客家委員會及所屬 目 次 中華民國 103 年度 壹、預算總說明 一、現行法定職掌 ………………………………………………………………1 二、施政目標與重點 ……………………………………………………………5 三、以前年度實施狀況及成果概述……………………………………………12 貳、主要表 一、歲入來源別預算表…………………………………………………………33 二、歲出機關別預算表…………………………………………………………35 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表………………………………………………………38 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 （一）一般行政……………………………………………………………44 （二）綜合規劃發展………………………………………………………46 （三）第一預備金…………………………………………………………48 （四）客家文化產業發展…………………………………………………49 （五）文化教育推展………………………………………………………50 （六）傳播行銷推展………………………………………………………53 （七）客家文化發展中心規劃與營運……………………………………55 三、各項費用彙計表……………………………………………………………61 四、歲出一級用途別科目分析表………………………………………………65 五、資本支出分析表……………………………………………………………67 六、人事費分析表………………………………………………………………69 七、預算員額明細表……………………………………………………………70 八、公務車輛明細表……………………………………………………………72 九、現有辦公房舍明細表………………………………………………………73 十、補助經費分析表……………………………………………………………75 十一、捐助經費分析表…………………………………………………………81 十二、派員出國計畫預算總表…………………………………………………87 十三、派員出國計畫預算類別表－考察、視察、訪問………………………88 十四、派員出國計畫預算類別表－開會、談判………………………………92 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表 ……………………………………96 十六、立法院審議中央政府總預算所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 ………………………………………………………98 十七、跨年期計畫概況表…………………………………………………… 116 壹、預 算 總 說 明 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 一、現行法定職掌 (一)機關主要職掌 1.客家事務政策、制度、法規之綜合規劃、協調及推動。 2.地方及海外客家事務之研議、協調及推動。 3.客語推廣及能力認證之規劃及推動。 4.客家文化保存與發展之規劃、協調及推動。 5.客家文化產業發展、創新育成與行銷輔導之規劃、協調及推動。 6.客家傳播媒體發展、語言文化行銷之規劃、協調及推動。 7.所屬客家文化機構之督導、協調及推動。 8.其他有關客家事務事項。 9.客家文化發展中心規劃與營運管理等事項。 10.客家文化資料與文物之調查、蒐集、保存、典藏、研究、推廣、展演 及運用等事項。 (二)內部分層業務 1.綜合規劃處： (1)客家事務政策之綜合規劃及協調。 (2)客家基礎資料之蒐集、研究及分析。 (3)客家知識體系發展之規劃、推動、獎助及督導。 (4)本會施政策略、國家建設中程與年度施政計畫、先期作業、中長程個 案計畫之審核、協調、督導、管制及考核。 (5)本會業務報告、施政報告、重要措施、委員會議、組織調整與重要交 辦案件之追蹤、管制及考核。 (6)本會資訊服務之規劃、推動及資通安全管理。 (7)地方客家事務、全國客家會議、全國客家事務首長會議之規劃、推動 及辦理。 (8)客家社團發展之輔導、聯繫及補助。 (9)海外客家事務及藝文交流之規劃、協調及推動。 (10)其他有關客家發展事項。 2.文化教育處： (1)客語推廣教育之規劃、協調及推動。 (2)客語能力認證、資料庫與數位學習之規劃及推動。 (3)客語作為公事語言之規劃及推動。 (4)客家文化發展之規劃、輔導及推動。 1 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 (5)客家文化人才之培育。 (6)客家文化資源調查、蒐集、資料庫建置、出版之規劃及推動。 (7)客家生活環境之營造、傳統空間之保存及發展再利用。 (8)客家館舍之活化、經營及輔導。 (9)其他有關客家語言及文化發展事項。 3.產業經濟處： (1)客家文化產業發展之規劃、協調及推動。 (2)客家文化產業發展之調查、研究及分析。 (3)客家文化產業行銷推廣之規劃及推動。 (4)客家文化產業經營管理之輔導。 (5)客家文化產業人才之培育。 (6)客家文化產業之補助及獎勵。 (7)客家休閒產業之規劃、協調、輔導及推動。 (8)其他有關客家文化產業經濟事項。 4.傳播行銷處： (1)客家傳播媒體發展之規劃、協調及推動。 (2)客家傳播媒體之輔助及培植。 (3)客家語言文化之媒體合作、推廣及整合行銷。 (4)客家語言文化之影音資料蒐整及典藏。 (5)客家語言文化傳播人才培育。 (6)媒體公關、新聞發布與輿情之蒐整及處理。 (7)國際新聞傳播媒體之協調聯繫。 (8)本會重大政策宣傳之規劃、協調及推動。 (9)其他有關客家傳播行銷事項。 5.秘書室： (1)印信典守及文書、檔案之管理。 (2)出納、財務、營繕、採購、國會聯絡及其他事務管理。 (3)其他有關行政管理事項。 6.人事室： (1)本會人事規章、員額、編制、職務列等及歸系之擬訂事項。 (2)本會行政效能及公務人員參與與建議制度等有關案件之研訂事項。 (3)本會職員任免、遷調、銓審、動態登記之擬議事項。 (4)本會職員兼職、借調、請調、本會諮詢委員、研究人員之聘用及約 2 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 聘（僱）人員聘僱等案件擬議事項。 (5)本會職員差假、勤惰、考核、獎懲及考績之擬議事項。 (6)本會職員訓練、進修、研習、考察、國際會議、觀光與探親案件之擬 辦、管制事項。 (7)本會職員待遇、獎金、兼職酬勞金、各項補助及輔建住宅貸款之核議 事項。 (8)本會文康及相關活動之擬議與籌辦事項。 (9)本會職員因公涉訟補助案件事項。 (10)本會職員公保、全民健康保險之核議事項。 (11)本會職員退休、資遣、撫卹、慰問金及眷屬照護案件之核議事項。 (12)本會職員退撫基金、約聘（僱）人員離職儲金扣繳及相關業務之擬 議事項。 (13)本會職員交代、宣誓、職員服務證明、職員證之核發事項。 (14)其他有關人事事項。 7.主計室： (1)年度單位概算、預算、決算報告之編製事項。 (2)動支第一、二預備金及歲出應付款保留案件之申請編報事項。 (3)追加（減）預算與預算科目間之流用事項。 (4)預算執行效果之查報及調整預算之建議事項。 (5)本會會計人員之員額編制、任免、遷調、考績、獎懲、訓練、退休、 撫卹等事項。 (6)預算經費動支案件之核簽、登記與建議事項。 (7)內部審核及財物稽查事項。 (8)採購之開標、比價、議價、決標及驗收之監辦事項。 (9)支票之會簽、庫存現金、有價證券、零用金、其他財物及銀行存款 之查核事項。 (10)會計憑證之整理、保管與送審事項。 (11)會計憑證之編製、登記及會計報告之編報事項。 (12)統計資料之蒐集、編製、彙核、管理事項。 (13)其他有關歲計、會計及兼辦統計事項。 8.政風室：辦理本會政風事項。 9.本會所屬客家文化發展中心： (1)客家文化發展中心規劃與營運管理等事項。 3 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 (2)客家文化資料與文物之調查、蒐集、保存、典藏、研究、推廣、展 演及運用等事項。 (三)組織系統圖及預算員額說明表 客家委員會及所屬組織系統圖 客家委員會 主 任 委 員 副 主 任 委 員 委 員 會 議 主 任 秘 書 綜 文 產 傳 合 化 業 播 秘 人 主 政 規 教 經 行 書 事 計 風 客家文化發展中心 劃 育 濟 銷 室 室 室 室 處 處 處 處 客家委員會及所屬機關預算員額說明表 職 警員 聘用 駐外 機關 工友 技工 駕駛 約僱 合計 員 警察 法警 駐警 一般 專業 雇員 客家委員會及 120 3 1 4 36 164 所屬 客家委員會 86 2 1 3 3 95 客家委員會客 家文化發展中 34 1 0 1 33 69 心 4 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 二、103 年度施政目標與重點 本會 103 年度施政計畫之策訂，係依據 馬總統第二任任期客家政 見、99 年 1 月 27 日公布施行之客家基本法及第 3 期（103 至 108 年）中 長程個案計畫，研擬九大施政重點，包括：一、落實「客家基本法」，推 廣客語薪傳師，獎掖客語生活學校，客語認證數位化，客語在地傳承；二、 推動「客庄十二大節慶」旗艦計畫，扶植藝文團隊領航成長，展現優質客 家文化形象；三、建構客家文化基礎資料，獎勵發展客家研究，厚植客家 知識體系；四、推動客庄文化資源調查，建構「客家文化重點發展區」基 礎資料；五、強化客庄群聚產業鏈結，培育客家青年產銷人才，整備客庄 產業資源，活絡客庄產業發展；六、輔導客家傳播健全發展，客家印象再 塑造，促進臺灣客家與多元族群交流對話；七、營造客家文化生活環境， 規劃客家人文歷史資產總體調查及聚落建築保存與再利用，活化客庄生活 空間；八、推動客家青年教育訓練，培訓客家領導與專業管理人才，儲備 客家事務永續發展能量；九、促進海內外客家合作交流，吸引海外客家人 回臺參訪及推動客家文化之全球連結。其目標與重點如次： (一)年度施政目標 1.營造客語學習生活化，落實客語向下扎根： (1)推動「客語薪傳師」制度，辦理客語薪傳師資格認定及培訓，透過補 助辦理客語薪傳師傳習計畫，訂定獎勵制度，整合客語薪傳師、家庭、 學校及社區的力量，讓客家學堂遍地開花，以營造客語全方位學習之 環境。 (2)推動國民中小學、幼兒園辦理客語生活學校計畫，落實客語教育向下 扎根。 (3)辦理客語能力認證分級考試，建置常用客語百句認證網及數位化電腦 認證，加強客語普及性。 (4)加強推動補助客家文化重點發展區辦理公事客語無障礙環境計畫，強 化公事語言服務品質。 (5)建置客語資料庫，訂定獎勵措施，鼓勵各界參與，讓客語從家庭扎根， 振興客家語言文化，逐年提升客語使用率。 (6)推動學校及社區開設客語課程或辦理客語活動，提供客語學習機會。 2. 提升客家文化創新，振興客家新活力： (1)提升客家文化創新價值、推展客家學術文化活動、培育客家創作團隊 及人才、並朝升級、精緻、優質化發展，以薪傳發揚客家藝術文化。 5 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 (2)推展「客庄十二大節慶」旗艦計畫，遴選全臺各地最具客家文化代表 性的節慶活動，搭配本會辦理之「客家桐花祭」、「客家傳統戲曲收 冬戲」及「六堆嘉年華」3 項大型活動，整合為全年度客家節慶系列活 動，活化客庄，創造客庄經濟效益。 (3)厚植客家知識體系，制度化補助發展客家研究；推動客家青年教育課 程，培植客家領導人才，布建客家事務永續發展機制。 (4)推動客庄文化資源調查計畫，建構完整客庄基礎資料。 (5)擇定具特色客家聚落，重點推動文化資產保存與再利用，營造客庄常 民生活空間，彰顯客家文化資產風貌。 (6)加強修復客家名人故居歷史建物，輔導策劃客家人文歷史資產總體調 查規劃，逐步營造地方區域空間環境的文化氛圍。 (7)輔導本會補助之客家文化館舍，提升營運品質，提供國人接觸客家文 化、獲取知識訊息最佳之場所。 (8)建設南北國家級客家文化園區成為全球客家文化與產業交流及研究平 台；營運計畫將納入以成本效益概念規劃，運用創新財務策略，提升 營運績效。 3.提升客家多元創新動能，創造客家文化產業價值： (1)扶植客家產業人才，推廣客庄區域產經群聚亮點，加值客家產業文化 化、客家文化產業化。 (2)加強客家產業品牌認證，整體行銷商品及通路，拓展客家文化商品能 見度。 4.提升客家傳播質量，塑造客家新印象： (1)加速配合推動客家電視法制化作業，建立客家電視得以永續發展的運 作機制。 (2)強化客家廣播電視產製輔導，提升客家傳播產業之競爭力。 (3)發展客家多元化數位傳播，拉近客家傳播與主流媒體的差距，促進臺 灣客家與多元族群交流對話，提升客家認同與尊重。 (4)客家印象再塑造，深化轉型與創意整合行銷客家語言及文化。 5.促進海外客家合作交流，推動客家文化全球連結： (1)充實海外客家網站內容，積極蒐整海外客家相關風土民情、社團、機 構等資料，以利海內外與其他跨國性之客家合作交流。撰編出版海外 客家人物奮鬥故事，廣蒐各地客家人事物資訊，擴大對海外客家人事 物的接觸層面，以增進全球各地客家之相互認識與交流。 6 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 (2)辦理全球性客家文化會議、研習、參訪等活動，吸引海外鄉親回臺體 驗客家文化，培養海外推廣客家文化的種子，增進對臺灣客家的認同 與向心力。 (3)辦理海外客家藝文巡演，加強海內外交流活動，以弘揚客家文化，協 助在地客家薪傳及促進連結互動。 (4)辦理築夢計畫，協助國內客家青年赴海外拓展國際視野，為客家文化 的未來，蓄積更多樣性的發展能量。 6.簡化行政流程，提升服務效能： (1)提升人民陳情案件辦結率，多方傾聽民意，俾提供最佳服務。 (2)加強落實跨機關間電子公文之傳送並提高電子公文件數之比率，以提 升行政效能。 (3)採購案件提供電子領標服務，提升服務品質。 7.加強財務審查，全面提升施政效能： (1)歲入金額成長：本會南北園區已於 100 年及 101 年陸續正式營運，基 於使用者付費及政府財政考量，六堆園區於 102 年 2 月開始購票入園， 苗栗園區亦刻正評估收取門票方案，提供民眾更佳公共服務與展館內 容，並增加政府財政收入。 (2)落實獎補助資訊公開制度：本會及所屬機關獎補助社會團體、人民團 體、財團法人、縣（市）政府及個人之獎補助對象、金額及相關開支 明細，除按季送立法院備查外，並上網公告，以維護民眾知的權利。 (3)政策宣導及廣告資訊公開：本會及所屬機關於平面媒體、網路媒體、 廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導及廣告明細，於機關網站公告，並 按季彙整送立法院備查。 (4)全面提升施政效能：充實本會網站內容，並積極運用網站行銷本會施 政內容及成果，俾吸引民眾瀏覽本會官網，以網路代替紙本，減少宣 傳成本支出，有效提升本會施政效能。 8.提升員工專業知能，打造優質團隊： (1)鼓勵員工參加客家語言、文化、藝術、資訊等研習、參訪或活動，俾 增進個人專業知能。 (2)為配合行政院「形塑學習型政府，提升國家競爭力」，積極規劃員工 終身學習課程，並聘請專家學者提供專業知識建議，以強化專業知能、 形塑優質組織學習團隊。 9.提升研發量能： 7 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 配合客家政策規劃及施政需要，辦理相關研究工作，103 年度行政及政策 研究經費比率占本會預算 0.025％。 10.落實政府內部控制機制： (1)強化內部稽核件數：為落實執行政府內部稽核各項工作，本會將持續 辦理年度稽核與專案稽核，103 年度績效目標值為 1 次。 (2)增（修）訂完成內部控制制度項數：本會將依業務重要性及風險性， 增（修）訂內部控制制度作業，103 年度績效目標值為 11 項作業。 11.提升資產效益，妥適配置政府資源： (1)機關年度資本門預算執行率：賡續強化本會資本支出預算執行，避免 進度落後及經費保留，以提升政府整體資產效益，並達成資本支出執 行率 90﹪以上之目標。 (2)機關中程歲出概算編報概算數： A.落實零基預算精神，配合政府當前施政重點，檢討現有計畫經費支 用情形，妥適分配有限資源，促進資源之有效運用。 B.依據馬總統客家政見，訂定相關業務計畫與未來預算目標值。 12.提升人力資源素質與管理效能： (1)機關年度預算員額增減率：依中央政府機關總員額法及中央政府機關 員額管理辦法，合理配置並有效運用機關員額，以達精實用人之員額 管理。 (2)推動終身學習： A.訂定訓練進修計畫，以強化同仁之專業及一般管理知能。 B.辦理團隊學習研習營、標竿學習等活動，持續深化組織學習。 C.舉辦數位學習課程活動，加強宣導數位學習理念。 D.鼓勵員工自我進修，善用數位學習利基，以自我提升。 8 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 (二)年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 評 評 關鍵策略目標 估 估 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 體 方 制 式 一 營造客語學 1 通過客語能力認證 1 統 人數/年 14,000 人 習生活化， 人數 計 落實客語向 數 下扎根 據 2 推動客語薪傳師傳 1 統 班數/年 620 班 習補助計畫之班數 計 數 據 二 提升客家文 1 客庄節慶活動參加 1 統 人次/年 775 萬人次 化創新，振 人次 計 興客家新活 數 力 據 2 輔導客家文化設施 1 統 件數/年 59 件 活化經營、協助客家 計 文化生活環境營造 數 據 3 園區入園遊客數及 1 統 1.每年入園遊客人 83% 遊客滿意度成長率 計 次：（70%） 數 102 年：700,000 人 據 次；103 年：728,000 人次；104 年： 764,400 人次；105 年：800,000 人次 2.遊客滿意度成長 率：（本年度入園遊 客滿意度－前年度 入園遊客滿意度）／ 9 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 關鍵績效指標 評 評 關鍵策略目標 估 估 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 體 方 制 式 前年度入園遊客滿 意度×100%：（30%） 102 年：成長 2%； 103 年：成長 2%； 104 年：成長 2%； 105 年：成長 2% 三 提升客家多 1 輔導完成創業人數 1 統 人數/年 25 人 元創新動 計 能，創造客 數 家文化產業 據 價值 2 輔導具特色文化加 1 統 件數/年 250 件 值經濟產業通過 計 「Hakka TAIWAN」商 數 標授權之商品數 據 四 提升客家傳 1 客家電視節目觸達 1 統 （本年度的季平均 1% 播質量，塑 提升率 計 觸達人數－上年度 造客家新印 數 的季平均觸達人數） 象 據 ／上年度的季平均 觸達人數×100% 2 委託、補助及合作之 1 統 件數/年 40 件 客家廣電節目案件 計 數 數 據 3 平面、廣播、電視等 1 統 件數/年 165 件 各類媒體，製作、刊 計 播客家相關節目及 數 廣告之件數 據 10 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 關鍵績效指標 評 評 關鍵策略目標 估 估 關鍵績效指標 衡量標準 年度目標值 體 方 制 式 五 促進海外客 1 辦 理 海 外 客 家 會 1 統 人次/年 9,000 人次 家 合 作 交 議、研習、展演、教 計 流，推動客 學等交流活動參與 數 家文化全球 人次 據 連結 六 簡化行政流 1 人民陳情案件依限 1 統 （已辦結案件÷依限 98.7% 程，提升服 平均辦結率 計 應辦案件）×100﹪ 務效能 數 據 七 加強財務審 1 歲入金額成長 1 統 歲入金額/年 5,543 千元 查，全面提 計 升施政效能 數 據 八 提升員工專 1 辦理員工終身研習 1 統 1.每年辦理員工終 86% 業知能，打 課程次數及課程滿 計 身學習課程 20 次 造優質團隊 意度 數 （70%） 據 2.回收課程意見調 查表滿意度（學員滿 意數÷問卷回收數× 100﹪）每年達 80% （30%） 11 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 三、以前年度實施狀況及成果概述 (一)前(101)年度施政績效及達成情形分析： 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 一 建立客語發展 一、推動國民中 495 一、 為推動學校客語教學生活 機制，營造優質 幼稚園及托 化及鼓勵師生、家長學習客 客語環境 兒所辦理客 語，101 年度完成補助 538 語生活學校 所學校推動客語生活學校 計畫之校數 計畫，較原訂目標值 495 所 為高，達成度 100%。 二、 為了解受補助學校辦理情 形，101 年度業委請 12 縣 (市)政府協助辦理督導訪 視作業，經審慎評核，共推 薦 152 所學校為 101 年度客 語生活學校績優學校。 三、 為促進各校交流觀摩學 習，辦理第 8 屆全國客語生 活學校成果觀摩賽，各分區 初賽共有 429 校 578 隊 5,995 位學生參加，分區初 賽特優隊伍共 95 校 107 隊 1,174 人晉級總決賽。 四、 101 年度客語能力認證中級 暨中高級考試，國民中小學 學生計 1,834 人合格，總通 過人數較 100 年度之 1,246 人成長 4 成，顯示客語生活 學校計畫對學校營造客語 學習環境生活化、創造師生 以客語互動機會、客家語文 化向下扎根、提升學童聽講 客語興趣與自信，極具效 12 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 益。 二、通過客語能 13,000 一、 101 年度客語能力認證初級 力認證人數 考試，業於 8 月 26 日舉行 考試，共計 1 萬 3,664 人報 名，1 萬 1,069 人到考，並 於 10 月 4 日舉辦放榜記者 會，共 6,549 人合格。 二、 101 年度客語能力認證中級 暨中高級考試，業於 11 月 18 日舉行考試，共計 9,262 人報名，6,737 人到考，於 102 年 1 月 11 日放榜共 5,679 人合格，其中通過中 級者計 4,171 人、通過中高 級者計 1,508 人。 三、 為使客語能向下扎根，提升 幼童 4 至 6 歲之客語能力， 101 年度 5 月 19、20 日首度 辦理「幼幼客語闖通關」遊 戲式客語能力認證，計有 2,439 位滿 5 足歲的幼兒完 成認證。 四、 101 年度通過客語能力認證 初級、中級暨中高級及幼幼 試測共計 14,667 人，達成 率 100%。 五、 為提升青年客語能力，推展 客語深耕扎根，及提升行政 效率，簡化高中職以上學生 獎學金申請程序及核撥方 13 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 式，使各級學校學生申請通 過客語能力認證獎學金之 行政流程更具一致性，於 101 年 9 月 28 日訂定「客家 委員會獎勵客語績優學生 獎學金作業要點」 ，並於 101 年 10 月 1 日廢止「客家委 員會獎勵客語績優國民中 小學學生獎學金作業要 點」、「客家委員會獎勵客 語績優高中職以上學生獎 學金作業要點」。 三、推動客語薪 550 一、 透過補助辦理客語薪傳師傳 傳師傳習補 習計畫，整合客語薪傳師、 助計畫之班 家庭、學校及社區的力量， 數 廣開客家學堂，並以 19 歲 以下之青少年或兒童為主要 傳習對象。 二、 101 年度計核定 462 位薪傳 師，開設 746 班客家學堂， 共有 1 萬 2,340 人次參與， 較原訂目標值 550 班為高， 達成率 100%。 三、 輔導學員通過 101 年度幼幼 客語闖通關認證績優客語薪 傳師計 4 案、輔導學員通過 100 年度客語能力初級認證 績優客語薪傳師計 53 案、輔 導學員通過 100 年度客語能 力中級暨中高級認證績優客 語薪傳師計 23 案，期透過制 14 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 度化的推動，促使學習客語 變得更生活化，也更深入家 庭及社區領域，讓客家學堂 遍地開花，以營造客語全方 位學習之環境。 二 振興客家文 一、補助客庄節 600 全年度受理「客家學術文化活動 化，擴大客家知 慶及學術文 補助」申請案，每個月召開初審、 識社群，拓展客 化活動件數 複審會議，101 年核定補助 843 家學術的發展 件，較原訂目標值 600 件為高， 空間 達成度 100%，且經派員不定時訪 視、參與，皆依計畫執行，成效 良好。 