2-4 中華 民國 106年 度 中 央 政 府 總 預 算 p少 Eq╛ 雇 Ⅲ 中心單位預算 行 政 院 人 事行 政 總 處 公務 人 力發展 中心 編 行 政 院 人 事行 政 總 處 公 務 人 力發 展 中心 目刁 中華 民 國 l06年 度 次 6 書表 名稱 頁 一 、 預算總說 明.‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ． l 二 、 主 要表 7 歲 人 來源別預算表 .‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 8 歲 出機 關別預算表 三 、 附屬表 (一 )歲 入 項 目說 明提 要表 1.權 利金 .‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ． 9 2.廢 舊物 資售價 l0 3.其 他雜 項 收入 ll (二 )歲 出計 畫提 要 及 分支計 畫概 況 表 12一 l 一般 行 政 14 2 3 訓練輔 導及研 究 15一 19 第一預備 金 .‥ ‥ 20 (三 )各 項 費用彙計表‥‥‥‥‥‥． 22 - 23 (四 )歲 出一級 用途別科 目分析表‥ . 24 - 25 (五 )資 本支出分析表‥‥‥‥ 26-27 (六 )人 事 費分析表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 (七 )預 算 員額 明細表 30-31 (八 )公 務車章 而明細表 33 (九 )現 有辦 公房舍 明細表 34 - 35 (十 )收 支併 列案款對 照表 37 (十 一)捐 助經 費分析表‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38-39 (十 二 )派 員出國計 畫預算總表 .‥ ‥‥‥‥ 41 (十 三 )派 員出國計 畫預算類別表 一考 察 、視 察 、訪 問.‥ … ‥… ‥… ‥… ‥ ． 42 - 43 (十 四 )派 員出國計 畫預算類別表 一開會 、談 判 44 - 45 (十 五 )歲 出按職 能 及 經 濟 性綜合 分類表 ‥‥ 46 - 47 . (十 六)委 辦經 費分析表‥‥‥ . 48-49 (十 七 )立 法院審議 中央 政 府總預算 案所提 決 議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情 形報告表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ． 51 - 60 - 、 預 算 總 說 明 行 政 院 人 事行 政 總 處 公務 人 力發 展 中心 預 算總說 明 中華 民 國 l06年 度 一 、 現行 法定職 掌 (一 )機 關 主要職 掌 1.行 政 院所屬 中高階公務 人 員之在職培訓 。 2.行 政 院重要政 策 、法令 之講 習及 業務 之研 習 。 3.行 政 院所屬 公務 人 員及 人事 人 員韌〡 練 、進修 之 研 究及 執行 。 猝.行 政 院所屬機 關公務 人 員數 位 學 習及終 身學 習之 推動 。 5.行 政 院所屬機 關公務 人 員培訓技術 、教材與 方法之研 究及推廣 。 (二 )內 部分層 業務 本 中心設 教務 組 、輔 導組 、研 究組 、秘 書室 、人事 室及主計 室 ,分 別 掌理 行 政院所屬 中高階 公務 人 員之在職培訓 、行 政 院重要政 策 、法令 之 講 習及 業務 之研 習 、行 政院所屬 公務 人 員及 人事 人 員訓練 、進修 之 研 究及 執行 、數位 學 習及 終 身學 習之推動 暨培訓技術 、教材與 方法之 研 究及 推廣 ,以 及 本 中心之文 書 、庶務 、出納 、人 事 、歲計 、會計及 統 計 等事 項 。 (三 )組 織 系統 圖及 預算 員額 說 明表 主任 (1人 ) 副主任 (1人 ) 秘員 工 書 〢內 室 人人 教務 組 輔導組 研 究組 主計 室 人事 室 (ll人 ) (8人 ) (l0人 ) ︴ ; (2人 ) (l人 ) 一 、行 政 院所 屬 機 關 中高階 公務 人 員之 在 職 培 訓 。 辦理文書 、 辦理 歲 辦理 人 二 、行 政 院 重要 政 策 、法 令 之 講 習及 業務 之 研 習 。 議 事 、研 計 、會 事管理 三 、行 政 院所 屬 機 關 公 務 人 員及 人 事 人 員訓 練 、進 修 之 研 究及 執 行 。 考 、庶 務 、 計事項 事項 。 四 、行 政 院 所 屬 機 關 公 務 人 員數 位 學 習 及 終 身學 習 出系內 、印 信 並兼辨 之推 動 。 典 守 、財 產 統計 事 五 、行 政 院所 屬 機 關公務 人 員培 訓 技術 、教 材 與 方 法之 研 究及 推廣 。 與 物 品 管理 項 。 六 、國 內 外訓 練 機 構 、學術 機 構 交流 合 作 及 跨 域 整 及 其他 不屬 合訓 練 之 執行 。 七 、行 政 院 戶 斤屬 機 關 公 務 人 員訓 練 之 輔 導 及 諮 詢 。 各 組 室 事 八 、接 受委 託 辦 理 之 訓 練 。 項 。 九 、其他 有 關行 政 院所 屬 機 關 公 務 人 員之 訓 練 事項 。 行 政 院 人 事行 政 總 處 公 務 人 力發 展 中心 預 算 總說 明 中華 民 國 l06年 度 二 、106年 度施政 目標與 重點 本 中心 掌理行 政 院所屬 公務 人 員之 管理發展 及 訓練事項 ,依 據行 政院 l06年 度施政 方針 ,配 合 中程施政 計 畫及核 定預算額度 ,並 針對 當前社 會狀 況及 本 中心 未來發展 需要 ,編 定 lOb年 度施政 計 畫 ,其 目標與 重點如次 : (一 )年 度施政 目標一 增 進公務 人 力培 育訓練成 效 1.高 階 主 管培訓成效 力 :透 過衡 量培訓 活動滿意度 比例 、考評成績達 85 分 以上 者 比例 及 完訓後 累計 陞遷 比例 ,提 升 簡任 第 11職 等人 員之培 訓成效 。 2.管 理核 心 能力訓練成效 力 :透 過衡 量課程 內容認 知正確 比率及滿 意度 比率 ,增 進公務 人 員管理 核 心 能力訓練 之 成 效 。 3.民 主治理價值課程學 習成效力 :透 過衡 量課程 內容認知正確 比率及滿 意度 比率 ,增 進公務 人 員瞭解 民主治理價值 ,提 升 政 策論述能力 。 冷.自 建數 位 課程使 用成效 力 :藉 由提 升 自建數位課程 之使 用率與 內容滿 意度 比率 ,以 強化數位 學 習資源之使 用成效 。 2 行 政 院 人 事行 政總 處 公務 人 力發展 中心 預算總 說 明 中華民國 106年 度 (二 )年 度 關鍵 績效指標 關鍵 績 效指 標 關鍵 策田 各目標 關鍵 績 效 評 估 評估 該 年度 衡 量標 準 指標 體制 方式 目標 值 增 進 公 務 人 力 l 高階 主 管 l 統計 (培 訓 活動滿意度 猝50/0 培 育訓 練成 效 培 訓 成效 數 據 比率× 0.3)十 (考 評成 力 績達 85分 以上者 比 率×0.3)十 (完 澍〡 後3 年 內 累計 陞遷 比率 ×0.猝 ) 2 管理 核 心 l 統計 (課 程測驗成績達 50% 能力訓 練 數據 巧 分 以上者 比率× 成效 力 0.猝 )+(整 體滿意 度 比率×0.6) 3 民 主治理 l 統計 (課 程測驗 成績達 b0% 價 值課 程 數 據 不 分 以上者 比率× 學 習成 效 0.5)十 (課 程內容 力 滿意度 比率×0.5) 猝 白建數 位 1 統計 (本 中心 自建之數 b0o/0 課 程使 用 數據 位 課 程 使 用 比 率 成效力 ×0.5)十 (課 程內容 滿意度 比率×0.5) 註 : 評 估體制之數字代號意義如下 : 1.指 實際評 1古 作業係 軍用既有 之組 織架梢 進行 。 7ˊ 2.指 實際評 1古 作業係 由特定之任務 編組 進行 。 3,指 實際評估作 業係 透過第 三 者 方式 (如 由專家學者 )進 行 。 冷,指 實際評估作業係 運用既有 之組織架構 並邀請第三者共 同參與進行 。 5其 它 。 3 行 政院人 事行 政總 處 公務 人力發展 中心 預算總說 明 中華民國 lOb年 度 三 、以前年度實施 狀 況及 成果概述 (一 )前 (1併 )年 度施政 績 效及 達成情形分析 衡量 原定 年度績 效 目標 績效衡 量暨達成情形分析 指標 目標 值 推 動 公 務 人 才 中 高 階 公 務 60期 擇 定行 政院 l0猝 年 重新修訂 13項 中高階 培 育 一 提 升 中 人 員 剖〡 (占 權 主 管職務 管理核 心 能力項 目中之 8種 核 練辦 高階 公 務 人 員 理 訓 後 成 效 重 500/0) 心 能力班期 及 「初任 簡任 官等 主 管職務 培訓 成效 人 員研 究班 ┘及 「初任 薦任 官等 主 管職 評 估期數 。 務 人 員研 究班 ┘等 12種 班期 計 b0期 , 進行 3階 段 訓練成效評 量 ,截 至 12月 31日 共完成 b0期 訓後成效 評 估 。 中 高 階 公 務 60期 依 中高階 主 管訓練課程屬 性及各該班別 人 員訓 練 運 (占 權 欲 達成 之 學 習 目標 ,選 定 15種 班期計 用 多 元 訓 練 重 500/0) b0期 ,導 入講授 、實務研討 、影帶教學 、 技 法 期數 。 團體 (小 組 )討 論 、標 竿學 習 、公共議 題對 話 、兵棋推 演 、個 案教 學 、角色扮 演模擬 、案例教 學 等多元 學 習技 法 ,截 至 12月 31日 共完成 b0期 。 推 動 公 務 人 才 如 期 完 成 評 l000/0 本 中心 「專 員級 人 事 人 員進階職 能培訓 培 育 一辦 理 關 鑑 活 動 。 專班 」之 評 鑑 課程 業如 期 於 10猝 年 6月 鍵 職 務 人 員能 及 7月 辦 竣 。 力評鑑 建構 以人 為本 公 務 人 員 人 360人 l叫 年度辦 理人權 系列 (人 權研 習班計 的 人 事措 施 一 權 訓 練 人 次 3θ 8人 次 、兩公約研 習班計 lθ 7人 次 、 落 實 人 權 教 育 ㄊt。 人權教 育薦任 人 員班 73人 次 、人權教 育 訓練 簡任 人 員班 35人 次及 法規 影響評 估研 習班計 2θ 8人 次 )5種 班期 ,參 訓 人數 共計達 l,00l人 次 。 建 構 以 人 為 本 性 別 主 流 化 300人 l04年 度辦 理 性別 主流化 系列 (性 別平 的人 事措 施 一 相 關訓 練 人 次 等 高階 主 管研 習班計 18人 次 、業務 性別 加 強性 別 意識 玖t。 