目 錄 一、預算總說明---------------------------------------- １－ 43 二、主要表 （一）歲入來源別預算表------------------------------- 45－ 46 （二）歲出機關別預算表------------------------------- 47－ 49 三、附屬表 （一）歲入項目說明提要表----------------------------- 51－ 55 （二）歲出計畫提要及分支計畫概況表------------------- 56－ 81 （三）各項費用彙計表--------------------------------- 82－ 87 （四）歲出用途別科目分析表--------------------------- 88－ 89 （五）資本支出分析表--------------------------------- 90－ 91 （六）人事費分析表----------------------------------- 93 （七）預算員額明細表--------------------------------- 94－ 95 （八）公務車輛明細表--------------------------------- 96－ 97 （九）辦公房舍明細表--------------------------------- 98－ 99 （十）捐助經費明細表--------------------------------- 100－101 （十一）派員出國計畫預算總表及類別表----------------- 103－111 （十二）派員赴大陸計畫預算類別表--------------------- 112－113 （十三）歲出按職能及經濟性綜合分類表------------------114－115 預算總說明 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 一、現行法定職掌： （一）機關主要職掌：本院為最高行政機關，院長綜理院務，並監督 所屬機關，秘書長承院長之命，處理本院事務，並指揮監督所 屬職員撰擬法案命令，審核行政法規，審核所屬機關行政計畫 及工作報告，以及調查、考察、設計、編譯與處理法制、訴願 等事項。 （二）行政院院本部組織系統圖： 發言人室 秘書室 第一組 第二組 第三組 第四組 第五組 第六組 院長 副院長 秘書長 副秘書長 第七組 國會聯絡組 政務委員 人事室 會計室 政風室 資訊室 國土安全辦公室 法規委員會 訴願審議委員會 1 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 (三)行政院97年度預算員額說明表： 97年度 機關 法定編制 區 分 預 算 說 明 名稱 員 額 員 額 總 計 407 459 行 合計 349 422 職員 349 262 警員 技 工 20 政 駕 駛 41 含南部聯合服務中心2員、東部聯合服務中心1員 工 友 47 含南部聯合服務中心5員,中部聯合服務中心3員、 聘 用 36 東部聯合服務中心4員 約 僱 16 含東部聯合服務中心1員 院 合 計 58 37 行 職 員 58 37 政 院 技 工 法 規 工 友 委 員 會 聘 用 約 僱 2 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 二、97 年度施政計畫重點及預算提要 (一)本年度施政計畫重點 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 一般行政 辦理本院會計、人事、文書、安 一、落實辦理本院會計、人事、文書、安全防 全防護、編譯、電務、機要、綜 護、綜合、檔案保管縮攝與稽催等基本行 合、檔案保管縮攝與稽催等基本 政工作維持業務，發揮團體合作精神，提 行政工作維持業務、及院區開放 高工作效率，以達行政革新之目標。 參觀活動與臨時交辦事項 二、賡續辦理檔案回溯編目建檔，並彙送檔案 管理局提供應用服務;搬遷調整檔案存放 位置加強檔案庫房管理，善用資訊系統簡 化檔案作業流程，提高工作效率。 三、擴大資訊安全管理系統驗證範圍，透過內 外部稽核確保資訊安全並通過第三方驗 證。 施政業務 政策審議議事 一、院會及其他重要會議之召 一、國家重大政策及施政作為經由各項會議， 開。 經過研討，透過議決，以強化施政目標之 二、議事日程之安排，會議資料 達成及政令之推動。 之保管典藏、會議紀錄之分 二、協助院長統合引導各機關，依各項推動議 發及行政支援工作。 題，切實執行相關作業。 三、編印年度施政方針、施政報 三、適時向立法院提出報告，並促使民眾瞭解 告、行政院院長講詞，以及 政府施政作為，達成共識，以迅速展開各 其他重要報告或文件。 項施政工作，締造國家繁榮進步。 四、充實圖書室館藏，提供網路 四、廣泛蒐集各類圖書資訊，供政策擬定及辦 資源及施政諮詢服務。 理業務之參考，可提升施政品質及效率。 五、立法委員質詢案件之答復作 五、提升立法委員質詢案件答復作業之品質與 業。 效率。 六、各部會重大政策及法案之研 六、提供各項政策擬訂之參考，以強化政策目 審。 標之達成。 國會聯絡 一、加強與國會聯繫，增進雙向 一、加強與朝野委員做溝通與說明協調工作， 溝通，確保施政工作順利推 俾推動本院送立法院之法案及預算案之立 展。 法與審議。 二、強化行政院及各部會國會聯 二、加強與立法委員及其助理、立法院職員、 絡單位之協調整合功能，以 國會記者等之聯繫暨座談，強化政情與總 利溝通、協調目標之達成。 質詢資料取得之速度及準確性，俾行政院 三、建立立法院法案審議資訊， 與立法院間之互動更順暢。 以利溝通、協調之進行。 三、建立立法院法案審議情形資訊，隨時提供 首長參考，並為溝通協調之參據，有利溝 通協調的進行及目標的達成。 四、 建立本院及院屬國會聯絡單位間聯絡機制 3 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 與互動，每月定期召開國會聯絡人會報， 遇有重大事項或應法案推動需要並加開會 報，以發揮整體國會聯絡團隊力量，且為 結合國會聯絡工作理論與實務，有效增進 國會聯絡業務之推動成效，於立法院休會 期間，請公務人力發展中心辦理二梯次國 會聯絡人研習班，以利國會聯絡人整體功 能之發揮。 五、落實平時聯繫及服務工作，有關委員囑託 事項與委員舉辦活動之道賀或慰問與委員 及其助理之婚喪喜慶等事宜，均隨時辦 理，以利互動。 法制業務 一、法案之審議與法制問題之諮 一、使審議之法規及研提之法制意見，周妥可 商。 行。 二、訴願案件審議與訴願案件之 二、充實法學專業素養，提昇整體法制作業品 督導。 質。 三、舉辦法制、訴願業務座談及 三、對人民因中央機關違法或不當之處分，損 研討會。 害其權利或利益之訴願案件，得獲合法之 四、重要法制、訴願事項之研究。 救濟。 五、法規檢索軟體與法學圖書之 四、訴願案件之督導，可強化各機關訴願業務 購置。 功能。 科技發展研究諮詢 一、 辦理國家科技政策形成相 一、辦理完成行政院科技會報 3 次。 關會議 二、辦理完成行政院第 28 次科技顧問會議。 三、辦理完成國內科技顧問座談會 6 次。 二、 辦理科技概算審議相關作 一、配合完成 97 年群組策略規劃研討會議。 業 二、配合完成 98 年度科技相關部會之科技概算 審查。 三、配合完成 98 年度公共建設資通訊次類別先 期作業審查。 四、辦理完成國科會 98 年度科技概算審查。 三、 配合國科會辦理部會科技 一、協助評估 7 個部會科技研發績效。 研發績效評估及重大計畫 二、參與訪視 10-15 項院列管科技計畫。 訪視作 四、舉辦 2008 年產業科技策略 探索台灣產業科技發展新方向與新機會。 (SRB)會議 五、推動台灣未來 3-9 年新興產 一、強化政府聚焦推動新興產業之具體作為。 業發展 掌握產業發展現況，促進政府新興產業政 策之效益。 4 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 六、督導挑戰 2008 分項三、分項 檢視分項三、分項四計畫之整體績效，協助達 四計畫之整體執行績效 成既定目標。 七、推動科技人才培訓及運用方 一、督導經濟部進行 2009-2011 項重點產業科 案 技人才供需調查，工作銜接協調工作。 二、推動產業科技重要專業職類人才技能認證 機制，以因應知識創新經濟所需。 三、督導 97 年行政院海外科技人才訪問團團 務規劃，及協調部會分工。 四、督導 98 年研發替代役制度核配作業政策 方向。 五、督導國防訓儲制度。 六、遴選公務人員參與 97 年度「培訓科技背景 跨領域高級人才第二期計畫」國內及國外 研習班。 八、推動產業人力套案 一、辦理產業人力套案督導會議，協調及整合 各項子計畫規劃與進度，落實政策推動。 二、督導九項子計畫相關執行部會，並協助解 決執行困難。 三、辦理產學合作副首長會議，整合相關部會 產學合作機制與作法，促進資源運用效益 最大化。 九、推動「加強生物技術產業推 定期召開「行政院生物技術產業指導小組委員 動方案」 會議」，協調督導政院重要生技政策之推動與執 行。期能達成 一、規劃訂定生技產業三大重點領域(生技與 製藥、醫療器材、農業生技)發展藍圖，深 植產業科技優勢。 二、持續跨部會工作小組業務推動，完善法制 管理架構，前瞻規劃新興科技發展。 三、持續推動生醫科技島計畫，建構產業發展 基礎環境。 四、持續檢視生技相關法規障礙，全面改善知 識型生技產業之投資環境。 十、推動國家資訊通信發展 一、研提 NICI 中長程發展規劃構想，以作為 我國資通訊政策推動建議之依據，並研提 資訊通信發展（NICI）小組業務架構分 工，報院核定，另協調「發展優質網路社 會計畫」相關執行單位推動各項計畫，協 助解決執行困難，整合產政學研各界資 源，促成「2015 年經濟發展願景第一階段 5 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 三年衝刺計畫」之發展優質網路社會計畫 （UNS）97 年度目標之達成。 二、協助推動「優質網路社會基本法」之立法 工作，以作為建構我國資通訊產業發展與 完備的法制環境之規劃基礎。 三、完備資訊基礎建設：持續推動新十大建設 「M 台灣計畫」之兩個子計畫「寬頻管道 建置計畫」與「行動台灣應用推動計畫」， 建構行動台灣基礎建設；依「Wimax 發展 藍圖」持續推動通訊基礎建設。 四、推動「發展優質網路社會計畫」 ：本計畫規 劃 7 項政策措施，創新(Innovate)台灣成為 優質網路化社會的典範。本計畫規劃 7 項 政策措施：(1) 完備網路化社會環境(2) 建 構下世代數位匯流網路(3) 創造公平數位 機會(4) 創新科技化服務產業(5) 創新 U 化生活應用(6) 強化資通安全與信賴(7) 創新 U 化政府服務等。 聯合服務業務 一、南部聯合服務業務： 一、強化單一窗口服務功能：持續督導合署辦 (一)強化單一窗口服務。 公及任務編組單位提供各種為民服務業 (二)受及處理民眾陳情。 務。 (三)舉辦各項政策說明會、座 二、積極處理民眾陳情：提升同仁服務水準與 談會及宣導活動。 專業能力，主動到外縣市召開各種陳情協 (四)建立區域溝通協調機制。 調會；並強化義務律師服務與志工服務的 (五)推動南部區域資源整合計 功能，強化中心為民服務能力。 畫，積極擔任中央各部會 三、配合宣導國家政策，廣徵民意提供施政建 與地方之溝通橋樑。 言：並以「政府的窗口、南方的代言」為 要旨，舉辦各項政策說明會、座談會及宣 導活動。強化網站資訊的內容與行銷，並 強化電子報的發送計畫，每月發送 2 期以 上的電子報。 四、建構區域溝通協調機制：繼續辦理南部 8 縣市首長會報，並由研考會負責管考與追 蹤工作。本中心長官將持續巡視南部各項 重要建設與產業聚落，主動發掘問題加以 解決。賡續辦理「南方未來領袖學院」 ，強 化鄉鎮市中層幹部的專業能力，並強化與 鄉鎮市與本中心的聯繫。 五、資源整合專案計畫：本中心預計將於 97 年起規劃各項專案之推動，包括：我國陸 6 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 路運輸交通政策展望論壇、提升營建產業 競爭力座談會、青年創業貸款說明會、青 少年志工菁英培力坊、南方之星學苑、2008 南方未來領袖學院、南台灣假日農夫市 集、南部八縣市媒體教育巡迴宣導座談 會、鄉土語言教育話劇活動比賽、南部八 縣市首長會報、後三通時代南部區域經濟 發展論壇…等，未來本中心將強化服務功 能，朝向跨域治理整合機制之目標邁進。 二、中部聯合服務業務： 一、提供單一窗口服務：為加強為民服務工 (一)提供單一窗口服務； 作，督導各合署辦公單位及各任務編組， (二)處理民眾陳情案； 提供各項證照、申請收件、業務諮詢服務 (三)舉辦各項政策說明會、座 之高效率便捷單一窗口，為中部地區民眾 談會及宣導活動； 節省許多往返奔波的時間與金錢。 (四)推動區域整合協調機制； 二、處理民眾陳情案：針對民眾之陳情問題， (五)加強政策研究發展與分析 以提升服務品質及處理效率為目標，主動 並強化新聞聯繫與發布工 邀集相關單位召開協調會及辦理現場會 作。 勘，解決民眾之困難。 三、舉辦各項政策說明會、座談會、研討會及 宣導活動：透過各項宣導活動及產官學合 作研討等，積極促使中部民眾、企業、團 體、地方政府了解中央各項施政目標，並 且廣徵民意，提供施政建言。 四、建立區域整合協調機制：召開中部六縣市 首長會議，協助地方解決重大建設之問題 與困難，充分發揮協調中央與地方政府合 作功能，擔任中部地區協調地方與中央各 部會之溝通橋樑；持續結合產、官、學界 資源，建立區域溝通協調機制討論中台灣 發展相關議題，並辦理「中台灣領袖學 院」，加強與各基層鄉鎮市之聯繫。 五、針對民眾關切之議題、輿情資料，詳做政 策分析、調查與規劃，作為中央政府施政 與改進之參考；加強與媒體之關係及各項 新聞聯繫工作，俾使民眾了解政府施政績 效與內容，以達到政策行銷之效果。 三、東部聯合服務業務： 一、提供單一窗口服務：提供各項證照、申請 (一)提供單一窗口服務。 收件、業務諮詢服務之單一窗口，節省東 (二)接受及處理民眾陳情。 部地區民眾往返奔波之時間與金錢。 (三)舉辦各項政策說明會、座 二、處理民眾陳情案：主動召開協調會並辦理 7 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 談會及宣導活動。 現場會勘，提升服務品質。 (四)建立東部區域溝通協調機 三、舉辦各項政策說明會、座談會及宣導活 制。 動：透過各種宣導活動，積極促使東部民 (五)強化新聞聯繫與發布工 眾、民間企業、團體及地方政府瞭解中央 作。 政府之各項施政目標。 四、建立東部區域整合協調機制：召開東部 2 縣市首長會議，協助地方解決重大建設之 問題與困難，推動區域資源整合計畫，並 發揮協調中央與地方政府合作功能；結合 產、官、學界資源建立區域溝通協調機制， 討論東台灣永續發展相關議題。 飛航安全業務 一、航空器飛航事故調查、原因 一、藉飛航事故調查提出改善建議，進而改善 鑑定及提出飛安改善建議。 我國飛安環境。 二、賡續進行並按期完成飛航事故調查(遠東 EF306、超輕 0630 RANS S-6 等)。 三、協助行政院及研考會追蹤各相關機關與航 空業者之改善措施。 二、飛安事故調查能量之建立。 一、參與國際及國內飛安及失事調查相關之會 議及技術交流活動。 二、進行「飛航事故調查法」修法。 三、協助國內相關機關培訓飛航事故調查人 員：提供國防部空軍官校飛行安全教育中 心失事調查訓練班與交通部民航局技訓所 會同台灣飛安基金會合辦重大意外事故調 查訓練班之訓練講師。 四、本會調查人員專業培訓： (一) 選派調查人員赴國內外專業機構參 訓。如赴美國 NTSB 接受基礎或高級 訓練及參加台灣飛安基金會主辦之 飛安管理及人為因素訓練等。 (二) 年度複訓：邀請國外先進失事調查機 關資深調查人員來本會授課，上課對 象擴及民航局及航空業者飛安從業 人員。 (三) 內部交叉訓練：會內調查人員據各人 專長予新進同仁專業指導。 (四) 新機型訓練：派員前往航空公司參加 新機型之基礎訓練。 (五) 體能訓練：定期舉辦越野山訓等體能 訓練。 8 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 三、積極性飛安改善之研發及推 一、積極進行飛安相關研究專案，徹底改善飛 動。 安，使飛安會成為世界一流之飛航事故調 查機關。 二、飛安改善建議落實機制與資訊網路化–就 政府有關機關提出之具體分項執行計畫進 行檢視，確認計畫涵蓋飛安會所提出之飛 安改善建議並具體可行後，每半年追蹤改 善進度並上網公告。 三、超輕型載具活動事故調查–藉由超輕飛航 事故之調查提醒相關單位正視並處理超輕 型載具目前之非法問題、改善超輕型載具 飛安環境、持續輔導超輕型載具活動團體 取得合法活動場地及有效督導超輕型載具 活動團體以減少超輕型載具之非法活動。 四、人為因素調查指南研發–參與國際調查員 協會之人為因素調查指南研發工作，參考 人為因素及風險管理之理論及工具，研發 適合本國事故調查之人因調查輔助工具。 五、飛航安全重點項目之研發–持續針對失事 調查報告與可能肇因及風險有關之趨勢， 與學研機構合作或自行研發方式改善飛 安。 六、軍、民航業界及監理單位間之資訊交流– 持續於飛安研討會中宣導飛安議題，並舉 辦飛航安全相關教育訓練和各飛航相關機 關經驗交流。 七、為有效偵測飛安死角，持續設置「飛安自 願報告系統」 ，提供航空從業人員一個可以 分享親身經歷或提出工作上所發現任何可 能影響飛安問題的管道，以期能有效地蒐 集、處理及分享飛安資訊，將飛航事故防 患於未然，並彌補強制報告系統之不足。 所有報告在經過分析與研究之後，會提供 相關單位做為檢討與改進的方向，以避免 「潛伏性」的危險因子演變成飛安事件。 四、國內外相關機關之合作。 一、持續參與國際飛安及失事調查相關機構之 組織團體，與國際社會保持聯繫。 二、提供本會調查能量及技術支援，協助其他 國家進行飛航事故調查。 三、與亞太地區之飛安機構分享本會之調查技 9 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 術，協助飛航紀錄器解讀及建立相關調查 能量。 四、持 續 推 動 與 國 外 失 事 調 查 機 關 如 韓 國 KARAIB、紐西蘭 TAIC、印尼 NTSC、日 本 JARAIC、新加坡 AAIBS、美國 NTSB 等簽訂合作協議書。 五、持續推動與相關部會訂定作業協調文件， 是項協定將使調查作業及行使調查職權之 協調聯繫作業更為順暢。 五、調查實驗室能量之提昇。 一、提供本會調查能量及技術支援，協助其他 國家進行飛航記錄器解讀及分析。 二、持續提升飛航記錄器解讀及分析能量，建 構新版解讀及分析系統。 三、整合事故現場測繪資料及三維動畫系統， 呈現飛航事故經過，周遭環地貌及機場等 資訊。 四、整合飛航資料及雷達資料之同步及相關分 析能量。 五、協助刑事警察局鑑識中心籌建光達於地面 事故之現場立體測繪能量。 六、確保相關調查裝備妥善性(飛航紀錄器水 下定位系統，衛星大哥大通聯，搖控直昇 機空拍系統等)，與相關機構合作，舉辦演 練。 國土安全規劃 一、國土安全與反恐政策研擬、 一、依據「我國緊急應變體系相互結合與運作 制度規劃及推動 規劃」研商籌辦災防、全民動員及反恐三 合一「聯合政策會報」。 二、舉辦各項國土安全及反恐相關會報及，督 導、協調及考核會報各項指、裁示事項之 執行情形，協助會報掌握危機狀況。 三、不定期舉辦國土安全及反恐工作協調會 議，研擬國土安全及反恐政策，並管控執 行進度。 四、規劃及檢討反恐怖相關制度，落實執行「我 國反恐怖行動組織架構及運作機制」。 五、提供反恐怖行動諮詢，並針對反恐怖議題 進行研究，適時提出政策建議。 六、配合制定及推動「反恐怖行動法草案」 ，以 完備我國法律制度，並與世界各國建立反 恐怖合作關係。 10 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 二、國土安全與反恐情報整合 一、配合國安體系「恐怖活動預警情資處理作 業要點」，建立並維護「燈號情資徵候判 斷表」及「處置作為」，落實預防機制， 達到阻卻境外、彌禍無形之目標。 二、建置並維護與國安局反恐資料庫連線之查 詢系統，有效掌握反恐情資。 三、推動國際反恐合作與交流 一、參加國際反恐議題相關研討會，進行經驗 交流。 二、積極參與國際組織及決議之反恐作為，如： 貨櫃安全倡議、大港倡議、出口管制、APEC 反恐合作等，以促進我國國際合作。 三、辦理國土安全產業國際研討會，邀訪國內 外國土安全及反恐專家學者來台進行專 案指導及意見交流。 四、國土安全與反恐緊急應變體 一、審核各反恐怖行動應變組提報之反恐怖行 系建立及能量提升 動計畫，精進危機管理各項處置作為。 二、督導、協調及考核各部會反恐怖行動計畫 及措施之執行情形，協助整合中央部會資 源及促進與地方政府接軌。 三、如發生恐怖攻擊事件時，陳報啟動反恐怖 攻擊應變機制，協助反恐怖攻擊應變中心 執行應變措施。 四、規劃辦理反恐怖攻擊演習，驗證反恐怖行 動應變計畫，提升反恐能量。 五、辦理中央與地方政府反恐業務講習，以協 調整合中央與地方政府對反恐事務之應 變，並強化地方政府對反恐的整備工作， 落實中央與地方反恐機制接軌。 五、國土安全與反恐政策宣導、 一、舉辦相關活動或製作文宣品，進行反恐政 訓練及資源整編 策宣導或推廣全民認知。 二、建置並維護我國反恐及國土安全資訊宣導 網站。 三、充實部會承辦人員專業素養，邀請專家學 者舉辦專業知識講授課程，並鼓勵參加有 關訓練。 四、協助籌建「國家級反恐訓練中心」，有效整 合國內反恐及危機管理相關資源與設 備，並藉以培養及訓練國內各項反恐及危 機管理人才。 11 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 計畫重點 預期成果 六、規劃我國緊急應變體系之相 一、確保國土安全並達成有效應變及整合資源 互結合與運作 之目標。 二、釐清機制轉換及權責分工。 三、協調政策指導統合與幕僚層級並整合功能 小組。 四、規劃辦理反恐、全民動員、災防三合一之 聯合演習。 五、將反恐概念納入各災害應變體系，並達成 中央與地方同步接軌。 六、從資通訊系統整合，建立資源共用平台及 支援決策功能。 七、整體規劃對縣市政府之宣導與訪視，藉中 央與地方之講習逐步將通報機制整合 八、建立各縣市政府績效表現之聯合評比機制。 七、規劃政府持續運作及重大設 一、重要基礎設施防護：邀集各部會完成重大 施安全評估及強化 基礎設施之安全評估及防護強化。 二、可持續運作：強調中央各部會及地方政府 能夠確保持續必要的功能及異地備援規 劃。 三、大型國際賽事安全評估及強化。 一般建築及設備 營建工程 一、建築結構耐震力評估及結構 耐震能力檢測，地下室樓板龜裂結構補強，老 補強。 舊水電設施更新，無障礙設施改善及門禁更 二、電力設施、配線、汙水管路 新，提升建築物使用安全性，塑造無障礙設施 老舊抽換更新。 環境。 三、無障礙設施改善。 四、金華寓所門禁更新。 交通及運輸設備 一、汰換傳真機 6 台。 一、提昇文件傳真品質，增進工作效率，強化 二、汰換院長座車 1 輛、公務機 公文品質及處理之效能。 車3輛 二、確保行車安全及節約維護費用 其他設備 一、汰換影印機、碎紙及投影機 一、強化公文品質及處理之效能，增進工作效 等事務機器。 率。 二、汰換電腦設備及資訊系統。 二、改善環境衛生，提昇同仁用餐品質。 三、建置對外網路設備之備援機制，以提升網 際網路服務之可用性。 四、汰換個人電腦與筆記型電腦;新增應用系 統功能，提供有效率及安全的資訊環境。 