客家委員會及所屬 目 次 中華民國 102 年度 壹、預算總說明 一、現行法定職掌 ………………………………………………………………1 二、施政目標與重點 ……………………………………………………………4 三、以前年度實施狀況及成果概述……………………………………………12 貳、主要表 一、歲入來源別預算表…………………………………………………………31 二、歲出機關別預算表…………………………………………………………33 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表………………………………………………………36 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 （一）一般行政……………………………………………………………40 （二）綜合規劃發展………………………………………………………42 （三）客家文化產業發展…………………………………………………45 （四）文化教育推展………………………………………………………46 （五）傳播行銷推展………………………………………………………49 （六）客家文化發展中心規劃與營運……………………………………51 （七）第一預備金…………………………………………………………44 三、各項費用彙計表……………………………………………………………56 四、歲出一級用途別科目分析表………………………………………………60 五、資本支出分析表……………………………………………………………62 六、人事費分析表………………………………………………………………64 七、預算員額明細表……………………………………………………………65 八、公務車輛明細表……………………………………………………………67 九、補助經費分析表……………………………………………………………68 十、 捐助經費分析表…………………………………………………………74 十一、派員出國計畫預算總表…………………………………………………80 十二、派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問………………………81 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判………………………………85 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表………………………………………87 十五、立法院審議中央政府總預算所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表…………………………………………………………89 十六、跨年期計畫概況表…………………………………………………… 102 壹、預 算 總 說 明 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 一、現行法定職掌 (一)機關主要職掌 1.客家政策、制度、法規之綜合規劃、協調及推動。 2.地方及海外客家事務之研議、協調及推動。 3.客語推廣及能力認證之規劃及推動。 4.客家文化保存與發展之規劃、協調及推動。 5.客家文化產業發展、創新育成與行銷輔導之規劃、協調及推動。 6.客家傳播媒體發展、語言文化行銷之規劃、協調及推動。 7.所屬客家文化機構之督導、協調及推動。 8.客家文化資料與文物之調查、蒐集、保存、典藏、研究、推廣、展演及 運用等事項。 9.客家文化發展中心規劃與營運管理等事項。 10.其他有關客家發展事項。 (二)內部分層業務 1.綜合規劃處： (1)客家政策之綜合規劃及協調。 (2)客家基礎資料之蒐集、研究及分析。 (3)客家知識體系發展之規劃、推動、獎助及督導。 (4)本會施政策略、國家建設中程與年度施政計畫、先期作業、中長程個 案計畫之審核、協調、督導、管制及考核。 (5)本會業務報告、施政報告、重要措施、委員會議、組織調整與重要交 辦案件之追蹤、管制及考核。 (6)本會資訊服務之規劃、推動及資通安全管理。 (7)地方客家事務、全國客家會議、全國客家事務首長會議之規劃、推動 及辦理。 (8)客家社團發展之輔導、聯繫及補助。 (9)海外客家事務及藝文交流之規劃、協調及推動。 (10)其他有關客家事務推展事項。 2.文化教育處： (1)客語推廣教育之規劃、協調及推動。 (2)客語能力認證、資料庫與數位學習之規劃及推動。 (3)客語作為公事語言之規劃及推動。 (4)客家文化發展之規劃、輔導及推動。 (5)客家文化人才之培育。 (6)客家文化資源調查、蒐集、資料庫建置、出版之規劃及推動。 (7)客家生活環境之營造、傳統空間之保存及發展再利用。 (8)客家館舍之活化、經營及輔導。 1 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 (9)其他有關客家語言及文化發展事項。 3.產業經濟處： (1)客家文化產業發展之規劃、協調及推動。 (2)客家文化產業發展之調查、研究及分析。 (3)客家文化產業行銷推廣之規劃及推動。 (4)客家文化產業經營管理之輔導。 (5)客家文化產業人才之培育。 (6)客家文化產業之補助及獎勵。 (7)客家休閒產業之規劃、協調、輔導及推動。 (8)其他有關客家文化產業經濟事項。 4.傳播行銷處： (1)客家傳播媒體發展之規劃、協調及推動。 (2)客家傳播媒體之輔助及培植。 (3)客家語言文化之媒體合作、推廣及整合行銷。 (4)客家語言文化之影音資料蒐整及典藏。 (5)客家語言文化傳播人才培育。 (6)媒體公關、新聞發布與輿情之蒐整及處理。 (7)國際新聞傳播媒體之協調聯繫。 (8)本會重大政策宣傳之規劃、協調及推動。 (9)其他有關客家傳播行銷事項。 5.秘書室： (1)印信典守及文書、檔案之管理。 (2)出納、財務、營繕、採購、國會聯絡及其他事務管理。 (3)其他有關行政管理事項。 6.人事室： (1)本會人事規章、員額、編制、職務列等及歸系之擬訂事項。 (2)本會行政效能及公務人員參與與建議制度等有關案件之研訂事項。 (3)本會職員任免、遷調、銓審、動態登記之擬議事項。 (4)本會職員兼職、借調、請調、本會諮詢委員、研究人員之聘用及約聘 （僱）人員聘僱等案件擬議事項。 (5)本會職員差假、勤惰、考核、獎懲及考績之擬議事項。 (6)本會職員訓練、進修、研習、考察、國際會議、觀光與探親案件之擬 辦、管制事項。 (7)本會職員待遇、獎金、兼職酬勞金、各項補助及輔建住宅貸款之核議 事項。 (8)本會文康及相關活動之擬議與籌辦事項。 (9)本會職員因公涉訟補助案件事項。 2 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 (10)本會職員公保、全民健康保險之核議事項。 (11)本會職員退休、資遣、撫卹、慰問金及眷屬照護案件之核議事項。 (12)本會職員退撫基金、約聘（僱）人員離職儲金扣繳及相關業務之擬 議事項。 (13)本會職員交代、宣誓、職員服務證明、職員證之核發事項。 (14)其他有關人事事項。 7.會計室： (1)年度單位概算、預算、決算報告之編製事項。 (2)動支第一、二預備金及歲出應付款保留案件之申請編報事項。 (3)追加（減）預算與預算科目間之流用事項。 (4)預算執行效果之查報及調整預算之建議事項。 (5)本會會計人員之員額編制、任免、遷調、考績、獎懲、訓練、退休、 撫卹等事項。 (6)預算經費動支案件之核簽、登記與建議事項。 (7)內部審核及財物稽查事項。 (8)採購之開標、比價、議價、決標及驗收之監辦事項。 (9)支票之會簽、庫存現金、有價證券、零用金、其他財物及銀行存款之 查核事項。 (10)會計憑證之整理、保管與送審事項。 (11)會計憑證之編製、登記及會計報告之編報事項。 (12)統計資料之蒐集、編製、彙核、管理事項。 (13)其他有關歲計、會計及兼辦統計事項。 8.政風室：辦理本會政風事項。 9.本會所屬客家文化發展中心： (1)客家文化發展中心規劃與營運管理等事項。 (2)客家文化資料與文物之調查、蒐集、保存、典藏、研究、推廣、展演 及運用等事項。 3 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 (三)組織系統圖及預算員額說明表 客家委員會及所屬組織系統圖 客家委員會 主 任 委 員 副 主 任 委 員 委 員 會 議 主 任 秘 書 綜 文 產 傳 客家文化發展中心 合 化 業 播 秘 人 會 政 規 教 經 行 書 事 計 風 劃 育 濟 銷 室 室 室 室 處 處 處 處 客家委員會及所屬機關預算員額說明表 職 警員 聘用 駐外 機關 工友 技工 駕駛 約僱 合計 員 警察 法警 駐警 一般 專業 雇員 客家委員會及 120 3 1 4 36 164 所屬 客家委員會 86 2 1 3 3 95 客家委員會客 家文化發展中 34 1 0 1 33 69 心 4 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 二、102 年度施政目標與重點 本會 102 年度施政計畫之策訂，係依據 馬總統第二任任期客家政 見、99 年 1 月 27 日公布施行之客家基本法及第 2 期（97 至 102 年）中長 程個案計畫，研擬九大施政重點，包括：一、落實「客家基本法」，推廣 客語薪傳師，獎掖客語生活學校 ，普及化客語認證，客語在地傳承；二、 推 動「客庄十二大節慶」旗艦計畫，扶植藝文團隊領航成長，促使客家文化 遍地開花，展現優質客家文化形象；三、建構客家文化基礎資料，制度化 補助發展客家研究，厚植客家知識體系；四、推動辦理「數位臺灣客家庄」 數位典藏計畫，落實政府「深耕臺灣、布局全球」施政原則；五、輔導客 家文化產業創新育成，整合推廣區域群聚產業行銷，建構客家特色產業形 象，提升客家產業競爭力；六、突破傳統刻板印象，形塑客家新意象，發 展客家數位傳播，建立臺灣客家與多元族群交流對話；七、營造客家文化 生活環境，規劃客家人文歷史資產總體調查及聚落建築保存與再利用，活 化客庄生活空間；八、推動客家青年教育訓練，培訓客家領導與專業管理 人才，儲備客家事務永續發展能量；九、促進海內外客家合作交流，吸引 海外客家人回臺參訪及推動客家文化之全球連結。其目標與重點如次： (一)年度施政目標 1.營造客語學習生活化，落實客語向下扎根： (1)推動「客語薪傳師」制度，辦理客語薪傳師資格認定及培訓，透過補 助辦理客語薪傳師傳習計畫，訂定獎勵制度，整合客語薪傳師、家庭、 學校及社區的力量，讓客家學堂遍地開花，以營造客語全方位學習之 環境。 (2)推動國民中小學、幼稚園及托兒所辦理客語生活學校計畫，落實客語 教育向下扎根。 (3)辦理客語能力認證分級考試，規劃建置數位化電腦認證，加強客語普 及性，推動客語向下扎根。 (4)加強推動補助客家文化重點發展區辦理公事客語無障礙環境計畫，強 化公事語言服務品質。 (5)建置客語資料庫，表揚客語家庭，訂定獎勵措施，鼓勵各界參與，讓 客語從家庭扎根，振興客家語言文化，逐年提升客語使用率。 (6)推動學校及社區開設客語課程或辦理客語活動，提供客語學習機會。 2.提升客家文化創新，客庄節慶升級旗艦： (1)提升客家文化創新價值、推展客家學術文化活動、培育客家創作團隊及 人才、並朝升級、精緻、優質化發展，以薪傳發揚客家藝術文化。 (2)推展「客庄十二大節慶」旗艦計畫，遴選全臺各地最具客家文化代表 5 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 性的節慶活動，搭配本會主辦之「客家桐花祭」、「六堆嘉年華」及 「客家傳統戲曲收冬戲」3 項大型活動，整合為全年度客家節慶系列活 動，並結合文創產業、民宿、美食業者共同行銷，創造客庄經濟效益。 3.擴展客家知識學術發展，獎勵客家研究： (1)厚植客家知識體系，制度化補助發展客家研究；推動客家青年教育課 程，培植客家領導人才，布建客家事務永續發展機制。 (2)推動客庄文化資源普查計畫，累積客庄文化資源調查數，建構完整客 庄基礎資料。 (3)辦理「數位臺灣客家庄」計畫，累積典藏資料數並推廣應用。 4.提升客家多元創新動能，創造客家文化產業價值： (1)透過各項特色產業人才培育、特色文化加值產業等計畫及客家產業育 成中心之運作，厚植產業生力軍，培養產業多元整合性人才，注入客 家文化產業之創新發展能量。 (2)藉由客家青年創業輔導機制運作，輔導及帶動客家青年創業。 (3)運用通路授權、商品輔導及商品認證等方式，創新客家商品，提升客 家商品價值。 (4)鼓勵客家產業業者參與本會舉辦或補助辦理之各式展售特色文化加值 產業活動，以提升客家商品競爭力及拓展客家特色商品之多元商機。 5.提升客家傳播質量，塑造客家新印象： (1)加速配合推動客家電視法制化作業，建立客家電視得以永續發展的運 作機制。 (2)持續加強客家影視音節目之產製銷輔導，提升客家傳播產業之競爭力。 (3)發展客家傳播（如數位互動電視、數位匯流媒體），多元化精進產製 內容，拉近客家傳播與主流媒體的差距，開展族群多元之交流與對話。 (4)深化與轉型客家宣傳行銷內容：系統性發掘、包裝與傳播客家文化，加 強創意行銷與客家印象再塑造。 6.促進海外客家合作交流，推動客家文化全球連結： (1)維運海外客家網站，出版海外客家人物奮鬥故事，廣蒐各地客家人事 物資訊，擴大呈現客家僑社動態，以增進相互認識與交流。 (2)辦理全球性客家文化會議及懇親活動、研習、參訪等活動，吸引海外 鄉親回臺體驗客家文化，培養海外推廣客家文化的種子。 (3)辦理海外客家藝文巡演、親善訪問，擴大補助民間辦理各項海內外交 流活動，以弘揚客家文化，協助在地客家薪傳及促進連結互動。 7.維護客庄文化資產，提升客庄生活品質： (1)擇定具特色客家聚落，重點推動文化資產保存與再利用，營造客庄常 民生活空間，彰顯客家文化資產風貌。 (2)加強修復客家名人故居歷史建物，輔導策劃客家人文歷史資產總體調 6 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 查規劃，逐步營造地方區域空間環境的文化氛圍。 (3)輔導本會補助之客家文化館舍，提升營運品質，提供國人接觸客家文 化、獲取知識訊息最佳之場所。 (4)建設南北國家級客家文化園區成為臺灣與全球客家文化交流與研究平 台，並提升營運績效。 8.簡化行政流程，提升服務效能： (1)提升人民陳情案件辦結率，多方傾聽民意，俾提供最佳服務。 (2)採購案件提供電子領標服務，提升服務品質。 (3)賡續辦理「客家文化生活環境營造計畫資訊系統」線上填報作業，以 提升計畫執行管考與行政效率。 9.加強財務審查，全面提升施政效能： (1)落實獎補助資訊公開制度：本會及所屬機關獎補助社會團體、人民團 體、財團法人、縣（市）政府及個人之獎補助對象、金額及相關支用 明細，除按季送立法院備查外，並上網公告，以維護民眾知的權利。 (2)政策宣導及廣告資訊公開：本會及所屬機關於平面媒體、網路媒體、 廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導及廣告，逐項於機關網站公告，並 按季彙整送立法院備查。 (3)全面提升施政效能：充實本會網站內容，並積極運用網站行銷本會施 政內容及成果，俾吸引民眾瀏覽本會官網，以網路代替紙本，減少宣 傳成本支出，有效提升本會施政效能。 10.提升員工專業知能，打造優質團隊： (1)鼓勵員工參加客家語言、文化、藝術、資訊等研習、參訪或活動，俾 增進個人專業知能。 (2)為配合行政院「形塑學習型政府，提升國家競爭力」，積極規劃員工 終身學習課程，並聘請專家學者提供專業知識建議，以強化專業知能、 形塑優質組織學習團隊。 11.提升研發量能： 行政及政策研究經費比率：為提升本會服務品質與效率，針對政策 規劃、執行及評估所進行之研究及調查，或與機關業務、行政管理措施 相關之研究，將其成果直接應用於業務之改善或有助於提升決策品質之 研究。 12.提升資產效益，妥適配置政府資源： (1)機關年度資本門預算執行率：賡續強化本會資本支出預算執行，避免 進度落後及經費保留，以提升政府整體資產效益，並達成資本支出執 行率 90﹪以上之目標。 (2)機關中程歲出概算編報概算數： A.落實零基預算精神，配合政府當前施政重點，檢討現有計畫經費支 7 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 用情形，妥適分配有限資源，促進資源之有效運用。 B.依據馬總統客家政見，訂定相關業務計畫與未來預算目標值。 13.提升人力資源素質與管理效能： (1)機關年度預算員額增減率：依中央政府機關總員額法及中央政府機關 員額管理辦法，合理配置並有效運用機關員額，以達精實用人之員額 管理。 (2)推動終身學習： (A)訂定訓練進修計畫，以強化同仁之專業及一般管理知能。 (B)辦理團隊學習研習營、標竿學習等活動，持續深化組織學習。 (C)舉辦數位學習課程活動，加強宣導數位學習理念。 (D)鼓勵員工自我進修，善用數位學習利基，以自我提升。 14.落實政府內部控制機制： 本會主動建立內部控制機制，協助實現組織目標，提高政府施政效 能。 8 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 (二)年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵策略目標 評估 評估 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 體制 方式 一 營造客語學 推動國民中小 統計 校數/年 490 校 習生活化， 學、幼稚園及托 數據 落實客語向 1 兒所辦理客語生 1 下扎根 活學校計畫之校 數 通過客語能力認 統計 人數/年 13,500 人 2 1 證人數 數據 推動客語薪傳師 統計 班數/年 600 班 3 傳習補助計畫之 1 數據 班數 二 提升客家文 1 補助客庄節慶及 統計 件數/年 605 件 化創新，客 學術文化活動件 1 數據 庄節慶升級 數 旗艦 2 客庄節慶活動參 統計 人次/年 720 萬人次 1 加人次 數據 三 擴展客家知 1 補助大學校院發 1 統計 件數/年 140 件 識學術發 展客家學術機構 數據 展，獎勵客 計畫、獎助客家 家研究 學術研究計畫及 獎助客家研究優 良博碩士論文之 件數 四 提升客家多 1 客家人才培育數 1 統計 人數/年 1,150 人 元創新動 數據 能，創造客 2 輔導及帶動創業 1 統計 人數/年 20 人 家文化產業 人數 數據 價值 3 輔導具特色文化 1 統計 件數/年 250 件 加值經濟產業商 數據 品數 4 參與產業推廣活 1 統計 家次/年 500 家次 動之客家特色產 數據 業業者家次 9 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標 評估 評估 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 體制 方式 五 提 升 客 家 傳 1 客家電視節目觸 1 統計 (本年度的季 1% 播 質 量 ， 塑 達提升率 數據 平 均 觸 達 人 造客家新印 數－上年度 象 的季平均觸 達人數)／上 年度的季平 均觸達人數 X100% 2 委託、補助及合 1 統計 件數/年 12 件 作之客家廣電節 數據 目案件數 3 平面、廣播、電 1 統計 件數/年 150 件 視等各類媒體， 數據 製作、刊播客家 相關節目及廣告 之件數 4 客家影像及音樂 1 統計 時數/年 30 小時 數位化之數位典 數據 藏時數 六 促進海外客 1 辦理海內外客家 1 統計 人次/年 5,400 人次 家合作交 會議、研習、參 數據 流，推動客 訪、展演、教學 家文化全球 等交流活動之參 連結 與人次 2 補助辦理海內外 1 統計 件數/年 65 件 客家文化合作交 數據 流件數 七 維護客庄文 1 輔導客家文化設 1 統計 件/年 化資產，提 施活化經營、協 數據 55 件 升客庄生活 助客家文化生活 品質 環境營造件數 2 園區入園遊客數 1 統計 人次/年 70 萬人次 數據 10 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標 評估 評估 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 體制 方式 八 簡化行政流 1 人民陳情案件平 1 統計 （已辦結案 程，提升服 均辦結率 數據 件/應辦案 98.2% 務效能 件）×100﹪ 九 加強財務審 1 會員使用滿意度 1 統計 回答滿意之 查，全面提 數據 會員人數/總 升施政效能 回覆會員人 85.5% 數) × 100% 十 提升員工專 1 辦理員工終身研 1 統計 次數/年 業知能，打 習課程次數 數據 18 次 造優質團隊 11 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 三、以前年度實施狀況及成果概述 (一)前(100)年度施政績效及達成情形分析： 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 一、建立客語發1.推動國民中 460 (1) 為推動學校客語教學生活化及鼓勵 展機制，營 小學、幼稚園 師生、家長學習客語，100 年度完成 造優質客語 及托兒所辦 補助 493 所學校推動客語生活學校 環境 理客語生活 計畫，較原訂目標值 460 所為高， 學校計畫之 達成率 100%。 校數 (2) 為了解受補助學校辦理情形，100 年度業委請 12 縣(市)政府協助辦理 督導訪視作業，經審慎評核，共推 薦 99 所學校為 100 年度客語生活學 校績優學校。 (3) 100 年度客語能力認證中級暨中高 級考試，國民中小學學生計 1,246 人合格，總通過人數較 99 年度之 359 人成長 3 倍，顯示客語生活學校 計畫對學校營造客語學習環境生活 化，創造師生以客語互動機會，客 家語言文化向下扎根，提升學童聽 講客語興趣與自信，極具效益。 2.通過客語能 12,000 (1) 100 年度客語能力認證初級考試，業 力認證人數 於 8 月 21 日舉行考試，共計 1 萬 5,627 人報名，並於 10 月 6 日舉辦 放榜記者會，共 6,917 人合格。 (2) 100 年度客語能力認證中級暨中高 級考試，業於 11 月 20 日舉行考試， 共計 8,490 人報名，於 101 年 1 月 10 日放榜共 4,917 人合格，其中通 過中級者共 3,461 人、通過中高級 者共 1,456 人。 (3) 100 年度為提升幼童之客語能力，並 達向下扎根，本年度甄選 14 所幼稚 園（托兒所）辦理客語認證幼幼級 12 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 試教及試測計畫計 295 人參與試測。 (4) 100 年度通過客語能力認證初級、中 級暨中高級及幼幼試測共計 12,129 人，達成率 100%。 (5) 為提升青年客語能力，推展客語深 耕扎根，訂頒「獎勵客語績優高中 職以上學生獎學金作業要點」。 3.推動客語薪 500 (1) 透過補助辦理客語薪傳師傳習計 傳師傳習補 畫，整合客語薪傳師、家庭、學校 助計畫之班 及社區的力量，廣開客家學堂，並 數 以 19 歲以下之青少年或兒童為主 要傳習對象。 (2) 針對輔導學員通過客語認證執行成 效績優者核發獎勵金，期透過制度 化的推動，促使學習客語變得更生 活化，也更深入家庭及社區領域， 讓客家學堂遍地開花，以營造客語 全方位學習之環境。 (3) 100 年度計核定 470 位薪傳師，開設 723 班客家學堂，共有 1 萬 3,788 人次參與，較原訂目標值 500 班為 高，達成率 100%。 二、振興客家文1.補助客庄節 500 全年度受理「客家學術文化活動補助」 化，擴大客 慶及學術文 申請案，每個月召開初審、複審會議， 家知識社 化活動件數 100 年度計受理超過 876 件申請案，核 群，拓展客 定補助 677 案件。另，全年委託專業單 家學術的發 位督導 100 件活動。 展空間 2.補助大學校 130 (1) 辦理「100 年度補助大學校院發展客 院發展客家 家學術機構計畫」 ，申請件數 31 件， 學術機構計 核定件數 30 件。 畫、獎助客家 (2) 辦理「100 年度獎助客家學術研究計 學術研究計 畫」 ，申請件數 70 件，核定件數 35 畫及獎助客 件。 家研究優良 (3) 辦理「100 年度獎助客家研究優良博 博碩士論文 碩士論文」 ，申請件數 161 件，核定 13 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 之件數 件數 105 件。綜上，100 年完成相關 補助計畫，總計核定件數為 170 件， 超過原訂目標值 130 件，目標達成 度 100%。 三、發展客家產1.輔導客家特 70 (1) 辦理『第一屆全國客家福菜節』鹹 業，繁榮客 色產業業者 菜料理分享活動創金氏世界紀錄， 庄經濟 參與行銷活 現場搭配 2 場次臺灣客家特色商品 動 展售會。 (2) 配合建國 100 年系列活動，自 5 月 15 日至 22 日假臺北世貿南港展覽 館辦理「臺灣客家魅力嘉年華」活 動，展期共 8 天計有 100 家次客家 特色產業商品及美食業者共同參 展。 (3) 配合「2011 年客家桐花祭」活動， 完成 5 場次之「2011 客家桐花祭客 家特色商品展售會」 ，計有 120 家次 受本會輔導之客家特色商品業者共 同參與。 (4) 與行政院原住民族委員會及青年輔 導委員會共同辦理「幸福市集」活 動，自 100 年 7 月至 11 月共辦理 5 場次 10 天活動，計有 150 家次客家 特色產業業者參展。 (5) 於「建國 100-臺灣客家湯圓節」搭 配 2 場次「湯圓市集」及「臺灣客 家特色商品展售會」等活動，計有 60 家次業者共同參展。 (6) 辦理「99 年度至 100 年度臺灣客家 特色產業輔導計畫」 ，與統一速達公 司合作辦理便利商店商品型錄預購 活動，以客家美食及特色伴手禮為 企劃主題、行銷推廣 12 項客家特色 美食伴手禮；與上海多樣屋合作舉 辦「臺灣客家、百年傳承」臺灣客 14 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 家特色商品展售會，於多樣屋上海 旗艦店、八百伴及北京印象廣場總 店等 3 處熱門經銷點同時串聯展 出；於桃園國際機場藝文展演空間 舉辦「臺灣客家生活美學特展」展 出 62 項本會輔導商品，擴大業者與 通路商媒合機會，增加客家產業知 名度，塑造「Hakka Taiwan 臺灣客 家」品牌形象。 100 年度輔導客家特色產業業者參與行 銷活動辦理之各項行銷活動，參與業者 超過原訂目標值 70 家業者，目標達成度 100﹪。 2.客家產業人 1,050 (1) 為有效透過培育客家人才促進客庄 才培育數（創 振興，提升客家社會經濟力，辦理 業或就業期 「客家特色產業人力優質計畫」包 間至少 6 個 含「客家產業交工方案」及「客庄 月） 產業學院方案」2 項方案， 「客家產 業交工方案」參與業者共計 78 家， 學生共計 77 人，共有 52 位修習客 家系所的學生完成媒合； 「客庄產業 學院方案」計有 7 校開設 9 專班， 100 年度第 2、3 期招生學員人數為 652 人，並於 100 年 9 月至 10 月間 辦理 3 場分區「學習成果展」及 1 場「全國聯合結業典禮暨學習成果 展」 ，展示 53 件創新產品及 35 篇專 題研究論文。 (2) 「100 年度客家服飾人才培育暨客 家創意學童制服開發計畫」 ，辦理 22 場次客家服飾文化校園推廣活動， 總參訓人數達 2,876 人。 (3) 「99-100 年度臺灣客家特色商品網 路商城暨行銷推廣」之網路行銷訓 練課程，計有北、中、南、東共 9 15 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 場次，本會歷年輔導之客家特色產 業業者共有 426 人參與。 (4) 「推動特色文化加值產業發展計 畫」補助地方政府及民間團體辦理 規劃設計類 23 案、行銷推廣類 42 案，協助輔導培訓客家工藝、美食、 服飾、客語導覽、網路行銷、產品 設計等各式人才，培育客家人才約 956 人。 100 年度培訓各項產業人才超過原訂目 標值 1,050 人，目標達成度 100﹪。 四、強健客家傳1.客家電視節 1 在客家電視方面，依據客家電視委託「社 播力量 目觸達提升 團法人臺灣新聞傳播與法律學會」進行 率 之收視質研究調查資料，100 年臺灣地 區民眾最近一個月內有接觸客家電視的 每季平均人數為 4,397,543 人；相對於 99 年臺灣地區民眾最近一個月內有接 觸客家電視的每季平均人數為 4,107,139 人，觸達成長率為 1.8%。 2.客家廣電及 55 本年度設定目標值為 55 案，除了平面媒 平面媒體製 體，更運用多元傳播媒體整合行銷傳播 作案數 等方式，推廣本會多項重要活動並形塑 客家新印象，觸及閱聽眾達數千萬人 次。主要內容及作法如下： (1) 負責規劃、協調、聯繫平面媒體， 刊登客家文化活動廣告，包括： 「客 庄美食旅遊專案行銷」 、「全國客家 福菜節（第二波） 」、「2011 六堆嘉年 華」 、「全國客家日」、「2011 客庄十 二大節慶」 、 「100 年度客語能力認證 初級考試」、「客家兒童音樂劇巡演 活動」、 「2011 客家桐花祭」 、「臺灣 客家魅力嘉年華」 、「客語能力認證 中級暨中高級考試」、「印象風城交 響音樂會活動」、 「築夢計畫徵件訊 16 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 息」 、「六堆客家文化園區開園（加 強）」 、「臺灣客家湯圓節」 、「2012 客庄 12 大節慶活動先期宣傳」等 15 項專案，完成客家廣電及平面媒體 製作案數計 58 案（含 183 篇之平面 媒體廣告及 75 件廣播及電視媒體廣 告宣傳） 。 (2) 加強運用國際媒體通路宣傳：運用 中國上海浦東機場、日本成田機場 壁貼、香港赤臘角機場燈箱、桃園 機場手推車廣告、長榮機上電視及 雜誌、日本 RURUBU 雜誌以及新聞 局、觀光局與僑委會外文媒體等通 路宣傳 2011 年客家桐花祭訊息，並 辦理「2012 年客家桐花祭」香港地 區前期宣傳行銷專案，同時製作「亞 洲最好客」於東森亞洲臺境外頻道 播出，增進客家文化國際能見度。 (3) 編印年度記事本「2012 年《好客》 日誌」 ，以「愛上客家的 12 個理由」 為主題，印製 20,000 冊大日誌、小 日誌及賀年卡，以推廣客家文化。 五、建構全球客1.辦理海內外 3,000 (1) 為慶祝中華民國建國一百年及本會 家文化交流 客家會議、研 10 周年，增進海外客家鄉親對臺灣 網絡 習、展演、教 客家文化的深度認識，凝聚向心力 學等交流活 與認同，同時提供社團學習分享及 動參與人次 互動交流的平臺，首次辦理「2011 全球客家懇親大會」，業於 11 月 17 日辦竣，計有海外 26 個國家地區近 千位鄉親及僑界相關人士參與。 (2) 「2011 海外青年客家文化研習營」 第 1 梯次，業於 7 月 10 日至 30 日 辦竣，計 9 國 86 人參與；第 2 梯次 於 12 月 8 日至 28 日舉行完竣，計 有 6 國 48 人參加，透過親身體驗及 17 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 觀摩學習，增進海外青年對客家文 化的了解與認同，俾利未來海外客 家文化的薪傳。 (3) 「海外客家美食料理研習班」 ，為因 應廣大殷切需求，100 年度特增加 1 梯次，共辦理 3 梯次，並於 7 月 11 日至 8 月 26 日辦竣，計有 18 國 150 人參加，透過美食料理，讓學員認 識客家文化，並藉以向海外推廣客 家美食產業。 (4) 首次辦理「海外客家歌謠研習班」， 業於 6 月 27 日至 7 月 8 日辦竣，計 有 9 國 65 人參加，透過客家歌謠， 讓學員認識客家文化，並藉以向海 外推廣客家歌謠。 (5) 「海外客語教師研習班」，100 年度 分為初階班及進階班，初階班業於 10 月 11 日至 31 日辦竣，計有 12 國 39 人參加；進階班於 11 月 21 日 至 12 月 2 日辦理完竣，計有 9 國 29 人參加，透過課程及實地參訪等， 讓學員瞭解客語教學及國內客家語 言、文化推展概況，以培育海外客 語教學種子。 (6) 本(100)年度 3 項出國計畫並配合青 訪團新增 1 項出國計畫：8 月間派員 赴美加參加客屬團體之會員懇親大 會，並補助國內客家藝文團體於會 場演出，計有 400 餘人參加；8 月派 員率團赴歐洲訪視當地客屬僑團；9 月間派員赴日本參加客屬團體之會 員懇親大會，並補助國內客家藝文 團體於會場演出，計有 600 餘人參 加；另配合 2011 客家青年文化訪問 團出國巡演，特別報院核定新增 1 18 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 項出國計畫，於 10 月 16 日至 30 日 派員赴中南美巴拿馬、巴西、巴拉 圭及阿根廷 4 國巡演及交流， 計有 4,300 餘人參加。 (7) 自 6 月至 11 月間，規劃辦理 13 國 計 15 場次海外客語教學活動，遴派 國內客家相關領域優秀師資前往授 課，以協助海外各地客家語言文化 的薪傳推廣，計完成馬來西亞、印 尼、泰國、美國、巴拿馬、巴西、 巴拉圭、法國、奧地利、紐西蘭、 澳洲、模里西斯、南非等 13 國 15 場次教學活動，共計有 1,045 名學 員參與研習。 (8) 綜上，100 年度相關交流活動之參與 人次已逾 7,700 人次，超過原定目 標值，達成度為 100%，上述活動參 與人次，較 99 年度之 3,990 人次大 幅成長，顯示本會推動海外業務已 具成效，且難能可貴:(1)本會無駐 外人員就近提供海外各地客僑之聯 繫服務，為克服時間及空間限制， 須不斷與僑務委員會、外交部等機 關的駐外單位及海外客家社團維持 聯繫，請其協助相關活動之宣傳、 招生等事宜。(2)海外客僑散居世界 各處，在幾乎所有活動均不提供機 票補助的前提下，要吸引他們千里 迢迢來臺參加活動，除須仔細籌劃 各項活動內容，尚須考量海外鄉親 對客家資源的取得不易、對國內環 境陌生等因素，傾聽參與者的不同 需求，於可能的範圍內儘量提供貼 心服務，以提高參與鄉親的滿意度 為最大目標。本會以有限的人力及 19 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 經費，推行的各項海外施政作為， 對於增進海外鄉親的向心力與認同 感確有助益，此點已反映於各項活 動的參與人數。 2.補助及辦理 35 (1) 推展海內外客家合作交流之案件 海內外客家 數:100 年度，共核定補助 62 件國內 事務等合作 外社團等，辦理客家事務、展演、 交流件數 學術，以及藝文交流等活動。 (2) 99 年度共計受理 100 年度築夢計畫 申請案 145 件，核定補助 21 件，最 終執行完成數為 19 件（2 件放棄）。 (3) 綜上，100 年完成補助及辦理海內外 客家合作交流案件數共 83 件，超過 原訂目標值 35 件，達成度為 100%。 六、維護客庄文1.輔導各縣市 42 (1) 100 年客家文化生活環境營造計畫 化資產，提 生活環境營 分別於 100 年 3 月、5 月、9 月及 11 升客庄生活 造及重點客 月辦理審查作業，總計核定 62 案， 品質 家文化設施 原訂目標值 26 案；年度執行期間辦 活化經營 理 7 場次分區研習營，並針對個案， 不定期實地訪查、協助受補助案件 審查及參與督導會議，達成度 100%。 (2) 100 年度為落實客家文化館舍活化 績效，活絡地方文化活動，促進文 化設施之有效利用，厚植客家文化 活力與深度，共計核補推動客家文 化設施活化經營計畫 37 案，原定目 標值 16 案，達成度 100%。 2.園區營運及 250,000六堆客家文化園區於 100 年度新開放客 試營運期間 家食堂、兒童探索館以及傘架下空間等 參觀人次 區域，辦理春節藝文活動、六堆鄉土教 育活動、兒童藝文嘉年華等，共計超過 160 場次演藝活動，並於 100 年 10 月 22 日正式全面開園營運後，受到民眾高度 認同及肯定，已把它當作到南部必到之 新景點，統計 100 年全年入園人數逾 83 20 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 萬人次，超出原訂目標值 25 萬人次，達 成度 100％。 3.輔導客家聚 5 100 年客家聚落空間保存及發展再利用 落文化資產 分別於 100 年 3 月、5 月、9 月及 11 月 保存再利用 辦理審查作業，總計核定 61 案，原訂目 標值 5 案；年度執行期間針對個案不定 期督導，辦理客家聚落研討會，進行政 策說明並強化執辦單位提案技能，達成 度 100%。 七、簡化行政流 人民陳情案件 98 100 年度人民陳情案件辦理案件共 69 程，提升服 平均辦結率 件，在積極管控下，於限辦日期辦結計 務效能 有 68 件，全年度平均辦結率為 98.6%， 超過原訂目標值 98%，目標達成率 100% 八、加強財務審1.獎補助經費 4 依據立法院審議 99 年度中央政府總預 查，全面提 按季送立法 算通案決議，應將獎補助經費相關資 升施政效能 院備查並上 料，按季送立法院備查並上網公告一 網公告 案，本會業遵示辦理 ，分別於 100 年 5 月 19 日(客會國字第 1000007299 號)函 送立法院並上網公告第 1 季資料，100 年 7 月 20 日(客會國字第 1000010621 號)函送立法院並上網公告第 2 季資 料，100 年 10 月 12 日(客會國字第 1000014640 號)函送立法院並上網公告 第 3 季資料，101 年 1 月 31 日(客會國 字第 1010001840 號)函送立法院並上網 公告第 4 季資料在案，達成率為 100﹪。 2.會員使用滿 85 (1) 為提升本會全球資訊網服務品質， 意度 由本會網站 1 萬 4,000 位會員中， 近 2 年曾有聯繫紀錄之 3,487 位會 員（扣除重複）以電子郵件方式， 就本網站所提供之內容服務進行使 用滿意度調查。 (2) 本問卷係包含「本網站首頁的『美 編設計』 」 「本網站內容的豐富程 度」、「本網站資料的更新頻率」及 21 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 「對電子報的內容」等 4 項目之使 用滿意度，另含 1 題開放性問題「其 他建議」 ，共計 5 題。 (3) 共計 401 位會員回復，第 1 題「對 本網站首頁的『美編設計』是否感 到滿意？」回答「滿意」及「非常 滿意」者計 369 人（占 92.01%），第 2 題「對本網站內容的豐富程度是否 滿意？」回答「滿意」及「非常滿 意」者計 369 人（占 92.01%） ，第 3 題「對本網站資料的更新頻率是否 滿意？」回答「滿意」及「非常滿 意」者計 340 人（占 84.78%） ，第 4 題「您對電子報的內容是否滿意？」 回答「滿意」及「非常滿意」者計 349 人（占 87.02%） ，總平均滿意度 為 88.96%，超出原訂目標值 85%， 目標達成度 100%。 九、提升專業知 辦理員工團隊 16 為強化及提升本會公務同仁之專業能力 能，打造優 研習課程次數 及一般行政管理能力，以增進學識及專 質團隊 業新知，打造優質團隊，本會前於民國 100 年 3 月 1 日客會人字第 1000002888 號函核定本會訓練進修實 施計畫，並由各單位依其專業核心能力 及業務需要提出訓練需求後，據以規劃 100 年度專業訓練及一般管理訓練，計 有 31 項課程，其中已開辦員工訓練研習 課程共計 31 項課程、共 42 場次，合計 137 小時，較原訂目標值 16 場次，目標 達成度 100%。 十、提升研發量1.行政及政策 0.3 本會 100 年度計進行「補助大學校院發 能 研究經費比 展客家學術機構計畫」及「獎助客家學 率 術研究計畫」獎補助計畫，另委託辦理 「99 年至 100 年全國客家人口基礎資料 調查研究」、「建構『客家知識體系』規 22 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 劃研究」 、「六堆客家研究」等 3 案委託 研究或調查案，均屬行政及政策類研 究，總經費計新臺幣 29,789,910 元。100 年目標值達成度為（29,789,910÷ 1,611,649,000）×100﹪＝1.85﹪，超過 原訂目標值 0.3﹪，達成度 100﹪。 2.推動法規鬆 15 100 年度本會主管 9 項法律及命令中， 綁：主管法規 新制訂「客家委員會組織法」(奉 總統 檢討訂修完 100 年 6 月 29 日華總一義字第 成率 10000135191 號令公布施行)。另為落實 推行及鼓勵推廣學習客語之考量，修正 「客語能力認證考試規費收費標準」 （100 年 1 月 25 日客會文字第 1000001418 號令修正發布） ，其餘「客 家基本法」、「行政院客家委員會組織條 例」 、「六堆客家文化園區場地設施使用 收費標準」、「行政院客家委員會及所屬 機關提供政府資訊收費標準」、「行政院 客家委員會臺灣客家文化中心籌備處暫 行組織規程」 、「行政院客家委員會專業 獎章頒給辦法」及「行政院客家委員會 法規委員會組織章程」等 7 項經檢討未 修正。100 年目標值達成度為 (2/9)*100%=22.2%，超過原定目標值 15%完成率，目標達成度 100%。 十一、完備行政 推動組織調整 7 為統籌規劃、協調及推動客家委員會組 院組織改造 作業 織改造各項籌備工作，特設客家委員會 規劃 籌備小組，下設「組織調整及綜合規 劃」 、「員額及權益保障」、 「法制」、 「預 決算」、 「財產」、 「資訊」及「檔案」等 配套工作分組，依據行政院函頒「行政 院及所屬各機關組織調整作業手冊」規 定，本會自 101 年 1 月 1 日起業依時程 完成：(1)「組織調整」作業。(2)「員 額配置（移撥）及員工權益保障」作業。 23 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 (3)「法制（含組織及作用法規）」檢修 作業。(4)「預決算處理」作業。(5)「財 產接管及辦公廳舍調配」作業。(6)「資 訊移轉及系統整合」作業。(7)「檔案移 交」作業。 24 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 (二)上(101)年度施政績效及達成情形分析： 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 一 建立客語發展 推動國民中小 101 年度計核定 538 所公、私立國民中 機制，營造優質 學、幼稚園及托 小學及幼稚園（含托兒所）參與客語生 客語環境 兒所辦理客語 活學校計畫，本計畫採用社團式、生活 生活學校計畫 化、多元化，及漸進式的學習，吸引許 之校數 多學童之參與，亦普獲學校和家長的認 同及參與。 通過客語能力 101 年首度辦理適合 4-6 歲幼童之「幼 認證人數 幼闖通關」遊戲式客語能力認證，於 5 月 19 日及 20 日辦理完竣，計 2,439 人 完成闖通關。101 年度客語能力認證初 級考試，訂於 8 月 26 日舉行考試，於 4 月 9 日至 5 月 4 日受理報名，計 1 萬 3,665 人完成報名；另 101 年度客語能力認證 中級暨中高級考試，於 5 月 17 日至 6 月 27 日受理報名，計 9,201 人完成報名。 推動客語薪傳 101 年度第 1 次客語薪傳師傳習計畫， 師傳習補助計 業核定 192 人次客語薪傳師，開辦 303 畫之班數 班，截至 101 年 6 月底止，計有 5,029 位學員參與，以結合社區、學校及家庭 傳承客家語言及文化。 二 振興客家文 補助客庄節慶 截至 101 年 6 月底止，已核定補助推動 化，擴大客家知 及學術文化活 客家學術文化及節慶 623 件，並賡續辦 識社群，拓展客 動件數 理申請收件並核撥補助金額。 家學術的發展 客庄節慶活動 截至 101 年 6 月底止，客庄節慶活動參 空間 參加人次 加人數已達約 846 萬人次。 補助大學校院 截至 101 年 6 月底止，已擇優核定 29 校 發展客家學術 辦理「補助大學校院發展客家學術機構 機構計畫、獎助 計畫」、42 項獎助客家學術研究計畫， 客家學術研究 以累積建構客家知識體系發展基礎。 計畫及獎助客 家研究優良博 碩士論文之件 數 25 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 三 發展客家產 輔導客家特色 1. 臺灣客家特色商品巡迴展售會： 業，繁榮客庄經 產業業者參與 (1) 2 月 14 日至 2 月 17 日假中部科學 濟 行銷活動 園區友達廠區辦理 4 場完竣。 (2) 4 月 14 日、15 日假臺中文化創意 產業園區辦理 1 場臺灣客家特色 商品展售會及 2 場「客庄農特產品 聯合展售會」完竣。 (3) 4 月 28 日配合「2012 客家桐花祭」 假苗栗香格里拉樂園辦理 1 場臺 灣客家特色商品展售會。 (4) 5 月 19 日假六堆客家文化園區辦 理 1 場臺灣客家特色商品展售會 及 2 場「客庄農特產品聯合展售 會」 。 (5) 6 月 9 日假花蓮縣客家文化會館辦 理 1 場臺灣客家特色商品展售會。 (6) 6 月 27 日至 28 日假臺中后里友達 光電廠區辦理 2 場完竣。 2.實體通路：3 月 1 日起於統一阪急百 貨（臺北店）B2 設立特店通路及試 賣；並自 3 月 12 日起於全臺北、中、 南、東 4 區 7-11 超商設置 7 家客家特 色商品專區；另於 3 月 21 日辦理「客 企相投暨阪急旗艦店開幕聯合記者會 ｣，行銷客家特色商品。 3.國際商機媒合：業於 3 月 15 日至 18 日配合「2012 春季上海國際禮品、家 用品展覽會」 （上海世貿商城）設置客 家特色商品專區辦理行銷推廣活動， 促進國外通路商機媒合。 26 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 客家產業人才 1. 補助地方政府及民間團體推動「特色 培育數（創業或 文化加值產業發展計畫」 ，接受縣市政 就業期間至少 6 府提案申請，101 年度推動特色文化 個月） 加值產業發展計畫辦理情形說明： (1) 本年度業核定補助「規劃設計類」 22 案、「行銷推廣類」29 案，補助 金額新臺幣 1,668 萬元。 (2) 辦理公共設施補助徵選及硬體工 程類計畫其核定及撥款情形：自 2 月 21 日至 6 月 30 日止，共計有 37 案申請計畫，扣除 6 案撤案、1 案併案，計 30 案（其中硬體工程 類 2 案、公共設施類 28 案） ，已核 定補助新竹縣政府等 10 案，補助 金額計 7,488 萬元；另已核撥屏東 縣佳冬鄉等 4 案之第 1 期補助款 項。 2. 「2012-2013 臺灣客家特色商品網路 商城暨行銷推廣計畫」辦理情形：截 至 6 月底止，完成「臺灣客家特色產 業電子商務行銷輔導」培訓課程，共 計培育 60 名在地輔導顧問師;另輔導 50 家在地業者電子商務行銷及網路 建置，並辦理 11 場「臺灣客家特色產 業網路行銷巡迴講座」 ，計 802 人次參 與。 四 強健客家傳播 客家電視節目 客家電視節目觸達率係以整年度計算， 力量 觸達提升率 故目前尚無法提供觸達提升率數值。 平面、廣播、電 截至 6 月底止，已於平面、廣播、電視 視等各類媒 等各類媒體，製作、刊播客家相關廣告 體，製作、刊播 共 141 件，分別說明如下： 「客家好愛你」 客家相關節目 形象宣傳短片 8 件、 「101 年全國客家日」 及廣告之件數 11 件、 「2012 六堆嘉年華」11 件、「WOW！ HAKKA 客著‧新裳」14 件、 「2012 客家 桐花祭」40 件、「客語能力認證初級考 試」13 件、「苗栗客家文化園區開園」 27 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 15 件、「客語能力認證中級暨中高級考 試」18 件、「客家爭艷」11 件。 五 活化全球客家 辦理海內外客 截至 6 月底止，參與海內外交流之人次 交流網絡，展現 家會議、研習、計約 4,500 人，辦理情形如下： 客家軟實力 參訪、展演、教 1. 海外客家藝文訪演： 學等交流活動 (1) 委派屏東客家樂舞團於 101 年 4 之參與人次 月間赴日本參與關西崇正會及東 京崇正公會年會與懇親大會之活 動演出，圓滿完成，參與人數共約 600 人。 (2) 委派榮興客家採茶劇團赴奧地利 參加「歐洲臺灣客家聯合會第三屆 年會暨全球客家懇親大會」展演交 流，參與人數共約 300 人。 2. 回臺參與研習計畫： (1) 海外客家美食料理研習班 3 梯 次，報名計 20 國 313 人，於 7 至 9 月展開研習活動。 (2) 海外青年客家文化研習營，青年文 化營第 1 梯次計 8 國 41 人參加， 於 7 至 8 月展開研習活動。 (3) 客語教師研習班（歌謠班、初階班 及進階班），刻正規劃課程及受理 報名作業。 3. 全球性客家會議：辦理「2012 海外客 家社團負責人諮詢會議」，定於 11 月 8 日至 11 日舉辦，預計邀請海外客家 社團負責人約 200 人參加，現正辦理 會議議程及邀請相關事宜。 補助及辦理海 截至 6 月底止，核定 47 件補助案，協助 內外客家文化 海內外客家社團辦理客家事務、學術、 合作交流件數 展演及藝文交流活動。對於弘揚客家文 化、促進海內外交流，及提升客家之國 際能見度助益頗多。 28 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 六 維護客庄文化 輔導客家聚落 截至 6 月底止，核定補助 30 案，執行期 資產，提升客庄 文化資產保存 間並針對個案不定期督導，進行政策說 生活品質 再利用 明及強化執辦單位提案技能。 輔導各縣市生 1.截至 6 月底止，客家生活環境營造計 活環境營造及 畫核定補助 35 案，並於 5 月、6 月辦 重點客家文化 理公共工程品質管理基礎、進階及觀 設施活化經營 摩課程，於 5 月 10 日、11 日辦理聚 落研討會，亦針對個案，不定期實地 訪查、協助受補助案件審查及參與督 導會議。 2.辦理客家文化設施活化經營計畫，計 核定補助 21 案。 園區營運及試 六堆客家文化園區於 101 年度 1-2 月辦 營運期間參觀 理春節暨春季藝文活動、春節開運來六 人次 堆及新春市集等活動，101 年 6 月底止 民眾入園參觀人數逾 98 萬人次。 七 簡化行政流 人民陳情案件 1.至 6 月底止，受理人民陳情案件計 50 程，提升服務效 平均辦結率 件，平均辦結率為 92％。經查係 1 月 能 30 日、4 月 30 日、6 月 29 日當天各 收到 1 件、2 件、1 件陳情案件，致當 月辦結率受到影響。但各月份之依限 辦結案件之平均辦結率為 100％。 2.本會每月均將所有類別公文時效統計 情形簽陳長官核閱，並送各處室檢討 改進，將持續督請各處室加強注重公 文時效。 八 加強財務審 會員使用滿意 101 年度第 1 次「全球資訊網會員使用 查，全面提升施 度 滿意度調查」自 6 月 25 日起至 30 日止， 政效能 就 2 萬 5,033 位會員進行調查，計有 925 人回覆（回覆率 4%），整體網站滿意度 為 85.3%。 九 提升員工專業 辦理員工團隊 為強化及提升本會公務同仁之專業能力 知能，打造優質 研習課程次數 及一般行政管理能力，以增進學識及專 團隊 業新知，打造優質團隊，並期各項訓練 課程符合各單位業務需要，爰規劃 101 年度專業訓練及一般管理訓練，並將法 29 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 102 年度 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 治教育、人文素養及數位學習納入，截 至 101 年 6 月底止辦理員工訓練研習課 程說明如次： 1.「貪瀆案例探討」： 3 月 9 日下午 2 時至 5 時，邀請法務部檢察司林副司 長錦村擔任講座。 2.「認識台灣生態之美」：3 月 23 日下 午 2 時至 5 時，邀請荒野保護協會陳 介緯先生擔任講座。 3.「公文製作與檔案管理」：舉辦 2 梯 次於 4 月 6 日及 13 日下午 2 時至 5 時，邀請銓敘部總務司林司長起潛擔 任講座。 4.「行政程序法專題演講」：4 月 18 日 下午 3 時至 5 時，邀請最高行政法院 李法官玉卿擔任講座。 5.「性別意識培力–醫療與健康」：4 月 20 日下午 2 時至 5 時，邀請長榮 大學醫務管理學系張菊惠老師擔任 講座。 6. 「問題追蹤與解決能力之實務分析與 經驗」：5 月 4 日下午 2 時至 5 時， 邀請世新大學行政管理學系邱志淳 老師擔任講座。 7. 「生命起伏有遠因-原生家庭像是我 的風箏」 ：5 月 11 日下午 2 時至 5 時， 邀請鉅微管理顧問特約講師鍾信仁 先生擔任講座。 8. 「內部控制案例分析」：6 月 8 日下 午 2 時至 5 時，邀請東吳大學會計系 馬嘉應老師擔任講座。 9.「採購契約實務講座」：6 月 19 日下 午 3 時至 5 時，邀請政大法律科技整 合研究所顏玉明教授當任講座。 30 貳、主 要 表 客家委員會及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 8,087 3,317 57,048 4,770 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 18,583 - 0403640000 12 客家委員會及所屬 - - 18,583 - 0403640300 1 賠償收入 - - 18,583 - 0403640301 1 一般賠償收入 - - 18,583 - 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 3,087 2,787 - 300 0503640000 13 客家委員會及所屬 3,087 2,787 - 300 0503640100 1 行政規費收入 2,100 2,000 - 100 0503640104 1 考試報名費 2,100 2,000 - 100 本年度預算數係辦理客語認證考試報名 費收入。 0503640300 2 使用規費收入 987 787 - 200 0503640305 1 資料使用費 520 440 - 80 本年度預算數係出售客語能力認證考試 簡章及出版品等收入。 0503640312 2 場地設施使用費 467 347 - 120 本年度預算數係文化園區演藝廳展演售 票與場地設施使用費收入及借用宿舍員 工自薪資扣回繳庫數等。 0700000000 4 財產收入 5,000 530 - 4,470 0703640000 13 客家委員會及所屬 5,000 530 - 4,470 0703640100 1 財產孳息 5,000 530 - 4,470 0703640105 1 權利金 5,000 530 - 4,470 本年度預算數係南北客家文化園區餐飲 供應區及商品販售區之權利金收入。 1100000000 7 其他收入 - - 38,465 - 1103640000 13 客家委員會及所屬 - - 38,465 - 1103640900 1 雜項收入 - - 38,465 - 1103640901 1 收回以前年度歲出 - - 35,855 - 前年度決算數係收回以前年度補助地方 31 客家委員會及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 政府辦理客家生活環境營造等計畫賸餘 款繳庫數。 1103640909 2 其他雜項收入 - - 2,610 - 前年度決算數係客家音樂會門票及臺灣 客家魅力嘉年華活動廠商繳交攤位費等 收入繳庫數。 32 客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0003000000 2 行政院主管 3,157,605 3,283,324 -125,719 0003640000 8 客家委員會及所屬 3,157,605 3,283,324 -125,719 3803640000 民政支出 276,756 281,136 -4,380 3803640100 1 一般行政 171,243 162,209 9,034 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費113,693千元，較上年度增列職員16人 之人事費等17,740千元。 2.基本行政工作維持費57,550千元，較上年度減列辦 公機具及資訊設備養護等經費8,706千元。 3803641000 2 綜合規劃發展 103,513 118,927 -15,414 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.綜合規劃客家政策及法規經費32,199千元，較上年 度減列4,492千元，包括： (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費11,933千元 ，較上年度減列辦理客家發展政策研究及輔導地 方客家事務等經費1,625千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發展計畫， 總經費146,984千元，分年辦理，97至101年度已 編列111,675千元，本年度續編20,266千元，較 上年度減列2,867千元。 2.發展研究暨管制考核計畫經費18,843千元，較上年 度減列3,343千元，包括： (1)辦理客家基礎資料之調查研究經費5,277千元， 較上年度減列723千元。 (2)辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」總經費41,3 97千元，分年辦理，100至101年度已編列27,831 千元，本年度續編13,566千元，較上年度減列41 5千元。 (3)上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客家圖書數位 典藏計畫預算業已編竣，所列2,205千元如數減 列。 3.海外合作交流第2期計畫，總經費327,037千元，分 年辦理，97至101年度已編列233,598千元，本年度 續編52,471千元，較上年度減列7,579千元。 3803649800 3 第一預備金 2,000 - 2,000 仍照上年度預算數編列。 5303640000 文化支出 2,880,849 3,002,188 -121,339 5303642000 4 客家文化產業發展 147,338 147,668 -330 客家特色產業發展第2期計畫，總經費923,825千元， 分年辦理，97至101年度已編列694,680千元，本年度 續編147,338千元，較上年度減列330千元。 5303643000 5 文化教育推展 1,418,443 1,544,259 -125,816 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 33 客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫總經費1,4 49,500千元，分年辦理，97至101年度已編列1,068 ,901千元，本年度續編235,412千元，較上年度增 列1,197千元。 2.客家語言發展第2期計畫，總經費1,041,391千元， 分年辦理，97至101年度已編列765,436千元，本年 度續編176,287千元，較上年度減列9,449千元。 3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費980,655 千元，較上年度減列106,799千元，包括： (1)辦理客家文化生活環境營造計畫，總經費3,674, 300千元，分年辦理，97至101年度已編列2,532, 890千元，本年度續編977,950千元，較上年度減 列106,450千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導及審查等經 費2,705千元，較上年度減列349千元。 4.客家文化資產之規劃與協調經費26,089千元，較上 年度減列10,765千元，包括： (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費10,620千元 ，較上年度減列保存臺灣客家重要史料與文獻及 獎勵補助客家優良出版品等經費1,456千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資源普查計 畫，總經費112,917千元，分年辦理，97至101年 度已編列86,500千元，本年度續編15,469千元， 較上年度減列2,188千元。 (3)上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客庄文化數位 化典藏及行銷推廣典藏計畫預算業已編竣，所列 7,121千元如數減列。 5303644000 6 傳播行銷推展 630,856 651,905 -21,049 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.客家傳播發展第2期計畫，總經費4,214,507千元， 分年辦理，97至101年度已編列3,212,160千元，本 年度續編630,856千元，較上年度減列18,949千元 。 2.上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客家影音數位典 藏計畫預算業已編竣，所列2,100千元如數減列。 5303645000 7 客家文化發展中心規劃 684,212 658,356 25,856 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 與營運 1.人員維持費66,316千元，較上年度增列職員20人及 聘用16人之人事費等33,909千元。 2.基本行政工作維持費7,677千元，較上年度減列建 置網路數位看板系統等經費773千元。 3.南北園區營運及設施管理經費610,219千元，較上 年度減列7,280千元，包括： (1)苗栗園區營運及設施管理計畫經費329,544千元 ，較上年度減列苗栗園區文資典藏計畫等經費21 ,624千元，增列苗栗園區設施暨環境營造改善計 畫等經費129,020千元，計淨增107,396千元。 34 客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 (2)六堆園區營運及設施管理計畫經費144,675千元 ，較上年度減列六堆園區藝文展演計畫及六堆園 區一期用地徵收費用等經費124,472千元。 (3)南北園區二期開發計畫經費136,000千元，較上 年度增列苗栗園區二期規劃設計及六堆園區二期 用地徵收費用等經費13,101千元。 (4)上年度辦理臺灣客家文物數位典藏計畫及系統建 置計畫預算業已編竣，所列3,305千元如數減列 。 35 參、附 屬 表 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0503640100 -0503640104 來源子目及 預算金額 2,100 承辦單位 文化教育處 細目與編號 行政規費收入 -考試報名費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,100 0503640000 13 客家委員會及所屬 2,100 0503640100 1 行政規費收入 2,100 0503640104 1 考試報名費 2,100 客語能力認證考試報名費收入2,100千元。 36 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0503640300 -0503640305 來源子目及 預算金額 520 承辦單位 文化教育處,秘書室, 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 客家文化發展中心 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 520 0503640000 13 客家委員會及所屬 520 0503640300 2 使用規費收入 520 0503640305 1 資料使用費 520 1.本會辦理客語能力認證考試出售簡章收入及補發合格證書收 入210千元。 2.本會出售出版品等收入300千元。 3.客家文化發展中心出售出版品等收入10千元。 37 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0503640300 -0503640312 來源子目及 預算金額 467 承辦單位 秘書室,客家文化發 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 展中心 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 467 0503640000 13 客家委員會及所屬 467 0503640300 2 使用規費收入 467 0503640312 2 場地設施使用費 467 1.本會員工借住宿舍收入17千元。 2.園區演藝廳展演售票收入及場地設施使用收入450千元。 38 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 0703640100 -0703640105 來源子目及 預算金額 5,000 承辦單位 客家文化發展中心 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 5,000 0703640000 13 客家委員會及所屬 5,000 0703640100 1 財產孳息 5,000 0703640105 1 權利金 5,000 南北客家文化園區餐飲供應區及客家特色商品販賣區委外經營 權利金5,000千元。 39 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 一般行政 預算金額 171,243 計畫內容： 預期成果： 推行本會一般行政管理工作。 配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安 定工作環境，協助推展業務，達成施政目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 113,693 人事室 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 0100 人事費 113,693 人事費，計列113,693千元，其內容如下： 0102 政務人員待遇 4,276 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等95人 0103 法定編制人員待遇 68,928 待遇77,296千元。 0104 約聘僱人員待遇 1,732 2.獎金15,741千元，包括考績獎金、年終工作獎 0105 技工及工友待遇 2,360 金及特殊功勳獎賞。 0111 獎金 15,741 3.其他給與1,308千元，係休假補助費。 0121 其他給與 1,308 4.加班值班費6,463千元，包括超時加班費及不 0131 加班值班費 6,463 休假加班費。 