二、客庄節慶活 600 萬 辦理「客庄十二大節慶」，遴選 動參加人次 最具客家文化歷史代表性的地方 節慶活動，搭配本會辦理之「客 家桐花祭」、「收冬戲」及「六 堆嘉年華」，整合為全年為 18 項客家節慶活動，參與活動人數 907 萬人次(資料來源「客庄十二 大節慶」結案報告書)，較原訂目 標值 600 萬人次為高，達成度 100%。 三、補助大學校 130 一、 辦理「101 年度補助大學校 院發展客家 院發展客家學術機構計 學術機構計 畫」，申請件數 32 件，核 畫、獎助客 定件數 29 件。 家學術研究 二、 辦理「101 年度獎助客家學 計畫及獎助 術研究計畫」，申請件數 73 客家研究優 件，核定件數 42 件，較 100 良博碩士論 年度增加 7 件。 文之件數 三、 辦理「101 年度獎助客家研 15 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 究優良博碩士論文」，申請 件數 145 件，核定件數 135 件，較 100 年度增加 30 件。 四、 綜上，101 年總計核定 206 件，較原訂目標值 130 件為 高，達成度 100%。 三 發展客家產 一、輔導客家特 70 一、 辦理「客家特色商品整合行 業，繁榮客庄經 色產業業者 銷計畫」於臺北、新竹、苗 濟 參與行銷活 栗、臺中、屏東及花蓮等地 動家數 區共辦理 27 場次展售活 動，參展業者 154 家，920 家次，計吸引 11 萬 663 人 次參觀。 二、 辦理「臺灣客家特色商品網 路商城暨行銷推廣計畫」， 建置客家特色商品網路商 城，擴充線上購物平台之功 能，並成立「好客卡」會員 中心及製發「好客晶片 卡」，提高消費意願，發送 1 萬 1,225 張好客晶片卡、 完成 125 家業者之電子化行 銷輔導工作、150 台好客卡 感應設備布建事宜，並發送 30 次客家等路大街電子報。 三、 為提升客家美食知名度，行 銷客家餐飲產業，業於 12 月 15 日辦理「2012 客家飯 篼比賽」活動完竣(包含 1 場次客家特色商品展售 會，參展業者共計 40 家)。 16 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 四、 綜上，輔導客家特色產業業 者參與行銷活動超過原訂 目標值 70 家業者，達成度 為 100%。 二、客家產業人 1,050 一、 辦理本會「推動特色文化加 才培育數 值產業發展計畫」補助作 （創業或就 業，本計畫補助規劃設計類 業期間至少 25 案、行銷推廣類 43 案， 6 個月） 協助輔導培訓客家工藝、美 食、服飾、客語導覽、網路 行銷、產品設計等各式人 才，101 年度培育客家人才 計 2,927 人。 二、 為加強客家特色產業業者 網路行銷之運用及行銷，辦 理「2012-2013 臺灣客家特 色商品網路商城暨行銷推 廣計畫」，透過「臺灣客家 特色產業電子商務行銷輔 導」培訓課程，培育 60 名 在地輔導顧問師，另完成 「臺灣客家特色產業網路 行銷巡迴講座」，計 1,542 家次參與。 三、 結合大學校院或產業輔導 機構，針對客家文化重點發 展區辦理「客家產業創新育 成計畫-臺三線、六堆」， 分區設置客家產業創新育 成中心，培育客家青年創業 基礎能力及協助客家產業 17 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 業者進行特色產品創新開 發，第一期人才培訓課程學 員為 70 人。 四、 綜上，101 年培育客家人才 數已超過原訂目標 1,050 人，目標達成度為 100%。 四 強健客家傳播 一、客家電視節 1.5 一、 依據客家電視委託「社團法 力量 目觸達提升 人臺灣新聞傳播與法律學 率 會」進行之「收視質調查研 究結果及新平台點閱觸達 人次」結果計算，101 年臺 灣地區民眾有接觸客家電 視的每季平均人數為 454 萬 545 人，相較於 100 年的每 季平均人數 447 萬 3,311 人，客家電視節目之觸達提 升率為 1.503％。 二、 另，依該收視質研究之 101 年度客家電視整體滿意度 調查結果，平均滿意度為 80.3 分，且無論於「一般地 區」或「客家庄地區」，受 訪民眾對該頻道各項滿意 度評分均達 4 分 （還算滿意） 之標準。 二、平面、廣 160 完成「101 年全國客家日」11 件、 播、電視等 「2012 六堆嘉年華」11 件、 各類媒體， 「WOW！HAKKA 客著‧新裳」14 製作、刊播 件、「2012 客家桐花祭」40 件、 客家相關節 「客語能力認證初級考試」13 目及廣告之 件、「苗栗客家文化園區開園」 18 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 件數 15 件、「客語能力認證中級暨中 高級考試」18 件、「客家爭豔」 12 件、「Hakka TAIWAN 及客家美 食 HAKKA FOOD」品牌形象 35 件、 「2012 客家飯篼比賽」24 件、 「2013 年客家貢獻獎徵選活動」 11 件等整合行銷宣傳及「客家好 愛你形象宣傳短片」電視及電影 院託播宣傳 8 件，合計 212 件， 較原定目標值 160 件為高，達成 度 100%，有效運用多元傳播媒體 整合行銷傳播方式，推廣本會多 項重要活動並形塑客家新印象， 觸及閱聽眾達數千萬人次。 五 活化全球客家 一、辦理海內外 4,200 本計畫各項工作均依規劃期程如 交流網絡，展現 客家會議、 期完成，且重要突破及績效如下: 客家軟實力 研習、參 一、 克服時間、空間及無駐外人 訪、展演、 員就近提供海外客僑聯繫 教學等交流 服務之限制，積極與僑務委 活動之參與 員會、外交部等駐外單位及 人次 海外客家社團維持聯繫，請 其協助相關活動之宣傳、動 員、招生等事宜。 二、 仔細籌劃各項活動內容，並 考量海外鄉親對客家資源 的取得不易、對國內環境的 陌生等因素，傾聽參與者的 不同需求，於可能的範圍內 儘量提供貼心服務，並將相 關活動辦理期程加以銜 接，以吸引更多海外客僑遠 19 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 從世界各地來臺參加。 三、 在有限的人力及經費下，透 過上開做法所推行的各項 海外施政作為，對於增進海 外鄉親的向心力與認同感 確有助益，此點已反映於各 項活動的辦理績效: (一) 11 月 9 日至 11 月 11 日辦 理「海外客家社團負責人諮 詢會議」，共 28 國 262 人 參加，透過回國參加 1 天的 會議及 2 天的客庄文化參 訪，除了拉近旅居國外客家 鄉親的感情外，也讓他們更 進一步了解國內客家環境 的進步。 (二) 7 月 9 日至 7 月 20 日、8 月 20 日至 8 月 31 日、9 月 3 日至 9 月 14 日舉辦 3 梯次 海外客家美食料理研習 班，共 15 國 150 人參加， 以提供客僑學習客家美食 料理的管道，並透過美食了 解客家文化內涵。 (三) 7 月 28 日至 8 月 17 日舉辦 海外青年客家文化研習營 第 1 梯次，共 8 國 41 人參 加；12 月 8 日至 12 月 28 日 舉辦第 2 梯次，共 6 國 44 人參加，以增進海外青年對 客家文化的興趣與認同，並 20 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 提供跨國際客家交流平臺。 (四) 9 月 17 日至 9 月 28 日舉辦 海外客語教師研習歌謠 班，共 12 國 39 人參加；10 月 15 日至 10 月 26 日舉辦 初階班，共 11 國 55 人參 加；10 月 29 日至 11 月 9 日 舉辦進階班，共 8 國 23 人 參加，提供海外客語教師進 修管道，培育專業師資。 (五) 補助國內優質藝文團隊，赴 日本關東及關西地區，參加 客家團體年會並表演客家 歌曲及舞蹈 2 場，觀賞人數 共約 700 人；赴奧地利參加 全球客家懇親大會，並表演 傳統客家戲曲，觀賞人次共 約為 390 人；赴東南亞泰 國、馬來西亞等國參加台灣 客家同鄉會年會，並分別辦 理傳統客家戲曲巡迴 3 場， 觀賞人數共約 2,900 人。 (六) 與僑委會等部會共同支援 「2012 北美地區臺灣傳統 週」及「2012 加拿大臺灣 文化節」活動，委派國內藝 文團體赴海外進行包括客 家在內之多元藝文展演，觀 賞人次均達 10 多萬人。 四、 綜上，辦理海內外客家會 議、研習、參訪、展演、教 21 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 學等交流活動之參與人次 共約 4,600 人次，較原訂目 標值 4,200 人次為高(相較 於 100 年之 7,700 人次減少 原因在於，100 年首辦「2011 客家青年文化訪問團出國 巡演」計有 4,300 餘人次參 加，囿於經費限制，101 年 未再辦理該活動，致參與人 次較 100 年低)，達成度 100%，且滿意度極高，展現 國家軟硬體建設成果，助益 良多。 二、補助及辦理 65 一、 為因應日趨活絡之海內外 海內外客家 客家交流現況，及回應社團 文化合作交 鄉親的殷切需求，放寬補助 流件數 對象條件、提高補助額度 等，以協助、鼓勵民間加強 與海外客家的連結交流，海 內外交流補助案件計 85 件，有效增進海外客家鄉親 及友我外籍人士對臺灣客 家文化的認識與理解，同時 大幅提升國內客家文化的 國際能見度。 二、 101 年度受理築夢計畫申請 案 114 件，核定補助 20 件， 最終執行完成數為 20 件。 三、 綜上，101 年完成補助及辦 理海內外客家合作交流案 件數共 105 件，較原訂目標 22 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 值 65 件為高，達成度 100%。 六 維護客庄文化 一、輔導客家聚 5 業於 101 年度 3 月、5 月、7 月、 資產，提升客庄 落文化資產 9 月及 11 月辦理 5 次審查作業， 生活品質 保存再利用 計核補「雲林縣西螺鎮張廖家廟- 計畫數 崇遠堂修復工程」、「新竹縣北 埔鄉北埔姜氏家廟第三期修復工 程設計案」及「新埔宗祠博物館 之宗祠整建計畫─縣定古蹟新埔 陳氏宗祠修復及再利用工程」等 98 項客庄聚落保存再利用計 畫，執行期間針對個案不定期督 導，辦理客家聚落研討會，進行 政策說明並強化執辦單位提案技 能。 二、輔導各縣市 46 業於 101 年度 3 月、5 月、7 月、 生活環境營 9 月及 11 月辦理 5 次審查作業， 造及重點客 計核補「桃園縣大園鄉客家生活 家文化設施 環境資源調查計畫-第二期」 、「南 活化經營計 庄鄉南庄老街水圳周邊客家生活 畫數 環境營造工程案」、｢雲林縣二崙 鄉打牛湳客家文化生活環境營造 計畫｣、「竹北六張犁忠孝堂及周 邊環境研究調查暨規劃設計計 畫」及「竹崎鹿滿客家文化菸樓 風貌再現規劃設計暨工程案」等 63 項客家文化生活環境營造計 畫，執行期間辦理 7 場次分區研 習營，並針對個案，不定期實地 訪查、協助受補助案件審查及參 與督導會議。另業於 101 年度 2 23 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 月、5 月、9 月業辦理 3 次館舍活 化審查作業，計核補「藝動溪口 心 活化客家情」、「李秀雲先生 攝影紀念館活化經營管理計 畫」、「臺南市客家文化設施活 化計畫」及「臺東縣客家文化園 區 101 年營運管理計畫」等 31 項客家文化設施活化經營計畫， 以落實客家文化館舍活化績效， 活絡地方文化活動，促進文化設 施之有效利用，厚植客家文化活 力與深度。 三、園區營運及 35 萬 國家級六堆與苗栗客家文化園區 試營運期間 分別於 100 年 10 月 22 日及 101 參觀人次 年 5 月 12 日開園，建構臺灣成為 全球客家文化交流中心；六堆園 區 101 年參觀人次達 152 萬人次 以上，苗栗園區開放僅短短 7 個 多月，參觀人次逾 120 萬人次， 101 年南北園區累計入園參觀人 次達 272 萬人次，園區營運成效 良好，目標達成度 100%。 七 簡化行政流 人民陳情案件 98% 101 年度人民陳情案件辦理案件 程，提升服務效 平均辦結率 共 51 件，在積極管控下，於限辦 能 日期辦結計有 51 件，全年度平均 辦結率為 100%，較原訂目標值 98%高，達成度 100%。 八 加強財務審 會員使用滿意 85% 一、 為提升本會全球資訊網服 查，全面提升施 度 務品質，101 年度進行 2 次 政效能 會員滿意度調查，係以電子 郵件方式通知會員，並請會 24 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 員逕至指定網站填復，問卷 內容針對「使用習慣」、「使 用狀況」、「整體服務」、 「使用者基本資料」等 4 大 面向進行滿意度調查，其中 「整體服務」調查包含「操 作流暢度」、「內容與資訊 的提供」、「版面設計規 劃」、「整體滿意度」等項 目。 二、 第 1 次「全球資訊網會員使 用滿意度調查」自 6 月 25 日起至 30 日止，共通知會 員 2 萬 5,033 人（截至 6 月 20 日止會員數），計有 925 人參與調查（回覆率 4%）， 「整體滿意度」為 85.3%， 並就會員提供建議彙整分 析。 三、 第 2 次「好客真心話」會員 滿意度調查，自 11 月 5 日 起至 11 月 30 日止，本次為 提高回覆率，特別增加相關 贈獎活動，共通知會員 2 萬 9,556 人（截至 11 月 5 日中 午止會員數），計有 5,070 人新舊會員參與調查（舊會 員 2,866 人，回覆率 9.7%； 新會員 2,204 人），「整體 滿意度」為 91%（舊會員）， 並就會員提供建議彙整分 25 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 析。 四、 依據 2 次問卷調查結果，本 會全球資訊網服務品質 101 年度總平均滿意度為 89.61%，較原訂目標值 85% 高，達成度 100%。 九 提升員工專業 辦理員工終身 16 為強化及提升本會公務同仁之專 知能，打造優質 研習課程次數 業能力及一般行政管理能力，以 團隊 增進學識及專業新知，打造優質 團隊，依各單位其專業核心能力 及業務需要提出訓練需求後，據 以規劃 101 年度專業訓練及一般 管理訓練，開辦員工訓練研習課 程共計 30 項課程、共 43 場次， 85 小時，1,093 人次參訓，已達 成原訂目標值 16 場次，目標達成 度 100%。 十 提升研發量能 一、行政及政策 0.02% 本會 101 年度計進行「補助大學 研究經費比 校院發展客家學術機構計畫」及 率 「獎助客家學術研究計畫」獎補 助計畫，另委託辦理「101 至 102 年度臺灣客家民眾客語使用狀況 調查研究」、「中部客家研究： 回顧與展望」、「東部客家研究： 回顧與展望」及「建置『臺灣客 家知識網』及線上申辦」等 4 案 委託研究或調查案，均屬行政及 政策類研究，總經費計新臺幣 39,114,000 元。101 年度目標值 達成度為 1.49﹪，超過原訂目標 值 0.02﹪，達成度 100﹪。 26 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 原定目 年度績效目標 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 標值 二、推動法規鬆 0% 101 年度本會主管 15 項法律及命 綁：主管法 令中，新制訂「客家委員會客家 規檢討訂修 文化發展中心苗栗客家文化園區 完成率 場地設備使用規費收費標準」 (101 年 10 月 22 日客發行字第 10100058992 號令發布施行)，其 餘「客家委員會組織法」、「客 家基本法」、「行政院客家委員 會組織條例」、「客家委員會處 務規程」 、「客家委員會編制表」 、 「客家委員會客家文化發展中心 組織規程」、「客家委員會客家 文化發展中心辦事細則」、「客 家委員會客家文化發展中心編制 表」、「客語能力認證考試規費 收費標準」、「六堆客家文化園 區場地設施使用收費標準」、「行 政院客家委員會及所屬機關提供 政府資訊收費標準」、「行政院 客家委員會臺灣客家文化中心籌 備處暫行組織規程」、「行政院 客家委員會專業獎章頒給辦法」 及「行政院客家委員會法規委員 會組織章程」等 14 項經檢討未修 正。 綜上，推動法規鬆綁：主管法規 檢討訂修完成率之目標值為 (1/15)*100%=6.6%，較原定目標 值 0%為高，達成度 100%。 27 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 (二)上(102)年度施政績效及達成情形分析： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 一 營造客語學習生活 一、通過客語能 「幼幼客語闖通關」認證於 102 年 5 月 化，落實客語向下 力認證人數 25 日舉行，計有 3,713 人報名，3,389 扎根 人完成闖通關。「客語百句認證網」建 置完成並於 5 月 10 日正式上線，截至 6 月底止參與人數共 8,021 人，通過認 證計 5,004 人。102 年客語能力認證初 級考試預定於 10 月辦理，計有 12,122 人報名。 二、推動客語薪 102 年度第 1 次客語薪傳師傳習計畫， 傳師傳習補 業核定 508 人次客語薪傳師，開辦 828 助計畫之班 班，預計有 12,420 學員參與，以結合 數 社區、學校及家庭傳承客家語言及文 化。 二 提升客家文化創 一、客庄節慶活 截至 6 月底止，客庄節慶活動參加人數 新，振興客家新活 動參加人次 已達約 730 萬人次。 力 二、輔導客家文 截至 6 月底止，客家文化設施活化經營 化設施活化 計畫，計核定補助 12 案；客家生活環 經營、協助 境營造計畫核定補助 50 案，並辦理 8 客家文化生 場次研習訓練課程，另於 4 月 17、18 活環境營造 日辦理生活環境成果分享觀摩會，並針 對個案，不定期實地訪查、協助受補助 案件審查及參與督導會議。 三、園區入園遊 截至 6 月底止，六堆園區參訪民眾達 客數及遊客 181,915 人，苗栗園區參觀人次達 滿意度成長 737,741 人；另遊客滿意度成長率需俟 率 102 年相關計畫完成後再進行成長率分 析。 28 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 三 提升客家多元創新 一、輔導完成創一、 「客家青年返鄉創業啟航補助計 動能，創造客家文 業人數 畫」業於 102 年 1 月核定補助共 9 化產業價值 案（其中 1 案放棄補助），並組 建專家學者訪察團提供諮詢輔 導，創業完成期限預定為 102 年 10 月。 二、 為培育客家青年創業基礎能力及 協助客家產業業者進行特色產品 創新開發，辦理「客家產業創新 育成計畫」以臺三線、六堆兩區 為先期推動區域，兩區第 1、2 期 （共 3 期）人才培訓專班共計 143 人參與，預定於 102 年 11 月底完 成第 1 期至少 5 位青年之創業協 助及 5 項產品創新開發。 二、輔導具特色 一、 102 年度「臺灣客家特色商品標章 文化加值經 認證」作業，通過認證計 25 項， 濟產業通過 修正後通過計 37 項。 「Hakka 二、 「客家特色產業精進輔導計畫」 Taiwan」商 業遴選出 88 項商品，進行包裝設 標授權之商 計輔導，將於輔導完成後認證。 品數 四 提升客家傳播質 一、客家電視節 依據客家電視委託「社團法人臺灣新聞 量，塑造客家新印 目觸達提升 傳播與法律學會」進行之「收視質調查 象 率 研究結果及新平台點閱觸達人次」結果 計算，102 年第 1 季及第 2 季臺灣地區 民眾有接觸客家電視的每季平均人數 為 463 萬 642 人，相較於 101 年第 1 季 及第 2 季，每季平均人數 454 萬 545 人，客家電視節目之觸達提升率為 1.98 ％，符合目標值（1％）。 29 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 二、委託、補助 截至 6 月底止，計製播客家廣電節目共 及合作之客 計 52 件，包括製播推廣客語及文化電 家廣電節目 視節目 2 件、補助製作客家議題電視節 案件數 目 3 件（第 1 梯次）、補助優良廣播節 目 27 件、與公營廣播電臺合作 8 件、 委託民營廣播電臺製播客家廣播節目 6 件及專案補助串聯聯播客語廣播節目 6 件，展現客家文化之多元樣貌，並增強 客家廣電產業之競爭力，已達目標值 （40 件）。 三、平面、廣 截至 6 月底止，已辦理平面、廣播、電 播、電視等 視等各類媒體之製作、刊播客家相關節 各類媒體， 目及廣告共計 145 件，包括「2013 客 製作、刊播 庄十二大節慶」15 件、「102 年全國客 客家相關節 家日」23 件、「102 年幼幼客語闖通關」 目及廣告之 20 件、 「2013 六堆嘉年華」11 件、 「2013 件數 客家桐花祭」47 件及「客語百句認證 網」29 件。 五 促進海外客家合作 辦理海外客家 一、 辦理全球客家文化研究及交流相 交流，推動客家文 會議、研習、展 關研習、會議、參訪等活動： 化全球連結 演、教學等交流 (一)「2013 年全球客家懇親大會」完 活動參與人次 成會議議題、參訪行程、會議地 點等籌備工作。 (二)「海外客家美食研習班」完成初、 進階課程安排、參訪行程及開課 等相關事宜。 二、 蒐整、出版海外客家資料及維運海 外客家網站： (一)賡續辦理「102 年度海外客家網營 運暨維護服務」。 (二)「海外客家人物故事編撰出版」 30 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 計畫，業選東北亞及大洋洲共 6 國 20 位客籍傑出人士作為採訪對 象，並陸續進行採訪事宜。 三、 派員參加海外客屬重要會議及交 流活動完成赴日本參加 4 月 6 日至 8 日之關西崇正會與東京崇正公 會之懇親大會，及 4 月 10 日赴新 加坡參加亞洲台灣客家聯合總會 懇親大會出國計畫。 四、 補助及辦理海內外客家事務及文 化交流合作活動： (一)受理申請辦理海內外客家事務、 展演、學術，以及藝文交流等活 動，截至 6 月底，共核定補助 51 件。 (二)赴日本及新加坡海外客家文化表 演活動。 五、 辦理補助青年築夢計畫：102 年度 築夢計畫核定補助 20 件，其中 10 人刻正出國執行計畫，5 人已完成 計畫返國。 六 簡化行政流程，提 人民陳情案件 至 6 月底止，受理人民陳情案件計 16 升服務效能 依限平均辦結 件，依限平均辦結率為 100％。 率 七 加強財務審查，全 歲入金額成長 101 年度歲入決算數為 21,344 千元， 面提升施政效能 依年度設定之目標值，歲入需成長 5,250 千元，爰 102 年度目標數為 26,594 千元。截至 102 年 6 月底止歲 入執行數 18,301 千元，達成率為 68.82%。 八 提升員工專業知 辦理員工終身 為強化及提升本會公務同仁之專業能 能，打造優質團隊 研習課程次數 力及一般行政管理能力，以增進學識及 31 客家委員會及所屬 預算總說明 中華民國 103 年度 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 及課程滿意度 專業新知，打造優質團隊。依本會訓練 進修實施計畫辦理員工訓練研習課 程，截至 102 年 6 月 30 日，共計辦理 「公務機密維護及資訊安全講習」等 11 項課程、共 11 場次，26 小時，229 人次參訓，課程滿意度達 97.4%。除主 動辦理上開訓練課程外，另亦積極薦送 屬員參加其他公部門相關訓練課程，以 推動終身學習。 32 貳、主 要 表 客家委員會及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 合 計 10,377 8,087 21,344 2,290 0400000000 2 罰款及賠償收入 - - 2,441 - 0403640000 12 客家委員會及所屬 - - 2,441 - 0403640300 1 賠償收入 - - 2,441 - 0403640301 1 一般賠償收入 - - 2,441 - 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入。 0500000000 3 規費收入 4,620 3,087 8,141 1,533 0503640000 13 客家委員會及所屬 4,620 3,087 8,141 1,533 0503640100 1 行政規費收入 1,900 2,100 5,706 -200 0503640104 1 考試報名費 1,900 2,100 5,706 -200 本年度預算數係辦理客語認證考試報名 費收入。 