考量」等原則，免徵同仁停車使用規費 規定徵收使用規費；惟效果不彰，絕大多數機關均未 ，於103年5月26日以署秘總字第1030002100號函復 針對員工使用機關附設停車場收費；少數有收費者， 財政部在案。 收費標準亦相當紊亂，包括同棟建築，不同部會，標 準不一；同一主管機關中，不同單位，收費不同；收 費標準低於一般行情甚多等等。 規費法第 1 條即敘明立法目的在於「增進財政負擔公 平，有效利用公共資源，維護人民權益」，同法第 8 條有關應徵收使用規費之項目中，即包括各機關學校 交付特定對象或提供其使用之「公有道路、設施、設 備及場所」，第 10 條有關收費標準之計費原則並規定 除須依興建、購置、維護等相關成本訂定收費標準外 98 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 ，亦應考量市場因素。一般民眾利用公有停車場均須 按規定繳費，但公務人員使用政府機關停車場，卻可 享免費或低價之優惠，無疑是慷人民之慨。況中央政 府機關多位於大台北地區，捷運、公車等大眾運輸路 網密集，交通便捷；且政府機關無償提供員工使用停 車場，增加自行開車之誘因，亦與近年來政府力倡之 節能減碳政策大相違背。爰此，要求行政院應依規費 法相關規定，參考同地段一般停車場收費情形，於 103 年清查各機關學校附設停車空間供員工使用情形，並 於 104 年研擬相關規範，送立法院備查後實施，以落 實規費法「增進財政負擔公平、維護人民權益」之立 法精神。 (七) 現行軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣繳標準，係 本署現依公務人員給與簡明表、宿舍管理手册及職 按職務等級而訂；月薪含「公費」之院長或部長級政 務宿舍借用管理等相關規定，扣繳房租津貼，收取 務人員居住公有宿舍，每月扣繳 800 元；一般軍公教 管理費及水電費，並按規定繳交國庫。未來行政院 人員按職級每月分別扣繳 400 元至 700 元不等。 如修訂職務宿舍相關費用規定，本署遵照辦理。 公務人員之待遇、加給係依「公務人員俸給法」規定 ，其中並無配住宿舍或提供房租津貼之規定。因此， 配住宿舍僅扣繳低額之房租津貼，形同對配住者之額 外津貼；且各單位職務宿舍區位、面積均不同，但不 論位於台北市或花蓮、台東，不論居住單房或 1 戶多 房者，亦均依同樣標準扣繳，實未盡合理。另「中央 各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項」第 6 點規 定：「各機關學校提供職務宿舍予借用人住用，應收 取管理費，由宿舍管理機關學校經收後悉數解繳國庫 。……」，然各該公有宿舍雖大多收有管理費，但費 用仍較一般行情為低，且除極少數如中央研究院將管 理費等相關收入繳庫外，其餘機關所收取之管理費均 未按規定繳回國庫。 綜上，公務人員住宿舍本於法無據，且房租津貼扣繳 及管理費標準，均悖離一般市場行情，並與宿舍面積 及價值無關，顯不符宿舍使用之對價，形同變相津貼 ；公務人員職務宿舍均為運用政府預算興建或租用， 為落實使用者付費原則，爰要求行政院應參酌宿舍座 落區位、面積及市場行情，於 104 年訂定宿舍使用之 收費相關規範，送立法院備查後實施。 (八) 針對 103 年度中央政府總預算案「業務費」項下「教 1. 本署已訂定人員訓練進修應行注意事項等規範， 99 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 育訓練費」科目合計編列 15 億 9,147 萬 7,000 元，經 明定選送或自行申請國內全時進修、部分辦公時 查，其中內含「對現職員工赴國內外公私立各級學校 間進修者，不予補助；另利用公餘進修與業務相 修習學位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費等 關課程者，已訂有最高補助數額及補助年限規定 教育費」。有鑑於公務人員進修費用依規定雖可申請 。 部分補助，但細節乃授權各機關學校得視預算經費狀 2. 經調查本署同仁無赴大陸地區進修情形。 況而定，可知公務人員進修費用實非必須應給予之補 助；此外，進修人員甚至還可因此申請公假上課，實 不合理。加以近年來，更發現公務人員違規到中國進 修情形嚴重之問題發生，「連論文題目都是中國指定 的」，恐已涉及國家安全疑慮。準此，對現職員工赴 國內外公私立各級學校修習學位、學分或研究等所需 補貼之學分費、雜費等教育費預算，自 103 年度起， 就公餘時間與業務相關之進修核予補助。 (九) 有鑑於民國 50 至 60 年代軍公教人員待遇及福利較低 非本署業務。 ，政府以行政命令頒定各項補助及優惠措施政策，改 善軍公教家庭生活。惟多年來，歷經多次之大幅調薪 後，目前軍公教人員整體待遇及福利已比民間企業優 厚許多。加以目前政府財政惡化之際，各界紛紛檢討 政府長期對特定對象進行各項補助問題，其中以「退 役軍人及軍眷醫療免掛號費補助」，其相關費用實不 合情理，相較於一般民眾（尤其對繳不起健保費遭鎖 卡之民眾）而言，都無醫療免付掛號費之優待，造成 相對剝奪感嚴重，實有違反社會公平正義原則。基於 目前政府財政惡化之際，軍人應與全民共體時艱，況 且政府設立之醫療院所本亦應為國庫增加收入，有所 營運績效才能自給自足，而非為特定族群給予掛號優 惠，更造成各公立醫院長期為吸收該項優惠而減少國 庫收入。職是之故，政府亟應重視且重新檢討廢止就 醫免掛號費制度，取消「退役軍人及軍眷醫療免掛號 費補助」，爰要求針對 103 年度所有編列「退役軍人 及軍眷至醫療院所『就診免付掛號費』」之優待相關 預算，應予檢討優待掛號費之次數，並自 104 年度起 實施，超過部分亦不得要求相關所屬之醫療院所自行 吸收。 (十) 依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦理政令宣 遵照辦理。 導採購，曾發生未編有專項預算，逕由相關科目勻支 經費辦理（如由各工作計畫之業務費支應等），…… 100 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 由各項工作計畫之業務費支應辦理廣告或宣導，勢將 排擠其他業務支出，值此政府財政困難之際，為能有 效監督控管執行成效，允宜透過編列專項預算方式， 明確列示各機關辦理廣告或宣導之計畫，俾有效監督 控管。