海 岸 巡 防 署 決 算 目 次 中華民國 105 年度 (一)總說明……………………………………………………………………… 2 (二)歲入來源別決算表………………………………………………………… 24 (三)歲出政事別決算表………………………………………………………… 28 (四)歲出機關別決算表………………………………………………………… 30 (五)以前年度歲出政事別轉入數決算表……………………………………… 34 (六)以前年度歲出機關別轉入數決算表……………………………………… 36 (七)平衡表……………………………………………………………………… 38 (八)資本資產表………………………………………………………………… 39 (九)現金出納表………………………………………………………………… 40 (十)平衡表各科目明細表 1.專戶存款明細表………………………………………………………… 41 2.其他應收款明細表……………………………………………………… 42 3.存出保證金明細表……………………………………………………… 43 4.保證品明細表…………………………………………………………… 44 5.存入保證金明細表……………………………………………………… 45 6.應付代收款明細表……………………………………………………… 53 7.應付保管款明細表……………………………………………………… 55 8.應付保證品明細表……………………………………………………… 56 (十一)資本資產變動表………………………………………………………… 58 (十二)歲出用途別決算分析表………………………………………………… 60 (十三)歲出用途別決算累計表………………………………………………… 62 (十四)收入實現數與繳付公庫數分析表……………………………………… 66 (十五)支出實現數與公庫撥入數分析表……………………………………… 68 (十六)收入支出彙計表………………………………………………………… 70 (十七)歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………………… 71 (十八)歲出保留分析表………………………………………………………… 72 (十九)歲出賸餘（或減免、註銷）分析表………………………………….. 74 (二十)人事費分析表…………………………………………………………… 76 (二十一)增購及汰換車輛明細表……………………………………………… 78 (二十二)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表…………… 80 (二十三)出國計畫執行情形報告表……………………………………………. 84 (二十四)赴大陸計畫執行情形報告表………………………………………… 86 (二十五)重大計畫執行績效報告表……………………………………………. 88 (二十六)調整年度預算支應災害防救經費報告表……………………………. 90 (二十七)國有財產目錄總表……………………………. ……………………… 91 (二十八)珍貴動產、不動產目錄總表…………………………………………. 92 (二十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表……………………………………. 94 (三十)立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表………………………………………………………… 98 （本 頁 空 白） 1 海岸巡 總 說 中華民國 一、財務報告之簡述 (一)歲入、歲出預算執行結果 1.本年度歲入預算數與決算數比較概況表 決 算 數 預 算 數 科 目 合 計 （1） 實 現 數 應 收 數 保 留 數 (2) 0400000000-2 973,000 11,083,664 0 0 11,083,664 罰款及賠償收入 0463010000-7 973,000 11,083,664 0 0 11,083,664 海岸巡防署 0463010300-0 973,000 11,083,664 0 0 11,083,664 賠償收入 0463010301-3 973,000 11,083,664 0 0 11,083,664 一般賠償收入 0700000000-9 283,000 820,857 0 0 820,857 財產收入 0763010000-3 283,000 820,857 0 0 820,857 海岸巡防署 0763010100-8 19,000 441,059 0 0 441,059 財產孳息 0763010101-0 0 416,633 0 0 416,633 利息收入 0763010106-4 19,000 24,426 0 0 24,426 租金收入 0763010600-0 264,000 379,798 0 0 379,798 廢舊物資售價 1100000000-2 50,000 813,985 0 0 813,985 其他收入 1163010000-7 50,000 813,985 0 0 813,985 海岸巡防署 1163010900-8 50,000 813,985 0 0 813,985 雜項收入 1163010901-0 0 56,919 0 0 56,919 收回以前年度歲出 1163010909-2 50,000 757,066 0 0 757,066 其他雜項收入 合 計 1,306,000 12,718,506 0 0 12,718,506 2 防署 明 105年度 單位：新臺幣元 預決算比較 決算數占預 增 減 數 算數之比率 說 明 (2)-(1) (2)/(1) ﹪ 10,110,664 1,139.12 10,110,664 1,139.12 10,110,664 1,139.12 10,110,664 1,139.12 廠商逾期違約罰款高於預期。 537,857 290.06 537,857 290.06 422,059 2,321.36 416,633 委託交通部臺灣區國道新建工程局代辦南沙太平島交通基礎整建工程 之工程款利息收入。 5,426 128.56 自動販賣機及提款機租金收入高於預期。 115,798 143.86 廢舊物資售價高於預期。 763,985 1,627.97 763,985 1,627.97 763,985 1,627.97 56,919 收回以前年度「102至104年UHF無線電通信系統維護」委託第3人修護 損害賠償等收入。 707,066 1,514.13 員工借用宿舍收入高於預期。 11,412,506 973.85 3 海岸巡 總 說 中華民國 2.本年度歲出預算數與決算數比較概況表 決 算 預 算 數 科 目 (1) 實 現 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 1,435,527,000 1,373,910,958 0 14,511,713 海岸巡防署 3863010100-2 400,346,000 400,052,510 0 0 一般行政 3863010200-7 1,034,516,000 973,215,706 0 14,511,713 海岸及海域巡防業務 3863019000-7 665,000 642,742 0 0 一般建築及設備 3863019800-3 0 0 0 0 第一預備金 8903304500-4 1,930,435 1,930,435 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 7506205300-0 20,313,771 20,313,771 0 0 公務人員退休撫卹給付 合 計 1,457,771,206 1,396,155,164 0 14,511,713 4 防署 明 105年度 單位：新臺幣元 數 預 決 算 比 較 決算數占預 合 計 增 減 數 算數之比率 說 明 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 1,388,422,671 -47,104,329 96.72 400,052,510 -293,490 99.93 特別費等結餘。 987,727,419 -46,788,581 95.48 臺北港海巡基地及南沙太平島交通基礎整建工程等 結餘。 642,742 -22,258 96.65 車輛採購結餘。 0 0 0.00 1,930,435 0 100.00 20,313,771 0 100.00 1,410,666,877 -47,104,329 96.77 5 海岸巡 總 說 中華民國 3.以前年度歲出轉入數與決算數比較概況表 年 以 前 年 度 轉 入 數 本年度減免（註銷）數 本 年 度 實 現 數 度 科 目 別 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0063010000-5 0 7,599,372 0 0 0 7,599,372 102 海岸巡防署 3863010200-7* 0 7,599,372 0 0 0 7,599,372 海岸及海域巡防 0300 0 7,599,372 0 0 0 7,599,372 設備及投資 0063010000-5 0 37,977,318 0 0 0 37,977,318 104 海岸巡防署 3863010200-7 0 216,844 0 0 0 216,844 海岸及海域巡防 0200 0 216,844 0 0 0 216,844 業務費 3863010200-7* 0 37,760,474 0 0 0 37,760,474 海岸及海域巡防 0300 0 37,760,474 0 0 0 37,760,474 設備及投資 合 計 0 45,576,690 0 0 0 45,576,690 6 防署 說 明 105年度 單位：新臺幣元 本 年 度 調 整 數 本年度未結清數 說 明 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 （二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述 １、平衡表重要科目之金額及內容簡述： （１）資產： Ａ、專戶存款：本年度餘額 4,525 萬 2,740 元，係廠商依契約繳納之履約保證金或保 固保證金等。 Ｂ、其他應收款：本年度餘額 95 萬 7,825 元，係本署 101 年美國海岸防衛隊來臺施訓 案，因美方訓練排程已滿，未及辦理。囿於本案已納入國防部 101 年軍售訓練合 約，須俟國防部契約項目辦理完成，方能結算返還。 Ｃ、存出保證金：本年度餘額 400 元，係租用郵政信箱之押金。 （２）負債： Ａ、存入保證金：本年度餘額 4,436 萬 3,383 元，係南沙太平島交通基礎整建工程、 臺北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工程保固保證金等。 Ｂ、應付代收款：本年度餘額 56 萬 9,396 元，係其他機關（團體）撥付之專案獎金、 加菜金，以及各類代扣款項等。 Ｃ、應付保管款：本年度餘額 31 萬 9,961 元，係政務人員離職儲金等。 ２、資本資產表重要科目之金額及內容簡述： （１）固定資產： Ａ、土地：本年度餘額 33 億 2,043 萬 9,532 元，係本署辦公廳舍基地。 Ｂ、土地改良物：本年度餘額 473 萬 8,363 元，係本署署區圍牆及球場。 Ｃ、房屋建築及設備：本年度餘額 1 億 5,047 萬 9,424 元，係本署辦公廳舍等。 Ｄ、機械及設備：本年度餘額 1 億 7,142 萬 6,542 元，係鐵塔設施、雷達操作台、各 式電腦及網路相關設備等。 Ｅ、交通及運輸設備：本年度餘額 1 億 8,437 萬 2,300 元，係雷達天線機組及雷達收 發信機等。 Ｆ、雜項設備：本年度餘額 1,385 萬 4,618 元，係各式空調設備、辦公設備及消防設 備等。 Ｇ、購建中固定資產：本年度餘額 2 億 587 萬 9,509 元，係臺北港海巡基地未完工之 辦公廳舍。 （２）無形資產： 電腦軟體：本年度餘額 4,697 萬 29 元，係派遣台及搜救優選規劃系統等。 8 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 二、財務狀況之分析 （一）平衡表本年度較上年度金額變動差異20％以上之科目及其原因說明 單位：新臺幣元 金 額 差異% 科 目 差 異 達 20% 以 上 之 說 明 本年度(1) 上年度(2) (1-2)/(2) 資產 46,210,965 61,614,998 專戶存款 45,252,740 14,070,083 221.62% 本年度較上年度增加3,118萬2,657元，主要係 存入保證金增加。 其他應收款 957,825 957,825 0.00% 預付款 - 45,576,690 -100.00% 本年度較上年度減少4,557萬6,690元，主要係 以前年度預付臺北港海巡基地辦公廳舍新建工 程等款項，於本年度執行完畢。 存出保證金 400 1,010,400 -99.96% 本年度較上年度減少101萬元，主要係金馬地 區NOKIA（EADS）TETRA 數位中繼式無線電通 信系統維護案假扣押擔保提存物收回繳庫。 負債 45,252,740 14,070,083 其他應付款 - 45,576,690 -100.00% 本年度較上年度減少4,557萬6,690元，主要係 以前年度保留臺北港海巡基地辦公廳舍新建工 程等款項，於本年度執行完畢。 存入保證金 44,363,383 12,313,866 260.27% 本年度較上年度增加3,204萬9,517元，主要係 南沙太平島交通基礎整建工程保固保證金。 應付代收款 569,396 220,098 158.70% 本年度較上年度增加34萬9,298元，主要係國 安局核發本署105年支援工作績效團體獎金。 應付保管款 319,961 1,536,119 -79.17% 本年度較上年度減少121萬6,158元，主要係政 務人員離職儲金結清。 淨資產 958,225 1,968,225 資產負債淨額 958,225 1,968,225 -51.32% 本年度較上年度減少101萬元，主要係存出保 證金減少。 9 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 （二）資本資產表本年度較上年度金額變動差異20％以上之科目及其原因說明 單位：新臺幣元 金 額 差異% 科 目 差 異 達 20% 以 上 之 說 明 本年度(1) 上年度(2) (1-2)/(2) 固定資產 4,051,190,288 4,781,574,179 土地 3,320,439,532 2,631,664,750 26.17% 本年度較上年度增加6億8,877萬4,782 元，係依公告地價增列土地價值。 土地改良物 4,738,363 6,987,806 -32.19% 本年度較上年度減少224萬9,443元，係 依規定提列本年度及以前年度折舊224 萬9,443元。 房屋建築及設備 150,479,424 186,888,018 -19.48% 機械及設備 171,426,542 331,019,543 -48.21% 本年度較上年度減少1億5,959萬3,001 元，係增列資料儲存收集器等機械及設 備1億8,550萬972元，減列印表機等機 械及設備1億5,391萬3,575元，並依規 定提列本年度及以前年度折舊1億9,118 萬398元之淨影響。 交通及運輸設備 184,372,300 272,467,015 -32.33% 本年度較上年度減少8,809萬4,715元， 係增列監視系統紅外線攝影機等交通及 運輸設備2億4,211萬8,818元，減列公 務車等交通及運輸設備2億7,514萬632 元，並依規定提列本年度及以前年度折 舊5,507萬2,901元之淨影響。 雜項設備 13,854,618 61,399,306 -77.44% 本年度較上年度減少4,754萬4,688元， 係增列廚房靜電油煙處理機等雜項設備 451萬2,328元，減列分離式冷氣機等雜 項設備389萬1,093元，並依規定提列本 年度及以前年度折舊4,816萬5,923元之 淨影響。 購建中固定資產 205,879,509 1,291,147,741 -84.05% 本年度較上年度減少10億8,526萬8,232 元，主要係南沙太平島交通基礎整建工 程完工轉列土地改良物。 無形資產 46,970,029 25,403,490 電腦軟體 46,970,029 25,403,490 84.90% 本年度較上年度增加2,156萬6,539元， 係依規定增列新普會制度實施前之電腦 軟體成本3,251萬3,895元、搜救優選規 劃系統等電腦軟體1,585萬6,667元，並 依規定提列本年度及以前年度攤銷 2,680萬4,023元之淨影響。 資本資產總額 4,098,160,317 4,806,977,669 資本資產總額 4,098,160,317 4,806,977,669 -14.75% 10 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 三、重要施政計畫執行成果之說明 (一) 已完成施政計畫重點概述： 本署105年度施政計畫與預算係配合國家整體施政目標暨重點計畫編列，年度已完成 施政計畫重點如下： １、辦理本署海岸及海域巡防全般政策之研究發展、計畫、管制、考核作業，及法規 研審與管理作業等事項，全面提升服務品質，增進服務效能與創新能力。 ２、加強海岸巡防工作，精進商、漁港安檢及應變機制，建立查緝縱深部署及橫向跨 部會聯繫作為，配合各項勤務執行規劃，綿密海岸監控，全面提升海岸巡防執行 成效。 ３、持續強化專屬經濟海域護漁任務，執行公海漁業巡護，維護國家海洋權益，確保 漁民作業安全；精進海上搜救機制，充實救生救難裝備，辦理災害防救訓練及演 練，整合區域搜救能量，提升海難搜救及災害防救效能。 ４、嚴密查緝槍、毒、菸、酒與農漁畜產品走私及非法入出國等不法情事，結合查緝 走私偷渡聯繫平臺，綜合跨部會執行能量，積極推動「安海」、「安康」等專案 工作，提升跨境犯罪查緝效能。 ５、綿密情報部署，廣拓情報來源，辦理海岸、海域秩序及安全之情報蒐整、偵防查 緝作業，並積極拓展國際與兩岸間海岸及海域巡防任務合作與交流，發揮早期預 警功能。 ６、辦理醫療保健、營繕工程、各類裝備採購管理、補給保修等後勤業務，構建綿密 後勤支援體系，有利各項海巡任務遂行。 ７、精進應勤無線通信，整合台澎金馬通聯網路，提升指管情傳效能，強化雷達監控 能量，統合通資系統管理維運，向上集中全面資安管控。 ８、完備指揮、管制、通信、情報機制，強化危機處理，發揮勤務指揮整體功能。 ９、厚植海洋事務能量，參與國際合作交流，並鼓勵海洋事務研究，落實海洋興國。 １０、辦理本署一般行政管理工作，支援各項業務順利推展，達成施政目標。 11 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 （二）施政計畫分項說明： １、以前年度 重要計畫 辦 理 情 形 工作計畫名稱 實 施 內 容 項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明因 應 改 善 措 施 海岸及海域巡防 一、臺北港海巡基地辦本案已執行完畢，達成預期目標。 業務 公廳舍新建工程。 二、美國海岸防衛隊執本案已執行完畢，達成預期目標。 法訓練及邀請美國 海岸防衛隊來臺訓 練案。 三、搜救優選規劃系統 本案已執行完畢，達成預期目標。 建置案。 12 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 ２、本年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 一、一般行政 辦理各項行政 辦理本署一般行政管 一、辦理房屋廳舍修繕及機電設備維護，提 管理工作，支 理工作。 升辦公環境安全，有效強化工作效能。 援各業務單位 二、積極推動各項公文電子化精進措施，戮 達成施政目標 力推動公文電子公布欄，達成節能滅碳 。 與政府e化政策。 三、辦理文書檔案及事務管理檢核，提升本 署及所屬文書檔案及事務管理品質。 四、持續推動檔案數位典藏與運用，建立線 上調閱機制，發揮檔案應用效能。 五、辦理東平、南平、護永、聯安演訓、雙 艦成軍典禮等專案媒體採訪，舉辦媒體 聯誼會4場次，促進本署與新聞媒體溝 通協調，建立良好互動關係，宣導本署 政策，塑造海巡正面形象。 六、辦理新聞業務工作檢討會，提升同仁處 理新聞業務專業知能。 七、編製本署文物陳列室陳展文物中英文導 覽手冊，供來賓瞭解本署展品特性，宣 掦本署施政成果及海巡精神。 八、即時更新本署募兵招募官網資訊、召開 志願役官兵招募督導會報檢討29項提升 募兵招募成效精進措施執行情形，並拜 會國防部、國軍人才招募中心及國軍退 除役官兵輔導委員會等相關單位，建立 聯繫合作機制，強化招募機制與策略， 有效達成年度招募目標。 九、配合行政院重大施政項目研提具有革新 效益之建議，有效達成行政院獎勵公務 人員積極參與，對機關業務主動提出興 革建議，本署及所屬計2案參加複審。 十、辦理本署106年元旦定期晉任人員44員 （上校4員、中校26員、少校8員、一等 士官長3員、二等士官長1員、三等士官 長2員），授勳人員6員（一星忠勤勳章 2員、忠勤勳章4員）；核定預備軍官轉 服常備軍官65人、預備士官轉服常備士 官99人。 