0503640300 2 使用規費收入 2,720 987 2,435 1,733 0503640305 1 資料使用費 2,220 520 990 1,700 本年度預算數係出售客語能力認證考試 簡章、資料處理費及出版品等收入。 0503640312 2 場地設施使用費 500 467 1,446 33 本年度預算數係文化園區演藝廳場地設 施使用費收入。 0700000000 4 財產收入 5,740 5,000 1,133 740 0703640000 13 客家委員會及所屬 5,740 5,000 1,133 740 0703640100 1 財產孳息 5,740 5,000 1,107 740 0703640105 1 權利金 5,000 5,000 1,107 0 本年度預算數係客家文化園區餐飲供應 區及商品販售區之權利金收入。 0703640106 2 租金收入 740 - - 740 本年度預算數係苗栗文化園區餐廳及客 家特色商品展示販售區等場地租金收入 。 0703640600 2 廢舊物資售價 - - 27 - 前年度決算數係報廢財產變賣等收入。 1100000000 7 其他收入 17 - 9,628 17 33 客家委員會及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目 節 名 稱 上年度比較 1103640000 13 客家委員會及所屬 17 - 9,628 17 1103640900 1 雜項收入 17 - 9,628 17 1103640901 1 收回以前年度歲出 - - 6,800 - 前年度決算數係收回以前年度補助地方 政府辦理客家生活環境營造等計畫經費 賸餘款繳庫數。 1103640909 2 其他雜項收入 17 - 2,828 17 本年度預算數係借用宿舍員工自薪資扣 回繳庫數。 34 客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 0003000000 2 行政院主管 2,869,117 3,157,605 -288,488 0003640000 8 客家委員會及所屬 2,869,117 3,157,605 -288,488 3803640000 民政支出 267,247 276,756 -9,509 3803640100 1 一般行政 144,471 171,243 -26,772 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費113,693千元，與上年度相同。 2.基本行政工作維持費30,778千元，較上年度減列辦 公室租金等經費26,772千元。 3803641000 2 綜合規劃發展 120,776 103,513 17,263 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.綜合規劃客家政策及法規經費43,244千元，較上年 度增列11,045千元，包括： (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費10,978千元 ，較上年度減列辦理客家發展政策研究及輔導地 方客家事務等經費955千元。 (2)新增客家文化躍升計畫─知識體系發展計畫32,2 66千元。 (3)上年度客家文化振興第2期計畫─知識體系發展 計畫預算業已編竣，所列20,266千元如數減列。 2.發展研究暨管制考核計畫經費15,061千元，較上年 度減列3,782千元，包括： (1)辦理客家基礎資料之調查研究經費4,855千元， 較上年度減列422千元。 (2)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫，總 經費28,606千元，分3年辦理，本年度編列第1年 經費10,206千元。 (3)上年度辦理臺灣客家知識體系深耕計畫預算業已 編竣，所列13,566千元如數減列。 3.辦理海外客家事務計畫經費62,471千元，較上年度 增列10,000千元，包括: (1)新增海外客家事務推展計畫62,471千元。 (2)上年度海外合作交流第2期計畫預算業已編竣， 所列52,471千元如數減列。 3803649800 3 第一預備金 2,000 2,000 0 仍照上年度預算數編列。 5303640000 文化支出 2,601,870 2,880,849 -278,979 5303642000 4 客家文化產業發展 198,094 147,338 50,756 本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客家特色產業創新發展計畫198,094千元。 2.上年度客家特色產業發展第2期計畫預算業已編竣 ，所列147,338千元如數減列。 5303643000 5 文化教育推展 1,130,059 1,418,443 -288,384 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 35 客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 1.客家學術、文藝發展之推動與輔助312,843千元， 較上年度增列77,431千元，包括： (1)新增客家文化躍升計畫─文藝發展計畫312,843 千元。 (2)上年度客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 預算業已編竣，所列235,412千元如數減列。 2.推展客家語言教育業務249,660千元，較上年度增 列73,373千元，包括： (1)新增客家語言深耕計畫249,660千元。 (2)上年度客家語言發展第2期計畫預算業已編竣， 所列176,287千元如數減列。 3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費537,765 千元，較上年度減列442,890千元，包括： (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導審查及培訓 課程等經費2,489千元，較上年度減列216千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫，總經費3,573, 000千元，分6年辦理，本年度編列第1年經費535 ,276千元。 (3)上年度辦理客家文化生活環境營造第2期計畫預 算業已編竣，所列977,950千元如數減列。 4.客家文化資產之規劃與協調經費29,791千元，較上 年度增列3,702千元，包括： (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費9,770千元 ，較上年度減列保存臺灣客家重要史料與文獻及 獎勵補助客家優良出版品等經費850千元。 (2)新增客家文化躍升計畫－客庄文化資源調查計畫 20,021千元。 (3)上年度客家文化振興第2期計畫─客庄文化資源 普查計畫預算業已編竣，所列15,469千元如數減 列。 5303644000 6 傳播行銷推展 599,726 630,856 -31,130 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增客家傳播行銷計畫599,726千元。 2.上年度客家傳播發展第2期計畫預算業已編竣，所 列630,856千元如數減列。 5303645000 7 客家文化發展中心規劃 673,991 684,212 -10,221 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 與營運 1.人員維持費62,517千元，較上年度核實減列人事費 等3,799千元。 2.基本行政工作維持費10,518千元，較上年度增列水 電費2,841千元。 3.南北園區營運及設施管理計畫經費600,956千元， 較上年度減列9,263千元，包括： (1)新增客家文化躍升計畫—園區領航計畫—苗栗園 區經費106,763千元。 (2)新增客家文化躍升計畫—園區領航計畫—六堆園 區經費71,875千元。 36 客家委員會及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與上年度 本年度預算數 上年度預算數 比 較 說 明 款 項 目 節 名 稱 (3)辦理「推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫」 之「建立基礎資料—海外客家研究基礎資料計畫 」，總經費13,825千元，分3年辦理，本年度編 列第1年經費2,025千元。 (4)南北園區設施管理及擴充計畫，總經費2,088,39 9千元，分4年辦理，101及102年度已編列1,064, 043千元，本年度續編420,293千元，較上年度減 列120,851千元。 (5)上年度辦理苗栗及六堆園區營運管理計畫預算業 已編竣，所列69,075千元如數減列。 37 參、附 屬 表 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0503640100 -0503640104 來源子目及 預算金額 1,900 承辦單位 文化教育處 細目與編號 行政規費收入 -考試報名費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,900 0503640000 13 客家委員會及所屬 1,900 0503640100 1 行政規費收入 1,900 0503640104 1 考試報名費 1,900 客語能力認證考試報名費收入1,900千元。 38 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0503640300 -0503640305 來源子目及 預算金額 2,220 承辦單位 文化教育處,秘書室, 細目與編號 使用規費收入 -資料使用費 客家文化發展中心 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,220 0503640000 13 客家委員會及所屬 2,220 0503640300 2 使用規費收入 2,220 0503640305 1 資料使用費 2,220 1.本會辦理客語能力認證考試出售簡章收入及資料處理費1,91 0千元。 2.本會出售出版品等收入300千元。 3.客家文化發展中心出售出版品等收入10千元。 39 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0503640300 -0503640312 來源子目及 預算金額 500 承辦單位 客家文化發展中心 細目與編號 使用規費收入 -場地設施使用費 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 500 0503640000 13 客家委員會及所屬 500 0503640300 2 使用規費收入 500 0503640312 2 場地設施使用費 500 苗栗及六堆文化園區演藝廳場地設施使用收入。 40 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0703640100 -0703640105 來源子目及 預算金額 5,000 承辦單位 客家文化發展中心 細目與編號 財產孳息 -權利金 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 5,000 0703640000 13 客家委員會及所屬 5,000 0703640100 1 財產孳息 5,000 0703640105 1 權利金 5,000 南北客家文化園區餐飲供應區及客家特色商品販賣區委外經營 權利金5,000千元。 41 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 0703640100 -0703640106 來源子目及 預算金額 740 承辦單位 客家文化發展中心 細目與編號 財產孳息 -租金收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 740 0703640000 13 客家委員會及所屬 740 0703640100 1 財產孳息 740 0703640106 2 租金收入 740 苗栗園區餐廳及特色商品展示區等場地出租收入。 42 客家委員會及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 1103640900 -1103640909 來源子目及 預算金額 17 承辦單位 秘書室 細目與編號 雜項收入 -其他雜項收入 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 二、法令依據 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 17 1103640000 13 客家委員會及所屬 17 1103640900 1 雜項收入 17 1103640909 2 其他雜項收入 17 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數。 43 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 一般行政 預算金額 144,471 計畫內容： 預期成果： 推行本會一般行政管理工作。 配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安 定工作環境，協助推展業務，達成施政目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 113,693 人事室 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 0100 人事費 113,693 人事費，計列113,693千元，其內容如下： 0102 政務人員待遇 4,276 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等95人 0103 法定編制人員待遇 68,953 待遇77,375千元。 0104 約聘僱人員待遇 1,779 2.獎金15,969千元，包括考績獎金、年終工作獎 0105 技工及工友待遇 2,367 金及特殊功勳獎賞。 0111 獎金 15,969 3.其他給與1,379千元，係休假補助費。 0121 其他給與 1,379 4.加班值班費5,910千元，包括超時加班費及不 0131 加班值班費 5,910 休假加班費。 0143 退休離職儲金 6,082 5.退休離職儲金6,082千元，包括公務人員、約 0151 保險 6,978 聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險6,978千元，包括公務人員健保、公保及 勞保保險補助。 02 基本行政工作維持 30,778 秘書室 基本行政工作維持，計列業務費26,138千元，設 0200 業務費 26,138 備及投資4,610千元，獎補助費30千元，共計30, 0201 教育訓練費 260 778千元，其內容如下： 0202 水電費 1,455 1.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等經 0203 通訊費 400 費260千元。 0215 資訊服務費 2,240 2.辦理性別主流化培訓課程及召開「性別平等專 0219 其他業務租金 4,618 案小組」會議40千元。 0221 稅捐及規費 64 3.新辦公室水電費、大樓管理費及原租用辦公室 0231 保險費 227 復舊期間租金、管理費、分攤租賃行政院南部 0250 按日按件計資酬金 40 聯合服務中心租金等7,600千元。 0271 物品 520 4.租賃公務車輛經費150千元。 0279 一般事務費 15,058 5.業務聯繫所需郵資、快遞及電話費等400千元 0283 車輛及辦公器具養護 191 。 費 6.辦公場所及設備保險費137千元。 0291 國內旅費 60 7.事務性工作業務委外及檔案、採購、財管等業 0294 運費 20 務委外服務費用5,743千元。 0295 短程車資 40 8.替代役管理費用799千元。 0299 特別費 945 9.警衛事務服務費用1,343千元。 0300 設備及投資 4,610 10.購置辦公用非消耗性用品190千元。 0306 資訊軟硬體設備費 3,610 11.員工文康活動費190千元。 0319 雜項設備費 1,000 12.文具紙張及印刷費用等180千元。 0400 獎補助費 30 13.辦公器具、事務機器等租金1,590千元。 0475 獎勵及慰問 30 14.辦公室環境清潔及佈置等181千元。 44 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 一般行政 預算金額 144,471 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 15.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐470 千元。 16.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 費用120千元。 17.辦公場所及辦公機具維護費用200千元。 18.辦理工程施工查核暨公共建設推動會報業務 經費1,060千元。 19.新莊副都心中央合署辦公大樓開幕檔案特展 分攤經費、辦公室搬遷費用尾款及原租用中 油辦公室復原費用2,300千元。 20.辦公機具及資訊設備養護費2,240千元。 (1)差勤、財產、公文線上簽核等系統維護800 千元。 (2)資訊硬體設備暨軟體維護1,000千元。 (3)不斷電、網路、電話交換機、消防及門禁 等系統維護240千元。 (4)機房及檔案室養護費200千元。 21.正、副首長特別費945千元。 22.資訊軟硬體設備費3,610千元。 (1)汰換個人電腦、印表機、伺服主機及更新 資訊周邊設備等1,800千元。 (2)提升內部行政系統功能及擴充內部應用系 統等1,210千元。 (3)加強網路流量、入侵偵測及防毒等及加強 資通安全及備份系統等600千元。 23.分攤新莊副都心公共設施裝修與設備費、購 置辦公設備及其他零星設備等1,000千元。 24.退休人員三節慰問金30千元。 45 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803641000 綜合規劃發展 預算金額 120,776 計畫內容： 預期成果： 辦理本會第3期中長程計畫之「客家文化躍升計畫」 藉由資料之蒐集調查，政策法規之研定，建立中央與 、「海外客家事務推展計畫」；辦理綜合規劃客家政 地方協調及整合之機制等，確保客家事務之合法地位 策及法規相關事務，推動研究發展及計畫管考，推展 ，確立客家文化的未來願景及施政方針；永續發展客 海內外客家交流活動、客家青年築夢計畫、建構及維 家知識體系；促進全球客家連結，培育客家青年種子 運海外客家資料及聯繫網絡等。 ，逐步建設臺灣成為全球客家文化與產業之交流中心 。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 綜合規劃客家政策及法規 43,244 綜合規劃處 辦理綜合規劃客家政策及法規、「客家文化躍升 0200 業務費 10,978 計畫－知識體系發展計畫」，計列業務費10,978 0203 通訊費 750 千元，獎補助費32,266千元，共計43,244千元， 0219 其他業務租金 300 其內容如下： 0231 保險費 300 1.辦理委員會議、客家學術發展計畫審查1,800 0241 兼職費 972 千元。 0250 按日按件計資酬金 2,300 2.籌備全國客家會議及辦理客家貢獻獎評選1,50 0271 物品 500 0千元。 0279 一般事務費 4,056 3.辦理客家發展政策研究、行政首長會議及輔導 0291 國內旅費 800 地方客家事務及社團發展等事項5,000千元。 0294 運費 700 4.辦理客家青年菁英培育1,400千元。 0295 短程車資 300 5.辦理臺灣客家知識網暨線上申辦系統維運計畫 0400 獎補助費 32,266 1,278千元。 0432 對特種基金之補助 16,100 6.辦理「客家文化躍升計畫─知識體系發展計畫 0438 對私校之獎助 5,366 」，計畫期程103-108年，總經費193,596千元 0441 對學生之獎助 800 ，本年度編列獎補助費32,266千元，以後年度 0476 其他補助及捐助 10,000 經費需求161,330千元，其內容如下： (1)補助大學校院客家學術機構發展客家學術 研究經費21,466千元。 (2)獎助客家學術研究計畫經費5,000千元。 (3)獎助客家研究優良博碩士論文經費5,000千 元。 (4)獎助客家研究所學生入學及成績優良經費8 00千元。 02 發展研究暨管制考核 15,061 綜合規劃處 辦理基礎資料調查研究、計畫管制考核及資訊化 0200 業務費 15,061 業務與「推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫 0203 通訊費 400 」，本年度編列業務費15,061千元，其內容如下 0250 按日按件計資酬金 1,200 ： 0271 物品 200 1.辦理客家基礎資料之調查研究4,855千元。 0279 一般事務費 11,961 2.辦理「推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫 0291 國內旅費 600 」一般型計畫，計畫期程103-105年，總經費2 0294 運費 400 8,606千元，本年度編列10,206千元，以後年 0295 短程車資 300 度經費需求18,400千元，其內容如下： 46 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803641000 綜合規劃發展 預算金額 120,776 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)辦理「建置客家雲－推動客家雲端服務計 畫」8,100千元。 (2)辦理「建立基礎資料計畫」之「本土化客 家研究」2,106千元。 03 推動海外合作交流工作 62,471 綜合規劃處 辦理海外客家事務推展計畫，推動海外客家事務 0200 業務費 38,751 ，促進海外客家文化交流，計畫期程103-108年 0203 通訊費 1,000 ，總經費374,826千元，本年度編列62,471千元 0219 其他業務租金 500 ，計列業務費38,751千元，獎補助費23,720千元 0231 保險費 500 ，以後年度經費需求312,355千元，其內容如下 0250 按日按件計資酬金 1,000 ： 0279 一般事務費 31,682 1.辦理海外客家社團負責人諮詢會議、海外客家 0291 國內旅費 1,000 文化相關研習活動22,482千元。 0293 國外旅費 1,269 2.辦理海外客家資料蒐集及出版推廣計畫、辦理 0294 運費 1,000 海外客家網改版及維運等5,000千元。 0295 短程車資 800 3.派員參加海外客屬重要會議及交流活動1,269 0400 獎補助費 23,720 千元。 0403 對直轄市政府之補助 500 (1)參加大洋洲地區客屬團體年會522千元。 0410 對臺灣省各縣市之補 500 (2)參加歐洲地區客屬團體懇親大會448千元。 助 (3)參加東南亞地區客屬團體年會299千元。 0432 對特種基金之補助 1,500 4.補捐助政府機關及社團辦理海內外客家文化交 0436 對外之捐助 8,000 流及全球客家日推廣計畫20,015千元。 0437 對國內團體之捐助 9,515 5.補助客家青年參與海外客家事務、多元文化發 0476 其他補助及捐助 3,705 展及藝術專業領域之國際性築夢計畫3,705千 元。 6.辦理海外客家藝文團隊巡迴表演交流活動10,0 00千元。 47 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803649800 第一預備金 預算金額 2,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 2,000 秘書室 按經常支出總額百分之一範圍內編列。 