海 岸 巡 防 署 決 算 目 次 中華民國 104 年度 甲、總說明 總說明……………………………………………………………………… 1 乙、主要表 （一）歲入來源別決算表…………………………………………………… 24 （二）歲出政事別決算表…………………………………………………… 26 （三）歲出機關別決算表…………………………………………………… 28 （四）以前年度歲出政事別轉入數決算表………………………………… 30 （五）以前年度歲出機關別轉入數決算表………………………………… 32 （六）歲入類平衡表………………………………………………………… 34 （七）經費類平衡表………………………………………………………… 35 丙、附屬表 （一）歲入類現金出納表…………………………………………………… 37 （二）經費類現金出納表…………………………………………………… 38 （三）經費類平衡表各科目明細表 1.專戶存款明細表…………………………………………………… 39 2.押金明細表………………………………………………………… 40 3.暫付款明細表……………………………………………………… 41 4.保管有價證券明細表……………………………………………… 43 5.保管款明細表……………………………………………………… 44 6.代收款明細表……………………………………. ……………….. 50 7.應付歲出保留款明細表.……..…….………….………………….. 51 8.應付歲出保留款－本年度明細表………….………………….….. 52 9.應付保管有價證券明細表…………………..…………………….. 53 10.經費賸餘明細表…………………..…………………..….….….... 54 （四）歲出用途別決算分析表……………………………………………… 58 （五）歲出用途別決算綜計表……………………………………………… 60 （六）歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………… 64 （七）公用財產目錄總表…………………………………………………… 68 （八）公用珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………… 69 （九）本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表……………………… 70 （十）以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表………………… 72 （十一）歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 74 （十二）歲出保留數（或未結清數）分析表……………………………… 76 （十三）歲出餘絀數（或減免、註銷數）分析表………………………… 78 （十四）人事費分析表……………………………………………………… 80 （十五） 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報表……………… 82 （十六）出國計畫執行情形報告表………………………………………… 86 （十七）赴大陸計畫執行情形報告表……………………………………… 88 （十八）立法院審議通過 103 年度中央政府總預算案所提決議、附帶決 議及注意辦理事項辦理情形報告表……………………………… 90 （十九）重大計畫執行績效報告表………………………………………… 110 甲、總 說 明 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 一、施政計畫實施狀況及績效 (一) 已完成施政計畫重點概述： 本署104年度施政計畫與預算係配合國家整體施政目標暨重點計畫編列，年度已完成 施政計畫重點如下： １、辦理本署海岸及海域巡防全般政策之研究發展、計畫、管制、考核作業，及法規 研審與管理作業等事項，全面提升服務品質，增進服務效能與創新能力。 ２、加強海岸巡防工作，精進商、漁港安檢及應變機制，建立查緝縱深部署及橫向跨 部會聯繫作為，配合各項勤務執行規劃，綿密海岸監控，全面提升海岸巡防執行 成效。 ３、持續強化專屬經濟海域護漁任務，執行公海漁業巡護，維護國家海洋權益，確保 漁民作業安全；精進海上搜救機制，充實救生救難裝備，辦理災害防救訓練及演 練，整合區域搜救能量，提升海難搜救及災害防救效能。 ４、強化執法訓練，嚴密查緝槍、毒、菸、酒與農漁畜產品走私及非法入出國等不法 情事，加強取締越界漁船，積極辦理海難救助、海上糾紛處理、海上交通秩序管 制、海洋環境保護、生態保育等事項，維護海域秩序與海洋資源。 ５、綿密情報部署，廣拓情報來源，辦理海岸、海域秩序及安全之情報蒐整、偵防查 緝作業，並積極拓展國際與兩岸間海岸及海域巡防任務合作與交流，發揮早期預 警功能。 ６、辦理醫療保健、營繕工程、營產管理及各類裝備採購、補保等後勤業務，構建綿 密後勤支援體系，有效支援海巡任務遂行。 ７、堅實資通安全，精進通資能量，落實資安防護及危機管控機制，強化指管通情系 統，提升雷達目標監控辨識能力，增進海巡勤務作業效能。 ８、完備指揮、管制、通信、情報機制，強化危機處理，發揮勤務指揮整體功能。 ９、厚植海洋事務能量，參與國際合作交流，並鼓勵海洋事務研究，落實海洋興國。 １０、辦理本署一般行政管理工作，支援各項業務順利推展，達成施政目標。 1 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 （二）施政計畫分項說明： １、以前年度 重要計畫 辦 理 情 形 工作計畫名稱 實 施 內 容 項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因 應 改 善 措 施 海岸及海域巡防 一、臺北港海巡基地辦公 本案已執行完畢，達成預期目標。 業務 廳舍新建工程。 二、南沙太平島交通基礎 本案已執行完畢，達成預期目標。 整建工程。 三、搜救優選規劃系統建 本案因需配合美方作業期程，故延至 預算辦理保留。 置案。 106年建置。 四、美國海岸防衛隊執法 本案已執行完畢，達成預期目標。 訓練及邀請美國海岸 防衛隊來臺訓練案。 2 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 ２、本年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 一、一般行政 辦理各項行政 辦理本署一般行 一、辦理房屋廳舍修繕及機電設備維護，提升辦 管理工作，支 政管理工作。 公環境安全，有效強化工作效能。 援各業務單位 二、提升本署公文線上簽核比率達58%、電子化 達成施政目標 會議比率97%，撙節紙張及郵資費用，達成 。 節能減碳與政府e化政策。 三、收藏除役艦艇-德星艦上重要零組件，陳展於 本署文物陳列室，保存本署歷史文物，宣揚 本署核心任務、施政成果及海巡精神。參訪 中外貴賓計17場次、492人次。 四、辦理文書檔案管理檢核作業，提升本署各機 關文書檔案管理品質。 五、辦理無法隨文裝訂之附件袋清理與建檔作業 ，計2,173件，提升檔案數位典藏與運用效能 。104年線上閱覽數位檔案計30,575件，占調 卷總數75.65%。 六、配合海洋委員會組織架構，修正各新機關檔 案接管作業計畫、檔案分類及保存年限區分 表等作業，有效達成文書檔案運作無縫接軌 。 七、完成機密檔案降解密作業，計1,760件，降低 機密檔案庫儲壓力。 八、評選104年度具指標意義之十大事紀，編印 「海巡風雲錄」專輯，並登載全球資訊網， 多元行銷本署績效。 九、辦理新春記者會，發布本署未來政策新聞稿 ，並與媒體交換意見。 十、製作海巡意象公仔，展現本署專業形象，吸 引年輕族群認同與興趣，提升人才招募成效 。 十一、即時更新本署募兵招募官網資訊、召開志 願役官兵招募督導會報檢討29項提升募兵招 募成效精進措施執行情形，並拜會國防部、 國軍人才招募中心及國軍退除役官兵輔導委 員會等相關單位，建立聯繫合作機制，強化 招募機制與策略，有效達成年度招募目標。 十二、於原預算員額及募兵制實施計畫所需經費 範圍內，結合組改編制表員額管控機制，研 議調整本署軍職上士以下職務不列計預算員 額之方式，並獲行政院同意。 十三、配合公務人員特種考試，錄取海巡特考及 水上警察人員156人，補充基層人力需求， 強化我國海域執法及巡護能量。 十四、修訂所屬機關人事機構業務績效考核項目 暨評分標準表，提升各機關報送考核資料效 率。 十五、辦理本署105年元旦定期晉任人員61員(上 校6員、中校45員、少校6員、一等士官長1 3 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 員、二等士官長1員、三等士官長2員)，授 勳人員22員(二星忠勤勳章3員、一星忠勤勳 章5員、忠勤勳章14員)；核定預備軍官轉服 常備軍官16人、預備士官轉服常備士官60人 。 十六、舉辦替代役役男管理幹部講習暨生活與服 勤管理示範觀摩，計35人參加，協助瞭解勤 務性質、工作內容及生活管理方式，並建立 正確管理知能。 十七、辦理公務人員專書閱讀推廣活動2,773場次 ，引導主動學習，倡導閱讀風氣，並薦送專 文10篇參加國家文官學院專書閱讀心得寫作 競賽，本署榮獲第一組第1名。 十八、配合行政院重大施政項目研提具有革新效 益之建議，有效達成行政院獎勵公務人員積 極參與，對機關業務主動提出興革建議。本 署及所屬計2案參加複審，其中海洋巡防總 局「齊心護蟹共攜手，創造三贏展效能」榮 獲廉能政府與全面建設類組優等獎。 十九、辦理104年模範海巡人員及單位表揚活動 ，表揚9位模範海巡人員及15個模範海巡單 位，肯定受獎人為海巡工作之付出，提升海 巡人員品德修養，激勵士氣，樹立海巡優秀 形象。 二十、辦理11人榮退慰勉，慰勉退休(伍)人員在 職期間戮力從公。 二一、辦理慶生會、婦女節、母親節、父親節、 冬至等各項節慶活動，計550人次參加，有 效塑造相互傾聽與信賴的組織氛圍。 二二、實施公務人員自主性健康管理，促進公務 人員維護身心健康，計49人參加健康檢查。 二三、訂定海岸巡防機關104年員工協助方案推 動計畫及教育訓練執行作法，據以辦理「本 署員工關懷小組」成長團體活動及員工協助 分享活動課程6場次，課後實施問卷調查， 透過由下而上需求調查方式，供後續服務措 施及相關協助之參據。 二四、各機關「員工關懷小組」持續運作，納編 具關懷服務相關領域專長人員擔任服務窗口 ，並於本署「溫老師諮商園地」專區建置「 心理諮商、法律諮詢、醫療保健、理財諮詢 、福利休閒及組織管理」等六類社會資源網 絡圖及一覽表，計1,378筆資料，供同仁查閱 運用。 二五、辦理「提升積極任事與創新能力訓練」及 「探索生命與人生定位」2場專題講座，計4 88人參加，提升員工正確觀念。 二六、設置溫老師服務室、溫老師信箱、「溫老 4 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 師諮商園地」專區、網路駐診信箱及「0800 您願意我幫您」24小時免付費電話諮詢專線 ，有效提升溫老師服務功能，提供多元化心 理諮商服務管道。總計輔導8,789人次、撥打 0800求助電話並獲協處28件。 二七、發行「海巡雙月刊」73至78期，設置「溫 老師園地-員工協助方案」專欄，邀請專家 學者投稿計6篇，宣導相關資訊，分發所屬 機關供同仁閱覽；另於本署全球資訊網同步 刊載「海巡雙月刊」電子書，其中第75期刊 載「男女無分別、職場更和諧」性別平等主 題海報，配合「眾生」微電影，宣導本署對 於員工心理及性別平等重視程度。 二八、辦理「心理諮商輔導人員知能研習」，計 73人參加，提升專業素養及輔導技巧，增進 心理諮商輔導工作整體效能。 二九、執行「健全財務秩序與強化收支控管督導 查核」，重點包括各項業務收支處理作業、 會計憑證報表等有關會計事務處理程序、現 金票據證券等出納事務處理及保管情形、其 他管制性項目之支用程序及內控機制等，已 將查核結果分行受查機關檢討改進。 三十、編製本署主管及單位103年度決算、104年 度半年結算報告與105年度概算、預算案。 三一、辦理主計人員專業訓練2期，計74人參加 。 三二、編印103年中英文對照「海巡統計年報」 ，分送各機關、學術團體及圖書館等，並登 載本署全球資訊網站。 三三、按月編印海巡重要統計資料摺頁，分送本 署及所屬機關；按月編印海巡基本統計手冊 ，分送本署長官及洋、岸總局長。 三四、甄選海岸巡防機關廉潔楷模12名，表揚清 廉自持、崇法務實海巡人員。 三五、辦理「公務員廉政倫理規範」宣導，引導 同仁公正執法，計登錄510件，成效良好。 三六、舉辦「公務員申領小額補貼款項」及「圖 利與便民」專案法紀教育巡迴宣導講習4場 次，計291人參加。 三七、召開廉政會報2次，檢視機關風紀狀況， 實施廉政措施，貫徹廉能政治，提升廉政效 能。 三八、辦理「公職人員財產申報宣導」講習6場 及「利益衝突迴避法」(含影音施訓)講習28 場。 三九、辦理社會參與活動117場、計56,601人參與 ，鼓勵民眾參與「反貪倡廉」及「反賄選」 等活動。 5 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 四十、辦理103年財產申報抽籤暨實質審查88人 ，前後年財產資料比對2人。 四一、辦理春安工作及十月慶典期間機關安全專 案維護工作，執行機關安全檢查及安全狀況 演練，有效預防危害發生，提升同仁面對災 害之應變能力。 四二、辦理車輛與艇筏油料、雷情系統與資訊安 全稽核督考，及政風督察專精講習，齊一工 作觀念與作法，建構優質的公務環境，維護 廉能政治。 四三、加強與立法院各委員會及各黨團間之協調 聯繫，傳達本署年度工作執行情形、查緝成 效及未來施政重點，型塑機關整體形象。 6 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 二、海岸及海 域巡防業 務 (一)企劃管理 一、賡續辦理 一、調查年度自 一、召開委託研究計畫審查會議，先期規劃105 作業 研究發展 行研究計畫 年度研究主題。 計畫，強 主題，並先 二、辦理「海岸巡防機關海事訓練測驗制度、模 化政策規 期選定研究 擬機建制及其訓練標準」委託研究計畫，落 劃運用。 發展項目主 實控管進度及品質。 二、落實內控 題，作為10 三、於本署全球資訊網登載委託研究計畫研究主 機制興利 5年委託研 題、研究重點及相關資料，有效遵行政府資 防弊，提 究計畫主題 訊公開法之規定，落實保障人民知的權利。 升施政效 ，匡列相關 四、建立內部控制滾動修正制度，將風險變動之 能。 研究經費。 概念納入統一檢整，計辦理4次滾修作業。 三、推動服務 二、落實委託研 五、設計內部控制宣導機制，按季函頒相關政策 流程改造 究計畫相關 、新知與近期作為，計辦理3次，宣導項目 ，提供一 事項執行並 計34項。另辦理內部控制輔訪及意見交流會 站式受理 管控進度。 議計2場次。 整合流程 三、辦理年度委 六、設計內部控制執行控管機制，按季調查辦理 之服務目 託研究計畫 情形，並由內部稽核小組覆核其真實性。 標。 成果分享。 七、完成審計部103年度中央政府總決算審核報 四、配合行政院 告審核意見涉及本署內部控制缺失認定作業 規劃，落實 ，提出16項具體改善建議。 推動內部控 八、結合當地政府、公私部門、學術（教育）、 制制度。 民間團體，於全國各地設立15處整合型服務 五、運用內部控 據點，簡化服務流程項目，建立以民為主之 制及相關稽 整合型服務。 核機制，及 九、研訂「提升服務品質實施計畫」，落實標竿 時掌握追蹤 學習，擴散優質服務作為，督導所屬參加第 並改善相關 八屆政府服務品質獎評獎。 缺失意見。 六、定期召開內 部控制工作 小組會議。 七、持續辦理本 署及所屬機 關內部控制 訓練宣導相 關事宜。 八、配合「政府 服務創新精 進方案」， 於全國各地 規劃設立整 合型服務據 點，將結合 當地政府、 公私部門、 學術（教育 7 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 ）、民間團 體，簡化服 務流程項目 ，推動以民 為主之整合 型服務。 九、辦理為民服 務講習或輔 導會議，精 進服務項目 及內容。 (二)巡防查緝 一、強化反恐 一、配合行政院 一、辦理「行政院2015反恐特勤聯合協訓」，建 作業 維安應變 國土安全政 立反恐相關單位間協調聯繫機制，提升我國 整備，保 策規劃，強 反恐及國土安全能量；派員參加行政院2015 障社會安 化各項反恐 金華演習學術研討10人次、實作訓練6人次 全。 及國土安全 ；持續辦理特勤人員戰鬥組合訓練、實彈射 二、落實海域 能量，並持 擊及緊急醫療專精訓練，有效提升反恐打擊 執法，維 續辦理專精 能力。 護海洋權 訓練，保障 二、依法究辦影響貫徹公權力事件之嫌犯，有效 益與捍衛 海域及海岸 貫徹公權力執行，維護政府執法形象。 漁權。 安全。 三、全力執行「淨海工作」，加強取締越界漁船 三、提升海洋 二、精進各項危 ，依法執行驅離、沒入漁具漁獲、留置人員 污染處理 機應變機制 及扣留漁船等處分，維護我國海域漁業資源 能力，保 ，並持續推 。針對北方三島、澎湖、金門及馬祖等越界 護海洋資 動「貫徹公 嚴重海域，適時執行擴大掃蕩專案任務。10 源。 權力」工作 4年度驅離越界大陸漁船1,995艘，扣留98艘 四、提升安檢 。 ，罰鍰79艘。 作業效能 三、指導所屬持 四、執行「中西太平洋漁業巡護」2航次，維護我 ，協力推 續推動「淨 國漁民權益，確保公海漁業作業秩序，善盡 動海上休 海工作」， 國際漁業管理責任。派員出席「中西太平洋 閒活動。 取締越界漁 漁業委員會之技術及紀律次委員會第11屆會 五、強化海難 船。 議」。 搜救及災 四、參與國際漁 五、派遣大型船艦執行東沙與南沙「碧海專案」 害防救機 業會議，並 巡護勤務，統合巡防能量維護海洋生態，確 制，維護 執行公海遠 保資源之永續利用，巡護東沙海域11航次、 民眾生命 洋漁業巡護 南沙海域6航次。 財產安全 任務，善盡 六、主辦或參與各機關舉辦之海洋污染防治訓練 。 國際漁業責 80場，計2,672人次參加，演練46場，動員81 六、加強海洋 任。 6人次；持續整備、強化海洋污染防治裝備 專業訓練 五、指導所屬持 ，處理海洋污染防治案件66案。 與人才培 續執行專屬 七、辦理「水域遊憩活動相關法令講習」5場、 育，支援 經濟海域巡 「沿近海漁業執法講習」4場、「防檢疫分 任務遂行 護及東、南 區講習」4場及「活魚運搬進出港講習」4場 。 沙海域「碧 ，分別計384、160、182及79人次參加，有 七、強化專業 海專案」巡 效強化巡防人員執法素養與技巧。 技能，提 護任務，維 八、辦理「岸際聯合救生救難演練」，會同各縣 升人員素 護國家海洋 市消防、救難單位共同參演，計52場，有效 質。 權益。 維護國人親海遊憩安全；辦理籌補各式救生 8 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 六、健全海洋油 衣、魚雷浮標、救生圈及AED等救生救難裝 污染緊急應 備，以及緊急救護等專業訓練，提升海上搜 變處理機制 救效能。 ，並指導所 九、辦理手、步槍實彈射擊訓練376人次，有效 屬落實海洋 提升人員專業技能。 污染防治器 十、辦理美國海岸防衛隊來臺施訓「海事搜救規 部 分 預 算 辦 理 材維護及倉 劃訓練」課程，邀請馬來西亞、菲律賓海巡 保留。 儲管理。 機關派員參訓，擴大國際交流；派員參加馬 七、配合各縣（ 來西亞海事研究院「海上執法人員在職訓練 市）政府舉 研討會」1場及美國海岸防衛隊「登檢帶隊 辦海洋油污 官班」等課程2次訓練，拓展海巡機關國際 染緊急應變 合作與交流，汲取各國訓練、執法經驗。其 演練，並辦 中「登檢帶隊官班」等課程，尚有2人次未 理相關訓練 派訓，因配合美方作業，延至105年1月執行 ，提升海洋 。 污染處理效 十一、辦理「性別主流化政策推動工具」進階研 能。 習、性別議題讀書會、兩人權公約專題講演 八、積極參與海 ，實施CEDAW公約宣導活動。定期召開3次 洋污染防治 性別平等專案小組委員會議。 專業技能培 十二、製作性別主流化微電影「眾生」，上傳於 訓及講習， 本署內網「數位學習平台」、本署全球資訊 提升蒐證、 網「性別意識培力專區」及「Youtube互動 取締、調查 專區」供同仁及他機關參考運用，網路瀏覽 與處理能力 1,962人次、所屬機關收視2,244人（男2,011 。 、女233人）。 九、提升安檢人 十三、辦理英語訓練多益測驗技巧班36小時，13 員執勤素質 人參加；訂購英語雜誌月刊，供同仁借閱； ，執行安全 辦理「國際觀的第一本書」導讀演講，計23 檢查快速通 4人參加，落實終身學習，強化專業能力。 關，增進行 十四、辦理「用LQ學習智商提升創新能力」和 政效率及服 「足球對金融危機得啟示」專題講演，計44 務品質。 9人次參加，提升積極任事與創新，增進解 十、配合政府開 決問題之能力。 放海洋政策 十五、辦理海巡專業技能競賽，計300人次參加 ，協力相關 ，活化公務人力能量、提振海巡團隊士氣。 機關推動海 十六、辦理心輔志工教育訓練2場，計100人參加 洋相關活動 ，99人訓練合格取得志願服務證，並成立「 ，厚植海洋 海岸巡防機關心理諮商輔導工作志願服務」 文化內涵。 團隊，協助瞭解服務內涵及專業知能，增進 十一、籌補各類 心理諮商工作績效。服務同仁計2,299人次、 救生救難裝 3,476小時，發揮「早期發現、迅速疏處」之 備，提升岸 防處功能。 、海、空搜 救能量。 十二、辦理搜救 專業訓練及 聯合演練， 強化整體災 9 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 害應變機制 。 十三、規劃辦理 射擊訓練， 強化專業技 能。 十四、為拓展國 際交流合作 管道，辦理 跨國海岸巡 防機構之專 長訓練交流 工作，擷取 他國執勤經 驗與作法。 十五、推動教育 訓練作業， 英語環境營 造，強化本 職學能、培 育優秀人才 ；並透過組 織學習活動 ，提高機關 行政效能與 服務品質。 十六、推動各級 心理諮商輔 導工作志願 服務人員教 育訓練事宜 ，強化服務 人員學能， 協助同仁解 決可能影響 工作效能之 問題，提升 士氣及效能 ，且藉由多 樣化的協助 性措施，建 立溫馨關懷 的工作環境 ，營造互動 良好之組織 文化，提升 組織競爭力 。 10 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 十七、訂定性別 主流化年度 實施計畫， 強化性別意 識宣導、推 動培訓課程 等相關工作 項目，並定 期召開專案 小組會議， 檢視修正本 署執行情形 。 (三)情報蒐整 一、加強查緝 一、加強走私、 一、執行專案查緝工作，深入追查幕後不法集團 作業 走私偷渡 偷渡等專案 ，強化計畫性案件管考機制。「安海專案」 ，推動國 查緝工作， 查獲各式槍枝115枝、子彈2,742顆、各級毒 際合作交 落實計畫性 品1,149.8公斤（一級7.6公斤、二級271.9公 流。 案件管考。 斤、三級290.6公斤、四級579.7公斤），緝 二、拓展海巡 二、防杜走私動 獲偷渡犯70人（本國籍4人、大陸籍10人、 服務功能 物活（屠） 外國籍56人）；「安康專案」查獲走私農漁 ，擴大預 體及農漁畜 畜產品35萬7,852公斤（農產品6萬4,229公斤 防犯罪宣 產品入境。 、漁產品28萬2,366公斤、畜產品1萬1,257公 導。 三、拓展兩岸情 斤）、菸515萬5,131包、酒1,770公升、動物 三、精進情報 報交流及海 活體3,224隻；「祥安專案」查獲行蹤不明外 教育訓練 域執法合作 勞220人、非法雇主43人、非法仲介12人。 ，落實情 事項。 二、依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協 報督導考 四、參與國際會 議」，推動兩岸執法機關合作；透過聯繫窗 核。 議、組織， 口與陸方執法機關交換犯罪情資178案，其 建立實質交 中毒品4案（查扣各級毒品計934.7公斤）。 流與合作關 三、派員出席「第12屆跨境有組織犯罪暨恐怖活 係。 