行政院主計總處 單位預算目次 中華民國 105 年度 書表名稱 壹、總說明-----------------------------------------------------------------------------1－29 貳、主要表 一、 歲入來源別預算表-------------------------------------------------------31－32 二、 歲出機關別預算表-------------------------------------------------------33－37 叁、附屬表 一、歲入項目說明提要表----------------------------------------------------39－43 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 (一) 一般行政--------------------------------------------------------------44－46 (二) 中央總預算核編及執行--------------------------------------------47－48 (三) 特種基金預算核編及執行 ---------------------------------------------49 (四) 會計及決算業務-----------------------------------------------------50－51 (五) 綜合統計業務--------------------------------------------------------52－56 (六) 國勢普查業務--------------------------------------------------------57－62 (七) 主計訓練業務--------------------------------------------------------63－64 (八) 主計資訊業務--------------------------------------------------------65－67 (九) 一般建築及設備-----------------------------------------------------68－71 (十) 第一預備金 -------------------------------------------------------------- 72 三、各項費用彙計表----------------------------------------------------------74－79 四、歲出一級用途別科目分析表-------------------------------------------80－81 五、資本支出分析表----------------------------------------------------------82－83 六、人事費分析表------------------------------------------------------------------ 85 七、預算員額明細表----------------------------------------------------------86－89 八、公務車輛明細表--------------------------------------------------------------- 91 九、現有辦公房舍明細表----------------------------------------------------92－93 十、捐助經費分析表----------------------------------------------------------94－95 十一、派員出國計畫預算總表--------------------------------------------------- 97 十二、派員出國計畫預算類別表－開會、談判-------------------------98－101 十三、派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習---------------102－103 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表---------------------------------104－105 十五、委辦經費分析表----------------------------------------------------- 106－107 十六、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表------------------------------------------108－133 壹、總 說 明 行政院主計總處 預算總說明 中華民國 105 年度 一、 現行法定職掌 （一）機關主要職掌 依據行政院主計總處組織法規定，本總處掌理全國歲計、會計、統計、普查及抽 樣調查事宜。主要業務係依據預算法、會計法、決算法、統計法及有關法令規定，辦 理中央政府公務機關總預、決算及附屬單位預、決算之審核彙編，預、決算書表格式 之訂定，各種會計制度之核定，總會計業務之處理，各機關單位及附屬單位會計報告 之審核，政府內部審核機制之訂定，與政府內部控制業務之規劃及督導；綜合性統計 之編算與分析，如物價統計、國民所得統計、總供需估測、產業關聯統計，以及統計 方案及統計標準之制定頒行；農林漁牧業、工業及服務業、人口及住宅等普查與人力 資源、受僱員工薪資等各種專案抽樣調查方案及實施計畫之擬訂審議與執行；推動主 計業務資訊化，開發中央及地方政府共通之歲計、會計及統計資訊系統，並配合辦理 相關資訊系統之功能增修、諮詢服務及維運管理等作業；各機關主計人員任免遷調、 考核獎懲、訓練進修等事項。另辦理對地方預、決算與會計業務之督導及共同性事項 規範之訂定，地方公務統計之督導、彙編與考核，臺灣省物價統計、國民所得統計、 國富統計等資料之調查、蒐集與彙編等業務。 （二）內部分層業務 主計長綜理本總處處務；副主計長襄助主計長處理總處業務；綜合規劃處設四 科，分別辦理主計制度之規劃研究、行政管考之綜理彙辦、政府內部控制業務之綜合 規劃及督導等業務；公務預算處設八科，分別辦理中央政府總預算籌編事項、各部會 預算編審及執行事項、預算相關法規及作業規範之修訂、中央對地方補助款之核算與 直轄市、縣(市)政府歲計之考核及督導等業務；基金預算處設五科，分別辦理中央政 府附屬單位預算審編、執行及預算管理制度之建立、財團法人、信託基金及行政法人 預算編送相關規定之訂修，以及督導地方政府特種基金預算編製等業務；會計決算處 設四科，分別辦理中央與地方政府公務機關及附屬單位之會計、決算業務，及強化政 府內部審核機制等業務；綜合統計處設八科，分別辦理統計法制、標準與公務統計管 理、社會指標統計、物價統計、國民所得與綠色國民所得統計、總供需估測與經濟預 測、產業關聯統計、家庭收支調查、統計資訊管理與服務等業務；國勢普查處設七科， 分別辦理農林漁牧業、工業及服務業、人口及住宅普查，人力資源、受僱員工薪資及 各種專案抽樣調查，國富及生產力統計分析、普查資料庫建置、統計調查與基層統計 調查網管理等業務；主計資訊處設五科，分別辦理公務資訊、基金資訊、統計資訊、 行政資訊業務之發展及相關系統之維運管理等業務；主計官辦理主計法規、方案、制 度等規劃、審議等業務；秘書室設三科，分別辦理文書收發、繕校、檔案管理、公文 稽催、印信典守、財物管理、款項出納、政府採購、國會聯絡、媒體公關事務、工友 管理及庶務等業務；人事處設四科辦理全國主計人員人事管理業務；政風室辦理主計 廉政業務；主計室辦理本總處歲計、會計及統計等業務；主計人員訓練中心辦理全國 主計人員訓練業務；法規會辦理總處法制業務；國民所得統計評審會辦理國民經濟會 計、全國總供需估測、家庭收支與所得分配統計方法之改進與審議，及相關統計結果 之評審事項。 1 （三）組織系統圖及預算員額說明 1. 組織系統圖 主 計 會 議 綜 合 規 劃 處 公 務 預 算 處 基 金 預 算 處 會 計 決 算 處 綜 合 統 計 處 國 勢 普 查 處 主 計 資 訊 處 主 計 長 副主計長 主任秘書 人 事 處 秘 書 室 政 風 室 主 計 室 主計人員訓練中心 ( 任 務 編 組 ) 法 規 會 ( 任 務 編 組 ) 國民所得統計評審會 ( 任 務 編 組 ) 行政院主計總處組織系統圖 2. 預算員額說明 本總處法定編制員額職員 527 人，本（105）年度預算配合業務推展需要，配 置職員預算員額 489 人，核定有案聘用人員 41 人、約僱人員 24 人、技工 17 人、 工友 20 人、駕駛 11 人、駐警 8 人，與配合直轄市及縣市政府辦理基層統計設置 基層統計調查約僱人員 198 人，合計 808 人。 2 二、行政院主計總處 105 年度施政目標與重點 本總處掌理全國歲計、會計、統計及主計資訊事宜。所辦理各項業務具有相互為 用的整體性，亦即辦理政府預算編製，預算執行控管，會計作業管理，製作決算，並 根據相關公務登記以及調查資料產生經社統計結果，復以統計結果作為編製施政計畫 與預算的參據。施政願景為「宏觀分配整體公共資源，促進資源運用效益，建置國際 化政府會計規範，增進政府財務效能；全面提升政府統計效用，發揮統計支援決策功 能；結合資訊應用，再造行政效能，成為國家建設重要推手」。 本總處依據行政院 105 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算， 並針對經 社情勢變化及本總處未來發展需要，編定 105 年度施政計畫，其目標及重點如次： （一）年度施政目標 1.完備資源妥適分配機制，提升資源運用效益 精進中程計畫預算作業制度，強化年度計畫及預算審核功能，以有效控制歲出規 模，提升支出效率，杜絕支出浪費，健全政府財政；另檢討中央對地方補助制度，持 續監督與考核一般性補助款執行成效，提升補助款使用效能。 2.健全政府會計制度，強化政府會計管理 為使各機關落實預算執行之控管、提升財務運用效能，賡續精進各機關會計決算 事務處理作業，並提供具體改善建議，以協助各機關發揮會計輔助管理功能。 3.提升政府統計品質，發揮支援決策功能 參考先進國家統計技術及方法變革，持續檢討修正我國國民所得生產面統計方 法，並充實改進相關統計項目，達成精進國民所得統計生產面統計項目作業目標。參 考先進國家作法，精進總體統計資料庫維護作業，以降低維護成本，並提升資料之正 確性及時效性。 4.健全地方政府公務統計制度，提升地方統計效能 輔導地方政府建置完整公務統計制度，並推動基礎統計資料整合應用及共通性統 計資訊系統，以精進地方政府公務統計業務，並訂定推動策略及目標，協助提升地方 統計服務效能。 5.精進基本國勢及抽樣調查統計，提供施政決策所需資訊 辦理 104 年農林漁牧業普查與 105 年工業及服務業普查試驗調查，人口及住宅普 查專題分析與常住人口推計研究，並按月辦理人力資源調查、受僱員工薪資調查，提 供就業失業等勞動供需面資訊，運用資訊技術，加強統計資訊推廣與應用；編製國富 統計，加強統計調查管理，健全基層統計調查網。 3 6.發揮內部控制功能，協助達成施政目標 積極強化政府內部控制機制，並發揮縱向與橫向的聯繫及統合功能，以逐步穩健 推動各項作業；另加強督導主管機關落實執行「強化內部控制實施方案」等規範，並 責由主管機關督促所屬配合辦理，以協助各機關加強內部管理，達成施政目標。 7.整合主計資訊應用，提升主計業務效能 持續推動各項主計資訊作業之發展與推廣，強化主計應用系統功能；建構雲端歲 計會計資訊服務平台，增進各項主計資訊加值應用，加強決策支援功能；集中規劃開 發通用性主計業務套裝軟體，減少重複之資訊投資，增進工作績效；提升資訊資源管 理效能，精進網站應用服務。 8.落實特種基金預算管理，以提升基金營運效能，並增裕國庫收入 加強辦理特種基金預算之審編及執行，杜絕浪費，進而有效提升基金資源運用效 能；審慎評估及檢討非營業特種基金之設置及存續，活化基金資金運用。 9.加強培育與訓練，提升主計人員之價值與能力 訂定「全國主計人員 105 年度訓練進修實施計畫」，據以舉辦主計人員各項核心 能力訓練與中高階主計人員培訓，以及運用多元學習管道，辦理溝通與宣導能力、執 行力、應變力及管理能力等教育訓練，並運用「主計人員訓練管理資訊系統」管控及 查核訓練進修計畫執行情形，以落實計畫之執行，俾有效提升主計人員之價值與能力。 10.推動跨機關服務及合作流程 簡化縣市政府及所屬機關付款憑單及轉帳憑單簽核流程，憑單改以電子簽章線上 簽核取代紙本遞送簽核，辦理「縣市憑單線上簽核作業推廣計畫」，逐年推廣系統至 縣市政府使用，以減少付款憑單及轉帳憑單紙本遞送作業，縮短行政作業時間。 11.提升資產效益，妥適配置政府資源 強化資本支出預算執行，增進資產使用效益；加強各類計畫之先期審議作業，衡 酌計畫執行能力，覈實編列各項計畫之經費需求；落實零基預算精神，檢討停辦不具 經濟效益計畫，並以最少經費達成施政目標。 12.提升人力資源素質與管理效能 配合行政院員額管制政策，合理調整機關員額，並採員額零成長方式，透過強化 員工終身學習及組織學習能力，以達成提升公務人力素質，增進機關管理效能之目標。 4 （二）105 年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵策略目標 評估 評估 年度目 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 標值 一 完備資源妥適分 1 預 算 案 歲 出 編 列 數 1 統計 【（中央政府總預算案歲出總 1.5% 配機制，提升資 超 出 中 程 歲 出 概 算 數據 數－中程歲出概算額度）÷中 源運用效益 額度之比率 程歲出概算額度】x100% 二 健全政府會計制 1 會 計 決 算 作 業 改 善 1 統計 （改善精進之會計決算作業 82% 度，強化政府會 精進達成率 數據 項數÷預計改善精進之會計決 計管理 算作業項數）x100% 三 提升政府統計品 1 國 民 所 得 統 計 生 產 1 統計 （累計改進統計資料項目個 100% 質，發揮支援決 面 各 統 計 項 目 精 進 數據 數÷預計改進統計資料項目總 策功能 作業達成率 個數）x100% 2 精 進 總 體 統 計 資 料 1 統計 （累計改進統計資料維護項 100% 庫維護作業完成比 數據 目個數÷預計改進統計資料維 率 護項目總個數）x100% 四 健全地方政府公 1 地 方 政 府 公 務 統 計 1 統計 （累計推動策略項目數÷預計 100% 務統計制度，提 推動策略完成比率 數據 推動策略項目總數）×100% 升地方統計效能 五 精進基本國勢及 1 普 查 及 抽 樣 調 查 作 1 統計 （作業執行完成累計數÷總作 100% 抽樣調查統計， 業完成率 數據 業執行數）x100% 提供施政決策所 2 提 供 普 抽 查 統 計 資 1 統計 （完成提供資料件數÷申請提 100% 需資訊 料完成率 數據 供資料同意件數）x100% 六 發揮內部控制功 1 政 府 內 部 控 制 標 竿 1 統計 當年度機關（構）參採標竿案例 5 件 能，協助達成施 學習成效 數據 精進內部控制機制之案件數 政目標 2 104 年度內部控制制 1 統計 （實際完成試辦簽署之機關 90% 度聲明書試辦簽署 數據 數÷依規定應完成試辦簽署之 作業完成率 機關數）x100% 七 整合主計資訊應 1 通 用 型 薪 資 系 統 開 1 統計 【（累計推廣機關薪資系統開 85% 用，提升主計業 發成本節省率 數據 發成本－累計使用通用型薪 務效能 資系統成本）÷累計推廣機關 薪資系統開發成本】x100% 2 雲 端 歲 計 會 計 資 訊 1 統計 【（累計推廣機關歲計會計系 60% 服務維運成本節省 數據 統維運成本－累計雲端服務 率 維運成本）÷累計推廣機關歲 計會計系統維運成本】x100% 八 落實特種基金預 1 核 編 營 業 基 金 及 作 1 統計 【（核編營業基金及作業基金 22% 算管理，以提升 業基金年度盈(賸)餘 數據 年度盈（賸）餘－各基金主管 基金營運效能， 超 出 主 管 機 關 核 列 機關核列盈（賸）餘）÷各基 並增裕國庫收入 數之比率 金主管機關核列盈（賸）餘】 x100% 九 加 強 培 育 與 訓 1 幹 部 培 育 班 受 訓 成 1 統計 （甲等以上學員職務調整人 25% 練，提升主計人 績 優 異 陞 遷 學 員 職 數據 數÷列管追蹤陞遷人數）×100% 員之價值與能力 務調整比率 2 年 度 培 育 班 次 學 員 1 統計 （培育班次學員學習評量成 90% 學習成效 數據 績達 80 分以上人數÷培育班次 學員總人數）×100% 註：評估體制 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 5 （三）105 年度共同性指標 共同性指標 共同性目標 評估 評估 共同性指標 衡量標準 年度目標值 體制 方式 一 推動跨機關 1 跨 機 關 合 作 項 1 統計 行政院「全面推廣政府服務流 主辦：1 項 服務及合作 目數 數據 程改造」工作圈或國家發展計 協辦：2 項 流程 畫中與推動服務流程工作有 關之跨機關合作項目數 二 提升資產效 1 機關年度資本 1 統計 （本年度資本門實支數＋資 93% 益，妥適配 門預算執行率 數據 本門應付未付數＋資本門賸 置政府資源 餘數）÷（資本門預算數） × 100％（以上各數均含本年度 原預算、追加預算及以前年度 保留數） 2 機關於中程歲 1 統計 【（本年度歲出概算編報數－ 3.5% 出概算額度內 數據 本年度中程歲出概算額度核 編報情形 列數）÷本年度中程歲出概算 額度核列數】×100％ 三 提升人力資 1 機關年度預算 1 統計 【（次年度－本年度預算員額 0% 源素質與管 員額增減率 數據 數）÷本年度預算員額】×100 理效能 ％ 2 推動中高階人 1 統計 當年度各主管機關（含所屬機 1 員終身學習 數據 關）自行辦理或薦送參加其他 機關辦理 1 日以上之中高階公 務人員培訓發展性質班別之 中高階公務人員（合格實授薦 任第 9 職等以上公務人員）參 訓人數達該主管機關（含所屬 機關）之中高階公務人員總人 數 45﹪以上。（目標值以「1」 代表達成目標，「0」代表未 達成目標） 註：評估體制 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 6 （四）105 年度重要施政計畫 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 類別 一、一般行政 政 府 內 部 控 制 其它 一、增（修）訂內部控制相關規範，以完備整體內部控 規劃及督導 制機制。 二、辦理內部控制教育訓練，推動內部控制標竿學習。 三、督導行政院所屬各主管機關落實執行內部控制各項 工作。 四、審議或備查行政院所屬各主管機關提報檢討現有內 部控制作業辦理情形。 五、協助行政院所屬主管機關辦理內部控制自行評估、 內部稽核，推動政府內部控制考評及獎勵作業與試 辦簽署內部控制制度聲明書相關作業。 二、中央總預算 中 央 政 府 總 預 其它 一、研提以前年度財政、經濟狀況之會計、統計分析資 核編及執行 算 之 核 編 與 執 料，與增進公務及財務效能之建議。 行 二、參酌總資源供需估測趨勢，推估未來 4 年中程預算 收支規模，核定分行各主管機關中程歲出概算額度。 三、依照施政方針，擬訂 106 年度中央政府總預算編製 辦法，並依照統籌財源合理分配之原則，訂定中央 及地方政府預算籌編原則。 四、審核中央政府各機關單位概算，彙編 106 年度中央 政府總預算案，送立法院審議。 五、檢討強化總預算業務作業流程及資料庫建置等。 六、檢討修訂中央政府各機關單位預算執行要點。 七、賡續檢討改進中央對地方之補助與考核機制。 地 方 政 府 主 計 其它 一、研（修）訂 106 年度直轄市、縣（市）地方總預算 業務之督導與 編製及單位預算執行規範，並加強對地方預算編列 查核 與執行之督導，推動辦理相關預警機制等。 二、編印 105 年度直轄市及縣（市）總預算彙編及建立 歷年地方預算資料庫（含鄉、鎮、市），俾利分析 地方財政資料等。 三、辦理地方災害防救經費之協助相關業務。 三、特種基金預 特 種 基 金 預 算 其它 一、研提增進特種基金經營效能之建議，作為行政院訂 算核編及執 核編及執行 定施政方針之參考。 行 二、擬訂國營事業計畫總綱，陳院核定後分行各事業主 管機關，據以擬定其事業計畫。 三、訂頒 106 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦 法、直轄市及縣（市）地方總預算附屬單位預算編 製要點。 四、合理核列中央政府特種基金盈餘目標及重要投資目 標等，並配合政府財政需要，妥訂盈（賸）餘繳庫 額度，以增加國庫收入。 五、編製 106 年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜 計表（營業及非營業部分），送請立法院審議。 7 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 類別 六、修訂中央政府、直轄市及縣（市）附屬單位預算執 行要點等相關規定，杜絕浪費，進而有效提升特種 基金之經費使用效能。 七、運用特種基金歲計會計資訊管理系統共同軟體，提 高基金預決算及綜計表編製作業效率。 八、賡續檢討並督促改進各特種基金預算之執行。 九、審慎規劃特種基金之設置。 十、持續檢討非營業特種基金之存續。 十一、持續推動國營事業導入國際財務報導準則，精進 預算編製相關作業。 十二、持續推動自償性公共建設預算制度。 十三、加強活化特種基金之資金，並對長期虧絀之基金， 持續督促積極檢討。 四、會計及決算 中 央 總 會 計 總 其它 一、按月彙整分析中央政府各機關預算執行狀況，對於 業務 決算之處理與 執行進度落後機關，適時督促檢討改善。 核編 二、辦理 105 年度中央總會計事務處理。 三、編造 104 年度中央政府總決算及 105 年度中央政府 總預算半年結算報告。 四、辦理中央政府各機關會計事務處理作業查核。 五、賡續推動政府會計研究發展。 六、辦理內部審核相關規制檢討，以強化財務控管及內 部審核作業。 特 種 基 金 會 計 其它 一、按月彙整中央政府各國營事業及非營業特種基金會 事務處理及決 計報告，對於執行進度落後基金，適時督促檢討改 算核編 善。 二、編造 104 年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計 表（營業及非營業部分）。 三、編造 105 年度中央政府總預算附屬單位預算半年結 算報告（營業及非營業部分）。 四、國營事業與非營業特種基金 104 年度決算之查核。 五、審議、核頒各基金會計制度。 五、綜合統計業 綜 合 統 計 與 統 其它 一、檢討研修統計法制，並辦理公務統計行政管理作業。 務 計管理 二、精進總體統計資料庫維護作業，並辦理統計業務電 子化等相關工作。 三、編布國民幸福指數，進行國民福祉等議題分析。 四、按月編布 100 年基期消費者、躉售、進出口及營造 工程等物價指數；督導物價查價工作並改進查編技 術。 五、辦理國民所得按季統計及年修正作業。 六、辦理 105 年與 106 年總資源供需估測及各季經濟預 測。 七、辦理產業關聯年表編製作業。 八、辦理服務業營運及投資概況調查。 8 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 類別 辦 理 家 庭 收 支 其它 辦理家庭收支調查。 統計 辦 理 綠 色 國 民 其它 研編 104 年綠色國民所得帳，並輔導地方政府建置完整 所得統計 公務統計制度及推動公務統計業務資訊化作業。 六、國勢普查業 國勢普查業務 其它 一、辦理 104 年農林漁牧業普查臨時組織成立、人員訓 務 練、普查訊息傳播、實地訪查、業務檢討、組織及 人員考核等相關作業。 二、研訂 105 年工業及服務業普查實施計畫、各項細部 作業方法，以及辦理試驗調查。 三、辦理人口及住宅普查專題研究、運用公務檔案進行 常住人口推計研究。 四、蒐集國內外統計調查與分析資訊，建置普查及抽樣 調查資料庫，加強統計資訊推廣與應用。 五、蒐集各部門資本存量資料，延伸編製國富統計時間 數列資料。 六、按月提供人力資源結構、就業、失業狀況統計資訊； 按年辦理人力運用相關專案調查，俾作為研訂經建 計畫、人力發展及勞工政策之參考。 七、按月提供受僱員工薪資、工時及進退狀況統計結果； 按年辦理受僱員工動向調查及事業人力僱用狀況調 查，以供為釐訂人力與勞工政策之參考。 八、辦理統計調查之審議與管理，綜合評估現行列管統 計調查辦理成效，健全調查管理制度。 九、辦理普查及中央各機關各項重要統 計 調 查 執 行 作 業，定期蒐集經濟及社會基本資訊，以應國家建設 及施政決策需要。 七、主計訓練業 主計人員訓練 其它 一、辦理主計人員基礎訓練班、會計養成訓練班、幹部 務 培育班、簡任幹部研究班、領導研究班及專業研習 班。 二、審查本總處暨所屬各一級主計機構年度主計人員訓 練進修實施計畫。 八、主計資訊業 歲 計 會 計 資 訊 其它 一、辦理中央公務機關歲計會計資訊管理系統之軟體功 務 管理 能增修、系統維護與上線輔導工作。 二、辦理中央特種基金歲計會計資訊管理系統之軟體功 能增修、系統維護與上線輔導工作。 三、辦理直轄市及縣市歲計會計暨財政資訊系統之軟體 功能增修、系統維護與上線輔導工作。 統 計 及 行 政 資 其它 一、辦理國勢普查相關資訊系統建置、維運及資料處理 訊管理 等業務。 二、辦理統計調查相關資訊系統開發、增修及維運工作。 三、持續推動本總處政府開放資料相關作業，以及辦理 大數據研究及應用。 9 計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 類別 四、辦理本總處行政業務相關資訊系統之功能增修及維 運服務。 五、辦理主計人員人事及訓練資訊系統之功能增修及維 運服務。 六、辦理政府內部控制相關資訊系統之功能增修及維運 服務。 資 訊 系 統 維 運 其它 一、主計業務對外網站及行動化服務之精進與維運暨個 管理 人資料保護及資訊安全之規劃與管理。 二、主計資訊系統雲端應用電腦機房、軟硬體及網路資 源之規劃建置與維運。 10 三、行政院主計總處以前年度實施狀況及成果概述 （一）前(103)年度施政績效及達成情形分析： 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 一 完備資源妥適 中程歲出 1.5% 一、本總處依據國家發展長期展望，參考國、內外經濟 分配機制，提 概算額度 發展情勢，應用全國總資源供需估測模型，逐年辦 升資源運用效 內編報預 理四個會計年度之中程概算收支推估，並持續精進 益 算數 中程計畫預算制度，以提升支出效率，健全政府財 政。為能有效控制歲出預算規模，並縮減預算案與 中程概算推估之落差，本項衡量指標為負向指標， 百分比以逐年降低為目標，當達成目標值較原定目 標值為低時，達成度即為 100%。 二、由於政府前為提振經濟景氣，採取減稅與擴大公共 支出政策，增加累計債務未償餘額亦接近公共債務 法規範之上限，政府為因應當前財政問題，自 103 年起推動財政健全方案，全面檢討政府財政收支。 104 年度中央政府總預算案之編製，其中歲入部分 在進行稅制改革及國內經濟展望優於預期之情況 下，較上年度成長 5.4％，惟因各項教育與社會福 利等政府應負擔之依法律義務支出仍持續擴張，且 為回應外界對於政府財政改革之期待，整體歲出安 排益顯困難。 三、104 年度預算收支經縝密檢討規劃，在減少政府財 政赤字之前提下，妥善安排各項重大施政所需經 費，使政府預算具體反映施政理念。另為推升國內 經濟成長動能，爰政策決定 104 年度中央政府總預 算案歲出需 適 度 擴 增 。 經 檢 討 結 果 歲 出 編 列 1 兆 9,597 億元（其中公共建設計畫經費成長 7.2 ％，計 128 億元），較行政院原核定中程歲出概算 額度 1 兆 9,267 億元，增加 330 億元，占上揭核定 數之 1.7％，超出目標值 0.2 個百分點。惟如扣除 上 開 政 策 因 素 128 億元，則 總 預 算 案 歲 出 計 1 兆9,469 億元，較上揭核定數增加 202 億元，約1.0％， 仍控制在原定目標值 1.5%範圍內，達成度為 100%。 二 健全政府會計 會計決算 72% 一、發揮會計查核功能，提升政府財務效能： 制度，強化政 作業改善 為期提升政府財務效能與減少不經濟支出，以 府會計管理 精進達成 及達到強化財務報導之適正性等，各機關（基金） 率 在次年 2 月底前編送決算書，本總處依據預算法、 會計法及決算法等規定，於每年度進行機關（基金） 決算書面審核、彙編及實地查核等作業，針對預算 執行、會計制度實施狀況、決算編製、財務（物） 管理等事項進行查核，促請渠等強化收支預算執行 適正、合規處理、提升預算執行效率、健全會計處 理、與強化財物管理等。