102 年度立法院審議預算亦通過決議要求「103 年度起，各機關編列政策宣導經費，應於預算書表內 將經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大眾監督 。」。103 年度起，除依立法院要求妥適表達編列之專 項宣導經費，除突發事件所需外，不得動支任何經費 進行宣導。 (十一) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫 本署無委託或補助社福團體計畫。 堅持錯誤政策，令國人備感痛心。立法院於審議 102 年度中央政府總預算時曾做決議：「為求全民健康保 險制度之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社 福團體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保 費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體將 造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈訴求 ：一、行政院應要求各部會及各級政府將社福團體所 大幅提升的補充保費費用納入經費需求考量。……」 ，而行政院遂於 102 年 4 月 30 日公布補助原則，「社 福團體如因執行政府委託或補助計畫而增加保費負擔 ，由各機關於年度預算調整支應，倘預算執行經費確 有不敷，再由各機關循程序報請動支第二預備金；未 來年度則納入經費需求考量。」 經查，102 年度社福團體執行政府委託或補助計畫時， 並未得到各部會及各級政府就增加之補充保費負擔予 以額外補助，反而因招標之統包金額變相由社福團體 自行吸收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要求 行政院應督促各機關及各級政府就社福團體因執行政 府委託或補助計畫而增加之補充保費負擔，納入經費 需求。 (十二) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫 非本署業務。 堅持錯誤政策，不顧十餘年來二代健保之法令研修， 令國人備感痛心。其中，補充保費來源之一的兼職所 得，全民健康保險法第 31 條第 1 項第 2 款「非所屬投 保單位給付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被剝 兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部雖陸續排除 101 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 兒童及少年、中低收入戶、中低收入戶老人、領取身 障者生活補助費者或勞保投保薪資未達中央勞工主管 機關公告基本工資之身障者、在國內就學且無專職工 作之專科學校或大學學士班學生等身分適用，但掛一 漏萬，仍無助解決兼職所得不公的問題。近年台灣薪 資凍漲、低薪化，卻又面臨物價卻節節上漲，許多青 壯年往往須兼任第二份工作才能勉強餬口養家，現在 又要繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可貸款 99% ，相對剝奪感油然而生。爰要求衛生福利部應修正「 全民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」 ，將在國內 就業且無專職工作之大專學生之兼職所得扣取補充保 險費之下限提高。 (十三) 中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除應公開招 本署委外業務項目均屬勞務承攬性質，未進用派遣 標外，派遣契約中之勞動者權益亦應與正式職工維持 勞工。 同工同酬、同待遇原則；各機關單位並應同時針對未 來業務人力之規劃進行全盤檢討，派遣員工人數不得 新增。 (十四) 目前各機關運用派遣勞工人數，原則不得超過 99 年 1 非本署業務。 月 31 日各機關實際進用派遣勞工人數，並由主管機關 進行總量管控。惟以控管基準日填報資料為派遣勞工 人數之上限，且未衡酌各機關業務增減情形及既有人 力寬緊度，實過於便宜行事。此外，由於聘用人員、 約僱人員及臨時人員亦均有控管措施，惟承攬人力未 予列管，因此，派遣勞工人數雖經控管後，有減少現 象，但「勞務承攬」卻增加，亦即各機關勞務承攬方 式規避控管，使派遣勞工人數之控管流於形式。爰要 求行政院應責令相關機關重新檢討現行中央政府各機 關運用派遣人力之規範，依照各機關人力結構及業務 實際需求，調整派遣勞工人數之上限；此外，鑑於各 機關以「勞務承攬」代替「勞務派遣」，或將部分業務 以「勞務承攬」方式外包情形有增加之趨勢，行政院 亦應針對「勞務承攬」訂定運用規範，必須符合勞動 基準法規定，俾以提升機關人力運用效益，減少非必 要之資源浪費；相關檢討報告及規範應於 3 個月內送 立法院。 (十五) 自日本福島核災後，世界各國皆開始檢討核安管制機 非本署業務。 關的獨立性和位階，國際原子能總署更制定核能安全 102 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 公約（CNS），於第 8 條明訂「管制機關需賦予足夠的 職權，並有效區隔管制機關與促進核能利用機構。」 惟世界各國皆提升核安管制機關位階，我國卻於組改 後擬將行政院原子能委員會降級為「三級獨立機關」 之位階；惟查我國三級獨立機關中，僅有任務型委員 會之設置，並無常態管制機構之往例，此舉不僅無助 於我國即將面臨的除役、核廢料運送及儲存、人員儲 備等問題，更恐將造成下層機關無力對上層機關（經 濟部與台灣電力股份有限公司）行使監督權之問題， 且易恐致立法院原本僅有的監督及質詢權力付之闕如 ，顯有迴避國會監督之嫌。鑑於以上，爰建請行政院 及相關主管機關應研擬提升我國核安管制機關位階至 二級機構，並明確解決核安管制與核能運用功能混淆 現狀，且能獨立行使監督台灣電力股份有限公司權責 之組織改造與修法配套方案，並針對行政院原子能委 員會之組改事宜，向立法院相關委員會進行專案報告 。 (十六) 目前中央政府各機關單位補助團體或個人之經費，雖 遵照辦理。 已公布補助對象，但對於補助對象所在之縣市別等則 未予公布，為利瞭解政府補助資源分配之情形，爰要 求中央政府各機關補助團體或個人之經費，應增列直 轄市或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之直轄市 或縣市分別列示。 (十七) 為確保食品安全、強化食品級化學原料之管理，立法 非本署業務。 院於 102 年 5 月三讀通過食品衛生管理法時曾通過附 帶決議： 「未來工業級的化學原料和食品級的化學原料 進口時海關編碼要分開處理。」，經查，食品衛生管理 法公布迄今已半年有餘，相關部會仍未能就增列食品 添加物之貨品分類號列達成共識，甚至有部會一直以 實務執行有困難、違反世界潮流等理由來推諉，顯見 行政院無心解決食安問題、放任相關部會藐視國會決 議，使「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分業 」乙案仍無有效進展。爰要求行政院應督促衛生福利 部、經濟部、財政部於 6 個月內完成「食品添加物邊 境分流、製造分區、販賣分業」之各項管理措施，落 實食品添加物之管理。 (十八) 102 年台灣發生化製澱粉及劣質油品事件，嚴重損及台 非本署業務。 103 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 灣人民身體健康與重創台灣美食王國之招牌，衛生福 利部啟動「油安行動」時提到衛生福利部已經追加食 品安全管理相關經費，新聞稿指稱「自 102 年起，重 建食品安全五五專案已每年投入 3.2 億元，103 年增加 3 億元投入擴增補助各縣市衛生局食品安全稽查經費」 。經檢視食品藥物管理署 102 年度與 103 年度的預算 ，可以發現實際預算數遠比新聞稿所述短缺甚多，若 扣除 103 年度新增一筆調查計畫後，可發現 103 年度 的「五五專案」還比 102 年度少編 1,116 萬元。況且 五五專案並非只針對食品安全來管理，還包括藥物、 醫療器材及化粧品的查緝與檢驗經費，因此分到食品 安全的經費根本未如新聞稿上所稱 3.2 億元全部拿來 重建食品安全。其次，103 年度食品藥物管理署並未多 編 3 億元補助各縣市衛生局稽查食品安全，統計食品 藥物管理署所有補助各縣市衛生局的經費（包括藥品 及化粧品），103 年度反而較 102 年度短編 2,146.3 萬 元。 立法院於 102 年 5 月底三讀通過食品衛生管理法時曾 通過附帶決議，要求「中央主管機關應於原列預算外 另行編列專款專用於補助地方政府進行全面清查所有 食品化工業之人力與經費。」，103 年度食品藥物管理 署預算不僅未編列專款，五五專案也短編，竟連補助 各縣市衛生局的經費也縮水 2,146.3 萬元，除藐視國 會外，這種「要前線打仗，後方卻糧草供應不足」，反 映出馬政府根本無心為國人解決食品安全。 綜上，爰要求行政院應比照「99 年核定『充實地方政 府社工人力配置及進用計畫』 ，於 6 年內增加社工人力 1,462 人，並逐年由中央主管機關編列 1.5 億元」之做 法，與各地方政府溝通需求，寬列補助經費、人力， 除可補強現行食安稽查人力嚴重不足、提高留任率之 現象，確實建構充足的食品稽查能量，以確保國人食 品安全。 (十九) 為落實藥物之管理，確保國人用藥安全，並推動生技 非本署業務。 醫藥產業之發展，避免因臨時人員之進用與運用限制 ，而影響衛生福利部食品藥物管理署延攬與留用專業 之審查人員及稽查人員。爰建議行政院對於衛生福利 部食品藥物管理署規費收入之用人經費，同意取消人 104 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 事費用額度限制，用以進用足夠之審查人員及稽查人 員，以提升藥物查驗登記與查廠案件之品質與效率； 並為擴增對國外藥廠實地查核之廠數，建議行政院同 意該等稽查人員可投入執行海外查廠業務，以利加強 對輸入藥品之管理。 (二十) 近年食品安全問題年年發生，重創我國食品產業形象 非本署業務。 ，影響國際聲譽與觀光，衛生福利部食品藥物管理署 職掌食品、藥物與化粧品之管理、查核、檢驗等業務 ，與民眾生活息息相關，負責食品加工、製造、流通 、銷售等涉及層面廣泛且複雜。100 年的塑化劑事件突 顯源頭管理及上市後流通稽查管理重要性，102 年接連 爆發修飾澱粉、油品混充及違法添加香料色素等事件 ，再再顯示現有制度之缺失與人力之短缺。此次違法 欺詐消費者之不肖廠商主管機關未主動察覺，雖有怠 忽之嫌，然根究其原因在於缺乏專精的檢驗技術與方 法、蒐集國外相關風險資訊，建立確效的業者登錄管 理、稽查管理制度等。從接連爆發之重大食品安全危 機，可發現目前食品藥物管理署專門技術人員不足， 檢驗設備缺乏，為使完善之食品安全機制得以建制， 除積極修法改善外，爰要求衛生福利部食品藥物管理 署應儘速完成修法、增加人力及相關設備，以建置完 善的食品安全網，且為因應食品安全業務所增加之人 力，得不受立法院 99 年通過中央政府機關總員額法時 做成之附帶決議有關機關員額未來應於 5 年內降為 16 萬人之限制。 (二十一) 目前各機關國有土地參與都市更新或聯合開發後分回 非本署業務。 之房地，包括住宅、套房等，多以標售或標租方式處 分。政府機關以標售方式處分，其標售價格易成為區 域性指標，更易形成政府帶頭炒房之不良印象，且與 平抑房價之政策相違。行政院應責成相關單位將該等 分回之住宅優先作為公營出租住宅或社會住宅，以較 低價格出租給青年、弱勢家庭等，並協調建置一統籌 運用之機制、平台統籌規劃辦理。 (二十二) 近年來各級政府為發展經濟，屢以新訂或擴大都市計 非本署業務。 畫方式進行特定區開發，並採大範圍之區段徵收方式 辦理，引發土地所有權人抗爭事件時有所聞；包括苗 栗大埔案、林口 A7 開發案、桃園國際機場園區及附近 105 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 地區特定區計畫案等；惟該等土地徵收案是否符合公 益性與必要性備受各界質疑。