行政院人事行政總處公務人力發展學院 目次 中華民國 110 年度 書表名稱 頁 次 一、預算總說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 － 7 二、主要表 歲入來源別預算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 歲出機關別預算表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 三、附屬表 (一)歲入項目說明提要表 1.權利金. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.租金收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.廢舊物資售價. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.其他雜項收入. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 (二)歲出計畫提要及分支計畫概況表 1.一般行政. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 － 17 2.訓練輔導及研究 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 － 24 3.第一預備金.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 (三)各項費用彙計表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 － 27 (四)歲出一級用途別科目分析表. . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 － 29 (五)資本支出分析表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 － 31 (六)人事費彙計表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 (七)預算員額明細表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 － 35 (八)公務車輛明細表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 (九)現有辦公房舍明細表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 － 39 (十)收支併列案款對照表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 (十一)捐助經費分析表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 － 43 (十二)派員出國計畫預算總表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 (十三)派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問 46 － 47 (十四)派員出國計畫預算類別表-開會、談判. . . . . . . 48 － 49 (十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表. . . . . . . . . . . . 50 － 55 (十六)跨年期計畫概況表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 (十七)委辦經費分析表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 58 － 59 (十八)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶 決議及注意辦理事項辦理情形報告表. . . . . . . . 60 － 69 一、 預 算 總 說 明 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 一、現行法定職掌 (一)機關主要職掌 1、行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員在職培訓發展之執行。 2、行政院重要政策及法令研習之執行。 3、行政院所屬機關及地方機關人事人員訓練之執行。 4、行政院所屬機關與地方機關公務人力數位學習及終身學習之執行。 5、國內外訓練發展相關組織交流合作之規劃及執行。 6、公務人力資源管理及發展之研究。 7、行政院所屬機關與地方機關公務人力訓練之諮詢及輔導。 (二)內部分層業務 本學院依法置院長 1 人，綜理全學院事務，並置副院長 2 人襄助之，下 設各組室分掌業務如下： 1、綜合規劃組：掌理本學院年度訓練實施計畫之擬議及訓練成果之彙編、 行政院所屬機關與地方機關公務人員訓練需求調查、講座遴聘與資料庫 建置運用及訓練評估、國內外訓練機關(構)、學術機構與相關組織交流 合作之規劃及執行、公務人力資源管理與發展之研發及結合專家學者進 行策略發展研究、本學院設施營運與學員服務事項之規劃執行及管理、 本學院業務之綜合規劃及協調、其他有關訓練業務之綜合規劃事項。 2、培育發展組：掌理行政院所屬機關及地方機關中高階公務人員之在職 培訓、行政院所屬機關及地方機關中高階主管職務管理核心能力之培 訓、行政院所屬機關及地方機關初任主管訓練之執行、行政院所屬機 關及地方機關中高階公務人力培訓發展制度之執行、其他有關行政院 所屬機關及地方機關中高階公務人員在職培育發展之執行事項。 3、專業訓練組：掌理行政院重要政策與法令講習之規劃及執行、行政院 所屬機關與地方機關公務人員及人事人員訓練之執行、訓練技術、方 法與教材之研究及推廣、學員輔導、資料庫之研究、運用及執行、行 1 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 政院所屬機關與地方機關公務人員訓練之輔導、諮詢、規劃及接受委 託辦理訓練、其他有關公務人員之專業訓練事項。 4、數位學習組：掌理行政院所屬機關與地方機關公務人力數位學習與數 位媒體之規劃及執行、行政院所屬機關與地方機關數位學習平臺之經 營管理及維護、行政院所屬機關及地方機關公務人力終身學習之執 行、本學院圖書管理業務之規劃及推動、其他有關公務人力數位學習 事項。 5、秘書室：掌理本學院印信典守及文書、檔案之管理、議事、出納、財 務、營繕、採購及其他事務管理、國會聯絡、媒體公關事務之政策規 劃、研擬、執行及管考、工友(含技工、駕駛)之管理，及其他不屬其他 各組、室事項。 6、人事室：掌理本學院人事管理事項。 7、主計室：掌理本學院歲計、會計及統計事項。 (三)組織系統圖及預算員額說明表 1、組織系統圖 院長 副院長 副院長 主計室 人事室 秘書室 數位學習組 專業訓練組 培育發展組 綜合規劃組 2 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 2、預算員額說明表 本學院本年度預算員額 115 人，包括職員 87 人、核定有案聘用人員 3 人、 技工 5 人、駕駛 4 人、工友 16 人。 預算員額 區分 說明 本年度 上年度 增減比較 職員 87 87 0 減列超額工友 1 技工 5 5 0 人。 工友 16 17 -1 駕駛 4 4 0 聘用 3 3 0 合計 115 116 -1 二、施政目標與重點 為培育優質公務人力，行政院人事行政總處公務人力發展學院（以下簡稱 本學院）秉持進步前瞻、追求卓越之核心價值，辦理行政院所屬機關與地方 機關公務人力之訓練及發展業務，包括中高階公務人員在職培訓發展、重要 政策及法令研習、人事人員訓練與數位學習等，期能成為公務人力發展的領 航者，並提升國家治理效能。 本學院依據行政院 110 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額 度，並針對當前社經情勢變化及本學院未來發展需要，編定 110 年度施政計 畫，其目標與重點如次： (一)年度施政目標 1、高階主管培訓成效力：精進推動高階人員之培育，鏈結專業領域，規 劃多元訓練課程，逐步提升培訓活動滿意度，強化訓用合一。 2、管理核心能力訓練成效力：深化管理核心能力訓練課程，提升中高階 人員領導管理知能。 3 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 3、訓練內容與施政結合力：聚焦提升業務處理能力之培訓，強化民主治 理價值訓練，增進公務人員業務創新能力及民主治理價值思維。 + 4、全面提升英語溝通力：整合「e 等公務園 學習平臺」英語課程學習資 源及辦理英語實體訓練，提升公務同仁英語溝通能力。 5、精進跨域數位能力：培養公部門數位治理生態及公務人員數位創新能 力，積極養成政府數位人才。 (二)年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 高 階 主 管 培 訓 成 效 規劃辦理高階領導研究班，提升高階文 一 力 官培訓成效。 管 理 核 心 能 力 訓 練 規劃辦理管理核心能力相關班期，提升 二 成效力 公務人員領導管理能力。 訓 練 內 容 與 施 政 結 規劃辦理民主治理價值課程訓練，並統 推動創新公務 三 合力 計相關實體及數位課程學習成效。 培力 + 整合「e 等公務園 學習平臺」英語課 全面提升英語溝通 四 程學習資源及規劃辦理涉外業務實體 力 訓練，提升公務同仁英語溝通能力。 規劃辦理數位知能相關班期，以厚植公 五 精進跨域數位能力 務人員數位能力。 4 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 三、以前年度計畫實施成果概述 (一)前（108）年度計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 高階主管培訓成效力： 本項高階主管係指培育簡任第 11 職 精進推動簡任第 11 職 等人員陞任至高一陞遷序列之相關班 等人員之培育，逐步提 別為範圍，108 年高階文官培訓活動 升培訓活動滿意度、考 滿意度比率為 90.87%，考評成績達 85 評成績及訓後陞遷率。 分以上者比率為 100%。 管理核心能力訓練成 為強化中高階主管應具備之管理職 效力： 能，108 年度計辦理中高階主管管理 藉由深化與普及管理 核心能力研習班 57 期，課程測驗成績 核心能力訓練課程，提 達 80 分以上者比率為 99.04%，整體滿 升公務人員領導管理 意度比率為 91.25%。 能力。 增進公務人力培 為強化公務人員民主治理價值，108 育訓練成效 年度計辦理「性別平等基礎研習班」、 「人權研習班」 、 「廉政倫理研習班」、 「多元族群文化研習班」及「政策傳 訓練內容與施政結合 達與民主治理價值研習班」等相關實 力： 體課程 17 期，實體課程測驗成績達 強化民主治理價值課 75 分以上者比率為 96.73%，實體課程 程訓練，聚焦於與業務 內容滿意度比率 89.42%；另於「e 等 相關培訓課程，增進公 + 公務園 學習平臺」提供「性別主流 務人員瞭解政府當前 重要政策及提升工作 化」、「廉政與服務倫理」、「人權教 知能。 