上開目標之具體成效如下： 11 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 （一）督促機關（基金）有效運用資金，並提升預算執 行及營運績效計 16 項，如醫療藥品基金固定資 產建設改良擴充計畫執行率偏低，僅 53.9%，已 建請衡酌業務實需及計畫執行能力，覈實編列預 算，並建立管控機制，俾利計畫推動及提升預算 執行績效。 （二）允當表達機關（基金）財務實況，積極清理懸記 帳項計 13 項，如法務部矯正署及醫療藥品基金 等單位，「保管款」或「存入保證金」等科目帳 列多筆已屆滿保固期限或已完成履約之款項，逾 5 年仍未結清，已建議該等機關（基金）應積極 清理，俾明確財務責任與公款及時收繳等。 （三）強化財物採購及管理機制，提升財物使用效益計 23 項，如中華郵政公司為應業務需要購入之多 項業務宣導品，存有購入期間已超過 10 年仍未 使用，或部分酒品已逾有效使用期限等管理缺 失，已建請該公司先確立各業務單位實際需求， 妥適建立採購及控管機制。 （四）確實依規辦理出納事務，降低現 金 收 支 風險計 27 項，如經濟作業基金未依規定針對出納管理 單位保管之現金、票據、證券及收據等辦理定期 或不定期盤點作業，或未隨時紀錄收據使用情形 等，致存有內部管控闕漏之虞，已建請該基金依 規定落實執行監督控管機制。 （五）上開查核事項計 79 項，經本總處續予追蹤計有 60 項已獲檢討改善。 二、持續健全財務收支規制，增進會計管理功能： 為利中央政府、各直轄市及縣（市）政府年度 總決算及附屬單位決算之編製，於 103 年 12 月間 訂頒該年度各類決算編製作業手冊，以作為中央各 機關、基金及各地方政府編製該年度決算之準據， 使渠等之決算作業及編送時程等有一致性處理規 範，以強化財務報導功能等。 三、強化預算執行管控，提升預算執行績效： 預算執行為政府施政效能重要指標之一，為提 升預算執行績效，按月彙整、分析各機關預算執行 情形，多次函請主管機關督促所屬機關（基金）加 強辦理，針對資本門預算執行落後機關，並函請檢 討改進及本撙節原則加速執行有關計畫，以有效提 升預算執行績效。 12 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 四、賡續精進政府會計研究發展： 為賡續強化我國政府會計，朝國際最新發展趨 勢權責發生基礎精進革新，經積極蒐整國際公共部 門會計準則（IPSAS）規範與先進國家實務作法等 進行研析，且衡酌我國財務法規及預算體制等，並 提請政治大學鄭教授丁旺召開 25 次會議逐項研議 會計報告之內涵、各項報表、各報表科目及各項會 計處理原則等，參酌相關議題研究結論，據以進行 政府會計公報及公務機關會計制度之研修作業。上 開修正草案內容經邀請專家學者、審計部及主辦會 計等成立公報研修專案小組，密集召開 16 次會議 協助逐條檢視研討，以及於 103 年 4 月至 12 月持 續提報本總處新版政府歲計會計資訊管理系統實 施計畫推動委員會等，另邀集各部會主管機關按決 算資料以實作方式試編報表等加以驗證，以增進其 周妥性，復接續提報本總處政府會計共同規範審議 會完成公報修正草案三讀作業等，並提經主計會議 審議通過，業依規定程序辦理公報及制度函頒事 宜，續推進新會計規制試辦等作業，俾利我國政府 會計早日達成國際化等目標。 五、上開強化各機關（基金）之會計事務處理等，積極 從財務規制檢討精進作為，提出應檢討改善缺失或 再精進事項計 82 項，已改善及精進事項完成 63 項 （包括會計事務已改善及精進事項完成 60 項與屬 建置規制具通案性之精進事項 3 項），達 成 度 為 76.83%，超出原訂目標值（72%），達成度為 100%。 三 提升政府統計 國民所得 60% 一、為精進國民所得統計生產面統計品質，參考先進國 品質，發揮支 統計生產 家統計技術及方法變革，以及國際規範，持續檢討 援決策功能 面各統計 修正我國國民所得生產面統計方法，並充實改進相 項目精進 關統計項目。 作業達成 二、檢討現行國民所得生產面統計方法，並充實改進相 率 關項目，於 103 年完成運輸及倉儲業改進航空業客 (貨)運產出價格指標 1 項，專業科學及技術服務業 2 項，包括新增法律及其他專業服務營運概況收支 資料，支援服務業 2 項，包括新增人力仲介、保全 營運概況收支資料，藝術娛樂及休閒服務業補強公 益彩券之立即型（刮刮樂）資料 1 項，共計 6 項統 計方法之精進作業。加計 102 年已完成 6 項，102 年至 103 年累計完成 12 項，占全部 20 項之 60％， 達成原訂目標值（60％） ，達成度為 100％。 13 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 精進總體 59% 一、為精進總體統計資料庫維護作業，降低現有維護成 統計資料 本，經參酌先進國家作法，自行開發物價統計與家 庫維護作 庭收支統計領域資料自動化維護機制，有效提升資 業完成比 料之正確性及時效性。 率 二、103 年完成物價統計領域 21 項，包括「消費者物 價基本分類指數」、「消費者物價商品性質分類指 數」 、「消費者物價購買頻度別指數」 、「消費者物價 特殊分類指數」、「所得層級別消費者物價指數」 、 「躉售物價內外銷及產地來源分類指數」 、「躉售物 價基本分類指數」、「躉售物價內銷品基本分類指 數」 、「躉售物價國產品基本分類指數」 、「躉售物價 國產內銷品基本分類指數」 、「躉售物價內銷品加工 階段分類指數」、「進口物價基本分類指數（按 HS 分） （ 美 元 計 價 ）」、 「進口物價基本分類指數（ 按 HS 分）（新台幣計價）」、「進口物價用途別分類指 數（美元計價）」、「進口物價部門分類指數（美元 計價）」 、「進口物價部門分類指數（新台幣計價）」 、 「出口物價基本分類指數（按 HS 分）（美元計 價）」 、「出口物價基本分類指數（按 HS 分） （新台 幣計價）」 、「出口物價部門分類指數（美元計價）」 、 「出口物價用途別分類指數（美元計價） 」、「營造 工程物價指數-項目指數」）及家 庭 收 支 統計領域 10 項，包括「家庭收支重要指標」、「所得總額按 來源別分」 、「戶數五等分位組之平均每戶可支配所 得」、「戶數五等分位組之所得分配比與所得差 距」、「政府對家庭移轉收支對所得分配之影響」 、 「戶數十等分位組分界點之可支配所得」 、「家庭消 費支出按消費型態分」 、「家庭住宅狀況」 、「 家庭 主要設備普及率」 、「家庭戶數按戶內人口規模別之 分配」 。以上合計 31 項，加計 102 年已完成 10 項， 102 至 103 年累計完成 41 項，占全部 70 項之 59％， 達成原訂目標值（59％） ，達成度 100％。 四 精進基本國勢 普查及抽 37% 一、本總處辦理各項抽樣調查均秉持科學、專業原則， 及抽樣調查統 樣調查作 進行規劃執行及資料分析，整體調查設計及統計方 計，提供施政 業完成率 法客觀嚴謹，由調查執行、資料檢核、推估，至統 決策所需資訊 計結果編製及分析，均投入頗多人力及時間，同時 進行資料品質複查評估作業，以確保資料之確度。 各項調查結果均能如期按「預告統計資料發布時間 表」所定時間發布，並擬具勞動市場現況分析及彙 整重要勞動統計指標，提供總統府、行政院、國家 發展委員會、勞動部、經濟部及教育部等機關參 用，作為研擬短中長期促進就業措施之依據，失業 率已自 98 年 8 月之高峰 6.13％，降至 103 年 11 月 之 3.89％，充分發揮統計支援決策之應用效益。 14 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 二、完成 104 年農林漁牧業普查之規劃構想、研訂普查 方案及報院核定與分行、辦理第 1 次試驗調查等作 業，本（第 13）次普查係維持 5 年 1 次之辦理週 期，全面進行對象判定與訪查，掌握完整最新農業 資源及經營狀況。另為應農業政策制定需求，豐富 農業統計應用層面，除維持普查表基本問項外，並 加強六級化農業資訊蒐集，以及連結如有機農場、 產銷履歷等安全農業相關公務登記資料，以提升普 查應用價值。 三、編製完成 100 年工商及服務業普查業別及縣市別 報告，以完整陳示產業及區域工商服務業發展狀 況；另配合當前產業發展趨勢以及產經政策相關議 題，製作 40 則互動式統計分析，並撰擬完成 1 篇 自行專題研究分析及 3 篇委託研究報告，作為相關 施政參考與精進下次普查規劃設計之參據。此外， 為完整陳示工商及服務業發展全貌，編竣 102 年攤 販經營概況調查統計結果及相關分析，並上網發布 供各界廣泛應用。 四、103 年度完成人力運用調查、中高齡工作歷程調 查、事業人力僱用狀況調查、受僱員工動向調查等 專案調查作業；編製完成按月人力資源及薪資與生 產力統計結果並上網公布，完成人力資源調查統計 年報、薪資與生產力統計年報、人力運用調查報 告、產值勞動生產力趨勢分析報告、受僱員工動向 調查報告、事業人力僱用狀況調查報告、102 年婦 女婚育與就業調查報告及 101 年國富統計報告、人 口及住宅普查專題報告等 70 項作業（普查及抽樣 調查總作業執行數 166 項），完成率 42％，超出原 訂目標值（37％） ，達成度為 100％。 五 發揮內部控制 推動政府 86% 一、為賡續強化政府內部控制機制，持續督導各機關辦 功能，協助達 內部控制 理「強化內部控制實施方案」所列各項工作，統合 成施政目標 機制年度 內部控制工作、辦理內部控制教育訓練、製作線上 重點工作 數位學習資源、設計並維持有效內部控制制度、監 達成率 督內部控制實施情形、推動機關運用資訊技術輔助 內部控制業務、推動機關試辦簽署內部控制制度聲 明書、促進內部控制國內（外）交流、研訂內部控 制考評獎勵機制及檢討改善監察院與審計部所提 內部控制缺失案件等 10 項重點工作。各項重點工 作辦理情形說明如下： （一）統合內部控制工作部分，訂（修）定「強化內部 控制實施方案」及「強化內部控制實施方案 103 年度重點工作」，提供各機關辦理內部控制工作 之指引，且於 103 年度籌辦 4 次行政院內部控制 15 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 推動及督導小組委員會議，督導經濟部等 4 個主 管機關於該小組委員會議提報議題，並請相關主 管機關賡續檢討其內部控制機制，以合理確保施 政目標之達成。 （二）辦理內部控制教育訓練部分：舉辦 1 期政府內部 控制種子教師回訓研習班、1 期內部控制專案小 組幕僚單位主管研習班、3 期政府內部控制種子 教師研習班、6 期內部控制制度自行評估及內部 稽核研習班及 4 期政府內部控制作業管理系統 研習班，且協助機關辦理內部控制教育訓練 57 場次，以充實各機關內部控制宣講人力。 （三）製作線上數位學習資源部分：製作「政府內部控 制短片－報稅便民篇」，並錄製「內部控制制度 設計實務與自行評估作法」、「政府內部稽核實 務」及「機關經驗分享」等數位教材，且登載於 行政院人事行政總處 e 等公務園學習網供各機 關參閱，以擴大教育訓練便利性及能量。 （四）設計並維持有效內部控制制度部分：為協助各機 關以風險為導向設計並維持有效內部控制制 度，修定「內部控制制度設計原則」，並經函請 各權責機關檢修業管內部控制制度共通性作業 範例，計有法務部等 5 個權責機關於 103 年增修 業管共通性作業範例，另協助國家發展委員會及 經濟部水利署製作「民間團體補（捐）助系統查 詢作業」跨職能整合範例及「督導直轄市及縣 （市）政府執行地下水管制區工廠內水井查察與 處置作業」個別性作業範例，以供各機關參考。 （五）監督內部控制實施情形部分：經依機關實作需要 修定「各機關內部控制制度自行評估原則」及「政 府內部稽核應行注意事項」，透過簡化自行評估 作業且聚焦評估重點，及強化內部稽核之績效稽 核工作，以合理確保政府內部控制持續有效運 作，另製作「政府內部稽核實作範例」，以利各 機關落實內部控制自我監督機制。 （六）推動機關運用資訊技術輔助內部控制業務部 分：開發內部控制作業管理系統，協助各機關運 用該系統提高辦理自行評估效率，並綜整內部控 制相關資訊供其決策或追蹤考評之參考，於 103 年已有 83 個機關運用該系統辦理相關業務。另 協助國家發展委員會建置「民間團體補（捐）助 系統」，以強化補（捐）助案件源頭管理，發揮 資源共享及內部控制功能。 16 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 （七）推動機關試辦簽署內部控制制度聲明書部分：輔 導法務部等 6 個機關依「第一階段試辦簽署內部 控制制度聲明書推動計畫」，完成 102 年度之內 部控制制度自行評估及內部稽核等工作，試辦機 關首長及副首長並已於 103 年 8 月底前簽署各該 機關 102 年度內部控制制度聲明書，且公開揭露 於其機關網站，另以第一階段試辦計畫及推動經 驗為基礎，訂定「第二階段試辦簽署內部控制制 度聲明書推動計畫」 ，擴大擇定 16 個機關參與試 辦簽署 103 年度內部控制制度聲明書。 （八）促進內部控制國內（外）交流部分：除於中華民 國內部稽核協會舉行之年度研討會，由主計長介 紹我國政府內部控制發展與推動情形，促進國內 公、私部門相關推動實務之交流外，並於該協會 第 14 屆海峽兩岸內部稽核交流研討會，以及中 國東北財經大學會計學院與中國內部控制研究 中心舉辦之海峽兩岸內部控制與公共治理高層 論壇，報告政府內部控制推動情形等議題，促進 我國政府內部控制與兩岸交流，另派員赴澳洲研 習政府內部控制機制（含內部稽核）實作情形， 以及其整合內部控制、風險及績效管理等實務， 汲取國外政府之推動經驗，以有效落實與擴展我 國政府內部控制相關業務。 （九）研訂內部控制考評獎勵機制部分：政府內部控制 共同性目標及指標雖自 102 年度起納入各機關 施政計畫辦理績效評估，惟尚乏從興利之效益面 進行考核，為激勵各機關落實執行內部控制工作 且發揮內部控制興利功能，訂定「政府內部控制 考評及獎勵要點」，從效益面向等明定考評指標 及獎勵機制，鼓勵機關主動提報資料參與考評。 （十）檢討改善監察院與審計部所提內部控制缺失案 件部分：103 年已督促各主管機關完成檢討改善 117 件監察院彈劾、糾正（舉）案件及 279 件審 計部中央政府總決算審核報告所列重要審核意 見涉及內部控制缺失案件。為落實各機關對其內 部控制制度有效性負責，自 103 年起改由各機關 自行認定內部控制缺失，為使機關執行認定作業 有所參據，除於 103 年函頒內部控制相關規範明 定內部控制缺失認定原則外，另於 103 年 12 月 彙整列舉機關常見缺失態樣納入相關規範並提 行政院內部控制推動及督導小組會議通過，104 年 1 月以院函分行各主管機關轉知所屬辦理。 17 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 二、103 年度重點工作除檢討改善監察院與審計部所提 內部控制缺失案件部分，有關列舉機關常見內部控 制缺失態樣納入相關規範係於 104 年 1 月分行外， 其餘均已於年度內辦理完成，實際完成 9 項，占預 計完成總項數（10 項）之 90％，超出原訂目標值 （86％） ，達成度為 100％。 六 整合主計資訊 通用型薪 60% 一、配合行政院函頒「人事費－薪給作業」內部控制制 應用，提升主 資系統開 度共通性作業跨職能整合短期精進作法，本總處開 計業務效能 發成本節 發建置「內控型公務機關薪資發放系統」 （以下簡 省率 稱本系統） ，為減少各機關共通性系統重複投資並 收系統共享之綜效，本總處積極辦理系統推廣作 業，103 年度針對已完成組改機關（如勞動部職業 安全衛生署），協助轉置資料庫並導入本系統，以 減輕其系統開發之經費、人力及物力，有效節省公 帑。另為提供優質穩定之系統服務，除配合使用者 需求、因應法令修訂持續精進系統功能，並持續強 化系統內控機制，以及廣泛介接相關系統；另本總 處設立客服諮詢專線並定期舉辦教育訓練課程，以 全面提升使用者操作效能，充份發揮系統功效。 二、有關本系統開發成本節省率之計算方式說明如下： （一）累計推廣機關薪資系統開發成本：共計 6,800 萬 元，依下列各項成本加總計算： 1.按「已組改完成及正式上線使用機關數（102 及 103 年度共計 30 個機關）＊通用型薪資系統開 發成本（150 萬元）」推算，共需 4,500 萬元。 2.按「已組改完成及正式上線使用機關數（102 年 度上線 103 年度需增修維護者，計 23 個機關） ＊通用型薪資系統增修維護成本（100 萬元）」 推算，共需 2,300 萬元。 （二）累計使用通用型薪資系統成本：共計 1,598 萬 元，依下列各項成本加總計算： 1.通用型薪資系統開發成本：150 萬元。 2.通用型薪資系統增修維護成本：100 萬元。 3.通用型薪資系統推廣成本：30 個機關，推廣成 本以每機關 5.1 萬元估計，共需 153 萬元。 4.軟體經費：作業系統及資料庫成本 3 套，共 需 90 萬元。 5.硬體經費：虛擬機器（VM）及儲存媒體 3 套， 每套 15 萬元，共需 45 萬元。 6.系統管理人員薪資：按本總處系統管理人員實 際月薪＊28 工作月數，並參考服務成本加公費 法計算，約需 599 萬元。 18 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 7.系統維護人員薪資：按系統維護人員月薪（參 考勞動部職類別薪資調查之「電腦系統設計服 務業」「351090 資訊管理及維護技術員」經常 性月薪，以及服務成本加公費法計算）＊24 工 作月數，約需 264 萬元。 8.客服人員薪資：按客服人員月薪（參考勞動部 職類別薪資調查之「電 腦 系 統 設 計 服 務 業 」 「422400 電話及網路客服人員」經常性月薪， 以及服務成本加公費法計算）＊ 20 工作月數， 約需 197 萬元。 三、經依上述方式計算，通用型薪資系統開發成本節省 率為 76.5％【 （6,800 萬元－1,598 萬元）／6,800 萬 元＊ 100％】 ，超出原訂目標值（60％） ，達成度為 100％。 雲端歲計 30% 一、為因應地方政府及非營業特種基金處理歲計會計 會計資訊 事務需要，由本總處整合各項主計作業需求，開發 服務維運 共通之預算會計資訊系統，並建構雲端歲計會計資 成本節省 訊服務平台，增進各項主計資訊加值應用，以節省 率 個別軟硬體建置及維護費與機房管理成本，並採用 虛擬化資訊技術，提升資源使用效益，降低設備設 置數量，有效達節能減碳環保目標。為使平台能順 暢運作，必須使用最新資訊技術，考量資訊安全及 備援需求，以提昇系統可用性，防範各種資訊事故 及其損害；同時亦須對未來使用量進行預估，以儲 備充足運算能量提供全國公務機關使用。 二、有關雲端歲計會計資訊服務維運成本節省率之計 算方式說明如下： （一）累計推廣機關歲計會計系統維運成本：分直轄市 及縣市公務預算會計資訊系統及特種基金歲計 會計資訊管理系統兩部分計算： 1.直轄市及縣市公務預算會計資訊系統維運成本： 按「使用雲端歲計會計資訊服務平台之縣市（計 有 13 縣市）＊【4 部高階伺服器成本（每部 30 萬元）＊ 維護費率（12％） + 維運人力（5 人 日＊每日 4 千元）】」計算，共計 213 萬 2 千元。 2.非營業特種基金歲計會計資訊管理系統維運成本： 按「非營業特種基金主管機關數（計 25 個）＊ 【2 部中階伺服器成本（每部 16 萬 2 千元）＊ 維護費率（12％） + 維運人力（2 人日＊每日 4 千元）】」計算，共計 117 萬 2 千元。 3.以上合計總維運成本為：330 萬 4 千元。 19 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 （二）累計雲端服務維運成本：按「【使用儲存系統設 備（700 萬元）及 8 台虛擬主機成本（每台 70 萬元）】＊ 12％維護費率 + 維運人力（150 人 日＊每日 4 千元） 」計算，共計 211 萬 2 千元。 三、經依上述方式計算衡量標準，雲端歲計會計資訊服 務維 運成本節 省 率 為 36.08％【（ 330 萬 4 千元－ 211 萬 2 千元）／330 萬 4 千元＊100％】，超出原 訂目標值（30％） ，達成度為 100％。 七 推廣政府服務 協助試辦 3 場次 103 年共協助舉辦電子發票電子核銷會議3 場，分述如下： 流程改造(跨機 電子發票 一、依據財政部於 103 年 3 月 6 日召開「推動電子發 關目標) 電子核銷 票，創造智慧好生活」推進政府採購及報核流程子 作業(電子 工作圈研商會議決議略以，請本總處研議系統介接 發票圈) 處理方式，由各機關管理(含報支)系統依據本總處 制訂之資料交換格式，轉出請款報支資料供新版 G BA 系統編製付款憑單等傳票，目前本總處已制訂 報支資料交換格式，並完成新版 GBA 系統相關功 能，提供各機關管理(含報支)系統介接使用。 二、103 年 6 月 16 日由本總處陳副主計長瑞敏主持邀 集相關機關召開研商電子發票電子報核推動事 宜，並作成以下決定： （一）電子發票請財政部依業務權責持續宣導及推 動，如涉及政府會計、審計事務須協助部分， 請本總處、審計部在業務權責範圍內配合辦理。 （二）電子化報核涉及各機關行政事務作業流程及報 支單據均需電子化處理，包括：機關內部之公 文、採購、差勤、會計、出納等與公庫、審計 機關相關作業均需電子化，且各個系統亦須加 以整合，以及發票、合約、驗收文件等單據均 須電子化，所涉層面相當廣泛，非僅會計及審 計事務所能涵蓋，係屬國家發展委員會整體規 劃辦理電子化政府之範疇。 （三）本總處開發之中央政府各公務機關共用之歲計 會計相關資訊系統(GBA 系統)，係提供各機關會 計人員進行預算編製、執行、會計處理、決算 編製等業務。由本總處研議開發接收各機關行 政事務（含結報）系統付款資料並匯出付款憑 單之功能。 （四）由本總處規劃推動內部行政事務管理電子化作 業，包括辦理無外部單據及外部單據只有電子 發票者之簡易事項，如短程車資、部分小額採 購案及國內出差之電子化申請、結報。並研議 使用財政部所建置之電子發票應用程 式 介 面 (API)。 20 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 （五）請財政部(財政資訊中心)亦適時規劃其內部行 政事務管理電子化作業。另請審計部適時配合 參與財政部(財政資訊中心)及本總處相關電子 化作業，以研議審計作業。 三、配合財政部於 103 年 7 月 11 日召開全面推廣政府 服務流程改造「推動電子發票，創造智慧好生活」 推進政府採購及報核流程子工作圈-推動企業對政 府（B2G）電子發票講習會，其中本總處於該講習 會中，簡介政府歲計會計資訊管理系統(GBA 系統) 並說明介接各機關報支資料(含電子發票)流程，以 協助推廣電子報核事宜。 八 落實特種基金 核編營業 23% 一、為提升基金營運效能，本總處藉由預算審查作業， 預算管理，以 基金及作 衡酌投資報酬率等相關財務指標，妥訂盈餘目標， 提升基金營運 業基金年 並嚴格檢討不經濟支出事項，復為引導各基金覈實 效能，並增裕 度盈(賸) 編列預算，本總處已建立相關課責及管考機制，促 國庫收入 餘超出主 使本項純益核編與主管機關核列比率可達逐年縮 管機關核 減目標。 列數之比 二、依本總處建構之特種基金預算管理制度，完成 104 率 年度中央政府附屬單位預算案之審查，核編營業基 金及作業基金年度盈(賸)餘 1,944.95 億元，較各主 管機關核列數 1,583.44 億元，增加比率為 22.83％， 與原訂目標值（23％）相近。 九 加強培育與訓 年度培育 83% 為強化學習目標並瞭解學習成效，作為辦理後續班次之 練，提升主計 班次學員 參考，俾達成培育訓練主計人才之目標，本總處 103 年 人員之價值與 學習成效 度辦理「主計人員基礎訓練班」7 個班期、「主計人員 能力 養成訓練班」1 個班期等培育訓練班次，均對參訓學員 施以學習評量，相關學員學習成效說明如下： 一、「主計人員基礎訓練班」 （每期訓練期程 2 週） ，學 習評量分為學科測驗（占 70％） 、課堂成績（占 20 ％）及輔導成績（占 10％）三部分。7 個班期參訓 學員共 387 人，成績達 80 分以上者 365 人。 二、「主計人員養成班」 （每期訓練期程 4 週） ，學習評 量分為學科測驗（占 30％） 、專題寫作及報告（占 40％） 、課堂講座評量（占20％） 、輔導成績（占 10 ％）四部分。1 個班期參訓學員 55 人，成績達 80 分以上者 31 人。為強化中階主計人才之培育，103 年學科測驗、專題寫作及報告之評量難度均有所提 升，致使成績達 80 分以上者較 102 年度為低。 三、綜上，本總處 103 年培育班次學員期末測驗成績達 80 分以上者共 396 人，比率為 89.59％【（396／442） ×100％=89.59％】，超出原訂目標值（83％），達成 度為 100％，學員學習成效顯著提升。 21 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 年度各項 97% 一、為提升整體主計人員訓練素質之一致性，並達成訓 培育及專 練資源整合之目標，本總處訂有「行政院主計總處 業訓練班 及各一級主計機構訓練認證作業要點」，對於本總 別符合認 處及各一級主計機構辦理之年度訓練研習班次，由 證標準比 本總處各業務單位依據該要點規定之課程認證標 率 準予以初審，並提報「本總處審查年度主計人員訓 練進修實施計畫相關事宜會議」進行審查，合於認 證標準之研習班，給予認證。 二、各級主計人員參加通過認證之研習班，於辦理陞遷 評分時，給予較高之評分，以使訓練與陞遷結合。 經統計，103 年度本總處及各一級主計機構共辦理 303 個研習班，其中 301 個合於認證，比率為 99.33 ％，超出原訂目標值（97％），達成度 100％，亦 較 102 年度 256 個研習班次成長 18.4％。 十 提升研發量能 行政及政 0.3% 一、本總處 103 年度辦理行政及政策類研究情形如下： 策研究經 （一）為提升政府機關首長對內部控制之重視及強化 費比率 課責，促使機關永續落實推動，爰委託國立政 治大學辦理「政府內部控制法制化及相關配套 措施之研究」，經擇定適當機關辦理內部控制情 形進行個案研究，以及參考歐美先進國家內部 控制之立法趨勢提出研究結論，考量我國政府 內部控制之推動採行政規則方式有其侷限性， 建議透過立法賦予內部控制法律位階，可強化 其拘束力且就辦理內部控制（含內部稽核）工 作之相關權責予以保障及課責，研究結果將作 為未來研擬推動內部控制法制化之參考。 （二）為精進我國政府內部控制監督機制，本總處以 「我國政府內部控制監督機制之探討－以內部 控制制度自行評估及內部稽核為例」為題蒐整 分析國內、外相關理論與先進國家政府實務發 展趨勢外，並擇定適當機關 102 年度自行評估與 內部稽核實際辦理情形進行個案研究，提出簡 化整體層級自行評估流程與判斷項目，以及強 化風險導向稽核工作與追蹤複查機制等 建 議，103 年除已參酌部分建議檢修「各機關內部 控制制度自行評估原則」、「政府內部稽核應行 注意事項」等規定外，並將供作未來賡續精進 相關規制之參考。 （三）為增進我國政府會計研究發展之效益，於 102 年 7 月委託國立政治大學鄭講座教授丁旺等以「我 國政府會計報告體系及主要財務報表之研究」 為題辦理委託研究案，於 103 年 6 月完成研究報 22 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 告，透過分析蒐整國際政府會計理論與先進國 家作法等資料，擬具我國政府各類會計報告主 要報表格式、科目，以及主要財務報導要素之 認列原則等精進方向之建議，可作為我國政府 會計賡續研究發展之參據。 （四）為蒐集國民幸福指數「社會聯繫」與「公民參與 及政府治理」領域之指標資料，並研究國人主 觀幸福感及影響因素，爰參酌 OECD 出版之「衡 量主觀幸福感指導手冊」，與中央研究院人文社 會科學研究中心合辦「國民幸福指數調查暨主 觀幸福感研究」。調查方面，明確規定成功樣本 認定標準，並進行洪氏戶中抽樣、反覆多重加 權及加權樣本結構檢定等方法，供做編製國民 幸福指數的部分資料。另為確實監督查核是項 調查研究，派員實地參與問卷建議會議以確認 問項及說明之修正；相關調查執行報告與期末 報告俱依建議意見修正，研究主持人亦蒞處就 調查研究結果進行簡報。相關業務均確實依契 約規定對受託之機構進行實地監督查核作業。 其研究結果提供編製我國國民幸福指數，並刊 登於國民幸福指數專刊。 （五）中小企業為我國產業結構主力，扮演穩定國內經 濟發展的重要角色，為深入了解其歷史變遷趨 勢及未來發展挑戰與契機，爰委託中華經濟研 究院就「由工商普查資料看臺灣中小企業之發 展特色與變遷趨勢」議題進行研究，藉由歷次 普查資料觀察中小企業投入產出成長情形，並 進一步比較分析競爭力提升之關鍵因素，以及 驗證全球布局對營運績效提升之效果，最後， 經由綜合研究觀察與實證分析提出中小企業競 爭力提升之具體建議，有效促進普查資料應用 價值。 （六）面對國際激烈競爭，新興國家崛起等趨勢，產業 升級刻不容緩，其中企業創新更為競爭力提升 之關鍵因素，爰此，委託國立台灣大學以工商 普查資料就「無形投資、創新與成長」議題進 行研究，深入探討企業無形資產投入對生產力 與創新之貢獻，藉由實證結果驗證各項無形投 資之重要性，並提出相關政策建議。 （七）因應國際會計準則導入，為了解其對國內企業財 務報表報導之具體影響，並及早發現解決普查 資料蒐集可能面臨之困難與挑戰，爰委託東吳 大學研析「國際會計準則(IFRSs)對工商及服務業 23 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 普查之影響與因應」，除先綜整歸納整體企業財 務報導準則所面臨之各種變革，並進一步就 105 年工商普查財務問項修正與產值計算提出具體 建議，預計對 105 年普查辦理效率之提升，著具 實效。 （八）鑒於全球化發展趨勢以及國內企業製造業企業 海外生產比重日益攀升，為了解海外生產對國 內勞動就業與所得分配之影響，爰就工商及服 務業普查資料，以「全球化對國內勞動市場之 影響」為題，由多元面向進行廣泛研究與深入 剖析，並依據研究結論分別就產業政策、社會 福利政策，以及教育政策提出具體建議，實現 統計支援決策之效能。 （九）因應資訊科技發展趨勢，主計資訊業務正積極朝 向雲端環境建構與發展，另一方面由於行動裝 置(如平板電腦、手機等)及網際網路基礎建設普 及化，隨時隨地皆可上網處理辦公室業務的雲 端辦公室，將是下一階段雲端應用的目標，爰 以「主計雲端辦公室應用之研究」為題辦理研 究。研究建議：基於業務需求、資訊科技、安 全管理及建置經費等 4 個面向考量，近期可依業 務特性局部導入虛擬桌面及推廣免費的辦公室 軟體，以達到撙節經費及提升行政效益之目 標；長期而言，安全可靠且以使用量計費的全 雲端服務，將是未來雲端辦公室應用的趨勢。 （十）辦理「非營業特種基金財務報導配合國際發展趨 勢再精進」之研究，研究結論略以，擬議精進 方向符合重要國際組織或主要國家推動方向， 可有效提升各基金財務透明度，且可使附屬單 位預算整體內容具一致性，有助於民眾閱讀及 比較，並可減少相關機關對於財務報表之編製 與轉換成本等，確具可行性。又考量非營業特 種基金歷次預算及決算等書表改革，或配合特 種基金預算型態調整，或配合預算法之修正施 行，均有其變革背景，爰倘未來政府預算、會 計制度有改革規劃，建議可參酌本研究結論推 動。 （十一）辦理「評估訂定政府捐助財團法人財務報導原 則性規範」之研究，研究結論略以，財團法人 財務報導原則性規範之研訂，似有必要，訂定 機構可為本總處或財團法人會計研究發展基 金會，倘由本總處訂定，其適用對象應僅限政 府捐助財團法人；至非政府捐助財團法人及其 24 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 他非營利組織，可參照準用本總處訂定之原則 性規範。本研究建議：配合財團法人法之立 法，短期可就現行財務報導相關規定加以強化 與研修；中長期以研訂財團法人財務報導原則 性規範為目標。另針對訂定會計科目參考表一 節，本總處業於 103 年 5 月 26 日以主基法字 第 1030200476B 號函訂頒「政府捐助之財團法 人共通性會計科（項）目參考表」及政府捐助 之財團法人預算書表格式暨撰寫範例，並請各 主管機關自編製 104 年度預算起適用及據以 辦理，以提升財團法人財務資訊品質。 （十二）政府財政攸關國家整體競爭力及未來經濟是 否能穩定發展，更是因應下一波經濟波動重要 籌碼。全球金融危機後，如何清楚面對實質財 政問題，進而提出根本解決方法，或確認現行 改革方向正確無誤，再度成為各界關注議題。 為從不同角度觀察我國財政狀況，以提供決策 參考，爰參酌主要國際組織之作法，研究辦理 「我國結構性財政餘額估算」作業，並提出報 告。依研究估算結果顯示我國存有結構性之制 度面財政問題，而主要關鍵在於賦稅收入偏 低。由於財政改革非一蹴可幾，行政院仍應逐 步進行財政收支之制度性調整，持續強化財政 紀律，俾確保各級政府財政健全及永續發展。 二、上開研究經費執行數合計 357 萬 9 千元，占 103 年 度預算數（10 億 3,595 萬 9 千元）比率為 0.35％， 超出原訂目標值（0.3％），達成度為 100％。又本 總處 103 年度歲出預算雖較 102 年度減少，本總處 仍積極運用有限經費辦理「政府內部控制法制化及 相關配套措施之研究」等 12 項研究，整體研究範 圍涵蓋歲計、會計(含內部控制)、統計及主計資訊 等業務，研究成果相當豐碩，研究結論業經採納據 以辦理相關業務或供作未來施政參考。 十一 落實政府內部 辦理內部 2 件 為檢查本總處內部控制實施狀況，並適時提供改善建 控制機制 稽核次數 議，以合理確保內部控制得以持續有效運作，依 103 年 6 月 16 日簽奉核准之稽核計畫，103 年度稽核項目係就 本總處 102 年 12 月 9 日修頒實施之內部控制制度（以 下簡稱第 2 版內部控制制度）及施政計畫擇定 10 項作 業項目，連同 102 年度稽核結果尚未改善完成之缺失事 項等，於 103 年 7 月及 9 月由本總處內部控制小組內部 稽核工作分組分 2 次執行稽核工作，並將稽核結果提報 本總處內部控制小組第 20 次及第 21 次會議討論通過， 其中針對稽核報告所發現內部控制缺失，已於 103 年 9 月 30 日及 11 月 17 日轉知本總處各業管單位確實檢討 25 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 改善，並將 103 年度內部控制缺失事項及具體興革建議 追蹤改善及辦理情形提報本總處內部控制小組第 22 次 會議討論。 增（修） 2 項 一、為維持本總處內部控制制度之有效性及合理性，並 訂完成內 落實風險評估機制定期滾動檢討，爰請各單位分別 部控制制 於 103 年 5 月重新檢視本總處第 2 版內部控制制度 度項數 是否妥適或需修正調整，確認對應之整體層級及作 業層級目標，並滾動檢討風險及檢修控制作業。嗣 經綜整各單位檢修結果，業經提報 103 年 8 月 14 日本總處內部控制小組第 20 次會議討論通過。 二、本總處內部控制制度經重新檢視及滾動檢討風險 評估結果，計辨識出 41 項主要風險項目，其中 5 項之風險值超出本總處所訂可容忍風險值 2，依風 險性及重要性原則擇選對應之控制作業項目共計 28 項（包括 4 項跨職能、14 項共通性及 10 項個別 性業務項目），納入第 3 版內部控制制度設計，較 第 2 版內部控制制度 27 項，新增 1 項「AJ02 決標 （準用最有利標評選優勝廠商）」 ，修正「ZZ01 人 事費－薪給作業」 、「ZZ05 採購作業」、「ZZ08 重大 緊急事件通報及處理作業」、「PA01 人民陳情案件 處理作業」、「PA02 彙辦各權責機關提報共通性作 業範例之相關作業」、「PB01 中央政府總預算案籌 劃編製作業」、「PC01 中央政府總預算案附屬單位 預算編製作業」 、 「DF01 統計調查執行作業-人力資 源調查執行作業」 、 「DF02 統計調查執行作業-受僱 員工薪資調查執行作業」、「PG01 本總處 WWW 網 站管理維護作業」、「KG01 資訊安全管理制度」及 「CL02 高風險業務稽核作業」等 12 項，上開修正 後本總處內部控制制度已於 103 年 9 月 17 日核定 生效並分行本總處各單位據以落實執行，爰本總處 於 103 年度增（修）訂完成內部控制制度作業項目 數共計 13 項，超出原訂目標值（2 項） ，達成度 100％。 十二 提 升 資 產 效 機關年度 92.5% 本總處 103 年度資本門預算數 5,639 萬 6 千元（原預算 益，妥適配置 資本門預 5,123 萬 7 千元及以前年度保留數 515 萬 9 千元），實 政府資源 算執行率 支數 5,557 萬 9 千元（原預算實支數 4,662 萬 8 千元、 應付未付數 381 萬元及以前年度保留實支數 514 萬 1 千 元），連同資本門賸餘數 81 萬 7 千元（原預算賸餘數 79 萬 9 千元及以前年度保留註銷數 1 萬 8 千元），預 算執行率為 100％，達成原訂目標值（92.5％），達成 度 100％。 機關中程 4.5% 本總處 104 年度預算案為 10 億 7,596 萬 4 千元，在中程 歲出概算 歲出概算額度核定 10 億 7,596 萬 4 千元之範圍內編 額度內編 報，優於原訂目標值（4.5％），達成度 100％。 報概算數 26 原 定 編號 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標值 十三 提升人力資源 機關年度 0% 本總處 103 年度核定之預算員額總數為 810 人，104 年 素質與管理效 預算員額 度目前之預算員額總數為 810 人，較 103 年度無增減， 能 增減率 故 103 年度預算員額控管百分比為 0％【（810-810）/ 810 × 100％】，已達原訂目標值（0％），達成度為 1 00％。 推動終身 1(符號) 103 年度本總處自行辦理及薦送參加其他機關辦理 1 日 學習 以上之中高階公務人員培訓發展性質班別情形如下： 一、本總處中高階人員參加自行辦理之「主計人員幹部 培育班第 3 期」 、「主計人員領導研究班第 16 期」 共 28 人。 二、本總處中高階人員參加行政院人事行政總處公務 人力發展中心辦理之「高階領導研究班第 7 期」 、 「中高階公務人員外語訓練（日語類主管人員初級 班）」、 「組織管理應用專班（主管班）」 、 「處長及副 處長研習班第 1、2 期」 、「中央機關及直轄市政府 人事機構簡任佐理人員研習班第 1、2 期」 、「心理 學應用專班（主管班）」 、「知識管理研習班第 2、3 期」 、 「績效管理研習班（中階主管）第 1、2 期」、 「情緒管理研習班」 、 「績效管理研習班（高階人員） 第 1、2、3 期」、 「領導能力與協調合作研習班第 1、 2、3、4 期」、「會議管理研習班（主管人員）」 、 「科 長級人事人員研習班第 4、9、11、15 期」 、「國內 外環境情勢分析研習班第 2、3、4、5 期」 、「問題 解決能力研習班第 3、4、5、6、7、8 期」 、「中高 階政策規劃能力研習班」 、「初任薦任官等主管職務 人員研究班」 、「溝通表達能力研習班」 、 「面談技巧 研習班」、「危機管理研習班第 3、4 期」 、「教您當 好主管的 n 個錦囊－績效管理與工作教導研習班 第 1、2 期」、 「願景目標與策略性思維研習班」 、 「衝 突管理研習班第 3、4 期」 、「領導與激勵研習班」， 計 35 人。 三、綜上，本總處中高階人員參加中高階公務人員培訓 發展性質班別比率為 53.39％【（63／118）×100％ =53.39％】），已逾原訂目標值（40％），達成推動 終身學習指標 1 項，達成度 100％。 27 （二）上(104)年度已過期間施政績效及達成情形分析： 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 一 完備資源妥適 預算案歲出編 各機關編製之 105 年度概算應於 104 年 5 月 26 日前送達行 分配機制，提 列數超出中程 政院，本總處續將會同財政部等審議機關進行審核，並預 升資源運用效 歲出概算額度 計於 104 年 8 月底前彙編後送立法院審議。 益 之比率 二 健全政府會計 會計決算作業 賡續精進會計決算作業，按月掌握各機關預算執行等情 制度，強化政 改善精進達成 形，並就會計事務之處理、財物管理等事項，提出檢討改 府會計管理 率 善、強化效能等建議，發揮會計輔助管理及決策功能，增 進政府財務運用效能。 三 提升政府統計 國民所得統計 一、為精進國民所得統計生產面統計品質，參考先進國家 品質，發揮支 生產面各統計 統計技術及方法變革，以及國際規範，持續檢討修正 援決策功能 項目精進作業 我國國民所得生產面統計方法，並充實改進相關統計 達成率 項目。 二、檢討現行國民所得生產面統計方法，並充實改進相關 項目，截至 104 年 7 月完成教育服務業新增補習教育 及教育輔助服務業收支概況資料、醫療保健及社會工 作服務業新增居住照顧收支概況資料等 2 項統計方法 精進作業；累計完成 14 項，占全部 20 項之 70％，相 關作業皆依既定期程進行。 精進總體統計 一、為精進總體統計資料庫維護作業，爰參酌國際組織及 資料庫維護作 主要國家發展經驗與相關規範，並衡酌國情，規劃精 業完成比率 進 70 個項目之自動化維護機制。 二、截至 104 年 7 月，完成勞動力人口統計包括「勞動力 按教育程度分( 2011 年以後)」、「各行業就業人口(第 九次修訂(2012 年以後)」、「職業別就業人口(第六次修 訂 2001 年以後)」、「從業身分別就業人口」、「非勞動 力人口原因(新版 2006 年以後)」、「人力資源主要指 標」、「勞參率及失業率按教育程度分(2011 年以後)」 、 「失業者平均失業週數」等 8 個精進維護項目，102 年迄今累計完成 49 項，占全部 70 項之 70％，相關作 業皆依既定期程進行。 四 健全地方政府 地方政府公務 為協助各地方政府建構完整公務統計制度，順利推動各項 公務統計制 統計推動策略 統計業務，經研訂推動策略及辦理準則，並依規劃進度逐 度，提升地方 完成比率 項推動及輔導，業已完成研訂公務統計資料彙管、資料編 統計效能 布、工作考核及業務資訊化等 13 項共通作業準則，供地 方政府依循辦理。 五 精進基本國勢 普查及抽樣調 本總處依法辦理農林漁牧業、工商及服務業、人口及住宅 及抽樣調查統 查作業完成率 三大普查，建立國家整體基本情勢資訊，發揮統計支援決 計，提供施政 策功能；另為掌握即時性的經社資訊，定期辦理國家重要 決策所需資訊 統計抽樣調查，適時提供最新勞動市場供需資料，以為政 府施政決策參考，各項作業均依預定進程執行。總作業執 行數計 166 件，截至 104 年 7 月止，已完成執行數計 93 件，完成率為 56％。 28 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 六 發揮內部控制 推動政府內部 104 年截至 7 月底已完成訂(修)定「強化內部控制實施方案 功能，協助達 控制機制年度 104 年度重點工作」、「政府內部控制制度設計原則」及 成施政目標 重點工作達成 「政府內部控制監督作業要點」，並籌辦完成行政院內部 率 控制推動及督導小組第 23 及 24 次會議，至其餘預計推動 之重點工作，刻正積極辦理中。 七 整合主計資訊 通用型薪資系 一、依據行政院函頒「人事費-薪給作業」內部控制制度 應用，提升主 統開發成本節 共通性作業跨職能整合範例之精進作法，完成開發 計業務效能 省率 「內控型公務機關薪資發放系統」，並於 102 年 2 月 起於本總處正式上線使用。 二、為節省各機關資訊系統重複開發成本，協助有意願使 用之機關導入使用，縮短建置時程及節省人力，截至 104 年 7 月底，已協助 34 個機關完成系統建置，將持 續辦理教育訓練及推廣至其他政府機關。 雲端歲計會計 一、為提供整合性資訊服務、降低整體維運成本，以建置 資訊服務維運 主計資訊系統集中維運機制，導入虛擬化技術，將主 成本節省率 計系統設備陸續集中建置於本總處機房。 二、本總處於 104 年 1-7 月陸續完成 2 縣市之縣市會計資 訊管理系統、1 縣市之財政管理系統及 1 縣市之憑單 電子簽核系統，後續將持續推廣，以有效降低重複建 置系統設備所需之軟硬體及維運成本。 八 落實特種基金 核編營業基金 已完成訂定 105 年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦 預算管理，以 及作業基金年 法及共同項目編列作業規範等工作。至各特種基金 105 年 提升基金營運 度盈(賸)餘超 度附屬單位預算中有關盈(賸)餘部分，刻正辦理審核作業 效能，並增裕 出主管機關核 中。 國庫收入 列數之比率 九 加強培育與訓 幹部培育班受 104 年 1 月 1 日，幹部培育班受訓成績優異學員尚未職務 練，提升主計 訓成績優異學 調整人數為 9 人，至 104 年 7 月底止，該等人員已職務調 人員之價值與 員職務調整比 整者 1 人，比率為 11.11％。 能力 率 年度培育班次 至 104 年 7 月底止，主計人員基礎訓練班共辦理 6 期（每 學員學習成效 期訓練期程為 2 週），參訓人數 293 人，其中學期評量成 績（學科測驗占 70％、課堂成績占 20％、輔導成績占 10 ％）達 80 分以上者 279 人，比率為 95.22％。 29 本 頁 空 白 30 貳、主 要 表 行政院主計總處 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 1,368 1,203 2,138 165 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 496 - 0403100000 5 主計總處 - - 496 - 0403100300 1 賠償收入 - - 496 - 0403100301 1 一般賠償收入 - - 496 - 前年度決算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 200 200 427 0 0503100000 7 主計總處 200 200 427 0 0503100300 1 使用規費收入 200 200 427 0 0503100305 1 資料使用費 200 200 427 0 本年度預算數係統計資料媒體轉 錄工本費等收入。 0700000000 4 財產收入 554 469 317 85 0703100000 7 主計總處 554 469 317 85 0703100100 1 財產孳息 284 284 - 0 0703100106 1 租金收入 284 284 - 0 本年度預算數係停車場、廣博大 樓男女理髮部場地及郵局等租金 收入。 0703100600 2 廢舊物資售價 270 185 317 85 本年度預算數係出售廢紙及報廢 物品等收入。 1100000000 7 其他收入 614 534 898 80 1103100000 7 主計總處 614 534 898 80 1103100900 1 雜項收入 614 534 898 80 1103100901 1 收回以前年度歲出 56 56 72 0 本年度預算數係收回臺灣省政府 組織精簡人員繳回勞工保險補償 金之繳庫數。 31 行政院主計總處 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 1103100909 2 其他雜項收入 558 478 825 80 本年度預算數係出售統計書刊、 主訓中心出借場地使用費、借用 宿舍員工自薪資扣回繳庫數、兼 職人員超額兼職費及出售標單等 收入。 32 行政院主計總處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0003000000 2 行政院主管 1,347,286 1,059,325 287,961 0003100000 2 主計總處 1,347,286 1,059,325 287,961 3303100000 行政支出 1,347,286 1,059,325 287,961 3303100100 1 一般行政 826,891 815,900 10,991 1.本年度預算數包括人事費795,529千元、 業務費29,772千元、獎補助費1,590千元 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費795,529千元，較上年度減 列全民健康保險費1,621千元，增列撥 補勞工退休準備金專戶差額12,612千 元，計淨增10,991千元。 (2)基本行政工作維持費29,191千元，與 上年度同。 (3)政府內部控制規劃及督導經費2,171千 元，與上年度同。 3303101000 2 中央總預算核編及執 3,826 3,876 -50 1.本年度預算數3,826千元，均屬業務費。 行 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)中央總預算之核編與執行經費3,137千 元，較上年度減列購置文具紙張、電 腦耗材及辦公器具養護等經費50千元 。 (2)地方政府主計業務之督導與查核經費 689千元，與上年度同。 3303101100 3 特種基金預算核編及 1,870 1,870 0 1.本年度預算數1,870千元，均屬業務費。 執行 2.本年度預算數1,870千元，係辦理特種基 金預算核編及執行經費，與上年度同。 3303101200 4 會計及決算業務 2,211 2,211 0 1.本年度預算數2,211千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)中央總會計總決算之處理與核編經費 1,564千元，較上年度增列資料登錄及 文書處理作業等經費62千元。 (2)特種基金會計事務處理及決算核編經 費647千元，較上年度減列教育訓練等 33 行政院主計總處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 經費62千元。 3303101300 5 綜合統計業務 31,072 31,540 -468 1.本年度預算數31,072千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)辦理統計行政與統計標準經費560千元 ，較上年度減列租用PC-AXIS軟體使用 費與購置文具紙張、辦公用品及電腦 耗材等經費1,705千元。 (2)辦理綜合統計經費16,317千元，較上 年度減列通訊費及進用派遣人力支援 服務業調查等經費758千元，增列物價 基期年加細調查、委外辦理國民幸福 指數相關調查及105年基期營造工程物 價指數權數結構調查等經費2,216千元 ，計淨增1,458千元。 (3)辦理家庭收支統計經費13,191千元， 較上年度減列家庭收支調查訪查費等 253千元。 (4)辦理綠色國民所得統計經費1,004千元 ，較上年度減列辦理縣市統計工作研 討會等經費77千元，增列國內旅費109 千元，計淨增32千元。 3303101400 6 國勢普查業務 300,049 89,154 210,895 1.本年度預算數300,049千元，均屬業務費 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)辦理農林漁牧業普查經費202,467千元 ，較上年度增列成立普查臨時組織、 人員訓練、宣導及實地訪查等相關作 業經費187,609千元。 (2)辦理工業及服務業普查經費24,787千 元，較上年度增列普查前置作業及其 試驗調查等經費23,147千元。 (3)辦理人口及住宅普查經費994千元，較 上年度減列派員赴澳洲研習常住人口 推計技術等經費102千元。 (4)普查資訊供應管理及發展經費11,135 千元，較上年度增列工業及服務業母 體資料庫管理系統維護等經費241千元 。 34 行政院主計總處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 (5)國富統計經費703千元，與上年度同。 (6)人力資源及專案調查經費33,727千元 ，與上年度同。 (7)受僱員工薪資調查及生產力統計經費 11,445千元，與上年度同。 (8)各機關統計調查及調查網管理經費 14,791千元，與上年度同。 3303101500 7 主計訓練業務 15,644 15,644 0 1.本年度預算數15,644千元，均屬業務費。 2.本年度預算數15,644千元，係辦理主計人 員訓練經費，與上年度同。 3303101600 8 主計資訊業務 55,720 47,778 7,942 1.本年度預算數55,720千元，均屬業務費。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)歲計會計資訊管理經費18,184千元， 較上年度減列系統改版推動所需之軟 體維護、諮詢服務、上線輔導及委託 研究等經費5,626千元。 (2)統計及行政資訊管理經費10,298千元 ，較上年度增列普查結果表系統、報 表列印檔產製軟體系統維護及辦理普 查數據應用技術相關研究等經費4,752 千元。 (3)資訊系統維運管理經費27,238千元， 較上年度增列資訊安全設備維護及資 訊系統集中維運管理所需電力、基礎 設施維護等經費8,816千元。 3303109000 9 一般建築及設備 108,153 49,502 58,651 3303109002 1 營建工程 7,256 7,856 -600 1.本年度預算數7,256千元，均屬設備及投 資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)辦理主計人員訓練中心建築物油漆、 燈具、桌櫃、門窗及砂岩填縫改善工 程等經費4,584千元。 (2)辦理中部辦公園區無障礙設施與設備 改善計畫等經費421千元。 (3)辦理行政院區餐廳大樓廁所及廣博大 樓老舊水電管線整修等經費1,596千元 35 行政院主計總處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 。 (4)辦理單房間職務宿舍室內壁癌及遮雨 棚整修等經費655千元。 (5)上年度行政院區、廣博大樓、單身宿 舍建築物及主計人員訓練中心地下室 等修繕工程預算業已編竣，所列7,856 千元如數減列。 3303109011 2 交通及運輸設備 820 1,800 -980 1.本年度預算數820千元，均屬設備及投資 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)新增汰換7-8人座小客貨兩用車1輛經 費如列數。 (2)上年度汰換公務轎車3輛預算業已編竣 ，所列1,800千元如數減列。 3303109019 3 其他設備 100,077 39,846 60,231 1.本年度預算數100,077千元，均屬設備及 投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)辦理中央與地方公務機關、營業及非 營業特種基金之歲計、會計系統功能 增修改版等經費10,223千元。 (2)統計普查資訊業務相關系統開發與功 能擴充及普查資料加值運用等經費 19,535千元。 (3)提升行政事務相關資訊系統功能等經 費6,880千元。 (4)強化主計資訊集中維運平台儲存容量 、建置異地備援措施與更新網路架構 等軟硬體、新增建置WEB應用程式防火 牆與伺服器連線監控等相關資訊安全 防護軟硬體及精進主計服務網站暨行 動化應用服務等經費47,248千元。 (5)汰購使用者端資訊設備與相關週邊硬 體、電腦輔助面訪調查設備及高階網 路伺服器等經費10,937千元。 (6)購置資料庫管理系統、統計與普查處 理軟體及防毒軟體等經費3,974千元。 (7)汰購三方視訊會議系統及主計人員訓 練中心緊急求救警民聯線通報系統等 36 行政院主計總處 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 設備經費1,280千元。 (8)上年度購置電腦軟硬體及印表機等設 備預算業已編竣，所列39,846千元如 數減列。 3303109800 10 第一預備金 1,850 1,850 0 仍照上年度預算數編列。 37 本 頁 空 白 38 參、附 屬 表 ՉࡹଣЬीᕴೀ ྃΕ໨Ҟᇥܴගा߄ ύ๮҇୯216ԃࡋ ൂՏǺཥᆵჾίϡ ٰྍηҞϷ 1614211411 .1614211416 ‫܌‬Դ൵ང֯е .ჷ઱‫܌‬Դང Ⴃᆉߎᚐ 311 ‫܍‬ᒤൂՏ ԡᘔൠպ෢‫ׯ‬ ಒҞᆶጓဦ ྃdzdz!!dzdzΕdzdz!!dzdz໨dzdz!!dzdzҞdz!!dzdzdzᇥdz!!dzdzdzܴ ΋ǵ໨Ҟϣ৒ ΋ǵ໨Ҟϣ৒ Βǵ‫ݤ‬з٩Ᏽ Βǵ‫ݤ‬з٩Ᏽ Ӡఇഭৠჷ઱෾ᣯᜏᕕѠԡངʖ Ӡఇഭৠჷ઱෾ᣯᜏᕕѠԡངʖ ൵ངࠄണж಺ʖ Ӡఇഭৠჷ઱෾ᣯᜏᕕѠԡངʖ Ӡఇഭৠჷ઱෾ᣯᜏᕕѠԡངʖ ൵ངࠄണж಺ʖ ൵ངࠄണж಺ʖ ൵ངࠄണж಺ʖ ൵ངࠄണж಺ʖ Ӡఇഭৠჷ઱෾ᣯᜏᕕѠԡངʖ ߎdzdzdzdz!!!!dz!ᚐdzdzdzdz!!!dz!Ϸdzdz!dzdz!!dz!ᇥdz!dzdzdz!!dz!ܴ ී ໨ Ҟ ࿯ Ӝ!!!!!!ᆀ ߎ!!!ᚐ ᇥ!!!!!!!!!!!!!!!