政府不斷以配合經濟發 展為由進行之特定區開發，卻未見因經濟成長所帶動 之失業率下降或實質薪資增加，以嘉惠全民；反而推 升土地價格上漲，使整體房價所得比持續攀升，造成 民眾苦不堪言。爰要求行政院應全面檢討該等以發展 經濟為目的將非都市土地劃入特定區之合理性及必要 性，並責令相關機關調查已開發特定區用地之使用情 況，於 6 個月內向立法院提出報告。 (二十三) 針對經濟部、行政院農業委員會及內政部營建署於 103 非本署業務。 年度單位預算項下，皆編列「易淹水地區後續治理及 維護管理計畫」 ，共計編列 17 億 9,980 萬 2,000 元（ 計畫期程預定為 103 至 108 年，總經費計 635 億元， 分 6 年辦理），有鑑於經濟部在「易淹水地區水患治理 計畫」之成效檢討報告未盡詳實且後續治理計畫尚在 草案階段，即逕行編列後續計畫預算；然立法院現已 為即將屆滿之「水患治理特別條例」，重新針對「流域 綜合治理特別條例草案」（預計經費上限為 600 億元， 分 6 年執行，以特別預算編列） ，刻正進行朝野黨團協 商中。囿於目前國家財政拮据，為避免政府預算及資 源重複投入造成浪費，爰要求經濟部、行政院農業委 員會及內政部營建署應會同相關單位，俟「流域綜合 治理特別條例草案」於立法院三讀通過後，除應加強 治理計畫之監督管理及考核機制，並應重新檢討是項 後續治理計畫預算重複編列造成中央政府總預算排擠 問題與繼續編列之必要性。 (二十四) 根據中央銀行統計，截至 2013 年 9 月底止，全體本國 非本署業務。 銀行對中國跨國債權攀升至 351 億美元，再創新高， 更較 2008 年底之 34.8 億美元成長逾 10 倍，扣除第一 名海外基金掛帳的盧森堡，中國實質上已成為本國銀 行最高風險之國家。此外，我國銀行業赴中國投資風 險總量增加快速（至 2013 年第 2 季止，國銀赴中投資 風險總量占淨值倍數為 0.46 倍；上限為 1 倍）、人民 幣存款急速累積（至 2013 年 11 月底，國內人民幣存 款餘額為 1,551.23 億元，約新臺幣 7,600 億元） ，在 中國金融業面臨影子銀行、房地產波動、地方政府財 政惡化、逾放比升高之潛在危機下，我國金融業對中 106 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 國之曝險增加，將升高整體營運風險；而新臺幣與人 民幣之連結度加深，亦可能造成「通貨替代」效果， 進而影響我國貨幣政策之效果。 金融是一國經濟結構的關鍵部門，關係經濟、社會穩 定及國家安全，行政院應責令相關單位嚴格遵守銀行 業赴中投資風險限額控管，不應逕以放寬投資風險總 量計算內涵之方式變相擴大風險限額，且風險總量為 前一年度決算後淨值 1 倍之規範，不應再調整；另中 央銀行、金融監督管理委員會等相關單位亦應密切注 意我國人民幣需求增加對新臺幣連動及金融業之影響 ，並研擬相關因應措施，向立法院提出報告 (二十五) 有鑑於跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）是目前 非本署業務。 全球最具影響力的自由貿易協定（FTA），也是台灣重 要貿易夥伴。然因中國、韓國及新加坡近幾年積極加 入重要區域經濟整合（如東協、TPP、RCEP 等） ，而我 國參與區域經濟整合程度卻相對偏低，已嚴重落後其 他國家。然而，適當的自由貿易協定應是可引導資源 運用以獲取高利益，帶來產業技術的升級與薪資水準 的提高；反之則會使資源錯置，無法協助產業升級反 而還會拉低薪資水準，升高失業率。有鑑於此，為避 免其他國家 FTA 之洽簽，使我國經貿發展陷入困境， 行政院、經濟部、外交部及相關各部會實應立即整合 擬定我國 FTA 戰略藍圖、計畫及行動，並立即提出具 體可行之產業、經貿調整策略及因應方案，且應致力 於全球布局，更應以加入 TPP 等重要區域經濟整合為 首要目標，積極融入亞太經貿整合的政策，停止依賴 ECFA 使我國經濟過度傾中，而使台灣主權受到侵蝕。 (二十六) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執行長、總 本署無捐助設立財團法人。 經理、院長或秘書長等職，淪為主管機關官員或特定 人士退休或轉任時作為酬庸之用，更為避免官員於任 職期間即不當行使職權企圖染指相關職位，爰要求行 政院及所屬各部會針對各該財團法人之政府遴（核） 派人員，其初任年齡不得逾 62 歲，任期屆滿前年滿 65 歲者，應於 3 個月內更換之。但處理兩岸、國防或外 交、貿易及科技事務之財團法人負責人或經理人，因 有特殊原因或考量，報經行政院核准者不在此限。但 本人二親等內、在對岸涉及經濟利益者，不得出任。 107 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (二十七) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執行長、總 本署無捐助設立財團法人。 經理、院長或秘書長等職，淪為主管機關官員或特定 人士退休或轉任時作為酬庸之用，爰要求行政院及所 屬各部會應於官方網站公開揭露各該財團法人政府遴 （核）派人員之相關規定，及政府遴派人員之姓名、 任期、遴（核）派理由等相關資訊。 (二十八) 針對行政院及所屬依預算法第 41 條規定應函送立法院 本署無捐助設立財團法人。 審議之財團法人預算書案，各財團法人應將政府遴（ 核）派人員之職權說明、個人簡歷資料（學、經歷）、 薪酬、福利（各名義之獎金及補貼等）等相關資料， 一併函送立法院，以利國會監督。 (二十九) 行政院及所屬主管之各該財團法人應遵循利益迴避， 本署無設立財團法人。 爰要求各該財團法人之董事、監察人、政府遴派或核 派人員不得假藉職務上權力、機會或方法，圖其本人 或關係人之利益；且政府遴派或核派人員本人及其配 偶、直系親屬，不得與其所屬財團法人為買賣、租賃 、承攬等交易行為。 (三十) 據資料顯示，行政院轄下所屬單位捐助（贈）、投資之 本署無捐助設立財團法人。 財團法人或事業機構中，高達 33 家之董（監）事或總 經理等重要職務，由行政院 10 職等以上之退休人員擔 任，比率高達 19.64%，如再包括其他 10 職等以下或現 任公務人員，比率將更大幅提升，為此，要求行政院 轄下所屬機關捐助（贈）財產累計金額超過 50%之財團 法人或事業機構之常務董（監）事（理事長、副理事 長）及經理人（總經理、秘書長），應專任，不得於其 他公司有兼任之情事。 (三十一) 目前中央政府各機關單位對於立法院各委員會會議通 103 年 3 月 17 日外交及國防委員會所提 3 項臨時提 過之臨時提案，多敷衍了事，未積極辦理；為落實國 案之辦理情形，本署於 103 年 8 月 1 日以署國會字 會之監督權，爰要求中央政府各機關單位應列管追蹤 第 1030013418 號函送立法院外交及國防委員會， 立法院各委員會會議通過臨時提案之辦理情形，並自 以及該委員會各委員。 立法院第 8 屆第 5 會期始，於每會期初向各該委員會 提出報告。 (三十二) 補充保費健保新制開辦已滿 1 年，此案執政當局蠻橫 非本署業務。 堅持錯誤政策，不顧十餘年來二代健保之法令研修， 令國人備感痛心。其中，補充保費來源之一的兼職所 得，全民健康保險法第 31 條第 1 項第 2 款「非所屬投 保單位給付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被剝 108 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部雖陸續排除 兒童及少年、中低收入戶、中低收入戶老人、領取身 障者生活補助費者或勞保投保薪資未達中央勞工主管 機關公告基本工資之身障者、在國內就學且無專職工 作之專科學校或大學學士班學生等身分適用，但掛一 漏萬，仍無助解決兼職所得不公的問題。近年台灣薪 資凍漲、低薪化，卻又面臨物價卻節節上漲，許多青 壯年往往須兼任第二份工作才能勉強餬口養家，現在 又要繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可貸款 99% ，相對剝奪感油然而生。爰要求行政院除應修正「全 民健康保險扣取及繳納補充保險費辦法」，將在國內就 學且無專職工作之大專學生之兼職所得扣取補充保險 費下限提高外，並應全面檢討兼職所得等其他補充保 費課徵項目與費率之規定，於立法院第 5 會期開議前 將「全民健康保險法」相關修正案送至立法院審查， 期以改正補充保費之缺失。 貳 分組審查決議部分： 歲出部分 海岸巡防署 (一) 海岸巡防署、海洋巡防總局、海岸巡防總局 103 年度 本案檢討報告以 103 年 2 月 19 日署主歲字第 預算「設備費用」凍結 1 億元，俟海岸巡防署提出「 10300028451 號函送立法院內政委員會，該委員會 近 5 年政風違法違紀事件查處及檢討報告」及「海巡 於 103 年 5 月 29 日審查本署主管 103 年度預算凍 人員素質檢討提升作為」之專案報告，至立法院內政 結項目報告案，同意解除凍結；立法院以 103 年 10 委員會報告並經同意後，始得動支。 月 1 日台立院議字第 1030703806 號函准予動支。 (二) 查中國藉由修改章程等方式打壓我國參與國際海上救 1.本案檢討報告以 103 年 2 月 19 日署主歲字第 難組織（IMRF），甚至壓迫該組織回信要求我國應以「 10300028452 號函送立法院內政委員會，該委員 中國台北」名義申請始得加入。顯見中國對台灣國際 會於 103 年 5 月 29 日審查本署主管 103 年度預 空間之打壓無所不在。為對中國表達嚴正抗議，爰凍 算凍結項目報告案；立法院以 103 年 10 月 1 日 結 103 年度預算行政院海岸巡防署、海洋巡防總局預 台立院議字第 1030703807 號函繼續凍結 27 萬 算中有關大陸地區旅費部分預算，共計 124 萬 6,000 4,000 元，其餘准予動支，並通過附帶決議，要 元（署本部 116 萬 3,000 元、洋巡局 8 萬 3,000 元）， 求本署應對中國打壓我國參與國際海上救難組織 俟海岸巡防署主動邀集外交部、大陸委員會研商推動 (IMRF)表達嚴正立場，發布新聞稿並向中國提出 台灣加入 IMRF 之具體計畫與方案，並送交立法院內政 抗議。 委員會經同意後，始得動支。 2.本署無法加入 IMRF 實係受限我國外交現實及該 組織之章程，惟為向國人傳達本署「救援不分國 界、積極接軌國際」之立場，本署已利用時機發 布新聞稿，並籲請台灣周邊國家及 IMRF 會員支 109 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 持本署加入 IMRF。 (三) 行政院海岸巡防署為軍警文併用機關，且「為應任務 本案書面報告以 103 年 2 月 19 日署主歲字第 需要，所需人員得以兵役人員充任之」（行政院「海洋 10300028459 號函送立法院內政委員會全體委員。 委員會海巡署組織法」草案第 10 條參照），而政府以 全募兵制為目標，海岸巡防署也以「提升志願役人力 招募成效」為 103 年度施政目標與重點，但海岸巡防 署 102 年度計畫招募 1,893 人，截至 6 月底為止只招 募到 376 人、達成率為 19.86%。爰凍結海岸巡防署「 海岸及海域巡防業務」13 億 6,918 萬 9,000 元經費十 分之一，俟海岸巡防署就如何提升志願役人力招募成 效提出書面報告送交立法院內政委員會及全體委員， 即可動支。 (四) 行政院海岸巡防署 103 年度預算「海岸及海域巡防業 本案檢討報告以 103 年 2 月 19 日署主歲字第 務─通訊資訊管理作業」項下編列「海巡岸際雷達系 10300028453 號函送立法院內政委員會，該委員會 統換裝計畫」第 1 年經費 3,000 萬元。經查，海岸巡 於 103 年 5 月 29 日審查本署主管 103 年度預算凍 防署「海巡岸際雷達系統換裝計畫」總經費 7 億 4,262 結項目報告案，同意解除凍結；立法院以 103 年 10 萬 8,000 元、分 3 年完成。但是依海岸巡防署「海巡 月 1 日台立院議字第 1030703808 號函准予動支。 岸際雷達系統換裝計畫」原規劃 103 年度編列 1 億 5,047 萬元，辦理北基宜分署轄內雷達系統規劃、招標 及決標作業，顯見海巡署是項計畫預算編列已經跟原 有計畫不符，卻又沒有說明原因以及所要辦理的業務 。爰凍結海巡署「海巡岸際雷達系統換裝計畫」第 1 年經費 500 萬元，俟海岸巡防署提出換裝雷達操作系 統供料問題建置詳確評估改善報告及修正計畫向立法 院內政委員會報告並經同意後，始得動支。 (五) 海岸巡防署 103 年度預算第 2 目「海岸及海域巡防業 本案專案報告以 103 年 2 月 19 日署主歲字第 務─海巡建設計畫」項下「南沙太平島交通基礎整建 10300028454 號函送立法院內政委員會，該委員會 工程計畫」第 1 年經費 10 億 0,226 萬 1,000 元，凍結 於同年 5 月 29 日審查本署主管 103 年度預算凍結 2 億元，請海岸巡防署會同環保署、交通部、國防部及 項目報告案，同意解除凍結；立法院以 103 年 10 相關學術單位，就是否實施環境影響評估、跑道是否 月 1 日台立院議字第 1030703809 號函准予動支。 延長、工程代辦機關執行能力等問題向立法院內政委 員會提出專案報告並經同意後，始得動支。 (六) 海岸（上）重大案件、非法入出境案件、執行災難救 1.「海岸巡防機關核發工作獎勵金辦法（草案）」 護案件、取締外國籍（含大陸籍）越界漁船及維護海 本 署 於 103 年 1 月 10 日 以 署 人 給 字 第 洋（岸）資源等績優單位工作獎金 930 萬元，查以上 1030000625 號函報行政院，並副知立法院內政委 各項工作均為海岸巡防署之法定職掌，公務員依法行 員會。 政實屬當然，爰要求海岸巡防署於 1 個月內函報行政 2.案經行政院人事行政總處同年 2 月 13 日總處給 110 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 院，請行政院將現行「海岸巡防機關核發工作獎勵金 字第 1030022834 號函復略以，本署工作獎勵金 支給要點」提升位階，以完備相關法制作業，俾覈實 目前仍應依「海岸巡防機關核發工作獎勵金支給 編列該項預算。 要點」規定辦理。 (七) 海岸巡防署 103 年度預算第 2 目「海岸及海域巡防業 「推動『海岸巡防人員人事條例（草案）』專案報 務─企劃管理作業」項下，共編列 137 萬 1,000 元， 告 」 本 署 於 103 年 2 月 25 日 以 署 人 計 字 第 用於海岸巡防署政策之策劃審議、推動協調、追蹤管 1030003180 號函送立法院內政委員會，另於同年 5 制及立法案件、行政命令等法規審議、修訂、管理事 月 29 日赴立法院專案報告，經該委員會同意准予 項。惟查，海岸巡防署設立以來，軍警人員同工不同 備查。 酬的情況始終為人所詬病，然海岸巡防署多次以組織 再造在即為由，拖延「海巡人員任用條例草案」 ，故要 求海岸巡防署就檢討任用一元化，提出「海巡人員任 用條例草案」，向立法院內政委員會提出專案報告，並 邀集相關單位討論人員一元化推動情形。 (八) 為呼應國際潮流趨勢及落實推動行政院性別主流化政 「『性別主流化實施計畫』執行成效書面報告」本 策，海岸巡防署於 99 年開始「海岸巡防機關 99 至 102 署於 103 年 1 月 10 日以署人心字第 1030000580 年推動性別主流化實施計畫」，歷經四年，多項內容敷 號函送立法院內政委員會及該委員會各委員。 衍，多為受檢者或罪犯之性別統計，或辦理「8 分鐘搞 懂孩子的心」、「火星男人與金星女人職場輕鬆溝通」、 「最貧窮的哈佛女孩」等書之讀書會，對於性別意識 之培養助力有限。然海巡署及其所屬單位之人員，多 次傳出喝花酒、召妓、性侵害、性騷擾之多項違反及 侵害性別平等之情事，更顯示此種施政態度是造成行 政院至今推動性別主流化毫無進展之因。故要求海岸 巡防署應全面檢討「性別主流化實施計畫」之成效、「 施政內容對於民眾性別面向的影響「如何推動性別主 流化實施計畫至所屬各單位」，並向立法院內政委員會 提出書面報告。 (九) 「海洋資料庫規劃建置計畫」，為我國政府實踐國家海 1.本案書面報告以 103 年 1 月 2 日署企研字第 洋政策之重要施政項目，此資料庫整合海洋相關機關 1020022268 號函送立法院內政委員會及該委員會 資料庫資源，以提供未來海洋政策之參考依據。本計 各委員。 畫原預計 5 年內（101 至 105 年）成立海洋資料庫之建 2.自本署承接辦理本計畫招標案迄今，已完成相關 置，預算總額高達 9 億 9,500 萬元。然本計畫先期規 規劃事宜，嗣因海洋委員會成立日期未能確定， 劃有欠周延，不但 101、102 年未能依計畫期程辦理初 考量資訊設備日新月異，為免造成不必要之財政 步資訊整合運用、造成預算虛擲，103 年度計畫更逕自 支出，爰暫緩執行本計畫，將配合組織調整時程 停擺。我國四面環海，海洋資料庫之建置可使散落於 適時賡續辦理。 國科會、中研院、農委會漁業署等各單位之海洋、海 域監測及觀察數據統合，鼓勵學術研究及民間單位活 111 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 用政府資訊，以使政府海洋政策更臻完善。故要求海 岸巡防署提出書面報告，解釋「海洋資料庫規劃建置 計畫」之後續修訂計畫及未來規劃推動情形。 (十) 海洋巡防總局歷來向台灣港務公司租用基隆港、台中 1.交通部臺灣港務股份有限公司於 102 年 4 月 8 日 港、安平港、花蓮港之部分碼頭。為因應 101 年新實 提出租金基準草案，本署檢視後因尚有部分條文 施之商港法第 8 條第 3 項之規定：「商港區域內應劃設 與 101 年 10 月 23 日協商會議決議不符，乃於 海岸巡防機關所需專用公務碼頭，其租金基準，由主 102 年 4 月 23 日以署後營字第 1020006519 號函 管機關定之。」台灣港務公司不再以營利為標準，租 提出 10 點修正意見請該公司重新檢討，迄今尚 借碼頭予海洋巡防總局，並提出「商港區域內海岸巡 未完成訂定。 防機關所需專用公務碼頭租金基準（草案）」，海岸巡 2.後續將與交通部持續協調，爭取租金合理化，維 防署目前正與交通部協商中。要求海岸巡防署儘速與 護本署權益。 交通部協商，以避免預算無謂支出。 (十一) 有鑑於海岸巡防署同仁執行勤務時，時因趕赴案發現 本署岸際巡邏汽機車均已投保第三人責任險，現有 場於交通途中與民眾發生車輛衝撞意外事故，目前海 巡邏車已裝設行車紀錄器計 120 輛。