動國際研討會」、「打擊跨境犯罪聯合會議 五、落實海巡服 」；赴日本、菲律賓與海巡及執法機關交流 務座談機制 ；與美國、加拿大、英國、日本、菲律賓、 ，強化與漁 澳洲、馬來西亞等國來臺海巡及執法人員研 民及民間團 商相互關切議題；加強與主要國家駐臺辦事 體聯訪互動 處聯繫，強化跨國合作關係。 。 四、本署派駐日本那霸辦事處人員協處海上事務 六、廣拓預防犯 15件、臺日海上執法機關交流13件。 罪宣導管道 五、本署派駐菲律賓代表處人員應處海上事務11 ，鼓勵民眾 件、執行人員交流18件。 檢舉不法。 六、辦理預防犯罪宣導，結合民間資源，執行海 七、定期召開情 巡工作，配合漁閒時機，邀請在地漁民、沿 報工作會報 海住民、漁政機關、漁會組織、救生救難團 。 體及各級民意代表等，辦理「分區海巡服務 八、辦理海巡工 座談」18場及「基層海巡服務座談」55場， 作績效考評 計73場次、出席2,721人次、建言 232則。座 作業。 談會中建言均分案管制辦理，有效落實為民 九、策辦各類情 服務工作。 11 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 報教育訓練 七、召開「情報工作會報」4次，藉由績效檢討 。 、專題報告、案例分享、座談討論等方式， 精進情報業務，提升整體查緝成效。 八、辦理海巡工作績效考評2次，針對績效未符 預期單位實施輔訪、查核，適時提供支援， 解決問題。 九、辦理「情報偵防實務訓練」及「防制人口販 運教育訓練」，計132人參加，提升政策規 劃、論述能力及專業執行力。 (四)後勤支 一、辦理工程 一、適時邀集本 一、「台中機動查緝隊拆建工程」乙案，因原為 援作業 查核，提 署「營舍建 台中市政府代辦案件，爰以書圖審查取代會 升營工作 案審查會」 議召開方式辦理。 業品質。 委員召開審 二、召開「公共建設推動會報」11場次，視工程 二、強化國有 查會議。 進度適時解決窒礙問題，有效管制所屬機關 財產管理 二、每月定期召 工程進度及施工品質。 ，促進資 開公推會議 三、配合公告金額以上工程施工進度，辦理施工 源有效運 管制進度。 品質查核15件。 用。 三、配合工程施 四、完成年度國有財產檢核作業，訪查本署及所 三、建置優質 工品質辦理 屬7個機關，已將訪查結果分行受查機關檢 環境，激 查核。 討改進。 勵團隊士 四、辦理年度國 五、辦理「後勤人員專業講習」5場，計299人參 氣。 有財產管理 加，有效強化專業知能。 情形檢查作 六、「財產及物品盤點設備建置計畫」全案已完 業，落實各 成建置，達成預期目標。 項管理工作 七、辦理第一辦公大樓電氣室消防系統、支付電 。 表訊號傳輸交換器、辦公廳舍調整建置工程 五、辦理年度後 及逾使用年限之辦公裝備依需求汰補作業， 勤人員專業 改善辦公環境及提升行政效率。 講習，提升 財產管理人 員專業知能 ，精進作業 品質。 六、運用財產及 物品盤點設 備，提升盤 點作業時效 、節省作業 時間及降低 人工誤失。 七、辦理建物及 設施安全改 善工程計畫 ，強化辦公 環境安全。 八、辦理辦公設 備及事務機 具汰換計畫 12 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 ，提升行政 效率。 (五)通訊資訊 一、辦理應勤 一、辦理應勤無 一、「應勤無線電通信系統換裝計畫」已完成系 管理作業 無線電通 線電通信系 統設備建置，計2處核心交換中心、25處中 信系統換 統換裝計畫 繼站、70部派遣台、359部固定台、142部船 裝計畫。 ，掌握即時 台、280部車台及2,843部手持機等系統設備 二、辦理海巡 勤務動態， ，達成臺灣本島應勤無線電系統換裝目標， 岸際雷達 提升勤務通 提升海巡勤務指揮管制通聯效能。全案已執 系統換裝 信效能。 行完畢，達成預期目標。 計畫。 二、汰換岸際雷 二、「海巡岸際雷達系統換裝計畫」已完成本島 三、公文系統 達設備系統 東北、北部、中部等3個地區與訓練中心雷 儲存設備 ，有效確保 達操作系統各1套、北部地區6處岸際雷達天 擴充採購 海域監偵之 線機組及14處雷達站基礎工程建置，提供海 計畫。 綿密與目標 域執法及海上安全維護等勤務所需，強化海 四、海巡3,000 掌握，支援 域動態監控能量，達成預期目標。 噸艦船裝 海巡任務遂 三、「公文系統儲存設備擴充採購計畫」籌補新 設衛星寬 行。 式較大容量之公文管理系統儲存設備空間1 頻網路資 三、提供資料穩 套，確保本署公文系統運作順遂。全案已執 訊系統建 定儲存之設 行完畢，達成預期目標。 置計畫。 備，提高系 四、「海巡3,000噸艦船裝設衛星寬頻網路資訊系 統之可用度 統建置計畫」已完成高雄艦、宜蘭艦系統建 ，以有效支 置作業，並將海上勤務現場影像回傳勤指中 援各項勤務 心，有助狀況掌握及決策命令下達。全案已 及行政作業 執行完畢，達成預期目標。 之推展。 四、建置衛星寬 頻網路系統 ，將現場勤 務即時影像 傳輸至各級 勤指中心， 輔助單位決 策命令下達 。 (六)勤務管制 完備指管通情 一、統合所屬海 一、每日編組執勤官、執勤員、通信員及觀通員 作業 機制，強化危 洋、海岸單 24小時執勤，統合指揮管制所屬機關單位執 機處理能力。 位執行勤務 行勤務，確保海巡任務達成。 之指揮、管 二、每日作成狀況彙報，記錄每一案件處理過程 制及緊急重 ，共計19類3,775件，包括災害疫病41件、槍 大狀況與風 械毒品308件、查緝走私112件、非法入出境 紀案件之掌 79件、視導慰問66件、海難搜救299件、為 握、處置、 民服務841件、一般查緝697件、專案勤務44 指導、通報 0件、新聞輿情212件、通報案件153件、風 ，確保海巡 紀案件48件、意外案件96件、國防案件18件 任務達成。 、海事糾紛10件、生態保育4件、環境保護3 二、結合勤指作 1件、漁業巡護282件及其他38件。 業現況，修 三、每日掌握新聞脈動，各種媒體有關本署之報 訂勤指作業 導，立即以簡訊通報相關單位人員，及時應 13 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 計畫、規定 變處置，共發送簡訊812則。 （範）。 四、每日召開風險管理小組會議，針對各總局每 三、定期召開會 日陳報案件及國內外重大事件、相關報導及 報及每年實 新聞輿情，審慎評估，研謀前瞻機先作為， 施年終（中 管制辦理計164則，有效控管風險，及時因 ）督考評鑑 應防處。 ，精進指管 五、掌握各級單位受理「118海巡服務系統」民 通情作為。 眾報案計3萬6,041件，受理後錄案全程管制 四、督導管制「 ，有效回應處理。 118海巡服 六、辦理各級勤務指揮中心年度定期訓練，計16 務系統」案 0人參加，提升勤務執行效能及執勤人員專 件受理、處 業素養，強化應變處置指導與通報反應能力 置情形。 。 五、規劃辦理定 七、辦理「勤務指揮中心季報」4次，計80人次 期訓練、安 參加，藉由經驗傳承與分享，提升重大狀況 排現地實務 處置之應變能力，強化執勤技巧。 見學及不定 八、辦理「設備操作測試」12次、「模擬訓練測 期模擬測試 試」8次，分別計72、40人次參測，提升各 ，充實執勤 級勤務指揮中心人員專業素養。 人員本職學 九、辦理「雷達操作訓練班」2梯次，計56人參 能。 加，合格完訓派至各巡防區擔任雷達作業士 六、建構縱、橫 ，發揮專才專用。 向雷情傳遞 十、成立應變中心處理重大救援與應變案件3次 及通聯體系 ：琉球籍「明進財6號」漁船遭菲律賓公務 ，訂定管理 船攔檢案、中國大陸籍「閩平漁76666號」 機制，遂行 漁船抗拒登檢案、深澳籍「保釣號」漁船保 海域目標監 釣案。 控任務。 十一、成立風災應變中心3次：因應哈吉貝、麥 德姆及鳳凰等颱風侵襲，召開應變會議，落 實中央災害應變中心指導作為，有效執行各 項災害防救工作。 十二、處理重大救援應變案件8案：東石籍「老 船長號」觀光膠筏遊客昏迷案、琉球籍「金 展祥8號」漁船船員後送就醫案、琉球籍「 昇豐12號」漁船遭菲國公務船扣押案、「海 研一號」遭日本公務船干擾案、東港籍「得 滿福3號」漁船遭菲律賓公務船扣押案、八 斗子籍「世暉31號」漁船遭本國籍「亞泥2 號」貨輪碰撞案、宏都拉斯籍「運興899號 」油輪遭中國大陸海警船追逐案及獅子山共 和國籍「MT LEADER」油輪遭中國大陸扣 留案。 (七)海洋事 一、推動海洋 一、召開本署海 一、召開本署海洋事務研究委員會第23次委員會 務推動作 事務研究 洋事務研究 議，研商海洋事務及海巡相關議題，作為施 業 發展，蒐 委員會會議 政規劃與業務策進之參考。 整海洋相 ，研討海洋 二、出席「第25屆處理南中國海潛在衝突會議」 關資訊。 相關議題。 ，與南海周邊國家針對南海議題相關資訊進 二、辦理海洋 二、參加第25屆 行交流，掌握南海情勢。 14 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 事務相關 處理南中國 三、補（捐）助南華大學等10個學校機構，辦理 活動，喚 海潛在衝突 「南海爭端解決與海洋法之應用座談會」等 醒海洋意 會議。 12場海洋事務相關學術研究活動，並蒐整各 識。 三、補助國內各 研討會建議事項，強化海洋事務相關研究發 大專校院及 展。 學術研究機 四、編譯「2014聯合國秘書長海洋與海洋法報告 構進行海洋 」增篇與「2015聯合國秘書長海洋與海洋法 事務相關研 報告」主文，導入國際海洋事務發展現況及 究或座談會 趨勢，供政策規劃參考。 等活動。 五、2015世界海洋日親海活動結合本署雙艦成軍 四、蒐集聯合國 典禮、海空操演於高雄市新濱碼頭舉行，活 秘書長海洋 動主題為「航向海洋—點亮希望」，行銷海 及海洋法年 巡並推廣世界海洋日愛護海洋理念。 度報告等國 六、於本署全球資訊網「海洋活動」平台，發布 際海洋事務 海洋活動資訊計283則，提供多元海洋訊息 發展現況。 ，鼓勵民眾親近海洋。 五、辦理年度「 世界海洋日 」活動。 六、辦理海洋活 動相關宣導 行銷，積極 蒐整活動資 訊，推動多 元海洋活動 ，鼓勵國人 親近海洋。 (八)海巡基 一、海巡基地 一、辦理台北港 一、「臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程」已完 部 分 預 算 辦 理 地籌建及 籌建及未 海巡基地辦 成2樓結構體工程及躉船台設置作業，刻正 保留。 未來發展 來發展計 公廳舍新建 進行3樓結構體工程施作，惟工程預付款需 計畫 畫。 工程、躉船 辦理保留。 二、南沙太平 台設置作業 二、「南沙太平島交通基礎整建工程」已完成碼 島交通基 。 頭整建及跑道強化，達成預期目標。 礎整建工 二、辦理南沙太 程計畫。 平島交通基 礎整建工程 （含碼頭新 建及跑道強 化）施工執 行事宜。 15 海岸巡 總 說 中華民國 二、預算執行概況 (一)本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 合 計 （1） 實 現 數 應 收 數 保 留 數 (2) 0400000000-2 814,000 4,756,450 0 0 4,756,450 罰款及賠償收入 0463010000-7 814,000 4,756,450 0 0 4,756,450 海岸巡防署 0463010300-0 814,000 4,756,450 0 0 4,756,450 賠償收入 0463010301-3 814,000 4,756,450 0 0 4,756,450 一般賠償收入 0500000000-8 0 22,556 0 0 22,556 規費收入 0563010000-2 0 22,556 0 0 22,556 海岸巡防署 0563010300-6 0 22,556 0 0 22,556 使用規費收入 0563010312-5 0 22,556 0 0 22,556 場地設施使用費 0700000000-9 284,000 598,242 0 0 598,242 財產收入 0763010000-3 284,000 598,242 0 0 598,242 海岸巡防署 0763010100-8 20,000 510,342 0 0 510,342 財產孳息 0763010101-0 1,000 486,449 0 0 486,449 利息收入 0763010106-4 19,000 23,893 0 0 23,893 租金收入 0763010600-0 264,000 87,900 0 0 87,900 廢舊物資售價 1100000000-2 50,000 745,527 0 0 745,527 其他收入 1163010000-7 50,000 745,527 0 0 745,527 海岸巡防署 1163010900-8 50,000 745,527 0 0 745,527 雜項收入 1163010901-0 0 146,505 0 0 146,505 收回以前年度歲出 1163010909-2 50,000 599,022 0 0 599,022 其他雜項收入 合 計 1,148,000 6,122,775 0 0 6,122,775 16 防署 明 104年度 單位：新臺幣元 預決算比較 決算數占預 增 減 數 算數之比率 說 明 (2)-(1) (2)/(1) ﹪ 3,942,450 584.33 3,942,450 584.33 3,942,450 584.33 3,942,450 584.33 廠商違約罰款高於預期。 22,556 22,556 22,556 22,556 民人占用本署經管之國有土地使用補償金收入。 314,242 210.65 314,242 210.65 490,342 2551.71 485,449 48644.90 工程代辦服務費利息收入高於預期。 4,893 125.75 自動販賣機及提款機租金收入高於預期。 -176,100 33.30 廢舊物資數量低於預期。 695,527 1491.05 695,527 1491.05 695,527 1491.05 146,505 收回以前年度「應勤無線電通信系統換裝計畫」後坑中繼站台數據專 線未安裝部分價金等收入。 549,022 1198.04 員工借用宿舍收入高於預期。 4,974,775 533.34 17 海岸巡 總 說 中華民國 (二)本年度歲出預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 (1) 實 現 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 2,172,407,000 2,122,921,073 0 37,977,318 海岸巡防署 3863010100-2 397,385,000 391,010,512 0 0 一般行政 3863010200-7 1,775,022,000 1,731,910,561 0 37,977,318 海岸及海域巡防業務 3863019800-3 0 0 0 0 第一預備金 8903304500-4 2,618,440 2,618,440 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 7506205300-0 19,181,671 19,181,671 0 0 公務人員退休撫卹給付 合 計 2,194,207,111 2,144,721,184 0 37,977,318 18 防署 明 104年度 單位：新臺幣元 數 預 決 算 比 較 決算數占預 合 計 增 減 數 算數之比率 說 明 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 2,160,898,391 -11,508,609 99.47 391,010,512 -6,374,488 98.40 因公傷亡慰問金、軍職人員婚喪及生育補助未如預 期等因素，致人事費節餘。 1,769,887,879 -5,134,121 99.71 情報蒐整獎勵金及系統維護等經費節餘。 0 0 0.00 2,618,440 0 100.00 19,181,671 0 100.00 2,182,698,502 -11,508,609 99.48 19 海岸巡 總 說 中華民國 (三)以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 本 年 度 實 現 數 度 科 目 別 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 0 7,599,372 0 0 0 0 102 海岸巡防署 3863010200-7* 0 7,599,372 0 0 0 0 海岸及海域巡防 0300 0 7,599,372 0 0 0 0 設備及投資 0063010000-5 0 172,100,117 0 0 0 172,100,117 103 海岸巡防署 3863010200-7 0 897,900 0 0 0 897,900 海岸及海域巡防 0200 0 897,900 0 0 0 897,900 業務費 3863010200-7* 0 171,202,217 0 0 0 171,202,217 海岸及海域巡防 0300 0 171,202,217 0 0 0 171,202,217 設備及投資 合 計 0 179,699,489 0 0 0 172,100,117 20 防署 說 明 104年度 單位：新臺幣元 本 年 度 調 整 數 本年度未結清數 說 明 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0 0 0 7,599,372 0 0 0 7,599,372 0 0 0 7,599,372 搜救優選規劃系統建置案採軍售模式自美國海岸防 衛隊引進搜救優選規劃系統（SAROPS），須配合美 方作業期程，爰續辦理保留。 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,599,372 21 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 104 年度 三、資產負債實況 本署104年度資產項目合計65,950,016元，包括專戶存款14,070,083元，較上年度減少923,940 元；保留庫款0元，較上年度減少1,435,277元；押金1,010,400元，與上年度同；暫付款 46,534,515 元 ， 較 上 年 度 減 少 135,594,500 元 ； 保 管 有 價 證 券 4,335,018 元 ， 較 上 年 度 增 加 4,160,000元。負債及餘絀項目合計65,950,016元，包括保管款13,849,985元，較上年度減少 832,564元；應付歲出款0元，較上年度減少322,459元；應付歲出款－本年度0元，較上年度 減少1,471,701元；代收款220,098元，較上年度減少91,376元；應付歲出保留款7,599,372元， 較 上 年 度 減 少 1,112,818 元 ； 應 付 歲 出 保 留 款 － 本 年 度 37,977,318 元 ， 較 上 年 度 減 少 134,122,799元；應付保管有價證券4,335,018元，較上年度增加4,160,000元；經費賸餘－待納 庫部分957,825元，與上年度同；經費賸餘－押金部分1,010,400元，與上年度同。 22 乙、主 要 表 （本 頁 空 白） 23 海岸巡 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 決 原預算數 預算增減數 合 計 款 項 目 節 名稱及編號 (1) 實 現 數 02 0400000000-2 814,000 0 814,000 4,756,450 罰款及賠償收入 197 0463010000-7 814,000 0 814,000 4,756,450 海岸巡防署 02 0463010300-0 814,000 0 814,000 4,756,450 賠償收入 01 0463010301-3 814,000 0 814,000 4,756,450 一般賠償收入 03 0500000000-8 0 0 0 22,556 規費收入 209 0563010000-2 0 0 0 22,556 海岸巡防署 01 0563010300-6 0 0 0 22,556 使用規費收入 02 0563010312-5 0 0 0 22,556 場地設施使用費 04 0700000000-9 284,000 0 284,000 598,242 財產收入 210 0763010000-3 284,000 0 284,000 598,242 海岸巡防署 01 0763010100-8 20,000 0 20,000 510,342 財產孳息 01 0763010101-0 1,000 0 1,000 486,449 利息收入 02 0763010106-4 19,000 0 19,000 23,893 租金收入 02 0763010600-0 264,000 0 264,000 87,900 廢舊物資售價 07 1100000000-2 50,000 0 50,000 745,527 其他收入 206 1163010000-7 50,000 0 50,000 745,527 海岸巡防署 01 1163010900-8 50,000 0 50,000 745,527 雜項收入 01 1163010901-0 0 0 0 146,505 收回以前年度歲出 02 1163010909-2 50,000 0 50,000 599,022 其他雜項收入 經 常 門 小 計 1,148,000 0 1,148,000 6,122,775 資 本 門 小 計 0 0 0 0 合 計 1,148,000 0 1,148,000 6,122,775 24 防署 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 算 數 預決算比較 決算數占預 增減數 算數之比率 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% (2) 0 0 4,756,450 3,942,450 584.33 0 0 4,756,450 3,942,450 584.33 0 0 4,756,450 3,942,450 584.33 0 0 4,756,450 3,942,450 584.33 0 0 22,556 22,556 0 0 22,556 22,556 0 0 22,556 22,556 0 0 22,556 22,556 0 0 598,242 314,242 210.65 0 0 598,242 314,242 210.65 0 0 510,342 490,342 2551.71 0 0 486,449 485,449 48644.90 0 0 23,893 4,893 125.75 0 0 87,900 -176,100 33.30 0 0 745,527 695,527 1491.05 0 0 745,527 695,527 1491.05 0 0 745,527 695,527 1491.05 0 0 146,505 146,505 0 0 599,022 549,022 1198.04 0 0 6,122,775 4,974,775 533.34 0 0 0 0 0 0 6,122,775 4,974,775 533.34 25 海岸巡 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3800000000-3 2,172,407,000 0 0 0 民政支出 0 0 0 01 3863010100-2 397,385,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 02 3863010200-7 1,770,022,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 5,000,000 0 5,000,000 03 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -5,000,000 0 -5,000,000 26 7500000000-2 19,181,671 0 0 0 