ܴ 1611111111 3 ൵ང֯е 200 1614211111 7 ӌৠᘔൠ 200 1614211411 1 ‫܌‬Դ൵ང֯е 200 1614211416 1 ჷ઱‫܌‬Դང 200 ԡ֣࣫ᅃሩፇ࢏ഭৠჷ઱෾ᣯᜏᕕѠԡང໛֯еʖ 39 ՉࡹଣЬीᕴೀ ྃΕ໨Ҟᇥܴගा߄ ύ๮҇୯216ԃࡋ ൂՏǺཥᆵჾίϡ ٰྍηҞϷ 1814211211 .1814211217 தംก઒ .଺࡮֯е Ⴃᆉߎᚐ 395 ‫܍‬ᒤൂՏ ଽ઼ࣛ ಒҞᆶጓဦ ྃdzdz!!dzdzΕdzdz!!dzdz໨dzdz!!dzdzҞdz!!dzdzdzᇥdz!!dzdzdzܴ ΋ǵ໨Ҟϣ৒ ΋ǵ໨Ҟϣ৒ Βǵ‫ݤ‬з٩Ᏽ Βǵ‫ݤ‬з٩Ᏽ ԡ֣࣫ᅃሩፇ࢏௖۫෱଺࡮ʕ጖ෑѕፔ‫ۊ‬і೻ᑓ 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795,529 本總處各單位 政務人員2人、法定編制人員487人、駐警8人 0100 人事費 795,529 、技工17人、駕駛11人、工友20人、聘用人員 41人、約僱人員222人，共計808人。 0102 政務人員待遇 4,276 0103 法定編制人員待遇 388,638 0104 約聘僱人員待遇 122,112 0105 技工及工友待遇 19,081 0111 獎金 107,345 0121 其他給與 12,900 0131 加班值班費 30,719 0143 退休離職儲金 55,922 0151 保險 54,536 02 基本行政工作維持 29,191 本總處各單位 本分支計畫為一般行政管理工作及共同性業務 0200 業務費 27,601 經費，計編列29,191千元，內容如下： 1.業務費27,601千元 0201 教育訓練費 90 (1)辦理現職人員教育研習相關訓練費用等 0202 水電費 9,027 90千元。 0203 通訊費 1,985 (2)本總處行政院區辦公室、廣博大樓及中 0219 其他業務租金 600 部辦公園區等之水費356千元、電費 8,506千元及瓦斯費165千元，合計9,027 0221 稅捐及規費 192 千元。 0231 保險費 697 (3)一般公務所需電話及郵資等費用1,985千 0249 臨時人員酬金 1,831 元。 0250 按日按件計資酬金 100 (4)行政作業所需影印機租金600千元。 0261 國際組織會費 5 (5)本總處公務車輛牌照稅118千元、燃料使 用費70千元及檢驗費用4千元，合計192 0271 物品 2,513 千元。 0279 一般事務費 5,490 (6)本總處公務車保險費318千元、資料登錄 0282 房屋建築養護費 853 人員勞健保費等308千元及廣博大樓建築 0283 車輛及辦公器具養護費 1,120 物火災保險費71千元，合計697千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,745 (7)資料登錄人員酬金1,831千元。 (8)按日按件計資酬金100千元，內容如下： 0291 國內旅費 247 <1>本總處法規會、性別平等專案小組委 0294 運費 58 44 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 一般行政 預算金額 826,891 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0295 短程車資 103 員、採購評選委員及查核委員出席費 0299 特別費 945 60千元。 <2>專題演講鐘點費等40千元。 0400 獎補助費 1,590 (9)參加中華民國紅十字會會費5千元。 0475 獎勵及慰問 1,590 (10)物品計編列2,513千元，內容如下： <1>購置文具、紙張、電腦耗材及清潔用 品等1,802千元。 <2>非消耗品費216千元。 <3>公務車11輛及機車2輛油料費用495千 元。 (11)辦理員工各項活動依規定標準編列 1,616千元，依法頒授印信職章、國會 聯絡事宜、辦公室清潔維護、資料登錄 及雜支等費用3,874千元，合計5,490千 元。 (12)房屋平時修繕費853千元。 (13)車輛及辦公器具養護費依規定標準分別 編列331千元及789千元，合計1,120千 元。 (14)本總處廣博大樓電梯維修保養費354千 元、高低壓電力設備之維修保養費694 千元及辦公廳機電設備、中央空調、冷 卻水塔、員工飲水機濾心更換及定期保 養費等697千元，合計1,745千元。 (15)辦理秘書、人事、庶務、主計及政風等 業務之出差旅費計247千元。 (16)文書資料及物品運送費58千元。 (17)洽公短程車資103千元。 (18)依規定標準編列主計長及副主計長，全 年特別費945千元。 2.退休退職人員265人三節慰問金，每人每年6 千元，合計1,590千元。 03 政府內部控制規劃及督導 2,171 綜合規劃處 本分支計畫為強化政府內部控制機制，計編列 0200 業務費 2,171 業務費2,171千元，內容如下： 1.辦理政府內部控制規劃及督導業務聯繫用電 0203 通訊費 149 話及郵資等149千元。 0219 其他業務租金 159 2.辦理政府內部控制規劃及督導業務所需影印 0250 按日按件計資酬金 333 機租金159千元。 45 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 一般行政 預算金額 826,891 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 12 3.按日按件計資酬金333千元，內容如下： 0271 物品 80 (1)政府內部控制專案會議等所需專家學者 出席費96千元；政府內部控制考評之實 0279 一般事務費 968 地訪查所需專家學者出席費48千元，合 0291 國內旅費 10 計144千元。 0293 國外旅費 450 (2)主計業務創新變革精進參賽項目審查會 0295 短程車資 10 議所需專家學者評鑑裁判費172千元；政 府內部控制考評之實地訪查所需專家學 者評鑑裁判費17千元，合計189千元。 4.參加中華民國內部稽核協會團體會費12千元 。 5.辦理政府內部控制規劃及督導業務所需書刊 、紙張、物品及耗材等計80千元。 6.辦理政府內部控制研討、教育訓練、資料登 錄及文書處理作業與相關雜支等968千元。 7.辦理政府內部控制規劃及督導業務所需國內 旅費10千元。 8.派員出席國外內部控制相關會議所需旅費 450千元。 9.洽公短程車資10千元。 46 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101000 中央總預算核編及執行 預算金額 3,826 計畫內容： 預期成果： 1.如期編成106年度總預算案送請立法院審議，落實執行 1.依照規定籌編106年度中央政府總預算案。 1.如期編成106年度總預算案送請立法院審議，落實執行 2.執行105年度中央政府總預算。 105年度預算，使各機關切實執行施政計畫，各項計畫 105年度預算，使各機關切實執行施政計畫，各項計畫 3.為妥適分配及運用有限資源，推動「預算編製作業落實 經費支出經濟有效。 經費支出經濟有效。 2.促使預算制度改進，配合計畫作業之強化，以貫徹計畫 零基預算實施方案」。 2.促使預算制度改進，配合計畫作業之強化，以貫徹計畫 4.研（修）訂106年度中央、直轄市及縣（市）地方總預 預算之精神。 預算之精神。 3.督導地方預算編列與執行，建立一致規範及預警機制， 算編製及單位預算執行規範。 3.督導地方預算編列與執行，建立一致規範及預警機制， 5.加強對地方預算編列與執行之督導，推動辦理相關預警 以逐步健全地方財政秩序。 以逐步健全地方財政秩序。 4.彙編直轄市及縣(市)年度總預算資料作為政策制定參據 機制。 4.彙編直轄市及縣(市)年度總預算資料作為政策制定參據 6.彙編105年度直轄市及縣（市）總預算及建立歷年地方 ，並有助提升地方公務預算編製及執行業務品質。 ，並有助提升地方公務預算編製及執行業務品質。 預算資料庫（含鄉、鎮、市）。 7.辦理地方災害防救經費之協助相關業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 中央總預算之核編與執行 3,137 公務預算處 本分支計畫為辦理中央政府總預算之審議與編 0200 業務費 3,137 印、預算制度之研究改進及派員實地查核各公 務機關預算執行等工作，計編列業務費3,137 0201 教育訓練費 30 千元，內容如下： 0203 通訊費 470 1.同仁赴各公私立學校修習學位、學分或研究 0219 其他業務租金 341 等所需費用30千元。 0250 按日按件計資酬金 50 2.公務聯繫用電話費及郵資470千元。 0271 物品 354 3.公務所需影印機租金341千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習課程所需 0279 一般事務費 1,625 授課鐘點費50千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 16 5.辦理總預算核編與查核各公務機關預算執行 0291 國內旅費 116 所需紙張、電腦耗材、碳粉匣、文具、表件 0293 國外旅費 90 、報告及購置相關圖書等354千元，內容如 下： 0295 短程車資 45 (1)消耗品314千元。 (2)非消耗品40千元。 6.編印中央政府總預算編製作業手冊、中央政 府總預算案總說明及主要附表、歲入來源別 歲出政事別預算表及參考表、歲出機關別預 算表、外交國防機密歲出政事別機關別預算 表及相關參考表、中央政府總預算案審查總 報告、中央政府總預算歲入來源別歲出政事 別預算表及參考表、歲出機關別預算表、外 交國防機密歲出政事別機關別預算表及相關 參考表等，以及預算執行作業手冊與第二預 備金動支數額表等1,515千元；其他有關辦 理總預算核編及推動預算編製作業落實零基 預算實施方案所需各項雜支等計110千元， 合計1,625千元。 47 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101000 中央總預算核編及執行 預算金額 3,826 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.公務用電腦及其周邊設備維修等辦公器具養 護費16千元。 8.核編中央政府總預算及派員查核各公務機關 預算執行情形等所需出差旅費116千元。 9.派員出席2016年OECD亞洲資深預算官員會議 所需國外旅費90千元。 10.洽公短程車資45千元。 02 地方政府主計業務之督導與查 689 公務預算處 本分支計畫為辦理督導地方預算編製及執行暨 核 相關資料蒐集與分析、協助地方災害防救經費 0200 業務費 689 以及遴調地方公務預算編製及執行人員專業研 習等工作，計編列業務費689千元，內容如下 0201 教育訓練費 30 ： 0203 通訊費 80 1.同仁赴各公私立訓練機構研習相關課程所需 0219 其他業務租金 72 費用30千元。 0271 物品 30 2.與地方政府公務業務聯繫用電話費及郵資等 0279 一般事務費 153 80千元。 3.公務所需影印機租金72千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 4.辦理地方政府主計相關業務之督導與查核所 0284 設施及機械設備養護費 5 需紙張、光碟片等30千元，內容如下： 0291 國內旅費 314 (1)消耗品20千元。 0295 短程車資 3 (2)非消耗品10千元。 5.研（修）訂直轄市、縣（市）地方總預算編 製、單位預算執行規範，與彙編直轄市及縣 （市）總預算等業務所需之印刷及雜支等 153千元。 6.辦公用機具及設施等所需養護費7千元。 7.派員赴直轄市、縣（市）政府實地考核其預 算編列與執行情形及辦理地方災害復建工程 現勘等業務所需差旅費314千元。 8.洽公短程車資3千元。 48 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101100 特種基金預算核編及執行 預算金額 1,870 計畫內容： 預期成果： 1.如期編成106年度中央政府總預算附屬單位預算案及105 1.依據行政院施政方針，配合國家建設計畫，訂頒106年 1.如期編成106年度中央政府總預算附屬單位預算案及105 年度法定預算書。 度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法。 年度法定預算書。 2.促使各特種基金預算之編列，本合理及撙節覈實原則辦 2.辦理106年度特種基金預算核編，並依據立法院審定結 2.促使各特種基金預算之編列，本合理及撙節覈實原則辦 理。 果，編製105年度法定預算書。 理。 3.促使各機關加強特種基金預算管理，以提升特種基金營 3.修訂中央政府、直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點 3.促使各機關加強特種基金預算管理，以提升特種基金營 運效能。 。 運效能。 4.訂頒106年度直轄市及縣(市)地方總預算附屬單位預算 編製要點。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 特種基金預算核編及執行 1,870 基金預算處 本分支計畫為辦理特種基金預算之籌編、編印 0200 業務費 1,870 與執行經費，計編列業務費1,870千元，內容 如下： 0201 教育訓練費 30 1.同仁赴國內外公私立各級學校修習學位、學 0203 通訊費 260 分等相關費用之補助30千元。 0219 其他業務租金 250 2.公務聯繫用電話費及郵資260千元。 0250 按日按件計資酬金 10 3.影印機等租金250千元。 4.辦理預算編製與執行相關法令研習等課程所 0271 物品 200 需授課鐘點費10千元。 0279 一般事務費 1,019 5.物品200千元，內容如下： 0283 車輛及辦公器具養護費 13 (1)文具、紙張、碳粉匣、相關法令書刊及 0284 設施及機械設備養護費 45 圖書170千元。 0291 國內旅費 23 (2)購置公文櫃、資料櫃及計算機等30千元 。 0295 短程車資 20 6.印製中央政府總預算附屬單位預算綜計表、 中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊 、直轄市及縣(市)地方總預算附屬單位預算 編製作業手冊、中央政府附屬單位預算執行 作業手冊、直轄市及縣(市)附屬單位預算執 行作業手冊、附屬單位預算審定表、特種基 金審查與簡報等有關資料等1,019千元。 7.公務用電腦及其周邊設備等辦公器具養護費 等58千元。 8.派員抽查及實地瞭解特種基金暨地方政府附 屬單位預算業務差旅費23千元。 9.洽公短程車資20千元。 49 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101200 會計及決算業務 預算金額 2,211 計畫內容： 預期成果： 1.促使各機關會計事務之處理，能切實依照相關法令及制 1.105年度中央政府總會計事務處理。 1.促使各機關會計事務之處理，能切實依照相關法令及制 2.審議各機關或基金會計制度及設計各類會計制度之一致 度之規定辦理。 度之規定辦理。 2.核頒會計制度，以健全各機關或基金之會計事務處理有 規定。 2.核頒會計制度，以健全各機關或基金之會計事務處理有 3.核編104年度中央政府總決算及105年度中央政府總預算 所依循。 所依循。 3.依規定完成104年度中央政府總決算及105年度中央政府 半年結算報告。 3.依規定完成104年度中央政府總決算及105年度中央政府 4.104年度國營事業決算實地查核與編造。 總預算半年結算報告。 總預算半年結算報告。 4.按月審核各國營事業及非營業特種基金會計報告，並作 5.104年度非營業特種基金決算之查核與編造。 4.按月審核各國營事業及非營業特種基金會計報告，並作 6.加強督導考核中央政府各機關會計制度、內部審核之實 整體分析。 整體分析。 5.如期編造完成104年度中央政府總決算附屬單位決算及 施狀況。 5.如期編造完成104年度中央政府總決算附屬單位決算及 7.加強政府會計理論與實務之研究。 綜計表。 綜計表。 6.如期編造完成105年度中央政府總預算附屬單位預算半 6.如期編造完成105年度中央政府總預算附屬單位預算半 年結算報告及綜計表。 年結算報告及綜計表。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 中央總會計總決算之處理與核 1,564 會計決算處 本分支計畫為審核各機關會計報告等會計事務 編 之處理，核編104年度中央政府總決算，加強 0200 業務費 1,564 督導考核中央政府各機關會計制度實施狀況之 察查等工作經費，研修政府會計相關規制及加 0203 通訊費 117 強政府會計理論與實務之研究，計編列業務費 0219 其他業務租金 169 1,564千元，內容如下： 0250 按日按件計資酬金 120 1.公務業務聯繫用電話費及郵資等費用117千 0271 物品 50 元。 0279 一般事務費 1,042 2.辦理決算會計業務所需影印機租金169千元 。 0291 國內旅費 56 3.辦理政府會計相關規制之研修工作及就國際 0295 短程車資 10 間政府會計法制、理論規範與實務運作趨勢 等相關議題邀請專家學者進行研討會議之出 席費等計120千元。 4.辦理決算會計事務處理所需電腦耗材、紙張 及文具等計50千元。 5.編印中央政府總決算報告、中央政府半年結 算報告、中央政府總會計報告、中央政府總 決算及半年結算報告編製作業手冊、各直轄 市及縣(市)政府地方總決算及半年結算報告 編製作業手冊等206千元；資料登錄及文書 處理作業費計770千元；編印支出標準及審 核作業手冊56千元，暨督導縣(市)政府會計 、決算業務相關雜支10千元等，合計1,042 千元。 6.派員抽查各機關決算及會計制度實施狀況之 國內旅費56千元。 7.洽公短程車資10千元。 50 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101200 會計及決算業務 預算金額 2,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 特種基金會計事務處理及決算 647 會計決算處 本分支計畫為審核各特種基金會計報告等會計 核編 事務之處理，核編104年度國營事業及非營業 0200 業務費 647 特種基金決算綜計表，加強督導考核各特種基 金會計制度實施狀況之察查等工作經費，計編 0203 通訊費 90 列業務費647千元，內容如下： 0219 其他業務租金 18 1.業務聯繫用電話費及郵資等90千元。 0262 國內組織會費 36 2.辦理國營事業及非營業特種基金決算會計業 0271 物品 236 務所需影印機租金18千元。 0279 一般事務費 217 3.參加財團法人中華民國會計研究發展基金會 團體會員會費36千元。 0291 國內旅費 35 4.辦理國營事業及非營業特種基金決算所需之 0294 運費 2 電腦耗材、紙張及文具等計236千元。 0295 短程車資 13 5.編印國營事業及非營業特種基金決算綜計表 、半年結算報告及其編製手冊等印製費計 217千元。 6.派員抽查國營事業及非營業特種基金決算及 會計制度實施狀況之國內旅費35千元。 7.檔案搬運費2千元。 8.洽公短程車資13千元。 51 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101300 綜合統計業務 預算金額 31,072 計畫內容： 預期成果： 1.健全統計法制及辦理統計標準分類，俾利統計行政管理 1.辦理統計法制及統計行政管理。 1.健全統計法制及辦理統計標準分類，俾利統計行政管理 2.辦理社會指標統計及編製國民幸福指數。 及統計資料之交互應用。 及統計資料之交互應用。 2.研究先進國家各種社會指標編製方法並充實社會統計基 3.編布各項物價指數。 2.研究先進國家各種社會指標編製方法並充實社會統計基 4.辦理國民所得統計業務。 本資料；研究OECD及先進國家衡量國民福祉方法並編製 本資料；研究OECD及先進國家衡量國民福祉方法並編製 5.辦理總資源供需估測。 我國國民幸福指數。 我國國民幸福指數。 3.按月編布各項物價指數，供政府施政及各界參用，進行 6.辦理產業關聯統計。 3.按月編布各項物價指數，供政府施政及各界參用，進行 7.辦理統計資訊服務業務。 105年基期各項物價換基前置作業。 105年基期各項物價換基前置作業。 4.完成104年第4季至105年第3季各季國民所得初步統計暨 8.辦理家庭收支調查。 4.完成104年第4季至105年第3季各季國民所得初步統計暨 9.辦理綠色國民所得統計、縣市統計管理及編印綜合統計 103、104年國民經濟會計修正作業，並據以編製國民所 103、104年國民經濟會計修正作業，並據以編製國民所 得統計年報及摘要表，供各界參用。 刊物。 得統計年報及摘要表，供各界參用。 5.完成106年度總資源供需估測，俾利資源合理分配與有 5.完成106年度總資源供需估測，俾利資源合理分配與有 效利用。 效利用。 6.編製104年產業關聯年表，俾供經濟分析及經濟計畫設 6.編製104年產業關聯年表，俾供經濟分析及經濟計畫設 計之參考。 計之參考。 7.充實統計資料庫，增進資料處理時效，提升統計資訊服 7.充實統計資料庫，增進資料處理時效，提升統計資訊服 務品質，供施政計畫參用。 務品質，供施政計畫參用。 8.辦理家庭收支記帳及訪問調查，瞭解家庭所得與消費水 8.辦理家庭收支記帳及訪問調查，瞭解家庭所得與消費水 準，提供政府施政及各界參用。 準，提供政府施政及各界參用。 9.配合國家永續發展所需，推動綠色國民所得帳編製工作 9.配合國家永續發展所需，推動綠色國民所得帳編製工作 ；協助縣市政府提升統計工作品質及成效；並編印綜合 ；協助縣市政府提升統計工作品質及成效；並編印綜合 統計刊物，提供政府擬訂政策、計畫及考核績效之參考 統計刊物，提供政府擬訂政策、計畫及考核績效之參考 。 。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 統計行政與統計標準 560 綜合統計處 本分支計畫為辦理統計行政與統計標準經費， 0200 業務費 560 計編列業務費560千元，內容如下： 1.現職人員進修與業務有關課程等相關費用之 0201 教育訓練費 5 補助5千元。 0203 通訊費 75 2.業務聯繫用電話及郵資等費用75千元。 0215 資訊服務費 10 3.資訊設備維護費10千元。 0219 其他業務租金 110 4.租用Aremos經濟統計資料庫系統使用費110 千元。 0250 按日按件計資酬金 57 5.按日按件計資酬金57千元，內容如下： 0271 物品 160 (1)邀請專家學者演講36千元。 0279 一般事務費 106 (2)統計資料審查、譯稿及撰稿等費用21千 0283 車輛及辦公器具養護費 5 元。 0284 設施及機械設備養護費 5 6.物品160千元，內容如下： (1)訂購業務圖書120千元；文具紙張、辦公 0291 國內旅費 19 用品及電腦耗材等35千元，合計155千元 0295 短程車資 8 。 (2)購買辦公椅、桌邊櫃、計算機及電扇等5 千元。 7.舉辦統計學術研討會80千元；專題研究報告 等統計資料登錄、掃瞄、影印及裝訂費26千 元，合計106千元。 52 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101300 綜合統計業務 預算金額 31,072 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.辦公器具與設施等養護費10千元。 9.派員赴各縣市督導及推展統計業務所需國內 旅費19千元。 10.洽公短程車資8千元。 02 辦理綜合統計 16,317 綜合統計處 本分支計畫為辦理綜合統計經費，計編列業務 0200 業務費 16,317 費16,317千元，內容如下 1.業務聯繫用電話及郵資等費用489千元。 0203 通訊費 489 2.資訊設備維護費10千元。 0215 資訊服務費 10 3.統計業務所需影印機租金190千元。 0219 其他業務租金 190 4.國民所得統計評審會聘用專家學者等所需各 0241 兼職費 1,053 項兼職費1,053千元。 5.按日按件計資酬金編列4,386千元，內容如 0250 按日按件計資酬金 4,386 下： 0251 委辦費 2,500 (1)編算國民幸福指數福祉衡量方法聘請專 0261 國際組織會費 1,016 家學者出席費20千元。 0271 物品 77 (2)統計資料審查、譯稿及撰稿等費用25千 0279 一般事務費 5,416 元。 (3)物價相關調查訪查費與審核費3,403千元 0291 國內旅費 1,100 ；服務業調查調查費及審查費938千元， 0293 國外旅費 50 合計4,341千元。 0294 運費 8 6.委外辦理國民幸福指數福祉衡量方法探討及 0295 短程車資 22 相關調查經費2,000千元；委外辦理105年基 期營造工程物價指數權數結構調查經費500 千元，合計2,500千元。 7.環球透視預測機構會費1,016千元。 8.物品編列77千元，內容如下： (1)文具紙張、辦公用品及電腦耗材等51千 元。 (2)購買辦公椅、桌邊櫃、計算機及電扇等 26千元。 9.性別圖像手冊、物價查報表、國民所得統計 年報及摘要、服務業調查表、產業關聯編製 報告等書刊、贈送受查廠商賀卡等印刷費 231千元；贈送物價調查及服務業調查廠商 紀念品2,659千元；物價、國民所得、產業 關聯等相關統計資料登錄、影印及裝訂費67 千元；進用派遣人力支援服務業調查367千 元；購買台灣經濟新報資料庫462千元； 53 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101300 綜合統計業務 預算金額 31,072 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 購買蓋洛普分析資料庫(Gallup Analytics) 300千元；物價基期年加細調查費1,300千元 ；服務業營運及投資概況調查勤前會議雜費 等30千元，合計5,416千元。 10.派員赴各縣市督導社會統計、物價查報、 服務業調查講習、訪問樣本廠商及同仁參 加會議等所需國內旅費450千元；各縣市調 查工作人員參加勤前會議國內旅費等166千 元；調訓縣市調查員出席物價通用查報系 統及實務研習班交通費484千元，合計 1,100千元。 11.參加亞洲開發銀行主辦之國際統計相關計 畫會議50千元。 12.國民所得統計評審會等會議資料快遞運費8 千元。 13.洽公短程車資22千元。 03 辦理家庭收支統計 13,191 綜合統計處 本分支計畫為辦理家庭收支統計經費，計編列 0200 業務費 13,191 業務費13,191千元，內容如下： 1.教育訓練費計編列301千元，內容如下： 0201 教育訓練費 301 (1)現職人員進修與業務有關課程等相關費 0203 通訊費 100 用之補助20千元。 0215 資訊服務費 380 (2)現職人員赴國內外公私立訓練機構研習 0250 按日按件計資酬金 6,934 相關課程、各縣市調查工作人員參加講 師與系統操作訓練281千元。 0271 物品 78 2.寄送家庭收支調查報告、資料複查表件等郵 0279 一般事務費 4,910 資及電話費100千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 12 3.家庭收支訪問調查、記帳調查web版系統及 0284 設施及機械設備養護費 12 其他資訊設備維護費380千元。 0291 國內旅費 419 4.按日按件計資酬金計編列6,934千元，內容 如下： 0294 運費 40 (1)專家學者出席費20千元。 0295 短程車資 5 (2)辦理家庭收支調查講習會講師鐘點費50 千元。 (3)家庭收支調查指導費160千元、訪查費 2,655千元、審核費538千元、整理費73 千元、記帳戶交通文具費2,196千元、資 料登錄作業費1,242千元，合計6,864千 元。 54 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101300 綜合統計業務 預算金額 31,072 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 5.物品78千元，內容如下： (1)業務所需文具紙張、電腦消耗用品及業 務參考書刊等60千元。 (2)購買計算機、檯燈、桌邊櫃等辦公所需 非消耗品等18千元。 6.