0900 預備金 2,000 0901 第一預備金 2,000 48 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303642000 客家文化產業發展 預算金額 198,094 計畫內容： 預期成果： 落實客家基本法及 馬總統客家政見「榮耀客家、藏 為帶動客庄產業經濟之發展，提升客家文化振興，協 富客庄」政策方針，辦理本會第3期中長程計畫之「 助客家地區文化與產業相結合，補助各縣市政府、民 客家特色產業創新發展計畫」，規劃輔導推動客家地 間團體辦理推動特色文化加值產業發展計畫，建構客 區經濟發展及客家文化產業輔導創新育成及行銷推廣 庄產業整體意象，進而帶動客家文化之創新，並協助 。 業者將客家文化優質美感與精神元素融入產品內涵， 提高其附加價值，提升其市場競爭力，另進行產業人 才培力，輔導客家文化產業升級及行銷推廣，活絡客 庄經濟效益。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 客家文化產業輔導創新育成 110,797 產業經濟處 辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展及「客家特 0200 業務費 46,430 色產業創新發展計畫」，計畫期程103-108年， 0203 通訊費 1,590 總經費1,244,028千元，本年度編列198,094千元 0219 其他業務租金 300 ，以後年度經費需求1,045,934千元。其中辦理 0250 按日按件計資酬金 2,100 客家文化產業輔導創新育成計畫部分，本年度計 0271 物品 1,590 列業務費46,430千元，獎補助費64,367千元，共 0279 一般事務費 38,230 計110,797千元，其內容如下： 0291 國內旅費 1,520 1.辦理客家特色產業輔導計畫13,000千元。 0294 運費 550 2.辦理產業人才培育及產業創新研發11,000千元 0295 短程車資 550 。 0400 獎補助費 64,367 3.辦理客家區域產經整合發展計畫22,430千元。 0403 對直轄市政府之補助 14,013 4.補捐助辦理客家文化加值產業規劃設計及行銷 0410 對臺灣省各縣市之補 42,037 推廣14,367千元。 助 5.補助客家文化加值產業硬體工程50,000千元。 0437 對國內團體之捐助 8,317 02 客家文化產業行銷推廣 87,297 產業經濟處 辦理規劃輔導推動客家社會經濟發展及「客家特 0200 業務費 87,297 色產業創新發展計畫」，計畫期程103-108年， 0203 通訊費 600 總經費1,244,028千元，本年度編列198,094千元 0219 其他業務租金 12,000 ，以後年度經費需求1,045,934千元。其中辦理 0250 按日按件計資酬金 800 客家文化產業行銷推廣計畫部分，計列業務費計 0271 物品 1,000 87,297千元，其內容如下： 0279 一般事務費 70,367 1.辦理客家特色商品行銷、客家文化意象布料推 0291 國內旅費 1,130 廣行銷及通路獎勵推廣計畫26,683千元。 0294 運費 800 2.辦理客家美食國際推廣暨客家特色餐廳與產業 0295 短程車資 600 鏈結發展計畫23,000千元。 3.辦理客家青年創業計畫5,000千元。 4.辦理客庄產業博覽會暨觀光旅遊行銷推廣計畫 32,614千元。 49 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303643000 文化教育推展 預算金額 1,130,059 計畫內容： 預期成果： 辦理本會第3期中長程計畫之「客家文化躍升計畫」 廣納地方政府及民間資源，整合客家文化發展策略， 、「客家語言深耕計畫」及「客家文化生活環境營造 建立完整的客家文化發展網絡；提升客家文化創新價 計畫」，辦理全國提升客家文化創新價值之民俗、文 值、形塑客庄旗艦特色節慶、推展客家學術文化活動 化、藝術活動；辦理客家日、客家文化重點發展區活 、培育客家創作團隊及人才、強化客家文化重點發展 動；扶植客家藝文團隊成長及創新計畫；辦理客家學 區；加強推動客家文化資產保存與現代化運用；結合 術文化、客家桐花祭、六堆嘉年華等藝文下鄉活動； 客語家庭、學校、社區、公事場所及網路環境，全面 辦理客庄十二大節慶；辦理客家文化資產之規劃與協 提升客家語言存制；提升公共領域客家語言能見度， 調；編印客家文化教材；辦理客語歌曲比賽、音樂活 豐富多元文化內涵，促進族群間之交流與和諧；營造 動及研究；建立客語薪傳師制度，推動客語家庭，落 優質客家文化發展環境，形成客家文化網絡。推動客 實學校客語教學；辦理客語能力分級認證；推動公事 家聚落空間文化資產保存、恢復及發展再利用計畫， 客語無障礙計畫；建置客家語言文化數位學習網站； 以延伸客家文化的歷史軌跡。有效提升客庄生活環境 輔導地方政府營造客家文化生活環境。 景觀及館舍營運管理效益，彰顯客家文化資產風貌。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 客家學術、文藝發展之推動 312,843 文化教育處 辦理客家學術、文藝發展之推動與輔助計畫及「 與輔助 客家文化躍升計畫－文藝發展計畫」，計畫期程 0200 業務費 99,528 103-108年，總經費1,910,286千元，本年度編列 0203 通訊費 1,000 312,843千元，計列業務費99,528千元，獎補助 0212 權利使用費 100 費213,315千元，以後年度經費需求1,597,443千 0219 其他業務租金 900 元，其內容如下： 0231 保險費 500 1.辦理提升客家文化創新價值之學術、藝術、民 0250 按日按件計資酬金 1,500 俗、文化、全國客家日、客家文化重點發展區 0279 一般事務費 88,066 活動；暨補助及捐助政府機關、民間團體、學 0291 國內旅費 2,462 校及社區辦理，計列業務費38,206千元，獎補 0294 運費 3,000 助費57,308千元，共計95,514千元。 0295 短程車資 2,000 2.辦理扶植客家藝文團隊成長及創新發展客家表 0400 獎補助費 213,315 演藝術暨捐助民間團體辦理，計列業務費20,2 0403 對直轄市政府之補助 29,864 50千元，獎補助費17,193千元，共計37,443千 0410 對臺灣省各縣市之補 123,723 元。 助 3.辦理客家學術文化、客家桐花祭、六堆嘉年華 0437 對國內團體之捐助 59,728 等藝文下鄉活動暨補助政府機關、公立學校、 社區及社團辦理，計列業務費35,660千元，獎 補助費66,223千元，共計101,883千元。 4.辦理、促進與提升客庄十二大節慶活動暨補助 及捐助政府機關、民間團體、學校及社區辦理 ，計列業務費5,412千元，獎補助費72,591千 元，共計78,003千元。 02 推展客家語言教育業務 249,660 文化教育處 辦理「客家語言深耕計畫」，計畫期程103-108 0200 業務費 120,060 年，總經費1,537,722千元，本年度編列249,660 0203 通訊費 3,000 千元，計列業務費120,060千元，獎補助費129,6 0212 權利使用費 3,000 00千元，共計249,660千元，以後年度經費需求1 0219 其他業務租金 1,000 ,288,062千元，其內容如下： 50 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303643000 文化教育推展 預算金額 1,130,059 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0231 保險費 2,500 1.建置客語資料庫、辦理客語相關競賽及推廣活 0250 按日按件計資酬金 3,000 動22,650千元。 0279 一般事務費 100,560 2.補助及捐助政府機關、民間團體、學校、社區 0291 國內旅費 2,000 辦理客語薪傳教育推廣，計列獎補助費6,373 0294 運費 3,000 千元。 0295 短程車資 2,000 3.辦理全國客語能力分級認證暨補助及捐助政府 0400 獎補助費 129,600 機關、學校、社區辦理認證推廣，計列業務費 0403 對直轄市政府之補助 15,000 82,620千元，獎補助費19,627千元，共計102, 0410 對臺灣省各縣市之補 50,373 247千元。 助 4.辦理客語薪傳推廣暨捐助薪傳師辦理，計列業 0430 政府機關間之補助 3,000 務費8,290千元，獎補助費35,600千元，共計4 0437 對國內團體之捐助 6,000 3,890千元。 0438 對私校之獎助 6,000 5.補助及捐助直轄市、各縣市辦理推動客語生活 0441 對學生之獎助 18,627 學校計畫及推廣，計列業務費2,050千元，獎 0476 其他補助及捐助 30,600 補助費58,000千元，共計60,050千元。 6.辦理推動公事客語無障礙環境計畫暨補助及捐 助政府機關、民間團體辦理，計列業務費450 千元，獎補助費10,000千元，共計10,450千元 。 7.辦理建置客家語言文化數位學習網及推廣業務 費4,000千元。 03 協助營造客家文化生活環境 537,765 文化教育處 辦理協助營造客家文化生活環境計畫，計列業務 0200 業務費 27,889 費27,889千元，獎補助費509,876千元，共計537 0203 通訊費 550 ,765千元，其內容如下： 0219 其他業務租金 700 1.辦理客家文化生活環境營造計畫輔導審查及培 0250 按日按件計資酬金 1,200 訓課程等2,489千元。 0271 物品 1,300 2.辦理客家文化生活環境計畫，計畫期程103-10 0279 一般事務費 20,949 8年，總經費3,573,000千元，本年度編列535, 0291 國內旅費 2,700 276千元，計列業務費25,400千元，獎補助費5 0294 運費 190 09,876千元，以後年度經費需求3,037,724千 0295 短程車資 300 元，其內容如下： 0400 獎補助費 509,876 (1)辦理客家文化環境營造之資源調查、活動 0403 對直轄市政府之補助 124,230 、展示、推廣等相關設施及輔導機制建置 0410 對臺灣省各縣市之補 378,078 等25,400千元。 助 (2)補助地方政府辦理客家文化生活環境營造 0437 對國內團體之捐助 7,568 等計畫286,100千元。 (3)補助地方政府辦理客家社區聚落空間保存 及再利用等計畫95,000千元。 51 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303643000 文化教育推展 預算金額 1,130,059 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)補助地方政府及捐助國內團體及私校等辦 理客家文化設施活化及館舍聯營輔導等計 畫78,776千元。 (5)補助地方政府辦理客家文化重點發展區先 期資源調查暨整體規劃及聚落特色風貌等 計畫50,000千元。 04 辦理客家文化資產之規劃與 29,791 文化教育處 辦理客家文化資產保存、活化、運用及數位化相 協調 關事宜，計列業務費25,991千元，獎補助費3,80 0200 業務費 25,991 0千元，共計29,791千元，其內容如下： 0203 通訊費 400 1.辦理客家族群文化專題研究計畫，協調客家文 0219 其他業務租金 400 化資產保存及數位化相關事宜2,506千元。 0250 按日按件計資酬金 1,300 2.辦理籌編出版「臺灣客家系列叢書」、客家論 0271 物品 450 文及相關行銷推廣計畫，協助客家文化保存3, 0279 一般事務費 22,127 200千元。 0291 國內旅費 600 3.補捐助政府機關、學校、出版機構、民間團體 0293 國外旅費 264 及個人辦理客家出版品計畫3,800千元。 0294 運費 300 4.辦理「客家文化躍升計畫－客庄文化資源調查 0295 短程車資 150 計畫」，計畫期程103-108年，總經費123,000 0400 獎補助費 3,800 千元，本年度編列20,021千元，以後年度經費 0403 對直轄市政府之補助 150 需求102,979千元，係辦理客庄文化資源調查 0410 對臺灣省各縣市之補 150 、研究等相關工作。 助 5.考察日本大阪、東京地區傳統聚落保存、文化 0432 對特種基金之補助 150 設施，並拜會客屬團體264千元。 0437 對國內團體之捐助 2,200 0438 對私校之獎助 150 0476 其他補助及捐助 1,000 52 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303644000 傳播行銷推展 預算金額 599,726 計畫內容： 預期成果： 辦理本會第3期中長程計畫之「客家傳播行銷計畫」 提升大眾傳播媒體及其他公共領域客家語言能見度， ，推展客家電視廣播媒體、推動設立全國性客家廣播 維護客家族群傳播權益、豐富傳播媒體之多元文化內 電台、委託及輔導製播優質廣播、電視及電影，促進 涵，並使大眾了解客家文化，促進族群間之交流與和 客家傳播產業發展；辦理推動客家整合行銷傳播計畫 諧；輔助客家傳播產業發展，並培育客家傳播人才， ，辦理電視、電影、廣播、平面、事件行銷、網路、 以建構健全發展之客家傳播環境，活絡客家文化產業 戶外、新傳播媒體等通路整合行銷傳播、辦理客家文 市場；營造優質客家文化發展環境，形成客家文化網 化海外整合行銷傳播、國內及國際新聞媒體之新聞聯 絡。 繫與發布，傳播客家新印象。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 推展及輔導客家傳播媒體業 513,811 傳播行銷處 辦理「客家傳播行銷計畫」，計畫期程103-108 務 年，總經費3,785,136千元，本年度編列599,726 0200 業務費 456,811 千元，以後年度需求3,185,410千元。其中辦理 0203 通訊費 1,000 推展及輔導客家傳播媒體業務計畫，計列業務費 0250 按日按件計資酬金 2,000 456,811千元，獎補助費57,000千元，共計513,8 0271 物品 1,000 11千元，其內容如下： 0279 一般事務費 451,511 1.委託設立客家電視頻道，辦理相關頻道提供、 0291 國內旅費 500 節目傳輸、攝影棚租用、後製剪接、配音及各 0294 運費 500 類節目製播、採購等402,700千元。 0295 短程車資 300 2.委託製播推廣客語教學、文化、兒童及原創客 0400 獎補助費 57,000 語卡通等電視節目32,000千元。 0437 對國內團體之捐助 57,000 3.運用廣播電臺或網路、多媒體傳播，推廣優質 客家語言及文化節目22,111千元。 4.補助民營電臺、電視臺、傳播公司及相關團體 製播優質客語廣播、客家議題電視及客家意象 電影57,000千元。 02 推動客家整合行銷傳播業務 85,915 傳播行銷處 辦理「客家傳播行銷計畫」，計畫期程103-108 0200 業務費 85,915 年，總經費3,785,136千元，本年度編列599,726 0203 通訊費 600 千元，以後年度需求3,185,410千元。其中辦理 0219 其他業務租金 200 推動客家整合行銷傳播業務計畫，計列業務費85 0250 按日按件計資酬金 650 ,915千元，其內容如下： 0271 物品 800 1.推廣客家語言、文化、旅遊、產業等類型之宣 0279 一般事務費 81,350 傳短片、廣播廣告、平面媒體素材企劃設計製 0291 國內旅費 1,115 作費5,000千元。 0294 運費 900 2.辦理電視、電影、廣播等媒體通路整合行銷傳 0295 短程車資 300 播31,600千元。 3.辦理國內平面媒體通路刊登22,500千元。 4.傳播客家新印象，增強多元族群之溝通理解2, 000千元。 5.辦理事件行銷、網路、戶外、新傳播媒體等通 路整合行銷傳播10,000千元。 53 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303644000 傳播行銷推展 預算金額 599,726 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.辦理客家文化海外整合行銷傳播，提升客家國 際能見度13,000千元。 7.辦理國內及國際新聞媒體之新聞聯繫與發布等 費用1,815千元。 54 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 673,991 計畫內容： 預期成果： 1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 1.推動園區後續設施硬體建置、各項研究及與文化交 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 流計畫等，以累積園區基礎能量，促進客家文化及 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 產業之發展，達成客家研究中心及產業交流中心之 4.辦理客家文化園區文宣與行銷等工作 目標。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示活動之辦理，達 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 成展現與活化客家文化內涵之目標。 7.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以 及在地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文 化資產網絡，提昇客家文化新價值。 4.推動客家文化發展中心規劃與營運計畫，以提供客 家文化研究整合運用及區域觀光發展資源行銷推廣 的平台。 5.推動客家文化園區文宣與行銷計畫，以提供民眾最 新活動訊息，加強民眾對園區形象識別。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 62,517 客家文化發展 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 中心 人事費，計列62,517千元，其內容如下: 0100 人事費 62,517 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等69人 0103 法定編制人員待遇 25,462 待遇43,020千元。 0104 約聘僱人員待遇 16,787 2.獎金7,325千元，包括考績獎金、年終工作獎 0105 技工及工友待遇 771 金。 0111 獎金 7,325 3.其他給與933千元，係休假補助。 0121 其他給與 933 4.加班值班費3,240千元，包括超時加班費及不 0131 加班值班費 3,240 休假加班費。 0143 退休離職儲金 3,305 5.退休離職儲金3,305千元，包括公務人員、約 0151 保險 4,694 聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險4,694千元，包括公務人員健保、公保及 勞保保險補助。 02 基本行政工作維持 10,518 客家文化發展 基本行政工作維持，計列業務費8,491千元，設 中心 備及投資2,027千元，共計10,518千元，其內容 0200 業務費 8,491 如下： 0201 教育訓練費 105 1.員工進修、在職訓練105千元。 0202 水電費 3,892 2.辦公室水電費等3,892千元。 0203 通訊費 900 3.網際網路專線租賃使用費及業務聯繫所需郵資 0215 資訊服務費 396 及電話費等900千元。 0219 其他業務租金 640 4.公務車輛、辦公器具、事務機器及替代役宿舍 0221 稅捐及規費 50 等租金640千元。 0231 保險費 155 5.專家、學者顧問費、出席費及鐘點費151千元 0250 按日按件計資酬金 151 。 0271 物品 348 6.替代役管理、辦公廳舍保全等費用667千元。 0279 一般事務費 871 7.員工文康活動費等138千元。 55 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 673,991 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0283 車輛及辦公器具養護 84 8.辦公場所、活動及設備保險費等133千元。 費 9.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等17 0291 國內旅費 500 6千元。 0294 運費 200 10.購置辦公用非消耗性用品140千元。 0295 短程車資 100 11.文具紙張及印刷費用等224千元。 0299 特別費 99 12.辦公機具及資訊設備維護費426千元。 0300 設備及投資 2,027 13.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 0306 資訊軟硬體設備費 70 費用800千元。 0319 雜項設備費 1,957 14.特別費99千元。 15.資訊軟硬體購置70千元。 16.購置辦公設備及其他零星設備等1,957千元。 03 南北園區營運及設施管理 600,956 客家文化發展 1.客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗栗園區， 中心 計畫期程103-108年，總經費712,375千元，本 0200 業務費 288,963 年度編列106,763千元，計列業務費104,163千 0201 教育訓練費 3,305 元，設備及投資2,600千元，以後年度經費需 0202 水電費 24,000 求605,612千元，其內容如下： 0203 通訊費 4,400 (1)考察德國柏林、萊比錫之博物館、圖書館 0211 土地租金 10,700 與文化行銷活動之相關經驗268千元。 0212 權利使用費 500 (2)苗栗園區推廣客家教育與傳銷及人力服務 0215 資訊服務費 9,250 計畫，計列業務費22,900千元，設備及投 0219 其他業務租金 2,650 資2,600千元，共計25,500千元，其內容如 0221 稅捐及規費 2,550 下： 0231 保險費 1,500 <1>苗栗園區推廣社區客庄文化教育紮根計 0250 按日按件計資酬金 8,200 畫6,000千元。 0271 物品 23,745 <2>苗栗園區宣傳與行銷計畫3,400千元。 0279 一般事務費 181,910 <3>苗栗園區公共服務暨設施維護業務委外 0284 設施及機械設備養護 12,350 服務計畫5,500千元。 費 <4>苗栗園區入園民眾服務接駁專車計畫5,0 0291 國內旅費 2,635 00千元。 0293 國外旅費 268 <5>苗栗園區志工召募、培訓、管理及志工 0294 運費 500 服務資訊系統建置計畫3,000千元。 0295 短程車資 500 <6>苗栗園區空間充實及維護計畫2,600千元 0300 設備及投資 311,993 。 0302 房屋建築及設備費 63,000 (3)苗栗園區研究發展暨傳創計畫，計列業務 0303 公共建設及設施費 60,500 費1,000千元，其內容為辦理全球及臺灣客 0304 機械設備費 11,000 家主題研究計畫。 0306 資訊軟硬體設備費 25,000 (4)苗栗園區客家文化資產典藏資源應用及再 0319 雜項設備費 152,493 發展計畫，計列業務費10,732千元，其內 56 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 673,991 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 容如下： <1>客家文化資產網絡建置計畫6,732千元。 <2>客家文資在地典藏及再發展計畫1,000千 元。 <3>苗栗園區典藏資源應用計畫3,000千元。 (5)苗栗園區客家節慶活動暨行動博物館巡迴 計畫，計列業務費8,000千元，其內容為辦 理園區藝文展演營運活動計畫。 (6)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務費6 1,263千元，其內容如下： <1>苗栗園區水電費16,000千元。 <2>苗栗設施設備操作維護、園區保全、清 潔維護及事務勞力替代方案35,263千元 。 <3>苗栗園區土地、事務機器及公務車輛等 租金、電話費、保險費及稅捐等10,000 千元。 2.