國家海洋研究院 109 年度單位決算 目 次 一、總說明 1 二、決算報表 (一) 主要表 1. 歲入來源別決算表……………………………………………….….. 22 2. 歲出政事別決算表……………………………………………….….. 24 3. 歲出機關別決算表……………………………………………….….. 26 (二) 附屬表 1. 歲出用途別決算分析表………………………………………….….. 30 2. 歲出用途別決算累計表………………………………………….….. 32 3. 繳付公庫數分析表……………………………………………….….. 36 4. 公庫撥入數分析表……………………………………………….….. 38 5. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 40 6. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表…………………………….….. 42 7. 人事費分析表…………………………………………………….….. 44 8. 委託辦理計畫（事項）經費報告表……………………………….. 46 9. 出國計畫執行情形報告表………………………………………….. 62 10. 重大計畫執行績效報告表………………………………………….. 64 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………….. 66 三、會計報表 (一) 主要表 1. 平衡表…………………………………………………………….….. 70 2. 收入支出表……………………………………………………….….. 71 (二) 附屬表 1. 平衡表科目明細表……………………………………………….….. (1)專戶存款明細表……………………………………………….… 72 (2)土地明細表……………………………………………….….. .… 73 (3)房屋建築及設備明細表………………………………….….. .… 74 (4)累計折舊─房屋建築及設備明細表…………………….….. .… 75 (5)機械及設備明細表……………………………………….….. .… 76 (6)累計折舊─機械及設備明細表………………………….….. .… 77 (7)交通及運輸設備明細表………………………………….….. .… 78 (8)累計折舊─交通及運輸設備明細表…………………….….. .… 79 (9)雜項設備明細表………………………………………….….. .… 80 (10)累計折舊─雜項設備明細表…………………………….….. . 81 (11)租賃權益改良明細表…………………………………….….. . 82 (12)累計折舊─租賃權益改良明細表……………………….….. . 83 (13)權利明細表……………………………………….….. .……… 84 (14)電腦軟體明細表………………………………….….. .……… 85 (15)保證品明細表…………………………………….….. .……… 86 (16)應付代收款明細表……………………………….….. .……… 87 (17)存入保證金明細表……………………………….….. .……… 88 (18)應付保證品明細表……………………………….….. .……… 92 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……………….. 94 四、參考表 1. 決算與會計收支對照表…………………………………………….. 96 2. 現金出納表………………………………………………………….. 97 3. 國有財產目錄總表……………………………………………….….. 98 4. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶 決議及注意事項辦理情形報告表……………………………..…… 99 國家海洋研究院 總 說 明 中華民國 109 年度 一、財務報告之簡述 （一）歲入、歲出預算執行結果 1. 歲入本年度部分：預算數 20,000 元，實現數 70,147 元，全數解繳國庫。各來源 子目收入如下： (1)賠償收入：預算數 12,000 元，實現數 52,544 元，係廠商違約罰款。 (2)雜項收入：預算數 8,000 元，實現數 17,603 元，係員工宿舍收入及收回以前 年度薪資之繳庫數。 2. 歲入以前年度部分：無。 3. 歲出本年度部分：預算數 252,767,000 元（不含統籌科目），實現數 219,826,590 元，保留數 0 元，決算數合計 219,826,590 元，決算數占預算數 86.97%。各工 作計畫執行結果如下： (1)一般行政：預算數 136,148,000 元，決算數 105,208,075 元，決算數占預算數 77.27%。主要係因機關甫自 108 年 4 月 24 日奉准成立，人員陸續遴補進用中 及遴補人員薪俸未達原編列俸額，致人事費預算執行未達預期。 (2)海洋研究業務：預算數 114,619,000 元，決算數 114,618,515 元，決算數占預 算數 99.99%。 (3)第一預備金：預算數 2,000,000 元，未申請動支。 另統籌科目：公教人員婚喪生育及子女教育補助，本年度庫撥數 690,765 元，與 決算數同。 4. 歲出以前年度部分：無。 （二）平衡表重要科目之金額及內容之簡述 1. 流動資產 1,596,012 元，全數為專戶存款，係為存入保證金及應付代收款之合計 金額。 2. 固定資產 69,393,411 元，包括土地 138,687 元，係為宿舍土地。房屋建築及設 備 752,120 元，係為宿舍房屋建築。機械及設備 51,214,887 元，係為公務用電 腦、辦公事務相關設備、研究設備等。交通及運輸設備 8,175,443 元，係為辦公 事務相關設備、研究設備及公務車等。雜項設備 4,606,397 元，係為辦公事務相 關設備、研究設備等。租賃權益改良 4,505,877 元，係為租賃辦公廳舍之裝修工 程。 3. 無形資產 14,350,105 元，包括權利 11,400 元，係為研究成果之專利權。電腦軟 體 14,338,705 元，係為行政事務所需應用系統、軟體及研究所需套裝軟體等。 1 4. 流動負債 1,860 元，全數為應付代收款。係為員工代扣公保費、退撫基金等。 5. 其他負債 1,594,152 元，全數為存入保證金。係為廠商履約保證金、保固保證金 等。 6. 資產負債淨額 83,743,516 元，係資產減負債後之餘額。 7. 保證品及應付保證品 180,400 元。係為廠商保證金(定存單)。 二、財務狀況之分析 （一）本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金 額(行政院編決算數)變動達 5 億元或差異達 20％以上之說明 1. 專戶存款 1,596,012 元，較上年度 1,505,004 元，增加 91,008 元(6.05%)，主要係 因存入保證金增加所致。 2. 土地 138,687 元，較上年度 0 元，增加 138,687 元(100%)，係為新增撥入宿舍土 地。 3. 房屋建築及設備 752,120 元，較上年度 0 元，增加 752,120 元(100%)，係為新增 撥入宿舍房屋建築。 4. 機械及設備 51,214,887 元，較上年度 6,247,010 元，增加 44,967,877 元(719.83%)， 主要係因增購與海洋委員會撥入辦公事務設備及研究相關設備等。 5. 交通及運輸設備 8,175,443 元，較上年度 2,264,746 元，增加 5,910,697 元 (260.99%)，主要係因增購與海洋委員會撥入辦公事務設備及研究相關設備等。 6. 雜項設備 4,606,397 元，較上年度 4,687,964 元，減少 81,567 元(-1.74%)，主要 為提列折舊所致。 7. 租賃權益改良 4,505,877 元，較上年度 8,915,265 元，減少 4,409,388 元(-49.46%)， 主要為提列折舊所致。 8. 權利 11,400 元，較上年度 0 元，增加 11,400 元(100%)，係為新增研究成果申請 之專利權。 9. 電腦軟體 14,338,705 元，較上年度 1,620,772 元，增加 12,717,933 元(784.68%)， 主要係因增購與海洋委員會撥入行政事務所需應用系統、軟體及研究所需套裝 軟體等。 10. 應付代收款 1,860 元，較上年度 53,436 元，減少 51,576 元(-96.52%)，係因員 工代扣健保費等減少所致。 11. 存入保證金 1,594,152 元，較上年度 1,451,568 元，增加 142,584 元(9.82%)，係 因廠商履約保證金、保固保證金等增加所致。 12. 資產負債淨額 83,743,516 元，較上年度 23,735,757 元，增加 60,007,759 元 (252.82%)，係對應相關資產負債增減數。 13. 保證品及應付保證品 180,400 元，較上年度 170,400 元，增加 10,000 元(5.87%)， 2 係因廠商保證金(定存單)增加所致。 （二）未來或有給付責任之揭露說明：無。 三、重要施政計畫執行成果之說明 （一）已完成施政計畫重點概述： 本院 109 年度施政計畫與預算係配合國家整體施政目標暨重點計畫編列，年度已 完成施政計畫重點如下： 1.辦理本院一般行政管理工作，支援各項業務順利推展，達成施政目標。 2.配合海洋委員會辦理國家海洋日及水域體驗活動等相關事宜。 3.辧理本院管制考核、中長期計畫等綜合規劃業務。 4.辧理人才培育講座、論壇及水域體驗、水域活動安全宣導及本院年度成果展等 相關活動事宜。 5.完成海洋政策規劃相關事宜： (1)完成第 1 年(3 年期)海洋文化與區域發展調查計畫。 (2)完成海岸聚落政策研究影音專題製作暨推廣。 (3)完成「深層海水產業發展管理之立法研究」。 (4)完成「達悟族傳統海域自治管理與海域法規之衝突與調和研究」 。 6.完成 109 年度「海洋研究發展與人才培育計畫」及代辦海委會 109 年度「臺灣 及南海海域資料收集調查與資料庫精進」、「洋流能關鍵技術開發與推動」等計 畫。 7.簽署合作備忘錄，以合作進行海洋相關之科學與海洋生態研究、共享環境調查 資料及研究資源，並促進研究人才培訓與交流。 8.完成深層海水開發技術研究、國家船模試驗室水槽建置計畫及海洋資源博物館 興建計畫。 9.完成「移動型海洋鑽探岩心庫房」建置、臺灣海峽南段海床沉積調查。 10.監測屏東西南海域即時水文環境、執行外傘頂洲侵退防治研究。 11.舉辦「全國海洋資料整合應用工作坊」 、編印「2018 年臺灣海域波浪、海流、 風力觀測資料月統計年報」。 12.建立我國海洋生態調查監測網與監測規範，並執行臺灣岸際生物資源調查及 離岸風電場生態保育環境監測研究。 13.進行臺灣產馬尾藻人工藻床育苗技術開發及再利用資材於海洋牧場之應用， 並研析海洋外來入侵魚類對原生態系統影響。 14. 辦理「海人第一線系列講座」並出版「海人第一線系列」叢書。 15. 辦理「海洋水下聲景研討會暨工作坊」，分享研究心得與實務經驗。 3 （二）施政計畫分項說明 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 一般行政 辦理各項行政 辦理本院一般行政管 一、設置本院檔案庫房，完 管理工作，支 理工作 成本院「檔案分類及保 援各業務單位 存年限區分表(草案)」編 達成施政目標 訂，並於 109 年 12 月 11 日將本院「檔案分類及 保存年限區分表(草案)」 陳報送審。 二、配合海洋委員會「公文 線上簽核系統優化調整 與維護」案，本年度完成 公文線上簽核系統優化 調整、系統收轉文功能 建置。 三、加強國會聯繫：與立法 院各委員會、各黨團間 之協調聯繫，傳達本院 年度工作執行績效及未 來施政重點，型塑機關 整體形象。 四、建立良好新聞媒體聯繫 管道： （一）建 立 媒 體 名 冊 127 人，109 年辦理 1 場 媒體餐敘。 （二）本院 109 年發布 40 則 新聞。 五、強化政策文宣，建構互 動平台： （一）本院 Facebook 社群平 台於 109 年 11 月 25 日成立，截至 109 年 12 月 31 日粉絲數已 達 800 人次，每則貼 4 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 文之觸及人數已達 350 人次，可促進本院 相關之業務活動成果 或政策之宣傳成效。 （二）結 合 本 院 年 終 成 果 展，於 109 年 12 月 26-27 日在活動現場 進行按讚打卡送小禮 品活動宣傳，以利提 升本院能見度。 六、年度採購業務執行及人 員訓練情形： （一）執行成效： 完成本院採購招標案 件 109 年度計 77 件， 總決標金額計新臺幣 188,358,389 元。 （二）人員訓練： 1.專 業 訓 練 ( 基 礎 訓 練)：送訓 2 人，皆 通過。 2.採購講習：辦理本 院採購講習 2 場次， 參與同仁共計 77 人 次。 七、本 院 首 長 宿 舍 建 置 情 形： 歷經現勘、協調、財產移 撥及整建作業，已完成 位於苓雅區新光路首長 宿舍工程整建。 八、為因應嚴重特殊傳染性 肺炎，於高雄(旗津)海巡 隊設置第二替代辦公 5 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 室。 九、依據國有公用財產管理 手冊第 41 點及第 42 點 及物品管理手冊第 21、 22 點規定，本院於 6 月 盤點財產 443 件及物品 759 件，盤查結果帳務與 實際財產相符。 十、年度出納、薪資業務執 行情形： （一）出納事務 1.本院現金、票據及 有價證劵之收支、 保管等事項。 2.本 院 各 項 經 費 收 支、代收代付及歲 入款繳存國庫等事 項。 3.審計部於 109 年 3 月 10 日至本院辦理 零用金盤點作業事 務查核，本院配合 辦理。 4.海洋委員會於 109 年 6 月 17 日辦理 109 年度財務控制 督導查核作業，本 院配合辦理。 5.成立本院之出納查 核小組，並依「出納 管理手冊」於 109 年 10 月 7 日辦理查核 作業。 6.完成本院同仁及機 6 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 關外人員之 108 年 度所得稅申報作 業。 （二）薪資發放業務 1.本院同仁每月薪資 發放及所得、保險 費、宿舍費代行扣 繳等事項。 2.本院員工之不休假 加班費、年終及考 績獎金及各類補助 款之發放等事項。 7 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 海洋研究業務 一、綜 合 規 劃 2020「智慧海 典禮活動、實體展示 一、假高雄市立圖書館總館 及 人 力 培 洋 科 研 躍 進 及計畫發表會 舉辧 2020「智慧海洋科 訓作業 Full Ahead」成 研躍進 Full Ahead」成果 果展 展典禮活動。 二、完成 48 場計畫發表會。 三、完成成果展實體展示(3 天)，展示 109 年度本院 所有科研成果，並開放 民眾參觀。 合作備忘錄簽 統合合作備忘錄簽訂 一、完成 8 場次合作備忘錄 署 之行政作業 之簽訂。 二、合作單位計有國立海洋 生物博物館、國立臺灣 海洋大學海洋工程科技 中心、國立臺灣海洋大 學海洋中心、文化部文 化資產局、國立中山大 學海洋科學學院、交通 部中央氣象局、國立中 央大學地球科學學院及 農委會水產試驗所共同 向海洋科研躍進。 專題系列活動 海洋廢棄物排行榜開 系列活動除了大型海洋廢棄 及講座 箱特展及系列講座 物裝置藝術展示外，也邀請 多位海洋科學研究者進行室 內專題演講及手作體驗。 海洋創新與應用系列 跨中心共同舉辦共 5 場海洋 專題講座 創新與應用系列專題講座， 以系列專題講座方式轉譯研 究成果，約有 400 人參加。 8 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 出國及赴大陸 彙整、審查出國計畫 本院 109 年出國計畫 3 案， 1.本 計 畫 配 合 計畫 經費新臺幣 1,018 千元。然 國家政策取 因新冠肺炎 (COVID-19) 疫 消執行。 情影響，致無法執行年度出 2.旨 案 經 費 另 國計畫。 行規劃辦理 「海洋科技 政策綱領與 行動策略推 動」案。 綜 合 業 務 管 上級單位指示及列管 海委會每周召開主秘以上長 制、考核 業務相關事項之管制 官會議，依決議事項逐周管 考核 制各單位辦理情形。均依期 程完成管制考核。 本院首長交辦事項之 本 院 每 月 底 固 定 召 開 院 內 管制考核 「各項業務重要會議決議及 指(裁)示事項管制稽核會 議」 ，統合上級單位院內長官 及其他各類管制事項，進行 總體管制考核。 國家海洋研究 藉由先期初步規劃進 一、已完成本院試驗場優選 院試驗場地先 行可行性評估，以協 候選地的定址空間規劃 期規劃 助機關擬定後續建置 配置、現地地形測量、地 國家海洋研究院試驗 質鑽探、周邊交通運輸 場地 及生態環境資料蒐集及 初步調查。 二、已完成評估及浚深費用 概算、總工程建造經費 概算、工程分標策略規 劃、效益評估等工作。 印製出版品 為致力於海洋學科等 一、以「海洋生物多樣性及 跨領域之學術研究， 生態保育」為主軸，推廣 整合國家海洋研究量 海洋生物與生態系統調 能讓國人瞭解本院海 查與保育研究，共同出 洋研究目標與願景 版製作「海人第一線」專 9 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 書。 二、印製國家海洋研究院周 年紀念刊。 三、印 製 Marine Research 試刊號。 四、印製海事處置專書。 船舶工作人員 為提升本院研究與技 已完成無線監控穿戴式硬體 無線穿戴監控 術 人 員 於 大 型 工 作 設備採購(硬體)、船舶工作人 系統先期開發 船、研究船或租用漁 員 無 線 穿 戴 監 控 系 統 開 發 船進行海洋科研調查 (軟體)、設備與成果展示影 安全 片。 