家庭收支調查贈送受查戶調查紀念品1,644 千元、研討會場佈置及餐費63千元、績優單 位及優秀工作人員獎牌（座）140千元、記 帳戶獎勵品232千元、調查表件及調查報告 印刷費700千元，紅布幔、DVD、海報製作 500千元、縣市調查宣導經費890千元、縣市 講習會相關費用372千元、辦理講師及電腦 系統訓練等費用314千元及雜支55千元等費 用，合計4,910千元。 7.辦公器具與設施等養護費24千元。 8.派員督導家庭收支調查、參加各項會議及各 縣市調查工作人員參加勤前會議國內旅費 419千元。 9.調查表件寄送各縣市運費40千元。 10.洽公短程車資5千元。 04 辦理綠色國民所得統計 1,004 綜合統計處 本分支計畫為辦理綠色國民所得統計－環境與 0200 業務費 1,004 經濟綜合帳及國家永續發展相關統計經費編列 業務費1,004千元，內容如下： 0201 教育訓練費 20 1.辦理綠色國民所得研習課程所需費用20千元 0203 通訊費 140 。 0219 其他業務租金 100 2.電話費及寄送統計年鑑、綠色國民所得編製 0250 按日按件計資酬金 44 結果報告、英文統計年報及統計摺頁等之郵 資140千元。 0271 物品 52 3.影印機年租金100千元。 0279 一般事務費 345 4.按日按件計資酬金計編列44千元，內容如下 0283 車輛及辦公器具養護費 14 ： 0284 設施及機械設備養護費 10 (1)辦理綠色國民所得研習及業務相關會議 0291 國內旅費 273 講師鐘點費26千元。 (2)綠色國民所得國際研編理論及結果相關 0295 短程車資 6 資料翻譯費用18千元。 5.物品計編列52千元，內容如下： (1)業務所需文具、紙張、電腦消耗用品及 業務參考書刊等42千元。 55 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101300 綜合統計業務 預算金額 31,072 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)購買計算機、桌邊櫃等辦公所需非消耗 品10千元。 6.一般事務費計編列345千元，內容如下： (1)統計年鑑、綠色國民所得編製報告、英 文統計年報及統計摺頁等印刷費250千元 。 (2)辦理縣市統計工作研討會及業務相關會 議等費用95千元。 7.辦公器具與設施等養護費24千元。 8.辦理縣市業務督導、參加永續會及綠色國民 所得相關會議等差旅費273千元。 9.洽公短程車資6千元。 56 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101400 國勢普查業務 預算金額 300,049 計畫內容： 預期成果： 1.辦理104年農林漁牧業普查臨時組織成立、人員訓練、 1.辦理農林漁牧業普查。 1.辦理104年農林漁牧業普查臨時組織成立、人員訓練、 2.辦理工業及服務業普查。 宣導、實地訪查、業務檢討、組織及人員考核等相關作 宣導、實地訪查、業務檢討、組織及人員考核等相關作 3.辦理人口及住宅普查。 業。 業。 2.辦理105年工業及服務業普查前置作業及其試驗調查。 4.辦理普查資料庫及普查地理資訊系統之建置、發展及統 2.辦理105年工業及服務業普查前置作業及其試驗調查。 3.辦理人口及住宅普查專題研究分析及常住人口推計之研 計資訊交流。 3.辦理人口及住宅普查專題研究分析及常住人口推計之研 5.辦理國富統計。 究。 究。 4.加強各種普查及抽樣調查資料檔之建置整合，提升資訊 6.按月辦理人力資源調查與相關之補充性專案調查。 4.加強各種普查及抽樣調查資料檔之建置整合，提升資訊 7.按月辦理受僱員工薪資調查及生產力統計，並辦理各項 管理及供應之方法與技術，充分提供各界應用。 管理及供應之方法與技術，充分提供各界應用。 5.蒐集各部門資本存量資料，編製國富統計時間數列資料 相關之補充性專案調查。 5.蒐集各部門資本存量資料，編製國富統計時間數列資料 8.辦理各機關調查統計之審議與管理，並辦理各項普查與 。 。 6.按月提供人力資源之數量及品質、就業、失業等統計資 國家基礎性重要統計調查之執行及相關勤前會議、檢討 6.按月提供人力資源之數量及品質、就業、失業等統計資 料；按年辦理相關附帶專案調查，俾為研訂經建計畫、 與訓練。 料；按年辦理相關附帶專案調查，俾為研訂經建計畫、 人力發展及勞工政策之參考。 人力發展及勞工政策之參考。 7.按月及按年提供薪資、工時及進退調查統計結果、辦理 7.按月及按年提供薪資、工時及進退調查統計結果、辦理 受僱員工動向調查及事業人力僱用狀況調查，以為釐訂 受僱員工動向調查及事業人力僱用狀況調查，以為釐訂 人力與勞工政策之參考。 人力與勞工政策之參考。 8.對各機關送核之統計調查實施計畫詳予審核與輔導，俾 8.對各機關送核之統計調查實施計畫詳予審核與輔導，俾 加強統計調查管理；辦理普查及各項重要統計調查執行 加強統計調查管理；辦理普查及各項重要統計調查執行 作業，定期蒐集經濟及社會基本資訊，以應施政決策需 作業，定期蒐集經濟及社會基本資訊，以應施政決策需 要；強化基層統計調查網管理與應用，提升統計調查精 要；強化基層統計調查網管理與應用，提升統計調查精 確度。 確度。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 辦理農林漁牧業普查 202,467 國勢普查處 本分支計畫係辦理104年農林漁牧業普查成立 0200 業務費 202,467 地方各級普查臨時組織、各級普查人員訓練、 宣導工作、展開實地訪查工作、普查業務檢討 0203 通訊費 400 、組織及人員之考核，計編列業務費202,467 0215 資訊服務費 1,783 千元，內容如下： 0219 其他業務租金 100 1.業務聯繫用郵資費400千元。 0231 保險費 130 2.OCR系統及資訊設備維護等費用1,783千元。 3.辦理普查勤前會議、檢討會、普查組織及人 0241 兼職費 22,118 員考核之場地租借費100千元。 0250 按日按件計資酬金 138,829 4.普查人員意外保險費130千元。 0271 物品 30 5.地方各級普查組織行政人員兼職工作酬勞費 0279 一般事務費 31,040 等22,118千元。 0291 國內旅費 7,787 6.按日按件計資酬金計編列138,829千元，內 容如下： 0294 運費 250 (1)辦理普查勤前會議講師鐘點費971千元。 (2)辦理普查各項酬勞費及資料外包處理費 137,858千元。 7.普查資料處理檢誤所需硬碟30千元。 8.辦理表件打包、名冊委外列印費用1,153千 元；辦理普查宣導製作、播放及考核所需獎 牌、獎狀之製作等費用14,122千元；辦理普 查勤前會議、檢討會、普查組織及人員考核 57 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101400 國勢普查業務 預算金額 300,049 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 等餐費、雜支等費用1,319千元；地方各級 普查組織辦公費5,766千元；普查人員意外 傷害慰問金160千元；辦理各級普查組織考 核擇優給予獎勵金8,520千元，合計31,040 千元。 9.辦理各級普查人員勤前會議、檢討會、普查 工作督導、普查組織及人員考核差旅費與特 別偏遠交通費7,787千元。 10.普查表件及物品託運費250千元。 02 辦理工業及服務業普查 24,787 國勢普查處 本分支計畫係辦理105年工業及服務業普查前 0200 業務費 24,787 置作業及其試驗調查，計編列業務費24,787千 元，內容如下： 0203 通訊費 30 1.業務聯繫用電話及郵資等費用30千元。 0215 資訊服務費 600 2.OCR系統及資訊設備維護等費用600千元。 0250 按日按件計資酬金 3,922 3.辦理普查行政作業管理系統研習會講師鐘點 0271 物品 2,476 費98千元；試驗調查、抽樣調查對象判定各 0279 一般事務費 16,751 項酬勞費及資料外包處理費3,824千元，合 計3,922千元。 0291 國內旅費 967 4.辦理試驗調查及普查所需文具用品2,476千 0294 運費 38 元。 0295 短程車資 3 5.辦理工業及服務業普查前置作業16,751千元 ，內容如下： (1)辦理試驗調查、抽樣調查對象判定及普 查所需普(抽)查表、作業手冊、普查簡 介等表件及普查人員工作袋等相關製作 費用10,311千元；製作贈送受訪廠商填 表紀念品1,387千元；普查宣導、布幔、 海報、DVD等製作及雜支4,400千元，合 計16,098千元。 (2)辦理試驗調查、抽樣調查對象判定勤前 會議及普查行政作業管理系統研習會等 餐費、雜支等費用138千元。 (3)製作普查勤前會議多媒體簡報等相關教 材費用515千元。 6.辦理試驗調查勤前會議、檢討會、抽樣調查 對象判定勤前會議及普查行政作業管理系統 研習會差旅費967千元。 7.寄送試驗調查、抽樣調查對象判定相關表件 58 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101400 國勢普查業務 預算金額 300,049 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 及物品等運費38千元。 8.洽公短程車資3千元。 03 辦理人口及住宅普查 994 國勢普查處 本分支計畫係辦理人口及住宅普查專題研究報 0200 業務費 994 告及常住人口推計研究等作業，計編列業務費 994千元，內容如下： 0203 通訊費 124 1.郵寄各項資料郵資及公務聯繫電話、網路通 0215 資訊服務費 350 訊費124千元。 0271 物品 50 2.OCR、普抽查統計結果表編表等系統維護及 0279 一般事務費 400 設備保養等相關費用350千元。 3.普查資料處理及編製專題研究報告書所需報 0291 國內旅費 20 表紙及一般公務文具用品等相關費用50千元 0294 運費 30 。 0295 短程車資 20 4.編製專題研究報告、各項會議資料、議程印 製及裝訂，會議雜支等相關費用400千元。 5.辦理人口及住宅普查相關作業所需國內旅費 20千元。 6.普查相關資料、表件及物品託運費30千元。 7.洽公短程車資20千元。 04 普查資訊供應管理及發展 11,135 國勢普查處 本分支計畫係蒐集國內外有關統計調查與經濟 0200 業務費 11,135 分析之資料，予以整理、翻譯、分析，建置普 查及抽樣調查資料庫，利用網際網路提供普查 0201 教育訓練費 110 及抽樣調查有關統計資訊，加強推廣與應用， 0203 通訊費 204 計編列業務費11,135千元，內容如下： 0215 資訊服務費 750 1.辦理人員教育研習相關訓練等費用110千元 0219 其他業務租金 207 。 2.郵寄各項資料郵資及公務聯繫電話、網路通 0231 保險費 1,200 訊費204千元。 0241 兼職費 900 3.工業及服務業母體資料庫管理系統維護及電 0249 臨時人員酬金 6,510 腦周邊設備磁碟機、伺服器維修保養等相關 0250 按日按件計資酬金 80 費用750千元。 0271 物品 170 4.影印機租金207千元。 5.臨時人員僱主負擔勞健保費等1,200千元。 0279 一般事務費 910 6.普查評審會聘用專家學者所需兼職費，全年 0283 車輛及辦公器具養護費 54 900千元。 0291 國內旅費 20 7.臨時人員資料整理酬勞費6,510千元。 0295 短程車資 20 8.按日按件計資酬金80千元，內容如下： (1)邀請專家學者出席各種普查及抽樣調查 會議出席費55千元。 59 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101400 國勢普查業務 預算金額 300,049 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (2)普查資料翻譯稿費25千元。 9.物品170千元，內容如下： (1)消耗品含書籍、報表紙、文具紙張及電 腦耗材等70千元。 (2)非消耗品含購置桌椅、書櫃、電子計算 機、電風扇及各種參考書報等100千元。 10.普查及抽樣調查資料處理費800千元；各項 會議資料、議程印製與裝訂及會議雜支等 相關費用110千元，合計910千元。 11.辦公事務機具保養維護費54千元。 12.蒐集普查與抽樣調查資料及赴縣市參加會 議國內旅費20千元。 13.洽公短程車資20千元。 05 國富統計 703 國勢普查處 本分支計畫係賡續辦理國富統計各部門資料蒐 0200 業務費 703 集、整理等工作，延伸編製國富統計時間數列 資料，計編列業務費703千元，內容如下： 0203 通訊費 20 1.郵寄國富統計參考資料、報告書郵資及公務 0271 物品 20 聯繫電話費等20千元。 0279 一般事務費 603 2.辦理國富統計所需影印紙、電腦報表紙、碳 0291 國內旅費 20 粉、磁帶、光碟片及其他文具等20千元。 3.印製國富統計相關表件、報告、錄製統計相 0294 運費 20 關資料及雜支等603千元。 0295 短程車資 20 4.辦理國富統計所需國內旅費20千元。 5.寄送國富統計相關資料運費20千元。 6.洽公短程車資20千元。 06 人力資源及專案調查 33,727 國勢普查處 本分支計畫係按月辦理人力資源調查，提供人 0200 業務費 33,727 力結構、就業及失業狀況統計資訊，以及按年 辦理相關附帶專案調查，並編印統計分析報告 0203 通訊費 545 ，計編列業務費33,727千元，內容如下： 0250 按日按件計資酬金 24,698 1.辦理人力資源調查郵寄調查表、調查報告及 0279 一般事務費 6,809 表件等通訊費515千元，專案調查通訊費30 0291 國內旅費 1,463 千元，合計545千元。 2.按月辦理人力資源調查訪查費、審核費、複 0294 運費 200 查費及指導費等，全年22,371千元；電話複 0295 短程車資 12 查費77千元；按年辦理相關附帶專案調查訪 查費、審核費及複查費2,250千元，合計 24,698千元。 3.辦理人力資源調查暨專案調查之各項表件、 60 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101400 國勢普查業務 預算金額 300,049 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 樣本名冊及報告書等印刷費530千元；按月 人力資源調查暨專案調查資料製驗費及受傷 慰問金及製作贈送受訪戶填表紀念品等相關 作業經費6,279千元，合計6,809千元。 4.各級調查人員及相關工作人員每月工作聯繫 會經費全年1,315千元；辦理勤前會議及複 查業務國內旅費148千元，合計1,463千元。 5.人力資源調查相關表件物品託運費200千元 。 6.洽公短程車資12千元。 07 受僱員工薪資調查及生產力統 11,445 國勢普查處 本分支計畫係按月辦理受僱員工薪資調查、按 計 年辦理受僱員工動向調查、事業人力僱用狀況 0200 業務費 11,445 等附帶專案調查，並編印統計調查報告；辦理 生產力統計，編印產值勞動生產力趨勢分析報 0201 教育訓練費 102 告及多因素生產力趨勢分析報告，提供人力需 0203 通訊費 187 求統計資訊，計編列業務費11,445千元，內容 0250 按日按件計資酬金 6,353 如下： 0279 一般事務費 4,138 1.派員研習澳洲勞動統計之調查制度、抽樣方 0291 國內旅費 650 法及生產力統計之編製方法、發展趨勢102 千元。 0294 運費 10 2.寄送各項調查表件、催收函與報告等郵資及 0295 短程車資 5 辦理各項調查聯繫電話費全年187千元。 3.按月辦理各行業受僱員工薪資調查訪查費、 審核費及指導費全年4,913千元；按年辦理 附帶專案調查訪查費、審核費及複查費 1,440千元，合計6,353千元。 4.辦理受僱員工薪資調查及附帶專案調查表件 、封套及報告印刷費1,107千元；按月受僱 員工薪資調查及附帶專案調查資料錄製費、 催報人力委派費用及製作贈送受訪廠商填表 紀念品等相關作業經費3,031千元，合計 4,138千元。 5.辦理受僱員工薪資調查及附帶專案調查勤前 會議及督導差旅費130千元；各縣市調查工 作人員參加勤前會議差旅費等520千元，合 計650千元。 6.受僱員工薪資調查及附帶專案調查相關表件 託運費10千元。 61 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101400 國勢普查業務 預算金額 300,049 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.洽公短程車資5千元。 08 各機關統計調查及調查網管理 14,791 國勢普查處 本分支計畫係綜合評估現行列管統計調查辦理 0200 業務費 14,791 成效，辦理統計調查之審查及輔導，健全統計 調查管理制度，及辦理各項普查及其補充性專 0203 通訊費 108 案調查及20餘種國家基礎性調查執行、訓練及 0215 資訊服務費 180 管理作業，計編列業務費14,791千元，內容如 0231 保險費 380 下： 0241 兼職費 12,204 1.業務聯繫用電話費及郵資等108千元。 0250 按日按件計資酬金 20 2.電腦輔助面訪調查相關電腦硬體設備維護費 180千元。 0271 物品 396 3.辦理統計調查相關保險費380千元。 0279 一般事務費 1,213 4.基網兼任統計調查員461人兼職費12,204千 0291 國內旅費 250 元。 0294 運費 20 5.辦理訓練及檢討會聘請講師鐘點費20千元。 6.事務用品及耗材396千元，內容如下： 0295 短程車資 20 (1)消耗品：含影印紙、文具紙張、購買書 刊、圖書、報章雜誌及碳粉匣等386千元 。 (2)非消耗品：含事務用具等10千元。 7.統計調查人員保舉與考核獎勵、舉辦統計調 查人員業務檢討會、宣導、慰問金、購置調 查人員所需用品及雜支等1,022千元；召開 各項加強統計調查管理措施相關會議及會議 資料裝訂費191千元，合計1,213千元。 8.辦理基網工作會議及統計調查人員調查技術 訓練等國內旅費250千元。 9.基網相關物品運費20千元。 10.洽公短程車資20千元。 62 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101500 主計訓練業務 預算金額 15,644 計畫內容： 預期成果： 1.提升主計人才素質達成提高工作知能與服務之目標。 依據「主計人員訓練方案」辦理下列訓練與專業研習班次 1.提升主計人才素質達成提高工作知能與服務之目標。 2.逐步檢討並整合各主計機構辦理之訓練，以建構完整之 ： 2.逐步檢討並整合各主計機構辦理之訓練，以建構完整之 1.訓練班：主計人員基礎訓練班、養成訓練班、幹部培育 人員訓練體系。 人員訓練體系。 訓練班及領導研究班等。 2.專業研習班：稽核理論及實務研習班3期、政府內部控 制作業管理系統研習班4期、內部控制及研考業務研習 班1期、中央各部會與地方政府補助及考核制度研習班1 期、計畫評估與預算編審研習班1期、公務預算研習班2 期、公務預算執行研習班1期、地方歲計人員研習班2期 、中央政府特種基金預算編審與執行研習班1期、地方 政府特種基金預算編審與執行研習班1期、財務規劃研 習班1期、附屬單位預算研習班1期、內部審核研習班3 期、政府會計公報及中央政府普通公務單位會計制度研 習班2期、統計應用分析研習班1期、物價調查實務研習 班1期、內部講師培訓研習班1期、基層統計調查網人員 研習班1期、主計人事業務研習班3期、新版政府歲計會 計資訊管理系種子教師研習班2期、非營業特種基金歲 計會計資訊管理系統研習班2期、資訊分析工具會計實 務應用研習班2期、資訊分析工具統計實務應用研習班1 期、主計資訊業務研習班2期、主計資訊應用研討會、1 06年度資訊預算審核業務研討會等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 主計人員訓練 15,644 主計訓練中心 本分支計畫為主計人員訓練經費，計編列業務 0200 業務費 15,644 費15,644千元，內容如下： 1.學員等膳食費、教材費及交通費等4,022千 0201 教育訓練費 4,022 元。 0202 水電費 1,639 2.水電費計編列1,639千元，內容如下： 0203 通訊費 265 (1)水費77千元。 0215 資訊服務費 150 (2)電費1,492千元。 (3)其他動力費70千元。 0219 其他業務租金 210 3.郵資及電話等通訊費編列265千元，內容如 0231 保險費 290 下： 0249 臨時人員酬金 1,460 (1)數據通訊費200千元。 0250 按日按件計資酬金 2,497 (2)一般通訊費65千元。 0271 物品 631 4.訓練管理資訊系統維護費150千元。 5.影印機租金210千元。 0279 一般事務費 2,952 6.臨時人員僱主負擔勞健保費等及主計人員訓 0282 房屋建築養護費 535 練園區建築物火災保險費合計290千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 123 7.主計人員訓練業務臨時人員酬金1,460千元 0284 設施及機械設備養護費 850 。 0295 短程車資 20 8.按日按件計資酬金計編列2,497千元，內容 如下： (1)內、外聘講師鐘點費2,271千元。 (2)各種訓練班級考試作業費226千元。 63 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101500 主計訓練業務 預算金額 15,644 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 9.物品計編列631千元，內容如下： (1)消耗品包含油料、文具紙張及電腦耗材 431千元。 (2)非消耗品包含學員康樂藝文活動、炊事 及餐飲用具之購置等200千元。 10.清潔膳食勤務費、保全費、環境佈置及雜 支費等2,952千元。 11.房屋平時修繕費535千元。 12.辦公器具及設施等養護費973千元。 13.工作人員因公短程車資計20千元。 64 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101600 主計資訊業務 預算金額 55,720 計畫內容： 預期成果： 1.推動政府各項歲計會計業務資訊化，簡化作業流程，提 1.辦理中央及地方政府公務歲計會計暨財政資訊共用軟體 1.推動政府各項歲計會計業務資訊化，簡化作業流程，提 升工作效能。 之規劃、開發、維運與推廣。 升工作效能。 2.集中開發政府主計業務套裝軟體，降低各機關建置及維 2.辦理中央及地方政府特種基金歲計會計資訊共用軟體之 2.集中開發政府主計業務套裝軟體，降低各機關建置及維 運成本，有效達資源共享。 規劃、開發、維運與推廣。 運成本，有效達資源共享。 3.加速政府主計相關資訊之互通及整合。 3.辦理統計調查資料處理作業及共用軟體之開發、維運與 3.加速政府主計相關資訊之互通及整合。 4.推動公文線上及行動簽核作業，增進行政作業效能，有 推廣。 4.推動公文線上及行動簽核作業，增進行政作業效能，有 4.辦理行政業務相關資訊系統之規劃、開發、維運與推廣 效達成節能減紙目標。 效達成節能減紙目標。 5.提升電腦作業效率及資源效能，順利完成各項普調查資 。 5.提升電腦作業效率及資源效能，順利完成各項普調查資 5.辦理主計人員之人事及訓練系統之規劃、開發、維運與 料處理作業。 料處理作業。 6.確保伺服主機及整體網路穩定運作，順利推動各項資訊 推廣。 6.確保伺服主機及整體網路穩定運作，順利推動各項資訊 6.辦理電腦機房、電腦軟硬體資源及整體網路之規劃、建 化業務。 化業務。 7.落實資訊安全管理制度要求，降低資通訊安全風險。 置及維運管理。 7.落實資訊安全管理制度要求，降低資通訊安全風險。 8.增進主計機構及人員資訊共享及交流溝通，提升主計體 7.辦理主計業務對外服務網站之規劃、建置及推動。 8.增進主計機構及人員資訊共享及交流溝通，提升主計體 8.辦理資訊安全管理相關事項之規劃及建置事項。 系行政效能。 系行政效能。 9.加強全球資訊網站應用內容充實，提升多元化便民服務 9.加強全球資訊網站應用內容充實，提升多元化便民服務 管道。 管道。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 歲計會計資訊管理 18,184 主計資訊處 本分支計畫係辦理中央與地方之主計相關資訊 0200 業務費 18,184 作業之系統規劃、分析、設計、功能維護、推 廣訓練及諮詢服務，計編列業務費18,184千元 0201 教育訓練費 200 。內容如下: 0215 資訊服務費 16,533 1.辦理中央及地方公務機關、營業基金、非營 0250 按日按件計資酬金 180 業特種基金等歲計會計及財政系統等推廣訓 0251 委辦費 775 練、業務研討、座談會等費用200千元。 2.辦理中央及地方公務機關、營業基金、非營 0271 物品 72 業特種基金等歲計會計及財政系統軟體維護 0279 一般事務費 370 、諮詢服務、上線輔導及改版推動等16,533 0291 國內旅費 50 千元。 0295 短程車資 4 3.各應用系統推廣訓練講師鐘點費，以及辦理 研討會、評選會等專家學者出席費180千元 。 4.委託辦理資料交換標準制定與應用之研究 775千元。 5.電腦周邊消耗品72千元。 6.印製推廣訓練、業務研討、座談會等講義及 系統文件370千元。 7.各應用系統輔導國內旅費50千元。 8.洽公短程車資4千元。 02 統計及行政資訊管理 10,298 主計資訊處 本分支計畫係辦理行政業務相關資訊系統之規 0200 業務費 10,298 劃建置、分析、設計、維護、訓練及諮詢服務 ，與各項國勢調查資料處理作業，計編列業務 0201 教育訓練費 75 費10,298千元。內容如下: 0203 通訊費 23 65 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101600 主計資訊業務 預算金額 55,720 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0215 資訊服務費 8,198 1.資訊專業課程及業務相關訓練費用75千元。 0231 保險費 40 2.電話費、網路通訊及郵資費用23千元。 3.公文管理、行政知識網、主計人員人事、主 0249 臨時人員酬金 227 計訓練、薪資系統、內控系統、檢誤系統、 0250 按日按件計資酬金 45 結果表系統、報表列印檔產製軟體、SAS軟 0251 委辦費 1,300 體授權及其他電腦軟硬體系統等維護費 0262 國內組織會費 40 8,198千元。 4.臨時人員勞健保費等40千元。 0271 物品 64 5.公文檔案管理及薪資系統資料整理臨時人員 0279 一般事務費 51 酬金227千元。 0291 國內旅費 9 6.辦理業務相關研討、評選會等專家學者出席 0293 國外旅費 222 會及講師費等費用45千元。 0295 短程車資 4 7.委託辦理普查數據應用技術之相關研究 1,300千元。 8.中華民國電腦學會團體會費等40千元。 9.資訊圖書及期刊、文具、電腦硬體設備周邊 及耗材等費用64千元。 10.辦理統計及行政相關資訊業務所需印刷等 事務費用51千元。 11.辦理統計及行政相關資訊業務所需差旅費 9千元。 12.派員參加主計相關業務資訊技術之運用及 發展研討會所需國外旅費222千元。 13.洽公短程車資4千元。 03 資訊系統維運管理 27,238 主計資訊處 本分支計畫係辦理機房管理、軟硬體設備維護 0200 業務費 27,238 、各項資訊系統維運管理及資訊安全作業，計 編列業務費27,238千元。內容如下: 0202 水電費 4,000 1.資訊系統集中維運管理所需電腦機房維運電 0203 通訊費 5,585 費4,000千元。 0215 資訊服務費 16,968 2.網際網路專線等通訊費5,585千元。 0219 其他業務租金 36 3.電腦主機及伺服器、個人電腦、網路設備、 周邊設備等軟硬體維護及異地備援，全國主 0231 保險費 90 計網、全球資訊網及共用軟體工具維護，資 0271 物品 200 安監控防護、網路防火牆及防毒維護，個人 0279 一般事務費 16 資料保護、資訊安全、資訊服務管理制度導 0284 設施及機械設備養護費 290 入等費用16,968千元。 0291 國內旅費 45 4.影印機租賃費用36千元。 5.電腦機房設備保險費90千元。 