新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 104 年度 壹、預算總說明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1-10 貳、主要表 一、 歲入來源別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 11-14 二、 歲出機關別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 15-19 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1． 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 21 2． 賠償收入-一般賠償收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 22 3． 行政規費收入-審查費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 23 4． 行政規費收入-證照費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 24 5． 行政規費收入-登記費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 25 6． 使用規費收入-資料使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 26 7． 使用規費收入-服務費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 27 8． 財產孳息-利息收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 28 9． .財產孳息-權利金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 29 10．.財產孳息-租金收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 30 11．.廢舊物資售價－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 31 12．.學雜費收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 32 13．.雜項收入-其他雜項收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 33 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1． 國立科學工業園區實驗高級中學-行政管理 －－－－－－－－－－－－ 34-35 2． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學訓輔業務 －－－－－－－－－－ 36-39 3． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學建築及設備 －－－－－－－－－－－40 4． 一般行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 41-42 5． 園區業務推展-綜合企劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 43-46 6． 園區業務推展-投資推廣 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 47-50 7． 園區業務推展-社會行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 51-53 新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 104 年度 8． 園區業務推展-工商行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 54-55 9． 園區業務推展-營建行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 56 10．.園區業務推展-地政及規劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－ 57-58 11．.新竹生物醫學園區 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 59-60 12．.第一預備金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 61 三、各項費用彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 62-67 四、歲出一級用途別科目分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 68-69 五、資本支出分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 70-71 六、人事費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 72 七、預算員額明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 74-75 八、公務車輛明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 76 九、現有辦公房舍明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 78-79 十、補助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 80-81 十一、捐助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 82-85 十二、派員出國計畫預算總表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 86 十三、派員出國計畫預算類別表－開會、談判 －－－－－－－－－－－－－－ 88-89 十四、派員赴大陸計畫預算類別表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－90-91 十五、歲出按職能及經濟性綜合分類表 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 92-93 十六、委辦經費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 94-99 十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 100-123 附錄一、科技部新竹科學工業園區管理局 附錄二、國立科學工業園區實驗高級中學 壹、 預算總說明 科技部新竹科學工業園區管理局 預算總說明 中華民國 104 年度 一、現行法定職掌 本局係依『科學工業園區設置管理條例』第 5 條規定於民國 69 年 9 月 1 日成立，因應組織改造，本局組織條例另於 103 年 1 月 22 日奉 總統華總一義字第 10300009891 號令制定公布『科技部新竹 科學工業園區管理局組織法』 ，並於 103 年 2 月 13 日奉 行政院院授 發字第 1031300122 號令自 103 年 3 月 3 日施行。 (一) 機關主要職掌： 1.科技部新竹科學工業園區管理局 依據『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』規定，本局掌理下列 事項： (1) 園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2) 人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3) 作業基金之財務規劃、調度、稽核及管理。 (4) 園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外 投資管理。 (5) 工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘 僱管理、服務業引進及管理、消防、安全防護。 (6) 園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工安全衛生管理、 勞動檢查、性別工作平等及環境保護 (7) 園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、 景觀規劃管理。 (8) 園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管理、 交通管理。 (9) 其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事 項。 1 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 為服務新竹科學工業園區事業單位、投資廠商及相關學術機 構，提供其子女優良就學環境，吸引海內外高科技產業及科 學技術人才至台投資，並為國家培育未來棟樑，確保並創造 長期競爭優勢。 (2) 幼兒園、國小部及國中部提供紮實之基礎教育，培養身心健 康，適性發展之現代國民。 (3) 高中部延續國民義務教育，培養健全公民、促進生涯發展， 奠定研究學術及學習專門知能之基礎為目的。 (4) 雙語部參採北美學制，兼重中英文課程與中西社會課程，為 海外歸國高科技人才及外籍科技人員提供國小至高中階段教 育，以利國內外教育銜接。 (二) 內部分層業務： 1.科技部新竹科學工業園區管理局 依『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』及『科技部新竹科學 工業園區管理局處務規程』之規定，本局置局長 1 人，綜理局務， 並指揮、監督所屬人員；副局長 2 人，襄助局長處理局務；下設 6 組 4 室，分別掌理事項如下： (1) 企劃組：掌理園區規劃發展策略之研擬、推動及管考，年度施 政計畫之研擬，重要施政計畫及專案計畫列管，公務及作業基 金概算之研擬綜整，立法院及監察院列管案件追蹤管考， 創新研發產學合作、人才培訓業務之策劃及推動，園區實驗中 學業務之協調，園區各項統計文書彙編，園區作業基金財務規 劃、管理及資金調度，其他園區有關企劃事項。 (2) 投資組：掌理園區產業創新及創業發展之推動，園區有關投資 招商策略之研析、投資法規之研擬、營運統計及經濟分析， 園區有關科學工業投資案件之諮詢、解答、審查及招商業務， 園區有關科學工業投資業務重要措施之研議、協調及聯繫， 園區對外宣傳、形象推廣、會展與服務設施營運之規劃及執行， 園區國際合作、國內外禮賓接待之規劃及執行，專業人士入區 交流規範之審核，其他園區有關投資事項。 2 (3) 環安組：掌理園區事業勞資關係之輔導及協助，園區事業勞動 條件與性別工作平等之輔導及查察，園區事業職工福利之輔導 及審核，園區藝文與運動競賽活動之規劃及辦理，園區事業國 防儲訓，國防工業緩召及工商團體業務協調聯繫，園區勞工安 全衛生管理及勞動檢查，園區污水處理廠之營運及管理，園區 環境保護工作之規劃及推動，其他園區有關勞工及環保事項， (4) 工商組：掌理園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記、 動產擔保登記）之規劃及執行，工商服務業入區之審議及輔導 管理，工商行政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營運調 查、決算書表審查、園區作業基金財務內部稽核）之推動、執 行及法規之研擬，園區安全防護體系、民防業務、園區災害防 救與緊急應變之規劃、協調及管理，外籍專門性技術性人員聘 僱之許可，園區物流業務之管理，貿易、輸出入許可證之核發、 產地證明之簽發、保稅與園區事業管理費業務之規劃及執行， 園區通關系統業務面之需求規劃整合，園區消防業務之規劃及 執行，其他園區有關工商行政、安全防護及保稅通關事項。 (5) 營建組：掌理園區公共工程之建設及維護，園區標準廠房與住 宅工程之建設及維護，園區用水供需之協調及節約用水政策之 推動，園區廠商用水、用電計畫之審查，園區電力供需之協調、 安全輔導及電氣技術人員證照之核發，園區氣體供需之協調， 園區交通及停車場之管理，園區道路挖掘許可證之核發，補助 地方建設經費之協調，其他園區有關營建、水電及交通事項。 (6) 建管組：掌理事園區私有土地價購、徵收取得及公有土地撥用， 園區土地行政、地籍整理及建築物徵購、轉讓，園區土地與建 築物產權登記、稅捐報繳及建物保險，園區土地、廠房、住宅 等租賃及租金之研訂及調整，園區籌設、實質規劃與相關計畫 之擬訂及審議，園區都市計畫之檢討與變更、非都市土地之檢 討與變更編定、都市設計審議、土地使用管制及建築管理，園 區景觀之規劃、維護及管理，園區一般事業廢棄物之清除及集 運，其他園區有關建管事項。 (7) 秘書室：掌理印信典守及文書、檔案之管理，議事、出納、財 3 務、營繕、採購及其他事務管理，本局辦公廳、宿舍等不動產 之取得及管理配置，本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷建等營 繕工程之審查、協調及督導，本局辦公廳、宿舍、檔案、財產、 車輛管理之督導考核及工程施工查核，國會聯絡、媒體公關事 務之政策規劃研擬、執行及管考，工友（含技工、駕駛）之管 理，法規、契約、爭訟、法律諮詢等法制事項，不屬其他各組、 室事項， (8) 人事室：掌理本局人事事項。 (9) 政風室：掌理本局政風事項。 (10)主計室：掌理本局歲計、會計及統計事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 置校長一人，綜理全校校務。 (2) 本校依教育性質及業務需要，設置 3 處（教務處、學生事務 處、總務處）、4 部（國民中學部、國民小學部、幼兒園部、 雙語教學部）、1 館（圖書館）、1 會（輔導工作委員會）、2 室（主計室、人事室） ，分別掌理全校各項事務，並置秘書 1 人，由專任教師兼任，總理秘書事務，另置軍訓教官及護理 教師各若干人。 (3) 教務處：辦理課程編排、教學實施及課業考查、學籍及成績 考查、教學設備及實驗器材、課程、教材、教法及其他教育 上之實驗研究等事項。 (4) 學生事務處：辦理學生訓育實施、課外活動及群育成績考查、 學生生活輔導、德育成績考查、學生體育及課外運動、學生 衛生及保健等事項。 (5) 總務處：辦理文書及文卷保管、收發物品採購、校舍修繕、 工友管理及校舍、物品、財產之保管及登記轉移、現金出納、 票據契約、證券之保管及轉移等事項。 (6) 國民小學部：辦理國小部課程發展及課務安排、國小部訓育、 生活輔導、國小部輔導工作計畫、生命、性別平等教育、國 小部班級課務編排、學藝活動及教學研究、國小部招生、註 冊、學籍及學生成績考查、國小部資訊教育、網站建置及維 護等事項。 4 (7) 雙語教學部：辦理雙語教學部課程編排、教學實施及課業考 查、雙語教學部學生訓育實施、課外活動、雙語教學部學生 學籍、入學註冊及成績考查、雙語教學部教學設備、實驗器 材、教具圖書、中英文教科書、雙語教學部學生心理輔導、 升學輔導及諮商輔導、外籍教師學經歷認證、入出境簽證、 居留、生活安置等事項。 (8) 圖書館：置主任一人，綜理館務，由專業人員擔任，必要時 得就具有專業知能之專任教師中聘兼。 (9) 輔導工作委員會：置主任輔導教師一人，由輔導教師兼任， 綜理學生輔導工作。 (10) 主計室：依法辦理本校歲計、會計及統計等事項。 (11) 人事室：依法辦理本校人事管理事項。 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 科技部新竹科學工業園區管理局組織系統圖及預算員額說明表 5 園區之開發設置已達成吸引高科技產業投資之策略目標，形成產 業聚落，成功為我國高科技產業塑造國際競爭優勢，近年來因應產業 擴充需求增闢竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭及新竹生醫園區，均借重竹科 同仁的工作經驗，積極推動新園區開發，貢獻國家經濟。104 年配置 預算員額任用 130 人，聘用及約僱 46 人，技工、工友及駕駛 21 人。 科技部新竹科學工業園區管理局 104 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 技工 工友 駕駛 合計 104 年 130 40 6 8 11 2 197 國立科學工業園區實驗高級中學組織系統圖及預算員額說明表 國立科學工業園區實驗高級中學 104 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 駕駛 技工 工友 合計 104 年 267 0 0 0 3 6 276 6 二、科技部新竹科學工業園區管理局 104 年度施政目標與重點 政府設立科學工業園區的目的，在提供一優良的產業發展環 境，以引進高科技工業投資創業及延攬、培育優秀科技人才，促 使國內產業結構轉型與升級。竹科自 69 年設立迄今，園區範圍從 605 公頃擴增到 1,348 公頃，成功的開發經驗更擴散至南部以及 中部科學園區，型塑北、中、南各具特色的產業聚落，帶動了區 域經濟均衡發展與地方繁榮，同時也驅動國內主要產業上、中、 下游緊密完整的群聚(cluster)效應，躍升我國成為全球矚目的 ICT 高科技產業重鎮，璀璨的績效與成功經驗深獲國內外各界一 致的肯定與學習。 除新竹園區外，亦積極建設竹南、銅鑼、新竹生醫、龍潭及 宜蘭等園區。為因應產業轉型之需求，協助高科技廠商結合學研 資源發揮高效能研發能量，培育優秀科技人才，激勵創新國內研 發實力，未來將持續以創新為導向，配合科技部「創新創業激勵 計畫」 ，以園區為創新創業之核心基地，加速新創事業之發展，帶 動園區創新轉型。另隨著國家整體環境品質標準提升，積極引進 低用水、低污染產業，尤其是引進新能源、生技產業等具前瞻與 創新之產業，以促使科技與綠色環境共榮與永續發展，帶動經濟 發展及增加就業，建構科學園區為永續發展之全球最佳「創新產 業聚落」。 本局依據行政院 104 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預 算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 104 年度施 政計畫，其目標與重點如次： (一) 年度施政目標： 1. 建構優質科學園區 (1) 精進園區創新與投資環境，提供便民效率服務 (a) 強化交通建設、水電供應、工安環保、建管、工商及 資訊服務，建構高效能產業發展環境，104 年預計引 進 30 家以上新進廠商。 (b) 建立創新導向的政府服務，滿足廠商營運及從業人員 7 生活機能需求，並落實單一窗口服務，提升園區服務 品質，達成園區滿意度 75 分目標值。 (2) 建設智慧綠色生態科學園區，創造永續發展環境 (a) 建設智慧綠色生態科學園區，取得新竹科學園區生態 社區(EEWH-EC)認證，以達到環境共生、共榮及地球永 續的目標。 (b) 秉持保護環境、珍惜資源及產業與環境生態永續共存 之環境理念，促使科技與環境共榮與永續發展。 2. 落實研發成果產業化，推動園區轉型 (1) 加強產官學研合作，加速園區創新轉型 (a) 以園區為創新創業核心基地，加速新創事業之發展， 推動廠商與學研機構產學合作及人才培訓(育)計畫， 縮短學用落差，優化人才競爭力，創造新型態市場競 爭優勢。 (b) 辦理「科學工業園區研發精進產學合作計畫」 ，以鼓勵 廠商持續研發精進，協助企業優化轉型之目標，為企 業創造永續競爭力。 (2) 促進高科技產業升級，提升園區國際競爭力 (a) 匯集產學研能量，提升園區國際競爭力，加速綠能/ 生醫/4C 市場切入，積極推動廠商異業結盟及產業鏈 上、下游垂直整合，掌握新興市場先機，帶動園區產 業轉型升級，打造新世代競爭力。 (b) 加速銅鑼、龍潭、宜蘭園區及新竹生醫之開發建設， 結合新興智慧型產業，推動潔淨能源、雲端運算及生 物科技等新產業聚落，型塑我國高科技產業創新走廊， 建構臺灣成為全球創新中心。 (二)年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 評估 104 年度 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 目標值 8 建構優質科學園 廠商及附近居民 統計 區，落實研發成 科學園區滿意度 4 對園區管理局提 75 分 數據 果產業化，推動 供服務之滿意度 園區轉型 當年度經科技部 引進高科技廠商 統計 科學工業園區審 1 30 家 家數 數據 議委員會審議核 准廠商家數 促成產學合作案 統計 產學合作補助案 1 15 件 件數 數據 件數 註： 評估體制之數字代號意義如下： 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其它。 三、科技部新竹科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 (一)前年度（102）施政績效及達成情形分析： 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 引進高科技 25 家 1. 102 年引進高科技廠商家數 33 家，計引 廠商家數 進投資額 106.21 億元。 2. 引進廠商主要為積體電路 4 家、光電 7 家、電腦及周邊 5 家、精密機械 2 家、生 物技術 14 家、其他 1 家，促進園區群聚效 應持續擴大，大幅提昇園區整體產業技術 水準與競爭優勢。 9 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 廠商滿意度 75 分 1. 102 年科學園區廠商滿意度 82.25 分。 2. 102 年竹科受訪共 489 家，有效回收 453 份，與 101 年相比，六大構面之滿意度分 數均呈顯著上升，各構面分數亦達歷年新 高。園區廠商對於本局整體表現的滿意度 分數連續 5 年上升（98 年為 77.52 分、99 年為 78.33 分、100 年為 78.44 分、101 年 為 80.02 分） ，顯示廠商對本局整體施政服 務品質，持續給予正面肯定。 (二)上年度（103）已過期間施政績效及達成情形（竹科）： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 1. 建 構 優 質 科 引進高科技廠商家數 截至 103 年 7 月，引進高科技廠商家數共 學園區，推動 18 家廠商，其引進投資額為 92.84 億元， 園區轉型。 包含積體電路 5 家；光電 2 家；電腦及周邊 5 家；精密機械 1 家；生物技術 5 家。 科學園區廠商滿意度 本案刻正由科技部委託第三公信業者推動 辦理中，本項指標需至 103 年底始能完成。 2. 推 動 政 府 服 規劃園區共用系統上 截至 103 年 7 月共用系統上線項目達成情形 務 流 程 改 造 線項目包括 (1.動產 如下： ( 跨 機 關 目 擔保系統 2.污水計費 1. 動產擔保系統：系統已開發完成。 標) 管理系共 2 項。) 2.污水計費管理系統：已上線使用。 10 貳、主 要 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 74,866 119,288 92,570 -44,422 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,414 2,580 2,522 -166 0465100000 201 新竹科學工業園區管 2,414 2,580 2,522 -166 理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,070 2,170 2,200 -100 0465100101 1 罰金罰鍰 2,070 2,170 2,200 -100 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內建築工程未依建築法申 請建照及勘驗之罰款收入800 千元，較上年度減列200千元 。 2.園區內廠商違反公司法規定之 罰款收入270千元，與上年度 同。 3.園區內廠商違反勞動基準法或 勞工安全衛生法之罰款收入1, 000千元，較上年度增列100千 元。 0465100300 2 賠償收入 344 410 322 -66 0465100301 1 一般賠償收入 344 410 322 -66 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 14,216 21,521 9,098 -7,305 0565100000 212 新竹科學工業園區管 14,216 21,521 9,098 -7,305 理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 13,625 19,560 6,929 -5,935 0565100101 1 審查費 1,680 2,100 1,705 -420 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區事業污染防治計畫書審查 收入1,650千元，較上年度減 列286千元。 11 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢 查收入30千元，較上年度減列 134千元。 0565100102 2 證照費 1,660 2,674 1,097 -1,014 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.電氣技術人員執照費收入38千 元，與上年度同。 2.園區事業污染防制(治)許可證 明文件證照費收入110千元， 較上年度減列4千元。 3.園區內建築工程執照及使用執 照收入1,512千元，較上年度 減列1,010千元。 0565100103 3 登記費 10,285 14,786 4,127 -4,501 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內公司設立及變更登記費 等收入10,000千元，較上年度 減列4,501千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記 收入45千元，與上年度同。 3.園區內廠商工廠登記費收入24 0千元，與上年度同。 0565100300 2 使用規費收入 591 1,961 2,169 -1,370 0565100305 1 資料使用費 65 65 63 0 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.園區內廠商申請公司登記、工 廠登記及動產擔保登記抄錄費 收入35千元，與上年度同。 2.國立科學工業園區實驗高級中 學學生申請補發學生證及成績 單等收入30千元，與上年度同 。 0565100312 2 場地設施使用費 - - 566 - 前年度決算數係行政大樓場地出 借之使用費收入及借用宿舍員工 自薪資扣回繳庫數。 12 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 0565100313 3 服務費 526 1,896 1,541 -1,370 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商申請資格證明及工 廠登記事項證明收入26千元， 與上年度同。 2.新增新竹生物醫學園區研發中 心污水處理費收入500千元。 3.上年度新竹生物醫學園區管理 費收入1,870千元，本年度不 再編列，如數減列。 0700000000 4 財產收入 25,394 67,028 48,406 -41,634 0765100000 214 新竹科學工業園區管 25,394 67,028 48,406 -41,634 理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 25,254 66,868 47,557 -41,614 0765100101 1 利息收入 3 3 3 0 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學專戶存款利息收 入。 0765100105 2 權利金 8,641 8,641 8,641 0 本年度預算數係園區展示中心委 外營運之權利金收入。 0765100106 3 租金收入 16,610 58,224 38,913 -41,614 本年度預算數係行政大樓、新竹 生物醫學園區研發中心租金收入 。 0765100600 2 廢舊物資售價 140 160 849 -20 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 32,842 28,159 32,543 4,683 1165100000 210 新竹科學工業園區管 32,842 28,159 32,543 4,683 理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 32,300 27,554 32,349 4,746 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學學雜費收入。 1165100900 2 雜項收入 542 605 195 -63 13 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 1165100901 1 收回以前年度歲出 - - 93 - 前年度決算數係收回以前年度員 工溢領薪資及園區諮詢服務中心 水電費分攤款等繳庫數。 1165100909 2 其他雜項收入 542 605 102 -63 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數及使用郵資機酬 金收入。 14 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 24 科技部主管 883,757 1,181,152 -297,395 0065100000 2 新竹科學工業園區管 883,757 1,181,152 -297,395 理局及所屬 5165100000 教育支出 410,410 420,104 -9,694 5165101100 1 國立科學工業園區實 410,410 420,104 -9,694 驗高級中學 5165101101 1 行政管理 375,269 378,465 -3,196 1.本年度預算數375,269千元，包括人事費3 63,447千元，業務費11,480千元，獎補助 費342千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費363,447千元，較上年度核 實減列人事費3,064千元。 (2)基本行政工作維持費11,822千元，較 上年度減列房屋建築及辦公器具養護 費等132千元。 5165101102 2 教學訓輔業務 19,957 21,129 -1,172 1.本年度預算數19,957千元，包括業務費14 ,633千元，設備及投資5,084千元，獎補 助費240千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)基本教學訓輔工作維持費7,420千元， 較上年度增列電費等1,798千元。 (2)高國中部教學訓輔經費3,133千元，較 上年度減列教材印刷、教學設備維護 及教學器具費等822千元，增列補助原 住民學生助學金、住宿、伙食費32千 元，計淨減790千元。 (3)雙語部教學訓輔經費5,175千元，較上 年度減列教材印刷、教學設備維護及 教學器具等經費816千元。 (4)國小部教學訓輔經費2,287千元，較上 年度減列教材印刷、教學設備維護及 教學器具等經費603千元。 (5)綠能科技教學拓展計畫經費1,942千元 ，較上年度減列實驗教室設施、設備 15 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 拆除搬遷安裝等經費761千元。 5165101104 3 教學建築及設備 15,184 20,510 -5,326 1.本年度預算數15,184千元，全數為設備及 投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)校舍改善工程經費4,312千元，較上年 度減列擴校工程經費14,913千元，增 列廁所改善工程等經費1,037千元，計 淨減13,876千元。 (2)資訊設備經費1,542千元，與上年度同 。 (3)教室及辦公設備經費2,350千元，較上 年度增列汰換活動中心空調系統等經 費1,570千元。 (4)新增校舍銜接通道整建暨創意學習計 畫工程經費3,490千元。 (5)新增擴校校區充實教學設備計畫經費3 ,490千元。 5265100000 科學支出 473,347 761,048 -287,701 5265100100 2 一般行政 245,139 262,056 -16,917 1.本年度預算數245,139元，包括人事費226 ,128千元，業務費17,978千元，設備及投 資673千元，獎補助費360千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費226,128千元，較上年度核 實減列人事費12,024千元。 (2)基本行政工作維持費19,011千元，較 上年度減列檔案庫房消防提升工程等 經費4,893千元。 5265101000 3 園區業務推展 209,923 235,335 -25,412 5265101020 1 綜合企劃 144,411 166,979 -22,568 1.本年度預算數144,411千元，包括業務費6 6,605千元，設備及投資5,484千元，獎補 助費72,322千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)企劃作業經費6,763千元，較上年度增 列會議室系統維護及購置辦公設備等 16 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 經費2,372千元。 (2)創新技術研發獎助經費67,390千元， 較上年度減列研發精進等經費11,233 千元。 (3)人才培訓經費25,870千元，較上年度 減列辦理園區專業技術人才培訓業務 等經費1,101千元。 (4)管理作業計畫經費172千元，較上年度 減列國內旅費等4千元。 (5)園區資訊化業務規劃發展經費44,134 千元，較上年度減列共用性行政業務 系統規劃與建置分攤款等經費12,537 千元。 (6)電腦專業人員訓練經費82千元，較上 年度減列國內旅費等65千元。 5265101021 2 投資推廣 17,395 14,773 2,622 1.本科目配合科目調整，上年度預算數15,5 21千元，移出外貿服務經費748千元列入 「工商行政」科目，上年度預算數淨計如 列數。 2.本年度預算數17,395千元，包括業務費17 ,205千元，獎補助費190千元。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)業務推廣經費10,082千元，較上年度 減列製作園區簡介影片等經費603千元 。 (2)投資服務經費3,009千元，較上年度減 列辦理高科技發展政策及推廣園區吸 引投資之招商說明會等經費65千元。 (3)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費958千元，較上年度減列辦理創 新場域計畫之文具用品等經費56千元 。 (4)新增產經分析經費3,346千元。 5265101022 3 社會行政 33,157 37,335 -4,178 1.本年度預算數33,157千元，包括業務費31 ,663千元，設備及投資457千元，獎補助 費1,037千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞資關係及勞工福利經費4,168千元， 17 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 較上年度減列辦理園區簡訊編印及稿 費等646千元。 (2)勞工檢查經費2,824千元，較上年度增 列購置雷射單色印表機等經費7千元。 (3)環境保護經費26,165千元，較上年度 減列辦理園區地下水污染整治等經費3 ,539千元。 5265101023 4 工商行政 2,783 3,646 -863 1.本科目配合科目調整，上年度預算數2,89 8千元，自「投資推廣」科目移入外貿服 務經費748千元，上年度預算數淨計如列 數。 2.本年度預算數2,783千元，全數為業務費 。 3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)工商服務與財稅管理經費1,136千元， 較上年度減列國內旅費等39千元。 (2)安全防護管理經費938千元，較上年度 減列建置新竹園區防空警報系統等經 費785千元。 (3)外貿服務經費709千元，較上年度減列 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 訓等經費39千元。 5265101024 5 營建行政 4,840 5,146 -306 1.本年度預算數4,840千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數4,840千元，係辦理園區廠 商節能技術輔導等經費，較上年度減列郵 電通訊及印刷費等306千元。 5265101026 6 地政及規劃 7,337 7,456 -119 1.本年度預算數7,337千元，包括業務費6,2 65千元，設備及投資1,072千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)財產登記與管理經費1,754千元，較上 年度減列郵電通訊費等5千元。 (2)土地使用規劃、細部規劃及建築管理 經費3,511千元，較上年度增列購置資 訊軟硬體設備費等42千元。 (3)竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區經費2,0 72千元，較上年度減列郵電通訊費等1 18 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 104 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 56千元。 5265101500 4 新竹生物醫學園區 17,285 262,657 -245,372 1.本年度預算數17,285千元，包括業務費16 ,825千元，設備及投資460千元。 2.本年度預算數17,285千元，係辦理研發中 心管理及生醫辦公室駐地行政管理所需經 費，較上年度減列興建研發中心等經費24 5,372千元。 5265109800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 19 本 頁 空 白 20 參、 附 屬 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100100 -0465100101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,070 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至95條。1.建築法第85條至95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至95條。 1.建築法第85條至95條。 1.建築法第85條至95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 之罰款。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 2.公司法第387條及第438條。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至80條。 3.勞動基準法第79條至80條。3.勞動基準法第79條至80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 4.勞工安全衛生法第33條至36條。 報決算者應繳之罰款。 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依勞工安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,070 0465100000 201 新竹科學工業園區 2,070 管理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,070 0465100101 1 罰金罰鍰 2,070 1.園區內建築工程未依建築法申請建照及勘驗之罰款收入 800千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入270千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法及勞工安全衛生法之罰款收 入1,000千元。 21 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100300 -0465100301 賠償收入 -一般賠償收入 預算金額 344 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 344 0465100000 201 新竹科學工業園區 344 管理局及所屬 0465100300 2 賠償收入 344 0465100301 1 一般賠償收入 344 1.新竹科學工業園區管理局廠商違約逾期交貨之賠償收入 144千元。 2.實驗高級中學廠商違約逾期交貨之賠償收入200千元。 