新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 105 年度 壹、預算總說明－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1-10 貳、主要表 一、 歲入來源別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 11-14 二、 歲出機關別預算表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 15-19 參、附屬表 一、歲入項目說明提要表 1． 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 21 2． 賠償收入-一般賠償收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 22 3． 行政規費收入-審查費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 23 4． 行政規費收入-證照費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 24 5． 行政規費收入-登記費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 25 6． 使用規費收入-資料使用費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 26 7． 使用規費收入-服務費 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 27 8． 財產孳息-利息收入 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 28 9． .財產孳息-權利金－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 29 10．.財產孳息-租金收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 30 11．.廢舊物資售價－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 31 12．.學雜費收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 32 13．.雜項收入-其他雜項收入－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 33 二、歲出計畫提要及分支計畫概況表 1． 國立科學工業園區實驗高級中學-行政管理 －－－－－－－－－－－－ 34-35 2． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學訓輔業務 －－－－－－－－－－ 36-39 3． 國立科學工業園區實驗高級中學-教學建築及設備 －－－－－－－－－－ 40 4． 一般行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 41-43 5． 園區業務推展-綜合企劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 44-47 6． 園區業務推展-投資推廣 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 48-51 7． 園區業務推展-社會行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 52-55 新竹科學工業園區管理局及所屬 單 位 預 算 目 次 中華民國 105 年度 8． 園區業務推展-工商行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 56-57 9． 園區業務推展-營建行政 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 58 10．園區業務推展-地政及規劃 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 59-61 11．園區業務推展-運用資訊與通訊技術發展智慧園區－－－－－－－－－－－ 62 12．.新竹生物醫學園區 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 63-64 13．.第一預備金 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 65 三、各項費用彙計表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 66-71 四、歲出一級用途別科目分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 72-73 五、資本支出分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 74-75 六、人事費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 77 七、預算員額明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 78-79 八、公務車輛明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 80 九、現有辦公房舍明細表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 82-83 十、補助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 84-85 十一、捐助經費分析表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 86-89 十二、派員出國計畫預算總表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 91 十三、派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問－－－－－－－－－－－－ 92-93 十三、派員出國計畫預算類別表-開會、談判 －－－－－－－－－－－－－－ 94-95 十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表 －－－－－－－－－－－－－－－－－ 96-97 十五、跨年期計畫概況表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 98 十六、委辦經費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 100-107 十七、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理 情形報告表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 108-128 附錄一、科技部新竹科學工業園區管理局 附錄二、國立科學工業園區實驗高級中學 壹、預算總說明 科技部新竹科學工業園區管理局 預算總說明 中華民國 105 年度 一、現行法定職掌 本局係依『科學工業園區設置管理條例』第 5 條規定於民國 69 年 9 月 1 日成立，因應組織改造本局組織條例另於 103 年 1 月 22 日奉 總統華總一義字第 10300009891 號令制定公布『科技部新竹科學工業 園區管理局組織法』 ，並於 103 年 2 月 13 日奉 行政院院授發字第 1031300122 號令自 103 年 3 月 3 日施行。 (一) 機關主要職掌： 1.科技部新竹科學工業園區管理局 依據『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』規定，本局掌理下列 事項： (1) 園區研究發展、綜合規劃、管制考核。 (2) 人才培訓、研發獎助、產學合作、實驗中小學聯繫協調。 (3) 作業基金之財務規劃、調度、稽核及管理。 (4) 園區投資引進、園區事業營運管理、外匯及貿易業務、僑外 投資管理。 (5) 工商行政與減免稅捐證明之核發、外籍專門性技術性人員聘 僱管理、服務業引進及管理、消防、安全防護。 (6) 園區工商團體之協調與聯繫、勞工行政、勞工安全衛生管理、 勞動檢查、性別工作平等及環境保護。 (7) 園區土地、廠房、住宅之管理、土地使用管制、建築管理、 景觀規劃管理。 (8) 園區土地之開發與建物之建設、維護及用水、用電計畫管理、 交通管理。 (9) 其他依科學工業園區設置管理條例第六條授權本局辦理事 項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 為服務新竹科學工業園區事業單位、投資廠商及相關學術機構， 提供其子女優良就學環境，吸引海內外高科技產業及科學技 1 術人才至台投資，並為國家培育未來棟樑，確保並創造長期 競爭優勢。 (2) 幼兒園、國小部及國中部提供紮實之基礎教育，培養身心健康， 適性發展之現代國民。 (3) 高中部延續國民義務教育，培養健全公民、促進生涯發展，奠 定研究學術及學習專門知能之基礎為目的。 (4) 雙語部參採北美學制，兼重中英文課程與中西社會課程，為 海外歸國高科技人才及外籍科技人員提供國小至高中階段教 育，以利國內外教育銜接。 (二) 內部分層業務： 1.科技部新竹科學工業園區管理局 依『科技部新竹科學工業園區管理局組織法』及『科技部新竹科學 工業園區管理局處務規程』之規定，本局置局長 1 人，綜理局務， 並指揮、監督所屬人員；副局長 2 人，襄助局長處理局務；下設 6 組 4 室，分別掌理事項如下： (1) 企劃組：掌理園區規劃發展策略之研擬、推動及管考，年度 施政計畫之研擬，重要施政計畫及專案計畫列管，公務及作 業基金概算之研擬綜整，立法院及監察院列管案件追蹤管考， 創新研發產學合作、人才培訓業務之策劃及推動，園區實驗 中學業務之協調，園區各項統計文書彙編，園區作業基金財 務規劃、管理及資金調度，其他園區有關企劃事項。 (2) 投資組：掌理園區產業創新及創業發展之推動，園區有關投 資招商策略之研析、投資法規之研擬、營運統計及經濟分析， 園區有關科學工業投資案件之諮詢、解答、審查及招商業務， 園區有關科學工業投資業務重要措施之研議、協調及聯繫， 園區對外宣傳、形象推廣、會展與服務設施營運之規劃及執 行，園區國際合作、國內外禮賓接待之規劃及執行，專業人 士入區交流規範之審核，其他園區有關投資事項。 (3) 環安組：掌理園區事業勞資關係之輔導及協助，園區事業勞 動條件與性別工作平等之輔導及查察，園區事業職工福利之 輔導及審核，園區藝文與運動競賽活動之規劃及辦理，園區 2 事業國防儲訓，國防工業緩召及工商團體業務協調聯繫，園 區勞工安全衛生管理及勞動檢查，園區污水處理廠之營運及 管理，園區環境保護工作之規劃及推動，其他園區有關勞工 及環保事項。 (4) 工商組：掌理園區廠商之工商登記（含公司登記、工廠登記、 動產擔保登記）之規劃及執行，工商服務業入區之審議及輔 導管理，工商行政業務（含園區事業稅捐減免證明核發、營 運調查、決算書表審查、園區作業基金財務內部稽核）之推 動、執行及法規之研擬，園區安全防護體系、民防業務、園 區災害防救與緊急應變之規劃、協調及管理，外籍專門性技 術性人員聘僱之許可，園區物流業務之管理，貿易、輸出入 許可證之核發、產地證明之簽發、保稅與園區事業管理費業 務之規劃及執行，園區通關系統業務面之需求規劃整合，園 區消防業務之規劃及執行，其他園區有關工商行政、安全防 護及保稅通關事項。 (5) 營建組：掌理園區公共工程之建設及維護，園區標準廠房與 住宅工程之建設及維護，園區用水供需之協調及節約用水政 策之推動，園區廠商用水、用電計畫之審查，園區電力供需 之協調、安全輔導及電氣技術人員證照之核發，園區氣體供 需之協調，園區交通及停車場之管理，園區道路挖掘許可證 之核發，補助地方建設經費之協調，其他園區有關營建、水 電及交通事項。 (6) 建管組：掌理園區私有土地價購、徵收取得及公有土地撥用， 園區土地行政、地籍整理及建築物徵購、轉讓，園區土地與 建築物產權登記、稅捐報繳及建物保險，園區土地、廠房、 住宅等租賃及租金之研訂及調整，園區籌設、實質規劃與相 關計畫之擬訂及審議，園區都市計畫之檢討與變更、非都市 土地之檢討與變更編定、都市設計審議、土地使用管制及建 築管理，園區景觀之規劃、維護及管理，園區一般事業廢棄 物之清除及集運，其他園區有關建管事項。 (7) 秘書室：掌理印信典守及文書、檔案之管理，議事、出納、 3 財務、營繕、採購及其他事務管理，本局辦公廳、宿舍等不 動產之取得及管理配置，本局辦公廳、宿舍新建、擴建、遷 建等營繕工程之審查、協調及督導，本局辦公廳、宿舍、檔 案、財產、車輛管理之督導考核及工程施工查核，國會聯絡、 媒體公關事務之政策規劃研擬、執行及管考，工友（含技工、 駕駛）之管理，法規、契約、爭訟、法律諮詢等法制事項， 不屬其他各組、室事項。 (8) 人事室：掌理本局人事事項。 (9) 政風室：掌理本局政風事項。 (10) 主計室：掌理本局歲計、會計及統計事項。 2.國立科學工業園區實驗高級中學 (1) 置校長一人，綜理全校校務。 (2) 本校依教育性質及業務需要，設置 3 處（教務處、學生事務處、 總務處）、4 部（國民中學部、國民小學部、幼兒園部、雙語 教學部）、1 館（圖書館） 、4 室（輔導室、資訊室、主計室、 人事室），分別掌理全校各項事務，並置秘書 1 人，由專任教 師兼任，總理秘書事務，另置軍訓教官及護理教師各若干人。 (3) 教務處：辦理課程編排、教學實施及課業考查、學籍及成績 考查、教學設備及實驗器材、課程、教材、教法及其他教育 上之實驗研究等事項。 (4) 學生事務處：辦理學生訓育實施、課外活動及群育成績考查、 學生生活輔導、德育成績考查、學生體育及課外運動、學生 衛生及保健等事項。 (5) 總務處：辦理文書及文卷保管、收發物品採購、校舍修繕、工 友管理及校舍、物品、財產之保管及登記轉移、現金出納、票 據契約、證券之保管及轉移等事項。 (6) 國民小學部：辦理國小部課程發展及課務安排、國小部訓育、 生活輔導、國小部輔導工作計畫、生命、性別平等教育、國小 部班級課務編排、學藝活動及教學研究、國小部招生、註冊、 學籍及學生成績考查、國小部資訊教育、網站建置及維護等事 項。 4 (7) 雙語教學部：辦理雙語教學部課程編排、教學實施及課業考查、 雙語教學部學生訓育實施、課外活動、雙語教學部學生學籍、 入學註冊及成績考查、雙語教學部教學設備、實驗器材、教具 圖書、中英文教科書、雙語教學部學生心理輔導、升學輔導及 諮商輔導、外籍教師學經歷認證、入出境簽證、居留、生活安 置等事項。 (8) 圖書館：置主任一人，綜理館務，由專業人員擔任，必要時得 就具有專業知能之專任教師中聘兼。 (9) 輔導室：置輔導主任一人，由輔導教師兼任，綜理學生輔導工 作。 (10) 資訊室：置主任一人，由教師兼任，綜理資訊業務及其他有關 工作。 (11) 主計室：依法辦理本校歲計、會計及統計等事項。 (12) 人事室：依法辦理本校人事管理事項。 (三) 組織系統圖及預算員額說明表 1.科技部新竹科學工業園區管理局組織系統圖及預算員額說明表 科技部新竹科學工業園區管理局組織架構 ：為任務編組 科技部 ：指揮監督關係 局 長 ●負責窗口：協調、聯繫 副局長 副局長 主任秘書 公關 實驗中學 保警中隊 政風室 主計室 人事室 秘書室 建管組 營建組 工商組 環安組 投資組 企劃組 竹南科學 ● 園區 龍潭科學 園區 ● 銅鑼科學 ● 園區 宜蘭科學 ● 園區 新竹生醫 ● 園區 矽導竹科 ● 研發中心 活動中心 ● 篤行會館 事務科 文書科 景觀清潔科 建築審查科 地政租賃科 法制科 貿易服務科 產經分析科 安全防護科 商業行政科 環境保護科 勞動檢查科 勞工行政科 業務推廣科 投資服務科 基金管理科 綜合規劃科 產學研發科 交通公設科 施工科 設計科 清潔隊 消防隊 5 園區之開發設置已達成吸引高科技產業投資之策略目標，形成產 業聚落，成功為我國高科技產業塑造國際競爭優勢，近年來因應產業 擴充需求增闢竹南、龍潭、銅鑼、新竹生醫園區及宜蘭，均借重竹科 同仁的工作經驗，積極推動新園區開發，貢獻國家經濟。105 年配置 預算員額任用 132 人，聘用及約僱 43 人，技工、工友及駕駛 21 人。 科技部新竹科學工業園區管理局 105 年度預算員額說明表 職員 聘用 約僱 技工 工友 駕駛 合計 105 年 132 37 6 8 11 2 196 2.國立科學工業園區實驗高級中學組織系統圖及預算員額說明表 職員 聘用 約僱 駕駛 技工 工友 合計 105 年 267 0 0 0 3 4 274 6 二、科技部新竹科學工業園區管理局 105 年度施政目標與重點 科技部新竹科學工業園區管理局為園區主要行政中心，提供 園區廠商單一窗口行政服務，項目包括計畫管考與研究發展、人才 培訓、研發獎助、投資服務、勞工行政、醫療保健、工商服務、工 程建設、環境保護、地政規劃、景觀維護、資訊網路、消防救災及 安全防護等。 竹科自 69 年設立迄今，園區範圍從 605 公頃擴增到 1,348 公 頃，成功的開發經驗更擴散至南部以及中部科學園區，型塑北、中、 南各具特色的產業聚落，帶動了區域經濟均衡發展與地方繁榮，同 時也驅動國內主要產業上、中、下游緊密完整的群聚(cluster)效 應，躍升我國成為全球矚目的 ICT 高科技產業重鎮，璀璨的績效與 成功經驗深獲國內外各界一致的肯定與學習。 除新竹園區外，亦積極建設竹南、龍潭、銅鑼、新竹生醫及宜 蘭等園區。為因應產業轉型之需求，協助高科技廠商結合學研資源 發揮高效能研發能量，培育優秀科技人才，激勵創新國內研發實力， 未來將持續以創新為導向，配合科技部「創新創業激勵計畫」 ，以 園區為創新創業之核心基地，建構創新創業的領航園區，帶動園區 創新轉型，並以生產力 4.0 作為臺灣下一階段科技發展的主軸。 另隨著國家整體環境品質標準提升，積極引進低用水、低污染 產業，尤其是引進新能源、生技產業等具前瞻與創新之產業，以促 使科技與環境共榮與永續發展，帶動經濟發展及增加就業，建構科 學園區為永續發展之全球最佳「創新產業聚落」。 本局依據行政院 105 年度施政方針，配合中程施政計畫及核 定預算額度，並針對當前社會狀況及本局未來發展需要，編定 105 年度施政計畫，其目標與重點如次： (一) 年度施政目標： 1.持續打造更優質的園區創新創業投資環境，帶動園區產業轉型升級 (1) 強化交通建設、水電供應、工安環保、建管、工商及資訊服務， 建構高效能產業發展環境。 (2) 建立創新導向的政府服務，滿足廠商營運及從業人員生活機能 需求，並落實單一窗口服務，提升園區服務品質，達成科學園 7 區整體滿意度 78 分目標值。 2.建設智慧綠色生態科學園區，創造永續發展環境 (1) 強化園區之永續生態環境，並與國際認證接軌，推動宜蘭園區 取得 LEED 及區內建物綠建築認證，以達到環境共生、共榮及地 球永續的目標。 (2) 秉持保護環境、珍惜資源及產業與環境生態永續共存之環境理 念，促使科技與環境共榮與永續發展。 3.加強產官學研合作，加速園區創新轉型 (1) 以園區為創新創業核心基地，激勵創意發想及加速青創育成， 推動人才培訓(育)計畫，縮短學用落差，培養高階暨跨領域人 才，優化人才競爭力，再創智慧科技未來。 (2) 辦理「科學工業園區研發精進產學合作計畫」 ，藉由產學價值鏈 「解構重組」 ，以完成產學之升級轉型，協助企業優化轉型，為 企業創造永續競爭力。 4.促進高科技產業升級，提升園區國際競爭力 (1) 匯集產官學研園能量，提升園區國際競爭力，加速綠能/生醫/4C 市場切入，積極推動廠商異業結盟及產業鏈上、下游垂直整合， 掌握新興市場先機，帶動園區產業轉型升級，打造新世代競爭 力。 (2) 積極建設銅鑼、新竹生醫園區及宜蘭，結合雲端、物聯網、巨 量資料的融合創新趨勢，推動智慧園區、智慧交通、並建構潔 淨能源、雲端運算及生物科技等新產業聚落，型塑我國高科技 產業創新走廊，建構臺灣成為全球創新中心。 8 (二) 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 評估 105 年度 關鍵績效指標 衡量標準 體制 方式 目標值 建設智慧科學工 廠商及附近 業園區，推動園 居民對園區 統計 區成為創新基地 科學園區滿意度 4 管理局提供 78 分 數據 服務之滿意 度 註： 評估體制之數字代號意義如下： 1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。 2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。 3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。 4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。 5.其它。 三、科技部新竹科學工業園區管理局以前年度實施狀況及成果概述 (一)前年度（103）施政績效及達成情形分析： 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 引進高科技廠 30 家 1.103 年引進高科技廠商家數 39 家，計引進 商家數 投資額 214.56 億元。 2.引進廠商主要為積體電路 11 家、光電 6 家、電腦及周邊 7 家、精密機械 2 家、生 物技術 12 家、其他 1 家，促進園區群聚效 應持續擴大，大幅提升園區整體產業技術 水準與競爭優勢。 9 年度績效 原訂 衡量指標 績效衡量暨達成情形分析 目標 目標值 科學園區滿意 75 分 1.103 年科學園區滿意度 81.1 分。 度 2.103 年竹科受訪廠商共 245 家，有效回收問 卷 199 份；就本局整體表現滿意度而言， 顯示廠商對本局施政服務品質，持續給予 正面肯定（100 年為 78.44 分、101 年為 80.02 分、102 年為 82.25 分）。 (二)上年度（104）已過期間施政績效及達成情形（竹科）： 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 1. 建構優質科 引進高科技廠商家數 截至 104 年 7 月，引進高科技廠商家數共 19 學園區，推 家廠商，其引進投資額為 40.69 億元，包含 動園區轉 積體電路 2 家；光電 3 家；電腦及周邊 2 家； 型。 通訊 2 家；精密機械 1 家；生物技術 9 家。 科學園區滿意度 本案刻正由科技部委託第三公信業者推動辦 理中，本項指標需至 104 年底始能完成。 10 貳、主 要 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 合 計 79,782 74,866 116,808 4,916 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,703 2,414 3,183 289 0465100000 199 新竹科學工業園區管 2,703 2,414 3,183 289 理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,427 2,070 2,690 357 0465100101 1 罰金罰鍰 2,427 2,070 2,690 357 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內建築工程未依建築法申 請建照及勘驗之罰款收入877 千元，較上年度增列77千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之 罰款收入330千元，較上年度 增列60千元。 3.園區內廠商違反勞動基準法或 職業安全衛生法之罰款收入1, 220千元，較上年度增列220千 元。 0465100300 2 賠償收入 276 344 493 -68 0465100301 1 一般賠償收入 276 344 493 -68 本年度預算數係廠商違約逾期交 貨之賠償收入。 0500000000 3 規費收入 13,162 14,216 11,458 -1,054 0565100000 160 新竹科學工業園區管 13,162 14,216 11,458 -1,054 理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 11,947 13,625 8,980 -1,678 0565100101 1 審查費 2,805 1,680 2,025 1,125 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區事業污染防治計畫書審查 收入2,795千元，較上年度增 列1,145千元。 2.園區廠商裝置危險機具竣工檢 11 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 查收入10千元，較上年度減列 20千元。 0565100102 2 證照費 1,587 1,660 1,115 -73 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內廠商電氣技術人員執照 費收入46千元，較上年度增列 8千元。 2.園區事業污染防治許可證明文 件證照費收入195千元，較上 年度增列85千元。 3.園區內建築工程執照及使用執 照收入1,346千元，較上年度 減列166千元。 0565100103 3 登記費 7,555 10,285 5,840 -2,730 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下： 1.園區內公司設立及變更登記費 等收入7,207千元，較上年度 減列2,793千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記 收入55千元，較上年度增列10 千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入29 3千元，較上年度增列53千元 。 0565100300 2 使用規費收入 1,215 591 2,478 624 0565100305 1 資料使用費 73 65 77 8 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.園區內廠商申請公司登記、工 廠登記及動產擔保登記抄錄費 收入43千元，較上年度增列8 千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中 學學生申請補發學生證及成績 單等收入30千元，與上年度同 。 0565100313 2 服務費 1,142 526 2,401 616 本年度預算數之內容與上年度之 12 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 比較如下： 1.園區內廠商申請資格證明及工 廠登記事項證明收入32千元， 較上年度增列6千元。 2.新竹生物醫學園區研發中心污 水處理費收入1,110千元，較 上年度增列610千元。 0700000000 4 財產收入 31,075 25,394 69,669 5,681 0765100000 210 新竹科學工業園區管 31,075 25,394 69,669 5,681 理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 30,835 25,254 69,526 5,581 0765100101 1 利息收入 3 3 3 0 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學專戶存款利息收 入。 0765100105 2 權利金 8,641 8,641 8,641 0 本年度預算數係園區展示中心委 外營運之權利金收入。 0765100106 3 租金收入 22,191 16,610 60,882 5,581 本年度預算數係行政大樓、新竹 生物醫學園區研發中心租金收入 。 0765100600 2 廢舊物資售價 240 140 143 100 本年度預算數係出售報廢財產等 收入。 1100000000 7 其他收入 32,842 32,842 32,499 0 1165100000 216 新竹科學工業園區管 32,842 32,842 32,499 0 理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 32,300 32,300 31,892 0 本年度預算數係國立科學工業園 區實驗高級中學學雜費收入。 1165100900 2 雜項收入 542 542 607 0 1165100901 1 收回以前年度歲出 - - 18 - 前年度決算數係收回以前年度員 工溢領薪資及園區諮詢服務中心 水電費分攤款等繳庫數。 13 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 說 明 款 項 目節 名稱及編號 上年度比較 1165100909 2 其他雜項收入 542 542 588 0 本年度預算數係借用宿舍員工自 薪資扣回繳庫數及使用郵資機酬 金收入。 14 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 0065000000 24 科技部主管 921,668 883,757 37,911 0065100000 2 新竹科學工業園區管 921,668 883,757 37,911 理局及所屬 5165100000 教育支出 405,594 410,410 -4,816 5165101100 1 國立科學工業園區實 405,594 410,410 -4,816 驗高級中學 5165101101 1 行政管理 374,895 375,269 -374 1.本年度預算數374,895千元，包括人事費3 63,486千元，業務費11,037千元，獎補助 費372千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費363,486千元，較上年度減 列全民健康保險費733千元，增列撥補 勞工退休準備金專戶差額772千元，計 淨增39千元。 (2)基本行政工作維持費11,409千元，較 上年度減列房屋建築及辦公器具維護 費等413千元。 5165101102 2 教學訓輔業務 20,211 19,957 254 1.本年度預算數20,211千元，包括業務費16 ,010千元，設備及投資3,465千元，獎補 助費736千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)基本教學訓輔工作維持費8,539千元， 較上年度增列電費等1,119千元。 (2)高國中部教學訓輔經費3,399千元，較 上年度增列補助原住民學生助學金、 住宿及伙食費等266千元。 (3)雙語部教學訓輔經費6,085千元，較上 年度增列教學設備維護費及購置教學 器具等經費910千元。 (4)國小部教學訓輔經費2,188千元，較上 年度減列教學設備維護費等99千元。 (5)上年度綠能科技教學拓展計畫預算業 已編竣，所列1,942千元如數減列。 15 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 5165101104 3 教學建築及設備 10,488 15,184 -4,696 1.本年度預算數10,488千元，全數為設備及 投資。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)校舍改善工程經費6,845千元，較上年 度增列實驗室與輔導室整修及雙語部 大樓走廊遮雨篷等經費2,533千元。 (2)資訊設備經費1,277千元，較上年度減 列購置網路設備等經費265千元。 (3)教室及辦公設備經費2,366千元，較上 年度增列節能減碳設備更新等經費16 千元。 (4)上年度校舍銜接通道整建暨創意學習 計畫工程經費預算業已編竣，所列3,4 90千元如數減列。 (5)上年度擴校校區充實教學設備計畫預 算業已編竣，所列3,490千元如數減列 。 5265100000 科學支出 516,074 473,347 42,727 5265100100 2 一般行政 248,785 245,139 3,646 1.本年度預算數248,785千元，包括人事費2 27,714千元，業務費18,539千元，設備及 投資2,160千元，獎補助費372千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)人員維持費227,714千元，較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費1,586千元 。 (2)基本行政工作維持費21,071千元，較 上年度增列行政大樓無障礙設施改善 等經費2,060千元。 5265101000 3 園區業務推展 246,002 209,923 36,079 5265101020 1 綜合企劃 145,617 144,411 1,206 1.本年度預算數145,617千元，包括業務費6 7,241千元，設備及投資5,320千元，獎補 助費73,056千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)企劃作業經費3,865千元，較上年度減 列會議室系統維護及汰換辦公設備等 16 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 經費2,898千元。 (2)創新技術研發獎助經費68,020千元， 較上年度增列研發精進產學合作補助 計畫等經費630千元。 (3)人才培訓經費26,569千元，較上年度 增列辦理園區專業技術人才培訓業務 等經費699千元。 (4)管理作業經費176千元，較上年度增列 購置文具用品等經費4千元。 (5)園區資訊化業務規劃發展經費46,905 千元，較上年度增列網路維運服務、 汰換主機系統及電腦設備等經費2,771 千元。 (6)電腦專業人員訓練經費82千元，與上 年度同。 5265101021 2 投資推廣 22,100 17,395 4,705 1.本年度預算數22,100千元，包括業務費16 ,430千元，設備及投資5,331千元，獎補 助費339千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)業務推廣經費14,734千元，較上年度 增列展示區防火裝潢更新工程及修建 諮詢服務中心無障礙設施改善等經費4 ,652千元。 (2)投資服務經費3,074千元，較上年度增 列辦理高科技發展政策及招商說明會 等經費65千元。 (3)產經分析經費3,250千元，較上年度減 列高科技產業動態資料庫及資訊情報 網使用費等96千元。 (4)科學園區創新創業場域及服務推動計 畫經費1,042千元，較上年度增列辦理 創新創業場域計畫等經費84千元。 5265101022 3 社會行政 36,998 33,157 3,841 1.本年度預算數36,998千元，包括業務費35 ,543千元，設備及投資395千元，獎補助 費1,060千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)勞資關係及勞工福利經費4,377千元， 較上年度增列辦理促進就業活動及調 17 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 解委員出席費等209千元。 (2)勞工檢查經費3,451千元，較上年度增 列辦理提升園區事業安全衛生輔導及 促進職場健康活動等經費627千元。 (3)環境保護經費29,170千元，較上年度 增列辦理園區地下水污染整治、事業 單位環保許可審查及污染總量管理等 經費3,005千元。 5265101023 4 工商行政 2,868 2,783 85 1.本年度預算數2,868千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)工商服務與財稅管理經費1,166千元， 較上年度增列購置文具用品及耗材等 經費30千元。 (2)安全防護管理經費964千元，較上年度 增列辦理災害防救及緊急應變中心設 備維護費等26千元。 (3)外貿服務經費738千元，較上年度增列 辦理園區廠商外貿通關及保稅人才培 訓等經費29千元。 5265101024 5 營建行政 5,049 4,840 209 1.本年度預算數5,049千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數5,049千元，係辦理園區廠 商節能技術輔導等經費，較上年度增列通 訊費及印刷費等209千元。 5265101026 6 地政及規劃 9,031 7,337 1,694 1.本年度預算數9,031千元，包括業務費7,9 55千元，設備及投資1,076千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 ： (1)財產登記與管理經費1,685千元，較上 年度減列地政法令諮詢顧問費及購置 文具用品等經費69千元。 (2)土地使用規劃、細部規劃及建築管理 經費5,069千元，較上年度增列辦理科 學園區國內外綠建築認證及培訓課程 等經費1,558千元。 (3)竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區經費2,2 77千元，較上年度增列辦公器具維護 18 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出機關別預算表 經資門併計 中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元 科 目 本年度與 本年度預算數 上年度預算數 說 明 款 項 目 節 名稱及編號 上年度比較 費及通訊費等205千元。 5265101027 7 運用資訊與通訊技術 24,339 - 24,339 1.本年度預算數24,339千元，包括業務費38 發展智慧園區 0千元，設備及投資23,959千元。 2.新增運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧 園區計畫，總經費1,413,300千元，中央 公務預算負擔1,192,000千元，係由科技 部及所屬科學工業園區管理局分年辦理， 其中新竹科學工業園區管理局辦理智慧園 區設施建置經費439,680千元，本年度編 列第1年經費24,339千元。 5265101500 4 新竹生物醫學園區 20,287 17,285 3,002 1.本年度預算數20,287千元，全數為業務費 。 2.本年度預算數20,287千元，係辦理生醫科 技與產品研發中心及服務中心管理等經費 ，較上年度增列污水處理費及房屋建築養 護等經費3,002千元。 5265109800 5 第一預備金 1,000 1,000 0 仍照上年度預算數編列。 19 本 頁 空 白 20 參、附 屬 表 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100100 -0465100101 罰金罰鍰及怠金 -罰金罰鍰 預算金額 2,427 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至第95條。 1.建築法第85條至第95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.建築法第85條至第95條。 1.建築法第85條至第95條。 1.建築法第85條至第95條。 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 1.依建築法規定未依規定申請建照及勘驗者應繳 之罰款。