12 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 (二)本年度預算提要： 1.歲入部分 單位：新台幣千元 本 年 度 預 算 數 科 目 名 稱 合 計經 常 門資 本 門 行政院 182,495,206 179,473,552 3,021,654 規費收入 1,114 1,114 0 場地設施使用費 1,114 1,114 0 財產收入 3,021,714 60 3,021,654 投資收回 3,021,654 0 3,021,654 廢舊物資售價 60 60 0 營業盈餘及事業收入 179,472,378 179,472,378 0 股息紅利繳庫 167,316,190 167,316,190 0 賸餘繳庫 12,156,188 12,156,188 0 13 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 2.歲出部分 單位：新台幣千元 本 年 度 預 算 數 科 目 名 稱 合 計經 常 門資 本 門 行政院 788,665 738,453 50,212 一般行政 560,067 559,467 600 施政業務 6,995 6,995 0 政策審議及督導 4,884 4,884 0 國會聯絡 2,111 2,111 0 法制業務 4,338 4,338 0 施政推展聯繫 9,000 9,000 0 科技發展研究諮詢 45,369 44,414 955 聯合服務業務 51,506 49,007 2,499 飛航安全業務 59,906 55,276 4,630 國土安全規劃 6,956 6,956 0 一般建築及設備 41,528 0 41,528 營建工程 9,410 0 9,410 交通及運輸設備 3,572 0 3,572 其他設備 28,546 0 28,546 第一預備金 3,000 3,000 0 14 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 三、以前年度實施狀況及成果概述 (一)前年度計畫實施成果及預算執行情形： (1).95 年度計畫實施成果 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 一般行政 一、一般行政工作能適時支 一、就現有人力、物力各項資源、適予充分利 援各單位作業 用，以支援各項業務推動，提高行政效率。 二、嚴格執行節約能源政 二、繼續推動節約能源政策，使用節能燈具。 策，加強各項資源使用 持續推行影印紙雙面影印，及實行垃圾分 管制 類資源回收。強化省水設備，節約用水。 三、加強公務車管理及行車 三、全面實施車輛加油卡制度，並就各種用油 安全訓練 嚴格控管。實施駕駛管考制度，加強行車 四、定期辦理財產盤點 安全訓練及車輛保養勤務。 五、辦公用品管制資訊化 四、按月列報財產增減，配合人員異動，強化 六、環境清潔外包 資訊管理。 七、院區開放參觀中央大樓 五、辦公用品集中採購、管理及領用措施，實 走廊藝術品展示 施電腦網上申領作業及管理。 八、配合政府再造理念，建 六、環境清潔委外維護，以節約工友人力。 立科學管理方法，實施 七、提高文藝氣息，陶冶員工身心。促進與民 工作簡化，落實行政革 眾良好關係。 新。 九、增強公文閱讀複印作業 八、依檔案法第 9 條及檔案電子微縮儲存管理 之迅速確實。 辦法等相關子法之規定，維護檔案安全， 十、加強檔案儲存 e 世代科 節省儲存空間，落實檔案電子儲存及微縮 技管理。 儲存功能。 十一、整合院本部資訊系 九、完成行政知識分類架構第 2 版修訂及行政 統，建立行動通訊系 知識分類應用範例及英文網站內容更新。 統，並繼續推展本院辦 完成第三階段知識分類架構研究計畫及系 公室自動化作業 統建置等。 施政業務 政策審議議事 一、每週院會 一、2015 年經濟發展願景第一階段三年衝刺計 二、法案研審及推動 畫（2007-2009 年）─社會福利、產業發 展、金融市場、產業人力、公共建設套案」 三、施政方針及報告編印 等 197 案，經院會核定實施。 四、質詢處理 二、「行政院 96 年度施政方針」（草案） 、 「聽力 五、施政資料蒐集陳列 師法」草案、「語言治療師法」草案、「警 六、研審各部會重大政策及 察勤務條例」部分條文修正草案，共計 105 法案 案，經院會通過，送請立法院審議。 三、本院 96 年度施政方針經分行各部、會、行、 處、局、署及省、市政府，據以編訂年度 施政計畫及預算；依照上年度施政目標及 施政重點，研擬施政報告，於立法院會期 15 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 中適時提出。年度施政方針及各項報告編 印，均已如期完成。 四、立法委員第 6 屆第 3 會期計提專案質詢 1,585 件、施政質詢 63 件，本院皆如期於 20 日內函復立法院。 五、立法委員第 6 屆第 4 會期截至 95 年 1 月 15 日，計提專案質詢 2,066 件，其中 1,916 件已如期於 20 日內函復立法院，餘 150 件 刻正承辦中，將依限函復；施政質詢計提 68 件，均已如期於 20 日內函復立法院。 六、圖書藏書量 17,389 冊，光碟 877 片，期刊 1,069 本，訂購期刊 95 種。圖書借閱 12,847 人次，光碟借閱 1,035 人次，期刊借閱計 1,854 人次。 七、完成「身心障礙者保護法」 、 「緊急醫療法」 、 「農產品生產及驗證管理法」等法案之審 議工作。 八、已派員參加「2006APEC 第 13 屆中小企業 部長會議」、「32 屆國際社會福利協會會 議」、「國際財政研討會」及「考察美國移 民政策及現況」等出國案。 國會聯絡 加強國會聯繫，增進雙向溝 一、總質詢議題之蒐集彙辦，蒐集建立立委及 通，以利施政工作推展 黨團所關注重要政策議題等資料，提供首 長參考，以利委員及首長間之詢答互動。 二、推動法案及預算案之立法，協調相關部會 加強與朝野委員做溝通與說明。 三、與立法委員及助理、各黨團、次級團體、 國會記者及相關行政人員之聯繫暨座談， 建立良好雙向溝通橋樑，並將渠等施政建 議及時提供本院及相關部會參考。 四、建立本院及院屬國會聯絡單位間聯絡機制 與互動，每月定期召開國會聯絡人會報， 遇有重大事項或應法案推動需要並加開會 報協助各部會推動總預算案、優先法案之 審查，協力達成各項交付任務。 法制業務 一、法案之審議與法制問題 一、本年度本院所屬各部會報院之法案，本會參 法規審議及編譯 之諮商 與政務委員等審查者有 112 件，由本會負責 二、法規檢索軟體與法學圖 審查者 27 件，另提供法制上意見 674 件。 書之購置 二、就「國家通訊傳播委員會組織法」違憲疑義， 三、法制、法學研討會之舉 邀請 4 位學者專家召開 5 次會議，討論研擬 辦 釋憲聲請書，向司法院聲請解釋憲法，其後 16 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 四、重要法制、訴願事項研 再召開 2 次會議研擬釋憲補充理由書，加強 究 本院聲請釋憲立場；司法院業於已作成釋字 第 613 號解釋，以該組織法中委員之推薦、 審查與任滿後提名及缺額補足等規定違憲。 三、本年度已購買法規檢索軟體 25 套及其他法 律圖書、期刊 209 冊，供辦理法規案件參考， 提高法規審議品質。 四、本年度共計舉辦 2 次法制作業研習會、舉辦 1 次法制業務研討會、舉辦 1 次法制主管業 務座談會、與國立臺灣大學合辦 1 次研討 會、舉辦 6 次專題演講、編印研討會實錄及 諮詢會議紀錄彙編，分送有關機關參考使 用。 五、配合行政法制與實務之演變，以及司法解釋 所揭櫫之原理原則，擬具「中央法規標準法」 修正草案，並彙整各機關意見，召開 3 次會 議共同研商，將於會議結論整理後，再召開 專案小組討論，俟內容確定後，即簽請政務 委員審查。 六、擬具「訴願法」部分條文修正草案初稿，已 送請本院訴願會表示意見，因該會除對於修 正條文表示意見外，並對未納入修正之其他 現行條文亦提出修正意見，將依該會意見重 行擬具草案後，再徵詢各機關意見。 七、委託國立台北教育大學辦理「我國獨立行政 委員會組織建制與相關憲政問題之研究」， 研究報告於 11 月 27 日審查完竣，所提出研 究成果足以作為本院未來建置獨立機關之 參考。 八、配合台灣經濟永續發展會議召開，協助政府 效能組相關議題撰擬工作。 九、配合司法院釋字第 613 號解釋意旨，修正「獨 立機關與行政院關係運作說明」。 十、與本院經建會合作辦理「以 RIA 評估『中央 法規標準法』修正案」委託研究案，俾作為 「中央法規標準法」修正方向之合理說明， 並予必要性、有效性之評估。 十一、辦理臺灣省政府功能業務與組織調整暫行 條例當然廢止後，衍生各項法制疑義問題及 後續相關法規研修。 17 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 訴願審議及督導 一、訴願案件之審理 一、本年度收受訴願案件（含再審）3,658 件， 二、訴願業務之督導 上年度未結案件 846 件，共 4,504 件，辦結 3,530 件，未結 974 件，辦結案件中駁回 1,958 件，不受理 1,036 件（含原行政處分 機關先行審查原處分是否合法妥當後，自行 撤銷或變更原處分，而依法為不受理決定者 356 件），撤銷 146 件，撤回 137 件，移轉管 轄 253 件，對人民因受行政機關違法或不當 之行政處分而致損害其權益者，已獲致適當 之救濟或糾正。又前述辦結案件經作成訴願 決定者計 3,140 件，其中 3 個月內審決者 1,751 件，3 至 5 個月內審決者 1,284 件， 逾 5 個月審決者 105 件（其中 87 件係原處 分機關送本院時即已逾 5 個月） ，尚能掌握 辦案時限。 二、本年度計辦理閱卷 36 件，陳述意見 71 件， 言詞辯論 11 件，咸能保障訴願人藉閱卷瞭 解案件採證事實及陳述意見之權利，並能藉 言詞辯論釐清事實及法律爭議。 三、本會對於經行政法院判決撤銷案件，均限期 提出檢討分析意見；於辦理訴願案件或適用 訴願法產生疑義時，亦均研擬意見，提請訴 願審議委員會或法規諮詢委員會討論作成 結論，並彙整供辦理訴願案件之參考及依 據，提高辦案效能。 四、本年度計辦理 6 場專題演講，對增進承辦同 仁法學專業素養，紓解工作壓力，提高辦案 品質及效能，頗有助益。 五、為落實行政資訊公開原則，推動訴願業務 e 化，加強便民服務，本年 6 月間依政府資訊 公開法第 7 條第 1 項第 5 款規定，主動公開 94 年度本院及各級行政機關訴願業務統計 資料。 六、本會針對各行政機關所呈報 94 年度辦理訴 願業務之狀況予以統計分析，彙整 94 年度 訴願業務檢討事項，於本年 5 月 8 日提本院 第 2989 次會議報告，嗣於 5 月 17 日依院長 裁示將所提具體檢討及建議意見分送各機 關作為業務改進之參考及依據。 七、本年 4 月 6 日邀集本院所屬機關及省（市） 18 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 政府暨縣（市）政府訴願業務主管召開訴願 主管座談會，探討訴願業務檢討改進事宜， 並就訴願業務相關議題，進行意見之溝通， 俾利訴願業務之精進。 八、本年 10 月 20 日舉辦訴願業務研討會，對增 進各機關訴願業務相關人員專業智能，多有 助益。 九、本年度訴願業務訪察計畫，除分別於 7、8、 11 月間派員訪問花蓮縣政府、本院金融監督 管理委員會銀行局、本院勞工委員會職業訓 練局及臺南市政府外，並於本年 12 月 21 日 函請本院所屬機關、直轄市政府及各縣（市） 政府將 95 年度辦理訴願業務之狀況作成統 計分析，俟就各機關所報辦理訴願案件績效 狀況及訪察所得資料彙總後，即進行檢討分 析並提出建議意見，以作為各機關改進之參 考及依據。 十、本會於 93 年 12 月間編印「中央行政機關訴 願作業實務」，並函送各機關資為辦理訴願 業務之參考，對提昇訴願決定品質及避免違 法或不當行政處分之作成，頗有助益。94 年度為充實資料內容及考量閱者檢索之 便，就該書內容再行檢視，併同後續蒐集資 料增刪修正，彙編成「行政機關訴願作業實 務」 ，於 94 年 12 月 21 日簽奉核可編印 2,000 冊，於本年 3 月間編印完成，函送各機關作 為辦理訴願業務之參考。 科技發展研究諮詢 一、科技顧問會議 95 年 4 月 1 日至 3 日舉行行政院第 26 次科技顧 問會議，針對「發展服務隨手可得之優質網路 社會」、「強化專業人力資源規劃運用，確保產 業科技競爭力」等 2 項議題進行討論，並於會 後參考各部會各項結論與建議。 二、科技會報 辦理由院長主持之第 22 次科技會報，由李首席 科技顧問遠哲、張科技顧問忠謀等 6 位國內科 技顧問出席，聽取科技顧問組對第 26 次科技顧 問會議籌辦進度及 2005 產業科技策略會議決 議推動情形，並有張俊彥科技顧問就「國家競 爭力與創新研發」提出報告。 三、2006 年行政院產業科技 已完成正式會議召開，並於正式會議前，召開 策略會議 三次跨部會工作會議及兩次部會署副首長籌備 19 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 會議。 四、行政院矽導計畫推動指 已於 7 月 11 日召開指導小組會議，就「矽導竹 導委員會 科研發中心」推動現況檢視、晶片系統國家型計 畫第二期規劃、矽導平台推動等議題進行檢視與 討論，以推動科技整合應用與跨部會署合作。 五、推動科技人才培訓及運 一、完成「2006-2008 六大產業科技人才供需調 用方案 查與因應策略」 （半導體、影像顯示、通訊、 資訊、數位內容、生技）。 二、舉辦「2006-2008 台灣產業科技人才供需總 體檢研討會」，發表半導體、影像顯示、通 訊、資訊、數位內容、生技等六大重點產業 2006-2008 年科技人才供需缺口資訊，並出 版研究報告 1 套 6 冊（半導體、影像顯示、 通訊、資訊、數位內容、生技）。 三、籌組「政府聯合諮詢服務處」，提供兵役、 海外科技人士來台工作等諮詢服務。95 年共 計吸引 2,188 人到場參與媒合商談活動：美 國行程計 1,100 人，日本行程 110 人，印度 行程（首次擴大舉辦）978 人參與；年度延 攬人才共計 363 人來台工作。 六、擬定行政院產業人力套 配合行政院「2015 年經濟發展願景第一階段三 案 年衝刺計畫(2007-2009 年)」規劃工作，研擬產 業人力套案報院核定（行政院院會 95 年 10 月 18 日通過） ，提出 4 大策略 9 大計畫。以解決我 國人力供給「勞動力市場求職求才需求均高，職 能連結有缺口」 、「教育培育能量足，但學以致用 有缺口」 、「創新研發人力資源配置有缺口」 、 「競 逐國際專業人才有缺口」4 大缺口問題。 七、行政院生技產業指導小 一、成立「幹細胞研究跨部會工作小組」，由衛 組委員會議 生署召集推動。 二、確認「開放動植物專利」及「學名藥研究試 驗免責」納入專利法修正草案。 三、檢視「藥事法」與「專利法」扣合機制。 四、推動「規劃建構以病人為中心之台灣電子病 歷基本格式系統院際資訊交換環境」及「新 醫藥品關鍵途徑法規科學環境建構」。 五、檢視「經濟部、衛生署與業者溝通平台」執 行成效，同意該平台已完成階段性任務，回 歸行政院單一窗口辦理。 六、調整基因改造跨部會工作小組任務，改以法 20 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 制協調架構整合基因改造科技政策等相關 工作。 八、生技產業政策與跨部會 於 95 年 10 月 28-30 日舉行。本次會議所獲「重 業務協調整合 點結論暨實施計畫」業於 95 年 12 月 21 日院台 科字第 0950095494 號函核定施行。 九、行政院國家資訊通信發 一、推動數位電視發展，配合數位電視機強制檢 展推動小組 驗，製播宣導短片以推廣購買數位電視機之 正確概念，截至 95 年底，數位電視人口涵 蓋率已達 72%。 二、自「國家通訊傳播委員會」於 95 年 2 月 22 日成立後，行政院科技顧問組邀集國家通訊 傳播委員會、新聞局、交通部等相關單位， 召開多次行政院所屬機關與國家通訊傳播 委員會業務劃分之工作細項釐清討論會 議，並已完成多項工作分工協調。 三、研擬 NICI 方展方案，並於 95 年 12 月 26 日 NICI 第 18 次委員會議通過。NICI 發展方 案，重點著重在「優質網路社會(UNS)」的 推動。 四、數位台灣計畫總目標在達成「6 年 600 萬戶 寬頻到家，打造台灣成為亞洲最 e 化的國家 之一」。 聯合服務業務 一、內政部入出境管理局高雄服務處：95 年平 一、南部聯合服務業務 均每月 31,879 件。 (一)提供單一窗口服務 二、外交部領事事務局高雄辦事處：95 年平均 每月為 33,195 件。 三、經濟部國際貿易局高雄辦事處：95 年平均 每月為 3,073 件。 四、勞工委員會勞工保險局高雄市辦事處：95 年平均每月 30,542 件。 五、內政部役政署南區督導科：95 年平均每月 為 1,793 件。 六、財團法人海峽交流基金會：95 年平均每月 為 5,915 件。 七、本中心為強化單一窗口服務功能，落實中 午不打烊輪班制度、改善整體空間服務機 能、民眾與殘障人士停汽機車空間之改 善、加強環境衛生、創造無菸害環境、. 強化志工服務與實習生志願服務功能。 21 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 (二)處理民眾陳情案 一、自 95 年 1 月至 12 月底止，共有 603 個民眾 陳情案件，以土地、金融、青創貸款、地政、 農業、衛生、環保、交通、法律諮詢、反詐 騙…等為多。 二、自 95 年 6 月 15 日起海基會成立義務律師服 務團，獲得民眾一致佳評。 三、要求同仁以積極的態度處理民眾陳情案件， 進行以下改進：主動舉辦各種協調會、至現 場舉行以加快協調效能、主動協助民眾取得 各項行政法規與法律資訊。 四、其中舉辦之協調會擇其要者如下：3 月 7 日 舉行中山大學與軍方壽光營區土地協調 案、3 月 9 日舉行澎湖縣都市計畫有關軍方 土地撥用協調會…等。 (三)舉辦各項政策說明 95 年 1 至 12 月共舉辦 305 場各種政策說明會、 會、座談會及宣導 研討會，及多種類型宣導活動。包括春節交通疏 導宣導記者會、高高屏招商論壇、專案管理講習 活動 會、後高鐵嘉南地區經濟發展論壇、高雄水議題 座談會、高雄港遊艇產業協調會議、何政務委員 與南部企業有約-談產業發展旗艦計畫等。 (四)建立區域整合協調 一、95 年 6 月 30 日舉辦「九十五年度第一次南 機制 部八縣市首長會報」 ，由何政務委員兼主任 美玥親自主持，共有 44 項提案積極辦理中。 二、積極參與高高屏三縣市首長會報，並協助三 縣市進行跨域協調事宜。積極參與高高屏招 商委員會、高高屏永續發展委員會之運作， 並擔任高高屏遊艇產業與海洋遊憩推動小 組之主辦工作，由何政務委員擔任召集人， 三縣市副首長與尤執行長擔任副召集人。 (五)推動南部區域資源 為使國家資源更能有效的利用，以促進南部地區 整合 資源整合，本中心於 95 年度持續規劃推動以下 5 項南部區域資源整合計畫。(1) 高雄縣市遊艇 產業發展計畫。(2)南方領袖學院。(3)南方之星 計畫與青少年志工培力坊。(4)2006 後高鐵時代 嘉南地區經濟發展會議。(5)南台灣第三屆大專 觀光休閒行程規劃比賽。 二、中部聯合服務業務： (一) 提供單一窗口服務 提供各項證照、申請收件服務單一窗口，為中部 地方民眾節省許多往返奔波的時間與金錢，95 年度內政部警政署入出境管理局台中服務處、外 22 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 交部領事事務局台中辦事處、經濟部工業局中部 服務處、經濟部智慧財產局台中服務處、經濟部 中部聯合服務中心等服務件數計約 42 萬件。 (二)處理民眾陳情案 95 年共計受理書面陳情案 84 件、親自陳情案 18 件、實地會勘及親訪 209 次、面談 4,170 人次、 電話諮詢服務 48,226 次、信函諮詢 7,481 件、 資訊提供 32,278 件、輔導轉介 1,142 件。 ( 三 ) 舉 辦 各 項 政 策 說 明 以溝通、整合、協調為主要功能目標，配合政 會、座談會及宣導活 府重要施政措施、政策，舉辦座談會、政策說 動 明會及宣導活動等，提供民眾政策訊息，闡釋 施政目標，95 年度計舉辦 97 場次，充分發揮 溝通平台之角色功能。 (四)建立區域整合協調機 為充分發揮協調中央與地方政府合作功能，推動 制 各項建設進行，扮演各級政府整合協調機制與溝 通橋樑角色，召開中部六縣市首長會議。第 4 次 中部六縣市首長會議於 95 年 8 月 1 日舉行，共 計 19 項提案、 2 項臨時案均由本中心列管追蹤 中。 飛航安全業務 一、飛航事故調查 一、自 87 年至 95 年共執行 44 件民用及公務航 空器飛航事故調查，含內政部委託調查案件 3 件）以及 2 件意外事件調查，其中 35 件 已結案。 二、95 年度國內共計發生 0113 Quicksilver Sport 2S 超輕型載具由嘉義中埔飛行場起 飛向北飛行，於仁義潭附近發動機熄火，墜 落於內甕村 3 鄰凸湖果園道路旁果園內；大 韓航空 KE691 於飛航過程中艙壓異常等 4 件 飛航事故。 三、年度內結案之調查案件計有復興航空公司 GE 536 班機台北/松山機場落地階段滑出跑 道；超輕型載具 1030C42B 於台南善化活動 場起飛後墜落於嘉義梅山鄉普羅山附近山 區等共 6 件。 二、法制作業 一、「飛航安全調查委員會組織法」於立法院第 6 屆第 2 會期已將本草案完成付委程序，惟 於會期結束前未及排入一讀審查，現正推動 於第 3 會期排入一讀審查。 二、與法務部共同於 1 月 1 日發布「行政院飛航 安全委員會與檢察機關辦理飛航事故調查 23 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 協調聯繫作業要點」。 三、與國防部完成簽署支援協議書。 四、與英國失事調查局 AAIB 共同簽訂合作協議 書。 五、內部已完成 6 條條文草案之增修訂，並請法 務部法規委員會提供意見，目前正洽相關單 位研商意見。 六、明確訂定作業規範，健全調查制度及程序， 供參與調查作業者依循。預計96年6月完成 修訂初稿。 三、飛安改善建議 一、本會自成立迄今，共發出調查期中飛安通告 計 21 項，本(95)年發出調查期中飛安通告 計 1 項。 二、本會自成立以來至 95 年底為止，共計完成 調查案件 35 件，作出飛安改善建議 353 項， 其中民航運輸業所佔比例最高為 71.4％ （252 項）；普通航空業 15％（53 項）；其 他公務航空器及超輕型載具共佔 13.6％（48 項）。 三、對政府有關機關所提出之改善建議主要分 為：有關法規程序之增修訂、有關監理單位 之督導以及有關研究發展等三大類。 四、對航空業者提出之改善建議涵蓋作業程序之 重新評估及增修訂、訓練、遵守標準作業程 序等範疇。 五、對國際機構提出之飛安改善建議多是針對該 機構之業管範圍而定，期望透過飛安改善建 議之提出能改善不適用或不符現狀之制 度、標準、規定等。 六、本(95)年共提出調查飛安改善建議6項。 四、飛航事故調查能量建立 一、係依據飛航事故調查法第 27 條追蹤由行政 院列管之政府有關機關就飛航事故調查報 告之飛安改善建議事項所提之分項執行計 畫。本(95)年持續列管 3 項分項執行計畫。 二、提升飛航紀錄器解讀及分析能量，建構新版 飛航資料解讀及分析系統。以三維動畫系統 呈現飛航事故之經過，周遭環地貌及機場等 資訊。 