產官學合作 水域體驗活動 一、完成辦理海洋日系列活 動南部場(2 天)「蓮池潭 水域活動體驗」 ，活動開 放民眾免費體驗獨木舟 及立式划槳，透過寓教 於樂模式，傳達「知海」 、 「親海」、「愛海」的理 念。 二、完成辦理海洋日系列活 動北部場(2 天)「基隆水 域活動體驗」 ，活動開放 民眾免費體驗獨木舟及 立式划槳，透過寓教於 樂模式，傳達「知海」 、 「親海」、「愛海」的理 念。 海洋國際會議 辧理海洋國際會議人 一、透過模擬國際會議議事 人才培訓 才培訓課程及模擬海 進行，拓展我機關人員 洋國際會議比賽 之國際視野，接軌國際 政治及外交局勢，培訓 成為我國未來海洋人才 種子。 二、完成招訓海洋委員會、 10 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 海巡署、海洋保育署及 國家海洋研究院人員訓 練，1 場(3 天)。 三、本次比賽活動吸引 15 組國內外大專院校學生 及海委會機關同仁參 與，分別代表 15 個國 家。 四、比賽主題為「解決潛在 南海衝突」 ，培育臺灣新 一代海洋人才。 海巡人才培育 辦理加強海巡查緝人 依監察院及海委會來函指示 員及執法人員法治觀 事項辦理，本院於 6 月至 10 念 月期間至海巡署偵防分署 21 個查緝隊(配合偵防應用技 能訓練課程宣導)及艦隊分 署 20 海巡隊進行宣導。 編撰海巡人員情境式 本專書歷經 10 場實務訪談 登檢及談判訓練教材 與專家座談討論，並參酌海 巡署及所屬單位修訂建議而 定稿，全書共計五篇，供海巡 署海域執法人員與教育訓練 測考中心、中央警察大學及 警察專科學校教學訓練之 用。 海域安全教育 辦理「海事教材與人 一、製作完成「船舶失火」 、 力培訓計畫」 「人員落海」及「海巡科 普」3 部有關海巡執法人 員之多媒體教學影片。 二、建置海事教材數位學習 平台，並設計成果評量 題庫，供大眾觀賞影片 後可進行自我評量。 11 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 辦理「開放性水域安 一、於 7 月 25 日起至 8 月 全教育：海洋篇-種子 23 日週末時段辦理訓練 師資人才培訓工作 課程活動。 坊」 二、參與工作坊之成員具從 事水域安全相關工作經 驗或水域相關專業證照 之專業人員背景，本案 受訓合格學員後續可參 與並協助水域安全推廣 教育相關活動。 辦理「海域救助人員 一、辦理 2 場次專家訪談與 輔具救援職能課程建 2 場次專家焦點團體會 置研究(分析階段)」計 議。 畫案 二、建置海域救助人員科技 動力輔具救援職能模 型。 三、完成 ADDIE 訓練課程 設計模式第一(分析)階 段 離岸風電教育 辦理「離岸風場營運 進行運維階段的產業技術、 活動 與維護知識講堂」課 海事工程及人才發展等議題 程活動 之知識交流與研討。於第一 場次主要進行離岸風電運維 階段總體概況介紹，第二場 次主要探討離岸風場運維階 段結構之安全性、性能檢測、 與評估技術等內容。完成 2 場次離岸風場營運與維護知 識講堂課程活動。 二、海 洋 政 策 海洋空間規劃 海域空間規劃國際政 一、 完 成 我 國 現 行 涉 及 海 及 文 化 研 (MSP)法制化 策、制度與實務研析 岸與海域利用管理制 究作業 度和海洋委員會主管 法規之盤點分析。 二、 完成聯合國、歐盟、拉 12 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 脫維亞、德國、日本、 加拿大、美國等國際海 域空間規劃制度與案 例蒐集與研析。 三、 辦理 3 場海域空間規劃 工作坊。 海科館、科博 海洋資源博物館經營 一、完成既有三館（海科館、 館及海生館業 策略之先期研究 科博館及海生館）之設 務整合之評估 館目標、組織編制、年度 研究 計畫、重點工作、營運行 銷等進行彙整與比較分 析。 二、完成國內、外博物館業 務整合相關文獻 (含實 際案例)、學者專家等權 益相關人意見蒐集，以 及彙整分析民眾對於海 洋博物館營運意見。 三、舉辦 1 場民眾體驗活 動，並舉行 1 場願景工 作坊。 里海創生之區 海洋文化與區域發展 一、完成海岸聚落範圍之界 域發展模式研 調查計畫 定。 究 二、完成海岸聚落之海洋文 化屬性初步調查。 三、完成海岸聚落發展的類 型研析。 四、成立海青應援夥伴網絡 以及運作模式。 海岸聚落政策研究影 一、製作 1 部〈黑潮〉大專 音專題製作暨推廣 題影音、2 部專題形象影 片，以及電視議題製作。 二、完成研究成果之教育推 廣品設計與製作。 13 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 海洋事務法制 深層海水產業發展管 一、盤點並研析國內、外深 研析 理之立法研究 層海水產業之相關法令 規章。 二、擬定具體可行之行政措 施供政府部門未來政策 制定之參考。 達悟族傳統海域自治 一、完成蘭嶼達悟族之飛魚 管理與海域法規之衝 文化背後蘊含及禁忌調 突與調和研究 查。 二、擬定具體可行之行政措 施供政府部門未來政策 制定之參考。 三、研究成果已於 2021 年 1 月出刊至「臺灣原住民 族法學」。 海 洋 文 化 探 阿美族傳統海洋知識 一、完成阿美族傳統海洋知 索：原住民族 與文化研究暨活用推 識與文化基礎調查與傳 海洋傳統文化 廣 統共好管理制度之考察 調查與永續活 與分析，並提出傳統知 用 識與文化保存傳承之策 略。 二、舉辦 3 梯次之民眾體驗 活動，及製作 3 部多媒 體短片。 達悟族傳統海洋知識 一、完成達悟族傳統海洋知 與文化研究暨活用推 識與文化基礎調查與傳 廣 統共好管理制度之考察 與分析，並提出傳統知 識與文化保存傳承之策 略。 二、舉辦 1 梯次之民眾體驗 活動，及製作 3 部多媒 體短片。 三、參與 1 場與南島語族傳 14 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 統海洋知識與文化相關 之國際交流活動。 三、海 洋 科 學 海洋資源倉儲 海洋資源倉儲及海底 一、完成「移動型海洋鑽探 及 資 訊 研 與海底地形監 地形調查 岩心庫房」建置，提供全 究作業 測計畫 國海底地質鑽探倉儲， 俾利海洋地質研究及離 岸風電場域規劃評估。 二、完成臺灣海峽南段海床 沉積調查共 165 平方公 里，掌握海域資源的分 佈和蘊藏。 海洋觀測計畫 屏東西南海域即時水 一、屏東西南海域水文測站 文環境監測 操作與維護。 二、觀測資料品管及相關分 析。 三、定期定點水質採樣分析 作業。 四、三維水質及懸浮濃度數 值模式建置與分析。 外傘頂洲侵退 雲嘉海岸(外傘頂洲) 完成雲嘉海岸(外傘頂洲)侵 防治技術開發 侵退防治研究 退防治研究報告，包含完成 與策略建構 兩次現場資料補充調查分 析，驗證優化地形變遷模式， 進行 6 種海岸防護因應策略 模擬分析探討。 地形變遷 AI 偵測技術 AI 技術可快速且自動地偵 研發 測衛星影像中的水線位置， 透過影像進行地形高程建 模，可應用於補遺與資料重 建。另對於外傘頂洲此複雜 環境，採用 AI 技術能突破傳 統一維數值模式的限制提供 一種灘線變遷分析方法。 15 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 海洋科學與資 舉辦「全國海洋資料 一、辦理 1 場「全國海洋資 訊之交流及合 整合應用工作坊」 ，促 料整合應用工作坊」 ，並 作 進全國具海洋資料單 提供網路即時播放，邀 位有關海洋基礎建 集科技部國家實驗研究 置、流通加值、技術研 院臺灣海洋科技研究中 發等層面之交流 心、交通部中央氣象局、 交通部運輸研究所、行 政院農業委員會水產試 驗所、經濟部中央地質 調查所、內政部地政司、 國立臺灣海洋大學、國 立臺灣大學海洋研究所 等 8 個政府機關及學界 與談，現場共約 100 人 次與會交流。 二、與國立中央大學地球科 學學院簽署合作備忘 錄，共同發展北極海洋 觀測及未來相關合作事 宜。 三、與交通部中央氣象局簽 署合作備忘錄，發展海 洋科技研究、建置海洋 資料庫及推廣海氣象資 訊服務，以提升海域安 全、增進海洋資料應用 及加強海洋領域合作。 海洋研究成果 海洋觀測資料出版 編印「2018 年臺灣海域波浪、 海流、風力觀測資料月統計 年報」共 3 冊，彙整交通部 中央氣象局、運輸研究所港 灣技術研究中心、觀光局及 經濟部水利署等單位之海域 觀測資料，進行波浪、風力及 16 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 海流統計分析，提供離岸風 電施工規劃、海洋政策、海洋 空間規劃等各領域產官學界 應用。 四、海 洋 生 態 強化海洋生態 一、規劃海洋生態調 一、辦理我國海洋生態調查 及 保 育 研 調查監測體系 查監測網，建立 監測網與監測規範建立 究作業 監測規範，實施 之整體規劃，完成監測 海洋生物資源調 規範及成果報告 1 件。 查 二、執行北部海域、澎湖海 二、離岸風電場生態 域及南部海域等 2 季臺 保育環境監測研 灣岸際生物資源調查、 究 澎湖海域光手滑面蟹分 布及年級群探討、擱淺 鯨豚組織樣本研究、臺 灣西南海域海洋生物調 查，完成成果報告書 1 件、分析報告 1 件，並 發表論文壁報 1 篇。 三、辦理底棲環境改變對海 洋生態之潛在影響、離 岸風電場近海鯨豚族群 健康評估與水下聲景資 料建置，以及離岸風機 基樁防蝕工程對生態環 境之影響評估等研究， 完成成果報告書 3 件。 建構海洋生態 一、開發人工藻床技 一、辦理臺灣產馬尾藻人工 保育及棲地復 術及再利用資材 藻床育苗技術開發、煉 育策略 於海洋牧場之影 鋼轉爐石應用於海洋牧 響評估 場對臺灣海洋生態環境 二、研析海洋外來物 之影響評估、臺灣西南 種入侵之影響 海域發展海洋牧場之關 鍵附著生物，完成成果 報告書 2 件，並發表論 17 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 文壁報 3 篇， 以及取得 馬尾藻採苗與育苗等 2 項專利。 二、辦理海洋外來入侵魚類 對原生態系統影響之研 究，完成成果報告書 1 件，並發表論文壁報 1 篇。 提升海洋生態 應用科技技術導入海 一、辦理臺灣鄰近海域環境 研究技術量能 洋生態研究 DNA 研究、臺灣西部海 域水下聲景研究，完成 600 件水質樣本之環境 DNA 分析及 6 處臺灣海 域水下聲景蒐集。 二、為拓展研究量能及整合 技術資源，完成與國立 海洋生物博物館、行政 院農業委員會水產試驗 所、國立臺灣海洋大學 及國立中山大學等 4 個 單位簽署合作備忘錄， 以攜手合作進行海洋相 關之科學與海洋生態研 究，共享環境調查資料 及研究資源，並促進雙 方研究人才培訓與交 流。 三、辦理 2020 海洋水下聲 景研討會暨工作坊，邀 請國內海洋水下聲景聲 學等相關專家、學者及 產官學界人士，透過議 題發表及討論，分享研 究心得與實務經驗，以 18 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 策進海洋水下聲景之科 研應用。 五、海 洋 產 業 臺灣離岸風場 離岸風電海域防救災 參考海域管理相關法規，彙 及 工 程 研 特有問題及其 規劃策略研究 整專家諮詢會議結論，建議 究作業 解決方案之研 以官民合作設置聯合災防中 擬 心，使治理、監管、防災能量 整合一起，以維護離岸風電 海域安全。 風險海域劃設與管理 依據海岸性質和行政區域， 策略研擬 將全臺海域分為 57 區域，針 對一般民眾根據海氣象水文 與地文環境等因子，進行海 域遊憩活動之高、中及低度 風險等級劃設建議。 智慧化海域安 動態船舶資訊中繼開 一、完成 AIS 中繼傳輸擴大 全與環境監測 發與排放廢棄物推估 技術開發，拓展我國鄰 系統建置之研 模式研究 近海域 AIS 訊號涵蓋範 究 圍。 二、完成我國鄰近海域船舶 空氣污染物排放量推估 模式之效能評估。 振盪水柱式波浪發電 一、完成振盪水柱式波浪發 系統之渦輪機設計先 電系統之渦輪機設計與 期研究 驗證。 二、發展威爾斯渦輪機設計 程序與方法，建立波浪 發電關鍵技術。 海廢流場預測 海洋塑膠微粒偵測系 一、完成海洋塑膠微粒自動 模式建立 統開發研究 檢測流程與定量分析技 術開發。 二、完成海洋塑膠微粒偵測 雛型系統建置。 海洋廢棄物追蹤預測 進行海上漂浮物受水動力與 技術建置與實海漂流 風壓差影響效應的實驗，其 19 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 試驗 包括保麗龍、碰墊等漁業廢 棄物、寶特瓶、人體模型以及 豬隻模型。完成於海上試驗 時收集漂流物軌跡、海氣象 及海流資料，將實驗成果應 用於精進海廢追蹤預測模擬 成效。 深層海水開發 深層海水產業發展現 藉由研析國內外深層海水產 技術研究 況盤整與未來發展規 業現況了解目前發展動態， 劃 研擬我國後續深層海水產業 發展策略。 海洋深層水重要成分 進行提取深層海水中有效成 之分析與應用技術開 分之高價值化應用研究，評 發 估利用於保健食品、醫藥、化 妝品、保養品與功能性飲料 等高值化商業產品之可行 性。 國家船模試驗 船模試驗中心籌建規 一、完成國艦國造與國內造 室水槽建置計 劃 船產業未來所需之船模 畫 試驗項目分析。 二、針對未來需求與國內現 有試驗量能，提出船模 試驗中心籌建所需規格 與規劃。 海洋資源博物 推動海洋資源博物館 一、博物館用地取得方案及 館興建計畫 興建計畫委託專業服 其財務效益、經濟效益 務案 評估。 二、定址後博物館之初步工 程資料及綜合規劃設 計。 三、完成營運計畫，包含：營 運模式、管理維護策略、 營運組織及人力、行銷 策略與規劃、預期效益 20 辦理情形 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 已完成或未完成之說明 因應改善措施 評估等。 辦理海洋研究 第一屆「夢想的海洋」為根植與提升下一世代「親 推廣活動 全國兒童繪畫比賽 海」 、「知海」 、「愛海」的海洋 意識，舉辦第一屆全國兒童 繪畫比賽，收到來自全國 764 所國小，涵蓋 23 縣市，近 4,400 件參賽稿件，共評選出 54 件優秀作品。 第一屆「智慧海洋」黑 配合國家發展需求，展現政 客松競賽 府對海洋研究創新的重視， 促進跨領域及公私協力合 作，辦理「智慧海洋」黑客松 競賽，共 12 組提案隊伍晉級 決賽，評選出 5 組優勝隊伍。 21 國家海 歲入來源 經資門分列 中華民國 科 目 預 算 數 款 項 目 節 名稱及編號 原預算數 預算增減數 合計 (1) 02 0400000000-2 12,000 0 12,000 罰款及賠償收入 209 ˉ0467300000-3 12,000 0 12,000 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ0467300300-7 12,000 0 12,000 ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ0467300301-0 12,000 0 12,000 ˉˉˉ一般賠償收入 07 1200000000-8 8,000 0 8,000 其他收入 226 ˉ1267300000-9 8,000 0 8,000 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ1267300200-8 8,000 0 8,000 ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ1267300210-1 8,000 0 8,000 ˉˉˉ其他雜項收入 02 ˉˉˉ1267300201-0 0 0 0 ˉˉˉ收回以前年度歲出 經常門小計 20,000 0 20,000 資本門小計 0 0 0 合計 20,000 0 20,000 22 洋研究院 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決 算 數 預決算比較增 決算數占預 減數 算數之比率 實現數 應收數 保留數 合計 (2) (2)-(1) (2)/(1)% 52,544 0 0 52,544 40,544 437.87 52,544 0 0 52,544 40,544 437.87 52,544 0 0 52,544 40,544 437.87 52,544 0 0 52,544 40,544 437.87 17,603 0 0 17,603 9,603 220.04 17,603 0 0 17,603 9,603 220.04 17,603 0 0 17,603 9,603 220.04 15,264 0 0 15,264 7,264 190.80 2,339 0 0 2,339 2,339 70,147 0 0 70,147 50,147 350.74 0 0 0 0 0 70,147 0 0 70,147 50,147 350.74 23 國家海 歲出政事 經資門併計 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 07 3700000000-8 252,767,000 0 0 0 民政支出 0 0 0 01 ˉˉ3767300100-3 136,148,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 0 0 02 ˉˉ3767300200-8 114,619,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 0 0 0 03 ˉˉ3767309800-4 2,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 32 8900000000-0 690,765 0 0 0 其他支出 0 0 0 01 ˉˉ8903304500-4 