主流化 研 習班計 7θ 人次 、． l生 別 主流化 基 培力 礎研 習班計 3θ 8人 次 、性別 主 流化 進階 研 習班計 θ0人 次 、CEDAW施 行 法 基礎 研 習班計 200人 次 、CEDAW施 行 法進 階研 習班計 b0人 次 、性騷擾及性侵 害防 治研 習班計 3θ 7人 次及 性別平 等 國際研 4 行 政 院 人 事行 政 總處公務 人 力發展 中心 預算總說 明 中華民國 lOb年 度 討會計 16少 人次 )8種 班期 ,參 訓 人數 共計達 l,碎 l1人 次 。 開發 符 合 公 務 如 期 完 成 數 l000/o l0冷 年計 製作 猝門通識型課程 、 2門 個 案 需求之 數 位 教 位 教 材 之 開 型課程 、21本 管理 類 電子書 、13門 TED 材 一 開發 符 合 發 製作 。 類型影音課程 及 猝門錄 製型課程 。 公 務 訓 練 需求 之 數位教材 充 分 運 用 公 有 委 託 營 運 設 0.330/0 本 中心大樓設施 委託經 營管理 ,104年 財 產 ,增 加 政 施 年 度 營 業 度營業額計新臺幣 (以 下同)33猝 ,犯 7千 府 收 益 一 公務 額 較 最 近 3 元 ,營 業額較最近 3年 (l0l至 103年 ) 人 力發 展 中 心 年 平 均 值 之 平均值 326,727千 元 ,成 長 2.猝 1%。 大 樓 設 施 營運 成 長 率 (因 管理 颱風放假 等 不 可抗 力 因 素得 予 以扣 除 )。 (二 )上 (l05)年 度 已過 期 間施政 績 效及 達成情形 : 關鍵 策略 目標 關鍵 績 效指標 績 效 衡 量 暨達成情形分析 推 動 公 務 人 才 培 1.在 職 培 育訓 練 班 l05年 國家政 務研 究班 第 10期 及 高階領 育 一 提 升 中高 階 研 習考 評 成 績 平 導研 究班 第 少期 國內研 習甫於 本 (105)年 公 務 人 員培 訓 成 均達 70分 以上(占 8月 6日 結 束 ,並 於 8月 13日 至 8月 28 效 權 重 400/0)。 日前 往 德 國康 士 坦 斯 大 學 進行 短 期 研 習 ;有 關 兩研 究班研 習考評 成績將 俟 10 月 b日 成 果發 表 會後 ,即 彙陳行 政 院核 定。 2.中 高 階 公 務 人 員 l05年 擇 定 「初任 簡任 官等 主 管職務 人 訓 練 辦 理 訓 後 成 員研 究班 ┘ 、 「初任 薦任 官等 主 管職務 效 評 估 期 數 :60 人 員研 究班 」及 中高階 主 管職務 管理 核 期 (占 權 一 重 心 能力項 目 10種 班別計 b0期 進行 3階 300/0)。 段訓 練成效 評 量 ,截 至 7月 底止 ,共 計 完成 38期 訓後成 效評 估 ,達 成率 63.3o/0。 3.中 高 階 公 務 人 員 l05年 於 中高階 主 管職務 管理 核 心 能力 訓 練 運 用 多 元 訓 班期依 其訓 練課程屬 性及各該班別 欲 達 練 技 法 期 數 :b0 成 之 學 習 目標 ,導 入 多元訓練技 法 ,包 5 行 政 院 人 事行 政總 處 公務 人 力發展 中心 預算總 說 明 中華 民國 l06年 度 期 (占 權 重 300/o) 括 :講 授 、實務研討 、影 帶教學 、團體 ｜ 、 (〞 組)討 論 、標 竿學 習 、公共議題對 話 、兵 棋推 演 、個 案教 學 、角色扮 演模擬 及 案 例教 學等 ,截 至 7月 底 止 ,共 計 完成 53 期 ,達 成率 88.30/0 推 動 公 務 人 才培 辦 理 中高階 公 務 人 l05年 建構其語 完整學 習教 學 法(2I20完 育 一 強 化 公 務 人 員英 語 訓 練 (初 級 整 學 習教 學 法),年 度應辦 理 完成 b期 , 員涉 外能 力 ,建 班 、中級 班 、高級 截 至 7月 底止 ,共 計辦 理 完成 冷期(中 高 構 英 語 完整 學 習 班):b期 。 級 班 2期 及 中級 班 2期 );另 2期 (中 級 教 學法 班 1期 及 初 級班 1期 )已 分別於 7月 中旬 及 6月 中旬開辦 ,預 計 將 於 l0月 上 旬及 8月 下 旬辦 理 完成 。 推 動 公 務 人 才培 深 化 中高 階 公 務 人 l必 年度 「中高階策勵研 習班 ┘2期 業分 3月 2θ 日及 5月 b日 辦 理 完 育 一 強化探 索體 員所 需具 備 之 「教 別 於 本年 、 力 竣 ,研 習第 2週 並安 排 「探 索體驗 學 習 」 驗 學 習之 開發 與 導 力 」 「溝通 ┘ 及 「執 行 力 」 等 能 課程 ,並 應 用 「任 務 式健行 」 、 「小 組 應用 力 ,於 研 習課 程 應 討 論 」及 「行動 方 案┘等多元教 學技 法 , 用至 少 3項 探 索體 深 化 其教 導力 、溝通 力及執行 力 。 驗 學 習教 學技 法 。 建構 以人 為本 的 公 務 人 員人 權 基礎 l05年 辦 理 「人權研 習班 」計 1期 ,並 人 事 措 施 一落 實 課 程 韌〡 後 成 效 評 量 實施 訓後 學 習評量 ,平 均 分數為 71分 。 人權教 育訓 練 (Kirkpatrick第 二 層 次 評 量 )之 平均 分數達 70分 。 建構 以人 為本 的 性 別 主流化 基 礎 課 l05年 辦 理 「性別 主流化 基礎研 習班 」 人 事 措 施 一加 強 程 訓 後 成 效 評 量 計 2期 及 「消除對婦 女 一 切歧 視 公約 性別 意識培 力 (㏑ rl(p趾 riCk第 二 (CEDAW)施 行 法基礎研 習班 」l期 , 層 次 評 量 )之 平均 並 實施 訓後 學 習評 量 ,平 均分數 分別為 分數 達 70分 。 θ碎.θ 分及 θ1.7分 。 推 動 公 務 人 員行 使 用行 動 學 習 APP 105年 1月 至 7月 使 用行 動 學 習 APP人 動 學 習 一推 廣 行 人 次 較 前 一 年 成 長 次 為 7冷 ,b58人 次 ,較 10猝 年 32,785人 次 動 學 習 APP 50/0。 成 長 127.710/0。 6 主 要 表 行政院人事行政想處公務人力發展 中心 歲 入 來源別 預 算表 經 資門併計 中 民國 106年 度 位 :新 臺幣千 元 科 目 本 年度與 本年度預算數 上 年度預算數 前年度 洪 算數 上 度 比較 說 明 項 目 名稱及編號 年 計 猝5︳ η5﹁ 983 玝再｝ 猝6｝ 6﹁ ﹁ η68 0ㄔ 0ll0llllllll0 2 2 0ㄔ 03310ll00 8 人力發展中心 2 0ㄥ 03310300 ﹁ 2 0ㄥ 0331031ll 可 2 度決算數係廠矞違約 逾期交 071l000ll000 ㄥ 65,η 碎3 983 ㄔ可｝ 猝6︳ 5猝 η η6C 07033100ll0 9 人力發展中心 碎5,η 63 猝碎,98召 66,56﹁ ﹁6C 0703310l00 ︴ 猝5,﹁ 2碎 ㄔ碎,94ε 碎6,52ε η75 0703310105 η 碎5｝ η2碎 猝碎,9碎 9 ㄔ6!523 可75 本年度預算數係 大樓委託經營管 理定額權利金及經營權利金 ,其 中定額權利金收入 32,000千 元 , 撥充作為訓練輔導及研究之用 。 070331llb0ll η 9 2 η9 3猝 -η 5 本年度預算數係出售報廢財物等 6 6 收入 。 6 6 l10ll0ll0000 7 8 8 l10331llll(l0 8 9 力發展中心 8 8 l1033〕 0少 00 8 8 8 η lll1331090θ η 8 8 本年度預算數係借 用宿舍員工 自 8 薪資扣 回繳庫數 。 8 7 行政院人事行政總處公務人力發展中心 歲 出機 關別預算表 經 資門併 中 民 國 106 度 單位 :新 臺幣千 元 科 目 本年度與 本年度預算數 上 年度子 頁算數 說 明 款 項 目 節 名稱 及 編 號 上 年度 比較 2 ﹁26,735 ﹁坌5】 碎30 η 3 o5 可 中心 ︴26,735 ﹁25,ㄔ 30 305 ﹁｝ 行政 支 出 η26,735 ﹁25,猝 30 η,305 330331lll0ll ﹁ 一般行政 56,773 56,3碎 2 碎3﹁ 1.本 年度預算數 56,773千 元 ,包 括人事費 δ ㄔ ,00l千 元 ,業 務費 2,巧 ㄔ千元 ,獎 補助費 1 8千 元 。 2.本 年度預算數之內容與 上年度之比較如下 (l)人 員維持費 54,001千 元 ,較 上年度璯 列員工薪｛ 奉晉級差額等經費 θ27千 元 。 (的 基本行政工作維持費 2,772千 元 ,較 上 年度減列其他業務租金 、物品及獎補 助費等 616千 元 ,璯 列宿舍水電及管理 費等 120千 元 ,計 淨減碎9b千 元 。 330331l0llll 2 駟︳ 練輔導及研究 69,362 68,ㄔ 25 937 1.本年度預算數 bθ ,3各 2千 元 ,包 括業務費 60 ,17少 千元 ,設 備及投資 θ,183千 元 。 2.本 年度預算數之內容與上年度之比較如下 (l)在 職訓練研習課程經費碎7,7θ 0千 元 , 較 上年度減列聘請講座及學員膳宿等 經費 3,386千 元 。 (幼 訓練輔導行政維持經費 3,560千 元 ,較 上年度璯列皾〡 練行政專業服務等經費 2 08千 元 。 (3)人 力資源研究發展經費 12,955千 元 , 較上年度璯歹」 建匱資訊安全環境相關 設備等經費 2,21碎 千元 。 (ㄥ )網 路教學系統經費 5,057千 元 ,較 上年 度減列網路教學課程規劃設計等經費 ㄔ 67千 元 ,璯 列辦理數位行動學習建置 經費 2,3b8千 元 ,計 濘璯 1,θ 0l千 元 。 爸J033〕 θ0ll0 -63 6 3 3 一般 建 築 及 設 備 6 3 330331θ 0ll ﹁ 交通 及 運 輸 設 備 -63 度汰換公務機車 1輛 預算業已編竣 ,所 33033〕 θ81l0 可 莃一 預 備 金 600 600 o 仍照 上 年度預算數編列 。 8 、 附 屬 表 行政院人事行政總處公務人力發展中心 歲 入 項 目說 明提 要表 中華民國106年 度 單位 :新 臺幣千 元 0703310l00 -0703310105 來 源 子 目及 預算金額 ㄔ5,12碎 承辦 單位 研究組 細 目與 編 號 財產 孳息 權利 金 一 歲 入 項 目 說 明 一 、項 目內容 二 、法令依據 本 中心大樓委託經 營管理權利金收入 。 依據促 進民間參與公共建設法有關規定辦理 。 