為於執勤行車 岸巡防署僅為所屬岸際巡邏汽機車等加保強制險，保 時，得完整紀錄及保全車輛行駛紀錄，以利後續肇 險範圍僅限於醫藥費，若有對一般民眾造成其他財產 禍責任釐清所需，已要求所屬機關應賡續檢討，並 上之損害，往往必須由同仁自掏腰包，負擔賠償責任 運用年度相關經費購置行車紀錄器供尚未安裝車輛 ；爰此，建請海岸巡防署研議為岸際巡邏汽機車加保 使用。 第三人責任險並裝設行車紀錄器，保障民眾與值勤同 仁之權益。 (十二) 有鑑於海岸巡防署海巡岸際雷達系統之功能在於偵蒐 1.本署海巡岸際雷達系統換裝計畫經行政院 102 年 及維護海防安全，然海岸巡防署目前建置之 78 座「海 6 月 11 日院臺防字第 1020034135 號函核定總經 巡岸際雷達系統」，其中即有 77 座係於 90 至 92 年度 費 7 億 4,262 萬 8,000 元，期程為 103 至 105 年 建置，早已逾 8 年之使用年限，系統設備老舊、故障 度，分 3 年執行。 頻繁、關鍵零組件停產，導致海防安全維護工作出現 2.囿於政府財政困難，103 及 104 年度行政院分別 漏洞，確有汰換之必要，惟 103 年度原預計編列之 1 僅核列 3 千萬元、1 億元，爰衡酌執行能量及考 億 5,047 萬元，但在國家財政困難下僅編列 3,000 萬 量本署社會發展計畫預算平滑，刻正配合檢討修 元，與工作計畫不符外，亦不利走私、偷渡查緝等海 正計畫期程。 岸巡防工作之執行，爰此，要求海岸巡防署應儘速編 列相關工作預算，汰換老舊之雷達設備，以免海巡工 作出現漏洞，危害社會治安。 (十三) 有鑑於台灣沿岸近海漁業資源快速枯竭，且魚群棲地 為彰顯政府維護沿近海漁業資源之決心，本署特於 時常遭受人為不當漁業行動破壞，特此要求海岸巡防 103 年起擴大辦理沿近海漁業執法專案工作，並於 署針對拖網漁船加強取締，嚴格查緝各拖網漁船是否 同年 1 月 6 日聯合空勤總隊、中央及地方漁政機關 有越界捕魚之情事，並每月上網公布取締情況（含數 ，假基隆、台中、台南、澎湖及金門等 5 地同步舉 量及裁罰情形） 。 行誓師大會。本年持續加強查處漁船攜帶電、毒、 炸魚作業之非法漁具，嚴格取締沿近海違規拖網漁 112 海岸巡防署 立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 業、盜採珊瑚及其他特定漁業之違法濫捕行為，並 於每月初將上月取締查處情形公布周知。 (十四) 據海岸巡防署提供 102 年 7 月止各地區巡防局所有廳 1.為提升岸巡勤務能量，厚實巡防成效，本署除持 舍人員進駐統計資料，查 361 個廳舍原規劃進駐人數 續與國防部協調增加各梯次常備役男獲撥人數， 13,048 位，惟實際進駐人員只有 8,152 位，比率 62% 並輔以進用替代役229人協助執行機關庶務性工 ，且各廳舍人員進駐率相差甚鉅（最低 4%、最高 97%） 作。 ，然人員短缺問題，該署歸咎於招募志願役成效欠佳 2.配合招募期程，除積極拓展校園宣導管道外，亦 ，常備役男徵集撥補不足等因素，以致影響到各廳舍 協請行政院所屬73處LED電子看版據點及人力招 人員進駐數，是以，各地區巡防局乃執行我國執行海 募之相關期刊、電台，刊登、廣播本署招募訊息 岸地區犯罪偵防及漁、商港之安全檢查等勤務，可謂 ，俾提升曝光度。 國土第一道安全防線，但各地區巡防局廳舍人員不足 3.在提升人才招募誘因部分，本署除「爭取並獲行 ，恐影響防範非法人士犯罪偵防，查緝走私之成效， 政院核定提高東、南沙地域加給及志願役士官兵 屆時嚴重威脅岸海安全秩序，故為提升岸巡勤務能量 志願役加給」外，並採行「適度開放刺青、紋身 ，厚實巡防成效，符合基層海巡執勤兵力需求，特要 人員報考志願士兵」、「訂定志願士兵調整服務單 求海岸巡防署應儘速研議巡防局人員不足改善方案， 位作業規定」及「開放後備役軍官、士兵志願再 俾利解決各地區巡防局廳舍人力不足之問題。 入營」等措施。 (十五) 查海岸巡防署及其所屬 101 年預算執行情形，動用該 遵照辦理。 單位第一、第二預備金比例甚高，且經費流用情形嚴 重，顯示預算並未如實編列。爰要求海岸巡防署需檢 討近年來經費支用情形，並要求海岸巡防署於 102 年 起，不得再有此種情事。 113 海岸巡 重大計畫執 中華民國 可 支 用 預 算 數 執 行 數 執行數占預算數百分比 本期執行數占可支用預算數百 本 期 執 行 數 累 計 執 行 數 分比% 截至本年 計 畫 本期實 本期應 本期賸 計 畫 名 稱 度已編列 總金額 以 前 現數占 付數占 餘數占 預算數 本年度 合 計 年 度 可支用 可支用 可支用 實現數 應付數 賸餘數 合 計 實 現 數 應付數 賸 餘 數 合 計 合計 預算數 預算數 預算數 百分 百分 百分 比 % 比 % 比 % 海岸巡防署 海巡基地 1,655,544 1,410,089 1,544 37,200 38,744 28,392 28,392 1,330,079 73,701 1,403,780 73.28 0.00 0.00 73.28 籌建及未 來發展計 畫 南沙太平 3,373,773 684,161 1,127,239 1,127,239 964,917 1,472 966,388 964,917 1,472 966,388 85.60 0.00 0.13 85.73 島交通基 礎整建工 程計畫 辦理辦公 600 600 582 582 582 582 582 582 100.00 0.00 0.00 100.00 室電腦汰 換計畫 應勤無線 516,950 331,223 173,806 157,358 331,164 330,261 902 331,164 330,261 902 331,164 99.73 0.00 0.27 100.00 電通信系 統換裝計 畫 伺服器應 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00 0.00 0.00 100.00 用系統用 戶端存取 授權採購 計畫 完善通信 1,739 1,739 1,686 1,686 1,686 1,686 1,686 1,686 100.00 0.00 0.00 100.00 系統，提 升作業效 能 辦理海巡 742,628 30,000 29,981 29,981 29,981 29,981 29,981 29,981 100.00 