育」、「行政中立」 、「多元族群文化」 及「公民參與」等 6 類民主治理價值 數位課程，課程測驗成績達 75 分以上 計 1,885,656 人，課程平均滿意度為 81.38%。 5 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 自建數位課程使用成 為持續提供及開發優質數位學習資 效力： 源，自建公務同仁業務需用之數位課 持續提供及開發優質 + 程，置放「e 等公務園 學習平臺」以 增進公務人力培 數位學習資源，透過公 育訓練成效 部門數位學習資源整 供選讀，俾擴散數位課程使用之效益， 合平臺之運用，整合學 108 年度完成閱讀自建數位課程達 2 習資源並擴散數位課 小時以上人數為 202,079 人，課程內容 程使用之效益。 滿意度比率為 82.01%。 (二)上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述 工作計畫 實施概況 實施成果 高階主管培訓成效力： 精進推動簡任第 11 職等 因受「嚴重特殊傳染性肺炎」 人員之培育，提升與業務 （COVID-19）疫情影響，109 年高階 能力的連結，逐步提升培 領導研究班暫緩辦理。 訓活動滿意度、考評成績 及訓後陞遷率。 增進公務人力培 育訓練成效 為強化中高階主管應具備之管理職 管理核心能力訓練成效 能，109 年截至 6 月底止，計辦理中 力： 高階主管管理核心能力研習班 37 強化辦理管理核心能力 期，課程測驗成績達 80 分以上者比 訓練課程，提升公務人員 率 為 99.29% ， 整 體 滿 意 度 比 率 為 領導管理知能。 90.9%。 6 行政院人事行政總處公務人力發展學院 預算總說明 中華民國 110 年度 工作計畫 實施概況 實施成果 為強化公務人員民主治理價值，109 年截至 6 月底止，計辦理「性別主流 化研習班」 、 「消除對婦女一切形式歧 視公約（CEDAW）基礎研習班」 、 「兩 公約案例研習班」 、 「多元族群文化研 訓練內容與施政結合力： 習班」等相關實體課程 4 期，實體課 強化民主治理價值課程 程測驗成績達 75 分以上者比率為 訓練，聚焦於與業務相關 96.76%，實體課程內容滿意度比率為 + 培訓課程，增進公務人員 89.28%；另於「e 等公務園 學習平臺」 瞭解政府當前重要政策 提供「性別主流化」 、「廉政與服務倫 及提升工作知能。 理」 、 「人權教育」 、 「行政中立」 、「多 元族群文化」及「公民參與」等 6 類民主治理價值數位課程，課程測驗 成績達 75 分以上計 799,152 人，課程 增進公務人力培 平均滿意度為 81.81%。 育訓練成效 為持續提供及開發優質數位學習資 自建數位課程使用成效 源，自建公務同仁業務需用之數位課 + 力： 程，置放「e 等公務園 學習平臺」以 持續提供及開發優質數 供選讀，俾擴散數位課程使用之效 位學習資源，透過公部門 益，109 年截至 6 月底止，完成閱讀 數位學習平臺之運用，擴 自建數位課程達 2 小時以上者，計有 散數位課程使用效益。 95,186 人，課程內容滿意度比率為 81.31%。 7 本 頁 空 白 8 二、 主 要 表 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 110 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 40,080 46,369 47,154 -6,289 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 17 - 0403340000 8 公務人力發展學院 - - 17 - 0403340300 1 賠償收入 - - 17 - 0403340301 1 一般賠償收入 - - 17 - 前年度決算數係廠商違約逾期之 賠償收入。 0700000000 4 財產收入 39,382 45,749 46,078 -6,367 0703340000 9 公務人力發展學院 39,382 45,749 46,078 -6,367 0703340100 1 財產孳息 39,353 45,720 46,058 -6,367 0703340102 1 權利金 39,287 45,654 45,992 -6,367 本年度預算數係臺北院區大樓委 託營運移轉契約定額權利金及經 營權利金，其中30,155千元權利 金收入，撥充作為訓練輔導及研 究之用。 0703340103 2 租金收入 66 66 66 0 本年度預算數係南投院區供應部 之租金收入。 0703340500 2 廢舊物資售價 29 29 20 0 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 1200000000 7 其他收入 698 620 1,059 78 1203340000 9 公務人力發展學院 698 620 1,059 78 1203340200 1 雜項收入 698 620 1,059 78 1203340201 1 收回以前年度歲出 - - 5 - 前年度決算數係收回傳真及專線 電話退租保證金等繳庫數。 1203340210 2 其他雜項收入 698 620 1,054 78 本年度預算數係借用宿舍員工薪 資扣回繳庫數及南投院區場地出 借等收入。 9 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 110 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0003000000 2 行政院主管 0003340000 4 公務人力發展學院 239,453 244,093 -4,640 3203340000 行政支出 239,453 244,093 -4,640 3203340100 1 一般行政 135,863 135,312 551 1.本年度預算數135,863千元，包括人事費1 30,501千元，業務費4,850千元，設備及 投資242千元，獎補助費270千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費130,501千元，較上年度核 實增列人事費551千元。 (2)基本行政工作維持費5,362千元，與上 年度同。 3203341000 2 訓練輔導及研究 102,390 107,581 -5,191 1.本年度預算數102,390千元，包括業務費8 6,606千元，設備及投資15,784千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)在職訓練研習課程經費47,329千元， 較上年度減列研習課程講座鐘點費、 學員住宿及膳食費等3,679千元。 (2)訓練輔導行政維持經費11,701千元， 較上年度減列南投院區風雨走廊改善 工程4,105千元，增列文教大樓建物改 善工程980千元，計淨減3,125千元。 (3)人力資源研究發展經費34,813千元， 較上年度增列資訊安全防護維運與相 關軟硬體設備購置及委託辦理學院設 施營運可行性評估等經費4,750千元。 (4)新增智慧創新人事服務計畫，總經費5 16,700千元，分5年辦理，本年度編列 第1年經費88,929千元，本科目編列8, 547千元。 (5)上年度策略性人力資源跨域整合服務 計畫預算業已編竣，所列11,684千元 如數減列。 3203349800 3 第一預備金 1,200 1,200 0 仍照上年度預算數編列。 10 三、 附 屬 表 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 0703340100 -0703340102 綜合規劃組 來源子目及 預算金額 39,287 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 依據促進民間參與公共建設法有關規定辦理。 本學院大樓委託經營管理權利金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 39,287 0703340000 9 公務人力發展學院 39,287 0703340100 1 財產孳息 39,287 0703340102 1 權利金 39,287 臺北院區大樓設施委託營運移轉契約定額權利金及經營權 利金，其中30,155千元權利金收入，撥充作為訓練輔導及 研究之用。 11 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 0703340100 -0703340103 綜合規劃組 來源子目及 預算金額 66 承辦單位 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 本學院供應部租金收入。 本學院供應部租金收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 本學院供應部租金收入。 本學院供應部租金收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 本學院供應部租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 66 0703340000 9 公務人力發展學院 66 0703340100 1 財產孳息 66 0703340103 2 租金收入 66 南投院區供應部租金收入66千元。 12 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 0703340500 秘書室 來源子目及 預算金額 29 承辦單位 細目與編號 廢舊物資售價 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 出售報廢財產等收入。 出售報廢財產等收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 出售報廢財產等收入。依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 出售報廢財產等收入。 依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 出售報廢財產等收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 29 0703340000 9 公務人力發展學院 29 0703340500 2 廢舊物資售價 29 出售報廢財產等收入29千元。 13 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲入項目說明提要表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 1203340200 -1203340210 綜合規劃組、秘書室 來源子目及 預算金額 698 承辦單位 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.