十一、辦理105年模範海巡人員及單位表揚 活動，表揚9位模範海巡人員及16個模 範海巡單位，肯定受獎人為海巡工作之 付出，提升海巡人員品德修養，激勵士 氣，樹立海巡優秀形象。 十二、辦理17人榮退慰勉，慰勉退休（伍） 人員在職期間戮力從公。 十三、辦理慶生會、婦女節、母親節、父親 節、冬至等各項節慶活動，計850人次 參加，有效塑造相互傾聽與信賴的組織 13 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 氛圍。 十四、實施公務人員自主性健康管理，促進 公務人員維護身心健康，計34人參加健 康檢查。 十五、協助內政部役政署辦理「替代役役男 健康人生講習活動」，計65人參加，培 養正確心理觀念及如何調適心情與適應 環境之方法，預防自傷行為及違法犯紀 情事。 十六、辦理公務人員專書閱讀推廣活動，引 導主動學習，倡導閱讀風氣，並薦送10 篇參加國家文官學院專書閱讀心得寫作 競賽。 十七、訂頒本署及所屬機關105年員工協助 方案推動計畫，設定關鍵績效指標，推 動重點工作，執行考核制度，營造良好 的職場氛圍，凝聚海巡同仁向心力。 十八、更新各機關「員工關懷小組」名冊、 納編具關懷服務相關領域專長人員擔任 服務窗口，並於本署內部入口網站「溫 老師園地」專區建置六類社會資源網絡 圖及一覽表（計1,378筆資料），供同 仁查閱運用。 十九、設置溫老師服務室（計63處，專責心 輔人員67人）、溫老師信箱、「溫老師 園地」專區、網路駐診信箱及「0800您 願意我幫您」24小時免付費電話專線， 有效提升溫老師服務功能，提供多元化 心理輔導服務管道。總計輔導8,194人 次、列管特殊個案21人，接獲0800求助 電話並予以協處44件；處理投訴溫老師 信箱及網路駐診信箱計2件。 二十、啟動員工協助機制，以維冠金龍大樓 震災搜救人員、臺北商港安檢所同仁執 勤落海、海洋巡防總局第一及第十一海 巡隊同仁因公殉職等案件為主題，辦理 「團體諮商輔導講座」及「壓力管理技 巧訓練」等課程11場，計227人次參加 （含家屬5人），協助同仁調適情緒及 抒解壓力。 二一、訂頒「行政院海岸巡防署暨所屬機關 心理輔導工作推動計畫」，建立三級防 處體系及區域輔導網絡，維護轄屬機關 （單位）內部安全，預防自殺（傷）、 殺（傷）人之情事。 二二、製作「想跟妳再跳一隻舞」微影片， 於心理輔導工作巡迴及集會時機，宣導 幹部自我傷害防治知能及敏感度，預防 意外事故發生，另建置於本署內網「知 14 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 識管理專區」，供同仁點閱，有效達成 全員施訓目標。 二三、本署與國軍退除役官兵輔導委員會完 成續簽「醫療資源支援協議書」，退輔 會所屬15個地區榮民總醫院（含分院） ，提供本署及所屬同仁醫療保健、精神 醫療及心理諮商輔導等多項支援服務。 另彙整全國臨床心理師（計162位）名 冊，供本署及所屬增聘臨床心理師、個 案轉介、追踨輔導治療之參考。 二四、發行「海巡雙月刊」79至84期，設置 「溫老師園地-員工協助方案」專欄， 邀請專家學者投稿計21篇，宣導本署政 策及執法成效；另於本署全球資訊網同 步刊載「海巡雙月刊」電子書，其中第 79期刊載「性別平等，從你我做起」性 別平等主題海報，配合「想跟你再跳一 隻舞」及「蛻變」等二部微電影，宣導 本署對於員工心理及性別平等重視程度 。 二五、辦理「心理諮商輔導人員知能研習」 ，計77人參加，提升專業素養及輔導技 巧，增進心理諮商輔導工作整體效能。 二六、執行「健全財務秩序與強化收支控管 督導查核」，重點包括會計憑證、報表 等有關會計事務處理程序，現金、票據 等出納事務處理及保管，以及機關開立 帳戶之後續控管作業辦理情形等，已將 查核結果分行受查機關檢討改進。 二七、編製本署主管及單位104年度決算、1 05年度半年結算報告與106年度概算、 預算案。 二八、辦理主計人員專業訓練2期，計86人 參加。 二九、編印104年中英文對照「海巡統計年 報」，分送各機關、學術團體及圖書館 等，並登載於本署全球資訊網。 三十、按月編製「海巡重要統計資料」，登 載於本署全球資訊網。 三一、甄選海岸巡防機關廉潔楷模10名，表 揚清廉自持、崇法務實海巡人員。 三二、辦理「公務員廉政倫理規範」宣導， 引導同仁公正執法，計登錄410件廉政 倫理事件，成效良好。 三三、舉辦「公務員申領小額補貼款項」及 「圖利與便民」專案法紀教育巡迴宣導 講習13場次，計861人參加。 三四、召開廉政會報2次，檢視機關風紀狀 況，實施廉政措施，貫徹廉能政治，提 15 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 升廉政效能。 三五、辦理「公職人員財產申報宣導」講習 5場及「利益衝突迴避法」講習11場。 三六、辦理104年財產申報抽籤暨實質審查9 2人，前後年財產資料比對2人。 三七、辦理春安工作及十月慶典期間機關安 全專案維護工作，執行機關安全檢查及 安全狀況演練，有效預防危害發生，提 升同仁面對災害之應變能力。 三八、辦理海岸巡防機關連結各大型行政資 訊系統（外援）專案稽核、資訊安全稽 核督考及政風督察專精講習，齊一工作 觀念與作法，建構優質的公務環境，維 護廉能政治。 三九、加強與立法院各委員會、各黨團間之 協調聯繫，傳達本署年度工作執行情形 、查緝成效及未來施政重點，型塑機關 整體形象。 16 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 二、海岸及海 域巡防業 務 (一)企劃管理 推動跨機關服 一、配合「政府服務 一、結合當地政府、學術（教育）機關（構 作業 務及合作流程 創新精進方案」 ）、民間團體，於位處交通要道或重要 。 ，於全國各地賡 觀光景點之安檢所，成立15個整合型服 續設立整合型服 務據點，有效整合公私部門資源，提供 務據點，結合當 多元便捷的服務。 地政府及民間團 二、配合行政院「政府服務創新精進方案」 體，提供民眾全 ，提升服務品質；召開參獎輔導會議， 年無休的貼心服 輔導所屬參加第九屆政府服務品質獎評 務。 獎。 二、辦理為民服務講 三、定期蒐整分類國內海洋活動資訊，發布 習或輔導會議， 於本署全球資訊網，提供跨機關資訊服 精進服務項目及 務。 內容。 三、定期蒐整國內海 洋活動相關訊息 ，於專屬網路平 台上公布。 (二)巡防查緝 一、強化國土 一、配合行政院國土 一、辦理特勤人員戰鬥組合訓練、實彈射擊 作業 安全維安 安全政策規劃， 及專精訓練，並派員參加行政院2016金 應變整備 強化各項執行海 華演習兵棋推演2人次，有效提升反恐 ，保障社 上、海岸地區國 打擊能力。 會安全。 土安全維安應變 二、依法究辦影響貫徹公權力事件之嫌犯， 二、落實海域 整備能量，並持 維護政府執法形象。 執法，維 續辦理專精訓練 三、全力執行「淨海工作」，加強取締越界 護海洋權 ，維護海域及海 漁船，依法執行驅離、沒入漁具漁獲、 益與捍衛 岸安全。 留置人員及扣留漁船等處分，維護我國 漁權。 二、精進各項危機應 海域漁業資源。針對北方三島、澎湖、 三、提升海洋 變機制，並持續 金門及馬祖等越界嚴重海域，適時執行 污染處理 推動「貫徹公權 擴大掃蕩專案任務。105年驅離越界大 能力，保 力」工作，樹立 陸船舶1,325艘，扣留108艘，罰鍰82艘 護海洋資 本署執法權威。 。 源。 三、為遏阻大陸漁船 四、執行「中西太平洋漁業巡護」6航次， 四、提升安檢 越界情事，本署 維護我國漁民權益，確保公海漁業作業 作業效能 針對金門、馬祖 秩序，善盡國際漁業管理責任。派員出 ，協力推 、澎湖及北方三 席「中西太平洋漁業委員會之技術及紀 動海上休 島海域等越界重 律次委員會第12屆會議」。 閒活動。 點區域，適時規 五、派遣大型船艦執行東沙與南沙「碧海專 五、強化海難 劃擴大威力掃蕩 案」巡護勤務，統合巡防能量維護海洋 搜救及災 勤務，並調派大 生態，確保資源之永續利用，巡護東沙 害防救機 型艦船支援，嚴 海域11航次、南沙海域17航次、東南沙 制，維護 格取締越界漁船 合併執行7航次。 民眾生命 。 六、主辦或參與各機關舉辦之海洋污染防治 財產安全 四、要求所屬本於對 訓練218場，計10,499人次參加，演練 。 法令的確信，靈 43場，動員768人次；持續整備、強化 六、加強海洋 活運用法律所賦 海洋污染防治裝備，處理海洋污染防治 專業訓練 予之職掌權限， 案件61案。 17 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 與人才培 彈性運用各種裁 七、辦理「水域遊憩活動及娛樂漁業相關法 育，支援 罰手段多管齊下 令講習」5場、「沿近海漁業執法講習 任務遂行 ，強力執法，依 」4場、「防檢疫分區講習」4場及「大 。 法究辦，以有效 陸船員管理業務講習」6場，分別計383 七、強化專業 遏阻大陸漁船越 、160、180及171人次參加，有效強化 技能，提 界。 巡防人員執法素養與技巧。 升人員素 五、參與國際漁業會 八、辦理「岸際聯合救生救難演練」，會同 質。 議，並執行公海 各縣市消防、救難單位共同參演，計52 遠洋漁業巡護任 場，有效維護國人親海遊憩安全；辦理 務，善盡國際漁 籌補各式救生衣、魚雷浮標、救生圈及 業責任。 AED等救生救難裝備，以及緊急救護等 六、指導所屬持續執 專業訓練，提升海上搜救效能。 行專屬經濟海域 九、辦理手、步槍實彈射擊訓練388人次， 巡護及東、南沙 有效提升人員專業技能。 海域「碧海專案 十、辦理美國海岸防衛隊來臺施訓「災害事 」巡護任務，維 故現場指揮機制」課程，參訓學員計24 護國家海洋權益 名，其中馬來西亞、菲律賓、韓國海巡 。 機關各派2名共同參訓，拓展海巡機關 七、配合各縣（市） 國際交流、汲取各國執勤經驗。 政府舉辦海洋油 十一、辦理「性別議題」及「環保議題」2 污染緊急應變演 場專題講座，計427人次參加，培養同 練，並辦理相關 仁與時俱進的觀念。 訓練，提升海洋 十二、設置英語訓練線上學習檔案，營造自 污染處理效能。 主研習英語環境；訂購英語雜誌月刊， 八、積極參與海洋污 供同仁借閱。 染防治專業技能 十三、辦理海巡專業技能競賽，計300人次 培訓及講習，提 參加，活化公務人力能量、提振海巡團 升蒐證、取締、 隊士氣。 調查與處理能力 十四、辦理「性別主流化」進階研習課程 。 、兩人權公約專題講演，辦理20場次 九、健全海洋油污染 「性別暴力防治影像巡迴座談」、實 緊急應變處理機 施CEDAW公約宣導活動，及定期召開 制，並指導所屬 3次性別平等專案小組委員會議。 落實海洋污染防 十五、製作性別主流化微電影「蛻變」， 治器材維護及倉 上傳於本署內網「知識管理專區」、 儲管理。 本署全球資訊網「性別意識培力專區 十、落實「快速通關 」及「Youtube互動專區」供同仁及他 」政策，提升安 機關參考運用，網路瀏覽5,322人次。 檢勤務效能，強 十六、辦理心輔志工教育訓練計2場、95人 化漁業管理與執 參加，94人訓練合格取得志願服務證， 法合作，確保漁 並成立「海岸巡防機關心理輔導工作志 業資源永續發展 願服務」團隊，協助瞭解服務內涵及專 。 業知能，增進心理輔導工作績效。服務 十一、配合政府開放 同仁計2,087人次、3,404小時，發揮「 海洋政策，協力 早期發現、迅速疏處」之防處功能。 相關機關推動海 洋相關活動，厚 植海洋文化內涵 。 18 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 十二、籌補各類救生 救難裝備，提升 搜救能量。 十三、辦理搜救專業 訓練及聯合演練 ，強化整體災害 應變機制。 十四、規劃辦理射擊 訓練，強化專業 技能。 十五、為拓展國際交 流合作管道，辦 理跨國海岸巡防 機構之專長訓練 交流工作，擷取 他國執勤經驗與 作法。 十六、訂定性別主流 化年度實施計畫 ，強化性別意識 宣導、推動性別 主流化培訓課程 等相關性別工作 項目，並定期召 開性別平等專案 小組會議，檢視 修正本署推動性 別主流化工作執 行情形。 十七、推動人員教育 訓練作業，強化 本職學能、培育 優秀人才；並透 過組織學習活動 ，提高機關行政 效能與服務品質 。 十八、推動海岸巡防 機關各級心理諮 商輔導工作志願 服務人員教育訓 練事宜。 (三)情報蒐整 一、加強查緝 一、加強走私、偷渡 一、執行各項專案查緝工作，深入追查幕後 作業 走私偷渡 查緝工作，防杜 不法集團，並強化計畫性案件管考機制 ，推動國 走私動物活（屠 。「安海專案」查獲各式槍枝135枝、 際合作交 ）體及農漁畜產 子彈1,867顆、各級毒品3,313.6公斤（ 流。 品入境，落實計 一級58.1公斤、二級902.6公斤、三級39 二、拓展海巡 畫性案件管考。 8.5公斤、四級1,954.4公斤），緝獲偷 服務功能 二、拓展兩岸情報交 渡犯36人（本國籍7人、大陸籍5人、外 19 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 ，擴大預 流及海域執法合 國籍24人）；「安康專案」查獲走私農 防犯罪宣 作事項。 林漁畜產品14萬4,967公斤（農產品1萬 導。 三、參與國際會議、 3,770公斤、漁產品13萬1,197公斤）、 三、精進情報 組織，建立實質 菸436萬8,439包、動物活體1,503隻；「 教育訓練 交流與合作關係 祥安專案」查獲行蹤不明外勞450人、 ，落實情 。 非法雇主33人、非法仲介2人。 報督導考 四、透過駐外人員協 二、依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互 核。 處海上事務，強 助協議」，推動兩岸執法機關合作；透 化情資聯繫整合 過聯繫窗口與陸方執法機關交換犯罪情 。 資118案，其中毒品2案（查扣各級毒品 五、落實海巡服務座 計1,341.75公斤）、槍枝1案（查扣槍枝 談機制，強化與 9枝、子彈349發），偷渡1案（查獲越 漁民及民間團體 南籍偷渡犯3人）。 聯訪互動。 三、派員出席「第13屆跨境有組織犯罪暨恐 六、定期召開情報工 怖活動國際研討會」、「打擊跨境犯罪 作會報。 聯合會議」；赴日本、菲律賓與海巡及 七、辦理海巡工作績 執法機關交流；與美國、加拿大、英國 效考評作業。 、日本、菲律賓、澳洲、馬來西亞等國 八、策辦各類情報教 來臺海巡及執法人員研商相互關切議題 育訓練。 ；加強與主要國家駐臺辦事處聯繫，強 化跨國合作關係。 四、本署派駐日本那霸辦事處人員協處海上 事務8件、臺日海上執法機關交流12件 。另本署派駐菲律賓代表處人員應處海 上事務14件、台菲人員交流43件。 五、辦理預防犯罪宣導，結合民間資源，執 行海巡工作，配合漁閒時機，邀請在地 漁民、沿海住民、漁政機關、漁會組織 、救生救難團體及各級民意代表等，辦 理「分區海巡服務座談」17場及「基層 海巡服務座談」55場，計72場次、出席 2,612人次、建言224則。座談會中建言 均分案管制辦理，有效落實為民服務工 作。 六、召開「情報工作會報」4次，藉由績效 檢討、專題報告、案例分享、座談討論 等方式，精進情報業務，提升整體查緝 成效。 七、辦理海巡工作績效考評2次，針對績效 未符預期單位實施輔訪、查核，適時提 供支援，解決問題。 八、辦理「情報偵防實務訓練」及「防制人 口販運教育訓練」，計124人參加，提 升政策規劃、論述能力及專業執行力。 (四)後勤支援 一、辦理工程 一、每月定期召開公 一、召開「公共建設推動會報」11場次，適 作業 查核，提 推會議管制進度 時協助所屬解決窒礙問題，有效管制工 升營工作 。 程進度及施工品質。 業品質。 二、配合工程施工品 二、配合公告金額以上工程施工進度，辦理 二、強化國有 質辦理查核作業 施工品質查核13件。 20 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 財產管理 。 三、完成年度國有財產檢核作業，訪查本署 ，促進資 三、辦理年度國有財 及所屬7個機關，已將訪查結果分行受 源有效運 產管理情形檢查 查機關檢討改進；另辦理聯合裝備檢查 用。 作業，落實各項 ，訪查所屬計24個單位，瞭解裝備管理 三、建置優質 管理工作。 情形，提升裝備妥善率。 環境，激 四、辦理年度後勤專 四、辦理「後勤專業人員講習」4場次，計2 勵團隊士 業人員講習，提 95人參加，有效強化專業知能。 氣。 升財產管理人員 五、辦理第五辦公大樓鋼構遮雨棚架、各單 專業知能，精進 位冷氣機、影印機及投影機等逾使用年 作業品質。 限之辦公裝備汰補作業，改善辦公環境 五、辦理辦公設備及 及提升行政效率。 事務機具汰換計 六、辦理檔案庫房擴建計畫，購置移動式檔 畫，改善辦公環 案櫃、汰換門禁監視系統，整修並增建 境，提升行政效 消防系統，提升檔案安全防護與存管品 率。 質，滿足檔案典藏需求，發揮檔案應用 六、辦理擴建檔案庫 效能。 房設備計畫，提 升檔案存管品質 。 (五)通訊資訊 一、公文系統 一、提供資料穩定儲 一、依「公文系統檔案備援（份）設備採購 管理作業 檔案備援 存之設備，提高 計畫」建置3項6套儲存虛擬化軟體及2 （份）設 系統可用度，以 項3台伺服器，完成本署公文系統備援 備採購計 有效支援各項勤 （份）機制，達成資料保護及系統快速 畫。 務及行政作業之 還原等預期目標。 二、辦理海巡 推展。 二、依「海巡岸際雷達系統換裝計畫」完成 岸際雷達 二、汰換岸際雷達設 4套操作系統、25處天線機組及16處鐵 系統換裝 備系統，有效確 塔與機電基礎建置作業，確保海域目標 。 保海域監偵之綿 掌握，提高漁船目標識別能力，強化海 密與目標掌握， 域執法及維護海上安全等勤務效率，達 支援海巡任務遂 成預期目標。 行。 (六)勤務管制 完備指管通情 一、統合所屬海洋、 一、每日編組執勤官、執勤員、通信員及觀 作業 機制，強化危 海岸單位執行勤 通員24小時執勤，統合指揮管制所屬單 機處理能力。 務之指揮、管制 位勤務，確保海巡任務達成。 及緊急重大狀況 二、每日作成狀況彙報，記錄每一案件處理 與風紀案件之掌 過程，共計20類3,245件，包括為民服 握、處置、指導 務769件、漁業巡護553件、槍械毒品38 、通報，確保海 5件、海洋保育351件、海難搜救276件 巡任務達成。 、其他261件、查緝走私207件、支援勤 二、結合勤指作業現 務152件、非法入出境102件、查獲通緝 況，修訂勤指作 犯59件、漁（航）政法規54件、災害疫 業計畫、規定（ 病40件、海洋污染35件及查緝油品1件 範）。 等。 三、定期召開季報及 三、每日召開岸海情勢會報，針對各類案件 每年實施年終（ 、周邊海域情勢、大型艦艇派遣及岸海 中）督考評鑑， 勤務規劃，進行提報及檢討，強化勤務 精進指管通情作 部署機動彈性，有效運用人力及資源。 為。 四、召開應變會議，研討相關應變作為，發 四、督導管制「118 送簡訊984則，即時通報有關人員與單 21 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 海巡服務系統」 位，透過橫向的溝通協調，有效執行各 案件受理、處置 項災害防救工作。處理金瑞益808號海 情形。 難救援及莫蘭蒂颱風等重大救援（機敏 五、規劃辦理定期訓 ）案件計34案。 練、安排現地實 五、律定機敏案件分類及通報程序，修正通 務見學及不定期 報評比規定，有效達成「初報要即時、 模擬測試，充實 續報要周延、結報要完整」之目標。 執勤人員本職學 六、每季利用擴大署報時機，提報勤指業務 能。 優缺失及案例檢討；另辦理年度勤（業 六、建構縱、橫向雷 ）務輔訪，計驗證8處巡防區勤務管制 情傳遞及通聯體 中心及轄屬雷達站，實施模訓測考，驗 系，訂定雷情資 證118、雷情及重要政策執行，提升勤 訊完善管理機制 指作業效能。 ，遂行海域目標 七、掌握各級單位受理「118海巡服務系統 監控任務。 」民眾報案計2萬6,217件，其中派員處 理計8,427件，受理後錄案全程管制， 有效回應處理。 八、辦理各級勤務指揮中心年度定期訓練， 計170人參加，提升勤務執行效能及執 勤人員專業素養，強化應變處置指導及 通報反應能力。 九、參訪新北市消防局「現代化119派遣專 家系統」，厚植本署同仁本職學能。 十、「模擬訓練測試」14次，計70人次參測 ，提升各級勤務指揮中心人員專業素養 。 十一、結合漁業署VMS、港研中心AIS、本 署公務船回報系統、數位中繼無線電系 統及應勤無線電系統，建置本署雷情監 控系統。另協調漁業署，開放本署監看 沖之島280浬內及東、南沙等海域國籍 漁船VMS資訊；協請海軍中、遠程雷 達適時支援，擴大巡防區目標監控範圍 ，提升重大案件應（防）處時效。 (七)海洋事 一、推動海洋 一、召開本署海洋事 一、辦理「海洋保育動員執行計畫」諮詢座 務推動作 事務發展 務研究委員會議 談會、建立「海洋環境保護及保育專業 業 ，積極蒐 ，研討海洋相關 諮詢」名冊、召開行政院海洋事務推動 整海洋相 議題。 小組會議等，有效掌握國內外海洋情勢 關資訊。 二、參加第26屆處理 發展與脈動。 二、辦理海洋 南中國海潛在衝 二、出席「第26屆管控南海潛在衝突會議」 相關活動 突會議。 ，與南海周邊國家針對南海議題相關資 、喚醒國 三、獎補助國內大專 訊進行交流，掌握南海情勢。 人海洋意 校院及學術研究 三、補捐助中央警察大學「2016年兩岸海域 識。 機構進行海洋事 安全及教育訓練交流研討會」等10場海 務相關研究或研 洋事務相關學術研究活動，並蒐整各研 討會等活動。 討會建議事項，強化海洋事務相關研究 四、蒐整聯合國秘書 發展。 長海洋及海洋法 四、編譯「2015聯合國秘書長海洋與海洋法 年度報告等國際 報告」增篇與「2016聯合國秘書長海洋 22 海 岸 巡 防 署 總 說 明 中華民國 105 年度 工 作 計 畫重 要 計 畫 辦 理 情 形 實 施 內 容 名 稱項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因應改善措施 海洋事務發展現 與海洋法報告」主文，導入國際海洋事 況。 