690,765 0 0 0 ˉˉ公教人員婚喪生育及子女 ˉˉ教育補助 0 0 0 合計 253,457,765 0 0 0 0 0 0 24 洋研究院 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 252,767,000 219,826,590 0 -32,940,410 86.97 0 219,826,590 136,148,000 105,208,075 0 -30,939,925 77.27 0 105,208,075 114,619,000 114,618,515 0 -485 100.00 0 114,618,515 2,000,000 0 0 -2,000,000 0.00 0 0 690,765 690,765 0 0 100.00 0 690,765 690,765 690,765 0 0 100.00 0 690,765 253,457,765 220,517,355 0 -32,940,410 87.00 0 220,517,355 25 國家海 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 24 0067000000-3 海洋委員會主管 經常門小計 248,410,000 0 0 0 0 -8,688,389 -8,688,389 資本門小計 4,357,000 0 0 0 0 8,688,389 8,688,389 04 ˉ0067300000-0 252,767,000 0 0 0 ˉ國家海洋研究院 0 0 0 經常門小計 248,410,000 0 0 0 0 -8,688,389 -8,688,389 資本門小計 4,357,000 0 0 0 0 8,688,389 8,688,389 01 ˉˉ3767300100-3 136,058,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 -18,000 -18,000 ˉˉˉˉˉ10 113,935,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 ˉˉˉˉˉ20 22,123,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -18,000 -18,000 01 ˉˉ3767300100-3* 90,000 0 0 0 ˉˉ一般行政 0 18,000 18,000 ˉˉˉˉˉ30 90,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 18,000 18,000 02 ˉˉ3767300200-8 110,352,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 0 -8,670,389 -8,670,389 ˉˉˉˉˉ20 110,352,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 -8,670,389 -8,670,389 02 ˉˉ3767300200-8* 4,267,000 0 0 0 ˉˉ海洋研究業務 0 8,670,389 8,670,389 ˉˉˉˉˉ20 2,900,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ業務費 0 8,438,944 8,438,944 26 洋研究院 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 239,721,611 206,781,201 0 -32,940,410 86.26 0 206,781,201 13,045,389 13,045,389 0 0 100.00 0 13,045,389 252,767,000 219,826,590 0 -32,940,410 86.97 0 219,826,590 239,721,611 206,781,201 0 -32,940,410 86.26 0 206,781,201 13,045,389 13,045,389 0 0 100.00 0 13,045,389 136,040,000 105,100,075 0 -30,939,925 77.26 0 105,100,075 113,935,000 82,996,052 0 -30,938,948 72.85 0 82,996,052 22,105,000 22,104,023 0 -977 100.00 0 22,104,023 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 108,000 108,000 0 0 100.00 0 108,000 101,681,611 101,681,126 0 -485 100.00 0 101,681,126 101,681,611 101,681,126 0 -485 100.00 0 101,681,126 12,937,389 12,937,389 0 0 100.00 0 12,937,389 11,338,944 11,338,944 0 0 100.00 0 11,338,944 27 國家海 歲出機關 經資門分列 中華民國 科 目 預算數 預 算 增 減 數 預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 原預算數 動支第一預備金數 經費流用數 小 計 ˉˉˉˉˉ30 1,367,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ設備及投資 0 231,445 231,445 03 ˉˉ3767309800-4 2,000,000 0 0 0 ˉˉ第一預備金 0 0 0 ˉˉˉˉˉ60 2,000,000 0 0 0 ˉˉˉˉˉ預備金 0 0 0 02 8903304500-4 690,765 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0 0 0 ˉˉˉˉˉ10 690,765 0 0 0 ˉˉˉˉˉ人事費 0 0 0 經常門小計 690,765 0 0 0 0 0 0 統籌科目小計 690,765 0 0 0 0 0 0 合計 253,457,765 0 0 0 0 0 0 28 洋研究院 別決算表 109年度 單位:新臺幣元;% 決算數 決算數占預算數之比率 實現數 保留數 預決算比較增減數 合計 (2)／(1)％ (2)-(1) (1) 應付數 合計(2) 1,598,445 1,598,445 0 0 100.00 0 1,598,445 2,000,000 0 0 -2,000,000 0.00 0 0 2,000,000 0 0 -2,000,000 0.00 0 0 690,765 690,765 0 0 100.00 0 690,765 690,765 690,765 0 0 100.00 0 690,765 690,765 690,765 0 0 100.00 0 690,765 690,765 690,765 0 0 100.00 0 690,765 253,457,765 220,517,355 0 -32,940,410 87.00 0 220,517,355 29 國家海 歲出用途別 中華民國 科目 經 常 支 出 款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計 24 0067000000-3 海洋委員會主管 04 ˉ0067300000-0 82,996,052 123,785,149 0 0 206,781,201 ˉ國家海洋研究院 01 ˉˉ3767300100-3 82,996,052 22,104,023 0 0 105,100,075 ˉˉ一般行政 02 ˉˉ3767300200-8 0 101,681,126 0 0 101,681,126 ˉˉ海洋研究業務 小 計 82,996,052 123,785,149 0 0 206,781,201 合 計 82,996,052 123,785,149 0 0 206,781,201 30 洋研究院 決算分析表 109年度 單位：新臺幣元 資 本 支 出 合計 備註 業務費 設備及投資 獎補助費 小計 0067000000-3 海洋委員會主管 11,338,944 1,706,445 0 13,045,389 ˉ0067300000-0 219,826,590 ˉ國家海洋研究院 0 108,000 0 108,000 ˉˉ3767300100-3 105,208,075 ˉˉ一般行政 11,338,944 1,598,445 0 12,937,389 ˉˉ3767300200-8 114,618,515 ˉˉ海洋研究業務 11,338,944 1,706,445 0 13,045,389 小 計219,826,590 11,338,944 1,706,445 0 13,045,389 合 計 219,826,590 31 國家海 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 海洋研究業務 10人事費 82,996,052 0 ˉ1015 法定編制人員待遇 59,277,926 0 ˉ1025 技工及工友待遇 811,920 0 ˉ1030 獎金 7,352,386 0 ˉ1035 其他給與 1,007,180 0 ˉ1040 加班值班費 3,980,985 0 ˉ1050 退休離職儲金 5,482,770 0 ˉ1055 保險 5,082,885 0 20業務費 22,104,023 113,020,070 ˉ2003 教育訓練費 82,280 27,500 ˉ2006 水電費 1,448,021 0 ˉ2009 通訊費 251,889 59,137 ˉ2018 資訊服務費 537,069 2,424,965 ˉ2021 其他業務租金 7,434,932 1,019,362 ˉ2024 稅捐及規費 71,680 6,405 ˉ2027 保險費 61,869 42,032 ˉ2030 兼職費 20,000 0 ˉ2036 按日按件計資酬金 497,265 2,440,633 ˉ2039 委辦費 0 66,274,427 ˉ2051 物品 3,608,161 6,133,963 ˉ2054 一般事務費 6,165,431 30,706,143 ˉ2063 房屋建築養護費 758,433 0 ˉ2066 車輛及辦公器具養護費 55,876 10,800 ˉ2069 設施及機械設備養護費 220,137 15,787 ˉ2072 國內旅費 708,650 3,673,694 ˉ2081 運費 25,130 183,212 ˉ2084 短程車資 0 2,010 ˉ2093 特別費 157,200 0 30設備及投資 108,000 1,598,445 ˉ3020 機械設備費 0 119,750 ˉ3030 資訊軟硬體設備費 33,000 1,232,687 ˉ3035 雜項設備費 75,000 234,608 ˉ3040 權利 0 11,400 小 計 105,208,075 114,618,515 32 洋研究院 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 82,996,052 59,277,926 811,920 7,352,386 1,007,180 3,980,985 5,482,770 5,082,885 135,124,093 109,780 1,448,021 311,026 2,962,034 8,454,294 78,085 103,901 20,000 2,937,898 66,274,427 9,742,124 36,871,574 758,433 66,676 235,924 4,382,344 208,342 2,010 157,200 1,706,445 119,750 1,265,687 309,608 11,400 219,826,590 33 國家海 歲出用途別 中華民國 工作計畫科目名稱 用途別科目名稱及編號 一般行政 海洋研究業務 合 計 105,208,075 114,618,515 34 洋研究院 決算累計表 109年度 單位:新臺幣元 工作計畫科目名稱 合計 219,826,590 35 國家海洋 繳付公庫 經資門併計 中華民國 加項 減項： 歲入實現數 項目 歲入待納庫數 以前年度待 (1) (2) 納庫繳庫數 (3) 合計 70,147 0 0 本年度 70,147 0 0 0467300301 52,544 0 0 一般賠償收入 1267300201 2,339 0 0 收回以前年度歲出 1267300210 15,264 0 0 其他雜項收入 以前年度 0 0 0 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 二、以前年度收入納庫款 0 0 0 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 0 0 0 支用收回 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 0 0 0 款 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 0 0 0 不再繼續支用 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 四、收回剔除經費 0 0 0 36 研究院 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ 以前年度撥款於本年度繳還數 預收款 剔除經費 (4)+(5)+(6)+ 材料 存出保證金 其他應收款 (7) (8) (7)+(8) (4) (5) (6) 0 0 0 0 0 70,147 0 0 0 0 0 70,147 0 0 0 0 0 52,544 0 0 0 0 0 2,339 0 0 0 0 0 15,264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 國家海洋 公庫撥入 經資門併計 中華民國 加 項 歲出實現數 項目 (1) 預付款 材料 存出保證金 (2) (3) (4) 合計 220,517,355 0 0 0 本年度 220,517,355 0 0 0 一、本年度經費 219,826,590 0 0 0 3767300100 105,208,075 0 0 0 一般行政 3767300200 114,618,515 0 0 0 海洋研究業務 二、統籌科目 690,765 0 0 0 8903304500 690,765 0 0 0 公教人員婚喪生育及子女教育補助 以前年度 0 0 0 0 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 38 研究院 數分析表 109年度 單位:新臺幣元 加項 減項： 公庫撥入數 以前年度撥款於本年度實 歲出應付、保留數公 (8)=(1)+(2)+(3)+ 退還收入(預收)款 其他應收款 現數 庫未撥入數 (4)+(5)+(6)-(7) (5) (6) (7) 0 0 0 220,517,355 0 0 0 0 220,517,355 0 0 0 0 219,826,590 0 0 0 0 105,208,075 0 0 0 0 114,618,515 0 0 0 0 690,765 0 0 0 0 690,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 國家海洋研究院 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表 中華民國109年度 單位：新臺幣元；% 餘 絀 數 (或減免、註銷數) 餘絀數(或減免、註銷數) 年度 科目名稱及編號 原因說明及因應改善措施 金額 % 109 0467300301-0 40,544 337.87 係因實際發生之廠商違約罰款較預算數為多。 一般賠償收入 1267300201-0 2,339 係因實際發生收回以前年度薪資。 收回以前年度歲出 1267300210-1 7,264 90.80 係因實際借用員工宿舍之繳庫數較預算數為 其他雜項收入 多。 小計 50,147 250.74 本年度合計 50,147 250.74 40 本 頁 空 白 41 國家海 歲出賸餘（或減 中華民國 賸餘數 經常門 工作計畫 （或減免、註銷數) 年度 名稱及編號 金額 % 類型 金額 109 3767300100-3 主要係因機關甫自108年4月24日奉准 30,939,925 22.73 2 30,938,948 一般行政 成立，人員陸續遴補進用中及遴補人 員薪俸未達原編列俸額，致人事費預 算執行未達預期。 採購業務用品等結餘。 8 977 3767300200-8 採購業務用品等結餘。 485 0.00 8 485 海洋研究業務 3767309800-4 第一預備金未動支。 2,000,000 100.00 3 2,000,000 第一預備金 小計 32,940,410 13.03 32,940,410 合計 32,940,410 13.03 32,940,410 42 洋研究院 免、註銷）分析表 109年度 單位：新臺幣元；% 經常門 資本門 備註 賸餘原因說明 賸餘原因說明 及相關改善措施 類型 金額 及相關改善措施 主要係因機關甫自108年4月24日奉准 0 成立，人員陸續遴補進用中及遴補人 員薪俸未達原編列俸額，致人事費預 算執行未達預期。 採購業務用品等結餘。 0 採購業務用品等結餘。 0 第一預備金未動支。 