本學院文教大樓等場地提供外借之收入。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 1.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.配住宿舍員工使用費收入。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 2.依據中央政府總預算編製辦法有關規定辦理。 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 3.依據本學院場地借用管理要點及場地出借維護 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 費收支規定辦理。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1200000000 7 其他收入 698 1203340000 9 公務人力發展學院 698 1203340200 1 雜項收入 698 1203340210 2 其他雜項收入 698 1.南投院區場地外借收入604千元。 2.借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數94千元。 14 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 一般行政 預算金額 135,863 計畫內容： 預期成果： 配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政 1.辦理本學院一般行政、事務、車輛管理、文書檔案、人 配合業務推展、發揮行政效率，以直接間接達成年度施政 計畫目標。 事、主計、統計與政風等行政業務。 計畫目標。 2.施政計畫作業及管制考核。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 130,501 人事室、秘書室 用人經費係按核定員額依規定標準編列130,50 1000 人事費 130,501 1千元，包括： 1.法定編制人員待遇：按職員87人之薪俸、加 1015 法定編制人員待遇 73,060 給，依規定標準計列，本年度計需73,060千 1020 約聘僱人員待遇 1,976 元。 1025 技工及工友待遇 9,351 2.約聘僱人員待遇：按約聘僱人員3人依規定 1030 獎金 20,570 標準計列，本年度計需1,976千元。 1035 其他給與 2,250 3.技工及工友待遇：按技工、工友及駕駛25人 之工餉及加給，依規定標準計列，本年度計 1040 加班值班費 6,101 需9,351千元。 1050 退休離職儲金 8,253 4.獎金：係員工考績獎金、年終工作獎金，月 1055 保險 8,940 退人員年終慰問金100千元，及領有服務獎 章退休人員依公務人員領有勳章獎章榮譽紀 念章發給獎勵金實施要點支領之獎勵金，本 年度計需20,570千元。 5.其他給與：係員工休假旅遊補助經費，本年 度計需2,250千元。 6.加班值班費：包括加班費、不休假加班費及 值班費，依業務需要核實編列，本年度計需 6,101千元。 7.退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金之 公提部分及技工工友之勞工退休準備金暨工 資墊償基金等，本年度計需8,253千元。 8.保險：係職員及技工工友等應由政府負擔之 勞保、公保、健保保費補助、二代健保補充 保費等，本年度計需8,940千元。 02 基本行政工作維持 5,362 秘書室、人事室 處理一般經常公務所需經費，按實際需要核實 2000 業務費 4,850 編列5,362千元，包括： 1.教育訓練費312千元：係補助因公赴公私立 2003 教育訓練費 312 大學院校系所修習學位、學分或研究等進修 2006 水電費 38 人員學雜費及參加其他公民營訓練機構研習 2009 通訊費 495 相關課程等訓練講習費用，本年度計需312 2021 其他業務租金 1,726 千元。 2024 稅捐及規費 36 2.水電費38千元：係首長宿舍所需水、電及瓦 斯費，本年度計需38千元。 15 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 一般行政 預算金額 135,863 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2027 保險費 134 3.通訊費495千元：係處理日常業務所需郵電 2051 物品 625 費，講座鐘點費、學者專家出席費及劃撥轉 帳匯費等，本年度計需495千元。 2054 一般事務費 1,039 4.其他業務租金1,726千元：包括電話系統及D 2063 房屋建築養護費 9 ECT無線通訊每月62.5千元、影印機每月34. 2066 車輛及辦公器具養護費 189 4千元、保全及門禁設備租賃每月46.9千元 2069 設施及機械設備養護費 10 ，本年度計需1,726千元。 2072 國內旅費 110 5.稅捐及規費36千元：係公務汽、機車所需牌 照稅22千元、燃料稅及檢驗費14千元等，本 2084 短程車資 5 年度計需36千元。 2093 特別費 122 6.保險費134千元：係公務汽、機車所需第三 3000 設備及投資 242 人責任險、乘客責任險及車體損失險、建物 3035 雜項設備費 242 及設備保險等費用，本年度計需134千元。 7.物品625千元：係處理公務所需消耗品、非 4000 獎補助費 270 消耗品及油料購置費用，包括： 4085 獎勵及慰問 270 (1)消耗品：包括紙張、清潔、報章及文具 等各項處理公務所需事務用品及消防建 物公共安全檢查費用、自衛防護演習活 動等，本年度計需466千元。 (2)油料：係公務汽、機車所需油料費，本 年度計需92千元。 (3)非消耗品：包括辦公用品、事務器具及 衛生用具等，本年度計需67千元。 8.一般事務費1,039千元：包括文康活動費230 千元、員工協助方案相關經費11千元、首長 宿舍管理費、一般公務印刷、業務檢討、員 工月會、環境布置、清潔、退休離職人員獎 牌製作及員工健康檢查等各項經費，本年度 計需1,039千元。 9.房屋建築養護費9千元：臺北院區辦公大樓 樓地板總面積44,787.17㎡，按委託經營後 負責之行政區域3,081㎡編列，本年度酌予 編列9千元(詳現有辦公房舍明細表)。 10.車輛及辦公器具養護費189千元：依規定標 準編列，包括： (1)公務車輛養護費94千元(詳公務車輛明細 表)。 (2)辦公器具養護費95千元。 16 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 一般行政 預算金額 135,863 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 11.設施及機械設備養護費10千元：按臺北院 區辦公大樓行政區域3,081㎡，本年度酌予 編列10千元。 12.國內旅費110千元：係專家學者出席會議往 返交通費及員工因公出差所需交通費、住 宿費及雜費等，依國內出差旅費報支要點 規定編列，本年度計需110千元。 13.短程車資5千元：短程公差平均每月2人次 ，每人次以200元計算，本年度計需5千元 。 14.特別費122千元：首長1人，本年度計需122 千元。 15.設備及投資242千元：辦公機器、事務及環 保設備等零星設備購置所需經費242千元。 16.慰問金270千元：係本學院退休退職人員三 節慰問金，按退休職員3人、退職技工工友 、駕駛42人，每人每節2千元計算，本年度 計需270千元。 17 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 計畫內容： 預期成果： 1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的 1.辦理中高階公務人員在職與中高階主管管理核心能力之 1.培育優質的公務人員，增進管理者的領導與組織學習的 能力。 培訓。 能力。 2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流 2.辦理行政院重要政策法令、人事人員訓練、公務人員專 2.瞭解行政院重要政策法令，增加中央與地方之實務交流 ，促進中央與地方施政連結。 業訓練。 ，促進中央與地方施政連結。 3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能 3.本學院設施營運與學員服務事項之規劃、執行及管理。 3.營造優質學習環境，提升教學服務品質，促進學習效能 4.公務人力資源管理與發展、中高階人力培訓發展、訓練 。 。 4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫 技術與教材之研究與執行。 4.瞭解政府組織現在及未來之培訓需求，並研擬訓練計畫 5.公務人力數位學習及數位學習平台之維護與經營管理。 及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。 及導入多元訓練技法，以增進訓練成效。 5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的 5.充分運用數位學習資源，並提升數位學習與媒體工具的 知識與運用能力。 知識與運用能力。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 在職訓練研習課程 47,329 各組室 辦理中高階公務人員在職、中高階主管管理核 2000 業務費 47,329 心能力、行政院重要政策法令、人事人員訓練 、部會業務知能訓練及其他各類研習班70,000 2021 其他業務租金 383 人天，本年度計需47,329千元，內容如下： 2036 按日按件計資酬金 19,890 1.其他業務租金383千元：係接送研習課程學 2054 一般事務費 24,818 員校外教學、員工環境教育及各項參訪活動 2072 國內旅費 1,320 租用交通車費用7千元至13千元／次。 2084 短程車資 918 2.按日按件計資酬金19,890千元： (1)出席費165千元：係聘請學者專家出席有 關課程規劃諮詢、改進訓練輔導實施方 式等會議所需（含性別主流化相關班期1 6千元）。 (2)講座鐘點費19,124千元（其中12,725千 元收支併列）：研習課程及本學院員工 在職訓練等講座鐘點費每小時2,000元、 專題演講每場次平均報酬3,000元至8,00 0元、國外大學講座及國際知名講座專題 演講費每場次10千元／小時（含性別主 流化相關班期324千元）。 (3)辦理學員個人學習心得報告審查及案例 教材出版研究專案等撰稿費用601千元。 3.一般事務費24,818千元： (1)學員住宿費9,820千元（收支併列）：1, 279元／人／天（含性別主流化相關班期 151千元）。 (2)學員膳食費11,969千元（其中收支併列7 ,610千元）：臺北院區早餐50元／人、 中餐160元／人、晚餐160元／人，南投 院區早餐35元／人、中餐70元／人、晚 餐70元／人（含性別主流化相關班期300 18 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 千元）。 (3)辦理本計畫在職訓練各類班期所需年度 需求調查、年度訓練計畫、訓練成果總 報告、各班期結業證書等印製費、課程 規劃、學員講義教材、教學圖表及教具 、參考工具書及書籍、活動照片及用品 、通訊錄、專題報告、場地、會場佈置 、參訪活動及學員寢具滌洗等經費3,029 千元（含性別主流化相關班期40千元） 。 4.國內旅費1,320千元：係講座及專家學者國 內往返機票、高鐵、臺鐵等費用及訓練承辦 人員因訓練公務所需出差旅費。 5.短程車資918千元：係講座往返交通費及訓 練承辦人員因訓練公務所需短程車資（含性 別主流化相關班期29千元）。 02 訓練輔導行政維持 11,701 綜合規劃組、培 辦理訓練輔導計畫調訓作業等所需行政經費， 2000 業務費 8,644 育發展組、專業 本年度計需11,701千元，內容如下： 訓練組、數位學 1.水電費計2,437千元： 2006 水電費 2,437 習組、秘書室、 (1)水費：南投院區年需水費294千元。 2009 通訊費 360 人事室 (2)電費：南投院區年需電費1,528千元。 2027 保險費 6 (3)其他動力費：南投院區年需瓦斯費615千 2051 物品 426 元。 2054 一般事務費 2,949 2.通訊費360千元：係處理調訓作業所需郵電 費，本年度計需360千元。 2063 房屋建築養護費 869 3.保險費6千元：係志工意外險，本年度計需6 2069 設施及機械設備養護費 1,593 千元。 2072 國內旅費 2 4.物品426千元： 2084 短程車資 2 (1)購置訓練輔導業務及學員紙張、事務用 品、日常及寢室清潔用品等所需消耗品 3000 設備及投資 3,057 購置費，本年度計需256千元。 3010 房屋建築及設備費 2,850 (2)購置教學活動、學員文康器材、器材保 3035 雜項設備費 207 養及講座服務等非消耗品計170千元。 5.一般事務費2,949千元，包括： (1)南投院區房舍及園區環境美化、保全、 污水處理及清潔維護等費用，本年度計 需1,562千元。 (2)南投院區學員寢室及講座休息室等清潔 19 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 維護費用757千元。 (3)年度志工服務教育訓練、座談、觀摩、 誤餐及交通等費用，本年度計需630千元 。 6.房屋建築養護費本年度計需869千元。 7.設施及機械設備養護費1,593千元： (1)南投院區辦公室、文教大樓及學員寢室 等所需水電空調維護等850千元。 (2)南投院區學員沐浴、鍋爐、餐廳廚具、 空調機電、飲水、講座休息室及教室設 備檢修養護230千元。 (3)南投院區電梯5部保養維修費120千元。 (4)南投院區機電設施維修及週邊環境清潔 維護72千元。 (5)南投院區機器及雜項設備等之經常維修 保養費121千元。 (6)南投院區辦公廳舍設施設備修繕養護費2 00千元。 8.國內旅費2千元:係員工赴其他訓練機構觀摩 研習及因公出差所需旅費，依國內出差旅費 報支要點規定編列，本年度計需2千元。 9.短程車資2千元：係編列短程公差，本年度 計需10次，每人次以200元計算，本年度計 需2千元。 10.房屋建築及設備費2,850千元： (1)南投院區文教大樓建築物改善工程980千 元。 (2)南投院區各建築物用電之變壓器、配電 盤改善1,500千元。 (3)南投院區空調、用水等設施節能及智慧 化改善370千元。 11.雜項設備費207千元：南投院區監視、消防 及水電等設備汰換改善207千元。 03 人力資源研究發展 34,813 綜合規劃組、數 辦理資訊管理、數位學習、圖書管理等工作計 2000 業務費 26,903 位學習組 畫，本年度計需34,813千元，內容如下： 1.通訊費3,011千元：係臺北院區T3等網路數 2009 通訊費 3,011 據專線費用2,529千元，南投院區網路數據 2018 資訊服務費 19,245 專線費用482千元，本年度計需3,011千元。 20 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2027 保險費 10 2.資訊服務費19,245千元： 2036 按日按件計資酬金 100 (1)兩院區共同系統維護費10,575千元，包 括： 2039 委辦費 2,000 <1>教育訓練資訊系統（含公務人員線上 2042 國際組織會費 55 需求調查及學習服務整合系統）、消 2045 國內組織會費 30 耗性物品、薪資系統等維護費，本年 2051 物品 725 度計需2,100千元。 2054 一般事務費 770 <2>公文系統、差勤、財產管理等系統資 訊服務維運所需維護費，本年度計需7 2063 房屋建築養護費 100 50千元。 2069 設施及機械設備養護費 150 <3>全球資訊網中英文版維運費240千元。 2072 國內旅費 138 <4>公部門數位學習整合平台管理維運費 2078 國外旅費 569 用(含客服費用)3,600千元。 <5>圖書系統維護費95千元。 3000 設備及投資 7,910 <6>行政資源管理系統維運費250千元。 3030 資訊軟硬體設備費 7,640 <7>訓練行政資訊管理系統維運費410千元 3035 雜項設備費 270 。 <8>資訊安全責任B級機關資訊安全防護維 運服務費用，計需3,130千元。 (2)臺北院區維護費2,440千元，包括： <1>臺北院區資訊設備維護費2,000千元。 <2>臺北院區資訊機房不斷電系統電池維 護70千元。 <3>網路基礎設施維運，計需370千元。 (3)南投院區維護費290千元，包括： <1>身分證掃描報到系統維護費，本年度 計需150千元。 <2>訓練活動資訊公播系統維護費，本年 度計需140千元。 (4)資訊設備租金費用5,543千元： <1>電子郵件系統租賃費，計60千元。 <2>公部門數位學習整合平台雲端主機租 用，本年度計需5,483千元。 (5)軟體使用費397千元： <1>主機虛擬軟體、防毒軟體更新授權費 用240千元。 <2>遠端視訊互動系統費用137千元。 <3>影音、繪圖編輯軟體費用20千元。 21 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 3.保險費10千元：係公共藝術品保險費，本年 度計需10千元。 4.按日按件計資酬金100千元：係因業務需求 ，委託學者專家出席「大樓設施營運移轉案 」營運績效評估委員會、財務報表審查、重 置經費計畫審查、法律及財務諮詢會議、人 力與創新研發諮詢、標竿學習案例及交流研 習等出席費，本年度計需100千元。 5.委辦費2,000千元：委託辦理民間參與本學 院設施營運可行性評估等事宜，本年度計需 2,000千元。 6.國際組織會費55千元：參加「國際培訓總會 」（International Federation of Traini ng & Development Organisations,IFTDO） 、「人才發展協會」（The Association fo r Talent Development, ATD）及「美國管 理學會」（American Management Associat ion, AMA）等國際性組織常年會費，本年度 計需55千元。 7.國內組織會費30千元:參加「中華圖書資訊 館際合作協會」、「中華民國圖書館學會」 、「中華民國訓練協會」等國內組織常年會 費，本年度計需30千元。 8.物品725千元，包括：： (1)消耗品625千元： <1>辦公庶務、電池汰換、教學活動相關 零件、耗材、圖書、報紙、期刊等， 本年度計需600千元。 <2>配合人力與創新交流研習等活動參與 人員所需相關用品費用計25千元。 (2)非消耗品100千元： <1>資訊設備零組件及耳機、麥克風、電 教物件等非消耗品更換，本年度計需8 0千元。 <2>購置人力與創新交流研習等活動所需 非消耗品計20千元。 9.一般事務費770千元: (1)購買電子書授權、教學、圖書、行政相 22 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 關業務等費用，本年度計需544千元。 (2)人力與創新交流研習及標竿學習案例之 教案開發等各研習班次或活動之場地布 置、講座相關教學資料印刷及各項雜支 等，本年度計需226千元。 10.房屋建築養護費100千元：圖書室、國際會 議廳等責任區域保養維修費用，本年度計 需100千元。 11.設施及機械設備養護費150千元：電教設備 等保養維護，本年度計需150千元。 12.國內旅費138千元：洽辦公務及會議、標竿 學習案例、人力創新研發諮詢及交流研習 等活動國內差旅費，本年度計需138千元。 13.國外旅費569千元：參加2021年國際訓練會 議年會及出國考察所需國外旅費，本年度 計需569千元。 14.資訊軟硬體設備費7,640千元，包括： (1)硬體設備費2,100千元：配合可用性資安 規範建置及汰換老舊伺服器、網路、儲 存主機等設備，本年度計需2,100千元。 (2)軟體購置費3,666千元：配合資安稽核要 求，升級兩院區作業系統、資料庫及辦 公用軟體授權等費用，本年度計需3,666 千元。 (3)系統開發費1,874千元： <1>公部門數位學習整合平台程式增修， 本年度計需550千元。 <2>行政業務相關系統開發，資料匯入、 設定、修改等需求，本年度計需635千 元。 <3>辦理數位行動學習建置及規劃製作數 位行動學習教學課程，本年度計需689 千元。 15.雜項設備費270千元，包括汰換老舊投影設 備、音響設備、廣播設備、視訊設備等， 計需270千元。 04 智慧創新人事服務 8,547 數位學習組 本項業務屬「服務型智慧政府2.0推動計畫」 2000 業務費 3,730 ，經行政院109年8月3日院臺科會字第1090022 23 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203341000 訓練輔導及研究 預算金額 102,390 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 2018 資訊服務費 3,730 013號函核定。總經費516,700千元（分別由人 3000 設備及投資 4,817 事行政總處編列466,088千元，本學院編列50, 612千元），分5年辦理（110年至114年），本 3030 資訊軟硬體設備費 4,817 年度編列第1年經費88,929千元，人事行政總 處編列80,382千元，本學院編列8,547千元， 未來年度（111-114年）經費需求數為427,771 千元。 1.資訊服務費3,730千元： (1)行動訓練服務系統維運及客服，計需2,2 00千元。 (2)系統主機維運680千元，資訊駐點服務人 力850千元，計需1,530千元。 2.資訊軟硬體設備費4,817千元：建構主動式 終身學習與智慧培訓服務系統，包括： (1)硬體設備費1,750千元：系統主機運作相 關硬體，包含伺服器主機、儲存設備、 光纖通道交換器、備份設備等，本年度 計需1,750千元。 (2)軟體購置費767千元：系統主機運作所需 之虛擬伺服器、資料庫等相關軟體，本 年度計需767千元。 (3)系統開發費2,300千元：主動式終身學習 與智慧培訓服務第1階段作業，包含相關 系統開發、系統測試、資料轉檔與介接 系統整合，並完成建置上線與教育訓練 ，本年度計需2,300千元。 24 行政院人事行政總處公務人力發展學院 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203349800 第一預備金 預算金額 1,200 計畫內容： 預期成果： 便利業務推展，促進行政效能。 依預算法第22條規定編列，以支應各項經費之不足。 便利業務推展，促進行政效能。 分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,200 各組室 依預算法第22條規定編列，以支應各項經費之 6000 預備金 1,200 不足。 6005 第一預備金 1,200 25 行政院人事行政總處公務人力發展學院 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 3203341000 3203349800 一般行政 訓練輔導及研 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 究 科目名稱及編號 合 計 135,863 102,390 1,200 239,453 1000 人事費 130,501 - - 130,501 1015 法定編制人員待遇 73,060 - - 73,060 1020 約聘僱人員待遇 1,976 - - 1,976 1025 技工及工友待遇 9,351 - - 9,351 1030 獎金 20,570 - - 20,570 1035 其他給與 2,250 - - 2,250 1040 加班值班費 6,101 - - 6,101 1050 退休離職儲金 8,253 - - 8,253 1055 保險 8,940 - - 8,940 2000 業務費 4,850 86,606 - 91,456 2003 教育訓練費 312 - - 312 2006 水電費 38 2,437 - 2,475 2009 通訊費 495 3,371 - 3,866 2018 資訊服務費 - 22,975 - 22,975 2021 其他業務租金 1,726 383 - 2,109 2024 稅捐及規費 36 - - 36 2027 保險費 134 16 - 150 2036 按日按件計資酬金 - 19,990 - 19,990 2039 委辦費 - 2,000 - 2,000 2042 國際組織會費 - 55 - 55 2045 國內組織會費 - 30 - 30 2051 物品 625 1,151 - 1,776 2054 一般事務費 1,039 28,537 - 29,576 2063 房屋建築養護費 9 969 - 978 2066 車輛及辦公器具養護費 189 - - 189 2069 設施及機械設備養護費 10 1,743 - 1,753 2072 國內旅費 110 1,460 - 1,570 2078 國外旅費 - 569 - 569 2084 短程車資 5 920 - 925 2093 特別費 122 - - 122 26 行政院人事行政總處公務人力發展學院 各項費用彙計表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3203340100 3203341000 3203349800 一般行政 訓練輔導及研 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 究 科目名稱及編號 3000 設備及投資 242 15,784 - 16,026 3010 房屋建築及設備費 - 2,850 - 2,850 3030 資訊軟硬體設備費 - 12,457 - 12,457 3035 雜項設備費 242 477 - 719 4000 獎補助費 270 - - 270 4085 獎勵及慰問 270 - - 270 6000 預備金 - - 1,200 1,200 6005 第一預備金 - - 1,200 1,200 27 行政院人事行政總處 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 2 行政院主管 4 公務人力發展學院 130,501 91,456 270 - 行政支出 130,501 91,456 270 - 1 一般行政 130,501 4,850 270 - 2 訓練輔導及研究 - 86,606 - - 3 第一預備金 - - - - 28 公務人力發展學院 別科目分析表 110年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 院 1,200 223,427 - 16,026 - - 16,026 239,453 1,200 223,427 - 16,026 - - 16,026 239,453 - 135,621 - 242 - - 242 135,863 - 86,606 - 15,784 - - 15,784 102,390 1,200 1,200 - - - - - 1,200 29 行政院人事行政總處 資本支出 中華民國 科 目 設 備 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 0003000000 2 行政院主管 0003340000 4 公務人力發展學院 - 2,850 - - 3203340000 行政支出 - 2,850 - - 3203340100 1 一般行政 - - - - 3203341000 2 訓練輔導及研究 - 2,850 - - 30 公務人力發展學院 分析表 110年度 單位：新臺幣千元 及 投 資 其他資本支出 合 計 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投 資 - 12,457 719 - - - 16,026 - 12,457 719 - - - 16,026 - - 242 - - - 242 - 12,457 477 - - - 15,784 31 本 頁 空 白 32 行政院人事行政總處公務人力發展學院 人事費彙計表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 73,060 四、約聘僱人員待遇 1,976 五、技工及工友待遇 9,351 六、獎金 20,570 七、其他給與 2,250 八、加班值班費 6,101 超時加班費2,213千元、不休假加班費3,738 千元、值班費150千元，合計6,101千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 8,253 十一、保險 8,940 十二、調待準備 - 合 計 130,501 33 行政院人事行政總處 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0003000000 2 行政院主管 0003340000 4 公務人力發展學院 87 87 - - - - - - 16 17 5 5 4 4 3203340100 1 一般行政 87 87 - - - - - - 16 17 5 5 4 4 務 ： 務 ( 提 之 維 專 需 之 電 護 項 款 ) 全 整 區 ,4 訓 潔 之 駐 服 額 00 34 公務人力發展學院 明細表 110年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0003000000 行政院主管 0003340000 3 3 - - - - 115 116 124,400 124,209 191 公務人力發展學院 3203340100 3 3 - - - - 115 116 124,400 124,209 一般行政 1911.不含加班值班費6,101千元。 2.於訓練輔導及研究計畫項下，以業務 費編列「勞務承攬採購」支出包括： (1)兩院區以資訊設備委託管理服務 專案承攬資訊專業駐點人員3名( 台北院區2人，南投院區1人)，提 供各項系統、資訊軟硬體設備之 維護及管理2,750千元。 (2)南投院區「園區水電設備管理維 護」以勞務採購辦理，承攬之專 業顧問公司指派1名(得視業務需 求調整人力)具有甲級電匠執照之 水電人員派駐於園區以提供機電 、給水、空調等各項設備之維護 、操作及保養服務880千元 (本項 為合約金額，含委訓機關分攤款 概估為300千元)。 (3)南投院區「園區保全(警衛勤務) 」以勞務採購辦理，承攬之保全 公司指派2名(得視業務需求調整 人力)具保全資格人員，派駐園區 大門門禁及園區安全警衛服務1,4 00千元(本項為合約金額，含委訓 機關分攤款概估為550千元)。 (4)南投院區「園區各建物環境清潔 維護」以勞務採購辦理，承攬之 清潔公司指派8名清潔人員，派駐 園區各建物辦理環境清潔維護服 務2,929千元。(本項為合約金額 ，含委訓機關分攤款概估為1,300 千元) 35 本 頁 空 白 36 行政院人事行政總處公務人力發展學院 公務車輛明細表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 108.12 0 0 0.00 0 7 47 EAA-2073。 1 轎式小客車 4 96.08 2,378 1,668 25.60 43 51 21 3330-UF。 1 小客貨兩用車 7 105.03 2,198 1,668 25.60 43 34 21 ARE-2331。 1 一般公務用機車 1 105.09 124 250 25.60 6 2 1 MGQ-2178。 合 計 3,586 92 94 90 37 預算員額： 職員 87 人 技工 5人 警察 0 人 駕駛 4人 行政院人事行政總處 法警 0 人 聘用 3人 合計: 115 人 駐警 0 人 約僱 0人 工友 16 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 取得成本 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 7 64,525.00 1,067,788 795 - - 二、機關宿舍 40 7,326.14 9,248 174 1 98.59 9 1 首長宿舍 - - - 1 98.59 9 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 40 7,326.14 9,248 174 - - 三、其他 - - - - - 合 計 71,851.14 1,077,036 969 98.59 9 38 公務人力發展學院 舍明細表 110年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - 64,525.00 - - 795 關宿舍 - - - - 7,424.73 - - 183 長宿舍 - - - - 98.59 - - 9 房間職務宿舍 - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - 7,326.14 - - 174 他 - - - - - - - - - - - - 71,949.73 - - 978 39 本 頁 空 白 40 行政院人事行政總處公務人力發展學院 收支併列案款對照表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 歲 出 歲 入 科 目 科 目 預 算 數 預 算 數 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 2 0003000000 4 0700000000 行政院主管 30,155 財產收入 30,155 4 0003340000 9 0703340000 公務人力發展學院 30,155 公務人力發展學院 30,155 2 3203341000 1 0703340100 訓練輔導及研究 30,155 財產孳息 30,155 1 0703340102 權利金 30,155 41 行政院人事行政總處 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 - 1.