三、已協助空軍，民航局與國內民航業者進行飛 航紀錄器委託解讀及動畫製作等服務 70 餘 件（88 至 89 年 2 件，90 年 10 件，91 年 12 24 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 件，92 年 10 件，93 年 18 件，94 年 24 件， 95 年 33 件）。 四、國外相關失事調查單位亦陸續委託本會實驗 室進行飛航紀錄器解讀工作，目前計有馬來 西亞（1 件）、印尼（8 件）、香港（1 件） 及美國（1 件）等國。 五、今(95)年研發之 Web-based 三維地理資訊整 合系統成效優良，已將我國及周邊國之空 域，航線圖層納入。另整合台北飛航情區所 有圖層，並開發出超輕活動空域圖層。該系 統已多次應用於空中接近飛航事故之調查。 六、採取 2005 年台灣全島鑲嵌衛星影像 (2.5 公尺解析度)，五座機場精密影像(67 公分 解析度)，全台 3D 地形資料庫等資料。 七、該系統採用雙通道模擬視景產生器。執行 A320 及 Boeing 3D 駕駛艙，並配合飛航資 料作互動顯示。 八、持續累積及更新飛航事故現場空間資訊之可 事前準備資料，另外，網路上可下載全球免 費的 SRTM 地形資料及 Landsat-7 接合影 像，Google 公司提供之 Google Earth 服務 等，亦充分運用以協助調查之需。 九、發展全球衛星定位系統並配合雷測測距儀， 進行飛航事故現場量測。並使用三維雷射掃 描儀，進行事故現場立體測繪及飛機殘骸建 模等工作。 十、為整合不同座標系統下之空間資料，遂開發 座標轉換程式，此程式目前可將台灣地區常 用之 TWD67、TWD97 和 WGS84 座標系統進行 轉換，以利空間資訊整合。 十一、應用 GIS 進行事故現場空間資料整合，依 照其應用範圍，分成二維及三維 GIS 軟體。 五、教育訓練 一、舉辦飛航資料工程分析與飛安研究專題討論 會、與民航局合辦 95 年度飛航事故調查複 訓課程。 二、年度專業訓練包括：南加州安全學院失事調 查進階訓練、波音公司之飛航性能分析課程 等。 三、參與國內外飛安及調查會議並發表論文。今 (95)年本會所完成之訓練、參訪等任務之出 國報告書共計 14 項；所完成之論文及在研 25 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 討會中發表之作品計有 20 餘篇。 六、失事預防 一、本系統自 88 年 10 月開始運作，截至民國 95 年 12 月 31 日止，總報告數為 163 件， 本 (95)年報告數為 22 件，內容涵蓋飛航操 作、航管程序、客艙安全、工時計算、任務 派遣、場站設施及安檢等議題。 二、本系統共出版簡訊 13 期，95 年度出版 2 期。 國土安全研究諮詢 一、國土安全與反恐政策研 一、國土安全制度主要重點為（一）規劃反恐災 擬、制度規劃及推動 防全動三合一政策會報；（二）規劃辦理反 恐、全動、災防三項體系之聯合演習； （三） 將反恐概念納入各災害應變體系，並達成中 央與地方同步接軌；（四）從資通訊系統整 合，建立資源共用平台及支援決策功能。 二、積極推動反恐法，目前行政院已將其列入優 先法案，俟行政院院會通過後即送交立法院 審議。 三、於北中南東四區主辦「中央反恐機制與地方 接軌宣導講習」，已將「我國緊急應變體系 結合與運作規劃」及「災防、全動、戰綜會 報整合現況及成效」納入課程，使國土安全 相關體系逐步整合，並與地方同步接軌及業 務結合。 四、行政院反恐怖行動管控辦公室於 95 年 12 月 21 日辦理「反恐演習」 ，落實結合災防、全 動及反恐三項體系之聯合演習，強化及整合 現行國土安全相關應變機制及作為。 五、為加強國土安全相關體系（災防、全動、核 災、疫病等）之橫向連繫及資訊交流，參與 「中央緊急事故應變體系工作協調會」列 席，使災防、全動及反恐體系之互動及發展 更為密切。 六、6~8 月間，協助國安局協調辦理為期八期之 行政機關與國安機關講習事宜，提升反恐情 報蒐研、通報防處效能及反恐應變處置之能 力。 七、委託 3 項研究計畫，有效提升國內國土安全 及反恐怖相關知識及能力。 八、建置與國安局反恐資料庫連線之查詢系統， 除及時查詢恐怖組織、人資及各國反恐政策 外，並能有效掌握世界各國反恐相關資料。 26 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 二、國土安全與反恐情報整 一、參加美國國務院「外交及反恐邀訪計畫」 。 二、參加美國戰略及國關研究中心高階生物防護 合及國際交流合作 /生物安全講習。 三、統籌協調我國參與 APEC 有關區域貿易安全 及反恐議題。 四、參加 APEC 全面供應鍊安全研討會。 五、為達成 APEC 各會員體於 2005 年 11 月在韓 國釜山領袖會議之共識，協調整合相關部會 完成桃園國際機場遭肩射飛彈攻擊脆弱性 評估，有效整合預防及應變能量，亦達成經 由 APEC 組織之交流平台。 六、11 月 14 日於台大醫院附設國際會議中心舉 辦「國土安全產業國際研討會暨展覽」 ，與 各部會就「美國國土安全的政策架構、機會 與挑戰，以及對台灣的啟示」 、「台灣國土安 全產業發展願景」等議題進行研討。 七、審查反暴力(反生物、反毒化物、反放射性、 反資通訊安全、反重大交通設施及反重大經 建設施)恐怖攻擊等 7 個應變組「應變計 畫」 ，並於 12 月金華反恐演習中，就組織架 構、運作機制及處置作為進行測試。 三、國土安全與反恐緊急應 一、協助政軍聯合兵棋推演：召集行政院相關部 變體系建立及能量提升 會進駐演習，主要為配合政府持續運作之應 變作為。 二、本院於 12 月 21 日假「中央災害應變中心」 實施「反恐演習」 ，計推演「制敵機先/防患 未然、風雨欲來/弭禍無形、驚濤駭浪/同舟 共濟」等三個議題，以維護我政府良好之國 際形象。 三、協助國防部及衛生署於 95 年 11 月 23 日辦 理「95 年生物防護應變隊分區演練」 ，以對 該應變隊進行動員及應變程序之驗證。 四、規劃建置「國家級反恐訓練中心」，成為我 國最高反恐訓練機構，建構我國反恐能量、 培養及訓練反恐人才，做好各項反恐準備。 五、政府持續運作及重大設施安全評估及強化， 包括（一）重要基礎設施防護，積極邀集各 部會完成重大基礎設施之安全評估及防護 強化。（二）可持續運作，宣導強調中央各 部會及地方政府能夠確保持續必要的功 能，故異地備援辦公處所應預先規劃。 27 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 四、國土安全與反恐政策宣 一、95 年 8 月 28 日、9 月 1 日、9 月 28 日及 10 導、訓練及資源整編 月 13 日分別於南、中、北及東區舉辦「中 央反恐機制與地方接軌」講習會，宣導中央 反恐機制及架構，初步達成強化地方政府對 反恐業務及整體國土安全概念認識。 二、完成反恐機制簡介宣導，並函送各部會及地 方反恐窗口運用及進行宣導工作。 三、反恐辦公室綜整反恐及國土安全等相關資 訊，研訂「反恐怖行動資訊服務網站」規劃 案，以期於網站建置完成後，增進推動效 能，持續加強我國反恐預防及處置能量。 四、規劃編纂國土安全白皮書：先撰寫方向及大 綱，並計劃於 96 年度分階段邀請學者、專 家進行研討審查，96 年底前完成撰寫。 五、辦理多場國土安全及反恐專業講習，邀請相 關領域專家擔任講師，大幅提升同仁專業知 識。 一般建築及設備 營建工程 停車場消防設施改善、院會 地下停車場消防灑水系統、保六中隊勤教室裝 室鋼架屋頂結構補強、機電 修、院會議室木構架改修、自動發電機整修、部 設施及辦公房舍整修維護 分辦公室空調加裝變風量系統、夜間照明系統更 新等工程皆依計畫辦理完竣。無障礙設施改善及 院區污水下水道接管委託設計監造案，因需配合 主管機關審查，未能於年度結束前完成設計付 款，需辦理預算保留。 交通及運輸設備 汰換院長預備車、副院長座 一、院長預備車 1 輛，辦理預算保留，交車期限 車各 1 輛及傳真機、行動電 為 96 年 5 月 11 日前。 話機等設備。 二、完成汰換副院長座車 1 輛。 三、完成汰換行動電話 10 具。 四、購置傳真機 9 台。 其他設備 汰換電腦資訊設備、冷氣等 一、資訊設備：完成本院電腦教室視聽教學設備 辦公事務機器。 更新（擴音設備、投影設備） 、完成 70 套舊 電腦汰換與新電腦安裝、完成 11 套雷射印 表機安裝及設定等自動化之管理機制等資 安軟體建置。 二、什項設備：更換院長官邸魚池過濾系統、汰 換飲水機 7 台及開水機 5 台、購置縮影捲片 閱讀複印機 1 台等雜項設備。 28 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 (2).95年度預算執行情形： 單位：新台幣千元 決 算 數 全 年 度 科 目 名 稱 餘 絀 數 預 算 數收 付應 收 合 計 實 現 數（付）數 歲入部分： 行政院 178,299,972 205,470,568 785,270 206,255,838 27,955,866 罰款及賠償收入 0 144 0 144 144 罰金罰鍰及怠金 0 144 144 144 規費收入 60 443 0 443 383 使用規費收入 60 443 443 383 財產收入 3,021,654 73 0 73 -3,021,581 投資收回 3,021,654 0 0 -3,021,654 廢舊物資售價 0 73 73 73 營業盈餘及事業收入 175,278,258 205,468,048 785,270 206,253,318 30,975,060 股息紅利繳庫 164,000,292 197,482,008 485,270 197,967,278 33,966,986 賸餘繳庫 11,277,966 7,986,040 300,000 8,286,040 -2,991,926 其他收入 0 1,860 0 1,860 1,860 雜項收入 0 1,860 1,860 1,860 29 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 (3).95年度預算執行情形： 單位：新台幣千元 預 算 增 減 數 決 算 數 全 年 度 預算 科 目 名 稱 動支 動支 合 計 餘絀數 預 算 數 追加 收 付 第一 第二 小 計 保留數合 計 (減) 實 現 數 預備金 預備金 數 歲出部分： 行政院 778,003 0 0 7,636 7,636 785,639 558,706 193,943 752,649 32,990 一般行政 558,465 0 2,400 0 2,400 560,865 470,890 77,854 548,744 12,121 施政業務 8,142 0 600 0 600 8,742 1,466 5,508 6,974 1,768 法制業務 4,961 0 0 0 0 4,961 1,112 3,716 4,828 133 施政推展聯繫 10,526 0 0 0 0 10,526 1,988 8,205 10,193 333 科技發展研究 42,762 0 0 0 0 42,762 24,063 14,703 38,766 3,996 諮詢 聯合服務業務 26,123 0 0 7,636 7,636 33,759 15,580 14,681 30,261 3,498 飛航安全業務 67,087 0 0 0 0 67,087 42,027 17,780 59,807 7,280 一般建築及設 48,783 0 0 0 0 48,783 1,365 45,491 46,856 1,927 備 國土安全規劃 8,154 0 0 0 0 8,154 215 6,005 6,220 1,934 第一預備金 3,000 0 -3,000 0 -3,000 0 0 0 0 0 30 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 (二)上年度已過期間（自 96 年 1 月 1 日起至 96 年 7 月 31 日止）計畫實施及預算執行 情形： (1).96 年度已過期間計畫實施成果 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 一般行政 辦理本院會計、人事、文書、安 一、本計畫工作屬一般行政幕僚作業，秉持科 全防護、資訊安全管理、綜合、 學辦事精神，研究發展，革除積弊，發揮 檔案保管縮攝與稽催等基本行政 團體合作精神，以服務全民為目的，提高 工作維持業務、及院區開放參觀 工作效率，以達到行政革新之目標，並促 活動與臨時交辦事項 進與民眾之良好關係。 二、辦理檔案現行及回溯編目建檔提供應用服 務；改善檔案庫房環境；重新調整檔案典 藏位置及更換檔案盒套，提高工作效能。 三、進行網路設備、資料庫、影像檔案管理系 統、行政事務系統、等相關維護作業，以 確保各項資訊系統服務之可用性。 施政業務 政策審議議事 一、院會及其他重要會議之召 一、各項會議按時召開，國家重大政策及施政 開。 作為經由會議研討，作成決議，有助於政 二、議事日程之安排，會議資料 令之推動及施政計畫之執行。 之保管典藏、會議紀錄之分 二、施政方針編印：97 年度施政方針已訂定完 發及行政支援工作。 成，可如期送達立法院。 三、編印年度施政方針、施政報 三、施政報告編印：立法院第 6 屆第 5 會期施 告、行政院院長講詞，以及 政報告已如期送達立法院。 其他重要報告或文件。 四、張院長施政方針報告編印：已如期於 96 四、充實圖書室館藏，提供網路 年 6 月 1 日向立法院提出報告。 資源及施政諮詢服務。 五、圖書室已完成智慧藏公司大英百科全書及 五、立法委員質詢案件之答復作 科學人雜誌等 2 套線上電子書、541 冊圖 業。 書、166 片光碟及 98 種期刊雜誌採購案， 六、各部會重大政策及法案之研 並分別建置於行政院院區網路及上架陳列 審。 完竣。 六、立法委員質詢案件之答復： (一)第 6 屆第 4 會期計提專案質詢 2,300 件、施政質詢 68 件，其中於本期間 內承辦專案質詢 645 件、施政質詢 2 件，均已如期於 20 日內函復立法院。 (二)第 6 屆第 5 會期計提專案質詢 1,513 件、施政質詢 73 件，其中於本期間 內承辦專案質詢 566 件，皆已如期於 20 日內函復立法院。 七、完成下列重大政策及法案研審： (一)召開 5 次強化治安會報，統合部會力 量強化治安各項作為。據統計，本期 31 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 全般刑案發生下降 7.76%、暴力犯罪 減少 31.12%、竊盜及詐欺犯罪分別減 少 18.76%、9.11%，破獲率均增加， 成效良好。 國會聯絡 一、加強與國會聯繫，增進雙向 一、加強與立法委員及其助理、立法院職員、 溝通，確保施政工作順利推 國會記者等之聯繫暨座談，強化政情與總 展。 質詢資料取得之速度及準確性，以利首長 二、強化行政院及各部會國會聯 與立委之良性互動；立法院第六屆第五會 絡單位之協調整合功能，以 期，施政總質詢計進行 16 天次。 利溝通、協調目標之達成。 二、推動法案及預算案之立法：立法院第六屆 三、建立立法院法案審議資訊， 第一會期至第五會期，本院函送審議之法 以利溝通、協調之進行。 律案計 329 案，其中三讀完成 161 案及已 處理 8 案（包括併案通過 4 案、廢止 1 案、 院會不予審議 2 案、撤回軍購案 1 案） ，尚 有 160 案待審（其中不須協商 1 案，未完 成協商 41 案，委員會審查中 28 案，已付 委待審查 46 案，待列入程序議程 38 案， 院會復議中 6 案） 。至 96 年度附屬單位預 算、96 年度擴大公共建設特別預算均已通 過，相關軍購預算通過狀況未如預期持續 積極溝通協調中。 三、與立法委員及助理、各黨團、次級團體、 國 會 記 者 及 相 關 行 政人員之 聯 繫 暨 座 談，建立良好雙向溝通橋樑，並將渠等施 政建議及時提供本院及相關部會參考。 四、辦理院長、副院長、秘書長、及部會首長 與立委間之座談或會談，共有 2 次座談， 11 次政策協調會報及多次會談，以聽取立 委對於行政院的施政建議，並藉由會談， 溝通、協商各有關事宜。 五、建立立法院法案審議情形資訊，並隨時更 新，以利掌握法案進度及其審議爭議，並 作必要的協調溝通。 六、建立本院及院屬國會聯絡單位間聯絡機制 與互動，每月定期召開國會聯絡人會報， 上半年已召開 4 次，以發揮整體國會聯絡 團隊力量，且為有效增進國會聯絡業務之 推動成效，辦理二梯次國會聯絡人研習班。 法制業務 一、法案之審議與法制問題之諮 一、法案之審議：本年度截至 96 年 6 月 30 商。 日止，就相關案件提供法制上意見 209 32 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 二、舉辦法制、訴願業務座談會。 件，參與政務委員等審查法案 56 件，並 三、訴願案件之審議與訴願案件 負責審查法規 6 件。經本會研議審查及整 之督導。 理之法規案件，其體例、內容均屬妥適。 四、重要法制、訴願事項之研究。二、訴願案件之審議： 五、法規檢索軟體與法學圖書之 1.本年度截至 96 年 6 月 30 日止收受訴願案 購置。 件 1,717 件，上年度未結案件 974 件， 共 2,691 件，辦結 1,727 件，未結 964 件，辦結案件中駁回 985 件，不受理 471 件（含原行政處分機關先行審查原處分 是否合法妥當後，自行撤銷或變更原處 分，而依法為不受理決定者 290 件） ，撤 銷 74 件，撤回 64 件，移轉管轄 133 件， 對人民因受行政機關違法或不當之行政 處分而致損害其權益者，已獲致適當之 救濟或糾正。 2.本年度迄至 96 年 6 月 30 日止計辦理閱卷 19 件，陳述意見 56 件，言詞辯論 7 件， 咸能保障訴願人藉閱卷瞭解案件採證事 實及陳述意見之權利，並能藉言詞辯論 釐清事實及法律爭議。 3.對於經行政法院判決撤銷案件，均限期提 出檢討分析意見；於辦理訴願案件或適 用訴願法產生疑義時，亦均研擬意見， 提請訴願審議委員會或法規諮詢委員會 討論作成結論，並彙整供辦理訴願案件 之參考及依據，提高辦案效能。 4.針對各行政機關所呈報 95 年度辦理訴願 業務之狀況予以統計分析，連同具體檢 討及建議意見，彙整 95 年度訴願業務報 告，於 96 年 6 月 1 日分送各機關作為業 務改進之參考及依據。 三、本年度於 96 年 4 月 20 日舉辦訴願主管座 談會，邀集各機關訴願單位主管，檢討訴 願業務改進事宜，俾利訴願業務更加精 進。 四、為掌握最新立法趨勢及法學理論，本年度 截至 96 年 6 月 30 日止，已購買法規檢索 軟體 39 套，供辦理法規及訴願案件參考。 科技發展研究諮詢 一、國家科技政策形成相關會議 一、 辦理 96 年 4 月國內科技顧問座談會，共 33 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 有李首席科技顧問遠哲、張科技顧問忠謀 等 7 位國內科技顧問出席，聽取科技顧問 組國家 NICI 發展方案。 二、 規劃完成行政院第 27 次科技顧問會議議 程，以創新我國科技發展系統為主軸，預 定於 12 月 17~20 召開正式會議，由國內 外科技顧問共同研討，以求完成我國科技 發展系統。 二、科技概算審查作業 一、 配合國科會完成 97 年度科技概算審議作 業手冊並協助完成各部會署 97 年度科技 概算之審議作業。 二、 辦理完成國科會 97 年度科技計畫之審議 作業。 三、科技研發績效評估 一、 協助完成經濟部等 7 個部會科技研發績效 之評估作業。 二、 協助並配合完成 15 項院列管計畫審查作 業。 四、定期辦理「影像顯示大型科 統合協調各部會隨時掌握全球趨勢，持續維持 技計畫」指導委員會 與更新 LCD-TV 產業技術發展藍圖及與數位電 視的發展需求關聯性。 五、督導挑戰２００８分項三、 一、 於 96/03/26 召開 96 年度第 1 季 「挑戰 2008 分項四計劃之執行成效 國家發展重點計畫」分項督導檢討會議。 二、 分項三關於國外研發中心之績效指標討 論案，建議： 1. 整合內部協調機制提供外商來台設立研 發中心的服務。 2. 針對國內廠商的不同聲音，應詳加瞭解 並與業者多溝通。 3. 針對國內產業鏈缺口，特別是新興產業 或政策性推動產業，加強吸引外商來台 設研發中心。 六、推動科技人才培訓及運用方 一、完成 2007-2009 六項重點產業科技人才供 案 需調查，並舉辦研討會，發行出版品，以 及協調部會相關培訓與延攬因應策略之進 行。 二、督導經濟部進行 2008-2010 六項重點產業 科技人才供需調查，進行方法論移轉工作。 三、完成督導 96 年行政院海外科技人才訪問團 34 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 團務規劃以及協調部會分工。 四、完成督導 97 年研發替代役制度核配相關法 規研擬。 五、完成遴選公務人員參與 96 年度「培訓科技 背景跨領域高級人才第二期計畫」國內及 國外研習班。 七、推動產業人力套案 一、完成六次產業人力套案督導會議，整合及 協調有關重點職能培訓、競逐延攬國際專 業人才、招收外國留學生、產業專班、產 業人力扎根計畫、台灣教育中心等議題。 二、完成「資安科技跨國研究計畫」納入產業 人力套案推動。 三、完成三次產學合作副首長會議，以強化跨 部會資源連結，推動大專校院進行內部研 發、技轉、育成組織整合，激發產學合作 能量。 八、推動「加強生物技術產業推 一、擘劃生技產業三大重點領域發展策略：(1) 動方案」 生技製藥－聚焦產業價值鏈候選藥物至臨 床試驗二期之開發，提昇價值創造，帶動 學名藥廠之轉型。(2)醫療器材－運用資通 訊、機電與光電優勢，發展高階(第二、三 等級)醫療器材；結合健康照護產業，促成 跨業整合，創造商機。(3)農業生技－選定 種苗、種畜禽、安全農業及分子農場等項 目，整合商品化平台及產銷體系，促成至 少 1~2 項產品居全球領先地位。 二、前瞻規劃新興生物科技發展：(1)訂定基因 改造(GMO)科技管理法制協調架構；(2)訂 定幹細胞研究重點領域，推動旗艦計畫。 三、推動「生醫科技島計畫」 。 四、檢視促產條例(租稅優惠)、公司法(資本募 集)、會計處理原則(無形資產鑑價)、藥價 政策與藥政法規等產業發展障礙，提出修 法建議，全面改善知識型生技產業之投資 環境。 九、督導航太產業 參加經濟部航太推動小組第 34 次委員會議 十、督導矽導計畫 分別於 96 年 5 月及 6 月共召開兩次矽導計畫推 動指導小組委員會議之會前工作會。 十一、舉辦 2007 產業科技策略 一、預定於 11/19~11/23 召開會議。 (SRB)會議 二、規劃 7 月初召開 SRB 會議子題確認與部會 署分工會議，8 月初召開第一次工作會議。 35 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 十二、推動國家資通訊發展 一、 「 國 家 資 訊 通 信 發 展 (NICI) 方 案 (2007~2011)」已於 3 月 28 日行政院第 3033 次院會報告，獲 院長裁示准予備查。 二、「發展優質網路社會(2008~2011)」全程計 畫已於 5 月 4 日報院核定中。 聯合服務業務 一、南部聯合服務業務：提供單 一、強化單一窗口服務功能：督導合署辦公及 一窗口服務、接受及處理民 任務編組單位提供為民服務業務；96 年 眾陳情、舉辦各項政策說明 1-6 月，服務案件每月平均為 100,826 件， 會、座談會及宣導活動、建 勞保局已於 95 年 4 月 25 日遷出，另已成 立區域溝通協調機制、推動 立新的勞保局南區聯合管理中心，內政部 南部區域資源整合計畫，積 境管局改組成為移民署高雄市服務大隊。 