務發展現況及趨勢，供政策規劃參考。 五、辦理年度「世界 五、於臺中港19號碼頭與旅客服務中心舉辦 海洋日」活動。 「2016世界海洋日-起碇揚帆淨海護疆 六、蒐整海洋活動資 」活動，結合水域安全實兵演練、桃園 訊，鼓勵民眾親 艦與苗栗艦成軍典禮，行銷海巡施政成 近海洋。 效並推廣世界海洋日愛護海洋理念。 六、於本署全球資訊網「海洋活動」平台， 發布海洋活動資訊計181則，提供多元 海洋訊息，鼓勵民眾親近海洋。 (八)海巡基 一、海巡基地 一、完成臺北港海巡 一、「臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程」 部 分 預 算 辦 理 地籌建及 籌建及未 基地辦公廳舍新 已完成竣工及初驗，刻正辦理驗收程序 保留。 未來發展 來發展計 建工程驗收及啟 及公共藝術設置，爰需辦理保留作業。 計畫 畫。 用。 二、「南沙太平島交通基礎整建工程」已執 二、南沙太平 二、完成南沙太平島 行完畢，達成預期目標。 島交通基 交通基礎整建工 礎建設整 程驗收及啟用。 建工程計 畫。 三、交通及運 車輛購置（汰 汰換已逾汰換年限車 本署勤務車1輛（DZ-7409）車齡已逾汰換年 輸設備 換）計畫。 輛，強化任務機動及 限，且無維修效益，爰採購勤務車（轎式） 運輸能力，提高車輛 1輛，達成預期目標。 妥善。 23 海岸 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 973,000 0 973,000 罰款及賠償收入 195 ˉ0463010000-7 973,000 0 973,000 ˉ海岸巡防署 01 ˉˉ0463010300-0 973,000 0 973,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0463010301-3 973,000 0 973,000 ˉˉˉ一般賠償收入 04 0700000000-9 283,000 0 283,000 財產收入 206 ˉ0763010000-3 283,000 0 283,000 ˉ海岸巡防署 01 ˉˉ0763010100-8 19,000 0 19,000 ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ0763010101-0 0 0 0 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ0763010106-4 19,000 0 19,000 ˉˉˉ租金收入 02 ˉˉ0763010600-0 264,000 0 264,000 ˉˉ廢舊物資售價 07 1100000000-2 50,000 0 50,000 其他收入 212 ˉ1163010000-7 50,000 0 50,000 ˉ海岸巡防署 01 ˉˉ1163010900-8 50,000 0 50,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1163010901-0 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 02 ˉˉˉ1163010909-2 50,000 0 50,000 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門小計 1,306,000 0 1,306,000 24 巡防署 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 11,083,664 0 0 11,083,664 10,110,664 1,139.12 11,083,664 0 0 11,083,664 10,110,664 1,139.12 11,083,664 0 0 11,083,664 10,110,664 1,139.12 11,083,664 0 0 11,083,664 10,110,664 1,139.12 820,857 0 0 820,857 537,857 290.06 820,857 0 0 820,857 537,857 290.06 441,059 0 0 441,059 422,059 2,321.36 416,633 0 0 416,633 416,633 24,426 0 0 24,426 5,426 128.56 379,798 0 0 379,798 115,798 143.86 813,985 0 0 813,985 763,985 1,627.97 813,985 0 0 813,985 763,985 1,627.97 813,985 0 0 813,985 763,985 1,627.97 56,919 0 0 56,919 56,919 757,066 0 0 757,066 707,066 1,514.13 12,718,506 0 0 12,718,506 11,412,506 973.85 25 海岸 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 資本門小計 0 0 0 合計 1,306,000 0 1,306,000 26 巡防署 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 0 0 0 0 0 12,718,506 0 0 12,718,506 11,412,506 973.85 27 海岸 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3800000000-3 1,436,827,000 0 0 -1,300,000 民政支出 0 0 -1,300,000 01 ˉˉ3863010100-2 400,346,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3863010200-7 1,030,816,000 0 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 3,700,000 0 3,700,000 03 ˉˉ3863019000-7 665,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3863019011-3 665,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 04 ˉˉ3863019800-3 5,000,000 0 0 -1,300,000 ˉˉ第一預備金 -3,700,000 0 -5,000,000 26 7500000000-2 20,228,571 0 85,200 0 退休撫卹給付支出 0 0 85,200 01 ˉˉ7506205300-0 20,228,571 0 85,200 0 ˉˉ公務人員退休撫卹給付 0 0 85,200 32 8900000000-0 1,930,435 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 1,930,435 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 1,458,986,006 0 85,200 -1,300,000 0 0 -1,214,800 28 巡防署 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 1,435,527,000 1,373,910,958 14,511,713 -47,104,329 96.72 0 1,388,422,671 400,346,000 400,052,510 0 -293,490 99.93 0 400,052,510 1,034,516,000 973,215,706 14,511,713 -46,788,581 95.48 0 987,727,419 665,000 642,742 0 -22,258 96.65 0 642,742 665,000 642,742 0 -22,258 96.65 0 642,742 0 0 0 0 0 0 20,313,771 20,313,771 0 0 100.00 0 20,313,771 20,313,771 20,313,771 0 0 100.00 0 20,313,771 1,930,435 1,930,435 0 0 100.00 0 1,930,435 1,930,435 1,930,435 0 0 100.00 0 1,930,435 1,457,771,206 1,396,155,164 14,511,713 -47,104,329 96.77 0 1,410,666,877 29 海岸 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 23 0063000000-9 1,436,827,000 0 0 -1,300,000 海岸巡防署主管 0 0 -1,300,000 經常門小計 530,708,000 0 0 -1,300,000 0 -3,420,980 -4,720,980 資本門小計 906,119,000 0 0 0 0 3,420,980 3,420,980 01 ˉ0063010000-5 1,436,827,000 0 0 -1,300,000 ˉ海岸巡防署 0 0 -1,300,000 經常門小計 530,708,000 0 0 -1,300,000 0 -3,420,980 -4,720,980 資本門小計 906,119,000 0 0 0 0 3,420,980 3,420,980 01 ˉˉ3863010100-2 400,346,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 383,078,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ02 17,034,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ04 234,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 0 0 02 ˉˉ3863010200-7 125,362,000 0 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 3,700,000 -3,420,980 279,020 ˉˉˉˉˉ02 119,745,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 3,700,000 -2,900,980 799,020 ˉˉˉˉˉ04 5,617,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ獎補助費 0 -520,000 -520,000 02 ˉˉ3863010200-7* 905,454,000 0 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 0 3,420,980 3,420,980 ˉˉˉˉˉ03 905,454,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 3,420,980 3,420,980 30 巡防署 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 1,435,527,000 1,373,910,958 14,511,713 -47,104,329 96.72 0 1,388,422,671 525,987,020 524,315,837 0 -1,671,183 99.68 0 524,315,837 909,539,980 849,595,121 14,511,713 -45,433,146 95.00 0 864,106,834 1,435,527,000 1,373,910,958 14,511,713 -47,104,329 96.72 0 1,388,422,671 525,987,020 524,315,837 0 -1,671,183 99.68 0 524,315,837 909,539,980 849,595,121 14,511,713 -45,433,146 95.00 0 864,106,834 400,346,000 400,052,510 0 -293,490 99.93 0 400,052,510 383,078,000 382,982,609 0 -95,391 99.98 0 382,982,609 17,034,000 16,851,901 0 -182,099 98.93 0 16,851,901 234,000 218,000 0 -16,000 93.16 0 218,000 125,641,020 124,263,327 0 -1,377,693 98.90 0 124,263,327 120,544,020 119,328,042 0 -1,215,978 98.99 0 119,328,042 5,097,000 4,935,285 0 -161,715 96.83 0 4,935,285 908,874,980 848,952,379 14,511,713 -45,410,888 95.00 0 863,464,092 908,874,980 848,952,379 14,511,713 -45,410,888 95.00 0 863,464,092 31 海岸 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 03 ˉˉ3863019000-7 665,000 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 0 0 0 01 ˉˉˉ3863019011-3* 665,000 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 0 0 0 ˉˉˉˉˉ03 665,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 0 0 04 ˉˉ3863019800-3 5,000,000 0 0 -1,300,000 ˉˉ第一預備金 -3,700,000 0 -5,000,000 ˉˉˉˉˉ09 5,000,000 0 0 -1,300,000 ˉˉˉˉˉ預備金 -3,700,000 0 -5,000,000 02 8903304500-4 1,930,435 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ01 1,930,435 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 1,930,435 0 0 0 0 0 0 05 7506205300-0 20,228,571 0 85,200 0 公務人員退休撫卹給付 0 0 85,200 ˉˉˉˉˉ01 20,228,571 0 85,200 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 85,200 經常門小計 20,228,571 0 85,200 0 0 0 85,200 統籌科目小計 22,159,006 0 85,200 0 0 0 85,200 合計 1,458,986,006 0 85,200 -1,300,000 0 0 -1,214,800 32 巡防署 別決算表 105年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比 實現數 保留數 預決算比較增減數 率 合計 (2)-(1) (2)／(1)％ (1) 應付數 合計(2) 665,000 642,742 0 -22,258 96.65 0 642,742 665,000 642,742 0 -22,258 96.65 0 642,742 665,000 642,742 0 -22,258 96.65 0 642,742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,930,435 1,930,435 0 0 100.00 0 1,930,435 1,930,435 1,930,435 0 0 100.00 0 1,930,435 1,930,435 1,930,435 0 0 100.00 0 1,930,435 20,313,771 20,313,771 0 0 100.00 0 20,313,771 20,313,771 20,313,771 0 0 100.00 0 20,313,771 20,313,771 20,313,771 0 0 100.00 0 20,313,771 22,244,206 22,244,206 0 0 100.00 0 22,244,206 1,457,771,206 1,396,155,164 14,511,713 -47,104,329 96.77 0 1,410,666,877 33 海岸 以前年度歲出政事 經資門併計 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 102 07 3800000000-3 0 0 民政支出 7,599,372 0 02 ˉˉ3863010200-7 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 7,599,372 0 小 計 0 0 7,599,372 0 104 07 3800000000-3 0 0 民政支出 37,977,318 0 02 ˉˉ3863010200-7 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 37,977,318 0 小 計 0 0 37,977,318 0 合 計 0 0 45,576,690 0 34 巡防署 別轉入數決算表 105年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 45,576,690 0 0 35 海岸 以前年度歲出機關 經資門分列 中華民國 年 科 目 以前年度轉入數 本年度減免(註銷)數 度 應付數 應付數 別 款 項 目 節 名稱及編號 保留數 保留數 102 25 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 7,599,372 0 01 ˉ0063010000-5 0 0 ˉ海岸巡防署 7,599,372 0 02 ˉˉ3863010200-7* 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 7,599,372 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 7,599,372 0 小 計 0 0 7,599,372 0 104 23 0063000000-9 0 0 海岸巡防署主管 37,977,318 0 01 ˉ0063010000-5 0 0 ˉ海岸巡防署 37,977,318 0 02 ˉˉ3863010200-7 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 216,844 0 ˉˉˉˉˉˉ02 0 0 ˉˉˉˉˉˉ業務費 216,844 0 02 ˉˉ3863010200-7* 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 37,760,474 0 ˉˉˉˉˉˉ03 0 0 ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 37,760,474 0 小 計 0 0 37,977,318 0 經常門小計 0 0 216,844 0 資本門小計 0 0 45,359,846 0 合 計 0 0 45,576,690 0 36 巡防署 別轉入數決算表 105年度 單位:新臺幣元 本年度實現數 本年度調整數 本年度未結清數 應付數 應付數 應付數 保留數 保留數 保留數 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 216,844 0 0 0 0 0 216,844 0 0 0 0 0 37,760,474 0 0 0 0 0 37,760,474 0 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 216,844 0 0 0 0 0 45,359,846 0 0 0 0 0 45,576,690 0 0 37 海岸巡防署 平衡表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 46,210,965 2 負債 45,252,740 11 流動資產 46,210,965 21 流動負債 45,252,740 110103 專戶存款 45,252,740 211201 存入保證金 44,363,383 110398 其他應收款 957,825 211301 應付代收款 569,396 111201 存出保證金 400 211401 應付保管款 319,961 3 淨資產 958,225 31 資產負債淨額 958,225 310101 資產負債淨額 958,225 合 計 46,210,965 合 計 46,210,965 附註: 保證品 175,018 38 海岸巡防署 資本資產表 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 固定資產 4,051,190,288 資本資產總額 4,098,160,317 土地 3,320,439,532 資本資產總額 4,098,160,317 土地改良物 4,738,363 房屋建築及設備 150,479,424 機械及設備 171,426,542 交通及運輸設備 184,372,300 雜項設備 13,854,618 購建中固定資產 205,879,509 無形資產 46,970,029 無形資產 46,970,029 合 計 4,098,160,317 合 計 4,098,160,317 備註: 39 海岸巡防署 現 金 出 納 表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 14,070,083 ˉ1.