0 0 0 43 國家海 人事費 中華民國 預算數 人事費別 決算數(2) 原預算數 預算增減數 合計(1) 一、民意代表待遇 0 0 0 0 二、政務人員待遇 0 0 0 0 三、法定編制人員待遇 75,950,000 0 75,950,000 59,277,926 四、約聘僱人員待遇 0 0 0 0 五、技工及工友待遇 825,000 0 825,000 811,920 六、獎金 15,995,000 0 15,995,000 7,352,386 七、其他給與 1,380,000 0 1,380,000 1,007,180 八、加班值班費 6,431,000 0 6,431,000 3,980,985 九、退休退職給付 0 0 0 0 十、退休離職儲金 6,940,000 0 6,940,000 5,482,770 十一、保險 6,414,000 0 6,414,000 5,082,885 十二、調待準備 0 0 0 0 合 計 113,935,000 0 113,935,000 82,996,052 44 洋研究院 分析表 109年度 單位：新臺幣元；%；人 比 較 增 減 數 員 工 人 數 金額 說明 ％ 預計數 實有數 (3)=(2)-(1) 0 0 0 0 0 0 -16,672,074 -21.95 78 74 1.因機關甫自108年4月24日奉准 成立，人員陸續遴補進用中及遴 補人員薪俸未達原編列俸額，致 人事費預算執行未達預期。 2.至109年12月進用人數為74人， 賡續辦理遴補作業。 0 0 0 -13,080 -1.59 2 2 -8,642,614 -54.03 0 0 本院108年4月24日奉准成立，人 員陸續遴補進用中及遴補人員薪 俸未達原編列俸額，且因年終獎 金係按任職比例發給，故實際發 放獎金數較預算數少，執行明細 如下： 1.考績獎金：2,507,281元。 2.年終工作獎金：4,845,105元。 -372,820 -27.02 0 0 主要係因本院進用之研究人員， 多數為初任公務，故未具請領休 假補助資格。 -2,450,015 -38.10 0 0 係因機關甫自108年4月24日奉准 成立，人員陸續遴補進用中及遴 補人員薪俸未達原編列俸額，故 實際請領加班費決算數較預算數 少。 0 0 0 -1,457,230 -21.00 0 0 係因機關甫自108年4月24日奉准 成立，人員陸續遴補進用中及遴 補人員薪俸未達原編列俸額，故 退休離職儲金決算數較預算數 少。 -1,331,115 -20.75 0 0 係因機關甫自108年4月24日奉准 成立，人員陸續遴補進用中及遴 補人員薪俸未達原編列俸額，故 保險決算數較預算數少。 非人事費支付之勞務承攬決算數 為951,342元，進用人數為5人。 0 0 0 -30,938,948 -27.15 80 76 45 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 共同投標廠商 國家海洋研究 2,855,000 1090415 1091231 1091228 海洋研究業務 2,855,000 （綠波國際工 院試驗場地先 程顧問有限公 期規劃 司、國立中山 大學、王家建 築師事務所） 109 國立臺灣海洋 海事教材研製 1,822,000 1090309 1091230 1091221 海洋研究業務 1,822,000 大學 與人力培訓計 畫 109 船富事業資訊 海事教材研製 47,519 1090409 1090530 1090521 海洋研究業務 47,519 有限公司 與人力培訓計 畫所需電腦設 備 109 亞堤仕生醫科 船舶工作人員 1,880,000 1091005 1091231 1091215 海洋研究業務 553,000 技股份有限公 無線穿戴監控 司 系統先期開發 案 109 國立臺東大學 阿美族傳統海 1,128,000 1090226 1091219 1091218 海洋研究業務 1,125,165 洋知識與文化 研究暨活用推 廣 109 國立東華大學 達悟族傳統海 1,130,000 1090320 1091219 1091218 海洋研究業務 1,126,582 洋知識與文化 研究暨活用推 廣 109 國立高雄科技 海洋資源博物 730,000 1090303 1091214 1091214 海洋研究業務 730,000 大學 館經營策略之 先期研究 109 中華民國海洋 海域空間規劃 1,379,092 1090306 1091231 1091229 海洋研究業務 1,379,092 事務與政策協 國際政策、制 會 度與實務研析 109 綜益資訊股份 「達悟族傳統 49,400 1090512 1090612 1090527 海洋研究業務 49,400 有限公司 海洋知識與文 化研究暨活用 推廣」所需攝 影器材 46 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 2,855,000 v v 0 0 1,822,000 v v v v v 0 0 47,519 v v 0 0 553,000 v v 1.應當年度業務需求 檢討調整之新增計畫 ，致未及於年度開始6 個月內完成簽約手 續。 2.本案契約金額為 1,880,000元。其中委 辦費資本門553,000元 ，一般事務費 1,090,000元，消耗品 20,976元，非消耗品 216,024元。 0 0 1,125,165 v v v v v 未符契約規定，減價 收受2,835元。 0 0 1,126,582 v v v v v 未符契約規定，減價 收受3,418元。 0 0 730,000 v v v v v 0 0 1,379,092 v v v v v 0 0 49,400 v v 47 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 鉅騰科技股份 「阿美族傳統 59,638 1090529 1090619 1090607 海洋研究業務 59,638 有限公司 海洋知識與文 化研究暨活用 推廣」所需電 腦設備 109 精準國際開發 「海域空間規 64,510 1090724 1091012 1091012 海洋研究業務 64,510 有限公司 劃國際政策、 制度與實務研 析」所需攝影 器材 109 國立交通大學 地形變遷AI偵 3,785,000 1090226 1091230 1091229 海洋研究業務 3,785,000 測技術研發委 託專業服務案 109 財團法人成大 雲嘉海岸(外 3,600,000 1090224 1091230 1091228 海洋研究業務 3,600,000 研究發展基金 傘頂洲)侵退 會 防治研究委託 專業服務案 109 宏宇資訊社 雲嘉海岸(外 92,300 1090410 1090430 1090424 海洋研究業務 92,300 傘頂洲)侵退 防治研究所需 電腦設備 109 展碁國際股份 雲嘉海岸(外 94,185 1090331 1090430 1090423 海洋研究業務 94,185 有限公司 傘頂洲)侵退 防治研究所需 設備-網路儲 存伺服器 109 國立中山大學 屏東西南海域 3,790,000 1090303 1091230 1091229 海洋研究業務 3,760,000 水文測站操作 維護委託專業 服務案 109 國立高雄科技 海洋塑膠微粒 1,880,000 1090212 1091231 1091228 海洋研究業務 1,880,000 大學 偵測系統開發 先期研究委託 專業服務案 109 擎昊科技股份 海洋塑膠微粒 2,522,819 1090924 1091230 1091230 海洋研究業務 2,522,819 有限公司 偵測系統開發 所需設備-雲 端伺服器及儲 存設備等 109 荷蘭Deltares 海洋塑膠微粒 99,888 1090526 1090731 1090727 海洋研究業務 99,888 公司 偵測系統開發 所需軟體-Del ft 3D軟體 48 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 59,638 v v 0 0 64,510 v v 因採購設備之規格需 多方比較及規劃，爰 至109年度下半年始完 成採購作業。 0 0 3,785,000 v v v v v 0 0 3,600,000 v v v v v 0 0 92,300 v v 0 0 94,185 v v 0 0 3,760,000 v v 未符契約規定，減價 收受30,000元。 0 0 1,880,000 v v v v v 0 0 2,522,819 v v 應當年度業務需求檢 討調整新增工作，致 未及於年度開始6個月 內完成簽約手續。 0 0 99,888 v v 49 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 新銳影像科技 海洋塑膠微粒 98,800 1091113 1091231 1091231 海洋研究業務 98,800 股份有限公司 偵測系統開發 所需軟體-海 洋展示系統(S OS Explorer) 109 大同世界科技 海洋塑膠微粒 42,000 1090317 1090430 1090407 海洋研究業務 42,000 股份有限公司 偵測系統開發 所需電腦設備 109 鎂迦科技有限 海洋塑膠微粒 945,000 1090930 1091231 1091226 海洋研究業務 945,000 公司 偵測系統開發 所需設備-海 洋監測儀器1 批 109 鶴群資訊企業 海洋觀測計畫 703,400 1090818 1090930 1090918 海洋研究業務 703,400 有限公司 所需設備-高 速運算工作站 109 汎宸工程有限 海洋觀測計畫 1,680,000 1091020 1091231 1091216 海洋研究業務 730,000 公司 所需設備-移 動型海洋鑽探 岩心庫房 109 詮瑩企業股份 海洋觀測計畫 455,000 1091109 1091231 1091207 海洋研究業務 455,000 有限公司 所需設備-自 記式濁度計 109 瑋台科技有限 海洋觀測計畫 99,000 1090925 1091031 1091021 海洋研究業務 99,000 公司 所需設備-86 吋觸控式展示 螢幕 109 國立中山大學 離岸風電場生 4,255,000 1090221 1091130 1091130 海洋研究業務 4,255,000 態保育環境監 測研究:底棲 環境改變對海 洋生態之潛在 影響案 50 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 98,800 v v 應當年度業務需求檢 討調整新增工作，致 未及於年度開始6個月 內完成簽約手續。 0 0 42,000 v v 0 0 945,000 v v 應當年度業務需求檢 討調整新增工作，致 未及於年度開始6個月 內完成簽約手續。 0 0 703,400 v v 應當年度業務需求檢 討調整新增工作，致 未及於年度開始6個月 內完成簽約手續。 0 0 730,000 v v 1.於當年度7月30日乃 確認需求地點，致未 及於年度開始6個月內 完成簽約手續。 2.本案契約金額為 1,680,000元，其中委 辦費資本門730,000元 ，一般事務費950,000 元。 0 0 455,000 v v 應當年度業務需求檢 討調整新增工作，致 未及於年度開始6個月 內完成簽約手續。 0 0 99,000 v v 應當年度業務需求檢 討調整新增工作，致 未及於年度開始6個月 內完成簽約手續。 0 0 4,255,000 v v v v v 51 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 財團法人成大 煉鋼轉爐石應 1,455,000 1090219 1091130 1091125 海洋研究業務 1,455,000 研究發展基金 用於海洋牧場 會 對臺灣海洋生 態環境之影響 評估 109 國立中興大學 我國海洋生態 2,445,000 1090302 1090831 1090825 海洋研究業務 2,445,000 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃 109 國立臺灣大學 離岸風電場近 5,405,000 1090225 1091217 1091215 海洋研究業務 5,405,000 海鯨豚族群健 康評估與水下 聲景資料建置 案 109 善祥環境科技 離岸風機基樁 2,105,000 1090221 1091130 1091130 海洋研究業務 2,105,000 有限公司 防蝕工程對生 態環境之影響 評估 109 金萬林企業股 我國海洋生態 148,000 1090605 1090719 1090624 海洋研究業務 148,000 份有限公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-梯度 型聚合酶連鎖 反應器 109 賾屨有限公司 我國海洋生態 452,467 1090507 1091206 1091204 海洋研究業務 452,467 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-海洋 水質菌種研究 設備1批等 109 伯昂興業股份 我國海洋生態 35,000 1090515 1090527 1090521 海洋研究業務 35,000 有限公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-電動 定量吸取及分 注器等 109 騰潛事業有限 我國海洋生態 47,500 1090521 1090831 1090821 海洋研究業務 47,500 公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-可攜 式AIS接收器 52 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 1,455,000 v v v v v 0 0 2,445,000 v v v v v 0 0 5,405,000 v v v v v 0 0 2,105,000 v v v v v 0 0 148,000 v v 0 0 452,467 v v 0 0 35,000 v v 0 0 47,500 v v 53 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 暗潮有限公司 我國海洋生態 451,500 1090601 1091118 1090923 海洋研究業務 451,500 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-水中 推進器等 109 保吉生化學股 我國海洋生態 59,850 1090604 1090728 1090629 海洋研究業務 59,850 份有限公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-環境D NA水體樣本過 濾之蠕動幫浦 109 船富資訊事業 我國海洋生態 98,686 1090623 1090731 1090722 海洋研究業務 98,686 有限公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-高流 明數水下攝影 燈及閃光燈 109 成信新貿易股 我國海洋生態 22,000 1090624 1090728 1090629 海洋研究業務 22,000 份有限公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-環境D NA水體樣本室 內過濾之器具 109 巨興化學儀器 離岸風電場生 88,200 1090622 1090820 1090810 海洋研究業務 88,200 有限公司 態保育環境監 測研究:底棲 環境改變對海 洋生態之潛在 影響案所需設 備-精密天平 109 科隆有限公司 離岸風電場生 13,500 1090624 1090710 1090630 海洋研究業務 13,500 態保育環境監 測研究:底棲 環境改變對海 洋生態之潛在 影響案所需設 備-數位相機 109 奇柏特科技有 離岸風機基樁 94,500 1090602 1090630 1090624 海洋研究業務 94,500 限公司 防蝕工程對生 態環境之影響 評估所需設備 -多參數水質 分析儀 54 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 451,500 v v 0 0 59,850 v v 0 0 98,686 v v 0 0 22,000 v v 0 0 88,200 v v 0 0 13,500 v v 0 0 94,500 v v 55 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 慧技科學有限 離岸風電場近 220,800 1090811 1091010 1090917 海洋研究業務 220,800 公司 海鯨豚族群健 康評估與水下 聲景資料建置 案所需設備- 自錄式水下麥 克風 109 利翁企業有限 我國海洋生態 450,000 1090825 1091013 1090902 海洋研究業務 450,000 公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-顯微 鏡數位影像擷 取系統 109 波瑟頓國際有 我國海洋生態 558,795 1091014 1091228 1091123 海洋研究業務 558,795 限公司 調查監測網與 監測規範建立 之整體規劃所 需設備-水中 環景攝影機 109 國立成功大學 風險海域劃設 1,101,000 1090424 1091231 1091231 海洋研究業務 1,101,000 與管理策略研 擬研究委託專 業服務案 109 鎮儀企業有限 海洋廢棄物追 848,000 1090407 1090425 1090422 海洋研究業務 848,000 公司 蹤預測技術建 置與實海漂流 試驗所需實驗 設備-600仟赫 都普勒海洋流 速儀 109 國立中山大學 推動海洋資源 3,950,000 1090306 1091231 1091030 海洋研究業務 3,950,000 博物館興建計 畫委託專業服 務案 109 國立臺灣海洋 振盪水柱式波 2,750,000 1090210 1091231 1091207 海洋研究業務 2,750,000 大學 浪發電系統之 渦輪機設計先 期研究委託專 業服務案 109 財團法人成大 深層海水產業 920,000 1090220 1091231 1091030 海洋研究業務 920,000 研究發展基金 發展現況盤整 會 與未來發展規 劃委託專業服 務案 56 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 220,800 v v 因採購設備之規格需 多方比較及規劃，爰 至109年度下半年始完 成採購作業。 