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.公司法第387條及第438條。 2.公司法第387條及第438條。 2.公司法第387條及第438條。 之罰款。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至第80條。 3.勞動基準法第79條至第80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 3.勞動基準法第79條至第80條。 3.勞動基準法第79條至第80條。 3.勞動基準法第79條至第80條。 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 2.依公司法規定逾期申辦公司變更登記及逾期申 報決算者應繳之罰款。 報決算者應繳之罰款。 4.職業安全衛生法第40條至第48條 報決算者應繳之罰款。 4.職業安全衛生法第40條至第48條 報決算者應繳之罰款。 4.職業安全衛生法第40條至第48條 4.職業安全衛生法第40條至第48條 4.職業安全衛生法第40條至第48條 報決算者應繳之罰款。 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 3.未依職業安全衛生法或勞動基準法規定辦理之 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 事業單位之罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 2,427 0465100000 199 新竹科學工業園區 2,427 管理局及所屬 0465100100 1 罰金罰鍰及怠金 2,427 0465100101 1 罰金罰鍰 2,427 1.園區內建築工程未依建築法申請建照及勘驗之罰款收入 877千元。 2.園區內廠商違反公司法規定之罰款收入330千元。 3.園區內廠商違反職業安全衛生法或勞動基準法之罰款收 入1,220千元。 21 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0465100300 -0465100301 賠償收入 -一般賠償收入 預算金額 276 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 廠商逾期交貨罰款。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 依據合約相關規定。 廠商逾期交貨罰款。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0400000000 2 罰款及賠償收入 276 0465100000 199 新竹科學工業園區 276 管理局及所屬 0465100300 2 賠償收入 276 0465100301 1 一般賠償收入 276 1.新竹科學工業園區管理局廠商違約逾期交貨之賠償收入 176千元。 2.實驗高級中學廠商違約逾期交貨之賠償收入100千元。 22 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100101 行政規費收入 -審查費 預算金額 2,805 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.園區事業污染防治計畫審查。 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 1.固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 2.園區廠商危險性機械設備竣工檢查。 審查費及證書費收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 2.水污染防治各項許可申請收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 3.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 4.職業安全衛生法第16條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 2,805 0565100000 160 新竹科學工業園區 2,805 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 2,805 0565100101 1 審查費 2,805 1.園區事業污染防治計畫書審查費收入2,795千元。 2.園區廠商裝置危險性機械設備竣工檢查審查費收入10千 元。 23 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100102 行政規費收入 -證照費 預算金額 1,587 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 1.工廠管理輔導法第34條。 1.核發廠商園區事業登記費及電氣技術人員執照 1.工廠管理輔導法第34條。 。 。。 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 。 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.經濟部能源局「專任電器技術人員及用電設備 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 檢驗維護業管理規則」。2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 檢驗維護業管理規則」。 2.核發園區事業污染防治許可證明文件證照。 檢驗維護業管理規則」。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.核發建築執照及使用執照。 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.核發建築執照及使用執照。 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 3.固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 審查費及證書費收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 4.水污染防治各項許可申請收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 5.事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 6.建築法第29條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,587 0565100000 160 新竹科學工業園區 1,587 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 1,587 0565100102 2 證照費 1,587 1.園區內廠商電氣技術人員執照費收入46千元。 2.園區事業污染防治許可證明文件證照費收入195千元。 3.園區內建築工程執照收入1,331千元。 4.園區內建築使用執照收入15千元。 24 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100100 -0565100103 行政規費收入 -登記費 預算金額 7,555 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 1.動產擔保交易法第11條。 核發廠商園區公司設立及變更登記、工廠登記、 1.動產擔保交易法第11條。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 2.動產擔保交易施行細則第17條。 動產抵押登記。 2.動產擔保交易施行細則第17條。2.動產擔保交易施行細則第17條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 3.公司法第438條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 4.公司登記規費收費準則第4、7、8、9、10條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 5.工廠管理輔導法第34條。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 7,555 0565100000 160 新竹科學工業園區 7,555 管理局及所屬 0565100100 1 行政規費收入 7,555 0565100103 3 登記費 7,555 1.園區內公司設立及變更登記費等收入7,207千元。 2.園區內公司辦理動產擔保登記收入55千元。 3.園區內廠商工廠登記費收入293千元。 25 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100305 使用規費收入 -資料使用費 預算金額 73 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 1.動產法第11條。 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 1.動產法第11條。 1.廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記 抄錄費收入。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.公司登記規費收費準則第11條至12條。 抄錄費收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.工廠管理輔導法第34條。 2.補發學生證及成績單等收入。 2.補發學生證及成績單等收入。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 3.工廠管理輔導法第34條。 2.補發學生證及成績單等收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 73 0565100000 160 新竹科學工業園區 73 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 73 0565100305 1 資料使用費 73 1.園區內廠商申請公司登記、工廠登記、動產擔保登記抄 錄費收入43千元。 2.實驗高級中學學生申請補發學生證及成績單等收入30千 元。 26 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0565100300 -0565100313 使用規費收入 -服務費 預算金額 1,142 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.公司登記規費收費準則第13條。 1.公司登記規費收費準則第13條。1.公司登記規費收費準則第13條。 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明 。 。。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 2.工廠管理輔導法第34條。 。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 3.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0500000000 3 規費收入 1,142 0565100000 160 新竹科學工業園區 1,142 管理局及所屬 0565100300 2 使用規費收入 1,142 0565100313 2 服務費 1,142 1.園區內廠商申請資格證明、工廠登記事項證明收入32千 元。 2.新竹生物醫學園區研發中心污水處理費收入 1,110千元 。 27 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100101 財產孳息 -利息收入 預算金額 3 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 專戶存款戶利息收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 3 0765100000 210 新竹科學工業園區 3 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 3 0765100101 1 利息收入 3 實驗高級中學專戶存款利息收入。 28 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100105 財產孳息 -權利金 預算金額 8,641 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 1.國有財產法第28條。 展示中心委外營運權利金。 1.國有財產法第28條。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 2.國有公用不動產收益原則。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 8,641 0765100000 210 新竹科學工業園區 8,641 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 8,641 0765100105 2 權利金 8,641 園區展示中心委外營運權利金。 29 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100100 -0765100106 財產孳息 -租金收入 預算金額 22,191 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 1.國有公用不動產收益原則。 1.管理局行政大樓ATM租借之租金收入。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 2.科學工業園區設置管理條例及施行細則。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 22,191 0765100000 210 新竹科學工業園區 22,191 管理局及所屬 0765100100 1 財產孳息 22,191 0765100106 3 租金收入 22,191 1.新竹科學工業園區管理局行政大樓場地出借租金收入2 千元。 2.新竹生物醫學園區研發中心租金收入21,989千元。 3.新竹生物醫學園區研發中心會議室租金收入200千元。 30 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 0765100600 廢舊物資售價 預算金額 240 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 報廢財產拍賣收入。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 事務管理手冊。 報廢財產拍賣收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 0700000000 4 財產收入 240 0765100000 210 新竹科學工業園區 240 管理局及所屬 0765100600 2 廢舊物資售價 240 1.新竹科學工業園區管理局廢舊物資拍賣收入40千元。 2.實驗高級中學報廢教具等收入200千元。 31 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100100 學雜費收入 預算金額 32,300 承辦單位 國立科學工業園區實 細目與編號 驗高級中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 學生註冊費收入。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 依教育部規定標準計收。 學生註冊費收入。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 32,300 1165100000 216 新竹科學工業園區 32,300 管理局及所屬 1165100100 1 學雜費收入 32,300 實驗高級中學學雜費收入32,300千元。(按103學年度第1 學期收入估如列數) 32 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲入項目說明提要表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 來源子目及 1165100900 -1165100909 雜項收入 -其他雜項收入 預算金額 542 承辦單位 科技部新竹科學工業 細目與編號 園區管理局、國立科 學工業園區實驗高級 中學 歲 入 項 目 說 明 一、項目內容 一、項目內容 二、法令依據 二、法令依據 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 1.全國軍公教員工待遇支給要點第4點。 借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及郵資機使用酬 金。金。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 金。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 2.公眾使用郵資機簡則第3條。 金。 金。 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 1100000000 7 其他收入 542 1165100000 216 新竹科學工業園區 542 管理局及所屬 1165100900 2 雜項收入 542 1165100909 2 其他雜項收入 542 1.新竹科學工業園區管理局292千元： (1)借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數290千元。 (2)使用郵資機之酬金收入2千元。 2.實驗高級中學借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數250千元 。 33 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 374,895 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入274名人力以培育約3,000名學生，並維護288 5.預計投入274名人力以培育約3,000名學生，並維護288 間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺的校園 間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺的校園 ，以維持其正常使用狀態。 ，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 363,486 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 363,486 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 208,630 0104 約聘僱人員待遇 5,376 0105 技工及工友待遇 2,690 0111 獎金 48,666 0121 其他給與 1,168 0131 加班值班費 2,676 0142 退休退職給付 53,913 0143 退休離職儲金 18,715 0151 保險 21,652 02 基本行政工作維持 11,409 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 11,037 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等400千元。(02 0203 通訊費 400 03) 0215 資訊服務費 300 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 74 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 0221 稅捐及規費 1,176 及網路設備等維護費300千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用之租車費74千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 960 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,219 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,174 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 197 作費600千元及1人屆齡退休金360千元，共 0284 設施及機械設備養護費 1,976 計960千元。(0249) 34 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 374,895 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 0299 特別費 72 千元。(0271) 9.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計6千元 0400 獎補助費 372 。(0271) 0475 獎勵及慰問 372 10.員工文康活動費每人每年2,000元*274人=5 48千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等2,671千元，合共3,219千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,174千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元， 計2千元，辦公器具養護費按預算員額267 人，每人每年730元編列，年列195千元， 合計年列197千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列1,976千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員62人(含技工工友9人)三節慰 問金372千元。(0475) 35 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 8,539 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 7,589 2.水電費5,178千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 5,178 4.教學材料器具費818千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 818 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,204千 元。(0279) 0279 一般事務費 1,204 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0291 國內旅費 29 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 929 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費879千元。(0319 0319 雜項設備費 879 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 21 生獎補助金21千元。(0441) 0441 對學生之獎助 21 02 高國中部教學訓輔經費 3,399 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 2,004 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費441千元，緊急救護器材50 0271 物品 491 千元，共計491千元。(0271) 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0279 一般事務費 878 租用、環境佈置、雜支等828千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 165 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 805 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 36 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 705 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等10 4千元，電腦設備維護及管理費61千元，共 0400 獎補助費 590 計165千元。(0284) 0441 對學生之獎助 590 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。 (0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費705千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助10 人*23,600元+15人*23,600元=590千元。(0 441) 03 雙語部教學訓輔經費 6,085 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 5,171 2.外籍教師宿舍租金每月103,096元*12月=1,2 37千元。(0219) 0201 教育訓練費 63 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0219 其他業務租金 1,287 50千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0250 按日按件計資酬金 180 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 5.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 0261 國際組織會費 766 演講鐘點費及差旅費等經費130千元。(0250 0271 物品 503 ) 0279 一般事務費 735 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0284 設施及機械設備養護費 933 千元。(0250) 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 0293 國外旅費 570 教師聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學 0300 設備及投資 789 校服務機構年費225千元、NACAC全美本部大 0306 資訊軟硬體設備費 250 學申請入學諮商協會及NAVIANCE協會之年費 0319 雜項設備費 539 65千元、Community Service Center國際社 0400 獎補助費 125 區服務中心360千元、OACAC大學申請諮商國 際協會5千元等，共計766千元。(0261) 0441 對學生之獎助 125 8.教學材料器具費433千元。(0271) 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元 ，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材 料等20千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 37 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 師用教科書及雜支等320千元。(0279) 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等50千元 。(0279) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿 費等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等50千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。( 0279) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等6 0千元，電腦設備維護及管理費105千元， 數位學習設備維護費768千元，共計933千 元。(0284) 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 20.國際學校甄聘會議旅費420千元。(0293) 21.國際研習會議旅費150千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等250千元。 (0306) 23.圖書儀器教學器具及設備費539千元。(031 9) 24.工讀生薪資125千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 2,188 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,246 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費339千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0271 物品 339 租用、環境佈置、雜支等231千元。(0279) 0279 一般事務費 501 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 9) 0284 設施及機械設備養護費 242 38 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 104 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0300 設備及投資 942 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等11 0306 資訊軟硬體設備費 150 1千元，電腦設備維護及管理費131千元，共 0319 雜項設備費 792 計242千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等150千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費792千元。(031 9) 39 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 10,488 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 6,845 實驗中學 1.房屋建築及設備費4,845千元：(0302) 0300 設備及投資 6,845 (1)壁癌處理及建物維護1,000千元。 (2)廁所改善工程1,265千元。 0302 房屋建築及設備費 4,845 (3)隔熱防漏整修工程680千元。 0303 公共建設及設施費 2,000 (4)實驗室地板整修工程1,200千元。 (5)輔導室辦公室及諮商室整修工程700千元 。 2.公共建設及設施費2,000千元：(0303) (1)國小部花圃區整建工程700千元。 (2)雙語部大樓走廊遮雨篷工程1,300千元。 02 資訊設備 1,277 實驗中學 資訊設備費1,277千元：(0306) 0300 設備及投資 1,277 1.增購或汰換行政及教室電腦設備592千元。 2.伺服器及網路交換設備汰換400千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,277 3.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 佈設等135千元。 4.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)150千元。 03 教室及辦公設備 2,366 實驗中學 雜項設備費2,366千元：(0319) 0300 設備及投資 2,366 1.節能減碳設備更新(第六期)266千元。 2.外籍教師宿舍傢俱汰換500千元。 0319 雜項設備費 2,366 3.國小部及幼兒園部置物櫃等更新700千元。 4.雙語部生物及化學實驗桌汰換300千元。 5.中學部專科教室及辦公室設備汰換600千元 。 40 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 248,785 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法制、公關、人事、主計及政風業務等。 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 227,714 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 227,714 0103 法定編制人員待遇 97,169 0104 約聘僱人員待遇 52,097 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 34,400 0121 其他給與 3,268 0131 加班值班費 4,724 0143 退休離職儲金 12,231 0151 保險 15,225 02 基本行政工作維持 21,071 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 18,539 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0202 水電費 4,000 1.水電費4,000千元：(0202) 0203 通訊費 1,300 (1)辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。 0219 其他業務租金 1,793 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 0221 稅捐及規費 75 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 元。 0231 保險費 500 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0250 按日按件計資酬金 45 0203) 0251 委辦費 3,153 3.其他業務租金1,793千元：(0219) 0271 物品 1,262 (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0279 一般事務費 2,500 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 0282 房屋建築養護費 1,660 千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 331 (3)租供執行公務用車租金473千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,102 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 0291 國內旅費 600 稅及燃料費共計75千元。(0221) 0294 運費 60 5.公務車5輛及機車3輛保險費，建物火災及地 震保險共計500千元。(0231) 0299 特別費 158 41 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 248,785 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 2,160 6.現職員工教育訓練講座鐘點費45千元。(025 0302 房屋建築及設備費 1,521 0) 7.委辦費3,153千元：(0251) 0319 雜項設備費 639 (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 0400 獎補助費 372 端作業1,843千元。 0475 獎勵及慰問 372 (2)落實節能減碳及作為園區廠商環保節能 表率，辦理行政大樓申請綠建築-舊建築 改善類綠建築標章案委辦經費950千元。 (3)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 8.物品1,262千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等503千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費235千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛：汽油每月輛7 1公升、液化石油氣每月輛81公升，全年 汽油8,460公升*25.7元=217千元，液化 石油氣972公升*18.4元=18千元)。 9.一般事務費2,500千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費43千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,767千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印等辦公事 務經費50千元。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、人事 室滿40歲以上公務人員健康檢查補助及 42 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 248,785 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 印刷等相關經費205千元。 (5)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議 便餐、茶點等雜支經費43千元。 (6)員工文康活動費392千元(預算員額196人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心B館所需維護修繕費用 1,660千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費331千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計158千元 。 (2)辦公器具維護費173千元(175人*每人每 年989元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,102千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓無障礙設施改善工程款1,521千元 。(0302) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備639千元。(0319) 18.本局退休退職人員三節慰問金372千元(62 人*每年每人6千元)。(0475) 43 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1. 強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 客導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2. 邀請產學研界共同研議園區發展策略，精進園區投資 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 環境及提升營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.理訓練7,200人次。 委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.商研發實力。 規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技 商研發實力。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 培訓人力800人次。 。 培訓人力800人次。 5.辦理研發精進計畫14件。 5. 辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 5.辦理研發精進計畫14件。 6.優化工作環境，提升本局管理資訊應用，提升工作服務 6. 推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機 6.優化工作環境，提升本局管理資訊應用，提升工作服務 效率及品質。 構進行產學合作。 效率及品質。 7.提升科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 7. 持續精進本局辦公室自動化環境，提升工作效能。 7.提升科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 8.境，增進廠商服務效能。 持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區管 境，增進廠商服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 理服務資訊系統，提升服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 9.節能減碳。 建置優質園區服務，強化政府服務效能。 節能減碳。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.持續資訊業務委外，提升本局資訊服務效能。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 置及維運各項共用性資訊系統。 置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 3,865 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 3,865 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費400千元。(0203) 0203 通訊費 400 2.委辦案專家出席費20千元(=2千元*10人/次) 0250 按日按件計資酬金 20 。(0250) 0251 委辦費 2,522 3.委辦費2,522千元：(0251) 0271 物品 150 (1)提升服務效能，辦理廠商問卷調查相關 經費102千元。 0279 一般事務費 592 (2)辦理電子化業務，精進本局檔案管理及 0284 設施及機械設備養護費 21 運用效能相關費用720千元。 0291 國內旅費 160 (3)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 用1,700千元。 4.業務用環境佈置、會議便餐、文具紙張、資 訊耗材及報章雜誌150千元。(0271) 5.一般事務費592千元：(0279) (1)為民服務區飲用水、植栽、看板維護費1 00千元。 (2)辦理為民服務、精進服務品質及滿意度 等業務所需場地、文宣資料、茶點及人 員接待等相關費用200千元。 (3)辦理本局及園區反貪活動(含製作宣導品 )、講習訓練及業務推展等相關費用162 44 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 (4)編製為民服務白皮書及處理公務所需印 刷等相關費用130千元。 6.傳真機維護費21千元。(0284) 7.國內出差旅費160千元。(0291) 02 創新技術研發獎助 68,020 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,809 科 1.創新產品獎暨研發成效獎之相關評選費200 千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 200 2.委辦費3,514千元：(0251) 0251 委辦費 3,514 (1)委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究 0279 一般事務費 95 發展業務費用100千元。 0400 獎補助費 64,211 (2)研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,4 14千元。 0432 對特種基金之補助 12,240 3.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0437 對國內團體之捐助 35,621 置、文具紙張、茶點及人員接待等經費95千 0438 對私校之獎助 12,240 元。(0279) 0475 獎勵及慰問 4,110 4.研發精進研究計畫補助款60,101千元。(043 2、0437及0438) 5.創新產品及研發成效獎獎勵金4,110千元。( 0475) 03 人才培訓 26,569 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需經費，包括： 0200 業務費 17,724 科 1.本局員工教育訓練進修320千元。(0201) 2.按日按件計資酬金230千元：(0250) 0201 教育訓練費 320 (1)辦理本局員工專題講座之鐘點費30千元 0250 按日按件計資酬金 230 。 0251 委辦費 16,699 (2)辦理園區專業技術及經營管理學者專家 0262 國內組織會費 10 出席費200千元。 3.委辦費16,699千元：(0251) 0279 一般事務費 120 (1)辦理園區專業技術(包括半導體、光電、 0291 國內旅費 345 通訊等)、經營管理等人才培訓業務及辦 0400 獎補助費 8,845 理園區專題講座訓練課程業務15,099千 0432 對特種基金之補助 800 元。 0437 對國內團體之捐助 19 (2)辦理人才培育行政事務委辦1,600千元。 4.參加國內組織年費10千元。(0262) 0438 對私校之獎助 8,026 5.一般事務費120千元：(0279) (1)延攬海外科技人才籌辦費10千元。 (2)辦理研討會及相關活動費用110千元。 6.國內旅費345千元：(0291) 45 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)國內出差旅費160千元。 (2)辦理園區專業技術及經營管理專家學者 旅費補助185千元。 7.補助公私立技專院校及大學辦理人才培育及 模組課程經費8,826千元。(0432及0438) 8.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 176 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費16千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 16 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子、軟體及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 40 3.環境佈置、會議便餐、茶水、雜支40千元。 0291 國內旅費 40 (0279) 4.國內出差旅費40千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 46,905 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提升工作效 0200 業務費 41,585 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能等所需經費，包括： 0215 資訊服務費 41,235 1.資訊服務費41,235千元：(0215) 0250 按日按件計資酬金 70 (1)資訊業務委外作業32,300千元。 0271 物品 200 (2)行政管理資訊系統維運(如差勤領料派車 0279 一般事務費 50 )450千元。 (3)廠商申辦資訊作業維運400千元。 0291 國內旅費 30 (4)網路維運服務1,104千元。 0300 設備及投資 5,320 (5)伺服主機、網路硬體設備租用及維護731 0306 資訊軟硬體設備費 5,320 千元。 (6)系統軟體租用及維護250千元。 (7)辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維 護250千元。 (8)配合科技部共用性資訊系統維運(如：公 文系統、監控系統、共用性硬體、共用 性資訊服務系統、共用薪資、科學園區 行動化整合服務平臺暨應用軟體規劃與 建置案...等)共5,750千元。 2.資訊業務採購案委員審查費及出席費計70千 元。(0250) 3.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 4.園區資訊業務推廣座談會50千元(如便餐費 46 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 、影印裝訂…等)。(0279) 5.資訊業務採購案委員國內旅費30千元。(029 1) 6.資訊軟硬體設備費5,320千元：(0306) (1)行政管理資訊系統建置及精進費用：網 站創新前瞻與互動服務400千元、行政支 援及管理業務新增需求500千元，共計90 0千元。 (2)廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。 (3)系統軟體購置415千元。 (4)進行網路、資通安全、主機系統、數位 學習平台等等老舊設備之汰換及強化共2 ,400千元。 (5)個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備 汰換1,305千元。 06 電腦專業人員訓練 82 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 82 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知、遴請 0201 教育訓練費 82 專家授課以及電腦人員專業訓練費共82千元 。(0201) 47 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30件；增資案15件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30件；增資案15件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區訪客接待服務，每年接待國內外訪客 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區訪客接待服務，每年接待國內外訪客 15,000人次。透過探索館之設立、完整保存園區史料、 。 15,000人次。透過探索館之設立、完整保存園區史料、 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 提升接待訪客品質及宣傳推廣園區，提高園區國際知名 提升接待訪客品質及宣傳推廣園區，提高園區國際知名 度。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 度。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度。 5.配合吸引投資及促進國際合作，製作園區多媒體及平面 簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影片、簡報、 照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡介、通訊錄 、地圖、海報、年報、季報、園區簡訊等。 6.於國內外媒體及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 之維運管理、園區歷史文史與影音資料保存，並委託專 業機構提供園區訪客諮詢及接待服務。 8.辦理及參加國際性研討會及國內外產業展覽以了解產業 動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.本局8樓簡報室與辦公區域防火整建及展示空間改建， 以改善接待訪賓環境，型塑科學園區高科技意象。 10.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析 園區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產 業智庫。 11.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 14,734 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,064 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供園區訪客諮詢及接待服務， 0203 通訊費 200 以推動園區對外形象推廣所需經費，包括： 0221 稅捐及規費 980 1.人員訓練費10千元。(0201) 0231 保險費 80 2.業務用郵電及電話費200千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0251 委辦費 2,265 及相關費用980千元。(0221) 0261 國際組織會費 140 4.保險費80千元。(0231) 0271 物品 85 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,26 0279 一般事務費 4,209 5千元。(0251) 48 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0284 設施及機械設備養護費 97 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費140千元 0291 國內旅費 20 。(0261) 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0293 國外旅費 978 8.一般事務費4,209千元：(0279) 0300 設備及投資 5,331 (1)印刷費用120千元。 0302 房屋建築及設備費 5,331 (2)探索館展覽內容規劃與活動費用200千元 0400 獎補助費 339 。 (3)製作園區簡介資料、地圖及廣告等文宣 0437 對國內團體之捐助 339 費用1,220千元。 (4)辦理研討會及展覽等經費369千元。 (5)辦理週年慶及頒獎活動400千元。 (6)業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850 千元。 (7)接待外賓公務便餐費850千元。 (8)辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學 生至園區參訪)200千元。 9.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護97 千元。(0284) 10.國內出差旅費20千元。(0291) 11.國外旅費978千元：(0293) (1)參加世界科學園區協會(IASP)國際年會 暨拜訪園區與廠商出差費2人8天計350千 元。 (2)參加亞洲地區科學園區組織辦理之理事 會、領袖會議暨年會等相關活動出差費2 人6天計190千元。 (3)參加世界大學研究園區協會(AURP)年會 暨拜會創新產業機構出差費2人8天計257 千元。 (4)參加歐美亞高科技展及研討會暨加強國 際合作及辦理科技外交出差費2人7天計1 81千元。 12.房屋建築及設備費5,331千元：(0302) (1)行政大樓8樓辦公室及展示區裝潢更新工 程4,191千元(依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按3%估算工程管理 費126千元)。 (2)諮詢服務中心修建無障礙設施工程1,140 49 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元(依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定，按3%估算工程管理費34千元) 。 13.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用339千元。(0437) 02 投資服務 3,074 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,074 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電費128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.按日按件計資酬金1,420千元：(0250) 0262 國內組織會費 100 (1)支付法律顧問費30千元。 0271 物品 100 (2)投資申請案委員出席費340千元(每年約 需辦理12次複審會120千元以及辦理4次 0279 一般事務費 1,097 審委會220千元)。 0291 國內旅費 199 (3)投資申請案評審費1,050千元。 4.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 5.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 6.一般事務費1,097千元：(0279) (1)業務用印刷123千元。 (2)訂購國外產業資訊及相關投資吸引策略 資訊費50千元。 (3)參與、協助或辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之 招商說明研討會924千元。 7.國內出差旅費199千元。(0291) 03 產經分析 3,250 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 3,250 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 25 1.員工在職訓練費25千元。(0201) 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 1,350 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 1,350千元。(0212) 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0271 物品 50 5.業務用文具紙張50千元。(0271) 0279 一般事務費 1,525 6.一般事務費1,525千元：(0279) 0291 國內旅費 50 (1)編撰年報及季報等相關費用625千元。 (2)園區簡訊編印費用900千元。 50 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.國內出差旅費50千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 1,042 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 1,042 1.創新創業團隊進駐場域之水電費22千元。(0 202) 0202 水電費 22 2.創新創業團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 1 關費用1千元。(0203) 0231 保險費 6 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(02 0251 委辦費 840 31) 0271 物品 149 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用 (含勞健保及年終獎金相關費用)840千元。( 0284 設施及機械設備養護費 24 0251) 5.創新場域業務所需之文具紙張、耗材物品等 相關費用149千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費24千元。(0 284) 51 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事項及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理職業安全衛生宣導，加強事業單位及工作者安全衛 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 生意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及工作者健康之保持。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及工作者安全衛生意識。 強事業單位及工作者安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體盤查、減廢與資源化等永續科學 等計300件。 等計300件。 園區推動工作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,377 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,840 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 666 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 3.按日按件計資酬金666千元：(0250) 0279 一般事務費 2,130 (1)性別工作平等、勞資調解委員會委員出 0284 設施及機械設備養護費 29 席費120千元(=60人/天*2千元)。 0291 國內旅費 180 (2)勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。 0400 獎補助費 537 (3)園區運動競賽裁判費450千元。 0437 對國內團體之捐助 487 4.物品340千元：(0271) (1)資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元 0476 其他補助及捐助 50 。 (2)圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等2 70千元。 5.一般事務費2,130千元：(0279) (1)園區廠商通訊錄10千元。 (2)辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康 活動、歌唱、工安環保月、園慶園遊會 及運動競賽、促進就業等相關活動及宣 導品經費1,920千元。 (3)勞工法令宣導座談什支50千元。 (4)辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千 元。 52 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.儀器設備養護費29千元。(0284) 7.國內出差旅費180千元。(0291) 8.對國內團體之捐助487千元：(0437) (1)園區事業托兒設施及措施補助292千元。 (2)補助五一勞動節活動經費50千元。 (3)同業公會推動園區公益及政令宣導配合 款145千元。 9.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 3,451 環安組勞動檢查 加強工作者安全措施、辦理工廠安全檢查及事 0200 業務費 3,391 科 業職業安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0201 教育訓練費 23 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 費6千元。(0221) 0231 保險費 6 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 170 6.按日按件計資酬金170千元：(0250) 0251 委辦費 2,600 (1)舉辦職業安全衛生宣導會及工安月活動 0271 物品 82 講師鐘點費50千元。 0279 一般事務費 283 (2)委辦案、推行職業安全衛生優良單位及 人員、危險性機械設備或工作場所審查 0283 車輛及辦公器具養護費 6 與檢查等外聘委員審查費120千元。 0291 國內旅費 120 7.委辦費2,600千元：(0251) 0400 獎補助費 60 (1)委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及 0475 獎勵及慰問 60 職場健康促進1,600千元。 (2)委託辦理工安月開幕式活動1,000千元。 8.物品82千元：(0271) (1)業務用文具紙張45千元。 (2)檢查用安全衛生護具24千元。 (3)公務機車油料費13千元(=14公升/月*12 月*25.7元*3台)。 9.一般事務費283千元：(0279) (1)檢查用資料50千元。 (2)舉辦職業安全衛生宣導會、舉辦工安月 系列活動、什支135千元。 (3)推行職業安全衛生優良單位及人員表揚 獎牌、場地佈置50千元。 53 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)檢查儀器校正費及檢查儀器配件48千元 。 10.公務機車養護費6千元。(0283) 11.國內出差旅費120千元。(0291) 12.推行職業安全衛生優良人員表揚獎金60千 元。(0475) 03 環境保護 29,170 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 0200 業務費 28,312 科 及人員訓練等所需經費，包括： 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0203 通訊費 21 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.按日按件計資酬金330千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 (1)學者專家出席費100千元。 (2)舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費7 0251 委辦費 27,045 0千元。 0271 物品 47 (3)委辦計畫審查費160千元。 0279 一般事務費 404 5.委辦費27,045千元：(0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 (1)委託辦理園區地下水污染整治9,115千元 0291 國內旅費 210 。 (2)事業減廢及資源化推動工作2,500千元。 0293 國外旅費 160 (3)辦理事業單位環保許可審查及污染總量 0300 設備及投資 395 管理業務委辦費12,730千元。 0304 機械設備費 395 (4)推動永續科學園區計畫2,500千元。 0400 獎補助費 463 (5)委託辦理環保月開幕式活動200千元。 0437 對國內團體之捐助 50 6.業務用文具紙張47千元。(0271) 7.一般事務費404千元：(0279) 0441 對學生之獎助 315 (1)會議資料、雜支等200千元。 0475 獎勵及慰問 98 (2)辦理環保法規說明及研討會10場計150千 元。 (3)辦理執行表揚推動環境保護工作績優單 位場地佈置及獎牌製作54千元。 8.什項修護費5千元。(0284) 9.國內出差旅費210千元。(0291) 10.赴國外觀摩廢水處理技術(含MBR處理程序) 及污泥減量技術相關業務出差費2人5天160 千元。(0293) 11.地下水監控井395千元。(0304) 12.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 54 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 37) 13.工讀生一名月支20,008元，年需315千元。 (0441) 14.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金98千元。(0475) 55 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,868 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記。 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.決算書表申報、工廠校正暨營運調查業務。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 3.辦理園區災害防救及緊急應變、民防組訓演習、軍警消 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 協調及分支單位座談會事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 4.辦理園區安全維護、監視系統及保全等業務。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 5.園區外國專業人員聘僱審核及園區廠商在職人力資料維 調，藉以提升園區治安服務品質。 調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 護等事項。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 6.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 7.辦理園區事業管理費收取等相關業務。 600件及管理費徵核業務5,600件。 600件及管理費徵核業務5,600件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,166 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,166 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(=7人*3.3千元)。(020 0201 教育訓練費 23 1) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0219 其他業務租金 60 3.租借研討會場地費60千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 310 4.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 財務規劃及境內外稅務研習研討活動310千 0251 委辦費 294 元。(0250) 0271 物品 100 5.公司年度決算書表委外查核委辦費294千元 0279 一般事務費 82 。(0251) 0291 國內旅費 103 6.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(02 71) 7.業務用印刷及紀念品82千元。(0279) 8.國內出差旅費103千元。(0291) 02 安全防護管理 964 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 964 科 、警政協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201 0201 教育訓練費 20 ) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0219 其他業務租金 10 3.分支單位座談會場地租借費10千元。(0219) 0221 稅捐及規費 10 4.應變中心相關規費10千元。(0221) 5.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 30 6.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 0271 物品 70 1) 0279 一般事務費 360 7.一般事務費360千元：(0279) 0284 設施及機械設備養護費 276 (1)辦理園區分支單位座談會與維安執行小 0291 國內旅費 28 組會議費用70千元。 (2)災害防救及緊急應變中心作業等經費222 56 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,868 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 (3)萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安 全防護等經費68千元。 8.設施及機械設備養護費276千元：(0284) (1)園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設 施維修保養188千元。 (2)應變中心通訊設備及防空警報器等設備 維護檢修測試88千元。 9.國內出差旅費28千元。(0291) 03 外貿服務 738 工商組貿易服務 辦理貿易/保稅及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 738 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。(0203) 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓262千元 0251 委辦費 262 。(0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張及資訊耗材費80千元。(027 1) 0279 一般事務費 76 5.進出口保稅業務講習會76千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 74 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護74千元。(0284) 0291 國內旅費 81 7.國內出差旅費81千元。(0291) 57 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 5,049 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈光照明 1.公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈光照明 2.辦理新竹園區廠商節水、節能、電力事故廠商技術輔導 維護。 維護。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 及行政區周邊燈光照明美化。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 5,049 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 5,049 設施及交通等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電310千元。(0203) 0203 通訊費 310 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(02 0215 資訊服務費 750 15) 0250 按日按件計資酬金 13 4.辦理研習講座經費13千元。(0250) 0251 委辦費 3,039 5.委辦費3,039千元：(0251) (1)委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔 0271 物品 205 導1,019千元。 0279 一般事務費 357 (2)委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔 0282 房屋建築養護費 95 導1,116千元。 0291 國內旅費 200 (3)委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技 術輔導99千元。 (4)行政服務區周邊燈光意象美化805千元。 6.物品205千元：(0271) (1)業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌1 50千元。 (2)業務用紙張55千元。 7.一般事務費357千元：(0279) (1)業務用印刷297千元。 (2)園區水、電、氣供應協調業務費60千元 。 8.諮詢服務中心建築維護費95千元。(0282) 9.國內出差旅費200千元。(0291) 58 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,031 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,685 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,685 科 1.業務用郵電250千元。(0203) 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 250 330千元。(0221) 0221 稅捐及規費 330 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費280千元 0250 按日按件計資酬金 280 。(0250) 0271 物品 222 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費222 千元。(0271) 0279 一般事務費 283 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費28 0291 國內旅費 320 3千元。(0279) 6.國內出差旅費320千元。(0291) 02 土地使用規劃、細部規劃及建 5,069 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 4,598 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.朱銘公共藝術珍貴動產3件保險費30千元。( 0203 通訊費 200 0231) 0231 保險費 30 4.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0250 按日按件計資酬金 70 務費70千元。(0250) 0251 委辦費 3,463 5.委辦費3,463千元：(0251) (1)配合園區及周邊土地發展應辦理之都市 0271 物品 165 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規 0279 一般事務費 420 劃、園區地圖更新113千元。 0291 國內旅費 220 (2)園區公共建築安檢複查及建照抽查1,000 0300 設備及投資 471 千元。 (3)昇降設備抽驗案250千元。 0306 資訊軟硬體設備費 471 (4)建照及使照之圖資數位化、全國建管系 統維護費用100千元。 (5)科學園區國內外綠建築認證、規劃及培 訓課程費用2,000千元(總經費需求2,500 千元、計畫期程為105年至106年度止， 分兩年編列)。 59 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,031 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 165千元。(0271) 7.一般事務費420千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用220千元。 (2)辦理園區專題講座費用200千元。 8.國內出差旅費220千元。(0291) 9.購買業務所需資訊軟硬體設備費用471千元 。(0306) 03 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區 2,277 各組室 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭及銅鑼 0200 業務費 1,672 園區)駐地行政管理所需經費，包括: 1.水電費317千元：(0202) 0202 水電費 317 (1)竹南園區業務用水電費91千元。 0203 通訊費 270 (2)宜蘭園區業務用水電費106千元。 0219 其他業務租金 70 (3)銅鑼園區業務用水電費120千元。 0221 稅捐及規費 2 2.通訊費270千元：(0203) 0231 保險費 2 (1)竹南園區郵電費160千元。 (2)龍潭園區郵電通訊費10千元。 0271 物品 173 (3)宜蘭園區郵電費40千元。 0279 一般事務費 205 (4)銅鑼園區郵電費60千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 3.竹南園區網路IP交換機及影印機租金70千元 0284 設施及機械設備養護費 553 。(0219) 4.銅鑼園區公務機車行照、牌照稅及燃料費等 0291 國內旅費 78 稅捐規費2千元。(0221) 0300 設備及投資 605 5.銅鑼園區公務機車保險費2千元(0231) 0319 雜項設備費 605 6.物品173千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用50千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用52千元。 (5)銅鑼園區公務機車油料費8千元(26公升* 12個月*25.7元=8千元)。 60 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,031 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.一般事務費205千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷等經費50千 元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐等50千元。 (4)銅鑼園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐等50千元。 8.銅鑼園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費553千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響等)等18千元。 (2)竹南園區電梯、空調及電力等設施機具 維護保養經費360千元。 (3)龍潭園區空調設施機具維護保養39千元 。 (4)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費39千元。 (5)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費97千元。 10.國內旅費78千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費30千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 11.雜項設備費605千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用47千 元。 (2)龍潭園區增設新大樓會議室投影機、廣 播、桌椅辦公設備費用510千元。 (3)銅鑼園區增購辦公設備費用48千元。 61 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 24,339 計畫內容： 預期成果： 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 運用資訊與通訊(ICT)技術發展智慧園區計畫，以資通訊 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 服務之滿意度，含： 科技提升服務績效及生活機能，含： 服務之滿意度，含： 1.建置住宅社區安全防護系統，如車牌辨識、人臉辨識、 1.住宅社區安全防護與行動保安建置。 1.建置住宅社區安全防護系統，如車牌辨識、人臉辨識、 2.休憩空間及公共區域無線網路服務系統。 電子圍籬等，提升社區安全防護能力。 電子圍籬等，提升社區安全防護能力。 2.提供園區休憩空間及公共區域無線網路服務，提升生活 3.新竹科學園區智慧科技導覽環境建置。 2.提供園區休憩空間及公共區域無線網路服務，提升生活 4.環境品質智慧看板建置。 服務機能。 服務機能。 3.建置互動式科技導覽與科技體驗屋專區，提升訪客接待 5.園區3維地理資訊(3D GIS)系統建置。 3.建置互動式科技導覽與科技體驗屋專區，提升訪客接待 6.園區智慧LED路燈系統建置。 服務品質。 服務品質。 4.建置園區空氣品質監測站及LED顯示看板，以監測園區 4.建置園區空氣品質監測站及LED顯示看板，以監測園區 空氣品質，並即時揭露資訊供廠商及民眾參考，強化對 空氣品質，並即時揭露資訊供廠商及民眾參考，強化對 園區環境的認同。 園區環境的認同。 5.建置園區地形、地貌、建物等3D立體圖像資訊，供本局 5.建置園區地形、地貌、建物等3D立體圖像資訊，供本局 、廠商及民眾便捷查詢利用。 、廠商及民眾便捷查詢利用。 6.建置智慧LED路燈系統，以達節能減碳目標。 6.建置智慧LED路燈系統，以達節能減碳目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 智慧園區設施建置 24,339 各組室 運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園區計畫 0200 業務費 380 ：總經費1,413,300千元，中央公務預算負擔1 ,192,000千元，係由科技部及所屬科學工業園 0203 通訊費 170 區管理局分年辦理，其中本局辦理智慧園區設 0250 按日按件計資酬金 210 施建置總經費需求439,680千元，計畫執行期 0300 設備及投資 23,959 程為105年度至108年度止，本(105)年度編列 0319 雜項設備費 23,959 第1年經費24,339千元，係辦理運用資訊與通 訊(ICT)技術發展智慧園區所需經費，包括： 1.網路連線費170千元。(0203) 2.採購委員審查費及出席費210千元。(0250) 3.設施建置費23,959千元。(0319) 62 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 20,287 計畫內容： 預期成果： 持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，引導 新竹生物醫學園區服務中心及研發大樓等服務管理。 持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，引導 生醫產業產生群聚效應。 生醫產業產生群聚效應。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 園區行政服務 2,153 投資組 辦理新竹生物醫學園區服務中心及生醫科技產 0200 業務費 2,153 品與研發中心管理所需經費，包括： 1.水電費406千元。(0202) 0202 水電費 406 2.電話、數據通訊及網路連線等費用105千元 0203 通訊費 105 。(0203) 0251 委辦費 1,067 3.提升為民服務，辦理園區投資引進與業務推 0271 物品 57 展及本局行政窗口委辦費1,067千元。(0251 ) 0279 一般事務費 276 4.業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌50千 0282 房屋建築養護費 97 元。(0271) 0284 設施及機械設備養護費 145 5.業務用紙張7千元。(0271) 6.印刷、環境佈置、便餐及雜支60千元。(027 9) 7.清潔維護費用216千元。(0279) 8.服務中心建築維護費97千元。(0282) 9.環境設施設備、儀器設備及空調設施機具維 護保養145千元。(0284) 02 環保行政 2,425 環安組 新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中心污 0200 業務費 2,425 水處理費2,425千元。(0251) 0251 委辦費 2,425 03 安防行政 240 工商組 分攤新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 240 心大樓管委會保全費用240千元。(0279) 0279 一般事務費 240 04 養護行政 3,263 營建組 新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中心房 0200 業務費 3,263 屋建築養護費用2,293千元及機電設備保養維 修費用970千元。(0282、0284) 0282 房屋建築養護費 2,293 0284 設施及機械設備養護費 970 05 建物管理 12,206 建管組 辦理新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 12,206 心管理所需經費，包括： 1.水電費5,676千元。(0202) 0202 水電費 5,676 2.房屋稅4,850千元。(0221) 0221 稅捐及規費 4,850 3.保險費780千元。(0231) 0231 保險費 780 4.清潔維護費用900千元。(0279) 63 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 20,287 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 900 64 新竹科學工業園區管理局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 65 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 248,785 145,617 22,100 36,998 2,868 5,049 0100 人事費 227,714 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 97,169 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 52,097 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,600 - - - - - 0111 獎金 34,400 - - - - - 0121 其他給與 3,268 - - - - - 0131 加班值班費 4,724 - - - - - 0142 退休退職給付 - - - - - - 0143 退休離職儲金 12,231 - - - - - 0151 保險 15,225 - - - - - 0200 業務費 18,539 67,241 16,430 35,543 2,868 5,049 0201 教育訓練費 - 402 65 73 123 80 0202 水電費 4,000 - 22 - - - 0203 通訊費 1,300 400 379 211 439 310 0212 權利使用費 - - 1,350 - - - 0215 資訊服務費 - 41,235 - - - 750 0219 其他業務租金 1,793 - - 440 70 - 0221 稅捐及規費 75 - 980 6 10 - 0231 保險費 500 - 86 6 - - 0249 臨時人員酬金 - - - - - - 0250 按日按件計資酬金 45 536 1,620 1,166 340 13 0251 委辦費 3,153 22,735 3,105 29,645 556 3,039 0261 國際組織會費 - - 140 - - - 0262 國內組織會費 - 10 100 - - - 0271 物品 1,262 430 384 469 250 205 0279 一般事務費 2,500 897 6,831 2,817 518 357 0282 房屋建築養護費 1,660 - - - - 95 0283 車輛及辦公器具養護費 331 - - 6 - - 0284 設施及機械設備養護費 1,102 21 121 34 350 - 0291 國內旅費 600 575 269 510 212 200 66 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0293 國外旅費 - - 978 160 - - 0294 運費 60 - - - - - 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 2,160 5,320 5,331 395 - - 0302 房屋建築及設備費 1,521 - 5,331 - - - 0303 公共建設及設施費 - - - - - - 0304 機械設備費 - - - 395 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,320 - - - - 0319 雜項設備費 639 - - - - - 0400 獎補助費 372 73,056 339 1,060 - - 0432 對特種基金之補助 - 13,040 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 35,640 339 537 - - 0438 對私校之獎助 - 20,266 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 315 - - 0475 獎勵及慰問 372 4,110 - 158 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 67 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5165101101 5165101102 5165101104 5265101500 地政及規劃 運用資訊與通 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一、二級用途別 訊技術發展智 備 園區 科目名稱及編號 慧園區 合 計 9,031 24,339 374,895 20,211 10,488 20,287 0100 人事費 - - 363,486 - - - 0103 法定編制人員待遇 - - 208,630 - - - 0104 約聘僱人員待遇 - - 5,376 - - - 0105 技工及工友待遇 - - 2,690 - - - 0111 獎金 - - 48,666 - - - 0121 其他給與 - - 1,168 - - - 0131 加班值班費 - - 2,676 - - - 0142 退休退職給付 - - 53,913 - - - 0143 退休離職儲金 - - 18,715 - - - 0151 保險 - - 21,652 - - - 0200 業務費 7,955 380 11,037 16,010 - 20,287 0201 教育訓練費 30 - - 193 - - 0202 水電費 317 - 461 5,178 - 6,082 0203 通訊費 720 170 400 230 - 105 0212 權利使用費 - - - - - - 0215 資訊服務費 - - 300 85 - - 0219 其他業務租金 70 - 74 1,487 - - 0221 稅捐及規費 332 - 1,176 71 - 4,850 0231 保險費 32 - 68 - - 780 0249 臨時人員酬金 - - 960 - - - 0250 按日按件計資酬金 350 210 - 330 - - 0251 委辦費 3,463 - - - - 3,492 0261 國際組織會費 - - - 766 - - 0262 國內組織會費 - - - - - - 0271 物品 560 - 879 2,151 - 57 0279 一般事務費 908 - 3,219 3,318 - 1,416 0282 房屋建築養護費 - - 1,174 - - 2,390 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - 197 - - - 0284 設施及機械設備養護費 553 - 1,976 1,340 - 1,115 0291 國內旅費 618 - 81 291 - - 68 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5165101101 5165101102 5165101104 5265101500 地政及規劃 運用資訊與通 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 新竹生物醫學 第一、二級用途別 訊技術發展智 備 園區 科目名稱及編號 慧園區 0293 國外旅費 - - - 570 - - 0294 運費 - - - - - - 0299 特別費 - - 72 - - - 0300 設備及投資 1,076 23,959 - 3,465 10,488 - 0302 房屋建築及設備費 - - - - 4,845 - 0303 公共建設及設施費 - - - - 2,000 - 0304 機械設備費 - - - - - - 0306 資訊軟硬體設備費 471 - - 550 1,277 - 0319 雜項設備費 605 23,959 - 2,915 2,366 - 0400 獎補助費 - - 372 736 - - 0432 對特種基金之補助 - - - - - - 0437 對國內團體之捐助 - - - - - - 0438 對私校之獎助 - - - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 736 - - 0475 獎勵及慰問 - - 372 - - - 0476 其他補助及捐助 - - - - - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 69 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 1,000 921,668 0100 人事費 - 591,200 0103 法定編制人員待遇 - 305,799 0104 約聘僱人員待遇 - 57,473 0105 技工及工友待遇 - 11,290 0111 獎金 - 83,066 0121 其他給與 - 4,436 0131 加班值班費 - 7,400 0142 退休退職給付 - 53,913 0143 退休離職儲金 - 30,946 0151 保險 - 36,877 0200 業務費 - 201,339 0201 教育訓練費 - 966 0202 水電費 - 16,060 0203 通訊費 - 4,664 0212 權利使用費 - 1,350 0215 資訊服務費 - 42,370 0219 其他業務租金 - 3,934 0221 稅捐及規費 - 7,500 0231 保險費 - 1,472 0249 臨時人員酬金 - 960 0250 按日按件計資酬金 - 4,610 0251 委辦費 - 69,188 0261 國際組織會費 - 906 0262 國內組織會費 - 110 0271 物品 - 6,647 0279 一般事務費 - 22,781 0282 房屋建築養護費 - 5,319 0283 車輛及辦公器具養護費 - 536 0284 設施及機械設備養護費 - 6,612 0291 國內旅費 - 3,356 70 新竹科學工業園區管理局及所屬 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0293 國外旅費 - 1,708 0294 運費 - 60 0299 特別費 - 230 0300 設備及投資 - 52,194 0302 房屋建築及設備費 - 11,697 0303 公共建設及設施費 - 2,000 0304 機械設備費 - 395 0306 資訊軟硬體設備費 - 7,618 0319 雜項設備費 - 30,484 0400 獎補助費 - 75,935 0432 對特種基金之補助 - 13,040 0437 對國內團體之捐助 - 36,516 0438 對私校之獎助 - 20,266 0441 對學生之獎助 - 1,051 0475 獎勵及慰問 - 5,012 0476 其他補助及捐助 - 50 0900 預備金 1,000 1,000 0901 第一預備金 1,000 1,000 71 新竹科學工業園 歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 24 科技部主管 591,200 201,339 75,935 - 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 591,200 201,339 75,935 - 教育支出 363,486 27,047 1,108 - 1 國立科學工業園區實驗高級中學 363,486 27,047 1,108 - 1 行政管理 363,486 11,037 372 - 2 教學訓輔業務 - 16,010 736 - 3 教學建築及設備 - - - - 科學支出 227,714 174,292 74,827 - 2 一般行政 227,714 18,539 372 - 3 園區業務推展 - 135,466 74,455 - 1 綜合企劃 - 67,241 73,056 - 2 投資推廣 - 16,430 339 - 3 社會行政 - 35,543 1,060 - 4 工商行政 - 2,868 - - 5 營建行政 - 5,049 - - 6 地政及規劃 - 7,955 - - 7 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - 380 - - 4 新竹生物醫學園區 - 20,287 - - 5 第一預備金 - - - - 72 區管理局及所屬 別科目分析表 105年度 單位：新臺幣千元 出 資 本 支 出 合 計 預備金 小計 業務費 設備及投資 獎補助費 預備金 小計 1,000 869,474 - 52,194 - - 52,194 921,668 區管理局及所屬 1,000 869,474 - 52,194 - - 52,194 921,668 - 391,641 - 13,953 - - 13,953 405,594 區實驗高級中學 - 391,641 - 13,953 - - 13,953 405,594 - 374,895 - - - - - 374,895 - 16,746 - 3,465 - - 3,465 20,211 - - - 10,488 - - 10,488 10,488 1,000 477,833 - 38,241 - - 38,241 516,074 - 246,625 - 2,160 - - 2,160 248,785 - 209,921 - 36,081 - - 36,081 246,002 - 140,297 - 5,320 - - 5,320 145,617 - 16,769 - 5,331 - - 5,331 22,100 - 36,603 - 395 - - 395 36,998 - 2,868 - - - - - 2,868 - 5,049 - - - - - 5,049 - 7,955 - 1,076 - - 1,076 9,031 技術發展智慧園區 - 380 - 23,959 - - 23,959 24,339 區 - 20,287 - - - - - 20,287 1,000 1,000 - - - - - 1,000 73 新竹科學工業園 資本支出 中華民國 科 目 土地 房屋建築 公共建設 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 0065000000 24 科技部主管 - 11,697 2,000 0065100000 2 新竹科學工業園區管理局及所屬 - 11,697 2,000 5165100000 教育支出 - 4,845 2,000 5165101100 1 國立科學工業園區實驗高級中學 - 4,845 2,000 5165101102 2 教學訓輔業務 - - - 5165101104 3 教學建築及設備 - 4,845 2,000 5265100000 科學支出 - 6,852 - 5265100100 2 一般行政 - 1,521 - 5265101000 3 園區業務推展 - 5,331 - 5265101020 1 綜合企劃 - - - 5265101021 2 投資推廣 - 5,331 - 5265101022 3 社會行政 - - - 5265101026 6 地政及規劃 - - - 5265101027 7 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 - - - 74 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 機械設備 運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 投資及其他 合 計 395 - 7,618 30,484 - - 52,194 理局及所屬 395 - 7,618 30,484 - - 52,194 - - 1,827 5,281 - - 13,953 驗高級中學 - - 1,827 5,281 - - 13,953 - - 550 2,915 - - 3,465 - - 1,277 2,366 - - 10,488 395 - 5,791 25,203 - - 38,241 - - - 639 - - 2,160 395 - 5,791 24,564 - - 36,081 - - 5,320 - - - 5,320 - - - - - - 5,331 395 - - - - - 395 - - 471 605 - - 1,076 發展智慧園區 - - - 23,959 - - 23,959 75 本 頁 空 白 76 新竹科學工業園區管理局及所屬 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 305,799 四、約聘僱人員待遇 57,473 五、技工及工友待遇 11,290 六、獎金 83,066 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計34,400千元，分 述如下: (1)考績獎金11,046千元。 (2)特殊公勳獎賞54千元。 (3)年終工作獎金23,300千元。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計48,666千元，分 述如下： (1)考績獎金22,937千元。 (2)特殊功勳獎賞97千元。 (3)年終工作獎金25,632千元。 七、其他給與 4,436 八、加班值班費 7,400 1.超時加班費1,000千元，未逾該科目90年 度實支數8成計2,685千元。 九、退休退職給付 53,913 十、退休離職儲金 30,946 十一、保險 36,877 十二、調待準備 - 合 計 591,200 77 新竹科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 399 397 - - - - - - 15 17 11 11 2 2 0065100000 2 新竹科學工業園區 399 397 - - - - - - 15 17 11 11 2 2 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 267 267 - - - - - - 4 6 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 1 行政管理 267 267 - - - - - - 4 6 3 3 - - 行 工 ， 5265100100 減 2 一般行政 132 130 - - - - - - 11 11 8 8 2 2 業 費 人 人 務 。 派 元 61 進 0 78 區管理局及所屬 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 37 40 6 6 - - 470 473 583,800 581,949 1,851 科技部主管 0065100000 37 40 6 6 - - 470 473 583,800 581,949 1,851 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 274 276 360,810 360,771 39 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 274 276 360,810 360,771 行政管理 39 1.減列工友2人，計淨減2人。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 2人，經費600千元及勞務承攬9人， 經費3,580千元。 5265100100 37 40 6 6 - - 196 197 222,990 221,178 一般行政 1,812 1.增列職員2人、減列聘用3人，計淨減 員額1人。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用派遣人力8人、用人費 用3,360千元及勞務承攬54人、用人 費用32,238千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用派遣人 力1人、用人費用360千元及勞務 承攬8人、用人費用3,443千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用派 遣人力7人、用人費用3,000千元 及勞務承攬42人、用人費用27,61 5千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預計進 用勞務承攬4人、用人費用1,180 千元。 79 新竹科學工業園區管理局及所屬 公務車輛明細表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 852 25.70 22 34 35 8889-TV。 972 18.40 18 油氣雙燃料車 。竹科 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 25.70 43 25 35 4006-M6。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 25.70 43 34 35 8671-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 25.70 43 34 35 8672-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 25.70 43 25 35 4168-N2。 竹科 2 一般公務用機車 1 86.10 125 624 25.70 16 4 5 ILK-892、ILK -895。竹科 1 一般公務用機車 1 96.02 50 252 25.70 6 2 2 5HP-993。實 中。 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 25.70 8 2 2 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 168 25.70 4 2 2 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 168 25.70 4 2 2 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 168 25.70 4 2 2 787-MZZ。竹 科 1 一般公務用機車 1 104.06 125 312 25.70 8 2 4 MAV-7661。竹 科 合 計 10,500 263 167 194 80 本 頁 空 白 81 預算員額： 職員 399 人 技工 11 人 警察 0 人 駕駛 2人 新竹科學工業園 法警 0 人 聘用 37 人 合計: 470 人 駐警 0 人 約僱 6人 工友 15 人 駐外雇員 0人 現有辦公房 中華民國 自有 無償借用 區 分 單位數 面積 帳面價值 年需養護費 單位數 面積 年需養護費 一、辦公房屋 6 15,963.75 217,830 4,275 - - - 二、機關宿舍 2 3,082.78 - 110 - - - 1 首長宿舍 - - - - - - - 2 單房間職務宿舍 1 1,187.34 - 40 - - - 3 多房間職務宿舍 1 1,895.44 - 70 - - - 三、其他 6 44,558.61 - 934 - - - 合 計 63,605.14 217,830 5,319 - - 82 區管理局及所屬 舍明細表 105年度 單位：新臺幣千元，平方公尺 有償租用或借用 合計 單位數 面積 押金 租金 年需養護費 面積 押金 租金 年需養護費 公房屋 - - - - - 15,963.75 - - 4,275 關宿舍 - - - - - 3,082.78 - - 110 長宿舍 - - - - - - - - - 房間職務宿舍 - - - - - 1,187.34 - - 40 房間職務宿舍 - - - - - 1,895.44 - - 70 他 - - - - - 44,558.61 - - 934 - - - - 63,605.14 - - 5,319 83 新竹科學工業園 補助經費 中華民國 計 畫 補 助 接受補助 補 助 計 畫 起 訖 補 助 內 容 機關列入 經 常 年 度 預算年度 人 事 費 業 務 費 合計 5,695 5,815 1.5265101020 5,695 5,815 綜合企劃 (1)補助公立技專院校及大 01 - 800 學辦理人才培育課程 [1]補助特種基金 105-105 補助公立技專院校及大學辦 - 800 理人才培育課程經費。 (2)補助公立大專院校研究 02 5,695 5,015 機構參與產學合作研發 計畫 [1]補助特種基金 105-105 補助公立大專院校研發機構 5,695 5,015 參與產學合作研發計畫經費 。 84 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 它 土 地 營 建 工 程 其 它 1,530 - - - 合計 13,040 020 1,530 - - - 1.5265101020 13,040 綜合企劃 公立技專院校及大 - - - - (1)補助公立技專院校及大 800 理人才培育課程 學辦理人才培育課程 公立技專院校及大學辦 助特種基金 - - - - 補助公立技專院校及大學辦 [1]補助特種基金 800 才培育課程經費。 理人才培育課程經費。 公立大專院校研究 1,530 - - - (2)補助公立大專院校研究12,240 參與產學合作研發 機構參與產學合作研發 計畫 助特種基金 公立大專院校研發機構 1,530 - - - [1]補助特種基金 補助公立大專院校研發機構 12,240 產學合作研發計畫經費 參與產學合作研發計畫經費 。 85 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 合計 44,154 1.對團體之捐助 44,154 0437 對國內團體之捐助 35,621 (1)5265101020 35,621 綜合企劃 [1]補助園區廠商參與產學合 02 105-105 園區廠商 補助園區廠商參與研發精進 35,621 作研發計畫 研發計畫補助款。 (2)5265101020 - 綜合企劃 [1]補助園區產業相關團體舉 01 105-105 園區產業相關團 補助與園區產業相關團體舉 - 辦研討會等 體 辦之研討會及相關活動等經 費。 (3)5265101021 - 投資推廣 [1]捐助民間團體辦理敦親睦 3 105-105 民間團體 捐助民間團體辦理敦親睦鄰 - 鄰等 或社會公益等活動及相關經 費。 (4)5265101022 - 社會行政 [1]補助園區事業托兒設施及 4 105-105 園區廠商 補助園區事業托兒設施及措 - 措施 施等經費。 (5)5265101022 - 社會行政 [1]補助環保社團辦理相關研 05 105-105 環保社團 補助環保社團辦理相關研討 - 討會 會。 [2]補助園區同業公會推動公 07 105-105 園區同業公會 補助園區同業公會推動園區 - 益等 公益及政令宣導配合款。 [3]補助五一勞動節經費 6 105-105 新竹市總工會 補助五一勞動節活動經費。 - 0438 對私校之獎助 8,533 (1)5265101020 8,533 綜合企劃 [1]補助私立大專院校參與產 08 105-105 私立大專院校 補助私立大專院校參與研發 5,695 學合作研發計畫 精進研發計畫補助款。 [2]補助私立大專院校及大學 09 105-105 私立技專院校及 補助私立技專院校及大學辦 2,838 辦理人才培育計畫經費 大學 理人才培育課程經費。 0475 獎勵及慰問 - (1)5265101020 - 綜合企劃 [1]創新產品及研發成效獎勵 10 105-105 園區廠商 創新產品獎及研發成效獎獎 - 金 勵金。 86 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 10,203 8,538 - - 62,895 10,203 6,535 - - 60,892 - 895 - - 36,516 - - - - 35,621 - - - - 35,621 - 19 - - 19 - 19 - - 19 - 339 - - 339 - 339 - - 339 - 292 - - 292 - 292 - - 292 - 245 - - 245 - 50 - - 50 - 145 - - 145 - 50 - - 50 10,203 1,530 - - 20,266 10,203 1,530 - - 20,266 5,015 1,530 - - 12,240 5,188 - - - 8,026 - 4,110 - - 4,110 - 4,110 - - 4,110 - 4,110 - - 4,110 87 新竹科學工業園 捐助經費 中華民國 計 畫 捐 助 捐 助 計 畫 起 訖 捐 助 對 象 捐 助 內 容 經 常 年 度 人 事 費 2.對個人之捐助 - 0441 對學生之獎助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]工讀生 11 105-105 學生 對學生之獎助。 - (2)5165101102 - 教學訓輔業務 [1]工讀生 03 105-105 學生 對學生之獎助 - [2]特殊教育學生獎補助金 04 105-105 學生 對學生之獎助 - [3]原住民學生助學金及住宿 05 105-105 學生 對學生之獎助 - 伙食費補助 0475 獎勵及慰問 - (1)5265100100 - 一般行政 [1]三節慰問金 12 105-105 退休退職人員 本局退休退職人員三節慰問 - 金。 (2)5265101022 - 社會行政 [1]工安績優獎金 13 105-105 工安單位人員 表揚績優工安單位人員。 - [2]環保績優獎金 14 105-105 環境保護單位及 表揚推動環境保護工作績優 - 人員 單位及人員。 (3)5165101101 - 行政管理 [1]三節慰問金 01 105-105 退休退職人員 本校退休退職人員三節慰問 - 金。 0476 其他補助及捐助 - (1)5265101022 - 社會行政 [1]補助性別工作平等訴訟法 15 105-105 園區事業從業員 補助性別工作平等訴訟法律 - 律扶助經費 工 扶助經費。 88 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 業 務 費 其 他 營 建 工 程 其 他 - 2,003 - - 2,003 - 1,051 - - 1,051 - 315 - - 315 - 315 - - 315 - 736 - - 736 - 125 - - 125 - 21 - - 21 - 590 - - 590 - 902 - - 902 - 372 - - 372 - 372 - - 372 - 158 - - 158 - 60 - - 60 - 98 - - 98 - 372 - - 372 - 372 - - 372 - 50 - - 50 - 50 - - 50 - 50 - - 50 89 本 頁 空 白 90 新竹科學工業園區管理局及所屬 派員出國計畫預算總表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 本 年 度 本 年 度 預 計 本 年 度 上 年 度 上 年 度 核 定 上 年 度 類 別 計畫項數 人 天 預 算 數 計畫項數 人 天 預 算 數 合 計 7 139 1,708 6 118 1,534 考 察 1 10 160 - - - 視 察 - - - - - - 訪 問 - - - - - - 開 會 6 129 1,548 6 118 1,534 談 判 - - - - - - 進 修 - - - - - - 研 究 - - - - - - 實 習 - - - - - - 91 新竹科學工業園 派員出國計畫預 中華民國 擬拜會或 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 拜 會 內 容 預計前往期間 預計天數 擬派人數 視察機構 一．考察 政 無 01 赴國外觀摩廢水處理及汙 日本或新 國外廢水 觀摩國外廢水處理技術( 105.03-105.11 5 2 泥減量技術相關業務94 加坡 處理廠 含MBR處理程序)及汙泥減 量技術相關業務 92 區管理局及所屬 算類別表－考察、視察、訪問 105年度 單位：新臺幣千元 旅 費 預 算 前三年內有無赴同一機構拜會 歸屬預算科目 交通費 生活費 辦公費 合 計 有/無 如有，說明其拜會內容 國外廢水 日本或新 廢水處理及汙泥減 外廢水處理技術( 60 100 - 160 社會行政 無 處理廠 加坡 業務94 處理程序)及汙泥減 相關業務 93 新竹科學工業園 派員出國計畫預算類別表 中華民國 擬前往國 主 要 會 議 議 題 旅 費 計畫名稱及領域代碼 預計天數 擬派人數 家或地區 談 判 重 點 等 交通費 生活費 一．定期會議 01 參加亞洲地區科學園區組 印度、亞 1.參加理事會運作增加 6 2 95 55 織辦理之理事會、年會等 洲 國際影響力。 相關活動 - 94 2.於國際會議中發表論 文推廣園區。 3.積極與亞洲地區園區 及高科技公司接觸交 流藉以吸引投資及人 才。 02 參加世界大學研究園區協 美國、加 發展創新創業產業及產 8 2 130 87 會AURP年會暨拜會創新產 拿大 學合作經驗。 業機構 - 94 03 參加世界科學園區協會 俄羅斯莫 1.了解世界科學園區及 8 2 170 130 (IASP)國際年會暨拜訪園 斯科 大陸高科技發展新趨 區與廠商 - 94 勢。 2.與世界科學園區會談 交流。 3.發表我國園區發展經 驗以推廣園區。 4.拜訪相關高科技廠商 。 04 國際學校甄聘會議 - 94 亞、美加 ISS及Search Associat 23 2 154 256 、歐洲地 es聘任本校雙語部外籍 區 教師，會議共計3場。( 含亞洲7天，美東8天及 美西8天依會議地點而 定) 05 國際研習會議 - 94 亞、美洲 模擬聯合國、國際議題 5 5 125 25 策略聯盟、東亞地區國 際學校會議。 二．不定期會議 06 參加歐美亞高科技展暨拜 美洲、歐 1.參與高科技展拜會潛 7 2 100 71 訪潛在投資廠商暨國際合 洲、亞洲 在廠商。 作與科技外交 - 94 2.配合行政院與經濟會 政策，執行科技外交 與推廣園區計畫。 3.加強國際合作及與姊 妹園區之合作交流計 畫。 94 區管理局及所屬 －開會、談判 105年度 單位：新臺幣千元 預 算 最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形 歸屬預算科目 辦公費 合 計 出 國 地 點 出國期間 出國人數 國 外 旅 費 6 40 190 投資推廣 伊朗 103.10 2 163 韓國 102.10 2 116 越南 101.10 2 131 8 40 257 投資推廣 美國 103.11 2 347 - - - - 8 50 350 投資推廣 卡達 103.10 2 163 巴西 102.10 1 386 愛沙尼亞 101.06 2 235 23 10 420 教學訓輔業務 泰國、美國 103.01 3 386 泰國、荷蘭 102.01 3 417 泰國、美國 101.01 2 457 5 - 150 教學訓輔業務 馬來西亞、新加坡 103.01 4 195 泰國、新加坡 102.01 2 104 新加坡 101.01 2 67 7 10 181 投資推廣 蒙古 103.06 2 146 印尼 102.04 2 89 日本 101.10 2 139 95 新竹科學工業園 歲出按職能及 中華民國 經濟性 經 常 支 出 職能 分類 別分類 消費支出 債務利息 補助地方 移轉民間 小計 總 計 792,633 - 13,040 63,801 869,474 04 教育 389,767 - - 1,874 391,641 13 其他經濟服務 402,866 - 13,040 61,927 477,833 96 區管理局及所屬 經濟性綜合分類表 105年度 單位：新臺幣千元 資 本 支 出 總計 資本形成 土地購入 增資 補助地方 移轉民間 小計 52,194 - - - - 52,194 921,668 教育 13,953 - - - - 13,953 405,594 其他經濟服務 38,241 - - - - 38,241 516,074 97 新竹科學工業園區管理局及所屬 跨年期計畫概況表 中華民國105年度 單位：新臺幣億元 分年經費需求 中央公務預算 103及以 104年度 105年度 106及以後 計畫名稱 執行期間 備 註 經費需求總額 前年度 預算數 預算數 年度預估 預算數 需求數 運用資訊與通訊 105-108 4.40 - - 0.24 4.16 1.運用資訊與通訊技 技術發展智慧園 術(ICT)發展智慧 區計畫 園區計畫，總經費 14.13億元，中央 公務預算負擔11.9 2億元，係由科技 部及所屬科學工業 園區管理局分年辦 理，其中本局辦理 智慧園區設施建置 總經費4.4億元。 2.本計畫於105年度 預算編列於「運用 資訊與通訊技術發 展智慧園區」科目 0.24億元。 98 本 頁 空 白 99 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 69,188 合計 23,477 42,853 3,153 1.5265100100 2,203 950 一般行政 950 (1)行政大樓申請綠建築 - 105-105 落實節能減碳及作為園區廠商環保節 - 950 舊建築改善類綠建築 能表率，辦理行政大樓申請綠建築 - 標章案 舊建築改善類綠建築標章案委辦經 費。 1,843 (2)檔案電子儲存管理及公 105-105 辦理檔案掃瞄、電子儲存管理事項， 1,843 - 文電子化總收(發)文端 提升檔案保存暨應用效益及為配合公 作業委辦計畫 文電子化，節能減紙計畫，辦理總收 (發)文端無紙化作業及檔案庫房消防 提升相關電子儲存管理作業委外費用 。 360 (3)帳務資料建檔電子儲存 104-107 辦理帳務資料電子儲存管理作業，提 360 - 管理作業 升帳務處理之效率。 62,543 2.5265101000 20,610 39,128 園區業務推展 22,735 5265101020 3,448 19,287 綜合企劃 102 (1)廠商問卷調查委辦計畫 105-105 為提升服務效能辦理園區廠商問卷調 28 74 查。 720 (2)文書及檔案電子化委辦 105-105 辦理文書及檔案管理電子化業務，精 720 - 計畫 進本局檔案管理及運用效能。 1,700 (3)客服總機委辦計畫 105-105 提升為民服務，辦理本局客服及總機 1,700 - 業務。 3,414 (4)研發精進行政事務委辦 105-105 協助辦理研發精進業務推動各階段( 1,000 2,414 計畫 如受理申請、審查、簽約撥款、期中 查訪、期末驗收、成效追蹤等部分) 行政庶務性工作。 15,099 (5)園區專業技術經營管理 105-105 依政府採購法委託學術研究機構或訓 - 15,099 等人才培訓委辦計畫 練機構辦理園區所需專業技術(包括 半導體、光電、通訊等)、經營管理 與專題講座等人才培訓課程。 1,600 (6)園區人才培育行政事務 105-105 委辦人才培育補助業務推動各階段行 - 1,600 委辦 政事務工作。 100 (7)推動園區廠商提升研究 105-105 委託辦理規劃推動園區廠商提升研究 - 100 發展委辦計畫 發展。 100 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 2,858 - - 合計 69,188 - - - 1.5265100100 3,153 一般行政 環保節 - - - (1)行政大樓申請綠建築 - 950 建築 - 舊建築改善類綠建築 委辦經 標章案 事項， - - - (2)檔案電子儲存管理及公 1,843 配合公 文電子化總收(發)文端 理總收 作業委辦計畫 房消防 外費用 業，提 - - - (3)帳務資料建檔電子儲存 360 管理作業 2,805 - - 2.5265101000 62,543 園區業務推展 - - - 綜合企劃 22,735 問卷調 - - - (1)廠商問卷調查委辦計畫 102 務，精 - - - (2)文書及檔案電子化委辦 720 計畫 及總機 - - - (3)客服總機委辦計畫 1,700 階段( - - - (4)研發精進行政事務委辦 3,414 、期中 計畫 部分) 構或訓 - - - (5)園區專業技術經營管理 15,099 (包括 等人才培訓委辦計畫 營管理 階段行 - - - (6)園區人才培育行政事務 1,600 委辦 升研究 - - - (7)推動園區廠商提升研究 100 發展委辦計畫 101 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 100 3,105 5265101021 1,903 853 投資推廣 2,265 (1)園區訪客接待及諮詢服 105-105 本局國內外訪賓接待及諮詢服務中心 1,300 616 務委辦計畫 訪客接待。 840 (2)創新創業推動計畫 105-105 委託辦理創新團隊與業師媒合、園區 603 237 資源轉介、矽智財諮詢及其相關活動 經費核銷。 29,645 5265101022 11,646 15,943 社會行政 1,600 (1)園區中小型高風險事業 105-105 因應園區勞工職業健康促進及安全衛 540 1,060 之安全衛生輔導查核計 生之需求，委託專業機構臨廠輔導協 畫 助推動安全衛生及職場健康促進，促 使園區事業能更有效率改善園區工作 人員的健康。 9,115 (2)園區地下水污染整治委 105-105 配合法令地下水污染廠址整治工作。 2,000 7,115 辦計畫 2,500 (3)減廢及資源化推動委辦 105-105 委託辦理園區資源回收再利用輔導工 874 1,378 計畫 作。 12,730 (4)科學園區事業各項環保 105-105 科學園區事業各項環保許可申請審查 7,358 3,812 許可申請審查、總量管 、總量管制及環評應辦事項。 制及環評應辦事項委辦 2,500 (5)推動永續科學園區委辦 105-105 委託辦理推動永續科學園區計畫工作 874 1,378 計畫 。 1,000 (6)辦理工安月開幕式活動 105-105 配合辦理開幕式活動。 - 1,000 200 (7)辦理環保月開幕式活動 105-105 配合辦理開幕式環保活動。 - 200 556 5265101023 283 260 工商行政 294 (1)科學工業園區園區事業 105-105 委託辦理園區事業104年度決算書表 250 31 104年度決算書表查核 網路申報查核初審作業及審視本局申 工作委辦計畫 報系統之會計科目是否完備，以利廠 商進行申報作業。 262 (2)園區廠商外貿通關及保 105-105 辦理保稅、外貿通關等相關法規與實 33 229 稅人才培訓委辦計畫 務訓練課程及進出口保稅專業人員座 談會。 3,039 5265101024 1,329 1,435 102 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 349 - - 投資推廣 3,105 務中心 349 - - (1)園區訪客接待及諮詢服 2,265 務委辦計畫 、園區 - - - (2)創新創業推動計畫 840 關活動 2,056 - - 社會行政 29,645 安全衛 - - - (1)園區中小型高風險事業 1,600 輔導協 之安全衛生輔導查核計 進，促 畫 區工作 工作。 - - - (2)園區地下水污染整治委 9,115 辦計畫 輔導工 248 - - (3)減廢及資源化推動委辦 2,500 計畫 請審查 1,560 - - (4)科學園區事業各項環保 12,730 許可申請審查、總量管 制及環評應辦事項委辦 畫工作 248 - - (5)推動永續科學園區委辦 2,500 計畫 - - - (6)辦理工安月開幕式活動 1,000 - - - (7)辦理環保月開幕式活動 200 13 - - 工商行政 556 算書表 13 - - (1)科學工業園區園區事業 294 本局申 104年度決算書表查核 以利廠 工作委辦計畫 規與實 - - - (2)園區廠商外貿通關及保 262 人員座 稅人才培訓委辦計畫 275 - - 營建行政 3,039 103 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 3,039 營建行政 1,019 (1)新竹科學園區廠商節水 105-105 1.園區廠商節水問卷調查與分析(對 590 290 技術輔導委辦計畫 象為能源大用戶)。 2.園區廠商節水輔導。 3.節水研習、訓練與宣導。 4.示範觀摩。 1,116 (2)新竹科學園區廠商節能 105-105 1.追蹤104年度園區節能減碳輔導廠 640 340 技術輔導委辦計畫 商之節能成效。 2.園區廠商能源效率提升實地輔導。 3.園區廠商節能問卷調查與分析(對 象為能源大用戶)。 4.園區事業再生能源使用評估。 5.節能研習、訓練與宣導。 6.示範觀摩。 99 (3)新竹科學園區電力事故 105-105 1.園區廠商電力安檢輔導。 99 - 廠商技術輔導委辦計畫 2.示範觀摩。 805 (4)行政服務區周邊燈光意 105-105 行政區周邊燈光意象美化。 - 805 象美化 3,463 5265101026 2,001 1,350 地政及規劃 113 (1)園區及園區週邊土地用 105-105 配合園區及週邊土地發展應辦理之都 37 69 地變更相關業務委辦計 市計畫變更及土地更新使用規劃暨環 畫 境規劃、園區地圖更新。 1,000 (2)園區公共建築安檢複查 105-105 園區公共建築安檢複查及建照抽查。 1,000 - 及建照抽查委辦計畫 250 (3)昇降設備抽驗案委辦計 105-105 昇降設備抽驗。 250 - 畫 100 (4)建照及使照之圖資數位 105-105 建照、使照之圖資數位化及全國建管 34 61 化、全國建管系統維護 系統維護。 計畫 2,000 (5)科學園區內外綠建築認 105-105 綠建築認證、規劃及培訓。 680 1,220 證、規劃及培訓課程計 畫 3,492 3.5265101500 664 2,775 新竹生物醫學園區 2,425 (1)生醫科技與產品研發中 105-105 委託辦理研發中心產生之廢污水處理 - 2,425 心污水處理費 操作費。 104 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 析(對 139 - - (1)新竹科學園區廠商節水 1,019 技術輔導委辦計畫 輔導廠 136 - - (2)新竹科學園區廠商節能 1,116 技術輔導委辦計畫 輔導。 析(對 。 - - - (3)新竹科學園區電力事故 99 廠商技術輔導委辦計畫 - - - (4)行政服務區周邊燈光意 805 象美化 112 - - 地政及規劃 3,463 理之都 7 - - (1)園區及園區週邊土地用 113 劃暨環 地變更相關業務委辦計 畫 抽查。 - - - (2)園區公共建築安檢複查 1,000 及建照抽查委辦計畫 - - - (3)昇降設備抽驗案委辦計 250 畫 國建管 5 - - (4)建照及使照之圖資數位 100 化、全國建管系統維護 計畫 100 - - (5)科學園區內外綠建築認 2,000 證、規劃及培訓課程計 畫 53 - - 3.5265101500 3,492 新竹生物醫學園區 水處理 - - - (1)生醫科技與產品研發中 2,425 心污水處理費 105 新竹科學工業園 委辦經費 中華民國 計 畫 委 辦 委 辦 計 畫 起 訖 委 辦 內 容 經 常 年 度 用 人 費 用 業 務 費 用 1,067 (2)提升為民服務，辦理園 105-105 提升為民服務，辦理園區投資引進與 664 350 區投資引進與業務推展 業務推展及本局行政窗口委辦費。 及本局行政窗口委辦 106 區管理局及所屬 分析表 105年度 單位：新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門 資 本 門 合 計 其 他 設 備 購 置 其 他 引進與 53 - - (2)提升為民服務，辦理園 1,067 費。 區投資引進與業務推展 及本局行政窗口委辦 107 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 一、 通案決議部份 (一) 103年度中央政府總預算釋股收入380億元不予 非本局業務。 保留。104年度中央政府總預算釋股收入380億 元如下表，倘財政狀況良好，原則不予出售； 釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同 調整。 預算編列 釋股標的 釋股金額 機關 合作金庫金融控股公 財政部 45億元 司 交通部 中華電信公司 80億元 行政院 台灣積體電路公司 255億元 合 計 380億元 (二) 104年度中央政府總預算案針對各機關及所屬 遵照辦理。 統刪項目如下： 1. 油料：統刪30%；另隨同減列交通部辦理離島 載客船舶油價補貼0.07億元、公路總局辦理 公共運輸油價補貼1.05億元。 2. 大陸地區旅費：統刪10%。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中 心、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障 暨培訓委員會、警政署及所屬、外交部主管、 教育部主管、法務部主管、勞工保險局、職 業安全衛生署危險性機械及設備檢查與管 理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢 查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、 衛生福利部落實長照十年計畫、推動長照服 務體系及長照服務網業務相關預算、健全緊 急醫療照護網絡、健全醫療衛生體系、醫事 人力培育與訓練、推動身心障礙醫療復建網 108 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 絡、社會救助業務、保護服務業務、規劃建 立社會工作專業、推動性別暴力防治相關預 算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥 物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推 展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主 管不刪；智慧財產局、工業局工業技術升級 輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量 衡標準實驗室整體運作與發展及民生化學計 量標準計畫統刪1%外，其餘統刪10%，其中大 陸委員會、考試院、營建署及所屬、消防署 及所屬、入出國及移民署、建築研究所、國 防部所屬、財政部、國庫署、交通部、中央 氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、農業 委員會、茶業改良場、疾病管制署、中央健 康保險署、社會及家庭署、新竹科學工業園 區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局 及所屬、保險局改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 4. 一般事務費：除中央研究院、人事行政總處 及所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會 及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓 委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警 政署及所屬、外交部主管、體育署、法務部 主管、智慧財產局、工業局工業技術升級輔 導計畫、勞工保險局、衛生福利部落實長照 十年計畫、推動長照服務體系及長照服務網 業務相關預算、健全緊急醫療照護網絡、健 全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、推 動身心障礙醫療復建網絡、社會救助業務、 保護服務業務、規劃建立社會工作專業、推 動性別暴力防治相關預算、食品藥物管理署 109 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 科技發展工作及食品藥物管理業務相關預 算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理推 展身心障礙者福利服務相關預算、國軍退除 役官兵輔導委員會聘用照顧服務員及護理人 員相關預算不刪外，其餘統刪5%，其中總統 府、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、營建署 及所屬、消防署及所屬、空中勤務總隊、國 防部所屬、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅 局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、 南區國稅局及所屬、關務署及所屬、財政資 訊中心、教育部、國家圖書館、國立公共資 訊圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科 技博物館、中小企業處、交通部、民用航空 局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究 所、原子能委員會、放射性物料管理局、核 能研究所、水土保持局、農業試驗所、林業 試驗所、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良 場、花蓮區農業改良場、衛生福利部、社會 及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練 所、海岸巡防署主管、新竹科學工業園區管 理局及所屬、證券期貨局改以其他項目刪減 替代，科目自行調整。 5. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、 設施及機械設備養護費：除人事行政總處及 所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委 員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政 署及所屬、中央警察大學設施及機械設備養 護費、外交部駐外機構業務計畫、體育署、 法務部主管、衛生福利部落實長照十年計 110 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 畫、推動長照服務體系及長照服務網業務相 關預算、保護服務業務相關預算、食品藥物 管理署科技發展工作及食品藥物管理業務相 關預算、海洋巡防總局艦艇歲修及機械儀器 養護費不刪外，其餘統刪5%，其中國家安全 會議、國史館臺灣文獻館、中央研究院、行 政院、主計總處、國家發展委員會、考試院、 公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政 部、營建署及所屬、消防署及所屬、入出國 及移民署、國防部所屬、財政部、國庫署、 賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國 稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅 局及所屬、關務署及所屬、財政資訊中心、 國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教 育廣播電臺、國立海洋科技博物館、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、原子能委員 會、放射性物料管理局、農業委員會、水土 保持局、林業試驗所、特有生物研究保育中 心、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病管制 署、中央健康保險署、環境保護署、環境檢 驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主 管、新竹科學工業園區管理局及所屬改以其 他項目刪減替代，科目自行調整。 6. 國內旅費：除中央研究院、人事行政總處及 所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及 所屬、公務人員保障暨培訓委員會、國家文 官學院及所屬、監察院主管、警政署及所屬、 體育署、法務部主管、工業局工業技術升級 輔導計畫、衛生福利部落實長照十年計畫、 推動長照服務體系及長照服務網業務相關預 111 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 算、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療衛生 體系、醫事人力培育與訓練、推動身心障礙 醫療復建網絡、社會救助業務、保護服務業 務、規劃建立社會工作專業相關預算、食品 藥物管理署科技發展工作及食品藥物管理業 務相關預算、社會及家庭署辦理推展身心障 礙者福利服務相關預算不刪外，其餘統刪 5%，其中國史館臺灣文獻館、主計總處、國 家發展委員會、考試院、內政部、營建署及 所屬、消防署及所屬、役政署、入出國及移 民署、空中勤務總隊、國防部所屬、賦稅署、 臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所 屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、 關務署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、 國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、 國立海洋科技博物館、交通部、中央氣象局、 觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所 屬、原子能委員會、放射性物料管理局、農 業委員會、水土保持局、衛生福利部、疾病 管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境 檢驗所、環境保護人員訓練所、新竹科學工 業園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府 改以其他項目刪減替代，科目自行調整。 7. 國外旅費：除中央研究院、人事行政總處及 所屬、國立故宮博物院、中央選舉委員會及 所屬、立法院主管委員國會交流事務費、公 務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及 所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大 學、外交部主管、體育署、法務部主管、衛 生福利部落實長照十年計畫、推動長照服務 體系及長照服務網業務相關預算、推動身心 112 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 障礙醫療復建網絡、保護服務業務相關預 算、食品藥物管理署科技發展工作及食品藥 物管理業務相關預算、社會及家庭署辦理推 展身心障礙者福利服務相關預算、文化部主 管不刪外，其餘統刪5%，其中行政院、主計 總處、國家發展委員會、檔案管理局、飛航 安全調查委員會、客家委員會及所屬、考試 院、銓敘部、公務人員退休撫卹基金監理委 員會、公務人員退休撫卹基金管理委員會、 審計部、內政部、營建署及所屬、消防署及 所屬、役政署、入出國及移民署、建築研究 所、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、 國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、 北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南 區國稅局及所屬、財政資訊中心、教育部、 國民及學前教育署、青年發展署、國家圖書 館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電 臺、國家教育研究院、國立海洋科技博物館、 工業局、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、 水利署及所屬、中央地質調查所、交通部、 民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、 運輸研究所、公路總局及所屬、勞工保險局、 勞動力發展署及所屬、職業安全衛生署、勞 動及職業安全衛生研究所、僑務委員會、原 子能委員會、輻射偵測中心、放射性物料管 理局、核能研究所、農業委員會、林務局、 水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、水 產試驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、 特有生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、 高雄區農業改良場、漁業署及所屬、動植物 防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、衛生福 113 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 利部、疾病管制署、中央健康保險署、社會 及家庭署、環境檢驗所、環境保護人員訓練 所、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部 科學工業園區管理局及所屬、南部科學工業 園區管理局及所屬、檢查局、臺灣省政府、 臺灣省諮議會、福建省政府改以其他項目刪 減替代，科目自行調整。 8. 出國教育訓練費：除中央研究院、人事行政 總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、公務 人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所 屬、警政署及所屬、外交部駐外機構業務計 畫、法務部主管、食品藥物管理署科技發展 工作及食品藥物管理業務相關預算、文化部 主管不刪外，其餘統刪5%，其中主計總處、 國家發展委員會、公平交易委員會、飛航安 全調查委員會、消防署及所屬、空中勤務總 隊、國防部所屬、財政部、關務署及所屬、 交通部、中央氣象局、原子能委員會、核能 研究所、農業委員會、農業試驗所、水產試 驗所、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、特有 生物研究保育中心、種苗改良繁殖場、臺中 區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區 農業改良場、花蓮區農業改良場、衛生福利 部、疾病管制署、環境保護署、檢查局改以 其他項目刪減替代，科目自行調整。 9. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、 人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所 屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員 會基本行政維持、國家文官學院及所屬、監 察院、審計部、警政署及所屬、中央警察大 學房屋建築及設備費、外交部駐外機構業務 114 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機 構公務車預算、法務部主管、勞工保險局、 動植物防疫檢疫局高雄分局檢疫行政大樓興 建工程、衛生福利部健全緊急醫療照護網 絡、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓 練、社會救助業務、保護服務業務相關預算、 食品藥物管理署科技發展工作及食品藥物管 理業務相關預算、中央健康保險署、社會及 家庭署辦理推展身心障礙者福利服務相關預 算、海岸巡防署臺北港海巡基地、海洋巡防 總局艦艇大修經費及強化海巡編裝發展方案 不刪；科技部增撥國家科學技術發展基金統 刪1%；文化部主管統刪3%；國立故宮博物院 故宮南部院區籌建計畫統刪4%；教育部主管 統刪7%外，其餘統刪8%，其中司法院、最高 法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、 臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公 務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、 臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺 灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分 院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方 法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法 院、臺灣桃園地方法院、臺灣新竹地方法院、 臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺 灣南投地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣 嘉義地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏 東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮 地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地 方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年 及家事法院、福建高等法院金門分院、福建 金門地方法院、福建連江地方法院、考試院、 115 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 公務人員退休撫卹基金監理委員會、內政 部、役政署、國防部、財政部、賦稅署、臺 北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、 中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國 有財產署及所屬、教育部、國民及學前教育 署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國 立教育廣播電臺、國立海洋科技博物館、中 央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公 路總局及所屬、蒙藏委員會、農業委員會、 家畜衛生試驗所、環境保護署、環境保護人 員訓練所、海洋巡防總局、海岸巡防總局及 所屬、金融監督管理委員會、銀行局、證券 期貨局改以其他項目刪減替代，科目自行調 整。 10. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除 法律義務支出、中央研究院、警政署及所 屬、外交部、教育部主管、法務部主管、勞 工保險局、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地 區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部捐 助財團法人國家衛生研究院發展計畫、落實 長照十年計畫、推動長照服務體系及長照服 務網業務相關預算、社會救助業務、保護服 務業務、健全緊急醫療照護網絡、健全醫療 衛生體系、醫事人力培育與訓練、食品藥物 管理署科技發展工作及食品藥物管理業務 相關預算、中央健康保險署、社會及家庭署 辦理長期照顧十年計畫及建置長期照顧服 務體系暨推展身心障礙者福利服務相關預 算、文化部主管、科技部對國家災害防救科 技中心、財團法人國家實驗研究院與國家同 步輻射研究中心之捐助不刪；經濟部科技預 116 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 算、智慧財產局、工業局工業技術升級輔導 計畫統刪1%外，其餘統刪5%，其中客家委員 會及所屬、內政部、營建署及所屬、國防部 所屬、交通部、觀光局及所屬、公路總局及 所屬、核能研究所、桃園區農業改良場、動 植物防疫檢疫局及所屬、環境保護署、新竹 科學工業園區管理局及所屬改以其他項目 刪減替代，科目自行調整。 11. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般 性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生 福利部落實長照十年計畫、推動長照服務體 系及長照服務網業務相關預算、社會救助業 務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理 署科技發展工作及食品藥物管理業務相關 預算、中央健康保險署、社會及家庭署辦理 長期照顧十年計畫及建置長期照顧服務體 系暨推展身心障礙者福利服務相關預算、文 化部主管不刪外，其餘統刪5%，其中役政 署、觀光局及所屬、動植物防疫檢疫局及所 屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科 目自行調整。 12. 人事費：除退休退職給付、人事行政總處退 休公教人員年終慰問金調整準備、國立故宮 博物院、中央選舉委員會及所屬、立法院主 管（不含委員問政油料補助費）、公務人員 保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、 監察院主管、警政署及所屬、外交部主管、 體育署、法務部主管不刪；立法院主管委員 問政油料補助費統刪30%外，其餘統刪1%， 其中中央研究院、主計總處、公務人力發展 中心、地方行政研習中心、檔案管理局、飛 117 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 航安全調查委員會、公共工程委員會、司法 院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行 政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政 法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧 財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺 中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等 法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺 灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣 新北地方法院、臺灣桃園地方法院、臺灣新 竹地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中 地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地 方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方 法院、臺灣臺南地方法院、臺灣高雄地方法 院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法 院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法 院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法 院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法 院金門分院、福建金門地方法院、福建連江 地方法院、考試院、考選部、消防署及所屬、 役政署、入出國及移民署、建築研究所、空 中勤務總隊、國防部所屬、國庫署、臺北國 稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中 區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有 財產署及所屬、國家圖書館、國立公共資訊 圖書館、國立教育廣播電臺、國立海洋科技 博物館、水利署及所屬、中央地質調查所、 交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局 及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、勞 動及職業安全衛生研究所、林務局、水土保 持局、畜產試驗所、家畜衛生試驗所、茶業 改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良 118 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 場、臺南區農業改良場、環境保護署、環境 檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署 主管、證券期貨局改以其他項目刪減替代， 科目自行調整。 13. 國庫署「國債付息」減列2億元。 (三) 近來國際原油價格持續重挫，國內汽、柴油價 遵照辦理。 格亦不斷下跌；日前中油再度宣布自2015年1月 12日起調降各式汽、柴油價格，其中95無鉛調 降為每公升24.6元，較編製104年度中央政府總 預算案時按每公升35.1元編列，已有大幅差 距；爰予減列104年度中央政府各機關油料費 30%；另年度預算執行中，若遇油價大幅波動， 則在油料用量之共同標準範圍內，各機關應依 以下原則辦理，主計總處並應追蹤控管執行情 形： 1. 油價下跌時，按實際油價覈實列支，結餘部 分並不得移為他用。 2. 油價大幅上漲，致所須經費不足時，得以各 機關第一預備金支應；若嚴重不敷，得申請 動支第二預備金。 (四) 針對 104 年度中央政府總預算中有關「自由經 遵照辦理。 濟示範區」相關預算共計編列 75 億 9,945 萬 5,000 元，包括：國家發展委員會編列 1,670 萬元、經濟部智慧財產局編列 20 萬元、行政院 農業委員會編列 3 億 8,573 萬元、衛生福利部 編列 1 億 4,600 萬元、經濟特別收入基金 1,000 萬元、桃園國際機場股份有限公司 6,400 萬元、 臺灣港務股份有限公司 34 億 3,715 萬 1,000 元 、航港建設基金 35 億 3,477 萬 4,000 元、農業 119 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 特別收入基金 490 萬元。 經查， 「自由經濟示範區規劃方案」於 102 年 8 月啟動第 1 階段推動計畫，自貿港區為自 由經濟示範區第 1 階段之核心，惟推動效益卻 未如預期，無法彌補我國港埠整體進出口貨物 流失量，且入駐港區事業數及進用員工人數 未見成長，此外，再以我國自由貿易港區歷 年來入駐港區事業家數及進用員工人數觀之 ，推行自由貿易示範區計畫後，入駐港區事 業數及進用員工人數亦未見明顯成長；另示範 區 104 年度關鍵績效指標考核面向不足，且跨 機關間衡量標準不一，有欠妥適。 另，有鑑於「自由經濟示範區規劃方案」 尚未三讀通過，各部會即逕自編列該預算執 行計畫，實有未當。事實上，就政府不斷宣 傳國際的案例：韓國仁川自經區言之，現已 證明也將面臨推動困難之困境，事實上，由 於外國人移住率過低、招商不易、無法吸引 國外資金流入，以及對本國企業限制過多等 因素，近年來韓國各界對仁川自經區的發展 狀況，出現了諸多的批判。而面對中國上海 自貿區實施一年來發現，其光環不但嚴重消 退，實施成效更是完全不如預期，但台灣卻 為了企圖與中國對接，不斷以此推銷台灣自 經區的設立優勢，用錯誤的觀念及手段，實 難以帶動台灣經濟升級，更無法為台灣悶經 濟注入新的成長動力，且因示範區特別條例 尚未審議通過。準此，除交通部自由港區等 海空港建設、國家發展委員會、經濟部、衛 生福利部及行政院農業委員會等既有不涉及 落實自由經濟示範區特別條例相關預算得編 120 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 列執行外，其餘不得編列。 (五) 鑑於多數財團法人收入來源主要依賴政府之 非本局業務。 補助與委辦收入，或以行使公權力特定政策 任務為設置目的，且各該薪資待遇均已相當 優渥。因此，相關福利經費之支用更應撙節， 避免造成外界觀感不佳，或有浪費政府資源 之嫌。爰自104年度起，各財團法人除應比照 公務人員取消交通補助費外，亦不得再發放高 層主管之房屋津貼。 (六) 根據審計部 102 年度中央政府總決算審核報 非本局業務。 告指出，政府捐助之財團法人總計 152 個，基 金總額高達 2,423 億 8,298 萬餘元。然諸多財 團法人財源自籌能力不足，高度仰賴政府財源 挹注；依決算審核結果，152 個財團法人 102 年度營收來自政府捐補助（不含捐助基金）或 委辦之金額高達近 470 億元，超過年度整體收 入之 50%。其中有 60 家政府捐補助及委辦經費 占其年度收入比例 逾 50%，當中有 42 家超過 70%，逾 90%者亦不在少數。 事實上，許多財團法人或已達成設置任 務，或因時空環境變遷致設立目的已不復存 在，或功能重疊，或已不具實質效益……，本 院審查 102 年度中央政府總預算案時決議：「 ……要求各該主管機關於 6 個月內針對所捐 助財團法人之設置目的、工作計畫、經費運 用、財務狀況、營運績效等，以及任務已達 成、設立目的已不復存在或已無營運實益等 之財團法人，應向立法院 提出評估報告及 退場計畫。」，惟迄今僅見公設財團法人不 斷設置，卻未見有退場或整併者；長此以往， 121 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 不僅浪費行政資源，更將形成政府財政負擔。 爰此，104年度中央政府各機關（含營業及 非營業基金）應就所主管財團法人設置任務已 達成、或設立目的已不復存在、或已無營運 實益、或績效不彰、或性質或業務相近者， 提出具體之退場或整併計畫及時程，並向立 法院各該委員會報告。 (七) 公教人員保險法中訂有「眷屬喪葬津貼（最高 非本局業務。 3 個月薪俸額）」，而全國軍公教員工待遇支給 要點中，亦列有眷屬死亡之「喪葬補助（最高 5 個月薪俸額）」之生活津貼，惟該「生活津貼 」之規定，並未有法源依據。 公教人員保險既已有眷屬喪葬給付，實已 不須再另行由政府預算編列所謂「喪葬補 助」 ，且補助標準還過於保險給付。其他社會 保險，如「勞工保 險」，亦係將眷屬死亡之 喪葬津貼列入保險給付項目，而未有其他政 府補助。基於該「喪葬補助」生活津貼係無 償性之補助，與保險給付係立基於「保費」 之交付而生之補償不同，不應以「月俸」作 為補助標準，況月俸愈高者，反而獲得政府 愈多之補助，亦有違常理；現行軍公教人員 喪 葬 補助以事 實 發生當月之薪俸額做為補助 基準尚有斟酌空間，建請行政院於6個月內檢討 研議其合理性。 (八) 根據行政院主計總處訂定之「用途別預算科目 遵照辦理。 分類定義及計列標準表」第一點規定「各機 關應詳實按照所管費用性質，就用途別預算 科目定義範圍，確定各項費用應歸屬之科 目」。惟查部分機關或對定義範圍未盡清楚， 或有明知卻仍未照規定歸類之蓄意，例如， 122 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 明知須列為委辦費，卻以委辦費每年均會被 立法院統刪為由，將相關經費改列為「一般 事務費」 ；或明知實際用途為補助，須於預算 書中表列，並於機關網站上揭露，卻以「分 攤」經費為由改列為「一般事務費」，逃避監 督。爰要求行政院應通令各機關單位確實依 照所訂標準編製預算，主計單位並應盡預算 編審之責，確實審核；日後經查出有未依規定 編製預算者，機關單位首長、相關人員應予懲 處。 (九) 由於各界對於政府部門帶頭使用派遣人力多 遵照辦理。 所撻伐，行政院於 99 年即鼓勵行政部門辦理 勞務採購時，應優先評估以勞務承攬方式辦 理；但從行政院各部會及所屬進用之承攬人 力的工作內容觀之，多數工作要派機構仍須 直接行使指揮監督權，而各部會卻為配合行 政院降低派遣勞工人數之要求，特意忽略派 遣與承攬之差別，導致派遣人力人數雖然降 低，但勞務承攬卻不斷增加之怪象。 經查，依民法規定：承攬謂當事人約定， 一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完 成，給付報酬之契約，在承攬業者依承攬契 約而指派所屬勞工（擔任履行輔助人）至定 作人處提供勞務之場合；勞動承攬外觀上似 乎與勞動派遣相近，但二者間主要差異在於 ：承攬業者並未將指揮監督權讓與定作人，而 勞動派遣部分，要派機構則可直接指揮監督使 用派遣勞工。勞動部為勞政最高主管機關，未 明確定義派遣及承攬造成各界多有誤解，已屬 失職；而行政院對勞務承攬不斷增加之怪象 ，非但視而不見，且昧於事實，放任各部會 123 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 將應運用勞動派遣人力之事項，任意以勞動 勞務承攬為之，尤屬不該。 爰要求行政院應： 1.責成勞動部明確定義勞動派遣與勞務承攬 ，並提出相關檢討報告及改善計畫與具體實 施期程。 2.責成勞動部會同人事行政總處，訂定「行政 院運用勞動派遣及勞務承攬之應行注意事 項」。 3.於 104 年度起逐步要求各部會通盤檢討勞務 採購時勞動派遣及勞務承攬人力運用之需求 。 4.依勞動部之定義，於105年度起中央政府總預 算書內明列勞動派遣及勞務承攬人力實際運 用情況。 (十) 依據職業安全衛生法第 6 條第 1 項第 14 款明 遵照辦理。 文規定，雇主應針對防止為採取充足通風、採 光、照明、保溫或防濕等引起之危害，提供 勞工必要的安全衛生設備及措施。同法第 26 條亦規定，事業單位以其事業之全部或一部分 交付承攬時，應於事先告知該承攬人有關事 業工作環境、危害因素既本法及有關安全衛 生規定應採取之措施。 查承攬立法院院區清潔廠商第一社會福 利基金會卻只提供員工短袖制服，即便寒流低 溫特報，員工在戶外低氣溫環境工作只能自 行添加薄長袖衣物於短袖衣服內，與其他在 院區內行走身著保暖外套其他人員相較保暖 性不足。顯然，立法院與基金會要求員工於 低氣溫戶外工作，基金會未提供任何禦寒保護 措施，立法院也未善盡告知督促之責任。 124 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 次查政府採購網統計資訊，第一社會福利 基金會亦承攬多家公家機關清潔勞務採購 案，包含監察院、科技部、高速公路局北區 工程處、衛生福利部國民健康署等等中央政府 機關單位。為避免基層勞工因工作遭逢職業傷 病，政府機關應依職業安全衛生法，善盡事業 單位督促承攬商符合相關法令之責任，爰要 求 各 政府機關應優先督 促清潔勞務承攬商針 對戶外工作之員工提供防風保暖之制服。 (十一) 行政院消費者保護委員會自101年被前行政院 非本局業務。 長江宜樺降級為行政院消費者保護處後，功能 不彰，未能確實保護消費者，在歷次食安風 暴中，也未能發揮領頭羊角色保護消費者權 益、提出團體訴訟，顯見當初行政院組改 決 策之不當。尤其現行產業類別多元、消費項 目與爭議更是日新月異，消費者保護法裡的 定型化契約範本早已不符時代所需，許多民 眾根本不知道 消費者保護法能申訴及調解 消費爭議，遠不如媒體的爆料專線。爰要求 行政院應強化消費者保護處職能，並與食安 辦公室定期溝通協調，定期就特定產品稽查， 以維護消費者權益。 (十二) 行政院各部會每年皆編列龐大數額之捐、補 遵照辦理。 助費，有的部會之捐、補助費幾乎占其整體 預算九成。其中有為數不少的捐、補助費， 係對團體及私人補助，惟如此龐大金額之預 算，許多部會及所屬卻未於官方網站設有專 區，致民眾及團體無法簡便查詢到所需之申 請捐、補助費規定，而經常錯失申請時機， 甚或因不知有相關捐、補助費，致使本身權 益受損。為便利人民共享及公平利用政府資 125 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 訊，保障民眾知的權利，爰要求行政院及所 屬應要求各部會應將「申請捐、補助費用之 相關辦法」列入網頁「政府資訊公開」專區 內，以利民眾查閱。 (十三) 行政院於93年為建立公報制度，統一刊載行政 非本局業務。 院及所屬各機關涉及人民權益 之 法令 等 重要 事項，以達政府資訊主動公開及保障人民權 益之目的，特發行「行政院公報」 ，並建置「行 政 院 公報資訊 網」。惟查 該 網站部 分法規命 令、行政規則等修正發布之資訊，並未檢附 條文總說明及對照表，人 民難以得知政府機 關修正之理由與必要性。爰要求行政院公報 未來刊載法規，應一併檢附條文總說明及對 照表，以便利人民共享及公平利用政府資 訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事 務之瞭解、信賴及監督，並促進民主參與。 (十四) 為避免濫用政府預算播送形象廣告違反行政 遵照辦理。 中立原則並影響選舉公平，總統副總統任期 屆滿前一年內，政府政令宣導廣告應限於社 會治安維護、交通秩序疏導、災害防救、傳 染病防治、環境保護、節約能源或新法令及 政策實施等之宣導廣告，不得播送其他政治性 宣導廣告。 (十五) 鑑 於 原 住 民 族 及 離 島 等 地 區 因 地 理 環 境 特 非本局業務。 殊，受限於交通不便，醫療資源及健康照護服 務相較台灣本島，普遍有不充足與不完善之 情形。為使該等地區民眾獲得平等之完善醫療 與照顧，104年度中央政府總預算案中有關「原 住民族及離島地區醫療、照護、保健相關服 務所需及資源建置之相關預算」，請行政院責 成主計總處及相關機關覈實配賦額度。 126 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 (十六) 有鑑於臺大醫院兒童醫院已於 103 年 8 月 1 日 非本局業務。 正式開幕，肩負國家社會大眾之深刻期望，基 於兒童是國家未來的重要棟樑，其健康代表 著國家未來的競爭力，惟面對少子化問題日 益嚴重的台灣，兒童健康問題卻仍未受到政 府高度重視。基此，為落實臺大醫院兒童醫 院提供國家級兒童醫療服務、研究及教學之 任務，特建請教育部與衛生福利部自 104 年度 起，應於業務計畫中，匡列預算納入兒童醫 學相關研究主題（例如：一般兒科教學研究 、兒童急診教學研究、兒童不當對待（虐待 ）教學研究、兒童健康褔祉指標教學研究、 兒童社區醫學教學研究、青少年醫學教學研 究…..等等相關研究），並提撥一定比例預 算、專款專用做為兒童醫院之臨床教學研究 用途，以培養我國兒童醫療與保健人才、照 顧轉診難症兒童，及增進我國兒童健康及福 祉，並提高我國兒童醫療照顧水準，落實臺 大醫院兒童醫院捍衛國家兒童健康之使命。 (十七) 中華民國104年度中央政府總預算案，有關中華 遵照辦理。 民國104年度中央政府總預算案，有關公務部分 各單位預算之審查，歲入、歲出之各款、項、 目涉及附屬單位預算營業及非營業部分（如 營業盈餘或作業賸餘繳庫等項目） ，審查報告 本應予「暫照列，俟附屬單位預算審議確定， 再行調整。」惟倘委員會在審查時，已就該 部分預算作成實質上之增刪調整或相關決 議，審查總報告仍應尊重委員會審查結果， 並予照列。 (十八) 台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公 非本局業務。 司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份 127 新竹科學工業區管理局及所屬 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表 中華民國 104 年度 單位:新臺幣元 決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 項 次 內 容 有限公司四家公司 100 年度經營績效獎金適用 96 年修正之「經濟部所屬事業經營績效獎金實 施要點」辦理。 二、教育及文化委員會決議部分 歲出部分 新竹科學工業園區管理局及所屬 (一) 凍結第3目「園區業務推展」第1節「綜合企劃」 1.科技部於 104 年 3 月 4 日以科 500萬元，俟科技部向立法院教育及文化委員會 部聯字第 1040016162 號函請 提出專案報告後，始得動支。 立法院安排報告議程。 2.立法院於 104 年 5 月 27 日以 台立院議字第 1040703280 號 函科技部，經提立法院教育及 文化委員會處理完竣，相關經 費准予動支，並提立法院 104 年 5 月 15 日第 8 屆第 7 會期 第 12 次會議報告在案。 128 附錄一 科技部新竹科學工業園區 管理局 科技部新竹科學工業園區管理局 目 次 中華民國 105 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 1－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－26 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－31 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－32 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 1－34 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 248,785 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 法制、公關、人事、主計及政風業務等。 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 227,714 人事室 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 0100 人事費 227,714 0103 法定編制人員待遇 97,169 0104 約聘僱人員待遇 52,097 0105 技工及工友待遇 8,600 0111 獎金 34,400 0121 其他給與 3,268 0131 加班值班費 4,724 0143 退休離職儲金 12,231 0151 保險 15,225 02 基本行政工作維持 21,071 秘書室、人事室 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 0200 業務費 18,539 、主計室、政風 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 室 政風等業務所需經費，包括： 0202 水電費 4,000 1.水電費4,000千元：(0202) 0203 通訊費 1,300 (1)辦公大樓所需使用水、電費3,700千元。 0219 其他業務租金 1,793 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 0221 稅捐及規費 75 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 元。 0231 保險費 500 2.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 0250 按日按件計資酬金 45 0203) 0251 委辦費 3,153 3.其他業務租金1,793千元：(0219) 0271 物品 1,262 (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0279 一般事務費 2,500 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 0282 房屋建築養護費 1,660 千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 331 (3)租供執行公務用車租金473千元。 0284 設施及機械設備養護費 1,102 4.公務車5輛及機車3輛行照、定檢規費、牌照 0291 國內旅費 600 稅及燃料費共計75千元。(0221) 0294 運費 60 5.公務車5輛及機車3輛保險費，建物火災及地 震保險共計500千元。(0231) 0299 特別費 158 1 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 248,785 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 2,160 6.現職員工教育訓練講座鐘點費45千元。(025 0302 房屋建築及設備費 1,521 0) 7.委辦費3,153千元：(0251) 0319 雜項設備費 639 (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 0400 獎補助費 372 端作業1,843千元。 0475 獎勵及慰問 372 (2)落實節能減碳及作為園區廠商環保節能 表率，辦理行政大樓申請綠建築-舊建築 改善類綠建築標章案委辦經費950千元。 (3)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 8.物品1,262千元：(0271) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等503千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等300千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費235千元(公務車4輛：汽油 每月輛139公升，機車3輛：汽油每月輛2 6公升，油氣雙燃料車1輛：汽油每月輛7 1公升、液化石油氣每月輛81公升，全年 汽油8,460公升*25.7元=217千元，液化 石油氣972公升*18.4元=18千元)。 9.一般事務費2,500千元：(0279) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費43千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費1,767千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印等辦公事 務經費50千元。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、人事 室滿40歲以上公務人員健康檢查補助及 2 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 一般行政 預算金額 248,785 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 印刷等相關經費205千元。 (5)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議 便餐、茶點等雜支經費43千元。 (6)員工文康活動費392千元(預算員額196人 *2千元/人)。 10.辦公大樓及活動中心B館所需維護修繕費用 1,660千元。(0282) 11.車輛及辦公器具養護費331千元：(0283) (1)公務車5輛及機車3輛維護費共計158千元 。 (2)辦公器具維護費173千元(175人*每人每 年989元)。 12.電梯及空調設施機具維護保養1,102千元。 (0284) 13.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費600 千元。(0291) 14.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(0294) 15.首長因公所需特別費158千元。(0299) 16.行政大樓無障礙設施改善工程款1,521千元 。(0302) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備639千元。(0319) 18.本局退休退職人員三節慰問金372千元(62 人*每年每人6千元)。(0475) 3 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 計畫內容： 預期成果： 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 1. 強化規劃與考核功能，落實服務理念與認知，建構顧 1.加速業務革新與工作簡化，強化規劃管考作業，提高本 局行政效能與為民服務功能。 客導向的政府服務。 局行政效能與為民服務功能。 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 2. 邀請產學研界共同研議園區發展策略，精進園區投資 2.預計辦理半導體、光電、通訊、資訊軟體、醫藥生技、 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 環境及提升營運效能。 工安環保、經營管理等專技訓練、專題講座及經常性管 3.理訓練7,200人次。 委請交大、清大及其他國內學術研究及訓練機構辦理 理訓練7,200人次。 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 深次微米暨LCD技術等多項專業技術訓練；結合園區廠 3.辦理創新產品獎技術/研發成效得獎廠商成果發表會， 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 商及國內學術研究機構辦理人才培訓。 推動創新技術發展，建立產學研技術交流平台，肯定廠 4.商研發實力。 規劃推動園區廠商研究發展作業及辦理創新產品獎技 商研發實力。 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 術/研發成效得獎廠商成果發表會，增進創新技術交流 4.預計辦理技專院校及大學人才培育補助10件學校課程， 培訓人力800人次。 。 培訓人力800人次。 5.辦理研發精進計畫14件。 5. 辦理技專院校及大學人才培育補助計畫。 5.辦理研發精進計畫14件。 6.優化工作環境，提升本局管理資訊應用，提升工作服務 6. 推動科技創新、以有限之經費誘導廠商與學術研究機 6.優化工作環境，提升本局管理資訊應用，提升工作服務 效率及品質。 構進行產學合作。 效率及品質。 7.提升科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 7. 持續精進本局辦公室自動化環境，提升工作效能。 7.提升科學園區廠商單一窗口服務效益，強化優質投資環 8.境，增進廠商服務效能。 持續精進、整合及維運本局行政資訊化作業及園區管 境，增進廠商服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 理服務資訊系統，提升服務效能。 8.實現電子化政府，推動無紙化資訊業務，有效運用資源 9.節能減碳。 建置優質園區服務，強化政府服務效能。 節能減碳。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.持續資訊業務委外，提升本局資訊服務效能。 9.透由資訊委外作業之輔助，加強資訊服務運用之效能。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 11.配合建置及維運共用性資訊系統。 10.遵循資訊改造資源向上集中及共享原則，配合開發建 置及維運各項共用性資訊系統。 置及維運各項共用性資訊系統。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 企劃作業 3,865 企劃組綜合規劃 加強企劃考核功能，研擬提案改善園區投資環 0200 業務費 3,865 科 境與營運效能所需經費，包括： 1.業務用郵電費400千元。(0203) 0203 通訊費 400 2.委辦案專家出席費20千元(=2千元*10人/次) 0250 按日按件計資酬金 20 。(0250) 0251 委辦費 2,522 3.委辦費2,522千元：(0251) 0271 物品 150 (1)提升服務效能，辦理廠商問卷調查相關 經費102千元。 0279 一般事務費 592 (2)辦理電子化業務，精進本局檔案管理及 0284 設施及機械設備養護費 21 運用效能相關費用720千元。 0291 國內旅費 160 (3)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 用1,700千元。 4.業務用環境佈置、會議便餐、文具紙張、資 訊耗材及報章雜誌150千元。(0271) 5.一般事務費592千元：(0279) (1)為民服務區飲用水、植栽、看板維護費1 00千元。 (2)辦理為民服務、精進服務品質及滿意度 等業務所需場地、文宣資料、茶點及人 員接待等相關費用200千元。 (3)辦理本局及園區反貪活動(含製作宣導品 )、講習訓練及業務推展等相關費用162 4 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 (4)編製為民服務白皮書及處理公務所需印 刷等相關費用130千元。 6.傳真機維護費21千元。(0284) 7.國內出差旅費160千元。(0291) 02 創新技術研發獎助 68,020 企劃組產學研發 獎勵園區廠商從事產品研究所需經費，包括: 0200 業務費 3,809 科 1.創新產品獎暨研發成效獎之相關評選費200 千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 200 2.委辦費3,514千元：(0251) 0251 委辦費 3,514 (1)委託辦理規劃及推動園區廠商提升研究 0279 一般事務費 95 發展業務費用100千元。 0400 獎補助費 64,211 (2)研發精進研究計畫行政事務委辦費用3,4 14千元。 0432 對特種基金之補助 12,240 3.辦理技術研討、論壇及發表會等所需場地佈 0437 對國內團體之捐助 35,621 置、文具紙張、茶點及人員接待等經費95千 0438 對私校之獎助 12,240 元。(0279) 0475 獎勵及慰問 4,110 4.研發精進研究計畫補助款60,101千元。(043 2、0437及0438) 5.創新產品及研發成效獎獎勵金4,110千元。( 0475) 03 人才培訓 26,569 企劃組產學研發 辦理專業技術及管理訓練所需經費，包括： 0200 業務費 17,724 科 1.本局員工教育訓練進修320千元。(0201) 2.按日按件計資酬金230千元：(0250) 0201 教育訓練費 320 (1)辦理本局員工專題講座之鐘點費30千元 0250 按日按件計資酬金 230 。 0251 委辦費 16,699 (2)辦理園區專業技術及經營管理學者專家 0262 國內組織會費 10 出席費200千元。 3.委辦費16,699千元：(0251) 0279 一般事務費 120 (1)辦理園區專業技術(包括半導體、光電、 0291 國內旅費 345 通訊等)、經營管理等人才培訓業務及辦 0400 獎補助費 8,845 理園區專題講座訓練課程業務15,099千 0432 對特種基金之補助 800 元。 0437 對國內團體之捐助 19 (2)辦理人才培育行政事務委辦1,600千元。 4.參加國內組織年費10千元。(0262) 0438 對私校之獎助 8,026 5.一般事務費120千元：(0279) (1)延攬海外科技人才籌辦費10千元。 (2)辦理研討會及相關活動費用110千元。 6.國內旅費345千元：(0291) 5 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (1)國內出差旅費160千元。 (2)辦理園區專業技術及經營管理專家學者 旅費補助185千元。 7.補助公私立技專院校及大學辦理人才培育及 模組課程經費8,826千元。(0432及0438) 8.補助與園區產業相關團體舉辦之研討會及相 關活動等費用19千元。(0437) 04 管理作業 176 企劃組基金管理 辦理園區管理作業，提升營運與財務效能所需 0200 業務費 176 科 經費，包括: 1.學者專家出席費及諮詢費16千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 16 2.業務用文具紙張、資訊耗材、報章雜誌、桌 0271 物品 80 椅、櫃子、軟體及辦公用品80千元。(0271) 0279 一般事務費 40 3.環境佈置、會議便餐、茶水、雜支40千元。 0291 國內旅費 40 (0279) 4.國內出差旅費40千元。