專戶存款 14,070,083 二、本期收入 1,440,056,327 ˉ1.本年度歲入 12,718,506 ˉˉ(1.)實現數 12,718,506 ˉ2.存入保證金淨增(減)數 32,049,517 ˉ3.應付代收款淨增(減)數 349,298 ˉ4.應付保管款淨增(減)數 -1,216,158 ˉ5.公庫撥入數 1,396,155,164 ˉˉ(1.)本年度歲出撥款 1,396,155,164 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 1,454,126,410 付項 一、本期支出 1,408,873,670 ˉ1.本年度歲出 1,410,666,877 ˉˉ(1.)實現數 1,396,155,164 ˉˉ(2.)保留數 14,511,713 ˉ2.歲出保留數 31,064,977 ˉˉ(1.)以前年度轉入實現數 45,576,690 ˉˉ(2.)本年度新增保留數(-) -14,511,713 ˉ3.預付款淨增(減)數 -45,576,690 ˉ4.存出保證金淨增(減)數 -1,010,000 ˉ5.繳付公庫數 13,728,506 ˉˉ(1.)本年度歲入繳庫 12,718,506 ˉˉ(2.)以前年度歲出賸餘繳庫 1,010,000 二、本期結存 45,252,740 ˉ1.專戶存款 45,252,740 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 1,454,126,410 40 海岸巡防署 專戶存款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 45,252,740 本年度部分 45,252,740 02 聘僱人員離職儲金存款公提戶(政務人員) 171,524 03 聘僱人員離職儲金存款自提戶(政務人員) 92,356 04 國庫存款戶 56,081 08 國庫存款戶-特種基金及保管款科目 44,932,779 總 計 45,252,740 41 海岸巡防署 其他應收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 957,825 以前年度部分 957,825 102 957,825 一百零二年度 因納入國防部 300030轉帳傳票 101 年 度 軍 事 訓 年度期初餘額調整─「邀請美國海岸防衛隊來臺施 練案，須俟國防 102 4 1 957,825 訓案」暫付款由預算性質轉列非預算性質(行政院核 部契約項目辦理 定修正上年度決算) 完成，方能結算 返還。 總 計 957,825 42 海岸巡防署 存出保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 400 以前年度部分 400 090 400 九十年度 02 郵政信箱 400 0209 政風處 400 500133 付款憑單 090 03 02 本署九十年檢舉反映郵政信箱租用押金 400 總 計 400 43 海岸巡防署 保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 175,018 以前年度部分 175,018 103 175,018 一百零三年度 02 履約保證金 175,018 300090 轉帳傳票 本署CGA104009「104-106年度118海巡服務系 履約期至106年12 103 12 31 統保養維護」履約保證金(106.12.31) 175,018 月31日。 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶 分公司 總 計 175,018 44 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 44,363,383 本年度部分 35,229,252 105 35,229,252 一百零五年度 02 履約保證金 1,440,853 100012 收入傳票 CGA105002「105年度署區委商綠化維護」履約 105 01 04 39,600 保證金(105.12.31) 86890713 中華廣益企業有限公司 100014 收入傳票 CGA105004「105年度署區委商機電設備保養維 105 01 07 76,770 護」履約保證金(105.12.31) 53412895 辰鼎實業有限公司 100021 收入傳票 CGA102022「運用衛星寬頻網路傳送海上勤務 105 01 18 資訊系統建置計畫」系統維護履約保證金(105 84,500 .12.31) 23768644 新達電腦股份有限公司 100029 收入傳票 CGA105007「105年澎湖地區無線電通信系統維 105 01 22 221,000 護」案履約保證金(105.12.31) 84302937 至鴻科技股份有限公司 100063 收入傳票 CGA105001「105-107年資料庫系統暨異地備援 105 02 25 404,777 基礎設施維護」案履約保證金(107.12.31) 24540267 藍新資訊股份有限公司 100102 收入傳票 CGA105016「105年度署區委商清潔維護」案履 105 04 06 72,600 約保證金(105.12.31) 28637489 嘉事維工程有限公司 45 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100141 收入傳票 CGA105017「105-106年工作流程電子表單系統 105 05 04 42,878 調整與維護」案履約保證金(106.12.31) 28333697 多點科技有限公司 100220 收入傳票 CGA105021「文具用品、影印紙及衛生紙」─ 105 07 12 10,000 第2項衛生紙類履約保證金(106.7.31) 86135581 萬濠企業有限公司 100222 收入傳票 CGA105020「105-108年人事管理資訊系統調整 105 07 14 123,800 與維護」履約保證金(108.12.31) 全鼎資訊股份有限公司 100243 收入傳票 CGA105021「文具用品、影印紙及衛生紙」─ 105 07 28 第1項文具用品及影印紙類履約保證金(106.7. 50,000 31) 晟德企業有限公司 100270 收入傳票 CGA105023「資通安全防護管理中心暨資安服 105 08 24 務管理維護網路連線稽核機制後續擴充採購」 71,960 履約保證金(105.10.18) 20828393 宏碁股份有限公司 100284 收入傳票 CGA105022「105-106年安檢資訊系統維護及調 105 08 29 69,900 整」履約保證金(106.6.30) 31275691 三商電腦股份有限公司 100372 收入傳票 CGA105027「106-108年公務統計系統維護」履 105 10 28 65,250 約保證金(108.12.31) 84737004 慶捷星資訊股份有限公司 100472 收入傳票 CGA106005「106年度署區委商機電設備保養維 105 12 29 70,918 護」履約保證金(106.12.31) 53412895 辰鼎實業有限公司 100476 收入傳票 CGA106006「106年度署區委商綠化維護」履約 105 12 30 36,900 保證金(106.12.31) 89944805 加州國際股份有限公司 03 保固金 33,788,399 46 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 300042 轉帳傳票 CGA105014「105年度男皮鞋、女皮鞋等2項」 105 06 08 案退還履約保證金及收繳保固保證金（106.5. 10,000 27） 80511709 阿瘦實業股份有限公司 300054 轉帳傳票 CGA105014「105年度男、女皮鞋等2項」─女 105 06 30 皮鞋品項退還履約保證金及收繳保固保證金（ 4,000 106.6.15） 16859393 遠東南台興業有限公司 300067 轉帳傳票 CGA105013「105年度勤務督導服上衣」退還履 105 08 04 4,000 約保證金及收繳保固保證金（106.7.21） 27556564 傑莨開發有限公司 100258 收入傳票 本署「南沙太平島交通基礎整建工程」保固保 105 08 10 33,626,229 證金(108.1.14、108.6.17) 東丕營造股份有限公司 300071 轉帳傳票 CGA105018「本署檔案庫房移動式檔案櫃採購 105 08 22 案」退還履約保證金及收繳保固保證金（106. 12,269 8.4） 均輝工業股份有限公司 300072 轉帳傳票 CGA105019「本署檔案庫房門禁監視系統汰換 105 08 22 案」退還履約保證金及收繳保固保證金（106. 8,790 8.4） 震天工程有限公司 100485 收入傳票 CGA105025「署區辦公大樓屋頂鋼棚增建工程 106 01 04 79,335 」保固保證金(106.12.27) 崟誠營造有限公司 300132 轉帳傳票 CGA105026「餐廳排油煙設備改善」退還履約 106 01 06 10,500 保證金及收繳保固保證金（106.12.21） 22432642 鑫璽興業有限公司 300133 轉帳傳票 CGA105029「數位複合式影印機及碳粉」退還 106 01 10 5,076 履約保證金及收繳保固保證金（107.12.28） 金儀股份有限公司 300135 轉帳傳票 CGA105024「檔案庫房化學滅火系統增設及暨 106 01 13 有設備改善」退還履約保證金及收繳保固保證 28,200 金（108.1.8） 宜萬工程有限公司 47 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 以前年度部分 9,134,131 100 376,550 一百年度 03 保固金 376,550 100272 收入傳票 本署100年「網路設備汰換計畫」共同供應契 保 固 期 至 106 年 6 100 08 02 376,550 約額外保固保證金(106.06.29) 月29日。 23768644 新達電腦股份有限公司 101 724,730 一百零一年度 02 履約保證金 415,705 100458 收入傳票 契約變更，履約 CGA100028「公文線上簽核系統建置暨維護」 102 01 08 415,705 期延至106年12月 履約保證金(103.12.31) 31日。 22425662 叡暘資訊股份有限公司 03 保固金 309,025 100173 收入傳票 LP5990071「數位式多功能複合機」保固保證 保 固 期 至 106 年 4 101 05 25 212,436 金(106.04.20) 月20日。 台芝國際股份有限公司 100202 收入傳票 LP5-990091「應用系統伺服器案」保固保證金 保 固 期 至 106 年 6 101 06 20 96,589 (106.06.20) 月20日。 12157723 銀興科技股份有限公司 48 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 102 5,280,526 一百零二年度 02 履約保證金 1,315,512 300014 轉帳傳票 CGA10029「公務統計系統建置與維護」履約保 履 約 期 至 106 年 1 102 03 12 61,452 證金(106.01.31) 月31日。 慶捷星資訊股份有限公司 100118 收入傳票 契約變更，履約 CGA102012「102-105年工作流程電子表單系統 102 05 03 129,060 期延至106年12月 調整與維護」案履約保證金(105.04.30) 31日。 28333697 多點科技有限公司 100235 收入傳票 CGA102018「資通安全防護管理中心暨資安管 履 約 期 至 107 年 7 102 08 14 1,125,000 理服務維護」履約保證金(107.7.31) 月31日。 20828393 宏碁股份有限公司 03 保固金 3,965,014 100434 收入傳票 本署「臺北港海巡基地浚渫造地及碼頭新建工 103 01 07 3,965,014 程」案保固保證金(107.10.31) 壹山營造工程股份有限公司 103 1,820,978 一百零三年度 02 履約保證金 1,593,049 100008 收入傳票 CGA103002「103-107年全球資訊網委外維護」 履約期至107年12 103 01 13 186,874 案履約保證金(107.12.31) 月31日。 16541333 凌網科技股份有限公司 49 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100022 收入傳票 履約期滿，已通 CGA103009「103-105年金馬地區無線電通信系 103 01 29 857,669 知廠商申退履約 統維護」案履約保證金(105.12.31) 保證金。 12938468 惠浦光電科技股份有限公司 100063 收入傳票 CGA103017「網頁應用程式防火牆韌體更新授 履 約 期 至 108 年 3 103 03 19 權維護(原CGA102018案後續擴充)」案履約保 97,503 月31日。 證金(108.3.31) 20828393 宏碁股份有限公司 100092 收入傳票 履約期滿，已通 CGA103018「103-105年資訊安全管理(ISMS)委 103 04 09 79,003 知廠商申退履約 外維護」案履約保證金(105.12.31) 保證金。 德諾科技服務股份有限公司 100229 收入傳票 履約期滿，已通 CGA103026「103-105年訓練游泳池消毒藥劑」 103 08 14 23,000 知廠商申退履約 案履約保證金(105.12.31) 保證金。 20884177 勤裕企業股份有限公司 100376 收入傳票 CGA104001「104-108年度電子郵件過濾系統維 履約期至108年12 103 11 27 285,000 護」案履約保證金(108.12.31) 月31日。 84355146 桓基科技股份有限公司 100395 收入傳票 CGA103020「103-107年艦艇料件倉儲管理系統 履約期至107年12 103 12 11 64,000 調整與維護」案履約保證金(107.12.31) 月31日。 84355146 桓基科技股份有限公司 03 保固金 227,929 300058 轉帳傳票 保固期滿，已通 CGA103024「視訊會議系統擴充計畫案」保固 103 10 03 50,580 知廠商申退保固 保證金(105.12.31) 保證金。 27732056 音視達科技有限公司 300086 轉帳傳票 CGA103031「電腦主機暨多功能事務機」保固 保固期至106年12 103 12 22 68,678 保證金(106.12.02) 月2日。 34362522 雷恩水電工程有限公司 100446 收入傳票 保固期滿，已通 CGA103014「財產及物品盤點設備建置計畫」- 103 12 31 60,987 知廠商申退保固 第1階段系統建置保固保證金(105.12.31) 保證金。 84218848 敦陽科技股份有限公司 50 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 300092 轉帳傳票 CGA103031-1「電腦主機暨多功能事務機後續 保固期至106年12 104 01 09 44,841 擴充」保固保證金(106.12.29) 月29日。 24542716 精誠科技整合股份有限公司 100460 收入傳票 CGA104006「數位複合式影印機」-103年度採 保 固 期 至 109 年 1 104 01 13 2,843 購案保固保證金(109.01.05) 月5日。 16621440 佳能國際股份有限公司 104 931,347 一百零四年度 02 履約保證金 478,100 100015 收入傳票 CGA103028「103-109年網域、電子郵件、公開 履約期至109年12 104 01 05 金鑰基礎建設暨單一簽入系統提升調整與維護 478,100 月31日。 」履約保證金(109.12.31) 16325089 全景軟體股份有限公司 03 保固金 453,247 100099 收入傳票 CGA104006「數位複合式影印機」保固保證金( 保 固 期 至 109 年 2 104 04 16 8,528 109.2.11) 月11日。 16621440 佳能國際股份有限公司 100100 收入傳票 CGA104006「數位複合式影印機」保固保證金( 保 固 期 至 109 年 3 104 04 16 2,843 109.3.25) 月25日。 16621440 佳能國際股份有限公司 300041 轉帳傳票 CGA104021「104年度公文系統儲存設備擴充採 保固期至107年12 104 06 03 購計畫」退還履約保證金及收繳保固保證金(1 31,200 月31日。 07.12.31) 伯仲國際股份有限公司 100198 收入傳票 保固期滿，已通 CGA103014「財產及物品盤點設備建置計畫」 104 06 29 203,733 知廠商申退保固 第2階段系統建置保固保證金(105.12.31) 保證金。 84218848 敦陽科技股份有限公司 51 海岸巡防署 存入保證金明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100269 收入傳票 CGA104026「署徽標誌及銜名安裝」保固保證 保 固 期 至 107 年 7 104 08 19 10,440 金(107.7.16) 月16日。 22866294 偉門工程有限公司 100398 收入傳票 CGA104023「署區建物及公共區域小額修繕開 保固期滿，已通 104 11 12 口契約」─籃球場周邊磁磚修繕保固保證金(1 1,800 知廠商申退保固 05.12.31) 保證金。 22866294 偉門工程有限公司 100436 收入傳票 CGA104023「署區建物及公共區域小額修繕開 保固期滿，已通 104 12 01 口契約」─鎮海樓樓梯牆面及踢腳板粉刷修復 1,227 知廠商申退保固 保固保證金(105.12.31) 保證金。 54041936 紫暘工程有限公司 100454 收入傳票 保固期滿，已通 CGA10036「辦公廳舍調整建置工程」保固保證 104 12 22 193,476 知廠商申退保固 金(105.12.7) 保證金。 22866294 偉門工程有限公司 總 計 44,363,383 52 海岸巡防署 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 569,396 本年度部分 485,129 105 485,129 一百零五年度 04 納入國庫集中支付 485,129 100320 收入傳票 105 09 26 收到「台東鑑、屏東鑑成軍典禮」加菜金 60,000 總統府 100439 收入傳票 105 12 14 中華民國軍人之友社致贈團體慰勞金 100,000 李棟樑 100449 收入傳票 收到補發本署軍職人員105年12月份薪餉扣繳 105 12 19 4,291 款(退撫及健保) A21 行政院海岸巡防署 100451 收入傳票 收到國安局核發本署105年支援工作績效團體 105 12 19 300,000 獎金 國安局 100458 收入傳票 收到人事處李凱真繳納106年1月至11月份軍保 105 12 22 11,902 費 A21 行政院海岸巡防署 100462 收入傳票 收到補發本署文職人員105年12月份薪餉扣繳 105 12 27 3,234 款(公保及健保) A21 行政院海岸巡防署 53 海岸巡防署 應付代收款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 100462 收入傳票 收到補發本署文職人員105年12月份薪餉扣繳 105 12 27 5,702 款(公保及健保) A21 行政院海岸巡防署 以前年度部分 84,267 104 84,267 一百零四年度 04 納入國庫集中支付 84,267 100176 收入傳票 收到中興先生主持本署「海安八號演習」正式 規劃105年歲末年 104 06 11 84,267 演練加菜金 終餐會使用。 