0 0 450,000 v v 因採購設備之規格需 多方比較及規劃，爰 至109年度下半年始完 成採購作業。 0 0 558,795 v v 因採購設備之規格需 多方比較及規劃，爰 至109年度下半年始完 成採購作業。 0 0 1,101,000 v v v v v 0 0 848,000 v v 0 0 3,950,000 v v v v v 0 0 2,750,000 v v v v v 0 0 920,000 v v v v v 57 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 109 財團法人台灣 離岸風電海域 1,722,000 1090207 1091231 1091231 海洋研究業務 1,722,000 經濟研究院 防救災規劃策 略研究委託專 業服務案 109 國立高雄科技 動態船舶資訊 2,885,000 1090212 1091231 1091231 海洋研究業務 2,885,000 大學 中繼開發與排 放廢棄物推估 模式研究委託 專業服務案 109 貝塔科學股份 海洋廢棄物追 638,250 1090414 1090607 1090514 海洋研究業務 638,250 有限公司 蹤預測技術建 置與實海漂流 試驗所需實驗 設備-船舶用 真風速氣象儀 及可攜式船載 氣象監測站等 109 允傳科技股份 海洋廢棄物追 114,081 1090304 1090413 1090323 海洋研究業務 114,081 有限公司 蹤預測技術建 置與實海漂流 試驗所需電腦 設備 109 五方科技股份 漂流模擬展示 485,000 1091106 1091220 1091216 海洋研究業務 485,000 有限公司 介面開發專業 服務案 109 財團法人船舶 船模試驗中心 1,152,000 1090424 1091231 1091231 海洋研究業務 1,150,000 暨海洋產業研 規劃評估委託 發中心 專業服務案 109 國立臺灣師範 海洋深層水重 1,720,000 1090519 1091231 1091110 海洋研究業務 1,720,000 大學 要成分之分析 與應用技術開 發 109 國立高雄科技 多軸無人載具 780,000 1090916 1091231 1091231 海洋研究業務 780,000 大學 自主追蹤目標 技術開發委託 專業服務案 109 吉人地科有限 海洋廢棄物追 86,000 1090629 1090716 1090716 海洋研究業務 86,000 公司 蹤預測技術建 置與實海漂流 試驗所需實驗 設備-漂流模 擬試驗VHF解 碼器等 58 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 1,722,000 v v v v v 0 0 2,885,000 v v v v v 0 0 638,250 v v 0 0 114,081 v v 0 0 485,000 v v 依業務需求新增該項 業務，以致未能於年 度開始6個月內完成簽 約手續。 0 0 1,150,000 v v v v v 未符契約規定，減價 收受2,000元。 0 0 1,720,000 v v v v v 0 0 780,000 v v v v v 依業務需求新增該項 業務，以致未能於年 度開始6個月內完成簽 約手續。 0 0 86,000 v v 59 國家海 委託辦理計畫( 中華民國 年 接受委託單 完成時間 本 期 執 委託辦理事 度 位或個人名 合約金額 訂約日期 項 別 稱 金 預定 實際 科目 實現數 68,589,680 科目小計 66,274,427 小 計 68,589,680 66,274,427 合 計 68,589,680 66,274,427 60 洋研究院 事項)經費報告表 109年度 單位:新臺幣元 委託辦理事項類別 委託事項 按政 報告 評審 本 期 執 行 數 (請勾選) (報告)處理 府採 購法 委託研究計劃 其他 有 無 有 無 存 納入 其 備 註 額 辦理 行政 科學 委託 參 計畫 他 及政 及技 事項 實施 應付數 保留數 合計 是 否 策類 術類 0 0 66,274,427 0 0 66,274,427 0 0 66,274,427 61 國家海洋 出國計畫執行 中華民國 經費來源 出 年 國 用途別科目 預算(保留) 決算金額 類 出國計畫名稱及內容簡述 度 工作計畫 (二級) 金額 (含保留數) 別 別 109 3767300200-8 207800 338,000 0 (1) 因新冠肺炎疫情影響， 0 00 赴日本海洋科學技術中心與韓國海洋科學與技術研究所 海洋研究業務 國外旅費 取消行程。 109 3767300200-8 207800 320,000 0 (1) 因新冠肺炎疫情影響， 0 赴美國斯克里普斯海洋研究所 00 海洋研究業務 國外旅費 取消行程。 109 3767300200-8 207800 360,000 0 (1) 因新冠肺炎疫情影響， 0 赴美國國家海洋暨大氣總署 00 海洋研究業務 國外旅費 取消行程。 小 計 1,018,000 0 0 00 109年度合計 1,018,000 0 0 00 62 研究院 情形報告表 109年度 單位：新臺幣元 地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形 起訖日期 服務單位(部 建議 已採行 未採行 研議中 備註 國家 城市 姓名 年 月 日 門)及職稱 項數 項數 項數 項數 赴日本海洋科學技術中心與韓國海洋科學與技術研究所 0 0 0 3767300200-8 0 因新冠肺炎疫情影響， 207800 109 (1) 338,000 0 海洋研究業務 取消行程。 國外旅費 赴美國斯克里普斯海洋研究所 0 0 0 3767300200-8 0 因新冠肺炎疫情影響， 207800 109 (1) 320,000 0 海洋研究業務 取消行程。 國外旅費 赴美國國家海洋暨大氣總署 0 0 0 3767300200-8 0 因新冠肺炎疫情影響， 207800 109 (1) 360,000 0 海洋研究業務 取消行程。 國外旅費 0 0 0 小 計0 1,018,000 0 0 0 0 0 109年度合計 1,018,000 0 63 國家海 重大計畫執行 中華民國 可 支 用 預 算 數執 行 本 期 執 行 數 截 至 本 年 度 計 畫 名 稱 計 畫 總 金 額 已 編 列 預 算 數 以 前 年 度本 年 度合 計 實現數 應付數 賸餘數 合 計 海洋研究發展與人才培育計畫 43,213 43,213 43,213 43,213 43,213 43,213 64 洋研究院 績效報告表 109年度 單位：新台幣：千元 數執 行 數 占 預 算 數 百 分 比 ％ 累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 累 計 執 行 數 本期執行數占可支用預算數百分比% 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % 執 行 未 達 90% 之 原因 及其 改進 措施 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實 現 數應 付 數賸 餘 數 實現數 應付數 賸餘數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 占預算數 占預算數 占預算數 合 計 % % % % % % 43,213 43,213 100.00 100.00 100.00 100.00 65 國家海 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 經 常 經 常 移 轉 受僱人員 商品及勞務 土地租金支 債務利息 對家庭及民間 報酬 購買支出 出 對企業 職能別分類 非營利機構 總 計 86,710 120,714 0 0 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 86,019 120,714 0 0 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 15其他支出 691 0 0 0 0 0 66 洋研究院 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 支 出 資 本 支 出 經 常 移 轉 投 資 及 增 資 資 本 移 轉 經常支出合計 對非營業特種 對政府 對國外 對營業基金 對民間企業 對企業 基金 48 0 207,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 206,781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 67 國家海 歲出按職能及經 中華民國 經濟性分類 資 本 支 出 資 本 移 轉 固定資本形成 土地 無形資 對家庭及民間 對政府 對國外 購入 產購入 住宅 非住宅房屋 職能別分類 非營利機構 總 計 0 0 0 0 11 0 0 01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0 02防衛 0 0 0 0 0 0 0 03公共秩序與安全 0 0 0 0 11 0 0 04教育 0 0 0 0 0 0 0 05保健 0 0 0 0 0 0 0 06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0 07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0 08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0 09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0 10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0 11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0 12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0 13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0 14環境保護 0 0 0 0 0 0 0 15其他支出 0 0 0 0 0 0 0 68 洋研究院 濟性綜合分類表 109年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 固 定 資 本 形 成 資本支出合 機器及其他設 總計 營建工程 運輸工具 資訊軟體 土地改良 計 備 0 0 1,083 11,951 0 13,045 220,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,083 11,951 0 13,045 219,826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 69 國家海洋研究院 平衡表 中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 金 額 科 目 名 稱 金 額 1 資產 85,339,528 2 負債 1,596,012 11 流動資產 1,596,012 21 流動負債 1,860 110103 專戶存款 1,596,012 210302 應付代收款 1,860 14 固定資產 69,393,411 28 其他負債 1,594,152 140101 土地 138,687 280301 存入保證金 1,594,152 140401 房屋建築及設備 754,100 3 淨資產 83,743,516 減：140402 累計折舊─ -1,980 31 資產負債淨額 83,743,516 房屋建築及設備 140501 機械及設備 57,273,183 310101 資產負債淨額 83,743,516 減：140502 累計折舊─ -6,058,296 機械及設備 140601 交通及運輸設備 8,836,182 減：140602 累計折舊─ -660,739 交通及運輸設備 140701 雜項設備 6,189,770 減：140702 累計折舊─ -1,583,373 雜項設備 140901 租賃權益改良 9,650,163 減：140902 累計折舊─ -5,144,286 租賃權益改良 16 無形資產 14,350,105 160101 權利 11,400 160102 電腦軟體 14,338,705 合 計 85,339,528 合 計 85,339,528 附註: 1.保證品(應付保證品)180,400元。 2.本院固定資產及無形資產總值83,743,516元，與國有財產目錄總表各項財產總值64,898,934元，差異18,844,582元。 係因:租賃權益改良4,505,877元、電腦軟體14,338,705元，合計18,844,582元，非屬國有財產產籍管理作業要點涵蓋範圍。 70 國家海洋研究院 收入支出表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 科 目 名 稱 小 計 合 計 收入 220,587,502 公庫撥入數 220,517,355 罰款及賠償收入 52,544 其他收入 17,603 支出 221,818,717 繳付公庫數 70,147 人事支出 83,686,817 業務支出 123,785,149 折舊、折耗及攤銷 14,276,604 收支餘絀 -1,231,215 71 國家海洋研究院 專戶存款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,596,012 本年度部分 1,596,012 109 1,596,012 一百零九年度 01 1,596,012 國庫專戶存款 總 計 1,596,012 72 國家海洋研究院 土地明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 138,687 本年度部分 138,687 總 計 138,687 73 國家海洋研究院 房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 754,100 本年度部分 754,100 總 計 754,100 74 國家海洋研究院 累計折舊─房屋建築及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,980 本年度部分 1,980 總 計 1,980 75 國家海洋研究院 機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 47,516,829 本年度部分 47,516,829 預算性質部分 9,756,354 本年度部分 9,756,354 109 9,756,354 一百零九年度 3767300100-3* 75,000 一般行政 3767300200-8* 9,681,354 海洋研究業務 總 計 57,273,183 76 國家海洋研究院 累計折舊─機械及設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 6,058,296 本年度部分 6,058,296 總 計 6,058,296 77 國家海洋研究院 交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 8,145,512 本年度部分 8,145,512 預算性質部分 690,670 本年度部分 690,670 109 690,670 一百零九年度 3767300200-8* 690,670 海洋研究業務 總 計 8,836,182 78 國家海洋研究院 累計折舊─交通及運輸設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 660,739 本年度部分 660,739 總 計 660,739 79 國家海洋研究院 雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 5,907,462 本年度部分 5,907,462 預算性質部分 282,308 本年度部分 282,308 109 282,308 一百零九年度 3767300200-8* 282,308 海洋研究業務 總 計 6,189,770 80 國家海洋研究院 