極擔任中央各部會與地方之 二、積極處理民眾陳情：96 年 1-6 月共有 311 溝通橋樑 件民眾陳情案件，其中以金融、地政、農 業、衛生、環保、交通、法律諮詢等為多。 本中心在外縣市地區召開多次協調會，主 動解決民眾陳情案件。 三、配合宣導國家政策，廣徵民意提供施政建 言：以「政府的窗口、南方的代言」為要 旨，舉辦各項政策說明會、座談會及宣導 活動來落實；96 年 1-6 月共舉辦 136 場 次。自 95 年 5 月起開始執行電子報的發送 計畫，每月發送 2 期電子報。 四、資源整合專案計畫：本中心預計將於 96 年起規劃各項專案之推動，包括：提昇公 路救災效率應用研討會…等，未來本中心 將強化服務嘉義、台南、澎湖等縣市，朝 向跨域治理整合機制之目標邁進。 二、中部聯合服務業務： 以積極誠懇的服務態度，針對民眾困擾之問 （一）加強服務中部地區，協 題，主動召開協調會及現場會勘，提升服務品 調中部地區重大建設， 質，96 年 1-6 月共計受理書面陳情案 54 件、 統合各合署辦公單位及 親自陳情案 25 件、實地會勘及親訪 27 次。另 部會之資源，強化行政 提供民眾有關政府政策及施政措施資訊之諮詢 效率 服務，包括面談 1,577 人次、電話諮詢服務 16,030 次、信函諮詢 2,982 件、資訊提供 10,301 件、輔導轉介 316 件。提供各項證照、申請收 件服務單一窗口，為中部地方民眾節省許多往 返奔波的時間與金錢，96 年 1-6 月計有 160,379 件。 （二）建立區域整合協調機 一、舉辦政策說明會、座談會及宣導活動，96 制，促進中部區域各項 年 1-6 月計辦理 46 場次各項宣導活動及會 36 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 資源整合，以擔任中部 議。 地區協調地方與中央各 二、建立區域溝通協調機制：於 4 月 24 日舉辦 部會之溝通橋樑。 「台中縣婦女企業高峰會」 ，宣導政府協助 的資源系統。3 月 15 日辦理「蘇院長與中 部 6 縣市首長新春聯誼座談會」 ，於 7 月至 8 月起共同辦理 4 場「中台灣領袖學院」 研習課程。另已籌劃辦理第 5 次中部 6 縣 市首長會議，協助地方解決重大建設之問 題與困難，充分發揮協調中央與地方政府 合作功能。 飛航安全業務 一、航空器飛航事故調查、原因 一、本年自 1 月 1 日至 6 月 30 日共新增 2 件飛 鑑定及提出飛安改善建議。 航事故：a.超輕 0203 Quick Silver Sport 2S 由嘉義中埔飛行場起飛，隨即墜落於附近 鳳梨園內，載具重損，操作人重傷昏迷， 本事故預計於本年度 8 月完成調查報告； b.另超輕 0630 RANS S-6 於花蓮鳳林飛行 場起飛，至瑞穗飛行場再轉飛至台東縣關 山弘安飛行場搭載一名外籍乘員後於飛行 場附近農地發生飛航事故，機上二名乘員 於送醫後不治。新增飛航事故調查作業進 行中。 二、4 件賡續調查案件：a.復興 GE028 班機於 松山機場落地後滑行時撞及機坪照明燈 柱；b.韓航 KE691 班機於高空巡航時艙壓 失效；c.遠航 EF066 班機於台北/松山機場 落地時偏出跑道；d.遠航 EF306 班機於韓 國濟州島外海下降中遭遇空中接近警告 (TCAS)，4 位乘客重傷，10 名乘客及 6 名 組員輕傷，航機內裝輕損。繼續調查之飛 航事故皆依本會「飛航事故調查標準作業 程序」持續進行中。 三、此期間結案者有 2 件，為科捷 N998AM 及 空勤總隊 NA-603。 二、飛安事故調查能量之建立。 一、自「飛航事故調查法」於 93 年 6 月 2 日公 佈，本會依據新頒之「飛航事故調查法」 以及行政程序法規定，完成制訂其子法「民 用航空器及公務航空器飛航事故調查作業 處理規則」及「超輕型載具飛航事故調查 作處理規則」並發布，且據以於預劃時程 內執行現行調查作業。 37 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 二、本年度進行修訂「飛航事故調查法」。 三、進行本會「飛航事故調查標準作業程序」 中英文第四版本修訂。明確訂定作業規 範，健全調查制度及程序，供參與調查作 業者依循。 四、派員參加美國運輸安全委員會鐵道事故調 查訓練。派員參與華航 A330 飛航組員地 面學科訓練，以期了解國內新機飛航操 作。完成辦理一次山野訓練。 三、積極性飛安改善之研發及推 一、 本年自 1 月 1 日至 6 月 30 日共提出調查 動。 飛安改善建議 4 項，持續列管 9 項分項執 行計畫。 二、 協助行政院及研考會追蹤各相關機關與 航空業者之改善措施。 三、 飛安改善建議落實機制與資訊網路化。 四、 飛安自願報告系統： (一) 報告接收、分析與處理；宣導與推廣； 網頁及資料庫維護；系統刊物「飛安 自願報告系統簡訊」編輯、出版及派 發。 (二) 本年自 1 月 1 日至 6 月 30 日報告數為 11 件，報告內容涵蓋飛航操作、航管 程序、工時計算、任務派遣、場站設 施等議題。 (三) 製作公益廣告宣傳燈箱，預計於下半 年刊登於桃園機場及松山機場，期藉 由宣導廣告之刊登，增進航空人員與 搭機旅客對本系統之瞭解，進而提高 系統使用率，以發掘並掃除更多飛安 潛在問題。 五、 超輕型載具活動事故調查。 六、 參與國際調查員協會之人為因素調查指 南研發工作，參考人為因素及風險管理之 理論及工具，研發適合本國事故調查之人 因調查輔助工具。 七、 HFACS 人為因素分析歸類系統研究。 八、 飛航安全重點項目之研發：持續針對失事 調查報告與可能肇因及風險有關之趨 勢，與學研機構合作或自行研發方式改善 飛安。 四、國內外相關機關之合作。 一、 「重點飛安研究議題計畫」包括：降低危 38 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 害天氣對航空器之威脅研究、提昇機場調 查技術及安全之研究、強化我國民航界組 織性風險及人為因素研究、提升我國飛航 事故調查技術等 4 項整合型計畫。 二、 協助印尼 NTSC 解讀飛航記錄器 6 具；提 供我國民航局及航空公司記錄器解讀及 技術諮詢服務 16 件。 三、 與亞太地區之飛安機構分享本會之調查 技術，協助飛航紀錄器解讀及建立相關調 查能量。 四、 參訪日本航空鐵道事故調查委員會；參訪 中國民用航空總局等機構。 五、 研考會 95 年度政策研究計畫–「我國運 輸安全調查機制之研究」預計於 11 月 30 日結案。 五、調查實驗室能量之提昇： 一、 持續整合飛航紀錄器解讀及分析能量，並 辦理內部訓練講習(迄今逾 5 次)。 二、 持續研發三維動畫系統，並使用精密衛星 資料(優於 1 公尺)。 三、 已自行研發程式處理飛航資料及雷達資 料，並將於國際航空安全調查員協會 (ISASI 2007)年會發表兩篇論文。 四、 飛航紀錄器水下定位系統已於本年度 7 月 25 日於福隆外海配合海巡署救難艇執行 演練。 國土安全規劃 一、國土安全與反恐政策研擬、 一、落實反恐、全動、災防三大機制整合，並 制度規劃及推動 籌備規劃於 8 月 9 日辦理「行政院國土安 全三合一聯合政策會報」。 二、配合三合一機制整合修訂「行政院反恐怖 行動政策會報設置要點」 三、朝國土安全及全救災方向強化「應變計畫 綱要」。 四、提報反暴力、反生物、反毒化物、反放射 性物質、反重大交通設施、反重大經建設 施、反資通安全恐怖攻擊 7 個應變組之應 變計畫審查，於 7 月 24 日由秘書長完成審 查並准予備查。 五、委託「國土安全論壇」及「核生化 SOP 制 訂」2 項研究計畫。 39 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 二、國土安全與反恐情報整合及 一、每季辦理國安工作對話，分別於 3 月 15 國際交流合作 日及 6 月 22 日召開第一季及第二季國安工 作對話，加強「行政」與「國安」雙軌一 體之支援及合作。 二、參加 APEC 資深官員會議(SOM I、II、III 之反恐任務小組會議(CTTF)，加強我國與 APEC 會員體間反恐議題的合作、反恐能 量的提昇，並體現我國積極參與國際組織 的貢獻與意願。 三、與美國洽商反恐交流與合作。 四、參加 APEC 第五屆區域貿易安全會議 (STAR V)，深入瞭解國際推動維護貿易安 全之趨勢及作為，同時吸取國際組織推動 公私部門合作經驗，作為本室辦理相關活 動之參考。 五、赴美國查爾斯港參加台美出口管制 EXBS 計畫項下之「港埠監控」訓練。 六、規劃 11 月份之「國土安全產業研討會暨展 覽」 ，邀請國土安全官員及專家，與各部會 進行研討。 三、國土安全與反恐緊急應變體 一、依照各部會提供之專責人員聯絡資料，持 系建立及能量提升 續修訂「緊急通報聯繫專責人員電話簿」， 各部會及反恐辦公室據此保持聯繫。 二、協助 4 月玉山 07 演習幕僚作業。 三、規劃辦理 2007 金華演習。 四、製作演習參考手冊，目前已完成草案編撰， 預計 8~9 月實施審查及研討，10 月底印發 各相關單位參考運用。 五、參與萬安、災防、核安及疫災等相關演習， 落實及驗證國土安全及反恐應變機制。 六、參與台美出口管制 EXBS 計畫相關訓練， 包括全面出口管制、許可前查核及裝運後 稽查、大規模毀滅性武器調查等研討會， 增進台美反恐工作交流及與國內相關單位 之互動。 40 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國 97 年度 業務及工作計畫 實施概況 實施成果 四、國土安全與反恐政策宣導、 一、於 3 月 9 日舉辦「國土安全業務座談會」， 訓練及資源整編 增進相關部會同仁之國土安全及反恐認 知。 二、簽辦 96 年度地方講習計畫整體規劃案，於 6 月 14 日奉秘書長核定辦理。 三、籌劃於 8 月 17 日、9~10 月分於南、東、 中及北區舉辦「中央國土安全業務與地方 接軌講習」，宣導國土安全及反恐機制架 構，以及建立中央與地方政府日後處理國 土安全及反恐事務的溝通管道與平台。 四、辦理多場國土安全及反恐專業講習，邀請 相關領域專家擔任講師，大幅提升同仁專 業知識。 五、建置國土安全網站，宣導我國國土安全及 反恐相關政策、機制及作為。 六、規劃製作核生化宣導手冊，完成資料蒐集 並研擬宣導草案。 七、編纂「國土安全白皮書」 ，目前完成國際情 勢部份，台灣國土安全威脅及機制部份正 在積極進行中。 一般建築及設備 營建工程 一、污水下水道佈設及接管。 已完成餐廳大樓壁癌修繕及粉刷工程、金華職 二、隨扈警官宿舍木門窗框白蟻 務宿舍木門窗更新等，其餘工程已積極辦理中。 蛀蝕更新。 三、餐廳大樓樓梯間窗框壁癌整 修。 交通及運輸設備 汰換院長視導車 1 輛、行動電話 行動電話、傳真機等設備配合汰換期限已陸續 及傳真機等設備 辦理購置中。 其他設備 一、加強實體隔離資訊安全。 各項設備正按計畫積極辦理購置中。 二、辦理資訊設備與資訊系統汰 換。 三、院會室簡報系統更新、大樓 機電設施老舊更新。 四、汰換高速影印機及添購彩色 影印機等辦公事務機器。 41 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 (2).96年度已過期間(自96年1月1日起至96年7月31日止)預算執行情形： 單位：新台幣千元 全 年 度截 至 7 月 底截 至 7 月 底分 配 數執 行 率 科 目 名 稱 餘 額 預 算 數 分 配 數 (1) 實 收 累 計 數 (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 歲入部分： 行政院 164,114,528 0 110,699,408 -110,699,408 - 罰款及賠償收入 0 0 0 0 - 罰金罰鍰及怠金 0 0 0 0 - 規費收入 60 0 811 -811 - 使用規費收入 60 0 811 -811 - 財產收入 2,717,611 0 116 -116 - 投資收回 2,717,111 0 0 0 - 廢舊物資售價 500 0 116 -116 - 營業盈餘及事業收 161,396,857 0 110,698,428 -110,698,428 - 入 股息紅利繳庫 150,000,242 0 105,000,121 -105,000,121 - 賸餘繳庫 11,396,615 0 5,698,307 -5,698,307 - 其他收入 0 0 53 -53 - 雜項收入 0 0 53 -53 - 42 行 政 院 預 算 總 說 明 中華民國97年度 (3).96年度已過期間(自96年1月1日起至96年7月31日止)預算執行情形： 單位：新台幣千元 截至7月底累計支付數 截至7月 全年度 分配數餘額 執行率 科目名稱 底分配數 累計實現數 暫 付 數 合 計 (5)=(1)-(4) (6)=(4)/(1) 預算數 (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) 歲出部分： 行政院 785,082 0 432,765 13,386 446,151 -446,151 - 一般行政 567,295 0 351,647 1,601 353,248 -353,248 - 施政業務 7,166 0 2,914 120 3,034 -3,034 - 法制業務 3,000 0 210 0 210 -210 - 施政推展聯繫 9,000 0 4,506 450 4,956 -4,956 - 科技發展研究諮詢 43,308 0 18,475 300 18,775 -18,775 - 聯合服務業務 37,263 0 14,445 10,350 24,795 -24,795 - 飛航安全業務 62,077 0 32,479 88 32,567 -32,567 - 國土安全規劃 7,808 0 1,456 477 1,933 -1,933 - 一般建築及設備 45,165 0 6,633 0 6,633 -6,633 - 第一預備金 3,000 - 43 本 頁 空 白 主 要 表 行政院 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 182,495,206 165,315,760 206,255,838 17,179,446 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 144 - 0403010000 5 行政院 - - 144 - 0403010300 1 賠償收入 - - 144 - 0403010301 1 一般賠償收入 - - 144 - 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 1,114 60 443 1,054 0503010000 6 行政院 1,114 60 443 1,054 0503010300 1 使用規費收入 1,114 60 443 1,054 0503010305 1 資料使用費 - - 33 - 前年度決算數係訴願案件訴願人之文書 查閱、影印費及工程圖說文件費等收入 。 0503010312 2 場地設施使用費 1,114 60 410 1,054 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數及廠商租用院區場地使用費等 收入。 0700000000 4 財產收入 3,021,714 2,717,611 73 304,103 0703010000 5 行政院 3,021,714 2,717,611 73 304,103 0703010400 1 投資收回 3,021,654 2,717,111 - 304,543 0703010402 1 非營業特種基金收回 3,021,654 2,717,111 - 304,543 本年度預算數係開發基金出售世界先進 積體電路公司股票252,203,380股之成 本收回繳庫數，較上年度增列304,543 千元。 0703010600 2 廢舊物資售價 60 500 73 -440 本年度預算數係出售報廢事務機具、電 腦設備等收入，較上年減列440千元。 0800000000 5 營業盈餘及事業收入 179,472,378 162,598,089 206,253,318 16,874,289 0803010000 1 行政院 179,472,378 162,598,089 206,253,318 16,874,289 0803010100 1 營業基金盈餘繳庫 167,316,190 151,201,474 197,967,278 16,114,716 45 行政院 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 0803010101 1 股息紅利繳庫 167,316,190 151,201,474 197,967,278 16,114,716 本年度預算數係中央銀行股息紅利繳庫 收入。 0803010200 2 非營業特種基金賸餘繳 12,156,188 11,396,615 8,286,040 759,573 庫 0803010201 1 賸餘繳庫 12,156,188 11,396,615 8,286,040 759,573 本年度預算數之內容與上年度之比較如 下： 1.開發基金作業賸餘繳庫11,756,188千 元，較上年度增列1,159,573千元。 2.中美經濟社會發展基金作業賸餘繳庫 400,000千元，較上年度減列400,000 千元。 1100000000 7 其他收入 - - 1,860 - 1103010000 6 行政院 - - 1,860 - 1103010900 1 雜項收入 - - 1,860 - 1103010901 1 收回以前年度歲出 - - 1,721 - 前年度決算數係收回退休人員溢領年終 慰問金及委託研究案剩餘款繳回等收入 。 1103010909 2 其他雜項收入 - - 139 - 前年度決算數係職員證遺失補發之工本 費及收回超額兼職交通費等繳庫收入。 46 行政院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0003000000 2 行政院主管 788,665 785,082 3,583 0003010000 1 行政院 788,665 785,082 3,583 3303010000 行政支出 788,665 785,082 3,583 3303010100 1 一般行政 560,067 567,295 -7,228 1.本年度預算數560,067千元，包括人事費480,610千 元，業務費77,627千元，獎補助費1,230千元，設 備及投資600千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費480,610千元，較上年度減列員工薪 津及勞健保費等4,855千元。 (2)基本行政工作維持費78,309千元，較上年度減列 2,700千元，包括： <1>法規案卷資料數位化系統建置計畫─資料建檔 總經費3,700千元，分3年辦理，96年度已編列1 ,000千元，本年度續編列第2年經費1,000千元 ，與上年度同。 <2>基本工作維持費77,309千元，較上年度減列水 電費、車輛保險費及新聞知識庫權利使用費等2 ,700千元。 (3)慶典佈置經費200千元，與上年度同。 (4)檔案縮影典藏及維護費948千元，較上年度增列 辦理檔案縮影作業等經費327千元。 3303010700 2 施政業務 6,995 7,166 -171 3303010701 1 政策審議議事 4,884 4,944 -60 1.本年度預算數4,884千元，全數皆為業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)院會與法案及專案會議議事業務343千元，較上 年度減列印製院會會議資料等經費18千元。 (2)施政報告編印及資料蒐集陳列等經費3,301千元 ，較上年度減列文件資料印製費等174千元。 (3)政策及法案之研審等經費435千元，較上年度減 列政策暨法案研審資料印刷費等36千元。 (4)派員出國考察等經費805千元，較上年度增列出 席國際會議經費168千元。 3303010702 2 國會聯絡 2,111 2,222 -111 本年度預算數2,111千元，係加強辦理與國會聯繫業 務經費，較上年度減列辦理業務研討會等經費111千 元。 3303010900 3 法制業務 4,338 3,000 1,338 本年度預算數4,338千元，係辦理法規審議編譯及訴 願審議督導業務經費，較上年度增列辦理法規審議及 訴願研討會等經費1,338千元。 47 行政院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 3303011100 4 施政推展聯繫 9,000 9,000 0 本年度預算數9,000千元，係行政院長行使職權之相 關必要支出，與上年度同。 3303011500 5 科技發展研究諮詢 45,369 43,308 2,061 1.本年度預算數45,369千元，包括人事費22,076千元 ，業務費22,338千元，設備及投資955千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)基本行政工作維持費13,002千元，較上年度減列 水電費、電腦軟硬體設備費等145千元。 (2)科技研究發展企劃23,526千元，較上年度增列員 工勞健保費等758千元。 (3)科技顧問會議4,300千元，較上年度增列邀請專 家學者參加科技顧問會議出席費等200千元。 (4)重點科技發展推動計畫751千元，較上年度增列 委託辦理科技政策管理規劃研究計畫經費593千 元。 (5)產業策略會議2,408千元，較上年度增列邀請專 家學者參加產業策略會議出席費及會議資料撰稿 費等251千元。 (6)行政院科技會報582千元，較上年度增列辦理科 技會報資料印製費等4千元。 (7)生物技術發展推動計畫800千元，較上年度增列 會議資料撰稿費及書表印製費等400千元。 3303011600 6 聯合服務業務 51,506 37,263 14,243 1.本年度預算數51,506千元，包括人事費19,451千元 ，業務費29,556千元，設備及投資2,499千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)南部聯合服務業務20,383千元，較上年度減列汰 換主任座車1輛等經費743千元，增列購置電腦軟 硬體設備等經費313千元，計淨減430千元。 (2)中部聯合服務業務15,745千元，較上年度減列辦 理新聞聯繫及政策協調會議等經費705千元。 (3)新增東部聯合服務業務15,378千元，係加強辦理 東部地區服務業務所需經費。 3303011700 7 飛航安全業務 59,906 62,077 -2,171 1.本年度預算數59,906千元，包括人事費37,881千元 ，業務費17,395千元，設備及投資4,630千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)人員維持費37,881千元，較上年度增列約聘人員 2人之人事費783千元。 (2)基本行政工作維持費9,793千元，較上年度減列 舉辦國際飛安年會等經費3,361千元。 (3)失事調查能量建立業務2,819千元，較上年度減 列派員出國考察等經費105千元。 (4)飛航安全研發及企劃4,979千元，較上年度減列 建置飛航安全入口網及知識庫等經費658千元。 (5)調查實驗室能量建立與維持4,434千元，較上年 48 行政院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 度增列購置實驗室檢查設備等經費1,170千元。 3303011800 8 國土安全規劃 6,956 7,808 -852 本年度預算數6,956千元，係辦理反恐怖行動管控及 安全規劃計畫等所需經費，較上年度減列電腦設備維 護費及出國考察等經費852千元。 3303019000 9 一般建築及設備 41,528 45,165 -3,637 3303019002 1 營建工程 9,410 8,617 793 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理地下停車場結構補強工程等6,760千元。 2.中央大樓排水改善工程等2,650千元。 3.上年度辦理污水下水道及餐廳大樓整修工程等預算 業已編竣，所列8,617千元如數減列。 3303019011 2 交通及運輸設備 3,572 3,085 487 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.購置傳真機等設備經費72千元。 2.汰換院長座車1輛3,380千元及公務機車3輛120千元 ，合共3,500千元。 3.上年度購置院長視導車1輛、傳真機及行動電話機 等預算業已編竣，所列3,085千元如數減列。 3303019019 3 其他設備 28,546 33,463 -4,917 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.法規案卷資料數位化系統建置計畫─購置資訊軟硬 體設備總經費1,800千元，分2年辦理，96年度已編 列900千元，本年度編列最後1年經費900千元，與 上年度同。 2.購置個人電腦、周邊設備及網路交換器等經費6,75 0千元。 3.購置電腦軟體及應用系統開發等經費8,946千元。 4.購置影印機及碎紙機等辦公設備經費4,010千元。 5.購置備援機房消防設施等經費7,940千元。 6.上年度購置資訊設備及辦公設備等預算業已編竣， 所列33,463千元如數減列。 3303019800 10 第一預備金 3,000 3,000 0 仍照上年度預算數編列。 49 本 頁 空 白 附 屬 表 行政院 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0503010300 -0503010312 來源子目及 預算金額 1,114 承辦單位 第七組 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,114 0503010000 6 行政院 1,114 0503010300 1 使用規費收入 1,114 0503010312 2 場地設施使用費 1,114 1.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數60千元。 2.廠商租用院區場地使用費1,054千元。 51 行政院 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0703010400 -0703010402 來源子目及 預算金額 3,021,654 承辦單位 國發基金 細目與編號 投資收回 -非營業特種基金收 回 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 3,021,654 0703010000 5 行政院 3,021,654 0703010400 1 投資收回 3,021,654 0703010402 1 非營業特種基金收 3,021,654 開發基金出售所持有世界先進積體電路公司股票252,203,380 回 股之成本收回繳庫3,021,654千元。 52 行政院 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0703010600 來源子目及 預算金額 60 承辦單位 第七組 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 60 0703010000 5 行政院 60 0703010600 2 廢舊物資售價 60 出售報廢事務機具、電腦設備等收入。 53 行政院 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0803010100 -0803010101 來源子目及 預算金額 167,316,190 承辦單位 中央銀行 細目與編號 營業基金盈餘繳庫 -股息紅利繳庫 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0800000000 5 營業盈餘及事業收 167,316,190 入 0803010000 1 行政院 167,316,190 0803010100 1 營業基金盈餘繳庫 167,316,190 0803010101 1 股息紅利繳庫 167,316,190 中央銀行股息紅利繳庫。 54 行政院 歲入項目說明提要表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 0803010200 -0803010201 來源子目及 預算金額 12,156,188 承辦單位 國發基金 細目與編號 非營業特種基金賸 -賸餘繳庫 餘繳庫 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0800000000 5 營業盈餘及事業收 12,156,188 入 0803010000 1 行政院 12,156,188 0803010200 2 非營業特種基金賸 12,156,188 餘繳庫 0803010201 1 賸餘繳庫 12,156,188 1.開發基金作業賸餘繳庫11,756,188千元。 2.中美經濟社會發展基金作業賸餘繳庫400,000千元。 55 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010100 一般行政 預算金額 560,067 計畫內容： 預期成果： 辦理本院會計、文書、人事安全防護、編譯、電務、 本計畫工作繁瑣，屬一般行政幕僚作業，故以新、速 機要、綜合、檔案保管縮攝等業務之督導考核、及院 、實、簡之科學辦事精神，不斷研究發展，徹底革除 區開放參觀活動與臨時交辦事項。 積弊，發揮合作服務精神，提高工作效率，以達行政 革新之目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 480,610 人事室 1.政務官10人全年待遇21,803千元。 0100 人事費 480,610 2.職員289人全年待遇228,367千元。 0102 政務人員待遇 21,803 3.約聘僱39人全年待遇31,199千元。 0103 法定編制人員待遇 228,367 4.技工友及駕駛105人，全年待遇38,131千元。 0104 約聘僱人員待遇 31,199 5.員工年終工作獎金、考績獎金及支領月退休金 0105 技工及工友待遇 38,131 人員年終慰問金76,730千元。 0111 獎金 76,730 6.員工休假補助、上下班車票費補助14,111千元 0121 其他給與 14,111 。 0131 加班值班費 17,559 7.員工超時加值班費及不休假加班費17,559千元 0143 退休離職儲金 24,198 。 0151 保險 28,512 8.退撫新制應繳納退職及資遣給與18,919千元， 政務人員及約聘僱人員離職公提儲金等3,321 千元，技工及工友退休準備提撥金1,958千元 ，合共24,198千元。 9.全民健保公提應負擔保費17,077千元，編制內 職員參加公保公提應負擔保費7,175千元，技 工、工友及約聘僱人員勞保公提負擔保費4,26 0千元，合共28,512千元。 02 基本行政工作維持 78,309 第七組 1.員工赴國內外學校、訓練機構進修與研習學分 0200 業務費 76,479 等相關費用706千元。 0201 教育訓練費 915 2.院區開放參觀志工及安全維護人員訓練費209 0202 水電費 9,312 千元。 0203 通訊費 5,395 3.本院辦公大樓水電費及瓦斯費8,961千元，首 0212 權利使用費 942 都核心區夜間景觀照明電費351千元，合共9,3 0215 資訊服務費 8,155 12千元。 0219 其他業務租金 4,468 4.本院首長及同仁使用電訊設備電信費及郵資2, 0221 稅捐及規費 878 380千元，網際網路專線租金及行動辦公室通 0231 保險費 1,104 訊費用3,015千元，合共5,395千元。 0249 臨時人員酬金 6,633 5.新聞知識庫暨新聞電子檔內容授權使用費942 0250 按日按件計資酬金 205 千元。 0251 委辦費 2,229 6.辦公室自動化作業系統(公文系統、行政事務 0262 國內組織會費 5 系統、檔案影像管理系統、施政整合檢索系統 0271 物品 9,564 、知識管理系統及電子檔案管理系統)、網路 0279 一般事務費 7,701 設備、伺服主機、實體隔離設備及行動辦公室 56 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010100 一般行政 預算金額 560,067 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0282 房屋建築養護費 1,403 等維護費4,511千元。 0283 車輛及辦公器具養護 1,543 7.行政院全球資訊網及兒童網站維護(含網頁更 費 新、WEB主機維護等)2,544千元。 0284 設施及機械設備養護 7,867 8.辦理「法規案卷資料數位化系統建置計畫─資 費 料建檔」第二年所需掃瞄建檔操作服務經費1, 0291 國內旅費 2,150 000千元。(經費總額3,700千元，執行期間自9 0294 運費 640 6年度至98年度，96年度編列1,000千元，98年 0295 短程車資 360 度需求經費1,700千元) 0299 特別費 5,010 9.院區開放參觀行政管理系統維護100千元。 0300 設備及投資 600 10.電話總機門號租金3,228千元，租用複印機13 0319 雜項設備費 600 台租金1,240千元，合共4,468千元。 0400 獎補助費 1,230 11.各型車輛36輛，汽(機)車牌照稅及燃料稅等8 0475 獎勵及慰問 1,230 61千元，檢驗換照費等17千元，合共878千元 。 12.各型車輛36輛，投保第3人責任險及強制險等 163千元，乘客責任險、竊盜損失險、車體損 失險760千元，辦公房舍火災保險132千元， 合共1,055千元。 13.院區開放參觀志工意外保險費49千元。 14.進用退休照護人員5人及工讀生25人酬勞、公 提退休提撥金、勞健保費等6,633千元。 15.專題演講、資訊、密碼講習鐘點費、稿費等1 73千元，檔案鑑定人小組委員出席費32千元 ，合共205千元。 16.辦理第二階段資訊安全管理系統ISMS維護及 驗證相關費用1,750千元。 17.中央大樓走廊展示藝術品委外辦理479千元。 18.參加中華民國紅十字總會年費5千元。 19.公務車36輛及視察國家建設專案用油料計3,9 67千元，購置處理經常一般公務所需之消耗 品及非消耗品費用4,747千元，合計8,714千 元。 20.首長宿舍各類物品費等700千元。 21.回溯檔案目錄建檔所需非消耗物品費用等50 千元。 22.院區開放參觀安全秩序維護所需非消耗物品 費用等100千元。 23.辦理員工自強、文藝、康樂、慶生等文康活 57 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010100 一般行政 預算金額 560,067 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 動費3,840元×443(人)=1,701千元，職務官 舍11戶管理費48,000元×11(戶)＝528千元， 處理公務所需印刷、環境衛生清潔等費用2,5 07千元，檔案整理及消毒費用150千元，合共 4,886千元。 24.辦理各項會議場地佈置、環境清潔、便當及 茶水雜支等費用657千元。 25.院區庭園植栽更新及環境佈置670千元。 26.志工與警衛交通誤餐費等費用468千元，院區 開放參觀相關文宣品費用400千元，志工工作 交流活動等費用340千元，資料印製費280千 元，合共1,488千元。 27.辦公房屋建築養護費977千元，機關宿舍養護 費176千元，合共1,153千元。 28.公共安全檢查缺失整修費250千元。 29.各型車輛36輛養護費1,144千元，視導車特殊 裝備維護費45千元，全年辦公器具養護費1,0 48(元)×338(人)=354千元，合共1,543千元 。 30.辦公大樓自備發電機、空調、電梯及防空避 難室電器設備等養護費1,400千元。 31.院區監控系統、電動地刺及X光機等安全維護 設備養護費755千元。 32.辦公室內環境及公共設施維護5,600千元。 33.院會室投影系統及數位式會議系統維護費62 千元。 34.院區生態池及魚池設施維護費50千元。 35.員工因公派遣所需差旅費2,150千元。 36.公務運輸、裝卸、通行所需費用390千元，首 長宿舍物品搬運費250千元，合共640千元。 37.短程洽公所需車資360千元。 38.院長特別費1,266千元(105,500元×12月)、 副院長特別費708千元(59千元×12月)、秘書 長特別費636千元(53千元×12月)、副秘書長 特別費312千元(26千元×12月)、政務委員特 別費2,088千元(29千元×12月×6人)，合共5 ,010千元。 39.購置零星辦公設備經費600千元。 58 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010100 一般行政 預算金額 560,067 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 40.退休(職)人員三節慰問金1,230千元。 03 慶典佈置 200 第七組 1.搭建元旦及國慶等國定紀念日牌樓等所需經費 0200 業務費 200 200千元。 0271 物品 200 04 檔案縮影典藏及維護 948 第七組 1.縮影片及光碟片等特殊器材費450千元。 0200 業務費 948 2.受損微縮片材料費180千元。 0271 物品 630 3.檔案登記、縮影、保管表冊印製費18千元。 0279 一般事務費 18 4.掃描系統及縮影系統保養維護300千元。 0284 設施及機械設備養護 300 費 59 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010701 政策審議議事 預算金額 4,884 計畫內容： 預期成果： 1.院會及其他重要會議之召開，議事日程之安排，會 1.國家重大政策及施政作為，經由各項會議，完成研 議資料之保管典藏，會議紀錄之分發及行政支援工 討，透過議決，以強化施政目標之達成，及政令之 作。 推展。 2.編印年度施政方針、施政報告、行政院長講詞，及 2.適時向立法院提出報告，並促使民眾瞭解政府施政 其他重要報告及文件。 作為，以迅速展開各項施政工作，締造國家繁榮進 3.充實圖書室館藏，提供網路資源及施政諮詢服務。 步。 4.立法委員質詢案件之答復作業。 3.廣泛蒐集施政相關資訊，供政策擬訂之參考，提升 5.辦理各部會重大政策及法案之研審。 施政品質及效率。 4.提升立法委員質詢案件答復作業之品質與效率。 5.提供各項政策擬訂之參考，以強化政策目標之達成 。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 院會、法案及專案審查會議 343 秘書室 1.議事用文具紙張及各項參考書刊等費用149千 議事 元。 0200 業務費 343 2.議事用表冊及紀錄表印製費等164千元。 0271 物品 149 3.院會議事雜支30千元。 0279 一般事務費 194 02 施政報告編印及資料蒐集陳 3,301 秘書室 1.採購圖書線上資料庫及線上語言課程經費556 列 千元。 0200 業務費 3,301 2.立委質詢答復系統維護費841千元。 0212 權利使用費 556 3.圖書館自動化管理系統維護20千元、建置圖書 0215 資訊服務費 939 館自動化管理系統信息發送子系統26千元、微 0262 國內組織會費 3 集子系統52千元，合共98千元。 0271 物品 823 4.加入中華圖書資訊館際合作會員年費3千元。 0279 一般事務費 980 5.採購圖書、期刊、光碟、新聞資料庫等資料82 3千元。 6.「施政方針」、「施政報告」、「院長口頭施 政報告」及其他重要報告等文件資料印製費98 0千元。 03 政策及法案之研審 435 各組室 1.內政(社福、消防、防災)、衛生、勞工、原民 0200 業務費 435 及青輔等政策暨法案之研審： 0250 按日按件計資酬金 87 (1)購置業務所需書刊等費用36千元。 0271 物品 72 (2)各項會議資料印製及茶水費等雜支38千元 0279 一般事務費 276 。 2.外交、國防、兩岸、僑務、蒙藏等政策之研審 ： (1)購置業務法規及相關研究書籍等費用36千 元。 (2)各項專業資料蒐集費及印刷費40千元。 3.交通、飛安、工程、退輔、環保及地政營建等 政策暨法案之研審： 60 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010701 政策審議議事 預算金額 4,884 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)出席及審查費24千元。 (2)專業資料蒐集費及印刷費48千元。 4.財政、金融、貨幣、主計政策暨法案之研審： (1)出席及審查費17千元。 (2)資料蒐集及印刷費18千元。 5.經濟、資訊、通訊傳播及農業政策暨法案之研 審： (1)出席及審查費46千元。 (2)資料蒐集及印製費58千元。 6.教育、文化、體育、客家、新聞、科技等政策 暨法案之研審所需專案資料蒐集費及印刷費74 千元。 04 派員出國考察 805 各組室 派員出國考察及出席國際會議等國外旅費805千 0200 業務費 805 元。 0293 國外旅費 805 61 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010702 國會聯絡 預算金額 2,111 計畫內容： 預期成果： 加強與立法院、監察院聯繫，增進雙向溝通，確保施 強化溝通協調機制，促進行政、立法、監察等院之良 政工作順利推展。 性互動。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 國會聯絡 2,111 國會聯絡組 1.公務用郵電220千元。 0200 業務費 2,111 2.影印機、傳真機及其他紙張文具等60千元。 0203 通訊費 220 3.本院暨所屬機關國會聯絡人員名冊印製費、立 0271 物品 60 法委員及各種通訊製作費100千元。 0279 一般事務費 1,768 4.辦理業務研討會，專題演講，及辦理本院暨所 0284 設施及機械設備養護 15 屬機關國會聯絡人業務會報等計需104千元。 費 5.邀請委員參加本院各項施政交換意見或座談會 0291 國內旅費 36 及赴各選區拜訪委員，了解有關地方建設意見 0295 短程車資 12 訪談或座談會等計需424千元。 6.委員及助理之婚喪喜慶，及與委員有關活動之 道賀或慰問(喜幛、輓幛、輓聯、鮮花、禮品 等)經費，計需520千元。 7.辦理與立法院、監察院有關行政人員、記者、 各黨團工作人員及委員助理交換意見或座談會 等所需經費520千元。 8.立法院開會期間及召開與各部會協商會議等所 需餐盒雜支費100千元。 9.電腦及投影簡報設備等維護費15千元。 10.陪同立法委員考察本院所屬機關、拜訪委員 及參加委員及其助理之婚喪喜慶活動等所需 國內旅費36千元。 11.因應立法院開會期間趕辦臨時緊急公務短程 車資12千元。 62 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010900 法制業務 預算金額 4,338 計畫內容： 預期成果： 1.法案之審議與法制問題之諮商。 1.使審議之法規及研提之法制意見，周妥可行。 2.訴願案件之審議與訴願案件之督導。 2.充實法學專業素養，提昇整體法制作業品質。 3.舉辦法制、訴願業務座談及研討會。 3.對人民因中央或地方機關違法或不當之處分，損害 4.重要法制、訴願事項之研究。 其權利或利益之訴願案件，得獲合法之救濟。 5.法規檢索軟體與法學圖書之購置。 4.訴願案件之督導，可強化各機關訴願業務功能。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 法規審議編譯及訴願審議督 4,338 法規會、訴願 1.法規檢索軟體法律資料庫權利使用費450千元 導 會 。 0200 業務費 4,338 2.法規相關圖書、期刊檢索軟體等操作維護服務 0212 權利使用費 450 費35千元。 0215 資訊服務費 35 3.影印機租金193千元。 0219 其他業務租金 193 4.訴願會兼職委員兼職費706千元。 0241 兼職費 706 5.委請專家擔任訴願會專任委員(駐會辦公)審理 0249 臨時人員酬金 240 訴願案件酬勞240千元(20千元x12月)。 0250 按日按件計資酬金 1,708 6.訴願會委員聽取陳述意見酬金142千元。 0251 委辦費 263 7.法規審議與諮詢會議專家、學者出席費及撰( 0262 國內組織會費 10 譯)稿費及編(審)稿費等326千元。 0271 物品 138 8.舉辦法制、訴願業務座談及研討會等等所需演 0279 一般事務費 391 講費與講座鐘點費355千元。 0284 設施及機械設備養護 10 9.釋憲文書之意見諮詢、資料蒐集、文書撰擬及 費 審查費等100千元。 0291 國內旅費 194 10.訴願會兼職委員及專家學者審理訴願案件審 查費780千元。 11.訴願案件實行囑託鑑定費用及負擔行政訴訟 費用5千元。 12.重要法制、訴願事項委託研究263千元。 13.參與社團法人臺灣行政法學會等學術團體費 用10千元。 14.購置法學圖書、期刊費、訴願案件舉行言詞 辯論、陳述意見等所需物品費用138千元。 15.召開有關法規、審議諮詢會議及舉辦座談、 研討會等所需費用391千元。 16.影印機、錄影監控設備等機械設備養護費10 千元。 17.因公赴各地區出席會議及督導訴願業務之國 內旅費194千元。 63 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011100 施政推展聯繫 預算金額 9,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 行政機要 9,000 第七組 本經費為行政院長行使職權之相關必要支出，包 0200 業務費 9,000 括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮 0297 機要費 9,000 及其他相關費用等。 