22 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100101 行政規費收入 -審查費 預算金額 1,680 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.勞工安全衛生法第8條。4.勞工安全衛生法第8條。 4.勞工安全衛生法第8條。 4.勞工安全衛生法第8條。 4.勞工安全衛生法第8條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,680 0565100000 212 新竹科學工業園區 1,680 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 1,680 0565100101 1 審查費 1,680 1.園區事業污染防治計畫書審查費收入1,650千元。 2.園區廠商裝置危險性機械設備竣工檢查審查費收入30千 元。 23 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100102 行政規費收入 -證照費 預算金額 1,660 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 。 。。 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 2.核發園區事業污染防制(治)許可證明文件證照 檢驗維護業管理規則」。 。 。。 。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 。 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 3.核發建築執照及使用執照。 審查費及證書費收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,660 0565100000 212 新竹科學工業園區 1,660 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 1,660 0565100102 2 證照費 1,660 1.園區內廠商電氣技術人員執照費收入38千元。 2.園區事業污染防制(治)許可證明文件證照費收入110千 元。 3.園區內建築工程執照收入1,500千元。 4.園區內建築使用執照收入12千元。 24 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100103 行政規費收入 -登記費 預算金額 10,285 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。2.動產擔保交易施行細則第17條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 10,285 0565100000 212 新竹科學工業園區 10,285 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 10,285 0565100103 3 登記費 10,285 1.園區內公司設立及變更登記費等收入10,000千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入45千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入240千元。 25 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 65 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 1.動產法第11條。 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 抄錄費收入。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.工廠管理輔導法第34條。 2.補發學生證及成績單等收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 2.補發學生證及成績單等收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 65 0565100000 212 新竹科學工業園區 65 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 65 0565100305 1 資料使用費 65 1.園區內廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記抄 錄費收入35千元。 2.實驗高級中學學生申請補發學生證及成績單等收入30千 元。 26 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100313 使用規費收入 -服務費 預算金額 526 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.公司登記規費收費準則第13條。1.公司登記規費收費準則第13條。 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 。 。。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 526 0565100000 212 新竹科學工業園區 526 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 526 0565100313 3 服務費 526 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明收入26千 元。 2.新增新竹生物醫學園區研發中心污水處理費收入500千 元。 3.依行政院102年5月30日院臺科字第1020029539號函核定 新竹生物醫學園區計畫第三次修訂本，104年生醫園區 資產作價撥充科學工業園區管理局作業基金，其園區維 運改由作業基金辦理，故管理費收入編列於作業基金。 27 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100101 財產孳息 -利息收入 預算金額 3 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 3 0765100000 214 新竹科學工業園區 3 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 3 0765100101 1 利息收入 3 實驗高級中學專戶存款利息收入。 28 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100105 財產孳息 -權利金 預算金額 8,641 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 8,641 0765100000 214 新竹科學工業園區 8,641 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 8,641 0765100105 2 權利金 8,641 園區展示中心委外營運權利金。 29 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100106 財產孳息 -租金收入 預算金額 16,610 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 16,610 0765100000 214 新竹科學工業園區 16,610 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 16,610 0765100106 3 租金收入 16,610 1.新竹科學工業園區管理局行政大樓場地出借租金收入2 千元。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入16,068千元。 3.新竹生物醫學園區研發中心會議中心及研發人員宿舍租 金收入540千元。 4.依行政院102年5月30日院臺科字第1020029539號函核定 新竹生物醫學園區計畫第三次修訂本，104年生醫園區 資產作價撥充科學工業園區管理局作業基金，其園區維 運改由作業基金辦理，故廠房、土地租金收入編列於作 業基金。 30 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100600 廢舊物資售價 預算金額 140 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 140 0765100000 214 新竹科學工業園區 140 管理局及所屬 0765100600 2 廢舊物資售價 140 1.新竹科學工業園區管理局廢舊物資拍賣收入40千元。 2.實驗高級中學報廢教具等收入100千元。 31 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100100 學雜費收入 預算金額 32,300 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 32,300 1165100000 210 新竹科學工業園區 32,300 管理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 32,300 實驗高級中學學雜費收入32,300千元。(依102年度收入估 如列數) 32 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100900 -1165100909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 542 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 金。 金。 金。 金。 金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 542 1165100000 210 新竹科學工業園區 542 管理局及所屬 1165100900 2 雜項收入 542 1165100909 2 其他雜項收入 542 1.新竹科學工業園區管理局292千元： (1)借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數290千元。 (2)使用郵資機之酬金收入2千元。 2.實驗高級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數250千元 。 33 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 375,269 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入276名人力以培育約3,000名學生，並維護288 5.預計投入276名人力以培育約3,000名學生，並維護288 間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺的校園 間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺的校園 ，以維持其正常使用狀態。 ，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 363,447 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 363,447 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 211,775 0104 約聘僱人員待遇 5,376 0105 技工及工友待遇 2,690 0111 獎金 49,462 0121 其他給與 1,168 0131 加班值班費 2,676 0142 退休退職給付 52,003 0143 退休離職儲金 15,912 0151 保險 22,385 02 基本行政工作維持 11,822 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 11,480 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等400千元。(02 0203 通訊費 400 03) 0215 資訊服務費 300 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 98 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 及網路設備等維護費300千元。(0215) 0221 稅捐及規費 1,176 4.租用車輛供公務使用之租車費98千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 600 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,219 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,890 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 203 作費600千元。(0249) 0284 設施及機械設備養護費 2,033 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 34 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 375,269 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 千元。(0271) 0299 特別費 72 9.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計6千元 。(0271) 0400 獎補助費 342 10.員工文康活動費每人每年2,000元*276人=5 0475 獎勵及慰問 342 52千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等2,667千元，合共3,219千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,890千元。(02 82) 12.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元， 計2千元，辦公器具養護費按預算員額267 人，每人每年753元編列，年列201千元， 合計年列203千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列2,033千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員57人(含技工工友9人)三節慰 問金342千元。(0475) 35 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,957 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 7,420 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 6,471 2.水電費4,078千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 4,078 4.教學材料器具費818千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 818 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,205千 元。(0279) 0279 一般事務費 1,205 6.接洽公務國內出差旅費10千元。(0291) 0291 國內旅費 10 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 929 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費879千元。(0319 0319 雜項設備費 879 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 20 生獎補助金20千元。(0441) 0441 對學生之獎助 20 02 高國中部教學訓輔經費 3,133 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 2,014 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費441千元，緊急救護器材50 0271 物品 491 千元，共計491千元。(0271) 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0279 一般事務費 687 租用、環境佈置、雜支等637千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 366 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 1,024 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 36 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,957 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 924 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等29 6千元，電腦設備維護及管理費70千元，共 0400 獎補助費 95 計366千元。(0284) 0441 對學生之獎助 95 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。 (0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費924千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助23, 600元*2人*2學期=95千元。(0441) 03 雙語部教學訓輔經費 5,175 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 4,261 2.外籍教師宿舍租金每月95,874元*12月=1,15 0千元。(0219) 0201 教育訓練費 63 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0219 其他業務租金 1,200 50千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0250 按日按件計資酬金 150 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 5.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 0261 國際組織會費 766 演講鐘點費及差旅費等經費100千元。(0250 0271 物品 353 ) 0279 一般事務費 659 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0284 設施及機械設備養護費 366 千元。(0250) 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 0293 國外旅費 570 教師聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學 0300 設備及投資 789 校服務機構年費225千元、NACAC全美本部大 0306 資訊軟硬體設備費 100 學申請入學諮商協會及NAVIANCE協會之年費 0319 雜項設備費 689 65千元、Community Service Center國際社 0400 獎補助費 125 區服務中心360千元、OACAC大學申請諮商國 際協會5千元等，共計766千元。(0261) 0441 對學生之獎助 125 8.教學材料器具費283千元。(0271) 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元 ，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材 料等20千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 師用教科書及雜支等244千元。(0279) 37 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,957 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等50千元 。(0279) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿 費等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等50千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。( 0279) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等2 46千元，電腦設備維護及管理費120千元， 共計366千元。(0284) 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 20.國際學校甄聘會議旅費450千元。(0293) 21.國際研習會議旅費120千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。 (0306) 23.圖書儀器教學器具及設備費689千元。(031 9) 24.工讀生薪資125千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 2,287 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,345 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費339千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0271 物品 339 租用、環境佈置、雜支等206千元。(0279) 0279 一般事務費 476 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 9) 0284 設施及機械設備養護費 366 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0291 國內旅費 104 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 0300 設備及投資 942 38 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 19,957 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 150 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等21 0319 雜項設備費 792 6千元，電腦設備維護及管理費150千元，共 計366千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等150千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費792千元。(031 9) 05 綠能科技教學拓展計畫 1,942 實驗中學 持續推動綠能科技教育，運用創意思考教學法 0200 業務費 542 ，培育具未來想像及實踐能力之人才，擬編列 相關經費： 0284 設施及機械設備養護費 542 1.雙語部藝能科教室屋頂隔熱處理及綠化542 0300 設備及投資 1,400 千元。(0284) 0319 雜項設備費 1,400 2.雙語部綠能資源回收站太陽能發電系統等40 3千元(0319) 3.雙語部綠能教育中心設備997千元。(0319) 39 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 15,184 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 4,312 實驗中學 1.房屋建築及設備費2,812千元：(0302) 0300 設備及投資 4,312 (1)壁癌處理及建物維護整修(第四期)400千 元。 0302 房屋建築及設備費 2,812 (2)廁所改善工程(第七期)2,000千元。 0303 公共建設及設施費 1,500 (3)雙語部教室門汰換更新205千元。 (4)節能減碳工程207千元。 2.公共建設及設施費1,500千元：(0303) (1)幼兒園部遊樂場整修500千元。 (2)雙語部戶外遊戲區改善工程500千元。 (3)雙語部戶外廣場及鄰中學部走道改善工 程500千元。 02 資訊設備 1,542 實驗中學 資訊設備費1,542千元：(0306) 0300 設備及投資 1,542 1.增購或汰換行政及教室電腦設備592千元。 2.伺服器及網路交換設備汰換400千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,542 3.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 佈設等400千元。 4.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)150千元。 03 教室及辦公設備 2,350 實驗中學 雜項設備費2,350千元：(0319) 0300 設備及投資 2,350 1.活動中心空調系統汰換1,600千元。 2.外籍教師宿舍設備汰換500千元。 0319 雜項設備費 2,350 3.國小部置物櫃更新250千元。 04 校舍銜接通道整建暨創意學習 3,490 實驗中學 校舍通道整建暨創意學習空間改善工程3,490 計畫工程 千元。(0303) 0300 設備及投資 3,490 0303 公共建設及設施費 3,490 05 擴校校區充實教學設備計畫 3,490 實驗中學 1.公共建設及設施費：新建籃球場1,223千元 0300 設備及投資 3,490 。(0303) 2.雜項設備費： 0303 公共建設及設施費 1,223 (1)雙語部教學大樓設備2,000千元。(0319) 0319 雜項設備費 2,267 (2) 監視器267千元。(0319) 40 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 245,139 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風業務 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 226,128 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 226,128 0103 法定編制人員待遇 97,276 0104 約聘僱人員待遇 51,997 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 33,101 0121 其他給與 3,235 0131 加班值班費 4,950 0143 退休離職儲金 11,793 0151 保險 15,176 02 基本行政工作維持 19,011 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 17,978 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0201 教育訓練費 45 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元 0202 水電費 4,000 。(0201) 0203 通訊費 1,300 2.辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。(02 0219 其他業務租金 1,673 02) 3.活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及車庫 0221 稅捐及規費 75 )維運所需水電費300千元。(0202) 0231 保險費 500 4.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0251 委辦費 2,203 0203) 0271 物品 1,057 5.其他業務租金1,673千元。（0219） 0279 一般事務費 2,375 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 千元。 0282 房屋建築養護費 2,481 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0283 車輛及辦公器具養護費 345 0千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,136 (3)租供執行公務用車租金353千元。 0291 國內旅費 570 6.公務車5輛及機車4輛行照、定檢規費、牌照 0294 運費 60 稅及燃料費共計75千元。(0221) 7.公務車5輛及機車4輛保險費，建物火災及地 0299 特別費 158 41 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 245,139 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 673 震保險共計500千元。(0231) 0319 雜項設備費 673 8.電子儲存管理、公文電子化總收(發)文端作 業1,843千元。（0251） 0400 獎補助費 360 9.帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360千 0475 獎勵及慰問 360 元。(0251) 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、 康樂用品、資訊耗材等506千元。（0271） 11.汰換辦公用品及桌椅等300千元。(0271) 12.油料251千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機 車4輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1 輛每輛每月汽油71公升，每月液化石油 氣81公升，全年汽油8,772公升，液化石 油氣972公升，汽油每公升24.57元，液 化石油氣每公升16.52元，共計232千元 。 (2)租供執行公務車用油19千元。 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動 、餐會及員工心理諮商等費2,375千元。(0 279) 14.辦公大樓及活動中心B館所需維護修繕費用 2,481千元。(0282) 15.公務車5輛及機車4輛維護費共計160千元。 (0283) 16.辦公器具維護費按預算員額176人，每人每 年1,048元，共計185千元。(0283) 17.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 18.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費570 千元。(0291) 19.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 20.首長因公所需特別費158千元。(0299) 21.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設 備、家具等設備673千元。(0319) 22.本局退休退職人員三節慰問金60人，每人 每年6,000元，計360千元。(0475) 42 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1.強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧客 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投資環 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 境及提昇營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理深 理訓練7,200人次。 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠商 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技術 商研發實力。 商研發實力。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， /研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 培訓人力800人次。 培訓人力800人次。 5.辦理研發精進計畫14-16件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機構 5.辦理研發精進計畫14-16件。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作服務 進行產學合作。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作服務 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 效率及品質。 效率及品質。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 8.持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區管理 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 境，增進廠商服務效能。 服務資訊系統，提昇服務效能。 境，增進廠商服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 9.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 10.持續資訊業務委外，提昇本局資訊服務效能。 節能減碳。 節能減碳。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 置及維運各項共用性資訊系統。 置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 6,763 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 4,905 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費300千元。（0203） 0203 通訊費 1,200 2.數據線路通訊費及網路佈線費用900千元。( 0215 資訊服務費 360 0203) 0250 按日按件計資酬金 20 3.608多媒體會議室系統維護費用360千元。(0 0251 委辦費 2,570 215) 4.委託案專家出席費20千元(=2千元*10人/次) 0271 物品 150 。(0250) 0279 一般事務費 432 5.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費 0284 設施及機械設備養護費 21 150千元。（0251） 0291 國內旅費 152 6.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用 0300 設備及投資 1,858 效能相關費用720千元。(0251) 7.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用1, 0306 資訊軟硬體設備費 1,858 700千元。(0251) 8.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150 千元。（0271） 9.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費100 千元。（0279） 10.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品 質及滿意度問卷調查等所需場地、文宣資 料、茶點及人員接待等相關費用100千元。 43 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (0279) 11.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業 務推展等相關費用162千元。(0279) 12.編製為民服務白皮書及處理公務所需印刷 等相關費用70千元。(0279) 13.傳真機維護費21千元。(0284) 14.國內出差旅費152千元。(0291) 15.個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備汰 換1,674千元。(0306) 16.系統軟體購置費184千元。(0306) 02 創新技術研發獎助 67,390 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,913 科 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。( 0250) 0250 按日按件計資酬金 200 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展 0251 委辦費 3,623 業務費用200千元。(0251) 0279 一般事務費 90 3.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,423 0400 獎補助費 63,477 千元。(0251) 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0432 對特種基金之補助 12,240 置、業務用文具紙張、茶點及人員接待等經 0437 對國內團體之捐助 35,997 費90千元。(0279) 0438 對私校之獎助 12,240 5.研發精進研究計劃補助60,477千元。(0432 0475 獎勵及慰問 3,000 、0437及0438) 6.創新產品及研發成效獎獎勵金3,000千元。( 0475) 03 人才培訓 25,870 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括 0200 業務費 17,025 科 ： 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(02 0201 教育訓練費 350 01) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席 0251 委辦費 15,738 費200千元。(0250) 0262 國內組織會費 10 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通 訊等）、經營管理等人才培訓業務及辦理園 0279 一般事務費 399 區專題講座訓練課程業務14,438千元。(025 0291 國內旅費 328 1) 0400 獎補助費 8,845 4.辦理人才培育行政事務委辦1,300千元。(02 0432 對特種基金之補助 26 51) 0437 對國內團體之捐助 19 5.參加國內組織年費10千元。(0262) 6.延攬海外科技人才籌辦費10千元。(0279) 0438 對私校之獎助 8,800 44 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.辦理研討會及相關活動費用89千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦 費300千元。(0279) 9.國內出差旅費160千元。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅 費補助168千元。(0291) 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦 理人才培育課程經費8,826千元，補助學校 模組課程。(0432、0437及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及 相關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 172 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 172 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 20 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 36 3.