金 額 及 說 明 出即 款 項 目 名 稱 金 額 說 明 0700000000 碎 財產收入 ㄔ5,η 2猝 0703310000 9 公務人力發展 中心 可5,︴ 2碎 0703310100 η 財產孳息 碎5,η 2ㄥ 0703310105 η 權利金 碎5,η 2可 ,000千 元 ,係 撥充作為訓練輔導及 9 行政院人事行政總處公務人力發展中心 歲 入 項 目說 明提 要表 中華民國l06年 度 單位 :新 重幣千 元 來源子 目及 0703310600 預算金額 lθ 承辨單位 秘書室 細 目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 項 目內容 二 、法令依據 係 出售報廢財物等收入 。 依據國有財產法及國庫法等有關規定辦理 。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 碎 財產收入 η9 0703310000 9 公務人力發展 中心 ﹁9 0703310600 2 廢舊物資售價 η9 l0 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 歲 入 項 目說 明提 要表 中華民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 ll03310θ 00 -1l03310θ 0θ 來源 子 目及 預算金額 8 承辦 單位 秘書室 雜項收入 -其 他 雜 項 收 入 細 目與 編 號 歲 入 項 目 說 明 項 目內容 二 、法令依據 借 用公有宿舍員 工 自薪資扣 回房租津貼 。 依據全國軍公叛員工待遇支給要點及中央政府總 預算編製作業手冊相關規定辦理 。 金 額 及 說 明 #即 款 項 目 名 稱 金 額 說 明 l100000000 7 其他收入 8 l103310000 9 公務人力發展 中心 8 1103310θ 00 η 雜項收入 8 1l03310θ 09 η 其他雜項收入 8 用宿舍員工 自薪資扣回繳庫數 。 1l 行 政 院 人 事行政驄處公務人力發展 中心 歲 出計 主提 要 及 分支 計 畫概 況 表 經 資門併計 中華 民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作 計 畫 名稱 及 編 號 56,773 計畫內容 : 預期成果 : 土.辦 理本 中心文書 、人事 、主計及事務管理等行政事務 。 配合業務推展發揮行政效率 ,以 達成年度施政計畫 目標 。 2.施 政計畫作業及管制考核 。 分支計 畫及 用途別科 目 了 算金額 ,頁 承辨 單位 說 明 0η 人員維持 5碎 ︳ 00η 人事室 、秘書室 用人經費係按核定員額依規定標準編列 5ㄔ ,00l oη 00人 事費 5碎 ,00η 千元 ,包 括 : 1.法 定編制人員待遇 :按 職員ㄥ1人 之薪俸 、加 0﹁ 03法 定編制人員待遇 32,7η 8 給 ,依 規定標準計列 ,本 年度計需 32,718千 o可 05技 工 及 工 友待遇 3,碎 30 兀 。 0﹁ ﹁η 獎金 8,228 2.技 工及工友待遇 :按 技工 1人 、駕駛 2人 及工 0η 2η 其他給與 883 友 b人 之工餉及加給 ,依 規定標準計列 ,本 o可 3η 加班值班費 2,085 年度計需 3,ㄔ 30千 元 。 3.獎 金 :係 員工考績獎金 、年絡工作獎金及領 o何 3退 休離職儲金 3,η 69 有服務獎章退休人員依公務人員領有勳章獎 o﹁ 5η 保險 3,ㄔ 88 章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點支領之獎 勵金 ,本 年度計需 8,勿 8千 元 。 ㄥ.其 他給與 :係 員工休假旅遊補助經費 ,本 年 度計需 883千 元 。 5.加 班值班費 :包 括加班費及不休假加班費 , 依業務需要核實編列 ,本 年度計需 2,085千 ° 兀 6.退 休離職儲金 :係 依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金 ,本 年度計需 3,lb9千 元 。 7.保 險 :係 職員及技工工友等現職人員與退休 人員應由政府負擔之勞保 、公保 、健｛ 呆保費 補助 ,本 年度計需 3,ㄥ 88千 元 。 02基 本行政 工 作維持 2｝ 772 秘書室 、人事室 處理 一般經常公務所需經費 ,按 實際需要核實 0200 業務費 2｝ 75可 編列 2,772千 元 ,包 括 : 1.軟 育訓練費 l12千 元 :係 補助本中心因公赴 020η 教育日ll練 費 ηη2 公私立大學院校系所修習學位 、學分或研究 0202水 電費 可8 等進修人員學雜費及參加其他公民管詡〡 練機 0203通 訊費 65 構研習相關課程等訓練講習費用 ,本 年度計 02η 9其 他業務租金 η,608 需 l12千 元 。 022η η9 2.水 電費 ㄥ8千 元 :辦 理首長宿舍所需水 、電及 稅捐及規費 瓦斯費 ,本 年度計需ㄥ8千 元 。 0幻 η 保 險費 可9 3.通 訊費 6】 千元 :係 處理 日常業務所需郵電費 027η 物品 398 、講座鐘點費及學者專家出席費等劃撥轉帳 0279一 般事務費 277 匯費 ,本 年度計需65千 元 。 12 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 歲 出計 畫提 要 及 分支 計 主概 況 表 經 資 門併 計 中華民國106年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作計 畫名稱 及編 號 56,773 分支計 畫及 用途別科 目 預算金額 承辨 單位 說 明 0282房 屋建築養護費 9 ㄔ.其 他業務租金 1,b08千 元 :包 括電話系統及D 0283車 輛及辦公器具養護費 57 Ea無 線通訊每月56.2千 元 、影印機每月30. θ千元 、保全及門禁設備租賃每月↑6.θ 千元 028碎 設施及機械設備養護費 η0 ,本 年度計需 1,b08千 元 。 029η 國內旅費 5 5.稅 捐及規費 19千 元 :係 首長專用車 1車 兩及機 o295短 程車資 5 車 1輛 所需牌照稅及燃料費等 ,本 年度計需 1 -22 o299 牛 手月j瓘事 θ 千元 。 研 00獎 補助費 η8 6.保 險費 1少 千元 :係 首長專用車 1車 兩及機車 1輛 所需第 三人責任險 、乘客責任險及車體損失 o碎 75獎 勵及慰問 η8 險等保險費用 ,本 年度計需 1θ 千元 。 7.物 品3θ 8千 元 :係 處理公務所需消耗品 、非 治耗品及油料購實費用 ,包 括 : (1)消 耗品 :包 括紙張 、清潔 、報章及文具 各項事務用品等 ,本 年度計需337千 元 。 (2)非 治耗品 :由 括辦公用品 、事務器具及 衛生用具等 ,本 年度計需20千 元 。 (3)油 料 :包 括首長專用車 1輛 及機車 1車 兩油 料費 ,本 年度計需ㄥ1千 元 。 8,一 般事務費 277千 元 :匈 括文康活動費 l00千 元 、首長宿舍管理費 、一般公務印刷 、業務 檢討 、員工 月會 、退休離職人員獎牌製作及 員工健康檢查等項經費 ,本 年度計需277千 ° 丌二 θ.房 屋建築養護費 θ 千元 :本 中心辦公大樓樓 地板總面積 鞀 ,787.17㎡ ,按 委託經營後本 中心負責之行政區域 3,081㎡ 編列 ,本 年度 酌予編列 θ千元 (詳 現有辦公房舍明細表 )。 兩及辦公器具養護費 57千 元 :依 規定標 10.車 中 準編列 ,包 括 : (1)車 輛養護費 :購 琶滿 6年 以上首長專用車 l輛 及機車 1輛 ,本 年度酌予編列 50千 元 ( 詳公務車輛明細表 )。 (2)辦 公器具養護費 :本 中心職員ㄔ1人 之辦 公器具養護費按規定標準每人每年 1,0ㄔ 8 元編列 ,本 年度酌予編列 7千 元 。 l1.設 施及機械設備養護費 l0千 元 :按 本中心 辦公大樓行政區域 3,081㎡ ,本 年度酌予編 列 l0千 元 。 13 行 政 院 人 事行政總處公務 人力發展 中心 歲 出計 主提 要 及 分支 計 主概 況 表 經 資門併 計 中華民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作計 畫名稱 及編 號 56,773 分 支計 畫 及 用途 別 科 目 預算金額 承辦 單位 說 明 12.國 內旅費 5千 元 :係 專家學者出席會議往返 交通費及員工 因公出差所需交通費 、住宿 費及雜費等 ,依 國內出差旅費報支要點規 定編列 ,本 年度計需 5千 元 。 13,短 程車資 5千 元 :短 程公差平均每月2人 次 ,每 人次以 200元 計算 ,本 年度計需5千 元 1ㄥ .特 別費 122千 元 :首 長 1人 ,本 年度計需 122 千元 。 15.慰 問金 18千 元 :係 本中心退休退職人員三 節慰問金 ,按 退職技工 、工友 3人 ,每 人每 節 2千 元計算 ,本 年度計需 18千 元 。 1¢ 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 歲 出計 畫提 要 及 分支 計 重概 況 表 經 資門併計 中華民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作 計 畫 名稱 及 編 號 69︳ 362 計畫 內容 : 預期成果 : 1.在 職詡︳ 練研習課程 1在 職訓練研習課程 (1)規 劃辦理在職培育訓練 。 (l)在 職培育一 卸練 :璯 進高階公務人員之前瞻與宏觀思 l〡 (2)規 劃辦理領 導詏〡 練 。 維 ,拓 展國際 見野 ,強 化其政策規劃論述 、決策 、 1下 (幼 規劃辦理管理訓練 。 領導及跨域治理能力 ,以 有助於國家政策 之有效推 (ㄔ )規 劃辦理政策性訓練 。 動 ,提 升政府整體效能及國家競李力 。 (5)規 劃辦理人事人員訓練 。 (2瀨 導訓練 :璯 盆中高階主管職務人員對當前國家情 (各 )辦 理專業訓練 (含 絡身學習 )。 勢及國際事務之瞭解 ,強 化其決策 、領導統御及溝 2.人 力資源研究發展 通協調能力 ,｛卑造就優秀行政幹才 。 (l)辦 理年度委託研究及充實圖書館 館藏資料 。 (3)管 理訓練 :強 化中高階主管職務管理核心能力及各 (2)充 實 「e等 公務 園 」學習網線 上課程 。 級公務人員職能 ,增 進環境洞察 、願景型塑 、變革 領導 、政策管理及跨域協調等相關管理知能 〕提升 政府服務品質及績效管 理效能 。 (ㄥ )政 策性司 ︳ ｜練 :促 進公務人員瞭解國家重大政策的背 景及 內涵 (如 性別主流化 、人權 、個人資料保護及 資訊安全等 ),強 化推展政策的知識與能力 ,以 有 助於落實執行政府政策理念 ,提 升政策推動及宣菶 目標之效能 。 (5)人 事人員訓練 :璯 廣各級人事主管領導管理能力及 專業知能 ,並 對關鍵職務人員進行能力評鑑 ,使 其 瞭解及體認所需能力與程度 ,促 進服務機關之管理 與績效 ,提 升人事 工作效盆 。 (b)專 業訓練 (含 絡身學習 ):深 化公務人員法律知能 、健康管 理 、國際觀及言 吾文等專業訓練 ,璯 進法治 素養 、語文能力 、專業法命與執行業務能力 ,提 升 業務處理效率及品質 。 (7)本 年度預計辦理在職培育訓練 、領導訓練 、管理詡〡 練 、政策性訒｜ 練 、人事人員詡｜ 練及專業訓練 (含 絡 身學習 )等 各類研習 ,共 計 碎3,000人 天 ,其 單位成 本烏 860元 /人 天 。 2.人 力資源研究發展 (1)針 對訓練業務推動所需 ,有 效提供具體研究建議 , 並持續充實圖書館值 官藏 〕以提昇教學品質與學習成 效。 (幼 充分運用網路學習資源 ,結 合政府機關業務推動需 要 ,擴 璯公務員多元學習機會 ,並 規劃辦理多元混 成模式訓線 ,強 化學習成效 ,有 效達成研習目標 。 分支計 畫及 用途別科 目 ． 了 頁算金額 承辨 單位 說 明 0ㄇ 在職訓練研習課程 猝7,790 各組室 辦理在職培育訓練 、領濤卸ll練 、管理訓練 、政 0200業 務費 猝7︳ 790 策性日ll練 、人事人員訓練及專業訓練 (含 絡身 學習 )等 各類研 習班 ㄔ3,000人 天 ,本 年度計需 ㄥ o20η 教育詡｜ 練費 η0,830 7,7θ 0千 元 ,內 容如下 : o2η 9其 他業務租金 η05 1.教 育詡練費 10,830千 元 :係 選途高階公務人 0250按 日按件計資酬金 9｝ 2碎 7 員出 國短期研習所需經費 。 0279一 般事務費 27,363 2.其 他業務租 金 l05千 元 :係 接途研 習課程學 029﹁ 52 員校外教學及參訪活動租用交通車費用 7千 國內旅費 元至 13千 元 /次 。 0295短 程車資 ﹁93 3.按 日按件計資酬金 θ,2ㄔ 7千 元 ,包 括 : (1)出 席費 】3千 元 :係 聘請學者專家出席有 l各 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 歲 出計 主提 要 及 分支 計 畫概 況 表 經 資門併計 中華民國106年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作 計 畫名稱 及 編 號 69︳ 362 分支計 畫及 用途別科 目 預算金額 承辦 單位 說 明 關課程規劃諮詢 、改進詡〡 練輔導實施方 式等會議所需經費 (含 性別主流化相關班 期 l0千 元 )。 (幼 講座鐘點費 θ,lb3千 元 (其 中7,705千 元收 支｛ 步千列 ):研 習課程講座鐘點費每小時 l, 600元 、專題演講每場次李均報酬 3,000 元至 6,000元 及國外大學講座及國際知名 講座專題演講費每場次 10千 元/小 時 (含 性別主流化相關班期 lθ 0千 元 )。 (3)辦 理學員個人學習心得報告審查等費用 3 l千 元 。 ㄔ.一 般事務費 27,363千 元 ,包 括 : (l)學 員住宿費 15,θ θ6千 元 (收 支｛ 步千列 戶 l,2 86元 /間/人 (含 性別主流化相關班期 15 1千 元 )。 (幼 學員膳食費 8,2θ θ千元 (收 支｛ 步卡列 ):早 餐 b0元 /人 、中餐 必5元 /人 、晚餐 155元 /人 (含 性別主流化相關班期2們 千元 )。 (3)辦 理本計畫在職詖〡 練各類班期所需年度 需求調查 、訓練實施計畫 、訓練成果總 報告 、各班期結業證書等印製費及課程 規劃 、學員講義教材 、教學圖表及叛具 、參考工具書及書籍 、活動照片及用品 、通訊錄 、專題報告 、場地 、會場佈琶 與參訪活動等經費 3,068千 元 。 5,國 內旅費 52千 元 :係 講座國內往返機票 、高 鐵 、台鐵等費用及訓練承辦人員因訓練公務 所需出差旅費 。 6.短 程車資 lθ 3千 元 :係 講座往返交通費 300元 練承辦人員因Vll練 公務所需短程車資 ( 及尋〡 含性別主流化相關班期θ千元 )。 02融 ｜ 練輔導行政維持 3,560 秘 書室 、人事室 辦理影〡 練輔導計畫調訓作業等所需行政經費 , o200業 務費 3,560 本年度計需 3,560千 元 ,內 容如下 : 1.通 訊費 2,885千 元 :包 括處理調亂〡 作業所需 0203通 訊費 2,885 郵電費 365千 元及T3等 網路數據專線費用 2,5 o2η 9其 他業務租 金 η3 20千 元 ,本 年度計需 2,885千 元 。 0250按 日按件 計資酊ll金 可o 2,其 他業務租金 13千 元 :係 為辦理參訪活動或 027﹁ 年 勿占名 66 環境教育租用交通車費用 。 1b 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 歲 出計 畫提 要 及 分支 計 重概 況 表 經 資門併計 中華民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作計 畫名稱 及編號 69,362 分支計 畫及 用途 別科 目 預算金額 承辨 單位 說 明 0279一 般事務費 552 3.按 日按件計資酬金們 千元 :係 烏辦理本中心 員工在職詡〡 練所需講座鐘點費 。 2 029η 國內旅費 2 碎.物 品6心 千元 :白 括處理訓練輔導業務及學員 0295短 程 車資 紙張 、日常用品等所需治耗品購貴費 ,本 年 度計需 66千 元 。 5.一 般事務費 552千 元 ,包 括 : (l)年 度行政區服務臺 、圖書館 、人才衡鑑 研發室等志工服務費用 ,37.5千 元 /月 x1 2月 斗允千元及保險馝育訓練等雜項費用 33千 元 ,本 年度計需碎83千 元 。 (幼 辦理本中心員工在職訓｜ 練所需講義教材 等相關經費 6θ 千元 。 6.國 內旅費 2千 元 :係 員工赴其他詡〡 練機構觀摩 研習及因公出差所需旅費 ,依 國內出差旅費 報支要點規定編列 ,本 年度計需2千 元 。 7.短 程車資 2千 元 :係 編列短程公差 ,本 年度 計需 10次 ,每 人次以 200元 計算 ,本 年度計 需2千 元 03人 力資源研究發展 η2,955 研究組 練發展之理論研究與實務經驗交流 ,本 辦理詡〡 0200業 務費 8,829 年度計需 12,θ 55千 元 ,內 容如下 : 1.資 訊服務費 5,835千 元 ,包 括 5資 訊服務費 : 02η 5,835 (l)本 中心資訊設備維護委託管理服務費 150 0250按 日按件計資酬金 336 千元/月 ×12月 =1,800千 元 。 025﹁ 委辦費 592 (幼 教育訓練資訊系統維護費 ,以 建匱金額 l 026︴ 國際組織會費 50 協計列 ,本 年度計需 l,ㄔ 50千 元 。 ㄥ (3)「 e等 公務園 」數位行動學習網系統 、公 0262國 內組織會費 ㄥ0 務人員線上需求調查及學習服務整合系 027﹁ 物品 ﹁0 統介接等維護費用 ,本 年度計需 2,000千 0279一 般 事務費 ﹁,602 丌 二 ° 0293國 外旅費 36猝 (ㄔ )圖 書館 自動化 、安全維護系統及門禁系 0300設 備及投資 猝,η 26 統設備等養護費 ,本 年度計需208千 元 。 (5)公 文系統 、差勤 、財產管理 、硬體網路 0306資 訊軟硬體設備費 3,ㄔ 03 等系統資訊服務維灅所需維護費 ,本 年 03η 9雜 項設備費 723 度計需 377千 元 。 ll金 336千 元 2.按 日按件計資酉 : (1)出 席費 86千 元 :委 託學者專家出席 「e等 公務園」數位教材製作專案評選委員會 及審查會議 、委託研究專案許審委員會 17 行政院人事行政總處公務人力發展中心 歲 出計 重提 要 及 分支 計 畫概 況 表 經 資門併計 中華 民國106年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作 計 畫名 稱 及 編 號 69,362 分支計 畫及 用途 別科 目 預算金額 承辨 單位 說 明 及期中期末報告審查 、 「大樓設施管運 移轉案 」營運績效許估委員會 、重琶經 費計畫審查 、法律及財務諮詢會議等出 席費 ,計 需 8b千 元 。 (幼 稿費 250千 元 :本 中心游於藝電子報等稿 費 250千 元 。 3.委 辦費 5θ 2千 元 :委 託編寫公部門情境主題 教學個案 ,本 年度計需 5少 2千 元 。 國際組織會費 50千 元 :參 加 「國際培訓總會 」 (International Federation 0f Traini ng &DevelOpment Organisati0n, IFTD0) 、 「人才發展協會 」 (Associati onfOr孔 lent比 Velopment,妤 叻 及 「美國管理學 會 」 (AmericanManag㎝ entASSociation, ㏎ω 等國際性組織常年會費 ,本 年度計需 50千 元 。 5.國 內組織會費 ㄔ0千 元 :參 加 「中華圖書資訊 館際合作協會 」 、 「中華民國圖書館學會 」 ll練 協會 」 、 「 、 「中華民國口 全國文獻傳遞 服務系統使用費 」及 「全球學術電子資訊資 源共享聯盟 」等國內組織常年會費 ,本 年度 計需們千元 。 b.物 品 l0千 元 :資 訊設備零組件更換等相關費 用 ,本 年度計需 l0千 元 。 7.一 般事務費 l,602千 元 ,包 括 : (1)數 位學習網營運客服 121千 元 /月 x12月 =l ,ㄥ 52千 元 。 (2)購 買電子書授權文章費 必0千 元 。 8.國 外旅費 36碎 千元 :參 加 2017年 國際訓練會 議年會及出國考察所需國外旅費 ,本 年度計 需 3bㄥ 千元 。 θ.資 訊軟硬體設備費 3,ㄔ 03千 元 :汰 1倆 大資訊硬 體設備及建置資訊安全環境相關設備等 ,本 年度計需 3,ㄔ 03千 元 。 l0,雜 項設備費 723千 元 ,包 括 : (l)圖 書館中夕卜 圖書 (含 編 目處理 )、 期刊資 料庫續訂及影音光碟等購匱費 bθ 3千 元 。 (幼 辦公室事務機器設備汰換更新 30千 元 。 