64 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011500 科技發展研究諮詢 預算金額 45,369 計畫內容： 預期成果： 1.國家科技研究發展政策之建議。 1.建立科技發展之有利環境。 2.重要科技發展計畫之建議及諮詢。 2.強化競爭前之共通性科技研究與製程開發能力。 3.重要科技發展資料之蒐集及提供。 3.促成已奠定基礎之科技領域追求卓越。 4.重大科技發展會議之召開。 4.推動科技政策，以增強產業在國際上的競爭力。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本行政工作維持 13,002 第六組 1.派員參加相關研習訓練費用80千元。 0200 業務費 12,047 2.科技大樓電費等921千元。 0201 教育訓練費 80 3.資訊操作維護費150千元。 0202 水電費 921 4.公務車4輛年需牌照稅60千元，燃料使用費30 0215 資訊服務費 150 千元，合共90千元。 0221 稅捐及規費 90 5.公務車4輛投保意外險135千元。 0231 保險費 135 6.聘用兼任顧問10人，研究員30人，副研究員20 0241 兼職費 5,300 人及其他兼辦有關業務人員之兼職酬金，依核 0249 臨時人員酬金 400 定標準計列，共需5,300千元。 0250 按日按件計資酬金 230 7.工讀生酬勞250千元、清潔工酬勞150千元，合 0271 物品 500 共400千元。 0279 一般事務費 2,819 8.學者專家出席費230千元。 0283 車輛及辦公器具養護 250 9.公務車4輛油料費270千元，報章雜誌等消耗物 費 品201千元，非消耗物品29千元，合共500千元 0284 設施及機械設備養護 80 。 費 10.辦理員工自強慶生等文康活動費3,840元×28 0291 國內旅費 127 (人)＝107千元，大樓管理費2,010千元及印 0293 國外旅費 739 製訂閱期刊等雜支702千元，合共2,819千元 0294 運費 60 。 0295 短程車資 166 11.公務車4輛全年維護費200千元，辦公器具養 0300 設備及投資 955 護費50千元，合共250千元。 0306 資訊軟硬體設備費 855 12.傳真機、影印機等維護80千元。 0319 雜項設備費 100 13.依需要派遣公差，年需國內旅費127千元。 14.派員出國考察費739千元。 15.公物運送費用60千元。 16.短程洽公車資166千元。 17.汰換個人電腦12台(每台25,000)計需300千元 ，筆記型電腦8台(每台28,000)計需225千元 ，購置Office套裝軟體等330千元，合共855 千元。 18.零星辦公設備購置100千元。 02 科技研究發展企劃 23,526 第六組 1.約聘18人，約僱10人，全年度待遇16,805千元 0100 人事費 22,076 。 0104 約聘僱人員待遇 16,805 2.約聘18人，約僱10人，績效獎金及年終工作獎 65 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011500 科技發展研究諮詢 預算金額 45,369 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0111 獎金 2,105 金2,105千元。 0121 其他給與 898 3.休假補助費448千元，上下班車票費補助費450 0131 加班值班費 468 千元，合共898千元。 0143 退休離職儲金 680 4.依業務需要支領超時工作加班費468千元。 0151 保險 1,120 5.約聘僱人員離儲金提撥金680千元。 0200 業務費 1,450 6.約聘僱人員健保公提負擔保費685千元、勞保 0203 通訊費 850 公提負擔保費435千元，合共1,120千元。 0219 其他業務租金 200 7.接洽公務用郵資80千元，電信費770千元，合 0249 臨時人員酬金 190 共850千元。 0271 物品 50 8.辦公用事務機器租金200千元。 0279 一般事務費 160 9.邀請國外專家來華提供諮詢所需費用190千元 。 10.辦公用文具用品、紙張等50千元。 11.各項零星印刷及雜支費用160千元。 03 科技顧問會議 4,300 第六組 1.寄送通知資料快遞費用50千元。 0200 業務費 4,300 2.會場租金120千元。 0203 通訊費 50 3.聘請國外專家來台日支費、機票、住宿等所需 0219 其他業務租金 120 費用2,058千元。 0249 臨時人員酬金 2,058 4.邀請學者專家出席費2,000元×45(人)×5(天) 0250 按日按件計資酬金 612 ＝450千元，會議資料撰、譯稿費等162千元， 0271 物品 30 合共612千元。 0279 一般事務費 1,430 5.接送顧問車輛油料費30千元。 6.院長晚宴230千元，大會期間餐飲420千元，會 議資料等印製費用620千元，院長致贈國外顧 問禮品100千元，會議佈置等雜支60千元，合 共1,430千元。 04 重點科技發展推動計畫 751 第六組 1.科技政策管理規劃研究經費751千元。 0200 業務費 751 0251 委辦費 751 05 產業策略會議 2,408 第六組 1.寄送通知資料等費用50千元。 0200 業務費 2,408 2.會場租金250千元。 0203 通訊費 50 3.聘請國外專家來台日支費、機票、住宿等768 0219 其他業務租金 250 千元。 0249 臨時人員酬金 768 4.會議資料撰、譯稿等190千元，同步翻譯費300 0250 按日按件計資酬金 490 千元，合共490千元。 0271 物品 30 5.接送顧問專家車輛油料費30千元。 0279 一般事務費 820 6.會議餐飲茶點等費用370千元，會議資料印製 費400千元，會場佈置等雜支50千元，合共820 66 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011500 科技發展研究諮詢 預算金額 45,369 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 06 行政院科技會報 582 第六組 1.寄送通知資料快遞等費用50千元。 0200 業務費 582 2.會場租金80千元。 0203 通訊費 50 3.會議資料撰譯稿費220千元。 0219 其他業務租金 80 4.資料印製費192千元，會場佈置等雜支40千元 0250 按日按件計資酬金 220 ，合共232千元。 0279 一般事務費 232 07 生物技術發展推動 800 第六組 1.接洽公務郵資20千元、電信費100千元，合共1 0200 業務費 800 20千元。 0203 通訊費 120 2.會議資料撰譯稿費160千元，會議出席費120千 0250 按日按件計資酬金 280 元，合共280千元。 0271 物品 100 3.文具紙張及辦公文具用品100千元。 0279 一般事務費 300 4.會議資料印製費200千元，會場佈置等雜支100 千元,合共300千元。 67 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011600 聯合服務業務 預算金額 51,506 計畫內容： 預期成果： 1.加強服務南部、中部及東部地區民眾，促進區域均 督導、協調及整合派駐南部、中部及東部之中央機關 衡發展，分別於高雄市、台中市及花蓮市設置行政 ，提升行政效率與國家競爭力，促進民眾福址。 院聯合服務中心。 2.協調行政院相關政策與計畫須地方政府配合辦理之 事項。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 南部聯合服務業務 20,383 南部聯合服務 1.約聘人員5人全年待遇4,987千元。 中心 2.司機2人全年待遇778千元。 0100 人事費 7,516 3.員工年終工作獎金及考績獎金819千元。 0104 約聘僱人員待遇 4,987 4.員工休假補助、上下班車票費補助165千元。 0105 技工及工友待遇 778  0111 獎金 819 5.員工趕辦要公加班費56千元。 0121 其他給與 165 6.約聘人員離職公提儲金261千元、技工及工友 0131 加班值班費 56 退休提撥金40千元，合共301千元。 0143 退休離職儲金 301 7.員工勞(健)保公提負擔保險費410千元。 0151 保險 410 8.辦公大樓水電費1,746千元。 0200 業務費 11,607 9.公務電話費、郵資、網路通訊費等1,285千元 0202 水電費 1,746 。 0203 通訊費 1,285 10.辦公室租金1,910千元，電話交換機租金252 0219 其他業務租金 2,579 千元，影印機租金417千元，合共2,579千元 0221 稅捐及規費 40 。 0231 保險費 45 11.公務車燃料稅、牌照稅等40千元。 0241 兼職費 120 12.公務車保險費45千元。 0249 臨時人員酬金 2,598 13.兼職人員4人兼職交通費120千元。 0250 按日按件計資酬金 111 14.資訊系統維護操作、資訊安全管理人員勞務 0271 物品 889 採購等960千元，工讀生4人酬勞等費用1,038 0279 一般事務費 1,089 千元，專案管理人員勞務服務費600千元，合 0282 房屋建築養護費 10 共2,598千元。 0283 車輛及辦公器具養護 63 15.邀請專家學者出席中心會議提供專業諮詢出 費 席費61千元，辦理專題演講、講習、訓練、 0284 設施及機械設備養護 140 座談會等講座鐘點費50千元，合共111千元。 費 16.公務車2輛油料費135千元，文具紙張及消耗 0291 國內旅費 580 性辦公用品534千元，非消耗性物品100千元 0299 特別費 312 ，報章雜誌費120千元，合共889千元。 0300 設備及投資 1,260 17.辦公室大樓清潔費384千元，辦理南部區域資 0306 資訊軟硬體設備費 760 源整合計畫經費705千元，合共1,089千元。 0319 雜項設備費 500 18.職務宿舍修繕10千元。 19.車輛養護費58千元，辦公器具養護費5千元， 合共63千元。 68 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011600 聯合服務業務 預算金額 51,506 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 20.設施儀器養護費140千元。 21.職員工因公出差旅費580千元。 22.執行長特別費26千元×12(月)＝312千元。 23.汰換個人電腦15台375千元，筆記型電腦1部3 0千元，網路儲存系統1部96千元，郵件伺服 器主機1部70千元，合共571千元。 24.個人電腦防毒軟體伺服器版1套(100用戶端)7 4千元，OFFICE軟體1套(20用戶端)68千元，3 D繪圖軟體47千元，合共189千元。 25.購置零星辦公設備費500千元。 02 中部聯合服務業務 15,745 中部聯合服務 1.約聘人員3人全年待遇3,745千元。 中心 2.約聘人員年終工作獎金469千元。 0100 人事費 5,076 3.員工休假旅遊補助及上下班交通費補助等99千 0104 約聘僱人員待遇 3,745 元。 0111 獎金 469 4.員工趕辦急要公事超時加值班費249千元。 0121 其他給與 99 5.約聘人員公提離職儲金225千元。 0131 加班值班費 249 6.約聘人員勞(健)保費公提負擔保費289千元。 0143 退休離職儲金 225 7.員工進修及電腦教育訓練經費60千元。 0151 保險 289 8.辦公廳水電分攤經費計679千元。 0200 業務費 9,930 9.公務電話費、郵資、網路通訊費等750千元。 0201 教育訓練費 60 10.資訊設備維護增修等經費200千元。 0202 水電費 679 11.辦公室影印機、電話交換機等租金600千元， 0203 通訊費 750 租用非全時車輛所需租金378千元，合共978 0215 資訊服務費 200 千元。 0219 其他業務租金 978 12.公務車牌照稅及燃料費23千元。 0221 稅捐及規費 23 13.兼職人員2人兼職交通費72千元。 0241 兼職費 72 14.僱用事務性臨時人員4人酬金計2,256千元。 0249 臨時人員酬金 2,256 15.學者專家出席、審查及教育訓練鐘點費等129 0250 按日按件計資酬金 129 千元。 0271 物品 935 16.公務車1輛油料費計68千元，報章雜誌253千 0279 一般事務費 2,647 元，辦公用消耗及非消耗品614千元，合共93 0283 車輛及辦公器具養護 53 5千元。 費 17.辦理與媒體及民意代表等業務接洽協調經費1 0284 設施及機械設備養護 150 50千元，辦理中心簡介、通訊、報章廣播、 費 電視等新聞聯繫業務及發布工作等所需經費3 0291 國內旅費 686 00千元，處理公務所需印刷、辦公區清潔費 0299 特別費 312 、公共管理費及保全服務費1,462千元，辦理 0300 設備及投資 739 中部縣市首長會報、中部各級機關協調會議 69 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011600 聯合服務業務 預算金額 51,506 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 629 、整合跨域業務活動等經費735千元，合共2, 0319 雜項設備費 110 647千元。 18.車輛養護費50千元，辦公器具養護費3千元， 合共53千元。 19.設施儀器養護費150千元。 20.員工因公出差旅費686千元。 21.執行長特別費26千元×12(月)＝312千元。 22.汰換個人電腦19部等462千元。 23.購置公文管理(線上調卷系統)軟體開發1套16 7千元。 24.購置零星辦公設備費110千元。 03 東部聯合服務業務 15,378 東部聯合服務 1.約聘僱人員5人全年待遇4,670千元。 中心 2.司機1人全年待遇389千元。 0100 人事費 6,859 3.員工年終工作獎金及考績獎金等649千元。 0104 約聘僱人員待遇 4,670 4.員工休假旅遊補助及上下班交通費補助等262 0105 技工及工友待遇 389 千元。 0111 獎金 649 5.員工趕辦急要公事超時加值班費100千元。 0121 其他給與 262 6.約聘僱人員公提離職儲金297千元。 0131 加班值班費 100 7.員工勞(健)保費公提負擔保費492千元。 0143 退休離職儲金 297 8.辦理東部區域整合發展講習、訓練經費59千元 0151 保險 492 。 0200 業務費 8,019 9.辦公廳水電費1,188千元。 0201 教育訓練費 59 10.公務電話費、郵資、網路通訊費等600千元。 0202 水電費 1,188 11.資訊系統及設備維護經費500千元。 0203 通訊費 600 12.辦公室租金1,532千元、影印機租金300千元 0215 資訊服務費 500 ，合共1,832千元。 0219 其他業務租金 1,832 13.公務車牌照稅及燃料費20千元。 0221 稅捐及規費 20 14.公務車保險費20千元。 0231 保險費 20 15.委請專家、學者出席中心會議提供專業諮詢 0250 按日按件計資酬金 114 之出席費54千元，辦理講習、訓練、座談會 0271 物品 568 等講座鐘點費60千元，合共114千元。 0279 一般事務費 1,993 16.公務車1輛油料費計68千元，報章雜誌費100 0283 車輛及辦公器具養護 13 千元，文具紙張及辦公用消耗品300千元，非 費 消耗性物品100千元，合共568千元。 0284 設施及機械設備養護 300 17.辦公室清潔費400千元，辦理與媒體及民意代 費 表等業務接洽協調，辦理中心簡介、通訊、 0291 國內旅費 500 報章廣播、電視等新聞聯繫業務及發布工作 0299 特別費 312 、辦理花東首長會報、東部各級機關協調會 70 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011600 聯合服務業務 預算金額 51,506 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 500 報及整合跨域業務活動等經費1,593千元，合 0319 雜項設備費 500 共1,993千元。 18.車輛養護費8千元，辦公器具養護費5千元， 合共13千元。 19.設施儀器養護費300千元。 20.員工因公出差旅費500千元。 21.執行長特別費26千元×12(月)＝312千元。 22.購置零星辦公設備費500千元。 71 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011700 飛航安全業務 預算金額 59,906 計畫內容： 預期成果： 1.航空器失事及重大意外事件調查，原因鑑定及提出 1.藉飛安事故調查提出改善建議，進而提昇我國飛安 飛安改善建議。 環境。 2.飛安事故調查能量之建立。 2.積極進行飛安相關研究專案，徹底改善飛安。 3.積極性飛安改善之研發及推動。 3.使飛安會成為世界一流之失事調查機關。 4.國內外相關機關之合作。 4.本會實驗室向國家實驗室邁進。 5.調查實驗室能量之提昇。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 37,881 飛航安全委員 1.聘用飛航安全官4人、失事調查官5人、副飛航 會 安全官5人、技術幕僚10人，共計24人，全年 0100 人事費 37,881 待遇29,200千元。 0104 約聘僱人員待遇 29,200 2.技工及駕駛2人，全年待遇778千元。 0105 技工及工友待遇 778 3.員工年終工作獎金及技工友考績獎金3,500千 0111 獎金 3,500 元。 0121 其他給與 486 4.員工休假補助及技工友上下班車票補助費486 0131 加班值班費 600 千元。 0143 退休離職儲金 1,300 5.超時工作加班費、不休假加班費及值班費600 0151 保險 2,017 千元。 6.約聘僱人員公提離職儲金1,168千元，技工及 工友公提退休準備金132千元，合共1,300千元 。 7.員工勞保及全民健保之公提部分保險費2,017 千元。 02 基本行政工作維持 9,793 飛航安全委員 1.辦公室水電費757千元。 會 2.接洽公務郵資、電話費、網路費等948千元。 0200 業務費 9,743 3.影印機2台租金36千元×12月=432千元，臨時 0202 水電費 757 租用車輛所需租金51千元，合共483千元。 0203 通訊費 948 4.首長座車牌照稅、燃料稅等40千元。 0219 其他業務租金 483 5.首長座車及辦公室各項設備保險費70千元。 0221 稅捐及規費 40 6.兼職人員交通費，委員7.5千元×3(人)×12( 0231 保險費 70 月)＝270千元，委員3人、人事1人、會計2人 0241 兼職費 486 ，3千元×6(人)×12(月)＝216千元，合共486 0249 臨時人員酬金 3,000 千元。 0271 物品 126 7.國防訓儲人員5人薪資及勞保退休提撥金2,556 0279 一般事務費 2,594 千元。 0283 車輛及辦公器具養護 33 8.雇用工讀生2人酬金等444千元。 費 9.圖書室圖書購置費58千元，首長座車油料費1 0284 設施及機械設備養護 100 輛68千元，合共126千元。 費 10.員工自強、慶生、文康活動費3,840元×26( 0291 國內旅費 300 人)＝100千元，清潔外包94千元，辦公大樓 0294 運費 20 管理費200千元×12(月)＝2,400千元，合共2 72 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011700 飛航安全業務 預算金額 59,906 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 150 ,594千元。 0299 特別費 636 11.首長座車1輛維護費8千元，辦公器具養護費1 0300 設備及投資 50 ,048元×24(人)＝25千元，合共33千元。 0319 雜項設備費 50 12.水電空調等設施保養100千元。 13.公務聯繫國內旅費300千元。 14.公務運輸裝卸等20千元。 15.短程洽公車資150千元。 16.主委特別費53,000元×12(月)＝636千元。 17.購置辦公桌櫃等事物設備費50千元。 03 失事調查能量建立 2,819 飛航安全委員 1.參加國內飛航事故場外訓練100千元、調查員 會 年度複訓300千元、機種轉換訓練150千元，合 0200 業務費 2,819 共550千元。 0201 教育訓練費 1,180 2.參加國外失事調查基本訓練630千元。 0250 按日按件計資酬金 119 3.報告翻譯費及專家學者出席演講費119千元。 0261 國際組織會費 20 4.國際飛安調查員協會會費20千元。 0271 物品 100 5.調查及山野裝備費100千元。 0279 一般事務費 800 6.舉辦飛航事故調查相關研討會200元、失事調 0292 大陸地區旅費 100 查餐費住宿費200千元、接待國外授權代表國 0293 國外旅費 500 內專業顧問費用100千元、飛航事故調查分析 及檢測費用100千元，印製調查報告費用200千 元，合共800千元。 7.赴中國大陸地區洽談飛安業務經費100千元。 8.赴歐美及亞太紐澳地區洽談飛安業務推廣200 千元、參加國際運輸安全協會年會100千元、 國際飛安調查員協會年會100千元、參與國外 失事調查100千元，合共500千元。 04 飛安研發及企劃 4,979 飛航安全委員 1.參加國內網路技術及系統管理教育訓練100千 會 元。 0200 業務費 2,949 2.參加國外場站、航管、氣象、生還因素、人因 0201 教育訓練費 240 、家屬協助等進階事故調查訓練140千元。 0250 按日按件計資酬金 100 3.英文網站翻譯費100千元。 0251 委辦費 171 4.辦理網站功能擴充83千元，自願報告系統資料 0261 國際組織會費 80 庫建置88千元，合共171千元。 0262 國內組織會費 75 5.參加國際飛安基金會等國際組織會費80千元。 0279 一般事務費 780 6.參加國內民航飛安組織年會75千元。 0284 設施及機械設備養護 1,207 7.接待國內外民航組織、專家、學者及新聞媒體 費 等費用250千元，辦理本會成立10週年研討會2 0293 國外旅費 296 00千元，飛安自願報告系統運作及簡作、宣導 73 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011700 飛航安全業務 預算金額 59,906 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 2,030 品製作200千元，機場推廣飛安燈箱廣告製作6 0304 機械設備費 170 0千元，辦理民意查調查70千元，合共780千元 0306 資訊軟硬體設備費 1,860 。 8.