退休撫卹給付支出 0 0 0 01 7506205300-0 19,181,671 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 32 8900000000-0 2,618,440 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 8903304500-4 2,618,440 0 0 0 公教人員婚喪生育及子 女教育補助 0 0 0 合 計 2,194,207,111 0 0 0 0 0 0 26 防署 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 2,172,407,000 2,122,921,073 37,977,318 -11,508,609 99.47 0 2,160,898,391 397,385,000 391,010,512 0 -6,374,488 98.40 0 391,010,512 1,775,022,000 1,731,910,561 37,977,318 -5,134,121 99.71 0 1,769,887,879 0 0 0 0 0 0 19,181,671 19,181,671 0 0 100.00 0 19,181,671 19,181,671 19,181,671 0 0 100.00 0 19,181,671 2,618,440 2,618,440 0 0 100.00 0 2,618,440 2,618,440 2,618,440 0 0 100.00 0 2,618,440 2,194,207,111 2,144,721,184 37,977,318 -11,508,609 99.48 0 2,182,698,502 27 海岸巡 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 預算增減數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 23 0063000000-9 2,172,407,000 0 0 0 海岸巡防署主管 0 0 0 01 0063010000-5 2,172,407,000 0 0 0 海岸巡防署 0 0 0 經 常 門 小 計 515,469,000 0 0 0 -829,000 -460,096 -1,289,096 資 本 門 小 計 1,656,938,000 0 0 0 829,000 460,096 1,289,096 01 3863010100-2 397,385,000 0 0 0 一般行政 0 0 0 0100 379,395,000 0 0 0 人事費 0 0 0 0200 17,780,000 0 0 0 業務費 0 0 0 0400 210,000 0 0 0 獎補助費 0 0 0 02 3863010200-7 113,084,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 4,171,000 -460,096 3,710,904 0200 106,954,000 0 0 0 業務費 4,171,000 -351,299 3,819,701 0400 6,130,000 0 0 0 獎補助費 0 -108,797 -108,797 02 3863010200-7* 1,656,938,000 0 0 0 海岸及海域巡防業務 829,000 460,096 1,289,096 0300 1,656,938,000 0 0 0 設備及投資 829,000 460,096 1,289,096 03 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -5,000,000 0 -5,000,000 0900 5,000,000 0 0 0 預備金 -5,000,000 0 -5,000,000 02 8903304500-4 2,618,440 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 0 0100 2,618,440 0 0 0 人事費 0 0 0 05 7506205300-0 19,181,671 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 0 0100 19,181,671 0 0 0 人事費 0 0 0 統 籌 科 目 小 計 21,800,111 0 0 0 0 0 0 合 計 2,194,207,111 0 0 0 0 0 0 28 防署 別決算表 104 年度 單位：新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較 決算數占預 實 現 數 保 留 數 增減數 算數之比率 合 計 (1) 合 計 (2)-(1) (2)/(1)% 應 付 數 (2) 2,172,407,000 2,122,921,073 37,977,318 -11,508,609 99.47 0 2,160,898,391 2,172,407,000 2,122,921,073 37,977,318 -11,508,609 99.47 0 2,160,898,391 514,179,904 502,513,617 216,844 -11,449,443 97.77 0 502,730,461 1,658,227,096 1,620,407,456 37,760,474 -59,166 100.00 0 1,658,167,930 397,385,000 391,010,512 0 -6,374,488 98.40 0 391,010,512 379,395,000 373,204,062 0 -6,190,938 98.37 0 373,204,062 17,780,000 17,610,450 0 -169,550 99.05 0 17,610,450 210,000 196,000 0 -14,000 93.33 0 196,000 116,794,904 111,503,105 216,844 -5,074,955 95.65 0 111,719,949 110,773,701 108,943,589 216,844 -1,613,268 98.54 0 109,160,433 6,021,203 2,559,516 0 -3,461,687 42.51 0 2,559,516 1,658,227,096 1,620,407,456 37,760,474 -59,166 100.00 0 1,658,167,930 1,658,227,096 1,620,407,456 37,760,474 -59,166 100.00 0 1,658,167,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618,440 2,618,440 0 0 100.00 0 2,618,440 2,618,440 2,618,440 0 0 100.00 0 2,618,440 19,181,671 19,181,671 0 0 100.00 0 19,181,671 19,181,671 19,181,671 0 0 100.00 0 19,181,671 21,800,111 21,800,111 0 0 100.00 0 21,800,111 2,194,207,111 2,144,721,184 37,977,318 -11,508,609 99.48 0 2,182,698,502 29 海岸巡 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 102 07 3800000000-3 0 0 民政支出 7,599,372 0 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 7,599,372 0 小 計 0 0 7,599,372 0 103 07 3800000000-3 0 0 民政支出 172,100,117 0 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 172,100,117 0 小 計 0 0 172,100,117 0 0 0 合 計 179,699,489 0 30 防署 別轉入數決算表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 172,100,117 0 0 0 0 0 172,100,117 0 0 0 0 0 172,100,117 0 0 0 0 0 172,100,117 0 7,599,372 31 海岸巡 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 度 應 付 數 應 付 數 別 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 保 留 數 保 留 數 102 25 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 7,599,372 0 01 0063010000-5 0 0 海岸巡防署 7,599,372 0 02 3863010200-7* 0 0 海岸及海域巡防業務 7,599,372 0 0300 0 0 設備及投資 7,599,372 0 小 計 0 0 7,599,372 0 103 24 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 172,100,117 0 01 0063010000-5 0 0 海岸巡防署 172,100,117 0 02 3863010200-7 0 0 海岸及海域巡防業務 897,900 0 0200 0 0 業務費 897,900 0 02 3863010200-7* 0 0 海岸及海域巡防業務 171,202,217 0 0300 0 0 設備及投資 171,202,217 0 小 計 0 0 172,100,117 0 經 常 門 小 計 0 0 897,900 0 資 本 門 小 計 0 0 178,801,589 0 合 計 0 0 179,699,489 0 32 防署 別轉入數決算表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數 應 付 數 應 付 數 應 付 數 保 留 數 保 留 數 保 留 數 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 172,100,117 0 0 0 0 0 172,100,117 0 0 0 0 0 897,900 0 0 0 0 0 897,900 0 0 0 0 0 171,202,217 0 0 0 0 0 171,202,217 0 0 0 0 0 172,100,117 0 0 0 0 0 897,900 0 0 0 0 0 171,202,217 0 7,599,372 0 0 0 172,100,117 0 7,599,372 33 海岸巡防署 歲入類平衡表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 0 0 附註： 34 海岸巡防署 經費類平衡表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位:新臺幣元 資產科目及編號 金 額 負債科目及編號 金 額 210100-7 專戶存款 14,070,083 221000-4 保管款 13,849,985 211300-1 押金 1,010,400 221200-3 代收款 220,098 211400-6 暫付款 46,534,515 221400-2 應付歲出保留款 7,599,372 211600-5 保管有價證券 4,335,018 221410-6 應付歲出保留款─本年度 37,977,318 221500-7 應付保管有價證券 4,335,018 231000-0 經費賸餘─待納庫部分 957,825 231100-5 經費賸餘─押金部分 1,010,400 合 計 65,950,016 合 計 65,950,016 附註： 35 （本 頁 空 白） 36 丙、附 屬 表 海岸巡防署 歲入類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 (二)本期收入 6,122,775 1. 123000-2 歲入實收數 6,122,775 賠償收入 4,756,450 使用規費收入 22,556 財產孳息 510,342 廢舊物資售價 87,900 雜項收入 745,527 收 項 總 計 6,122,775 二、付 項 (一)本期支出 6,122,775 1. 113000-6 歲入納庫數 6,122,775 賠償收入 4,756,450 使用規費收入 22,556 財產孳息 510,342 廢舊物資售價 87,900 雜項收入 745,527 (二)本期結存 付 項 總 計 6,122,775 37 海岸巡防署 經費類現金出納表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 金 額 項 目 及 摘 要 小 計 合 計 總 計 一、收 項 (一)上期結存 14,994,023 1. 210100-7 專戶存款 14,994,023 (二)本期收入 2,181,774,562 1. 221300-8 預領經費 0 領到數 353,089,291 減：沖轉數 -353,089,291 2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分) 2,182,698,502 收入數 2,182,698,502 本機關經費預算部分 2,160,898,391 統籌科目部分 21,800,111 3. 221000-4 保管款 -832,564 收入數 2,038,069 減：退還數 -2,870,633 4. 221200-3 代收款 -91,376 收入數 41,751,613 減：退還數 -41,842,989 收 項 總 計 2,196,768,585 二、付 項 (一)本期支出 2,182,698,502 1. 213000-9 經費支出 2,144,721,184 支付數 2,144,721,184 本機關經費預算部分 2,122,921,073 統籌科目部分 21,800,111 2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 172,100,117 支付數 172,100,117 3. 211400-6 暫付款 -135,594,500 支付數 1,486,885,418 本年度部分 1,486,885,418 減：收回或沖轉數 -1,622,479,918 本年度部分 -1,450,379,801 以前年度部分 -172,100,117 4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 1,471,701 上年度結轉待納庫款部分 1,471,701 (二)本期結存 14,070,083 1. 210100-7 專戶存款 14,070,083 付 項 總 計 2,196,768,585 38 海岸巡防署 經費類專戶存款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 14,070,083 非預算性質部分 03 938,659 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員) 04 505,394 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員) 05 56,081 國庫存款戶 06 17,988 約僱人員離職儲金存款公提戶 07 17,997 約僱人員離職儲金存款自提戶 09 12,533,964 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 總 計 14,070,083 39 海岸巡防署 經費類押金明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 1,010,400 以前年度部分 90 400 九十年度 02 400 郵政信箱 90 03 02 500133 付款憑單 本署九十年檢舉反映郵政信箱租用 400 押金 99 1,000,000 九十九年度 04 1,000,000 民事聲請假扣押擔保金 100 01 07 300124 轉帳傳票 本署CGA97003採購案聲請假扣押擔 1,000,000 保金 102 10,000 一百零二年度 05 10,000 自動體外心臟電擊去顫器 102 08 09 300057 轉帳傳票 本署「自動體外心臟電擊去顫器(A 10,000 ED)」租賃保證金 總 計 1,010,400 40 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 45,576,690 預算性質部分 104 37,977,318 本年度部分 3863010200-7 216,844 海岸及海域巡防業務 104 05 14 500546 付款憑單 暫付本署104年度與美國海岸防衛 216,844 隊(USCG)專業訓練相關費用(外匯 結匯) 3863010200-7* 37,760,474 海岸及海域巡防業務 104 10 06 501203 付款憑單 暫付海洋巡防總局代辦「臺北港 4,624,474 海巡基地辦公廳舍新建工程」工 程款及「臺北港海巡基地躉船台 設置計畫」船價款 104 11 02 501337 付款憑單 暫付海洋巡防總局代辦「臺北港 25,087,000 海巡基地辦公廳舍新建工程」工 程款及「臺北港海巡基地躉船台 設置計畫」船價款 104 12 14 501528 付款憑單 暫付海洋巡防總局代辦「臺北港 8,049,000 海巡基地辦公廳舍新建工程」工 程款 7,599,372 以前年度部分 102 7,599,372 一百零二年度 3863010200-7* 7,599,372 海岸及海域巡防業務 102 07 15 500891 付款憑單 暫付「搜救優選規劃系統(SAROPS 768,755 )」發價書案首期款 102 12 05 501638 付款憑單 暫付「搜救優選規劃系統(SAROPS 6,830,617 )」發價書案第2期款(外匯結匯) 41 海岸巡防署 經費類暫付款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 957,825 非預算性質部分 957,825 以前年度部分 102 957,825 一百零二年度 01 957,825 代辦經費 102 04 01 300030 轉帳傳票 年度期初餘額調整-「邀請美國海 957,825 岸防衛隊來台施訓案」暫付款由預 算性質轉列非預算性質(行政院核 定修正上年度決算) 總 計 46,534,515 42 海岸巡防署 經費類保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 4,160,000 本年度部分 02 4,160,000 履約保證金 104 01 15 300002 轉帳傳票 本署CGA104013「104年度電信服務 4,160,000 」預付款還款保證金(105.3.31) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 175,018 以前年度部分 103 175,018 一百零三年度 02 175,018 履約保證金 103 12 31 300090 轉帳傳票 履約期至106年12月3 本署CGA104009「104-106年度118 175,018 1日。 海巡服務系統保養維護」履約保證 金(106.12.31) 27950876 中華電信股份有限公司 企業客戶分公司 總 計 4,335,018 43 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 1,444,053 聘僱人員離職儲金(政務人員) 05 56,081 逾一年以上未兌領支票 06 35,985 約僱人員離職儲金 104 1,305,432 本年度部分 02 633,268 履約保證金 104 01 05 100009 收入傳票 CGA103028「103-109年網域、電子 478,100 郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽 入系統提升調整與維護」履約保證 金(109.12.31) 16325089 全景軟體股份有限公司 104 03 30 100079 收入傳票 CGA104020「104-105年人事管理資 43,268 訊系統調整與維護」履約保證金(1 05.6.30) 28492076 維聖資訊科技有限公司 104 05 04 100122 收入傳票 CGA104023「署區建物及公共區域 32,900 小額修繕開口契約(裝修類及油漆 類)」履約保證金(104.12.31) 54041936 紫暘工程有限公司 104 05 07 100123 收入傳票 CGA104023「署區建物及公共區域 19,000 小額修繕開口契約(泥作鋼構類)」 履約保證金(104.12.31) 22866294 偉門工程有限公司 104 09 02 100269 收入傳票 CGA104029「文具用品、影印紙及 50,000 衛生紙」第1項文具用品及影印紙 類履約保證金(105.8.15) 84466797 史代新股份有限公司 104 09 02 100270 收入傳票 CGA104029「文具用品、影印紙及 10,000 衛生紙」第2項衛生紙類履約保證 金(105.8.15) 15901289 正泰日用品百貨行 03 672,164 保固金 104 01 20 300003 轉帳傳票 CGA103030「通訊監察案件電腦管 25,344 制系統提升」退還履約保證金及收 繳保固保證金 86497970 均利科技股份有限公司 104 01 30 100026 收入傳票 CGA103035「通資聯合值勤作業室 48,300 整修」保固保證金(105.1.6) 23966975 中區科技工程股份有限 公司 104 04 16 100093 收入傳票 CGA104006「數位複合式影印機」 8,528 保固保證金(109.2.11) 16621440 佳能國際股份有限公司 104 04 16 100094 收入傳票 CGA104006「數位複合式影印機」 2,843 保固保證金(109.3.25) 16621440 佳能國際股份有限公司 104 04 22 300024 轉帳傳票 CGA104005「1014年度運動鞋」退 10,000 還履約保證金及收繳保固保證金(1 05.3.31) 12749804 偉豪國際有限公司 104 05 11 100131 收入傳票 CGA104015「冷凍冷藏庫汰換」保 13,740 固保證金(105.4.16) 36251819 東海冷凍股份有限公司 44 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 06 03 300038 轉帳傳票 CGA104021「104年公文系統儲存設 31,200 備擴充採購計畫」退還履約保證金 及收繳保固保證金(107.12.31) 70380947 伯仲國際股份有限公司 104 06 17 100169 收入傳票 CGA104019「海巡意象公仔設計製 13,751 作」保固保證金(105.5.28) 23916103 千唯有限公司 104 06 29 100188 收入傳票 CGA103014「財產及物品盤點設備 203,733 建置計畫」第2階段系統建置保固 保證金（105.12.31） 84218848 敦陽科技股份有限公司 104 07 07 100200 收入傳票 CGA104018「署區游泳池整修案」 17,006 保固保證金(105.6.23) 22866294 偉門工程有限公司 104 07 14 100203 收入傳票 CGA104016「第一辦公大樓電氣室 36,594 消防設備」保固保證金(105.7.8) 23402049 泰州消防器材有限公司 104 07 14 300048 轉帳傳票 CGA104003「104年度防寒背心」退 6,000 還履約保證金及收繳保固保證金(1 05.6.29) 23264290 棉麗有限公司 104 07 14 300049 轉帳傳票 CGA104004「104年度常訓服(外套 10,000 及長褲)」退還履約保證金及收繳 保固保證金(105.6.26) 23148244 欣晟運動用品有限公司 104 08 19 100247 收入傳票 CGA104026「署徽標誌及銜名安裝 10,440 」保固保證金(107.7.16) 22866294 偉門工程有限公司 104 08 21 300056 轉帳傳票 CGA104025「104年署區安全防護改 12,300 善工程案」退還履約保證金及收繳 保固保證金(105.7.26) 34362522 雷恩水電工程有限公司 104 10 01 300064 轉帳傳票 CGA104028「動力室消防復舊及資 10,800 訊機房散熱工程」案退還履約保證 金及收繳保固保證金(105.9.7) 34362522 雷恩水電工程有限公司 104 11 12 100365 收入傳票 CGA104023「署區建物及公共區域 1,800 小額修繕開口契約」─籃球場周邊 磁磚修繕保固保證金(105.12.31) 22866294 偉門工程有限公司 104 11 30 300077 轉帳傳票 CGA104027「車船用衛星追蹤器建 15,082 置計畫」案退還履約保證金及收繳 保固保證金(105.11.16) 信基國際有限公司 104 12 01 100400 收入傳票 CGA104023「署區建物及公共區域 1,227 小額修繕開口契約」─鎮海樓樓梯 牆面及踢腳板粉刷修復保固保證金 (105.12.31) 54041936 紫暘工程有限公司 104 12 22 100419 收入傳票 CGA10036「辦公廳舍調整建置工程 193,476 」保固保證金(105.12.7) 22866294 偉門工程有限公司 11,008,434 以前年度部分 100 807,806 一百年度 03 807,806 保固金 45 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 100 06 07 100184 收入傳票 保固期至105年5月12 本署100年「應用系統伺服器」等4 431,256 日。 