總統府 總 計 569,396 54 海岸巡防署 應付保管款明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 319,961 01 聘僱人員離職儲金(政務人員) 263,880 02 逾一年以上未兌現支票 56,081 總 計 319,961 55 海岸巡防署 應付保證品明細表 普通公務帳 中華民國105年12月31日 單位:新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 說 明 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 175,018 以前年度部分 175,018 103 175,018 一百零三年度 02 履約保證金 175,018 300090 轉帳傳票 本署CGA104009「104-106年118海巡服務系統 履約期至106年12 103 12 31 保養維護」履約保證金(106.12.31) 175,018 月31日。 27950876 中華電信股份有限公司企業客戶 分公司 總 計 175,018 56 （本 頁 空 白） 57 海岸巡 資本資產 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科目 /長期投資評價 (1) (2) 採權益法之股權投資 0 0 非採權益法之股權投資 0 0 其他長期投資 0 0 土地 2,631,664,750 0 土地改良物 6,987,806 0 房屋建築及設備 186,888,018 0 機械及設備 331,019,543 0 交通及運輸設備 272,467,015 0 雜項設備 61,399,306 0 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 3,490,426,438 0 租賃資產 0 0 租賃權益改良 0 0 購建中固定資產 1,291,147,741 0 其他固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 25,403,490 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 其他資本資產 0 0 小 計 1,316,551,231 0 合 計 4,806,977,669 0 備註: 1.資本資產成本增加數4,454,327,745=屬預算執行增加數890,707,583+南沙太平島交通基礎整建工程增加數2,826,319,671+土 地依公告地價申報增值數688,774,782+補列新普會制度實施前電腦軟體407套增加數32,513,895+其他依財產規制移入等增加數 16,011,814。 2.設備及投資預算執行數894,954,967=本年度預算執行數849,595,121+以前年度保留預算執行數45,359,846。 3.預算採購增加數890,707,583，較設備及投資預算執行數894,954,967，減少4,247,384，主要係：(1)增列瀘水壼1件、平板 電腦配件及攝影耗材共計24,835，以物品列帳。(2)檔案庫房門禁監視系統汰換計41,917，以物品列帳。(3)不斷電系統增值 75,390，尚未增列財產帳。(4)搜救優選規劃系統軟體及個人電腦軟體共計25,458，不入財產帳。(5)南沙太平島交通基礎整建 工程檢討會餐敘費用計29,280，未入財產帳。(6)海巡岸際雷達系統換裝計畫計4,050,504，不入財產帳。 58 防署 變動表 105年度 單位:新臺幣元 本年度資本資產成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688,774,782 0 0 3,320,439,532 2,574,909,811 2,574,909,811 -2,249,443 4,738,363 100,262,734 89,936,488 -46,734,840 150,479,424 185,500,972 153,913,575 -191,180,398 171,426,542 242,118,818 275,140,632 -55,072,901 184,372,300 4,512,328 3,891,093 -48,165,923 13,854,618 0 0 0 0 0 0 0 0 3,796,079,445 3,097,791,599 -343,403,505 3,845,310,779 0 0 0 0 0 0 0 0 609,877,738 1,695,145,970 0 205,879,509 0 0 0 0 0 0 0 0 48,370,562 26,804,023 0 46,970,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658,248,300 1,721,949,993 0 252,849,538 4,454,327,745 4,819,741,592 -343,403,505 4,098,160,317 59 海岸 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 0063000000-9 23 382,982,609 136,179,943 5,153,285 0 524,315,837 海岸巡防署主管 ˉ0063010000-5 01 382,982,609 136,179,943 5,153,285 0 524,315,837 ˉ海岸巡防署 ˉˉ3863010100-2 01 382,982,609 16,851,901 218,000 0 400,052,510 ˉˉ一般行政 ˉˉ3863010200-7 02 0 119,328,042 4,935,285 0 124,263,327 ˉˉ海岸及海域巡防業務 ˉˉ3863019000-7 03 0 0 0 0 0 ˉˉ一般建築及設備 ˉˉˉ3863019011-3 01 0 0 0 0 0 ˉˉˉ交通及運輸設備 382,982,609 136,179,943 5,153,285 0 524,315,837 小 計 0063000000-9 23 0 0 0 0 0 海岸巡防署主管 ˉ0063010000-5 01 0 0 0 0 0 ˉ海岸巡防署 ˉˉ3863010200-7 02 0 0 0 0 0 ˉˉ海岸及海域巡防業務 0 0 0 0 0 保 留 數 小 計 382,982,609 136,179,943 5,153,285 0 524,315,837 合 計 60 巡防署 決算分析表 105年度 單位:新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0 849,595,121 0 849,595,121 1,373,910,958 ˉ 0 849,595,121 0 849,595,121 1,373,910,958 ˉ 0 0 0 0 400,052,510 ˉ 0 848,952,379 0 848,952,379 973,215,706 1.獎勵及慰問(0475)項下列支「諮 詢人員績效獎勵金及民眾檢舉獎 金」4,367,800元。 2.工程管理費總計3,119,745元， 分案如下： (1)臺北港海巡基地案工程管理費 1,943,000元。 (2)南沙太平島交通基礎整建工程 案工程管理費1,176,745元。ˉ 0 642,742 0 642,742 642,742 ˉ 0 642,742 0 642,742 642,742 ˉ 0 849,595,121 0 849,595,121 1,373,910,958 ˉ 0 14,511,713 0 14,511,713 14,511,713 ˉ 0 14,511,713 0 14,511,713 14,511,713 ˉ 0 14,511,713 0 14,511,713 14,511,713 ˉ 0 14,511,713 0 14,511,713 14,511,713 ˉ 0 864,106,834 0 864,106,834 1,388,422,671 ˉ 61 海岸 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 海岸及海域巡防業務 交通及運輸設備 01人事費 382,982,609 0 0 ˉ0102 政務人員待遇 4,276,260 0 0 ˉ0103 法定編制人員待遇 247,708,863 0 0 ˉ0104 約聘僱人員待遇 235,168 0 0 ˉ0111 獎金 62,910,317 0 0 ˉ0121 其他給與 11,034,755 0 0 ˉ0131 加班值班費 14,220,257 0 0 ˉ0143 退休離職儲金 20,596,149 0 0 ˉ0151 保險 22,000,840 0 0 02業務費 16,851,901 119,328,042 0 ˉ0201 教育訓練費 22,500 2,767,010 0 ˉ0202 水電費 0 12,345,316 0 ˉ0203 通訊費 258,560 26,803,426 0 ˉ0215 資訊服務費 62,100 24,859,741 0 ˉ0219 其他業務租金 55,170 324,004 0 ˉ0221 稅捐及規費 2,280 4,602,294 0 ˉ0231 保險費 175,193 280,818 0 ˉ0241 兼職費 10,000 24,000 0 ˉ0250 按日按件計資酬金 336,742 2,402,235 0 ˉ0262 國內組織會費 0 30,000 0 ˉ0271 物品 1,752,461 2,811,652 0 ˉ0279 一般事務費 8,467,778 22,127,770 0 ˉ0282 房屋建築養護費 688,163 0 0 ˉ0283 車輛及辦公器具養護費 88,800 600,937 0 ˉ0284 設施及機械設備養護費 3,446,588 15,007,927 0 ˉ0291 國內旅費 444,476 2,842,432 0 ˉ0292 大陸地區旅費 0 365,540 0 ˉ0293 國外旅費 0 1,053,380 0 ˉ0294 運費 0 79,560 0 ˉ0299 特別費 1,041,090 0 0 03設備及投資 0 848,952,379 642,742 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 131,831,144 0 62 巡防署 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 382,982,609 4,276,260 247,708,863 235,168 62,910,317 11,034,755 14,220,257 20,596,149 22,000,840 136,179,943 2,789,510 12,345,316 27,061,986 24,921,841 379,174 4,604,574 456,011 34,000 2,738,977 30,000 4,564,113 30,595,548 688,163 689,737 18,454,515 3,286,908 365,540 1,053,380 79,560 1,041,090 849,595,121 131,831,144 63 海岸 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 海岸及海域巡防業務 交通及運輸設備 ˉ0303 公共建設及設施費 0 448,071,674 0 ˉ0304 機械設備費 0 260,192,049 0 ˉ0305 運輸設備費 0 0 642,742 ˉ0306 資訊軟硬體設備費 0 6,799,023 0 ˉ0319 雜項設備費 0 2,058,489 0 04獎補助費 218,000 4,935,285 0 ˉ0430 政府機關間之補助 0 190,000 0 ˉ0432 對特種基金之補助 0 377,485 0 ˉ0475 獎勵及慰問 218,000 4,367,800 0 小 計 400,052,510 973,215,706 642,742 03設備及投資 0 14,511,713 0 ˉ0302 房屋建築及設備費 0 14,511,713 0 保留數小計 0 14,511,713 0 合 計 400,052,510 987,727,419 642,742 64 巡防署 決算累計表 105年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 448,071,674 260,192,049 642,742 6,799,023 2,058,489 5,153,285 190,000 377,485 4,585,800 1,373,910,958 14,511,713 14,511,713 14,511,713 1,388,422,671 65 海岸巡 收入實現數與繳 經資門併計 中華民國 加項 減項： 收入實現數 項目 收入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 收入合計 12,718,506 0 0 本年度收入 12,718,506 0 0 0463010301 11,083,664 0 0 一般賠償收入 0763010101 416,633 0 0 利息收入 0763010106 24,426 0 0 租金收入 0763010600 379,798 0 0 廢舊物資售價 1163010901 56,919 0 0 收回以前年度歲出 1163010909 757,066 0 0 其他雜項收入 以前年度收入 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 66 防署 付公庫數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 1,010,000 0 0 0 13,728,506 0 0 0 0 0 12,718,506 0 0 0 0 0 11,083,664 0 0 0 0 0 416,633 0 0 0 0 0 24,426 0 0 0 0 0 379,798 0 0 0 0 0 56,919 0 0 0 0 0 757,066 0 1,010,000 0 0 0 1,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,010,000 0 0 0 1,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,010,000 0 0 0 1,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 海岸巡 支出實現數與公 經資門併計 中華民國 加 項 支出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 支出合計 1,441,731,854 0 0 0 本年度 1,396,155,164 0 0 0 一、本年度經費 1,373,910,958 0 0 0 3863010100 400,052,510 0 0 0 一般行政 3863010200 973,215,706 0 0 0 海岸及海域巡防業務 3863019011 642,742 0 0 0 交通及運輸設備 二、統籌科目 22,244,206 0 0 0 7506205300 20,313,771 0 0 0 公務人員退休撫卹給付 8903304500 1,930,435 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 45,576,690 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 45,576,690 0 0 0 102年度 3863010200 7,599,372 0 0 0 海岸及海域巡防業務 104年度 3863010200 37,977,318 0 0 0 海岸及海域巡防業務 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 68 防署 庫撥入數分析表 105年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數(9) (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 45,576,690 1,396,155,164 14,511,713 0 0 0 1,396,155,164 14,511,713 0 0 0 1,373,910,958 14,511,713 0 0 0 400,052,510 0 0 0 0 973,215,706 14,511,713 0 0 0 642,742 0 0 0 0 22,244,206 0 0 0 0 20,313,771 0 0 0 0 1,930,435 0 0 0 45,576,690 0 0 0 0 45,576,690 0 0 0 0 7,599,372 0 0 0 0 37,977,318 0 0 0 0 0 0 0 69 海岸巡防署 收入支出彙計表 中華民國105年度 單位:新臺幣元 科目名稱 小 計 合 計 收入 1,408,873,670 公庫撥入數 1,396,155,164 罰款及賠償收入 11,083,664 規費收入 0 財產收入 820,857 其他收入 813,985 支出 1,409,883,670 繳付公庫數 13,728,506 人事支出 405,226,815 業務支出 136,179,943 設備及投資支出 849,595,121 獎補助支出 5,153,285 收支餘絀 -1,010,000 70 海岸巡防署 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表 中華民國105年度 單位:新臺幣元；% 餘絀數(或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 金 額 % 原因說明及因應改善措施 105 0463010301-3 10,110,664 1,039.12 廠商逾期違約罰款高於預期。 一般賠償收入 0763010101-0 416,633 委託交通部臺灣區國道新建工程局代辦南沙太平島交通基礎整建工程等之工 程款利息收入。 利息收入 0763010106-4 5,426 28.56 自動販賣機及提款機租金收入高於預期。 租金收入 0763010600-0 115,798 43.86 廢舊物資售價高於預期。 廢舊物資售價 1163010901-0 56,919 收回以前年度「102至104年UHF無線電通信系統維護」委託第3人修護損害 賠償等收入。 收回以前年度歲出 1163010909-2 707,066 1,414.13 員工借用宿舍收入高於預期。 其他雜項收入 小計 11,412,506 873.85 合計 11,412,506 873.85 71 海岸 歲出保留 經資門分列 中華民國 歲 出 保 留 工作計畫 年度 名稱及編號 應付數 保留數 合計 ％ 105 3863010200-7* 0 14,511,713 14,511,713 1.60 海岸及海域巡防業務 資本門小計 0 14,511,713 14,511,713 1.60 經資門小計 0 14,511,713 14,511,713 1.00 資本門合計 0 14,511,713 14,511,713 1.52 經資門合計 0 14,511,713 14,511,713 0.97 72 巡防署 分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 保留原因分析 保留原因說明 經資門 類型 金額 備註 及相關改善措施 資本門 A5 14,511,713 臺北港海巡基地辦公廳舍新建工程案，因工程驗 A11 收、使用執照與綠(智慧)建築標章取得及公共藝術 設置等事項尚未完成，爰辦理預算保留。 14,511,713 14,511,713 14,511,713 14,511,713 73 海岸 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 ％ 類型 金額 105 3863010100-2 293,490 0.07 1 95,391 一般行政 1 198,099 3863010200-7 46,788,581 4.52 1 1,377,693 海岸及海域巡防業務 3863019011-3 22,258 3.35 0 交通及運輸設備 小計 47,104,329 3.28 1,671,183 合計 47,104,329 3.28 1,671,183 74 巡防署 免、註銷）分析表 105年度 單位:新臺幣元；% 經常門 資本門 賸餘原因說明 賸餘原因說明 類型 金額 備註 及相關改善措施 及相關改善措施 人事費結餘。 