客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六堆園區， 計畫期程103-108年，總經費422,075千元，本 年度編列71,875千元，計列業務費69,275千元 ，設備及投資2,600千元，以後年度經費需求3 50,200千元，其內容如下： (1)六堆園區推廣客家教育與傳銷及人力服務 計畫，計列業務費22,900千元， 設備及投 資2,600千元，共計25,500千元，其內容如 下： <1>六堆園區推廣社區客庄文化教育紮根計 畫6,000千元。 <2>六堆園區宣傳與行銷計畫3,400千元。 <3>六堆園區志工召募、訓練、管理及志工 服務資訊系統建置計畫3,000千元。 <4>六堆園區公共服務暨設施維護業務委外 服務計畫5,500千元。 <5>六堆常民人物誌第3部拍攝及巡迴影展5, 000千元。 <6>六堆園區電子數位系統及空間充實及維 護計畫2,600千元。 (2)六堆園區研究發展暨傳創計畫，計列業務 57 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 673,991 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 費7,000千元，其內容如下： <1>六堆園區暨南台灣客家主題深入研究計 畫4,000千元。 <2>六堆園區研討會暨出版計畫3,000千元。 (3)六堆園區客家文化資產典藏資源應用及再 發展計畫，計列業務費2,000千元。 (4)六堆園區客家節慶活動計畫，計列業務費7 ,000千元，其內容為辦理園區藝文展演營 運活動計畫。 (5)園區執行業務活動關聯計畫，計列業務費3 0,375千元，其內容如下： <1>六堆園區水電費8,000千元。 <2>六堆園區設施設備操作維護、園區保全 、導覽、清潔維護、展場服務及事務勞 力替代方案10,075千元。 <3>六堆園區土地、事務機器及公務車輛等 租金、電話費、保險費及稅捐等10,000 千元。 <4>六堆園區資訊及網路維護2,300千元。 3.南北園區設施管理及擴充計畫，計畫期程101- 104年，總經費2,088,399千元，以前年度已編 列1,064,043千元，本年度續編420,293千元， 計列業務費113,500千元，設備及投資306,793 千元，以後年度經費需求604,063千元，其內 容如下： (1)研究發展設施管理計畫，計列業務費15,00 0千元，其內容如下： <1>苗栗園區展示主題研究計畫7,000千元。 <2>館際交流計畫2,000千元。 <3>苗栗園區人才培育計畫1,000千元。 <4>北部地區工藝調查研究計畫2,000千元。 <5>六堆地區人才培育計畫1,000千元。 <6>六堆地區產業研究計畫2,000千元。 (2)文資典藏設施管理計畫，計列業務費15,00 0千元，設備及投資7,293千元，共計22,29 3千元。其內容如下： <1>客家文化資產數位典藏暨資料庫建置計 畫15,000千元。 58 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 673,991 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 <2>苗栗園區客家圖書資料中心充實計畫3,2 93千元。 <3>苗栗園區典藏設備設置及維護計畫3,000 千元。 <4>六堆園區典藏設備設置及維護計畫1,000 千元。 (3)藝文展演設施管理計畫，計列業務費42,50 0千元，設備及投資116,500千元，共計159 ,000千元。其內容如下： <1>苗栗園區藝文展演活動11,500千元。 <2>苗栗園區主題展示維護及導覽服務計畫1 0,000千元。 <3>苗栗園區主題展示及藝文展演設施設備 充實計畫51,500千元。 <4>六堆園區藝文展演活動17,100千元。 <5>六堆園區主題展示維護計畫3,900千元。 <6>六堆園區主題展示及藝文展演設施設備 充實計畫65,000千元。 (4)公共服務計畫，計列業務費15,000千元， 設備及投資26,000千元，共計41,000千元 ，其內容如下： <1>苗栗園區客家文化傳習計畫2,500千元。 <2>苗栗園區文創商品設計開發計畫2,000千 元。 <3>苗栗園區部分空間營運移轉履約管理專 業委託服務計畫3,000千元。 <4>苗栗園區人行入口景觀改善及遊客服務 中心新建工程計畫26,000千元。其中工 程管理費係以工程總價扣除營業稅及保 險費等為計算標準，計提列444千元(500 萬元x3%+(2,460萬元-500萬元)x1.5%)。 <5>六堆園區客家文化傳習計畫2,500千元。 <6>六堆園區文創商品設計開發計畫2,000千 元。 <7>六堆園區部分空間營運移轉履約管理專 業委託服務計畫3,000千元。 (5)園區設施基本維持計畫，計列業務費26,00 0千元，設備及投資52,000千元，共計78,0 59 客家委員會及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國103年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5303645000 客家文化發展中心規劃與營運 預算金額 673,991 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 00千元，其內容如下： <1>苗栗園區建築物等設施設備操作維護及 保養清潔等事務勞務替代方案12,000千 元。 <2>苗栗園區土地租金及公共設施分攤款、 管理費等11,830千元。 <3>苗栗園區設施設備充實計畫29,500千元 。 <4>六堆園區建築物等設施設備操作維護及 保養清潔等事務勞務替代方案2,170千元 。 <5>六堆園區設施設備充實計畫22,500千元 。 (6)南北園區二期開發計畫計列設備及投資105 ,000千元，其內容為六堆園區二期規劃設 計及雜項工程施作計畫。其中工程管理費 係以工程總價扣除營業稅、保險費及規劃 設計監造酬金等為計算標準，計提列1,175 千元(500萬元x3%+(2,500萬元-500萬元)X1 .5%+(9,750萬元-2,500萬元)X1%)。 4.辦理「推動客家雲端服務暨建立基礎資料計畫 」之「建立基礎資料—海外客家研究基礎資料 計畫」，計畫期程103-105年，總經費13,825 千元，本年度編列2,025千元，以後年度經費 需求11,800千元，其內容為辦理全球客家基礎 資料建置。 60 客家委員會及所屬 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 3803641000 5303642000 5303643000 5303644000 5303645000 一般行政 綜合規劃發展 客家文化產業 文化教育推展 傳播行銷推展 客家文化發展 第一、二級用途別 發展 中心規劃與營 科目名稱及編號 運 合 計 144,471 120,776 198,094 1,130,059 599,726 673,991 0100人事費 113,693 - - - - 62,517 0102政務人員待遇 4,276 - - - - - 0103法定編制人員待遇 68,953 - - - - 25,462 0104約聘僱人員待遇 1,779 - - - - 16,787 0105技工及工友待遇 2,367 - - - - 771 0111獎金 15,969 - - - - 7,325 0121其他給與 1,379 - - - - 933 0131加班值班費 5,910 - - - - 3,240 0143退休離職儲金 6,082 - - - - 3,305 0151保險 6,978 - - - - 4,694 0200業務費 26,138 64,790 133,727 273,468 542,726 297,454 0201教育訓練費 260 - - - - 3,410 0202水電費 1,455 - - - - 27,892 0203通訊費 400 2,150 2,190 4,950 1,600 5,300 0211土地租金 - - - - - 10,700 0212權利使用費 - - - 3,100 - 500 0215資訊服務費 2,240 - - - - 9,646 0219其他業務租金 4,618 800 12,300 3,000 200 3,290 0221稅捐及規費 64 - - - - 2,600 0231保險費 227 800 - 3,000 - 1,655 0241兼職費 - 972 - - - - 0250按日按件計資酬金 40 4,500 2,900 7,000 2,650 8,351 0271物品 520 700 2,590 1,750 1,800 24,093 0279一般事務費 15,058 47,699 108,597 231,702 532,861 182,781 0283車輛及辦公器具養護費 191 - - - - 84 0284設施及機械設備養護費 - - - - - 12,350 0291國內旅費 60 2,400 2,650 7,762 1,615 3,135 0293國外旅費 - 1,269 - 264 - 268 0294運費 20 2,100 1,350 6,490 1,400 700 61 客家委員會及所屬 各項費用彙計表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803640100 3803641000 5303642000 5303643000 5303644000 5303645000 一般行政 綜合規劃發展 客家文化產業 文化教育推展 傳播行銷推展 客家文化發展 第一、二級用途別 發展 中心規劃與營 科目名稱及編號 運 0295短程車資 40 1,400 1,150 4,450 600 600 0299特別費 945 - - - - 99 0300設備及投資 4,610 - - - - 314,020 0302房屋建築及設備費 - - - - - 63,000 0303公共建設及設施費 - - - - - 60,500 0304機械設備費 - - - - - 11,000 0306資訊軟硬體設備費 3,610 - - - - 25,070 0319雜項設備費 1,000 - - - - 154,450 0400獎補助費 30 55,986 64,367 856,591 57,000 - 0403對直轄市政府之補助 - 500 14,013 169,244 - - 0410對臺灣省各縣市之補助 - 500 42,037 552,324 - - 0430政府機關間之補助 - - - 3,000 - - 0432對特種基金之補助 - 17,600 - 150 - - 0436對外之捐助 - 8,000 - - - - 0437對國內團體之捐助 - 9,515 8,317 75,496 57,000 - 0438對私校之獎助 - 5,366 - 6,150 - - 0441對學生之獎助 - 800 - 18,627 - - 0475獎勵及慰問 30 - - - - - 0476其他補助及捐助 - 13,705 - 31,600 - - 0900預備金 - - - - - - 0901第一預備金 - - - - - - 62 客家委員會及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803649800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 2,000 2,869,117 0100人事費 - 176,210 0102政務人員待遇 - 4,276 0103法定編制人員待遇 - 94,415 0104約聘僱人員待遇 - 18,566 0105技工及工友待遇 - 3,138 0111獎金 - 23,294 0121其他給與 - 2,312 0131加班值班費 - 9,150 0143退休離職儲金 - 9,387 0151保險 - 11,672 0200業務費 - 1,338,303 0201教育訓練費 - 3,670 0202水電費 - 29,347 0203通訊費 - 16,590 0211土地租金 - 10,700 0212權利使用費 - 3,600 0215資訊服務費 - 11,886 0219其他業務租金 - 24,208 0221稅捐及規費 - 2,664 0231保險費 - 5,682 0241兼職費 - 972 0250按日按件計資酬金 - 25,441 0271物品 - 31,453 0279一般事務費 - 1,118,698 0283車輛及辦公器具養護費 - 275 0284設施及機械設備養護費 - 12,350 0291國內旅費 - 17,622 0293國外旅費 - 1,801 0294運費 - 12,060 63 客家委員會及所屬 各項費用彙計表(續) 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 3803649800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0295短程車資 - 8,240 0299特別費 - 1,044 0300設備及投資 - 318,630 0302房屋建築及設備費 - 63,000 0303公共建設及設施費 - 60,500 0304機械設備費 - 11,000 0306資訊軟硬體設備費 - 28,680 0319雜項設備費 - 155,450 0400獎補助費 - 1,033,974 0403對直轄市政府之補助 - 183,757 0410對臺灣省各縣市之補助 - 594,861 0430政府機關間之補助 - 3,000 0432對特種基金之補助 - 17,750 0436對外之捐助 - 8,000 0437對國內團體之捐助 - 150,328 0438對私校之獎助 - 11,516 0441對學生之獎助 - 19,427 0475獎勵及慰問 - 30 0476其他補助及捐助 - 45,305 0900預備金 2,000 2,000 0901第一預備金 2,000 2,000 64 客家委員 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 2 行政院主管 176,210 1,338,303 622,474 - 8 客家委員會及所屬 176,210 1,338,303 622,474 - 民政支出 113,693 90,928 56,016 - 1 一般行政 113,693 26,138 30 - 2 綜合規劃發展 - 64,790 55,986 - 3 第一預備金 - - - - 文化支出 62,517 1,247,375 566,458 - 4 客家文化產業發展 - 133,727 14,367 - 5 文化教育推展 - 273,468 495,091 - 6 傳播行銷推展 - 542,726 57,000 - 7 客家文化發展中心規劃與營運 62,517 297,454 - - 65 員 會及所屬 途 別科目分析表 國 103年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 2,000 2,138,987 - 318,630 411,500 - 730,130 2,869,117 2,000 2,138,987 - 318,630 411,500 - 730,130 2,869,117 2,000 262,637 - 4,610 - - 4,610 267,247 - 139,861 - 4,610 - - 4,610 144,471 - 120,776 - - - - - 120,776 2,000 2,000 - - - - - 2,000 - 1,876,350 - 314,020 411,500 - 725,520 2,601,870 - 148,094 - - 50,000 - 50,000 198,094 - 768,559 - - 361,500 - 361,500 1,130,059 - 599,726 - - - - - 599,726 - 359,971 - 314,020 - - 314,020 673,991 66 客家委員 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0003000000 2 行政院主管 - 63,000 60,500 0003640000 8 客家委員會及所屬 - 63,000 60,500 3803640000 民政支出 - - - 3803640100 1 一般行政 - - - 5303640000 文化支出 - 63,000 60,500 5303642000 4 客家文化產業發展 - - - 5303643000 5 文化教育推展 - - - 5303645000 7 客家文化發展中心規劃與營運 - 63,000 60,500 67 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 11,000 - 28,680 155,450 - 411,500 730,130 11,000 - 28,680 155,450 - 411,500 730,130 - - 3,610 1,000 - - 4,610 - - 3,610 1,000 - - 4,610 11,000 - 25,070 154,450 - 411,500 725,520 - - - - - 50,000 50,000 - - - - - 361,500 361,500 11,000 - 25,070 154,450 - - 314,020 68 客家委員會及所屬 人事費分析表 中華民國103年度 單位： 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 4,276 三、法定編制人員待遇 94,415 四、約聘僱人員待遇 18,566 五、技工及工友待遇 3,138 六、獎金 23,294 七、其他給與 2,312 八、加班值班費 9,150 加班值班費9,150千元，包括不休假加班費5,168千元及超 時加班費3,982千元，其中客委會超時加班費編列3,252千 元，客家文化發展中心超時加班費編列730千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 9,387 十一、保險 11,672 十二、調待準備 - 合 計 176,210 69 客家委員 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 0003000000 2 行政院主管 120 120 - - - - - - 3 3 1 1 4 4 0003640000 8 客家委員會及所屬 120 120 - - - - - - 3 3 1 1 4 4 3803640100 1 一般行政 86 86 - - - - - - 2 2 1 1 3 3 5303645000 7 客家文化發展中心規 34 34 - - - - - - 1 1 - - 1 1 劃與營運 70 會及所屬 明細表 103年度 單位: 新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本年度上年度本年度上年度本年度上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 比 較 36 36 - - - - 164 164 167,060 170,262 -3,202 36 36 - - - - 164 164 167,060 170,262 -3,202 3 3 - - - - 95 95 107,783 107,230 553 勞務承攬部分預計進用70人，預 算金額3,170萬元，明細如下： 1.辦理一般行政基本工作維持計 畫，預計進用27人，預算金額 965萬元。 2.辦理綜合規劃計畫，預計進用 13人，預算金額645萬元。 3.辦理客家文化產業發展計畫， 預計進用6人，預算金額360萬 元。 4.辦理文化教育推展計畫，預計 進用22人，預算金額1,080萬 元。 5.辦理傳播行銷推展計畫，預計 進用2人，預算金額120萬元。 33 33 - - - - 69 69 59,277 63,032 -3,755 勞務承攬部分預計進用159人， 預算6,887萬1千元，明細如下： 1.苗栗園區營運及設施管理計畫 ：預計進用82人，預算3,950 萬9千元。 2.六堆園區營運及設施管理計畫 ：預計進用77人，預算2,936 萬2千元。 71 客家委員會及所屬 公務車輛明細表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總排氣量 油料費 車輛數 車 輛 種 類 不含司機 養護費 其 他 備 註 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 首長專用車 4 98 .05 2,400 1,668 34.80 58 34 88 7639-QH。 1 副首長專用車 4 98 .11 2,000 1,668 34.80 58 34 88 0557-QH。 1 副首長專用車 4 98 .11 2,000 1,668 34.80 58 34 88 0577-QH。 1 公務轎車 4 94 .05 2,261 1,668 34.80 58 51 39 7237-EH。 2 一般公務用機車 1 94 .12 125 624 34.80 22 3 3 K3G-117、K3G-118 。 合 計 7,296 254 156 306 72 預算員額： 職 員 120 人 技 工 1 人 客家委員 警 察 0 人 駕 駛 4 人 法 警 0 人 聘 用 36 人 合計： 164 人 現有辦公房 駐 警 0 人 約 僱 0 人 工 友 3 人 駐外雇員 0 人 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需修繕費 單位數 面積 年需修繕費 一、辦公房屋 - - - - - 二、機關宿舍 - - - - - 1 首長宿舍 - - - - - 2 單房間職務宿舍 - - - - - 3 多房間職務宿舍 - - - - - 三、其他 - - - - - 合 計 - - - - - 73 會及所屬 舍明細表 103年度 單位 : 新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需修繕費 面積 押金 租金 年需修繕費 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74 客家委員 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合 計 - 387,868 1.3803641000 - 18,600 綜合規劃發展 (1)補助海內外客家事務交流合作活 01 - 2,500 動 [1]補助直轄市政府 103-108 補助直轄市政府國民中小學學校辦 103 - 500 理海內外客家事務、學術、藝文、 教學、展演等交流合作活動。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助台灣省各縣市國民中小學學校 103 - 500 辦理海內外客家事務、學術、藝文 、教學、展演等交流合作活動。 [3]補助特種基金 103-108 補助公立大專院校及高中辦理海內 103 - 1,500 外客家事務、學術、藝文、教學、 展演等交流合作活動。 (2)補助大學校院發展客家學術機構 02 - 16,100 [1]補助特種基金 103-108 設置或籌劃客家學院、客家研究相 103 - 16,100 關系所或客家研究中心相關事項， 大學校院客家學術機構之資源整合 及合作事項，從事與客家學術有關 之調查、研究、保存事項。 2.5303642000 - 6,050 客家文化產業發展 (1)補助發展客家地區文化加值產業 03 - 6,050 規劃設計行銷 [1]補助直轄市政府 103-108 補助發展客家地區文化加值產業之 103 - 1,513 規劃設計行銷。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助發展客家地區文化加值產業之 103 - 4,537 規劃設計行銷。 (2)補助客家文化加值產業公共設施 04 - - [1]補助直轄市政府 103-108 補助客家文化加值產業公共設施。 103 - - [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助客家文化加值產業公共設施。 103 - - 3.5303643000 - 363,218 文化教育推展 (1)補助辦理客語薪傳教育推廣 06 - 6,373 [1]補助直轄市政府 103-108 辦理客語薪傳教育推廣。 