項採購案保固金(105.5.12) 銀興科技股份有限公司 100 08 02 100272 收入傳票 保固期至106年6月29 100年「網路設備汰換計畫」共同 376,550 日。 供應契約額外保固金(106.6.29) 23768644 新達電腦股份有限公司 101 994,061 一百零一年度 02 604,705 履約保證金 101 08 09 100271 收入傳票 履約期至105年7月31 CGA101025「安檢資訊系統維護及 189,000 日。 調整」案履約保證金(105.07.31) 31275691 三商電腦股份有限公司 102 01 08 100458 收入傳票 契約變更，履約期延 CGA10028「公文線上簽核系統建置 415,705 至105年12月31日。 暨維護」案履約保證金(103.12.31 ) 22425662 叡揚資訊股份有限公司 03 389,356 保固金 101 02 05 300005 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 CGA10037「個人電腦主機69部」案 27,531 商申退保固保證金。 退還履約保證金及收繳保固金(104 .12.31) 97311466 精誠資訊股份有限公司 101 05 25 100173 收入傳票 保固期至106年4月20 LP5-990071號共同供應契約「數位 212,436 日。 式多功能複合機」案保固保證金(1 06.04.20) 台芝國際股份有限公司 101 06 20 100202 收入傳票 保固期至106年6月20 LP5-990091「應用系統伺服器」案 96,589 日。 保固保證金(106.06.20) 12157723 銀興科技股份有限公司 102 01 03 100444 收入傳票 保固期滿，刻正辦理 CGA101032「雷達站無線電微波傳 52,800 發還作業。 輸安全防護籌建計畫後續擴充」案 保固保證金(104.12.31) 89950670 健訊企業有限公司 102 6,726,620 一百零二年度 02 2,425,112 履約保證金 102 03 12 300014 轉帳傳票 履約期至106年1月31 CGA10029「公務統計系統建置與維 61,452 日。 護」系統維護履約保證金(106.01. 31) 慶捷星資訊股份有限公司 102 04 30 100115 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA102003本署「102年至104年澎 747,500 商申退履約保證金。 湖地區無線電通信系統維護」案履 約保證金(104.12.31) 84302937 至鴻科技股份有限公司 102 05 03 100118 收入傳票 履約期至105年4月30 CGA102012本署「102年-105年工作 129,060 日。 流程電子表單系統調整與維護」案 履約保證金(105.4.30) 28333697 多點科技有限公司 102 08 07 100227 收入傳票 契約終止，已通知廠 CGA102002「102-104年度UHF無線 274,500 商辦理驗收作業。 電通信系統維護」案履約保證金(1 04.12.31) 海灣電通科技事業有限公司 102 08 14 100235 收入傳票 履約期至107年7月31 CGA102018「資通安全防護管理中 1,125,000 日。 心暨資安服務管理維護」案履約保 證金(107.7.31) 20828393 宏碁股份有限公司 46 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 102 12 18 100398 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA103004「103-104年度署區委商 87,600 商申退履約保證金。 綠化維護」案履約保證金(104.12. 31) 86890713 中華廣益企業有限公司 03 4,301,508 保固金 102 11 18 100356 收入傳票 保固期至105年11月4 CGA102026本署「資訊機房應用系 58,694 日。 統伺服器監控模組」案保固保證金 (105.11.04) 20828393 宏碁股份有限公司 103 01 07 100434 收入傳票 保固3年之工程，保 本署「臺北港海巡基地浚渫造地及 3,965,014 固期至105年10月21 碼頭新建工程」案保固保證金 日；保固5年之工程 壹山營造工程股份有限公司 ，保固期至107年10 月21日。 103 01 13 100445 收入傳票 保固期滿，刻正辦理 CGA102022「運用衛星寬頻網路傳 277,800 發還作業。 送海上勤務資訊系統建置計畫」案 保固保證金(104.12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司 103 2,479,947 一百零三年度 02 2,093,167 履約保證金 103 01 13 100008 收入傳票 履約期至107年12月3 收到CGA103002「103-107年度全球 186,874 1日。 資訊網委外維護」案履約保證金(1 07.12.31) 16541333 凌網科技股份有限公司 103 01 21 100012 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA103005「103-104年度署區委商 202,680 商申退履約保證金。 清潔維護」案履約保證金(104.12. 31) 28637489 嘉事維工程有限公司 103 01 29 100022 收入傳票 履約期至105年12月3 CGA103009「103至105年金馬地區 857,669 1日。 無線電通信系統維護」案履約保證 金(105.12.31) 12938468 惠浦光電科技股份有限 公司 103 02 14 100033 收入傳票 履約期滿，已通知廠 CGA103006「103-104年度署區委商 154,458 商申退履約保證金。 機電設備保養維護」履約保證金 辰鼎實業有限公司 103 03 19 100063 收入傳票 履約期至108年3月31 CGA103017「網頁應用程式防火牆 97,503 日。 韌體更新授權維護(原CGA102018案 後續擴充)」案履約保證金(108.3. 31) 20828393 宏碁股份有限公司 103 03 24 100068 收入傳票 履約期至105年12月3 CGA103016「103-105年高頻無線電 142,980 1日。 通信設備維護」案履約保證金(105 .12.31) 僑翔科技股份有限公司 103 04 09 100092 收入傳票 履約期至105年12月3 CGA103018「103-105年資訊安全管 79,003 1日。 理系統(ISMS)委外維護」履約保證 金(105.12.31) 德諾科技服務股份有限公司 103 08 14 100229 收入傳票 履約期至105年12月3 CGA103026「103-105年度訓練游泳 23,000 1日。 池消毒藥劑」履約保證金(105.12. 31) 20884177 勤裕企業股份有限公司 103 11 27 100376 收入傳票 履約期至108年12月3 CGA104001「104-108年度電子郵件 285,000 1日。 過濾系統維護」履約保證金(108.1 2.31) 84355146 桓基科技股份有限公司 47 海岸巡防署 經費類保管款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 103 12 11 100395 收入傳票 履約期至107年12月3 CGA103020「103-107年艦艇料件倉 64,000 1日。 儲管理系統調整與維護」履約保證 金(107.12.31) 84355146 桓基科技股份有限公司 03 386,780 保固金 103 10 03 300058 轉帳傳票 保固期至105年12月3 CGA103024「視訊會議系統擴充計 50,580 1日。 畫」退還履約保證金及收繳保固金 (105.12.31) 27732056 音視達科技有限公司 103 12 18 100407 收入傳票 保固期滿，已通知廠 本署CGA103034「署區辦公大樓樓 25,705 商申退保固保證金。 板結構修復補強工程」保固保證金 （104.12.14） 22866294 偉門工程有限公司 103 12 22 300086 轉帳傳票 保固期至106年12月2 CGA103031「電腦主機暨多功能事 68,678 日。 務機」退還履約保證金及收繳保固 金(106.12.2) 34362522 雷恩水電工程有限公司 103 12 31 100446 收入傳票 保固期至105年12月3 本署CGA103014「財產及物品盤點 60,987 1日。 設備建置計畫」-第1階段系統建置 保固保證金（105.12.31） 84218848 敦陽科技股份有限公司 104 01 09 300092 轉帳傳票 保固期至106年12月2 CGA103031-1「電腦主機暨多功能 44,841 9日。 事務機後續擴充」退還履約保證金 及收繳保固金(106.12.29) 24542716 精誠科技整合股份有限 公司 104 01 12 300093 轉帳傳票 保固期滿，已通知廠 CGA103028「103-109年網域、電子 133,146 商申退保固保證金。 郵件、公開金鑰基礎建設暨單一簽 入系統提升調整與維護」退還履約 保證金及收繳保固金(104.12.31) 16325089 全景軟體股份有限公司 104 01 13 100460 收入傳票 保固期至109年1月5 本署CGA104006「數位複合式影印 2,843 日。 機」-103年度採購案收繳保固保證 金（109.01.05） 16621440 佳能國際股份有限公司 總 計 13,849,985 48 海岸巡防署 經費類代收款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 04 27,084 納入國庫集中支付 104 193,014 本年度部分 04 193,014 納入國庫集中支付 104 06 11 100165 收入傳票 收到中興先生主持本署「海安八號 193,014 演習」正式演練加菜金(本署部分) 總統府 總 計 220,098 49 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 7,599,372 以前年度部分 102 7,599,372 一百零二年度 3863010200-7* 7,599,372 海岸及海域巡防業務 總 計 7,599,372 50 海岸巡防署 經費類應付歲出保留款─本年度明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 37,977,318 本年度部分 3863010200-7 216,844 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 37,760,474 海岸及海域巡防業務 總 計 37,977,318 51 海岸巡防署 經費類應付保管有價證券明細表 中華民國 104 年12 月 31 日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備 註 年 月 日 小 計 合 計 104 4,160,000 本年度部分 02 4,160,000 履約保證金 104 01 15 300002 轉帳傳票 本署CGA104013「104年度電信服務 4,160,000 」預付款還款保證金(105.3.31) 175,018 以前年度部分 103 175,018 一百零三年度 02 175,018 履約保證金 103 12 31 300090 轉帳傳票 本署CGA104009「104-106年度118 175,018 海巡服務系統保養維護」履約保證 金(106.12.31) 總 計 4,335,018 52 （本 頁 空 白） 53 海岸 經費類經費 中華民國 以 前 年 度 部 待納庫部分 押金部 項 目 其他 審修 小計 其他 一、經費賸餘－待納庫部分 1.上年度結轉數 2,429,526 0 2,429,526 2.加：以前年度應付歲出款減免(註 0 0 0 銷)數內已向國庫領款部分 3.加：以前年度應付歲出保留款減免 0 0 0 (註銷)數內已向國庫領款部分 4.加：審計部修正以前年度決算減列 0 0 0 實現數及保留已撥款部分 5.加：剔除經費以前年度部分 0 0 0 6.加：押金部分收回結轉數 0 0 0 7.加：材料部分領用結轉數 0 0 0 8.加：待納庫移入數 0 0 0 9.減：待納庫移出數 0 0 0 10.減：本年度內解庫數 -1,471,701 0 -1,471,701 11.減：待納庫註銷數 0 0 0 12.等於年度終了尚未解庫數 957,825 0 957,825 二、經費賸餘－押金部分 1.上年度結轉數 1,010,400 2.加：增列以前年度押金部分 0 3.減：註銷以前年度押金數 0 4.加：保留庫款支付押金數 0 5.減：押金收回轉待納庫數 0 6.加：押金移入數 0 7.減：押金移出數 0 8.等於年度終了尚未解庫數 1,010,400 三、經費賸餘－材料部分 1.上年度結轉數 2.加：增列以前年度材料部分 3.減：註銷以前年度材料數 4.加：保留庫款支付材料數 5.減：材料領用轉待納庫數 6.加：材料移入數 7.減：材料移出數 8.等於年度終了尚未解庫數 54 巡防署 賸餘明細表 104年12月31日 單位：新臺幣元 年 度 部 分 押金部分 材料部分 審修 小計 其他 審修 小計 0 1,010,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,010,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 海岸 經費類經費 中華民國 本 年 度 部 分 待納庫部分 押金部 項 目 其他 審修 小計 其他 一、本機關經費預算部分 1.海岸及海域巡防業務 二、統籌科目部分 1.公教員工資遣退職給付 2.公教人員婚喪生育及子女教育補助 3.公務人員退休撫卹給付 4.早期退休公教人員生活困難照護金 56 巡防署 賸餘明細表 104年12月31日 單位：新臺幣元 度 部 分 押金部分 材料部分 審修 小計 其他 審修 小計 57 海岸巡 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 出 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 人事費 業務費 獎補助費 小計 23 0063000000-9 373,204,062 126,770,883 2,755,516 502,730,461 海岸巡防署主管 01 0063010000-5 373,204,062 126,770,883 2,755,516 502,730,461 海岸巡防署 01 3863010100-2 373,204,062 17,610,450 196,000 391,010,512 一般行政 02 3863010200-7 0 109,160,433 2,559,516 111,719,949 海岸及海域巡防業務 合 計 373,204,062 126,770,883 2,755,516 502,730,461 58 373,204,062 防署 決算分析表 104 年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合 計 備 註 設備及投資 小計 1,658,167,930 1,658,167,930 2,160,898,391 1,658,167,930 1,658,167,930 2,160,898,391 0 0 391,010,512 1,658,167,930 1,658,167,930 1,769,887,879 1.獎勵及慰問(0475)項下列 支「諮詢人員績效獎勵金及 民眾檢舉獎金」1,980,100元 。 2.工程管理費總計 1,011,507元，分案如下： (1)臺北港海巡基地碼頭新建 工程案工程管理費562,752元 。 (2)南沙太平島交通基礎建設 整建工程案工程管理費 448,755元。 1,658,167,930 1,658,167,930 2,160,898,391 59 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 用途別科目名稱及編號 0100 373,204,062 0 人事費 0102 4,276,260 0 政務人員待遇 0103 243,662,483 0 法定編制人員待遇 0104 315,891 0 約聘僱人員待遇 0111 62,868,433 0 獎金 0121 7,112,614 0 其他給與 0131 12,597,675 0 加班值班費 0143 20,278,048 0 退休離職儲金 0151 22,092,658 0 保險 0200 17,610,450 109,160,433 業務費 0201 6,000 2,302,501 教育訓練費 0202 0 13,205,458 水電費 0203 271,336 23,972,261 通訊費 0215 52,600 23,196,105 資訊服務費 0219 46,400 194,300 其他業務租金 0221 1,975 4,384,619 稅捐及規費 0231 69,475 307,874 保險費 0241 10,000 58,000 兼職費 0250 310,565 1,978,280 按日按件計資酬金 0262 0 30,000 國內組織會費 0271 1,785,011 2,682,731 物品 0279 9,196,349 16,038,706 一般事務費 0282 614,348 0 房屋建築養護費 0283 80,557 631,973 車輛及辦公器具養護費 0284 3,473,228 15,608,341 設施及機械設備養護費 60 防署 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 373,204,062 4,276,260 243,662,483 315,891 62,868,433 7,112,614 12,597,675 20,278,048 22,092,658 126,770,883 2,308,501 13,205,458 24,243,597 23,248,705 240,700 4,386,594 377,349 68,000 2,288,845 30,000 4,467,742 25,235,055 614,348 712,530 19,081,569 61 海岸巡 歲出用途別 經資門併計 中華民國 工 作 計 畫 科 目 名 稱 一般行政 海岸及海域巡防業務 用途別科目名稱及編號 0291 528,580 2,654,127 國內旅費 0292 0 655,731 大陸地區旅費 0293 0 1,253,827 國外旅費 0294 2,094 5,599 運費 0299 1,161,932 0 特別費 0300 0 1,658,167,930 設備及投資 0302 0 79,414,643 房屋建築及設備費 0303 0 1,276,047,785 公共建設及設施費 0304 0 290,365,779 機械設備費 0306 0 3,362,389 資訊軟硬體設備費 0319 0 8,977,334 雜項設備費 0400 196,000 2,559,516 獎補助費 0430 0 226,000 政府機關間之補助 0432 0 265,216 對特種基金之補助 0437 0 88,200 對國內團體之捐助 0475 196,000 1,980,100 獎勵及慰問 合 計 391,010,512 1,769,887,879 62 防署 決算綜計表 104 年度 單位：新臺幣元 工 作 計 畫 科 目 名 稱 合計 3,182,707 655,731 1,253,827 7,693 1,161,932 1,658,167,930 79,414,643 1,276,047,785 290,365,779 3,362,389 8,977,334 2,755,516 226,000 265,216 88,200 2,176,100 2,160,898,391 63 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受雇人員報 商品及勞務 債務利息 土地租金支 購買支出 出 對企業 對家庭及民間 酬 非營利機構 職能別分類 總 計 397,711 124,290 0 0 0 2,264 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 375,911 124,290 0 0 0 2,264 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 19,182 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 2,618 0 0 0 0 0 64 防署 濟性綜合分類表 104 年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資本移轉 對政府 對國外 經常支出合計 對營業基金 對非營業特 對民間企業 對企業 種基金 265 0 524,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 0 502,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618 0 0 0 0 65 海岸巡 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 資 本 移 轉 固定資本形成 對家庭及民間 土地購入 無形資產 對政府 對國外 購入 住宅 非住宅房屋 非營利機構 職能別分類 總 計 0 0 0 0 0 0 79,415 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 79,415 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 66 防署 濟性綜合分類表 單位：新臺幣千元 104 年度 支 出 固 定 資 本 形 成 總 計 資本支出合計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及 土地改良 其他設備 1,276,048 0 406 302,299 0 1,658,168 2,182,698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,276,048 0 406 302,299 0 1,658,168 2,160,898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,618 67 海岸巡防署 公用財產目錄總表 中華民國104年12月31日 單位：新台幣 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 較上年度減少3筆、減少 筆 97 2,631,664,750 1,767,646元，主要係本署變更 為非公用財產移交國有財產 土 地 署。 