資訊、電信、網路及視聽設備養護費1,207千 元。 9.參加國際飛安自願報告系統年會、國際飛安基 金會年會、國際飛航安全年會等國外旅費296 千元。 10.購置航務訓練設備170千元，購置個人電腦12 台(25,000/部)及週邊設備等408千元，伺服 器2台400千元，網路及相關軟硬體300千元， 儲存設備及其他軟體352千元，AV-DATA2000 資料庫400千元，合共2,030千元。 05 調查實驗室能量建立與維持 4,434 飛航安全委員 1.參加國外航空器系統、結構、材料、儀電、性 會 能、記錄器解讀等進階事故調查訓練140千元 0200 業務費 1,884 。 0201 教育訓練費 140 2.國際性飛安協會組織會費550千元。 0261 國際組織會費 550 3.辦公文具紙張、會議資料印製及碳粉匣、磁片 0271 物品 100 等耗材等經費100元。 0284 設施及機械設備養護 1,010 4.調查實驗室各項軟硬體設備養護費1,010千元 費 。 0293 國外旅費 84 5.參加飛航事故紀錄器調查員年會所需國外旅費 0300 設備及投資 2,550 84千元。 0304 機械設備費 2,550 6.座艙語音記錄分析工作站250千元，飛航資料 解讀及分析系統第2期款2,200千元，汰換事故 現場蒐證裝備及零星機械設備等100千元，合 共2,550千元。 74 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011800 國土安全規劃 預算金額 6,956 計畫內容： 預期成果： 1.國土安全與反恐政策研擬、制度規劃及推動。 1.規劃檢討反恐怖相關制度，提供反恐怖行動諮詢。 2.國土安全與反恐情報整合及國際交流合作。 2.配合國安體系、落實預防機制；參與國際反恐組織 3.國土安全與反恐緊急應變體系建立及能量提升。 相關活動，促進國際合作及經驗交流。 4.國土安全與反恐政策宣導、訓練及資源整編。 3.督導、協調及考核各部會反恐怖行動計畫之執行情 5.規劃我國緊急應變體系之相互結合與運作。 形，協助反恐怖攻擊應變中心執行應變措施。 6.規劃政府持續運作及重大設施安全評估及強化。 4.舉辦反恐政策宣導及推廣全民認知；辦理專業知識 講授課程，充實承辦人員專業素養。 5.確保國土安全並達成有效應變及整合資源之目標； 完成重大基礎設施之安全評估及防護強化。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 國土安全規劃 6,956 第二組 1.赴國外參加研習國土安全訓練相關課程等所需 0200 業務費 6,956 教育訓練費92千元。 0201 教育訓練費 92 2.接洽公務、郵資、電話費及網路連線費用等70 0203 通訊費 700 0千元。 0212 權利使用費 180 3.購置電子期刊、電子資料庫等權利使用費用18 0215 資訊服務費 38 0千元。 0219 其他業務租金 255 4.電腦及資訊設備維修服務費用38千元。 0249 臨時人員酬金 696 5.租用辦理反恐活動場地等費用255千元。 0250 按日按件計資酬金 175 6.聘請國外反恐及國土安全學者專家擔任專案指 0251 委辦費 1,312 導等經費696千元。 0271 物品 600 7.邀請國內專家學者擔任專案指導、參訪提供諮 0279 一般事務費 1,770 詢等所需出席費、鐘點費等100千元。 0291 國內旅費 300 8.反恐及國土安全相關書籍期刊資料等翻譯費75 0293 國外旅費 838 千元。 9.邀請國內專家學者或機構進行反恐專題研究費 1,312千元。 10.購置辦公文具紙張、會議資料印刷費用450千 元，購置、製作反恐相關之法規書籍期刊資 料技術影帶等經費150千元，合共600千元。 12.參演各項演習活動經費300千元。 13.各應變組演練督導及處置作為檢討、諮詢工 作等經費90千元x8組=720千元。 14.辦理反恐及國土安全業務講習訓練及各項業 務工作活動費、雜支等550千元。 15.辦理反恐及國土安全政策會報經費200千元。 16.辦理反恐及國土安全諮詢、協助反恐應變中 心、審核管制各部會應變計畫等工作督導、 考核各級政府及辦理反恐巡迴宣導等國內旅 費300千元。 17.赴國外參加反恐工作小組、亞洲反恐及國土 75 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011800 國土安全規劃 預算金額 6,956 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 安全交流會談、反恐及貿易安全會議、台美 國防工業會議、反恐資深官員會議、美國國 土安全架構與緊急應變會談等所需國外差旅 費838千元。 76 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019002 營建工程 預算金額 9,410 計畫內容： 預期成果： 院區辦公房舍、水電設施及環境之整修維護。 有效改善工作環境，提昇院區安全，節約用電。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建工程 9,410 第七組 1.中央大樓玄關頂版整修工程500千元。 0300 設備及投資 9,410 2.中央大樓女廁通風及茶水間排水改善工程700 0302 房屋建築及設備費 9,410 千元。 3.無障礙設施改善工程1,200千元。 4.貴賓室省電照明設施更新工程250千元。 5.C棟大樓及廚房電力配線老舊整理抽換工程1,5 00千元。 6.C棟大樓屋頂部份防水工程900千元。 7.C棟大樓耐震能力評估費560千元。 8.餐廳大樓汙水管更新工程300千元。 9.地下停車場樓板結構補強工程2,300千元。 10.貴賓大樓預備水槽更新工程200千元。 11.金華寓所大門外牆更新工程800千元。 12.工程管理費200千元。 77 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019011 交通及運輸設備 預算金額 3,572 計畫內容： 預期成果： 汰換已逾使用年限車輛及通信器材等。 加強行車安全、通信保密及節約維護費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 交通及運輸設備 3,572 第七組 1.機械設備費:汰換傳真機6台計需72千元。 0300 設備及投資 3,572 2.運輸設備費:汰換院長座車1輛3,380千元，汰 0304 機械設備費 72 換公務機車3輛120千元，合共3,500千元。 0305 運輸設備費 3,500 78 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019019 其他設備 預算金額 28,546 計畫內容： 預期成果： 購置資訊及辦公器具。 1.強化資訊安全及辦公室自動化功能。 2.購置辦公器具，增進工作效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 其他設備 28,546 第七組 1.資訊設備費包含: 0300 設備及投資 28,546 (1)汰換老舊電腦，購置桌上型個人電腦100部 0306 資訊軟硬體設備費 16,596 （25,000/部）筆記電腦5部(30,000/部)共 0319 雜項設備費 11,950 計2,650千元。 (2)汰換雷射印表機5部(20,000/部)100千元。 (3)汰換資料庫伺服器及儲存設備5部2,000千 元。 (4)購置備援路由器、代理伺服器、網路防火 牆與網路交換器等2,000千元。 (5)辦理「法規案卷資料數位化系統建置計畫 ─購置資訊軟硬體設備」，最後一年所需 購置備份磁碟機及伺服器等相關硬體設備 經費900千元。(經費總額1,800千元，執行 期間自96年度至97年度，96年度編列900千 元) (6)本院EA授權軟體經費4,000千元、防毒軟體 費1,200千元、辦公用套裝軟體、專案管理 軟體及相關系統整合軟體等500千元，合共 5,700千元。 (7)第二階段施政整合檢索系統擴充、公文管 理系統線核功能擴充、行動應用服務開發 等應用系統開發費3,246千元。 2.什項設備費包含： (1)汰換影印機9台、碎紙機6台及投影機4台計 需2,880千元。 (2)汰換飲水機6台220千元。 (3)電動雙孔打孔機1台70千元。 (4)汰換辦公室桌椅公文櫃費用400千元。 (5)汰換及購置冷氣10台費用300千元。 (6)汰換院區停車場柵欄4台140千元。 (7)汰換院區警報電腦主機1組50千元、光纖警 示光纜2組50千元 、監視用液晶螢幕4台32 千元，合共132千元。 (8)汰換院長官邸數位錄影主機1台98千元。 (9)汰換首長宿舍床墊20組300千元，單身職務 宿舍床、書桌椅及衣櫃17組510千元，合共 79 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019019 其他設備 預算金額 28,546 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 810千元。 (10)汰換首長宿舍家具及電器用品費用400千 元。 (11)汰換大禮堂及貴賓室音響各1套500千元。 (12)汰換院區餐廳爐灶6台、冰箱2台、凍藏庫 1座、全自動洗碗機1套、碗盤消毒庫2座 、不銹鋼廚櫃5座及油煙排除處理設施等 廚具更新5,000千元。 (13)購置備援機房消防設施及不斷電系統等實 體安全防護設備1,000千元。 80 行政院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國97年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019800 第一預備金 預算金額 3,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00 第一預備金 3,000 會計室 依預算法第22條規定設定之預備金。 0900 預備金 3,000 0901 第一預備金 3,000 81 行政院 各項費用彙計表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010100 3303010701 3303010702 3303010900 3303011100 3303011500 一般行政 政策審議議事 國會聯絡 法制業務 施政推展聯繫 科技發展研究 第一、二級用途別 諮詢 科目名稱及編號 合 計 560,067 4,884 2,111 4,338 9,000 45,369 0100人事費 480,610 - - - - 22,076 0102政務人員待遇 21,803 - - - - - 0103法定編制人員待遇 228,367 - - - - - 0104約聘僱人員待遇 31,199 - - - - 16,805 0105技工及工友待遇 38,131 - - - - - 0111獎金 76,730 - - - - 2,105 0121其他給與 14,111 - - - - 898 0131加班值班費 17,559 - - - - 468 0143退休離職儲金 24,198 - - - - 680 0151保險 28,512 - - - - 1,120 0200業務費 77,627 4,884 2,111 4,338 9,000 22,338 0201教育訓練費 915 - - - - 80 0202水電費 9,312 - - - - 921 0203通訊費 5,395 - 220 - - 1,120 0212權利使用費 942 556 - 450 - - 0215資訊服務費 8,155 939 - 35 - 150 0219其他業務租金 4,468 - - 193 - 650 0221稅捐及規費 878 - - - - 90 0231保險費 1,104 - - - - 135 0241兼職費 - - - 706 - 5,300 0249臨時人員酬金 6,633 - - 240 - 3,416 0250按日按件計資酬金 205 87 - 1,708 - 1,832 0251委辦費 2,229 - - 263 - 751 0261國際組織會費 - - - - - - 0262國內組織會費 5 3 - 10 - - 0271物品 10,394 1,044 60 138 - 710 0279一般事務費 7,719 1,450 1,768 391 - 5,761 0282房屋建築養護費 1,403 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 1,543 - - - - 250 82 行政院 各項費用彙計表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303010100 3303010701 3303010702 3303010900 3303011100 3303011500 一般行政 政策審議議事 國會聯絡 法制業務 施政推展聯繫 科技發展研究 第一、二級用途別 諮詢 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 8,167 - 15 10 - 80 0291國內旅費 2,150 - 36 194 - 127 0292大陸地區旅費 - - - - - - 0293國外旅費 - 805 - - - 739 0294運費 640 - - - - 60 0295短程車資 360 - 12 - - 166 0297機要費 - - - - 9,000 - 0299特別費 5,010 - - - - - 0300設備及投資 600 - - - - 955 0302房屋建築及設備費 - - - - - - 0304機械設備費 - - - - - - 0305運輸設備費 - - - - - - 0306資訊軟硬體設備費 - - - - - 855 0319雜項設備費 600 - - - - 100 0400獎補助費 1,230 - - - - - 0475獎勵及慰問 1,230 - - - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 83 行政院 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011600 3303011700 3303011800 3303019002 3303019011 3303019019 聯合服務業務 飛航安全業務 國土安全規劃 營建工程 交通及運輸設 其他設備 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 51,506 59,906 6,956 9,410 3,572 28,546 0100人事費 19,451 37,881 - - - - 0102政務人員待遇 - - - - - - 0103法定編制人員待遇 - - - - - - 0104約聘僱人員待遇 13,402 29,200 - - - - 0105技工及工友待遇 1,167 778 - - - - 0111獎金 1,937 3,500 - - - - 0121其他給與 526 486 - - - - 0131加班值班費 405 600 - - - - 0143退休離職儲金 823 1,300 - - - - 0151保險 1,191 2,017 - - - - 0200業務費 29,556 17,395 6,956 - - - 0201教育訓練費 119 1,560 92 - - - 0202水電費 3,613 757 - - - - 0203通訊費 2,635 948 700 - - - 0212權利使用費 - - 180 - - - 0215資訊服務費 700 - 38 - - - 0219其他業務租金 5,389 483 255 - - - 0221稅捐及規費 83 40 - - - - 0231保險費 65 70 - - - - 0241兼職費 192 486 - - - - 0249臨時人員酬金 4,854 3,000 696 - - - 0250按日按件計資酬金 354 219 175 - - - 0251委辦費 - 171 1,312 - - - 0261國際組織會費 - 650 - - - - 0262國內組織會費 - 75 - - - - 0271物品 2,392 326 600 - - - 0279一般事務費 5,729 4,174 1,770 - - - 0282房屋建築養護費 10 - - - - - 0283車輛及辦公器具養護費 129 33 - - - - 84 行政院 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303011600 3303011700 3303011800 3303019002 3303019011 3303019019 聯合服務業務 飛航安全業務 國土安全規劃 營建工程 交通及運輸設 其他設備 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 590 2,317 - - - - 0291國內旅費 1,766 300 300 - - - 0292大陸地區旅費 - 100 - - - - 0293國外旅費 - 880 838 - - - 0294運費 - 20 - - - - 0295短程車資 - 150 - - - - 0297機要費 - - - - - - 0299特別費 936 636 - - - - 0300設備及投資 2,499 4,630 - 9,410 3,572 28,546 0302房屋建築及設備費 - - - 9,410 - - 0304機械設備費 - 2,720 - - 72 - 0305運輸設備費 - - - - 3,500 - 0306資訊軟硬體設備費 1,389 1,860 - - - 16,596 0319雜項設備費 1,110 50 - - - 11,950 0400獎補助費 - - - - - - 0475獎勵及慰問 - - - - - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 85 行政院 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 3,000 788,665 0100人事費 - 560,018 0102政務人員待遇 - 21,803 0103法定編制人員待遇 - 228,367 0104約聘僱人員待遇 - 90,606 0105技工及工友待遇 - 40,076 0111獎金 - 84,272 0121其他給與 - 16,021 0131加班值班費 - 19,032 0143退休離職儲金 - 27,001 0151保險 - 32,840 0200業務費 - 174,205 0201教育訓練費 - 2,766 0202水電費 - 14,603 0203通訊費 - 11,018 0212權利使用費 - 2,128 0215資訊服務費 - 10,017 0219其他業務租金 - 11,438 0221稅捐及規費 - 1,091 0231保險費 - 1,374 0241兼職費 - 6,684 0249臨時人員酬金 - 18,839 0250按日按件計資酬金 - 4,580 0251委辦費 - 4,726 0261國際組織會費 - 650 0262國內組織會費 - 93 0271物品 - 15,664 0279一般事務費 - 28,762 0282房屋建築養護費 - 1,413 0283車輛及辦公器具養護費 - 1,955 86 行政院 各項費用彙計表(續) 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303019800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0284設施及機械設備養護費 - 11,179 0291國內旅費 - 4,873 0292大陸地區旅費 - 100 0293國外旅費 - 3,262 0294運費 - 720 0295短程車資 - 688 0297機要費 - 9,000 0299特別費 - 6,582 0300設備及投資 - 50,212 0302房屋建築及設備費 - 9,410 0304機械設備費 - 2,792 0305運輸設備費 - 3,500 0306資訊軟硬體設備費 - 20,700 0319雜項設備費 - 13,810 0400獎補助費 - 1,230 0475獎勵及慰問 - 1,230 0900預備金 3,000 3,000 0901第一預備金 3,000 3,000 87 行政 歲出用途別 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 2 行政院主管 560,018 174,205 1,230 - 1 行政院 560,018 174,205 1,230 - 行政支出 560,018 174,205 1,230 - 1 一般行政 480,610 77,627 1,230 - 2 施政業務 - 6,995 - - 1 政策審議議事 - 4,884 - - 2 國會聯絡 - 2,111 - - 3 法制業務 - 4,338 - - 4 施政推展聯繫 - 9,000 - - 5 科技發展研究諮詢 22,076 22,338 - - 6 聯合服務業務 19,451 29,556 - - 7 飛航安全業務 37,881 17,395 - - 8 國土安全規劃 - 6,956 - - 9 一般建築及設備 - - - - 1 營建工程 - - - - 2 交通及運輸設備 - - - - 3 其他設備 - - - - 10 第一預備金 - - - - 88 政 院 別 科目分析表 國 97年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 3,000 738,453 - 50,212 - - 50,212 788,665 3,000 738,453 - 50,212 - - 50,212 788,665 3,000 738,453 - 50,212 - - 50,212 788,665 - 559,467 - 600 - - 600 560,067 - 6,995 - - - - - 6,995 - 4,884 - - - - - 4,884 - 2,111 - - - - - 2,111 - 4,338 - - - - - 4,338 - 9,000 - - - - - 9,000 - 44,414 - 955 - - 955 45,369 - 49,007 - 2,499 - - 2,499 51,506 - 55,276 - 4,630 - - 4,630 59,906 - 6,956 - - - - - 6,956 - - - 41,528 - - 41,528 41,528 - - - 9,410 - - 9,410 9,410 - - - 3,572 - - 3,572 3,572 - - - 28,546 - - 28,546 28,546 3,000 3,000 - - - - - 3,000 89 行政 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0003000000 2 行政院主管 - 9,410 - 0003010000 