對個人之捐助 - 4085 獎勵及慰問 - (1)3203340100 - 一般行政 [1]退休退職人員三節慰問金 01 經常性 退休退職人員 為照護退休退職人員給付三 - 節慰問金。 42 公務人力發展學院 分析表 110年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 270 - - 270 - 270 - - 270 - 270 - - 270 - 270 - - 270 - 270 - - 270 43 本 頁 空 白 44 行政院人事行政總處公務人力發展學院 派員出國計畫預算總表 中華民國110年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 2 32 569 3 40 569 考 察 1 14 192 1 14 172 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 1 18 377 2 26 397 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 45 行政院人事行政總處 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 計 畫 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 導及研究 無 01 人力資源發展機構業務運 美國 1.費城市 1.瞭解費城公務人力發展 110.03-110.10 7 2 作考察94 人力資源 重點計畫、培訓課程、 辦公室 實施遠距教學及相關數 2.賓州大 位學習之精進做法。 學 2.借鏡賓州大學與飯店業 3.賓夕法 者之合作模式，做為本 尼亞希爾 學院規劃設施委外經營 頓飯店 相關業務之參考。 46 公務人力發展學院 算類別表－考察、視察、訪問 110年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會、視察 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其內容 展機構業務運 費城公務人力發展 1.費城市 美國 93 88 11 192 訓練輔導及研究 無 計畫、培訓課程、 人力資源 遠距教學及相關數 辦公室 習之精進做法。 2.賓州大 賓州大學與飯店業 學 合作模式，做為本 3.賓夕法 規劃設施委外經營 尼亞希爾 業務之參考。 頓飯店 47 行政院人事行政總處 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加國際性訓練與發展會 美國 1.參加人才發展協會(A 9 2 93 140 議 - 94 TD)年會及工作坊。 2.瞭解人力資源培訓之 發展趨勢及實務做法 。 48 公務人力發展學院 －開會、談判 110年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 9 144 377 訓練輔導及研究 美國 108.05 2 286 美國 107.05 2 275 美國 106.05 3 397 49 行政院人事行政總處 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 經 常 分類 職能 受僱人員報酬 商品及勞務購買支出 債務利息 土地租金支出 別分類 總 計 150,671 72,431 - - 01 一般公共事務 150,671 72,431 - - 50 公務人力發展學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 支 出 經 常 移 轉 對家庭及民間 經常支出合計 對企業 對政府 對國外 非營利機構 - 270 - 55 223,427 - 270 - 55 223,427 51 行政院人事行政總處 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 投 資 及 增 資 資 職能 別分類 對營業基金 對非營業特種基金 對民間企業 對企業 總 計 - - - - 01 一般公共事務 - - - - 52 公務人力發展學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 支 出 本 移 轉 對家庭及民間 土地購入 無形資產購入 對政府 對國外 非營利機構 - - - - - - - - - - 53 行政院人事行政總處 歲出按職能及經 中華民國 經濟性 資 本 分類 固 定 資 本 職能 別分類 住宅 非住宅房屋 營建工程 運輸工具 總 計 - 2,850 - - 01 一般公共事務 - 2,850 - - 54 公務人力發展學院 濟性綜合分類表 110年度 單位：新臺幣千元 支 出 形 成 總 計 資本支出合計 資訊軟體 機器及其他設備 土地改良 8,607 4,569 - 16,026 239,453 8,607 4,569 - 16,026 239,453 55 本 頁 空 白 56 行政院人事行政總處公務人力發展學院 跨年期計畫概況表 中華民國110年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 108及以 109年度 110年度 111及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 智慧創新人事服 110-114 0.51 - - 0.09 0.42 1.本項業務屬「服務 務計畫 型智慧政府2.0推 動計畫」，經行政 院109年8月3日院 臺科會字第109002 2013號函核定。總 經費516,700千元 （分別由人事行政 總處編列466,088 千元，本學院編列 50,612千元），分 5年辦理（110年至 114年），本年度 編列第1年經費88, 929千元，人事行 政總處編列80,382 千元，本學院編列 8,547千元，未來 年度（111-114年 ）經費需求數為42 7,771千元。 2.本計畫110年度概 算編列於「訓練輔 導及研究-04智慧 創新人事服務」科 目0.09億元。 57 行政院人事行政總處 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 2,000 合計 - 2,000 2,000 1.3203341000 - 2,000 訓練輔導及研究 2,000 (1)委託辦理民間參與人力 110-110 本學院臺北院區大樓設施自100年起 - 2,000 學院設施營運可行性評 至110年止，依促進民間參與公共建 估等事宜。 設法委託民間機構經營管理，委託期 間將於110年12月31日屆滿，為利評 估後續招商之可行性，需就法律、財 務、建築、機電及管理等面向，委託 辦理民間參與本學院設施營運可行性 評估等事宜。 58 公務人力發展學院 分析表 110年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 - - - 合計 2,000 - - - 1.3203341000 2,000 訓練輔導及研究 年起 - - - (1)委託辦理民間參與人力 2,000 共建 學院設施營運可行性評 委託期 估等事宜。 利評 律、財 ，委託 可行性 59 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 通案決議 109年度總預算案針對各機關所屬通案刪減用途別項目決議 已依決議事項辦理。 (⼀) 如下： 1. 減列大陸地區旅費 40%。 2. 減列國外旅費及出國教育訓練費 5%。 3. 減列委辦費 3%。 4. 減列房屋建築養護費 4%。 5. 減列車輛及辦公器具養護費 4%。 6. 減列設施及機械設備養護費 4%。 7. 減列軍事裝備及設施 4%。 8. 減列政令宣導費 15%。 9. 減列設備及投資 5%。 10.減列對國內團體之捐助及政府機關間之補助 4%。 11.減列對地方政府之補助 3%。 12.前述 1 至 8 項允許在業務費科目範圍內調整。 13.前述 10 至 11 項允許在獎補助費科目範圍內調整。 14.前述 1 至 11 項若有特殊困難無法依上開原則調整者 ，可提出其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以 代替補足。 15. 如總刪減數未達 246 億元（約 1.17%），需另予補足 ，並由主計總處優先自第 3 至 7 及 9 項刪減。 109 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如 下： 1.大陸地區旅費：統刪 40%，其中國家發展委員會、警政 署及所屬、役政署 、移⺠署、空中勤務總隊、關務署及 所屬、教育部、國⺠及學前教育署、體育署、國家圖書館 、國家教育研究院、法務部、司法官學院、廉政署、矯正 署及所屬、臺灣高等檢察署、調查局、工業局、標準檢驗 局及所屬、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、原子能 委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、農業委員會 、林務局、水土保持局、農業試驗所、農業藥物毒物試驗 60 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 所、特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、高雄區農 業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農 糧署及所屬、衛生福利部、新竹科學工業園區管理局、金 融監督管理委員會、保險局、海洋委員會、國軍退除役官 兵輔導委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 2.