公頃 6.065936 土 地 改 良 物 個 3 6,987,806 「其他」項目較上年度減少1 棟 11 186,888,018 件、增加4件；增值2,057,326元 辦 公 房 屋 ，主要係辦理電力增值、游泳 池整修、署區安全防護改善工 平方公尺 32519.75 程及辦公廳舍調整建置工程。 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 18 機 械 及 設 備 件 2304 331,019,543 船 艘 0 272,467,015 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽 （機） 車 輛 23 其 他 件 2478 圖 書 冊（套） 14 61,399,306 雜 項 設 備 其 他 件 1211 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 3,490,426,438 68 海岸巡防署 公用珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國104年12月31日 單位：新台幣 分 類 項 目 單 位 數 量 價 值 備 註 筆 0 0 土 地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 棟 0 0 辦 公 房 屋 平方公尺 0.00 房屋建築及設備 棟 0 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 船 艘 0 0 飛 機 架 0 交通及運輸設備 汽 （機） 車 輛 0 其 他 件 0 圖 書 冊（套） 0 0 雜 項 設 備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 69 海岸巡 本年度經費預算國庫已 經資門併計 中華民國 科 目 預 算 數 國 庫 已 申 請 保 留 數 原預算數 款 項 目 名 稱 及 編 號 合 計 實 現 數 應 付 數 預算增減數 保 留 數 甲、本機關經費預算部分 2,172,407,000 2,172,407,000 2,122,921,073 0 0 37,977,318 23 0063000000-9 2,172,407,000 2,172,407,000 2,122,921,073 0 海岸巡防署主管 0 37,977,318 01 0063010000-5 2,172,407,000 2,172,407,000 2,122,921,073 0 海岸巡防署 0 37,977,318 01 3863010100-2 397,385,000 397,385,000 391,010,512 0 一般行政 0 0 02 3863010200-7 1,770,022,000 1,775,022,000 1,731,910,561 0 海岸及海域巡防業務 5,000,000 37,977,318 03 3863019800-3 5,000,000 0 0 0 第一預備金 -5,000,000 0 乙、統籌科目部分 21,800,111 21,800,111 21,800,111 0 0 0 02 8903304500-4 2,618,440 2,618,440 2,618,440 0 公教人員婚喪生育及子女教 育補助 0 0 05 7506205300-0 19,181,671 19,181,671 19,181,671 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 合 計 2,194,207,111 2,194,207,111 2,144,721,184 0 0 37,977,318 70 防署 撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 撥 款 部 分 國庫尚未撥款部分 經 費 賸 餘 申請保留數 經費賸餘 備 註 押金部分 合 計 應 付 數 未支用預 待繳還國庫數 算餘額 材料部分 保 留 數 0 0 2,160,898,391 0 11,508,609 0 0 0 0 2,160,898,391 0 11,508,609 0 0 0 0 2,160,898,391 0 11,508,609 0 0 0 0 391,010,512 0 6,374,488 0 0 0 0 1,769,887,879 0 5,134,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,800,111 0 0 0 0 0 0 2,618,440 0 0 0 0 0 0 19,181,671 0 0 0 0 0 0 2,182,698,502 0 11,508,609 0 0 71 海岸巡 以前年度歲出轉入數國庫 經資門併計 中華民國 科 目 以前年度轉入數 本年度國庫 截至上年度止國庫 本年度國庫收 撥款數 年 已撥款留抵保留數 回以前年度庫 度 款 項 目 名 稱 及 編 號 小 計 撥款 本年度支 別 截至上年度止應領經 出實現數 費或保留庫款餘額 102 25 0063000000-9 7,599,372 7,599,372 0 0 海岸巡防署主管 0 0 01 0063010000-5 7,599,372 7,599,372 0 0 海岸巡防署 0 0 02 3863010200-7 7,599,372 7,599,372 0 0 海岸及海域巡防業務 0 0 小 計 7,599,372 7,599,372 0 0 0 0 103 24 0063000000-9 172,100,117 172,100,117 0 0 海岸巡防署主管 0 172,100,117 01 0063010000-5 172,100,117 172,100,117 0 0 海岸巡防署 0 172,100,117 02 3863010200-7 172,100,117 172,100,117 0 0 海岸及海域巡防業務 0 172,100,117 小 計 172,100,117 172,100,117 0 0 0 172,100,117 合 計 179,699,489 179,699,489 0 0 0 172,100,117 72 防署 已撥及未撥款項明細表 104 年度 單位：新臺幣元 本 年 度 未 結 清 數 本年度減免（註銷）數 國庫已撥款部分 國庫未撥款部分 小 計 國庫在以前年度 國庫未撥 已撥款部分 款部分 備 註 應付數 應付數 應付數 國庫在本年度 小 計 保留數 保留數 保留數 已撥款部分 0 0 0 0 0 7,599,372 0 7,599,372 0 0 0 0 0 0 0 7,599,372 0 7,599,372 0 0 0 0 0 0 0 7,599,372 0 7,599,372 0 0 0 0 0 0 0 7,599,372 0 7,599,372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,599,372 0 7,599,372 0 0 73 海岸巡防署 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 經資門分列 中華民國 104 年度 單位：新臺幣元 ;% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科 目 名 稱 及 編 號 原因說明及因應改善措施 金 額 ％ 104 0463010301-3 3,942,450 484.33 廠商違約罰款高於預期。 一般賠償收入 0563010312-5 22,556 民人占用本署經管之國有土地使用補償金收入。 場地設施使用費 0763010101-0 485,449 48544.90 工程代辦服務費利息收入高於預期。 利息收入 0763010106-4 4,893 25.75 自動販賣機及提款機租金收入高於預期。 租金收入 0763010600-0 -176,100 -66.70 廢舊物資數量低於預期。 廢舊物資售價 1163010901-0 146,505 收回以前年度「應勤無線電通信系統換裝計畫」後 收回以前年度歲出 坑中繼站台數據專線未安裝部分價金等收入。 1163010909-2 549,022 1098.04 員工借用宿舍收入高於預期。 其他雜項收入 小 計 4,974,775 433.34 合 計 4,974,775 433.34 74 （本 頁 空 白） 75 海岸巡 歲出保留數（或未 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 數 年度 工作計畫名稱及編號 應 付 數 保 留 數 合 計 ％ 102 3863010200-7* 0 7,599,372 7,599,372 100.00 海岸及海域巡防業務 資 本 門 小 計 0 7,599,372 7,599,372 100.00 經 資 門 小 計 0 7,599,372 7,599,372 100.00 104 3863010200-7 0 216,844 216,844 0.19 海岸及海域巡防業務 3863010200-7* 0 37,760,474 37,760,474 2.28 海岸及海域巡防業務 經 常 門 小 計 0 216,844 216,844 0.04 資 本 門 小 計 0 37,760,474 37,760,474 2.28 經 資 門 小 計 0 37,977,318 37,977,318 1.73 經 常 門 合 計 0 216,844 216,844 0.04 資 本 門 合 計 0 45,359,846 45,359,846 2.72 經 資 門 合 計 0 45,576,690 45,576,690 2.07 76 防署 結清數）分析表 104年度 單位：新臺幣元 保 留 原 因 分 析 經資門 類 型 金 額 保留原因說明及相關改善措施 備 註 資本門 B(5) 7,599,372 搜救優選規劃系統建置案採軍售模式自美國海岸防衛隊 引進搜救優選規劃系統(SAROPS)，本署已依規定期程撥 付價金，由美方持續規劃系統引進事宜，因相關供應項 目執行期限為24至72個月不等，須配合美方作業進度， 系統引進期程，爰續辦理預算保留。 7,599,372 7,599,372 經常門 C(10) 216,844 赴美國海岸防衛隊執法訓練及邀請美國海岸防衛隊來臺 訓練案，其中「海事檢查訓練」及「海事調查官員班」 ，原規劃於本年度各派1人次參訓，因美方作業無法配 合，延至105年改派2員參加「海事檢查訓練」，爰辦理 預算保留。 資本門 A(5) 37,760,474 臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程案，屬巨額採購，廠 商依契約申請工程預付款，因跨年度，爰辦理預算保留 。 216,844 37,760,474 37,977,318 216,844 45,359,846 45,576,690 77 海岸巡 歲出賸餘數（或減免 中華民國 賸餘數(或減免、註銷數) 經 常 年度 工作計畫名稱及編號 金 額 ％ 類 型 金 額 104 3863010100-2 6,374,488 1.60 (1) 6,190,938 一般行政 (1) 183,550 3863010200-7 5,134,121 0.29 (1) 5,074,955 海岸及海域巡防業務 小 計 11,508,609 0.53 11,449,443 合 計 11,508,609 0.53 11,449,443 78 防署 、註銷數）分析表 104 年度 單位:新臺幣元 ;% 門 資 本 門 賸餘原因說明及相 賸餘原因說明及相 備 註 關改善措施 類 型 金 額 關改善措施 因公傷亡慰問金、軍職 0 人員婚喪及生育補助未 如預期等因素，致人事 費節餘。 基本行政工作維持節餘 0 。 情報蒐整獎勵金及系統 (7) 59,166 設備採購結餘。 維護等經費節餘。 59,166 59,166 79 海岸巡 人事費分析表 中華民國 預 算 數 人 事 費 別 決 算 數 (2) 原 預 算 數 預算增減數 合 計 (1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,276,000 0 4,276,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 243,841,000 0 243,841,000 243,662,483 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 315,891 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 64,803,000 0 64,803,000 62,868,433 七、其他給與 10,581,000 0 10,581,000 7,112,614 八、加班值班費 12,331,000 0 12,331,000 12,597,675 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 20,319,000 0 20,319,000 20,278,048 十一、保險 23,244,000 0 23,244,000 22,092,658 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 379,395,000 0 379,395,000 373,204,062 80 防署 人事費分析表 104年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 百分比 說 明 金額(3)=(2)-(1) 預計數 實有數 (3) ／ (1) 0 0 0 260 0.01% 2 2 -178,517 -0.07% 292 289 315,891 0 1 0 0 0 -1,934,567 -2.99% 獎金支用項目如下： 1.考績獎金：24,606,160元。 2.服務獎章獎勵金：34,200元。 3.104年模範海巡人員獎金：450,000元。 4.年終工作獎金：29,482,073元。 5.海巡工作考評績優單位團體工作獎金：5,529,000元。 6.海巡機關個案工作獎勵金：2,427,000元。 7.諮詢工作評比：340,000元。 -3,468,386 -32.78% 1.內列因公傷殘慰問金預算數2,280,000元，本年度核 發260,000元，顯示同仁因公發生意外傷亡大幅改善。 2.內列軍職人員婚喪及生育補助費預算數1,350,000元， 本年度核發315,856元，未如預期。 266,675 2.16% 104年度超時加班費決算數6,198,290元，未逾該科目 90年度實支數8成計8,953,000元。 0 -40,952 -0.20% -1,151,342 -4.95% 0 104年度以業務費支付「勞務承攬」支出，實際進用 21人，決算數10,551,740元 -6,190,938 -1.63% 294 292 81 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 獎 金 受 補 、 捐 ( 獎 ) 助補 、 捐 ( 獎 ) 助列支科目 單 位 名 稱計 畫 名 稱名 稱 決 算 數 預 算 數 (1) 已撥數 未撥數 一.補助其他政府機關 1.中央政府機關學校間 (1)中央警察大學 海巡機關自辦訓練發證學術 海岸及海域 50,000 50,000 - 研討會-署校智庫論壇 巡防業務 (2)中央警察大學 第22屆水上警察學術研討會- 海岸及海域 80,000 100,000 - 臺日菲海域執法研討會 巡防業務 (3)中央研究院 中光層珊瑚礁生物多樣性與 海岸及海域 30,000 30,000 - 科學技術潛水研習會 巡防業務 (4)中央研究院 珊瑚礁生物多樣性與水下生 海岸及海域 40,000 46,000 - 態調查技術研習會 巡防業務 小 計 200,000 226,000 二.對特種基金之補助 1.國立臺灣師範大學 「南海爭端解決與海洋法之 海岸及海域 35,000 18,141 - 應用」座談會 巡防業務 2.國立高雄海洋科技大學 海洋事務論壇暨學術論文發 海岸及海域 120,000 100,000 - 表會 巡防業務 3.國立政治大學 「第21世紀亞洲的海洋治理- 海岸及海域 30,000 7,920 - 臺灣的海洋和地區安全」國 巡防業務 際學術研討會 4.國立海洋大學 第16屆亞太經濟合作組織企 海岸及海域 60,000 60,000 - 業/私人部門參與海洋環境永 巡防業務 續性圓桌會議 5.國立中興大學 第13屆全球戰略與臺海安全 海岸及海域 50,000 50,000 學術研討會 巡防業務 6.國立金門大學 「是誰在治理金門和非金 海岸及海域 50,000 29,155 - 門？」學術研討會 巡防業務 小 計 345,000 265,216 - 82 防署 機關或團體私人經費報告表 104年度 單位：新臺幣元 ( 獎 ) 助 計 畫 執 是否納入 計畫完成 是否派員 受補助單 額 行 情 形 位 預 算 計 畫 結 餘 款 就地抽查 未完 算 數 預決算比較 已 未 備 註 成原 金 收回 增 減 數 完 完 是 否 因 繳庫 是 否 合計(2) 額 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 50,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 100,000 - 20,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足20,000元，由對特種基金 之補助項下支應。 30,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 46,000 - 6,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足6,000元，由對特種基金之 補助項下支應。 226,000 - 26,000 18,141 16,859 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.本案結餘16,859元部分，其中6,000 元支應補助中央政府機關學校間不足 部分，餘10,859元辦理繳庫。 100,000 20,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.本案結餘20,000元部分，支應補助 中央政府機關學校間不足部分。 7,920 22,080 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.本案結餘22,080元部分，其中3,200 元支應對國內團體之捐助不足部分， 餘18,880元辦理繳庫。 60,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 29,155 20,845 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.本案結餘20,845元部分辦理繳庫。 265,216 79,784 83 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 獎 金 受 補 、 捐 ( 獎 ) 助補 、 捐 ( 獎 ) 助列支科目 單 位 名 稱計 畫 名 稱名 稱 決 算 數 預 算 數 (1) 已撥數 未撥數 三.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 私立東海大學 第12屆海洋論壇 海岸及海域 47,000 47,000 - 巡防業務 私立南華大學 2015中國大陸研究暨「習近 海岸及海域 38,000 41,200 - 平主政兩周年下的中國大 巡防業務 陸」學術研討會 小 計 85,000 88,200 - 四.獎助 1.獎勵金 績優諮詢人員績效獎勵金 海岸及海域 5,500,000 1,980,100 - 巡防業務 2.慰問金 退休人員慰問金 一般行政 210,000 196,000 - 小 計 5,710,000 2,176,100 - 合 計 6,340,000 2,755,516 - 84 防署 機關或團體私人經費報告表 104年度 單位：新臺幣元 ( 獎 ) 助 計 畫 執 是否納入 計畫完成 是否派員 受補助單 額 行 情 形 位 預 算 計 畫 結 餘 款 就地抽查 未完 算 數 預決算比較 已 未 備 註 成原 金 收回 增 減 數 完 完 是 否 因 繳庫 是 否 合計(2) 額 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 47,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 41,200 - 3,200 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足3,200元，由對特種基金之 補助項下支應。 88,200 - 3,200 1,980,100 3,519,900 v v 1.依據「海岸巡防機關諮詢工作要 點」辦理。 2.獎補助費係依工作要點之規定，按 諮詢運用成效之實際狀況及民眾檢舉 協助破案獎金需求之用，惟因部分案 件導向主管機關申請檢舉獎金，致諮 詢績效獎勵金產生結餘。 