0143 退休離職儲金 6,166 5.退休離職儲金6,166千元，包括公務人員、約 0151 保險 6,719 聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險6,719千元，包括公務人員健保、公保及 勞保保險補助。 02 基本行政工作維持 57,550 秘書室 基本行政工作維持，計列業務費52,509千元，設 0200 業務費 52,509 備及投資5,011千元，獎補助費30千元，共計57, 0201 教育訓練費 260 550千元，其內容如下： 0202 水電費 1,455 1.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等經 0203 通訊費 400 費260千元。 0215 資訊服務費 2,800 2.辦理性別主流化培訓課程及召開「性別平等專 0219 其他業務租金 33,880 案小組」會議40千元。 0221 稅捐及規費 64 3.辦公室租金、水電費及大樓管理費等34,955千 0231 保險費 227 元。 0250 按日按件計資酬金 40 4.租賃公務車輛經費150千元。 0271 物品 520 5.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等400千元 0279 一般事務費 11,642 。 0283 車輛及辦公器具養護 176 6.辦公場所及設備保險費137千元。 費 7.事務性工作業務委外及檔案、採購、財管等業 0291 國內旅費 50 務委外服務費用5,800千元。 0294 運費 20 8.替代役管理費用1,141千元。 0295 短程車資 30 9.警衛事務服務費用1,343千元。 0299 特別費 945 10.購置辦公用非消耗性用品190千元。 0300 設備及投資 5,011 11.員工文康活動費238千元。 0306 資訊軟硬體設備費 3,890 12.文具紙張及印刷費用等180千元。 0319 雜項設備費 1,121 13.辦公器具、事務機器等租金1,590千元。 0400 獎補助費 30 14.辦公室環境清潔及佈置等180千元。 0475 獎勵及慰問 30 15.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐480 40 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 一般行政 預算金額 171,243 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 16.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 費用100千元。 17.辦公場所及辦公機具維護費用280千元。 18.辦理工程施工查核暨公共建設推動會報業務 經費1,200千元。 19.分攤新莊副都心公共管理費及所屬樓層裝修 規劃費100千元。 20.辦公機具及資訊設備養護費2,800千元。 (1)差勤、財產、公文線上簽核等系統維護900 千元。 (2)資訊硬體設備暨軟體維護服務1,000千元。 (3)不斷電、網路、電話交換機、會議室系統 、消防及門禁等系統維護600千元。 (4)機房及檔案室養護費300千元。 21.正、副首長特別費945千元。 22.資訊軟硬體設備費：3,890千元。 (1)汰換個人電腦、印表機、伺服主機、汰換 本會骨幹網路設備符合IPV6及更新資訊週 邊設備等2,000千元。 (2)整合並擴充內部行政管理系統功能及強化 內部各應用系統間連結功能計1,290千元。 (3)加強整體資通安全機制及流量、提升備援 系統功能、加強防毒及入侵偵測系統功能6 00千元。 23.購置辦公設備及其他零星設備等1,121千元。 24.退休人員三節慰問金30千元。 41 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803641000 綜合規劃發展 預算金額 103,513 計畫內容： 預期成果： 辦理本會第2期中長程計畫之「客家文化振興計畫」 藉由資料之蒐集調查，政策法規之研定，建立中央與 、「海外合作交流計畫」；辦理綜合規劃客家政策及 地方協調及整合之機制等，確保客家事務之合法地位 法規相關事務，推動研究發展及計畫管考，推展海內 ，確立客家文化的未來願景及施政方針；永續發展客 外客家交流活動、客家青年築夢計畫、建構及維運海 家知識體系；促進全球客家連結，培育客家青年種子 外客家資料及聯繫網絡等。 ，逐步建設臺灣成為全球客家文化與產業之交流中心 。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 綜合規劃客家政策及法規 32,199 綜合規劃處 辦理綜合規劃客家政策及法規、「客家文化振興 0200 業務費 11,933 第2期計畫－知識體系發展計畫」，計列業務費1 0203 通訊費 800 1,933千元，獎補助費20,266千元，共計32,199 0231 保險費 300 千元，其內容如下： 0241 兼職費 972 1.辦理委員會議、客家學術發展委員會1,700千 0250 按日按件計資酬金 2,400 元。 0271 物品 200 2.辦理全國客家會議暨客家貢獻獎評選頒獎5,50 0279 一般事務費 5,261 0千元。 0291 國內旅費 900 3.辦理客家發展政策研究、行政首長會議及協調 0294 運費 700 輔導地方客家事務等事項3,233千元。 0295 短程車資 400 4.辦理客家青年領袖人才培育計畫1,500千元。 0400 獎補助費 20,266 5.辦理「客家文化振興第2期計畫─知識體系發 0432 對特種基金之補助 8,930 展計畫」，計畫期程97-102年，總經費146,98 0438 對私校之獎助 2,970 4千元，以前年度編列111,675千元，本年度編 0441 對學生之獎助 626 列20,266千元。 0476 其他補助及捐助 7,740 (1)補助大學校院客家學術機構發展客家學術 研究經費11,900千元。 (2)獎助客家學術研究計畫經費3,490千元。 (3)獎助客家研究優良博碩士論文經費4,250千 元。 (4)獎助客家研究所學生入學及成績優良經費6 26千元。 02 發展研究暨管制考核 18,843 綜合規劃處 辦理基礎資料調查研究、計畫管制考核及資訊化 0200 業務費 18,843 業務與「臺灣客家知識體系深耕計畫」，本年度 0203 通訊費 400 編列業務費18,843千元，其內容如下： 0250 按日按件計資酬金 1,000 1.辦理客家基礎資料之調查研究5,277千元。 0271 物品 300 2.辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫(3/3)」一 0279 一般事務費 16,243 般型計畫，計畫期程100-102年，總經費41,39 0291 國內旅費 500 7千元，以前年度編列27,831千元，本年度編 0294 運費 200 列13,566千元，其內容如下： 0295 短程車資 200 (1)辦理「本土化客家研究」8,066千元。 (2)建置「客家資訊跨平台暨加值應用整合系 統」4,000千元。 42 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803641000 綜合規劃發展 預算金額 103,513 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (3)辦理「『臺灣客家知識網』及線上申辦」 擴充計畫1,500千元。 03 推動海外合作交流工作 52,471 綜合規劃處 辦理海外合作交流第2期計畫，推動海內外客家 0200 業務費 34,251 合作交流，促進族群和諧，計畫期程97-102年， 0203 通訊費 1,000 總經費327,037千元，以前年度編列233,598千元 0219 其他業務租金 500 ，本年度編列52,471千元，計列業務費34,251千 0231 保險費 300 元，獎補助費18,220千元，其內容如下： 0250 按日按件計資酬金 800 1.推動全球客家文化交流相關論壇、研習、會議 0279 一般事務費 28,418 及活動21,000千元。 0291 國內旅費 800 2.辦理海外客家資料蒐集、整理、出版及維運海 0293 國外旅費 1,133 外客家聯繫交流網路平台等5,000千元。 0294 運費 1,000 3.派員參加海外客屬重要會議及交流活動1,133 0295 短程車資 300 千元。 0400 獎補助費 18,220 (1)參加日本東京崇正公會及關西崇正會年會4 0403 對直轄市政府之補助 500 40千元。 0410 對臺灣省各縣市之補 500 (2)參加北美地區客屬團體年會693千元。 助 4.補捐助政府機關及社團辦理海內外客家交流合 0432 對特種基金之補助 1,500 作計畫經費14,515千元。 0436 對外之捐助 6,015 5.補助客家青年參與客家文化推廣、觀摩、訪問 0437 對國內團體之捐助 6,000 等經費3,705千元。 0476 其他補助及捐助 3,705 6.辦理海外客家藝文團隊巡迴表演交流活動7,11 8千元。 43 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803649800 第一預備金 預算金額 2,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 2,000 秘書室 按經常支出總額百分之一範圍內編列。 0900 預備金 2,000 0901 第一預備金 2,000 44 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303642000 客家文化產業發展 預算金額 147,338 計畫內容： 預期成果： 落實客家基本法，並辦理本會第2期中長程計畫之「 為帶動客庄產業經濟之發展，提升客家文化振興，透 客家特色產業發展計畫」，規劃輔導推動客家社會經 過輔導改善現有客家地區產業體質，輔以文化及故事 濟發展及客家特色產業輔導創新育成及行銷推廣。 包裝，提高其附加價值，提升其市場競爭力，協助客 家文化重點發展區，補助各縣市政府、民間團體辦理 推動特色文化加值產業發展計畫，提升其能見度與附 加價值，進而帶動客家文化之創新，輔導客家文化產 業升級及行銷推廣、活絡客庄經濟效益。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 客家文化產業輔導創新育成 82,062 產業經濟處 辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展及「客家特 0200 業務費 44,307 色產業發展第2期計畫」，計畫期程97-102年， 0203 通訊費 1,200 總經費923,825千元，以前年度編列694,680千元 0219 其他業務租金 18,700 ，本年度編列147,338千元。其中辦理客家文化 0250 按日按件計資酬金 1,800 產業輔導創新育成計畫部分，本年度計列業務費 0271 物品 1,000 44,307千元，獎補助費37,755千元，共計82,062 0279 一般事務費 18,707 千元，其內容如下： 0291 國內旅費 1,500 1.辦理客家特色產業輔導計畫15,300千元。 0294 運費 800 2.辦理產業人才培育及產業創新研發10,700千元 0295 短程車資 600 。 0400 獎補助費 37,755 3.辦理客庄區域產經整合發展計畫18,307千元。 0403 對直轄市政府之補助 7,000 4.補捐助辦理客家文化加值產業規劃設計及行銷 0410 對臺灣省各縣市之補 22,000 推廣17,755千元。 助 5.補助客家文化加值產業硬體工程20,000千元。 0437 對國內團體之捐助 8,755 02 客家文化產業行銷推廣 65,276 產業經濟處 辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展及「客家特 0200 業務費 55,276 色產業發展第2期計畫」，計畫期程97-102年， 0203 通訊費 1,200 總經費923,825千元，以前年度編列694,680千元 0219 其他業務租金 22,000 ，本年度編列147,338千元。其中辦理客家文化 0250 按日按件計資酬金 2,000 產業行銷推廣計畫部分，計列業務費55,276千元 0271 物品 1,000 ，獎補助費10,000千元，共計65,276千元，其內 0279 一般事務費 25,900 容如下： 0291 國內旅費 1,500 1.辦理客庄產業、觀光旅遊、客家特色商品等行 0293 國外旅費 276 銷推廣計畫44,000千元。 0294 運費 800 2.辦理客家美食國際推廣暨客家特色餐廳與產業 0295 短程車資 600 鏈結發展計畫11,000千元。 0400 獎補助費 10,000 3.補捐助辦理客家青年創業輔導計畫10,000千元 0476 其他補助及捐助 10,000 。 4.辦理訪察國際行銷展覽會暨德國文創設計產業 交流出國計畫276千元。 45 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303643000 文化教育推展 預算金額 1,418,443 計畫內容： 預期成果： 辦理本會第2期中長程計畫之「客家文化振興計畫」 廣納地方政府及民間資源，整合客家文化發展策略， 、「客家語言發展計畫」及「客家文化生活環境營造 建立完整的客家文化發展網絡；提升客家文化創新價 計畫」，辦理全國提升客家文化創新價值之民俗、文 值、形塑客庄旗艦特色節慶、推展客家學術文化活動 化、藝術活動；辦理客家日、客家文化重點發展區活 、培育客家創作團隊及人才、強化客家文化重點發展 動；扶植客家藝文團隊成長及創新計畫；辦理客家學 區；加強推動客家文化資產保存與現代化運用；結合 術文化、客家桐花祭、六堆嘉年華等藝文下鄉活動； 客語家庭、學校、社區、公事場所及網路環境，全面 辦理客庄十二大節慶；辦理客家文化資產之規劃與協 提升客家語言存制；提升公共領域客家語言能見度， 調；編印客家文化教材；辦理客語歌曲比賽、音樂活 豐富多元文化內涵，促進族群間之交流與和諧；營造 動及研究；建立客語薪傳師制度，推動客語家庭，落 優質客家文化發展環境，形成客家文化網絡。推動客 實學校客語教學；辦理客語能力分級認證；推動公事 家聚落空間文化資產保存、恢復及發展再利用計畫， 客語無障礙計畫；建置客家語言文化數位學習網站； 以延伸客家文化的歷史軌跡。有效提升客庄生活環境 輔導地方政府營造客家文化生活環境。 景觀及館舍營運管理效益，彰顯客家文化資產風貌。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 客家學術、文藝發展之推動 235,412 文化教育處 辦理客家學術、文藝發展之推動與輔助計畫及「 與輔助 客家文化振興第2期計畫－文藝發展計畫」，計 0200 業務費 77,612 畫期程97-102年，總經費1,449,500千元，以前 0203 通訊費 1,000 年度編列1,068,901千元，本年度編列235,412千 0212 權利使用費 1,000 元，計列業務費77,612千元，獎補助費157,800 0231 保險費 500 千元，其內容如下： 0250 按日按件計資酬金 1,500 1.辦理提升客家文化創新價值之學術、藝術、民 0279 一般事務費 65,412 俗、文化、全國客家日、客家文化重點發展區 0291 國內旅費 3,000 活動；暨補助及捐助政府機關、民間團體、學 0293 國外旅費 200 校及社區辦理，計列業務費28,240千元，補捐 0294 運費 3,000 助費42,000千元，共計70,240千元。 0295 短程車資 2,000 2.辦理扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表 0400 獎補助費 157,800 演藝術暨捐助民間團體辦理，計列業務費19,5 0403 對直轄市政府之補助 22,000 00千元，捐助費12,300千元，共計31,800千元 0410 對臺灣省各縣市之補 92,000 。 助 3.辦理客家學術文化、客家桐花祭、六堆嘉年華 0437 對國內團體之捐助 43,800 等藝文下鄉活動暨補助政府機關、公立學校、 社區及社團辦理，計列業務費26,072千元，補 捐助費49,500千元，共計75,572千元。 4.辦理、促進與提升客庄十二大節慶活動暨補助 及捐助政府機關、民間團體、學校及社區辦理 ，計列業務費3,600千元，補捐助54,000千元 ，共計57,600千元。 5.考察「法國亞維儂藝術節」暨拜會海外客家團 體，計列200千元。 02 推展客家語言教育業務 176,287 文化教育處 辦理「客家語言發展第2期計畫」，計畫期程97- 0200 業務費 81,650 102年，總經費1,041,391千元，以前年度編列76 0203 通訊費 3,000 5,436千元，本年度編列176,287千元，計列業務 46 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303643000 文化教育推展 預算金額 1,418,443 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0212 權利使用費 3,000 費81,650千元，獎補助費94,637千元，其內容如 0231 保險費 2,500 下： 0250 按日按件計資酬金 3,000 1.建置客語資料庫、辦理客語相關競賽及推廣活 0279 一般事務費 63,150 動16,550千元。 0291 國內旅費 2,000 2.補助及捐助政府機關、民間團體、學校、社區 0294 運費 3,000 辦理客語薪傳教育推廣，計列補助費5,000千 0295 短程車資 2,000 元。 0400 獎補助費 94,637 3.辦理全國客語能力分級認證暨補助及捐助政府 0403 對直轄市政府之補助 15,000 機關、學校、社區辦理認證推廣，計列業務費 0410 對臺灣省各縣市之補 43,000 49,700千元，獎補助費9,000千元，共計58,70 助 0千元。 0430 政府機關間之補助 2,000 4.辦理客語薪傳推廣暨捐助薪傳師辦理，計列業 0437 對國內團體之捐助 6,637 務費4,750千元，補助費24,637千元，共計29, 0438 對私校之獎助 9,400 387千元。 0441 對學生之獎助 8,000 5.補助及捐助直轄市、各縣市辦理推動客語生活 0476 其他補助及捐助 10,600 學校計畫及推廣，計列業務費700千元，獎補 助費50,000千元，共計50,700千元。 6.辦理推動公事客語無障礙環境計畫暨補助及捐 助政府機關、民間團體辦理，計列業務費450 千元，補助費6,000千元，共計6,450千元。 7.辦理建置客家語言文化數位學習網及推廣業務 費9,500千元。 03 協助營造客家文化生活環境 980,655 文化教育處 辦理協助營造客家文化生活環境計畫，計列業務 產業經濟處 費33,105千元，獎補助費947,550千元，共計980 0200 業務費 33,105 ,655千元，其內容如下： 0203 通訊費 550 1.辦理客家文化生活環境營造計畫輔導審查及培 0250 按日按件計資酬金 1,200 訓課程等2,705千元。 0271 物品 1,300 2.辦理客家文化生活環境計畫，計畫期程97-102 0279 一般事務費 26,845 年，總經費3,674,300千元，以前年度編列2,5 0291 國內旅費 2,700 32,890千元，本年度編列977,950千元，計列 0294 運費 190 業務費30,400千元，獎補助費947,550千元， 0295 短程車資 320 其內容如下： 0400 獎補助費 947,550 (1)辦理客家文化環境營造之資源調查、活動 0403 對直轄市政府之補助 280,000 、展示、推廣等相關設施及輔導機制建置 0410 對臺灣省各縣市之補 652,550 等30,400千元。 助 (2)補助地方政府辦理客家文化生活環境營造 0437 對國內團體之捐助 15,000 等計畫457,570千元。 (3)補助地方政府辦理客家社區聚落空間保存 47 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303643000 文化教育推展 預算金額 1,418,443 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 及再利用等計畫105,000千元。 (4)補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦 理客家文化設施活化及館舍聯營輔導等計 畫159,980千元。 (5)補助地方政府辦理客家文化重點發展區先 期資源調查暨整體規劃及聚落特色風貌等 計畫85,000千元。 (6)補助地方政府辦理客家文化加值產業公共 設施140,000千元。 04 辦理客家文化資產之規劃與 26,089 文化教育處 辦理客家文化資產保存、活化、運用及數位典藏 協調 ，計列業務費22,289千元，獎補助費3,800千元 0200 業務費 22,289 ，共計26,089千元，其內容如下： 0203 通訊費 400 1.辦理客家族群文化專題研究計畫，協調客家文 0250 按日按件計資酬金 1,300 化資產保存相關事宜1,600千元。 0271 物品 450 2.辦理籌編出版「臺灣客家系列叢書」、客家論 0279 一般事務費 19,089 文及相關行銷推廣計畫，協助客家文化保存3, 0291 國內旅費 600 200千元。 0294 運費 300 3.補捐助政府機關、學校、出版機構、民間團體 0295 短程車資 150 及個人辦理客家優良出版品計畫3,800千元。 0400 獎補助費 3,800 4.辦理「客家文化振興第2期計畫－客庄文化資 0403 對直轄市政府之補助 150 源普查計畫」，計畫期程97-102年，總經費11 0410 對臺灣省各縣市之補 150 2,917千元，以前年度編列86,500千元，本年 助 度編列15,469千元，係辦理客庄文化資源調查 0432 對特種基金之補助 150 、研究等相關工作。 0437 對國內團體之捐助 2,200 5.