18 行政院人事行政媳處公務人力發展 中心 歲 出計 主提 要 及 分支 計 主概 況 表 經 資門併計 中華 民國106年 度 單 位 :新 臺幣千 元 工 作 計 畫 名稱 及 編 號 69,362 分支計畫及 用途別科 目 子 頁算金額 承辦 單位 說 明 0碎 網路教學系統 5,057 研究組 辦理 「e等 公務 園 」數位行動學習網功能 研發 0300設 備及投資 5,057 建置及規畫lj製 作 數位行動學習教學課程等所需 規劃設計及製作等費用 ,本 年度計需 5,057千 0306資 訊軟硬體設備費 5︳ 057 兀 ° 1θ 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 歲 出計 主提 要 及 分支 計 主概 況 表 經 資門併 計 中華民國106年 度 單位 :新 臺幣千 元 工 作 計 畫 名稱 及 編 號 600 計畫內容 : 預期成果 : 依預算法第 22條 規定編列 ,以 支應各項經費之不足 。 便利業務推展 ,促 進行政效能 。 分支計畫 及 用途別科 目 預算金額 承辨單位 說 明 oη 第一預備金 600 各組室 條規定編列 ,以 支應各項經費 之 o900預 備金 600 不足 。 090η 第一 預備金 600 20 本 頁 空 白 21 行 政院人事行 政總處 公務 人力發展 中心 各項 責用朵計表 中華民國l06年 度 單 位 :新 臺 千元 工作 計 畫 名 稱 及 編 號 3303310l00 3303311000 330331θ 800 般行 政 練輔 導 及 研 第一 預 備 金 計 第一 、二 級 用途別 究 科 目名 稱 及編號 合 計 56,773 69｝ 362 600 ﹁26,735 O100人 事費 5碎 ,00﹁ 5猝 !00η 0l03法 定編制人員待遇 32,7η 8 32,7η 8 0105技 工 及 工 友待遇 3,碎 30 3,碎 30 0111獎金 8｝ 228 8,228 0121其 他給與 883 883 首 0131加 班｛ ∟班費 2,085 2︳ 085 0l碎 3退 休離職儲金 3,η 69 3!﹁ 69 0151保 險 3,猝 88 3,碎 88 0200業 務費 2,75碎 60,﹁ 79 62,933 0201教 育訓練費 ηη2 η0】 830 可0,9碎 2 0202水 電費 猝8 猝8 0203通 訊費 65 2｝ 885 2｜ 950 0215資 訊服務費 5｝ 835 5｝ 835 021θ 其他業務租金 ,608 ηη8 可,726 0221不兌捐及規費 一 ﹁9 ︴9 0231保 險費 ︴9 η9 0250按 日按件計資即ll金 9,623 9,623 0251委 辦費 592 592 0261國 際組織會費 50 50 0262國 內組織會費 碎0 碎o 0271物 品 398 76 碎7ㄥ 027θ 一般 事務費 277 29〕 5﹁ 7 29】 79碎 02幼 房屋建築養護費 9 9 0283車 車 兩及辦公器具養護費 57 57 02阱 設施及機械設備養護費 ηo η0 02θ l國 內旅費 5 b碎 59 0293國 外旅費 36再 36ㄥ 02θ 5短 程車資 5 ﹁95 200 02刃 特別費 η22 η22 0300設 備及投資 9,η 83 9,η 83 22 行政院人事行政總處公務人力發展中心 各項 女用 朵計 表 中華民國106年 度 單位 :新 臺幣千元 工作計 畫 名稱及編號 3303310100 3303311000 330331θ 800 般行政 練輔 車及 研 第一 預 備 金 計 第一 、二 級 用途別 究 科 目名 稱 及編號 0306資 訊軟硬體設備費 60 ㄔ60 一 8,ㄔ 8︳ 723 723 一 031θ 雜項設備費 “00獎 補助費 ﹁8 η8 一 0ㄥ 石 獎勵及慰問 η8 η8 一 0 0 600 6 0 0900預 備金 6 o 0θ 01第 一預備金 600 23 行政院人事行政媳處 歲 出一 級 用途 中華 民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事 費 業務 費 獎補助 費 債務 費 2 行政院主管 5ㄥ ,00﹁ 62,933 ︴8 碎 公務人力發展中心 5猝 !00﹁ 62｝ 933 ﹁8 行政支出 5猝 】 00η 62,933 η8 ︷ 一般行政 5碎 ,00η 2:75ㄔ η8 2η 訓練輔蒪及研究 60︳ η79 第 一預備金 2猝 公務人力發展 中心 別 科 目分 析 表 l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 出 資 本 支 出 合 計 預備 金 小計 業務 費 設備及投 資 獎補助 費 預備 金 小計 600 ηη7,552 9,η 83 9,┐ 83 η26,735 600 ﹁η7︳ 552 9︳ η83 9｝ 鬥83 η26,735 600 ηη7,552 9｝ η83 9,可 83 ﹁26,735 56｝ 773 56｝ 773 60｝ η79 9,▅ 83 9,﹁ 83 69,362 600 600 600 25 行政院人事行政總處 資本支 出 中華民國 科 目 土地 房屋建 築 公 共建 設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0003000000 2 行政院主管 0003310000 碎 公務人力發展 中心 3303310000 行政 支 出 3303311000 2 一 卸1練 輔導及研究 26 公務人力發展 中心 分析 表 1l16 度 單位 : 兀 機械設備 運輸設備 資訊 軟硬 體設備 雜項設備 權 利 投 資及 其他 合 計 8,ㄔ 60 723 9,η 83 8,660 723 9,η 83 -83 8,碎 60 723 9︳ 8,碎 60 723 9,η 83 27 本 頁 空 白 28 行 政院人事行政總處 公務 人力發展 中心 人 事 女分析表 中華 民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 人 事 費 別 金 額 說 明 一 、民意代表待遇 二 、政務人員待遇 三 、法定編制人員待遇 32︳ 7鬥 8 四 、約聘僱人員待遇 五 、技 工及工友待遇 3︳ 再30 六 、獎金 8,228 七 、其他給與 883 085 ,未 逾該科 目90年 度實 八 、加班值班費 2｝ 1,8猝 θ千元 。 九 、退休退職給付 十 、退休離職儲金 3,η 69 十 一 、保險 3,猝 88 十 二 、調待準備 合 計 5可 ︳ 00η 2θ 行政院人事行政總處 預 算 員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 職 員 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 名 稱 本年度 上 年度 本年度 上 年度 本年度 上年度 本年洩 上年底 本年度 上年度 本年疫 上年度 本年度 上年度 3003000000 2 2 2 6 6 η 2 行政 院 主 管 猝﹁ 猝η ﹁ 2 2 2 3003310000 可 公務 人 力 發 展 中心 ㄔ﹁ 碎 6 6 ﹁ ﹁ 3303310l00 一 η 一般 行 政 ㄔ﹁ 碎﹁ 6 6 η ︴ 30 公務人力發展 中心 明細 表 106年 度 單位 :新 臺 兀 人 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐 外雇 員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年底 本年疻 上年度 本年度 上 年度 本 年度 上 年度 7 7 7 0 6 39 5 o 5 7 7 7 5η !可 o 5η ,9﹁ 5 0 5 7 7 7 0 5 0 5 5﹁ ｝ 9η 6 5η ,﹁ 39 5可 ,9η 6 5﹁ ,﹁ 39 公務人力發展中心於顳｜ 練輔導及研究計 畫項下 ,以 業務費編列資訊設備委託管 理服務專案 ,預 計承攪公司駐點人員2 人 l,800千 元 。 31 本 頁 空 白 32 行政院人事行政總處公務人力發展中心 公務 車輛 明細表 中華民國l06年 度 單位 :新 臺幣千 元 乘客 人數 購 置 油料 費 車 輛 種 類 養護 費 其 他 備 註 不合 司機 年 月 數量(公 升) 單價 (元 ) 金額 現有車輛 : ㄔ η 首長專用車 93.06 ﹁ 500 ﹁︳ 23 35 再8 36 01b3-DT。 η ↑ 一般公務用機車 η05.09 η 250 6 2 2 -2178 合 計 750 η〕 ㄔ﹁ 50 3召 33 ‘ ﹁ 人 預算 員額 職員 技工 ﹁人 人 2人 行政院人事行 政總處 o006 警察 駕駛 人 法警 聘用 0人 合計 50人 人 駐警 約僱 o人 現有辦 公房 人 工友 駐 外雇 員 0人 中華民國 自有 無償借 用 區 分 單 位數 面積 取得成本 年 需養護 費 單位數 面積 年 需養護 費 一 、辦公房屋 1 ㄥㄔ,787.17 97碎 ,5ㄥ 5 θ 二 、機關宿舍 1首長宿舍 2單 房間職務宿舍 3多 房間職務宿舍 三 、其他 Δ回 計 ㄔ｛ l 7 θ7碎 ,5可 5 θ 3ㄥ 公務 人 力發展 中心 舍 明細 表 106年 度 單位 :新 臺幣千 元 ,平 方公尺 有償 租 用或借 用 單位數 面積 押 金 租 金 年 需養護 費 面積 押 金 租金 年 需養護 費 ㄥㄥ,787.17 9 碎ㄔ,787.17 θ 35 本 頁 空 白 36 行政院人事行政總處公務人力發展 中心 收支併 列 朱款 對 照 表 中華民國l06年 度 單位 :新 千 元 歲 出 歲 科 科 目 竹即 預 算 數 法 預 算 數 即 款 項 目 名 稱 及 編 號 款 項 目 名 稱 及 編 號 2 0003000000 碎 0700000000 行政院主管 32,000 財產收入 32,000 ㄔ 0003310000 9 0703310000 公務人力發展 中心 32,000 公務人力發展 中心 32,000 2 3303311000 ﹁ 0703310l00 訓練輔導及研究 32︳ 000 財產孳息 32｝ 000 η 0703310l05 權利金 32,000 37 行政院人事行政總處 守月助 經 女 中華民國 畫 訖度 計 起年 捐 助 捐 助 計 畫 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 人 事 費 合計 1.對 個人之捐助 0η 5獎 勵及慰問 (l)3303310l00 一般行政 1︳ 退休退職人員三節慰問金 〔 0 經常性 退休退職人員 烏照護退休退職人員給付 三 節慰問金 。 