103 - 1,000 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 辦理客語薪傳教育推廣。 103 - 4,373 [3]補助其他中央機關 103-108 辦理客語薪傳教育推廣。 - 1,000 (2)補助推動客語生活學校計畫 07 - 50,000 [1]補助直轄市政府 103-108 辦理客語生活學校計畫及客語推廣 103 - 12,500 。 75 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - 358,500 53,000 799,368 - - - - 18,600 - - - - 2,500 - - - - 500 - - - - 500 - - - - 1,500 - - - - 16,100 - - - - 16,100 - - - 50,000 56,050 - - - - 6,050 - - - - 1,513 - - - - 4,537 - - - 50,000 50,000 - - - 12,500 12,500 - - - 37,500 37,500 - - 358,500 3,000 724,718 - - - - 6,373 - - - - 1,000 - - - - 4,373 - - - - 1,000 - - - 3,000 53,000 - - - 500 13,000 76 客家委員 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 辦理客語生活學校計畫及客語推廣 103 - 37,500 。 (3)補助客庄十二大節慶、客家文化 08 - 153,587 學術活動 [1]補助直轄市政府 103-108 補助直轄市政府辦理、促進與提升 103 - 29,864 客庄十二大節慶及客家學術文化活 動。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助地方政府、公立學校策辦客庄 103 - 123,723 12大節慶、客家桐花祭、六堆嘉年 華、客家學術文化、客家重點文化 發展區、文史音樂、藝文表演、文 物展覽、民俗節慶、村史鄉誌等活 動。 (4)推動公事客語無障礙環境計畫 11 - 8,000 [1]補助直轄市政府 103-108 補助推動公事客語無障礙環境計畫 103 - 1,000 。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助推動公事客語無障礙環境計畫 103 - 5,000 。 [3]補助其他中央機關 103-108 補助推動公事客語無障礙環境計畫 - 2,000 。 (5)獎勵及補助客家研究出版 12 - 450 [1]補助直轄市政府 103-103 鼓勵客家優良出版品，包括平面出 103 - 150 版品、有聲及影像出版品、網際網 路出版品與客語教材。 [2]補助臺灣省各縣市 103-103 鼓勵客家優良出版品，包括平面出 103 - 150 版品、有聲及影像出版品、網際網 路出版品與客語教材。 [3]補助特種基金 103-103 鼓勵客家優良出版品，包括平面出 103 - 150 版品、有聲及影像出版品、網際網 路出版品與客語教材。 (6)補助客語認證推廣 19 - 1,000 [1]補助臺灣省各縣市 103-108 辦理客語認證推廣。 103 - 1,000 (7)補助辦理客家文化生活環境營造 22 - 50,600 [1]補助直轄市政府 103-108 補助辦理客家生活環境營造發展總 103 - 13,100 體規劃、文化保存維護及營造客家 文化特色、生活場域空間改善及人 文歷史保存等。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助辦理客家生活環境營造發展總 103 - 37,500 體規劃、文化保存維護及營造客家 文化特色、生活場域空間改善及人 77 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - - 2,500 40,000 - - - - 153,587 - - - - 29,864 - - - - 123,723 - - - - 8,000 - - - - 1,000 - - - - 5,000 - - - - 2,000 - - - - 450 - - - - 150 - - - - 150 - - - - 150 - - - - 1,000 - - - - 1,000 - - 235,500 - 286,100 - - 55,630 - 68,730 - - 179,870 - 217,370 78 客家委員 補助經費 中華民國 計 畫 接受補助 補 助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 文歷史保存等。 (8)補助客家社區聚落空間保存及再 28 - 19,000 利用計畫 [1]補助直轄市政府 103-108 補助客家地區夥房、家廟、菸樓等 103 - 5,130 舊有客家傳統建築再利用。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助客家地區夥房、家廟、菸樓等 103 - 13,870 舊有客家傳統建築再利用。 (9)補助客家文化設施活化及館舍聯 29 - 63,408 營輔導計畫 [1]補助直轄市政府 103-108 補助參與客家文化設施活化經營、 103 - 16,700 客家藝文團隊駐館計畫、志工招募 、培訓、館際交流合作、相關之文 史、田野調查研究及活化經營之研 習、訓練、學術研討等活動。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助參與客家文化設施活化經營、 103 - 46,708 客家藝文團隊駐館計畫、志工招募 、培訓、館際交流合作、相關之文 史、田野調查研究及活化經營之研 習、訓練、學術研討等活動。 (10)補助客家文化重點發展區先期資 30 - 10,800 源調查暨整體規劃等計畫 [1]補助直轄市政府 103-108 補助客家文化重點發展區參與先期 103 - 2,800 資源調查暨整體規劃及客家聚落特 色風貌營造、相關調查研究等。 [2]補助臺灣省各縣市 103-108 補助客家文化重點發展區參與先期 103 - 8,000 資源調查暨整體規劃及客家聚落特 色風貌營造、相關調查研究等。 79 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 其 他 土 地 營 建 工 程 其 他 合 計 - - 76,000 - 95,000 - - 17,820 - 22,950 - - 58,180 - 72,050 - - 7,800 - 71,208 - - 3,800 - 20,500 - - 4,000 - 50,708 - - 39,200 - 50,000 - - 9,250 - 12,050 - - 29,950 - 37,950 80 客家委員 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合 計 5,030 1.對團體之捐助 - 0437對國內團體之捐助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]補助海內外客家事務交流合作 17 103-108 國內立案並辦理有關客家事務 補助國內團體辦理海內外客家事務、 - 活動 之民間團體 學術、藝文、教學、展演等交流合作 活動。 (2)5303642000 - 客家文化產業發展 [1]補助發展客家地區文化加值產 15 103-108 登記、立案之民間團體 補助民間團體辦理客家特色文化加值 - 業規劃設計行銷 計畫，協助客家地區文化與產業結合 及客家社團永續發展計畫。 (3)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵及補助客家研究出版 12 103-103 合法登記之出版事業機構、學 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 術團體、社會團體 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 (4)5303643000 - 文化教育推展 [1]推展客家文化學術活動 08 103-108 民間團體 補助民間團體策辦客庄12大節慶、客 - 家桐花祭、六堆嘉年華、客家學術文 化、客家重點文化發展區、文史音樂 、藝文表演、文物展覽、民俗節慶及 村史鄉誌等活動。 [2]扶植客家藝文團隊成長及創新 10 103-108 民間團體 扶植客家藝文團隊提升專業技能、展 - 發展客家表演藝術 演水準、企劃行銷及營運管理，創新 發展客家表演藝術。 [3]推動公事客語無障礙環境計畫 11 103-108 民間團體 推動公事客語無障礙環境計畫。 - [4]獎勵及補助客家研究出版 12 103-103 合法登記立案之客家團體、學 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 術團體、社會團體 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 [5]辦理客語薪傳教育推廣 25 103-108 民間團體 辦理客語薪傳教育推廣。 - [6]補助客家文化設施活化及館舍 29 103-108 經依法登記立案之民間團體 社區參與客家文化設施活化經營、客 - 聯營輔導計畫 家藝團隊駐館計畫、志工招募、培訓 、館際交流合作、相關之文史、田野 調查研究及活化經營之研習、訓練、 學術研討等活動。 (5)5303644000 - 傳播行銷推展 81 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 229,576 - - - 234,606 161,844 - - - 161,844 150,328 - - - 150,328 9,515 - - - 9,515 9,515 - - - 9,515 8,317 - - - 8,317 8,317 - - - 8,317 400 - - - 400 400 - - - 400 75,096 - - - 75,096 42,535 - - - 42,535 17,193 - - - 17,193 2,000 - - - 2,000 1,800 - - - 1,800 4,000 - - - 4,000 7,568 - - - 7,568 10,000 - - - 10,000 82 客家委員 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 [1]補助製播優質客語廣播、客家 24 103-108 對社團及財團等廣電相關團體 補助廣電相關團體，製播優質及多媒 - 議題電視節目及電影 廣電相關團體 體客語廣播、客家議題電視節目及電 影。 (6)5303644000 - 傳播行銷推展 [1]補助製播優質客語廣播、客家 23 103-108 電視台、廣播電台、電影製作 補助民營電台、電視台及傳播公司製 - 議題電視節目及電影 業者及傳播公司等 播優質客語廣播、客家議題電視節目 及電影。 0438對私校之獎助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]補助大學校院發展客家學術機 02 103-108 國內私立大學校院，已設立或 設置或籌備客家學、客家研究相關系 - 構 籌備成立客家學院、客家研究 所或客家研究中心相關事項，大學校 相關系所 院客家學術機構之資源整合及合作事 項 ，從事與客家學術有關之調查、 研究、保存事項。 (2)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵及補助客家研究出版 12 103-103 國內各級私立學校 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 [2]推動客語生活學校計畫 18 103-108 私立中小學及大專院校 辦理客語生活學校計畫及客語推廣。 - [3]辦理客語薪傳教育推廣 25 103-108 私立中小學及大專院校 辦理客語薪傳教育推廣。 - 2.對個人之捐助 5,030 0441對學生之獎助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]獎助研究所學生入學及成績優 37 103-108 大學校院客家系所學生 鼓勵學生報考客家學院系所，及獎勵 - 良計畫 通過客語能力認證考試且成績優良者 ，發給獎助金。 (2)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵客語績優國民中小學、高 33 103-108 個人 鼓勵國民中小學以上學生學習客語， - 中職以上學生獎學金 凡通過客語認證考試者，發給獎學金 。 0475獎勵及慰問 30 (1)3803640100 30 一般行政 [1]退休人員三節慰問金 16 103-103 個人 退休人員三節慰問金 30 0476其他補助及捐助 5,000 83 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 10,000 - - - 10,000 47,000 - - - 47,000 47,000 - - - 47,000 11,516 - - - 11,516 5,366 - - - 5,366 5,366 - - - 5,366 6,150 - - - 6,150 150 - - - 150 5,000 - - - 5,000 1,000 - - - 1,000 59,732 - - - 64,762 19,427 - - - 19,427 800 - - - 800 800 - - - 800 18,627 - - - 18,627 18,627 - - - 18,627 - - - - 30 - - - - 30 - - - - 30 40,305 - - - 45,305 84 客家委員 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 (1)3803641000 5,000 綜合規劃發展 [1]獎助客家學術研究計畫 13 103-108 具有中華民國國籍之學者專家 客家相關之研究。 - 及從事客家研究者 [2]獎助客家相關研究博碩士論文 14 103-108 已取得教育部認可之國內外公 研究客家相關之博碩士論文。 5,000 私立大學院校研究所博碩士學 位論文者 [3]築夢計畫 25 103-108 個人 獎勵優良築夢計畫及補助客家青年出 - 國參與客家事務、多元文化、藝術專 業領域之國際性計畫。 (2)5303643000 - 文化教育推展 [1]獎勵及補助客家研究出版 12 103-103 個人 鼓勵客家優良出版品，包括平面出版 - 品、有聲及影像出版品及網際網路出 版品。 [2]辦理客語薪傳師傳習計畫 26 103-108 個人 補助辦理客語薪傳師傳習計畫。 - [3]績優客語薪傳師獎勵金 34 103-108 個人 輔導學員通過客語能力認證合格比例 - 達獎勵標準者，核發客語薪傳師獎勵 金。 3.對國外之捐助 - 0436對外之捐助 - (1)3803641000 - 綜合規劃發展 [1]補助海內外客家事務交流合作 20 103-108 海外辦理有關客家事務之社團 補助國外團體辦理海內外客家事務、 - 活動 學術、藝文、教學、展演等交流合作 活動。 85 會及所屬 分析表 103年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 8,705 - - - 13,705 5,000 - - - 5,000 - - - - 5,000 3,705 - - - 3,705 31,600 - - - 31,600 1,000 - - - 1,000 30,000 - - - 30,000 600 - - - 600 8,000 - - - 8,000 8,000 - - - 8,000 8,000 - - - 8,000 8,000 - - - 8,000 86 客家委員會及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國103年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 人 天 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 5 75 1,801 5 92 1,801 考 察 2 27 532 3 42 668 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 3 48 1,269 2 50 1,133 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 87 客家委員 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 01考察日本大阪、東京地區傳統聚 日本 大阪、東京地 1.大阪、東京地區，多為歷史悠 103.04-103.04 5 3 落保存、文化設施，並拜會客 區客屬團體 久傳統聚落，其中部分地區已 屬團體 被日本政府指定為「重要傳統 聚落建築群保護區」。重要傳 統的建築物群保存地區之保存 對於為本會推辦客家文化重點 發展區之聚落保存極具參考價 值。 2.東京及大阪匯集百餘座各類型 之文化館舍，藉以帶動旅遊觀 光。本會補助地方政府辦理文 化設施活化經營，除傳統應具 備之展示、典藏、文化傳承等 重要任務外，並兼具帶動周邊 文化休閒觀光等功能，為提升 各地文化設施之經營管理績效 及增進協助輔導辦理文化活動 之專業知能，派員訪查以供推 辦相關業務之參考。 3.東京、大阪為東北亞客家人活 動頻繁之城市，亦為客屬團體 聚集區域，拜會當地客屬團體 ，與當地客家鄉親進行交流， 宣揚客家文化，加強與該地區 客屬團體之聯繫與溝通，可主 動宣導本會推動客家文化的政 策及績效，以爭取客家鄉親及 海外人士的認同與配合，並能 進一步瞭解當地客家文化傳承 之情況與問題。 02考察德國柏林、萊比錫之博物館 德國 德國柏林與萊 為提升兩大客家文化園區之經營 103.03-103.04 6 2 、圖書館與文化行銷活動之相 比錫之著名博 管理績效、建立國際合作管道及 關經驗 物館、國家圖 增進辦理文化活動之專業知能， 書館 派員赴德訪查下列地點，以供推 辦相關業務之參考。 1.柏林著名的猶太博物館、博物 館島、德國歷史博物館、柏林 故事博物館等各具特色，每年 皆吸引大量遊客參訪。 2.名列世界十大圖書館之一的德 意志國家圖書館分為數處，包 88 會及所屬 算類別表－考察、視察、訪問 103年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 95 138 31 264 文化教育推展 無 180 79 9 268 客家文化發展中 無 心規劃與營運 89 客家委員 派員出國計畫預 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 括:萊比錫、法蘭克福及柏林 等地，承擔從1912年以來所有 德語出版及音樂檔案的典藏與 保存工作，並負責制定德國國 家書目。 3.萊比錫每年舉辦之萊比錫書展 ，享有歐洲規模最大文學饗宴 的美名，並成為國際書展先驅 。在遍布全城的圖書館、書店 、咖啡館等據點舉辦新書發表 會、朗讀會與音樂會等活動， 提供新鮮閱讀感受及新秀作家 、出版業宣傳行銷的機會。 90 會及所屬 算類別表－考察、視察、訪問 103年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交 通 費 生 活 費 辦 公 費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 91 客家委員 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 一．定期會議 01參加大洋洲地區客屬團體年會 澳洲、紐西 1.配合澳洲當地政府及客屬團 6 3 281 121 暨端午多元文化龍舟慶典活 蘭 體於5-6月間舉辦之「客屬 動－ 團體年會暨端午多元文化龍 舟慶典」活動，另紐西蘭客 家同鄉會每年於6月辦理年 會暨理事長交接，本會擬由 主委或副主委率員參加大洋 洲地區客屬團體年會及端午 多元文化龍舟慶典活動，並 推薦國內優質客家藝文團體 出國展演，與當地客家鄉親 進行交流，以宣揚本會之任 務與業務，加強與該地區客 屬團體之聯繫與溝通，促進 海外客家文化傳揚。 2.大洋洲地區客家鄉親人數集 中於澳洲(布里斯班、墨爾 本)、紐西蘭(奧克蘭)等地 區，為對當地客僑之重視與 關心及經營海外客家據點， 藉參加上開年會及客家活動 之機，宣導本會為客家文化 政策及努力，爭取客家鄉親 及海外人士之認同與配合， 並瞭解當地客家文化傳承之 情況與問題，作為本會制訂 相關政策之參據，為「好客 台灣」營造世界客家新都， 奠定良好的互動基礎。 02參加東南亞地區客屬團體年會 泰國、印尼 1.泰國台灣客家同鄉會每兩年 5 3 105 79 暨客家藝文展演交流活動 定期於11-12月間舉辦年會 － 及理事長交接活動，本會皆 由主委或副主委率員參加， 同時拜會東南亞地區客屬團 體，與當地客家鄉親進行交 流，同時推薦國內優質客家 藝文團體前往展演，以宣揚 客家文化，加強與該地區客 屬團體之聯繫與溝通，提供 整合該地區客家資源之連動 力。 2.東南亞地區為客家人口眾多 地區，當地客屬團體每年舉 92 會及所屬 －開會、談判 103年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 120 522 綜合規劃發展 - - - - - - 115 299 綜合規劃發展 東南亞 99.12 4 430 東南亞 101.04 5 567 - - 93 客家委員 派員出國計畫預算類別表 中華民國 旅 費 計畫名稱及領域代碼 擬 前 往 國 主 要 會 議 議 題 預計天數 擬派人數 交 通 費 生 活 費 家 或 地 區 談 判 重 點 等 辦重要之客家活動，當地之 主要客屬團體均參加，藉由 參加上開年會及懇親大會活 動，介紹本會推展客家文化 之政策及績效，爭取客家鄉 親及海外人士的認同與協助 ，並瞭解當地客家文化傳承 之情況與問題，作為本會制 訂相關政策之參據，為「好 客台灣」營造世界客家新都 ，奠定良好的互動基礎。 03參加歐洲地區客屬團體懇親大 法國 1.派員參加歐洲地區客屬團體 5 3 216 112 會－ 2年舉辦之聯合懇親會，歐 洲台灣客家聯合會訂於103 年8月間假法國巴黎舉辦懇 親大會，邀請全球各地客家 會鄉親與會交流，本會擬由 主委或副主委率員參加，同 時推薦國內優質客家藝文團 體隨行展演，以宣揚客家文 化，加強與該地區客屬團體 之聯繫與溝通，提供整合該 地區客家資源之連動力。 2.近年來，歐洲地區陸續成立 客家社團，為維繫歐洲地區 客家鄉親情誼，拓展及經營 海外客家據點，藉參加相關 懇親會之機，宣導本會推動 之客家文化政策及成果，提 升客家鄉親及海外人士之認 同，並瞭解當地客家文化傳 承之情況與問題，作為本會 制訂相關政策之參據，為「 好客台灣」營造世界客家新 都，奠定良好的互動基礎。 94 會及所屬 －開會、談判 103年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 辦 公 費 合 計 歸屬預算科目 出 國 地 點 出國期間 出 國 人 數 國 外 旅 費 120 448 綜合規劃發展 - - - - - - 95 客家委員 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 1,519,513 - 384,868 234,606 2,138,987 01一般公共事務 566,592 - 18,600 37,416 622,608 08娛樂、文化與宗教 952,921 - 366,268 197,190 1,516,379 96 會及所屬 經濟性綜合分類表 103年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 318,630 - - 411,500 - 730,130 2,869,117 318,630 - - - - 318,630 941,238 - - - 411,500 - 411,500 1,927,879 97 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (一) 一、通案決議部分: 立法院朝野對年終慰問金議題達成以下共識：原 遵照辦理。 