累計折舊─雜項設備明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,583,373 本年度部分 1,583,373 總 計 1,583,373 81 國家海洋研究院 租賃權益改良明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 9,650,163 本年度部分 9,650,163 總 計 9,650,163 82 國家海洋研究院 累計折舊─租賃權益改良明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 5,144,286 本年度部分 5,144,286 總 計 5,144,286 83 國家海洋研究院 權利明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 預算性質部分 11,400 本年度部分 11,400 109 11,400 一百零九年度 3767300200-8* 11,400 海洋研究業務 總 計 11,400 84 國家海洋研究院 電腦軟體明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 12,034,048 本年度部分 12,034,048 預算性質部分 2,304,657 本年度部分 2,304,657 109 2,304,657 一百零九年度 3767300100-3* 33,000 一般行政 3767300200-8* 2,271,657 海洋研究業務 總 計 14,338,705 85 國家海洋研究院 保證品明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 180,400 本年度部分 10,000 109 10,000 一百零九年度 109 09 24 300077 轉帳傳票 10,000 收合茂物業有限公司繳(NAMR109048)109年行 政工作勞務承攬案-履約保證金(銀行定存單) (履約期間1090801-1091231) 以前年度部分 170,400 108 170,400 一百零八年度 108 12 31 300040 轉帳傳票 170,400 收高雄科技大學繳「臺灣東南部海域海底地 形調查」(NAMR108003)保固金(銀行定存單)( 保固期間1081224-1091224) 76014406 國立高雄科技大學 總 計 180,400 86 國家海洋研究院 應付代收款明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,860 本年度部分 1,860 109 1,860 一百零九年度 01 1,860 代收款項 110 01 06 100083 收入傳票 480 收林世昌109年12月晉級補發薪資差額-公保 海研院 國家海洋研究院 110 01 06 100083 收入傳票 1,380 收林世昌109年12月晉級補發薪資差額-退撫 海研院 國家海洋研究院 總 計 1,860 87 國家海洋研究院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 1,594,152 本年度部分 966,254 109 966,254 一百零九年度 02 110,000 履約保證金 109 09 23 100048 收入傳票 20,000 收悅澄實業股份有限公司繳「109年事務工 作勞務承攬案」(NAMR109057)履約保證金 85084276 悅澄實業股份有限公司 109 10 28 100062 收入傳票 40,000 收傳家樹科技有限公司「109年度海上研究 作業船租勞務承攬案」(NAMR109068)履約保 證金(履約期間1091005-1091231) 28854372 傳家樹科技有限公司 109 11 02 100064 收入傳票 50,000 收康和資訊系統股份有限公司「夢想的海洋 全國兒童繪畫比賽網站建置與維護案」(NAM R109064)履約保證金(履約期間1091001-110 0930) 12403534 康和資訊系統股份有限公司 03 856,254 保固保證金 109 01 31 100002 收入傳票 10,000 收金儀股份有限公司繳「海洋資訊展示硬體 系統」(NAMR108020)保固保證金(保固期間: 1090116-1110115) 23220012 金儀股份有限公司 109 04 29 100023 收入傳票 36,300 收詮瑩企業股份有限公司繳「海洋剖面流速 儀ADCP案」(NAMR108021)保固保證金(保固 期間:1090408-1100407) 70578498 詮瑩企業股份有限公司 109 04 29 100024 收入傳票 37,200 收宇全科技股份有限公司繳「底追蹤拖曳式 都卜勒流剖儀案」(NAMR108023)保固保證金 (保固期間:1090408-1100407) 24258325 宇全科技股份有限公司 109 05 13 100030 收入傳票 21,750 收流浪者科技有限公司繳「海洋表層漂流記 錄浮球案」(NAMR109038)保固保證金(保固 期間:1090501-1100430) 42568646 流浪者科技有限公司 109 05 13 100031 收入傳票 20,000 收鎮儀企業有限公司繳「600千赫都普勒海 洋流速儀案」(NAMR109033)保固保證金(保 固期間:1090506-1100505) 23893729 鎮儀企業有限公司 88 國家海洋研究院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 109 06 10 100035 收入傳票 7,484 收貝塔科學股份有限公司繳「可攜式船載氣 象監測站及安裝組件案」(NAMR109037)保固 保證金(保固期間:1090521-1100520) 24762387 貝塔科學股份有限公司 109 06 30 100037 收入傳票 21,000 收流浪者科技有限公司繳「海表波流觀測漂 流浮標案」(NAMR109039)保固保證金(保固 期間:1090629-1100628) 42568646 流浪者科技有限公司 109 09 24 100049 收入傳票 20,000 收鶴群資訊企業有限公司「塔式伺服器2台 案-高速運算工作站」(NAMR109045)保固保 證金(保固期間:1090918-1120917) 06725311 鶴群資訊企業有限公司 109 09 29 100051 收入傳票 15,000 收利翁企業有限公司「顯微鏡數位影像擷取 系統1組」(NAMR109054)保固保證金(保固期 間:1090915-1110914) 89281616 利翁企業有限公司 109 10 14 100055 收入傳票 12,900 收暗潮有限公司「水中推進器1台」(NAMR10 9055)保固保證金(保固期間:1090924-11009 23) 42843881 暗潮有限公司 109 10 27 100061 收入傳票 20,000 收鎂迦科技有限公司「海洋監測儀器1批」( NAMR109065)保固保證金(保固期間:1091026 -1101025) 53597345 鎂迦科技有限公司 109 12 14 100073 收入傳票 15,000 收波瑟頓國際有限公司「水中環景攝影機」 (NAMR109063)保固保證金(保固期間:109112 7-1101126) 24663289 波瑟頓國際有限公司 109 12 17 100074 收入傳票 270,000 收財團法人成大研究發展基金會繳「南沙太 平島浮標觀測系統建置委託服務案」(NAMR1 09010)保固保證金(保固期間:1090731-1100 730) 78963987 財團法人成大研究發展基金會 109 12 22 100076 收入傳票 14,000 收詮瑩企業股份有限公司「自記式濁度計採 購案」(NAMR109075)保固保證金(保固期間: 1091207-1101206) 70578498 詮瑩企業股份有限公司 109 12 29 100079 收入傳票 11,664 收貝塔科學股份有限公司「船舶用真風速氣 象儀及安裝組件」(NAMR109080)保固保證金 (保固期間:1091215-1101214) 24762387 貝塔科學股份有限公司 109 12 29 300117 轉帳傳票 50,000 收汎宸工程有限公司「移動式海洋鑽探岩心 89 國家海洋研究院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 庫房」(NAMR109053)履約保證金轉保固保證 金(保固期間1091216-1101215) 28593790 汎宸工程有限公司 109 12 29 300118 轉帳傳票 60,000 收日進環境科技有限公司「海洋水質監測儀 器1批-NAMR109082」履保金轉保固保證金( 保固期間1091216-1101215) 86459005 日進環境科技有限公司 110 01 04 300119 轉帳傳票 50,000 收鎮儀企業有限公司「拖曳側掃聲納1組-NA MR109069」履保金轉保固保證金(保固期間1 091224-1101223) 23893729 鎮儀企業有限公司 110 01 05 100082 收入傳票 10,000 收賾屨有限公司「海洋水質菌種研究設備1 批」(NAMR109077)保固保證金(保固期間:10 91217-1101216) 28608793 賾屨有限公司 110 01 06 300120 轉帳傳票 40,000 收詮瑩企業有限公司「聲學式剖面流波浪儀 1批-NAMR109081」履保金轉保固保證金(保 固期間1091230-1101229) 70578498 詮瑩企業股份有限公司 110 01 08 100086 收入傳票 25,956 收大同世界科技股份有限公司「工作站電腦 及週邊設備」(NAMR109084)保固保證金(保 固期間:1091229-1121228) 70771557 大同世界科技股份有限公司 110 01 08 300125 轉帳傳票 50,000 收慧技科技有限公司「多參數水質探測儀-N AMR109073」履保金轉保固保證金(保固期間 :1091222-1111221) 84468583 慧技科學有限公司 110 01 12 100088 收入傳票 9,000 收大同世界科技股份有限公司「資料接收處 理系統1批」(NAMR109086)保固保證金(保固 期間:1100108-1120107) 70771557 大同世界科技股份有限公司 110 01 14 100089 收入傳票 29,000 收台灣先創科技有限公司「科學計算與繪圖 工作站及筆電型電腦」(NAMR109087)保固保 證金(保固期間:110011-1130110) 54940769 台灣先創科技有限公司 以前年度部分 627,898 108 627,898 一百零八年度 03 627,898 保固保證金 108 11 11 300037 轉帳傳票 490,000 楓根室內裝修設計有限公司辦理本院「國家 90 國家海洋研究院 存入保證金明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 海洋研究院辦公廳舍辦公設備及裝修」案履 約金轉保固金(保固期間:1081021-1101020) 行政室 行政室 108 12 30 100053 收入傳票 122,598 收勤崴國際科技股份有限公司繳「全國海洋 資料庫服務平臺先期規劃委託專業服務案」 (NAMR108004)保固金(保固期間1081224-109 1223) 行政室 行政室 109 01 14 100064 收入傳票 15,300 收國祥貿易股份有限公司繳「高倍暨低倍顯 微鏡」(NAMR108022)保固保證金(保固期間1 090108-1100107 行政室 行政室 總 計 1,594,152 91 國家海洋研究院 應付保證品明細表 公務機關會計 中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元 日 期 金 額 摘 要 備註 年 月 日 小計 合計 非預算性質部分 180,400 本年度部分 10,000 109 10,000 一百零九年度 109 09 24 300077 轉帳傳票 10,000 收合茂物業有限公司繳(NAMR109048)109年行 政工作勞務承攬案-履約保證金(銀行定存單) (履約期間1090801-1091231) 以前年度部分 170,400 108 170,400 一百零八年度 109 01 01 300001 轉帳傳票 170,400 收高雄科技大學繳「臺灣東南部海域海底地 形調查」(NAMR108003)保固金(銀行定存單)( 保固期間1081224-1091224) 總 計 180,400 92 本 頁 空 白 93 國家海洋 長期投資、固定資產、遞 中華民國 以前年度累計折舊(耗) 取得成本 科 目 /長期投資評價 (1) (2) 長期投資 0 0 土地 0 0 土地改良物 0 0 房屋建築及設備 0 0 機械及設備 6,766,835 -519,825 交通及運輸設備 2,288,148 -23,402 雜項設備 5,237,315 -549,351 收藏品及傳承資產 0 0 權利 0 0 小 計 14,292,298 -1,092,578 租賃資產 0 0 租賃權益改良 9,650,163 -734,898 購建中固定資產 0 0 遞耗資產 0 0 電腦軟體 1,620,772 0 發展中之無形資產 0 0 其他無形資產 0 0 什項資產 0 0 小 計 11,270,935 -734,898 合 計 25,563,233 -1,827,476 備註: 1.本年度成本增加數75,061,577元=屬預算執行增加數13,045,389元+其他依財產規制移入增加金額62,016,188元。 2.設備及投資預算執行數13,045,389元=本年度預算執行數13,045,389元+以前年度保留預算執行數0元。 3.預算執行增加數13,045,389元，較設備及投資預算執行數13,045,389元，增加0元。 94 研究院 耗資產及無形資產變動表 109年度 單位:新臺幣元 本年度成本變動 本年度累計折舊(耗) 期末帳面金額 增加數 減少數 /長期投資評價變動數 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) (3) (4) (5) 0 0 0 0 138,687 0 0 138,687 0 0 0 0 754,100 0 -1,980 752,120 51,509,483 1,003,135 -5,538,471 51,214,887 6,548,034 0 -637,337 8,175,443 1,202,603 250,148 -1,034,022 4,606,397 0 0 0 0 11,400 0 0 11,400 60,164,307 1,253,283 -7,211,810 64,898,934 0 0 0 0 0 0 -4,409,388 4,505,877 0 0 0 0 0 0 0 0 14,897,270 2,179,337 0 14,338,705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,897,270 2,179,337 -4,409,388 18,844,582 75,061,577 3,432,620 -11,621,198 83,743,516 95 國家海洋研究院 決算與會計收支對照表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目 歲入 70,147 220,517,355 220,587,502 收入 ˉ - 220,517,355 220,517,355 ˉ公庫撥入數 ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入 ˉ罰款及賠償收入 52,544 - 52,544 ˉ罰款及賠償收入 ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入 ˉ財產收入 - - - ˉ財產收益 ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益 ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入 ˉ其他收入 17,603 - 17,603 ˉ其他收入 歲出 220,517,355 1,301,362 221,818,717 支出 ˉ - 70,147 70,147 ˉ繳付公庫數 ˉ人事費 83,686,817 - 83,686,817 ˉ人事支出 ˉ業務費 135,124,093 -11,338,944 123,785,149 ˉ業務支出 ˉ獎補助費 - - - ˉ獎補助支出 ˉ設備及投資 1,706,445 -1,706,445 -ˉ ˉ - - - ˉ財產損失 ˉ - - - ˉ投資損失 ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費 ˉ - 14,276,604 14,276,604 ˉ折舊、折耗及攤銷 ˉ - - - ˉ其他支出 歲計餘絀 -220,447,208 219,215,993 -1,231,215 收支餘絀 備註: 1.歲入調整數220,517,355元，係歲入各項目調整數之合計數。為公庫撥入數調整數220,517,355元。 2.公庫撥入數調整數220,517,355元，係歲出實現數220,517,355元。 3.歲出調整數1,301,362元，係歲出各項目調整數之合計數。為繳付公庫數調整數70,147元-業務費調整數11,338,944元 -設備及投資調整數1,706,445元+折舊、折耗及攤銷調整數14,276,604元。 4.繳付公庫數調整數70,147元，係歲入實現數70,147元。 