業務用軟體、環境佈置、會議便餐、茶水、 0291 國內旅費 36 雜支36千元。(0279) 4.國內出差旅費36千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 44,134 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效 0200 業務費 40,508 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能。 0215 資訊服務費 40,261 1.資訊業務委外作業(含生醫園區)32,793千元 0271 物品 200 。(0215) 0279 一般事務費 47 2.行政管理資訊系統維運(如差勤領料派車)計 0300 設備及投資 3,626 443千元。(0215) 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千 0306 資訊軟硬體設備費 3,626 元。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務204千元。(0215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及維護171千 元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護25 0千元。(0215) 9.配合科技部共用性資訊系統建置(如:新聞剪 影系統、公文系統、共用平台、內部資訊入 口網、監控系統、共用薪資、...等)共5,55 45 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0千元。(0215) 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會47千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,000千 元(0306)，包括： (1)訪客系統建置案計500千元。 (2)行政支援及管理業務新增需求計500千元 。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進(如職業安全 衛生網等系統)300千元。(0306) 14.進行網路、資通安全、主機系統等老舊設 備之汰換及強化共2,154千元。(0306) 15.系統軟體購置172千元。(0306) 06 電腦專業人員訓練 82 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 82 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請 0201 教育訓練費 82 專家授課以及電腦人員專業訓練費共82千元 。(0201) 46 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30件；增資案20件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30件；增資案20件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內外訪 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內外訪 客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料數位典藏 。 客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料數位典藏 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園區，提高園區 、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園區，提高園區 國際知名度，進而刺激投資意願。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 國際知名度，進而刺激投資意願。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業廠域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業廠域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度，促進合作關係；協助科技外交推動。 5.配合吸引投資及推動國際合作與科技外交，製作園區多 媒體及平面簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影 片、簡報、照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡 介、通訊錄、地圖、海報、季報、年報、園區通訊等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提升園 區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 ，及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料保存，並 委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以了解產業動 態與需求，並增進國際交流與合作。 9.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析園 區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產業智 庫。 10.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,082 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,892 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供園區訪客諮詢及接待服務， 0203 通訊費 150 以發展園區對外推廣所需經費，包括： 0221 稅捐及規費 980 1.人員訓練費10千元。(0201) 0231 保險費 80 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0251 委辦費 2,361 及相關費用980千元。(0221) 0261 國際組織會費 120 4.保險費80千元。(0231) 0271 物品 85 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,36 0279 一般事務費 4,854 1千元。(0251) 0284 設施及機械設備養護費 95 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費120千元 。(0261) 47 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 19 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0292 大陸地區旅費 174 8.印刷費用85千元。(0279) 9.探索館展覽內容規劃與活動費用200千元。( 0293 國外旅費 964 0279) 0400 獎補助費 190 10.製作園區簡介資料及廣告等文宣費用1,200 0437 對國內團體之捐助 190 千元。(0279) 11.園區空照、景觀照拍攝700千元。(0279) 12.辦理研討會及展覽等經費369千元。(0279) 13.辦理35週年慶及頒獎活動500千元。(0279) 14.業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850千 元。(0279) 15.接待外賓公務便餐費850千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生 至園區參訪)100千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護9 5千元。(0284) 18.國內出差旅費19千元。(0291) 19.參加世界科學園區協會(IASP)國際理事會 及年會出差費2人6天計174千元。(0292) 20.參加亞洲地區科學園區組織辦理之年會及 理事會等相關活動出差費2人5天計160千元 。(0293) 21.參加世界大學研究園區協會AURP年會暨拜 會創新產業機構出差費2人7天計317千元。 (0293) 22.參加前瞻性產業發展國際性研討會及展覽 出差費2人7天計287千元。(0293) 23.參加歐美亞高科技展暨加強國際合作及辦 理科技外交出差費2人7天計200千元。(029 3) 24.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用190千元。（0437） 02 投資服務 3,009 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,009 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.支付法律顧問費30千元。(0250) 48 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 100 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦 0271 物品 100 理12次複審會120千元以及辦理4次審委會22 0千元)。(0250) 0279 一般事務費 1,042 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 0291 國內旅費 189 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 8.業務用印刷123千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊 費50千元。(0279) 10.參與、協助或委託辦理高科技發展政策研 討會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之 招商說明研討會869千元。(0279) 11.國內出差旅費189千元。(0291) 03 產經分析 3,346 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 3,346 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 50 1.員工在職訓練費50千元。（0201） 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 1,500 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 1,500千元。(0212) 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0271 物品 50 5.業務用文具紙張50千元。（0271） 0279 一般事務費 1,449 6.編撰年報及季報等相關費用625千元。（027 0291 國內旅費 47 9） 7.園區簡訊編印費824千元。(0279) 8.國內出差旅費47千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 958 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 958 1.創新創業團隊進駐場域之水電費22千元。(0 202) 0202 水電費 22 2.創業團隊團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 1 關費用1千元。(0203) 0231 保險費 6 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(02 0251 委辦費 840 31) 0271 物品 65 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用 (含勞健保及年終獎金相關費用)840千元。( 0284 設施及機械設備養護費 24 0251) 5.創新場域業務所需之文具紙張等相關費用65 49 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費24千元。(0 284) 50 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全衛生 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及勞工健康之保持。 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及勞工安全衛生意識。 強事業單位及勞工安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體與碳足跡盤查、減廢與資源化工 等計300件。 等計300件。 作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,168 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,643 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 586 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費 0279 一般事務費 2,023 40千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 28 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(025 0291 國內旅費 171 0) 0400 獎補助費 525 5.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0437 對國內團體之捐助 475 6.資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元。(0 271) 0476 其他補助及捐助 50 7.圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等270 千元。(0271) 8.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 9.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 、歌唱及運動競賽、促進就業等相關活動經 費1,813千元。(0279) 10.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 11.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元 。(0279) 12.儀器設備養護費28千元。(0284) 13.國內出差旅費171千元。(0291) 14.同業公會推動園區公益及政令宣導配合款1 51 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 42千元。(0437) 15.園區事業托兒設施及措施補助285千元。(0 437) 16.補助五一勞動節活動經費48千元。(0437) 17.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476 ) 02 勞工檢查 2,824 環安組勞動檢查 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業 0200 業務費 2,690 科 勞工安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0201 教育訓練費 23 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 6 費6千元。(0221) 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 270 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師 0251 委辦費 985 鐘點費150千元。(0250) 0271 物品 78 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械 0279 一般事務費 1,126 設備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查 費120千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護費 4 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場 0291 國內旅費 97 健康促進985千元。(0251) 0300 設備及投資 74 9.業務用文具紙張45千元。(0271) 0319 雜項設備費 74 10.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 0400 獎補助費 60 11.公務機車油料費9千元(=10公升/月*12月*2 4.57元*3台)。(0271) 0475 獎勵及慰問 60 12.檢查用資料30千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活 動、什支1,026千元。(0279) 14.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置3 0千元。(0279) 15.檢查儀器校正費及檢查儀器配件40千元。( 0279) 16.公務機車養護費4千元。(0283) 17.國內出差旅費97千元。(0291) 18.雷射單色印表機74千元。(0319) 19.績優工安人員表揚獎金60千元。(0475) 03 環境保護 26,165 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 52 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 25,330 科 及人員訓練等所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.人員訓練進修20千元。(0201) 2.公害防治業務所需郵電費11千元。(0203) 0203 通訊費 11 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.學者專家出席費100千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 5.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千 0251 委辦費 24,341 元。(0250) 0271 物品 10 6.委辦計畫審查費160千元。(0250) 7.委託辦理園區地下水污染整治9,037千元。( 0279 一般事務費 374 0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 8.事業減廢及資源化推動工作2,400千元。(02 0291 國內旅費 199 51) 0300 設備及投資 383 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理 業務委辦費10,450千元。(0251) 0304 機械設備費 383 10.推動永續科學園區計畫2,454千元。(0251) 0400 獎補助費 452 11.業務用文具紙張10千元。(0271) 0437 對國內團體之捐助 50 12.會議資料、雜支等100千元。(0279) 0441 對學生之獎助 305 13.辦理環保法規說明及研討會10場計120千元 0475 獎勵及慰問 97 。(0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位 場地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動100千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費199千元。(0291) 18.地下水監控井383千元(0304) 19.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 37) 20.工讀生一名月支19,273元，年需305千元。 (0441) 21.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金97千元。(0475) 53 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,783 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資格證 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資格證 明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記，決算書表申報業務。 明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約464家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 2.查核約464家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統，保全 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設備維 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統，保全 保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品質。 護及廠商在職人力資料維護等事項。 保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約151,000人現職員工資料建檔以供 4.外國專業人員聘僱審核。 6.管理維護園區廠商約151,000人現職員工資料建檔以供 5.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理進出口簽證5,500件、高科技進出口證明核發200件 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理進出口簽證5,500件、高科技進出口證明核發200件 6.管理費審查業務及管理費彙整、資訊作業及營業額報表 及管理費徵核業務5,000件。 及管理費徵核業務5,000件。 等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,136 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,136 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(=7人*3.3千元)。(020 0201 教育訓練費 23 1) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 370 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 303 財務規劃及境內外稅務研習研討活動370千 元。(0250) 0271 物品 70 4.公司年度決算書表委外查核委辦費303千元 0279 一般事務費 78 。(0251) 0291 國內旅費 98 5.業務用文具紙張、資訊耗材費70千元。(027 1) 6.業務用印刷、宣導及紀念品78千元。(0279) 7.國內出差旅費98千元。(0291) 02 安全防護管理 938 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 938 科 、警政協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201 0201 教育訓練費 20 ) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 1) 0279 一般事務費 351 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會 0284 設施及機械設備養護費 280 議費用70千元。(0279) 0291 國內旅費 27 6.災害防救及緊急應變中心作業等經費213千 元。(0279) 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防 護等經費68千元。(0279) 54 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,783 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施維 修保養195千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修 測試85千元。(0284) 10.國內出差旅費27千元。(0291) 03 外貿服務 709 工商組貿易服務 辦理貿易/簽證及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 709 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。（0201） 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。（0203） 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓243千元 0251 委辦費 243 。(0251 ) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 5.進出口保稅業務講習會72千元。（0279） 0279 一般事務費 72 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護72千元。（0284 0284 設施及機械設備養護費 72 ） 0291 國內旅費 77 7.國內出差旅費77千元。(0291) 55 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,840 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,840 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,840 設施等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.業務用郵電163千元。(0203) 0203 通訊費 163 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(02 0215 資訊服務費 750 15) 0251 委辦費 2,303 4.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1, 050千元。(0251) 0271 物品 205 5.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1, 0279 一般事務費 241 150千元。(0251) 0282 房屋建築養護費 98 6.委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技術輔 0284 設施及機械設備養護費 830 導103千元。(0251) 0291 國內旅費 200 7.業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌150 千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷181千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費60千元。( 0279) 11.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0282) 12.行政服務區周邊燈光意象美化830千元。(0 284) 13.國內出差旅費200千元。(0291) 56 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 7,337 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,754 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,754 科 1.業務用郵電215千元。（0203） 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 215 320千元。（0221） 0221 稅捐及規費 320 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費310千元 0250 按日按件計資酬金 310 。（0250） 0271 物品 330 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費330 千元。(0271) 0279 一般事務費 266 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費26 0291 國內旅費 313 6千元。（0279） 6.國內出差旅費313千元。（0291） 02 土地使用規劃、細部規劃及建 3,511 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 3,055 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。（0250） 0250 按日按件計資酬金 70 4.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫 0251 委辦費 1,935 變更及土地更新使用規劃暨環境規劃685千 0271 物品 165 元。(0251) 5.園區公共建築安檢複查及建照抽查1,000千 0279 一般事務費 446 元。(0251) 0291 國內旅費 209 6.昇降設備抽驗案250千元。(0251) 0300 設備及投資 456 7.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 0306 資訊軟硬體設備費 456 165千元。(0271) 8.公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費用24 6千元。(0279) 9.辦理園區專題講座費用200千元。(0279) 10.國內出差旅費209千元。(0291) 11.購買業務所需資訊軟硬體設備費用456千元 。(0306) 03 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區 2,072 各組室 辦理本局所轄園區(新竹、竹南、龍潭、宜蘭 57 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 7,337 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 1,456 及銅鑼園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0202 水電費 201 1.業務用水電費201千元。(0202) 2.郵電費250千元。(0203) 0203 通訊費 250 3.網路IP交換機及影印機租金70千元。(0219) 0219 其他業務租金 70 4.公務機車行照、牌照稅及燃料費等稅捐規費 0221 稅捐及規費 2 2千元。(0221) 0231 保險費 2 5.公務機車保險費2千元(0231) 6.業務用文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦 0271 物品 170 公桌、資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資 0279 一般事務費 202 訊作業耗材費用163千元。(0271) 0283 車輛及辦公器具養護費 2 7.公務機車油料費7千元(25公升*12個月*24.5 0284 設施及機械設備養護費 448 7元=7千元)。(0271) 0291 國內旅費 109 8.處理公務所需印刷、環境佈置、清潔勞務、 保全、會議便餐、茶水及雜支等經費202千 0300 設備及投資 616 元。(0279) 0305 運輸設備費 58 9.公務機車養護費2千元。(0283) 0319 雜項設備費 558 10.環境設施設備、儀器設備、電梯及空調設 施機具維護保養448千元。(0284) 11.國內出差旅費109千元。(0291) 12.公務機車設備費58千元。(0305) 13.增購及汰換辦公設備費用558千元。(0319) 58 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 17,285 計畫內容： 預期成果： 1.持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，並 1.生醫辦公室駐地行政管理。 1.持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，並 2.研發中心管理。 強化生醫產業之創新研發與人才培訓，引導生醫產業產 強化生醫產業之創新研發與人才培訓，引導生醫產業產 生群聚效應。 生群聚效應。 2.提供研發中心進駐單位所需之行政支援及研發加值服務 2.提供研發中心進駐單位所需之行政支援及研發加值服務 ，促進研發成果產業化。 ，促進研發成果產業化。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 4,040 各組室 辦理新竹生物醫學園區駐地行政管理所需經費 0200 業務費 4,040 (不含研發中心)，包括： 1.生醫辦公室水電費1,269千元。(0202) 0202 水電費 1,269 2.生醫辦公室網路連線費336千元。(0203) 0203 通訊費 502 3.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費 0219 其他業務租金 240 用166千元。(0203) 0231 保險費 5 4.生醫辦公室租用網路IP交換機120千元。(02 19) 0271 物品 524 5.生醫辦公室影印機租金120千元(10千元*12 0279 一般事務費 1,100 個月)。(0219) 0282 房屋建築養護費 200 6.生醫辦公室財產保險費5千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護費 200 7.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共524千元。(0271) 8.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費10 0千元。(0279) 9.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等 1,000千元。(0279) 10.辦公區域所需保養、維修費用200千元。(0 282) 11.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等 保養維護費用200千元。(0284) 02 研發中心 13,245 各組室 辦理新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 12,785 心管理所需經費，包括： 1.水電費1,000千元。(0202) 0202 水電費 1,000 2.電話、數據通訊及網路連線等費用240千元 0203 通訊費 240 。(0203) 0219 其他業務租金 132 3.影印機租金132千元。(0219) 0221 稅捐及規費 5,100 4.地價稅1,100千元。(0221) 5.房屋稅4,000千元。(0221) 0231 保險費 1,500 6.保險費(含火險及地震險)1,500千元。(0231 0251 委辦費 1,200 ) 0271 物品 210 7.污水處理費1,200千元。(0251) 59 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 17,285 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 3,403 8.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 0300 設備及投資 460 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等共210千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 460 9.清潔維護費用1,200千元。(0279) 10.印刷、環境佈置及誤餐費等雜支300千元。 (0279) 11.保全費用1,543千元。(0279) 12.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議360千元 。(0279) 13.資訊軟硬體設備購置460千元。