0295 短程車資 8 66 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101600 主計資訊業務 預算金額 55,720 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.電腦用品及耗材（含報表紙、磁帶、雷射印 表機碳粉及鋼珠等）200千元。 7.業務連繫印刷費16千元。 8.電腦機房環境設施維護費用290千元。 9.資訊安全管理及網路創新應用等國內旅費45 千元。 10.洽公短程車資8千元。 67 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109002 營建工程 預算金額 7,256 計畫內容： 預期成果： 改善教學及辦公環境，強化建物安全整備，降減各種災害 1.主計人員訓練中心建築物自89年12月興建完成，因位處 改善教學及辦公環境，強化建物安全整備，降減各種災害 損失，發揮節能減碳效益。 新店烏來山區，多雨潮濕，砂岩牆體及窗邊填縫老化， 損失，發揮節能減碳效益。 及因應節能需求辦理燈具更換與宿舍房間桌櫃整修等相 關修繕工程。 2.廣博大樓行政區建築物及光復南路單房間職務宿舍係於 62年3月及10月興建完成，分別因管線老舊、室內壁癌 影響牆體結構及遮雨棚老舊，為維護人身安全急需辦理 修繕，另配合辦公空間調整及男女員額人數比率，辦理 行政院區廁所裝修。 3.依據科技部中部科學工業區管理局所訂執行計畫辦理本 總處中部辦公園區無障礙設施與設備改善計畫，改善前 棟1至3樓樓梯裝置扶手、防護緣、端部防勾撞、終端警 示等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 設備及投資 7,256 秘書室 本分支計畫為辦理主計人員訓練中心、中部辦 0300 設備及投資 7,256 公園區、行政院區、廣博大樓及單房間職務宿 舍建築物修繕工程，計編列7,256千元，內容 0302 房屋建築及設備費 7,256 如下： 1.辦理主計人員訓練中心建築物砂岩牆體填縫 、牆面與平頂油漆、門窗、燈具及桌櫃等改 善工程4,584千元。 2.辦理中部辦公園區無障礙設施與設備改善計 畫等工程421千元。 3.辦理行政院區餐廳大樓廁所整修工程140千 元。 4.辦理廣博大樓老舊水電管線整修等工程 1,456千元。 5.辦理單房間職務宿舍室內壁癌及遮雨棚整修 等工程655千元。 68 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109011 交通及運輸設備 預算金額 820 計畫內容： 預期成果： 提高行車安全，便利公務進行。 因應本總處分屬台北市、新北市及南投縣3地4處辦公之公 提高行車安全，便利公務進行。 務聯繫、同仁出席業務相關會議及接送講座等需求，汰換 公務車1輛。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 設備及投資 820 秘書室 汰換7-8人座小客貨兩用車1輛編列820千元。 0300 設備及投資 820 0305 運輸設備費 820 69 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109019 其他設備 預算金額 100,077 計畫內容： 預期成果： 改善辦公品質，提升行政效率。 1.逐年汰換與增購電腦設備及必要之雜項事務機具。 改善辦公品質，提升行政效率。 2.因應歲計會計統計等業務推動需要，辦理相關資訊系統 之開發及擴充等。 3.為作業需求暨配合保護智慧財產權，增購部分套裝軟體 、應用軟體等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 設備及投資 100,077 本總處各單位 本分支計畫為購置資訊軟硬體及雜項設備，計 0300 設備及投資 100,077 編列100,077千元，內容如下： 1.資訊軟硬體設備費98,797千元。 0306 資訊軟硬體設備費 98,797 (1)汰購使用者端資訊設備與相關週邊硬體 0319 雜項設備費 1,280 、電腦輔助面訪調查設備及高階網路伺 服器等10,937千元。 (2)為作業需求並配合保護智慧財產權，購 買資料庫管理系統、統計及普查處理軟 體、升級作業系統、辦公室軟體及防毒 軟體等3,974千元。 (3)系統開發費83,886千元，內容如下： <1>辦理中央及地方公務機關、營業及非 營業特種基金等歲計、會計、財政等 系統功能開發增修及改版等10,223千 元。 <2>統計普查資訊業務相關系統開發與功 能擴充及普查資料加值運用等(含普查 公務檔案整理、檢誤及推計系統、結 果表系統、報表列印檔產製軟體、大 量數據開放及應用、網路填報系統、 普查及地理資訊系統、地方政府共通 性統計資訊系統、資料交換平台及物 價查報系統開發等)19,535千元。 <3>行政事務相關資訊系統功能新增及提 升(含行政知識網、公文及檔管系統、 主計人事、主計人員訓練、薪資系統 、內控系統等)6,880千元。 <4>強化主計資訊集中維運平台儲存容量 、建置異地備援措施與更新網路架構 等軟硬體、新增建置WEB應用程式防火 牆與伺服器連線監控等相關資訊安全 防護軟硬體及精進主計服務網站暨行 動化應用服務等經費47,248千元。 70 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109019 其他設備 預算金額 100,077 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 2.雜項設備係汰購空氣清淨器1台25千元、圖 型掃描器1台106千元、三方視訊會議系統1 式1,049千元及緊急求救警民聯線通報系統 100千元，合計1,280千元。 71 行政院主計總處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303109800 第一預備金 預算金額 1,850 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,850 本總處各單位 依預算法第22條規定在本總處經常支出總額百 0900 預備金 1,850 分之一範圍內編列。 0901 第一預備金 1,850 72 本 頁 空 白 73 行政院主計總處 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 3303101000 3303101100 3303101200 3303101300 3303101400 一般行政 中央總預算核 特種基金預算 會計及決算業 綜合統計業務 國勢普查業務 第一、二級用途別 編及執行 核編及執行 務 科目名稱及編號 合 計 826,891 3,826 1,870 2,211 31,072 300,049 0100 人事費 795,529 - - - - - 0102 政務人員待遇 4,276 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 388,638 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 122,112 - - - - - 0105 技工及工友待遇 19,081 - - - - - 0111 獎金 107,345 - - - - - 0121 其他給與 12,900 - - - - - 0131 加班值班費 30,719 - - - - - 0143 退休離職儲金 55,922 - - - - - 0151 保險 54,536 - - - - - 0200 業務費 29,772 3,826 1,870 2,211 31,072 300,049 0201 教育訓練費 90 60 30 - 326 212 0202 水電費 9,027 - - - - - 0203 通訊費 2,134 550 260 207 804 1,618 0215 資訊服務費 - - - - 400 3,663 0219 其他業務租金 759 413 250 187 400 307 0221 稅捐及規費 192 - - - - - 0231 保險費 697 - - - - 1,710 0241 兼職費 - - - - 1,053 35,222 0249 臨時人員酬金 1,831 - - - - 6,510 0250 按日按件計資酬金 433 50 10 120 11,421 173,902 0251 委辦費 - - - - 2,500 - 0261 國際組織會費 5 - - - 1,016 - 0262 國內組織會費 12 - - 36 - - 0271 物品 2,593 384 200 286 367 3,142 0279 一般事務費 6,458 1,778 1,019 1,259 10,777 61,864 0282 房屋建築養護費 853 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 1,120 18 13 - 31 54 0284 設施及機械設備養護費 1,745 5 45 - 27 - 0291 國內旅費 257 430 23 91 1,811 11,177 74 行政院主計總處 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303100100 3303101000 3303101100 3303101200 3303101300 3303101400 一般行政 中央總預算核 特種基金預算 會計及決算業 綜合統計業務 國勢普查業務 第一、二級用途別 編及執行 核編及執行 務 科目名稱及編號 0293 國外旅費 450 90 - - 50 - 0294 運費 58 - - 2 48 568 0295 短程車資 113 48 20 23 41 100 0299 特別費 945 - - - - - 0300 設備及投資 - - - - - - 0302 房屋建築及設備費 - - - - - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - - - - - 0319 雜項設備費 - - - - - - 0400 獎補助費 1,590 - - - - - 0475 獎勵及慰問 1,590 - - - - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 75 行政院主計總處 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101500 3303101600 3303109002 3303109011 3303109019 3303109800 主計訓練業務 主計資訊業務 營建工程 交通及運輸設 其他設備 第一預備金 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 15,644 55,720 7,256 820 100,077 1,850 0100 人事費 - - - - - - 0102 政務人員待遇 - - - - - - 0103 法定編制人員待遇 - - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 - - - - - - 0105 技工及工友待遇 - - - - - - 0111 獎金 - - - - - - 0121 其他給與 - - - - - - 0131 加班值班費 - - - - - - 0143 退休離職儲金 - - - - - - 0151 保險 - - - - - - 0200 業務費 15,644 55,720 - - - - 0201 教育訓練費 4,022 275 - - - - 0202 水電費 1,639 4,000 - - - - 0203 通訊費 265 5,608 - - - - 0215 資訊服務費 150 41,699 - - - - 0219 其他業務租金 210 36 - - - - 0221 稅捐及規費 - - - - - - 0231 保險費 290 130 - - - - 0241 兼職費 - - - - - - 0249 臨時人員酬金 1,460 227 - - - - 0250 按日按件計資酬金 2,497 225 - - - - 0251 委辦費 - 2,075 - - - - 0261 國際組織會費 - - - - - - 0262 國內組織會費 - 40 - - - - 0271 物品 631 336 - - - - 0279 一般事務費 2,952 437 - - - - 0282 房屋建築養護費 535 - - - - - 0283 車輛及辦公器具養護費 123 - - - - - 0284 設施及機械設備養護費 850 290 - - - - 0291 國內旅費 - 104 - - - - 76 行政院主計總處 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3303101500 3303101600 3303109002 3303109011 3303109019 3303109800 主計訓練業務 主計資訊業務 營建工程 交通及運輸設 其他設備 第一預備金 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0293 國外旅費 - 222 - - - - 0294 運費 - - - - - - 0295 短程車資 20 16 - - - - 0299 特別費 - - - - - - 0300 設備及投資 - - 7,256 820 100,077 - 0302 房屋建築及設備費 - - 7,256 - - - 0305 運輸設備費 - - - 820 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - - - - 98,797 - 0319 雜項設備費 - - - - 1,280 - 0400 獎補助費 - - - - - - 0475 獎勵及慰問 - - - - - - 0900 預備金 - - - - - 1,850 0901 第一預備金 - - - - - 1,850 77 行政院主計總處 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 1,347,286 0100 人事費 795,529 0102 政務人員待遇 4,276 0103 法定編制人員待遇 388,638 0104 約聘僱人員待遇 122,112 0105 技工及工友待遇 19,081 0111 獎金 107,345 0121 其他給與 12,900 0131 加班值班費 30,719 0143 退休離職儲金 55,922 0151 保險 54,536 0200 業務費 440,164 0201 教育訓練費 5,015 0202 水電費 14,666 0203 通訊費 11,446 0215 資訊服務費 45,912 0219 其他業務租金 2,562 0221 稅捐及規費 192 0231 保險費 2,827 0241 兼職費 36,275 0249 臨時人員酬金 10,028 0250 按日按件計資酬金 188,658 0251 委辦費 4,575 0261 國際組織會費 1,021 0262 國內組織會費 88 0271 物品 7,939 0279 一般事務費 86,544 0282 房屋建築養護費 1,388 0283 車輛及辦公器具養護費 1,359 0284 設施及機械設備養護費 2,962 0291 國內旅費 13,893 78 行政院主計總處 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0293 國外旅費 812 0294 運費 676 0295 短程車資 381 0299 特別費 945 0300 設備及投資 108,153 0302 房屋建築及設備費 7,256 0305 運輸設備費 820 0306 資訊軟硬體設備費 98,797 0319 雜項設備費 1,280 0400 獎補助費 1,590 0475 獎勵及慰問 1,590 0900 預備金 1,850 0901 第一預備金 1,850 79 行政院主 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 2 行政院主管 795,529 440,164 1,590 - 2 主計總處 795,529 440,164 1,590 - 行政支出 795,529 440,164 1,590 - 1 一般行政 795,529 29,772 1,590 - 2 中央總預算核編及執行 - 3,826 - - 3 特種基金預算核編及執行 - 1,870 - - 4 會計及決算業務 - 2,211 - - 5 綜合統計業務 - 31,072 - - 6 國勢普查業務 - 300,049 - - 7 主計訓練業務 - 15,644 - - 8 主計資訊業務 - 55,720 - - 9 一般建築及設備 - - - - 1 營建工程 - - - - 2 交通及運輸設備 - - - - 3 其他設備 - - - - 10 第一預備金 - - - - 80 計總處 別科目分析表 105年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,850 1,239,133 - 108,153 - - 108,153 1,347,286 1,850 1,239,133 - 108,153 - - 108,153 1,347,286 1,850 1,239,133 - 108,153 - - 108,153 1,347,286 - 826,891 - - - - - 826,891 及執行 - 3,826 - - - - - 3,826 編及執行 - 1,870 - - - - - 1,870 - 2,211 - - - - - 2,211 - 31,072 - - - - - 31,072 - 300,049 - - - - - 300,049 - 15,644 - - - - - 15,644 - 55,720 - - - - - 55,720 - - - 108,153 - - 108,153 108,153 - - - 7,256 - - 7,256 7,256 - - - 820 - - 820 820 - - - 100,077 - - 100,077 100,077 1,850 1,850 - - - - - 1,850 81 行政院主 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0003000000 2 行政院主管 - 7,256 - 0003100000 2 主計總處 - 7,256 - 3303100000 行政支出 - 7,256 - 3303109000 9 一般建築及設備 - 7,256 - 3303109002 1 營建工程 - 7,256 - 3303109011 2 交通及運輸設備 - - - 3303109019 3 其他設備 - - - 82 計總處 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 - 820 98,797 1,280 - - 108,153 - 820 98,797 1,280 - - 108,153 - 820 98,797 1,280 - - 108,153 - 820 98,797 1,280 - - 108,153 - - - - - - 7,256 - 820 - - - - 820 - - 98,797 1,280 - - 100,077 83 本 頁 空 白 84 行政院主計總處 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 4,276 三、法定編制人員待遇 388,638 四、約聘僱人員待遇 122,112 五、技工及工友待遇 19,081 六、獎金 107,345 七、其他給與 12,900 八、加班值班費 30,719 內含超時加班費16,463千元，未逾該科目90 年度超時加班費實支數24,587千元之八成計 19,670千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 55,922 十一、保險 54,536 十二、調待準備 - 合 計 795,529 1 行政院主 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0003000000 2 行政院主管 489 491 - - - - 8 8 20 24 17 17 11 11 0003100000 2 主計總處 489 491 - - - - 8 8 20 24 17 17 11 11 3303100100 人 1 一般行政 489 491 - - - - 8 8 20 24 17 17 11 11 8 人 其 基 遣 檔 ， ， 樣 等 元 協 、 潔 ， 辦 統 。 負 工 用2 書 。 人 料 列 0 僱 錄 資 算 ， 查 作 核 置 86 計總處 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0003000000 41 39 222 222 - - 808 812 779,066 768,075 10,991 行政院主管 0003100000 41 39 222 222 - - 808 812 779,066 768,075 10,991 主計總處 3303100100 41 39 222 222 - - 808 812 779,066 768,075 一般行政 10,991 1.本年度預算員額808人，包括政務人 員2人、法定編制人員487人、駐警8 人、技工17人、駕駛11人、工友20人 、聘用人員41人、約僱人員222人(其 中包括配合直轄市及縣市政府辦理基 層統計設置基層統計調查約僱人員 198人)。 2.以業務費支付「臨時人員」、「派遣 人員」、「承攬人力」預算編列 36,681千元如下： (1)臨時人員11,816千元： <1>「一般行政」進用4人，協助檔 案整理及公文繕打校對工作， 預算編列2,139千元。 <2>「國勢普查業務」進用13人， 主要辦理普查與各項按月抽樣 調查資料審表、檢誤及更正等 相關工作，預算編列7,710千元 。 <3>「主計訓練業務」進用3人，協 助辦理公文收發、講座聯繫、 教學器材維護管理、園區清潔 管理，以及廚房管理等工作， 預算編列1,700千元。 <4>「主計資訊業務」進用1人，辦 理公文、檔案管理及薪資系統 資料整理，預算編列267千元。 (2)派遣人員6,067千元： <1>「一般行政」委外進用4人，負 責電腦資料登錄及文書處理工 作，預算編列1,400千元。 <2>「會計及決算業務」委外進用2 人，負責電腦資料登錄及文書 處理工作，預算編列770千元。 <3>「綜合統計業務」委外進用1人 ，協助服務業等相關調查資料 蒐集、處理及彙整，預算編列 367千元。 <4>「國勢普查業務」委外進用10 人，期間2個月，主要辦理受僱 員工薪資附帶專案調查表登錄 、整理、電話催報及訪問、資 料檢核更正等相關工作，預算 編列660千元；委外進用2人， 期間12個月，主要辦理普抽查 相關資料整理、檢核及更正作 業，資料檔案建置及電話查核 作業，調查名冊地址座標位置 87 行政院主 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 關 元 人 公 食 ， ， 電 ， 8 人 年 整 等 元 ， 母 元 人 禁 養 人 使 編 ， 府 詢 共 88 計總處 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 整理查核及其他資料處理相關 作業之執行，預算編列800千元 ，共計1,460千元。 <5>「主計訓練業務」委外進用6人 ，負責主計人員訓練中心辦公 房舍環境清潔維護及餐廳膳食 廚房清潔維護等庶務性工作， 預算編列2,070千元。 (3)承攬人力18,798千元： <1> 「一般行政」委外進用7人， 負責辦公房舍清潔維護、機電 設備維護保養等庶務性工作， 預算編列3,000千元。 <2>「國勢普查業務」委外進用28 人，期間5個月、委外進用10人 ，期間2個月，主要辦理104年 農林漁牧業普查資料掃描、整 件、運送、校登及登打名冊等 相關工作，預算編列5,200千元 ；委外進用5人，期間2個月， 主要辦理工業及服務業普查母 體整編作業，預算編列350千元 ，共計5,550千元。 <3>「主計訓練業務」委外進用4人 ，負責主計人員訓練中心門禁 安全工作及機電設備維護保養 ，預算編列1,711千元。 <4>「主計資訊業務」委外進用3人 ，負責機房設施維護保養及使 用者端設備維護工作，預算編 列2,847千元；委外進用6人， 負責協助各機關完成中央政府 歲計會計相關作業，提供諮詢 服務，預算編列5,690千元，共 計8,537千元。 89 本 頁 空 白 90 行政院主計總處 公務車輛明細表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 102.11 2,000 1,668 25.70 43 26 62 AFG-2537。 首長專用車。 1 副首長專用車 4 102.11 2,000 1,668 25.70 43 26 57 AFG-2172。 副首長專用車 。 1 副首長專用車 4 102.11 2,000 1,668 25.70 43 26 57 AFG-2173。 副首長專用車 。 1 公務轎車 4 92.07 2,988 1,668 25.70 43 21 68 3716-DC。 預計105年4月 汰換7-8人座 客貨兩用車。 1 公務轎車 4 92.07 2,988 1,668 25.70 43 51 25 3718-DC。 1 公務轎車 4 92.07 2,995 1,668 25.70 43 51 25 3936-DC。 1 公務轎車 4 93.07 1,998 1,668 25.70 43 51 20 2856-DT。 1 公務轎車 4 104.04 1,800 1,668 25.70 43 9 57 AKG-9372。 1 公務轎車 4 104.04 1,800 1,668 25.70 43 9 57 AKG-9373。 1 公務轎車 4 104.04 1,800 1,668 25.70 43 9 57 AKG-9375。 1 ２１人座大客車 19 85.09 3,661 2,280 22.20 51 51 21 WP-455。 1 一般公務用機車 1 92.09 125 312 25.70 8 2 2 BQP-696。 1 一般公務用機車 1 98.05 125 312 25.70 8 2 2 750-EXC。 合 計 19,584 495 331 510 91 預算員額： 職員 489 人 技工 17 人 警察 0 人 駕駛 11 人 行政院主 法警 0 人 聘用 41 人 合計: 808 人 駐警 8 人 約僱 222 人 工友 20 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 3 20,683.07 201,664 1,148 3 7,933.70 200 二、機關宿舍 3 881.22 2,470 40 - - 1 首長宿舍 - - - - - - 2 單房間職務宿舍 1 731.52 1,426 25 - - 3 多房間職務宿舍 2 149.70 1,044 15 - - 三、其他 - - - - - 合 計 21,564.29 204,134 1,188 7,933.70 200 92 計總處 舍明細表 105年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 28,616.77 - - 1,348 關宿舍 - - - - 881.22 - - 40 長宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - 731.52 - - 25 房間職務宿舍 - - - - 149.70 - - 15 他 - - - - - - - - - - - - 29,497.99 - - 1,388 93 行政院主 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對個人之捐助 - 0475 獎勵及慰問 - (1)3303100100 - 一般行政 [1]退休人員三節慰問金 1 105-105 退休人員 係退休退職人員三節慰問金 - 。 