0 特別費等經費結餘。 0 執行岸海巡防業務、情報蒐整諮詢部署 7 45,410,888 臺北港海巡基地及南沙太平島交通基礎 及績效獎勵金等經費結餘。 整建工程結餘。 8 22,258 車輛採購結餘。 45,433,146 45,433,146 75 海岸 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 4,276,000 0 4,276,000 4,276,260 三、法定編制人員待遇 249,083,000 0 249,083,000 247,708,863 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 235,168 五、技工及工友待遇 0 0 0 0 六、獎金 65,142,000 0 65,142,000 62,910,317 七、其他給與 8,323,000 0 8,323,000 11,034,755 八、加班值班費 12,275,000 0 12,275,000 14,220,257 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 20,724,000 0 20,724,000 20,596,149 十一、保險 23,255,000 0 23,255,000 22,000,840 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 383,078,000 0 383,078,000 382,982,609 76 巡防署 分析表 105年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 ％ 說明 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) (3)/(1) 0 0.00 0 0 260 0.01 2 2 -1,374,137 -0.55 294 277 235,168 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -2,231,683 -3.43 0 0 獎金支用項目如下： 1.考績獎金：25,090,459元。 2.服務獎章獎金：114,300元。 3.模範海巡人員獎金：450,000元。 4.年終工作獎金：29,432,208元。 5.海巡工作績效考評獎金：4,818,000元。 6.海巡機關個案工作獎金：2,297,350元。 7.諮詢工作績效考評獎金：384,000元。 8.查緝非法槍砲案件獎金：119,000元。 9.專案任務獎金：205,000元 2,711,755 32.58 0 0 內列因公傷殘慰問金預算數500,000元，因核 發海洋巡防總局同仁因公死亡慰問金 3,450,000元，致決算數高於預期。 1,945,257 15.85 0 0 超時加班費決算數7,473,109元，未逾該科目 90年度實支數8成8,953,000元。 0 0.00 0 0 -127,851 -0.62 0 0 -1,254,160 -5.39 0 0 0 0.00 0 0 業務費支付「勞務承攬」支出，實際進用19人 ，決算數9,976,234元。 -95,391 -0.02 296 279 77 海岸 增購及汰換 中華民國 預算數 車輛類別型 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 其他特殊用途車輛 665,000 0 665,000 642,742 合 計 665,000 0 665,000 642,742 78 巡防署 車輛明細表 105年度 單位：新臺幣元；%；輛 比較增減數 車輛數 金額 百分比 說明 預計購入數 實際購入數 (3)=(2)-(1) (3)/(1) -22,258 -3.35 1 1 汰換89年1月購置勤務車(DZ-7409)。 ˉ -22,258 -3.35 1 1 79 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 金 受 補 、 捐 ( 獎 ) 助補 、 捐 ( 獎 ) 助列支科目 單 位 名 稱計 畫 名 稱名 稱 決 算 預 算 數 (1) 已撥數 未撥數 一.補助其他政府機關 1.中央政府機關學校間 (1)中央警察大學 2016年兩岸海域安全及教育 海岸及海域 30,000 30,000 - 訓練交流研討會 巡防業務 (2)中央警察大學 第23屆水上警察學術研討會 海岸及海域 90,000 90,000 - ─臺日韓菲越海域執法研討 巡防業務 會 (3)中央研究院 珊瑚礁保育與水下環景攝影 海岸及海域 40,000 40,000 - 調查技術研習會 巡防業務 (4)中央研究院 第2屆珊瑚礁生物多樣性與水 海岸及海域 34,000 30,000 - 下生態調查技術研習會 巡防業務 小 計 194,000 190,000 二.對特種基金之補助 1.國立臺灣師範大學 南海仲裁案：法律、政治與 海岸及海域 60,000 71,220 - 安全觀點國際學術研討會 巡防業務 2.國立高雄海洋科技大學 2016海洋事務論壇暨學術論 海岸及海域 80,000 80,000 - 文發表會 巡防業務 3.國立海洋大學 第4屆海洋與臺灣研討會─永 海岸及海域 80,000 93,000 - 續海洋與氣候變遷 巡防業務 4.國立海洋大學 第17屆亞太經濟合作組織企 海岸及海域 40,000 40,000 - 業/私人部門參與海洋環境永 巡防業務 續性圓桌會議 5.國立中山大學 第2屆離岸風力發電國家政策 海岸及海域 30,000 31,180 與法律國際研討會 巡防業務 6.國立中興大學 第14屆全球戰略與臺海安全 海岸及海域 55,000 62,085 - 學術研討會 巡防業務 小 計 345,000 377,485 - 80 防署 機關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 獎 ) 助 計 畫 執 是否納入 計 畫 完成 是 否 派員 受補助單 額 行 情 形 位 預 算 計 畫 結 餘 款 就 地 抽查 未完 數 預決算比較 已 未 備 註 成原 金 收回 增 減 數 完 完 是 否 因 繳庫 是 否 合計(2) 額 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 30,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 90,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 40,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 30,000 4,000 v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理，結餘4,000 元辦理繳庫。 190,000 4,000 71,220 -11,220 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足11,220元，由對國內團體 之捐助項下支應。 80,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 93,000 -13,000 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足13,000元，由對國內團體 之捐助項下支應。 40,000 - v v v 依據「行政院海岸巡防署補捐助海洋 事務研究作業要點」辦理。 31,180 -1,180 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足1,180元，由對國內團體之 捐助項下支應。 62,085 -7,085 v v v 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.預算不足7,085元，由對國內團體之 捐助項下支應。 377,485 -32,485 81 海岸巡 補、捐（獎）助其他政府 中華民國 補 、 捐 ( 金 受 補 、 捐 ( 獎 ) 助補 、 捐 ( 獎 ) 助列支科目 單 位 名 稱計 畫 名 稱名 稱 決 算 預 算 數 (1) 已撥數 未撥數 三.對國內團體之捐助 海岸及海域 78,000 - 巡防業務 小 計 78,000 - 四.獎助 1.獎勵金 績優諮詢人員績效獎勵金 海岸及海域 5,000,000 4,367,800 - 巡防業務 2.慰問金 退休人員慰問金 一般行政 234,000 218,000 - 小 計 5,234,000 4,585,800 - 合 計 5,851,000 5,153,285 - 82 防署 機關或團體私人經費報告表 105年度 單位：新臺幣元 獎 ) 助 計 畫 執 是否納入 計 畫 完成 是 否 派員 受補助單 額 行 情 形 位 預 算 計 畫 結 餘 款 就 地 抽查 未完 數 預決算比較 已 未 備 註 成原 金 收回 增 減 數 完 完 是 否 因 繳庫 是 否 合計(2) 額 日期 (3)=(1)-(2) 成 成 - 78,000 1.依據「行政院海岸巡防署補捐助海 洋事務研究作業要點」辦理。 2.105年無對國內團體之捐助案，預算 78,000元部分，除支應特種基金之補 助32,485元，餘45,515元辦理繳庫。 - 78,000 4,367,800 632,200 v v 1. 依 據 「 海 岸 巡 防 機 關 諮 詢 工 作 要 點」辦理。 2.獎補助費係依工作要點之規定，視 諮詢實際執行成效及民眾協助破案數 量發給獎金，致產生結餘。 218,000 16,000 v 4,585,800 648,200 5,153,285 697,715 83 海岸巡 出國計畫執行 中華民國 經 費 來 源 出國 起迄 出 國 計 畫 名 稱 及 內 容 簡 述 用途別科目 預算(保留) 決 算 金 額 類別 日期 年度別 工 作 計 畫 ( 二 級 ) 金 額 (含保留數) 105 海岸及海域 國外旅費 60,000 41,054 (4) 1. 參加第26屆南中國海潛在衝突會議 1051114- 巡防業務 1051118 264,000 229,574 (4) 2. 參加中西太平洋漁業委員會之技術 1050920- 及紀律委員會(TCC)第12屆會議 1050930 148,000 110,849 (4) 3. 出席第13屆跨境有組織犯罪暨恐怖 1050501- 活動國際研討會 1050507 285,000 194,972 (4) 4. 參加臺菲海巡機關執法交流會議及 1051122- 臺菲聯合搜救桌面兵棋推演會議 1051125 112,000 0 5. 參加日本海上保安廳主辦國際海巡 機關執法交流會議 112,000 0 6. 赴美參與夏威夷州政府災害防救演 練會議 112,000 0 7. 參加美國恐怖攻擊應變演練及研討 會議 0 273,709 (4) 8. 參加馬來西亞海事執法署交流會議 1050413- 1050416 0 8,546 (4) 9. 參加第3屆海上執法(專業)訓練研討 1050503- 交流會 1050506 0 34,605 (4) 10. 參加2016亞洲打擊海盜及持械搶劫 1050111- 船隻區域合作協定航海論壇 1050113 0 39,417 (4) 11. 參加第5次臺日漁業委員會預備會議 1050128- 1050131 0 120,654 (4) 12. 參加臺日海洋事務合作對話會議 1051030- 1051101 小 計 1,093,000 1,053,380 105 海岸及海域 教育訓練費 848,000 894,758 (8) 1. 參加美國海岸防衛隊專業訓練 1050602- 巡防業務 1050703 1050712- 1050814 1050719- 1050808 小 計 848,000 894,758 104 海岸及海域 教育訓練費 216,844 216,844 (8) 1. 參加美國海岸防衛隊專業訓練 1050103- 巡防業務 1050212 小 計 216,844 216,844 合 計 2,157,844 2,164,982 84 防署 情形報告表 105年度 單位：新臺幣元 報告提出 地點 出 國 人 員 報告建議 採納情形 日 期 已採 未採 研議 備註 服務單位(部 建議 國家 城市 姓 名 年 月 日 行項 行項 中項 門)及職稱 項數 數 數 數 印尼 萬隆 企劃處處長 林欽隆 105 12 1 3 3 0 0 海洋總局科長 李松樵 密克羅 沃納佩 巡防處科長 賈治國 105 11 28 4 4 0 0 尼西亞 巡防處專員 關天豪 美國 檀香山 情報處專員 溫 恒 105 6 14 2 2 0 0 菲律賓 馬尼拉 巡防處處長 姚洲典 105 12 5 5 5 0 0 巡防處專員 陳奕光 巡防處科員 杜勝理 情報處科員 詹智翔 本案因主辦單位通知取消會議，故 未執行預算。 本案因主辦單位通知取消會議，故 未執行預算。 本案因主辦單位通知取消會議，故 未執行預算。 馬來西 吉隆坡 前任署長 王 崇 儀 105 5 4 4 4 0 0 本案係新增計畫，經簽奉核准派員 亞 情報處處長 張忠龍 參加。 署辦秘書 劉劭儀 情報處專員 溫 恒 巡防處專員 楊献璋 馬來西 吉隆坡 巡防處視察 巡防處專員 林 楊鴻献鈞璋 105 5 26 3 3 0 0 本案因馬來西亞海巡單位邀請參加 亞 巡防處科員 陳 婷 會議新增計畫，經簽奉核准派員參 加。 新加坡 新加坡 情報處專員 凃麗雪 1.本案因配合外交部新增計畫，經 簽奉核准派員參加。 2.本案由外交部主政及提出報告。 日本 沖繩 巡防處專員 黃建銘 105 2 5 1.本案因配合漁業署新增計畫，經 簽奉核准派員參加。 2.本案報告內容涉密，故未公開。 日本 東京 政務副署長 胡意剛 105 11 9 1.本案因配合國安會新增計畫，經 巡防處科長 劉正文 簽奉核准派員參加。 巡防處專員 黃建銘 2.本案報告內容涉密，故未公開。 美國 維吉尼亞 艦艇駕駛員 莊惟守 105 8 16 3 3 0 0 海洋總局科員 莊昆霖 美國 維吉尼亞 秘書室科員 榮駿豪 105 10 16 3 3 0 0 美國 維吉尼亞 巡防官 林章成 105 10 17 4 4 0 0 美國 維吉尼亞 艦艇駕駛員 莊惟守 105 3 24 5 5 0 0 本案係104年度保留案，因配合美 海洋總局科員 莊昆霖 方作業延至本年度執行。 85 海岸巡 赴大陸計畫執 中華民國 經費來源 年 工作內容簡述 用途別科目 預算(保留) 決算金額 赴大陸 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 類別 別 105 海岸及海域 大陸地區旅費 124,000 163,806 (4) 1. 參加2016年「第十一屆海峽兩岸暨 巡防業務 香港、澳門警學研討會」 276,000 90,517 (4) 2. 參加「2016年海峽兩岸海上聯合搜 救演練兩岸協調會」 77,000 0 3. 辦理「中國大陸福建省邊防總隊業 務交流」 67,000 0 4. 參加2016年「海基會司法考察參訪 團」 173,000 0 5. 參加兩岸海上執法研討會 48,000 0 6. 參加「兩岸漁船船員勞務合作協商 會議」 0 111,217 (4) 7. 參加「第9屆中國國際救撈論壇暨 IMRF第3屆亞太區域發展會議」 小 計 765,000 365,540 合 計 765,000 365,540 86 防署 行情形報告表 105 年度 單位：新臺幣元 報告提出 報告建議 地點 赴大陸人員 日期 採納情形 省(自治 已 未 研 起迄 建 區、直 服務單位 採 採 議 備 註 日期 議 轄市或 城市 (部門)及職 姓名 年 月 日 行 行 中 項 特別行 稱 項 項 項 數 政區) 數 數 數 1051107- 香港澳 香港 情報處處長 張忠龍 105 11 24 0 0 0 0 1051111 門特別 情報處專員 邱建銘 行政區 情報處科員 顏志騰 1050907- 福建 廈門 巡防處處長 姚州典 105 9 10 3 3 0 0 1050909 巡防處科長 劉正文 巡防處專員 高龍浩 巡防處科員 施凡勤 本案因兩岸情勢影響，取消 辦理，故未執行預算。 本案因兩岸情勢影響，取消 辦理，故未執行預算。 本案因兩岸情勢影響，取消 辦理，故未執行預算。 本案因兩岸情勢影響，取消 辦理，故未執行預算。 1050921- 浙江 寧波 常務副署長 龔光宇 105 10 3 2 2 0 0 本案因中華搜救協會邀請參 1050923 巡防處科長 劉正文 加會議新增計畫，經簽奉核 巡防處專員 陳奕光 准派員參加。 87 海岸巡 重大計畫執 中華民國 可 支 用 預 算 數 執 行 數 執行數占 本期執行數占可支用預算數 本 期 執 行 數 累 計 執 行 數 百分比% 截至本年 計 畫 計畫名稱 度已編列 應付 賸餘 總金額 以 前 實現數 預算數 本年度 合 計 數占 數占 年 度 占預算 實 現 數 應付數 賸餘數 合 計 實 現 數 應付數 賸 餘 數 合 計 預算 預算 合計 數 數 數 % % % 海岸巡防署 海巡基地 1,655,544 1,664,262 37,760 153,563 191,323 166,905 9,907 176,812 1,570,185 83,608 1,653,793 87.24 0.00 5.18 92.42 籌建及未 來發展計 畫 南沙太平 3,373,773 2,418,934 482,600 482,600 447,097 35,503 482,600 2,825,037 36,975 2,862,012 92.64 0.00 7.36 100.00 島交通基 礎整建工 程計畫 公文系統 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00 0.00 0.00 100.00 儲存空間 擴充計畫 署區辦公 4,500 4,500 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 100.00 0.00 0.00 100.00 設備及事 務機具汰 換計畫 檔案庫房 1,791 1,791 1,764 1,764 1,763 1 1,764 1,763 1 1,764 99.95 0.00 0.05 100.00 擴建計畫 車輛汰換 665 665 665 665 643 22 665 643 22 665 96.65 0.00 3.35 100.00 計畫 辦理海巡 741,560 390,000 260,004 260,004 260,004 260,004 389,985 389,985 100.00 0.00 0.00 100.00 岸際雷達 系統換裝 計畫 88 防署 行績效報告表 105年度 單位：新台幣千元 預算數百分比% 計畫執行進度 累計執行數占截至本年度已編列預 預定 實際 算數百分比% 總計畫執行進度未達 總計畫目標 執 行 未 達 90% 之 原 因 及 其 改 進 措 施 預期之原因及其改善措 實 現 數 應付數 賸餘數 達成情形 總累 年累 總累 年累 施 占 預 算 占預算 占預算 合計 數 數 數 計% 計% 計% 計% % % % 94.35 0.00 5.02 99.37 1. 本計畫原核列23億9,514萬3,000元，經行政 100.00 100.00 100.00 100.00 1. 完成興達港海巡基地新建工 院分別以96年4月17日院臺防字第 程。 0960016029號函及98年9月7日院臺房字第 2. 完成台北港海巡基地浚渫造 0980056776號函，同意停辦彭佳嶼前進基 地與碼頭新建工程。 地建設工程、減列興達港海巡基地新建工 3. 完成台北港碼頭岸水岸電工 程預算，其中彭佳嶼前進基地建設工程未 程及躉船台設置。 執行預算6,772萬7,000元列入決算賸餘，計 4. 完成台北港海巡基地辦公廳 畫總經費修正為23億2,741萬6,000元。嗣後 舍新建工程。 為因應本署組織調整，原規劃進駐單位減 少及受天候、海象等因素影響，爰將計畫 期程修正為95年至105年，計畫總經費修正 為16億5,554萬4,000元，並經行政院於103 年5月26日以院臺防字第1030029338號函同 意，各計畫分別為彭佳嶼前進基地建設工 程（先期規劃）436萬2,000元、興達港海 巡基地新建工程7億1,157萬8,000元、台北 港海巡基地新建工程9億3,960萬4,000元。 2. 「截至本年度已編列預算數」係以各年度 法定預算數填列，含未執行數6,772萬7,000 元。 3. 「累計執行數」含98年度動支第1預備金 404萬2,000元，支應履約爭議調解不足款 ，致「累計執行數」加計保留預算1,451萬 1,713元超過截至本年度已編列預算。 4. 本工程尚未完成驗收，且公共藝術設置及 綠建築標章取得均未完成，爰辦理預算保 留1,451萬1,713元。 116.79 0.00 1.53 118.32 1. 「截至本年度已編列預算數」係以法定預 100.00 100.00 100.00 100.00 完成南沙太平島簡易碼頭、簡 算數填列，未含103年度動支第二預備金4 易防坡堤、既有碼頭復舊、碼 億4,307萬8,000元。 頭停靠設施改善、海水取水設 2. 「累計執行數」含103年度動支第二預備金 施及卸油增壓設備等後續工程 4億4,307萬8,000元，致「累計執行數占截 強化。 