(0306) 60 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 61 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 245,139 144,411 17,395 33,157 2,783 4,840 0100 人事費 226,128 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 97,276 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 51,997 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,600 - - - - - 0111 獎金 33,101 - - - - - 0121 其他給與 3,235 - - - - - 0131 加班值班費 4,950 - - - - - 0142 退休退職給付 - - - - - - 0143 退休離職儲金 11,793 - - - - - 0151 保險 15,176 - - - - - 0200 業務費 17,978 66,605 17,205 31,663 2,783 4,840 0201 教育訓練費 45 432 90 43 123 50 0202 水電費 4,000 - 22 - - - 0203 通訊費 1,300 1,200 329 201 439 163 0212 權利使用費 - - 1,500 - - - 0215 資訊服務費 - 40,621 - - - 750 0219 其他業務租金 1,673 - - 440 - - 0221 稅捐及規費 75 - 980 6 - - 0231 保險費 500 - 86 6 - - 0249 臨時人員酬金 - - - - - - 0250 按日按件計資酬金 - 440 1,620 1,186 400 - 0251 委辦費 2,203 21,931 3,201 25,326 546 2,303 0261 國際組織會費 - - 120 - - - 0262 國內組織會費 - 10 100 - - - 0271 物品 1,057 430 300 428 220 205 0279 一般事務費 2,375 1,004 7,345 3,523 501 241 0282 房屋建築養護費 2,481 - - - - 98 0283 車輛及辦公器具養護費 345 - - 4 - - 0284 設施及機械設備養護費 1,136 21 119 33 352 830 0291 國內旅費 570 516 255 467 202 200 62 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 - - 174 - - - 0293 國外旅費 - - 964 - - - 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 673 5,484 - 457 - - 0302 房屋建築及設備費 - - - - - - 0303 公共建設及設施費 - - - - - - 0304 機械設備費 - - - 383 - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,484 - - - - 0319 雜項設備費 673 - - 74 - - 0400 獎補助費 360 72,322 190 1,037 - - 0432 對特種基金之補助 - 12,266 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 36,016 190 525 - - 0438 對私校之獎助 - 21,040 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 305 - - 0475 獎勵及慰問 360 3,000 - 157 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 63 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5165101101 5165101102 5165101104 5265101500 5265109800 地政及規劃 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一預備金 第一、二級用途別 備 園區 科目名稱及編號 合 計 7,337 375,269 19,957 15,184 17,285 1,000 0100 人事費 - 363,447 - - - - 0103 法定編制人員待遇 - 211,775 - - - - 0104 約聘僱人員待遇 - 5,376 - - - - 0105 技工及工友待遇 - 2,690 - - - - 0111 獎金 - 49,462 - - - - 0121 其他給與 - 1,168 - - - - 0131 加班值班費 - 2,676 - - - - 0142 退休退職給付 - 52,003 - - - - 0143 退休離職儲金 - 15,912 - - - - 0151 保險 - 22,385 - - - - 0200 業務費 6,265 11,480 14,633 - 16,825 - 0201 教育訓練費 30 - 193 - - - 0202 水電費 201 461 4,078 - 2,269 - 0203 通訊費 665 400 230 - 742 - 0212 權利使用費 - - - - - - 0215 資訊服務費 - 300 85 - - - 0219 其他業務租金 70 98 1,400 - 372 - 0221 稅捐及規費 322 1,176 71 - 5,100 - 0231 保險費 2 68 - - 1,505 - 0249 臨時人員酬金 - 600 - - - - 0250 按日按件計資酬金 380 - 300 - - - 0251 委辦費 1,935 - - - 1,200 - 0261 國際組織會費 - - 766 - - - 0262 國內組織會費 - - - - - - 0271 物品 665 879 2,001 - 734 - 0279 一般事務費 914 3,219 3,027 - 4,503 - 0282 房屋建築養護費 - 1,890 - - 200 - 0283 車輛及辦公器具養護費 2 203 - - - - 0284 設施及機械設備養護費 448 2,033 1,640 - 200 - 0291 國內旅費 631 81 272 - - - 64 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5165101101 5165101102 5165101104 5265101500 5265109800 地政及規劃 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一預備金 第一、二級用途別 備 園區 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 - - - - - - 0293 國外旅費 - - 570 - - - 0294 運費 - - - - - - 0299 特別費 - 72 - - - - 0300 設備及投資 1,072 - 5,084 15,184 460 - 0302 房屋建築及設備費 - - - 2,812 - - 0303 公共建設及設施費 - - - 6,213 - - 0304 機械設備費 - - - - - - 0305 運輸設備費 58 - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 456 - 400 1,542 460 - 0319 雜項設備費 558 - 4,684 4,617 - - 0400 獎補助費 - 342 240 - - - 0432 對特種基金之補助 - - - - - - 0437 對國內團體之捐助 - - - - - - 0438 對私校之獎助 - - - - - - 0441 對學生之獎助 - - 240 - - - 0475 獎勵及慰問 - 342 - - - - 0476 其他補助及捐助 - - - - - - 0900 預備金 - - - - - 1,000 0901 第一預備金 - - - - - 1,000 65 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 883,757 0100 人事費 589,575 0103 法定編制人員待遇 309,051 0104 約聘僱人員待遇 57,373 0105 技工及工友待遇 11,290 0111 獎金 82,563 0121 其他給與 4,403 0131 加班值班費 7,626 0142 退休退職給付 52,003 0143 退休離職儲金 27,705 0151 保險 37,561 0200 業務費 190,277 0201 教育訓練費 1,006 0202 水電費 11,031 0203 通訊費 5,669 0212 權利使用費 1,500 0215 資訊服務費 41,756 0219 其他業務租金 4,053 0221 稅捐及規費 7,730 0231 保險費 2,167 0249 臨時人員酬金 600 0250 按日按件計資酬金 4,326 0251 委辦費 58,645 0261 國際組織會費 886 0262 國內組織會費 110 0271 物品 6,919 0279 一般事務費 26,652 0282 房屋建築養護費 4,669 0283 車輛及辦公器具養護費 554 0284 設施及機械設備養護費 6,812 0291 國內旅費 3,194 66 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0292 大陸地區旅費 174 0293 國外旅費 1,534 0294 運費 60 0299 特別費 230 0300 設備及投資 28,414 0302 房屋建築及設備費 2,812 0303 公共建設及設施費 6,213 0304 機械設備費 383 0305 運輸設備費 58 0306 資訊軟硬體設備費 8,342 0319 雜項設備費 10,606 0400 獎補助費 74,491 0432 對特種基金之補助 12,266 0437 對國內團體之捐助 36,731 0438 對私校之獎助 21,040 0441 對學生之獎助 545 0475 獎勵及慰問 3,859 0476 其他補助及捐助 50 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 67 新竹科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 科技部主管 589,575 190,277 74,491 - 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 589,575 190,277 74,491 - 教育支出 363,447 26,113 582 - 1 國立科學工業園區實驗高級中學 363,447 26,113 582 - 1 行政管理 363,447 11,480 342 - 2 教學訓輔業務 - 14,633 240 - 3 教學建築及設備 - - - - 科學支出 226,128 164,164 73,909 - 2 一般行政 226,128 17,978 360 - 3 園區業務推展 - 129,361 73,549 - 1 綜合企劃 - 66,605 72,322 - 2 投資推廣 - 17,205 190 - 3 社會行政 - 31,663 1,037 - 4 工商行政 - 2,783 - - 5 營建行政 - 4,840 - - 6 地政及規劃 - 6,265 - - 4 新竹生物醫學園區 - 16,825 - - 5 第一預備金 - - - - 68 區管理局及所屬 別科目分析表 104年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 855,343 - 28,414 - - 28,414 883,757 區管理局及所屬 1,000 855,343 - 28,414 - - 28,414 883,757 - 390,142 - 20,268 - - 20,268 410,410 區實驗高級中學 - 390,142 - 20,268 - - 20,268 410,410 - 375,269 - - - - - 375,269 - 14,873 - 5,084 - - 5,084 19,957 - - - 15,184 - - 15,184 15,184 1,000 465,201 - 8,146 - - 8,146 473,347 - 244,466 - 673 - - 673 245,139 - 202,910 - 7,013 - - 7,013 209,923 - 138,927 - 5,484 - - 5,484 144,411 - 17,395 - - - - - 17,395 - 32,700 - 457 - - 457 33,157 - 2,783 - - - - - 2,783 - 4,840 - - - - - 4,840 - 6,265 - 1,072 - - 1,072 7,337 區 - 16,825 - 460 - - 460 17,285 1,000 1,000 - - - - - 1,000 69 新竹科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0065000000 24 科技部主管 - 2,812 6,213 0065100000 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 - 2,812 6,213 5165100000 教育支出 - 2,812 6,213 5165101100 1 國立科學工業園區實驗高級中學 - 2,812 6,213 5165101102 2 教學訓輔業務 - - - 5165101104 3 教學建築及設備 - 2,812 6,213 5265100000 科學支出 - - - 5265100100 2 一般行政 - - - 5265101000 3 園區業務推展 - - - 5265101020 1 綜合企劃 - - - 5265101022 3 社會行政 - - - 5265101026 6 地政及規劃 - - - 5265101500 4 新竹生物醫學園區 - - - 70 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 383 58 8,342 10,606 - - 28,414 理局及所屬 383 58 8,342 10,606 - - 28,414 - - 1,942 9,301 - - 20,268 驗高級中學 - - 1,942 9,301 - - 20,268 - - 400 4,684 - - 5,084 - - 1,542 4,617 - - 15,184 383 58 6,400 1,305 - - 8,146 - - - 673 - - 673 383 58 5,940 632 - - 7,013 - - 5,484 - - - 5,484 383 - - 74 - - 457 - 58 456 558 - - 1,072 - - 460 - - - 460 71 新竹科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 309,051 四、約聘僱人員待遇 57,373 五、技工及工友待遇 11,290 六、獎金 82,563 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計49,462千元，分 述如下: (1)考績獎金23,733千元。 (2)特殊公勳獎賞97千元。 (3)年終工作獎金25,632千元。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計33,101千元，分 述如下: (1)考績獎金10,748千元。 (2)年終工作獎金22,353千元。 七、其他給與 4,403 八、加班值班費 7,626 超時加班費1,226千元，未逾該科目90年度 實支數8成計2,685千元。 九、退休退職給付 52,003 十、退休離職儲金 27,705 十一、保險 37,561 十二、調待準備 - 合 計 589,575 72 本 頁 空 白 73 新竹科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 397 388 - - - - - - 17 19 11 11 2 3 0065100000 2 新竹科學工業園區 397 388 - - - - - - 17 19 11 11 2 3 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 267 267 - - - - - - 6 8 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 1 行政管理 267 267 - - - - - - 6 8 3 3 - - 行 工 ， 5265100100 16 2 一般行政 130 121 - - - - - - 11 11 8 8 2 3 業 元 如 人 攬8 派 勞 。 進 元 74 區管理局及所屬 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 40 56 6 6 - - 473 483 581,949 596,991 -15,042 科技部主管 0065100000 40 56 6 6 - - 473 483 581,949 596,991 -15,042 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 276 278 360,771 363,865 -3,094 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 276 278 360,771 363,865 行政管理 -3,094 1.減列工友2人，計淨減員額2人。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 2人，經費600千元及勞務承攬9人， 經費3,580千元。 5265100100 40 56 6 6 - - 197 205 221,178 一般行政 233,126 -11,948 1.增列職員9人、減列駕駛1人及聘用16 人，計淨減員額8人。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用派遣人力8人3,360千元 及勞務承攬95人44,977千元，分述如 下： (1)一般行政計畫，預計進用派遣人 力1人，經費360千元及勞務承攬8 人，經費3,343千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用派 遣人力7人，經費3,000千元及勞 務承攬79人，經費38,041千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預計進 用勞務承攬8人，經費3,593千元 。 75 新竹科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 852 24.57 21 34 35 8889-TV。 972 16.52 16 油氣雙燃料車 。竹科。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 24.57 41 25 35 4006-M6。 100/10月增購 。竹科。 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.57 41 34 35 8671-TW。 竹科。 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.57 41 34 35 8672-TW。 竹科。 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 24.57 41 25 35 4168-N2。 100/10月增購 。竹科。 3 一般公務用機車 1 86.10 125 936 24.57 23 5 8 ILK-891、ILK -892、ILK-89 5。竹科 1 一般公務用機車 1 96.02 50 252 24.57 6 2 2 5HP-993。實 中。 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 24.57 8 2 2 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 120 24.57 3 2 2 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 120 24.57 3 2 2 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 120 24.57 3 0 2 787-MZZ。竹 科 本年度新增車輛: 1 一般公務用機車 1 104.04 125 300 24.57 7 2 4 本年度新購。 合 計 10,656 254 166 197 76 本 頁 空 白 77 預算員額： 職員 397 人 技工 11 人 警察 0 人 駕駛 2人 新竹科學工業園 法警 0 人 聘用 40 人 合計: 473 人 駐警 0 人 約僱 6人 工友 17 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房舍 3 15,446.95 190,457 2,909 - - - 二、機關宿舍 2 3,082.78 - 110 - - - 1 首長宿舍 - - - - - - - 2 單房間職務宿舍 1 1,187.34 - 40 - - - 3 多房間職務宿舍 1 1,895.44 - 70 - - - 三、其他 6 44,558.61 - 1,650 - - - 合 計 63,088.34 190,457 4,669 - - 78 區管理局及所屬 舍明細表 104年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房舍 - - - - - 15,446.95 - - 2,909 關宿舍 - - - - - 3,082.78 - - 110 長宿舍 - - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - 1,187.34 - - 40 房間職務宿舍 - - - - - 1,895.44 - - 70 他 - - - - - 44,558.61 - - 1,650 - - - - 63,088.34 - - 4,669 79 新竹科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 5,695 5,041 1.5265101020 5,695 5,041 綜合企劃 (1)補助公立技專院校及大 01 - 26 學辦理人才培育課程 [1]補助特種基金 104-104 補助公立技專院校及大學辦 - 26 理人才培育課程經費。 (2)補助公立大專院校研究 02 5,695 5,015 機構參與產學合作研發 計畫 [1]補助特種基金 104-104 補助公立大專院校研發機構 5,695 5,015 參與產學合作研發計畫經費 。 80 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 1,530 - - - 合計 12,266 020 1,530 - - - 1.5265101020 12,266 綜合企劃 公立技專院校及大 - - - - (1)補助公立技專院校及大 26 理人才培育課程 學辦理人才培育課程 公立技專院校及大學辦 助特種基金 - - - - 補助公立技專院校及大學辦 [1]補助特種基金 26 才培育課程經費。 理人才培育課程經費。 公立大專院校研究 1,530 - - - (2)補助公立大專院校研究12,240 參與產學合作研發 機構參與產學合作研發 計畫 助特種基金 公立大專院校研發機構 1,530 - - - [1]補助特種基金 補助公立大專院校研發機構 12,240 產學合作研發計畫經費 參與產學合作研發計畫經費 。 81 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 44,530 1.對團體之捐助 44,530 0437 對國內團體之捐助 35,997 (1)5265101020 35,997 綜合企劃 [1]補助園區產業相關團體舉 01 104-104 園區產業相關團 補助與園區產業相關團體舉 - 辦研討會等 體 辦之研討會及相關活動等經 費。 [2]補助園區廠商參與產學合 02 104-104 園區廠商 補助園區廠商參與研發精進 35,997 作研發計畫 研發計畫補助款。 (2)5265101021 - 投資推廣 [1]捐助民間團體辦理敦親睦 3 104-104 民間團體 捐助民間團體辦理敦親睦鄰 - 鄰等 或社會公益等活動及相關經 費。 (3)5265101022 - 社會行政 [1]補助園區事業托兒設施及 4 104-104 園區廠商 補助園區事業托兒設施及措 - 措施 施等經費。 (4)5265101022 - 社會行政 [1]補助環保社團辦理相關研 05 104-104 環保社團 補助環保社團辦理相關研討 - 討會 會。 [2]補助園區同業公會推動公 07 104-104 園區同業公會 補助園區同業公會推動園區 - 益等 公益及政令宣導配合款。 [3]補助五一勞動節經費 6 104-104 新竹市總工會 補助五一勞動節活動經費。 - 0438 對私校之獎助 8,533 (1)5265101020 8,533 綜合企劃 [1]補助私立大專院校參與產 08 104-104 私立大專院校 補助私立大專院校參與研發 5,695 學合作研發計畫 精進研發計畫補助款。 [2]補助私立大專院校及大學 09 104-104 私立技專院校及 補助私立技專院校及大學辦 2,838 辦理人才培育計畫經費 大學 理人才培育課程經費。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265101020 - 綜合企劃 [1]創新產品及研發成效獎勵 10 104-104 園區廠商 創新產品獎及研發成效獎獎 - 金 勵金。 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - 82 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 10,977 6,718 - - 62,225 10,977 5,264 - - 60,771 - 734 - - 36,731 - 19 - - 36,016 - 19 - - 19 - - - - 35,997 - 190 - - 190 - 190 - - 190 - 285 - - 285 - 285 - - 285 - 240 - - 240 - 50 - - 50 - 142 - - 142 - 48 - - 48 10,977 1,530 - - 21,040 10,977 1,530 - - 21,040 5,015 1,530 - - 12,240 5,962 - - - 8,800 - 3,000 - - 3,000 - 3,000 - - 3,000 - 3,000 - - 3,000 - 1,454 - - 1,454 - 545 - - 545 83 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 (1)5265101022 - 社會行政 [1]工讀生 11 104-104 學生 對學生之獎助。 - (2)5165101102 - 教學訓輔業務 [1]工讀生 03 104-104 學生 對學生之獎助 - [2]特殊教育學生獎補助金 04 104-104 學生 對學生之獎助 - [3]原住民學生助學金及住宿 05 104-104 學生 對學生之獎助 - 伙食費補助 0475 獎勵及慰問 - (1)5265100100 - 一般行政 [1]三節慰問金 12 104-104 退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問 - 金。 (2)5265101022 - 社會行政 [1]工安績優獎金 13 104-104 工安單位人員 表揚績優工安單位人員。 - [2]環保績優獎金 14 104-104 環境保護單位及 表揚推動環境保護工作績優 - 人員 單位及人員。 (3)5165101101 - 行政管理 [1]三節慰問金 01 104-104 退休退職人員 本校退休退職人員三節慰問 - 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]補助性別工作平等訴訟法 15 104-104 園區事業從業員 補助性別工作平等訴訟法律 - 律扶助經費 工 扶助經費。 84 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 305 - - 305 - 305 - - 305 - 240 - - 240 - 125 - - 125 - 20 - - 20 - 95 - - 95 - 859 - - 859 - 360 - - 360 - 360 - - 360 - 157 - - 157 - 60 - - 60 - 97 - - 97 - 342 - - 342 - 342 - - 342 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 85 新竹科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 6 118 1,534 7 154 1,757 考 察 - - - - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 6 118 1,534 7 154 1,757 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 86 本 頁 空 白 87 新竹科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 國際學校甄聘會議 - 94 亞、美加 出席國際學校會議並甄 16 3 180 246 、歐洲地 聘外籍教師。 區 02 國際研習會議 - 94 亞、美、 參加模擬聯合國、國際 6 3 40 70 歐洲地區 議題策略聯盟、東亞地 區國際學校研習會議。 03 參加亞洲地區科學園區組 日本、亞 1.參加理事會運作增加 5 2 55 80 織辦理之年會與理事會等 洲 國際影響力。 活動 - 94 2.於國際會議中發表論 文推廣園區。 3.積極與亞洲地區園區 及高科技公司接觸交 流藉以吸引投資人。 04 參加世界大學研究園區協 美洲 發展創新創業產業及產 7 2 170 90 會AURP年會暨拜會創新產 學合作經驗。 業機構 - 94 05 參加前瞻性產業發展國際 美國 為園區永續發展，參加 7 2 160 80 性研討會及展覽 - 94 前瞻性產業發展研討會 及展覽，了解最新科技 技術，作為園區新發展 方向之參考與借鏡。 二．不定期會議 06 參加歐美亞高科技展暨加 歐洲、美 1.參與高科技展拜會潛 7 2 110 60 強國際合作及辦理科技外 洲、亞洲 在廠商。 交 - 94 2.配合行政院與經濟會 政策，執行科技外交 與推廣園區計畫。 3.加強國際合作及與姊 妹園區之交流計畫。 88 區管理局及所屬 －開會、談判 104年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 16 24 450 教學訓輔業務 泰國、荷蘭 102.01 3 417 泰國、美國 101.01 2 457 泰國、葡萄牙 100.01 3 445 6 10 120 教學訓輔業務 泰國、新加坡 102.01 2 104 新加坡 101.01 2 67 新加坡 100.01 2 100 5 25 160 投資推廣 韓國 102.10 2 116 越南 101.10 2 130 伊朗 100.11 2 216 7 57 317 投資推廣 美國 100.11 1 132 - - - - 7 47 287 投資推廣 - - - - - - 7 30 200 投資推廣 印尼 102.04 2 89 韓國 101.04 2 99 美國 100.05 1 152 89 新竹科學工業園 派員赴大陸計 中華民國 計畫名稱及領域代碼 擬前往地區擬拜會單位 工 作 內 容 預計前往期間 預計天數擬派人數 01 參加世界科學園區協會(IASP) 北京 IASP年會 1.了解世界科學園區及大 104.10 - 104.10 6 2 國際理事會及年會94 會場、北 陸高科技發展新趨勢。 京中關村 2.與世界科學園區交流。 、清華科 3.發表我國園區發展經驗 技園 以推廣園區。 90 區管理局及所屬 畫預算類別表 104年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一單位拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 53 80 41 174 投資推廣 無 91 新竹科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 779,966 - 12,266 63,111 855,343 04 教育 388,794 - - 1,348 390,142 13 其他經濟服務 391,172 - 12,266 61,763 465,201 92 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 104年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 28,414 - - - - 28,414 883,757 教育 20,268 - - - - 20,268 410,410 其他經濟服務 8,146 - - - - 8,146 473,347 93 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 58,645 合計 24,444 31,147 2,203 1.5265100100 2,203 - 一般行政 1,843 (1)檔案電子儲存管理及公 104-104 辦理檔案掃瞄、電子儲存管理事項， 1,843 - 文電子化總收(發)文端 提昇檔案保存暨應用效益及為配合公 作業委辦計畫 文電子化，節能減紙計畫，辦理總收 (發)文端無紙化作業及檔案庫房消防 提升相關電子儲存管理作業委外費用 。 360 (2)帳務資料建檔電子儲存 101-104 辦理帳務資料電子儲存管理作業，提 360 - 管理作業 昇帳務處理之效率。 55,242 2.5265101000 22,241 29,947 園區業務推展 21,931 5265101020 6,540 14,968 綜合企劃 150 (1)廠商問卷調查委辦計畫 104-104 為提昇服務效能辦理園區廠商問卷調 50 100 查。 720 (2)文書及檔案電子化委辦 104-104 辦理文書及檔案管理電子化業務，精 720 - 計畫 進本局檔案管理及運用效能。 1,700 (3)客服總機委辦計畫 104-104 提昇為民服務，辦理本局客服及總機 1,700 - 業務。 3,423 (4)研發精進行政事務委辦 104-104 協助辦理研發精進業務推動各階段( 1,000 2,000 計畫 如受理申請、審查、簽約撥款、期中 查訪、期末驗收、成效追蹤等部分) 行政庶務性工作。 14,438 (5)園區專業技術經營管理 104-104 依政府採購法委託學術研究機構或訓 2,770 11,668 等人才培訓委辦計畫 練機構辦理園區所需專業技術(包括 半導體、光電、通訊等)、經營管理 與專題講座等人才培訓課程。 1,300 (6)園區人才培育行政事務 104-104 委辦人才培育補助業務推動各階段行 300 1,000 委辦 政事務工作。 200 (7)推動園區廠商提升研究 104-104 委託辦理規劃推動園區廠商提升研究 - 200 發展委辦計畫 發展。 3,201 5265101021 1,903 933 投資推廣 2,361 (1)園區訪客接待及諮詢服 104-104 本局國內外訪賓接待及諮詢服務中心 1,300 696 94 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 3,054 - - 合計 58,645 - - - 1.5265100100 2,203 一般行政 事項， - - - (1)檔案電子儲存管理及公 1,843 配合公 文電子化總收(發)文端 理總收 作業委辦計畫 房消防 外費用 業，提 - - - (2)帳務資料建檔電子儲存 360 管理作業 3,054 - - 2.5265101000 55,242 園區業務推展 423 - - 綜合企劃 21,931 問卷調 - - - (1)廠商問卷調查委辦計畫 150 務，精 - - - (2)文書及檔案電子化委辦 720 計畫 及總機 - - - (3)客服總機委辦計畫 1,700 階段( 423 - - (4)研發精進行政事務委辦 3,423 、期中 計畫 部分) 構或訓 - - - (5)園區專業技術經營管理 14,438 (包括 等人才培訓委辦計畫 營管理 階段行 - - - (6)園區人才培育行政事務 1,300 委辦 升研究 - - - (7)推動園區廠商提升研究 200 發展委辦計畫 365 - - 投資推廣 3,201 務中心 365 - - (1)園區訪客接待及諮詢服 2,361 95 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 2,361 務委辦計畫 訪客接待。 840 (2)創新創業推動計畫 104-104 委託辦理創新團隊與業師媒合、園區 603 237 資源轉介、矽智財諮詢及其相關活動 經費核銷。 25,326 5265101022 10,647 12,726 社會行政 985 (1)園區中小型高風險事業 104-104 因應園區勞工職業健康促進及安全衛 540 445 之安全衛生輔導查核計 生之需求，委託專業機構臨廠輔導協 畫 助推動安全衛生及職場健康促進，促 使園區事業能更有效率改善園區工作 人員的健康。 9,037 (2)園區地下水污染整治委 104-104 配合法令地下水污染廠址整治工作。 1,920 7,117 辦計畫 2,400 (3)減廢及資源化推動委辦 104-104 委託辦理園區資源回收再利用輔導工 715 1,459 計畫 作。 10,450 (4)科學園區事業各項環保 104-104 科學園區事業各項環保許可申請審查 6,614 2,381 許可申請審查、總量管 、總量管制及環評應辦事項。 制及環評應辦事項委辦 2,454 (5)推動永續科學園區委辦 104-104 委託辦理推動永續科學園區計畫工作 858 1,324 計畫 。 546 5265101023 283 250 工商行政 303 (1)科學工業園區園區事業 104-104 委託辦理園區事業103年度決算書表 250 40 103年度決算書表查核 網路申報查核初審作業及審視本局申 工作委辦計畫 報系統之會計科目是否完備，以利廠 商進行申報作業。 243 (2)園區廠商外貿通關及保 104-104 辦理保稅、外貿通關等相關法規與實 33 210 稅人才培訓委辦計畫 務訓練課程；進出口保稅專業人員座 談會1場及其年度優良人員選拔。 2,303 5265101024 1,373 650 營建行政 1,050 (1)新竹科學園區廠商節水 104-104 1.園區廠商節水問卷調查與分析(對 610 300 技術輔導委辦計畫 像為能源大用戶)。 2.園區廠商節水輔導。 3.節水研習、訓練與宣導。 4.示範觀摩。 96 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 務委辦計畫 、園區 - - - (2)創新創業推動計畫 840 關活動 1,953 - - 社會行政 25,326 安全衛 - - - (1)園區中小型高風險事業 985 輔導協 之安全衛生輔導查核計 進，促 畫 區工作 工作。 - - - (2)園區地下水污染整治委 9,037 辦計畫 輔導工 226 - - (3)減廢及資源化推動委辦 2,400 計畫 請審查 1,455 - - (4)科學園區事業各項環保 10,450 許可申請審查、總量管 制及環評應辦事項委辦 畫工作 272 - - (5)推動永續科學園區委辦 2,454 計畫 13 - - 工商行政 546 算書表 13 - - (1)科學工業園區園區事業 303 本局申 103年度決算書表查核 以利廠 工作委辦計畫 規與實 - - - (2)園區廠商外貿通關及保 243 人員座 稅人才培訓委辦計畫 拔。 280 - - 營建行政 2,303 析(對 140 - - (1)新竹科學園區廠商節水 1,050 技術輔導委辦計畫 97 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,150 (2)新竹科學園區廠商節能 104-104 1.追蹤103年度園區節能減碳輔導廠 660 350 技術輔導委辦計畫 商之節能成效。 2.園區廠商能源效率提昇實地輔導。 3.園區廠商節能問卷調查與分析(對 像為能源大用戶)。 4.園區事業再生能源使用評估。 5.節能研習、訓練與宣導。 6.示範觀摩。 103 (3)新竹科學園區電力事故 104-104 1.園區廠商電力安檢輔導。 103 - 廠商技術輔導委辦計畫 2.示範觀摩。 1,935 5265101026 1,495 420 地政及規劃 685 (1)園區及園區週邊土地用 104-104 配合園區及週邊土地發展應辦之都市 245 420 地變更相關業務委辦計 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境 畫 規劃。 1,000 (2)園區公共建築安檢複查 104-104 園區公共建築安檢複查及建照抽查。 1,000 - 及建照抽查委辦計畫 250 (3)昇降設備抽驗案委辦計 104-104 昇降設備抽驗。 250 - 畫 1,200 3.5265101500 - 1,200 新竹生物醫學園區 1,200 (1)生醫科技與產品研發中 104-104 委託辦理研發中心產生之廢污水處理 - 1,200 心污水處理費 操作費。 98 區管理局及所屬 分析表 104年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 輔導廠 140 - - (2)新竹科學園區廠商節能 1,150 技術輔導委辦計畫 輔導。 析(對 。 - - - (3)新竹科學園區電力事故 103 廠商技術輔導委辦計畫 20 - - 地政及規劃 1,935 之都市 20 - - (1)園區及園區週邊土地用 685 暨環境 地變更相關業務委辦計 畫 抽查。 - - - (2)園區公共建築安檢複查 1,000 及建照抽查委辦計畫 - - - (3)昇降設備抽驗案委辦計 250 畫 - - - 3.5265101500 1,200 新竹生物醫學園區 水處理 - - - (1)生醫科技與產品研發中 1,200 心污水處理費 99 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、通案決議部分 (一) 103 年度中央政府總預算案，歲入預算編列 非本局業務。 「釋股收入」380 億元，說明如下： 1. 各部會釋股收入如次： 預算編列 釋股 釋股標的 單位 收入 合作金庫金融 45 億元 控股公司 財政部 兆豐金融控股 30 億元 公司 經濟部 中國鋼鐵公司 25 億元 交通部 中華電信公司 80 億元 行政院農業 台灣肥料公司 20 億元 委員會 行政院國家 台灣積體電路 180 億元 發展基金 公司 合計 380 億元 2. 上述釋股對象不以三大基金(中華郵政公 司、勞工保險基金及勞工退休基金)為限， 並以長期持有為原則。 3. 釋股相關費用併同調整。 (二) 查「文康活動費」之編列於法無據，且與業 遵照辦理。 務推廣無關，此時正值政府財政赤字節節攀 升，各部門應撙節支出、同舟共濟之際，故 將中央政府各機關之「文康活動費」減列 20%。 (三) 歷年中央政府各機關車輛養護費及辦公器 遵照辦理。 具養護費之編列標準浮動，且依其性質，應 可視各機關實際需求編列，而非統一按人頭 方式編列；且我國中央政府長期推動「政府 機關及學校四省專案計畫」，更應撙節支 出，非增列預算。爰刪減中央政府各機關「車 輛及辦公器具養護費」9 億 5,088 萬 5,000 元之 5%，計 4,754 萬 4,000 元，並要求未 100 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 來年度「車輛養護費」及「辦公器具養護費」 之編列，應據各年度需求，如實編列。 (四) 針對103年度中央政府總預算案中，有關各 遵照辦理。 部會及所屬皆編列有「大陸地區旅費」預 算，主要是支應派員進行兩岸開會、談判、 考察等交流業務；惟鑑於中國對台政策仍堅 守「一中原則」立場，其官員來台參加活動 皆公開大肆宣傳「一中政策」，更何況是面 對我國至中國參與交流的官員，中國欲進行 統戰企圖顯已昭然若揭，實不宜編列預算支 應與中國太過頻繁之交流，就連國際專家都 建議台灣應該要放緩兩岸交流。