國外旅費及出國教育訓練費：除法律義務支出不刪外，其 餘統刪 5%，其中國家安全會議、行政院、主計總處、人 事行政總處、公務人力發展學院、國家發展委員會、檔案 管理局、客家委員會及所屬、中央選舉委員會及所屬、公 平交易委員會、公共工程委員會、立法院、司法院、法官 學院、臺灣高等法院、考試院、考選部、銓敘部、國家文 官學院及所屬、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務 人員退休撫卹基金管理委員會、審計部、內政部、營建署 及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、 役政署、移⺠署、建築研究所、空中勤務總隊、外交部、 領事事務局、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、高 雄國稅局、北區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務 署及所屬、財政資訊中⼼、教育部、國⺠及學前教育署、 體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館 、國家教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、 廉政署、矯正署及所屬 、臺灣高等檢察署、調查局、工 業局、標準檢驗局及所屬、水利署及所屬 、中小企業處 、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局、 交通部、⺠⽤航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸 研究所、公路總局及所屬、職業安全衛生署、勞動基金運 用局、僑務委員會、原子能委員會 、輻射偵測中心、放 射性物料管理局、核能研究所、農業委員會、林務局 、 水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜 產試驗所、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有 生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、苗栗區農業改良場 61 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改 良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農業金 融局、農糧署及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所、 環境保護人員訓練所 、科技部、新竹科學工業園區管理 局、南部科學工業園區管理局、金融監督管理委員會、保 險局、檢查局、海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 3.委辦費：除法律義務支出不刪外，其餘統刪 3%，其中國 家安全會議、公共工程委員會、審計部、內政部、消防署 及所屬、移⺠署、國防部、國防部所屬、國庫署、國家教 育研究院、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研 究所、公路總局及所屬、家畜衛生試驗所、臺南區農業改 良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、中 部科學工業園區管理局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 4.軍事裝備及設施、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護 費、設施及機械設備養護費：統刪 5%，其中行政院、主 計總處、公務人力發展學院、國家發展委員會、檔案管理 局、中央選舉委員會及所屬、公平交易委員會、司法院、 智慧財產法院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員 會、審計部 、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計 處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部 臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部 、警政署 及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、 國防部 、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南 區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財 政資訊中⼼、教育部、國⺠及學前教育署、體育署、國家 圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家 教育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署 62 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣 高等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢 察署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣 高等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察 分署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣 新北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署 、臺灣新竹地方 檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺 灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方檢察署、臺灣雲林地方 檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署、臺 灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方檢察署、臺灣屏東地方 檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察署、臺 灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方檢察署、臺灣澎湖地方 檢察署 、福建高等檢察署金門檢察分署、福建金門地方 檢察署、福建連江地方檢察署、調查局、中小企業處、加 ⼯出⼝區管理處及所屬、交通部、⺠⽤航空局、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、原子 能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局 、家畜衛生試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究 保育中心、臺南區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防 疫檢疫局及所屬、新竹科學工業園區管理局、中部科學工 業園區管理局、銀行局、海洋委員會、海巡署及所屬改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.政令宣導費：統刪 15%，其中主計總處、中央選舉委員 會及所屬、促進轉型正義委員會、銓敘部、審計部、內政 部、警政署及所屬、消防署及所屬 、役政署、建築研究 所、空中勤務總隊、國庫署、高雄國稅局、北區國稅局及 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及 所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中⼼、國⺠及學前教 育署、國立公共資訊圖書館 、國立教育廣播電臺、交通 部、中央氣象局、公路總局及所屬、原子能委員會、放射 63 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 性物料管理局、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動 植物防疫檢疫局及所屬、毒物及化學物質局、環境檢驗所 、新竹科學工業園區管理局、海洋委員會改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 6.設備及投資：除法律義務支出及資產作價投資不刪外，其 餘統刪 6%，其中立法院、司法院、最高法院、最高行政 法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等 行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院 、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣 高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣士林地 方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、臺灣苗 栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺 灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院 、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方 法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣 澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院 金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審計 部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部 桃園市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計 處、消防署及所屬、役政署、建築研究所、外交及國際事 務學院、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國 稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖 書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教 育研究院、法務部、司法官學院、法醫研究所、廉政署、 矯正署及所屬、行政執行署及所屬、最高檢察署、臺灣高 等檢察署、臺灣高等檢察署臺中檢察分署、臺灣高等檢察 署臺南檢察分署、臺灣高等檢察署高雄檢察分署、臺灣高 等檢察署花蓮檢察分署、臺灣高等檢察署智慧財產檢察分 署、臺灣臺北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣新 64 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新竹地方檢察 署、臺灣苗栗地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南 投地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察 署、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高 雄地方檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察 署、臺灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基 隆地方檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建高等檢察署金 門檢察分署、福建金門地方檢察署、福建連江地方檢察署 、調查局、工業局、水利署及所屬 、中央氣象局、觀光 局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、金融監督管理 委員會、海洋委員會改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 7.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出 不刪外，其餘統刪4%，其中司法院、內政部、警政署及 所屬、消防署及所屬、法務部、臺灣臺北地方檢察署、臺 灣士林地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣桃園地方 檢察署、臺灣新竹地方檢察署、臺灣苗栗地方檢察署、臺 灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化地方 檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署、臺 灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄地方 檢察署、臺灣屏東地方檢察署、臺灣臺東地方檢察署、臺 灣花蓮地方檢察署、臺灣宜蘭地方檢察署、臺灣基隆地方 檢察署、臺灣澎湖地方檢察署、福建金門地方檢察署、福 建連江地方檢察署、加工出口區管理處及所屬、交通部、 公路總局及所屬、核能研究所、水土保持局、動植物防疫 檢疫局及所屬、環境保護署、文化部、新竹科學工業園區 管理局、中部科學工業園區管理局、海洋委員會改以其他 項目刪減替代，科目自行調整。 8.對地⽅政府之補助：除法律義務⽀出及⼀般性補助款不刪 外，其餘統刪 3% ，其中役政署、臺灣苗栗地方檢察署 65 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 、臺灣臺中地方檢察署、臺灣南投地方檢察署、臺灣彰化 地方檢察署、臺灣雲林地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署 、臺灣臺南地方檢察署、臺灣橋頭地方檢察署、臺灣高雄 地方檢察署 、臺灣屏東地方檢察署、臺灣花蓮地方檢察 署、公路總局及所屬、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局 及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.健保保險補助：減列勞動部補助第⼀類被保險⼈及其眷屬 保險費 5 億 6,722萬 1,000 元、衛生福利部與社會及 家庭署補助第⼀類被保險⼈及其眷屬保險費 1,875 萬 9,000 元，以及政府應負擔健保費法定下限差額 1 億 2,000 萬元。 10.衛生福利部食品藥物管理署「食品邊境查驗及國內外稽 查管理」辦理嘉義永在食安大樓維運減列 1,000 萬元。 11.財政部國庫署「國債付息」減列 16 億元，科目自行調 整。 通案決議 經查，現有各部會及各事業單位提供諸多獎補助經費予⺠ 本學院無相關補助計畫 (二) 間之法人機關，其中多數補助資料均已公開上網，然不同 及經費。 單位之補助內容卻無法進行交叉比對與搜尋，使原先公開 資料之美意略顯打折，爰要求行政院應針對轄下各部會及 各事業單位現有之補助計畫及經費核定發放情形進行串接 ，並於 110 年 12月 31 ⽇前建立⼀統合之資料平台，供 ⺠眾得以透過關鍵字查找不同法⼈、團體、機關等申請補 （捐）助之情形。 通案決議 有鑑於網路訊息散布快速，行政院農業委員會從 105 年開 配合相關政策辦理。 (三) 始公開招標相關網路宣傳人才。根據行政院農業委員會破 除假訊息標案指出，該標案明確揭露投放廣告及宣導素材 的網路平台。此外，行政院農業委員會在相關網路平台會 以行政院農業委員會⼩編名義實名發文，⽽且單⼀網路平 台會由單⼀網路ID 統⼀發文，爰要求各部會參採之。 通案決議 我國無障礙運輸服務係分由交通部及衛生福利部負責，交 與本學院業務無涉。 66 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (四) 通部透過地方政府補助運輸業者購置低地板公車及無障礙 計程車，衛生福利部則透過公益彩券盈餘補助復康巴士。 惟低地板公車尚有多數縣市政府比率仍未達五成，其中部 分縣市政府甚至全無低地板公車，恐無法提供身心障礙者 之基礎公共運輸服務。至於各縣市復康巴士數量有限，且 搭乘費⽤較低（多為免費或為⼀般計程⾞費⽤之 1/3等） ，常造成供不應求之情況，惟得標之經營者非交通專業團 隊，時有產生經營績效欠佳之情形，或有資源未能有效運 用之虞。因此要求行政院應強化整合多元無障礙運輸服務 資源，並適時檢視提供高齡者及身心障礙者使用公共運輸 服務相關措施及規範之適足性，俾有效達成「打造行無礙 的社會生活環境」之理念。 通案決議 中央政府未受公共債務法債限規範之潛藏負債達15兆3,000 與本學院業務無涉。 (五) 億元，請行政院提出改善方案。 通案決議 各項社會保險行政經費負擔之規範標準未盡⼀致，且各項 與本學院業務無涉。 (六) 保險行政經費之預算編列形式迥異，且未能於各保險財務 個體如實反映辦理社會保險之行政成本，各保險人補助其 他機關（團體）之行政事務費，並無⼀致之標準，請行政 院提出改善方案。 通案決議 行政院宣示110年「派遣歸零」，改以公開遴選程序進用臨 與本學院業務無涉。 (七) 時⼈員或其他⼈⼒運⽤⽅式，期透過勞動關係單⼀化，使 僱⽤及指揮監督權均回歸同⼀雇主 ，以直接照顧勞工權益 。但觀之派遣歸零政策實施後，各機關逐步減少進用派遣 人員，據統計，截至 108 年 9 月底止行政院所屬機關派 遣勞工人數已減少 4,469 人，惟外界仍關心派遣歸零實際 上可能會轉入承攬型態。簡言之，部分機關可能為規避超 過派遣人數上限而將派遣契約包裝為承攬契約，原派遣工 則轉為更無保障之勞務承攬，勞動權益反而更加惡化情事 。爰此，建請行政院儘速研謀相關規範，以防堵「承攬為 名，派遣為實」之弊端。 67 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華⺠國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 通案決議 機關尚有未進用之預算員額缺額，每年運用非典型人力卻 與本學院業務無涉。 (八) 仍持續攀升，員額實際需求與進用非典型人力辦理業務內 容之間，請行政院提出檢討及改善方案。 通案決議 行政院為加速推動流域整體治理，以國土規劃、綜合治水 與本學院業務無涉。 (九) 、立體防洪及流域治理等方式進行水患防治工作，於102年 12月核定中央政府流域綜合治理計畫，以特別預算方式分 3 期籌措經費 660 億元，計畫執行期間為 103 至 108年 度；另於 106 年 4 月核定中央政府前瞻基礎建設計畫， 其中水環境建設― 水與安全部分，辦理縣市管河川及區域 排水整體改善計畫，計畫期程為 106至 113 年度，計畫 經費 827.85 億元；惟近年來仍因颱風、豪雨造成部分市 縣淹水災情，據審計部 107 年度中央政府總決算審核報告 指出，各地方政府辦理治水相關事項時遇到下列相關問題 ：1.近年豪雨雨量屢逾 10 年重現期頻率 ，現行排水設計 標準難以達成防洪目標淹水恐成常態。2.治理工程及應急工 程用地取得進度延宕。3.滯洪設施仍屢遭⺠眾陳情抗議，影 響工程進度。4.部分地區之淹水潛勢圖未適時公開供地方政 府使用。5.河川上游崩塌地及土石流潛勢區之維護管理不足 ，導致下游河道土砂嚴重淤積等問題亟待解決；又各市縣 政府 105 至 107 年度辦理中央政府流域綜合治理計畫、 前瞻基礎建設計畫 ―水環境建設―水與安全之執行情形，有 諸多共同性缺失如下表，為加強政府水患防治工作，提升 治水成效，請經濟部及行政院主計總處等相關部會，就上 述缺失問題，向立法院相關委員會提出追蹤考核之專案報 告。 通案決議 稅式支出是指政府為達成經濟或社會目標，利用免稅額、 與本學院業務無涉。 (十) 扣除額、稅額扣抵、免稅項目、稅負遞延或優惠稅率等租 稅減免方式，補貼特定對象之措施。預算法、財政收支劃 分法、納稅人權利保障法及財政紀律法，都有稅式支出評 估的要求。行政院函請立法院審議之稅式支出法案，該稅 68 行政院人事行政總處公務人力發展學院 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 109 年度 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 式支出報告應併同送交立法院審議；立法委員提案之稅式 支出法案，業務主管機關最遲應於立法院審查該法案時， 提出稅式支出報告併同審查。 通案決議 為利立法院監督各部會預算編列情形，有關行銷費、廣告 遵照辦理。 (十一) 費須詳細列明費用項目及金額，另其他科目經費不得流入 。 司法及法 查109年度公務人力發展學院預算，其工作計畫「訓練輔導 本 學 院 業 擬 具 「 在 職 訓 制委員會 及研究」項下之分支計畫「在職訓練研習課程」，編列業 練 研 習 成 果 書 面 報 告 」 通過決議 務費 5,117 萬 4 千元（108 年度為 4,769萬 4 千元） ，於109年2月14日以總 (一) ，辦理中高階公務人員在職訓練等各類研習；惟審視該單 處授發字第1090300162 位 108 年度實施概況與實施成果之內容，成效不彰顯流於 號 函 送 立 法 院 ， 並 副 知 形式；考量此類業務行之有年，後續績效不明。政府經費 相關委員在案。 短絀，人事費用所占比例偏高，類似經費應予節約，爰請 公務人力發展學院向立法院司法及法制委員會提出書面報 告。 69