196,000 14,000 v 2,176,100 3,533,900 2,755,516 3,584,484 85 海岸巡 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 出國 起迄 出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述 用途別科目 預算(保留) 決 算 金 額 類別 日期 年度別 工 作 計 畫 ( 二 級 ) 金 額 (含保留數) 104 海岸及海域 國外旅費 50,000 46,982 (4) 1. 參加「第25屆控管南中國海潛在 1041111- 巡防業務 衝突會議」 1041115 229,000 204,554 (4) 2. 參加「中西太平洋漁業委員會-技 1040922- 術暨紀律次委員會」第11屆會議 1040930 133,000 132,413 (4) 3. 參加「第12屆跨境有組織犯罪暨 1040404- 恐怖主義國際研討會」 1040411 0 117,990 (4) 4. 參加第4次臺日漁業委員會 1040303- 1040307 482,000 252,774 (4) 5. 參加104年臺日海巡第8次雙安專 1040518- 案會議 1040522 84,000 0 (4) 6. 參加日本海上保安廳主辦國際海 巡機關執法交流會議 252,000 221,554 (4) 7. 參加「104年臺菲海巡及執法機關 1041208- 交流會議」 1041211 84,000 0 (4) 8. 參加2015年海上搜救研討會 0 39,254 (4) 9. 參加「海上執法(在職)訓練研討 1040414- 會」 1040418 0 6,078 (4) 10. 參加「2015國際海事災害及安全 1040403- 論壇」 1040407 0 232,228 (4) 11. 參加104年固邦專案 1040718- 1040725 小 計 1,314,000 1,253,827 海岸及海域 教育訓練費 848,000 675,307 (8) 1. 參加美國海岸防衛隊專業訓練 1041013- 巡防業務 1041205 小 計 848,000 675,307 合 計 2,162,000 1,929,134 86 防署 情形報告表 104年度 單位：新臺幣元 報告提出 地點 出 國 人 員 報告建議 採納情形 日 期 已採 未採 研議 備註 服務單位(部 建議 國家 城市 姓 名 年 月 日 行項 行項 中項 門)及職稱 項數 數 數 數 印尼 雅加達 企劃處科長 王仲玲 104 12 28 4 4 0 0 密克羅 沃納佩 巡防處專員 黃建銘 104 12 7 2 2 0 0 尼西亞 巡防處科員 方世傑 美國 波士頓 情報處科員 溫 恒 104 4 17 2 2 0 0 日本 東京 巡防處科長 賈治國 104 3 12 1.本案係新增計畫，經簽奉核准派 巡防處專員 黃建銘 員參加。 2.本案因報告內容涉密，故未上網 公開。 日本 東京 情報處科長 林欽隆 104 6 16 本案因報告內容涉密，故未上網公 情報處科員 林逸寒 開。 巡防處專員 高龍浩 巡防處專員 周志昌 本案因主辦單位經費不足通知取消 會議，故未執行預算。 菲律賓 馬尼拉 情報處處長 張忠龍 出國報告依限於105年2月底前提 情報處專員 陳佐霖 出。 情報處科員 溫 恒 情報處科員 王 顥 巡防處視察 林鴻鈞 本案因國際海上搜救協會(IMRF)未 辦理研討會，故未執行預算。 馬來西 吉隆坡 巡防處副處長 扶大桂 104 5 4 3 3 0 0 本案為強化與東協各國海巡機關之 亞 巡防處專員 楊献章 訓練交流新增計畫，經簽奉核准派 員參加。 韓國 首爾 巡防處專員 高龍浩 104 5 14 4 4 0 0 本案因韓國國民安全處海洋警備本 部邀請參加會議新增計畫，經簽奉 核准派員參加。 美國 華盛頓 主任秘書 胡意剛 1.本案因配合國安會新增計畫，經 情報處科員 溫 恒 簽奉核准派員參加。 2.本案由國安會主政及提出報告。 美國 維吉尼 海洋總局專員 曾明斌 1.本案其中2項「登檢帶隊官」及 亞 海岸總局專員 張慶倫 「應變準備規劃班」之出國報告依 限於105年2月底前提出。 2.本案因配合美方作業，「海事檢 查訓練班」2人次延至105年1月3日 至2月12日辦理。 87 海岸巡 赴大陸計畫執 中華民國 經費來源 年 工作內容簡述 用途別科目 預算(保留) 決算金額 赴大陸 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 類別 別 104 海岸及海域 大陸地區旅費 136,000 0 (4) 1. 參加2015年「第十屆海峽兩岸暨香 巡防業務 港、澳門警學研討會」 81,000 77,162 (3) 2. 赴中國大陸福建省公安邊防總隊參 訪 67,000 55,831 (3) 3. 協同「海基會司法交流團」赴陸參 訪 486,000 409,149 (4) 4. 參加「2015海峽兩岸海上搜救學術 研討會暨中國海警業務交流」 48,000 0 (4) 6. 參加「兩岸漁船船員勞務合作協商 會議」 0 44,348 (4) 7. 參加「亞太地區大規模海上救助培 訓交流」 0 42,547 (4) 8. 協同法務部洽商「海峽兩岸共同打 擊犯罪及司法互助協議」 0 26,694 (4) 9. 出席「打擊跨境犯罪聯合會議」 小 計 818,000 655,731 合 計 818,000 655,731 88 防署 行情形報告表 104 年度 單位：新臺幣元 報告提出 報告建議 地點 赴大陸人員 日期 採納情形 起迄 已 未 研 省(自治 建 服務單位 採 採 議 備 註 日期 區、直轄 議 城市 (部門)及 姓名 年 月 日 項 行 行 中 市或特別 職稱 項 項 項 行政區) 數 數 數 數 本案改於臺灣召開會議，故未 執行預算。 1040624- 福建省 福州 專門委員 黃民芳 104 7 13 0 0 0 0 1040627 平潭 科長 李秋好 廈門 科員 白皇皆 1041223- 北京 北京 專門委員 阮文杰 出國報告依限於105年2月底前 1041229 遼寧省 瀋陽 提出。 1040907- 山東省 煙台 副署長 鄭樟雄 104 10 1 2 1 0 1 本案係「兩岸搜救研討會」及 1040914 青島 處長 張忠龍 「『2015年兩岸海上執法研討 濟南 科長 劉正文 會』暨中國海警、公安邊防業 科長 賈治國 務交流」併案執行。 科員 施凡勤 科員 張致遠 科員 杜品樺 本案改於臺灣召開會議，故未 執行預算。 1041130- 上海 上海 專員 高龍浩 105 1 5 4 4 0 0 本案為強化本署周邊搜救單位 1041203 專員 胡森榮 之訓練交流新增計畫，經簽奉 核准派員參加。 1040906- 北京 北京 專門委員 劉峻雄 104 9 18 0 0 0 0 本案因法務部邀請共同協商開 1040908 放陸方海警局聯繫窗口新增計 畫，經簽奉核准派員參加。 1041007- 香港澳門 香港 科長 蘇泉諶 104 10 27 2 2 0 0 本案因美國國土安全調查署邀 1041008 特別行政 科員 溫 恒 請出席會議新增計畫，經簽奉 區 核准派員參加。 89 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 一 通案決議部分： （一） 103 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。 非本署業務。 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元如下表，倘 財政狀況良好，原則不予出售；釋股對象以政府四大基 金為限，釋股費用併同調整。 預算編 釋股標的 釋股金額 列機關 合作金庫金 財政部 45億元 融控股公司 交通部 中華電信公司 80億元 臺灣積體 行政院 255億元 電路公司 合 計 380億元 （二） 104 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目 本署 104 年度預算案統刪情形如下： 如下： 1.油料：統刪 30%；另隨同減列交通部辦理離島載客船 1.油料：遵照辦理。 舶油價補貼 0.07 億元、公路總局辦理公共運輸油價補 貼 1.05 億元。 2.大陸地區旅費：統刪 10%。 2.大陸地區旅費：遵照辦理。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央 3.委辦費：本署未編列委辦費。 選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、警 政署及所屬、外交部主管、教育部主管、法務部主管 、勞工保險局、職業安全衛生署危險性機械及設備檢 查與管理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、 畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部落 實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業 務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建 網絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建立社會 工作專業、推動性別暴力防治相關預算、食品藥物管 理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算、社 會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、 文化部主管不刪；智慧財產局、工業局工業技術升級 輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實 驗室整體運作與發展及民生化學計量標準計畫統刪 1% 外，其餘統刪 10%，其中大陸委員會、考試院、營建 署及所屬、消防署及所屬、入出國及移民署、建築研 究所、國防部所屬、財政部、國庫署、交通部、中央 90 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、農業委員會、 茶業改良場、疾病管制署、中央健康保險署、社會及 家庭署、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學 工業園區管理局及所屬、保險局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 4.一般事務費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、 4.一般事務費：遵照辦理，並以本署「海 國立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主 岸及海域巡防業務－設備及投資」替代 管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 。 屬、監察院、警政署及所屬、外交部主管、體育署、 法務部主管、智慧財產局、工業局工業技術升級輔導 計畫、勞工保險局、衛生福利部落實長照十年計畫、 推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全 緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培 育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業 務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推動性 別暴力防治相關預算、食品藥物管理署科技發展工作 及食品藥物管理業務相關預算、中央健康保險署、社 會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預算、 國軍退除役官兵輔導委員會聘用照顧服務員及護理人 員相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中總統府、國家 發展委員會、國家通訊傳播委員會、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、營建署及所屬、消防署及所屬、 空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬 、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心 、教育部、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立 教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、中小企業處、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、原子能委員會、放射性物料管理局、核 能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、 種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、花蓮區農業改 良場、衛生福利部、社會及家庭署、環境檢驗所、環 境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹科學工業 園區管理局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 5.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及 5.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公 機械設備養護費：除人事行政總處及所屬、國立故宮 器具、設施及機械設備養護費： 博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務 (1)軍事裝備設施養護費：本署未編軍事 91 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察 裝備設施養護費。 院、警政署及所屬、中央警察大學設施及機械設備養 (2)房屋建築、設施及機械設備養護費： 護費、外交部駐外機構業務計畫、體育署、法務部主 遵照辦理，並以本署「海岸及海域巡 管、衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體 防業務－設備及投資」替代。 系及長照服務網業務相關預算、保護服務業務相關預 (3)車輛及辦公器具養護費：遵照辦理。 算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業 務相關預算、海洋巡防總局艦艇歲修及機械儀器養護 費不刪外，其餘統刪 5%，其中國家安全會議、國史館 臺灣文獻館、中央研究院、行政院、主計總處、國家 發展委員會、考試院、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、入出 國及移民署、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署 、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬 、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館 、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部 、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、原子能委員會、放射性物料 管理局、農業委員會、水土保持局、林業試驗所、特 有生物研究保育中心、漁業署及所屬、衛生福利部、 疾病管制署、中央健康保險署、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管、新竹 科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 6.國內旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國 6.國內旅費：遵照辦理。 立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院主管 、警政署及所屬、體育署、法務部主管、工業局工業 技術升級輔導計畫、衛生福利部落實長照十年計畫、 推動長照服務體系及長照服務網業務相關預算、健全 緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培 育與訓練、推動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業 務、保護服務業務、規劃建立社會工作專業相關預算 、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服 務相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中國史館臺灣文 獻館、主計總處、國家發展委員會、考試院、內政部 、營建署及所屬、消防署及所屬、役政署、入出及移 92 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 民署、空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局 及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資 訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、中央氣 象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬 、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、 水土保持局、衛生福利部、疾病管制署、社會及家庭 署、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所 、新竹科學工業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省 政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.國外旅費：除中央研究院、人事行政總處及所屬、國 7.國外旅費：遵照辦理。 立故宮博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主管 委員國會交流事務費、公務人員保障暨培訓委員會、 國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、中央 警察大學、外交部主管、體育署、法務部主管、衛生 福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體系及長照 服務網業務相關預算、推動身心障礙醫療復建網絡、 保護服務業務相關預算、食品藥物管理署科技發展工 作及食品藥物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理 推展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主管不刪 外，其餘統刪 5%，其中行政院、主計總處、國家發展 委員會、檔案管理局、飛航安全調查委員會、客家委 員會及所屬、考試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基 金監理委員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、 審計部、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、役 政署、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊 、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅 局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、財政資訊中心、教育部、 國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國立 公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究 院、國立海洋科技博物館、工業局、標準檢驗局及所 屬、智慧財產局、水利署及所屬、中央地質調查所、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、勞工保險局、勞動力 發展署及所屬、職業安全衛生署、勞動及職業安全衛 生研究所、僑務委員會、原子能委員會、輻射偵測中 93 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 心、放射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、 林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水 產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物 研究保育中心、種苗改良繁殖場、高雄區農業改良場 、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署 及所屬、衛生福利部、疾病管制署、中央健康保險署 、社會及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所 、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園 區管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及所屬、 檢查局、臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.出國教育訓練費：除中央研究院、人事行政總處及所 8.出國教育訓練費：遵照辦理。 屬、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委 員會、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、外交部 駐外機構業務計畫、法務部主管、食品藥物管理署科 技發展工及食品藥物管理業務相關預算、文化部主管 不刪外，其餘統刪 5%，其中主計總處、國家發展委員 會、公平交易委員會、飛航安全調查委員會、消防署 及所屬、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、關務 署及所屬、交通部、中央氣象局、原子能委員會、核 能研究所、農業委員會、農業試驗所、水產試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保育中 心、種苗改良繁殖場、臺中區農業改良場、臺南區農 業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、 衛生福利部、疾病管制署、環境保護署、檢查局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行 9.