準此，為使 國家政策更加優質化，公務人員本應選擇與 更進步、更自由的歐、美國家交流，以參照 學習先進國家之優良施政做法，而非讓台灣 生存與發展「僅有一條與中國結合之路」； 爰針對各部會及所屬編列之「大陸地區旅 費」預算，統刪10%。 (五) 103 年度中央政府總預算案針對各機關及所 遵照辦理。 屬統刪項目如下： 1. 大陸地區旅費：統刪10%。 2. 車輛及辦公器具養護費：統刪5%。 3. 文康活動費：編列標準由每人每年2,500元 調降為2,000元。 4. 委辦費：除立法院主管、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、外交部主管、教育部主管委託辦理、 體育署委託研究、法務部主管委託研究、工 業局工業技術升級輔導計畫、動植物防疫檢 疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢 測及檢疫偵測犬業務、勞工委員會危險性機 械及設備檢查與管理、衛生福利部長期照顧 十年計畫及建置長期照顧服務體系相關預 算、食品藥物管理署、文化部主管委託辦理 101 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 不刪外，其餘統刪10%，其中國史館臺灣文 獻館、行政院、主計總處、經濟建設委員會、 審計部、內政部、營建署及所屬、入出國及 移民署、建築研究所、國防部所屬、財政部、 國庫署、國家教育研究院、交通部、中央氣 象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總 局及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南 部科學工業園區管理局及所屬、中部科學工 業園區管理局及所屬、茶業改良場、動植物 防疫檢疫局及所屬、農業金融局、勞工安全 衛生研究所改以其他項目刪減替代，科目自 行調整。 5. 一般事務費：除中央研究院、中央選舉委員 會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培 訓委員會、國家文官學院及所屬、警政署及 所屬、外交部主管、體育署、法務部主管、 衛生福利部長期照顧十年計畫及建置長期 照顧服務體系相關預算、中央健康保險署不 刪外，其餘統刪5%，其中經濟建設委員會、 審計部、審計部臺北市審計處、審計部臺中 市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高 雄市審計處、營建署及所屬、消防署及所 屬、入出國及移民署、空中勤務總隊、國防 部主管、財政部、國庫署、賦稅署、高雄國 稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所 屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國 有財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國際貿易局 及所屬、能源局、民用航空局、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、科學工業園區 管理局及所屬、南部科學工業園區管理局及 所屬、中部科學工業園區管理局及所屬、放 射性物料管理局、核能研究所、水土保持 局、農業試驗所、林業試驗所、家畜衛生試 驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖 場、衛生福利部、食品藥物管理署、環境檢 102 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 驗所、海岸巡防署、金融監督管理委員會改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 軍事裝備設施、房屋建築、設施及機械設備 養護費：除中央研究院、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委 員會、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、體育署、法務部主管不刪外，其餘統刪 5%，其中行政院、經濟建設委員會、研究發 展考核委員會、考選部、監察院、審計部、 審計部臺北市審計處、審計部臺中市審計 處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審 計處、內政部、營建署及所屬、空中勤務總 隊、領事事務局、國防部主管、國庫署、賦 稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅 局及所屬、中區國稅局及所屬、關務署及所 屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國 家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育 廣播電臺、交通部、民用航空局、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、蒙藏委員會主管、僑務委員會主 管、南部科學工業園區管理局及所屬、原子 能委員會、放射性物料管理局、農業委員 會、水土保持局、林業試驗所、農業藥物毒 物試驗所、特有生物研究保育中心、臺南區 農業改良場、高雄區農業改良場、疾病管制 署、食品藥物管理署、海岸巡防署主管、證 券期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行 調整。 7. 國內旅費：除中央研究院、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、體育署、法 務部主管、衛生福利部長期照顧十年計畫及 建置長期照顧服務體系相關預算不刪外，其 餘統刪5%，其中經濟建設委員會、公共工程 委員會、考選部、監察院、審計部、審計部 臺北市審計處、審計部臺南市審計處、審計 103 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、 役政署、入出國及移民署、領事事務局、國 防部所屬、財政部、國庫署、臺北國稅局、 關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資 訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書 館、國立教育廣播電臺、交通部、中央氣象 局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局 及所屬、科學工業園區管理局及所屬、南部 科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業 園區管理局及所屬、原子能委員會、放射性 物料管理局、農業委員會、水土保持局、林 業試驗所、農業藥物毒物試驗所、衛生福利 部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保 護人員訓練所、海岸巡防署、檢查局改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 8. 國外旅費：除中央研究院、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、警政署及所 屬、外交部主管、體育署、法務部主管、衛 生福利部長期照顧十年計畫及建置長期照 顧服務體系相關預算、文化部主管不刪外， 其餘統刪10%，其中行政院、主計總處、地 方行政研習中心、國立故宮博物院、經濟建 設委員會、客家委員會及所屬、研究發展考 核委員會、檔案管理局、公平交易委員會、 考試院、考選部、銓敘部、公務人員退休撫 卹基金監理委員會、公務人員退休撫卹基金 管理委員會、監察院、審計部、營建署及所 屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、 入出國及移民署、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南 區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產 署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及 學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國家教育研究院、標準 104 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 檢驗局及所屬、中央地質調查所、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會 主管、科學工業園區管理局及所屬、南部科 學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園 區管理局及所屬、原子能委員會、輻射偵測 中心、放射性物料管理局、核能研究所、農 業委員會、林務局、水土保持局、農業試驗 所、林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試 驗所、農業藥物毒物試驗所、種苗改良繁殖 場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、農業金融局、農糧署及所屬、職業訓練 局及所屬、勞工安全衛生研究所、衛生福利 部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保 護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、 海岸巡防署、銀行局、臺灣省政府、臺灣省 諮議會改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 9. 出國教育訓練費：除中央研究院、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、 警政署及所屬、法務部主管不刪外，其餘統 刪10%，其中主計總處、經濟建設委員會、 公平交易委員會、審計部、營建署及所屬、 中央警察大學、空中勤務總隊、國防部所 屬、財政部、關務署及所屬、交通部、中央 氣象局、原子能委員會、核能研究所、農業 委員會、林務局、水土保持局、農業試驗所、 林業試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗 所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保 育中心、種苗改良繁殖場、臺南區農業改良 場、高雄區農業改良場、臺東區農業改良 場、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利 部、疾病管制署、食品藥物管理署、環境保 護署、環境檢驗所、海岸巡防署、銀行局改 以其他項目刪減替代，科目自行調整。 10. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究 105 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 院、國立故宮博物院南部院區籌建計畫、中 央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人 員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、警政署及所屬、外交部主管營建工程與 交通及運輸設備、體育署、法務部主管、國 家 科學 委員 會增撥 國家 科學技 術發 展基 金、中央健康保險署、文化部主管不刪；教 育部主管(不含體育署)統刪4%外，其餘統刪 8%，其中經濟建設委員會、檔案管理局、司 法院、最高法院、最高行政法院、臺中高等 行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒 委員會、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺 灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分 院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院 花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地 方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方 法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法 院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法 院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法 院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法 院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法 院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法 院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法 院金門分院、福建金門地方法院、福建連江 地方法院、考選部、審計部臺北市審計處、 審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計 處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署 及所屬、消防署及所屬、領事事務局、外交 及國際事務學院、國防部主管、財政部、國 庫署、賦稅署、臺北國稅局、中區國稅局及 所屬、國有財產署及所屬、教育部、國民及 學前教育署、青年發展署、國家圖書館、國 立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國 家教育研究院、中央氣象局、觀光局及所 屬、運輸研究所、公路總局及所屬、臺中區 106 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 農業改良場、漁業署及所屬、環境保護人員 訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及所 屬、證券期貨局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 11. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院、司法院對財團 法人法律扶助基金會之捐助、警政署及所 屬、外交部主管、教育部主管、法務部主管、 經濟部科技預算、國家科學委員會對財團法 人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中 心之捐助、衛生福利部主管長期照顧十年計 畫及建置長期照顧服務體系相關預算、衛生 福利部捐助財團法人國家衛生研究院發展 計畫、中央健康保險署補助職業工會與農漁 會辦理健保業務、食品藥物管理署、文化部 主管不刪外，其餘統刪5%，其中內政部、營 建署及所屬、入出國及移民署、國防部所 屬、交通部、觀光局及所屬、動植物防疫檢 疫局及所屬、疾病管制署、環境保護署改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 12. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生 福利部主管長期照顧十年計畫及建置長期 照顧服務體系相關預算、中央健康保險署補 助鄉鎮市公所辦理健保業務、食品藥物管理 署、文化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中 役政署、交通部、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 13. 經濟部主管、內政部主管及農業委員會主管 辦理「易淹水地區後續治理及維護管理計 畫」23億元全數刪除。 14. 國庫署「國債付息」減列 11 億 3,000 萬元。 (六) 財政部97年1月2日函文政府各機關學校，要 非本局業務。 求 機關 學校 附設公 園供 停放車 輛之 停車 107 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 場，應依「規費法」規定徵收使用規費；惟 效果不彰，絕大多數機關均未針對員工使用 機關附設停車場收費；少數有收費者，收費 標準亦相當紊亂，包括同棟建築，不同部 會，標準不一；同一主管機關中，不同單位， 收費不同；收費標準低於一般行情甚多等 等。 規費法第1條即敘明立法目的在於「增 進財政負擔公平，有效利用公共資源，維護 人民權益」，同法第8條有關應徵收使用規 費之項目中，即包括各機關學校交付特定對 象或提供其使用之「公有道路、設施、設備 及場所」，第10條有關收費標準之計費原則 並規定除須依興建、購置、維護等相關成本 訂定收費標準外，亦應考量市場因素。一般 民眾利用公有停車場均須按規定繳費，但公 務人員使用政府機關停車場，卻可享免費或 低價之優惠，無疑是慷人民之慨。況中央政 府機關多位於大台北地區，捷運、公車等大 眾運輸路網密集，交通便捷；且政府機關無 償提供員工使用停車場，增加自行開車之誘 因，亦與近年來政府力倡之節能減碳政策大 相違背。爰此，要求行政院應依規費法相關 規定，參考同地段一般停車場收費情形，於 103年清查各機關學校附設停車空間供員工 使用情形，並於104年研擬相關規範，送立 法院備查後實施，以落實規費法「增進財政 負擔公平、維護人民權益」之立法精神。 (七) 現行軍公教員工居住公有宿舍房租津貼扣 非本局業務。 繳標準，係按職務等級而訂；月薪含「公費」 之院長或部長級政務人員居住公有宿舍，每 月扣繳800元；一般軍公教人員按職級每月 分別扣繳400元至700元不等。 公務人員之待遇、加給係依「公務人員 俸給法」規定，其中並無配住宿舍或提供房 108 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 租津貼之規定。因此，配住宿舍僅扣繳低額 之房租津貼，形同對配住者之額外津貼；且 各單位職務宿舍區位、面積均不同，但不論 位於台北市或花蓮、台東，不論居住單房或 1戶多房者，亦均依同樣標準扣繳，實未盡 合理。另「中央各機關學校職務宿舍之設置 管理規定事項」第6點規定：「各機關學校 提供職務宿舍予借用人住用，應收取管理 費，由宿舍管理機關學校經收後悉數解繳國 庫。……」，然各該公有宿舍雖大多收有管 理費，但費用仍較一般行情為低，且除極少 數如中央研究院將管理費等相關收入繳庫 外，其餘機關所收取之管理費均未按規定繳 回國庫。 綜上，公務人員住宿舍本於法無據，且 房租津貼扣繳及管理費標準，均悖離一般市 場行情，並與宿舍面積及價值無關，顯不符 宿舍使用之對價，形同變相津貼；公務人員 職務宿舍均為運用政府預算興建或租用，為 落實使用者付費原則，爰要求行政院應參酌 宿舍座落區位、面積及市場行情，於104年 訂定宿舍使用之收費相關規範，送立法院備 查後實施。 (八) 針對103年度中央政府總預算案「業務費」 遵照辦理。 項下「教育訓練費」科目合計編列15億9,147 萬7,000元，經查，其中內含「對現職員工 赴國內外公私立各級學校修習學位、學分或 研究等所需補貼之學分費、雜費等教育」。 有鑑於公務人員進修費用依規定雖可申請 部分補助，但細節乃授權各機關學校得視預 算經費狀況而定，可知公務人員進修費用實 非必須應給予之補助；此外，進修人員甚至 還可因此申請公假上課，實不合理。加以近 年來，更發現公務人員違規到中國進修情形 嚴重之問題發生，「連論文題目都是中國指 109 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 定的」，恐已涉及國家安全疑慮。準此，對 現職員工赴國內外公私立各級學校修習學 位、學分或研究等所需補貼之學分費、雜費 等教育費預算，自103年度起，就公餘時間 與業務相關之進修核予補助。 (九) 有鑑於民國50至60年代軍公教人員待遇及 非本局業務。 福利較低，政府以行政命令頒定各項補助及 優惠措施政策，改善軍公教家庭生活。惟多 年來，歷經多次之大幅調薪後，目前軍公教 人員整體待遇及福利已比民間企業優厚許 多。加以目前政府財政惡化之際，各界紛紛 檢討政府長期對特定對象進行各項補助問 題，其中以「退役軍人及軍眷醫療免掛號費 補助」，其相關費用實不合情理，相較於一 般民眾(尤其對繳不起健保費遭鎖卡之民 眾)而言，都無醫療免付掛號費之優待，造 成相對剝奪感嚴重，實有違反社會公平正義 原則。基於目前政府財政惡化之際，軍人應 與全民共體時艱，況且政府設立之醫療院所 本亦應為國庫增加收入，有所營運績效才能 自給自足，而非為特定族群給予掛號優惠， 更造成各公立醫院長期為吸收該項優惠而 減少國庫收入。職是之故，政府亟應重視且 重新檢討廢止就醫免掛號費制度，取消「退 役軍人及軍眷醫療免掛號費補助」，爰要求 針對103年度所有編列「退役軍人及軍眷至 醫療院所『就診免付掛號費』」之優待相關 預算，應予檢討優待掛號費之次數，並自104 年度起實施，超過部分亦不得要求相關所屬 之醫療院所自行吸收。 (十) 依據審計部決算審核報告指出，過去政府辦 遵照辦理。 理政令宣導採購，曾發生未編有專項預算， 逕由相關科目勻支經費辦理(如由各工作計 畫之業務費支應等)，……由各項工作計畫 110 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 之業務費支應辦理廣告或宣導，勢將排擠其 他業務支出，值此政府財政困難之際，為能 有效監督控管執行成效，允宜透過編列專項 預算方式，明確列示各機關辦理廣告或宣導 之計畫，俾有效監督控管。102年度立法院 審議預算亦通過決議要求「103年度起，各 機關編列政策宣導經費，應於預算書表內將 經費編列情形妥適表達，以利國會及社會大 眾監督。」。103年度起，除依立法院要求 妥適表達編列之專項宣導經費，除突發事件 所需外，不得動支任何經費進行宣導。 (十一) 補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政 遵照辦理。 當局蠻橫堅持錯誤政策，令國人備感痛心。 立法院於審議102年度中央政府總預算時曾 做決議：「為求全民健康保險制度之永續健 全發展，呼籲政府體察民意，勿將社福團體 與非營利組織辛苦募集的社會資源強徵補 充保費。現行法令制度對於身為扣費義務人 的民間團體將造成可預見的嚴重影響，因此 我們提出兩點強烈訴求：一、行政院應要求 各部會及各級政府將社福團體所大幅提升 的補充保費費用納入經費需求考 量。……」，而行政院遂於102年4月30日公 布補助原則，「社福團體如因執行政府委託 或補助計畫而增加保費負擔，由各機關於年 度預算調整支應，倘預算執行經費確有不 敷，再由各機關循程序報請動支第二預備 金；未來年度則納入經費需求考量。」 經查，102年度社福團體執行政府委託 或補助計畫時，並未得到各部會及各級政府 就增加之補充保費負擔予以額外補助，反而 因招標之統包金額變相由社福團體自行吸 收，讓社福團體的財務更加捉襟見肘。爰要 求行政院應督促各機關及各級政府就社福 團體因執行政府委託或補助計畫而增加之 111 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 補充保費負擔，納入經費需求。 (十二) 補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政 非本局業務。 當局蠻橫堅持錯誤政策，不顧十餘年來二代 健保之法令研修，令國人備感痛心。其中， 補充保費來源之一的兼職所得，全民健康保 險法第31條第1項第2款「非所屬投保單位給 付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被 剝兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部 雖陸續排除兒童及少年、中低收入戶、中低 收入戶老人、領取身障者生活補助費者或勞 保投保薪資未達中央勞工主管機關公告基 本工資之身障者、在國內就學且無專職工作 之 專科 學校 或大學 學士 班學生 等身 分適 用，但掛一漏萬，仍無助解決兼職所得不公 的問題。近年台灣薪資凍漲、低薪化，卻又 面臨物價卻節節上漲，許多青壯年往往須兼 任第二份工作才能勉強餬口養家，現在又要 繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可 貸款99%，相對剝奪感油然而生。爰要求衛 生福利部應修正「全民健康保險扣取及繳納 補充保險費辦法」，將在國內就業且無專職 工作之大專學生之兼職所得扣取補充保險 費之下限提高。 (十三) 中央各機關單位辦理人力派遣採購作業，除 遵照辦理。 應公開招標外，派遣契約中之勞動者權益亦 應與正式職工維持同工同酬、同待遇原則； 各機關單位並應同時針對未來業務人力之 規劃進行全盤檢討，派遣員工人數不得新 增。 (十四) 目前各機關運用派遣勞工人數，原則不得超 非本局業務。 過99年1月31日各機關實際進用派遣勞工人 數，並由主管機關進行總量管控。惟以控管 基準日填報資料為派遣勞工人數之上限，且 112 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 未衡酌各機關業務增減情形及既有人力寬 緊度，實過於便宜行事。此外，由於聘用人 員、約僱人員及臨時人員亦均有控管措施， 惟承攬人力未予列管，因此，派遣勞工人數 雖經控管後，有減少現象，但「勞務承攬」 卻增加，亦即各機關勞務承攬方式規避控 管，使派遣勞工人數之控管流於形式。爰要 求行政院應責令相關機關重新檢討現行中 央政府各機關運用派遣人力之規範，依照各 機關人力結構及業務實際需求，調整派遣勞 工人數之上限；此外，鑑於各機關以「勞務 承攬」代替「勞務派遣」，或將部分業務以 「勞務承攬」方式外包情形有增加之趨勢， 行政院亦應針對「勞務承攬」訂定運用規 範，必須符合勞動基準法規定，俾以提升機 關人力運用效益，減少非必要之資源浪費； 相關檢討報告及規範應於3個月內送立法 院。 (十五) 自日本福島核災後，世界各國皆開始檢討核 非本局業務。 安管制機關的獨立性和位階，國際原子能總 署更制定核能安全公約(CNS)，於第8條明訂 「管制機關需賦予足夠的職權，並有效區隔 管制機關與促進核能利用機構。」惟世界各 國皆提升核安管制機關位階，我國卻於組改 後擬將行政院原子能委員會降級為「三級獨 立機關」之位階；惟查我國三級獨立機關 中，僅有任務型委員會之設置，並無常態管 制機構之往例，此舉不僅無助於我國即將面 臨的除役、核廢料運送及儲存、人員儲備等 問題，更恐將造成下層機關無力對上層機關 (經濟部與台灣電力股份有限公司)行使監 督權之問題，且易恐致立法院原本僅有的監 督及質詢權力付之闕如，顯有迴避國會監督 之嫌。鑑於以上，爰建請行政院及相關主管 機關應研擬提升我國核安管制機關位階至 113 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 二級機構，並明確解決核安管制與核能運用 功能混淆現狀，且能獨立行使監督台灣電力 股份有限公司權責之組織改造與修法配套 方案，並針對行政院原子能委員會之組改事 宜，向立法院相關委員會進行專案報告。 (十六) 目前中央政府各機關單位補助團體或個人 遵照辦理。 之經費，雖已公布補助對象，但對於補助對 象所在之縣市別等則未予公布，為利瞭解政 府補助資源分配之情形，爰要求中央政府各 機關補助團體或個人之經費，應增列直轄市 或縣市別，就獲補助團體或個人可歸屬之直 轄市或縣市分別列示。 (十七) 為確保食品安全、強化食品級化學原料之管 非本局業務。 理，立法院於102年5月三讀通過食品衛生管 理法時曾通過附帶決議：「未來工業級的化 學原料和食品級的化學原料進口時海關編 碼要分開處理。」，經查，食品衛生管理法 公布迄今已半年有餘，相關部會仍未能就增 列食品添加物之貨品分類號列達成共識，甚 至有部會一直以實務執行有困難、違反世界 潮流等理由來推諉，顯見行政院無心解決食 安問題、放任相關部會藐視國會決議，使「食 品添加物邊境分流、製造分區、販賣分業」 乙案仍無有效進展。爰要求行政院應督促衛 生福利部、經濟部、財政部於6個月內完成 「食品添加物邊境分流、製造分區、販賣分 業」之各項管理措施，落實食品添加物之管 理。 (十八) 102年台灣發生化製澱粉及劣質油品事件， 非本局業務。 嚴重損及台灣人民身體健康與重創台灣美 食王國之招牌，衛生福利部啟動「油安行動」 時提到衛生福利部已經追加食品安全管理 相關經費，新聞稿指稱「自102年起，重建 114 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 食品安全五五專案已每年投入3.2億元，103 年增加3億元投入擴增補助各縣市衛生局食 品安全稽查經費」。經檢視食品藥物管理署 102年度與103年度的預算，可以發現實際預 算數遠比新聞稿所述短缺甚多，若扣除103 年度新增一筆調查計畫後，可發現103年度 的「五五專案」還比102年度少編1,116萬 元。況且五五專案並非只針對食品安全來管 理，還包括藥物、醫療器材及化粧品的查緝 與檢驗經費，因此分到食品安全的經費根本 未如新聞稿上所稱3.2億元全部拿來重建食 品安全。其次，103年度食品藥物管理署並 未多編3億元補助各縣市衛生局稽查食品安 全，統計食品藥物管理署所有補助各縣市衛 生局的經費(包括藥品及化粧品)，103年度 反而較102年度短編2,146.3萬元。 立法院於102年5月底三讀通過食品衛 生管理法時曾通過附帶決議，要求「中央主 管機關應於原列預算外另行編列專款專用 於補助地方政府進行全面清查所有食品化 工業之人力與經費。」，103年度食品藥物 管理署預算不僅未編列專款，五五專案也短 編，竟連補助各縣市衛生局的經費也縮水 2,146.3萬元，除藐視國會外，這種「要前 線打仗，後方卻糧草供應不足」，反映出馬 政府根本無心為國人解決食品安全。 綜上，爰要求行政院應比照「99年核定 『 充實 地方 政府社 工人 力配置 及進 用計 畫』，於6年內增加社工人力1,462人，並逐 年由中央主管機關編列1.5億元」之做法， 與各地方政府溝通需求，寬列補助經費、人 力，除可補強現行食安稽查人力嚴重不足、 提高留任率之現象，確實建構充足的食品稽 查能量，以確保國人食品安全。 (十九) 為落實藥物之管理，確保國人用藥安全，並 非本局業務。 115 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 推動生技醫藥產業之發展，避免因臨時人員 之進用與運用限制，而影響衛生福利部食品 藥物管理署延攬與留用專業之審查人員及 稽查人員。爰建議行政院對於衛生福利部食 品藥物管理署規費收入之用人經費，同意取 消人事費用額度限制，用以進用足夠之審查 人員及稽查人員，以提升藥物查驗登記與查 廠案件之品質與效率；並為擴增對國外藥廠 實地查核之廠數，建議行政院同意該等稽查 人員可投入執行海外查廠業務，以利加強對 輸入藥品之管理。 (二十) 近年食品安全問題年年發生，重創我國食品 非本局業務。 產業形象，影響國際聲譽與觀光，衛生福利 部食品藥物管理署職掌食品、藥物與化粧品 之管理、查核、檢驗等業務，與民眾生活息 息相關，負責食品加工、製造、流通、銷售 等涉及層面廣泛且複雜。100年的塑化劑事 件突顯源頭管理及上市後流通稽查管理重 要性，102年接連爆發修飾澱粉、油品混充 及違法添加香料色素等事件，再再顯示現有 制度之缺失與人力之短缺。此次違法欺詐消 費者之不肖廠商主管機關未主動察覺，雖有 怠忽之嫌，然根究其原因在於缺乏專精的檢 驗技術與方法、蒐集國外相關風險資訊，建 立確效的業者登錄管理、稽查管理制度等。 從接連爆發之重大食品安全危機，可發現目 前食品藥物管理署專門技術人員不足，檢驗 設備缺乏，為使完善之食品安全機制得以建 制，除積極修法改善外，爰要求衛生福利部 食品藥物管理署應儘速完成修法、增加人力 及相關設備，以建置完善的食品安全網，且 為因應食品安全業務所增加之人力，得不受 立法院99年通過中央政府機關總員額法時 做成之附帶決議有關機關員額未來應於5 年內降為16萬人之限制。 116 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (二十一) 目前各機關國有土地參與都市更新或聯合 非本局業務。 開發後分回之房地，包括住宅、套房等，多 以標售或標租方式處分。政府機關以標售方 式處分，其標售價格易成為區域性指標，更 易形成政府帶頭炒房之不良印象，且與平抑 房價之政策相違。行政院應責成相關單位將 該等分回之住宅優先作為公營出租住宅或 社會住宅，以較低價格出租給青年、弱勢家 庭等，並協調建置一統籌運用之機制、平台 統籌規劃辦理。 (二十二) 近年來各級政府為發展經濟，屢以新訂或擴 非本局業務。 大都市計畫方式進行特定區開發，並採大範 圍之區段徵收方式辦理，引發土地所有權人 抗爭事件時有所聞；包括苗栗大埔案、林口 A7開發案、桃園國際機場園區及附近地區特 定區計畫案等；惟該等土地徵收案是否符合 公益性與必要性備受各界質疑。政府不斷以 配合經濟發展為由進行之特定區開發，卻未 見因經濟成長所帶動之失業率下降或實質 薪資增加，以嘉惠全民；反而推升土地價格 上漲，使整體房價所得比持續攀升，造成民 眾苦不堪言。爰要求行政院應全面檢討該等 以發展經濟為目的將非都市土地劃入特定 區之合理性及必要性，並責令相關機關調查 已開發特定區用地之使用情況，於6個月內 向立法院提出報告。 (二十三) 針對經濟部、行政院農業委員會及內政部營 非本局業務。 建署於103年度單位預算項下，皆編列「易 淹水地區後續治理及維護管理計畫」，共計 編列17億9,980萬2,000元(計畫期程預定為 103至108年，總經費計635億元，分6年辦 理)，有鑑於經濟部在「易淹水地區水患治 理計畫」之成效檢討報告未盡詳實且後續治 理計畫尚在草案階段，即逕行編列後續計畫 117 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 預算；然立法院現已為即將屆滿之「水患治 理特別條例」，重新針對「流域綜合治理特 別條例草案」(預計經費上限為600億元，分 6 年執行，以特別預算編列)，刻正進行朝 野黨團協商中。囿於目前國家財政拮据，為 避免政府預算及資源重複投入造成浪費，爰 要求經濟部、行政院農業委員會及內政部營 建署應會同相關單位，俟「流域綜合治理特 別條例草案」於立法院三讀通過後，除應加 強治理計畫之監督管理及考核機制，並應重 新檢討是項後續治理計畫預算重複編列造 成中央政府總預算排擠問題與繼續編列之 必要性。 (二十四) 根據中央銀行統計，截至2013年9月底止， 非本局業務。 全體本國銀行對中國跨國債權攀升至351億 美元，再創新高，更較2008年底之34.8億美 元成長逾10倍，扣除第一名海外基金掛帳的 盧森堡，中國實質上已成為本國銀行最高風 險之國家。此外，我國銀行業赴中國投資風 險總量增加快速(至2013年第2季止，國銀赴 中投資風險總量占淨值倍數為0.46倍；上限 為1倍)、人民幣存款急速累積(至2013年11 月底，國內人民幣存款餘額為1,551.23億 元，約新臺幣7,600億元)，在中國金融業面 臨影子銀行、房地產波動、地方政府財政惡 化、逾放比升高之潛在危機下，我國金融業 對中國之曝險增加，將升高整體營運風險； 而新臺幣與人民幣之連結度加深，亦可能造 成「通貨替代」效果，進而影響我國貨幣政 策之效果。 金融是一國經濟結構的關鍵部門，關係 經濟、社會穩定及國家安全，行政院應責令 相關單位嚴格遵守銀行業赴中投資風險限 額控管，不應逕以放寬投資風險總量計算內 涵之方式變相擴大風險限額，且風險總量為 118 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 前一年度決算後淨值1倍之規範，不應再調 整；另中央銀行、金融監督管理委員會等相 關單位亦應密切注意我國人民幣需求增加 對新臺幣連動及金融業之影響，並研擬相關 因應措施，向立法院提出報告。 (二十五) 有 鑑於 跨太 平洋戰 略經 濟夥伴 關係 協定 非本局業務。 (TPP)是目前全球最具影響力的自由貿易協 定(FTA)，也是台灣重要貿易夥伴。然因中 國、韓國及新加坡近幾年積極加入重要區域 經濟整合(如東協、TPP、RCEP等)，而我國 參與區域經濟整合程度卻相對偏低，已嚴重 落後其他國家。然而，適當的自由貿易協定 應是可引導資源運用以獲取高利益，帶來產 業技術的升級與薪資水準的提高；反之則會 使資源錯置，無法協助產業升級反而還會拉 低薪資水準，升高失業率。有鑑於此，為避 免其他國家FTA之洽簽，使我國經貿發展陷 入困境，行政院、經濟部、外交部及相關各 部會實應立即整合擬定我國FTA戰略藍圖、 計畫及行動，並立即提出具體可行之產業、 經貿調整策略及因應方案，且應致力於全球 布局，更應以加入TPP等重要區域經濟整合 為首要目標，積極融入亞太經貿整合的政 策，停止依賴ECFA使我國經濟過度傾中，而 使台灣主權受到侵蝕。 (二十六) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執 遵照辦理。 行長、總經理、院長或秘書長等職，淪為主 管機關官員或特定人士退休或轉任時作為 酬庸之用，更為避免官員於任職期間即不當 行使職權企圖染指相關職位，爰要求行政院 及所屬各部會針對各該財團法人之政府遴 (核)派人員，其初任年齡不得逾62歲，任期 屆滿前年滿65歲者，應於3個月內更換之。 但處理兩岸、國防或外交、貿易及科技事務 119 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 之財團法人負責人或經理人，因有特殊原因 或考量，報經行政院核准者不在此限。但本 人二親等內、在對岸涉及經濟利益者，不得 出任。 (二十七) 為杜政府捐助設立財團法人等之董事長、執 遵照辦理。 行長、總經理、院長或秘書長等職，淪為主 管機關官員或特定人士退休或轉任時作為 酬庸之用，爰要求行政院及所屬各部會應於 官 方網 站公 開揭露 各該 財團法 人政 府遴 (核)派人員之相關規定，及政府遴派人員之 姓名、任期、遴(核)派理由等相關資訊。 (二十八) 針對行政院及所屬依預算法第41條規定應 遵照辦理。 函送立法院審議之財團法人預算書案，各財 團 法人應將政府遴 (核 )派人員 之職權說 明、個人簡歷資料(學、經歷)、薪酬、福利 (各名義之獎金及補貼等)等相關資料，一併 函送立法院，以利國會監督。 (二十九) 行政院及所屬主管之各該財團法人應遵循 遵照辦理。 利益迴避，爰要求各該財團法人之董事、監 察人、政府遴派或核派人員不得假藉職務上 權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利 益；且政府遴派或核派人員本人及其配偶、 直系親屬，不得與其所屬財團法人為買賣、 租賃、承攬等交易行為。 (三十) 據 資料 顯示 ，行政 院轄 下所屬 單位 捐助 遵照辦理。 (贈)、投資之財團法人或事業機構中，高達 33家之董(監)事或總經理等重要職務，由行 政院10職等以上之退休人員擔任，比率高達 19.64%，如再包括其他10職等以下或現任公 務人員，比率將更大幅提升，為此，要求行 政院轄下所屬機關捐助(贈)財產累計金額 超過50%之財團法人或事業機構之常務董 120 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (監)事(理事長、副理事長)及經理人(總經 理、秘書長)，應專任，不得於其他公司有 兼任之情事。 (三十一) 目前中央政府各機關單位對於立法院各委 遵照辦理。 員會會議通過之臨時提案，多敷衍了事，未 積極辦理；為落實國會之監督權，爰要求中 央政府各機關單位應列管追蹤立法院各委 員會會議通過臨時提案之辦理情形，並自立 法院第8屆第5會期始，於每會期初向各該委 員會提出報告。 (三十二) 補充保費健保新制開辦已滿1年，此案執政 非本局業務。 當局蠻橫堅持錯誤政策，不顧十餘年來二代 健保之法令研修，令國人備感痛心。其中， 補充保費來源之一的兼職所得，全民健康保 險法第31條第1項第2款「非所屬投保單位給 付之薪資所得」，讓廣大兼職的弱勢大眾被 剝兩層皮。經社會輿論反彈後，衛生福利部 雖陸續排除兒童及少年、中低收入戶、中低 收入戶老人、領取身障者生活補助費者或勞 保投保薪資未達中央勞工主管機關公告基 本工資之身障者、在國內就學且無專職工作 之 專科 學校 或大學 學士 班學生 等身 分適 用，但掛一漏萬，仍無助解決兼職所得不公 的問題。近年台灣薪資凍漲、低薪化，卻又 面臨物價卻節節上漲，許多青壯年往往須兼 任第二份工作才能勉強餬口養家，現在又要 繳納兩份健保費，看到有錢人買豪宅竟可貸 款99%，相對剝奪感油然而生。爰要求行政 院除應修正「全民健康保險扣取及繳納補充 保險費辦法」，將在國內就學且無專職工作 之大專學生之兼職所得扣取補充保險費下 限提高外，並應全面檢討兼職所得等其他補 充保費課徵項目與費率之規定，於立法院第 5會期開議前將「全民健康保險法」相關修 121 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 正案送至立法院審查，期以改正補充保費之 缺失。 二、教育及文化委員會審查決議部分 歲出部分 科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第3目「園區業務推展」第1節「綜合企 1. 科技部於 103 年 2 月 19 日將解凍書 劃」286萬6,000元，俟行政院國家科學委員 面報告以臺會聯字第 1030012545 號 會向立法院教育及文化委員會提出書面報 函送立法院。 告後，始得動支。 2. 立法院議事處於 103 年 6 月 11 日以 台立議字第 1030702894 號函科技 部，經提立法院第 8 屆第 5 會期第 11 次會議決定：交教育及文化委員 會處理。 (二) 凍結第3目「園區業務推展」第2節「投資推 1. 科技部於 103 年 2 月 19 日將解凍書 廣」300萬元，俟行政院國家科學委員會向 面報告以臺會聯字第 1030012523 號 立 法院 教育 及文化 委員 會提出 書面 報告 函送立法院。 後，始得動支。 2. 立法院議事處於 103 年 6 月 11 日以 台立議字第 1030702891 號函科技 部，經提立法院第 8 屆第 5 會期第 11 次會議決定：交教育及文化委員 會處理。 (三) 針對新竹生醫園區計畫歷經3次變更，迄今 科技部於103年2月19日將新竹生醫整合 推動已逾10年，已完成土地收購、公共基礎 三大中心、相關學研機構及周邊廠商之 設施及廠房等前置作業，研發中心建物亦預 能量，促成生醫聚落形成之書面報告資 計於102年度完成。整體園區財務自償率偏 料，以臺會聯字第1030012525號函送立 低，研發中心更僅為負的5.56%，入不敷出。 法院。 因此，要求行政院國家科學委員會及科學工 業園區管理局應儘速整合三大中心、相關學 研機構及周邊廠商之能量，促成生醫聚落之 122 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 103 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 形成，俾產生預期效益。 (四) 針對科學園區已完成開發之土地及廠房，迄 科技部於103年2月19日將科學工業園區 102年8月底，新竹生醫園區、二林園區、中 管理局積極招商，改善廠房及土地出租 興新村高等研究園區土地出租率偏低，其中 欠佳情形之書面報告資料，以臺會聯字 新 竹 生 醫 園 區 僅 53.38% 、 二 林 園 區 僅 第1030012597號函送立法院。 17.31%、中興新村高等研究園區僅21.61%； 南部科學園區平均為88.08%；又南部科學園 區內台南園區及高雄園區廠房出租率僅約7 成，故要求科學工業園區管理局應積極招 商，改善廠房及土地出租欠佳情形。 123 附錄一 科技部新竹科學工業園區 管理局 科技部新竹科學工業園區管理局 目 次 中華民國 104 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 1－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－22 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－26 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－28 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－30 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 245,139 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風業務 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 226,128 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 226,128 0103 法定編制人員待遇 97,276 0104 約聘僱人員待遇 51,997 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 33,101 0121 其他給與 3,235 0131 加班值班費 4,950 0143 退休離職儲金 11,793 0151 保險 15,176 02 基本行政工作維持 19,011 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 17,978 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0201 教育訓練費 45 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元 0202 水電費 4,000 。(0201) 0203 通訊費 1,300 2.辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。(02 0219 其他業務租金 1,673 02) 3.活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及車庫 0221 稅捐及規費 75 )維運所需水電費300千元。(0202) 0231 保險費 500 4.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0251 委辦費 2,203 0203) 0271 物品 1,057 5.其他業務租金1,673千元。（0219） 0279 一般事務費 2,375 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 千元。 0282 房屋建築養護費 2,481 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0283 車輛及辦公器具養護費 345 0千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,136 (3)租供執行公務用車租金353千元。 0291 國內旅費 570 6.公務車5輛及機車4輛行照、定檢規費、牌照 0294 運費 60 稅及燃料費共計75千元。(0221) 7.公務車5輛及機車4輛保險費，建物火災及地 0299 特別費 158 1 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 245,139 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 673 震保險共計500千元。(0231) 0319 雜項設備費 673 8.電子儲存管理、公文電子化總收(發)文端作 業1,843千元。（0251） 0400 獎補助費 360 9.帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360千 0475 獎勵及慰問 360 元。(0251) 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、 康樂用品、資訊耗材等506千元。（0271） 11.汰換辦公用品及桌椅等300千元。(0271) 12.油料251千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機 車4輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1 輛每輛每月汽油71公升，每月液化石油 氣81公升，全年汽油8,772公升，液化石 油氣972公升，汽油每公升24.57元，液 化石油氣每公升16.52元，共計232千元 。 (2)租供執行公務車用油19千元。 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動 、餐會及員工心理諮商等費2,375千元。(0 279) 14.辦公大樓及活動中心B館所需維護修繕費用 2,481千元。(0282) 15.公務車5輛及機車4輛維護費共計160千元。 (0283) 16.辦公器具維護費按預算員額176人，每人每 年1,048元，共計185千元。(0283) 17.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 18.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費570 千元。(0291) 19.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 20.首長因公所需特別費158千元。(0299) 21.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設 備、家具等設備673千元。(0319) 22.本局退休退職人員三節慰問金60人，每人 每年6,000元，計360千元。(0475) 2 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1.強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧客 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投資環 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 境及提昇營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理深 理訓練7,200人次。 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠商 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技術 商研發實力。 商研發實力。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， /研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 培訓人力800人次。 培訓人力800人次。 5.辦理研發精進計畫14-16件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機構 5.辦理研發精進計畫14-16件。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作服務 進行產學合作。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作服務 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 效率及品質。 效率及品質。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 8.持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區管理 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 境，增進廠商服務效能。 服務資訊系統，提昇服務效能。 境，增進廠商服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 9.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 10.持續資訊業務委外，提昇本局資訊服務效能。 節能減碳。 節能減碳。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 置及維運各項共用性資訊系統。 置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 6,763 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 4,905 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費300千元。（0203） 0203 通訊費 1,200 2.數據線路通訊費及網路佈線費用900千元。( 0215 資訊服務費 360 0203) 0250 按日按件計資酬金 20 3.608多媒體會議室系統維護費用360千元。(0 0251 委辦費 2,570 215) 4.委託案專家出席費20千元(=2千元*10人/次) 0271 物品 150 。(0250) 0279 一般事務費 432 5.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費 0284 設施及機械設備養護費 21 150千元。（0251） 0291 國內旅費 152 6.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用 0300 設備及投資 1,858 效能相關費用720千元。(0251) 7.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用1, 0306 資訊軟硬體設備費 1,858 700千元。(0251) 8.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150 千元。（0271） 9.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費100 千元。（0279） 10.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品 質及滿意度問卷調查等所需場地、文宣資 料、茶點及人員接待等相關費用100千元。 3 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (0279) 11.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業 務推展等相關費用162千元。(0279) 12.編製為民服務白皮書及處理公務所需印刷 等相關費用70千元。(0279) 13.傳真機維護費21千元。(0284) 14.國內出差旅費152千元。(0291) 15.個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備汰 換1,674千元。(0306) 16.系統軟體購置費184千元。(0306) 02 創新技術研發獎助 67,390 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,913 科 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。( 0250) 0250 按日按件計資酬金 200 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展 0251 委辦費 3,623 業務費用200千元。(0251) 0279 一般事務費 90 3.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,423 0400 獎補助費 63,477 千元。(0251) 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0432 對特種基金之補助 12,240 置、業務用文具紙張、茶點及人員接待等經 0437 對國內團體之捐助 35,997 費90千元。(0279) 0438 對私校之獎助 12,240 5.研發精進研究計劃補助60,477千元。(0432 0475 獎勵及慰問 3,000 、0437及0438) 6.創新產品及研發成效獎獎勵金3,000千元。( 0475) 03 人才培訓 25,870 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括 0200 業務費 17,025 科 ： 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(02 0201 教育訓練費 350 01) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席 0251 委辦費 15,738 費200千元。(0250) 0262 國內組織會費 10 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通 訊等）、經營管理等人才培訓業務及辦理園 0279 一般事務費 399 區專題講座訓練課程業務14,438千元。(025 0291 國內旅費 328 1) 0400 獎補助費 8,845 4.辦理人才培育行政事務委辦1,300千元。(02 0432 對特種基金之補助 26 51) 0437 對國內團體之捐助 19 5.參加國內組織年費10千元。(0262) 6.延攬海外科技人才籌辦費10千元。(0279) 0438 對私校之獎助 8,800 4 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.辦理研討會及相關活動費用89千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦 費300千元。(0279) 9.國內出差旅費160千元。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅 費補助168千元。(0291) 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦 理人才培育課程經費8,826千元，補助學校 模組課程。(0432、0437及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及 相關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 172 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 172 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 20 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 36 3.業務用軟體、環境佈置、會議便餐、茶水、 0291 國內旅費 36 雜支36千元。(0279) 4.國內出差旅費36千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 44,134 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效 0200 業務費 40,508 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能。 0215 資訊服務費 40,261 1.資訊業務委外作業(含生醫園區)32,793千元 0271 物品 200 。(0215) 0279 一般事務費 47 2.行政管理資訊系統維運(如差勤領料派車)計 0300 設備及投資 3,626 443千元。(0215) 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千 0306 資訊軟硬體設備費 3,626 元。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務204千元。(0215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及維護171千 元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護25 0千元。(0215) 9.配合科技部共用性資訊系統建置(如:新聞剪 影系統、公文系統、共用平台、內部資訊入 口網、監控系統、共用薪資、...等)共5,55 5 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0千元。(0215) 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會47千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,000千 元(0306)，包括： (1)訪客系統建置案計500千元。 (2)行政支援及管理業務新增需求計500千元 。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進(如職業安全 衛生網等系統)300千元。(0306) 14.進行網路、資通安全、主機系統等老舊設 備之汰換及強化共2,154千元。(0306) 15.系統軟體購置172千元。(0306) 06 電腦專業人員訓練 82 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 82 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請 0201 教育訓練費 82 專家授課以及電腦人員專業訓練費共82千元 。(0201) 6 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30件；增資案20件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30件；增資案20件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內外訪 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內外訪 客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料數位典藏 。 客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料數位典藏 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園區，提高園區 、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園區，提高園區 國際知名度，進而刺激投資意願。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 國際知名度，進而刺激投資意願。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業廠域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業廠域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度，促進合作關係；協助科技外交推動。 5.配合吸引投資及推動國際合作與科技外交，製作園區多 媒體及平面簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影 片、簡報、照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡 介、通訊錄、地圖、海報、季報、年報、園區通訊等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提升園 區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 ，及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料保存，並 委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以了解產業動 態與需求，並增進國際交流與合作。 9.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析園 區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產業智 庫。 10.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,082 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,892 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供園區訪客諮詢及接待服務， 0203 通訊費 150 以發展園區對外推廣所需經費，包括： 0221 稅捐及規費 980 1.人員訓練費10千元。(0201) 0231 保險費 80 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0251 委辦費 2,361 及相關費用980千元。(0221) 0261 國際組織會費 120 4.保險費80千元。(0231) 0271 物品 85 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,36 0279 一般事務費 4,854 1千元。(0251) 0284 設施及機械設備養護費 95 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費120千元 。(0261) 7 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 19 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0292 大陸地區旅費 174 8.印刷費用85千元。(0279) 9.探索館展覽內容規劃與活動費用200千元。( 0293 國外旅費 964 0279) 0400 獎補助費 190 10.製作園區簡介資料及廣告等文宣費用1,200 0437 對國內團體之捐助 190 千元。(0279) 11.園區空照、景觀照拍攝700千元。(0279) 12.辦理研討會及展覽等經費369千元。(0279) 13.辦理35週年慶及頒獎活動500千元。(0279) 14.業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850千 元。(0279) 15.接待外賓公務便餐費850千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生 至園區參訪)100千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護9 5千元。(0284) 18.國內出差旅費19千元。(0291) 19.參加世界科學園區協會(IASP)國際理事會 及年會出差費2人6天計174千元。(0292) 20.參加亞洲地區科學園區組織辦理之年會及 理事會等相關活動出差費2人5天計160千元 。(0293) 21.參加世界大學研究園區協會AURP年會暨拜 會創新產業機構出差費2人7天計317千元。 (0293) 22.參加前瞻性產業發展國際性研討會及展覽 出差費2人7天計287千元。(0293) 23.參加歐美亞高科技展暨加強國際合作及辦 理科技外交出差費2人7天計200千元。(029 3) 24.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用190千元。（0437） 02 投資服務 3,009 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,009 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.支付法律顧問費30千元。(0250) 8 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 100 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦 0271 物品 100 理12次複審會120千元以及辦理4次審委會22 0千元)。(0250) 0279 一般事務費 1,042 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 0291 國內旅費 189 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 8.業務用印刷123千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊 費50千元。(0279) 10.參與、協助或委託辦理高科技發展政策研 討會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之 招商說明研討會869千元。(0279) 11.國內出差旅費189千元。(0291) 03 產經分析 3,346 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 3,346 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 50 1.員工在職訓練費50千元。（0201） 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 1,500 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 1,500千元。(0212) 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0271 物品 50 5.業務用文具紙張50千元。（0271） 0279 一般事務費 1,449 6.編撰年報及季報等相關費用625千元。（027 0291 國內旅費 47 9） 7.園區簡訊編印費824千元。(0279) 8.國內出差旅費47千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 958 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 958 1.創新創業團隊進駐場域之水電費22千元。(0 202) 0202 水電費 22 2.創業團隊團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 1 關費用1千元。(0203) 0231 保險費 6 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(02 0251 委辦費 840 31) 0271 物品 65 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用 (含勞健保及年終獎金相關費用)840千元。( 0284 設施及機械設備養護費 24 0251) 5.創新場域業務所需之文具紙張等相關費用65 9 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費24千元。(0 284) 10 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全衛生 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及勞工健康之保持。 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及勞工安全衛生意識。 強事業單位及勞工安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體與碳足跡盤查、減廢與資源化工 等計300件。 等計300件。 作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,168 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,643 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 586 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費 0279 一般事務費 2,023 40千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 28 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(025 0291 國內旅費 171 0) 0400 獎補助費 525 5.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0437 對國內團體之捐助 475 6.資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元。(0 271) 0476 其他補助及捐助 50 7.圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等270 千元。(0271) 8.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 9.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 、歌唱及運動競賽、促進就業等相關活動經 費1,813千元。(0279) 10.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 11.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元 。(0279) 12.儀器設備養護費28千元。(0284) 13.國內出差旅費171千元。(0291) 14.同業公會推動園區公益及政令宣導配合款1 11 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 42千元。(0437) 15.園區事業托兒設施及措施補助285千元。(0 437) 16.補助五一勞動節活動經費48千元。(0437) 17.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476 ) 02 勞工檢查 2,824 環安組勞動檢查 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業 0200 業務費 2,690 科 勞工安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0201 教育訓練費 23 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 6 費6千元。(0221) 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 270 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師 0251 委辦費 985 鐘點費150千元。(0250) 0271 物品 78 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械 0279 一般事務費 1,126 設備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查 費120千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護費 4 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場 0291 國內旅費 97 健康促進985千元。(0251) 0300 設備及投資 74 9.業務用文具紙張45千元。(0271) 0319 雜項設備費 74 10.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 0400 獎補助費 60 11.公務機車油料費9千元(=10公升/月*12月*2 4.57元*3台)。(0271) 0475 獎勵及慰問 60 12.檢查用資料30千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活 動、什支1,026千元。(0279) 14.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置3 0千元。(0279) 15.檢查儀器校正費及檢查儀器配件40千元。( 0279) 16.公務機車養護費4千元。(0283) 17.國內出差旅費97千元。(0291) 18.雷射單色印表機74千元。(0319) 19.績優工安人員表揚獎金60千元。(0475) 03 環境保護 26,165 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 12 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 25,330 科 及人員訓練等所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.人員訓練進修20千元。(0201) 2.公害防治業務所需郵電費11千元。(0203) 0203 通訊費 11 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.學者專家出席費100千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 5.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千 0251 委辦費 24,341 元。(0250) 0271 物品 10 6.委辦計畫審查費160千元。(0250) 7.委託辦理園區地下水污染整治9,037千元。( 0279 一般事務費 374 0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 8.事業減廢及資源化推動工作2,400千元。(02 0291 國內旅費 199 51) 0300 設備及投資 383 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理 業務委辦費10,450千元。(0251) 0304 機械設備費 383 10.推動永續科學園區計畫2,454千元。(0251) 0400 獎補助費 452 11.業務用文具紙張10千元。(0271) 0437 對國內團體之捐助 50 12.會議資料、雜支等100千元。(0279) 0441 對學生之獎助 305 13.辦理環保法規說明及研討會10場計120千元 0475 獎勵及慰問 97 。(0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位 場地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動100千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費199千元。(0291) 18.地下水監控井383千元(0304) 19.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 37) 20.工讀生一名月支19,273元，年需305千元。 (0441) 21.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金97千元。(0475) 13 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,783 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資格證 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資格證 明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記，決算書表申報業務。 明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約464家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 2.查核約464家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統，保全 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設備維 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統，保全 保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品質。 護及廠商在職人力資料維護等事項。 保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約151,000人現職員工資料建檔以供 4.外國專業人員聘僱審核。 6.管理維護園區廠商約151,000人現職員工資料建檔以供 5.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理進出口簽證5,500件、高科技進出口證明核發200件 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理進出口簽證5,500件、高科技進出口證明核發200件 6.管理費審查業務及管理費彙整、資訊作業及營業額報表 及管理費徵核業務5,000件。 及管理費徵核業務5,000件。 等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,136 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,136 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(=7人*3.3千元)。(020 0201 教育訓練費 23 1) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 370 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 303 財務規劃及境內外稅務研習研討活動370千 元。(0250) 0271 物品 70 4.公司年度決算書表委外查核委辦費303千元 0279 一般事務費 78 。(0251) 0291 國內旅費 98 5.業務用文具紙張、資訊耗材費70千元。(027 1) 6.業務用印刷、宣導及紀念品78千元。(0279) 7.國內出差旅費98千元。