38 公務 人力發展 中心 分析表 l06年 度 單 位 :新 臺幣千 元 經 之 用 途 資 本 ㄕ日 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 ﹁8 η8 ︹8 η8 ﹁8 η8 η8 η8 ﹁8 ﹁8 3θ 本 頁 空 白 40 行 政 院 人 事行政總處公務人力發展中心 派 員出國計 主預算 總表 一 兀 中 民 國 l06 度 單位 :新 年算 度數 年算 度數 本預 上預 本 年 度 本 年 度 預 計 上 年 度 上 年 度 核 定 類 別 計 畫項數 人 天 計 畫項數 人 天 幻 7 合 考 視 訪 開 談 進 研 實 計 察 察 問 會 判 修 究 習 猝 2 2 383 3 6 23 8 2 7 5 η ﹁ 7 90 一 一 9 η ﹁6 ﹁ ﹁6 293 ㄔl 行政院人事行政總處 派 員出國計 主預 中華 擬拜 會或 計 畫名稱 及 領 域代碼 疑前 往 國 家 拜 會 內 容 預 計 前 往 期 間 預計 天數 擬 派 人 數 視 察機構 一 ．考察 01 人力資源發展機構業務運 紐西蘭 紐西蘭國 練 η06.09— 06.09 中高階公務人員在職司︳ 〡 7 η ㄔ 作考察θ 家服務委 現況與訓練評鑑做法 。 員會及領 — 導發展 中 ,心 ㄔ2 公務人力發展中心 算類別表 一考 察 、視 察 、訪 問 106年 度 位 :新 臺幣千 元 旅 費 預 算 前 三 年 內 有無赴 同 一 機 構 拜 會 歸屬 預算科 目 交通 費 生活 費 辦公 費 合 計 有 /無 如 有 ,說 明其拜 會 內容 ￣ 碎2 38 5 85 卸1練 輔導及研究 鈕 碎3 行政院人事行政總處 派 員出國計 主預算 類別表 中華民國 擬 前往 國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計 畫 名稱及領域代碼 頁計 天數 l疑 派 人 數 子 家 或地 區 談 判 重 點 等 交通 費 生活 費 一 ．定期會議 0l參 加人才發展協會 美國 l參 加年會 。 8 2 η00 90 (A§ sociati0n fo1． 2.瞭 解公務人 員培 一 日1之 Tanlent Deve︳ opment,長 勻 發展趨勢及實務做 法 稱A仙 )年 會 一θ 玝 ㄔㄔ 公務人力發展 中心 一 開會 、談 判 l06年 度 千元 預 算 最近 三次 有關同一 出國計 畫之 實際執行 情形 歸屬預算科 目 》公 費 l平 合 計 出 國 地 點 出 國期 間 出國人數 國 外 方 欠費 2 η0505 3 2 9 練輔導及研究 美國 /丹 佛 279 訓〡 8 3 6 89 2 5 3 6 美國 /奧 蘭 多 、洛杉 ﹁0猝 .05 磯 美 國/華 盛頓 、紐約 可0305 2 猝5 行政院人事行 政總處 歲 出按職 能 及 中 華民國 經 常 支 出 職 分類 別分類 消 費支 出 債務 利 息 補助地 方 移轉 民間 小計 η︴7︳ 552 6 8 ηη7,可 8碎 6 8 總 計 0l一 般公 共事務 ﹁η7｝ 猝8猝 η﹁7,552 碎6 公務人力發展 中心 經 濟 性 綜合 分類 表 106年 度 單位 :新 臺幣千 元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地 購 入 增資 補助地 方 才 多轉 民間 小計 9!η 83 9!η 83 η26!735 9,η 83 9,可 83 η26｝ 735 ↑7 行政院人事行政總處 安辦 經 女 中華民國 畫 訖度 計 起年 委 辨 委 辨 計 畫 委 辦 內 容 經 常 用 人 費 用 業 務 費 用 3 6 2 ﹁90 6 合計 3 2 6 3 2 1.3303311000 η90 訓練輔導及研究 (l)編 寫公務人員管 理核心 106-10b 烏建構 中高階公務人員管理核心能力 η90 能力主題教學個案暨導 ,擬 委託編寫公部門情境主題軟學個 入個案教學技法之研究 案 ㄔ8 公務人力發展 中心 分析 表 l06年 度 新 兀 經 費 之 用 途 分 析 ㄕ丹 資 本 P╕ 合 計 其 他 玲 設 備 購 置 其 他 2 5 9 o 5 9 0 2 5 9 0 2 猝 猝 ㄔ9 本 頁 空 白 50 行政院人事行 政總處公務 人力發展 中心 立法 院審議 中央 政 府 總 預算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項 乎 /坪 理 情形 報 告表 中華 民國 l05年 度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 陪 形 項 次 內 容 通案決議 104年 度 中央 政 府 總 預 算 釋 股 收 入 380 左 列 決議 事項 未 涉本 中心 業務 。 (一 ) 億 元 不 予保 留 。l05年 度 中央 政 府 總 預 算釋 股 收 入 288億 元如 下 表 ,倘 財 政 爿 犬 況 良好 ,原 則 不 予 出售 ;釋 股 對 象 以政 府 四 大基 金 為 限 ,釋 股 費用併 同調 整 。 預算編 列機 關 釋股標 的 釋 股 金額 合作 金庫 金融 貝 才正史告Π 47億 元 控股 公 司 交通 中 電信 公 司 126 台灣 積 體 電路 行政院 115億 元 288 兀 通 案 決 議 l05年 度 中央 政 府 總 預 算 案針 對 各機 關 已依決議事項辦理 。 (二 ) 及 所 屬 統刪 項 目如 下 : 1.健 保 保 險補 助 :除 海 岸 巡 防總局 及 所 屬 補 助 第 四 類被 保 險 人 保 險 費不刪 外 ,其 餘 統刪 5%;另 隨 同減 列 內政 部 補 助 第 三 類 被 保 險 人 及 其 眷 屬 保 險 費7 億 8,821萬 5,000元 、教 育部 與 國 民 及 學 前教 育署 補 助 第一 類被 保 險 人及 其 眷 屬 保 險 費8,645萬 元 、勞動 部 補 助 第 一類 至 第 二 類 被 保 險 人及 其 眷屬 保 險 費24億 5,425萬 5,000元 、衛 生 福 利 部 與 社 會 及 家庭 署 補 助 第 一 類 至 第 三 類被 保 險 人及 其眷 屬 保 險 費3億 3,614萬 6,000元 ,以 及 政 府 應 負擔 健 保 費法 定下 限差額 27億 元 。 2.大 陸 地 區旅 費 :統 冊13%。 3.委 手辛費 :除 人 事行 政 總 處 、公務 人 力 力 發 展 中心 、中央選 舉 委 員會 及 戶 斤屬 、 公務 人 員保 障 暨培 訓 委 員會 、外 交部 主 管 、教 育部 主 管 、法 務 部 主 管 、職 業安 全 衛 生 署 危 險 性機 械 及 設 備檢 查 與 管 理 、動 植 物 防疫檢 疫局 及 所 屬 屠 宰衛 生檢 查 、畜 禽 藥 物 殘 留檢 測 及 檢 疫 偵 測 犬 業務 、衛 生福 利 部 推 動 性 別 暴 力 防 治 、社 會救 助 業務 、規 劃 建 立 社 會 工 作 專 業 、保 護 服 務 業務 、健 全 醫療 衛 生體 系 、醫 事 人 力培 育與 訓 練 、健 全 緊急 醫療 照護 網 絡 、長 照服 務 量 能提 升 計 畫 、推 動 身 心 障 礙 醫療 復 建 網 絡 、推 動 長期 照顧 服 務 體 系及 長 51 行 政院人事行 政總處公務 人力發展 中心 立法 院審 議 中央 政 府 總 預 算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項 辦 理 情 形報 告表 中華 民 國 105年 度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 滂 形 項 次 內 容 照服 務 網 業務 、食 品 藥 物 管 理 署 科 技 發 展 工 作 、食 品 業務 及 藥粧 業務 、社 會 及 家庭 署辦 理 推 展 身 心 障 礙 者 福 利 服務 、文 化 部 主 管 不刪 ;工 業局 工 業 技術 升 級 輔 導計 畫 、標 準檢 驗 局 及 所 屬 辦 理 國 家度 量衡 標 準 實 驗 室整體 運 作 及 民生 化 學 計 量標 準計 畫 、智 慧財 產 局 統刪 1%外 ,其 餘 統刪 3%,其 中行 政 院 、國 家發 展 委 員會 、文 化 園 區 管 理 局 、客 家委 員會 及 所 屬 、考 試 院 、 銓 敘 部 、審 計 部 、內政 部 、營建 署 及 所 屬 、警 政 署 及 所 屬 、消 防署 及 所 屬 、移 民署 、國防部 、國防部 所 屬 、國 庫 署 、交通 部 、中央 氣 象局 、觀 光局 及 所 屬 、公路 總 局 及 所 屬 、勞動 及 職 業安 全 衛 生 研 究所 、農 業委 員會 、農 業試 驗 所 、茶 業 改 良場 、種 苗 改 良繁 殖場 、衛 生福 利 部 、疾 病 管制 署 、社 會 及 家庭 署 、環 境 保 護 署 、環 境檢 驗 所 、新 竹 科 學 工 業 園 區 管 理 局 及 所 屬 、中部 科 學 工 業 園 區 管 理 局 及 所 屬 改 以 其他 項 目刪 減 替代 ,科 目 自行 調 整 4.