設備及投資：遵照辦理。 政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主管 、公務人員保障暨培訓委員會基本行政維持、國家文 官學院及所屬、監察院、審計部、警政署及所屬、中 央警察大學房屋建築及設備費、外交部駐外機構業務 計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車 預算、法務部主管、勞工保險局、動植物防疫檢疫局 高雄分局檢疫行政大樓興建工程、衛生福利部健全緊 急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育 與訓練、社會救助業務、保護服務業務相關預算、食 品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關 預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推展身心 94 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 障礙者福利服務相關預算、海岸巡防署臺北港海巡基 地、海洋巡防總局艦艇大修經費及強化海巡編裝發展 方案不刪；科技部增撥國家科學技術發展基金統刪 1% ；文化部主管統刪 3%；國立故宮博物院故宮南部院區 籌建計畫統刪 4%；教育部主管統刪 7%外，其餘統刪 8%，其中司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高 等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院 、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺 灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院 臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花 蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺 灣新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方 法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣 南投地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法 院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺 東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院 、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄 少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門 地方法院、福建連江地方法院、考試院、公務人員退 休撫卹基金監理委員會、內政部、役政署、國防部、 財政部、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 、國有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育署、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、國立海洋科技博物館、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、蒙藏委員會、農 業委員會、家畜衛生試驗所、環境保護署、環境保護 人員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬、 金融監督管理委員會、銀行局、證券期貨局改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 10.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務 10.對國內團體之捐助與政府機關間之補 支出、中央研究院、警政署及所屬、外交部、教育部 助：遵照辦理。 主管、法務部主管、勞工保險局、漁業署捐助各級漁 會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利 部捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、落實長照 十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關 預算、社會救助業務、保護服務業務、健全緊急醫療 照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練 95 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理長期 照顧十年計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障 礙者福利服務相關預算、文化部主管、科技部對國家 災害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院與國家 同步輻射研究中心之捐助不刪；經濟部科技預算、智 慧財產局、工業局工業技術升級輔導計畫統刪 1%外， 其餘統刪 5%，其中客家委員會及所屬、內政部、營建 署及所屬、國防部所屬、交通部、觀光局及所屬、公 路總局及所屬、核能研究所、桃園區農業改良場、動 植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹科學工業 園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 11.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款 11.對地方政府之補助：本署未編對地方 、教育部主管、法務部主管、衛生福利部落實長照十 政府之補助。 年計畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相關預 算、社會救助業務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥 物管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相關預算 、中央健康保險署、社會及家庭署辦理長期照顧十年 計畫及建置長期照顧服務體系暨推展身心障礙者福利 服務相關預算、文化部主管不刪外，其餘統刪 5%，其 中役政署、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬 、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整 。 12.人事費：除退休退職給付、人事行政總處退休公教人 12.人事費：遵照辦理，並以本署「海岸 員年終慰問金調整準備、國立故宮博物院、中央選舉 及海域巡防業務－設備及投資」替代 委員會及所屬、立法院主管（不含委員問政油料補助 。 費）、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及 所屬、監察院主管、警政署及所屬、外交部主管、體 育署、法務部主管不刪；立法院主管委員問政油料補 助費統刪 30%外，其餘統刪 1%，其中中央研究院、主 計總處、公務人力發展中心、地方行政研習中心、檔 案管理局、飛航安全調查委員會、公共工程委員會、 司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法 院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員 懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法 院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院 、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、 96 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地 方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、臺 灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方 法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣 嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法 院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花 蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院 、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福 建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江 地方法院、考試院、考選部、消防署及所屬、役政署 、入出國及移民署、建築研究所、空中勤務總隊、國 防部所屬、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區 國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所 屬、國有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資訊 圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、 水利署及所屬、中央地質調查所、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、勞動及職業安全衛生研究所、林務局、 水土保持局、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、茶業改 良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、臺南區 農業改良場、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人 員訓練所、海岸巡防署主管、證券期貨局改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 13.國庫署「國債付息」減列 2 億元。 13.非本署業務。 （三） 近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴油價格亦不斷 遵照辦理。 下跌；目前各式汽、柴油價格較編製 104 年度中央政府 總預算案時之每公升 35.1 元，已有大幅差距；爰予減列 104 年度中央政府各機關油料費 30%；又各機關於年度 預算執行中，油料用量應於共同標準範圍內覈實列支， 倘油價下跌時，其結餘部分不得移為他用 ，至油價大幅 上漲，致所需經費不敷時，得以預備金支應，行政院主 計總處並應追蹤控管執行情形： 1.油價下跌時，按實際油價覈實列支，結餘部分並不得 移為他用。 2.油價大幅上漲，致所須經費不足時，得以各機關第一 預備金支應；若嚴重不敷，得申請動支第二預備金。 （四） 針對 104 年度中央政府總預算中有關自由經濟示範區相 非本署業務。 關預算共計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包括：國家發 97 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 展委員會編列 1,670 萬元、經濟部智慧財產局編列 20 萬 元、行政院農業委員會編列 3 億 8,573 萬元、衛生福利 部編列 1 億 4,600 萬元、經濟特別收入基金 1,000 萬元、 桃園國際機場股份有限公司 6,400 萬元、臺灣港務股份 有限公司 34 億 3,715 萬 1,000 元、航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業特別收入基金 490 萬元。 經查，「自由經濟示範區規劃方案」於 102 年 8 月啟動 第 1 階段推動計畫，自貿港區為自由經濟示範區第 1 階 段之核心，惟推動效益卻未如預期，無法彌補我國港埠 整體進出口貨物流失量，且入駐港區事業數及進用員工 人數未見成長，此外，再以我國自由貿易港區歷年來入 駐港區事業家數及進用員工人數觀之，推行自由貿易示 範區計畫後，入駐港區事業數及進用員工人數亦未見明 顯成長；另示範區 104 年度關鍵績效指標考核面向不足 ，且跨機關間衡量標準不一，有欠妥適。 另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方案」尚未三讀通過 ，各部會即逕自編列該預算執行計畫，實有未當。事實 上，就政府不斷宣傳國際的案例：韓國仁川自經區言之 ，現已證明也將面臨推動困難之困境，事實上，由於外 國人移住率過低、招商不易、無法吸引國外資金流入， 以及對本國企業限制過多等因素，近年來韓國各界對仁 川自經區的發展狀況，出現了諸多的批判。而面對中國 上海自貿區實施一年來發現，其光環不但嚴重消退，實 施成效更是完全不如預期，但台灣卻為了企圖與中國對 接，不斷以此推銷台灣自經區的設立優勢，用錯誤的觀 念及手段，實難以帶動台灣經濟升級，更無法為台灣悶 經濟注入新的成長動力，且因示範區特別條例尚未審議 通過。準此，除交通部自由港區等海空港建設、國家發 展委員會、經濟部、衛生福利部及行政院農業委員會等 既有不涉及落實自由經濟示範區特別條例相關預算得編 列執行外，其餘不得編列。 （五） 鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政府之補助與委辦 本署無捐助設立財團法人。 收入，或以行使公權力特定政策任務為設置目的，且各 該薪資待遇均已相當優渥。因此，相關福利經費之支用 更應撙節，避免造成外界觀感不佳，或有浪費政府資源 之嫌。爰自 104 年度起，各財團法人除應比照公務人員 取消交通補助費外，亦不得再發放高層主管之房屋津貼 。 98 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 （六） 根據審計部 102 年度中央政府總決算審核報告指出，政 本署無捐助設立財團法人。 府捐助之財團法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。然諸多財團法人財源自籌能力不足，高度 仰賴政府財源挹注；依決算審核結果，152 個財團法人 102 年度營收來自政府捐補助（不含捐助基金）或委辦 之金額高達近 470 億元，超過年度整體收入之 50%。其 中有 60 家政府捐補助及委辦經費占其年度收入比例逾 50%，當中有 42 家超過 70%，逾 90%者亦不在少數。 事實上，許多財團法人或已達成設置任務，或因時空環 境變遷致設立目的已不復存在，或功能重疊，或已不具 實質效益……，本院審查 102 年度中央政府總預算案時 決議：「……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助 財團法人之設置目的、工作計畫、經費運用、財務狀況 、營運績效等，以及任務已達成、設立目的已不復存在 或已無營運實益等之財團法人，應向立法院提出評估報 告及退場計畫。」，惟迄今僅見公設財團法人不斷設置 ，卻未見有退場或整併者；長此以往，不僅浪費行政資 源，更將形成政府財政負擔。 爰此，104 年度中央政府各機關（含營業及非營業基金 ）應就所主管財團法人設置任務已達成、或設立目的已 不復存在、或已無營運實益、或績效不彰、或性質或業 務相近者，提出具體之退場或整併計畫及時程，並向立 法院各該委員會報告。 （七） 公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼（最高 3 個月薪 非本署業務。 俸額）」，而全國軍公教員工待遇支給要點中，亦列有 眷屬死亡之「喪葬補助（最高 5 個月薪俸額）」之生活 津貼，惟該「生活津貼」之規定，並未有法源依據。 公教人員保險既已有眷屬喪葬給付，實已不須再另行由 政府預算編列所謂「喪葬補助」，且補助標準還過於保 險給付。其他社會保險，如「勞工保險」，亦係將眷屬 死亡之喪葬津貼列入保險給付項目，而未有其他政府補 助。基於該「喪葬補助」生活津貼係無償性之補助，與 保險給付係立基於「保費」之交付而生之補償不同，不 應以「月俸」作為補助標準，況月俸愈高者，反而獲得 政府愈多之補助，亦有違常理；現行軍公教人員喪葬補 助以事實發生當月之薪俸額做為補助基準尚有斟酌空間 ，建請行政院於 6 個月內檢討研議其合理性。 （八） 根據行政院主計總處訂定之「用途別預算科目分類定義 遵照辦理。 99 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 及計列標準表」第一點規定「各機關應詳實按照所管費 用性質，就用途別預算科目定義範圍，確定各項費用應 歸屬之科目」。惟查部分機關或對定義範圍未盡清楚， 或有明知卻仍未照規定歸類之蓄意，例如，明知須列為 委辦費，卻以委辦費每年均會被立法院統刪為由，將相 關經費改列為「一般事務費」；或明知實際用途為補助 ，須於預算書中表列，並於機關網站上揭露，卻以「分 攤」經費為由改列為「一般事務費」，逃避監督。爰要 求行政院應通令各機關單位確實依照所訂標準編製預算 ，主計單位並應盡預算編審之責，確實審核；日後經查 出有未依規定編製預算者，機關單位首長、相關人員應 予懲處。 （九） 由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人力多所撻伐，行 非本署業務。 政院於 99 年即鼓勵行政部門辦理勞務採購時，應優先評 估以勞務承攬方式辦理；但從行政院各部會及所屬進用 之承攬人力的工作內容觀之，多數工作要派機構仍須直 接行使指揮監督權，而各部會卻為配合行政院降低派遣 勞工人數之要求，特意忽略派遣與承攬之差別，導致派 遣人力人數雖然降低，但勞務承攬卻不斷增加之怪象。 經查，依民法規定：承攬謂當事人約定，一方為他方完 成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，在 承攬業者依承攬契約而指派所屬勞工（擔任履行輔助人 ）至定作人處提供勞務之場合；勞動承攬外觀上似乎與 勞動派遣相近，但二者間主要差異在於：承攬業者並未 將指揮監督權讓與定作人，而勞動派遣部分，要派機構 則可直接指揮監督使用派遣勞工。 勞動部為勞政最高主管機關，未明確定義派遣及承攬造 成各界多有誤解，已屬失職；而行政院對勞務承攬不斷 增加之怪象，非但視而不見，且昧於事實，放任各部會 將應運用勞動派遣人力之事項，任意以勞動勞務承攬為 之，尤屬不該。 爰要求行政院應： 1.責成勞動部明確定義勞動派遣與勞務承攬，並提出相 關檢討報告及改善計畫與具體實施期程。 2.責成勞動部會同人事行政總處，訂定「行政院運用勞 動派遣及勞務承攬之應行注意事項」。 3.於 104 年度起逐步要求各部會通盤檢討勞務採購時勞 動派遣及勞務承攬人力運用之需求。 100 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 4.依勞動部之定義，於 105 年度起中央政府總預算書內 明列勞動派遣及勞務承攬人力實際運用情況。 （十） 依據職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 14 款明文規定，雇 遵照辦理。 主應針對防止為採取充足通風、採光、照明、保溫或防 濕等引起之危害，提供勞工必要的安全衛生設備及措施 。同法第 26 條亦規定，事業單位以其事業之全部或一部 分交付承攬時，應於事先告知該承攬人有關事業工作環 境、危害因素既本法及有關安全衛生規定應採取之措施 。 查承攬立法院院區清潔廠商第一社會福利基金會卻只提 供員工短袖制服，即便寒流低溫特報，員工在戶外低氣 溫環境工作只能自行添加薄長袖衣物於短袖衣服內，與 其他在院區內行走身著保暖外套其他人員相較保暖性不 足。顯然，立法院與基金會要求員工於低氣溫戶外工作 ，基金會未提供任何禦寒保護措施，立法院也未善盡告 知督促之責任。 次查政府採購網統計資訊，第一社會福利基金會亦承攬 多家公家機關清潔勞務採購案，包含監察院、科技部、 高速公路局北區工程處、衛生福利部國民健康署等等中 央政府機關單位。 為避免基層勞工因工作遭逢職業傷病，政府機關應依職 業安全衛生法，善盡事業單位督促承攬商符合相關法令 之責任，爰要求各政府機關應優先督促清潔勞務承攬商 針對戶外工作之員工提供防風保暖之制服。 （十一） 行政院消費者保護委員會自 101 年被前行政院長江宜樺 非本署業務。 降級為行政院消費者保護處後，功能不彰，未能確實保 護消費者，在歷次食安風暴中，也未能發揮領頭羊角色 保護消費者權益、提出團體訴訟，顯見當初行政院組改 決策之不當。尤其現行產業類別多元、消費項目與爭議 更是日新月異，消費者保護法裡的定型化契約範本早已 不符時代所需，許多民眾根本不知道消費者保護法能申 訴及調解消費爭議，遠不如媒體的爆料專線。爰要求行 政院應強化消費者保護處職能，並與食安辦公室定期溝 通協調，定期就特定產品稽查，以維護消費者權益。 （十二） 行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐、補助費，有的 遵照辦理。 部會之捐、補助費幾乎占其整體預算九成。其中有為數 不少的捐、補助費，係對團體及私人補助，惟如此龐大 金額之預算，許多部會及所屬卻未於官方網站設有專區 101 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 ，致民眾及團體無法簡便查詢到所需之申請捐、補助費 規定，而經常錯失申請時機，甚或因不知有相關捐、補 助費，致使本身權益受損。為便利人民共享及公平利用 政府資訊，保障民眾知的權利，爰要求行政院及所屬應 要求各部會應將「申請捐、補助費用之相關辦法」列入 網頁「政府資訊公開」專區內，以利民眾查閱。 （十三） 行政院於 93 年為建立公報制度，統一刊載行政院及所屬 遵照辦理。 各機關涉及人民權益之法令等重要事項，以達政府資訊 主動公開及保障人民權益之目的，特發行「行政院公報 」，並建置「行政院公報資訊網」。惟查該網站部分法 規命令、行政規則等修正發布之資訊，並未檢附條文總 說明及對照表，人民難以得知政府機關修正之理由與必 要性。爰要求行政院公報未來刊載法規，應一併檢附條 文總說明及對照表，以便利人民共享及公平利用政府資 訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之瞭解、 信賴及監督，並促進民主參與。 （十四） 為避免濫用政府預算播送形象廣告違反行政中立原則並 遵照辦理。 影響選舉公平，總統副總統任期屆滿前一年內，政府政 令宣導廣告應限於社會治安維護、交通秩序疏導、災害 防救、傳染病防治、環境保護、節約能源或新法令及政 策實施等之宣導廣告，不得播送其他政治性宣導廣告。 （十五） 鑑於原住民族及離島等地區因地理環境特殊，受限於交 非本署業務。 通不便，醫療資源及健康照護服務相較台灣本島，普遍 有不充足與不完善之情形。