(0291) 02 安全防護管理 938 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 938 科 、警政協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201 0201 教育訓練費 20 ) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 1) 0279 一般事務費 351 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會 0284 設施及機械設備養護費 280 議費用70千元。(0279) 0291 國內旅費 27 6.災害防救及緊急應變中心作業等經費213千 元。(0279) 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防 護等經費68千元。(0279) 14 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,783 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施維 修保養195千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修 測試85千元。(0284) 10.國內出差旅費27千元。(0291) 03 外貿服務 709 工商組貿易服務 辦理貿易/簽證及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 709 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。（0201） 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。（0203） 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓243千元 0251 委辦費 243 。(0251 ) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 5.進出口保稅業務講習會72千元。（0279） 0279 一般事務費 72 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護72千元。（0284 0284 設施及機械設備養護費 72 ） 0291 國內旅費 77 7.國內出差旅費77千元。(0291) 15 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,840 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,840 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,840 設施等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.業務用郵電163千元。(0203) 0203 通訊費 163 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(02 0215 資訊服務費 750 15) 0251 委辦費 2,303 4.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1, 050千元。(0251) 0271 物品 205 5.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1, 0279 一般事務費 241 150千元。(0251) 0282 房屋建築養護費 98 6.委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技術輔 0284 設施及機械設備養護費 830 導103千元。(0251) 0291 國內旅費 200 7.業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌150 千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷181千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費60千元。( 0279) 11.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0282) 12.行政服務區周邊燈光意象美化830千元。(0 284) 13.國內出差旅費200千元。(0291) 16 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 7,337 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,754 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,754 科 1.業務用郵電215千元。（0203） 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 215 320千元。（0221） 0221 稅捐及規費 320 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費310千元 0250 按日按件計資酬金 310 。（0250） 0271 物品 330 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費330 千元。(0271) 0279 一般事務費 266 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費26 0291 國內旅費 313 6千元。（0279） 6.國內出差旅費313千元。（0291） 02 土地使用規劃、細部規劃及建 3,511 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 3,055 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。（0250） 0250 按日按件計資酬金 70 4.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫 0251 委辦費 1,935 變更及土地更新使用規劃暨環境規劃685千 0271 物品 165 元。(0251) 5.園區公共建築安檢複查及建照抽查1,000千 0279 一般事務費 446 元。(0251) 0291 國內旅費 209 6.昇降設備抽驗案250千元。(0251) 0300 設備及投資 456 7.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 0306 資訊軟硬體設備費 456 165千元。(0271) 8.公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費用24 6千元。(0279) 9.辦理園區專題講座費用200千元。(0279) 10.國內出差旅費209千元。(0291) 11.購買業務所需資訊軟硬體設備費用456千元 。(0306) 03 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區 2,072 各組室 辦理本局所轄園區(新竹、竹南、龍潭、宜蘭 17 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 7,337 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 1,456 及銅鑼園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0202 水電費 201 1.業務用水電費201千元。(0202) 2.郵電費250千元。(0203) 0203 通訊費 250 3.網路IP交換機及影印機租金70千元。(0219) 0219 其他業務租金 70 4.公務機車行照、牌照稅及燃料費等稅捐規費 0221 稅捐及規費 2 2千元。(0221) 0231 保險費 2 5.公務機車保險費2千元(0231) 6.業務用文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦 0271 物品 170 公桌、資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資 0279 一般事務費 202 訊作業耗材費用163千元。(0271) 0283 車輛及辦公器具養護費 2 7.公務機車油料費7千元(25公升*12個月*24.5 0284 設施及機械設備養護費 448 7元=7千元)。(0271) 0291 國內旅費 109 8.處理公務所需印刷、環境佈置、清潔勞務、 保全、會議便餐、茶水及雜支等經費202千 0300 設備及投資 616 元。(0279) 0305 運輸設備費 58 9.公務機車養護費2千元。(0283) 0319 雜項設備費 558 10.環境設施設備、儀器設備、電梯及空調設 施機具維護保養448千元。(0284) 11.國內出差旅費109千元。(0291) 12.公務機車設備費58千元。(0305) 13.增購及汰換辦公設備費用558千元。(0319) 18 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 17,285 計畫內容： 預期成果： 1.持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，並 1.生醫辦公室駐地行政管理。 1.持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，並 2.研發中心管理。 強化生醫產業之創新研發與人才培訓，引導生醫產業產 強化生醫產業之創新研發與人才培訓，引導生醫產業產 生群聚效應。 生群聚效應。 2.提供研發中心進駐單位所需之行政支援及研發加值服務 2.提供研發中心進駐單位所需之行政支援及研發加值服務 ，促進研發成果產業化。 ，促進研發成果產業化。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 4,040 各組室 辦理新竹生物醫學園區駐地行政管理所需經費 0200 業務費 4,040 (不含研發中心)，包括： 1.生醫辦公室水電費1,269千元。(0202) 0202 水電費 1,269 2.生醫辦公室網路連線費336千元。(0203) 0203 通訊費 502 3.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費 0219 其他業務租金 240 用166千元。(0203) 0231 保險費 5 4.生醫辦公室租用網路IP交換機120千元。(02 19) 0271 物品 524 5.生醫辦公室影印機租金120千元(10千元*12 0279 一般事務費 1,100 個月)。(0219) 0282 房屋建築養護費 200 6.生醫辦公室財產保險費5千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護費 200 7.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共524千元。(0271) 8.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費10 0千元。(0279) 9.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等 1,000千元。(0279) 10.辦公區域所需保養、維修費用200千元。(0 282) 11.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等 保養維護費用200千元。(0284) 02 研發中心 13,245 各組室 辦理新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 12,785 心管理所需經費，包括： 1.水電費1,000千元。(0202) 0202 水電費 1,000 2.電話、數據通訊及網路連線等費用240千元 0203 通訊費 240 。(0203) 0219 其他業務租金 132 3.影印機租金132千元。(0219) 0221 稅捐及規費 5,100 4.地價稅1,100千元。(0221) 5.房屋稅4,000千元。(0221) 0231 保險費 1,500 6.保險費(含火險及地震險)1,500千元。(0231 0251 委辦費 1,200 ) 0271 物品 210 7.污水處理費1,200千元。(0251) 19 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 17,285 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 3,403 8.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 0300 設備及投資 460 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等共210千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 460 9.清潔維護費用1,200千元。(0279) 10.印刷、環境佈置及誤餐費等雜支300千元。 (0279) 11.保全費用1,543千元。(0279) 12.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議360千元 。(0279) 13.資訊軟硬體設備購置460千元。(0306) 20 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 21 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 245,139 144,411 17,395 33,157 2,783 4,840 0100 人事費 226,128 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 97,276 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 51,997 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,600 - - - - - 0111 獎金 33,101 - - - - - 0121 其他給與 3,235 - - - - - 0131 加班值班費 4,950 - - - - - 0143 退休離職儲金 11,793 - - - - - 0151 保險 15,176 - - - - - 0200 業務費 17,978 66,605 17,205 31,663 2,783 4,840 0201 教育訓練費 45 432 90 43 123 50 0202 水電費 4,000 - 22 - - - 0203 通訊費 1,300 1,200 329 201 439 163 0212 權利使用費 - - 1,500 - - - 0215 資訊服務費 - 40,621 - - - 750 0219 其他業務租金 1,673 - - 440 - - 0221 稅捐及規費 75 - 980 6 - - 0231 保險費 500 - 86 6 - - 0250 按日按件計資酬金 - 440 1,620 1,186 400 - 0251 委辦費 2,203 21,931 3,201 25,326 546 2,303 0261 國際組織會費 - - 120 - - - 0262 國內組織會費 - 10 100 - - - 0271 物品 1,057 430 300 428 220 205 0279 一般事務費 2,375 1,004 7,345 3,523 501 241 0282 房屋建築養護費 2,481 - - - - 98 0283 車輛及辦公器具養護費 345 - - 4 - - 0284 設施及機械設備養護費 1,136 21 119 33 352 830 0291 國內旅費 570 516 255 467 202 200 0292 大陸地區旅費 - - 174 - - - 0293 國外旅費 - - 964 - - - 22 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 673 5,484 - 457 - - 0304 機械設備費 - - - 383 - - 0305 運輸設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,484 - - - - 0319 雜項設備費 673 - - 74 - - 0400 獎補助費 360 72,322 190 1,037 - - 0432 對特種基金之補助 - 12,266 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 36,016 190 525 - - 0438 對私校之獎助 - 21,040 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 305 - - 0475 獎勵及慰問 360 3,000 - 157 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 23 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101500 5265109800 地政及規劃 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 園區 科目名稱及編號 合 計 7,337 17,285 1,000 473,347 0100 人事費 - - - 226,128 0103 法定編制人員待遇 - - - 97,276 0104 約聘僱人員待遇 - - - 51,997 0105 技工及工友待遇 - - - 8,600 0111 獎金 - - - 33,101 0121 其他給與 - - - 3,235 0131 加班值班費 - - - 4,950 0143 退休離職儲金 - - - 11,793 0151 保險 - - - 15,176 0200 業務費 6,265 16,825 - 164,164 0201 教育訓練費 30 - - 813 0202 水電費 201 2,269 - 6,492 0203 通訊費 665 742 - 5,039 0212 權利使用費 - - - 1,500 0215 資訊服務費 - - - 41,371 0219 其他業務租金 70 372 - 2,555 0221 稅捐及規費 322 5,100 - 6,483 0231 保險費 2 1,505 - 2,099 0250 按日按件計資酬金 380 - - 4,026 0251 委辦費 1,935 1,200 - 58,645 0261 國際組織會費 - - - 120 0262 國內組織會費 - - - 110 0271 物品 665 734 - 4,039 0279 一般事務費 914 4,503 - 20,406 0282 房屋建築養護費 - 200 - 2,779 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - - 351 0284 設施及機械設備養護費 448 200 - 3,139 0291 國內旅費 631 - - 2,841 0292 大陸地區旅費 - - - 174 0293 國外旅費 - - - 964 24 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101500 5265109800 地政及規劃 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 園區 科目名稱及編號 0294 運費 - - - 60 0299 特別費 - - - 158 0300 設備及投資 1,072 460 - 8,146 0304 機械設備費 - - - 383 0305 運輸設備費 58 - - 58 0306 資訊軟硬體設備費 456 460 - 6,400 0319 雜項設備費 558 - - 1,305 0400 獎補助費 - - - 73,909 0432 對特種基金之補助 - - - 12,266 0437 對國內團體之捐助 - - - 36,731 0438 對私校之獎助 - - - 21,040 0441 對學生之獎助 - - - 305 0475 獎勵及慰問 - - - 3,517 0476 其他補助及捐助 - - - 50 0900 預備金 - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - 1,000 1,000 25 科技部新竹科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 97,276 四、約聘僱人員待遇 51,997 五、技工及工友待遇 8,600 六、獎金 33,101 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計33,101千元，分 述如下: (1)考績獎金10,748千元。 (2)年終工作獎金22,353千元。 七、其他給與 3,235 八、加班值班費 4,950 超時加班費1,226千元，未逾該科目90年度 實支數8成計2,685千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 11,793 十一、保險 15,176 十二、調待準備 - 合 計 226,128 26 本 頁 空 白 27 科技部新竹科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 130 121 - - - - - - 11 11 8 8 2 3 0065100000 2 新竹科學工業園區 130 121 - - - - - - 11 11 8 8 2 3 管理局及所屬 5265100100 16 2 一般行政 130 121 - - - - - - 11 11 8 8 2 3 業 元 如 人 攬8 派 勞 。 進 元 28 工業園區管理局 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 40 56 6 6 - - 197 205 221,178 233,126 -11,948 科技部主管 0065100000 40 56 6 6 - - 197 205 221,178 233,126 -11,948 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5265100100 40 56 6 6 - - 197 205 221,178 一般行政 233,126 -11,948 1.增列職員9人、減列駕駛1人及聘用16 人，計淨減員額8人。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用派遣人力8人3,360千元 及勞務承攬95人44,977千元，分述如 下： (1)一般行政計畫，預計進用派遣人 力1人，經費360千元及勞務承攬8 人，經費3,343千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用派 遣人力7人，經費3,000千元及勞 務承攬79人，經費38,041千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預計進 用勞務承攬8人，經費3,593千元 。 29 科技部新竹科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 852 24.57 21 34 35 8889-TV。 972 16.52 16 油氣雙燃料車 。竹科。 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 24.57 41 25 35 4006-M6。 100/10月增購 。竹科。 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.57 41 34 35 8671-TW。 竹科。 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 24.57 41 34 35 8672-TW。 竹科。 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 24.57 41 25 35 4168-N2。 100/10月增購 。竹科。 3 一般公務用機車 1 86.10 125 936 24.57 23 5 8 ILK-891、ILK -892、ILK-89 5。竹科 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 24.57 8 2 2 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 120 24.57 3 2 2 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 120 24.57 3 2 2 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 120 24.57 3 0 2 787-MZZ。竹 科 本年度新增車輛: 1 一般公務用機車 1 104.04 125 300 24.57 7 2 4 本年度新購。 合 計 10,404 248 164 195 30 附錄二 國立科學工業園區實驗 高級中學 國立科學工業園區實驗高級中學 目 次 中華民國 104 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 2－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－8 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－10 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－12 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－14 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 245,139 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法律事務、研究考核、公共關係、人事、主計及政風業務 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 等。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 226,128 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 226,128 0103 法定編制人員待遇 97,276 0104 約聘僱人員待遇 51,997 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 33,101 0121 其他給與 3,235 0131 加班值班費 4,950 0143 退休離職儲金 11,793 0151 保險 15,176 02 基本行政工作維持 19,011 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 17,978 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0201 教育訓練費 45 1.現職員工教育訓練費15人*3,000元=45千元 0202 水電費 4,000 。(0201) 0203 通訊費 1,300 2.辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。(02 0219 其他業務租金 1,673 02) 3.活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及車庫 0221 稅捐及規費 75 )維運所需水電費300千元。(0202) 0231 保險費 500 4.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0251 委辦費 2,203 0203) 0271 物品 1,057 5.其他業務租金1,673千元。（0219） 0279 一般事務費 2,375 (1)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 千元。 0282 房屋建築養護費 2,481 (2)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0283 車輛及辦公器具養護費 345 0千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,136 (3)租供執行公務用車租金353千元。 0291 國內旅費 570 6.公務車5輛及機車4輛行照、定檢規費、牌照 0294 運費 60 稅及燃料費共計75千元。(0221) 7.公務車5輛及機車4輛保險費，建物火災及地 0299 特別費 158 1 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 245,139 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 673 震保險共計500千元。(0231) 0319 雜項設備費 673 8.電子儲存管理、公文電子化總收(發)文端作 業1,843千元。（0251） 0400 獎補助費 360 9.帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360千 0475 獎勵及慰問 360 元。(0251) 10.公務用文具紙張、衛生用品、報章雜誌、 康樂用品、資訊耗材等506千元。（0271） 11.汰換辦公用品及桌椅等300千元。(0271) 12.油料251千元。（0271） (1)公務車4輛，汽油每輛每月139公升，機 車4輛每輛每月26公升，油氣雙燃料車1 輛每輛每月汽油71公升，每月液化石油 氣81公升，全年汽油8,772公升，液化石 油氣972公升，汽油每公升24.57元，液 化石油氣每公升16.52元，共計232千元 。 (2)租供執行公務車用油19千元。 13.處理公務所需印刷、清潔勞務、文康活動 、餐會及員工心理諮商等費2,375千元。(0 279) 14.辦公大樓及活動中心B館所需維護修繕費用 2,481千元。(0282) 15.公務車5輛及機車4輛維護費共計160千元。 (0283) 16.辦公器具維護費按預算員額176人，每人每 年1,048元，共計185千元。(0283) 17.電梯及空調設施機具維護保養1,136千元。 (0284) 18.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費570 千元。(0291) 19.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 20.首長因公所需特別費158千元。(0299) 21.辦公設備汰換，冷氣機、事務機、廣播設 備、家具等設備673千元。(0319) 22.本局退休退職人員三節慰問金60人，每人 每年6,000元，計360千元。(0475) 2 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1.強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧客 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2.邀請產學研界共同研議園區發展策略，改善園區投資環 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 境及提昇營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理深 理訓練7,200人次。 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠商 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技術 商研發實力。 商研發實力。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， /研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 5.辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 培訓人力800人次。 培訓人力800人次。 5.辦理研發精進計畫14-16件。 6.推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機構 5.辦理研發精進計畫14-16件。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作服務 進行產學合作。 6.優化工作環境，提昇本局管理資訊應用，提昇工作服務 7.持續精進本局辦公室自動化環境，提昇工作效能。 效率及品質。 效率及品質。 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 8.持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區管理 7.提昇科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 境，增進廠商服務效能。 服務資訊系統，提昇服務效能。 境，增進廠商服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 9.建置優質園區服務，強化政府服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 10.持續資訊業務委外，提昇本局資訊服務效能。 節能減碳。 節能減碳。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 置及維運各項共用性資訊系統。 置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 6,763 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 4,905 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費300千元。（0203） 0203 通訊費 1,200 2.數據線路通訊費及網路佈線費用900千元。( 0215 資訊服務費 360 0203) 0250 按日按件計資酬金 20 3.608多媒體會議室系統維護費用360千元。(0 0251 委辦費 2,570 215) 4.委託案專家出席費20千元(=2千元*10人/次) 0271 物品 150 。(0250) 0279 一般事務費 432 5.提昇服務效能，辦理廠商問卷調查相關經費 0284 設施及機械設備養護費 21 150千元。（0251） 0291 國內旅費 152 6.辦理電子化業務，精進本局檔案管理及運用 0300 設備及投資 1,858 效能相關費用720千元。(0251) 7.提昇為民服務，辦理本局客服及總機費用1, 0306 資訊軟硬體設備費 1,858 700千元。(0251) 8.業務用文具紙張、資訊耗材及報章雜誌150 千元。（0271） 9.為民服務區飲用水、植栽、看板維護費100 千元。（0279） 10.辦理園區經營發展策略規劃、精進服務品 質及滿意度問卷調查等所需場地、文宣資 料、茶點及人員接待等相關費用100千元。 3 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (0279) 11.辦理本局及園區反貪活動、講習訓練及業 務推展等相關費用162千元。(0279) 12.編製為民服務白皮書及處理公務所需印刷 等相關費用70千元。(0279) 13.傳真機維護費21千元。(0284) 14.國內出差旅費152千元。(0291) 15.個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備汰 換1,674千元。(0306) 16.系統軟體購置費184千元。(0306) 02 創新技術研發獎助 67,390 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,913 科 1.創新產品獎暨研發成效獎評選費200千元。( 0250) 0250 按日按件計資酬金 200 2.委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究發展 0251 委辦費 3,623 業務費用200千元。(0251) 0279 一般事務費 90 3.研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,423 0400 獎補助費 63,477 千元。(0251) 4.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0432 對特種基金之補助 12,240 置、業務用文具紙張、茶點及人員接待等經 0437 對國內團體之捐助 35,997 費90千元。(0279) 0438 對私校之獎助 12,240 5.研發精進研究計劃補助60,477千元。(0432 0475 獎勵及慰問 3,000 、0437及0438) 6.創新產品及研發成效獎獎勵金3,000千元。( 0475) 03 人才培訓 25,870 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需各項經費，包括 0200 業務費 17,025 科 ： 1.本局員工專題講座及訓練進修350千元。(02 0201 教育訓練費 350 01) 0250 按日按件計資酬金 200 2.辦理園區專業技術及經營管理學者專家出席 0251 委辦費 15,738 費200千元。(0250) 0262 國內組織會費 10 3.辦理園區專業技術（包括半導體、光電、通 訊等）、經營管理等人才培訓業務及辦理園 0279 一般事務費 399 區專題講座訓練課程業務14,438千元。(025 0291 國內旅費 328 1) 0400 獎補助費 8,845 4.辦理人才培育行政事務委辦1,300千元。(02 0432 對特種基金之補助 26 51) 0437 對國內團體之捐助 19 5.參加國內組織年費10千元。(0262) 6.延攬海外科技人才籌辦費10千元。(0279) 0438 對私校之獎助 8,800 4 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.辦理研討會及相關活動費用89千元。(0279) 8.辦理技專院校及大學人才培育補助課程籌辦 費300千元。(0279) 9.國內出差旅費160千元。(0291) 10.辦理園區專業技術及經營管理專家學者旅 費補助168千元。(0291) 11.補助園區廠商、公私立技專院校及大學辦 理人才培育課程經費8,826千元，補助學校 模組課程。(0432、0437及0438) 12.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及 相關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 172 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 172 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費20千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 20 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 36 3.業務用軟體、環境佈置、會議便餐、茶水、 0291 國內旅費 36 雜支36千元。(0279) 4.國內出差旅費36千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 44,134 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提昇工作效 0200 業務費 40,508 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能。 0215 資訊服務費 40,261 1.資訊業務委外作業(含生醫園區)32,793千元 0271 物品 200 。(0215) 0279 一般事務費 47 2.行政管理資訊系統維運(如差勤領料派車)計 0300 設備及投資 3,626 443千元。(0215) 3.經濟部G2B公文電子交換竹科分攤費用200千 0306 資訊軟硬體設備費 3,626 元。(0215) 4.廠商申辦資訊作業維運400千元。(0215) 5.網路維運服務204千元。(0215) 6.伺服主機、網路硬體設備租用及維護171千 元。(0215) 7.系統軟體租用及維護250千元。(0215) 8.辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維護25 0千元。(0215) 9.配合科技部共用性資訊系統建置(如:新聞剪 影系統、公文系統、共用平台、內部資訊入 口網、監控系統、共用薪資、...