102年度中央政府（含公務預算與營業及非營業基 金）所編列之134億7,852萬7,000元之退休人員年 終慰問金，以「支領月退休金（俸）2萬元以下的 退休（伍）人員或遺眷；及因作戰演訓或因公成殘、 死亡軍公教退休（伍）人員或遺族」為發放對象， 所需年終慰問金額為18億668萬2,000元，故102年 度中央政府總預算（含公務預算與營業及非營業基 金）共應刪除116億7,184萬5,000元。另地方政府 之退休人員年終慰問金發放原則，亦應比照行政院 制定之注意事項辦理。據此，行政院制定年度年終 慰問金發放注意事項時，需納入上述原則。 (二) 中央政府各機關以行政命令方式比照台北市標 遵照辦理。 準，核發各機關學校員工上下班交通費，102年度 共計編列12億8,163萬8,000元。惟該上下班交通補 助費非屬員工待遇，亦未有法源依據，且只要上班 地點距離住處超過1公里，即可支領，形同由全民 納稅錢變相為公教人員加薪，對於同樣奔波通勤的 勞工情何以堪。在政府財政極度拮据之情況下，此 等不符合時宜且未具法源之人事福利，實不應再沿 襲，且新北市、台南市亦均因經費不足，不再編列。 為符社會公平正義，並撙節開支，102年度中央政 府各機關員工上下班交通補助費全數刪除，並自 103年度起，不得再編列。 (三) 102 年度中央政府總預算案各機關編列政策宣導 遵照辦理。 經費統刪10%；各機關於平面媒體、網路媒體、廣 播媒體及電視媒體辦理政策宣導相關之廣告，均應 按月於機關網站資訊公開區中單獨列示公布，以供 國人檢視，並由各該主管機關按季彙整送立法院； 103年度起，各機關（含附屬單位）編列政策宣導 經費，應於預算書表內將經費編列情形妥適表達， 以利國會及社會大眾監督。 (四) 各機關及其所屬單位，於預算科目下之業務費、委 遵照辦理。 辦費、獎補助費中，編列高額委外研究費，造成公 務機關成為研究發包中心，卻不思索研究成果如何 應用於公務推動，顯有浪費。故各機關及其所屬單 位，102年度「委託研究費」統刪5%，剩餘部分由 各機關自行調整、運用，以撙節國家財政支出。 98 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (五) 針對102年度中央政府總預算編列水電費67億 遵照辦理。 7,151萬1,000元，較101年度58億3,390萬4,000 元，預算金額漲幅16.07%（未計算電價上漲因素）。 考量101年6月10日電價上漲因素之後，102年度估 算用電量為17億2,303萬788度（3.93 元/度）仍較 101 年度用電度數為15 億6,404 萬9,330 度 （3.73 元/度）增加1億5,898萬1,458度，增幅為 10.16%。按行政院核定「四省專案」計畫個別執行 單位四省目標：節約用電目標，執行單位每年用電 量以較前一年減少1%，執行單位每年用水量以較前 一年減少2%為原則。即使不強求中央政府各機關達 成較前一年度節電1%目標，僅要求用電零成長，根 據台灣電力股份有限公司電價折扣獎勵措施，水電 費亦有5%之折扣，可以撙節政府預算。因此，中央 政府102年度總預算編列水電費統刪3%。 (六) 中央政府各機關員工文康活動費 102 年度標準調 遵照辦理。 降為每人 2,500 元。 (七) 中央機關出國計畫金額龐大，102年度編列10億 遵照辦理。 5,129萬6,000元（尚不包含部分機關編列於所屬非 營業基金之國外旅費） ，惟實際執行時計畫項數變 更或新增甚多，甚至選派人員過多或與業務無關人 員，致常遭外界詬病「假考察真觀光」 。以100年度 決算為例，100年度中央政府各機關預算出國計畫 3,194項，決算增為3,245項，其中計畫變更及新增 部分計有786項，且多數內容及目的均與原計畫不 一致。此外，教育部100年7月中選派7 人赴馬來西 亞「辦理招生說明及宣導」 ，其中與招生業務無關 之會計處處長一同前往；行政院經濟建設委員會 100年9月初選派11人至日本辦理「投資臺灣、全球 招商說明會」 ，首長室秘書2人亦隨行；交通部觀光 局100年8月底選派3人前往韓國辦理「臺韓觀光合 作會議」 ，其中與推展觀光業務無關之政風室主任 也隨同。而100年度教育部主管出國計畫預算40 項、521萬2,000元，實際執行卻增為50項、915萬 9,000元；文化部及所屬出國計畫預算數888萬元， 決算數亦增為984萬5,000元。此等預算執行與所編 計畫經費差異過大、選派與業務無關人員出國之情 形，不僅有違「行政院及所屬各級機關因公派員出 國案件編審要點」所定出國計畫人數應精簡且選派 熟悉業務與具備專長人員之原則，並有逃避立法院 99 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 監督之嫌。爰此，102年度「國外旅費」除統刪10% 外（委員會審查刪減數超過10%者，照委員會審查 結果） ，自102年度起各機關出國決算數並不得超出 預算數，俾免浪費公帑。 (八) 102年度中央各機關「特別費」共編列1億4,581萬 遵照辦理。 2,000元，依據行政院「各級政府機關特別費支用 規定」， 「特別費」之使用範圍主要在於贈禮、獎 （犒）賞、招待、餽（捐）贈、慰勞（問） 、餐敘… 等支出，於此政府財政困窘之際，相關贈禮、餽贈、 餐敘…等消費性支出應儘量減少，故102年度中央 各機關特別費統刪25%（各委員會審查之「特別費」 刪減數超過25%者，改列為刪減25%） ，以為撙節。 (九) 中央政府部分機關編有補助公務人員協會經費，依 非屬本會業務。 公務人員協會法第27條規定，協會經費來源應以會 員的入會費及常年會費為主，不應仰賴納稅人繳稅 支應之公務預算補助；且全國公務人員協會於總統 大選期間，除成立「馬吳競選全國公教暨退休人員 後援總會」外，並在該會網站上置放國民黨總統候 選人馬英九之致詞內容，明顯違反行政中立。爰 此，中央各機關（包括總統府、考試院銓敘部、監 察院、法務部、行政院勞工委員會、行政院衛生署、 臺灣省政府…）補助公務人員協會經費，應予刪減 30%。 (十) 102年度中央政府總預算案通案檢討公務車輛汰換 遵照辦理。 年限均延長2年，使用里程數不得低於12萬5,000 公里，經按上開原則通案檢討，合共減列1億2,302 萬6,000元，扣除各委員會審查減列1,402萬5,000 元，恢復免予減列293萬5,000元，尚須再減列1億 1,193萬6,000元。 (十一) 102年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪 遵照辦理。 項目如下： 1.水電費：除國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、空中勤務總隊、調查局、地方行政研習中心 不刪外，其餘統刪3%。 2.委託研究：除警政署及所屬、外交部主管、法務 部主管不刪外，其餘統刪5%。 3.國外旅費：除中央選舉委員會及所屬、警政署及 所屬、空中勤務總隊、外交部主管、法務部主管 不刪外，其餘統刪10%。 4.員工上下班交通費：全數刪減。 5.政策宣導費：除警政署及所屬不刪外，其餘統刪 100 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 10%。 6.特別費：統刪25%。 7.補助公務人員協會經費：統刪30%。 8.文康活動費：編列標準由每人每年3,840元調降 為2,500元。 9.公務車輛汰購經費：除駐外機構用車滿8年或10 萬公里、救護車使用年限滿10年、教育部首長專 用車不刪外，其餘統刪大型交通車未滿12年、偵 緝車與警用巡邏車未滿7年、首長與副首長專用 車及其他公務車輛使用年限未滿10年，或達以上 汰換年限，未滿15年且里程數未超過12萬5,000 公里所編列之汰購經費。 10.委託辦理：除立法院主管、外交部主管、智慧 財產局、動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生 檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、勞 工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理、衛生 署委託辦理長照整合照顧管理制度計畫不刪 外，其餘統刪10%，其中主計總處、大陸委員會、 內政部、營建署及所屬、入出國及移民署、國防 部主管、國庫署、賦稅署、教育部、國民及學前 教育署、國家教育研究院、交通部、中央氣象局、 觀光局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、中 部科學工業園區管理局及所屬、原子能委員會、 職業訓練局及所屬、衛生署、國民健康局、食品 藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 11.軍事裝備設施養護費、房屋建築養護費、車輛 及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費：除 中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料 庫計畫、地方行政研習中心、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、國家文官學院及所屬、警政 署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管不刪外， 其餘統刪5%，其中國家安全會議、經濟建設委員 會、研究發展考核委員會、大陸委員會、審計部、 審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審 計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計 部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大 學、消防署及所屬、入出國及移民署、國防部主 管、財政部、國庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國 稅局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、國 101 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 家圖書館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣 象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、原子能 委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理局、核 能研究所、農業委員會、林務局、林業試驗所、 臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區 農業改良場、疾病管制局、中醫藥委員會、食品 藥物管理局、海洋巡防總局、證券期貨局改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 12.大陸地區旅費：除中央研究院科技發展計畫及 灣人體生物資料庫計畫、大陸委員會、立法院主 管、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部主管 不刪外，其餘統刪12%，其中中央警察大學、役 政署、財政部、關務署及所屬、國家教育研究院、 工業局、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、 原子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管理 局、核能研究所、林務局、特有生物研究保育中 心、茶業改良場、動植物防疫檢疫局及所屬、食 品藥物管理局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 13.出國教育訓練費：除中央研究院科技發展計 畫、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院 及所屬、警政署及所屬、空中勤務總隊、法務部 主管不刪外，其餘統刪10%，其中主計總處、經 濟建設委員會、公平交易委員會、大陸委員會、 審計部、消防署及所屬、外交部、國防部主管、 財政部、關務署及所屬、中央氣象局、原子能委 員會、核能研究所、農業委員會、林務局、水土 保持局、農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、 畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有生物研究保 育中心、茶業改良場、種苗改良繁殖場、苗栗區 農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改 良場、花蓮區農業改良場、動植物防疫檢疫局及 所屬、食品藥物管理局改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 14.設備及投資：除資產作價投資、中央研究院科 技發展計畫、公共建設計畫與臺灣人體生物資料 庫計畫、人事行政總處、公務人力發展中心、地 方行政研習中心、經濟建設委員會撥充花東地區 永續發展基金、中央選舉委員會及所屬、立法院 主管、國家文官學院及所屬、警政署及所屬、空 中勤務總隊、外交部主管房屋建築及設備費、法 102 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 務部主管、國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會 中心計畫、國家科學委員會增撥國家科學技術發 展基金、動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及 動植物防疫檢疫局等機關（構）合署辦公廳舍新 建工程、海岸巡防總局及所屬不刪外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、客家委員會及所屬、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、審計部臺北 市審計處、審計部新北市審計處、審計部臺中市 審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審 計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、 役政署、領事事務局、國防部主管、財政部、國 庫署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及 所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、 財政資訊中心、國民及學前教育署、體育署、中 央氣象局、觀光局及所屬、國軍退除役官兵輔導 委員會、農業委員會、臺中區農業改良場、海洋 巡防總局、證券期貨局改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 15.對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法 律義務支出、中央研究院科技發展計畫、立法院 主管、內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫、 警政署及所屬、兒童局辦理發展遲緩兒童早期療 育服務及療育補助、外交部主管、法務部主管、 經濟部捐助財團法人工業技術研究院科技專案 計畫、中小企業處捐助財團法人中小企業信用保 證基金、國家科學委員會對財團法人國家實驗研 究院與國家同步輻射研究中心之捐助、衛生署捐 助財團法人國家衛生研究院發展計畫、中央健康 保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不 刪外，其餘統刪5%，其中客家委員會及所屬、內 政部、營建署及所屬、國防部主管、財政部、交 通部、觀光局及所屬、衛生署、疾病管制局、環 境保護署、臺灣省政府改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 16.對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性 補助款、內政部辦理推動我國長期照顧十年計 畫、兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計 畫與發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助、中 央健康保險局補助鄉鎮市公所辦理健保業務不 刪外，其餘統刪5%，其中消防署及所屬、役政署、 入出國及移民署、財政部、交通部、動植物防疫 103 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 17.獎勵金：除警政署及所屬、法務部主管、智慧 財產局不刪外，其餘統刪10%，其中公共工程委 員會、國防部所屬、國庫署、標準檢驗局及所屬、 交通部、公路總局及所屬、疾病管制局、食品藥 物管理局、環境保護署、福建省政府改以其他項 目刪減替代，科目自行調整。 18.配合退休人員年終慰問金之檢討，減列「補助 直轄市及縣市政府」17億4,265萬3,000元與教育 部「對特種基金之補助」3億6,429萬元及國民及 學前教育署「對特種基金之補助」6億4,878萬 1,000元。 (十二) 1.台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公 非屬本會業務。 司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有 限公司四家公司100 年度經營績效獎金不得超 過1.2個月。 2.自101年度起，國營事業有盈餘者，始得發放績 效獎金，但不得超過1.2個月。 (十三) 依據中央政府總決算審核報告，100年度中央政府 遵照辦理。 各機關含附屬單位共辦理近1,439萬7,719則、實支 金額11億9,585萬元（不含製作成本） ，惟其中未依 預算法第62條之1規定明確標示其為廣告且揭示辦 理或贊助機關者，高達1萬7,577則、金額4億452萬 元。審核報告並指出，行政院主計總處101年6月雖 配合訂定「預算法第62條之1執行原則」 ，但內容卻 自行規定若標示廣告後有損及公信力、真實性或廣 告內容有攸關國家安全、社會秩序等情形，得在報 請主管同意後，排除適用等「豁免條款」；然預算 法第62條之1並無排除適用之相關規定，該執行原 則明顯牴觸預算法第62條之1，自應無效。爰要求 中央政府各機關應確實依預算法第62條之1規定執 行，不得擅自排除適用；並請審計部持續查核各機 關辦理情形，若有不符預算法規定者，應予檢討改 進。 (十四) 目前各機關公共工程預算之編列，於預算書中僅表 遵照辦理。 達工程經費總額，相關工程管理費皆隱藏於資本支 出預算項下，編列透明度明顯不足；而依「中央政 府各機關工程管理費支用要點」所訂之工程管理費 支用項目範圍甚廣，如：規劃設計費、加班費、人 事費、租金、設備費、訴訟費、證照費、慰勞費、 104 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 工程獎金、因公派員出國費用等，均係機關得自行 運用且不受國會監督之經費，恐有淪為各機關私房 錢之虞。為使政府工程施作相關資訊公開、透明， 並利國會監督，爰要求自103年度起，各機關應於 預算書中完整揭露相關工程管理費提列標準、金額 及計算方式；請審計部加強查核中央各機關相關工 程管理費支用情形，並將查核情形併予103年度決 算審核報告揭露。 (十五) 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定 遵照辦理。 實施要點，第四點但書規定「在不影響業務正常進 行情形下，得利用辦公時間舉辦，參加人員以公假 登記」，然而公教人員已可以國家預算辦理文康活 動，如再允以公假參加，則為雙重優遇，為此要求 中央及以下各級機關學校員工參加文康活動不得 以公假登記，並不得登記為公務人員進修時數，以 避免造成民眾觀感不佳。 (十六) 全國軍公教員工待遇支給要點中，列有「生育補助 非屬本會業務。 （2個月俸額）」、 「眷屬死亡之喪葬補助（最高5個 月俸額）」等未具法源之生活津貼，而公教人員保 險法中另訂有眷屬之「喪葬津貼（最高3個月俸 給）」 ；惟查「勞工保險」及「國民年金」等相關法 規，「生育給付」係為保險給付項目，另查「勞工 保險」亦將眷屬死亡可請領喪葬津貼列入保險給付 項目。為求社會保險之一致性，並令相關給付有所 依據，爰要求行政院應會同考試院銓敘部等相關單 位，於半年內提出將軍公教人員「生育給付」 、眷 屬死亡之「喪葬給付」改列為軍公教人員保險給付 項目之修法草案，送立法院審議，以調整目前由政 府各機關編列預算補助之制度紊亂情形。 (十七) 政府捐助成立之財團法人，係配合政府政策所成 遵照辦理。 立，且為公益性團體，自應兼顧其公益本質。惟目 前政府各機關出資成立之財團法人，其各項獎金與 福利項目大多逕行援引公務人員待遇或自訂標 準，未視其營運結果，不論營運盈虧均如數發放； 或執行政府賦予之公權力事項，非自行拓展業務 者，卻比照國營事業機構領取最高4.6個月之獎 金，實有未當。爰要求自102 年度起政府捐助成立 之財團法人，年終獎金（包括工作獎金、考核獎金、 考績獎金或績效獎金），應比照公務人員標準考核 發放。 105 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (十八) 有鑑於行政院轄下各部會機關派任至各公股民營 非屬本會業務。 事業、轉投資公司或財團法人之董事長（理事長）、 副董事長（副理事長）及總經理（秘書長）常編列 過高之「公關費」或「特別費」給予董事長（理事 長）、副董事長（副理事長）及總經理（秘書長） 使用，易造成上述兩項費用淪為私用，為此，要求 自102年度起，行政院轄下各部會機關派任至各財 團法人所編列之「公關費」或「特別費」使用上限 應比照其主管機關首長之「公關費」或「特別費」 編列。 (十九) 依審計部100年度中央政府總決算審核報告，各主 非屬本會業務。 管機關捐助之財團法人共計157家、基金總額2,242 億2,200餘萬元。政府捐助成立財團法人雖有其特 殊任務或目的，但隨著環境快速變遷，部分任務已 達成、設立目的已不復存在或已無營運實益等，卻 未建立退場機制，或對於性質相同、業務相近者， 亦未予以整併，致使政府捐助財團法人繼續存在之 正當性與效益性，備受外界質疑。爰此，要求各該 主管機關於6個月內針對所捐助財團法人之設置目 的、工作計畫、經費運用、財務狀況、營運績效等， 以及任務已達成、設立目的已不復存在或已無營運 實益等之財團法人，應向立法院提出相關評估報告 及退場計畫。 (二十) 補充保費健保新制開辦在即，執政當局蠻橫堅持錯 非屬本會業務。 誤政策，令國人備感痛心。為求全民健康保險制度 之永續健全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團 體與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補充保 費。現行法令制度對於身為扣費義務人的民間團體 將造成可預見的嚴重影響，因此我們提出兩點強烈 訴求：1.行政院應要求各部會及各級政府將社福團 體所大幅提升的補充保費費用納入經費需求考 量。2.全民健康保險會組成應考量至少有一名具社 會福利背景代表，以保障社福界之發聲與權益。 (二一) 針對旺旺中時集團參與壹傳媒購併案，要求公平交 非屬本會業務。 易委員會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委 員會、經濟部投資審議委員會、法務部等必須嚴格 把關，以杜媒體超級怪獸嚴重壟斷、損害言論自由。 (二二) 有鑑於中央政府依賴以債養債方式，藉由舉借債務 非屬本會業務。 支應債務還本之財源，造成到期債務以舉新還舊方 式遞延，無法實質有效減少債務，亟待建立有效償 債制度，俾確實降低債務負擔，避免債務付息持續 106 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 龐大，排擠其他政務支出。行政院應於102年6月前 向立法院相關委員會報告「中央政府償債計畫專案 報告」，並研擬修正公共債務法，建立有效償債制 度，以積極處理公共債務並強化財政管理效能。 (二三) 有鑑於中央政府財政資源拮据，財源嚴重不足，無 非屬本會業務。 法釋出足夠財政資源挹注地方政府財政收支差 短，為解決地方政府債務累積龐大，債務付息支出 日漸排擠政務支出，特別是新升格直轄市因承受原 升格前縣（市）政府龐大債務，而嚴重影響財政調 度。