為使該等地區民眾獲得平等 之完善醫療與照顧，104 年度中央政府總預算案中有關 「原住民族及離島地區醫療、照護、保健相關服務所需 及資源建置之相關預算」，請行政院責成主計總處及相 關機關覈實配賦額度。 （十六） 有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 103 年 8 月 1 日正式開幕 非本署業務。 ，肩負國家社會大眾之深刻期望，基於兒童是國家未來 的重要棟樑，其健康代表著國家未來的競爭力，惟面對 少子化問題日益嚴重的台灣，兒童健康問題卻仍未受到 政府高度重視。基此，為落實臺大醫院兒童醫院提供國 家級兒童醫療服務、研究及教學之任務，特建請教育部 與衛生福利部自 104 年度起，應於業務計畫中，匡列預 算納入兒童醫學相關研究主題（例如：一般兒科教學研 究、兒童急診教學研究、兒童不當對待（虐待）教學研 究、兒童健康褔祉指標教學研究、兒童社區醫學教學研 102 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 究、青少年醫學教學研究……等等相關研究），並提撥 一定比例預算、專款專用做為兒童醫院之臨床教學研究 用途，以培養我國兒童醫療與保健人才、照顧轉診難症 兒童，及增進我國兒童健康及福祉，並提高我國兒童醫 療照顧水準，落實臺大醫院兒童醫院捍衛國家兒童健康 之使命。 （十七） 中華民國 104 年度中央政府總預算案，有關公務部分各 本署無附屬單位預算。 單位預算之審查，歲入、歲出之各款、項、目涉及附屬 單位預算營業及非營業部分（如營業盈餘或作業賸餘繳 庫等項目），審查報告本應予「暫照列，俟附屬單位預 算審議確定，再行調整。」惟倘委員會在審查時，已就 該部分預算作成實質上之增刪調整或相關決議，審查總 報告仍應尊重委員會審查結果，並予照列。 （十八） 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣 非本署業務。 電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金適用 96 年修正之「經濟部所屬事 業經營績效獎金實施要點」辦理。 二 分組審查決議部分： 歲出部分 行政院主管 (二十四) 鑑於台灣市場資訊規模遠遜於國外，而國外軟體經常以 遵照辦理；本署針對資安軟、硬體及通訊 適合其國內發展之軟體直接套用於國外購買者，並未能 產品採購，均廣納專家學者意見，並考量 實際符合我國實際需求，殷鑑於此，政府應積極獎勵國 涉及國家安全等因素，將國內產品優先納 內軟體業的發展，制定相關方案；目前僅有經濟部為了 入評估選項，以評選方式爭取優質產品， 扶植協助國內軟體產業免於國際大廠的扼殺，已於 2014 未來將朝有通過國內資安認證之產品為主 年 8 月成立軟體採購平台，目的是要讓國內軟體業能在 ，確保資訊安全。 面對國際廠商時有更多的條件可以有平等交流的空間與 機會；鑑於國內軟體產業面臨的環境較為惡劣，以及資 安軟體產品事涉防護國家安全性質，行政機關在購買資 安通訊產品時，應優先採購國內產品，以扶植國內軟體 產業之發展，利於提升企業競爭力，也能鼓勵優秀人才 留在國內。 海岸巡防署主管 海岸巡防署 （一） 海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡防 本案專案報告以 104 年 3 月 2 日署主歲字 業務」凍結 5,000 萬元，俟海岸巡防署就下列各案向立 第 10400033981 號函送立法院內政委員會 法院內政委員會提出專案報告後，始得動支。 ，內政委員會於同年 4 月 30 日審查；立 1.為督促海岸巡防署維護我國沿岸海域主權與維護漁民 法院以 104 年 5 月 27 日台立院議字第 103 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 經濟權益，加強取締中國籍漁船非法越區捕魚船隻， 1040703204 號函准予動支。 海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡 防業務」編列 20 億 3,098 萬 6,000 元，凍結部分預算 ，俟海岸巡防署於 2 個月內提出具體改善措施，並向 立法院內政委員會提出專案報告經同意後，始得動支 。 2.海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡 防業務」編列經費 20 億 3,098 萬 6,000 元，凍結部分 預算，俟海岸巡防署及空中勤務總隊在安全無虞之下 共同完成直升機及巡防艦組合訓練，向立法院內政委 員會提出專案報告經同意後，始得動支。 3.海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡 防業務」編列預算 20 億 3,098 萬 6,000 元。海岸巡防 署以「提升志願役人力招募成效」為 104 年度施政目 標與重點，但海岸巡防署 103 年度計畫招募 1,300 人 ，截至 8 月底為止僅招募到 761 人、達成率為 59%。 經查 103 年軍官及士兵志願役招募達成率僅 55%，且 志願役士兵招募達成率近兩年來皆難以達到 6 成之水 準，海岸巡防署於人才招募上有所精進之處，爰凍結 海岸巡防署「海岸及海域巡防業務」經費部分預算， 俟海岸巡防署就如何提升志願役人力招募成效，並向 立法院內政委員會報告並經同意後，始得動支。 4.海岸巡防署為軍警文並用機關，近年來軍職人員招募 狀況不佳，以致人力吃緊，造成護漁及打擊犯罪力有 未逮，各種狀況及意外事件頻傳，查民國 105 年底募 兵制實施後，海岸巡防署志願役官兵已裁減至 8,755 人，裁軍幅度近 50%，「海巡白皮書」曾提出 3 項精 進人力之措施，但相關成效至今仍未明確，在「99 至 102 年度預算及人力」報告中也指出 102 年度志願役 招募與義務役徵集依然未如預期， 102 年錄取率僅 61.33%，103 年目前錄取率僅有 55.32%，不進反退。 爰凍結第 2 目「海岸及海域巡防業務」經費部分預算 ，俟海岸巡防署向立法院內政委員會報告如何提升志 願役人力招募措施專案報告並經同意後，始得動支。 5.海岸巡防署 104 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防 業務」項下「辦理視導、獎勵績優單位所需加菜金， 以及巡防業務規劃工作、各項訓練驗收成果、風災應 變業務等雜支費用」共編列 690 萬 9,000 元，其中「 104 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 辦理巡防業務規劃工作、各項訓練與驗收成果及風災 應變業務等雜支費用」編列 161 萬 1,000 元。查海岸 巡防署相關設備及訓練也有所不足，近 1 年來仍有護 漁不力事件發生，顯見各項訓練成效仍有加強之空間 ，爰凍結部分預算，待海岸巡防署向立法院內政委員 會提出提升訓練成效專案報告後，始得動支。 6.海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡 防業務」編列 20 億 3,098 萬 6,000 元，其中「通訊資 訊管理作業」之「資訊安全管理系統維護費」原列 98 萬 7,000 元。自 2001 年 11 月建置「118 海巡服務系統 」後，計有北、中、南、東 4 處受理民眾報案。2008 年 5 月 20 日至 2014 年 8 月底共受理 29 萬 4,442 件， 然有效案件數僅 4 萬 0,990 案，除 2009 年外，有效案 件比例始終低於 14%，成效有待檢討。爰「資通安全 防護暨資安服務管理、資訊安全管理系統維護費」463 萬 5,000 元，凍結部分預算，俟海岸巡防署就「提升 118 海巡服務管制案件有效報案數」向立法院內政委員 會提出專案檢討報告並經同意後，始得動支。 7.海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡 防業務」項下「執行海巡任務通訊費」共編列 2,050 萬元，查海岸巡防署已編列無線電通訊預算，又編列 任務通訊費，顯然有重疊與不符合經濟效益之嫌，又 查近年來中國大陸與外國籍漁船越界事件頻仍，顯見 海岸巡防署編列龐大通訊費，並未有助於護漁與岸巡 保防，故凍結部分預算，待海岸巡防署向立法院內政 委員會提出改善措施之專案報告並經同意後，始得動 支。 8.海岸巡防署 104 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防 業務」項下「海巡建設計畫」編列臺北港海巡基地預 算 1 億 0,061 萬元。經查海岸巡防署海巡基地籌建及 未來發展計畫中，臺北港海巡基地之預算編列近 6 年 來歷經 3 次變更，且預算執行率也未能達到預計之標 準，至 103 年度止，核定計畫經費 13 億 0,701 萬 7,000 元，預算累計編列數 8 億 3,991 萬 8,000 元，僅 占核定計畫經費之 64.26%。又截至 103 年度 8 月底止 ，預算執行數 1,929 萬 7,000 元，僅占可支用預算數 49.81%（103 年度可支用數 3,874 萬 4,000 元），顯示 預算之執行，與核定計畫之內容，尚存有落差。爰凍 105 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 結部分預算，待海岸巡防署向立法院內政委員會報告 預算執行改善之計畫並經同意後，始得動支。 9.海岸巡防署 104 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防 業務」項下「海巡基地籌建與未來發展計畫」共編列 16 億 1,297 萬元，其中「南沙太平島交通基礎整建工 程計畫」104 年度共編列 15 億 1,236 萬元，主要辦理 碼頭新建工程及機場跑道改善工程施作，有鑑於南海 局勢多變，且也有諸多立委倡議太平島需要駐軍，諸 多議題刻正研議中，包括碼頭與機場跑道該如何整併 等技術層面，尚須更細部的討論；且近日發生海岸巡 防署委託交通部國道新建工程局代為進行碼頭施作工 程，國道新建工程局竟選用中國公司所有、分別掛柬 埔寨及利比亞旗幟的權宜輪「華韵十二」進行工程運 輸，顯見有影響國安之虞，太平島相關水文資料恐遭 偵蒐。爰凍結部分預算，俟海岸巡防署就整併計畫進 行效益評估、並就中國船隻進入太平島是否影響國安 等問題，向立法院內政委員會進行專案報告並經同意 後，始得動支。 10.海岸巡防署 104 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防 業務」項下「海巡基地籌建與未來發展計畫」共編列 16 億 1,297 萬元，其中彭佳嶼與興達港基地已於 96 及 98 年完成，但臺北港基地至今仍未完全完工，雖碼頭 工程已於 102 年度竣工驗結，但辦公廳等基礎工程至 今僅完成設計與規劃作業，臺北港海巡基地自興建以 來每年保留大量預算，可見執行效率欠佳，爰凍結部 分預算，俟海岸巡防署向立法院內政委員會提出專案 報告並經同意後，始得動支。 11.有鑑於「海巡基地籌建及未來發展計畫」中「臺北港 海巡基地建設計畫」，因執行進度落後及配合組織改 造，多次修正計畫，延宕海岸巡防署艦艇碼頭靠泊及 岸置設施不足問題之改善。爰此，將海岸巡防署 104 年度單位預算第 2 目「海岸及海域巡防業務」項下「 海巡基地籌建及未來發展計畫」中「臺北港海巡基地 」編列 1 億 0,061 萬元，凍結部分預算，俟海岸巡防 署提出計畫延遲檢討及如何控管執行進度於 2016 年前 完成計畫，向立法院內政委員會提出專案報告後，始 可動支。 12.海岸巡防署 104 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防 106 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 業務」編列 90 萬 9,000 元，關於赴中國參加各項會議 之經費，海岸巡防署長期執行關於中國籍漁船越界捕 魚之情事時，往往未能祭出鐵腕手段，以高罰金或是 扣船等方式重罰越界捕魚之中國籍漁船，使中國籍漁 船越界捕魚之情事無法獲得良好改善。經查海岸巡防 署每年與中國有多次會議，為確保海岸巡防署在每次 會議中向中國提出要求對方約束中國漁民越界捕魚之 議題，爰凍結赴中國開會之部分預算，待海岸巡防署 向立法院內政委員會提出如何利用每年與中國方面之 會議與中國交涉改善中國漁船越界捕魚之方案後，始 得動支。 （二） 有鑑於近年海岸巡防署對中國大陸、其他外國船漁船驅 本案書面報告以 103 年 12 月 9 日署巡法 離及帶案處分案件數減少，海岸巡防署表示因為修改「 字第 1030021491 號函送立法院內政委員 兩岸人民關係條例」後，對中國漁船可罰款，已達遏阻 會及其委員。 效果。爰此，要求海岸巡防署於 1 個月內，將近 5 年來 實際越界至禁限制海域捕魚的漁船數目，及罰款遏阻帶 來之實際成效，向立法院內政委員會提出書面報告。 （三） 有鑑於中國漁船常於台灣海域漁汛期集結捕魚，越界情 本案書面報告以 103 年 12 月 9 日署巡法 況猖獗，而越界捕魚罰款，以今年最新統計來觀察，共 字第 1030021491 號函送立法院內政委員 裁罰 200 艘，3,409 萬 5,000 元，1 艘平均罰 17 萬元，對 會及其委員。 中國漁船而言，獲益仍有可能大於罰款；而中國漁船越 界捕魚使台灣漁民損失慘重，然罰款卻無法直接回饋於 地方或漁民身上。爰此，要求海岸巡防署於 1 個月內， 研議將罰款額度彈性調高，並向立法院內政委員會提出 書面報告。 （四） 有鑑於有關大陸漁船越界捕魚相關取締工作，其分工係 本案書面報告以 103 年 12 月 9 日署巡法 由海岸巡防署負責執行驅離，而依「臺灣地區與大陸地 字第 1030021491 號函送立法院內政委員 區人民關係條例」暨其施行細則規定，對屢次侵入作業 會及其委員。 或行為惡劣之中國漁船予以扣押或沒入漁獲物及漁具； 所沒入漁獲物及漁具由縣市政府辦理銷毀，然多數地方 漁業機關並未派人協助處理配合，造成查緝結果流於形 式，無法發揮嚇阻功效。爰此，要求海岸巡防署應於 1 個月內，將以下內容向立法院內政委員會提出書面報告 ： 1.如何與各縣市政府合作，以促進銷毀之辦理，提升查 緝之嚇阻效果； 2.查扣沒入之漁具、漁獲未銷毀之後續處理問題； 3.近 5 年海巡隊及各縣市政府漁業機關，辦理中國漁獲 107 海岸巡防署 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案 所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 物及漁具之沒入與銷毀之情形。 （五） 為維護台灣的國家安全，爰要求中央政府各部會及所屬 遵照辦理。 單位所規劃、推動之各項計畫，如確因作業需要，並經 尋無國內、國際船隻可供使用，而需使用大陸工作船（ 含陸籍權宜籍船舶）或租傭大陸船舶（含陸資權宜籍船 舶）於我國各港口間進行運送作，暨審核民營業者申請 相關船隻來台作業等，應強化類似案件審查作業及程序 ，由國安單位召開專案審查會議發給無國安疑慮證明文 件後，依照臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 28 條、 第 29 條及第 30 條法制精神，訂定標準審核作業程序， 以更嚴格、縝密態度處理相關個案審查事宜，以兼顧國 家安全及國家整體經濟發展。 （六） 海岸巡防署 104 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防業 遵照辦理。 務」項下「獎補助費係辦理諮詢人員績效獎勵金及民眾 檢舉獎金」共編列 550 萬元，查該績效獎勵金並無法源 依據，且與民眾檢舉獎金性質有別，應分開編列，以避 免相互流用，爰要求海岸巡防署自 105 年度預算起將二 項預算分別編列。 108 （本 頁 空 白） 109 海岸巡 重大計畫執 中華民國 可 支 用 預 算 數 執 行 數 執行數占預算數百分比 本期執行數占可支用預算數百 本 期 執 行 數 累 計 執 行 數 分比% 截至本年 計 畫 本期實 本期應 本期賸 計畫名稱 度已編列 總金額 以 前 現數占 付數占 餘數占 預算數 本年度 合 計 年 度 可支用 可支用 可支用 實 現 數 應付數 賸餘數 合 計 實 現 數 應付數 賸 餘 數 合 計 合計 預算數 預算數 預算數 百分 百分 百分 比 % 比 % 比 % 海岸巡防署 海巡基地 1,655,544 1,510,699 10,352 100,610 110,962 73,201 73,201 1,403,280 73,701 1,476,981 65.97 0.00 0.00 65.97 籌建及未 來發展計 畫 南沙太平 3,373,773 1,936,334 160,851 1,252,173 1,413,024 1,413,024 1,413,024 2,377,940 1,472 2,379,412 100.00 0.00 0.00 100.00 島交通基 礎整建工 程計畫 署區建物 2,000 2,000 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 100.00 0.00 0.00 100.00 及設備安 全改善工 程計畫 署區辦公 2,500 2,500 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 100.00 0.00 0.00 100.00 設備及事 務機具汰 換計畫 應勤無線 516,950 516,037 183,143 183,143 183,143 183,143 513,405 902 514,307 100.00 0.00 0.00 100.00 電通信系 統換裝計 畫 公文系統 1,250 1,250 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 100.00 0.00 0.00 100.00 儲存空間 擴充計畫 辦理海巡 742,628 130,000 100,000 100,000 100,000 100,000 129,981 129,982 100.00 0.00 0.00 100.00 岸際雷達 系統換裝 計畫 海巡3000 13,880 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 100.00 0.00 0.00 100.00 噸艦船裝 設衛星寬 頻網路資 訊系統建 置計畫 財產及物 9,092 9,023 6,791 6,791 6,791 6,791 8,990 34 9,023 100.00 0.00 0.00 100.00 品盤點設 備建置計 畫 110 防署 行績效報告表 104年度 單位：新台幣千元 執行數占預算數百分比% 計畫執行進度 累計執行數占截至本年度已編列預算 預定 實際 數百分比% 累計實 累計應 累計賸 總計畫實際執行進度未達 總計畫目標 現數占 付數占 餘數占 執 行 未 達 90% 之 原 因 及 其 改 進 措 施 預定進度之原因及其改善 達成情形 截至本 截至本 截至本 措施 總累 年累 總累 年累 年 度 已 年 度 已 年 度 已 合計 計% 計% 計% 計% 編列預 編列預 編列預 算數百 算數百 算數百 分比% 分比% 分比% 92.89 0.00 4.88 97.77 1. 本計畫原核列23億9,514萬3,000元，經行政院 89.15 100.00 89.15 100.00 1. 完成興達港海巡基地新建工 分別以96年4月17日院臺防字第0960016029號 程。 函及98年9月7日院臺房字第0980056776號函 2. 完成台北港海巡基地浚渫造 ，同意停辦彭佳嶼前進基地建設工程、減列 地與碼頭新建工程。 興達港海巡基地新建工程預算，其中彭佳嶼 3. 完成台北港碼頭岸水岸電工 前進基地建設工程未執行預算6,772萬7,000元 程及躉船台設置。 列入決算賸餘，計畫總經費修正為23億2,741 4. 完成台北港辦公廳舍新建工 萬6,000元。嗣後為因應本署組織調整，原規 程機房大樓及會客室結構， 劃進駐單位減少及受天候、海象等因素影響 賡續辦理行政大樓結構體工 ，爰將計畫期程修正為95年至105年，計畫總 程施作。 經費修正為16億5,554萬4,000元，並經行政院 於103年5月26日以院臺防字第1030029338號 函同意，各計畫分別為彭佳嶼前進基地建設 工程（先期規劃）436萬2,000元、興達港海 巡基地新建工程7億1,157萬8,000元、台北港 海巡基地新建工程9億3,960萬4,000元。 2. 「截至本年度已編列預算數」係以各年度法 定預算數填列，含未執行數6,772萬7,000元。 3. 「累計執行數」含98年度動支第1預備金404 萬2,000元，支應履約爭議調解不足款，致 「累計執行數」加計保留預算3,776萬0,474元 超過截至本年度已編列預算。 4. 台北港海巡基地辦公廳舍新建工程，因契約 期程跨年度，須配合履約情形付款，保留預 算3,776萬0,474元。 122.81 0.00 0.08 122.88 1. 「截至本年度已編列預算數」係以法定預算 84.00 100.00 84.00 100.00 完成南沙太平島交通基礎整建工 數填列，未含103年度動支第二預備金4億 程。 4,307萬8,000元。 2. 「累計執行數」含103年度動支第二預備金4 億4,307萬8,000元，致「累計執行數占截至本 年度已編列預算數百分比」為122.88%。 3. 年度計畫執行完畢。 97.52 0.00 0.00 97.52 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成第一辦公大樓電氣室消防設 2. 「本年度可支用預算數」已減列勻應至「署 備採購、署區安全防護改善、電 區辦公設備及事務機具汰換計畫」49,695 表訊號傳輸交換器購置及辦公廳 元。 舍調整建置工程。 101.99 0.00 0.00 101.99 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成冷凍冷藏庫汰換、署區游泳 2. 「本年度可支用預算數」已增列由「署區建 池整修、署徽標誌及銜名安裝、 物及設備安全改善工程計畫」餘款勻應 複合式影印機採購等16案。 49,695元。 3. 「累計執行數」含「署區建物及設備安全改 善工程計畫」餘款勻應，致「累計執行數占 截至本年度已編列預算數百分比」為 101.99%。 99.49 0.00 0.17 99.66 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成應勤無線電通信系統─ 2. 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他資 MSO(管理中心)、AVLS(終端定位 本支出計畫1,670,650元。 系統)、中繼站、派遣台、固定 台、備援固定台、車台、船台、 手持機等設備建置。 83.20 0.00 0.00 83.20 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成磁碟陣列儲存設備採購。 2. 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他資 本支出計畫210,000元。 99.99 0.00 0.00 99.99 年度計畫執行完畢。 30.00 100.00 30.00 100.00 完成雷達操作系統2套、岸際雷 達天線6處12座、鐵塔及基礎設 施等14處建置。 100.00 0.00 0.00 100.00 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成宜蘭艦及高雄艦衛星寬頻網 路系統建置。 99.63 0.00 0.37 100.00 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成盤點設備安裝及教育訓練。 111 （本 頁 空 白） 112