94 計總處 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 1,590 - - 1,590 - 1,590 - - 1,590 - 1,590 - - 1,590 - 1,590 - - 1,590 - 1,590 - - 1,590 95 本 頁 空 白 96 行政院主計總處 派員出國計畫預算總表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 6 59 914 6 70 914 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 5 52 812 5 63 812 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 1 7 102 1 7 102 實 習 - - - - - - 97 行政院主 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 出席2016年OECD亞洲資深 泰國 1.預算制度。 4 2 40 41 預算官員會議 - 93 2.公共支出管理。 3.財政政策及相關改革 措施。 二．不定期會議 02 參加國際內部稽核協會年 美國 參加國際內部稽核協會 10 2 235 133 會及觀摩政府內部控制實 年會並發表專題演講， 務 - 91 以及觀摩美國政府機關 內部控制(含內部稽核) 實作情形，並就政府內 部控制(含內部稽核)與 風險管理整合及強化機 關績效評估之最新作法 ，以及新版政府內部控 制準則與相關指引之實 務運作情形等議題，與 政府官員或專家學者進 行研討。 03 參加亞洲開發銀行主辦之 泰國、菲 參加亞洲開發銀行主辦 5 2 11 29 國際統計相關計畫 - 89 律賓等東 之國際購買力平價ICP 南亞國家 、協助開發中國家更新 及編製供給與使用表等 統計相關研討及訓練會 議。 04 參加資通訊科技發展趨勢- 德國 漢諾威CeBIT展及全球 8 1 52 40 德國漢諾威2016年CeBIT展 專業會議論壇匯聚前瞻 及全球專業會議論壇(CGC) 性創新主題及產業脈動 - 3M ，各國與會專家發表最 新之技術與經驗，促進 資訊發展，主題包含： 1. 巨量資料；2. 雲端 運算；3. 穿戴式科技 ；4. 資訊安全；5. 社 群商機等資通訊科技發 展趨勢。 05 參加美國2016年全球數據 美國 數據科學是一個新興領 6 1 52 35 科學研討會(Global Data 域，使組織能有效地發 Science Conference) - 掘歷史數據並更了解用 3M 戶的行為。各種移動平 98 計總處 －開會、談判 105年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 4 9 90 中央總預算核編 泰國曼谷 101.02 2 88 及執行 泰國曼谷 101.12 2 74 泰國曼谷 103.12 2 73 10 82 450 一般行政 奧蘭多 102.07 2 323 - - - - 5 10 50 綜合統計業務 菲律賓馬尼拉 102.08 2 5 馬來西亞吉隆坡 103.04 2 3 菲律賓馬尼拉 104.04 2 4 8 6 98 主計資訊業務 - - - - - - 6 37 124 主計資訊業務 - - - - - - 99 行政院主 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 台訊息、社交媒體互動 、電子商務交易等創造 了大量數據，物聯網也 使組織能有效分析數據 以調整所提供的服務， 適當地運用數據科學可 為組織帶來重要的競爭 優勢。本會議透過各種 數據管理技術討論數據 科學，主要包含巨量資 料、物聯網、預測分析 、Hadoop、機器學習、 深度學習演算法等議題 。 100 計總處 －開會、談判 105年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 101 行政院主 派員出國計畫預算類別表 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 主 要 研 習 課 程 預計前往期間 預計天數擬派人數 二、研究 01 赴澳洲研習「勞動統計之 澳洲 1.研習澳洲受僱人數、薪資及工時調查 105.01-105.12 7 1 調查制度、抽樣方法及生 之架構、規劃、執行、抽樣及估計方 產力統計之編製方法、發 式、地區別薪資統計編製及生產力統 展趨勢」-89 計編製方法及最新發展趨勢。 2.研習澳洲運用大數據輔助勞動統計之 情形。 102 計總處 －進修、研究、實習 105年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 歸屬預算科目 前三年度已派人員人數 生 活 費 機票與出國手續費 書籍學雜等費 合 計 查 40 59 3 102 國勢普查業務 0 方 統 之 103 行政院主 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 1,236,522 - - 2,611 1,239,133 01 一般公共事務 1,236,522 - - 2,611 1,239,133 104 計總處 經濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 108,153 - - - - 108,153 1,347,286 一般公共事務 108,153 - - - - 108,153 1,347,286 105 行政院主 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 4,575 合計 2,070 2,505 2,500 1.3303101300 758 1,742 綜合統計業務 2,000 (1)國民幸福指數之研究 105-105 辦理國民幸福指數褔祉衡量方法探討 758 1,242 及相關調查。 500 (2)105年基期營造工程物 105-106 105年基期營造工程物價指數權數結 - 500 價指數權數結構調查 構調查。 2,075 2.3303101600 1,312 763 主計資訊業務 775 (1)資料交換標準制定與應 105-105 辦理資料交換標準制定與應用之研究 550 225 用之研究 。 1,300 (2)普查數據應用技術之研 105-105 辦理普查數據應用技術之相關研究。 762 538 究 106 計總處 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 - - - 合計 4,575 - - - 1.3303101300 2,500 綜合統計業務 法探討 - - - (1)國民幸福指數之研究 2,000 權數結 - - - (2)105年基期營造工程物 500 價指數權數結構調查 - - - 2.3303101600 2,075 主計資訊業務 之研究 - - - (1)資料交換標準制定與應 775 用之研究 研究。 - - - (2)普查數據應用技術之研 1,300 究 107 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 伍、審議 (一)103 年度中央政府總預算釋股收入 本事項由財政部、經濟部、交通 總結 380 億元不予保留。104 年度中央 部、行政院農業委員會及國家發展 果 政府總預算釋股收入 380 億元，倘 委員會逕復。 八、通案 財政狀況良好，原則不予出售；釋 決議 股對象以政府四大基金為限，釋股 費用併同調整。 (二)104 年度中央政府總預算案針對各 機關及所屬統刪項目如下： 1.油料：統刪30%；另隨同減列交通 本總處已依決議辦理。 部辦理離島載客船舶油價補貼 0.07 億元、公路總局辦理公共運 輸油價補貼1.05 億元。 2.大陸地區旅費：統刪10%。 本總處未編列大陸地區旅費。 3.委辦費：除人事行政總處、公務人 本總處已依決議辦理。 力發展中心、中央選舉委員會及所 屬、公務人員保障暨培訓委員會、 警政署及所屬、外交部主管、教育 部主管、法務部主管、勞工保險 局、職業安全衛生署危險性機械及 設備檢查與管理、動植物防疫檢疫 局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物 殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛生 福利部落實長照十年計畫、推動長 照服務體系及長照服務網業務相 關預算、健全緊急醫療照護網絡、 健全醫療衛生體系、醫事人力培育 與訓練、推動身心障礙醫療復建網 絡、社會救助業務、保護服務業 務、規劃建立社會工作專業、推動 性別暴力防治相關預算、食品藥物 管理署科技發展工作及食品藥物 管理業務相關預算、社會及家庭署 辦理推展身心障礙者福利服務相 關預算、文化部主管不刪；智慧財 產局、工業局工業技術升級輔導計 畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度 量衡標準實驗室整體運作與發展 及民生化學計量標準計畫統刪1% 外，其餘統刪10%，其中大陸委員 108 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 會、考試院、營建署及所屬、消防 署及所屬、入出國及移民署、建築 研究所、國防部所屬、財政部、國 庫署、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、農業委員 會、茶業改良場、疾病管制署、中 央健康保險署、社會及家庭署、新 竹科學工業園區管理局及所屬、中 部科學工業園區管理局及所屬、保 險局改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 4.一般事務費：除中央研究院、人事 本總處已依決議辦理。 行政總處及所屬、國立故宮博物 院、中央選舉委員會及所屬、立法 院主管、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬、監察 院、警政署及所屬、外交部主管、 體育署、法務部主管、智慧財產 局、工業局工業技術升級輔導計 畫、勞工保險局、衛生福利部落實 長照十年計畫、推動長照服務體系 及長照服務網業務相關預算、健全 緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練、推動 身心障礙醫療復建網絡、社會救助 業務、保護服務業務、規劃建立社 會工作專業、推動性別暴力防治相 關預算、食品藥物管理署科技發展 工作及食品藥物管理業務相關預 算、中央健康保險署、社會及家庭 署辦理推展身心障礙者福利服務 相關預算、國軍退除役官兵輔導委 員會聘用照顧服務員及護理人員 相關預算不刪外，其餘統刪5%， 其中總統府、國家發展委員會、國 家通訊傳播委員會、公務人員退休 撫卹基金監理委員會、營建署及所 屬、消防署及所屬、空中勤務總 隊、國防部所屬、賦稅署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 109 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 所屬、中區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、財政 資訊中心、教育部、國家圖書館、 國立公共資訊圖書館、國立教育廣 播電臺、國立海洋科技博物館、中 小企業處、交通部、民用航空局、 中央氣象局、觀光局及所屬、運輸 研究所、原子能委員會、放射性物 料管理局、核能研究所、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、種 苗改良繁殖場、桃園區農業改良 場、花蓮區農業改良場、衛生福利 部、社會及家庭署、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所、海岸巡防署 主管、新竹科學工業園區管理局及 所屬、證券期貨局改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 5.軍事裝備設施、房屋建築、車輛及 本總處已依決議辦理。 辦公器具、設施及機械設備養護 費：除人事行政總處及所屬、國立 故宮博物院、中央選舉委員會及所 屬、立法院主管、公務人員保障暨 培訓委員會、國家文官學院及所 屬、監察院、警政署及所屬、中央 警察大學設施及機械設備養護 費、外交部駐外機構業務計畫、體 育署、法務部主管、衛生福利部落 實長照十年計畫、推動長照服務體 系及長照服務網業務相關預算、保 護服務業務相關預算、食品藥物管 理署科技發展工作及食品藥物管 理業務相關預算、海洋巡防總局艦 艇歲修及機械儀器養護費不刪 外，其餘統刪5%，其中國家安全 會議、國史館臺灣文獻館、中央研 究院、行政院、主計總處、國家發 展委員會、考試院、公務人員退休 撫卹基金監理委員會、內政部、營 建署及所屬、消防署及所屬、入出 國及移民署、國防部所屬、財政 110 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及 所屬、關務署及所屬、財政資訊中 心、國家圖書館、國立公共資訊圖 書館、國立教育廣播電臺、國立海 洋科技博物館、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、原 子能委員會、放射性物料管理局、 農業委員會、水土保持局、林業試 驗所、特有生物研究保育中心、漁 業署及所屬、衛生福利部、疾病管 制署、中央健康保險署、環境保護 署、環境檢驗所、環境保護人員訓 練所、海岸巡防署主管、新竹科學 工業園區管理局及所屬改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 6.國內旅費：除中央研究院、人事行 本總處已依決議辦理。 政總處及所屬、國立故宮博物院、 中央選舉委員會及所屬、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、監察院主管、警政署及所 屬、體育署、法務部主管、工業局 工業技術升級輔導計畫、衛生福利 部落實長照十年計畫、推動長照服 務體系及長照服務網業務相關預 算、健全緊急醫療照護網絡、健全 醫療衛生體系、醫事人力培育與訓 練、推動身心障礙醫療復建網絡、 社會救助業務、保護服務業務、規 劃建立社會工作專業相關預算、食 品藥物管理署科技發展工作及食 品藥物管理業務相關預算、社會及 家庭署辦理推展身心障礙者福利 服務相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中國史館臺灣文獻館、主 計總處、國家發展委員會、考試 院、內政部、營建署及所屬、消防 署及所屬、役政署、入出國及移民 111 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 署、空中勤務總隊、國防部所屬、 賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、關 務署及所屬、財政資訊中心、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國立海洋科技博 物館、交通部、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、原子能委員會、放射性物 料管理局、農業委員會、水土保持 局、衛生福利部、疾病管制署、社 會及家庭署、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、新竹 科學工業園區管理局及所屬、檢查 局、臺灣省政府改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 7.國外旅費：除中央研究院、人事行 本總處已依決議辦理。 政總處及所屬、國立故宮博物院、 中央選舉委員會及所屬、立法院主 管委員國會交流事務費、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、監察院、警政署及所屬、 中央警察大學、外交部主管、體育 署、法務部主管、衛生福利部落實 長照十年計畫、推動長照服務體系 及長照服務網業務相關預算、推動 身心障礙醫療復建網絡、保護服務 業務相關預算、食品藥物管理署科 技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、社會及家庭署辦理推展 身心障礙者福利服務相關預算、文 化部主管不刪外，其餘統刪5%， 其中行政院、主計總處、國家發展 委員會、檔案管理局、飛航安全調 查委員會、客家委員會及所屬、考 試院、銓敘部、公務人員退休撫卹 基金監理委員會、公務人員退休撫 卹基金管理委員會、審計部、內政 部、營建署及所屬、消防署及所 112 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 屬、役政署、入出國及移民署、建 築研究所、空中勤務總隊、國防部 所屬、財政部、國庫署、賦稅署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、 南區國稅局及所屬、財政資訊中 心、教育部、國民及學前教育署、 青年發展署、國家圖書館、國立公 共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、國家教育研究院、國立海洋科 技博物館、工業局、標準檢驗局及 所屬、智慧財產局、水利署及所 屬、中央地質調查所、交通部、民 用航空局、中央氣象局、觀光局及 所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、勞工保險局、勞動力發展署及 所屬、職業安全衛生署、勞動及職 業安全衛生研究所、僑務委員會、 原子能委員會、輻射偵測中心、放 射性物料管理局、核能研究所、農 業委員會、林務局、水土保持局、 農業試驗所、林業試驗所、水產試 驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、特有生物研究保育中心、種苗 改良繁殖場、高雄區農業改良場、 漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局 及所屬、農糧署及所屬、衛生福利 部、疾病管制署、中央健康保險 署、社會及家庭署、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所、新竹科學工 業園區管理局及所屬、中部科學工 業園區管理局及所屬、南部科學工 業園區管理局及所屬、檢查局、臺 灣省政府、臺灣省諮議會、福建省 政府改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 8.出國教育訓練費：除中央研究院、 本總處已依決議辦理。 人事行政總處及所屬、中央選舉委 員會及所屬、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、警 113 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 政署及所屬、外交部駐外機構業務 計畫、法務部主管、食品藥物管理 署科技發展工作及食品藥物管理 業務相關預算、文化部主管不刪 外，其餘統刪5%，其中主計總處、 國家發展委員會、公平交易委員 會、飛航安全調查委員會、消防署 及所屬、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、關務署及所屬、交通 部、中央氣象局、原子能委員會、 核能研究所、農業委員會、農業試 驗所、水產試驗所、畜產試驗所、 家畜衛生試驗所、特有生物研究保 育中心、種苗改良繁殖場、臺中區 農業改良場、臺南區農業改良場、 高雄區農業改良場、花蓮區農業改 良場、衛生福利部、疾病管制署、 環境保護署、檢查局改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 9.設備及投資：除資產作價投資、中 本總處已依決議辦理。 央研究院、人事行政總處及所屬、 中央選舉委員會及所屬、立法院主 管、公務人員保障暨培訓委員會基 本行政維持、國家文官學院及所 屬、監察院、審計部、警政署及所 屬、中央警察大學房屋建築及設備 費、外交部駐外機構業務計畫、購 置駐外機構館舍計畫與汰換駐外 機構公務車預算、法務部主管、勞 工保險局、動植物防疫檢疫局高雄 分局檢疫行政大樓興建工程、衛生 福利部健全緊急醫療照護網絡、健 全醫療衛生體系、醫事人力培育與 訓練、社會救助業務、保護服務業 務相關預算、食品藥物管理署科技 發展工作及食品藥物管理業務相 關預算、中央健康保險署、社會及 家庭署辦理推展身心障礙者福利 服務相關預算、海岸巡防署臺北港 海巡基地、海洋巡防總局艦艇大修 114 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 經費及強化海巡編裝發展方案不 刪；科技部增撥國家科學技術發展 基 金 統 刪 1% ； 文 化 部 主 管 統 刪 3%；國立故宮博物院故宮南部院 區籌建計畫統刪4%；教育部主管 統刪7%外，其餘統刪8%，其中司 法院、最高法院、最高行政法院、 臺北高等行政法院、臺中高等行政 法院、高雄高等行政法院、公務員 懲戒委員會、法官學院、智慧財產 法院、臺灣高等法院、臺灣高等法 院臺中分院、臺灣高等法院臺南分 院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣 高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方 法院、臺灣士林地方法院、臺灣新 北地方法院、臺灣桃園地方法院、 臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗地方 法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南 投地方法院、臺灣雲林地方法院、 臺灣嘉義地方法院、臺灣高雄地方 法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺 東地方法院、臺灣花蓮地方法院、 臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方 法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高 雄少年及家事法院、福建高等法院 金門分院、福建金門地方法院、福 建連江地方法院、考試院、公務人 員退休撫卹基金監理委員會、內政 部、役政署、國防部、財政部、賦 稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及 所屬、南區國稅局及所屬、國有財 產署及所屬、教育部、國民及學前 教育署、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國 立海洋科技博物館、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路 總局及所屬、蒙藏委員會、農業委 員會、家畜衛生試驗所、環境保護 署、環境保護人員訓練所、海洋巡 115 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 防總局、海岸巡防總局及所屬、金 融監督管理委員會、銀行局、證券 期貨局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 10.對國內團體之捐助與政府機關間 本總處未編列對國內團體之捐助 之補助：除法律義務支出、中央研 與政府機關間之補助。 究院、警政署及所屬、外交部、教 育部主管、法務部主管、勞工保險 局、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣 地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛 生福利部捐助財團法人國家衛生 研究院發展計畫、落實長照十年計 畫、推動長照服務體系及長照服務 網業務相關預算、社會救助業務、 保護服務業務、健全緊急醫療照護 網絡、健全醫療衛生體系、醫事人 力培育與訓練、食品藥物管理署科 技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、中央健康保險署、社會 及家庭署辦理長期照顧十年計畫 及建置長期照顧服務體系暨推展 身心障礙者福利服務相關預算、文 化部主管、科技部對國家災害防救 科技中心、財團法人國家實驗研究 院與國家同步輻射研究中心之捐 助不刪；經濟部科技預算、智慧財 產局、工業局工業技術升級輔導計 畫統刪1%外，其餘統刪5%，其中 客家委員會及所屬、內政部、營建 署及所屬、國防部所屬、交通部、 觀光局及所屬、公路總局及所屬、 核能研究所、桃園區農業改良場、 動植物防疫檢疫局及所屬、環境保 護署、新竹科學工業園區管理局及 所屬改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 11.對地方政府之補助：除法律義務支 本總處未編列對地方政府之補助。 出、一般性補助款、教育部主管、 法務部主管、衛生福利部落實長照 116 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 十年計畫、推動長照服務體系及長 照服務網業務相關預算、社會救助 業務、健全緊急醫療照護網絡、食 品藥物管理署科技發展工作及食 品藥物管理業務相關預算、中央健 康保險署、社會及家庭署辦理長期 照顧十年計畫及建置長期照顧服 務體系暨推展身心障礙者福利服 務相關預算、文化部主管不刪外， 其餘統刪5%，其中役政署、觀光 局及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 12.人事費：除退休退職給付、人事行 本總處已依決議辦理。 政總處退休公教人員年終慰問金 調整準備、國立故宮博物院、中央 選舉委員會及所屬、立法院主管 （不含委員問政油料補助費）、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文 官學院及所屬、監察院主管、警政 署及所屬、外交部主管、體育署、 法務部主管不刪；立法院主管委員 問政油料補助費統刪30%外，其餘 統刪1%，其中中央研究院、主計 總處、公務人力發展中心、地方行 政研習中心、檔案管理局、飛航安 全調查委員會、公共工程委員會、 司法院、最高法院、最高行政法 院、臺北高等行政法院、臺中高等 行政法院、高雄高等行政法院、公 務員懲戒委員會、法官學院、智慧 財產法院、臺灣高等法院、臺灣高 等法院臺中分院、臺灣高等法院臺 南分院、臺灣高等法院高雄分院、 臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北 地方法院、臺灣士林地方法院、臺 灣新北地方法院、臺灣桃園地方法 院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗栗 地方法院、臺灣臺中地方法院、臺 灣南投地方法院、臺灣彰化地方法 117 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義 地方法院、臺灣臺南地方法院、臺 灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法 院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺 灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福 建高等法院金門分院、福建金門地 方法院、福建連江地方法院、考試 院、考選部、消防署及所屬、役政 署、入出國及移民署、建築研究 所、空中勤務總隊、國防部所屬、 國庫署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅 局及所屬、南區國稅局及所屬、國 有財產署及所屬、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播 電臺、國立海洋科技博物館、水利 署及所屬、中央地質調查所、交通 部、民用航空局、中央氣象局、觀 光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、勞動及職業安全衛生研 究所、林務局、水土保持局、畜產 試驗所、家畜衛生試驗所、茶業改 良場、種苗改良繁殖場、桃園區農 業改良場、臺南區農業改良場、環 境保護署、環境檢驗所、環境保護 人員訓練所、海岸巡防署主管、證 券期貨局改以其他項目刪減替 代，科目自行調整。 