0.00 0.00 100.00 岸際雷達 系統換裝 計畫 建置優質 4,864 4,864 4,864 4,864 4,786 78 4,864 4,786 78 4,864 98.39 0.00 1.61 100.00 環境，激 勵團隊士 氣 本署財產 9,092 2,232 2,232 2,232 2,198 34 2,232 2,198 34 2,232 98.50 0.00 1.50 100.00 及物品盤 點設備建 置計畫 114 防署 行績效報告表 103年度 單位：新台幣千元 執行數占預算數百分比% 計畫執行進度 累計執行數占截至本年度已編列預算 預定 實際 數百分比% 累計實 累計應 累計賸 總計畫實際執行進度未達預 總計畫目標 現數占 付數占 餘數占 執 行 未 達 90% 之 原 因 及 其 改 進 措 施 定進度之原因及其改善措施 達成情形 截至本 截至本 截至本 總累 年累 總累 年累 年 度 已 年 度 已 年 度 已 合計 計% 計% 計% 計% 編列預 編列預 編列預 算數百 算數百 算數百 分比% 分比% 分比% 94.33 0.00 5.23 99.55 1. 本計畫原核列23億9,514萬3,000元，經行政院 81.51 100.00 81.13 95.00 1. 都市設計審議時程實際申 1. 完成興達港海巡基地新 分別以96年4月17日院臺防字第0960016029號 請至核定長達3個月，較原 建工程。 函及98年9月7日院臺房字第0980056776號函 規劃時程冗長。 2. 完成台北港海巡基地浚 ，同意停辦彭佳嶼前進基地建設工程、減列 2. 建造執照申請涉及交通部 渫造地與碼頭新建工 興達港海巡基地新建工程預算，其中彭佳嶼 航港局需出具道路使用權 程。 前進基地建設工程未執行預算6,772萬7,000元 同意書，造成申請進度延 3. 完成台北港碼頭岸水岸 列入決算賸餘，計畫總經費修正為23億2,741 誤；已積極協調該局儘速 電工程及辦公廳舍新建 萬6,000元。嗣後為因應本署組織調整，原規 回復。 工程規劃設計及工程發 劃進駐單位減少及受天候、海象等因素影響 包。 ，爰將計畫期程修正為95年至105年，計畫總 經費修正為16億5,554萬4,000元，並經行政院 於103年5月26日以院臺防字第1030029338號 函同意，各計畫分別為彭佳嶼前進基地建設 工程（先期規劃）436萬2,000元、興達港海 巡基地新建工程7億1,157萬8,000元、台北港 海巡基地新建工程9億3,960萬4,000元。 2. 「截至本年度已編列預算數」係以各年度法 定預算數填列，含未執行數6,772萬7,000元。 3. 「累計執行數」含98年度動支第1預備金404 萬2,000元，支應履約爭議調解不足款，致 「累計執行數」加計保留預算1,035萬1,702元 超過截至本年度已編列預算。 4. 台北港海巡基地辦公廳舍新建工程，因契約 期程跨年度，須配合履約情形付款，保留預 算1,035萬1,702元。 141.04 0.00 0.22 141.25 1. 「本年度可支用預算數」包含動支第二預備 30.00 100.00 30.00 100.00 南沙太平島交通基礎整建 金4億4,307萬8,000元，全年度可支用預算合 工程實際進度已達30%。 計11億2,723萬9,000元。 2. 「累計執行數」含動支第二預備金4億4,307 萬8,000元，致「累計執行數占截至本年度已 編列預算數百分比」為141.25%。 3. 本案委託交通部臺灣區國道新建工程局代辦 ，因工程進度穩定超前，且需依契約給付廠 商工程預付款，爰向行政院申請動支第二預 備金4億4,307萬8,000元，執行率雖未達90% ，惟其餘保留數均為工程及監造預付款，扣 除工程預付款未轉正部分，全案103年度預算 實現數及應付數已超過原編預算數。本工程 尚在執行中，將配合工程進度辦理預付款轉 正等事宜，保留預算1億6,232萬2,216元(應付 數147萬1701元，保留數1億6,085萬515元)。 97.01 0.00 0.00 97.01 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他資本 100.00 100.00 100.00 100.00 完成辦公室電腦汰換。 支出計畫17,928元。 99.71 0.00 0.27 99.98 賸餘數902,301元列入決算賸餘。 70.00 100.00 70.00 100.00 完成第1階段及第2階段系 統設備安裝。 100.00 0.00 0.00 100.00 本計畫於103年8月14日簽奉核定撤銷管制，並 100.00 100.00 100.00 100.00 完成Windows Server 2012 新增「應用系統伺服器作業系統授權採購計 作業系統授權17套、 畫」，計畫總經額為300萬元，計畫期程修正為 Windows Exchange 2013版 103年度。 本授權15套及Windows SQL Server 2014資料庫企業版 授權1套等軟體採購。 96.95 0.00 0.00 96.95 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他資本 100.00 100.00 100.00 100.00 完成VVLINK視訊會議系統 支出計畫53,000元。 增加162個連線授權數。 99.94 0.00 0.00 99.94 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他資本 100.00 100.00 100.00 100.00 完成第1階段海巡岸際雷達 支出計畫18,849元。 系統換裝。 98.39 0.00 1.61 100.00 賸餘數78,119元列入決算賸餘。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成消防設備、電力系統 改善及設備籌(汰)補作 業。 98.50 0.00 1.50 100.00 賸餘數33,560元列入決算賸餘。 50.00 100.00 50.00 100.00 完成第1階段財產及物品盤 點設備建置。 115 （本 頁 空 白） 116