建請中央政府評估是否設置「地方財政再生基 金」，由基金概括承受各直轄市及縣市政府債務， 並搭配每年由中央及地方政府共同依稅課收入之 一定比例編列預算強制還本，使基金確實俱有自償 性的財政紀律措施規範，來積極處理地方政府債務 累積龐大問題，並重建社會大眾及國際機構對我國 政府財政管理信心。 (二四) 為使工程獎金之發放，能激勵實際辦理工程之人 遵照辦理。 員，朝野黨團要求中央及地方支領工程獎金之機 關，其首長及副首長排除於工程獎金支領範圍之 外。 (二五) 102年度中央政府總預算案通案檢討不休假加班 遵照辦理。 費，鑑於公務人員如確因機關公務需要未能休假， 以即時因應處理相關業務，得依公務人員保障法等 相關規定核發未休假加班費，免予刪減。 (二六) 102年度中央政府總預算案通案檢討休假補助，鑑 遵照辦理。 於公務人員因公未能休假原得全數發給「不休假加 班費」，後為撙節支出及促進國內經濟發展，始改 為強制休假並將休假旅遊補助結合國旅卡方式發 給，現行制度對促進國內經濟發展甚有助益，免予 刪減。 (二七) 102年度中央政府總預算案通案檢討退休人員子女 遵照辦理。 教育補助費，鑑於政府對於退休人員生活之照顧， 且在少子化趨勢及國人生育年齡逐漸遞延之情形 下，本項助學措施亦屬政府鼓勵生育之一環，免予 刪減。 (二八) 退休軍公教人員奉獻一生最精華之時光給國家，任 遵照辦理。 勞任怨，卻因年終慰問金議題被質疑，導致退休人 員背負污名，對所有軍公教人員著實不公。退休軍 公教人員年終慰問金之發給，主要係政府考量早期 基層教師、公務人員及士官兵之月退休金（俸）確 屬微薄，實有給予關懷照顧之必要。然而，在近年 107 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 軍公教人員退休所得漸有改善，而政府面對財經情 勢較為險峻之際，對年終慰問金進行必要調整，也 是不得不做的抉擇。為了使社會資源合理分配，調 整年終慰問金亦不致影響生活困苦及為國犧牲奉 獻的退休軍公教人員應得之適當照顧，要求行政院 101年年終慰問金應以「照顧弱勢」及「對國家有 重大犧牲貢獻」 （「關懷忠良」）為原則進行檢討， 發給對象應包括「支領月退休金（俸）2萬元以下 的退休（伍）人員或遺眷」 ，以及「因作戰或演訓 而受傷死亡殘廢之退伍人員或遺族；因公傷殘支領 月退休金（俸）之人員」 。另因公死亡之公教人員 遺族及因公傷殘之公教人員亦涵蓋在內。另為避免 逐年訂定發給注意事項引發爭議，對社會造成負面 的影響，102年以後應以101年注意事項所訂的內容 為底線賦予制度化調整機制，並於發布後送立法院 查照，以符立法機關監督之要求。 二、各組審議結果: 歲出部分 客家委員會及所屬 (一) 客家委員會102年度歲出預算第4目「客家文化產業 一、為落實客家基本法之精神，提振客家文化 發展」項下新增業務辦理「客庄區域產經整合發展 復興，帶動客庄產業經濟之發展，根據「客 計畫」 ，編列預算1,830萬7,000元。惟此業務於101 家委員會組織法」規定，成立「產業經濟 年度編列在「客家文化產業行銷推廣」分支計畫下 處」，負責推動客家文化產業發展相關計 3,000萬元，102年度改編列在「客家文化產業輔導 畫。因產業經濟處為新成立之單位，考量 創新育成」分支計畫下，但卻未有詳細說明改列分 成立之初，人員尚未完全補實，業務係以 支計畫之因。又，經客委會提供資料，其內容又與 統籌分派方式執行，於編列 101 年度預算 「辦理產業人才培育及產業創新研發」 、「辦理客庄 時為求二分支計畫預算分配之均衡，爰將 產業、觀光旅遊、客家特色商品等行銷推廣計畫」 「客庄區域產經整合發展計畫」編入「客 類同。爰此，客家委員會提出相關書面說明及101 家文化產業行銷推廣」項下，嗣後人員陸 年度具體成效，送交立法院內政委員會全體委員 續進用，茲審酌「客庄區域產經整合發展 後，始得動支。 計畫」之計畫內容，著重於輔導客家產業 群聚亮點及客庄旅遊行程規劃，較符合「客 家文化產業輔導創新育成」分支計畫精神， 102 年爰配合業務性質調整。 二、102 年度「辦理人才培育及產業創新研發」 計畫工作事項為「客家產業創新育成計 畫」 ，係於 5 大客庄區域分別設置客家產業 創新育成中心，負責輔導與培訓青年完成 創業及客家產業業者創新產品；而「辦理 客庄產業、觀光旅遊、客家特色商品等行 銷推廣計畫」工作項目以行銷推廣活動為 108 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 主，透過辦理大型博覽會，客家服飾設計 比賽等活動，提升客庄觀光效益及產業價 值。兩項計畫業務內容本質上實有區隔。 三、本會業依決議於 102 年 3 月 4 日客會國字 第 1020003735 號及 101 年 12 月 22 日客會 國字第 1010022463 號函分別提送書面報 告予立法院及立法院內政委員會。 (二) 客家委員會政策推動與預算編列並無一致性，客家 一、 本會 102 年度「客家文化產業發展－客家 委員會102年度「客家文化產業發展－客家文化產 文化產業輔導創新育成」項下編列「補助 業輔導創新育成」項下編列「補助客家文化加值產 客家文化加值產業硬體工程」2,000 萬 業硬體工程」2,000萬元，惟經查是項經費101年度 元，係由「推動特色文化加值產業發展計 計畫名稱為「補助客家文化加值產業公共設施」 ， 畫」補助硬體工程類，以輔導興建或修繕 卻未說明名稱變更的理由，且是項經費與「文化教 客家地區（非僅限於客家文化重點發展 育推展－協助營造客家文化生活環境」項下「補助 區）可供運用之空間建物，幫助產業整體 地方政府辦理客家文化加值產業公共設施」 （1億 意象建構，藉由文化產業加值方式整體行 6,000萬元）類似，實有重複編列、浪費資源之嫌。 銷，如客庄聚落、菸樓、館舍、農會供銷 請客家委員會就「客家特色產業發展第2 期計畫」 處、觀光休憩系統等，結合周邊產業環境 就過去推動績效與未來推動重點，以書面送交立法 設施，朝充實展示（售）服務中心設施及 院內政委員會全體委員後，始得動支。 周邊公共設施，或改善生產、技術及加工 設施。 二、至「補助客家文化加值產業公共設施」部 分，係為落實客家基本法之政策精神，發 展「客家文化重點發展區」之產業經濟， 逐年依據地方需求設定主題，輔導興建或 修繕客家地區可供運用之空間建物，建構 客家文化重點發展區之產業整體意象， 101 年度特針對客家文化重點發展區所屬 地方政府(含 11 個直轄市、縣（市）及 69 個鄉（鎮、市、區），提供文化產業公共 設施相關補助，以期活化公共空間設施， 帶動客庄產業經濟發展。 三、為強化加值補助意旨精神，上開計畫並無 重複編列資源浪費之情勢，本會未來仍賡 續透過「推動特色文化加值產業發展計 畫」─硬體工程類補助各縣市政府輔導興 建或修繕現有具客家文化特色之空間，並 加以活化，最終達到 馬總統客家政見─ 藏富客庄為目標。 四、本會業依決議於 102 年 3 月 4 日客會國字 第 1020003733 號及 101 年 12 月 7 日客會 國字第 1010021050 號函分別提送書面報 109 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 告予立法院及立法院內政委員會。 (三) 客家委員會102年度歲出預算第4目「客家文化產業 一、依據本會彙整相關部會輔導青年創業之政 發展」項下「客家文化產業行銷推廣」編列1,000 策措施顯示，經濟部(中小企業處)、教育 萬元，係為補捐助辦理客家青年創業輔導計畫。經 部青年發展署（前行政院青年輔導委員 查，該計畫為本年度新增，據其補助要點，每年補 會）、行政院國家發展基金管理會、勞工 助以25名為限，最高補助新台幣50萬元，申請人無 委員會、農業委員會、原住民族委員會等 須繳還，意在提供客家青年創業第一桶金，並轉銜 部會所實施的青創輔導政策，在於紓解已 至經濟部「青年築夢創業啟動金貸款」與青輔會「青 創業青年的資金財務為目的；而教育部 年創業貸款」 ，以提供客家青年於創業各階段有充 「補助大專畢業生創業服務計畫經費審 分資源挹注。該計畫立意良好，然客家委員會評選 查作業要點」雖係採補助方式，多無創業 出25名優秀計畫的依恃標準，卻付之闕如。囿於政 地區及創業內容之限制，為考量客庄地區 府經費有限，為免我國青年創業政策產生粥多僧少 多屬農業鄉鎮，對青年並無優勢之創業吸 的排擠效應，凍結三分之一，俟客家委員會收集各 引力，而客家產業更非熱門創業類別，上 部會對青年創業輔導之相關資料，向立法院內政委 開其他部會青創措施之實施，雖有吸引青 員會提出報告後，始得動支。 年創業之效益，惟對於客家產業之發展助 益有限；至於文化部「文創產業創業圓夢 計畫補助作業要點」則以文化創意產業為 創業範圍，與現行客庄主要從事農特產品 之加工製造及批發零售業亦有差距，爰本 會規劃推動本計畫，以平衡各部會青創措 施造成客家產業發展更形弱勢之情形。 二、本會業依決議於 102 年 3 月 1 日以客會國 字第 1020003626 號函提送書面報告予立 法院。 (四) 客家委員會102年度歲出預算第6目「傳播行銷推 本會業依決議於 101 年 12 月 20 日以客會國字 展」計畫項下編列「推動客家整合行銷傳播業務」， 第 1010022167 號函檢附「族群關係之新聞議題 其中「辦理客家新印象傳播計畫，增強多元族群之 改善情形書面報告」送交立法院內政委員會暨 溝通理解」經費計1,200萬元。惟，經客委會提供 全體委員。本會另於 102 年 3 月 4 日再以客會 之資料指出，該計畫「透過挖掘客家豐富台灣文化 國字第 1020003734 號函附前開書面報告送立 之具體事例及與不同族群間之和諧交流關係，強化 法院，同時副知立法院內政委員會在案。 客家族群之歸屬與認同」 。經查，該項目101年度辦 理「2012年客家桐花祭國際宣傳」，然而，卻對於 101年來屢屢發生族群關係之新聞議題未有任何關 注，如5月份「高三女學生在臉書上貼文章說客家 人都是廢物而且生活窮酸都很苦」 、教育部歷史文 化學習網上對於清代林爽文事件描述出現「客家人 每每在閩人抗清時扯後腿」的字句。爰要求客委會 就此提出相關檢討改善情形書面報告，並清查是否 仍有該等對客家污名化之教科文書送交立法院內 110 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 政委員會全體委員後，始得動支。 (五) 客家文化發展中心 102年度「人員維持」中「人事 本會業依決議分別於 101 年 12 月 19 日客會國 費」編列6,913萬1,000元，其中約聘僱人員待遇編 字 第 1010021965 號及 102 年 3 月 4 日 列1,645萬1,000元。查其聘用人員比率占其預算總 1020003732 號函送書面報告至立法院及內政委 人數比率高達47.83%，遠逾行政院所定之5%上限標 員會全體委員。立法院於 102 年 5 月 22 日臺立 準，又客家文化發展中心所職掌事項核屬長期經常 議字第 1020702183 號函知本會已將書面報告 性行政業務，原應由專職編制內公務人員辦理，如 送交內政委員會。 大量採1年1 聘之聘用人員，將造成經驗難以傳 承、人事流動率過高，政策難以有效落實執行等問 題。為避免持續將具延續性之業務大量外包短期聘 用人員，爰要求將該筆約聘僱人員待遇編列之相關 進用、辦理業務及績效等情形以書面送交立法院內 政委員會全體委員後，始得動支。 (六) 客家委員會102年度歲出預算第7目「客家文化發展 「六堆園區一期用地環境影響差異分析報告」 中心規劃與營運」項下，編列「南北園區二期開發 業經行政院環境保護署 102 年 6 月 11 日環署綜 計畫」第2年經費1億3,600萬元。惟查客家委員會 字第 1020036028 號函審查通過「已予備查」在 及所屬前於辦理南北園區一期建設計畫因工程進 案，本會於 102 年 6 月 21 日以客發研字第 度延宕及土地取得等，經審計部多次提出審核意 1020003135 號函向立法院申請同意動支本會客 見，並經監察院糾正在案。現南北園區二期建設計 家文化發展中心「南北園區二期開發計畫」第 畫已執行近1年，苗栗園區用地選址及六堆園區之 2 年經費新臺幣 1 億 3,600 萬元。 環境影響差異分析報告，均尚未完成，允應以一期 建設之缺失為鑑，審慎對於二期建設計畫之規劃、 執行之控管作業，以避免重蹈覆轍，影響計畫之推 動，並造成公帑之不當浪費。爰此，該項經費俟六 堆園區之環境影響差異分析審查通過後，始得動 支。 (七) 請客家委員會將辦理客家貢獻獎及全國客家會議 本案業於 101 年 11 月 12 日立法院第 8 屆第 2 之預算、獎金及人員名單之詳細資料，送交立法院 會期審議本會及所屬 102 年度施政計畫重點及 內政委員會全體委員。 收支預算案報告後，將相關資料提送國會組轉 交立法院內政委員會全體委員在案。 (八) 客家委員會辦理客家語言發展第2期計畫，係為中 一、客語認證考試開辦之初通過率較高，係因 長程計畫，期程97至102年度，97至101年度編列7 九成以上考生為客家人，且多為從小在家 億6,543萬6,000元，102年度編列預算1億7,628萬 講客語之中壯年者，惟自 96 年以後，對客 7,000元，合共編列預算金額9億4,172萬3,000元。 語較不熟悉之學生（占 80﹪）或非客語族 該計畫關鍵績效指標之一即為通過客語認證能力 群考生（占 11﹪）之比率逐年增多，因此 人數，經查核發學生通過客語認證之獎學金有助於 通過率逐年降低，惟亦顯示學習客語已普 參與客語認證人數增加，因而每年皆達成其績效目 及到年輕及非客家族群。 標，然依據近年度客語能力認證初級考試結果，15 二、為鼓勵客語普及化， 「客語百句認證網」建 歲以下之通過率均低於平均通過率；再參考中級暨 置完成並於 5 月 10 日正式上線，讓民眾能 111 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 中高級100年度客語能力認證考試結果，20歲以下 透過網路超越時空限制，隨時測驗自己的 年齡層之通過率亦低於該年度之平均通過率，顯見 客語實力，截至 6 月底參與人數共 8,021 該績效指標已無法實際反映客語發展推展政策成 人，通過認證計 5,004 人。 效，亦可見全面性核發獎學金並未能促成學生更精 三、隨著平板電腦、智慧型手機、電子書閱讀 進求取優秀成績之功效。為避免語言傳承出現斷 器等的日漸普及化，為符合年輕人學習及 層，提升政府資源使用效能，請客家委員會於1星 使用習慣，同時提升客語能力認證之品質 期內提出客家語言發展計畫改進與檢討書面報告 及鑑別度，102 年客語能力認證初級考試 提交立法院內政委員會全體委員。 正式邁入數位新時代，盼能帶動年輕人及 小朋友學習客語的風潮，讓客語能傳承下 去，本次考試預定於 10 月辦理，計有 12,122 人報名。 四、另，依據 101 年度中級暨中高級考試，共 計 9,262 人報名，共 5,679 人合格，合格 率達 84.3％，創下到考率歷年最高(到考 人數 6,737 人，到考率 72.74%)；新生代 學習客語意願高(19 歲以下報名考生，共 4,657 人，為歷年最高)；國中小合格人數 再創新高(國民中、小學通過認證人數共 1,246 人，較去年高出 50%)等三項歷史新 高紀錄。 五、客家語言發展計畫改進與檢討書面報告業 依決議於 101 年 11 月 19 日以客會國字第 101001953 號函送立法院內政委員會全體 委員。 (九) 有鑑於客家文化是形塑台灣文化的重要資產之 本會業於 102 年 3 月 13 日以客會綜字第 一，更是向國際宣揚台灣文化的重要項目，尤以客 1020004418 號函知文化部，未來請結合本會及 家傳統文化表現在建築、寺廟、樂音、陶瓷器皿上， 客家團體，共同辦理客家文化海外展演活動。 都足以讓台灣文化有別於其他文化之處。目前由行 另業以「好客臺灣，世界新都」為題，將本會 政院聯合14個部會組成的台灣書院，是介紹台灣文 主要業務內容輯為：臺灣客家人口分布、客家 化的重要窗口，但在該會網站介紹台灣寺廟、博物 語言及文化節慶、客家文化產業、客家文化園 館的項目中，列有原住民文化園區，卻獨漏客家古 區、客家新印象等五大主題，業函並附英文譯 蹟及客家文化園區。此外，文化部為推展台灣文 稿，刻正簽請文化部與國科會協助上傳臺灣書 化，預計於102年將原有的3個海外文化中心拓展到 院及連結相關網站。 11個地點，包括拉丁美洲、中歐等。其中拉美地區 如巴西、阿根廷等多我國客家僑民，客委會亦多次 前往探視客家僑民，例如去年度亦率我國客家青年 訪問團前往巴西、阿根廷、巴拿馬、巴拉圭等國巡 演交流。因此，基於政府經費應有效利用，政府部 門間應多加整合，發揮綜效。爰要求客家委員會應 向台灣書院要求，列入客家古蹟及文化園區，且未 來應與文化部海外中心合作，結合客家委員會海外 112 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 業務及客家團體，要求展演客家文化，提高客家文 化在國際上的能見度，豐富台灣文化。 (十) 客家委員會為鼓勵客家青年參與文化推廣、觀摩、 102 年度未獲補助之備取者，已依決議取消獎 訪問等，辦理「客家委員會築夢計畫」 ，該計畫補 勵金，另補助作業要點已辦理修正。 助作業要點中，補助範圍除申請補助通過者外，尚 包括獎勵「獲選參加複審，但未獲補助之備取者發 予新臺幣5,000元，其他參加複審未獲補助或備取 者發予新臺幣2,500元。」 。鑑於中央財政困窘，為 有效利用政府資源，爰要求修改該補助作業，針對 未通過補助之備取者及參與複審者之獎勵，並將補 助範圍限縮在客家事務、客家文化、客家語言文化 及文化產業等之交流與保存相關活動，並將補助範 圍適度放寬。 (十一) 馬英九總統曾於 2011年10月16日對外表示「過去 一、在目前並無全國性大功率頻道，及公共電 所提之客家政見已經全部實現」 ，惟查馬英九總統 視法營業範圍並未納入廣播之情況下，本 於2008年競選時承諾將成立之客家電台至今尚未 會仍將持續與 NCC 及文化部協調溝通有關 成立，顯與實現全部政見之說法不符，而客委會面 頻道釋出及廣電相關法規修法等問題，並 對立委質詢客家電台成立之進度時，竟屢屢以NCC 於相關會議表達「成立全國性客家廣播電 尚未釋出頻率為由，未積極推動客家電視台，爰譴 臺」之重要性及迫切性，極力爭取成立全 責馬英九總統違背對人民之承諾，並要求客家委員 國客家電臺。 會於1個月內就「客家電台至今尚未成立之原因、 二、另為維護客庄鄉親收聽客語廣播節目之權 檢討及解決之道」向立法院內政委員會提出書面報 益，自民國 98 年起，本會除串聯北、中、 告，並請於馬英九總統卸任前完成客家電台之設立 南、東等 8 家中、小功率客語廣播電臺每 及開播。 日製播 1～2 小時客語廣播節目，並與大 功率公、民營電臺合作增闢客語節目時 段，作為「全國客家廣播電臺」成立前之 替代方案。 三、本會業依決議於 101 年 12 月 7 日以客會國 字第 1010021051 號函檢附「客家電臺至 今尚未成立之原因、檢討及解決之道」書 面報告送交立法院內政委員會暨全體委 員在案。 (十二) 客家委員會 102年度預算第7 目「客家文化發展中 一、為加強與在地機關團體之交流與合作，南 心規劃與營運」項下「南北園區營運及設施管理」 北客家文化園區前於 102 年 2 月及 5 月分 6億2,162萬元。惟鑑於六堆園區成立之後到六堆各 別於六堆園區及苗栗園區各召開 2 場「與 鄉鎮觀光旅遊人口增加幅度有限，帶動繁榮各鄉鎮 在地機關團體如何共同推動發展座談 之目的亦尚未見明顯效果，故凍結該項經費五分之 會」 ，邀集在地立法委員、政府機關、鄉鎮 一，俟南北客家文化園區邀請所在地相關區域之地 公所、民間社團等單位，共同研商「如何 方政府與民間社團組成客家鄉鎮發展推動委員會 整建利用現有觀光資源並開發潛在熱門旅 以共同研商各客家鄉鎮旅遊資源開發、旅遊設施整 遊景點」 、「如何扶植與行銷客家特色產業」 113 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 建、地方特色產業扶植與行銷、旅遊遊程規劃、整 等議題，與會人士均熱烈提供想法與建議。 合行銷等關係客庄發展議題，並向立法院內政委員 二、日後將依循上開模式每三個月分別於苗栗 會報告後，始得動支。 及六堆客家文化園區召開座談會，聽取各 界對園區之建議，做為爾後園區政策規劃 及營運發展之參考。 三、本案業依決議於 102 年 5 月 17 日以客發研 字第 1020002527 號函提送書面報告至立 法院內政委員會。 (十三) 客家委員會南北客家園區第一期OT開發案，經費高 本會客發中心已於 102 年 2 月 25 日提送六堆客 達40億元，惟政府每年可收取之固定權利金僅120 家文化園區部分空間營運移轉案執行資料、招 萬元，實屬偏低，其中是否涉有不法，令人質疑， 商文件及契約書，提送至本會政風室，並由本 爰要求將該OT案送請檢調單位調查。 會政風室檢送審計部、調查局、地檢署等單位 進行調查。 (十四) 鑑於台灣歷史的書寫要有多元族群觀點，在書寫建 一、為瞭解「乙未戰爭」相關史實及客家族群 構台灣歷史的這項社會工程上客家不能缺席與噤 於該事件中展現之犧牲貢獻精神，本會前 聲，客家委員會應於102年度專案研究1895年後日 於 94 年委託臺灣客家研究學會舉辦「乙未 治時期客家反抗事件歷史，並與有關部會合作推動 戰爭與客家學術研討會」 ，並集結論文出版 納入國民教育教材、研議制定「客家守護鄉土日」 專輯。另與民間合作製播電影「一八九五」 等彰顯史實重要性之相關政策作為。 於 97 年 11 月起在全國 41 家戲院公開映 演。於 98 年獎助薛雲峰「臺灣客家史觀： 以義民 1895 乙未抗日戰爭為例」及 100 年獎助吳昭英「乙未戰役中桃竹苗客家人 抗日運動之研究」等具代表性之相關博碩 士論文。 二、針對「推動納入國民教育教材」部分，經 教育部檢視現有教科書相關內容，以吳湯 興、徐驤、姜紹祖等抗日及南部兩大戰役 事件，雖未於國中小社會教科書敘述，但 國中社會學習領域教科書之教師手冊及高 中歷史教科書均有提及。本會陸續已蒐整 「1895 年後日治時期客家反抗事件」之歷 史文獻資料，將於本年 7 月底前提供教育 部作為後續教科書編寫及審查參考風範。 三、關於研議制定「客家守護鄉土日」部分， 本會為彰顯客家對臺灣多元文化之貢獻， 根據「客家基本法」規定，已於 99 年訂定 農曆正月二十為「全國客家日」 ，期藉由客 家日的節慶活動或儀式，凝聚客家鄉親之 情感，並增進其他族群對客家的認識，以 促進臺灣多元和諧社會，實已涵蓋「客家 守護鄉土日」之精神與實質意涵。 114 客家委員會及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 單位：新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次內 容 (十五) 建構客家知識體系是客家發展的根基，客家委員會 一、為建構客家知識體系，匯聚客家研究能 應著重「客家知識體系發展計畫」這項重要計畫， 量，本會甚為重視客家知識體系發展，已 編列103年度該計畫預算時建請預算倍增；且應檢 於 103 年度擴編計畫預算報院。 討簡化該計畫中「補助大學校院發展客家學術機 二、另已於 102 年度檢討修正「補助大學校院 構」的執行機制與作業流程，以利推動達成「為客 發展客家學術機構」之申請與審核機制等 家學術發展創造永續發展之環境」目標。 作業流程，並於 102 年 7 月 17 日辦理「103 年度補助大學校院發展客家學術機構」提 案說明會議，就提案方向、經費核撥及實 地訪查方式等加以說明，期整合國內各大 學校院資源，並契合學院系所之未來發展 方向。 115 客家委員會及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國 103 年度 單位：新臺幣億元 (小數點以下兩位數) 中央公 分年經費需求 務預算 101 及 計畫名稱 執行期間 102 年 104 及以後 備註 經費需 以前年 103 年度預 度預算 年度預估 求總額 度預算 算數 數 需求數 數 辦理南北園 101-104 年 20.88 5.23 5.41 4.20 6.04 1. 辦理南北園區設施管 區設施管理 理及擴充計畫奉行政 及擴充計畫 院 101 年 1 月 10 日院 臺客字第 1010120949 號函核定。 生活環境營 103-108 年 35.73 5.35 30.38 2. 辦理生活環境營造計 造計畫 畫奉行政院 102 年 5 月 8 日院臺客字第 1020025972 號函核定。 3. 辦理南北園區設施管 理及擴充計畫 103 年度 預算分別編列於「業務 費」科目 1.13 億元及 「設備及投資」科目 3.07 億元。 4. 辦理生活環境營造計 畫 103 年度預算分別編 列於「業務費」科目 0.25 億元及「獎補助 費」科目 5.10 億元。 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