軍 事 裝備 設 施 、房 屋 建 築 、車輛 及 辦 公 器具 、設 施 及 機 械 設 備 養 護 費 :除 人 事行 政 總 處 及 所 屬 、中央選 舉 委 員 會 及 所 屬 、立 法 院 主 管 、公務 人 員保 障 暨培 訓 委 員會 、國 家 文 官 學 院及 所 屬 、監 察 院 、警 政 署 及 所 屬 、外 交部 駐 外機 構 業務 計 畫 、法 務 部 主 管 、衛 生福 利 部 社 會 救 助 業務 、推 動 長期 照 顧 服 務 體 系及 長 照服 務 網 業務 、食 品 藥物 管 理 署 科 技發 展 工 作 、食 品 業務 及 藥粧 業務 、海 洋 巡 防總局 艦 唃 廷歲 修 定保 料 配 件 及 機 械 儀 器養 護 費不刪 外 ,其 餘 統刪 3%,其 中 中央研 究院 、行 政 院 、主 計 總 處 、國 家發 展 委 員會 、 客 家委 員會 及 所 屬 、國 家通 訊 傳 播 委 員會 、審 計 部 、審 計 部 臺 北 市 審 計 處 、審 計 部 新 北 市審 計 處 、審 計 部 桃 園 市 審 計 處 、審 計 部 臺 中市審 計 處 、審 計 部 臺 南市審 計 處 、審 計 部 高雄 市 審 52 行政院人事行 政總處 公務 人力發展 中心 立 法院 審議 中央 政 府總 預算 案所 提 決 議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情形報告表 中華 民國 105年 度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 清 形 項 次 內 容 計 處 、營建 署 及 所 屬 、中央 警 察 大 學 、消 方署 及 所 屬 、移 民署 、國 方部 、 l‘ l‘ 國 方部 所 屬 、國庫 署 、賦 稅 署 、臺 北 l【 國稅 局 、高雄 國稅 局 、北 區 國稅 局 及 所 屬 、中區 國稅局 及 所 屬 、南 區 國稅 局 及 所 屬 、關務 署 及 所 屬 、國 有 財產 署 及 所 屬 、財 政 資訊 中心 、國 家 圖書 館 、國 立 公 共 資訊 圖 書館 、國 立 教 育 廣 播 電 臺 、國 家教 育研 究院 、標 準檢 驗 局 及 所 屬 、中小 企 業處 、交通 部 、 民 用航 空局 、中央 氣 象局 、觀 光局 及 所 屬 、運 輸 研 究所 、公路 總局 及 所 屬 、僑 務 委 員會 、原 子 能委 員會 、放 射 性 物 料 管 理 局 、農 業委 員會 、水 土 保 持 局 、農 業 試 驗 所 、林 業 試 驗 所 、農 業 藥 物 毒 物 試 驗 所 、特 有 生物 研 究保 育 中心 、茶 業 改 良場 、桃 園 區 農 業 改 良場 、漁 業署 及 所 屬 、衛 生福 利 部 、 疾 病 管制 署 、食 品 藥物 管 理 署 、國 民 健 康 署 、國 家 中醫 藥研 究所 、環 境保 護 署 、環 境檢 驗 所 、環 境 保 護 人 員訓 練 所 、海 岸 巡 防署 主 管 改 以 其 他 項 目 刪 減 替代 ,科 目自行 調 整 。 5.設 備 及投 資 :除 資產作 價投 資 、中央 研 究院 、人 事行 政 總 處 及 所 屬 、國 立 16故 宮博 物 院 故 宮 南部 院 區 籌建 計 畫 、中央選 舉 委 員會 及 所 屬 、立 法 院 主 管 、司法 院 司法機 關擴 遷 建 計 畫 、智 慧財 產 法 院 司法 機 關擴 遷 建 計 畫 、臺 灣 高 等 法 院 司法 機 關擴 遷 建 計 畫 、臺 灣 臺 北 地 方法 院 營建 工 程 、臺 灣 彰 化 地 方 法 院 司法 機 關擴 遷 建 計 畫 、臺 灣 臺 南 地 方 法 院 營建 工 程 預 算 、公務 人 員保 障 暨培 訓 委 員會 、國 家 文 官 學 院 及 所 屬 、監 察 院 、警政 署 及 所 屬 、中 央 警 察 大 學 、外 交部 駐 外機 構 業務 計 畫 、購 置駐 外機 構 館 舍 計 畫與 汰換 駐 外機 構 公 務 車 預 算 、財政 部 臺灣 土 地 銀 行 股 份 有 限公 司以 前 年 度 未 分 配 盈 餘 轉 列增 資相 關 經 費 、法 務 部 主 管 、 衛 生福 利 部 醫事 人 力培 育與 訓 練 、緊 急 醫療 照護 網 絡 、食 品 藥物 管 理 署 科 53 行政院人事行 政總處 公務 人力發展 中心 立 法 院審 議 中央 政 府 總 預 算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情形報 告表 中華 民國 l05年 度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 頂 次 內 容 技發 展 工 作 、食 品 業務 及 藥框 業務 、 中央健 康 保 險 署 、海 岸 巡 防 署 南沙 太 平 島交通 基 礎 整建 工 程 計 畫 、臺 北 港 海巡 基 地 、海 巡 岸 際 雷達 系統換 裝計 畫 、海 洋 巡 防總局 艦 艇 特 別檢 驗 (大 修 )經 費 、強化 海 巡 編 裝發 展 方 案 、 國軍 退 除役 官兵 輔 阜委 員會 公 務 病床 轉 型 護 理 之 家相 關預 算 不刪 ;科 技部 增 撥 國 家科 學技術 發 展 基 金 統刪 1%; 教 育部 主 管 、文化 部 主 管統刪 3%外 , 其餘 統刪 5%,其 中行 政 院 、國 家發 展 委 員會 、國 家通 訊 傳 播 委 員會 、司法 院 、最 高 法 院 、最 高行 政 法 院 、臺北 高 等行 政 法 院 、臺 中高 等行 政 法 院 、 高雄 高等行 政 法 院 、公務 員懲 戒 委 員 會 、法 官 學 院 、智 慧財 產 法 院 、臺灣 高 等 法 院 、臺灣 高 等 法 院 臺 中分 院 、 臺灣 高 等 法 院 臺 南分 院 、臺 灣 高 等 法 院 高雄 分 院 、臺灣 高 等 法 院 花 蓮 分 院 、臺灣 臺 北 地 方法 院 、臺灣 士 林 地 方 法 院 、臺灣 新 北地 方法 院 、臺灣 新竹 地 方 法 院 、臺 灣 苗 栗 地 方法 院 、臺灣 臺 中地 方法 院 、臺 灣 南投 地 方 法 院 、 臺灣 彰 化 地 方 法 院 、臺 灣 雲林 地 方法 院 、臺 灣 嘉 義 地 方 法 院 、臺 灣 臺 南地 方 法 院 、臺 灣橋 頭 地 方 法 院 、臺 灣 高 雄 地 方法 院 、臺 灣 屏 東 地 方 法 院 、臺 灣 臺 東 地 方 法 院 、臺灣 花 蓮 地 方 法 院 、臺 灣 宜 蘭地 方法 院 、臺灣 基 隆 地 方 法 院 、臺灣 澎 湖 地 方 法 院 、臺灣 高雄 少 年 及 家事 法 院 、福 建 高 等 法 院 金 門 分 院 、福 建 金 門地 方法 院 、福 建 連 江 地 方 法 院 、審 計 部 臺 北 市審 計 處 、審 計 部 新 北 市審 計 處 、審 計 部 桃 園市 審 計 處 、審 計 部 臺 中市審 計 處 、審 計 部 臺 南市 審計 處 、審 計 部 高雄 市審 計 處 、內政 部 、營建 署 及 所 屬 、消 防署 及 17所 屬 、移 民署 、空 中勤務 總 隊 、國 方部 所 屬 、財政 部 、國庫 署 、賦 稅 署 lζ 、臺 北 國稅 局 、高雄 國稅 局 、北 區 國 稅 局 及 所 屬 、中區 國稅 局 及 所 屬 、南 區 國稅 局 及 所 屬 、國 有 財產 署 及 所 屬 5ㄥ 行政院人事行 政總處 公務 人力發展 中心 立 法院 審議 中央 政 府 總 預 算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情形報 告表 中華 民 國 105年 度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 頂 次 內 容 、財政 資訊 中心 、教 育部 、國 民及 學 前教 育署 、國家 圖 書 館 、國 立 公 共 資 訊 圖 書 館 、國 立 教 育廣 播 電 臺 、國 家 教 育研 究院 、工 業局 、中小 企 業處 、 民 用航 空局 、中央 氣 象局 、觀 光局 及 所 屬 、運 輸 研 究所 、公路 總 局 及 所 屬 、僑 務 委 員會 、農 業委 員會 、特 有 生 物研 究保 育 中心 、漁 業署 及 所 屬 、環 境 保 護 署 、環 境 檢 驗 所 、環 境保 護 人 員訓 練 所 、海 岸 巡 方署 主 管 改 以 其他 l‘ 項 目刪 減 替代 ,科 目 自行 調 整 。 6.對 國 內 團體 之 捐 助 與 政 府機 關間 之 補 助 :除 法 律 義務 支 出 、中央研 究院 、 警 政 署 及 所 屬 、外 交部 、教 育部 主 管 、法務 部 主 管 、中小 企 業處 、漁 業署 捐 助 各 級 漁 會辦 理 臺灣 地 區 各 漁 業通 訊 電 臺 營運 輔 導 、衛 生福 利 部 財 團 法 人 國家衛 生研 究院發 展 計 畫 、社 會救 助 業務 、保 護服 務 業務 、健 全 醫療 衛 生體 系 、醫 事 人 力培 育與 訓 練 之 捐 助 、健 全 緊急 醫療 照護 網 絡 、食 品 藥物 管 理 署科 技 發展 工 作 、食 品 業務 及 藥 粧 業務 、中央健 康 保 險 署 、社 會 及 家 庭 署 長 照服 務 量 能提 升 計 畫 、推 動 身 心 障 礙 者 福 利服 務 、文化 部 主 管 、科 技 部 對 國 家 災害 防救 科 技 中心 、貝 才團 人 法 國 家實 驗 研 究院與 國家 同步 輻 射 研 究 中心 之 捐助 不刪 ;經 濟 部 科 技 預 算 、工 業局 工 業技術 升 級 輔 導計 畫 、 智 慧財 產 局 統刪 1%外 ,其 餘 統刪 3%, 其 中行 政 院 、內政 部 、消 防署 及 所 屬 、移 民署 、財 政 部 、交通 部 、觀 光局 及 所 屬 、公路 總 局 及 所 屬 、核 能研 究 所 、農 業委 員會 、水 土 保持 局 、農糧 署 及 所 屬 、衛 生福 利 部 、疾 病 管制 署 、環 境 保 護 署 、新 竹 科 學 工 業 園 區 管 理 局 及 所 屬 改以 其他 項 目刪 減 替代 , 科 目自行 調 整 。 7.對 地 方政 府 之 補 助 :除 法 律 義務 支 出 、一般 性 補 助 款 、教 育部 主 管 、法務 部 主 管 、衛 生福 利 部 長 照服 務 量 能提 升 計 畫 、社 會救 助 業務 、健 全 緊急 醫 55 行 政院人事行政總 處 公務 人力發展 中心 立法 院審議 中央 政 府總 預 算 案所 提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情 形報 告表 中華 民 國 l05年 度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 靖 形 頂 次 內 容 療 照護 網 絡 、食 品 藥 物 管 理 署 科 技 發 展 工 作 、食 品 業務 及 藥粧 業務 、中央 健 康 保 險 署 、社 會 及 家庭 署 長 照服 務 量能提 升 計 畫 、推 動 身 心 障 礙 者 福 利 服 務 、文化 部 主 管不 刪 外 ,其 餘 統刪 4%,其 中內 政 部 、營 建 署 及 所 屬 、消 181了方署 及 所 屬 、移 民署 、公路 總局 及 所 屬 、動 才 直物 防疫檢 疫局 及 所 屬 、衛 生福 利 部 改 以 其他 項 目刪 減 替代 ,科 目自行 調 整 。 8.空 中勤務 總 隊 「飛機 維護 5年 中程 計 畫 」 經 費減 列 7,120萬 元 ,科 目 自行 調整 。 9.賦 稅 署 「地 方政 府 遺產 及 贈與 稅 款短 少補 助 」減 列 8億 8,122萬 7,000元 ,科 目自行 調 整 。 通 案決議 l05年 度 中央 政 府 總 預 算 案 中各機 關委 遵 示辦 理 。 (三 ) 辦 費共 編 列342億 7,130萬 9,000元 , 較 l04年 度 法 定 預 算 數 289億 餘 元 及 l03年 度 決 算數 269億 餘 元 ,分 別 增 加 18.37%及 27.27%,更 較 5年 前 l00年 度 決 算數 222億 餘 元增 加 逾 54%,部 分機 關 委辦 費 占業務 費 比例 甚 至 超 過 50%,且 有 高達近 98%者 ,儼 然 成 為 「發 包 中心 」 。 行 政 院 組 織 改造 基 礎 法 案 陸續 於 99年 1月 及 l00年 4月 間完成 立 法 ,並 於 101 年 度起 啟 動 組 改 ;惟 l05年 度 各 公 務 機 關預 算 員額 達 13萬 3,594人 ,較 99年 度 增 加 l,l17人 ,政 府 公務 人 力並 未 隨 委辦 預 算 之 成 長 而 有所 降 低 ,人 員運 用 效 率 明顯 不彰 。查 中央 政 府 機 關總 員額 法及 管 理 辦 法 中訂 有 「各機 關應 定期 評 鑑 所 屬 人 力之 工 作 狀 況 」 、 「員額 總 數 之 合 理 性 」等 ,爰 要 求行 政 院除應 責成 所 屬 相 關機 關確 實 落 實 定 期 評 鑑 工 作 外 ,並 應 全 面檢 討 各機 關 員額 與 委 外 業 務 等 人 力 資源運 用 、配 置之 要 適性 ,於 六 個 月 內 向 立 法 院 提 出詳 盡 之 改 善 報 5b 行政院人事行政總處公務 人力發展 中心 立法 院審 議 中央 政 府 總 預算 案所 提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情 形報 告表 中華 民國 l05年 度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 告 。 斤屬 公 營事 業轉 投 資之 公 司 ,其 左 列 決議 事項 未 涉本 中心 業務 。 通案決議 行 政 院 戶 (四 ) 泛 公股 之股 份 占總額 百分之 三 十 以上 者 ,其 公股 代 表 董 、監 事 及 經 理 人之 薪 資 ,不 得 逾越原 公 營事 業 同等職位 之 薪 資 。然 因 羅 致 不 易 或 具 有 專 長 特 殊 者 ,應 報股 權 管 理 機 關核 備 者 為例 外 。 通案決議 近 來屢 傳 有 政 府 轉 投 資事 業 以 業務 需要 左 列 決 議 事項 未 涉本 中心 業務 。 (五 ) 為 由另 籌設 新 公 司之 情形 ,然 距 2016總 統 大選 僅 剩 1個 多 月 ,於 此之 時 ,政 府 任 何 大 動作 、大 改 變 皆屬 不 宜 ,否 則 , 若 決 策有 誤 ,社 會將 付 出更大 成本 。而 以 國 家 資源投 注新設 事 業係 重大政 策 決 定 ,實 應 審 慎衡 酌 其 必 要 性 ,以 避 免 國 家 資源 重複 投 入 之 浪 費 ;爰 要 求行 政 院 責令 各機 關及 所 屬 與 附屬 單 位 、政 府 捐 助 成 立 之 財 團 法 人 ,除 已編 19列 預 算 送 立 法 院審 議 者 ,俟 審 議 結 果 決 定 外 ,其 餘 均 暫 緩 籌 設 新設 公 司作 業 ,並 於 三 個 月 內就相 關籌設 計 畫 、效 益評 估 等 ,向 立 法 院相 關委 員會提 出專 案報 告 ,經 同 意後 ,始 得 執行 。 通 案 決議 l05年 度 中央 政 府 總 預 算歲 出預 算 ,除 遵 示辦 理 。 (六 ) 訂 有 契 約者依 契 約所 定進度 、時程 給 付 外 ,原 則 上 均應按 月依 比例 分 配辦 理 。 通案決議 近 期 政 府 為 改 善 經 濟 體 質並 擴 大 出 口 , 左 列決議事項未涉本 中心 業務 。 (七 ) 以行 政 院 國 家發 展 委 員會 為幕 僚 單 位 , 研 擬 多項 出 口提 振 措 施 ,交 由相 關部 會 執行 。惟就 強化 輸 出入 銀 行 業務 方 面 , 雖 核 定 由政 府 預 算撥 款 進行 增 資 、擴 大 對 單 一 客戶 無擔保 授 信 金 額 並 強化 「雙 印市場 」 ,但 前 述增 資僅 係 就 資本額 進 行 小 幅 改 善 ,而 未 能對輸 出入 銀 行 所 面 臨 人 事 規模 及 薪 給 等 問題 ,一 併檢 討 改 善 。矧從 近 年 國際經 濟發 展 趨 勢 而言 , 特 別 就從 事 高附 加 價 值產 業 之 已開發 國 57 行政院人事行政總處 公務 人力發展 中心 立 法 院審 議 中央 政 府 總 預 算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情形報 告 表 中華 民 國 l05年 度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 清 形 項 次 內 容 家 ,輸 出入 金 鬲虫機 制 的發 達 至 關重要 , 政 府 有 必 要 整合相 關 資源 、運 用輸 出入 銀 行 收 益穩 定 等特 性 ,研 究 此 機 制 如 何 成 長 完備 ,至 少 必 須 能符合 臺灣 當前 國 際 貿易 需求 。爰要 求行 政 院 責成 國 家發 展 委 員會 會 同財 政 部 、經 濟部 、行 政 院 主 計 總 處和 人 事行 政 總處 等有 關單 位 就 未 來 中 國輸 出 入 銀 行 發 展 進 行 通 盤 檢 討 ,並 於 六個 月 內就初 步 檢 討 情形 ,向 立 法 院相 關委 員會提 出書 面報 告 。 通案決議 查 民國83年 起 ,才 色蓮縣 政 府 為順應 民意 左 列 決議 事項 未 涉本 中心 業務 。 (八 ) 及 配 合政 策 需要 ,減 徵 花 蓮機 場 及 空 軍佳 山基 地 航 道 噪 音 干擾 區域 之 房 屋 稅 ,以 及 禁 、r艮 建 地 區之地 價 稅 。自實 施 以 來 ,花 蓮縣 (花 蓮 市 、新 城 鄉 、吉 安 鄉 、秀林 鄉 、壽 豐鄉 等 )地 方公所 至稅 迄 今 累計 達 20億 已短 收 地 價 及 房 尸 元 ,造 成 地 方施 政 困難 。綜上 ,地 方長 期 承 受 因設 置 國防 軍事 設施 而連 帶影 響 地 方發 展 侷 限甚 巨 ,如 今 更要承擔 隨 之 衍 生財 源 短 缺 之 苦 果 。然 地 方政 府 及 民意代 表 多次反 應 ,1l住 中央 主 管機 關 處 理 進 度緩 慢 ,恐 導 致 花 蓮縣 相 關鄉鎮 市 公 所發 不 出雇 員薪 資 、幼稚 園被 迫 關 門 。爰 此 ,要 求 主 計 總 處 協 同 國 方部 l‘ 針 對 國防管制 區做 全 國性調 查 ,同 時 與 財 政 部研 議 一 般 性 地 方補 助 款 公 式 之 基 準概 算 ,將 國防影 響 區域 納 入 評 分 標 準 之 規 定 ,並 於 一周 內提 出實 質補 助 及 改 善 方 案之 書 面報 告至 立法 院 。 通案決議 中國大 陸 於 今 年提 出 「中國製造 2025」 左 列 決議 事項 未 涉本 中心 業務 。 (九 ) 中將 半 導體產 業列為 中國從 製 造 大 國20 發 展 為 製 造 強 國的戰 田 巷﹏性 計 畫 之 關鍵 性 項 目 ,並 進 行 全 球 半 導 體 業 策 略 性 收 購 ;是 以 美 國政 府 基 於 國家安 全 ,避 免 敏 感技術 轉 移 到 中國 ,業 於 l04年 7月 否 58 行政院人事行 政總處公務 人力發展 中心 立 法 院審議 中央政 府 總 預算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情 形報 告表 中華 民國 105年 度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 睛 形 頂 次 內 容 決 中國大 陸 紫光集 團收購 美 國美 光科 技 公 司案 。 中國大 陸 紫 光集 團係 由 中國 官方 色彩 濃 厚 的清 華控 股擁 有 51%的 股權 ,為 單 一最 大股 東 ,實 屬 完全 是 由 中國 官方 主 導的 戰 略 性 主權 基 金 。紫光集 團要 求我 方必 需開放 陸 資投 資 IC設 計 ,否 則將 不讓 我 方 IC設 計 進入 大 陸 市場 ,此 已非單 純 業 界 競 爭 而 涉 國家安 全 層 次 問題 。 中國 大 陸 紫 光集 團 又 宣 布 擬 取得 我 國的 力 成科 技 股 份 有 限公 司 、矽 品 精 密 工 業 股 份 有 限公 司 、南茂科 技股 份 有 限公 司 三 家 半 導 體 封 裝 測 試 廠 商 各 25%之 股 權 ;而 這 三 家半 導 體 封 測廠 商 其全球 全 排 名及 市 占率 ,分 別 為 石夕品 、力成與 南 茂 分別 為 全 球排 名 第三 、市 占率 9.6%, 全 球排 名 第五 、市 占率 5%與 全球排 名 第 九 、市 占率 2.8%,合 計 達 17.4%,對 於 我 國及 全 球 的半 導體封 測產 業影 響 甚鉅 。 中國大 陸 紫 光集 團擬 收購 我 國半 導體 封 裝 測試 三 大廠 商 ,顯 然是 中國全 球 戰 田 各 - 性 收購 之 一環 。對 於 中國 大 陸 資金 可 能 藉 由 台灣 開放 社 會 的特 性 ,化 身 為 民 間 公 司進 行 不 當 人 才 挖 腳 、商 業機 密 竊 取 、技術 移 轉 等行 為 ,更 是 政 府 應 積 極 防 範 ,以 維 繫 台灣 經 濟安 全 ;面 對 中國 各性 之 出擊 ,我 國政 府 更不 容輕 大 陸戰 田 率 以對 ,爰 要 求 : 1.攸 關我 國敏 感技術 、產 業存 續 之 半 導 體設 計 產 業 ,政 府在 現 階段 不得 開放 陸 資投 資 。 2.就 整體 IC產 業所 涉敏 感科 技 、國家安 全 、產 業佈 局 及 影 響評 估 等 ,經 濟 部 及 相 關部 會應 予嚴審 ,在 向 立 法 院提 出專 案報 告 前 ,經 濟部投 審 會不得 許 可 陸 資來 台相 關投 資或併 購 案 。 59 行政院人事行政總處公務 人力發展 中心 立 法 院審 議 中央 政 府 總 預 算 案所提 決議 、附 帶 決議 及 注 意辦 理 事項辦 理 情形報 告 表 中華 民國 l05年 度 決 議 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 頂 次 內 容 3.針 對 中國大 陸 紫 光集 團擬 收購 我 國力 成科 技 股 份 有 限公 司 、石 夕品 精 密 工 業 股 份 有 限公 司 、南 茂科 技股 份 有 限公 司三 家 半 導 體 封 裝 測 試 公 司股 權 一 案 ,經 濟部 等相 關單 位 穗 予嚴 審 ,在 相 關影 響評 估 等未 向 立 法 院報 告 前 , 不得 許 可 。 60