辦理「臺灣客庄文化數位典藏計畫」2,020千 0438 對私校之獎助 150 元，係辦理客庄文化資源普查資料數位化典藏 0476 其他補助及捐助 1,000 、資料庫查詢檢索系統、研究、加值應用及成 果整合等相關工作。 48 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303644000 傳播行銷推展 預算金額 630,856 計畫內容： 預期成果： 辦理本會第2期中長程計畫之「客家傳播發展計畫」 提升大眾傳播媒體及其他公共領域客家語言能見度， ，推展客家電視廣播媒體、推動設立全國性客家廣播 維護客家族群傳播權益、豐富傳播媒體之多元文化內 電台、委託及輔導製播優質廣播、電視及電影；辦理 涵，並使大眾了解客家文化，促進族群間之交流與和 推動客家整合行銷傳播計畫，辦理電視、電影、廣播 諧；輔助客家傳播產業發展，並培育客家傳播人才， 、平面、事件行銷、網路、戶外、手機等媒體通路整 以建構健全發展之客家傳播環境，活絡客家文化產業 合行銷宣傳、辦理客家文化海外整合行銷宣傳、國內 市場；營造優質客家文化發展環境，形成客家文化網 及國際新聞媒體之公關聯繫與新聞發布、資料建檔， 絡。 傳播客家新印象。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 推展及輔導客家傳播媒體業 530,856 傳播行銷處 辦理「客家傳播發展第2期計畫」，計畫期程97- 務 102年，總經費4,214,507千元，以前年度編列3, 0200 業務費 470,856 212,160千元，本年度編列630,856千元，其中辦 0203 通訊費 1,000 理推展輔導客家傳播媒體業務計畫，計列業務費 0250 按日按件計資酬金 2,000 470,856千元，獎補助費60,000千元，共計530,8 0271 物品 1,000 56千元，其內容如下： 0279 一般事務費 465,556 1.委託設立客家電視頻道，辦理相關頻道提供、 0291 國內旅費 500 節目傳輸、攝影棚租用、後製剪接、配音及各 0294 運費 600 類節目製播、採購等402,700千元。 0295 短程車資 200 2.委託製播推廣客語教學、文化及兒童等電視節 0400 獎補助費 60,000 目40,000千元。 0437 對國內團體之捐助 60,000 3.運用廣播電台或網路、多媒體傳播，推廣優質 客家語言及文化節目28,156千元。 4.補助民營電臺、電視臺、傳播公司及相關團體 製播優質客語廣播、客家議題電視及電影60,0 00千元。 02 推動客家整合行銷傳播業務 100,000 傳播行銷處 辦理「客家傳播發展第2期計畫」，計畫期程97- 0200 業務費 100,000 102年，總經費4,214,507千元，以前年度編列3, 0203 通訊費 400 212,160千元，本年度編列630,856千元，其中辦 0250 按日按件計資酬金 600 理推動客家整合行銷傳播業務計畫，計列業務費 0271 物品 500 100,000千元，其內容如下： 0279 一般事務費 97,300 1.推廣客家語言、文化、旅遊、產業等類型之宣 0291 國內旅費 800 傳短片、廣播廣告、平面媒體素材企劃設計製 0294 運費 100 作費7,250千元。 0295 短程車資 300 2.辦理電視、電影、廣播等媒體通路整合行銷宣 傳託播費33,349千元。 3.辦理國內平面媒體通路刊登24,000千元。 4.辦理客家新印象傳播計畫，增強多元族群之溝 通理解4,221千元。 5.辦理事件行銷、網路、戶外、手機等其他媒體 通路整合行銷宣傳費12,000千元。 49 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303644000 傳播行銷推展 預算金額 630,856 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.辦理客家文化海外整合行銷宣傳，提升客家國 際能見度16,600千元。 7.辦理國內及國際新聞媒體之公關聯繫與新聞發 布、資料建檔等費用2,580千元。 50 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 684,212 計畫內容： 預期成果： 1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 流計畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 產業之發展，達成客家研究中心及產業交流中心之 4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作 目標。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 成展現與活化客家文化內涵之目標。 7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以 及在地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文 化資產網絡，提昇客家文化新價值。 4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客 家文化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣 的平台。 5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最 新活動訊息，加強民眾對園區形象識別。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 66,316 客家文化發展 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 中心 人事費，計列66,316千元，其內容如下: 0100 人事費 66,316 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等69人 0103 法定編制人員待遇 25,306 待遇42,528千元。 0104 約聘僱人員待遇 16,451 2.獎金9,530千元，包括考績獎金、年終工作獎 0105 技工及工友待遇 771 金。 0111 獎金 9,530 3.其他給與863千元，係休假補助。 0121 其他給與 863 4.加班值班費3,284千元，包括超時加班費及不 0131 加班值班費 3,284 休假加班費。 0143 退休離職儲金 3,233 5.退休離職儲金3,233千元，包括公務人員、約 0151 保險 6,878 聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險6,878千元，包括公務人員健保、公保及 勞保保險補助。 02 基本行政工作維持 7,677 客家文化發展 基本行政工作維持，計列業務費5,474千元，設 中心 備及投資2,203千元，共計7,677千元，其內容如 0200 業務費 5,474 下： 0201 教育訓練費 105 1.員工進修、在職訓練105千元。 0202 水電費 835 2.辦公室水電費等835千元。 0203 通訊費 900 3.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資 0215 資訊服務費 396 及電話費等900千元。 0219 其他業務租金 640 4.公務車輛、辦公器具、事務機器及替代役宿舍 0221 稅捐及規費 50 等租金640千元。 0231 保險費 155 5.專家、學者顧問費、出席費及鐘點費151千元 0250 按日按件計資酬金 151 。 0271 物品 332 6.替代役管理、辦公廳舍保全等費用685千元。 0279 一般事務費 922 7.員工文康活動費等172千元。 51 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 684,212 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0283 車輛及辦公器具養護 89 8.辦公場所、活動及設備保險費等139千元。 費 9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等15 0291 國內旅費 500 2千元。 0294 運費 200 10.購置辦公用非消耗性用品140千元。 0295 短程車資 100 11.文具紙張及印刷費用等225千元。 0299 特別費 99 12.辦公機具及資訊設備維護費431千元。 0300 設備及投資 2,203 13.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 0306 資訊軟硬體設備費 70 費用800千元。 0319 雜項設備費 2,133 14.特別費99千元。 15.資訊軟體購置70千元。 16.購置辦公設備及其他零星設備等2,133千元。 03 南北園區營運及設施管理 610,219 客家文化發展 1.苗栗園區營運管理計畫，計畫期程99-102年， 中心 總經費224,115千元，以前年度已編列75,983 0200 業務費 170,855 千元，本年度續編28,140千元，計列業務費25 0201 教育訓練費 3,200 ,540千元，設備及投資2,600千元，其內容如 0202 水電費 27,135 下： 0203 通訊費 4,450 (1)訪察美國華盛頓特區及紐約博物館群，進 0211 土地租金 3,200 行展示及經營管理經驗交流192千元。 0212 權利使用費 850 (2)苗栗園區公共服務計畫，計列業務費6,000 0215 資訊服務費 10,100 千元，設備及投資2,500千元，共計8,500 0219 其他業務租金 3,500 千元，其內容如下： 0221 稅捐及規費 1,600 <1>苗栗園區文宣與行銷計畫5,000千元。 0231 保險費 4,900 <2>苗栗園區志工召募培訓計畫1,000千元。 0250 按日按件計資酬金 11,900 <3>苗栗園區公共服務設備充實計畫2,500千 0271 物品 16,100 元。 0279 一般事務費 65,625 (3)園區營運基本維持計畫，計列業務費19,34 0284 設施及機械設備養護 9,503 8千元，設備及投資100千元，共計19,448 費 千元，其內容如下： 0291 國內旅費 4,400 <1>苗栗園區水電費15,500千元。 0293 國外旅費 192 <2>苗栗設施設備操作維護、園區保全、導 0294 運費 3,100 覽、清潔維護、展場服務及事務勞力替 0295 短程車資 1,100 代方案2,848千元。 0300 設備及投資 439,364 <3>苗栗園區公務車輛、事務機器租金、電 0301 土地 81,000 話費、保險費、稅捐1,000千元。 0302 房屋建築及設備費 103,200 <4>苗栗園區設施設備充實計畫100千元。 0303 公共建設及設施費 79,400 2.六堆園區營運管理計畫，計畫期程98-102年， 0304 機械設備費 32,790 總經費384,695千元，以前年度已編列257,392 0306 資訊軟硬體設備費 9,830 千元，本年度續編40,935千元，計列業務費38 52 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 684,212 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0319 雜項設備費 133,144 ,335千元，設備及投資2,600千元，其內容如 下： (1)六堆園區公共服務計畫，計列業務費6,000 千元，設備及投資2,500千元，共計8,500 千元，其內容如下： <1>六堆園區文宣與行銷計畫5,000千元。 <2>六堆園區志工召募培訓計畫1,000千元。 <3>六堆園區公共服務設備充實計畫2,500千 元。 (2)園區營運基本維持計畫，計列業務費32,33 5千元，設備及投資100千元，共計32,435 千元，其內容如下： <1>六堆園區水電費11,635千元。 <2>六堆園區設施設備操作維護、園區保全 、導覽、清潔維護、展場服務及事務勞 力替代方案10,700千元。 <3>六堆園區土地、公務車輛、事務機器租 金、電話費、保險費、稅捐10,000千元 。 <4>六堆園區設施設備充實計畫100千元。 3.南北園區設施管理及擴充計畫，計畫期程101- 104年，總經費2,088,399千元，以前年度已編 列522,899千元，本年度續編541,144千元，計 列業務費106,980千元，設備及投資434,164千 元，以後年度經費需求1,024,356千元，其內 容如下： (1)研究發展設施管理計畫，計列業務費16,59 2千元，設備及投資52,020千元，共計68,6 12千元，其內容如下： <1>辦理苗栗園區臺灣及海外客家主題研究4 ,592千元。 <2>苗栗園區館際交流計畫2,500千元。 <3>辦理苗栗園區客家人才及產業育成計畫1 ,000千元。 <4>辦理苗栗園區太陽光電系統建置計畫20, 000千元。 <5>辦理苗栗園區設施暨環境營造改善計畫3 1,520千元。 53 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 684,212 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <6>辦理六堆園區臺灣及海外客家主題研究2 ,580千元。 <7>辦理六堆區域研究與編纂2,360千元。 <8>辦理六堆園區國內外客家文化產業交流 計畫2,560千元。 <9>辦理六堆園區客家人才及產業育成計畫1 ,000千元。 <10>辦理六堆園區研究發展設備購置500千 元。 (2)文資典藏設施管理計畫，計列業務費13,59 6千元，設備及投資20,000千元，共計33,5 96千元。其內容如下： <1>辦理數位客家文資典藏計畫7,298千元。 <2>辦理苗栗園區典藏加值應用計畫5,298千 元。 <3>辦理苗栗園區客家圖書資料中心充實計 畫6,000千元。 <4>辦理苗栗園區典藏設備設置及維護計畫7 ,000千元。 <5>辦理苗栗園區客家文資實體典藏計畫5,0 00千元。 <6>辦理六堆園區典藏加值應用計畫1,000千 元。 <7>辦理六堆園區客家文資實體維護計畫2,0 00千元。 (3)藝文展演設施管理計畫，計列業務費36,60 0千元，設備及投資105,000千元，共計141 ,600千元。其內容如下： <1>苗栗園區藝文展演活動10,000千元。 <2>苗栗園區主題展示設置及維護計畫8,000 千元。 <3>苗栗園區3D劇場建置25,000千元。 <4>苗栗園區年度特展展示設置計畫50,000 千元。 <5>六堆園區藝文展演活動18,600千元。 <6>六堆園區年度特展展示設置計畫30,000 千元。 (4)公共服務計畫，計列業務費12,996千元， 54 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國102年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 684,212 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 設備及投資75,000千元，共計87,996千元 ，其內容如下： <1>苗栗園區客家文化傳習計畫3,000千元。 <2>苗栗園區文創商品設計開發計畫3,000千 元。 <3>苗栗園區公共服務設備充實計畫60,000 千元。 <4>六堆園區客家文化傳習計畫3,496千元。 <5>六堆園區文創商品設計開發計畫3,500千 元。 <6>六堆園區公共服務設備充實計畫15,000 千元。 (5)園區設施基本維持計畫，計列業務費27,19 6千元，設備及投資46,144千元，共計73,3 40千元，其內容如下： <1>辦理苗栗園區建築物等設施設備操作維 護、保養清潔等事務勞務替代方案14,00 0千元。 <2>苗栗園區土地租金、公共設施分攤款、 管理費等11,196千元。 <3>苗栗園區設施設備充實計畫27,000千元 。 <4>辦理六堆園區建築物等設施設備操作維 護、保養清潔等事務勞務替代方案2,000 千元。 <5>六堆園區設施設備充實計畫19,144千元 。 (6)南北園區二期開發計畫計列設備及投資136 ,000千元，其內容如下： <1>苗栗園區二期規劃設計及雜項工程施作 計畫30,000千元。 <2>六堆園區二期用地規劃設計及雜項工程 施作計畫25,000千元。 <3>六堆園區二期用地徵收費用81,000千元 。 55 客家委員會及所屬 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 3803641000 5303642000 5303643000 5303644000 5303645000 一般行政 綜合規劃發展 客家文化產業 文化教育推展 傳播行銷推展 客家文化發展 第一、二級用途別 發展 中心規劃與營 科目名稱及編號 運 合 計 171,243 103,513 147,338 1,418,443 630,856 684,212 0100人事費 113,693 - - - - 66,316 0102政務人員待遇 4,276 - - - - - 0103法定編制人員待遇 68,928 - - - - 25,306 0104約聘僱人員待遇 1,732 - - - - 16,451 0105技工及工友待遇 2,360 - - - - 771 0111獎金 15,741 - - - - 9,530 0121其他給與 1,308 - - - - 863 0131加班值班費 6,463 - - - - 3,284 0143退休離職儲金 6,166 - - - - 3,233 0151保險 6,719 - - - - 6,878 0200業務費 52,509 65,027 99,583 214,656 570,856 176,329 0201教育訓練費 260 - - - - 3,305 0202水電費 1,455 - - - - 27,970 0203通訊費 400 2,200 2,400 4,950 1,400 5,350 0211土地租金 - - - - - 3,200 0212權利使用費 - - - 4,000 - 850 0215資訊服務費 2,800 - - - - 10,496 0219其他業務租金 33,880 500 40,700 - - 4,140 0221稅捐及規費 64 - - - - 1,650 0231保險費 227 600 - 3,000 - 5,055 0241兼職費 - 972 - - - - 0250按日按件計資酬金 40 4,200 3,800 7,000 2,600 12,051 0271物品 520 500 2,000 1,750 1,500 16,432 0279一般事務費 11,642 49,922 44,607 174,496 562,856 66,547 0283車輛及辦公器具養護費 176 - - - - 89 0284設施及機械設備養護費 - - - - - 9,503 0291國內旅費 50 2,200 3,000 8,300 1,300 4,900 0293國外旅費 - 1,133 276 200 - 192 0294運費 20 1,900 1,600 6,490 700 3,300 56 客家委員會及所屬 各項費用彙計表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 3803641000 5303642000 5303643000 5303644000 5303645000 一般行政 綜合規劃發展 客家文化產業 文化教育推展 傳播行銷推展 客家文化發展 第一、二級用途別 發展 中心規劃與營 科目名稱及編號 運 0295短程車資 30 900 1,200 4,470 500 1,200 0299特別費 945 - - - - 99 0300設備及投資 5,011 - - - - 441,567 0301土地 - - - - - 81,000 0302房屋建築及設備費 - - - - - 103,200 0303公共建設及設施費 - - - - - 79,400 0304機械設備費 - - - - - 32,790 0306資訊軟硬體設備費 3,890 - - - - 9,900 0319雜項設備費 1,121 - - - - 135,277 0400獎補助費 30 38,486 47,755 1,203,787 60,000 - 0403對直轄市政府之補助 - 500 7,000 317,150 - - 0410對臺灣省各縣市之補助 - 500 22,000 787,700 - - 0430政府機關間之補助 - - - 2,000 - - 0432對特種基金之補助 - 10,430 - 150 - - 0436對外之捐助 - 6,015 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 6,000 8,755 67,637 60,000 - 0438對私校之獎助 - 2,970 - 9,550 - - 0441對學生之獎助 - 626 - 8,000 - - 0475獎勵及慰問 30 - - - - - 0476其他補助及捐助 - 11,445 10,000 11,600 - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 57 客家委員會及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803649800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 2,000 3,157,605 0100人事費 - 180,009 0102政務人員待遇 - 4,276 0103法定編制人員待遇 - 94,234 0104約聘僱人員待遇 - 18,183 0105技工及工友待遇 - 3,131 0111獎金 - 25,271 0121其他給與 - 2,171 0131加班值班費 - 9,747 0143退休離職儲金 - 9,399 0151保險 - 13,597 0200業務費 - 1,178,960 0201教育訓練費 - 