13.國庫署「國債付息」減列2億元。 本事項由財政部國庫署逕復。 (三)近來國際原油價格持續重挫，國內 一、有關本項立法院決議，行政院 汽、柴油價格亦不斷下跌；日前中 業於 104 年 2 月 17 日函送「中 油再度宣布自 2015 年 1 月 12 日起 央政府各機關執行立法院審 調降各式汽、柴油價格，其中 95 查 104 年度中央政府總預算案 無鉛調降為每公升 24.6 元，較編製 所作決議之應行配合注意事 104 年度中央政府總預算案時按每 項」，請各機關配合辦理。又 公升 35.1 元編列，已有大幅差距； 本總處為應是項決議辦理追 爰予減列 104 年度中央政府各機關 蹤控管事宜，經擬具「104 年 118 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 油料費 30%；另年度預算執行中， 度中央政府各機關油料用量 若遇油價大幅波動，則在油料用量 執行調查表」，請各機關確實 之共同標準範圍內，各機關應依以 依其配賦車輛種類、輛數、使 下原則辦理，主計總處並應追蹤控 用月數及共同性費用標準規 管執行情形： 範，計算並填報該機關 104 年 1.油價下跌時，按實際油價覈實列 度一般公務車輛用油量上 支，結餘部分並不得移為他用。 限，俾作為追蹤控管依據，並 2.油價大幅上漲，致所須經費不足 請各機關按季回傳上開油料 時，得以各機關第一預備金支應； 執行情形。 若嚴重不敷，得申請動支第二預備 二、經彙整中央各機關截至第 3 季 金。 執行情形，各機關就所訂油料 控管範圍之用油率平均約 58% ， 又 為 落 實 追 蹤 控 管 作 業，本總處業於 104 年 10 月 20 日就用油率高於 85%之機 關，發函提醒相關主管機關督 促所屬確實依立法院決議辦 理，並妥適控管車輛用油。 三、機關部分：本總處油料費用編 列已依決議辦理，至年度預算 執行亦已配合依決議就用量 部分予以控管。 (四)針對 104 年度中央政府總預算中有 本事項由交通部、國家發展委員 關「自由經濟示範區」相關預算共 會、經濟部、衛生福利部及行政院 計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包 農業委員會逕復。 括：國家發展委員會編列 1,670 萬 元、經濟部智慧財產局編列 20 萬 元、行政院農業委員會編列 3 億 8,573 萬元、衛生福利部編列 1 億 4,600 萬元、經濟特別收入基金 1,000 萬元、桃園國際機場股份有 限公司 6,400 萬元、臺灣港務股份 有限公司 34 億 3,715 萬 1,000 元、 航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業特別收入基金 490 萬元。 經查，「自由經濟示範區規劃 方案」於 102 年 8 月啟動第 1 階段 推動計畫，自貿港區為自由經濟示 範區第 1 階段之核心，惟推動效益 119 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 卻未如預期，無法彌補我國港埠整 體進出口貨物流失量，且入駐港區 事業數及進用員工人數未見成 長，此外，再以我國自由貿易港區 歷年來入駐港區事業家數及進用 員工人數觀之，推行自由貿易示範 區計畫後，入駐港區事業數及進用 員工人數亦未見明顯成長；另示範 區 104 年度關鍵績效指標考核面向 不足，且跨機關間衡量標準不一， 有欠妥適。 另，有鑑於「自由經濟示範區 規劃方案」尚未三讀通過，各部會 即逕自編列該預算執行計畫，實有 未當。事實上，就政府不斷宣傳國 際的案例：韓國仁川自經區言之， 現已證明也將面臨推動困難之困 境，事實上，由於外國人移住率過 低、招商不易、無法吸引國外資金 流入，以及對本國企業限制過多等 因素，近年來韓國各界對仁川自經 區的發展狀況，出現了諸多的批 判。而面對中國上海自貿區實施一 年來發現，其光環不但嚴重消退， 實施成效更是完全不如預期，但台 灣卻為了企圖與中國對接，不斷以 此推銷台灣自經區的設立優勢，用 錯誤的觀念及手段，實難以帶動台 灣經濟升級，更無法為台灣悶經濟 注入新的成長動力，且因示範區特 別條例尚未審議通過。準此，除交 通部自由港區等海空港建設、國家 發展委員會、經濟部、衛生福利部 及行政院農業委員會等既有不涉 及落實自由經濟示範區特別條例 相關預算得編列執行外，其餘不得 編列。 120 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (五)鑑於多數財團法人收入來源主要 本事項由各財團法人之主管機關 依賴政府之補助與委辦收入，或以 逕復。 行使公權力特定政策任務為設置 目的，且各該薪資待遇均已相當優 渥。因此，相關福利經費之支用更 應撙節，避免造成外界觀感不佳， 或有浪費政府資源之嫌。爰自 104 年度起，各財團法人除應比照公務 人員取消交通補助費外，亦不得再 發放高層主管之房屋津貼。 (六)根據審計部 102 年度中央政府總決 本事項由各財團法人之主管機關 算審核報告指出，政府捐助之財團 逕復。 法人總計 152 個，基金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。然諸多財團 法人財源自籌能力不足，高度仰賴 政府財源挹注；依決算審核結果， 152 個財團法人 102 年度營收來自 政府捐補助（不含捐助基金）或委 辦之金額高達近 470 億元，超過年 度整體收入之 50%。其中有 60 家 政府捐補助及委辦經費占其年度 收入比例逾 50%，當中有 42 家超 過 70%，逾 90%者亦不在少數。 事實上，許多財團法人或已達 成設置任務，或因時空環境變遷致 設立目的已不復存在，或功能重 疊，或已不具實質效益……，本院 審查 102 年度中央政府總預算案時 決議：「……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐助財團法人之設 置目的、工作計畫、經費運用、財 務狀況、營運績效等，以及任務已 達成、設立目的已不復存在或已無 營運實益等之財團法人，應向立法 院提出評估報告及退場計畫。」， 惟迄今僅見公設財團法人不斷設 置，卻未見有退場或整併者；長此 以往，不僅浪費行政資源，更將形 成政府財政負擔。 121 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 爰此，104 年度中央政府各機 關（含營業及非營業基金）應就所 主管財團法人設置任務已達成、或 設立目的已不復存在、或已無營運 實益、或績效不彰、或性質或業務 相近者，提出具體之退場或整併計 畫及時程，並向立法院各該委員會 報告。 (七)公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬 本事項由行政院人事行政總處逕 津貼（最高 3 個月薪俸額） 」，而全 復。 國軍公教員工待遇支給要點中，亦 列有眷屬死亡之「喪葬補助（最高 5 個月薪俸額）」之生活津貼，惟 該「生活津貼」之規定，並未有法 源依據。 公教人員保險既已有眷屬喪 葬給付，實已不須再另行由政府預 算編列所謂「喪葬補助」，且補助 標準還過於保險給付。其他社會保 險，如「勞工保險」，亦係將眷屬 死亡之喪葬津貼列入保險給付項 目，而未有其他政府補助。基於該 「喪葬補助」生活津貼係無償性之 補助，與保險給付係立基於「保費」 之交付而生之補償不同，不應以 「月俸」作為補助標準，況月俸愈 高者，反而獲得政府愈多之補助， 亦有違常理；現行軍公教人員喪葬 補助以事實發生當月之薪俸額做 為補助基準尚有斟酌空間，建請行 政院於 6 個月內檢討研議其合理 性。 (八)根據行政院主計總處訂定之「用途 一、本總處已配合立法院決議，於 別預算科目分類定義及計列標準 「中央政府各機關執行立法 表」第一點規定「各機關應詳實按 院審查 104 年度中央政府總預 照所管費用性質，就用途別預算科 算案所作決議之應行配合注 目定義範圍，確定各項費用應歸屬 意事項」、「中央各主管機關 之科目」。惟查部分機關或對定義 編製 105 年度概算應行注意辦 範圍未盡清楚，或有明知卻仍未照 理事項」及「各機關編製 105 122 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 規定歸類之蓄意，例如，明知須列 年度單位預算案應行注意辦 為委辦費，卻以委辦費每年均會被 理事項」，增訂「各機關應確 立法院統刪為由，將相關經費改列 實依中央政府總預算編製作 為「一般事務費」；或明知實際用 業手冊等相關規定編製年度 途為補助，須於預算書中表列，並 預算，主計單位並應確實審 於機關網站上揭露，卻以「分攤」 核，善盡預算編審之責，倘日 經費為由改列為「一般事務費」， 後經查核有未依規定辦理 逃避監督。爰要求行政院應通令各 者，機關單位首長及相關人員 機關單位確實依照所訂標準編製 應予懲處」之規定。上開注意 預算，主計單位並應盡預算編審之 事項業分別於 104 年 2 月 17 責，確實審核；日後經查出有未依 日、4 月 29 日及 8 月 14 日函 規定編製預算者，機關單位首長、 請中央各部會辦理。 相關人員應予懲處。 二、另本總處亦於辦理主計人員訓 練及召開 105 年度計畫及預算 初步審查會議等場合，積極向 各機關宣導相關事宜。 三、至本總處單位預算之編製，將 依照決議事項及相關規定辦 理。 (九)由於各界對於政府部門帶頭使用 一、勞動部於 104 年 4 月 22 日就 派遣人力多所撻伐，行政院於 99 勞動派遣及勞務承攬之定義 年即鼓勵行政部門辦理勞務採購 函知本總處，本總處業依勞動 時，應優先評估以勞務承攬方式辦 部來函，修正 105 年度中央政 理；但從行政院各部會及所屬進用 府總預算編製作業手冊及各 之承攬人力的工作內容觀之，多數 機關編製 105 年度單位預算案 工作要派機構仍須直接行使指揮 應行注意辦理事項等相關規 監督權，而各部會卻為配合行政院 定，並於 104 年 5 月 7 日函請 降低派遣勞工人數之要求，特意忽 各機關依勞動部定義，於 105 略派遣與承攬之差別，導致派遣人 年度單位預算書表妥為表達 力人數雖然降低，但勞務承攬卻不 勞動派遣及勞務承攬人力實 斷增加之怪象。 際運用情況。 經查，依民法規定：承攬謂當 二、機關部分：本總處已依行政院 事人約定，一方為他方完成一定之 人事行政總處及勞動部針對 工作，他方俟工作完成，給付報酬 勞動派遣及勞務承攬定義進 之契約，在承攬業者依承攬契約而 用相關人員，並依其業務屬性 指派所屬勞工（擔任履行輔助人） 通盤檢討，104 年度勞動派遣 至定作人處提供勞務之場合；勞動 人員進用人數較 103 年度減少 承攬外觀上似乎與勞動派遣相 1 人，105 年度勞動派遣人員進 近，但二者間主要差異在於：承攬 用人數又較 104 年度減少 2 人， 123 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 業者並未將指揮監督權讓與定作 另於編列本總處勞動派遣或勞務 人，而勞動派遣部分，要派機構則 承攬預算時，已明列其運用情況。 可直接指揮監督使用派遣勞工。 勞動部為勞政最高主管機 關，未明確定義派遣及承攬造成各 界多有誤解，已屬失職；而行政院 對勞務承攬不斷增加之怪象，非但 視而不見，且昧於事實，放任各部 會將應運用勞動派遣人力之事 項，任意以勞動勞務承攬為之，尤 屬不該。 爰要求行政院應： 1.責成勞動部明確定義勞動派遣與 勞務承攬，並提出相關檢討報告及 改善計畫與具體實施期程。 2.責成勞動部會同人事行政總處，訂 定「行政院運用勞動派遣及勞務承 攬之應行注意事項」。 3.於104年度起逐步要求各部會通盤 檢討勞務採購時勞動派遣及勞務 承攬人力運用之需求。 4.依勞動部之定義，於105年度起中 央政府總預算書內明列勞動派遣 及勞務承攬人力實際運用情況。 (十)依據職業安全衛生法第 6 條第 1 本總處對於勞務承攬人員，皆留意 項第 14 款明文規定，雇主應針對 採行勞工安全衛生等措施，以維護 防止為採取充足通風、採光、照 其權益。 明、保溫或防濕等引起之危害，提 供勞工必要的安全衛生設備及措 施。同法第 26 條亦規定，事業單 位以其事業之全部或一部分交付 承攬時，應於事先告知該承攬人有 關事業工作環境、危害因素既本法 及有關安全衛生規定應採取之措 施。 查承攬立法院院區清潔廠商 第一社會福利基金會卻只提供員 工短袖制服，即便寒流低溫特報， 員工在戶外低氣溫環境工作只能 124 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 自行添加薄長袖衣物於短袖衣服 內，與其他在院區內行走身著保暖 外套其他人員相較保暖性不足。顯 然，立法院與基金會要求員工於低 氣溫戶外工作，基金會未提供任何 禦寒保護措施，立法院也未善盡告 知督促之責任。 次查政府採購網統計資訊， 第一社會福利基金會亦承攬多家 公家機關清潔勞務採購案，包含監 察院、科技部、高速公路局北區工 程處、衛生福利部國民健康署等等 中央政府機關單位。 為避免基層勞工因工作遭逢 職業傷病，政府機關應依職業安全 衛生法，善盡事業單位督促承攬商 符合相關法令之責任，爰要求各政 府機關應優先督促清潔勞務承攬 商針對戶外工作之員工提供防風 保暖之制服。 (十一)行政院消費者保護委員會自 101 本事項由行政院及行政院人事行 年被前行政院長江宜樺降級為 政總處逕復。 行政院消費者保護處後，功能不 彰，未能確實保護消費者，在歷 次食安風暴中，也未能發揮領頭 羊角色保護消費者權益、提出團 體訴訟，顯見當初行政院組改決 策之不當。尤其現行產業類別多 元、消費項目與爭議更是日新月 異，消費者保護法裡的定型化契 約範本早已不符時代所需，許多 民眾根本不知道消費者保護法 能申訴及調解消費爭議，遠不如 媒體的爆料專線。爰要求行政院 應強化消費者保護處職能，並與 食安辦公室定期溝通協調，定期 就特定產品稽查，以維護消費者 權益。 125 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (十二)行政院各部會每年皆編列龐大 一、本總處已於 103 年 12 月 25 日 數額之捐、補助費，有的部會之 修正中央政府各機關對民間 捐、補助費幾乎占其整體預算九 團體及個人補(捐)助預算執行 成。其中有為數不少的捐、補助 應注意事項，其中第 7 點規定 費，係對團體及私人補助，惟如 中央政府各機關辦理對民間 此龐大金額之預算，許多部會及 團體及個人之補（捐）助，應 所屬卻未於官方網站設有專 於機關網站首頁設置專區或 區，致民眾及團體無法簡便查詢 以便捷連結方式，將所訂定之 到所需之申請捐、補助費規定， 補(捐)助作業規範公開。 而經常錯失申請時機，甚或因不 二、本總處未編列捐、補助費，爰 知有相關捐、補助費，致使本身 無「申請捐、補助費用之相關 權益受損。為便利人民共享及公 辦法」。 平利用政府資訊，保障民眾知的 權利，爰要求行政院及所屬應要 求各部會應將「申請捐、補助費 用之相關辦法」列入網頁「政府 資訊公開」專區內，以利民眾查 閱。 (十三)行政院於 93 年為建立公報制 查「行政院公報資訊網」係由國家 度，統一刊載行政院及所屬各機 發展委員會建置維護，各機關法規 關涉及人民權益之法令等重要 命令及行政規則之刊載均依「行政 事項，以達政府資訊主動公開及 院公報管理及考核作業要點」規定 保障人民權益之目的，特發行 辦理，上開要點於 103 年 12 月 30 「行政院公報」，並建置「行政 日修正，要求各機關於法規命令送 院公報資訊網」。惟查該網站部 預刊時須檢附總說明及對照表，本 分法規命令、行政規則等修正發 總處法規命令及行政規則之刊載 布之資訊，並未檢附條文總說明 均依上開修正後規定辦理。 及對照表，人民難以得知政府機 關修正之理由與必要性。爰要求 行政院公報未來刊載法規，應一 併檢附條文總說明及對照表，以 便利人民共享及公平利用政府 資訊，保障人民知的權利，增進 人民對公共事務之瞭解、信賴及 監督，並促進民主參與。 (十四)為避免濫用政府預算播送形象 本總處宣導廣告已依照決議事項 廣告違反行政中立原則並影響 辦理。 選舉公平，總統副總統任期屆滿 前一年內，政府政令宣導廣告應 126 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 限於社會治安維護、交通秩序疏 導、災害防救、傳染病防治、環 境保護、節約能源或新法令及政 策實施等之宣導廣告，不得播送 其他政治性宣導廣告。 (十五)鑑於原住民族及離島等地區因 一、為使原住民族及離島地區民眾 地理環境特殊，受限於交通不 獲得完善醫療與照顧，104 年 便，醫療資源及健康照護服務相 度中央政府總預算針對原住 較台灣本島，普遍有不充足與不 民族及離島地區醫療、照護、 完善之情形。為使該等地區民眾 保健相關服務所需及資源建 獲得平等之完善醫療與照顧， 置相關預算編列如下： 104 年度中央政府總預算案中有 (一) 原住民族委員會： 關「原住民族及離島地區醫療、 1.原住民就醫交通費 1,422 萬 照護、保健相關服務所需及資源 5,000 元。 建置之相關預算」，請行政院責 2.辦理原住民地區生活健康 成主計總處及相關機關覈實配 教育健康促進及事故傷害 賦額度。 防制等相關工作 1,021 萬 1,000 元。 3.補助原住民意外事故扶助 400 萬元。 (二) 衛生福利部： 1.原住民族及離島地區醫事 人員養成計畫 6,756 萬 4,000 元。 2.補助 65 歲以上離島地區居 民健保費 1 億 2,154 萬元。 3.原住民族及離島地區醫療 保健服務 2億9,322萬5,000元。 二、未來仍將視原住民族與離島地 區民眾需求及政府財政狀況 覈實配賦相關預算。 (十六)有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 本事項由衛生福利部及教育部逕 103 年 8 月 1 日正式開幕，肩負 復。 國家社會大眾之深刻期望，基於 兒童是國家未來的重要棟樑，其 健康代表著國家未來的競爭 力，惟面對少子化問題日益嚴重 的台灣，兒童健康問題卻仍未受 127 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 到政府高度重視。基此，為落實 臺大醫院兒童醫院提供國家級 兒童醫療服務、研究及教學之任 務，特建請教育部與衛生福利部 自 104 年度起，應於業務計畫 中，匡列預算納入兒童醫學相關 研究主題（例如：一般兒科教學 研究、兒童急診教學研究、兒童 不當對待（虐待）教學研究、兒 童健康褔祉指標教學研究、兒童 社區醫學教學研究、青少年醫學 教學研究……等等相關研究）， 並提撥一定比例預算、專款專用 做為兒童醫院之臨床教學研究 用途，以培養我國兒童醫療與保 健人才、照顧轉診難症兒童，及 增進我國兒童健康及福祉，並提 高我國兒童醫療照顧水準，落實 臺大醫院兒童醫院捍衛國家兒 童健康之使命。 (十七)中華民國 104 年度中央政府總預 本總處未編列附屬單位預算。 算案，有關公務部分各單位預算 之審查，歲入、歲出之各款、項、 目涉及附屬單位預算營業及非 營業部分（如營業盈餘或作業賸 餘繳庫等項目），審查報告本應 予「暫照列，俟附屬單位預算審 議確定，再行調整。」惟倘委員 會在審查時，已就該部分預算作 成實質上之增刪調整或相關決 議，審查總報告仍應尊重委員會 審查結果，並予照列。 (十八)台灣糖業股份有限公司、台灣中 本事項由經濟部逕復。 油股份有限公司、台灣電力股份 有限公司、台灣自來水股份有限 公司四家公司 100 年度經營績 效獎金適用 96 年修正之「經濟 部所屬事業經營績效獎金實施 要點」辦理。 128 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 內政 (十七)妥善運用預算法第 4 條所列之非 本總處業於 104 年 2 月間函請各非 委員 營業特種基金，有助於提升行政 營業特種基金之主管機關檢討所 會歲 效率、提供特定政事穩固的財務 屬非營業特種基金之必要性，經會 出部 規模與衡平不同社會價值。惟我 同相關單位檢討結果，已提出整併 分第 國非營業特種基金數目繁多，非 成果及規劃，並請各主管機關於 2款 但未配合中央政府組織改造予 105 年度單位預算書中妥適說明檢 討結果，本總處亦已於 105 年度中 第1 以檢討，其收支更時有違反預算 央政府總預算附屬單位預算－非 項行 法或替代普通基金而形成所屬 營業部分綜計表之總說明中，說明 政院 機關「小金庫」等情事。矧非營 本案整併結果及規劃。 業特種基金之舉借，近年對我國 財政紀律產生嚴重影響。爰要求 行政院於 1 個月內，要求各部會 檢討所屬非營業特種基金之必 要性，並於提送 105 年中央政府 總預算時，說明非營業特種基金 整併成果及規劃。 (二四)鑑於台灣市場資訊規模遠遜於 有關資安通訊產品，本總處將配合 國外，而國外軟體經常以適合其 以採購國內產品為優先考量。 國內發展之軟體直接套用於國 外購買者，並未能實際符合我國 實際需求，殷鑑於此，政府應積 極獎勵國內軟體業的發展，制定 相關方案；目前僅有經濟部為了 扶植協助國內軟體產業免於國 際大廠的扼殺，已於 2014 年 8 月成立軟體採購平台，目的是要 讓國內軟體業能在面對國際廠 商時有更多的條件可以有平等 交流的空間與機會；鑑於國內軟 體產業面臨的環境較為惡劣，以 及資安軟體產品事涉防護國家 安全性質，行政機關在購買資安 通訊產品時，應優先採購國內產 品，以扶植國內軟體產業之發 展，利於提升企業競爭力，也能 鼓勵優秀人才留在國內。 129 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 財政 (一)主計總處執掌中央各機關預算員 本總處業於 104 年 5 月 27 日向立 委員 額編核，應依「中央各機關學校事 法院財政委員會提出報告，並經該 會 務勞力替代措施推動方案」編列各 院於 104 年 6 月 25 日以台立院議 歲出 機關預算員額，卻知法犯法且帶頭 字第 1040704780 號函復本總處：准 部分 違法於 104 年度主計總處預算案中 予動支在案。 第2 超編員額達 13 人。此舉讓主計人員 訓練業務毫無意義，爰針對第 7 目 款第 「主計訓練業務」1,585 萬7,000 元， 2項 凍結五分之一，俟檢視 104 年上半 主計 年度預測成效，向立法院財政委員 總處 會報告同意後，始得動支。 (二)有鑑於近 10 年來主計總處單位預 本總處業於 104 年 5 月 27 日向立 算之「雜項設備費」有 9 年都有汰 法院財政委員會提出報告，並經該 換冷氣機、有 7 年都添購空氣清淨 院於 104 年 6 月 25 日以台立院議 機、有 6 年添購飲水設備……，尚 字第 1040704780 號函復本總處：准 有其他設備之添購或汰換，然而有 予動支在案。 些設備之汰換與添購頻率過高，其 中有些亦未說明添購數量；而「全 面提升政府統計效用，發揮統計支 援決策功能」為主計總處施政要點 之一，作為全國預算籌措統整以及 國家統計單位，預算編列卻有浮濫 之疑，爰凍結 104 年度主計總處第 9 目「一般建築及設備」第 3 節「其 他設備」之「雜項設備費」五分之 一，向立法院財政委員會報告後， 始得動支。 (三)有鑑於政府使用逾 10 年以上公務 一、有關政府使用逾 10 年以上公 車輛，均採整批拍賣或報廢，實屬 務車輛，均採整批拍賣或報 浪費。尤其首長專用之公務車，均 廢，因事涉各機關辦理財物報 有定期優質保養，又具有市場紀念 廢後車輛之處理方式及變賣 獨特性，行政院主計總處應會同財 事宜，且與財政部及交通部主 政部比照法務部行政執行署採「逐 管法規相關，為謀完整審慎， 件拍賣」，以增加國庫收入。據估 本總處業於 103 年 11 月 28 日 計，中央各院各部會及各地方政府 邀集各機關開會研商並獲結 一年報廢或整批拍賣車輛至少達 論如下： 萬輛以上，如採平均拍賣價格 10 (一)考量台北市政府惜物網等平 萬元，國庫至少可收入 10 億元以 台具有提高標售價格及節省 上。 機關自行辦理公開標售之行 130 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 政作業成本與時間之效益，爰 請各機關儘量優先與惜物網 等平台簽約合作，於公務車輛 繳銷牌照後，採逐件拍賣方式 先於惜物網等平台辦理標 售，若無法順利標脫，再報廢 牌照及採其他方式變賣。 ( 二 ) 鑑 於 交 通 部 業 於 101 年 修 正 「車輛管理手冊」，已可避免 達到年限車輛單純以廢鐵價 值標售及形成浪費之情形；另 財政部亦於101年修正「各機 關奉准報廢財產之變賣及估 價作業程序」，增列管理機關 可透過拍賣網公開標售之規 定，爰現行交通部及財政部主 管法規均已有相關規範。 二、本總處已於 103 年 12 月 10 日函請各機關將上述會議結 論轉知所屬在案。 三、機關部分：本總處 104 年度報 廢公務車輛 4 輛亦已依該會議 結論辦理。 (四)現行政府規定，每 5 年可以報廢汰 有關現行規定冷氣機汰換年限為 5 換冷氣機。相較於一般百姓或公司 年，經綜整財政部及經濟部能源局 行號，至少 10 年以上才汰換冷 意見等研議略以，依環保署「機關 氣，政府汰換年限設定為 5 年，實 綠色採購推動方案」規定，各機關 在太浪費，要求行政院主計總處會 應優先採購符合環保標章之冷氣 同財政部檢討並提高汰換年限，避 機等，復依能源局查告符合環保標 免浪費公帑，也符合人民觀感。 章之冷氣機使用至第 10 年時，能 源效率將急遽惡化衰退 12.2％，不 符能源效率基準；又依行政院 98 年間訂定節能減碳措施等規定，不 符合冷氣機能源效率者，應予汰換 等，爰本總處業於 103 年 12 月 1 日函頒修正冷氣機使用年限為 9 年。 131 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (五)有鑑於圍牆裡的大數據註定成為 本總處業於 104 年 1 月 9 日函送 「統 死資料，大數據需要開放式創新， 計隨身 GO」 APP 增置全文檢索功 從資料的開放、共用和交易，到價 能報告予各提案委員及立法院財 值提取能力的開放，再到基礎處理 政委員會；另於 104 年 3 月 11 日 和分析平臺的開放，讓資料如同血 以受文者正本立法院、副本財政委 液在資料社會的軀體中長流，滋潤 員會再次函復本報告。 資料經濟，讓更多的長尾企業和資 料思維創新者產生多姿多彩的化 學作用，才能創造大數據的黃金時 代。惟反觀我國開放資料政策推動 緩慢，且許多部會對於開放民間應 用態度保守（例如：統計隨身 GO APP 全文搜索不易），嚴重影響民 眾權益及財政效益，因此，為加速 政府資料使用查詢功能之行動 化。爰要求主計總處應於 3 個月增 加統計隨身 GO APP 資料全文檢索 功能，並將相關報告送立法院財政 委員會及其委員。 財政 (一)有鑑於每逢選舉各地方首長候選 一、本總處業於 103 年 12 月 2 日 委員 人，經常提出不切實際的公共建 以主預補字第 1030102882 號 會 設，也造成事後的蚊子館林立等現 函復大院財政委員會賴士葆 歲出 象，因此，為杜絕此等浪費現象， 等 13 位委員，並副知財政委 部分 爰要求行政院主計總處對於蚊子 員會。嗣依大院 104 年 1 月 30 第 27 館如何與補助款連結，亦即對於蚊 日台立院議字第 1040700788 款 子館如何減少補助款的機制，於 3 號函檢附之中華民國 104 年度 省市 個月提出相關辦法。 中央政府總預算案審查總報 地方 告(修正本)，於 104 年 3 月 10 政 日以主預彙字第 1040100496 府 號函檢送大院決議事項辦理 情形報告表。 二、茲摘述內容如下： (一)工程會依行政院活化閒置公 共設施續處作法，將防範產生 閒置設施各階段注意事項，與 公共設施閒置原因及其態 樣，再次函送各機關於補助、 審查時參考。 132 行政院主計總處 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 104 年度 決議、附帶決議及注意辦理事項 辦 理 情 形 項次 內 容 (二)本總處於訂定中央各主管機 關編製105年度概算應行注意 辦理事項時，亦要求各機關應 落實於計畫規劃階段審慎評 估建設之需求性、效益性及後 續維護可行性。 (三)茲以現行蚊子館主要係源自 中央各機關編列之計畫型補 助款，行政院又於102年9月4 日修正中央對直轄市及縣(市) 政府補助辦法時，增列執行完 竣後使用效益之查核項目，要 求研訂共同性或個別計畫之 管考規定並據以執行，各機關 亦可依查核結果核減補助。 (四)為避免再產生閒置設施(蚊子 館)，工程會召開研商列管閒置 公共設施相關會議獲致結 論，各機關對於興建後成為蚊 子館者，除公布該案件外，亦 將公布核定首長之姓名，並已 請各機關配合檢討閒置公共 設施之使用情形，針對績效不 彰者，酌予減列其相關補助經 費。 133