5.業務費調整數11,338,944元，係委辦費資本門執行數。 6.設備及投資調整數1,706,445元，係本年度預算執行數。 7.折舊、折耗及攤銷調整數係固定資產提列折舊12,097,267元，無形資產攤銷2,179,337元，合計14,276,604元。 8.歲計餘絀調整數219,215,993元，係歲入調整數220,517,355元-歲出調整數1,301,362元。 96 國家海洋研究院 現 金 出 納 表 中華民國109年度 單位:新臺幣元 項 目 及 摘 要 金 額 收項 一、上期結存 1,505,004 ˉ(一).專戶存款 1,505,004 二、本期收入 267,640,880 ˉ(一).本年度歲入 70,147 ˉˉ1.實現數 70,147 ˉˉ(1).其他 70,147 ˉ(二).應付代收款淨增(減)數 -51,576 ˉ(三).存入保證金淨增(減)數 142,584 ˉ(四).公庫撥入數 220,517,355 ˉˉ1.本年度歲出撥款 220,517,355 ˉ(五).資產負債淨額淨增(減)數 46,962,370 ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 46,962,370 ˉˉ(1).折舊、折耗及攤銷(-) -14,276,604 ˉˉ(2).其他影響非流動資產之項目 61,238,974 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收 項 總 計 269,145,884 付項 一、本期支出 267,549,872 ˉ(一).本年度歲出 220,517,355 ˉˉ1.實現數 220,517,355 ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 13,045,389 ˉˉ(2).其他 207,471,966 ˉ(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 36,549,094 ˉ(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 10,413,276 ˉ(四).繳付公庫數 70,147 ˉˉ1.本年度歲入繳庫 70,147 二、本期結存 1,596,012 ˉ(一).專戶存款 1,596,012 ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付 項 總 計 269,145,884 97 國家海洋研究院 國有財產目錄總表 中華民國109年度 單位：新臺幣元 分類項目 單位 數量 價值 備註 138,687 筆 1 土地 公頃 0.000481 土 地 改 良 物 個 0 0 752,120 棟 0 辦公房屋 平方公尺 0.00 房屋建築及 棟 1 設備 宿 舍 平方公尺 87.40 其 他 個 0 機 械 及 設 備 件 299 51,214,887 8,175,443 船 艘 0 飛 機 架 0 交通及運輸 設備 汽(機)車 輛 2 其 他 件 57 4,606,397 圖 書 冊(套) 1 雜項設備 其 他 件 201 有 價 證 券 股 0 0 權 利 2 11,400 總 值 64,898,934 98 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 壹 總預算部分 一、 通案決議部分 （一） 109 年度總預算案針對各機關及所屬統刪項目如 本院 109 年度預算案依立法院統 下： 刪決議辦理情形如下： 1.大陸地區旅費：統刪40%，其中國家發展委員會、 1.大陸地區旅費：本院未編列。 警政署及所屬、役政署、移民署、空中勤務總隊、 關務署及所屬、教育部、國民及學前教育署、體 育署、國家圖書館、國家教育研究院、法務部、 司法官學院、廉政署、矯正署及所屬、臺灣高等 檢察署、調查局、工業局、標準檢驗局及所屬、 交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能委 員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業 委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、農 業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、種 苗改良繁殖場、高雄區農業改良場、漁業署及所 屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、 衛生福利部、新竹科學工業園區管理局、金融監 督管理委員會、保險局、海洋委員會、國軍退除 役官兵輔導委員會改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不 2.國外旅費及出國教育訓練費： 刪外，其餘統刪5%，其中國家安全會議、行政院、 (1)國外旅費：依決議事項辦理。 主計總處、人事行政總處、公務人力發展學院、 (2)出國教育訓練費：本院未編 國家發展委員會、檔案管理局、客家委員會及所 列。 屬、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、 公共工程委員會、立法院、司法院、法官學院、 臺灣高等法院、考試院、考選部、銓敘部、國家 文官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計 部、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、中 央警察大學、消防署及所屬、役政署、移民署、 建築研究所、空中勤務總隊、外交部、領事事務 局、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、高 99 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所 屬、關務署及所屬、財政資訊中心、教育部、國 民及學前教育署、體育署、青年發展署、國家圖 書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、 法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯 正署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、 標準檢驗局及所屬、水利署及所屬、中小企業處、 加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能 源局、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、職業 安全衛生署、勞動基金運用局、僑務委員會、原 子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、 核能研究所、農業委員會、林務局、水土保持局、 農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試 驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、 特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、苗栗 區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業 改良場、花蓮區農業改良場、漁業署及所屬、動 植物防疫檢疫局及所屬、農業金融、農糧署及所 屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、環境保護 人員訓練所、科技部、新竹科學工業園區管理局、 南部科學工業園區管理局、金融監督管理委員 會、保險局、檢查局、海洋委員會改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪3%， 3. 委辦費：依決議事項辦理。 其中國家安全會議、公共工程委員會、審計部、 內政部、消防署及所屬、移民署、國防部、國防 部所屬、國庫署、國家教育研究院、交通部、中 央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、家畜衛生試驗所、臺南區農業改良場、 花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、 中部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 100 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 4.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公 4.軍事裝備及設施、房屋建築養 器具養護費、設施及機械設備養護費：統刪5%， 護費、車輛及辦公器具養護費、 其中行政院、主計總處、公務人力發展學院、國 設施及機械設備養護費： 家發展委員會、檔案管理局、中央選舉委員會及 (1)軍事裝備及設施：本院未編 所屬、公平交易委員會、司法院、智慧財產法院、 列。 銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、審 (2)房屋建築養護費：本院未編 計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計 列。 處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、 (3)車輛及辦公器具養護費：依 審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內 決議事項辦理。 政部、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及 (4)設施及機械設備養護費：依 所屬、空中勤務總隊、國防部、國防部所屬、國 決議事項辦理。 庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區 國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局 及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財 政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、體育 署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、國家教育研究院、法務部、司法官 學院、法醫研究所、廉政署、矯正署及所屬、行 政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高等檢察署、 臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察署 臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、 臺灣高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署 智慧財產檢察分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣 士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃 園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗 地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地 方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢 察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察 署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、 臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺 灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建 高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察 101 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 署、福建連江地方檢察署、調查局、中小企業處、 加工出口區管理處及所屬、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、原子能委員會、放射性物料管理局、 農業委員會、水土保持局、家畜衛生試驗所、農 業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、臺 南區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、新竹科學工業園區管理局、中部科 學工業園區管理局、銀行局、海洋委員會、海巡 署及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 5.政令宣導費：統刪15%，其中主計總處、中央選 5.政令宣導費：依決議事項辦理。 舉委員會及所屬、促進轉型正義委員會、銓敘部、 審計部、內政部、警政署及所屬、消防署及所屬 、役政署、建築研究所、空中勤務總隊、國庫署、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有 財產署及所屬、財政資訊中心、國民及學前教育 署、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、 交通部、中央氣象局、公路總局及所屬、原子能 委員會、放射性物料管理局、林務局、水土保持 局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、 毒物及化學物質局、環境檢驗所、新竹科學工業 園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 6.設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不 6.設備及投資：依決議事項辦理。 刪外，其餘統刪6%，其中立法院、司法院、最高 法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中 高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒 委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法 院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等 法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣士 林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方 102 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、 臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲 林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方 法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、 臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花 蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方 法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事 法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法 院、福建連江地方法院、審計部、審計部臺北市 審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審 計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、消防署及所屬、役政署、建築研究所、外交 及國際事務學院、財政部、國庫署、賦稅署、臺 北國稅局、中區國稅局及所屬、國有財產署及所 屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊 圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、 法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、矯 正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、 臺灣高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分 署、臺灣高等檢察署臺南檢察分署、臺灣高等檢 察署高雄檢察分署、臺灣高等檢察署花蓮檢察分 署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署、臺灣臺 北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新北 地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地 方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方 檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣雲林地方檢 察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察 署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、 臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣 基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高 等檢察署金門檢察分署、福建金門地方檢察署、 福建連江地方檢察署、調查局、工業局、水利署 103 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 及所屬、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究 所、公路總局及所屬、金融監督管理委員會、海 洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律 本院未編列對國內團體之捐助 義務支出不刪外，其餘統刪4%，其中司法院、內 與政府機關間之補助。 