3,565 0202水電費 - 29,425 0203通訊費 - 16,700 0211土地租金 - 3,200 0212權利使用費 - 4,850 0215資訊服務費 - 13,296 0219其他業務租金 - 79,220 0221稅捐及規費 - 1,714 0231保險費 - 8,882 0241兼職費 - 972 0250按日按件計資酬金 - 29,691 0271物品 - 22,702 0279一般事務費 - 910,070 0283車輛及辦公器具養護費 - 265 0284設施及機械設備養護費 - 9,503 0291國內旅費 - 19,750 0293國外旅費 - 1,801 0294運費 - 14,010 58 客家委員會及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803649800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295短程車資 - 8,300 0299特別費 - 1,044 0300設備及投資 - 446,578 0301土地 - 81,000 0302房屋建築及設備費 - 103,200 0303公共建設及設施費 - 79,400 0304機械設備費 - 32,790 0306資訊軟硬體設備費 - 13,790 0319雜項設備費 - 136,398 0400獎補助費 - 1,350,058 0403對直轄市政府之補助 - 324,650 0410對臺灣省各縣市之補助 - 810,200 0430政府機關間之補助 - 2,000 0432對特種基金之補助 - 10,580 0436對外之捐助 - 6,015 0437對國內團體之捐助 - 142,392 0438對私校之獎助 - 12,520 0441對學生之獎助 - 8,626 0475獎勵及慰問 - 30 0476其他補助及捐助 - 33,045 0900預備金 2,000 2,000 0901第一預備金 2,000 2,000 59 客家委員 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 2 行政院主管 180,009 1,178,960 582,308 - 8 客家委員會及所屬 180,009 1,178,960 582,308 - 民政支出 113,693 117,536 38,516 - 1 一般行政 113,693 52,509 30 - 2 綜合規劃發展 - 65,027 38,486 - 3 第一預備金 - - - - 文化支出 66,316 1,061,424 543,792 - 4 客家文化產業發展 - 99,583 27,755 - 5 文化教育推展 - 214,656 456,037 - 6 傳播行銷推展 - 570,856 60,000 - 7 客家文化發展中心規劃與營運 66,316 176,329 - - 60 員 會及所屬 途 別科目分析表 國 102年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 2,000 1,943,277 - 446,578 767,750 - 1,214,328 3,157,605 2,000 1,943,277 - 446,578 767,750 - 1,214,328 3,157,605 2,000 271,745 - 5,011 - - 5,011 276,756 - 166,232 - 5,011 - - 5,011 171,243 - 103,513 - - - - - 103,513 2,000 2,000 - - - - - 2,000 - 1,671,532 - 441,567 767,750 - 1,209,317 2,880,849 - 127,338 - - 20,000 - 20,000 147,338 - 670,693 - - 747,750 - 747,750 1,418,443 - 630,856 - - - - - 630,856 - 242,645 - 441,567 - - 441,567 684,212 61 客家委員 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0003000000 2 行政院主管 81,000 103,200 79,400 0003640000 8 客家委員會及所屬 81,000 103,200 79,400 3803640000 民政支出 - - - 3803640100 1 一般行政 - - - 5303640000 文化支出 81,000 103,200 79,400 5303642000 4 客家文化產業發展 - - - 5303643000 5 文化教育推展 - - - 5303645000 7 客家文化發展中心規劃與營運 81,000 103,200 79,400 62 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 32,790 - 13,790 136,398 - 767,750 1,214,328 32,790 - 13,790 136,398 - 767,750 1,214,328 - - 3,890 1,121 - - 5,011 - - 3,890 1,121 - - 5,011 32,790 - 9,900 135,277 - 767,750 1,209,317 - - - - - 20,000 20,000 - - - - - 747,750 747,750 32,790 - 9,900 135,277 - - 441,567 63 客家委員會及所屬 人事費分析表 中華民國102年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 4,276 三、法定編制人員待遇 94,234 四、約聘僱人員待遇 18,183 五、技工及工友待遇 3,131 六、獎金 25,271 七、其他給與 2,171 八、加班值班費 9,747 加班值班費9,747千元，包括不休假加班費5,765千元及超 時加班費3,982千元，其中客委會超時加班費編列3,252千 元，客家文化發展中心超時加班費編列730千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 9,399 十一、保險 13,597 十二、調待準備 - 合 計 180,009 64 客家委員 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0003000000 2 行政院主管 120 120 - - - - - - 3 3 1 1 4 4 0003640000 8 客家委員會及所屬 120 120 - - - - - - 3 3 1 1 4 4 3803640100 1 一般行政 86 86 - - - - - - 2 2 1 1 3 3 5303645000 7 客家文化發展中心規 34 34 - - - - - - 1 1 - - 1 1 劃與營運 65 會及所屬 明細表 102年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 36 36 - - - - 164 164 170,262 122,177 48,085 36 36 - - - - 164 164 170,262 122,177 48,085 3 3 - - - - 95 95 107,230 90,850 16,380 1.新增職員16人之人事費。 2.勞務承攬部分預計進用60人， 預算金額2,986萬9千元，明細 如下： (1)辦理一般行政基本工作維持 計畫，預計進用33人，預算 金額1,400萬元。 (2)辦理綜合規劃計畫，預計進 用3人，預算金額146萬9千 元。 (3)辦理客家文化產業發展計畫 ，預計進用4人，預算金額2 40萬元。 (4)辦理文化產業發展計畫，預 計進用18人，預算金額1,08 0萬元。 (5)辦理傳播行銷推展計畫，預 計進用2人，預算金額120萬 元。 33 33 - - - - 69 69 63,032 31,327 31,705 1.新增職員20人及聘用16人之人 事費。 2.較上年度增列員工之薪俸晉級 差額及健保費補助等經費。 3.「勞務承攬」部分預計進用15 9人，預算6,887萬1千元，明 細如下： (1)苗栗園區營運及設施管理計 畫：預計進用82人，預算3, 950萬9千元。 (2)六堆園區營運及設施管理計 畫：預計進用77人，預算2, 936萬2千元。 66 客家委員會及所屬 公務車輛明細表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 養護費 其 他 備 註 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 中央各部會首長座 4 98 .05 2,400 1,358 34.60 47 25 88 7639-QH。 車 1 中央各部會副首長 4 98 .11 2,000 1,358 34.60 47 25 88 0557-QH。 座車 1 中央各部會副首長 4 98 .11 2,000 1,358 34.60 47 25 88 0577-QH。 座車 1 公務轎車 4 94 .05 2,261 1,358 34.60 47 51 55 7237-EH。 2 一般公務用機車 1 94 .12 125 520 34.60 18 3 3 K3G-117、K3G-118 。 合 計 5,952 206 129 322 67 客家委員 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 - 379,680 1.3803641000 - 11,430 綜合規劃發展 (1)補助海內外客家事務交流合作活 01 - 2,500 動 [1]補助直轄市政府 97-102 補助直轄市政府國民中小學學校辦 102 - 500 理海內外客家事務、學術、藝文、 教學、展演等交流合作活動。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助台灣省各縣市國民中小學學校 102 - 500 辦理海內外客家事務、學術、藝文 、教學、展演等交流合作活動。 [3]補助特種基金 97-102 補助公立大專院校及高中辦理海內 102 - 1,500 外客家事務、學術、藝文、教學、 展演等交流合作活動。 (2)補助大學校院發展客家學術機構 02 - 8,930 [1]補助特種基金 97-102 設置或籌劃客家學院、客家研究相 102 - 8,930 關系所或客家研究中心相關事項， 大學校院客家學術機構之資源整合 及合作事項，從事與客家學術有關 之調查、研究、保存事項。 2.5303642000 - 9,000 客家文化產業發展 (1)補助發展客家地區文化加值產業 03 - 9,000 規劃設計行銷 [1]補助直轄市政府 97-102 補助發展客家地區文化加值產業之 102 - 2,000 規劃設計行銷。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助發展客家地區文化加值產業之 102 - 7,000 規劃設計行銷。 (2)補助客家文化加值產業公共設施 04 - - [1]補助直轄市政府 97-102 補助客家文化加值產業公共設施。 102 - - [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助客家文化加值產業公共設施。 102 - - 3.5303643000 - 359,250 文化教育推展 (1)補助辦理客語薪傳教育推廣 06 - 9,000 [1]補助直轄市政府 97-102 辦理客語薪傳教育推廣。 102 - 1,000 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 辦理客語薪傳教育推廣。 102 - 7,000 [3]補助其他中央機關 97-102 辦理客語薪傳教育推廣。 - 1,000 (2)補助推動客語生活學校計畫 07 - 43,000 [1]補助直轄市政府 97-102 辦理客語生活學校計畫及客語推廣 102 - 12,000 。 68 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - 744,750 23,000 1,147,430 - - - - 11,430 - - - - 2,500 - - - - 500 - - - - 500 - - - - 1,500 - - - - 8,930 - - - - 8,930 - - - 20,000 29,000 - - - - 9,000 - - - - 2,000 - - - - 7,000 - - - 20,000 20,000 - - - 5,000 5,000 - - - 15,000 15,000 - - 744,750 3,000 1,107,000 - - - - 9,000 - - - - 1,000 - - - - 7,000 - - - - 1,000 - - - 3,000 46,000 - - - 1,000 13,000 69 客家委員 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 辦理客語生活學校計畫及客語推廣 102 - 31,000 。 (3)補助客庄十二大節慶、客家文化 08 - 114,000 學術活動 [1]補助直轄市政府 97-102 補助直轄市政府辦理、促進與提升 102 - 22,000 客庄十二大節慶及客家學術文化活 動。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助地方政府、公立學校策辦客庄 102 - 92,000 12大節慶、客家桐花祭、六堆嘉年 華、客家學術文化、客家重點文化 發展區、文史音樂、藝文表演、文 物展覽、民俗節慶、村史鄉誌等活 動。 (4)推動公事客語無障礙環境計畫 11 - 4,000 [1]補助直轄市政府 97-102 補助推動公事客語無障礙環境計畫 102 - 1,000 。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助推動公事客語無障礙環境計畫 102 - 2,000 。 [3]補助其他中央機關 97-102 補助推動公事客語無障礙環境計畫 - 1,000 。 (5)獎勵及補助客家研究出版 12 - 450 [1]補助直轄市政府 102-102 鼓勵客家優良出版品，包括平面出 102 - 150 版品、有聲及影像出版品、網際網 路出版品與客語教材。 [2]補助臺灣省各縣市 102-102 鼓勵客家優良出版品，包括平面出 102 - 150 版品、有聲及影像出版品、網際網 路出版品與客語教材。 [3]補助特種基金 102-102 鼓勵客家優良出版品，包括平面出 102 - 150 版品、有聲及影像出版品、網際網 路出版品與客語教材。 (6)補助客語認證推廣 19 - 1,000 [1]補助臺灣省各縣市 97-102 辦理客語認證推廣。 102 - 1,000 (7)補助辦理客家文化生活環境營造 22 - 74,500 [1]補助直轄市政府 97-102 補助辦理客家生活環境營造發展總 102 - 24,000 體規劃、文化保存維護及營造客家 文化特色、生活場域空間改善及人 文歷史保存等。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助辦理客家生活環境營造發展總 102 - 50,500 體規劃、文化保存維護及營造客家 文化特色、生活場域空間改善及人 70 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - - 2,000 33,000 - - - - 114,000 - - - - 22,000 - - - - 92,000 - - - - 4,000 - - - - 1,000 - - - - 2,000 - - - - 1,000 - - - - 450 - - - - 150 - - - - 150 - - - - 150 - - - - 1,000 - - - - 1,000 - - 523,070 - 597,570 - - 170,500 - 194,500 - - 352,570 - 403,070 71 客家委員 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 文歷史保存等。 (8)補助客家社區聚落空間保存及再 28 - 19,300 利用計畫 [1]補助直轄市政府 97-102 補助客家地區夥房、家廟、菸樓等 102 - 7,300 舊有客家傳統建築再利用。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助客家地區夥房、家廟、菸樓等 102 - 12,000 舊有客家傳統建築再利用。 (9)補助客家文化設施活化及館舍聯 29 - 80,000 營輔導計畫 [1]補助直轄市政府 97-102 補助參與客家文化設施活化經營、 102 - 25,000 客家藝文團隊駐館計畫、志工招募 、培訓、館際交流合作、相關之文 史、田野調查研究及活化經營之研 習、訓練、學術研討等活動。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助參與客家文化設施活化經營、 102 - 55,000 客家藝文團隊駐館計畫、志工招募 、培訓、館際交流合作、相關之文 史、田野調查研究及活化經營之研 習、訓練、學術研討等活動。 (10)補助客家文化重點發展區先期資 30 - 14,000 源調查暨整體規劃等計畫 [1]補助直轄市政府 97-102 補助客家文化重點發展區參與先期 102 - 4,000 資源調查暨整體規劃及客家聚落特 色風貌營造、相關調查研究等。 [2]補助臺灣省各縣市 97-102 補助客家文化重點發展區參與先期 102 - 10,000 資源調查暨整體規劃及客家聚落特 色風貌營造、相關調查研究等。 72 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - 85,700 - 105,000 - - 23,700 - 31,000 - - 62,000 - 74,000 - - 64,980 - 144,980 - - 13,000 - 38,000 - - 51,980 - 106,980 - - 71,000 - 85,000 - - 12,500 - 16,500 - - 58,500 - 68,500 73 客家委員 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 4,986 1.對團體之捐助 - 0437對國內團體之捐助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]補助海內外客家事務交流合作 17 97-102 國內立案並辦理有關客家事務 補助國內團體辦理海內外客家事務、 - 活動 之民間團體 學術、藝文、教學、展演等交流合作 活動。 (2)5303642000 - 客家文化產業發展 [1]補助發展客家地區文化加值產 15 97-102 登記、立案之民間團體 補助民間團體辦理客家特色文化加值 - 業規劃設計行銷 計畫，協助客家地區文化與產業結合 及客家社團永續發展計畫。 (3)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵及補助客家研究出版 12 102-102 合法登記之出版事業機構、學 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 術團體、社會團體 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 (4)5303643000 - 文化教育推展 [1]推展客家文化學術活動 08 97-102 民間團體 補助民間團體策辦客庄12大節慶、客 - 家桐花祭、六堆嘉年華、客家學術文 化、客家重點文化發展區、文史音樂 、藝文表演、文物展覽、民俗節慶及 村史鄉誌等活動。 [2]扶植客家藝文團隊成長及創新 10 97-102 民間團體 扶植客家藝文團隊提升專業技能、展 - 發展客家表演藝術 演水準、企劃行銷及營運管理，創新 發展客家表演藝術。 [3]推動公事客語無障礙環境計畫 11 97-102 民間團體 推動公事客語無障礙環境計畫。 - [4]獎勵及補助客家研究出版 12 102-102 合法登記立案之客家團體、學 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 術團體、社會團體 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 [5]辦理客語薪傳教育推廣 25 97-102 民間團體 辦理客語薪傳教育推廣。 - [6]補助客家文化設施活化及館舍 29 97-102 經依法登記立案之民間團體 社區參與客家文化設施活化經營、客 - 聯營輔導計畫 家藝團隊駐館計畫、志工招募、培訓 、館際交流合作、相關之文史、田野 調查研究及活化經營之研習、訓練、 學術研討等活動。 (5)5303644000 - 傳播行銷推展 74 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 197,642 - - - 202,628 154,912 - - - 154,912 142,392 - - - 142,392 6,000 - - - 6,000 6,000 - - - 6,000 8,755 - - - 8,755 8,755 - - - 8,755 400 - - - 400 400 - - - 400 67,237 - - - 67,237 33,400 - - - 33,400 10,400 - - - 10,400 2,000 - - - 2,000 1,800 - - - 1,800 4,637 - - - 4,637 15,000 - - - 15,000 5,000 - - - 5,000 75 客家委員 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 [1]補助製播優質客語廣播、客家 24 97-102 廣電相關團體 補助廣電相關團體，製播優質及多媒 - 議題電視節目及電影 體客語廣播、客家議題電視節目及電 影。 (6)5303644000 - 傳播行銷推展 [1]補助製播優質客語廣播、客家 23 97-102 電視台、廣播電台、傳播公司 補助民營電台、電視台及傳播公司製 - 議題電視節目及電影 及相關團體 播優質客語廣播、客家議題電視節目 及電影。 0438對私校之獎助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]補助大學校院發展客家學術機 02 97-102 國內私立大學校院，已設立或 設置或籌備客家學、客家研究相關系 - 構 籌備成立客家學院、客家研究 所或客家研究中心相關事項，大學校 相關系所 院客家學術機構之資源整合及合作事 項 ，從事與客家學術有關之調查、 研究、保存事項。 (2)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵及補助客家研究出版 12 102-102 國內各級私立學校 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 [2]推動客語生活學校計畫 18 97-102 私立中小學及大專院校 辦理客語生活學校計畫及客語推廣。 - [3]辦理客語薪傳教育推廣 25 97-102 私立中小學及大專院校 辦理客語薪傳教育推廣。 - 2.對個人之捐助 4,986 0441對學生之獎助 626 (1)3803641000 626 綜合規劃發展 [1]獎助客家研究所學生入學及成 05 97-102 大學校院客家系所學生 鼓勵學生報考客家學院系所，及獎勵 626 績優良經費 通過客語能力認證考試且成績優良者 ，發給獎助金。 (2)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵客語績優國民中小學、高 33 99-102 個人 鼓勵國民中小學以上學生學習客語， - 中職以上學生獎學金 凡通過客語認證考試者，發給獎學金 。 0475獎勵及慰問 30 (1)3803640100 30 一般行政 [1]退休人員三節慰問金 16 102-102 個人 退休人員三節慰問金 30 0476其他補助及捐助 4,330 76 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 5,000 - - - 5,000 55,000 - - - 55,000 55,000 - - - 55,000 12,520 - - - 12,520 2,970 - - - 2,970 2,970 - - - 2,970 9,550 - - - 9,550 150 - - - 150 4,000 - - - 4,000 5,400 - - - 5,400 36,715 - - - 41,701 8,000 - - - 8,626 - - - - 626 - - - - 626 8,000 - - - 8,000 8,000 - - - 8,000 - - - - 30 - - - - 30 - - - - 30 28,715 - - - 33,045 77 客家委員 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 (1)3803641000 4,330 綜合規劃發展 [1]獎助客家學術研究計畫 13 97-102 具有中華民國國籍之學者專家 客家相關之研究。 - 及從事客家研究者 [2]獎助客家相關研究博碩士論文 14 97-102 已取得教育部認可之國內外公 研究客家相關之博碩士論文。 4,250 私立大學院校研究所博碩士學 位論文者 [3]築夢計畫 25 97-102 個人 獎勵優良築夢計畫及補助客家青年出 80 國參與志工服務、研究、進修、觀摩 、訪問活動。 (2)5303642000 - 客家文化產業發展 [1]客家青年創業輔導計畫 35 102-102 個人 補捐助辦理客家青年創業輔導。 - (3)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵及補助客家研究出版 12 102-102 個人 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 [2]辦理客語薪傳師傳習計畫 26 99-102 個人 補助辦理客語薪傳師傳習計畫。 - [3]績優客語薪傳師獎勵金 34 100-102 個人 輔導學員通過客語能力認證合格比例 - 達獎勵標準者，核發客語薪傳師獎勵 金。 3.對國外之捐助 - 0436對外之捐助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]補助海內外客家事務交流合作 20 97-102 海外辦理有關客家事務之社團 補助國外團體辦理海內外客家事務、 - 活動 學術、藝文、教學、展演等交流合作 活動。 78 會及所屬 分析表 102年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 7,115 - - - 11,445 3,490 - - - 3,490 - - - - 4,250 3,625 - - - 3,705 10,000 - - - 10,000 10,000 - - - 10,000 11,600 - - - 11,600 1,000 - - - 1,000 10,000 - - - 10,000 600 - - - 600 6,015 - - - 6,015 6,015 - - - 6,015 6,015 - - - 6,015 6,015 - - - 6,015 79 客家委員會及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國102年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 5 92 1,801 - - - 考 察 3 42 668 - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 2 50 1,133 - - - 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 80 客家委員 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 01訪察國際行銷展覽會暨德國文創 德國 德國臺灣客家 1.考察2013年「法蘭克福秋季消 102.08-102.09 7 2 設計產業交流 會及當地設計 費品展」展售會辦理情形。 中心及時尚設 2.拜會德國臺灣客家會。 計學院 3.參訪德國創意文化產業基地－ 魯爾12號礦區。 4.參訪柏林國際設計中心(Inter nationales Design Zentrum Berlin)及國際時尚設計學院( International School of Fa shion)。 02考察「法國亞維儂藝術節」暨拜 法國 海外客家團體 1.法國亞維儂藝術節為世界三大 102.07-102.07 7 2 會「法國台灣客家會」海外客 「法國台灣客 藝術節之一，每年街吸引了無 家團體 家會」 數來自世界各地熱愛表演藝術 的觀光客前往，更是國際重要 文化及藝術節慶之觀摩場域。 2.為提升客家表演藝術品質及本 會辦理客庄文化節慶之創新、 文化、藝術性，計畫觀摩該節 慶以為相關政策及活動之參考 。 3.「法國台灣客家會」為法國客 家鄉親社團，該會組織嚴謹， 組織向心力極強，是巴黎地區 十分有特色的客家社團，本會 計畫訪法時一併拜會，以為宣 導本會政策及海外交流。 03紐約市博物館展示及經營管理考 美國 華盛頓特區及 1.訪查美國華盛頓特區及紐約博 102.06-102.06 7 2 察 紐約博物館群 物館群，進行展示及經營管理 經驗交流。華盛頓特區博物館 群華盛頓DC是美國及世界的政 治中心，也是美國歷史的重鎮 ，特區內有超過七十多座國家 博物館，涵蓋了從歷史、藝術 、科技、人文等領域的世界級 藏品。目前預計參訪之博物館 包括國立美國歷史博物館、國 立美國印地安博物館、國立自 然歷史博物館、國家兒童博物 館等，派員訪察將供為本中心 推動南北客家文化園區營運之 參考。 81 會及所屬 算類別表－考察、視察、訪問 102年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 153 78 45 276 客家文化產業發 無 展 100 60 40 200 文化教育推展 無 99 85 8 192 客家文化發展中 無 心規劃與營運 82 客家委員 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 2.紐約市博物館群紐約是美國最 大城市及第一大港，並擁有數 十座全球知名的博物館。目前 預計參訪之博物館包括紐約大 都會博物館、現代藝術博物館 、布魯克林兒童博物館、古伯 惠特國家設計博物館及古根漢 美術館等。本會所屬客家文化 發展中心經營南北兩大國家級 客家文化園區，定位為全球客 家文化交流及研究中心，考量 確屬業務需要，派員訪察以提 升兩大園區經營管理品質並增 進職員之專業知能。 83 會及所屬 算類別表－考察、視察、訪問 102年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 84 客家委員 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01參加日本東京崇正公會及關西 日本 1.日本東京崇正公會及關西崇 5 4 150 170 崇正會年會 － 正會為東北亞地區具代表性 之客屬團體，每年定期於3 至4月間召開懇親大會，並 號召日本地區主要客屬社團 共同參與，為當地極重要且 具影響力之客家活動。 2.配合上開活動，派員參加及 推薦優質客家藝文團隊赴當 地展演，藉以彰顯政府對於 當地客屬團體之重視，宣揚 客家政策及施政成果，凝聚 客家鄉親向心，爭取海外人 士認同，以及強化日本各地 客家社群網絡連結。 02參加北美地區客家團體懇親大 美國 1.美洲臺灣客家聯合會所轄社 10 3 390 173 會－ 團輪流舉辦之「客家懇親大 會」為北美地區8-9月間相 當重要的客家活動，連結北 美地區主要客屬社團共同參 與，為當地極重要且具影響 力之客家活動。 2.配合上開活動，派員參加及 推薦優質客家藝文團隊訪演 ，藉以彰顯政府對於當地客 屬團體之重視，宣揚客家政 策及施政成果，凝聚客家鄉 親向心及北美地區客家社群 網絡連結，宣揚臺灣客家多 元文化，提升客家國際能見 度。 85 會及所屬 －開會、談判 102年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 120 440 綜合規劃發展 日本 100.09 3 287 日本 98.04 3 256 日本 99.03 3 324 130 693 綜合規劃發展 美國 96.07 3 626 美國 99.08 2 512 美國 100.08 3 688 86 客家委員 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 1,362,969 - 377,680 202,628 1,943,277 01一般公共事務 475,874 - 11,430 27,086 514,390 08娛樂、文化與宗教 887,095 - 366,250 175,542 1,428,887 87 會及所屬 經濟性綜合分類表 102年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 365,578 81,000 - 767,750 - 1,214,328 3,157,605 365,578 81,000 - - - 446,578 960,968 - - - 767,750 - 767,750 2,196,637 88 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (一) 一、通案決議部分: 本次老年農民福利津貼暫行條例與國民年金法之 非屬本會業務。 修正，連同辦理老農離農津貼，以及其他 6 項無須 修正法律的福利津貼或補助，101 年度所需經費請 行政院檢討就立法院審議 101 年度中央政府總預 算案歲出減列 0.85%額度作為財源，如仍有不足， 則由中央特別統籌分配稅款支應，並於 12 月 5 日 提出修正案送立法院與總預算案併案審議。 (二) 101 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統 遵照辦理。 刪項目如下： 1.人事費：除退休退職給付、立法院主管、法務部 主管、中央研究院、公務人員保障暨培訓委員會 不刪外，其餘統刪 0.5%，其中主計處、經濟建設 委員會、中央選舉委員會及所屬、檔案管理局、 公共工程委員會、原住民族委員會、文化園區管 理局、體育委員會及所屬、公務員懲戒委員會、 智慧財產法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高 等法院花蓮分院、臺灣南投地方法院、臺灣雲林 地方法院、營建署及所屬、警政署及所屬、入出 國及移民署、臺灣省北區國稅局及所屬、財稅資 料中心、中小企業處、交通部主管、僑務委員會、 南部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會 主管、林務局、水土保持局、勞工安全衛生研究 所、衛生署、疾病管制局、環境保護署主管、福 建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 2.委辦費：除動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛 生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務之 委辦費、中央健康保險局委託職業工會與農漁會 及鄉鎮市公所辦理健保業務、勞工委員會辦理危 險機械及設備檢查與管理、文化建設委員會及所 屬、中央選舉委員會及所屬、智慧財產局、警政 署及所屬、中央警察大學、調查局、矯正署及所 屬不刪外，其餘統刪 10%，其中研究發展考核委 員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、審計 部、內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、 建築研究所、國庫署、廉政署、交通部、觀光局 89 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、國軍退 除役官兵輔導委員會、科學工業園區管理局及所 屬、林業試驗所、勞工安全衛生研究所、衛生署、 食品藥物管理局、環境保護署、環境檢驗所、海 岸巡防總局及所屬改以其他項目刪減替代，科目 自行調整。 3.國外旅費及出國教育訓練費：除開會、談判、中 央選舉委員會及所屬、立法院主管、法務部主 管、警政署及所屬、公務人員保障暨培訓委員 會、國家文官學院及所屬不刪外，其餘統刪 10%， 其中中央研究院、新聞局、經濟建設委員會、研 究發展考核委員會、檔案管理局、公共工程委員 會、原住民族委員會、文化園區管理局、考試院、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、公務人員退 休撫卹基金管理委員會、監察院、審計部、內政 部、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所 屬、役政署、入出國及移民署、空中勤務總隊、 賦稅署、關稅總局及所屬、標準檢驗局及所屬、 交通部、民用航空局、中央氣象局、公路總局及 所屬、原子能委員會、核能研究所、農業委員會、 林務局、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、 水產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特 有生物研究保育中心、茶業改良場、種苗改良繁 殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、 臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區 農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改 良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農糧署及所屬、食品藥物管理局、環境檢驗 所、海岸巡防署、海洋巡防總局、臺灣省政府、 福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 4.大陸地區旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政 署及所屬、法務部主管不刪外，其餘統刪 10%， 其中新聞局、經濟建設委員會、研究發展考核委 員會、立法院、內政部、中央警察大學、役政署、 入出國及移民署、關稅總局及所屬、交通部、中 央氣象局、國軍退除役官兵輔導委員會、原子能 90 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 委員會主管、農業委員會、林務局、特有生物研 究保育中心、茶業改良場、漁業署及所屬、海岸 巡防署、海洋巡防總局、臺灣省諮議會、福建省 政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 5.一般事務費：除立法院主管、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、調查局、矯正 署及所屬不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委 員會、金融監督管理委員會、保險局、檢查局、 考試院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、監察 院、審計部、審計部新北市審計處、審計部臺中 市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建 署及所屬、警政署及所屬、入出國及移民署、國 庫署、關稅總局及所屬、臺北市國稅局、臺灣省 北區國稅局及所屬、臺灣省中區國稅局及所屬、 臺灣省南區國稅局及所屬、高雄市國稅局、臺北 區支付處、財稅資料中心、財稅人員訓練所、廉 政署、最高法院檢察署、中小企業處、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、公路 總局及所屬、國軍退除役官兵輔導委員會、農業 試驗所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試 驗所、茶業改良場、桃園區農業改良場、漁業署 及所屬、中醫藥委員會、中央健康保險局、食品 藥物管理局、環境保護署主管、海岸巡防署主 管、福建省政府改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 6.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛及 辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除立 法院主管、中央選舉委員會及所屬、法務部主 管、警政署及所屬、中央警察大學、空中勤務總 隊不刪外，其餘統刪 5%，其中經濟建設委員會、 證券期貨局、保險局、公共工程委員會、考試院、 銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委員會、公 務人員退休撫卹基金管理委員會、監察院、審計 部、審計部新北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所 屬、入出國及移民署、關稅總局及所屬、高雄市 91 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 國稅局、臺北區支付處、財稅資料中心、中小企 業處、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光 局及所屬、公路總局及所屬、國軍退除役官兵輔 導委員會、農業委員會、林務局、農業試驗所、 林業試驗所、茶業改良場、桃園區農業改良場、 臺中區農業改良場、漁業署及所屬、食品藥物管 理局、環境保護署主管、海岸巡防署主管、福建 省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7.設備及投資：除資產作價投資、經濟建設委員會 撥充花東地區永續發展基金、海岸巡防總局及所 屬營舍整建工程計畫、國家科學委員會增撥國家 科學技術發展基金、立法院主管、中央選舉委員 會及所屬、國立故宮博物院、法務部主管、警政 署及所屬、中央警察大學、空中勤務總隊、國家 文官學院及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中新聞 局、經濟建設委員會、金融監督管理委員會、證 券期貨局、考試院、銓敘部、審計部臺北市審計 處、審計部臺中市審計處、內政部、消防署及所 屬、國庫署、關稅總局及所屬、臺北區支付處、 中小企業處、交通部、中央氣象局、國軍退除役 官兵輔導委員會、臺中區農業改良場、環境保護 署主管、海岸巡防總局及所屬、福建省政府改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 8.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律 義務支出、國家科學委員會對國家實驗研究院與 國家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐助財團 法人國家衛生研究院發展計畫、中小企業處捐助 財團法人中小企業信用保證基金、文化建設委員 會及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主 管、法務部主管、警政署及所屬不刪外，其餘統 刪 5%，其中銓敘部、內政部、入出國及移民署、 交通部、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導委 員會、科學工業園區管理局及所屬、中醫藥委員 會、環境保護署、海岸巡防署、台灣省政府改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 9.