至本年度已編列預算數百分比」為 118.32%。 3. 年度計畫執行完畢。 100.00 0.00 0.00 100.00 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成磁碟陣列儲存設備2套、 24埠網路儲存交換器1套及網 路連接儲存裝置1套採購。 87.10 0.00 0.00 87.10 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成廚房設備汰換，第五辦公 2. 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他 大樓屋頂頂棚增建，以及營門 資本支出計畫58萬724元。 大樓汙水泵汰換等14案。 98.44 0.00 0.05 98.49 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成檔案庫房移動式檔案櫃採 2. 「本年度可支用預算數」已減列勻應其他 購、檔案庫房門禁監視系統汰 資本支出計畫2萬7,106元。 換、檔案庫房消防安全系統設 備修繕。 96.65 0.00 3.35 100.00 1. 年度計畫執行完畢。 100.00 100.00 100.00 100.00 完成轎式勤務車1輛採購。 2. 賸餘數2萬2,258元依規定不得移作他用。 100.00 0.00 0.00 100.00 1. 本計畫原列總金額為7億4,262萬8千元， 60.00 100.00 60.00 100.00 完成岸際雷達天線25處、雷達 104年7月13日經行政院以院臺防字第 鐵塔及基礎設施17處、雷達操 1040032884號函核定修正計畫總金額為7億 作系統4套建置。 4,156萬元。 2. 年度計畫執行完畢。 3. 「本年度可支用預算數」已增列經常門流 入3,576元。 89 海岸巡防署 調整年度預算支應災害防救經費報告表 中華民國 105 年度 單位：新臺幣元 勻支經費來源 截至本年度止支用情形 使 動支 用 金額 實支數 應付數 保留數 賸餘數 備註 原因 (含減免 說 年度 預算科目 或註銷 明 (5)=(1)+(2) (1) (2) (3) 數) (4) +(3)+(4) 因「莫蘭蒂」颱 105 第一預備金 -1,300,000 支 用 情形 及使 風造成海岸巡防 用 說 明請 詳海 總局南部地區巡 岸 巡 防總 局及 防局所屬單位災 所 屬 105 年 度 損嚴重，營舍亟 小計 -1,300,000 單位決算。 需儘速修復。本 署依災害防救法 及行政院主計總 處105年10月17 日主預國字第 1050053901 號 函，調整減列第 一預備金移入海 岸巡防總局及所 屬單位預算。 合計 -1,300,000 90 海岸巡防署 國有財產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 3,320,439,532 較上年度價值增加688,774,782 筆 97 元，主要係公告地價調整，土 地價值增加。 土地 公頃 6.065936 較上年度價值減少2,249,443元 土 地 改 良 物 個 3 4,738,363 ，主要係配合新普會制度攤提 折舊。 150,479,424 「辦公房屋」較上年度增加1棟 楝 12 ，主要係增列辦公大樓屋頂鋼 棚；「其他」較上年度增加2件 辦公房屋 ，主要係增列南沙太平島交通 平方公尺 32,519.75 基礎整建工程蓄水池設備2座。 房屋建築及 楝 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 20 機 械 及 設 備 件 2,444 171,426,542 184,372,300 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 16 其 他 件 913 13,854,618 圖 書 冊(套) 14 雜項設備 其 他 件 1,207 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 3,845,310,779 91 海岸巡防署 珍貴動產、不動產目錄總表 中華民國105年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 0 筆 0 土地 公頃 0.000000 土 地 改 良 物 個 0 0 0 楝 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 楝 0 設備 宿 舍 平方公尺 0.00 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 0 0 0 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 0 其 他 件 0 0 圖 書 冊(套) 0 雜項設備 博 物 件 0 其 他 件 0 有 價 證 券 股 0 0 權 利 0 0 總 值 0 92 （本 頁 空 白） 93 海岸 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 408,301 133,296 0 0 0 4,586 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 386,057 133,296 0 0 0 4,586 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 20,314 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 1,930 0 0 0 0 0 94 巡防署 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 377 0 546,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 524,316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,930 0 0 0 0 95 海岸 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 0 0 146,343 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 146,343 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 96 巡防署 濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 448,072 643 2,105 266,945 0 864,108 1,410,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448,072 643 2,105 266,945 0 864,108 1,388,424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,930 97 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壹 總預算部分 一 105 年度中央政府總預算通案決議部分： （一） 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。 非本署業務。 105 年度中央政府總預算釋股收入 288 億元如下表，倘 財政狀況良好，原則不予出售；釋股對象以政府四大基 金為限，釋股費用併同調整。 預算編 釋股標的 釋股金額 列機關 合作金庫金 財政部 47億元 融控股公司 交通部 中華電信公司 126億元 臺灣積體 行政院 115億元 電路公司 合 計 288億元 （二） 105年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目 本署 105 年度預算案統刪情形如下： 如下： 1.健保保險補助：除海岸巡防總局及所屬補助第四類被 1.健保保險補助：遵照辦理。 保險人保險費不刪外，其餘統刪5%；另隨同減列內政 部補助第三類被保險人及其眷屬保險費7億8,821萬 5,000 元、教育部與國民及學前教育署補助第一類被 保險人及其眷屬保險費8,645萬元、勞動部補助第一類 至第二類被保險人及其眷屬保險費24億5,425萬5,000 元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類至第三類 被保險人及其眷屬保險費3億3,614萬6,000元，以及政 府應負擔健保費法定下限差額27億元。 2.大陸地區旅費：統刪3%。 2.大陸地區旅費：遵照辦理。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央 3.委辦費：遵照辦理。 選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、外 交部主管、教育部主管、法務部主管、職業安全衛生 署危險性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢疫局 及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測 犬業務、衛生福利部推動性別暴力防治、社會救助業 務、規劃建立社會工作專業、保護服務業務、健全醫 療衛生體系、醫事人力培育與訓練、健全緊急醫療照 護網絡、長照服務量能提升計畫、推動身心障礙醫療 復建網絡、推動長期照顧服務體系及長照服務網業務 、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業 務、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務、文 98 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 化部主管不刪；工業局工業技術升級輔導計畫、標準 檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作及 民生化學計量標準計畫、智慧財產局統刪1%外，其餘 統刪3%，其中行政院、國家發展委員會、文化園區管 理局、客家委員會及所屬、考試院、銓敘部、審計部 、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、消防署及 所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、交通 部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、 勞動及職業安全衛生研究所、農業委員會、農業試驗 所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、衛生福利部、疾 病管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境檢驗所 、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園 區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 4.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及 4.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公 機械設備養護費：除人事行政總處及所屬、中央選舉 器具、設施及機械設備養護費： 委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委 (1)軍事裝備設施養護費：本署未編軍事 員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬 裝備設施養護費。 、外交部駐外機構業務計畫、法務部主管、衛生福利 (2)房屋建築、車輛及辦公器具、設施及 部社會救助業務、推動長期照顧服務體系及長照服務 機械設備養護費：遵照辦理。 網業務、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及 藥粧業務、海洋巡防總局艦艇歲修定保料配件及機械 儀器養護費不刪外，其餘統刪3%，其中中央研究院、 行政院、主計總處、國家發展委員會、客家委員會及 所屬、國家通訊傳播委員會、審計部、審計部臺北市 審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處 、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消 防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署 、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務 署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、 國家教育研究院、標準檢驗局及所屬、中小企業處、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、原子能 委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所 99 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、特有生物研究保育中心、茶業改良場、桃園區農業 改良場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、 食品藥物管理署、國民健康署、國家中醫藥研究所、 環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海 岸巡防署主管改以其他項目刪減替代，科目自行調整 。 5.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行 5.設備及投資：遵照辦理。 政總處及所屬、國立故宮博物院故宮南部院區籌建計 畫、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、司法院司 法機關擴遷建計畫、智慧財產法院司法機關擴遷建計 畫、臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺北地 方法院營建工程、臺灣彰化地方法院司法機關擴遷建 計畫、臺灣臺南地方法院營建工程預算、公務人員保 障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警 政署及所屬、中央警察大學、外交部駐外機構業務計 畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預 算、財政部臺灣土地銀行股份有限公司以前年度未分 配盈餘轉列增資相關經費、法務部主管、衛生福利部 醫事人力培育與訓練、緊急醫療照護網絡、食品藥物 管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健 康保險署、海岸巡防署南沙太平島交通基礎整建工程 計畫、臺北港海巡基地、海巡岸際雷達系統換裝計畫 、海洋巡防總局艦艇特別檢驗（大修）經費、強化海 巡編裝發展方案、國軍退除役官兵輔導委員會公務病 床轉型護理之家相關預算不刪；科技部增撥國家科學 技術發展基金統刪1%；教育部主管、文化部主管統刪 3%外，其餘統刪5%，其中行政院、國家發展委員會 、國家通訊傳播委員會、司法院、最高法院、最高行 政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高 雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智 慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院 、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、 臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士 林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院 、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投 地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地 方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺 100 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方 法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣 高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建 金門地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北市審 計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、 審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部 高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所 屬、移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬 、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民 及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、 國立教育廣播電臺、國家教育研究院、工業局、中小 企業處、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、農業委 員會、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、環境 保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡 防署主管改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務 6.對國內團體之捐助與政府機關間之補助 支出、中央研究院、警政署及所屬、外交部、教育部 ：遵照辦理。 主管、法務部主管、中小企業處、漁業署捐助各級漁 會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利 部財團法人國家衛生研究院發展計畫、社會救助業務 、保護服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力培育 與訓練之捐助、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管 理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健康 保險署、社會及家庭署長照服務量能提升計畫、推動 身心障礙者福利服務、文化部主管、科技部對國家災 害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院與國家同 步輻射研究中心之捐助不刪；經濟部科技預算、工業 局工業技術升級輔導計畫、智慧財產局統刪1%外，其 餘統刪3%，其中行政院、內政部、消防署及所屬、移 民署、財政部、交通部、觀光局及所屬、公路總局及 所屬、核能研究所、農業委員會、水土保持局、農糧 署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、環境保護署、 新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 7.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款 7.對地方政府之補助：本署未編對地方政 101 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、教育部主管、法務部主管、衛生福利部長照服務量 府之補助。 能提升計畫、社會救助業務、健全緊急醫療照護網絡 、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業 務、中央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能提 升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化部主管不刪 外，其餘統刪4%，其中內政部、營建署及所屬、消防 署及所屬、移民署、公路總局及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 8.