1 行政院 - 9,410 - 3303010000 行政支出 - 9,410 - 3303010100 1 一般行政 - - - 3303011500 5 科技發展研究諮詢 - - - 3303011600 6 聯合服務業務 - - - 3303011700 7 飛航安全業務 - - - 3303019000 9 一般建築及設備 - 9,410 - 3303019002 1 營建工程 - 9,410 - 3303019011 2 交通及運輸設備 - - - 3303019019 3 其他設備 - - - 90 院 分析表 97年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 2,792 3,500 20,700 13,810 - - 50,212 2,792 3,500 20,700 13,810 - - 50,212 2,792 3,500 20,700 13,810 - - 50,212 - - - 600 - - 600 - - 855 100 - - 955 - - 1,389 1,110 - - 2,499 2,720 - 1,860 50 - - 4,630 72 3,500 16,596 11,950 - - 41,528 - - - - - - 9,410 72 3,500 - - - - 3,572 - - 16,596 11,950 - - 28,546 91 本 頁 空 白 行政院 人事費分析表 中華民國97年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 21,803 三、法定編制人員待遇 228,367 四、約聘僱人員待遇 90,606 五、技工及工友待遇 40,076 六、獎金 84,272 七、其他給與 16,021 八、加班值班費 19,032 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 27,001 十一、保險 32,840 十二、調待準備 - 合 計 560,018 93 行政 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐衛警 技 工 駕 駛 工 友 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0003000000 2 行政院主管 299 299 - - - - - - 21 21 42 42 47 47 0003010000 1 行政院 299 299 - - - - - - 21 21 42 42 47 47 3303010100 1 一般行政 299 299 - - - - - - 20 20 38 39 47 47 3303011500 5 科技發展研究諮詢 - - - - - - - - - - - - - - 3303011600 6 聯合服務業務 - - - - - - - - - - 3 2 - - 3303011700 7 飛航安全業務 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 94 院 明細表 97年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外 雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 78 72 26 25 - - 513 506 540,986 537,181 3,805 78 72 26 25 - - 513 506 540,986 537,181 3,805 24 24 15 15 - - 443 444 463,051 467,906 -4,855 院本部(96年度期間減 列駕駛1人) 18 18 10 10 - - 28 28 21,608 20,850 758 科技顧問組 12 8 1 - - - 16 10 19,046 12,527 6,519 1.南部聯合服務中心7 人(聘用人員5人、駕 駛2人、) 2.中部聯合服務中心聘 用人員3人。 3.東部聯合服務中心96 年度期間增列6人(聘 用人員4人、約僱人 員1人、駕駛1人、) 24 22 - - - - 26 24 37,281 35,898 1,383 飛航安全委員會96年期 間增加聘用人員2人。 95 行政院 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 養護費 其 他 備 註 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 3 一般公務用機車 1 91 . 7 125 1,116 29.80 33 5 6 LD5-625；LD5-626 ；LD5-627；(預計 97年7月汰換)。 1 小型客貨車(八人 7 87 . 8 2,438 2,268 29.80 68 50 24 DI-6855。(科技顧 座) 問組) 1 小型貨車 2 92 . 5 2,000 2,268 29.80 68 33 12 2423-DC。 1 中央各部會首長座 4 89 . 6 4,600 2,268 29.80 68 8 58 5A-8208。預計97 車 年6月汰換 1 中央各部會首長座 4 91 . 5 3,000 2,268 29.80 68 50 23 7D-3467。 車 1 中央各部會首長座 4 91 .10 3,000 2,268 29.80 68 33 23 3223-DP。 車 1 中央各部會首長座 4 93 . 2 3,000 2,268 29.80 68 33 23 4026-DQ。 車 1 中央各部會首長座 4 94 . 1 3,000 2,268 29.80 68 25 23 8736-EA。 車 1 中央各部會首長座 4 94 . 7 3,000 2,268 29.80 68 25 23 1136-EP。 車 1 中央各部會首長座 4 94 . 7 3,000 2,268 29.80 68 25 23 1596-EK。 車 1 中央各部會首長座 4 94 . 7 3,000 2,268 29.80 68 25 23 1597-EK。 車 1 中央各部會首長座 4 94 . 7 3,000 2,268 29.80 68 25 23 1601-EK。 車 1 中央各部會首長座 4 95 .12 4,300 2,268 29.80 68 8 58 7062-QE。 車 1 中央各部會首長座 4 96 . 4 4,600 2,268 29.80 68 8 58 1227-QJ。 車 1 中央各部會首長座 4 96 . 8 2,980 2,268 29.80 68 8 40 0631-QT。(飛航安 車 全委員會) 1 中央各部會首長座 4 96 . 9 2,378 2,268 29.80 68 8 22 0968-XJ。(南部聯 車 合服務中心) 1 中央各部會副首長 4 89 . 5 2,000 2,268 29.80 68 50 18 5A-0219。 座車 1 中央各部會副首長 4 92 . 4 2,000 2,268 29.80 68 33 18 3782-DC。 座車 1 中央各部會副首長 4 92 . 4 2,000 2,268 29.80 68 33 18 3783-DC。 座車 1 中央各部會副首長 4 92 . 4 2,000 2,268 29.80 68 33 18 3785-DC。 座車 1 中央各部會副首長 4 92 . 4 3,000 2,268 29.80 68 33 23 3790-DC。 座車 1 中央各部會副首長 4 92 . 8 3,000 2,268 29.80 68 33 23 3491-DG。 座車 1 公務轎車 4 84 . 7 1,973 2,268 29.80 68 50 22 CE-7807。(科技顧 問組) 96 行政院 公務車輛明細表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 養護費 其 他 備 註 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 1 公務轎車 4 85 . 8 2,000 2,268 29.80 68 50 18 CL-6436。 1 公務轎車 4 85 . 9 1,840 2,268 29.80 68 50 22 CM-0405。(科技顧 問組) 1 公務轎車 4 85 . 9 1,991 2,268 29.80 68 50 22 CM-0406。(科技顧 問組) 1 公務轎車 4 86 . 7 2,000 2,268 29.80 68 50 18 CQ-9166。 1 公務轎車 4 86 . 7 2,000 2,268 29.80 68 50 18 CS-5012。 1 公務轎車 4 86 . 7 1,300 2,268 29.80 68 50 12 CU-9005。 1 公務轎車 4 86 . 7 1,300 2,268 29.80 68 50 12 CU-9006。 1 公務轎車 4 87 .10 1,995 2,268 29.80 68 50 18 DK-2656。(南部聯 合服務中心) 1 公務轎車 4 88 . 1 2,000 2,268 29.80 68 50 18 DM-6373。 1 公務轎車 4 88 . 1 2,000 2,268 29.80 68 50 18 DM-6375。 1 公務轎車 4 88 . 1 2,000 2,268 29.80 68 50 18 DM-6376。 1 公務轎車 4 88 .11 2,438 2,268 29.80 68 50 23 DV-3413。(中部聯 合服務中心) 1 公務轎車 4 96 .11 1,997 2,268 29.80 68 8 20 5027-SN。(東部聯 合服務中心) 1 其他特殊用途車輛 11 88 . 6 5,400 2,268 29.80 68 8 23 BC-502。(96年度 預算汰換) 1 其他特殊用途車輛 4 90 . 8 4,600 2,268 29.80 68 50 60 8C-9089。 1 其他特殊用途車輛 8 90 .11 5,400 2,268 29.80 68 50 60 2D-2823。 1 其他特殊用途車輛 4 92 .11 3,000 2,268 29.80 68 33 23 6423-DK。 1 其他特殊用途車輛 4 92 .11 3,000 2,268 29.80 68 33 23 6425-DK。 1 其他特殊用途車輛 9 93 .12 5,400 2,268 29.80 68 25 23 BD-298。 1 其他特殊用途車輛 10 94 .12 5,400 2,268 29.80 68 25 23 BD-337。 合 計 96,372 2,872 1,468 1,074 97 預算員額： 職 員 299 人 駕 駛 42 人 行政 警 察 0 人 工 友 47 人 法 警 0 人 聘 用 78 人 合計： 513 人 現有辦公房 駐衛警 0 人 約 僱 26 人 技 工 21 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 5棟1.09樓層 45,632.88 151,054 977 - - 二、機關宿舍 4,131.28 55,247 186 - - 1 首長宿舍 11戶 3,503.11 37,642 166 - - 2 單身宿舍 1棟9間 628.17 17,605 20 - - 3 職務宿舍 - - - - - (含有眷宿舍) 三、其他 4,346.00 4,875 250 - - 合 計 54,110.16 211,176 1,413 - - 有償租用： 1.南部中心3樓層1,247.2平方公尺,租金1,910千元，押金536千元。 2.東部中心2樓層860平方公尺,租金1,532千元。 98 院 舍明細表 97年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 5樓層 2,107.20 536 3,442 - 47,740.08 536 3,442 977 - - - - 4,131.28 - - 186 - - - - 3,503.11 - - 166 - - - - 628.17 - - 20 - - - - - - - - - - - - 4,346.00 - - 250 2,107.20 536 3,442 - 56,217.36 536 3,442 1,413 99 行 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 - 1.對個人之捐助 - 0475獎勵及慰問 - (1)3303010100 - 一般行政 [1]退休(職)人員三節慰問金 01 97-97 退休(職)人員 退休(職)人員三節慰問金 - 100 政院 分析表 97年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 1,230 - - 1,230 - 1,230 - - 1,230 - 1,230 - - 1,230 - 1,230 - - 1,230 - 1,230 - - 1,230 101 本 頁 空 白 行政院 派員出國計畫預算總表 中華民國97年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 29 310 4,264 31 313 4,583 考 察 1 14 157 7 77 924 視 察 - - - - - - 訪 問 5 49 782 5 49 883 開 會 20 163 2,323 12 111 1,602 談 判 - - - - - - 進 修 3 84 1,002 7 76 1,174 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 103 行政 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 01推動生技產業發展政策30 歐、北美、日 相關政府機構 瞭解當地生技產業尋求與台灣合 97 .01-97 .12 14 1 本、印度 及民間單位 作。 三．訪問 02行政院延攬海外科技人才訪問團 歐、北美、日 相關政府機構 舉辦攬才媒合商談會。 97 .06-97 .12 14 1 30 本、印度 及民間單位 03資訊科技深度應用高階主管訪問 歐美、日本 相關政府機構 解瞭美國、日本、歐洲資通訊有 97 .01-97 .12 12 1 團30 及民間單位 關推動發展趨勢，並促進合作交 流。 04「2008」資安訪問團30 歐、美、亞 相關政府機構 瞭解各國資安情勢，促進各國資 97 .01-97 .12 7 1 及民間單位 安合作交流。 05赴亞太紐澳地區洽談飛安業務推 亞、紐、澳 澳洲運輸安全 1.調查經驗交流。 97 .04-97 .4 8 1 廣91 委員會 2.加強國際聯繫。 06赴歐美加地區洽談飛安業務推廣 歐美 美國加拿大 97 .06-97 .06 8 1 16 104 院 算類別表－考察、視察、訪問 97年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 112 45 - 157 科技發展研究諮 有 95年赴美參加「BIO 2006生技大 詢 會」 140 77 - 217 科技發展研究諮 有 92-95年赴美國及日本延攬產業 詢 科技人才。 120 65 - 185 科技發展研究諮 有 94-95年赴美參加「優質資訊社 詢 會參訪團」、法國「聯合國資訊 高峰會」 124 56 - 180 科技發展研究諮 有 94年率團赴英「資安科技研發跨 詢 國合作訪問團」 40 60 - 100 飛航安全業務 有 飛安調查經驗交流。 40 60 - 100 飛航安全業務 有 飛安調查經驗交流。 105 行政 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 二．不定期會議 01參加聯合國婦女地位委員會舉 美國 1.蒐集國際間婦女議題與發展 12 1 42 85 辦之NGO會議(一組) － 91 趨勢，並瞭解聯合國推動性 別主流化政策的方法。 2.建立我國與各國NGO交流代 表互動網絡，並交流推動性 別主流化經驗。 02協同國防部參加中美(歐)軍( 歐美 1.中美(歐)軍售案執行管制作 10 1 51 40 準軍)售暨對帳(價格稽核) 為或準軍售案作業模式研討 會議 － 91 。 2.政策性與共同性窒礙問題研 討。 3.履約進度與帳務核對、價格 稽核。 03參加第15屆世界智慧型運輸系 美國 1.智慧型運輸發展趨勢。 8 1 46 45 統年會及2008年ITS美國年 2.智慧型運輸專業知識經驗交 會 － 91 流。 04出席英國金融監理研討會(四 英國 瞭解國際監理趨勢與先進國家 7 1 45 79 組) － 30 金融監理機關進行經驗交流. 05出席台日強化經貿與科技產業 日本 出席台日加強經貿與科技及產 4 1 30 60 合作國會議 － 91 業合作國際會議及拜會相關機 關 06參加2009年世界運動會協調委 歐洲 配合高雄市主辦2009年世界運 7 1 30 53 員會 － 91 動會，參加2009年世界運動會 協調委員會，以掌握賽會最新 動態。 07參加電子化政府雙邊合作研商 芬蘭、愛爾 訂定電子化政府雙邊合作協議 10 1 86 76 會議 － 91 蘭 08APEC反恐工作小組CTTF會議 秘魯 APEC會員國反恐合作 9 1 59 59 － 91 09APEC反恐及貿易安全ATAR6會 秘魯 APEC會員國反恐合作。 10 1 59 64 議 － 30 10APEC反恐資深官員SOM(CTTF) 秘魯 APEC會員國反恐合作。 7 1 59 46 會議 － 30 11亞洲反恐及國土安全交流會議 日本 亞洲國土安全資深官員及專家 5 2 74 78 － 30 會議。 12台美國防工業會議 － 30 美國 緊急應變、危機管理、恐怖主 7 1 69 51 義攻擊與分析 106 院 －開會、談判 97年度 單位：新台幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 15 142 政策審議議事 - - - - - - - 91 政策審議議事 - - - - - - - 91 政策審議議事 - - - - - - - 124 政策審議議事 - - - - - - 4 94 政策審議議事 - - - - - - 7 90 政策審議議事 - - - - - - 11 173 政策審議議事 - - - - - - 14 132 國土安全規劃 - - - - - - 14 137 國土安全規劃 - - - - - - 14 119 國土安全規劃 - - - - - - 14 166 國土安全規劃 - - - - - - 14 134 國土安全規劃 - - - - 107 行政 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 13美國國土安全架構與緊急應變 美國 美國國務院及國土安全部 9 1 69 67 會談 － 30 14國際運輸安全協會年會(ITSA) 法國 1.調查經驗交流。 8 1 40 60 － 28 2.加強國際合作平台。 15國際飛安調查員協會(ISASI) 美國 1.調查經驗交流。 8 1 40 60 － 28 2.加強國際合作平台。 16參與國外失事調查會議 － 28 美國 1.專業知識經驗交流。 8 1 40 60 2.參與國外航空器失事調查作 業。 17航空自願報告系統年會(ICASS 英國 1.維護世界組織會員資格。 8 1 40 60 ) － 28 2.飛安專業知識經驗交流。 3.加強國際合作平台。 18國際飛安基金會年會 － 28 美國 1.維護世界組織會員資格。 7 1 40 56 2.飛安專業知識經驗交流。 3.加強國際合作平台。 19國際飛航安全年會 － 28 美國 飛安專業知識經驗交流。 8 1 40 60 20飛航事故紀錄器調查員年會 加拿大 紀錄器科技發展趨勢。 6 1 40 44 － 28 108 院 －開會、談判 97年度 單位：新台幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 - - 14 150 國土安全規劃 - - - - - - - 100 飛航安全業務 美國 93 .10 12 207 美國 94 .04 1 151 澳洲 95 .03 2 110 - 100 飛航安全業務 荷蘭 93 .09 2 222 美國 94 .10 2 225 西班牙 95 .09 2 103 - 100 飛航安全業務 美國 94 .10 3 200 澳、新、美 95 .01 3 200 - - - 100 飛航安全業務 荷蘭 93 .03 2 222 美國 94 .03 1 151 天津 95 .10 2 130 - 96 飛航安全業務 上海 93 .11 3 195 莫斯科 94 .11 3 680 西班牙 95 .10 1 110 - 100 飛航安全業務 - - - - - - - 84 飛航安全業務 巴黎 95 .09 1 110 - - - - 109 行 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數 擬派人數 一、進修 01國土安全訓練-91 美國 有關危機管理、風險及脆弱性分析、安全維護 97 .04-97 .04 7 1 之課程 02失事調查基礎訓練(NTSB)-28 美國 1.專業知識經驗訓練。 97 .04-97 .04 15 3 2.加強國際聯繫。 03航空器事故進階調查訓練-28 美國、澳洲 1.研究科技發展趨勢。 97 .06-97 .06 16 2 2.專業知識訓練。 110 政院 －進修、研究、實習 97年度 單位：新台幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 書籍學雜等費 機票手續保險費 合 計 51 10 31 92 國土安全規劃 0 360 210 60 630 飛航安全業務 6 100 100 80 280 飛航安全業務 0 111 行 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區 擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 01赴中國大陸地區洽談飛安業務28 北京 安全技術中心 1.調查經驗交流。 97 .05-97 .05 7 1 2.飛安專業知識經驗交流。 112 政院 畫預算類別表 97年度 單位：新台幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 40 60 - 100 飛航安全業務 無 113 行政 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 736,573 - - 1,880 738,453 01一般公共事務 736,573 - - 1,880 738,453 114 院 經濟性綜合分類表 97年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地轉入 增資 補助地方 移轉民間 小計 50,212 - - - - 50,212 788,665 50,212 - - - - 50,212 788,665 115