(0291) 05 園區資訊化業務規劃發展 46,905 企劃組 精進、整合本局行政資訊化作業，提升工作效 0200 業務費 41,585 能，整合園區管理資訊系統，強化服務廠商作 業功能等所需經費，包括： 0215 資訊服務費 41,235 1.資訊服務費41,235千元：(0215) 0250 按日按件計資酬金 70 (1)資訊業務委外作業32,300千元。 0271 物品 200 (2)行政管理資訊系統維運(如差勤領料派車 0279 一般事務費 50 )450千元。 (3)廠商申辦資訊作業維運400千元。 0291 國內旅費 30 (4)網路維運服務1,104千元。 0300 設備及投資 5,320 (5)伺服主機、網路硬體設備租用及維護731 0306 資訊軟硬體設備費 5,320 千元。 (6)系統軟體租用及維護250千元。 (7)辦公室電腦化作業軟硬體設備租用及維 護250千元。 (8)配合科技部共用性資訊系統維運(如：公 文系統、監控系統、共用性硬體、共用 性資訊服務系統、共用薪資、科學園區 行動化整合服務平臺暨應用軟體規劃與 建置案...等)共5,750千元。 2.資訊業務採購案委員審查費及出席費計70千 元。(0250) 3.資訊作業零件耗材200千元。(0271) 4.園區資訊業務推廣座談會50千元(如便餐費 6 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101020 綜合企劃 預算金額 145,617 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 、影印裝訂…等)。(0279) 5.資訊業務採購案委員國內旅費30千元。(029 1) 6.資訊軟硬體設備費5,320千元：(0306) (1)行政管理資訊系統建置及精進費用：網 站創新前瞻與互動服務400千元、行政支 援及管理業務新增需求500千元，共計90 0千元。 (2)廠商申辦及管理資訊作業精進300千元。 (3)系統軟體購置415千元。 (4)進行網路、資通安全、主機系統、數位 學習平台等等老舊設備之汰換及強化共2 ,400千元。 (5)個人電腦、筆記型電腦、印表機等設備 汰換1,305千元。 06 電腦專業人員訓練 82 企劃組 辦理本局各單位人員電腦應用訓練及電腦專業 0200 業務費 82 人員資訊技術訓練所需經費，包括： 1.業務單位人員參與資訊商展吸取新知、遴請 0201 教育訓練費 82 專家授課以及電腦人員專業訓練費共82千元 。(0201) 7 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 計畫內容： 預期成果： 1.預估核准投資案30件；增資案15件。 1.派員至海外推廣園區形象及參觀科技展，提升園區在國 1.預估核准投資案30件；增資案15件。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 際間之知名度，永續推動高科技產業發展。 2.參與國際科學園區組織IASP、AURP及ASPA年會及活動； 2.透過駐外科技組、國內外顧問公司及高科技研究單位等 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 並與姊妹園區連結建立合作網絡與互動，增進國際合作 關係。 建立吸引國際合作、科技外交及吸引投資管道，以有效 關係。 3.委託機構提供園區訪客接待服務，每年接待國內外訪客 吸引高科技廠商來園區發展，落實科技生根之園區宗旨 3.委託機構提供園區訪客接待服務，每年接待國內外訪客 15,000人次。透過探索館之設立、完整保存園區史料、 。 15,000人次。透過探索館之設立、完整保存園區史料、 3.透過國內外學術研究機構或顧問公司提供科技相關產業 提升接待訪客品質及宣傳推廣園區，提高園區國際知名 提升接待訪客品質及宣傳推廣園區，提高園區國際知名 度。 發展趨勢，研擬技術引進之策略及目標，委託學術研究 度。 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 機構及信譽卓著之顧問公司，對投資案之技術層次財務 4.規劃園區前瞻產業與創新創業場域，建置園區產業知識 庫與相關發展衡量指標。 結構、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳細調查評估 庫與相關發展衡量指標。 ，確保園區投資案之品質，並對園區資源做最有效率之 分配。 4.推動國際合作，協助科技外交，積極參與國際科學園區 組織，結合姊妹園區建構合作網絡平臺，提升園區國際 知名度。 5.配合吸引投資及促進國際合作，製作園區多媒體及平面 簡介資料以推廣園區形象，包括園區形象影片、簡報、 照片、數位光碟片、網頁內容設計、園區簡介、通訊錄 、地圖、海報、年報、季報、園區簡訊等。 6.於國內外媒體及海外華人學會刊物刊登園區廣告，以提 升園區國際知名度，強化園區形象。 7.展示中心、探索館、車庫改建之簡報展示區與展售中心 之維運管理、園區歷史文史與影音資料保存，並委託專 業機構提供園區訪客諮詢及接待服務。 8.辦理及參加國際性研討會及國內外產業展覽以了解產業 動態與需求，並增進國際交流與合作。 9.本局8樓簡報室與辦公區域防火整建及展示空間改建， 以改善接待訪賓環境，型塑科學園區高科技意象。 10.進行園區產業前瞻規劃研擬產業政策執行方案，分析 園區廠商營運建立園區發展衡量指標，並建置園區產 業智庫。 11.配合辦理科技部推動創新創業計畫，包括創新團隊進 駐園區場域之水電、通訊、文具紙張耗材以及園區提 供創業團隊媒合服務等人事費用。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 業務推廣 14,734 投資組業務推廣 為提高我國之國際形象及知名度，進而刺激投 0200 業務費 9,064 科 資意願增進科技外交及國際合作，刊登廣告， 接待來訪貴賓及國內外廠商，製作宣傳媒體， 0201 教育訓練費 10 設立探索館並提供園區訪客諮詢及接待服務， 0203 通訊費 200 以推動園區對外形象推廣所需經費，包括： 0221 稅捐及規費 980 1.人員訓練費10千元。(0201) 0231 保險費 80 2.業務用郵電及電話費200千元。(0203) 3.展示中心及諮詢服務中心之房屋稅、地價稅 0251 委辦費 2,265 及相關費用980千元。(0221) 0261 國際組織會費 140 4.保險費80千元。(0231) 0271 物品 85 5.委託辦理園區訪客接待及諮詢服務費用2,26 0279 一般事務費 4,209 5千元。(0251) 8 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0284 設施及機械設備養護費 97 6.AURP、IASP、ASPA等國際組織年費140千元 0291 國內旅費 20 。(0261) 7.業務用文具紙張用品85千元。(0271) 0293 國外旅費 978 8.一般事務費4,209千元：(0279) 0300 設備及投資 5,331 (1)印刷費用120千元。 0302 房屋建築及設備費 5,331 (2)探索館展覽內容規劃與活動費用200千元 0400 獎補助費 339 。 (3)製作園區簡介資料、地圖及廣告等文宣 0437 對國內團體之捐助 339 費用1,220千元。 (4)辦理研討會及展覽等經費369千元。 (5)辦理週年慶及頒獎活動400千元。 (6)業務用紀念品、禮品及宣導品製作費850 千元。 (7)接待外賓公務便餐費850千元。 (8)辦理敦親睦鄰活動及相關費用(含接待學 生至園區參訪)200千元。 9.辦理簡報室及諮詢服務中心相關設施維護97 千元。(0284) 10.國內出差旅費20千元。(0291) 11.國外旅費978千元：(0293) (1)參加世界科學園區協會(IASP)國際年會 暨拜訪園區與廠商出差費2人8天計350千 元。 (2)參加亞洲地區科學園區組織辦理之理事 會、領袖會議暨年會等相關活動出差費2 人6天計190千元。 (3)參加世界大學研究園區協會(AURP)年會 暨拜會創新產業機構出差費2人8天計257 千元。 (4)參加歐美亞高科技展及研討會暨加強國 際合作及辦理科技外交出差費2人7天計1 81千元。 12.房屋建築及設備費5,331千元：(0302) (1)行政大樓8樓辦公室及展示區裝潢更新工 程4,191千元(依中央政府各機關工程管 理費支用要點規定，按3%估算工程管理 費126千元)。 (2)諮詢服務中心修建無障礙設施工程1,140 9 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元(依中央政府各機關工程管理費支用 要點規定，按3%估算工程管理費34千元) 。 13.捐助民間團體辦理敦親睦鄰或社會公益等 活動及相關費用339千元。(0437) 02 投資服務 3,074 投資組投資服務 委託國內外顧問公司或學術單位對投資案之技 0200 業務費 3,074 科 術層次、市場潛力、經營團隊、經濟效益等詳 加評估，以確保投資品質所需經費，包括: 0201 教育訓練費 30 1.參加專業機構訓練費30千元。(0201) 0203 通訊費 128 2.業務用郵電費128千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 1,420 3.按日按件計資酬金1,420千元：(0250) 0262 國內組織會費 100 (1)支付法律顧問費30千元。 0271 物品 100 (2)投資申請案委員出席費340千元(每年約 需辦理12次複審會120千元以及辦理4次 0279 一般事務費 1,097 審委會220千元)。 0291 國內旅費 199 (3)投資申請案評審費1,050千元。 4.參加國內科技組織年費100千元。(0262) 5.業務用文具用品及文宣等100千元。(0271) 6.一般事務費1,097千元：(0279) (1)業務用印刷123千元。 (2)訂購國外產業資訊及相關投資吸引策略 資訊費50千元。 (3)參與、協助或辦理高科技發展政策研討 會、展覽及相關推廣園區並吸引投資之 招商說明研討會924千元。 7.國內出差旅費199千元。(0291) 03 產經分析 3,250 投資組產經分析 進行園區產業前瞻規劃、研擬產業政策執行方 0200 業務費 3,250 科 案、分析園區廠商營運建立園區發展衡量指標 ，並建置園區產業智庫所需經費，包括： 0201 教育訓練費 25 1.員工在職訓練費25千元。(0201) 0203 通訊費 50 2.業務用郵電及電話費50千元。(0203) 0212 權利使用費 1,350 3.高科技產業動態資料庫及資訊情報網使用費 0250 按日按件計資酬金 200 1,350千元。(0212) 4.園區簡訊稿費200千元。(0250) 0271 物品 50 5.業務用文具紙張50千元。(0271) 0279 一般事務費 1,525 6.一般事務費1,525千元：(0279) 0291 國內旅費 50 (1)編撰年報及季報等相關費用625千元。 (2)園區簡訊編印費用900千元。 10 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101021 投資推廣 預算金額 22,100 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.國內出差旅費50千元。(0291) 04 科學園區創新創業場域及服務 1,042 投資組產經分析 辦理科學園區創新創業場域及服務推動計畫所 推動計畫 科 需經費，包括： 0200 業務費 1,042 1.創新創業團隊進駐場域之水電費22千元。(0 202) 0202 水電費 22 2.創新創業團隊進駐場域之網路、電話費等相 0203 通訊費 1 關費用1千元。(0203) 0231 保險費 6 3.創新場域之儀器、設備等保險費6千元。(02 0251 委辦費 840 31) 0271 物品 149 4.委託辦理創新場域訪客接待及諮詢服務費用 (含勞健保及年終獎金相關費用)840千元。( 0284 設施及機械設備養護費 24 0251) 5.創新場域業務所需之文具紙張、耗材物品等 相關費用149千元。(0271) 6.創新場域儀器、設備維護保養費24千元。(0 284) 11 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 計畫內容： 預期成果： 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，推展福利事項及推動性 1.輔導事業單位提繳勞工退休金，建立退休制度480家。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 別平等措施400家，並提供托兒補助。 2.輔導事業單位成立職工福利機構，推展福利事項380家 2.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康活動及運動競賽 。 。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 共12項次。 3.輔導事業單位推動性別平等措施480家，並提供托兒補 3.辦理職業安全衛生宣導，加強事業單位及工作者安全衛 助。 助。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 生意識。 4.辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康及運動競賽活動 4.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查，以落實作業安 共12項次。 共12項次。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 全及工作者健康之保持。 5.辦理職業安全衛生宣導會12場次及工安月系列活動，加 5.辦理各園區空氣、地下水、土壤等環境品質監測，辦理 強事業單位及工作者安全衛生意識。 強事業單位及工作者安全衛生意識。 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 水污染、空氣污染、廢棄物清理計畫書及事業廢棄物再 6.輔導事業單位自主管理及實施勞動檢查400場次，落實 作業安全及勞工健康之保持。 利用審查，污染總量管制及事業污染防制設施輔導等工 作業安全及勞工健康之保持。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 作。 7.園區環境品質監測，事業污染排放總管制及配合各項環 6.辦理園區地下水污染整治。 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 保許可文件污染防治計畫書審查，減低污染物之排放量 7.推動園區事業溫室氣體盤查、減廢與資源化等永續科學 等計300件。 等計300件。 園區推動工作。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 勞資關係及勞工福利 4,377 環安組勞工行政 透過多重管道促進園區事業勞資意見溝通，以 0200 業務費 3,840 科 建立共識及增進共同利益，提供法令諮詢服務 ，加強勞動相關法令之推動執行及督導，推展 0203 通訊費 150 休閒活動等事項所需經費，包括： 0219 其他業務租金 345 1.業務用郵電150千元。(0203) 0250 按日按件計資酬金 666 2.勞工法令宣導座談、藝文表演、運動競賽場 0271 物品 340 地租金345千元。(0219) 3.按日按件計資酬金666千元：(0250) 0279 一般事務費 2,130 (1)性別工作平等、勞資調解委員會委員出 0284 設施及機械設備養護費 29 席費120千元(=60人/天*2千元)。 0291 國內旅費 180 (2)勞工法令宣導座談講師鐘點費96千元。 0400 獎補助費 537 (3)園區運動競賽裁判費450千元。 0437 對國內團體之捐助 487 4.物品340千元：(0271) (1)資訊耗材費、業務用文具紙張等70千元 0476 其他補助及捐助 50 。 (2)圖書室中西文期刊、圖書雜誌、報紙等2 70千元。 5.一般事務費2,130千元：(0279) (1)園區廠商通訊錄10千元。 (2)辦理勞動節晚會、藝文表演、慶典文康 活動、歌唱、工安環保月、園慶園遊會 及運動競賽、促進就業等相關活動及宣 導品經費1,920千元。 (3)勞工法令宣導座談什支50千元。 (4)辦理優秀從業人員及模範勞工表揚150千 元。 12 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.儀器設備養護費29千元。(0284) 7.國內出差旅費180千元。(0291) 8.對國內團體之捐助487千元：(0437) (1)園區事業托兒設施及措施補助292千元。 (2)補助五一勞動節活動經費50千元。 (3)同業公會推動園區公益及政令宣導配合 款145千元。 9.性別工作平等訴訟法律扶助50千元。(0476) 02 勞工檢查 3,451 環安組勞動檢查 加強工作者安全措施、辦理工廠安全檢查及事 0200 業務費 3,391 科 業職業安全衛生督導事項所需經費，包括： 1.檢查員進修講習費等23千元。(0201) 0201 教育訓練費 23 2.業務用郵資及電話費40千元。(0203) 0203 通訊費 40 3.辦理宣導會及工安月活動場地租金55千元。 0219 其他業務租金 55 (0219) 0221 稅捐及規費 6 4.公務機車行照費、牌照費、燃料費等稅捐規 費6千元。(0221) 0231 保險費 6 5.公務機車保險費6千元。(0231) 0250 按日按件計資酬金 170 6.按日按件計資酬金170千元：(0250) 0251 委辦費 2,600 (1)舉辦職業安全衛生宣導會及工安月活動 0271 物品 82 講師鐘點費50千元。 0279 一般事務費 283 (2)委辦案、推行職業安全衛生優良單位及 人員、危險性機械設備或工作場所審查 0283 車輛及辦公器具養護費 6 與檢查等外聘委員審查費120千元。 0291 國內旅費 120 7.委辦費2,600千元：(0251) 0400 獎補助費 60 (1)委託辦理園區事業安全衛生提升輔導及 0475 獎勵及慰問 60 職場健康促進1,600千元。 (2)委託辦理工安月開幕式活動1,000千元。 8.物品82千元：(0271) (1)業務用文具紙張45千元。 (2)檢查用安全衛生護具24千元。 (3)公務機車油料費13千元(=14公升/月*12 月*25.7元*3台)。 9.一般事務費283千元：(0279) (1)檢查用資料50千元。 (2)舉辦職業安全衛生宣導會、舉辦工安月 系列活動、什支135千元。 (3)推行職業安全衛生優良單位及人員表揚 獎牌、場地佈置50千元。 13 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 (4)檢查儀器校正費及檢查儀器配件48千元 。 10.公務機車養護費6千元。(0283) 11.國內出差旅費120千元。(0291) 12.推行職業安全衛生優良人員表揚獎金60千 元。(0475) 03 環境保護 29,170 環安組環境保護 辦理各園區各項環境污染防治、說明環保法規 0200 業務費 28,312 科 及人員訓練等所需經費，包括： 1.人員訓練進修50千元。(0201) 0201 教育訓練費 50 2.公害防治業務所需郵電費21千元。(0203) 0203 通訊費 21 3.辦理說明會場地租金40千元。(0219) 0219 其他業務租金 40 4.按日按件計資酬金330千元：(0250) 0250 按日按件計資酬金 330 (1)學者專家出席費100千元。 (2)舉辦環保法規說明及研討會講師鐘點費7 0251 委辦費 27,045 0千元。 0271 物品 47 (3)委辦計畫審查費160千元。 0279 一般事務費 404 5.委辦費27,045千元：(0251) 0284 設施及機械設備養護費 5 (1)委託辦理園區地下水污染整治9,115千元 0291 國內旅費 210 。 (2)事業減廢及資源化推動工作2,500千元。 0293 國外旅費 160 (3)辦理事業單位環保許可審查及污染總量 0300 設備及投資 395 管理業務委辦費12,730千元。 0304 機械設備費 395 (4)推動永續科學園區計畫2,500千元。 0400 獎補助費 463 (5)委託辦理環保月開幕式活動200千元。 0437 對國內團體之捐助 50 6.業務用文具紙張47千元。(0271) 7.一般事務費404千元：(0279) 0441 對學生之獎助 315 (1)會議資料、雜支等200千元。 0475 獎勵及慰問 98 (2)辦理環保法規說明及研討會10場計150千 元。 (3)辦理執行表揚推動環境保護工作績優單 位場地佈置及獎牌製作54千元。 8.什項修護費5千元。(0284) 9.國內出差旅費210千元。(0291) 10.赴國外觀摩廢水處理技術(含MBR處理程序) 及污泥減量技術相關業務出差費2人5天160 千元。(0293) 11.地下水監控井395千元。(0304) 12.補助環保社團辦理相關研討會50千元。(04 14 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101022 社會行政 預算金額 36,998 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 37) 13.工讀生一名月支20,008元，年需315千元。 (0441) 14.辦理推動環境保護工作績優單位及人員表 揚獎金98千元。(0475) 15 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,868 計畫內容： 預期成果： 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 1.公司及工廠登記、動產抵押信託占有登記、工商服務業 1.迅速辦理公司、工廠及動產抵押等各項登記業務共約1, 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 入區作業登記。 700件，健全單一窗口機制提昇服務效率。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 2.決算書表申報、工廠校正暨營運調查業務。 2.查核約444家廠商之財務報表及提供財稅諮詢服務。 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 3.辦理園區災害防救及緊急應變、民防組訓演習、軍警消 3.定期辦理約400家工廠調查，確實掌握工廠運作狀況。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 協調及分支單位座談會事項。 4.定期辦理民防組訓演習，提升廠商自衛自救功能。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 4.辦理園區安全維護、監視系統及保全等業務。 5.維護門崗柵門約17處、監視系統，保全保警勤務督導協 5.園區外國專業人員聘僱審核及園區廠商在職人力資料維 調，藉以提升園區治安服務品質。 調，藉以提升園區治安服務品質。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 護等事項。 6.管理維護園區廠商約152,000人現職員工資料建檔以供 6.辦理園區事業高科技管制與通關自動化業務及園區事業 統計分析。 統計分析。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 有關保稅與進出口貿易業務。 7.辦理園區事業進出口簽證、高科技進出口證明核發等3, 7.辦理園區事業管理費收取等相關業務。 600件及管理費徵核業務5,600件。 600件及管理費徵核業務5,600件。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 工商服務與財稅管理 1,166 工商組商業行政 辦理園區廠商工商服務與營運輔導所需經費， 0200 業務費 1,166 科 包括： 1.員工在職訓練23千元(=7人*3.3千元)。(020 0201 教育訓練費 23 1) 0203 通訊費 194 2.業務用郵電194千元。(0203) 0219 其他業務租金 60 3.租借研討會場地費60千元。(0219) 0250 按日按件計資酬金 310 4.公司登記、工廠登記、國際會計準則變動、 財務規劃及境內外稅務研習研討活動310千 0251 委辦費 294 元。(0250) 0271 物品 100 5.公司年度決算書表委外查核委辦費294千元 0279 一般事務費 82 。(0251) 0291 國內旅費 103 6.業務用文具紙張、資訊耗材費100千元。(02 71) 7.業務用印刷及紀念品82千元。(0279) 8.國內出差旅費103千元。(0291) 02 安全防護管理 964 工商組安全防護 辦理園區災害防救、民防組訓、安全維護督導 0200 業務費 964 科 、警政協調等事項所需經費，包括： 1.員工在職訓練20千元(=10人*2千元)。(0201 0201 教育訓練費 20 ) 0203 通訊費 160 2.業務用郵電160千元。(0203) 0219 其他業務租金 10 3.分支單位座談會場地租借費10千元。(0219) 0221 稅捐及規費 10 4.應變中心相關規費10千元。(0221) 5.辦理民防團訓練活動30千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 30 6.業務用文具紙張及資訊耗材費70千元。(027 0271 物品 70 1) 0279 一般事務費 360 7.一般事務費360千元：(0279) 0284 設施及機械設備養護費 276 (1)辦理園區分支單位座談會與維安執行小 0291 國內旅費 28 組會議費用70千元。 (2)災害防救及緊急應變中心作業等經費222 16 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101023 工商行政 預算金額 2,868 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 千元。 (3)萬安演習、安全勤務督導及輔導廠商安 全防護等經費68千元。 8.設施及機械設備養護費276千元：(0284) (1)園區週邊刺絲圍籬、柵門、崗亭附屬設 施維修保養188千元。 (2)應變中心通訊設備及防空警報器等設備 維護檢修測試88千元。 9.國內出差旅費28千元。(0291) 03 外貿服務 738 工商組貿易服務 辦理貿易/保稅及高科技管制所需經費，包括 0200 業務費 738 科 ： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電85千元。(0203) 0203 通訊費 85 3.園區廠商外貿通關及保稅人才培訓262千元 0251 委辦費 262 。(0251) 0271 物品 80 4.業務用文具紙張及資訊耗材費80千元。(027 1) 0279 一般事務費 76 5.進出口保稅業務講習會76千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 74 6.傳真機、鋼印、碎紙機維護74千元。(0284) 0291 國內旅費 81 7.國內出差旅費81千元。(0291) 17 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101024 營建行政 預算金額 5,049 計畫內容： 預期成果： 1.新竹園區公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈光照明 1.公有建築物設施修繕維護。 1.新竹園區公有建築諮詢服務中心及行政區周邊燈光照明 2.辦理新竹園區廠商節水、節能、電力事故廠商技術輔導 維護。 維護。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 及行政區周邊燈光照明美化。 2.提升新竹園區節水、節能效率及防止電力事故發生。 3.辦理各項工程事務用文具、紙張、郵電、印刷及員工專 業訓練、市外出差、考察等。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 營建行政事務 5,049 營建組 辦理園區工程發包、監工及公有建築物、公共 0200 業務費 5,049 設施及交通等一般性維護所需經費，包括： 1.員工在職訓練費80千元。(0201) 0201 教育訓練費 80 2.業務用郵電310千元。(0203) 0203 通訊費 310 3.園區工程竣工圖檔建置維護費750千元。(02 0215 資訊服務費 750 15) 0250 按日按件計資酬金 13 4.辦理研習講座經費13千元。(0250) 0251 委辦費 3,039 5.委辦費3,039千元：(0251) (1)委託辦理新竹科學園區廠商節水技術輔 0271 物品 205 導1,019千元。 0279 一般事務費 357 (2)委託辦理新竹科學園區廠商節能技術輔 0282 房屋建築養護費 95 導1,116千元。 0291 國內旅費 200 (3)委託辦理新竹科學園區電力事故廠商技 術輔導99千元。 (4)行政服務區周邊燈光意象美化805千元。 6.物品205千元：(0271) (1)業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌1 50千元。 (2)業務用紙張55千元。 7.一般事務費357千元：(0279) (1)業務用印刷297千元。 (2)園區水、電、氣供應協調業務費60千元 。 8.諮詢服務中心建築維護費95千元。(0282) 9.國內出差旅費200千元。(0291) 18 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,031 計畫內容： 預期成果： 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 1.辦理園區土地及房屋等不動產管理。 1.管理園區1,342公頃土地與百棟建築物，保障本局之產 2.辦理園區都市計畫及土地使用規劃業務。 權完整與收益。 權完整與收益。 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 3.辦理新竹、竹南、生醫、龍潭、宜蘭、銅鑼園區之建築 2.新增科學園區規劃及更新新竹園區、新擴建園區暨其他 土地使用更新及發展規劃事宜。 管理。 土地使用更新及發展規劃事宜。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.辦理園區開發及營運管理事項。 3.依法辦理供公眾使用建築物安檢。 4.順利推動建管相關業務。 4.順利推動建管相關業務。 5.提供園區廠商營運服務。 5.提供園區廠商營運服務。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 財產登記與管理 1,685 建管組地政租賃 辦理園區土地與建物管理所需經費，包括： 0200 業務費 1,685 科 1.業務用郵電250千元。(0203) 2.土地與建物測量登記及地價證明所需之規費 0203 通訊費 250 330千元。(0221) 0221 稅捐及規費 330 3.地政法令諮詢顧問費及代書服務費280千元 0250 按日按件計資酬金 280 。(0250) 0271 物品 222 4.業務用文具、紙張及各項事務機耗材費222 千元。(0271) 0279 一般事務費 283 5.圖簿文件晒圖、大圖輸出費、地圖印製費28 0291 國內旅費 320 3千元。(0279) 6.國內出差旅費320千元。(0291) 02 土地使用規劃、細部規劃及建 5,069 建管組建築審查 辦理園區土地使用規劃及建築管理所需經費， 築管理 科 包括： 0200 業務費 4,598 1.人員訓練進修30千元。(0201) 2.業務用郵電200千元。(0203) 0201 教育訓練費 30 3.朱銘公共藝術珍貴動產3件保險費30千元。( 0203 通訊費 200 0231) 0231 保險費 30 4.學者專家出席費、法律諮詢顧問費及代書服 0250 按日按件計資酬金 70 務費70千元。(0250) 0251 委辦費 3,463 5.委辦費3,463千元：(0251) (1)配合園區及周邊土地發展應辦理之都市 0271 物品 165 計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規 0279 一般事務費 420 劃、園區地圖更新113千元。 0291 國內旅費 220 (2)園區公共建築安檢複查及建照抽查1,000 0300 設備及投資 471 千元。 (3)昇降設備抽驗案250千元。 0306 資訊軟硬體設備費 471 (4)建照及使照之圖資數位化、全國建管系 統維護費用100千元。 (5)科學園區國內外綠建築認證、規劃及培 訓課程費用2,000千元(總經費需求2,500 千元、計畫期程為105年至106年度止， 分兩年編列)。 19 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,031 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 6.業務用文具、紙張、書報雜誌及資訊耗材費 165千元。(0271) 7.一般事務費420千元：(0279) (1)公務用印刷、一般雜支及文件晒圖等費 用220千元。 (2)辦理園區專題講座費用200千元。 8.國內出差旅費220千元。(0291) 9.購買業務所需資訊軟硬體設備費用471千元 。(0306) 03 竹南、龍潭、銅鑼及宜蘭園區 2,277 各組室 辦理本局所轄園區(竹南、龍潭、宜蘭及銅鑼 0200 業務費 1,672 園區)駐地行政管理所需經費，包括: 1.水電費317千元：(0202) 0202 水電費 317 (1)竹南園區業務用水電費91千元。 0203 通訊費 270 (2)宜蘭園區業務用水電費106千元。 0219 其他業務租金 70 (3)銅鑼園區業務用水電費120千元。 0221 稅捐及規費 2 2.通訊費270千元：(0203) 0231 保險費 2 (1)竹南園區郵電費160千元。 (2)龍潭園區郵電通訊費10千元。 0271 物品 173 (3)宜蘭園區郵電費40千元。 0279 一般事務費 205 (4)銅鑼園區郵電費60千元。 0283 車輛及辦公器具養護費 2 3.竹南園區網路IP交換機及影印機租金70千元 0284 設施及機械設備養護費 553 。(0219) 4.銅鑼園區公務機車行照、牌照稅及燃料費等 0291 國內旅費 78 稅捐規費2千元。(0221) 0300 設備及投資 605 5.銅鑼園區公務機車保險費2千元(0231) 0319 雜項設備費 605 6.物品173千元：(0271) (1)竹南園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用35千元。 (2)龍潭園區業務用文具紙張、用品及資訊 耗材(例:碳粉匣)等費用28千元。 (3)宜蘭園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用50千元。 (4)銅鑼園區業務用文具紙張、書報雜誌及 辦公用品、辦公桌椅、公文櫃、資訊周 邊用品及資訊作業耗材費用52千元。 (5)銅鑼園區公務機車油料費8千元(26公升* 12個月*25.7元=8千元)。 20 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 地政及規劃 預算金額 9,031 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 7.一般事務費205千元：(0279) (1)竹南園區處理公務所需印刷、清潔勞務 、保全等經費55千元。 (2)龍潭園區處理公務所需印刷等經費50千 元。 (3)宜蘭園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐等50千元。 (4)銅鑼園區處理公務所需印刷、雜支、接 待參訪單位及會議逾時便餐等50千元。 8.銅鑼園區公務機車養護費2千元。(0283) 9.設施及機械設備養護費553千元：(0284) (1)竹南園區辦公室機具維護(飲水機、事務 機、投影機、廣播音響等)等18千元。 (2)竹南園區電梯、空調及電力等設施機具 維護保養經費360千元。 (3)龍潭園區空調設施機具維護保養39千元 。 (4)宜蘭園區辦公室設備(飲水機、影印機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費39千元。 (5)銅鑼園區辦公室機具(飲水機、事務機、 傳真機、投影機、會議室音響設備等)維 修費97千元。 10.國內旅費78千元：(0291) (1)竹南園區國內出差旅費20千元。 (2)龍潭園區國內出差旅費8千元。 (3)宜蘭園區國內出差旅費30千元。 (4)銅鑼園區國內出差旅費20千元。 11.雜項設備費605千元：(0319) (1)竹南園區增購及汰換辦公設備費用47千 元。 (2)龍潭園區增設新大樓會議室投影機、廣 播、桌椅辦公設備費用510千元。 (3)銅鑼園區增購辦公設備費用48千元。 21 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101027 運用資訊與通訊技術發展智慧園區 預算金額 24,339 計畫內容： 預期成果： 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 運用資訊與通訊(ICT)技術發展智慧園區計畫，以資通訊 強化園區整體服務能量及生活機能，提升廠商對本局提供 服務之滿意度，含： 科技提升服務績效及生活機能，含： 服務之滿意度，含： 1.建置住宅社區安全防護系統，如車牌辨識、人臉辨識、 1.住宅社區安全防護與行動保安建置。 1.建置住宅社區安全防護系統，如車牌辨識、人臉辨識、 2.休憩空間及公共區域無線網路服務系統。 電子圍籬等，提升社區安全防護能力。 電子圍籬等，提升社區安全防護能力。 2.提供園區休憩空間及公共區域無線網路服務，提升生活 3.新竹科學園區智慧科技導覽環境建置。 2.提供園區休憩空間及公共區域無線網路服務，提升生活 4.環境品質智慧看板建置。 服務機能。 服務機能。 3.建置互動式科技導覽與科技體驗屋專區，提升訪客接待 5.園區3維地理資訊(3D GIS)系統建置。 3.建置互動式科技導覽與科技體驗屋專區，提升訪客接待 6.園區智慧LED路燈系統建置。 服務品質。 服務品質。 4.建置園區空氣品質監測站及LED顯示看板，以監測園區 4.建置園區空氣品質監測站及LED顯示看板，以監測園區 空氣品質，並即時揭露資訊供廠商及民眾參考，強化對 空氣品質，並即時揭露資訊供廠商及民眾參考，強化對 園區環境的認同。 園區環境的認同。 5.建置園區地形、地貌、建物等3D立體圖像資訊，供本局 5.建置園區地形、地貌、建物等3D立體圖像資訊，供本局 、廠商及民眾便捷查詢利用。 、廠商及民眾便捷查詢利用。 6.建置智慧LED路燈系統，以達節能減碳目標。 6.建置智慧LED路燈系統，以達節能減碳目標。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 智慧園區設施建置 24,339 各組室 運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園區計畫 0200 業務費 380 ：總經費1,413,300千元，中央公務預算負擔1 ,192,000千元，係由科技部及所屬科學工業園 0203 通訊費 170 區管理局分年辦理，其中本局辦理智慧園區設 0250 按日按件計資酬金 210 施建置總經費需求439,680千元，計畫執行期 0300 設備及投資 23,959 程為105年度至108年度止，本(105)年度編列 0319 雜項設備費 23,959 第1年經費24,339千元，係辦理運用資訊與通 訊(ICT)技術發展智慧園區所需經費，包括： 1.