空中勤務總隊「飛機維護5年中程計畫」經費減列 8.非本署業務。 7,120 萬元，科目自行調整。 9.賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短少補助」減列8 9.非本署業務。 億8,122萬7,000元，科目自行調整。 （三） 105 年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列 342 非本署業務。 億 7,130 萬 9,000 元，104 年度法定預算數 289 億餘元及 103 年 度 決 算 數 269 億 餘 元 ， 分 別 增 加 18.37% 及 27.27%，更較 5 年前 100 年度決算數 222 億餘元增加逾 54%，部分機關委辦費占業務費比例甚至超過 50%，且 有高達近 98%者，儼然成為「發包中心」。 行政院組織改造基礎法案陸續於 99 年 1 月及 100 年 4 月間完成立法，並於 101 年度起啟動組改；惟 105 年度 各公務機關預算員額達 13 萬 3,594 人，較 99 年度增加 1,117 人，政府公務人力並未隨委辦預算之成長而有所 降低，人員運用效率明顯不彰。查中央政府機關總員額 法及管理辦法中訂有「各機關應定期評鑑所屬人力之工 作狀況」、「員額總數之合理性」等，爰要求行政院除 應責成所屬相關機關確實落實定期評鑑工作外，並應全 面檢討各機關員額與委外業務等人力資源運用、配置之 妥適性，於六個月內向立法院提出詳盡之改善報告。 （四） 行政院所屬公營事業轉投資之公司，其泛公股之股份占 本署無公營事業。 總額百分之三十以上者，其公股代表董、監事及經理人 之薪資，不得逾越原公營事業同等職位之薪資。然因羅 致不易或具有專長特殊者，應報股權管理機關核備者為 例外。 （五） 近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌設新公 本署無轉投資事業。 司之情形，然距 2016 總統大選僅剩 1 個多月，於此之時 ，政府任何大動作、大改變皆屬不宜，否則，若決策有 誤，社會將付出更大成本。而以國家資源投注新設事業 102 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 係重大政策決定，實應審慎衡酌其必要性，以避免國家 資源重複投入之浪費；爰要求行政院責令各機關及所屬 與附屬單位、政府捐助成立之財團法人，除已編列預算 送立法院審議者，俟審議結果決定外，其餘均暫緩籌設 新設公司作業，並於三個月內就相關籌設計畫、效益評 估等，向立法院相關委員會提出專案報告，經同意後， 始得執行。 （六） 105 年度中央政府總預算歲出預算，除訂有契約者依契 遵照辦理。 約所定進度、時程給付外，原則上均應按月依比例分配 辦理。 （七） 近期政府為改善經濟體質並擴大出口，以行政院國家發 非本署業務。 展委員會為幕僚單位，研擬多項出口提振措施，交由相 關部會執行。惟就強化輸出入銀行業務方面，雖核定由 政府預算撥款進行增資、擴大對單一客戶無擔保授信金 額並強化「雙印市場」，但前述增資僅係就資本額進行 小幅改善，而未能對輸出入銀行所面臨人事規模及薪給 等問題，一併檢討改善。矧從近年國際經濟發展趨勢而 言，特別就從事高附加價值產業之已開發國家，輸出入 金融機制的發達至關重要，政府有必要整合相關資源、 運用輸出入銀行收益穩定等特性，研究此機制如何成長 完備，至少必須能符合臺灣當前國際貿易需求。爰要求 行政院責成國家發展委員會會同財政部、經濟部、行政 院主計總處和人事行政總處等有關單位就未來中國輸出 入銀行發展進行通盤檢討，並於六個月內就初步檢討情 形，向立法院相關委員會提出書面報告。 （八） 查民國 83 年起，花蓮縣政府為順應民意及配合政策需 非本署業務。 要，減徵花蓮機場及空軍佳山基地航道噪音干擾區域之 房屋稅，以及禁、限建地區之地價稅。自實施以來，花 蓮縣（花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、壽豐鄉等） 地方公所已短收地價及房屋稅迄今累計達 20 億元，造 成地方施政困難。綜上，地方長期承受因設置國防軍事 設施而連帶影響地方發展侷限甚巨，如今更要承擔隨之 衍生財源短缺之苦果。然地方政府及民意代表多次反應 ，惟中央主管機關處理進度緩慢，恐導致花蓮縣相關鄉 鎮市公所發不出雇員薪資、幼稚園被迫關門。爰此，要 求主計總處協同國防部針對國防管制區做全國性調查， 同時與財政部研議一般性地方補助款公式之基準概算， 將國防影響區域納入評分標準之規定，並於一周內提出 103 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 實質補助及改善方案之書面報告至立法院。 （九） 中國大陸於今年提出「中國製造 2025」中將半導體產業 非本署業務。 列為中國從製造大國發展為製造強國的戰略性計畫之關 鍵性項目，並進行全球半導體業策略性收購；是以美國 政府基於國家安全，避免敏感技術轉移到中國，業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團收購美國美光科技公 司案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的清華控股擁 有 51%的股權，為單一最大股東，實屬完全是由中國官 方主導的戰略性主權基金。紫光集團要求我方必需開放 陸資投資 IC 設計，否則將不讓我方 IC 設計進入大陸市 場，此已非單純業界競爭而涉國家安全層次問題。 中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科技股份有 限公司、矽品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有 限公司三家半導體封裝測試廠商各 25%之股權；而這三 家半導體封測廠商其全球全排名及市占率，分別為矽品 、力成與南茂分別為全球排名第三、市占率 9.6%，全球 排名第五、市占率 5%與全球排名第九、市占率 2.8%， 合計達 17.4%，對於我國及全球的半導體封測產業影響 甚鉅。 中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試三大廠商 ，顯然是中國全球戰略性收購之一環。對於中國大陸資 金可能藉由台灣開放社會的特性，化身為民間公司進行 不當人才挖腳、商業機密竊取、技術移轉等行為，更是 政府應積極防範，以維繫台灣經濟安全；面對中國大陸 戰略性之出擊，我國政府更不容輕率以對，爰要求： 1.攸關我國敏感技術、產業存續之半導體設計產業，政 府在現階段不得開放陸資投資。 2.就整體 IC 產業所涉敏感科技、國家安全、產業佈局 及影響評估等，經濟部及相關部會應予嚴審，在向立 法院提出專案報告前，經濟部投審會不得許可陸資來 台相關投資或併購案。 3.針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限 公司、矽品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有 限公司三家半導體封裝測試公司股權一案，經濟部等 相關單位應予嚴審，在相關影響評估等未向立法院報 告前，不得許可。 二 105 年度中央政府總預算分組審查決議部分： 104 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 歲出部分 海岸巡防署 （一） 海岸巡防署 105 年單位預算第 2 目「海岸及海域巡防業 本案專案報告以 105 年 8 月 29 日署主歲 務」項下「企劃管理作業」共編列 91 萬元，用於海巡政 字第 10500154952 號函送立法院，內政委 策之規劃協調、案件資料蒐集及立法研議等等，查海岸 員會於同年 12 月 14 日審查；立法院以 巡防署成立以來軍警文人員並用，由軍職、警察、關務 106 年 1 月 10 日 台 立 院 議 字 第 、一般公務人員組成，相關員額編制混亂，依《海洋委 1060700108 號函准予動支。 員會海巡署組織法》第 9 條規範，相關人員之任用仍依 各該人員身分適用之相關法令辦理，「海巡人員任用條 例草案」應儘速推動以配合組織再造，故凍結 45 萬 5,000 元，俟海岸巡防署陳報行政院，經該院表示同意或 不同意後，始得動支。 （二） 針對海岸巡防署 105 年度單位預算第 2 目「海岸及海域 本案專案報告以 105 年 2 月 4 日署主歲字 巡防業務」項下「通訊資訊管理作業」中「海巡岸際雷 第 10500025712 號函送立法院，內政委員 達系統換裝計畫」編列 2 億 6,000 萬元。據海岸巡防署 會於同年 5 月 25 日審查；立法院以 105 業務報告所稱：「103 至 106 年度辦理海巡岸際雷達系 年 6 月 29 日台立院議字第 1050703654 號 統換裝計畫，103 年度已完成本島北部地區及訓練中心 函准予動支。 雷達操作系統各 1 套新建作業；104 年度續編第 2 年經 費 1 億元，辦理北部地區 6 處岸際雷達天線機組及桃竹 苗、中彰等地區 2 套雷達操作系統建置，截至 104 年 8 月底止，執行率為 77%，預計 11 月下旬完成驗收作業。 」惟日前中國籍船隻霧隱號，雖曾遭海巡艦艇攔查，惟 卻輕易放走船隻，幾日後該船竟而順利靠泊至桃園竹圍 漁港岸際，並順利接應到在台旅遊脫團之兩名大陸籍人 士。在此期間包括海岸巡防署每日固定於海上巡邏之警 艇、岸際之觀通雷達，均未曾標註到此艘中國籍不明船 隻，顯見海岸巡防署查察勤務出現重大漏洞。爰予以凍 結 2,000 萬元，俟向立法院內政委員會專案報告並經同 意後，始得動支。 （三） 有鑑於海岸巡防署配合行政院推動募兵制政策，採逐年 遵照辦理；本署按季將最新募兵數量、現 透過招募作為漸進增加志願役人力，降低義務役人力需 況報告函送立法院內政委員會及其委員。 求。惟以海岸巡防署近年來志願役人力之招募概況觀之 ，103 年度志願役軍官與士兵之招募達成率分別為 88% 及 87%，整體達成率 87%，已較 102 年度之 61%有所成 長，然截至 104 年 8 月 31 日止，海岸巡防總局及所屬志 願役現員僅 5,587 人，與原定 105 年底志願役現員達 8,550 人之目標仍有相當之差距，雖因我國募兵制政策一 再展延，而略微延緩海岸巡防署對於志願役人力之招募 105 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 壓力。爰要求海岸巡防署應賡續提升招募成效，並妥謀 配套措施，以避免產生海巡人力銜接之空窗期，並按季 將最新募兵數量、現況報告送交立法院內政委員會委員 參酌。 （四） 鑑於近來海岸巡防署執行業務屢次出包，諸如 104 年 8 本案書面報告以 104 年 12 月 1 日署巡法 月海巡執法人員遭中國漁船強行載走、9 月 12 日「霧隱 字第 1040021742 號函送立法院內政委員 號事件」岸際與海巡查察勤務重大缺失、9 月 20 日再次 會及其委員。 讓越界捕魚的中國漁船逃逸等。顯示海岸巡防署不僅執 行勤務未能落實，執法人員亦紀律鬆散。爰此，責成海 岸巡防署於 2 個月內提出檢討及改善方案，送交立法院 內政委員會。 （五） 有鑑於海岸巡防署所屬機關為防制大陸漁船侵入我限制 遵照辦理；本署按季將相關查緝數據資料 及禁止海域捕魚，維護我漁業資源、海洋環境及漁民作 函送立法院內政委員會及其委員。 業安全，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第 32 條及《臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第 42 條等規定，執行大陸船舶進入臺灣地區限制或禁止水 域之驅離、扣留其船舶物品、留置其人員或為必要防衛 等處置。惟經查：1.海洋巡防總局除加強取締違法大陸 漁船，復為收遏阻之效，並將驅離不成而留置調查天數 提高，初步調查後之留置人員則移交至海岸巡防總局之 留置室，惟瑪鋉、臺中及金門等留置室 104 年度下半年 起，陸續發生留置人員超額留置情形，衍生戒護等管理 風險；2.據海岸巡防署統計，103 年度 7 至 12 月受理民 眾撥打 118 海巡服務專線通報，有關大陸漁船越界捕魚 情形較為頻繁之金門及澎湖地區案件計 249 件，實際驅 離或帶案 173 件，漁船擱淺 3 件，另有 45 件約近 2 成之 案件係海巡隊前往時作案船隻已離開，致未能確認案件 情況以執行驅離或帶案扣留等情事。綜上所述，爰要求 海岸巡防署應確實檢討規畫調整個留置空間，並持續加 強相關勤務，有效遏止大陸漁船趁虛越界捕魚，以維我 方漁民權利，並按季提供相關查緝數據資料提送至立法 院內政委員會參酌。 （六） 有鑑於聯合國海洋法公約於西元 1994 年生效，逐漸引起 遵照辦理。（漁業署已開放「漁船監控系 世界各國對於海洋資源權屬及管理之關切，海洋資源永 統（VMS）」） 續發展已是國際社會共同關切之議題。海岸巡防機關擁 有公務船舶及人員，具備海上（岸）執法能量，除依《 海岸巡防法》負責掌理我國海域、海岸、河口及非通商 口岸有關查緝走私、防止非法入出國等犯罪調查事項， 106 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 及入出港船舶或其他水上運輸工具之安全檢查事項等外 ，尚須執行「漁業巡護及漁業資源之維護事項」與「海 洋環境保護與保育事項」等。惟據查：1.海岸巡防機關 囿於人力、物力等，多僅能合併於例行之巡護、安檢及 巡邏等勤務中執行，以致漁業資源保育執法嚴密程度間 有落差；2.海岸巡防署受理民眾通報破壞海洋生態及資 源案件，部分未能及時處理，致難以強化取締破壞海洋 生態及資源案件之執法效能。綜上所述，爰要求海岸巡 防署應賡續協請漁業署開放「漁船監控系統（VMS）」 供查詢，以利於接獲報案後第一時間立即處置，並要求 相關勤務執行，應切實結合所屬實務調整編排，以發揮 最大執行能量，以利執行海洋污染防治相關工作。 （七） 有鑑於《海洋委員會及所屬機關組織法》業於 104 年 7 1.立法院司法及法制委員會於 105 年 3 月 月 1 日制定公布，除納入現有之海岸巡防署外，另將增 21 日通過臨時提案略以，行政院在重新 設海洋保育署及國家海洋研究院，分別負責海域與海岸 檢討海洋委員會及所屬機關（構）之職 巡防、海洋生態保育與海洋資源永續管理、海洋研究及 掌、功能及行政資源配置前，應暫緩組 人力培育發展等業務，並由海洋委員會統合相關政策之 織法之施行。 規劃、協調及推動。惟其各項業務執掌，與現階段行政 2.本署依前開委員會決議與行政院 105 年 院農業委員會、行政院環境保護署、內政部、經濟部、 4 月 22 日函示，就海洋委員會及海巡署 交通部與文化部等諸多部會之業務範疇，具有高度關聯 組織法原訂施行日期之妥適性研處後， 性及重疊性，爰要求海岸巡防署、海岸巡防總局及所屬 於 5 月 27 日將海洋委員會及所屬機關 單位應儘速配合「海洋委員會及海岸巡防署籌備工作會 （構）組織法施行日期建議案函報行政 議」所制定之事項，妥慎辦理業務劃分及移撥事宜，並 院。 應確保海洋委員會成立後儘速建立完善之跨部會協調聯 3.行政院於 105 年 6 月 30 日發布廢止海 繫機制，以利業務之無縫銜接，並按季提送相關整合進 洋委員會及海巡署組織法施行日期令； 度報告至立法院內政委員會參酌。 行政院復於 7 月 5 日函示，配合「穩健 施政」目標，以現有組織架構穩健推動 各項施政措施，於適當時機再就尚未完 成組織調整之部會提出相關規劃。本署 將持續與各界溝通，並配合行政院整體 政策決定辦理。 4.遵照辦理；本署每季提報整合進度報告 函送立法院內政委員會及其委員。 （八） 有鑑於每年 4 至 7 月乃為屏東縣漁民出海捕魚之魚汛期 本案書面報告以 104 年 11 月 5 日署巡法 ，由於我國與菲律賓間遲未簽署「台菲漁業協定」，以 字第 1040019959 號函送立法院內政委員 致我屏東縣漁民屢於「台菲重疊海域漁船作業範圍」符 會及其委員。 合慣例之界限外遭菲律賓公務船蠻橫刁難，造成我漁民 之生命財產之重大損失。爰要求海岸巡防署除應積極保 107 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 護我漁民於海上之作業安全外，更應積極協調國防部於 必要時加入護漁機制，建立慣例於每年 4 至 7 月擴大護 漁行動、偵巡範圍並增加偵巡頻率，以確保台灣漁民之 正當捕魚權利與人身安全，並於 1 個月內提送「擴大護 漁作業方案」至立法院內政委員會參酌。 （九） 有鑑於海洋巡防總局 105 年度單位預算第 2 目「海洋巡 本案書面報告以 104 年 11 月 5 日署巡法 防業務」項下，編列 1,181 萬 7,000 元預算，維護海域秩 字第 1040019959 號函送立法院內政委員 序及資源保護預算；海岸巡防總局於「地區海岸巡防工 會及其委員。 作」項下，亦編列 5 億餘元預算執行岸際勤務、港口安 全檢查、刑事案件偵辦、漁業資源維護與海洋環境保護 事項等相關預算。惟據審計部之決算審核報告顯示：1. 取締漁業資源違法案件經移送主管機關裁處結果，因證 據不足而不予處分案件仍多；部分單位第一線執法人員 參與漁業執法研習訓練比率。偏低；執法所需保育資料 之蒐整方式分歧或與規定未合；2.取締海洋污染案件， 因事證不足等而未予裁罰或未移送比率偏高；海洋油污 染緊急應變所需設備，允宜妥為評估適足性；部分單位 第一線人員參加海洋環境保護訓練比率偏低。綜上所述 ，爰要求海岸巡防署應儘速研謀改善方案，並於 1 個月 內檢送相關檢討報告至立法院內委員會參酌。 （十） 海岸巡防署 105 年度單位預算編列 14 億 3,880 萬 2,000 1.本案專案報告以 105 年 2 月 4 日署主歲 元，凍結 2,000 萬元，俟海岸巡防署就下列各案向立法 字第 10500025713 號函送立法院，立法 院內政委員會專案報告後，始得動支。 院內政委員會於同年 5 月 25 日審查； 1.因為海岸巡防署成立的背景及任務性質需求，新通過 立法院以 105 年 6 月 29 日台立院議字 並公布的《海洋委員會海巡署組織法》第 8、第 9 及 第 1050703651 號函以，相關經費均繼 第 10 條規定，未來海洋委員會海巡署的人員進用，仍 續凍結 30%，其餘准予動支。 然保持現行文職、軍職、警職及關務人員併用的制度 2.本案專案報告續以 105 年 8 月 29 日署 。但文、軍、警及關務人員的訓練養成各有不同，而 主歲字第 10500154951 號函送立法院， 且各有專業及負責的業務，各類人員間職權分配、人 內政委員會於同年 12 月 14 日審查；立 員配置及其任用、管理與權利義務，應有整體規劃， 法院以 106 年 1 月 10 日台立院議字第 以利我國海域及海岸巡防業務順利進行，進而確保我 1060700108 號函准予動支。 國海域及海岸安全。105 年度單位預算編列 14 億 3,880 萬 2,000 元，爰予凍結部分經費，俟海岸巡防署 就文、軍、警、關務各類人員間職權分配、人員配置 及其任用、管理與權利義務，向立法院內政委員會報 告後，始得動支。 2.海岸巡防署的成立，在於辦理海域及海岸巡防業務（ 《海洋委員會海巡署組織法》第 1 條參照），維護海 108 海岸巡防署 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議及注意事項辦理情形報告表 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 域及海岸秩序，與資源之保護利用，確保人民生命及 財產安全（《行政院海岸巡防署組織法》第 1 條參照 ）。而實際上，海岸巡防署除了辦理相關法令的執法 工作外，諸如護漁工作或者駐防太平島等，實際上都 有隱含有避免國軍介入相關爭議，降低直接軍事衝突 的意涵。但海岸巡防署在執行相關業務時能量實有不 足，海岸巡防署每年應就執法、護漁及我國海域周遭 鄰國間關係等等項目，做成海域及海岸巡防情勢報告 ，並據以做所需人力、裝備與設備等之整建準備，與 海岸巡防署年度預算書併同送交立法院，以利立法院 預算的審查。105 年度單位預算編列 14 億 3,880 萬 2,000 元，爰予凍結部分經費，俟海岸巡防署就海域及 海岸巡防情勢、執行業務所需的人力、裝備與設備等 之整建，向立法院內政委員會報告後，始得動支。 （十一） 立法院於中華民國 104 年 4 月 21 日三讀修正通過《臺灣 本案書面報告以 104 年 12 月 31 日署巡法 地區與大陸地區人民關係條例》第 80 條之 1 條文，明定 字第 1040024072 號函送立法院內政委員 裁罰標準由海岸巡防機關訂定並執行之，修正意旨在藉 會及其委員。 提高中國船舶越界罰鍰，以遏阻不法。然對於中國抽砂 船之違法行為，因另有刑法、土石採取法、入出國及移 民法等刑罰規定，導致《臺灣地區與大陸地區人民關係 條例》徒具高額行政罰鍰卻未能適用，爰要求海岸巡防 署應儘速與相關機關協調法律適用規定，並於 1 個月內 向立法院內政委員會提出書面報告，以有效遏阻中國船 舶違法越界、抽砂行為，保護我國海域安全與生態環境 免遭破壞。 貳 總決算部分 （無） 103 年度中央政府總決算審核報告（含附 屬單位決算及綜計表）」，立法院以 105 年 10 月 26 日台立院議字第 1050705262 號函視同審議通過。 109 （本 頁 空 白） 110