等)共5,55 5 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 144,411 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0千元。(0215) 10.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 11.園區資訊業務推廣座談會47千元(如場地費 、便餐費、影印裝訂…等)。(0279) 12.行政管理資訊系統建置及精進費用1,000千 元(0306)，包括： (1)訪客系統建置案計500千元。 (2)行政支援及管理業務新增需求計500千元 。 13.廠商申辦及管理資訊作業精進(如職業安全 衛生網等系統)300千元。(0306) 14.進行網路、資通安全、主機系統等老舊設 備之汰換及強化共2,154千元。(0306) 15.系統軟體購置172千元。(0306) 06 電腦專業人員訓練 82 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 82 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知/遴請 0201 教育訓練費 82 專家授課以及電腦人員專業訓練費共82千元 。(0201) 6 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30件；增資案20件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30件；增資案20件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內外訪 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區諮詢服務及訪客接待，預計國內外訪 客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料數位典藏 。 客10,000人次。透過探索館之設立、園區史料數位典藏 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園區，提高園區 、諮詢服務、接待訪客及宣傳媒體推廣園區，提高園區 國際知名度，進而刺激投資意願。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 國際知名度，進而刺激投資意願。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業廠域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業廠域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度，促進合作關係；協助科技外交推動。 5.配合吸引投資及推動國際合作與科技外交，製作園區多 媒體及平面簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影 片、簡報、照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡 介、通訊錄、地圖、海報、季報、年報、園區通訊等。 6.於國際性及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提升園 區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 ，及諮詢服務中心之維護、園區歷史影音資料保存，並 委託專業機構提供園區訪客諮詢及接待服務。 8.辦理國際性研討會及參加國內外產業展覽以了解產業動 態與需求，並增進國際交流與合作。 9.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析園 區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產業智 庫。 10.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 10,082 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,892 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供園區訪客諮詢及接待服務， 0203 通訊費 150 以發展園區對外推廣所需經費，包括： 0221 稅捐及規費 980 1.人員訓練費10千元。(0201) 0231 保險費 80 2.業務用郵電及電話費150千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0251 委辦費 2,361 及相關費用980千元。(0221) 0261 國際組織會費 120 4.保險費80千元。(0231) 0271 物品 85 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,36 0279 一般事務費 4,854 1千元。(0251) 0284 設施及機械設備養護費 95 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費120千元 。(0261) 7 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 19 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0292 大陸地區旅費 174 8.印刷費用85千元。(0279) 9.探索館展覽內容規劃與活動費用200千元。( 0293 國外旅費 964 0279) 0400 獎補助費 190 10.製作園區簡介資料及廣告等文宣費用1,200 0437 對國內團體之捐助 190 千元。(0279) 11.園區空照、景觀照拍攝700千元。(0279) 12.辦理研討會及展覽等經費369千元。(0279) 13.辦理35週年慶及頒獎活動500千元。(0279) 14.業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850千 元。(0279) 15.接待外賓公務便餐費850千元。(0279) 16.辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學生 至園區參訪)100千元。(0279) 17.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護9 5千元。(0284) 18.國內出差旅費19千元。(0291) 19.參加世界科學園區協會(IASP)國際理事會 及年會出差費2人6天計174千元。(0292) 20.參加亞洲地區科學園區組織辦理之年會及 理事會等相關活動出差費2人5天計160千元 。(0293) 21.參加世界大學研究園區協會AURP年會暨拜 會創新產業機構出差費2人7天計317千元。 (0293) 22.參加前瞻性產業發展國際性研討會及展覽 出差費2人7天計287千元。(0293) 23.參加歐美亞高科技展暨加強國際合作及辦 理科技外交出差費2人7天計200千元。(029 3) 24.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用190千元。（0437） 02 投資服務 3,009 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,009 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.支付法律顧問費30千元。(0250) 8 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0262 國內組織會費 100 4.投資申請案委員出席費340千元(每年約需辦 0271 物品 100 理12次複審會120千元以及辦理4次審委會22 0千元)。(0250) 0279 一般事務費 1,042 5.投資申請案評審費1,050千元。(0250) 0291 國內旅費 189 6.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 7.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 8.業務用印刷123千元。(0279) 9.國外訂購產業資訊及相關投資吸引策略資訊 費50千元。(0279) 10.參與、協助或委託辦理高科技發展政策研 討會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之 招商說明研討會869千元。(0279) 11.國內出差旅費189千元。(0291) 03 產經分析 3,346 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 3,346 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 50 1.員工在職訓練費50千元。（0201） 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 1,500 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 1,500千元。(0212) 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0271 物品 50 5.業務用文具紙張50千元。（0271） 0279 一般事務費 1,449 6.編撰年報及季報等相關費用625千元。（027 0291 國內旅費 47 9） 7.園區簡訊編印費824千元。(0279) 8.國內出差旅費47千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 958 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 958 1.創新創業團隊進駐場域之水電費22千元。(0 202) 0202 水電費 22 2.創業團隊團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 1 關費用1千元。(0203) 0231 保險費 6 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(02 0251 委辦費 840 31) 0271 物品 65 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用 (含勞健保及年終獎金相關費用)840千元。( 0284 設施及機械設備養護費 24 0251) 5.創新場域業務所需之文具紙張等相關費用65 9 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 17,395 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費24千元。(0 284) 10 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事業及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理勞工安全衛生宣導，加強事業單位及勞工安全衛生 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及勞工健康之保持。 5.辦理勞工安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及勞工安全衛生意識。 強事業單位及勞工安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體與碳足跡盤查、減廢與資源化工 等計300件。 等計300件。 作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,168 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,643 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 586 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 3.性別工作平等、勞資調解委員會委員出席費 0279 一般事務費 2,023 40千元(=20人/天*2千元)。(0250) 0284 設施及機械設備養護費 28 4.勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。(025 0291 國內旅費 171 0) 0400 獎補助費 525 5.園區運動競賽裁判費450千元。（0250） 0437 對國內團體之捐助 475 6.資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元。(0 271) 0476 其他補助及捐助 50 7.圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等270 千元。(0271) 8.園區廠商通訊錄10千元。(0279) 9.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動 、歌唱及運動競賽、促進就業等相關活動經 費1,813千元。(0279) 10.勞工法令宣導座談什支50千元。(0279) 11.辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千元 。(0279) 12.儀器設備養護費28千元。(0284) 13.國內出差旅費171千元。(0291) 14.同業公會推動園區公益及政令宣導配合款1 11 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 42千元。(0437) 15.園區事業托兒設施及措施補助285千元。(0 437) 16.補助五一勞動節活動經費48千元。(0437) 17.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476 ) 02 勞工檢查 2,824 環安組勞動檢查 加強勞工安全措施、辦理工廠安全檢查及事業 0200 業務費 2,690 科 勞工安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0201 教育訓練費 23 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 0231 保險費 6 費6千元。(0221) 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 270 6.舉辦勞工安全衛生宣導會及工安月活動講師 0251 委辦費 985 鐘點費150千元。(0250) 0271 物品 78 7.委辦案、工安優良單位及人員、危險性機械 0279 一般事務費 1,126 設備或工作場所審查與檢查等外聘委員審查 費120千元。(0250) 0283 車輛及辦公器具養護費 4 8.委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及職場 0291 國內旅費 97 健康促進985千元。(0251) 0300 設備及投資 74 9.業務用文具紙張45千元。(0271) 0319 雜項設備費 74 10.檢查用安全衛生護具24千元。(0271) 0400 獎補助費 60 11.公務機車油料費9千元(=10公升/月*12月*2 4.57元*3台)。(0271) 0475 獎勵及慰問 60 12.檢查用資料30千元。(0279) 13.舉辦勞工安全衛生宣導會、舉辦工安月活 動、什支1,026千元。(0279) 14.績優工安單位及人員表揚獎牌、場地佈置3 0千元。(0279) 15.檢查儀器校正費及檢查儀器配件40千元。( 0279) 16.公務機車養護費4千元。(0283) 17.國內出差旅費97千元。(0291) 18.雷射單色印表機74千元。(0319) 19.績優工安人員表揚獎金60千元。(0475) 03 環境保護 26,165 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 12 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 33,157 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 25,330 科 及人員訓練等所需經費，包括： 0201 教育訓練費 20 1.人員訓練進修20千元。(0201) 2.公害防治業務所需郵電費11千元。(0203) 0203 通訊費 11 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.學者專家出席費100千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 5.舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費70千 0251 委辦費 24,341 元。(0250) 0271 物品 10 6.委辦計畫審查費160千元。(0250) 7.委託辦理園區地下水污染整治9,037千元。( 0279 一般事務費 374 0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 8.事業減廢及資源化推動工作2,400千元。(02 0291 國內旅費 199 51) 0300 設備及投資 383 9.辦理事業單位環保許可審查及污染總量管理 業務委辦費10,450千元。(0251) 0304 機械設備費 383 10.推動永續科學園區計畫2,454千元。(0251) 0400 獎補助費 452 11.業務用文具紙張10千元。(0271) 0437 對國內團體之捐助 50 12.會議資料、雜支等100千元。(0279) 0441 對學生之獎助 305 13.辦理環保法規說明及研討會10場計120千元 0475 獎勵及慰問 97 。(0279) 14.辦理執行表揚推動環境保護工作績優單位 場地佈置及獎牌製作54千元。(0279) 15.辦理環保月活動100千元。(0279) 16.什項修護費5千元。(0284) 17.國內出差旅費199千元。(0291) 18.地下水監控井383千元(0304) 19.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 37) 20.工讀生一名月支19,273元，年需305千元。 (0441) 21.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金97千元。(0475) 13 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,783 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資格證 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司及園區事業登記、稅捐減免審核、資格證 明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記，決算書表申報業務。 明等約共3,000件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約464家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.辦理園區災害防救、民防組訓演習、園區安全維護督導 2.查核約464家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 、軍警政協調、分支單位座談會及維安執行小組會議事 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統，保全 3.辦理園區災害防救作業手冊編修、園區安全防護設備維 5.維護門崗柵門約25處、監視系統及緊急報案系統，保全 保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品質。 護及廠商在職人力資料維護等事項。 保警勤務督導協調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約151,000人現職員工資料建檔以供 4.外國專業人員聘僱審核。 6.管理維護園區廠商約151,000人現職員工資料建檔以供 5.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理進出口簽證5,500件、高科技進出口證明核發200件 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理進出口簽證5,500件、高科技進出口證明核發200件 6.管理費審查業務及管理費彙整、資訊作業及營業額報表 及管理費徵核業務5,000件。 及管理費徵核業務5,000件。 等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,136 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,136 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(=7人*3.3千元)。(020 0201 教育訓練費 23 1) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 370 3.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 0251 委辦費 303 財務規劃及境內外稅務研習研討活動370千 元。(0250) 0271 物品 70 4.公司年度決算書表委外查核委辦費303千元 0279 一般事務費 78 。(0251) 0291 國內旅費 98 5.業務用文具紙張、資訊耗材費70千元。(027 1) 6.業務用印刷、宣導及紀念品78千元。(0279) 7.國內出差旅費98千元。(0291) 02 安全防護管理 938 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 938 科 、警政協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201 0201 教育訓練費 20 ) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 30 3.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0271 物品 70 4.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 1) 0279 一般事務費 351 5.辦理園區分支單位座談會與維安執行小組會 0284 設施及機械設備養護費 280 議費用70千元。(0279) 0291 國內旅費 27 6.災害防救及緊急應變中心作業等經費213千 元。(0279) 7.萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安全防 護等經費68千元。(0279) 14 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,783 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 8.園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設施維 修保養195千元。(0284) 9.應變中心通訊設備及防空警報器等維護檢修 測試85千元。(0284) 10.國內出差旅費27千元。(0291) 03 外貿服務 709 工商組貿易服務 辦理貿易/簽證及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 709 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。（0201） 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。（0203） 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓243千元 0251 委辦費 243 。(0251 ) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張80千元。（0271） 5.進出口保稅業務講習會72千元。（0279） 0279 一般事務費 72 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護72千元。（0284 0284 設施及機械設備養護費 72 ） 0291 國內旅費 77 7.國內出差旅費77千元。(0291) 15 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 4,840 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 1.非出租公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區非出租公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈 2.辦理新竹園區廠商節水、節能及電力事故廠商技術輔導 光照明維護。 光照明維護。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 。 2.提昇新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 4,840 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 4,840 設施等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.業務用郵電163千元。(0203) 0203 通訊費 163 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(02 0215 資訊服務費 750 15) 0251 委辦費 2,303 4.委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔導1, 050千元。(0251) 0271 物品 205 5.委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔導1, 0279 一般事務費 241 150千元。(0251) 0282 房屋建築養護費 98 6.委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技術輔 0284 設施及機械設備養護費 830 導103千元。(0251) 0291 國內旅費 200 7.業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌150 千元。(0271) 8.業務用紙張55千元。(0271) 9.業務用印刷181千元。(0279) 10.園區水、電、氣供應協調業務費60千元。( 0279) 11.諮詢服務中心建築維護費98千元。(0282) 12.行政服務區周邊燈光意象美化830千元。(0 284) 13.國內出差旅費200千元。(0291) 16 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 7,337 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,754 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,754 科 1.業務用郵電215千元。（0203） 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 215 320千元。（0221） 0221 稅捐及規費 320 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費310千元 0250 按日按件計資酬金 310 。（0250） 0271 物品 330 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費330 千元。(0271) 0279 一般事務費 266 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費26 0291 國內旅費 313 6千元。（0279） 6.國內出差旅費313千元。（0291） 02 土地使用規劃、細部規劃及建 3,511 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 3,055 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0203 通訊費 200 務費70千元。（0250） 0250 按日按件計資酬金 70 4.配合園區及周邊土地發展應辦理之都市計畫 0251 委辦費 1,935 變更及土地更新使用規劃暨環境規劃685千 0271 物品 165 元。(0251) 5.園區公共建築安檢複查及建照抽查1,000千 0279 一般事務費 446 元。(0251) 0291 國內旅費 209 6.昇降設備抽驗案250千元。(0251) 0300 設備及投資 456 7.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 0306 資訊軟硬體設備費 456 165千元。(0271) 8.公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費用24 6千元。(0279) 9.辦理園區專題講座費用200千元。(0279) 10.國內出差旅費209千元。(0291) 11.購買業務所需資訊軟硬體設備費用456千元 。(0306) 03 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區 2,072 各組室 辦理本局所轄園區(新竹、竹南、龍潭、宜蘭 17 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 7,337 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0200 業務費 1,456 及銅鑼園區)駐地行政管理所需經費，包括: 0202 水電費 201 1.業務用水電費201千元。(0202) 2.郵電費250千元。(0203) 0203 通訊費 250 3.網路IP交換機及影印機租金70千元。(0219) 0219 其他業務租金 70 4.公務機車行照、牌照稅及燃料費等稅捐規費 0221 稅捐及規費 2 2千元。(0221) 0231 保險費 2 5.公務機車保險費2千元(0231) 6.業務用文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦 0271 物品 170 公桌、資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資 0279 一般事務費 202 訊作業耗材費用163千元。(0271) 0283 車輛及辦公器具養護費 2 7.公務機車油料費7千元(25公升*12個月*24.5 0284 設施及機械設備養護費 448 7元=7千元)。(0271) 0291 國內旅費 109 8.處理公務所需印刷、環境佈置、清潔勞務、 保全、會議便餐、茶水及雜支等經費202千 0300 設備及投資 616 元。(0279) 0305 運輸設備費 58 9.公務機車養護費2千元。(0283) 0319 雜項設備費 558 10.環境設施設備、儀器設備、電梯及空調設 施機具維護保養448千元。(0284) 11.國內出差旅費109千元。(0291) 12.公務機車設備費58千元。(0305) 13.增購及汰換辦公設備費用558千元。(0319) 18 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 17,285 計畫內容： 預期成果： 1.持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，並 1.生醫辦公室駐地行政管理。 1.持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，並 2.研發中心管理。 強化生醫產業之創新研發與人才培訓，引導生醫產業產 強化生醫產業之創新研發與人才培訓，引導生醫產業產 生群聚效應。 生群聚效應。 2.提供研發中心進駐單位所需之行政支援及研發加值服務 2.提供研發中心進駐單位所需之行政支援及研發加值服務 ，促進研發成果產業化。 ，促進研發成果產業化。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 新竹生物醫學園區 4,040 各組室 辦理新竹生物醫學園區駐地行政管理所需經費 0200 業務費 4,040 (不含研發中心)，包括： 1.生醫辦公室水電費1,269千元。(0202) 0202 水電費 1,269 2.生醫辦公室網路連線費336千元。(0203) 0203 通訊費 502 3.生醫園區管理中心及辦公室電信、郵資等費 0219 其他業務租金 240 用166千元。(0203) 0231 保險費 5 4.生醫辦公室租用網路IP交換機120千元。(02 19) 0271 物品 524 5.生醫辦公室影印機租金120千元(10千元*12 0279 一般事務費 1,100 個月)。(0219) 0282 房屋建築養護費 200 6.生醫辦公室財產保險費5千元。(0231) 0284 設施及機械設備養護費 200 7.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等，共524千元。(0271) 8.接待相關單位來訪費用及外賓公務便餐費10 0千元。(0279) 9.辦公室清潔維護、印刷費、誤餐費及雜支等 1,000千元。(0279) 10.辦公區域所需保養、維修費用200千元。(0 282) 11.辦公室環境設施設備、機電及儀器設備等 保養維護費用200千元。(0284) 02 研發中心 13,245 各組室 辦理新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 12,785 心管理所需經費，包括： 1.水電費1,000千元。(0202) 0202 水電費 1,000 2.電話、數據通訊及網路連線等費用240千元 0203 通訊費 240 。(0203) 0219 其他業務租金 132 3.影印機租金132千元。(0219) 0221 稅捐及規費 5,100 4.地價稅1,100千元。(0221) 5.房屋稅4,000千元。(0221) 0231 保險費 1,500 6.保險費(含火險及地震險)1,500千元。(0231 0251 委辦費 1,200 ) 0271 物品 210 7.污水處理費1,200千元。(0251) 19 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 17,285 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 3,403 8.文具紙張、書報雜誌及辦公用品、辦公桌、 0300 設備及投資 460 資料櫃、公文櫃、電腦週邊設備及資訊作業 耗材費用等共210千元。(0271) 0306 資訊軟硬體設備費 460 9.清潔維護費用1,200千元。(0279) 10.印刷、環境佈置及誤餐費等雜支300千元。 (0279) 11.保全費用1,543千元。(0279) 12.辦理生醫產業前瞻論壇及研討會議360千元 。(0279) 13.資訊軟硬體設備購置460千元。(0306) 20 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 21 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 375,269 19,957 15,184 410,410 0100 人事費 363,447 - - 363,447 0103 法定編制人員待遇 211,775 - - 211,775 0104 約聘僱人員待遇 5,376 - - 5,376 0105 技工及工友待遇 2,690 - - 2,690 0111 獎金 49,462 - - 49,462 0121 其他給與 1,168 - - 1,168 0131 加班值班費 2,676 - - 2,676 0142 退休退職給付 52,003 - - 52,003 0143 退休離職儲金 15,912 - - 15,912 0151 保險 22,385 - - 22,385 0200 業務費 11,480 14,633 - 26,113 0201 教育訓練費 - 193 - 193 0202 水電費 461 4,078 - 4,539 0203 通訊費 400 230 - 630 0215 資訊服務費 300 85 - 385 0219 其他業務租金 98 1,400 - 1,498 0221 稅捐及規費 1,176 71 - 1,247 0231 保險費 68 - - 68 0249 臨時人員酬金 600 - - 600 0250 按日按件計資酬金 - 300 - 300 0261 國際組織會費 - 766 - 766 0271 物品 879 2,001 - 2,880 0279 一般事務費 3,219 3,027 - 6,246 0282 房屋建築養護費 1,890 - - 1,890 0283 車輛及辦公器具養護費 203 - - 203 0284 設施及機械設備養護費 2,033 1,640 - 3,673 0291 國內旅費 81 272 - 353 0293 國外旅費 - 570 - 570 0299 特別費 72 - - 72 0300 設備及投資 - 5,084 15,184 20,268 8 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0302 房屋建築及設備費 - - 2,812 2,812 0303 公共建設及設施費 - - 6,213 6,213 0306 資訊軟硬體設備費 - 400 1,542 1,942 0319 雜項設備費 - 4,684 4,617 9,301 0400 獎補助費 342 240 - 582 0441 對學生之獎助 - 240 - 240 0475 獎勵及慰問 342 - - 342 9 國立科學工業園區實驗高級中學 人事費分析表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 211,775 四、約聘僱人員待遇 5,376 五、技工及工友待遇 2,690 六、獎金 49,462 國立科學工業園區實驗高級中學以行政管理 計畫人事費編列獎金計49,462千元，分述如 下： 1.考績獎金23,733千元。 2.特殊功勳獎賞97千元。 3.年終工作獎金25,632千元。 七、其他給與 1,168 八、加班值班費 2,676 超時加班費：0千元。 九、退休退職給付 52,003 十、退休離職儲金 15,912 十一、保險 22,385 十二、調待準備 - 合 計 363,447 10 本 頁 空 白 11 國立科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 267 267 - - - - - - 6 8 3 3 - - 0065100000 2 新竹科學工業園區 267 267 - - - - - - 6 8 3 3 - - 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 267 267 - - - - - - 6 8 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 1 行政管理 267 267 - - - - - - 6 8 3 3 - - 行 工 ， 12 區實驗高級中學 明細表 104年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 276 278 360,771 363,865 -3,094 科技部主管 0065100000 - - - - - - 276 278 360,771 363,865 -3,094 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 276 278 360,771 363,865 -3,094 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 276 278 360,771 363,865 行政管理 -3,094 1.減列工友2人，計淨減員額2人。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 2人，經費600千元及勞務承攬9人， 經費3,580千元。 13 國立科學工業園區實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國104年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 96.02 50 252 24.57 6 2 2 5HP-993。實 中。 合 計 252 6 2 2 4