政部、警政署及所屬、消防署及所屬、法務部、 臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺 灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣 新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺 中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化 地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地 方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方 檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢 察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察 署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、 臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福 建連江地方檢察署、加工出口區管理處及所屬、 交通部、公路總局及所屬、核能研究所、水土保 持局、動植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、 文化部、新竹科學工業園區管理局、中部科學工 業園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 8.對地方政府之補助：除法律義務支出及一般性補 本院未編列對地方政府之補助。 助款不刪外，其餘統刪3%，其中役政署、臺灣苗 栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投 地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地 方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方 檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢 察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察 署、公路總局及所屬、漁業署及所屬、動植物防 疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 104 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 9.健保保險補助：減列勞動部補助第一類被保險人 非本院業務。 及其眷屬保險費5 億6,722萬1,000 元、衛生福利 部與社會及家庭署補助第一類被保險人及其眷 屬保險費1,875 萬9,000 元，以及政府應負擔健 保費法定下限差額1 億2,000 萬元。 10.衛生福利部食品藥物管理署「食品邊境查驗及 非本院業務。 國內外稽查管理」辦理嘉義永在食安大樓維運減 列1,000 萬元。 11.財政部國庫署「國債付息」減列16 億元，科目 非本院業務。 自行調整。 （二） 經查，現有各部會及各事業單位提供諸多獎補助經 本院未編列獎補助經費。 費予民間之法人機關，其中多數補助資料均已公開 上網，然不同單位之補助內容卻無法進行交叉比對 與搜尋，使原先公開資料之美意略顯打折，爰要求 行政院應針對轄下各部會及各事業單位現有之補 助計畫及經費核定發放情形進行串接，並於110 年 12月31 日前建立一統合之資料平台，供民眾得以 透過關鍵字查找不同法人、團體、機關等申請補 （捐）助之情形。 （三） 有鑑於網路訊息散布快速，行政院農業委員會從 本院遵照行政院訂定即時新聞 105 年開始公開招標相關網路宣傳人才。根據行政 澄清「二二二原則」 ，針對機關權 院農業委員會破除假訊息標案指出，該標案明確揭 管業務之不實新聞消息即時擬 露投放廣告及宣導素材的網路平台。此外，行政院 訂澄清稿，經機關首長核定後， 農業委員會在相關網路平台會以行政院農業委員 發布於本院網站，並透過海洋委 會小編名義實名發文，而且單一網路平台會由單一 員會社群媒體發布澄清，以即時 網路ID 統一發文，爰要求各部會參採之。 反擊假訊息，避免招致各界誤 解。 （四） 我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛生福利部 非本院業務。 負責，交通部透過地方政府補助運輸業者購置低地 板公車及無障礙計程車，衛生福利部則透過公益彩 券盈餘補助復康巴士。惟低地板公車尚有多數縣市 政府比率仍未達五成，其中部分縣市政府甚至全無 低地板公車，恐無法提供身心障礙者之基礎公共運 105 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 輸服務。至於各縣市復康巴士數量有限，且搭乘費 用較低（多為免費或為一般計程車費用之1/3 等） ， 常造成供不應求之情況，惟得標之經營者非交通專 業團隊，時有產生經營績效欠佳之情形，或有資源 未能有效運用之虞。因此要求行政院應強化整合多 元無障礙運輸服務資源，並適時檢視提供高齡者及 身心障礙者使用公共運輸服務相關措施及規範之 適足性，俾有效達成「打造行無礙的社會生活環境」 之理念。 （五） 中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債達 非本院業務。 15 兆 3,000 億元，請行政院提出改善方案。 （六） 各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡一致， 非本院業務。 且各項保險行政經費之預算編列形式迥異，且未能 於各保險財務個體如實反映辦理社會保險之行政 成本，各保險人補助其他機關（團體）之行政事務 費，並無一致之標準，請行政院提出改善方案。 （七） 行政院宣示110 年「派遣歸零」，改以公開遴選程 非本院業務。 序進用臨時人員或其他人力運用方式，期透過勞動 關係單一化，使僱用及指揮監督權均回歸同一雇主 ，以直接照顧勞工權益。但觀之派遣歸零政策實施 後，各機關逐步減少進用派遣人員，據統計，截至 108 年9 月底止行政院所屬機關派遣勞工人數已 減少4,469 人，惟外界仍關心派遣歸零實際上可能 會轉入承攬型態。簡言之，部分機關可能為規避超 過派遣人數上限而將派遣契約包裝為承攬契約，原 派遣工則轉為更無保障之勞務承攬，勞動權益反而 更加惡化情事。爰此，建請行政院儘速研謀相關規 範，以防堵「承攬為名，派遣為實」之弊端。 （八） 機關尚有未進用之預算員額缺額，每年運用非典型 非本院業務。 人力卻仍持續攀升，員額實際需求與進用非典型人 力辦理業務內容之間，請行政院提出檢討及改善方 案。 （九） 行政院為加速推動流域整體治理，以國土規劃、綜 非本院業務。 106 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 合治水、立體防洪及流域治理等方式進行水患防治 工作，於102 年12 月核定中央政府流域綜合治理 計畫，以特別預算方式分3 期籌措經費660 億元， 計畫執行期間為103 至108年度；另於106 年4 月 核定中央政府前瞻基礎建設計畫，其中水環境建設 ―水與安全部分，辦理縣市管河川及區域排水整體 改善計畫，計畫期程為106至113 年度，計畫經費 827.85 億元；惟近年來仍因颱風、豪雨造成部分市 縣淹水災情，據審計部107 年度中央政府總決算審 核報告指出，各地方政府辦理治水相關事項時遇到 下列相關問題：1.近年豪雨雨量屢逾10 年重現期 頻率，現行排水設計標準難以達成防洪目標淹水恐 成常態。2.治理工程及應急工程用地取得進度延 宕。3.滯洪設施仍屢遭民眾陳情抗議，影響工程進 度。4.部分地區之淹水潛勢圖未適時公開供地方政 府使用。5.河川上游崩塌地及土石流潛勢區之維護 管理不足，導致下游河道土砂嚴重淤積等問題亟待 解決；又各市縣政府105 至107 年度辦理中央政府 流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫―水環境建 設―水與安全之執行情形，有諸多共同性缺失如下 表，為加強政府水患防治工作，提升治水成效，請 經濟部及行政院主計總處等相關部會，就上述缺失 問題，向立法院相關委員會提出追蹤考核之專案報 告。 市縣政府105 至107 年度辦理中央政府流域綜合治理計畫、 前瞻基礎建設計畫（水環境建設―水與安全）缺失情形表 面向 缺失事項 市縣別 預算執行 部分市縣預算執行率偏低。 桃園市、臺中市、臺南市、 宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、 嘉義縣、嘉義市、屏東縣、 花蓮縣等10 市縣 治理及應急 部分市縣工程執行進度欠 新北市、臺南市、高雄市、 工程執行 佳，或因用地取得延誤、管 新竹縣、苗栗縣、彰化縣、 107 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 線及電桿遷移問題，影響工 雲林縣、嘉義縣、嘉義市、 程執行進度，或跨河（區城 屏東縣、臺東縣等11 市縣 排水）構造物改善工程未完 成。 已興建完成 部分市縣對於已完工財產 新北市、桃園市、臺南市、 之建造物維 未確實登帳或移交管理單 高雄市、基隆市、宜蘭縣、 護管理 位，或未依限辦理水利建造 新竹縣、彰化縣、南投縣、 物檢查，或迄 嘉義縣、嘉義市、屏東縣、 未改善完成，或檢查未落 花蓮縣、臺東縣等14 市縣 實。 防災社區建 部分市縣對於淹水災情頻 新北市、桃園市、臺中市、 置及設備維 繁之村里尚未建置防災社 臺南市、高雄市、宜蘭縣、 護管理 區，或部分社區未參與防災 彰化縣、南投縣、雲林縣、 社區評鑑作業，或部分防災 嘉義縣、屏東縣、臺東縣等 社區未運作，或維運、參與 12市縣 訓練情形欠佳，或未於汛期 前完成社區防災演練，或水 情資訊系統未即時更新，或 維護管理情形欠佳，或抽水 站及抽水機組維護管理未 落實。 治理計畫及 部分市縣尚未辦理河川或 新北市、桃園市、臺中市、 河川區域公 區域排水治理計畫，及公告 臺南市、高雄市、宜蘭縣、 告 河川區域暨排水設施範圍、 新竹縣、苗栗縣、彰化縣、 排水集水區域。 嘉義縣、嘉義市、屏東縣、 金門縣等13 市縣 自治法規制 部分市縣尚未制定自治法 新北市、高雄市、宜蘭縣、 定 規及排水審查相關作業規 新竹縣、苗栗縣、南投縣、 定。 花蓮縣等7 市縣 工程規劃設 部分市縣未依委託服務契 臺北市、新北市、桃園市、 計、履約及 約檢討設計單位疏失責任， 臺南市、高雄市、基隆市、 驗收結算 或未督促廠商詳實編列工 宜蘭縣、新竹市、彰化縣、 程預算、辦理材料試驗，或 南投縣、雲林縣、嘉義縣、 依契約規定延長營造綜合 花蓮縣、臺東縣、金門縣等 保險期限；或未核實辦理估 15 市縣 驗計價及竣工結算。 資料來源：整理自各地方審計處室提供資料。 （十） 稅式支出是指政府為達成經濟或社會目標，利用免 非本院業務。 108 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 稅額、扣除額、稅額扣抵、免稅項目、稅負遞延或 優惠稅率等租稅減免方式，補貼特定對象之措施。 預算法、財政收支劃分法、納稅人權利保障法及財 政紀律法，都有稅式支出評估的要求。行政院函請 立法院審議之稅式支出法案，該稅式支出報告應併 同送交立法院審議；立法委員提案之稅式支出法 案，業務主管機關最遲應於立法院審查該法案時， 提出稅式支出報告併同審查。 (十一) 為利立法院監督各部會預算編列情形，有關行銷 依決議事項辦理。 費、廣告費須詳細列明費用項目及金額，另其他科 目經費不得流入。 二、 委員會審議結果(修正及新增決議) 第 24 款 海洋委員會主管 第4項 國家海洋研究院 （一） 109 年度國家海洋研究院單位預算第2 目「海洋研 究業務」編列1 億1,683 萬6千元，凍結200 萬元， 俟就下列各案向立法院內政委員會提出書面報告 後，始得動支。 1.國家海洋研究院預算編列國內旅費約占海洋研 本案書面報告以 109 年 2 月 6 日 究業務費預算一成，顯示該院國內旅費預算編列 海主計字第 10900011418 號函送 未臻周延，應檢討加強預算規劃並秉撙節原則辨 立法院，內政委員會於同年 3 月 理。爰此凍結該項預算，俟海洋委員會國家海洋 16 日審查；立法院以 109 年 4 月 研究院向立法院內政委員會提出書面報告後，始 29 日台立院議字第 1090701454 得動支。 號函准予動支。 2.根據109 年度國家海洋研究院預算，海洋政策及 本案書面報告以 109 年 2 月 6 日 文化研究中心目前編列預算500 萬元委外辦理 海主計字第 10900011418 號函送 海洋政策與文化相關之研究。查海洋政策與文化 立法院，內政委員會於同年 3 月 中心報告，國家海洋研究院目前仍屬草創初期， 16 日審查；立法院以 109 年 4 月 人力有限，故部分業務委外辦理。然而國家海洋 29 日台立院議字第 1090701454 研究院作為國家研究機構，應善盡研究與規劃之 號函准予動支。 責，確實擔任我國國家海洋智庫。據海洋政策及 文化研究中心預算書，編列831 萬8 千元做為 「一般事務費」使用，然業務說明尚不清楚，爰 109 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 凍結該項預算，俟國家海洋研究院就109 年度自 辦研究計畫書與一般事務費使用規劃，向立法院 內政委員會提出書面報告後，始得動支。 （二） 科技部設有「台灣海洋科技研究中心」，其本部目 本案書面報告海洋委員會以109 前一樣設在高雄，「台灣海洋科技研究中心」與海 年 2 月 6 日 海 國 會 字 第 洋研究院兩者之間，研究領域與功能或有重疊之 1090001146H號函送立法院。 處，應做相當程度的整併，使其研發能量更加強大。 此外國家海洋研究院辦公廳舍4年租金逾3 千萬 元，長期租賃恐排擠海洋政事之預算資源，該院未 來選擇院址上，應以更長期的眼光來考量。於不影 響此次租賃契約情況下，爰請國家海洋研究院向立 法院內政委員會提出書面報告。 （三） 國家海洋研究院於108 年4 月24 日正式成立，預 本案書面報告海洋委員會以109 計108 年度編制滿額員額80人，協助海洋委員會辦 年 2 月 6 日 海 國 會 字 第 理海洋政策規劃、海洋資源調查、海洋科學研究、 1090001146I號函送立法院。 海洋產業及人力培育發展業務，整合國家海洋研究 量能、提昇國家海洋科研實力、發揮海洋研究群聚 效益，提升海洋產業競爭優勢，促進國家經濟永續 發展，定位為國家海洋智庫。 然於109 年度預算「海洋研究業務」下，共編列1 億1,683 萬6 千元之預算說明，發現：1.屬於委辦 計畫項目共高達15 項計畫，所需費用共6,900 萬 元，占工作計畫總預算約59%。故在目前實際員額 數目，已超過六成之情況下，卻幾乎所有海洋研究 業務都以委外辦理之方式，對於發展院務自行執 行、自我服務與培育人才之目標，容有檢討空間。 2.就各項業務執行內容來看，包含研訂海洋政策、 培養法令人才、建置全國海洋監測系統進行海洋大 數據資料調查、海污研究、海洋生態調查、海洋野 生動物保育、國艦國造試驗研發等，皆與海洋保育 署或海巡署等單位之現有業務內容目標相近。因 此，國家海洋研究院既定位為國家海洋智庫，就應 一開始以培育自有人力執行業務，並進行跨部會討 110 國家海洋研究院 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決議、附帶決議及注意事項 辦 理 情 形 項次 內容 論，執行適合與創新之業務計畫內容為要，爰請海 洋委員會國家海洋研究院向立法院內政委員會提 出書面報告。 貳 總決算部分 本院前為海洋委員會國家海洋 (無) 研究院籌備處(107年4月28日至 108年4月23日)，後於108年4月24 日正式成立，尚無決算審核報 告。 111