網路連線費170千元。(0203) 2.採購委員審查費及出席費210千元。(0250) 3.設施建置費23,959千元。(0319) 22 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 20,287 計畫內容： 預期成果： 持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，引導 新竹生物醫學園區服務中心及研發大樓等服務管理。 持續推動園區宣傳暨招商作業，吸引廠商入區投資，引導 生醫產業產生群聚效應。 生醫產業產生群聚效應。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 園區行政服務 2,153 投資組 辦理新竹生物醫學園區服務中心及生醫科技產 0200 業務費 2,153 品與研發中心管理所需經費，包括： 1.水電費406千元。(0202) 0202 水電費 406 2.電話、數據通訊及網路連線等費用105千元 0203 通訊費 105 。(0203) 0251 委辦費 1,067 3.提升為民服務，辦理園區投資引進與業務推 0271 物品 57 展及本局行政窗口委辦費1,067千元。(0251 ) 0279 一般事務費 276 4.業務用資訊耗材、文具用品及報章雜誌50千 0282 房屋建築養護費 97 元。(0271) 0284 設施及機械設備養護費 145 5.業務用紙張7千元。(0271) 6.印刷、環境佈置、便餐及雜支60千元。(027 9) 7.清潔維護費用216千元。(0279) 8.服務中心建築維護費97千元。(0282) 9.環境設施設備、儀器設備及空調設施機具維 護保養145千元。(0284) 02 環保行政 2,425 環安組 新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中心污 0200 業務費 2,425 水處理費2,425千元。(0251) 0251 委辦費 2,425 03 安防行政 240 工商組 分攤新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 240 心大樓管委會保全費用240千元。(0279) 0279 一般事務費 240 04 養護行政 3,263 營建組 新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中心房 0200 業務費 3,263 屋建築養護費用2,293千元及機電設備保養維 修費用970千元。(0282、0284) 0282 房屋建築養護費 2,293 0284 設施及機械設備養護費 970 05 建物管理 12,206 建管組 辦理新竹生物醫學園區生醫科技與產品研發中 0200 業務費 12,206 心管理所需經費，包括： 1.水電費5,676千元。(0202) 0202 水電費 5,676 2.房屋稅4,850千元。(0221) 0221 稅捐及規費 4,850 3.保險費780千元。(0231) 0231 保險費 780 4.清潔維護費用900千元。(0279) 23 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101500 新竹生物醫學園區 預算金額 20,287 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0279 一般事務費 900 24 科技部新竹科學工業園區管理局 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265109800 第一預備金 預算金額 1,000 計畫內容： 預期成果： 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 第一預備金 1,000 主計室 依預算法第22條規定編列。(0901) 0900 預備金 1,000 0901 第一預備金 1,000 25 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 合 計 248,785 145,617 22,100 36,998 2,868 5,049 0100 人事費 227,714 - - - - - 0103 法定編制人員待遇 97,169 - - - - - 0104 約聘僱人員待遇 52,097 - - - - - 0105 技工及工友待遇 8,600 - - - - - 0111 獎金 34,400 - - - - - 0121 其他給與 3,268 - - - - - 0131 加班值班費 4,724 - - - - - 0143 退休離職儲金 12,231 - - - - - 0151 保險 15,225 - - - - - 0200 業務費 18,539 67,241 16,430 35,543 2,868 5,049 0201 教育訓練費 - 402 65 73 123 80 0202 水電費 4,000 - 22 - - - 0203 通訊費 1,300 400 379 211 439 310 0212 權利使用費 - - 1,350 - - - 0215 資訊服務費 - 41,235 - - - 750 0219 其他業務租金 1,793 - - 440 70 - 0221 稅捐及規費 75 - 980 6 10 - 0231 保險費 500 - 86 6 - - 0250 按日按件計資酬金 45 536 1,620 1,166 340 13 0251 委辦費 3,153 22,735 3,105 29,645 556 3,039 0261 國際組織會費 - - 140 - - - 0262 國內組織會費 - 10 100 - - - 0271 物品 1,262 430 384 469 250 205 0279 一般事務費 2,500 897 6,831 2,817 518 357 0282 房屋建築養護費 1,660 - - - - 95 0283 車輛及辦公器具養護費 331 - - 6 - - 0284 設施及機械設備養護費 1,102 21 121 34 350 - 0291 國內旅費 600 575 269 510 212 200 0293 國外旅費 - - 978 160 - - 0294 運費 60 - - - - - 26 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265100100 5265101020 5265101021 5265101022 5265101023 5265101024 一般行政 綜合企劃 投資推廣 社會行政 工商行政 營建行政 第一、二級用途別 科目名稱及編號 0299 特別費 158 - - - - - 0300 設備及投資 2,160 5,320 5,331 395 - - 0302 房屋建築及設備費 1,521 - 5,331 - - - 0304 機械設備費 - - - 395 - - 0306 資訊軟硬體設備費 - 5,320 - - - - 0319 雜項設備費 639 - - - - - 0400 獎補助費 372 73,056 339 1,060 - - 0432 對特種基金之補助 - 13,040 - - - - 0437 對國內團體之捐助 - 35,640 339 537 - - 0438 對私校之獎助 - 20,266 - - - - 0441 對學生之獎助 - - - 315 - - 0475 獎勵及慰問 372 4,110 - 158 - - 0476 其他補助及捐助 - - - 50 - - 0900 預備金 - - - - - - 0901 第一預備金 - - - - - - 27 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5265101500 5265109800 地政及規劃 運用資訊與通 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訊技術發展智 園區 科目名稱及編號 慧園區 合 計 9,031 24,339 20,287 1,000 516,074 0100 人事費 - - - - 227,714 0103 法定編制人員待遇 - - - - 97,169 0104 約聘僱人員待遇 - - - - 52,097 0105 技工及工友待遇 - - - - 8,600 0111 獎金 - - - - 34,400 0121 其他給與 - - - - 3,268 0131 加班值班費 - - - - 4,724 0143 退休離職儲金 - - - - 12,231 0151 保險 - - - - 15,225 0200 業務費 7,955 380 20,287 - 174,292 0201 教育訓練費 30 - - - 773 0202 水電費 317 - 6,082 - 10,421 0203 通訊費 720 170 105 - 4,034 0212 權利使用費 - - - - 1,350 0215 資訊服務費 - - - - 41,985 0219 其他業務租金 70 - - - 2,373 0221 稅捐及規費 332 - 4,850 - 6,253 0231 保險費 32 - 780 - 1,404 0250 按日按件計資酬金 350 210 - - 4,280 0251 委辦費 3,463 - 3,492 - 69,188 0261 國際組織會費 - - - - 140 0262 國內組織會費 - - - - 110 0271 物品 560 - 57 - 3,617 0279 一般事務費 908 - 1,416 - 16,244 0282 房屋建築養護費 - - 2,390 - 4,145 0283 車輛及辦公器具養護費 2 - - - 339 0284 設施及機械設備養護費 553 - 1,115 - 3,296 0291 國內旅費 618 - - - 2,984 0293 國外旅費 - - - - 1,138 0294 運費 - - - - 60 28 科技部新竹科學工業園區管理局 各項費用彙計表（續） 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5265101026 5265101027 5265101500 5265109800 地政及規劃 運用資訊與通 新竹生物醫學 第一預備金 合 計 第一、二級用途別 訊技術發展智 園區 科目名稱及編號 慧園區 0299 特別費 - - - - 158 0300 設備及投資 1,076 23,959 - - 38,241 0302 房屋建築及設備費 - - - - 6,852 0304 機械設備費 - - - - 395 0306 資訊軟硬體設備費 471 - - - 5,791 0319 雜項設備費 605 23,959 - - 25,203 0400 獎補助費 - - - - 74,827 0432 對特種基金之補助 - - - - 13,040 0437 對國內團體之捐助 - - - - 36,516 0438 對私校之獎助 - - - - 20,266 0441 對學生之獎助 - - - - 315 0475 獎勵及慰問 - - - - 4,640 0476 其他補助及捐助 - - - - 50 0900 預備金 - - - 1,000 1,000 0901 第一預備金 - - - 1,000 1,000 29 本 頁 空 白 30 科技部新竹科學工業園區管理局 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 97,169 四、約聘僱人員待遇 52,097 五、技工及工友待遇 8,600 六、獎金 34,400 1.科技部新竹科學工業園區管理局以一般行 政計畫人事費編列獎金計34,400千元，分 述如下: (1)考績獎金11,046千元。 (2)特殊公勳獎賞54千元。 (3)年終工作獎金23,300千元。 七、其他給與 3,268 八、加班值班費 4,724 1.超時加班費1,000千元，未逾該科目90年 度實支數8成計2,685千元。 九、退休退職給付 - 十、退休離職儲金 12,231 十一、保險 15,225 十二、調待準備 - 合 計 227,714 31 科技部新竹科學 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 132 130 - - - - - - 11 11 8 8 2 2 0065100000 2 新竹科學工業園區 132 130 - - - - - - 11 11 8 8 2 2 管理局及所屬 5265100100 減 2 一般行政 132 130 - - - - - - 11 11 8 8 2 2 業 費 人 人 務 。 派 元 61 進 0 32 工業園區管理局 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 37 40 6 6 - - 196 197 222,990 221,178 1,812 科技部主管 0065100000 37 40 6 6 - - 196 197 222,990 221,178 1,812 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5265100100 37 40 6 6 - - 196 197 222,990 221,178 一般行政 1,812 1.增列職員2人、減列聘用3人，計淨減 員額1人。 2.科技部新竹科學工業園區管理局以業 務費預計進用派遣人力8人、用人費 用3,360千元及勞務承攬54人、用人 費用32,238千元，分述如下： (1)一般行政計畫，預計進用派遣人 力1人、用人費用360千元及勞務 承攬8人、用人費用3,443千元。 (2)園區業務推展計畫，預計進用派 遣人力7人、用人費用3,000千元 及勞務承攬42人、用人費用27,61 5千元。 (3)新竹生物醫學園區計畫，預計進 用勞務承攬4人、用人費用1,180 千元。 33 科技部新竹科學工業園區管理局 公務車輛明細表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 公務轎車 4 96.09 2,000 852 25.70 22 34 35 8889-TV。 972 18.40 18 油氣雙燃料車 。竹科 1 公務轎車 4 100.10 1,800 1,668 25.70 43 25 35 4006-M6。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 25.70 43 34 35 8671-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 8 97.07 2,000 1,668 25.70 43 34 35 8672-TW。 竹科 1 小客貨兩用車 4 100.10 2,000 1,668 25.70 43 25 35 4168-N2。 竹科 2 一般公務用機車 1 86.10 125 624 25.70 16 4 5 ILK-892、ILK -895。竹科 1 一般公務用機車 1 97.08 125 312 25.70 8 2 2 131-DKM。竹 科 1 一般公務用機車 1 99.03 50 168 25.70 4 2 2 815-DQV。竹 科 1 一般公務用機車 1 100.03 125 168 25.70 4 2 2 378-JDJ。竹 科 1 一般公務用機車 1 103.05 125 168 25.70 4 2 2 787-MZZ。竹 科 1 一般公務用機車 1 104.06 125 312 25.70 8 2 4 MAV-7661。竹 科 合 計 10,248 256 166 192 34 附錄二 國立科學工業園區實驗 高級中學 國立科學工業園區實驗高級中學 目 次 中華民國 105 年度 頁 次 一、歲出計畫提要及分支計畫概況表－－－－－－－－－附 2－1 二、各項費用彙計表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－8 三、人事費分析表－－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－11 四、預算員額明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－12 五、公務車輛明細表－－－－－－－－－－－－－－－－附 2－14 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 374,895 計畫內容： 預期成果： 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 本計畫為推動校務發展，執行文書、印信、出納、庶務、 1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等 公共關係、人事、主計及政風業務等 業務。 業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 2.依法律及命令辦理年度歲計、會計業務。 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等 人事管理有關業務。 人事管理有關業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 4.依法律及命令辦理政風業務。 5.預計投入274名人力以培育約3,000名學生，並維護288 5.預計投入274名人力以培育約3,000名學生，並維護288 間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺的校園 間教室及辦公室、土地面積35,631.45平方公尺的校園 ，以維持其正常使用狀態。 ，以維持其正常使用狀態。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 363,486 實驗中學 辦理本校一般行政業務人員、教學及訓導業務 0100 人事費 363,486 教師與教學行政人員相關待遇經費。 0103 法定編制人員待遇 208,630 0104 約聘僱人員待遇 5,376 0105 技工及工友待遇 2,690 0111 獎金 48,666 0121 其他給與 1,168 0131 加班值班費 2,676 0142 退休退職給付 53,913 0143 退休離職儲金 18,715 0151 保險 21,652 02 基本行政工作維持 11,409 實驗中學 本校總務處、主計室、人事室等辦理文書、出 0200 業務費 11,037 納、庶務等業務。 1.水電費461千元。(0202) 0202 水電費 461 2.郵資、電話費及網路通訊費等400千元。(02 0203 通訊費 400 03) 0215 資訊服務費 300 3.薪資管理系統、公文管理系統、校務行政管 0219 其他業務租金 74 理系統、財產管理系統、圖書館自動化軟體 0221 稅捐及規費 1,176 及網路設備等維護費300千元。(0215) 4.租用車輛供公務使用之租車費74千元。(021 0231 保險費 68 9) 0249 臨時人員酬金 960 5.規費：污水處理費每季270千元年列1,080千 0271 物品 879 元、一般廢棄物處理費每月8千元年列96千 0279 一般事務費 3,219 元，共計1,176千元。(0221) 6.建築物商業火災保險費68千元。(0231) 0282 房屋建築養護費 1,174 7.遴用臨時人員辦理安全維護、資料建檔等工 0283 車輛及辦公器具養護費 197 作費600千元及1人屆齡退休金360千元，共 0284 設施及機械設備養護費 1,976 計960千元。(0249) 1 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 行政管理 預算金額 374,895 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 81 8.辦公及教學用文具、器材及清掃用具等873 0299 特別費 72 千元。(0271) 9.油料費：機車1輛汽油每月21公升，計6千元 0400 獎補助費 372 。(0271) 0475 獎勵及慰問 372 10.員工文康活動費每人每年2,000元*274人=5 48千元及保全費、影印紙、報費、環境佈 置、廁所清潔委外、員工健康檢查費補助 、雜支等2,671千元，合共3,219千元。(02 79) 11.辦公廳舍、教室、學生宿舍及其他建築之 修繕費等1,174千元。(0282) 12.車輛養護費機車1輛依規定每年1,663元， 計2千元，辦公器具養護費按預算員額267 人，每人每年730元編列，年列195千元， 合計年列197千元。(0283) 13.校區環境維護含景觀維護、除草、排水溝 清理、飲水機維護、水塔清洗、空調冷氣 機、速印機、電梯等養護維修，活動中心 場地使用維護費，計列1,976千元。(0284) 14.台澎金馬地區旅費計列81千元。(0291) 15.特別費按規定標準計列72千元。(0299) 16.退休退職人員62人(含技工工友9人)三節慰 問金372千元。(0475) 2 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 計畫內容： 預期成果： 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 本計畫依據中等學校教育法令配合國策，實施課程編制、 由教務處及國小部、雙語部教學組負責督導完成教學進度 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 教材、教法等持續性實驗方案，以發揮多元教育功能，減 ，預計培育學生3,000人，國中第一志願升學率達50%，高 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 少歸國學人及僑胞子女之文化衝突，有計畫地加強文化轉 中部及雙語部升大學錄取率達99.5%。 移之功能，就現有設施分別編成下列各部共101班教學。 1.高中部教學：高中一年級四班，二年級四班，三年級四 班共計十二班，年級分自然組與社會組分別授課。 2.國中部教學：國中一年級五班，二年級五班，三年級五 班共計十五班。 3.國小部教學：三十六班。 4.幼稚部教學：小班二班，大班二班共計四班。 5.雙語部教學：二十四班。 6.資源教室班：國中部一班，國小部六班共計七班。 7.科學班：高中一年級一班、二年級一班、三年級一班。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 基本教學訓輔工作維持 8,539 實驗中學 1.教師進修學分費補助130千元。(0201) 0200 業務費 7,589 2.水電費5,178千元。(0202) 3.郵資、電話費、網路通訊費230千元。(0203 0201 教育訓練費 130 ) 0202 水電費 5,178 4.教學材料器具費818千元。(0271) 0203 通訊費 230 5.實中園地等刊物印製、校運會、校慶會、畢 0271 物品 818 業典禮、齲齒防治費及雜支等經費1,204千 元。(0279) 0279 一般事務費 1,204 6.接洽公務國內出差旅費29千元。(0291) 0291 國內旅費 29 7.教學用軟體及電腦、週邊設備等50千元。(0 0300 設備及投資 929 306) 0306 資訊軟硬體設備費 50 8.圖書儀器教學器具、設備費879千元。(0319 0319 雜項設備費 879 ) 9.依據特殊教育學生獎補助辦法：特殊教育學 0400 獎補助費 21 生獎補助金21千元。(0441) 0441 對學生之獎助 21 02 高國中部教學訓輔經費 3,399 實驗中學 1.教學管理系統維護55千元。(0215) 0200 業務費 2,004 2.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 200千元。(0219) 0215 資訊服務費 55 3.專家出席費、教師研習講座鐘點費，藝術團 0219 其他業務租金 200 體表演費等120千元。(0250) 0250 按日按件計資酬金 120 4.教學材料器具費441千元，緊急救護器材50 0271 物品 491 千元，共計491千元。(0271) 5.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0279 一般事務費 878 租用、環境佈置、雜支等828千元。(0279) 0284 設施及機械設備養護費 165 6.學生代表學校對外活動差旅費30千元。(027 0291 國內旅費 95 9) 0300 設備及投資 805 7.班級教室佈置、學生幼獅月刊、比賽活動獎 3 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0306 資訊軟硬體設備費 100 勵等20千元。(0279) 0319 雜項設備費 705 8.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等10 4千元，電腦設備維護及管理費61千元，共 0400 獎補助費 590 計165千元。(0284) 0441 對學生之獎助 590 9.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費95千元。(0291) 10.教學用軟體及電腦、週邊設備等100千元。 (0306) 11.圖書儀器教學器具及設備費705千元。(031 9) 12.原住民學生助學金及住宿、伙食費補助10 人*23,600元+15人*23,600元=590千元。(0 441) 03 雙語部教學訓輔經費 6,085 實驗中學 1.外籍教師研習報名費63千元。(0201) 0200 業務費 5,171 2.外籍教師宿舍租金每月103,096元*12月=1,2 37千元。(0219) 0201 教育訓練費 63 3.租用車輛供學生代表學校對外活動之租車費 0219 其他業務租金 1,287 50千元。(0219) 0221 稅捐及規費 71 4.外籍教師證照及工作許可證認證費，簽證、 0250 按日按件計資酬金 180 居留證之申請費等，共計71千元。(0221) 5.舉辦東亞地區研習，邀請國內外專家學者之 0261 國際組織會費 766 演講鐘點費及差旅費等經費130千元。(0250 0271 物品 503 ) 0279 一般事務費 735 6.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等50 0284 設施及機械設備養護費 933 千元。(0250) 0291 國內旅費 63 7.加入ERB美國教育資料局入會年費11千元、W ASC國際學校認證委員會及EARCOS國際學校 0293 國外旅費 570 教師聯合諮商協會年費100千元、ISS國際學 0300 設備及投資 789 校服務機構年費225千元、NACAC全美本部大 0306 資訊軟硬體設備費 250 學申請入學諮商協會及NAVIANCE協會之年費 0319 雜項設備費 539 65千元、Community Service Center國際社 0400 獎補助費 125 區服務中心360千元、OACAC大學申請諮商國 際協會5千元等，共計766千元。(0261) 0441 對學生之獎助 125 8.教學材料器具費433千元。(0271) 9.美國大學先修課程(AP)教師用教材費50千元 ，參加模擬聯合國(MUN)活動所需光碟、材 料等20千元，共計70千元。(0271) 10.教材考卷印刷、影印紙、影印機租用、教 4 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 師用教科書及雜支等320千元。(0279) 11.外籍教師教材運輸補助費約6人，全年約需 87千元。(0279) 12.AP Chinese與中文課程之統整活動及模擬 聯合國活動所需之註冊費及雜費等50千元 。(0279) 13.WASC機構代表來台訪視人員之餐費及住宿 費等50千元。(0279) 14.認證機購系統網路使用費600美元，計約20 千元。(0279) 15.學生活動刊物，如Model United nations 模擬聯合國活動及vistas刊物印製，英文 簡介等50千元。(0279) 16.學生代表學校對外活動報名費及差旅費100 千元。(0279) 17.班級教室佈置、比賽活動獎勵等58千元。( 0279) 18.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等6 0千元，電腦設備維護及管理費105千元， 數位學習設備維護費768千元，共計933千 元。(0284) 19.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等 旅費63千元。(0291) 20.國際學校甄聘會議旅費420千元。(0293) 21.國際研習會議旅費150千元。(0293) 22.教學用軟體及電腦、週邊設備等250千元。 (0306) 23.圖書儀器教學器具及設備費539千元。(031 9) 24.工讀生薪資125千元。(0441) 04 國小部教學訓輔經費 2,188 實驗中學 1.教學管理系統維護30千元。(0215) 0200 業務費 1,246 2.教師研習講座鐘點費、藝術團體表演費等30 千元。(0250) 0215 資訊服務費 30 3.教學材料器具費339千元。(0271) 0250 按日按件計資酬金 30 4.教材考卷印刷、影印紙、獎牌製作、影印機 0271 物品 339 租用、環境佈置、雜支等231千元。(0279) 0279 一般事務費 501 5.學生代表學校對外活動差旅費60千元。(027 9) 0284 設施及機械設備養護費 242 5 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101102 教學訓輔業務 預算金額 20,211 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0291 國內旅費 104 6.班級教室佈置、學生閱報、比賽活動獎勵、 0300 設備及投資 942 義工家長服務獎勵品等210千元。(0279) 7.景觀維護、教學儀器設備、設施之修繕等11 0306 資訊軟硬體設備費 150 1千元，電腦設備維護及管理費131千元，共 0319 雜項設備費 792 計242千元。(0284) 8.教師教學觀摩研習出差及校外教學出差等旅 費104千元。(0291) 9.教學用軟體及電腦、週邊設備等150千元。( 0306) 10.圖書儀器教學器具及設備費792千元。(031 9) 6 國立科學工業園區實驗高級中學 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101104 教學建築及設備 預算金額 10,488 計畫內容： 預期成果： 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 1.改善校園教學環境及設施。 1.改善校園設施以延長其使用年限10年、節省10%電費， 2.汰換及購置行政與教學用電腦。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 並提供正常電壓之優良教學環境，提升教育品質。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 3.汰換與購置各項教學設備。 2.增購及汰換50台電腦及相關軟體，以使學生上課時能1 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 人1機，提高學習效果；辦公室全面電腦化，以提高行 政效率。 政效率。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 校舍改善工程 6,845 實驗中學 1.房屋建築及設備費4,845千元：(0302) 0300 設備及投資 6,845 (1)壁癌處理及建物維護1,000千元。 (2)廁所改善工程1,265千元。 0302 房屋建築及設備費 4,845 (3)隔熱防漏整修工程680千元。 0303 公共建設及設施費 2,000 (4)實驗室地板整修工程1,200千元。 (5)輔導室辦公室及諮商室整修工程700千元 。 2.公共建設及設施費2,000千元：(0303) (1)國小部花圃區整建工程700千元。 (2)雙語部大樓走廊遮雨篷工程1,300千元。 02 資訊設備 1,277 實驗中學 資訊設備費1,277千元：(0306) 0300 設備及投資 1,277 1.增購或汰換行政及教室電腦設備592千元。 2.伺服器及網路交換設備汰換400千元。 0306 資訊軟硬體設備費 1,277 3.資安管理及行動學習相關設備、新校區網路 佈設等135千元。 4.套裝軟體、防毒軟體(全校授權)150千元。 03 教室及辦公設備 2,366 實驗中學 雜項設備費2,366千元：(0319) 0300 設備及投資 2,366 1.節能減碳設備更新(第六期)266千元。 2.外籍教師宿舍傢俱汰換500千元。 0319 雜項設備費 2,366 3.國小部及幼兒園部置物櫃等更新700千元。 4.雙語部生物及化學實驗桌汰換300千元。 5.中學部專科教室及辦公室設備汰換600千元 。 7 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 合 計 374,895 20,211 10,488 405,594 0100 人事費 363,486 - - 363,486 0103 法定編制人員待遇 208,630 - - 208,630 0104 約聘僱人員待遇 5,376 - - 5,376 0105 技工及工友待遇 2,690 - - 2,690 0111 獎金 48,666 - - 48,666 0121 其他給與 1,168 - - 1,168 0131 加班值班費 2,676 - - 2,676 0142 退休退職給付 53,913 - - 53,913 0143 退休離職儲金 18,715 - - 18,715 0151 保險 21,652 - - 21,652 0200 業務費 11,037 16,010 - 27,047 0201 教育訓練費 - 193 - 193 0202 水電費 461 5,178 - 5,639 0203 通訊費 400 230 - 630 0215 資訊服務費 300 85 - 385 0219 其他業務租金 74 1,487 - 1,561 0221 稅捐及規費 1,176 71 - 1,247 0231 保險費 68 - - 68 0249 臨時人員酬金 960 - - 960 0250 按日按件計資酬金 - 330 - 330 0261 國際組織會費 - 766 - 766 0271 物品 879 2,151 - 3,030 0279 一般事務費 3,219 3,318 - 6,537 0282 房屋建築養護費 1,174 - - 1,174 0283 車輛及辦公器具養護費 197 - - 197 0284 設施及機械設備養護費 1,976 1,340 - 3,316 0291 國內旅費 81 291 - 372 0293 國外旅費 - 570 - 570 0299 特別費 72 - - 72 0300 設備及投資 - 3,465 10,488 13,953 8 國立科學工業園區實驗高級中學 各項費用彙計表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5165101101 5165101102 5165101104 行政管理 教學訓輔業務 教學建築及設 合 計 第一、二級用途別 備 科目名稱及編號 0302 房屋建築及設備費 - - 4,845 4,845 0303 公共建設及設施費 - - 2,000 2,000 0306 資訊軟硬體設備費 - 550 1,277 1,827 0319 雜項設備費 - 2,915 2,366 5,281 0400 獎補助費 372 736 - 1,108 0441 對學生之獎助 - 736 - 736 0475 獎勵及慰問 372 - - 372 9 本 頁 空 白 10 國立科學工業園區實驗高級中學 人事費分析表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一、民意代表待遇 - 二、政務人員待遇 - 三、法定編制人員待遇 208,630 四、約聘僱人員待遇 5,376 五、技工及工友待遇 2,690 六、獎金 48,666 1.國立科學工業園區實驗高級中學以行政管 理計畫人事費編列獎金計48,666千元，分 述如下： (1)考績獎金22,937千元。 (2)特殊功勳獎賞97千元。 (3)年終工作獎金25,632千元。 七、其他給與 1,168 八、加班值班費 2,676 超時加班費：0千元。 九、退休退職給付 53,913 十、退休離職儲金 18,715 十一、保險 21,652 十二、調待準備 - 合 計 363,486 11 國立科學工業園 預算員額 中華民國 科 目 員 額 ( 單位： 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 款 項 目 節 名 稱 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度上年度 本年度上年度本年度上年度 本年度上年度 本年度 上年度 0065000000 24 科技部主管 267 267 - - - - - - 4 6 3 3 - - 0065100000 2 新竹科學工業園區 267 267 - - - - - - 4 6 3 3 - - 管理局及所屬 5165101100 1 國立科學工業園區 267 267 - - - - - - 4 6 3 3 - - 實驗高級中學 5165101101 1 行政管理 267 267 - - - - - - 4 6 3 3 - - 行 工 ， 12 區實驗高級中學 明細表 105年度 單位：新臺幣千元 人 ) 年 需 經 費 聘 用 約 僱 駐外雇員 合 計 說 明 本 年 度 上 年 度 比 較 本年度 上年度本年度上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 0065000000 - - - - - - 274 276 360,810 360,771 39 科技部主管 0065100000 - - - - - - 274 276 360,810 360,771 39 新竹科學工業園區 管理局及所屬 5165101100 - - - - - - 274 276 360,810 360,771 39 國立科學工業園區 實驗高級中學 5165101101 - - - - - - 274 276 360,810 360,771 行政管理 39 1.減列工友2人，計淨減2人。 2.國立科學工業園區實驗高級中學以行 政管理計畫業務費預計進用臨時僱工 2人，經費600千元及勞務承攬9人， 經費3,580千元。 13 國立科學工業園區實驗高級中學 公務車輛明細表 中華民國105年度 單位：新臺幣千元 乘客人數 購置 汽缸總 油料費 車輛數 車 輛 種 類 排氣量 養護費 其 他 備 註 不含司機 年月 (立方公分) 數量(公升) 單價(元) 金額 現有車輛: 1 一般公務用機車 1 96.02 50 252 25.70 6 2 2 5HP-993。實 中。 合 計 252 6 2 2 14