獎勵金：除文化建設委員會及所屬、中央選舉委 員會及所屬、警政署及所屬、立法院主管、法務 92 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 部主管、智慧財產局不刪外，其餘統刪 10%，其 中內政部、入出國及移民署、國庫署、高雄市國 稅局、標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、 公路總局及所屬、漁業署及所屬、農糧署及所 屬、勞工委員會、環境保護署、海岸巡防署、福 建省政府改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 10.定額刪減項目：國防部主管統刪 2 億 5,400 萬 元、外交部主管統刪 8,136 萬 6,000 元、教育部 主管統刪 1 億 5,400 萬元、大陸委員會統刪 1,000 萬元、客家委員會及所屬統刪 1,000 萬 元，以上均不另再就用途別統刪，並含各委員會 審查刪減數，科目自行調整。 (三) 101 年度中央政府總預算案歲出預算，除訂有契約 遵照辦理。 者依契約所定進度、時程給付外，均應依各機關單 位預算分配注意事項辦理。 (四) 立法院審議 100 年度中央政府總預算附屬單位預 遵照辦理。 算時，通過決議： 「…預算執行時有預算法第 62 條 之 1 所定『政策宣導』之『廣告』者，應由各該營 業及非營業基金按月將預算動支情形（含廣告之主 要內容、刊登及播出時間、次數及其金額、托播對 象等）予以彙整，透過網際網路予以公開，並函送 立法院相關委員會」，惟部分單位並未遵照辦理； 為利國會及社會大眾之監督，自 101 年度起，各機 關含附屬單位及依預算法第 62 條之 1 所定財團法 人於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦 理政策宣導相關之廣告，均應按月於機關網站資訊 公開區中單獨列示公布，並由各該主管機關按季彙 整送立法院。另請審計部自 100 年度起，專案查核 各機關單位辦理政策宣導、廣告等相關預算執行情 形，併同於年度總決算審核報告中揭露。 (五) 立法院審議 100 年度中央政府總預算案通過決議 遵照辦理。 「…自 101 年度起，各該機關單位預算書除正式員 額外，亦應明列以非人事費進用之臨時人員、勞務 採購派遣人力、承攬人力、申用替代役等之詳細資 料（包括：計畫名稱、計畫內容、進用人數、經費 及各項待遇、獎金、福利），以完整表達政府人力 93 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 運用之配置，俾利立法院審議監督。」，惟查各機 關預算書，僅列示「臨時人員」及「派遣人力」之 簡略資料， 「替代役」及「承攬人力」則付之闕如。 依行政院人事行政局資料顯示 100 年 3 月 31 日 行政院所屬各主管機關運用派遣勞工計 1 萬 2,582 人，較控管基準日 99 年 1 月 31 日，減少 2,932 人，而減少主因在於機關改以勞務承攬方式進用或 將原填報派遣勞工重新認定為勞務承攬人力。然聘 用人員、約僱人員及臨時人員均有控管措施，唯獨 承攬人力沒有。勞務承攬與勞動派遣實務上區分有 模糊地帶，改以勞務承攬方式進用，恐有規避控管 之嫌。爰為利瞭解勞務承攬人數之消長情形，自 101 年度起，於年度決算向監察院提出時，行政院所屬 各主管機關應將勞務承攬人數與經費送人事行政 局彙整後公開於網站上；且各機關應自 102 年度起 於預算書中列明勞務承攬明細資料（包括計畫名 稱、計畫內容、預算額度），避免派遣勞工人數之 控管流於形式。 (六) 審計部 98 年度中央政府總決算審核報告指出，中 非屬本會業務。 央政府各機關進用派遣人力共計約有 1.4 萬多 人，支用經費達到 37 億餘元。根據行政院人事行 政局在 99 年 1 月調查行政院所屬各主管機關（不 包括地方政府）運用派遣人力的調查顯示共有 15,514 人（不含職業訓練局 2,000 人） ，都凸顯了 中央政府大量使用勞動派遣的事實，反映出執政者 一味沉溺在「員額精簡」與「組織再造」的美夢， 無視於行政機關的法定核心業務正陸續由派遣人 力取代中。 鄰近日本中央政府也沒有使用任何派遣人 力，目前中央政府使用大量派遣勞工，並非使用在 非核心的支援性工作，有許多是該行政機關的法定 核心業務。例如：職業訓練局外勞組負責審核人 員、就服中心負責失業登記與認定人員、雪山隧道 的待命消防人員、台北捷運站務人員、行政院原子 能委員會核能研究所辦理水處理廠及高壓變電站 設施運轉人員、財政部臺北市國稅局辦理國稅稽查 人員等；審計部並嚴正指出，派遣人員更迭頻仍、 94 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 不諳法令，且欠缺相關職前教育，嚴重影響公務機 關業務之遂行，甚而造成民眾間之糾紛，並將損及 政府形象。行政院人事行政局應按季全面清查各行 政機關運用派遣勞工有無此情形，以杜爭議。 (七) 行政院於 99 年 8 月 27 日就政府機關使用派遣亂 非屬本會業務。 象發布「行政院運用勞動派遣應行注意事項」，規 範行政院及所屬各機關（構）、公立學校及國營事 業使用派遣人力，地方政府也必須準用這項規定。 惟查，該要點存有下列缺失： 1.目前許多機關使用派遣的範圍已超出該要點所 訂之 5 項可使用派遣之工作類型，就是以派遣人 力執行公權力的核心業務，公然違反該項規定。 該注意事項非但沒有訂出落日條款，嚴格限制非 該 項工作類型的派遣，在契約期滿之後不得再 使用，反而還訂定「走後門條款」，建議可以改 用勞務承攬、臨時人員或其他人力進用方式辦 理，無異是將派遣淪為自然人承攬的惡性循環。 2.缺乏對派遣公司的直接監督，僅規定一旦發生違 法事項，可要求勞動檢查及處罰鍰，但對保障勞 工權益於事無補。 3.缺乏派遣勞工的申訴管道與爭議處理機制，若只 讓派遣勞工向要派單位申訴，以公務機關的保守 性格，恐缺乏第三者之監督機制。 爰要求： 1.行政院人事行政局應會同行政院勞工委員會於 3 個月內清查，超出 5 項工作類型違反該要點的部 會，並於半年內改正之。 2.行政院公共工程委員會應扮演更積極的角色，在 勞務採購契約上進行更嚴格細密的監督條款，一 旦違約就必須在內部就對派遣公司進行懲罰性 罰款以及禁止後續招標資格的條款，而不是以緩 不濟急的外部勞動檢查處理。 (八) 立法院於審議 99 年度中央政府總預算通過主決 非屬本會業務。 議，要求行政院勞工委員會須對中央各機關勞務採 購進行查察工作，以確保廣大勞工權益。惟查勞工 委員會於 99 年 1 月針對各部會派遣人力之派遣事 業單位所進行的勞動檢查，完全合乎勞動相關法令 95 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 之比率僅達 21.66%，換句話說，約有八成的廠商涉 及違反相關法令，勞工委員會不僅未持續追蹤各機 關及違規廠商改善情形，也未定期對政府機關勞務 採購進行專案勞動檢查。鑑於公部門派遣勞工勞資 糾紛時有所聞，爰要求行政院勞工委員會應每半年 就政府機關勞務採購專案勞動檢查，並依法公布違 法派遣事業單位名單，作為其他公部門勞務採購之 資格要件，以維派遣勞工之勞動權益。 (九) 2005 年起卡債風暴促使銀行拋售呆帳，將債權轉 非屬本會業務。 予資產管理公司，惟債務催收業務之執行良莠不 齊，影響數十萬債務人權益，登記主管機關經濟部 及行政院金融監督管理委員會迄今未能就該行業 之管理提出具體辦法；爰要求經濟部、行政院金融 監督管理委員會及法務部等單位，應於 3 個月內， 就該類業務之執行及行業之管理提出具體規範，送 立法院相關委員會審查。 (十) 針對國內金融機構為處理不良債權，多將這些不良 非屬本會業務。 債權以低價（約為債務金額的二～三成）轉賣予資 產管理公司，而資產管理公司在取得這些不良債權 後，則以各種方式向債務人催收債款，其利潤為收 回債款與買進債權的價差。但資產管理公司為謀取 更大的利潤，往往無視現今放款利率的行情，仍以 過去高利率時代10%以上的利率標準計算債款，利 上滾利的結果，十多年的債務的累計的利息動輒高 於本金，甚至倍數於本金，沉重的利息壓力，更讓 債務人不得翻身。政府近年來為讓諸多的卡奴與債 務人有重生機會，透過債務協商機制的建立與債清 條例的制定，讓債務人在合情合理的狀況下進行債 務解決，但是資產管理公司以此種不合理的利息計 算方式，墊高債務門檻，不但增加債務人的負擔， 讓還款難度增加；更讓政府救濟人民困難的美意大 打折扣。建議行政院責成主管機關應在3 個月內針 對資產管理公司催收債款的利息計算方式進行全 面的調查與了解，並制訂一套合理的利息計算之管 理機制供遵循。 96 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (十一) 房屋是家庭維繫之根基，也是國人一輩子努力的目 非屬本會業務。 標，但部分民眾或一時財務管理不當，或經濟不景 氣被裁員失業、突遭意外等種種因素，以致暫時還 不出債款或房貸，即面臨房屋被拍賣的命運；但多 數民眾面臨債務並非不想解決，其遭遇的困頓可能 也是一時的周轉不靈，但是動輒以拍賣房屋的催債 方式，不僅讓債務人長年的努力付諸流水，家庭也 面臨分崩離析，尤有甚者，更有債務人因此走上絕 路。基於政府應保障人民的基本的居住權，建議行 政院責成相關單位收集國外做法，如日本，在債權 人與法官同意下，債務人於更生期間可以僅繳房貸 利息，至更生期間結束後，才繼續平均償還本金與 利息…等等，並在 3 個月內研擬一套合乎社會正 義、保障人民居住權的政策與配套措施，讓債務人 在償還債務的同時，仍可保有一生努力打拼的安身 之所。 (十二) 中央政府各機關對於其所投資公私合營事業之控 非屬本會業務。 管作業，主要藉由指派之公股董事代表於董事會中 表達意見並參與決策。查中央政府各機關99 年度 間合計派任有99 名公股董事代表，惟其中有14 名 公股董事代表約占所有公股董事代表之14%，其親 自出席董事會情形未達八成，更有6 名公股董 事代表其親自出席董事會情形甚未達當年度應出 席次數之六成。 現行中央各機關對於所管轄之公股董事代表親自 出席董事會情形，雖訂定有管理考核規定，如財政 部對於一般董事代表要求約67%之出席率，交通部 及行政院農業委員會則要求50%之親自出席率，但 標準過於寬鬆，未盡周延。行政院應責成相關機關 加強督促公股董事代表親自出席董事會，並落實對 公股代表之監督考核。 (十三) 立法院審查 100 年度中央政府總預算案通過決議 非屬本會業務。 「當前都會區房價高漲為首要民怨，為避免中國大 陸及外國資金不當炒作房市導致房價不正常飆 漲，影響我國國民取得自用住宅，內政部應即檢討 修正大陸及外國取得我國不動產之相關法令，並建 97 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 立總量管制措施，於第 7 屆第 7 會期中向立法院 提出專案報告，以保障國民居住人權。」經查內政 部於 100 年 8 月 24 日始將報告函送立法院，未符 合決議要求時間。又，該部報告指「管制尚屬適 當，亦未發現大陸資金有不當炒作房地產情事，是 以『大陸地區人民在臺灣地區取得設定或移轉不動 產物權許可辦法』目前尚無須修正。」惟，該辦法 僅管理「不動產物權」之取得及移轉，陸資購買、 炒作預售屋係屬「權利」移轉，迄今無法可管。爰 要求相關部會重新檢討相關法令，並研議建立總量 管制措施，按季統計並公布大陸資金投資我國不動 產情形，以防杜不當炒作，落實居住正義。 (十四) 有鑑於花蓮縣公有土地占百分之八十六，台東縣則 非屬本會業務。 高達百分之九十一點三，比例之高使土地使用屢受 限制。行政院近期討論國土復育策略方案中指 出，不再辦理公地放領政策，其執行面站在北部都 會區的角度，並不符合花東地區的實際情況，對於 自日據時期即開始耕作的農民來說，等於被迫做一 輩子的佃農，始終無法擁有屬於自己的土地所有 權。且現行花東公有土地使用問題錯綜複雜，政府 對於公有土地的管理使用愈趨嚴格，動輒採取強硬 手段，強制移除農民地上作物，並要求拆屋還地， 引起許多民怨。爰建請行政院經濟建設委員會及相 關單位檢討現行公有土地劃定範圍及使用限制合 理性，並提出調查報告；行政院並於 1 個月內提出 花東公有土地放領辦法，以維花東民眾權益。 (十五) 去任務化、法規鬆綁、減少政府干預等為國營事業 非屬本會業務。 民營化政策推動之重要考量，且屬政府對參與民營 化投資者應有之信賴保護，惟基於公款有效使用， 行政院應要求各主管機關對公股持股低於 50%之轉 投資事業確實依國營事業管理法第 3 條第 3 項及 預算法第 41 條第 3 項規定辦理。另外臺灣證券交 易所係依公司法規定成立之股份有限公司，其公股 持有比率未達 50%，爰重大營運事項需經由公司股 東會決議，至該公司預算書擬訂屬公司自治事項， 若強行要求將其預算書送交立法院審議，若立法院 審議結果決議將董事會及股東會通過之預算予以 98 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 變更，恐對公司治理產生衝擊，並涉及法制上之爭 議。 二、各組審議結果: 歲出部分 客家委員會及所屬 (一) 客家委員會及所屬 101 年度預算第 7 目「客家文化 關「南北兩大客家文化園區二期開發計畫尚未經 發展中心規劃與營運」分支計畫「05 南北園區二期 行政院核定，卻先行編列預算，行政院應於 100 開發計畫」編列 1 億 2289 萬 9,000 元。其中分別 年 12 月 31 日前完成審查」乙節，查前揭二期 編列苗栗園區二期計畫先期作業評估 600 萬元、六 開發計畫，原包含「臺灣客家文化中心－苗栗 堆園區二期環境影響差異分析及申請開發許可暨 園區第二期開發計畫」、「臺灣客家文化中心－ 環境影響評估、用地變更作業等費用 650 萬元。惟 六堆園區第二期開發計畫」及「臺灣客家文化 第二期開發計畫尚未經行政院核定，仍處於研修階 中心園區設施管理計畫」等 3 項計畫，本會前 段；且先期評估、環境影響評估等作業既未完成，於 99 年 11 月 30 日、100 年 4 月 12 日、100 年 卻編列「園區設施設備充實計畫」 、「園區設施維護 7 月 11 日及 100 年 10 月 27 日 4 度函報行政院， 計畫」等，不符預算法計畫預算規定。為避免虛擲 行政院再交議行政院經濟建設委員會審議在 公帑，行政院應於 100 年 12 月 31 日前完成南北園 案；行政院於 100 年 1 月 31 日、100 年 6 月 9 區二期開發計畫之審查。 日及 100 年 8 月 19 日 3 度函請本會修正並整併 為「客家文化發展中心南北園區設施管理及擴 充計畫」1 項計畫，全案業經行政院經濟建設 委員會 100 年 12 月 12 日審議完竣，並於 100 年 12 月 26 日函報行政院，行政院業以 101 年 1 月 10 日院臺客字第 1010120949 號函核定在 案。 (二) 近年來政府大力推展母語教學，於多元課程及活動 一、 本會為加強推展校園內之客語教學，101 中加入鄉土母語教學，活絡本土語言，許多學校紛 年度擴大辦理客語生活學校計畫，計核定 紛開設母語課程，讓學童學習母語，回家便可與長 538 校辦理;為改善教學品質，儲備客語師 輩溝通，間接促進家庭世代間的聯絡與互動。惟臺 資，業函請教育部鼓勵各縣市政府開設客語 灣的客語依據分布地區的不同，大約可分為四縣 教學初、進階培訓課程及客家語教學支援人 腔、海陸腔、大埔腔、饒平腔和詔安腔五種腔調， 員認證課程，以增加客語師資培訓管道，並 許多家長紛紛反應學童在校學習之客語腔調與家 提升客家教師教學知能。 中溝通之語言腔調不同，易造成學習困擾，爰提案 二、 除學校開設之鄉土母語課程，本會自 99 年 要求客家委員會應儘速要求各校協助了解各校教 起，受理客語薪傳師傳習計畫申請，每班學 學情形，儲備客語師資，提高客語教學品質，並鼓 員 十 九 歲 以 下 者 至 少 占 勵全民學習。 二分之一；截至 101 年 6 月底止，業核定 967 人次客語薪傳師，開辦 1,479 班，計有 28,149 學員參與，期能依據不同地區開設 不同腔調之客語傳習班，同時讓學員有更多 99 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 選擇，結合社區、學校及家庭傳承客家語言 及文化，讓客語學堂遍地開花，以營造全方 位學習客語之環境。另本會自 99 年起每年 辦理客語薪傳師培訓課程，以增進其教學與 專業知能，提高客語教學品質。 (三) 為維護客家傳統文化，許多具有客家傳統文化意義 一、 本會前就 100 年 10 月 12 日立法院第 7 屆 的地名，因年久或誤植而產生錯誤，導致後人以訛 第 8 會期內政委員會第 3 次全體委員會議 傳訛，讓原本承載客家文化意義的地名，成了不知 議事錄決議有關苗栗縣公館鄉「出礦坑」 所以然的名字。如著名景點「出礦坑」，正確應為 及「耀婆山」地名一案，業於 101 年 2 月 「出磺坑」，意指硫磺的源頭，而位在泰安風景特 17 日以客會文字第 1010002867 號函請苗 定區步道系統解說圖的「耀婆山」，應更正為「鷂 栗縣政府查明「出礦坑」及「耀婆山」地 婆山」 ，「鷂婆」指的是老鷹，意思是山形類似於老 名管理情形，並請如須修正，應依國土測 鷹的嘴。爰要求客家委員會應即著手清查以客家傳 繪法第 28 條等相關規定辦理並副知本會。 統文化所命名的地名，並訪查當地耆老，究其歷史 二、 苗栗縣政府 101 年 3 月 2 日以苗文資字第 源由，讓其回復傳統之客家文化固有意涵。 1010001683 號函請公館鄉公所、泰安鄉公 所等各有關單位，協助正確使用、宣導地 名為「出磺坑」 、「鷂婆山」 ，並請其依國土 測繪法第 28 條規定通報地名主管機關修 正辦理；本案辦理情形於 101 年 3 月 2 日 苗文資字第 1010001511 號函知本會。 (四) 為保存客家文化，避免客語流失，客家委員會 94 一、前幾年客語能力認證初級考試，通過率較 年度以來每年均辦理各級別客家語言能力認證考 高之主因，係因考生八成以上比例為客家 試，客家委員會 101 年度更將「建立客語發展機制， 人，且從小在家講客語者，惟自 96 年以 營造優質客語環境」列為施政目標之一，並辦理客 後，本身對客語較不熟悉之學生（占 80﹪） 家語言發展第 2 期計畫，計畫期程 97 年度至 102 或非客語族群考生（占 11﹪）之比率逐年 年度，總經費 10 億 4,139 萬 1,000 元，101 年度編 增多，因此通過率逐年降低，顯示學習客 列預算 1 億 7,646 萬 2,000 元。惟客語能力認證考 語已普及到年輕及非客家族群。 試之通過比率有降低趨勢，自其中 95 年度至 99 年 二、本會為加強推展客語向下扎根，提升幼童 度，客語能力認證初級語言能力通過比率分別各為 之客語能力，規劃辦理幼幼客語闖通關認 94％、89％、83％、65％及 69％，通過比率逐年降 證，於 100 年度甄選 14 所幼稚園（托兒所） 低，顯示客語能力之培養成效不彰，客語能力之推 辦理客語認證幼幼級試教及試測計畫，並 廣與提昇，宜向下紮根避免產生世代斷層，危及客 於 101 年首度舉辦適合 4-6 歲幼童之「幼 語之存續，爰要求客家委員會於推展客家語言教育 幼闖通關」遊戲式客語能力認證，業於 5 業務時，宜強化較低年齡層之語言推廣有效性，以 月 19 日及 20 日辦理完竣，計 2,439 人完 求語言保存之延續性。 成認證。 三、另本會自 99 年起，受理客語薪傳師傳習計 100 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 101 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 畫申請，並規定每班參與學員 19 歲以下需 占一半以上，截至 101 年 6 月底止參與之 19 歲以下學員占總人數 88%，期望能達到 代代薪傳之目的。 101 客家委員會及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣億元 (小數點以下兩位數) 中央公 分年經費需求 務預算 100 及 103 及 計畫名稱 執行期間 以前年 101 年度 102 年度預 以後年 備註 經費需 求總額 度預算 預算數 算數 度預估 數 需求數 辦理客家 97-102 年 36.74 14.48 10.84 9.78 1. 辦理客家文化生活環 文化生活 境計畫奉行政院 98 年 2 環境計畫 月 9 日院臺客字第 0980004419 號函核定。 2. 辦理社會發展海外交 海外合作 97-102 年 3.27 1.73 0.60 0.52 流等 5 項計畫奉行政院 交流計畫 99 年 11 月 17 日院臺客 字第 0990064387 號函 核定。 3. 辦理南北園區設施管 客家傳播 97-102 年 42.15 25.62 6.50 6.31 理及擴充計畫奉行政 發展計畫 院 101 年 1 月 10 日院 臺客字第 1010120949 號函核定。 4. 辦理客家文化生活環 境計畫 102 年度預算分 客家語言 97-102 年 10.41 5.89 1.76 1.76 別編列於「業務費」科 發展計畫 目 0.30 億元及「獎補 助費」科目 9.48 億元。 5. 辦理海外合作交流計 畫 102 年度預算分別編 客家文化 97-102 年 23.18 12.34 3.66 3.41 列於「業務費」科目 振興計畫 0.34 億元及「獎補助 費」科目 0.18 億元。 6. 辦理客家傳播發展計 畫 102 年度預算分別編 列於「業務費」科目 客 家 特 色 97-102 年 9.24 5.47 1.48 1.47 5.71 億元及「獎補助 產業發展 費」科目 0.60 億元。 計畫 7. 辦理客家語言發展計 畫 102 年度預算分別編 列於「業務費」科目 0.82 億元及「獎補助 費」科目 0.94 億元。 8. 辦理客家文化振興計 畫 102 年度預算分別編 列於「業務費」科目 1.83 億元及「獎補助 102 辦理南北園 101-104 年 20.88 5.23 5.41 10.24 費」科目 1.58 億元。 區設施管理 9. 辦理客家特色產業發 及擴充計畫 展計畫 102 年度預算分 別編列於「業務費」科 目 0.99 億元及「獎補 助費」科目 0.48 億元。 10. 辦理南北園區設施管 理及擴充計畫 102 年度 預算分別編列於「業務 費」科目 1.07 億元及 「設備及投資」科目 4.34 億元。 103